MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARA PROYECTO DE INVERSIN PBLICA A NIVEL DE PERFIL

PROYECTO:

Rehabilitacin y Mejoramiento de la
Trocha Carrozable de la Localidad de Guayabal Distrito de Santa Mara, Provincia de Huaura y Departamento de Lima
ABRIL 2013

RESUMEN EJECUTIVO

A. NOMBRE DEL PROYECTO: Rehabilitacin y Mejoramiento de la Trocha Carrozable de la Localidad de Guayabal distrito de Santa Mara Provincia de Huaura y departamento de Lima

B. OBJETIVO DEL PROYECTO Mejorar el nivel de transitabilidad que facilite el traslado de carga y pasajeros. C. BALANCE OFERTA DEMANDA En consecuencia la construccin de la Infraestructura Vial es de mucha prioridad, lo que permitir un mayor flujo comercial debido a una oferta comercial ms interesante, as mismo soluciona los problemas de transporte en la zona debido esto porque existe un trazo de carretera en mal estado, tambin permitir crear nuevos puestos de trabajo
D. DESCRIPCIN TCNICA DEL PROYECTO

Construccin de la trocha Carrozable Tramo: Interseccin con la Av. Libertad - Rio Huaura (Toma de agua en Guayabal): 3.200 km. y tramo en Guayabal bajo: 0.600 km, un total de 3,800 km de longitud, Tramo a nivel de Afirmado de 0.15 m., ancho de camino de 10,00 m. 7 alcantarillas de concreto, con un total de 80 ml, seccin 0.80 x 0.80, 15 ml de Muros de Contencin, y Sealizacin Vial.
Caractersticas Tcnicas Trocha Carrozable SIN PROYECTO CON PROYECTO ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II

Afirmado Longitud de Afirmado (Km) Ancho (ml) Espesor (m) Material Muros de Contencin Longitud Altura Material Alcantarillas Longitud Seccion Material

3.8 8.00 Tierra -

3.8 10.00 0.15 Afirmado 15 ml 1.5 m Mampostera 80 ml 0.80 x 0.80 Concreto

3.8 10.00 0.15 Afirmado 15 ml 1.5 m Mampostera 80 ml 0.80 x 0.80 Concreto

E. COSTO DEL PIP

RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION

(En Nuevos Soles) COSTO DIRECTO DE OBRA 1 Gastos Generales (6%) Utilidad (7%) SUB TOTAL IGV 18% COSTO TOTAL DE LA OBRA INTANGIBLES Supervisin (4% CT) Expediente Tcnico MONTO DE LA INVERSIN

420,504.84 21,025.24 29,435.00 470,965.42 84,773.78 555,739.20 22,229.57 15,000 592,968.76

F. BENEFICIOS DEL PIP

Beneficios en la situacin Sin proyecto Si no existe intervencin para mejorar las condiciones de accesibilidad vehicular y peatonal de las calles de la localidad de Guayabal, la poblacin seguir percibiendo los mismos efectos que la situacin actual, que implica no tener la circulacin fluida, seguir caminando en lugares inseguros debido a la falta de implementacin del sistema de Drenaje pluvial , en obras de arte como son alcantarillas, seguir destinando recursos para gastos de salud, etc., por lo tanto los beneficios en trminos cualitativos son iguales que en la situacin actual. Beneficios en la situacin Con Proyecto Los beneficios cualitativos que generar el proyecto son: Implementacin del sistema de Drenaje Pluvial, en Obras de arte. Mayor seguridad en la transitabilidad de peatones, etc. Ahorro en tiempo de los peatones. Aumento en el valor de los predios (plusvala) de la zona. Facilitar el trnsito de los peatones y su acceso a las Urbanizaciones colindantes proporcionando adems seguridad. Conseguir una mayor calidad humana en la zona, mejorando su esttica, e incrementando la convivencia. Estimular una dinmica de revitalizacin de los centros urbanos como partes de una reestructuracin de espacios, que tienda a una utilizacin ms racional de las vas existentes mediante el uso del transporte colectivo. Estimular la economa y desarrollo de los comercios locales. Mejor acceso de va aledaa, por la presencia de va peatonal con niveles definidos. Disminucin de la contaminacin al bajar los niveles de polvo en suspensin.

G. RESULTADOS DE LA EVALACION ECONOMICA Los resultados de la evaluacin social del proyecto alternativo 01 sigue siendo el mejor socialmente. Dado los escenarios antes mencionados, donde muestra que el ICE Alternativa N 01 es de 1,212.10 soles x beneficiario, mientras que la Alternativa N 02, indica que el ICE es de 1,218.21 soles x beneficiario, pero al ser mnima la diferencia en gastos , optamos por elegir la alternativa 02. PRECIO PRIVADO
ALTERNATIVAS INICIAL INVERSION (+10%) INVERSION (+20) INVERSION (+30)

ALTERNATIVA 01 VAC (SOLES) S/. 669,078.42 C/E S/. 1,212.10 ALTERNATIVA 02 VAC (SOLES) S/. 672,451.61 C/E S/. 1,218.21

S/. 735,986.26 S/. 1,333.31 S/. 739,696.77 S/. 1,340.03

S/. 802,894.10 S/. 1,454.52 S/. 806,941.93 S/. 1,461.85

S/. 869,801.95 S/. 1,575.73 S/. 874,187.09 S/. 1,583.67

PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVAS INICIAL INVERSION (+10%) INVERSION (+20) INVERSION (+30)

ALTERNATIVA 01 VAC (SOLES) S/. 526,479.12 C/E S/. 953.77 ALTERNATIVA 02 VAC (SOLES) S/. 533,525.54 C/E S/. 966.53

S/. 579,127.03 S/. 1,049.15 S/. 586,878.09 S/. 1,063.18

S/. 631,774.94 S/. 1,144.52 S/. 640,230.65 S/. 1,159.84

S/. 684,422.86 S/. 1,239.90 S/. 693,583.20 S/. 1,256.49

H. SOSTENIBILIDADDEL PIP La sostenibilidad del Proyecto se enmarca en el programa de mantenimiento rutinario anual y peridico cada 04 aos que se debe efectuar en la carretera para que la estructura no se deteriore rpidamente y de esta manera mantener la transitabilidad permanente y la seguridad en la etapa de operacin. En ese sentido, La Municipalidad Distrital de Santa Mara, como ente ejecutor de la obra se compromete a ejecutar los trabajos de mantenimiento correspondiente. I. IMPACTO AMBIENTAL EN LA ETAPA DE CONSTRUCCIN

Para la etapa de construccin de la carretera nos da como resultado problemas de desperdicios slidos por los cortes y movimientos de tierra y roca colocados en laderas o riachuelos, Los ruidos molestos por el uso de equipos neumticos, combas y
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herramientas que se utilizan en todo el proceso de construccin y que tienen una intensidad sonora superior a la permisible ,contaminacin por uso de combustibles, explosivos, los gases emanados de las maquinarias, los desechos como las bolsas de cemento, plsticos y envases de aceites, por lo que se tomaran medidas de prevencin y de Correccin que nos permitan neutralizar o evitar perjuicios severos y prolongado en el equilibrio Ecolgico. En cuanto se refiere a la tala indiscriminada de rboles en la etapa de construccin sern reforestados posteriormente, en coordinacin con la Municipalidad distrital de Santa Mara; Actualmente la poblacin beneficiaria vienen desarrollando programas de reforestacin con especies nativas como: Eucalipto, Palmeras y otros en coordinacin con las Cooperativas del distrito. EN LA ETAPA DE OPERACIN

Etapa de Operacin nos da como resultado el flujo vehicular existente ser una de las variables que ms afecte al equilibrio ecolgico por la eliminacin de gases contaminantes, exceso de carga y por lo que se tomaran acciones como el programa continuo de reforestacin por parte de los beneficiarios, un sistema de Sealizacin de transito con la finalidad de evitar posibles accidentes. En relacin con las alternativas cabe precisar que los efectos son positivos durante la operacin porque mejoran la calidad de vida facilitando el transporte, aumentan los ingresos econmicos de la poblacin, disminuyen los accidentes y las prcticas y hbitos de buena Salud por la fcil accesibilidad y en cuanto a los efectos negativos no causara un cambio significativo en el paisaje natural.
J. ORGANIZACIN Y GESTION

Agencias de transporte, y otros.- La asociacin de transporte de vehculos, considerado como uno de los actores a travs de sus representantes siempre realizan las coordinaciones de tal forma que la Municipalidad Distrital de Santa Maria, mejore la vas por donde transitan, as mismo la interconexin entre las principales caseros ofrezcan mejor seguridad vehicular, y permita reducir los costos de mantenimiento, mediante la reduccin de gastos en neumticos, menor gasto en combustible, aceite y lograr que sus unidades vehiculares tengan mayor durabilidad y se encuentren en mejores condiciones operativas. La Municipalidad Distrital de Santa Maria.- Cuyo inters es principalmente mejorar el sistema vial del distrito, incluyendo sus los caminos vecinales a caseros y centros poblados, y por otro lado brindar una mejora en las condiciones de habitabilidad de la poblacin por estar dentro de sus funciones y sus obligaciones para con los contribuyentes.

La Poblacin Beneficiada Directamente con el Proyecto.- A travs de sus autoridades, cuyo inters es que las autoridades competentes den solucin al problema identificado que los aqueja desde hace tiempo, disminuir sus costos de operacin vehicular, riesgos al transitar, disminuir la contaminacin ambiental - polvo que se genera, producto del inadecuado mantenimiento de la va.
K. PLAN DE IMPLEMENTACIN CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA Y FINANCIERA REHABILITACIN Y MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE DE LA LOCALIDAD DE GUAYABAL PROYECTO DISTRITO DE SANTA MARA, PROVINCIA DE HUAURA Y DEPARTAMENTO DE LIMA N COMPONENTES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 1 INVERSION ACTIVO FIJO 1.01 OBRAS PROVISIONALES 1.02 OBRAS PRELIMINARES 1.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1.04 OBRAS DE ARTE 1.05 FLETE 2 EXPEDIENTE TECNICO 3 SUPERVISION 30,00% 30.00% 40.00 % Avance Mensual 30.00% 60.00% 100.00% Avance Acumulado 177,890 177,890 592,613 costos L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Del desarrollo del presente estudio a Nivel de Perfil de pre- inversin, se concluye lo siguiente: En el presente Estudio de Pre inversin, se ha definido como el Objetivo central: CONDICIONES ADECUADAS Y SEGURAS DE TRANSITABILIDAD EN LA TROCHA CARROZABLE GUAYABAL, DISTRITO DE SANTA MARIA, PROVINCIA DE HUAURA. - El Monto de Inversin es la suma de S/. 592,968.76 Nuevos Soles - La ventajas comparativas entre los dos proyectos alternativos a precios privados son: RESUMEN DE LAS ALTERNATIVAS- PRECIOS PRIVADOS Alternativa 1 Alternativa 2 VAC PRIVADO S/. 669,078.42 S/. 672,451.61 1,212.10 1,218.21 ICE RESUMEN DE LAS ALTERNATIVAS- PRECIOS SOCIALES Alternativa 1 Alternativa 2 VAC SOCIAL S/. 526,479.12 S/. 533,525.54 ICE 953.77 966.53

M. MATRIZ DE MARCO LOGICO

MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA Resumen De Objetivos Fin MEJORA DEL NIVEL SOCIO-ECONMICO DE LA POBLACIN DE LA LOCALIDAD DE GUAYABAL Condiciones Adecuadas y Seguras de Transitabilidad en la Trocha Carrozable GUAYABAL -Trocha con Afirmado. -Construccin de Obras de Arte. -Sealizacin Vial. -Impacto Ambiental. Indicadores * Ingreso Per Cpita * Poblacin Econmicamente Activa *Canasta familiar Medios de Verificacin *Encuestas realizadas a la poblacin. *Censo Distrital. * Cantidad de Prstamos en Bancos. *Creacin de MYPES * Encuestas realizadas a la poblacin. * Reportes de la Direccin de Transportes. * Reportes Clnicos. * Formato SNIP 15. *Expediente Tcnico. *Inventario Vial. Supuestos * Estabilidad Econmica del Distrito.

Propsito

* Reporte de Accidentes al ao. * Nivel de satisfaccin de Transitabilidad de personas o Transentes. * Das Transitables al ao * ndice Medio Diario. *Metas del proyecto en el Estudio Definitivo. Km de Va Mejorada Km de Va Implementada con Sistema Pluvial

* Mantenimiento Rutinario y Peridico Presupuestados. *Participacin de la poblacin en las actividades de ejecucin y operacin del proyecto. * La Municipalidad dispone del recurso humano para realizar los estudios de inversin correspondientes. *Financiamiento apropiado y oportuno, participacin del Gobierno Local, Regional y autoridades. * La Municipalidad Distrital dispone del recurso presupuestal necesario para la realizacin de la obra. *La obra es supervisada en forma adecuada y finalizado en los plazos de ejecucin establecidos.

Componentes

Acciones

- Compromiso de Financiamiento. - Estudio Definitivo. - Ejecucin de Obra. - Liquidacin de Obra

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal *Resolucin de Aprobacin del Estudio Definitivo *Nmeros de Contrato de Ejecucin de Obra. *Cantidad de m2 Construidos. *Resolucin de Liquidacin de Obra.

*Reporte en el SIAF. *Expediente Tcnico de Obra *Cuaderno de obra e informes Mensuales. *Informe final de liquidacin de obra.

INDICE RESUMEN EJECUTIVO I. ASPECTOS GENERALES 1.1 Nombre del Proyecto. 1.2 Unidad Formuladora y Ejecutora. 1.3 Participacin de Beneficiarios y de las entidades involucradas. 1.4 Marco de Referencia. 1.5 Costo, Meta y Mxima Inversin del Proyecto II. IDENTIFICACIN. 2.1. Diagnstico de la Situacin Actual. 2.2. Definicin del Problema y sus causas. 2.3. Objetivo del Proyecto. 2.4. Alternativas de Solucin. III. FORMULACIN. 3.1. Horizonte del Proyecto. 3.2. rea de influencia. 3.3. Anlisis de la Demanda. 3.4. Anlisis de la Oferta. 3.5. Balance Oferta Demanda. IV. EVALUACIN 4.1. Costos 4.2. Beneficios 4.3. EvaluacinSocial 4.4. Anlisis de Sensibilidad 4.5. Anlisis de Sostenibilidad 4.6. Impacto ambiental 4.7. Alternativa Seleccionada 4.8. Matriz del marco lgico para la alternativa seleccionada IV. CONCLUSIONES Y ANEXOS 4.1. Conclusiones y Recomendaciones V. ANEXOS PANEL FOTOGRFICO PRESUPUESTOS DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS PLANOS

I. ASPECTOS GENERALES

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1. ASPECTOS GENERALES 1.1.OMBRE DEL PROYECTO Rehabilitacin y Mejoramiento de la Trocha Carrozable de la Localidad de Guayabal distrito de Santa Mara Provincia de Huaura y departamento de Lima 1.2. UBICACIN DEL PROYECTO Departamento / Regin: Lima Provincia: Distrito: Localidad: Altitud: Huaura Santa Mara Guayabal 128.00 msnm MAPA N 01 UBICACIN DEL PROYECTO

MAPA -02 DISTRITO DE SANTA MARIA GUAYABAL

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MAPA -03 ZONA DEL PROYECTO

RIO HUAURA
032915 032914 Zona Forestal

RIO HUAURA
23355 24181 23359

032843

032842

032841

032852

23369 24186

032851

032850

032849
Canal

23339 23324 23326

23368

23367

23373

23376 033218 033733 23284 23282 23314

23399

23393

23401 032950 23329 23358 23357 032949 032948 23354 23321 23375 23353 032854 032853 24182 23361 23360

23398 24180 23394

23392

033217

23374

22894 22892
22882 22891 22881 22884 22890 22887 22900 22883 24746 22897 22896 22898 22889 23050 22888

22893
24190

23391

032844

033734 23288 23285 24185 23330

032845

Boca Toma Huayabal

23397 23400

033456

Oconal

22843

23286 23338 23280 24189 23281 23019 033503 28283 24188 23279 23327 23337 23320 23356 23370 23364 23363

23396

033717

033719

033718

033720

23311 23312 23313

033452

033454

40 23332 233

23319

22901

23316

23026

22840

033504

23325

23333 23317

23366

032909

032910

032911

22990

23022

22899

23049 033507 23046

23018 23017 23016

033457

2297 9
22978 22977
23054

033505 23003 23002

23001

1 2333

2 1 2337 2337

23289

23290 23291

23294

23295 23336

23334

23033 033508 23045

23030 23025

mino Ca

Gu

ayab

al -

Jopto

23287

23292

23293

23335

22948 22839 22947

033722

033721

22965

033723

033453

033455

22837

2297 239 6 75 22953 22952

22974

22811

23015 23053 23044 23021 23052 23043 23042 23035 23051 23041 23029 23024 033497 033498
23013

23000

22986

20372

032975

032974 23233

22983 22985 22988 22989

22950

22966 22991 23057 032967 22942 22981 22835 22943 23058 22803 032968
033

0334 64 0335 06
22954 23037 22972

22992

033499 033500

23274

23273 032973

032972

23032

22984

033501 033502

23011

22999

22804

22997

230 24744 2303 40 9

23028
8775000.00

23007 23006

22996

22982 23278 23271 032912 23208 24741 23275 23206

032913

24742

Viv.

22967 22836 033458

23 03 8 20711

22995

23009

22994

23036

23008 23005

23010

220000.00

033174

173

22971

23023 23020

22968 22955

22970

22969

24743

20713

032964
24165 24166 032963

22941

23031 23027 22993

Huaca

20714

032956 032957 032958

22944

23207

032959

23191

22801

03 33 03 0333 02

032960
1 2279 2 2279

Viv.

033301

23205

033459

23192

23212

23193

23209

23211

9 2319

033460 461 033 4 2279 5 2279

22810

22796

23210 23194 23061 23062 23065 22961 033178 033177 033176 033175 23196 23063 24197 23066 23197 23201

7 2279

23237 23198 032940 032939 23214 23202 23213 Za Nro 8 Huaca 23138 23236 23232 24194 23231

22809

22800 22799 22798 22790 22789

033462 033463 24168

22808 22807 22805

22959 22932

22958

22786 22785 22784 22783 22782

033308

0333 12 2463 1 0333 11 0333 10 0333 09

22781

22939

03 33 07 03 33 06 03 33 05 03 33 04

23064 23108 23310 23111

0333 13

22661

226 66
033483 22660 22664

033314

22940

22667

032836 033316 22668 032835 033315 22683 032834

22665

23107 23070 23106

032937 032938 23114 23116 23112 23113 23118

23139 23117

23157 23158 23159 23160

23163 23162 23153

24196 23234

DISTRITO SANTA MARIA 150810

22672 22689

22656 22659

22688 033318 033317

22 22 684 68 22 5 68 6

033327 033326 033325 033324

320 0333 19

22715

033328

033 033322 321 033

22657

22679

033323

2270 2

227 05 227 04

2270 Viv 3 .

2270 1

22729 22728 22727

24578 2457 7

22750

22748

033342

22747

Av. Peru

22731 24576 24575

22 74 0

1.2. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA Unidad formuladora Sector Pliego Telfono Direccin Persona responsable de formular Cargo Unidad Ejecutora Sector Pliego Telfono Direccin Persona responsable de formular Cargo Municipalidad Distrital De Santa Mara Gobiernos locales Gobierno local 232-2003 Plazuela de Cruz blanca Santa Mara Vctor Paredes Tadey Sub-Gerente de obra Municipalidad Distrital De Santa Mara Gobiernos locales Gobierno local 232-2003 Plazuela de Cruz blanca Santa Mara-N 3006 Vctor Paredes Tadey Sub-Gerente de obra

81 0334

23105 033675 03367 033674 033678 6 23104 033677 23103

24191

23096

23095

23120 23121 24192

033184
033185

23092

23093

Callejon
22658 23094 23101

032122 23123 23128 23124

033186 033187
033179 23235

C d al an e io ad eg R

23127 22716 20712 23098 23100 23091

22677 22678

033330 033329

22708

24140

033340 22706 033341

22717 24649 22718 24648 22719 24647 22720 24646 22721 24747 22722 227 23 227 24 2272 5 24579
Una

23071

23226 24193 23225

23129 23134 23131

22676

22675

23130 23133 23132 23151

22682

22674
033345

23090

033344

22746 23150 22745 23089

23074

23142 23137 23147 23146 23144

23141

23148

23136

23145 23143

22726

032848 032846 032840 032839 032838 032837

23165

032847
22732

032961

032962

23069

DISTRITO SANTA MARIA

033343

8 08 23

23067

40 0334 41 0334

Cerro Zapata Chico

22737 22738 22739

22735 22736 22749 23083 23084 23086 23085

23068

23161

Centro Educativo

12

1.3.PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS BENEFICIARIOS

Y DE LOS

La participacin de las autoridades de los centros poblados de la zona. La participacin de la Direccin Regional de Transporte. Comerciantes y asociaciones. Los pobladores beneficiados de la Zona de Guayabal han coincidido en plantear su preocupacin a los entes gubernamentales solicitando apoyo para que se les atienda y puedan contar con una va con infraestructura en ptimas condiciones. 1.4.MARCO DE REFERENCIA 1.4.1 Antecedentes Esta carretera establece la integracin entre las Localidades de Guayabal, la va discurre entre los 108 y 128 m.s.n.m. Es importante por la comunicacin que establece entre las Localidades de Guayabal centro agrcola(produccin de plantas frutales, como, lcuma, palta, entre otros) y ganadero(dedicada a la produccin de leche de vaca) con ciudades importantes. 1.4.2 Descripcin del Proyecto: La Rehabilitacin y Mejoramiento de la Trocha Carrozable de la Localidad de Guayabal distrito de Santa Mara, Provincia de Huaura y Departamento de Lima se ha planteado en una longitud de 3.80 Km con un ancho de calzada de 10.00 m, a nivel de afirmado de 0.15 m, con sus respectivos taludes, obras de Arte, Alcantarillas, Muros de Contencin y curvas horizontales para una visibilidad adecuada.

13

Km 3 + 197
Boca Toma Huayabal

se muestra a continuacin el plano de va

alcantarillas

Km 0 + 00 inicio

14

II. IDENTIFICACIN

15

2. IDENTIFICACIN 2.1DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL 2.1.1. Situacin y problemtica que motiva el proyecto. 2.1.1.1. Antecedentes y motivos que generaron la propuesta del proyecto Los pobladores beneficiados de la Zona de influencia del proyecto, Localidad de Guayabal, se han organizado en plantear su preocupacin a los entes gubernamentales solicitando apoyo para que se les atienda y puedan contar con una va con infraestructura en ptimas condiciones de transitabilidad. 2.1.1.2. Las caractersticas de la situacin negativa que se intenta modificar. Actualmente en la va, los vehculos transitan con dificultad y a baja velocidad, debido a que su superficie de rodadura presenta ondulaciones y encalaminado, situacin que se agrava en pocas de precipitaciones pluviales, donde se activan las quebradas, quedando intransitable por la falta de obras de arte y drenaje. 2.1.1.3. Las razones por la que es de inters para la comunidad resolver dicha situacin. Las localidades beneficiadas y poblacin beneficiaria conjuntamente con sus autoridades, preocupados por el bajo nivel de transitabilidad del camino que perjudica el traslado de carga, le es de suma importancia la formulacin del perfil para buscar financiamiento para el mejoramiento de esta trocha, que le permitir tener un adecuado nivel de transitabilidad y como fin ltimo mejorar el desarrollo socioeconmico de la poblacin de estas localidades del Distrito de Santa Mara. 2.1.1.4. La explicacin de porqu es competencia del Estado resolver dicha situacin. Dentro de los objetivos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones se encuentra que debe dotar de infraestructuravial adecuada para un sistema de transporte eficiente, por lo tanto compete a Provas Rural a travs de la Municipalidad Distrital de Santa Mara, atender la demanda de esta carretera para promover un servicio de transporte terrestre eficiente y seguro, adems que las caractersticas del servicio son netamente sociales.

16

2.1.2. Zona y poblaciones afectadas Regin: Lima Provincia: Huaura Distrito: SantaMara Localidad: Guayabal (conformado por los sectores: Jopto Guayabal, Guayabal-Bajo, Guayabal-Alto)

Aspecto Demogrfico: La poblacin de Guayabaltiene como su principal trabajo la actividad agrcola, ganadera en pequea escala. Los jvenes de la zona emigran a otras ciudades con el anhelo de superacin, para luego regresar con nuevos ideales para el desarrollo del distrito. La poblacin estimada para la Localidad de Guayabal es de 500 habitantes 2.1.3. Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar 2.1.3.1. Grado de avance. Debido a la psima transitabilidad en la carretera para el traslado de pasajeros y carga trae consigo una prdida de tiempo de los usuarios en 15 minutos aproximadamente, este tiempo no se perdera si la carreteraestara en ptimas condiciones de transitabilidad. De igual forma la produccin que se traslada llegara a horas adecuadas a los mercados locales y regionales respectivamente, adems los operadores de vehculos reducirn sus los costos en llantas, aceite, combustible, etc., por la buena condicin de la carretera. 2.1.3.2. Temporalidad. El problema de la falta de intercomunicacin vial entre gran parte de los pueblos del Departamento Lima es latente durante 4 dcadas aproximadamente ya que si existieran estas vas de comunicacin permitiran a la poblacin rural intercomunicarse a la red local y regional; y de esta manera mejorar el nivel de vida de los pobladores.

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2.1.3.3. Relevancia. Es de suma importancia su construccin, toda vez que se propone crear un micro corredor econmico en la zona con la salida de los productos agropecuarios al mercado local y regional directamente. 2.1.4. Intentos anteriores de solucin No se tiene conocimiento de otras Entidades que hubiesen tomado acciones relacionados a solucionar el problema planteado. 2.1.5. Intereses de los grupos involucrados Dentro del marco estratgico de integrar los diferentes pueblos del departamento de Lima, este proyecto se enmarca dentro de los lineamientos de poltica institucional de la Municipalidad de Lima, el cual prioriza su apoyo, fundamentalmente a las poblaciones que se encuentran en situacin de pobreza en los sectores Rurales, programndose en el PROGRAMA DE INVERSIONES 2013, la ejecucin del Proyecto de Inversin Pblica Rehabilitacin y Mejoramiento de la Trocha carrozable de la Localidad de Guayabal, distrito de Santa Mara, Provincia de Huaura y departamento de Lima Entre las limitaciones para implementar el proyecto, estara el escaso apoyo a programas de transporte en lo concerniente al mejoramiento de carreteras y el poco inters de las instituciones a la solucin de esta problemtica. As mismo, se puede mencionar las restricciones financieras en la Municipalidad Provincial de Huaura, cuyos recortes financieros determinan que las acciones que se lleven a cabo para dar solucin definitiva al problema planteado se tenga que postergar para los prximos ejercicios presupuestales. 2.2 DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS 2.2.1 Problema Central La actual va se encuentra a nivel de trocha carrozable, siendo su superficie de rodadura de terreno natural y en ciertos tramos de material granular con finos de alta plasticidad, que al menor contacto con el agua que pasan por alcantarillas en mal estado de las precipitaciones se convierten en lodazales y fango. El deterioro de la va ocasiona en el poblador rural, en su condicin de agricultor, dificultades para el traslado de sus productos, prolongado tiempo de traslado y elevado costo, colocando al agricultor en una situacin desventajosa, ya que los precios de sus productos no compensan el incremento de los costos, lo que ocasiona un bajo nivel de vida de los pobladores.

18

Con base en el diagnstico realizado se ha identificado la existencia del siguiente problema central: Deficiente nivel de transitabilidad que perjudica el traslado de carga y pasajeros. CAUSAS DIRECTAS Mal estado de las vas de acceso. Falta de promocin de recursos agropecuarios. Carencia de obras de arte Vas peatonales y vehiculares de tierra

CAUSAS INDIRECTAS Inadecuada gestin de gobierno local. Falta de organizacin de la poblacin. Dificulta el acceso a las personas.

EFECTOS DIRECTOS: Incremento a daos a la salud de los transentes Recursos no competitivos Limitadas oportunidades de trabajo. Falta de interconexin Fluida entre localidades colindantes EFECTOS INDIRECTOS: Incremento de las tarifas de Transporte para pasajeros y carga. Bajos ingresos econmicos. Muchos accidentes a los transentes. Alta migracin en la poblacin. Todos estos efectos contribuyen a un efecto final expresado como: Bajo nivel de vida de la poblacin. En seguida se identifica el problema central as como sus causas y efectos en el rbol de causas y efectos.

19

RBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

EFECTO FINAL

Nivel bajo en calidad de vida

EFECTO INDIRECTO Incremento de las tarifas de Transporte para pasajeros y carga.

EFECTO INDIRECTO Bajos ingresos econmicos

EFECTO INDIRECTO Alta migracin en la poblacin.

EFECTO INDIRECTO Muchos accidentes a los transentes.

EFECTO DIRECTO Recursos no competitivos

EFECTO DIRECTO Limitadas oportunidades de trabajo

EFECTO DIRECTO

Incremento a daos a la salud de los transentes

PROBLEMA CENTRAL

Deficiente nivel de transitabilidad que perjudica el traslado de carga y pasajeros

CAUSA DIRECTA
CAUSA DIRECTA

Mal estado de las vas de acceso.

Falta de promocin de recursos agropecuarios.

CAUSA INDIRECTA Dificulta el acceso a las personas.

CAUSA INDIRECTA Inadecuada gestin de gobierno local.

CAUSA INDIRECTA Poca organizacin de la poblacin.

20

2.3. OBJETIVO DEL PROYECTO PROBLEMA CENTRAL Deficiente nivel de transitabilidad que perjudica el traslado de carga y pasajeros OBJETIVOCENTRAL Mejorar el nivel de transitabilidad que facilite el traslado de carga y pasajeros.

2.3.1Objetivo general Vista la problemtica, el objetivo que plantea el proyecto es Mejorar el nivel de transitabilidad que facilite el traslado de carga y pasajeros. 2.3.2 Determinar los medios o herramientas para alcanzar el objetivo central y elaboracin del rbol de medios. MEDIOS DE PRIMER NIVEL Mal estado de las vas de acceso. Promocin de recursos agropecuarios. MEDIOS FUNDAMENTALES Construccin de carretera. Adecuada gestin de gobierno local. Organizacin de la poblacin. 2.3.3 Determinacin de las consecuencias positivas que generan cuando se alcance el objetivo central FINES DIRECTOS Reduccin de daos a la salud Recursos competitivos. Incremento de oportunidades de trabajo. FINES INDIRECTOS Disminucin de tarifas de pasajeros y de carga. Altos ingresos econmicos Disminucin de accidentes. Reduccin de la migracin en la poblacin.

Todos estos Fines conllevan a un Fin Ultimo expresado como: Mejora Del Nivel Socio-Econmico De La Poblacin De La Localidad De Guayabal. En seguida se identifica el problema central as como sus causas y efectos en el rbol de medios y fines.

21

RBOL DE MEDIOS Y FINES

FIN LTIMO MEJORA DEL NIVEL SOCIO-ECONMICO DE LA POBLACIN DE LA LOCALIDAD DE GUAYABAL

FIN INDIRECTO

FIN INDIRECTO

FIN INDIRECTO

FIN INDIRECTO

Disminucin de tarifas de pasajeros y de carga.

Altos ingresos econmicos

Reduccin de la migracin en la poblacin.

precarias

Disminucin accidentes a los transentes.

FIN DIRECTO

FIN DIRECTO

FIN DIRECTO

Recursos competitivos

Incremento oportunidades de trabajo.

Reduccin a daos a la salud de los transentes.

OBJETIVO CENTRAL

CONDICIONES ADECUADAS Y SEGURAS DE TRANSITABILIDAD EN LA TROCHA CARROZABLEGUAYABAL

MEDIO DE PRIMER NIVEL

MEDIO DE PRIMER NIVEL

Trocha en condiciones adecuadas para el trnsito Vehicular y Peatonal

Promocin de recursos agropecuarios

MEDIO FUNDAMENTAL1:

MEDIO FUNDAMENTAL2:

MEDIO FUNDAMENTAL 3:

Trocha cuenta con superficie de rodadura adecuada para el trnsito peatonal y vehicular.

Adecuada gestin de gobierno local.

Organizacin de la poblacin.

22

2.3.4. ANLISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES

2.3.4.1. CLASIFICACIN DE MEDIOS FUNDAMENTALES

IMPRESCINDIBLE MEDIO FUNDAMENTAL 1 MEDIO FUNDAMENTAL 2 MEDIO FUNDAMENTAL 3

Trocha cuenta con superficie de rodadura adecuada para el trnsito peatonal y vehicular

Adecuada gestin de gobierno local.

Organizacin de la poblacin.

2.3.4.2. RELACIN DE LOS MEDIOS FUNDAMENTALES

IMPRESCINDIBLE MEDIO FUNDAMENTAL 1

Trocha cuenta con superficie de rodadura adecuada para el trnsito peatonal y vehicular
IMPRESCINDIBLE MEDIO FUNDAMENTAL 2 IMPRESCINDIBLE MEDIO FUNDAMENTAL 3

Adecuada gestin de gobierno local.

Organizacin de la poblacin.

23

2.3.5. PLANTEAMIENTO DE ACCIONES

Relacin de complemento
MEDIO FUNDAMENTAL 1

Trocha cuenta con superficie de rodadura adecuada para el trnsito peatonal y vehicular
.
IMPRESCINDIBLE MEDIO FUNDAMENTAL 2 IMPRESCINDIBLE MEDIO FUNDAMENTAL 3

Adecuada gestin de gobierno local.

Organizacin de la poblacin.

Accin 1.1 Construccin de 3+766 Km. de carretera a nivel de trocha con un ancho de plataforma de 10.00 m. con alcantarillado revestido.

Accin 2 Capacitacin en gestin municipal a las autoridades municipales dos veces al ao.

Accin 3 Talleres de capacitacin para la poblacin.

Accin 1.2 Construccin de alcantarillado revestido a lo largo de la carretera.

2.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIN

ALTERNATIVA N 01. Construccin de trocha Carrozable de 3.8 Km. de va de 10.00 m de ancho de calzada a nivel afirmado con espesor de 0.15 m. Complementarios: Construccin de todas las obras de arte y de drenaje en toda la va: Construccin de 80 ml de Alcantarilla de Seccin0.80 x 0.80 m Construccin de 15 ml de Muros de Contencin h=1.50 m

ALTERNATIVA N 02. Construccin de trocha Carrozable de 3.8 Km. de va de 10.00 m de ancho de calzada a nivel afirmado con espesor de 0.15 m. Complementarios: Construccin de todas las obras de arte y de drenajey sealizacin en toda la va: Construccin de 80 ml de Alcantarilla de Seccin 0.80 x 0.80 m Construccin de 15 ml de Muros de Contencin h=1.50 m Sealizacin de la va. 24

III. FORMULACIN

25

3.1 HORIZONTE DEL PROYECTO Considerando que la alternativa de solucin del proyecto es a nivel de afirmado el horizonte del proyecto es de 10 aos. El cronograma de actividades se detalla a continuacin: Cuadro 3.1 Cronograma de actividades del proyecto de Alternativa 1 y 2 FASES I II ACTIVIDADES PREINVERSION (meses). INVERSION (meses). Expediente tcnico. Construccin de la carretera POST INVERSION (aos). Operacin y mantenimiento. Alternativa I DURACION (meses/aos) 1 4 1 3 10 10 Alternativa II DURACION (meses/aos) 1 4 1 3 10 10

III

Cuadro 3.2 CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA REHABILITACIN Y MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE DE LA LOCALIDAD DE GUAYABAL DISTRITO DE SANTA MARA, PROVINCIA DE HUAURA Y DEPARTAMENTO DE LIMA COMPONENTES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES INVERSION ACTIVO FIJO OBRAS PROVISIONALES OBRAS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS OBRAS DE ARTE FLETE EXPEDIENTE TECNICO SUPERVISION 30,00% 30.00% 40.00 % Avance Mensual 30.00% 60.00% 100.00% Avance Acumulado Fuente: Elaboracin propia del consultor

PROYECTO N 1 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 2 3

26

3.2. ANLISIS DE LA DEMANDA En el presente caso, que se trata del mejoramiento de una trocha carrozable de casi nulo trnsito vehicular pero si humano, se ha estimado la demanda por el excedente exportable para el horizonte del proyecto, en base al trnsito generado que es aquel que no exista en la situacin sin proyecto y que aparece como efecto directo de la ejecucin del proyecto. Para los proyectos alternativos 01 y 02 se considera una vida til de 10 aos y prestarn el mismo tipo de servicio, por lo tanto se considera los siguientes servicios para las dos alternativas propuestas. Trocha en condiciones adecuadas para el trnsito Vehicular y Peatonal Alcantarillas en buen estado que aseguraran el buen estado de la va. 3.2.2. Diagnostico actual de la demanda y sus principales determinantes Sobre la base de la informacin consignada en el diagnstico, se establece que el camino vecinal a intervenir tienen bajo flujo vehicular, por lo tanto las variables ahorro de tiempo de las personas y ahorro en los costos de operacin vehicular son poco significativas para el anlisis y estimacin de la demanda y los beneficios atribuibles al proyecto. Bajo estas condiciones, la demanda se estima en funcin a la necesidad de la poblacin beneficiaria de disponer en Km de camino a mejorar, para lo cual se asumen como variables de anlisis, la poblacin del rea de influencia directa del proyecto, que se estima en 500 habitantes (los que habitan en los lotes colindantes y adyacentes a dicha Via. 3.2.3. La Poblacin Demandante sin Proyecto La poblacin demandante sin proyecto, es toda la poblacin de la localidad de Guayabal, ya que es de necesidad para toda la poblacin de contar con una Va en buen estado que brinde todas las garantas de seguridad en cuanto a transitabilidad por lo cual se considera que toda la poblacin de referencia como la demanda sin proyecto. Demanda en los 10 aos de proyeccin sin proyecto Ao
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Poblacin
500 528 551 579 608 641 670 697 728 757 799

Viviendas
100 104 109 114 119 124 129 134 139 143 148 27

3.2.4. Los servicios demandados con Proyecto En la situacin con proyecto, se considera como demandantes de los servicios a toda la poblacin de referencia (Localidad de Guayabal). Los servicios demandados con proyecto va de acceso a las localidades con una adecuada transitabilidad vehicular y peatonal La demanda en los 10 aos con proyecto ser:
POBLACION DIRECTAMENTE BENEFICIADA CON EL PROYECTO

Ao
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Poblacin
500 510 520 531 541 552 560 572 583 595 607

IMD
10 10 11 11 12 13 14 14 15 16 16

ndice de crecimiento distrital = 2.00%

3.2.5. LOS SERVICIOS QUE CADA PROYECTO ALTERNATIVO OFRECER La comparacin de la oferta actual y demandante proyectada, nos muestra que en la localidad de Guayabal, existe un dficit de acceso vehicular, por lo que con el proyecto dicho dficit se reducir en un 10%. En el cuadro siguiente se muestra las importantes caractersticas tcnicas de los tramos;en la situacin sin proyecto (oferta actual optimizada) y la situacin con proyecto (oferta proyectada). 3.2.3. DEMANDA PROYECTADA SIN PROYECTO CARACTRISTICAS DE DISEO GEOMETRICO SIN PROYECTO INVENTARIO VIAL CARRETERA TRAMO I y II 1. Caractersticas de la Va y Pavimento Longitud (km) 3.8 Tipo de Material de Superficie Tierra Ancho de Calzada (m) 8.00 Estado de Conservacin Malo 2. Obras de arte Alcantarillas No

28

3.2.3 DEMANDA PROYECTADA CON PROYECTO INVENTARIO VIAL CARRETERA TRAMO I y II 1. Caractersticas de la Va y Pavimento Longitud (km) 3.8 Tipo de Material de Superficie Afirmado Ancho de Calzada (m) 10.00 Estado de Conservacin Bueno 2. Obras de arte . Alcantarillas Si

La demanda en los 10 aos con proyecto ser: CARACTERISTICAS DE DISEO GEOMETRICO CON PROYECTO o ndice Medio Diario: 8 - 30 Veh. o Velocidad Directriz: 30 Km/h. o Pendiente Mnima : 0.50% o Pendiente Mxima : 12.00% * o Radio Mnimo Normal: 25.00 m. o Radio Mnimo Excepcional: 10.00 m. o Ancho de Sup. de Rodadura: 4.50 m. o Peralte Mnimo : 2.00% o Peralte Mximo Normal : 6.00% o Peralte Mximo Excepcional : 12.00% o Bombeo transversal : 1% o Talud en Relleno : 1 : 1.5 o Talud de Corte : 3 : 1 Fuente: Manual para carretera de bajo trnsito - MTC

29

3.3. ANLISIS DE LA OFERTA 3.3.1. OFERTA SIN PROYECTO La oferta actual para el trfico vehicular y peatonal est dada por las actuales alcantarillas involucrada en el proyecto de la localidad de Guayabal, el mismo que brinda una restringida e inadecuada capacidad y transitabilidad de flujo peatonal y vehicular, debido a que no cuentan con una superficie de rodadura bien definida. La cobertura de superficie de rodadura, es de 2%, es decir que no existen calles, estn en psimo estado, con superficie de rodadura de tierra y todas ellas en mal estado. Las principales caractersticas tcnicas y geomtricas de las alcantarillas involucradas en el proyecto del distrito, se resumen en el cuadro siguiente: CARACTERISTICAS ACTUALES
TRAMO Longitud Superficie Ancho Pendiente Obras ESTADO

(Km) I II 3.2 0.6 Terreno natural Terreno natural

(ml) 8.00 8.00

% 2 - 10 2 - 10

Drenaje No No Trocha en mal estado Trocha en mal estado

3.3.2. OFERTA CON PROYECTO La oferta con proyecto corresponde al Mejoramiento de la Infraestructura vial, superficie de rodadura bien definida y construccin de 7 alcantarillas. La puesta en servicio en buenas condiciones de dicha trocha, permitir la circulacin vehicular y peatonal en condiciones adecuadas permitiendo mejorar la accesibilidad al distrito. Las caractersticas tcnicas y geomtricas son como se detallan: CARACTERSTICAS DE DISEO GEOMTRICO
ALTERNATIVA 1 Clasificacin Velocidad Directriz Topografa Pendiente Mxima % Ancho de Plataforma (m) Superficie Rodadura (m) Bermas Radio Mnimo Normal (m) Radio Mnimo Excepcional (m) Peralte % Bombeo % Espesor Afirmado (m) talud de relleno ALTERNATIVA 2 Clasificacin Velocidad Directriz Topografa Pendiente Mxima % Ancho de Plataforma (m) Superficie Rodadura (m) Bermas Radio Mnimo Normal (m) Radio Mnimo Excepcional (m) Peralte % Bombeo % Espesor Afirmado talud de relleno

Trocha carrozable 10-30 ondulada 8.50% 10.00 8.00 8 - 20 8 6 2 0.15 1 : 1.5

Trocha carrozable 20-30 ondulada 8.50% 10.00 8.00 8 - 20 8 6 2 0.15 1 : 1.5 30

3.4. BALANCE OFERTA - DEMANDA 3.4.1 Los Servicios que sern potencialmente demandados al proyecto La comparacin de la oferta actual y la demanda proyectada, nos muestra que en la localidad de Guayabal, existe un dficit de obras de Arte, por lo que con el proyecto dicho dficit se reducir en un 10%. En el cuadro siguiente se muestra las importantes caractersticas tcnicas de Infraestructura Vial en la situacin sin proyecto (oferta actual optimizada) y la situacin con proyecto (oferta proyectada).
Caractersticas Tcnicas Trocha Carrozable SIN PROYECTO CON PROYECTO ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II

Afirmado Longitud de Afirmado (Km) Ancho (ml) Espesor (m) Material Muros de Contencin Longitud Altura Material Alcantarillas Longitud Seccion Material

3.8 8.00 Tierra -

3.8 10.00 0.15 Afirmado 15 ml 1.5 m Mampostera 80 ml 0.80 x 0.80 Concreto

3.8 10.00 0.15 Afirmado 15 ml 1.5 m Mampostera 80 ml 0.80 x 0.80 Concreto

En consecuencia la construccin de la Infraestructura Vial es de mucha prioridad, lo que permitir un mayor flujo comercial debido a una oferta comercial ms interesante, as mismo soluciona los problemas de transporte en la zona debido esto porque existe un trazo de carretera en mal estado, tambin permitir crear nuevos puestos de trabajo.

31

IV. EVALUACIN

32

4.1. COSTOS ESTIMADOS 4.1.1 COSTOS A PRECIOS PRIVADOS 4.1.1.1 COSTOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO El costo en la situacin sin proyecto corresponde al costo de Mantenimiento en el estado actual en que se encuentra dicha infraestructura, monto calculado que asciende a la suma de S/. 633.10 nuevos soles al ao para un mantenimiento rutinario, tal como se puede observar en el cuadro siguiente:
COSTO DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO Precios privados (En Nuevos Soles)
PART 01.00.00 01.01.00 02.00.00 02.01.00 ACTIVIDAD UND CANTIDAD COSTOS UNITARIO PARCIAL 120.00 456.00 TOTAL 576.00 3.8 TROCHA CARROZABLE LIMPIEZA GENERAL KM MANUAL OBRAS DE ARTE LIMPIEZA DE ML CANALES DE TIERRA

80.00

1.50

120.00 576.00 57.1 633.1

COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (10% CD) TOTAL

En la situacin sin proyecto actualmente no se cuenta con infraestructura por lo tanto no existe costos en lo referente al mantenimiento de la estructura. 4.1.1.2. COSTOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO En funcin a las actividades y metas descritas para el componente del proyecto, se ha valorado los costos de cada una de las actividades de las alternativas propuestas. Se han considerado como costos todos aquellos insumos, bienes o recursos en lo que es necesario incurrir para ejecutar el proyecto y poner en operacin la alternativa planteada con el fin de lograr el propsito del Proyecto. Los costos se clasifican generalmente en dos categoras: Costos de Inversin Son los necesarios para dotar la capacidad operativa de las vas, componentes principales del proyecto, y corresponden a los rubros siguientes: Maquinarias y Equipos. Servicios profesionales. Mano de Obra Calificada y No Calificada. Otros. Costos de Mantenimiento Son los insumos y recursos que son necesarios para utilizar y mantener la capacidad instalada de las vas. Se subdividen a su vez en insumos y materiales, mano de obra calificada y mano de obra no calificada.
33

4.1.1.2.1. COSTOS DE MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS SITUACION CON PROYECTO

ALTERNATIVA 01 COSTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO - PRECIOS PRIVADOS
(En nuevos soles) PART. 01.00.00 01.01.00 01.02.00 02.00.00 02.02.00 ACTIVIDAD TROCHA CARROZABLE LIMPIEZA GENERAL MANUAL BACHEO DE TROCHA OBRAS DE ARTE LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS UND CANTIDAD COSTOS UNITARIO KM KM ML 3.8 0.80 80.00 150.00 2,000.00 100.00 PARCIAL 2,170.00 570.00 1,600.00 8,000.00 8,000.00 COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (10% CD) SUBTOTAL IGV (18%) TOTAL 10,170.00 1,017.00 11,187.00 2,013.66 13,200.66 COSTO TOTAL

ALTERNATIVA 01 COSTO DE MANTENIMIENTO PERIODICO - PRECIOS PRIVADOS

(En nuevos soles) PART. 01.00.00 01.01.00 01.02.00 02.00.00 02.02.00 ACTIVIDAD TROCHA CARROZABLE LIMPIEZA GENERAL MANUAL BACHEO DE TROCHA OBRAS DE ARTE LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS UND KM KM ML CANTIDAD 3.8 3.8 80.00 UNITARIO 150.00 2,000.00 100.00 COSTOS PARCIAL 570.00 7,600.00 8,000.00 8,000.00 COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (10% CD) SUBTOTAL IGV (18%) TOTAL 16,170.00 1,617.00 17,787.00 3,201.00 20,988.66 COSTO TOTAL 8,170.00

ALTERNATIVA 02 COSTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO - PRECIOS PRIVADOS

(En nuevos soles) PART. 01.00.00 01.01.00 01.02.00 02.00.00 02.03.00 03.00.00 03.01.00 ACTIVIDAD TROCHA CARROZABLE LIMPIEZA GENERAL MANUAL BACHEO DE TROCHA OBRAS DE ARTE LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS SEALIZACION REPINTADO DE PARANTES UND KM KM ML UND CANTIDAD 3.8 0.8 80.00 7.00 COSTOS UNITARIO PARCIAL 150.00 2,000.00 100.00 60.00 570.00 1,600.00 8,000.00 8,000.00 420.00 420.00 COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (10% CD) SUBTOTAL IGV (18%) TOTAL 10,590.00 1,059.00 11,649.00 2,096.82 13,745.82 COSTO TOTAL 2,170.00

ALTERNATIVA 02 COSTO DE MANTENIMIENTO PERIODICO - PRECIOS PRIVADOS

(En nuevos soles) PART. 01.00.00 01.01.00 01.02.00 02.00.00 02.03.00 03.00.00 03.01.00 ACTIVIDAD TROCHA CARROZABLE LIMPIEZA GENERAL MANUAL BACHEO DE TROCHA OBRAS DE ARTE LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS SEALIZACION REPINTADO DE PARANTES UND KM KM ML UND CANTIDAD 3.8 3.8 80.00 7.00 COSTOS UNITARIO PARCIAL 150.00 2,000.00 100.00 60.00 570.00 7,600.00 8,000.00 8,000.00 420.00 420.00 COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (10% CD) SUBTOTAL IGV (18%) TOTAL 16,590.00 1,659.00 18,249.00 3,284.00 21,533.82 COSTO TOTAL 8,170.00

34

RESUMEN DE MANTENIMIENTO SEGN ALTERNATIVAS A PRECIOS PRIVADOS

Actividad Mantn. Rutinario Mantn. Peridico

Periodo Anual 1*

Sin Proyecto 633.10

Con Proyecto Alternativa 1 Alternativa 2 13,200.66 13,742.82 20,988.66 21,533.82

1* Alt. 01 y Alt. 02 cada 4 aos

4.1.1.2.2. COSTOS DE INVERSIN A PRECIOS PRIVADOS

ALTERNATIVA 1 PRECIOS DE MERCADO

PROYECTO: REHABILITACIN Y MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE Y DEPARTAMENTO DE LIMA

DE LA LOCALIDAD DE GUAYABAL DISTRITO DE SANTA MARA PROVINCIA DE HUAURA

Item 1 1.01 01.01.01 01.01.01.02 01.01.02 01.01.02.01 01.01.02.02 01.01.02.03 01.01.02.04 1.01.03 01.01.03.01 01.01.03.02 01.01.03.03 01.01.04 01.01.04.01 01.01.04.02 1.02 01.02.01 01.02.01.01 01.02.01.02 01.02.02 01.02.02.01 01.02.02.02

Descripcin Rehabilitacin y Mejoramiento de la Carretera de la Localidad de Guayabal distrito de Santa Mara Provincia de Huaura y departamento de Lima CONSTRUCCION DE CARRETERA OBRAS PROVISIONALES CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 mX 2.40 M OBRAS PRELIMINARES MOVILIZACION DE MAQUINARIAS,HERRAMIENTAS PARA LA OBRA TRAZO Y REPLANTEO EN CARRETERA LIMPIEZA DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA TRANSPORTE DE MATERIALES MOVIMIENTO DE TIERRAS CORTE DE PLATAFORMA EN MATERIAL SUELTO CON TRACTOR R=460 m3/da RELLENO CON MATERIAL PROPIO ELIMINACION MASIVA DE MATERIAL CON EQUIPO EXPLANACIONES PERFILADO DE SUBRASANTE EN ZONA DE CORTE CON EQUIPO BASE GRANULAR E=0.15 m R =2490 m2/da FACTOR COMPACTACION =1.20 OBRAS DE ARTE OBRAS PRELIMINARES TRAZO Y REPLANTEO LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL MOVIMIENTO DE TIERRAS EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50M )

Und.

Metrado

Precio S/.

Parcial S/.

359153.44 734.71 u 1 734.71 734.71 14729.80 glb m glb glb 1 3,766.00 1 1 5,000.00 0.3 4,000.00 4,600.00 5000.00 1129.80 4000.00 4600.00 22449.13 m3 m3 m3 3,766.00 753.2 376.6 4.35 5.43 5.25 16382.10 4089.88 1977.15 321239.80 m2 m2 37,660.00 37,660.00 2.13 6.4 80215.80 241024.00 57518.46 248.64 m2 m2 96 96 0.15 2.44 14.40 234.24 54282.41 m3 m3 15 18 27.64 17.98 323.64

35

01.02.02.03 01.02.02.04 01.02.02.05 01.02.02.06 01.02.03 01.02.03.01 01.02.03.02

CONCRETO F'C =210 KG/CM2 PARA MURO DE ALCANTARILLA ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL ACERO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 EN ALCANTARILLA CONCRETO SIMPLE PARA FONDO DE CANAL OBRAS DE CONCRETO SIMPLE CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA CONCRETO 1:8 + 25% PARA MURO DE CONTENCION COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES 6% UTILIDAD 7% SUBTOTAL IGV 18 % COSTO TOTAL EXPEDIENTE TECNICO 3% APROX SUPERVISION DE OBRAS 4% MONTO DE LA INVERSION

m3 m2 Kg m3

82.39 411.95 2477.5 13.73

280.6 43.04 3.9 220.9

23118.63 17730.33 9662.25 3032.96 2987.42

m3 m3

4.5 11.25

213.37 180.2

960.17 2027.25 416671.90 20833.60 29167.03 466672.53 84001.06 550673.58 15000.00 22026.94 S/. 587,700.53

El resumen del monto total de la inversin a precios privados para las dos alternativas como se detallan:

RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION ALTERNATIVA 1 - PRECIOS PRIVADOS

(En Nuevos Soles)

COSTO DIRECTO DE OBRA Gastos Generales (6%) Utilidad (7%) SUB TOTAL IGV 18%

416,671.90 20,833.60 29167.03 466,672.53 84,001.06

COSTO TOTAL DE LA OBRA 550,673.58 INTANGIBLES Supervisin (4% CT) Expediente Tcnico MONTO DE LA INVERSIN 22,026.94 15,000 587,700.53

36

ALTERNATIVA 2 PRECIOS DE MERCADO

Y DEPARTAMENTO DE LIMA
Item 1 1.01 01.01.01 01.01.01.02 01.01.02 01.01.02.01 01.01.02.02 01.01.02.03 01.01.02.04 1.01.03 01.01.03.01 01.01.03.02 01.01.03.03 01.01.04 01.01.04.01 01.01.04.02 1.02 01.02.01 01.02.01.01 01.02.01.02 01.02.02 01.02.02.01 01.02.02.02 01.02.02.03 01.02.02.04 01.02.02.05 01.02.02.06 01.02.03 01.02.03.01 01.02.03.02 1.03 01.03.01 01.03.02 Descripcin Rehabilitacin y Mejoramiento de la Carretera de la Localidad de Guayabal distrito de Santa Mara Provincia de Huaura y departamento de Lima CONSTRUCCION DE CARRETERA OBRAS PROVISIONALES CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 mX 2.40 M OBRAS PRELIMINARES MOVILIZACION DE MAQUINARIAS,HERRAMIENTAS PARA LA OBRA TRAZO Y REPLANTEO EN CARRETERA LIMPIEZA DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA TRANSPORTE DE MATERIALES MOVIMIENTO DE TIERRAS CORTE DE PLATAFORMA EN MATERIAL SUELTO CON TRACTOR R=460 m3/da RELLENO CON MATERIAL PROPIO ELIMINACION MASIVA DE MATERIAL CON EQUIPO EXPLANACIONES PERFILADO DE SUBRASANTE EN ZONA DE CORTE CON EQUIPO BASE GRANULAR E=0.15 m R =2490 m2/da FACTOR COMPACTACION =1.20 OBRAS DE ARTE OBRAS PRELIMINARES TRAZO Y REPLANTEO LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL MOVIMIENTO DE TIERRAS EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50M ) CONCRETO F'C =210 KG/CM2 PARA MURO DE ALCANTARILLA ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL ACERO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 EN ALCANTARILLA CONCRETO SIMPLE PARA FONDO DE CANAL OBRAS DE CONCRETO SIMPLE CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA CONCRETO 1:8 + 25% PARA MURO DE CONTENCION SEALIZACIONES SEALES PREVENTIVAS SEALES INFORMATIVAS COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES 6% UTILIDAD 7% SUBTOTAL IGV 18 % COSTO TOTAL EXPEDIENTE TECNICO 3% APROX SUPERVISION DE OBRAS 4% MONTO DE LA INVERSION u

PROYECTO: REHABILITACIN Y MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE

DE LA LOCALIDAD DE GUAYABAL DISTRITO DE SANTA MARA PROVINCIA DE HUAURA

Und.

Metrado

Precio S/.

Parcial S/.

359153.44 734.71 1 734.71 734.71 14729.80 glb m glb glb 1 3,766.00 1 1 5,000.00 0.3 4,000.00 4,600.00 5000.00 1129.80 4000.00 4600.00 22449.13 m3 m3 m3 3,766.00 753.2 376.6 4.35 5.43 5.25 16382.10 4089.88 1977.15 321239.80 m2 m2 37,660.00 37,660.00 2.13 6.4 80215.80 241024.00 57518.46 248.64 m2 m2 96 96 0.15 2.44 14.40 234.24 54282.41 m3 m3 m3 m2 Kg. m3 15 18 82.39 411.95 2477.5 13.73 27.64 17.98 280.6 43.04 3.9 220.9 414.60 323.64 23118.63 17730.33 9662.25 3032.96 2987.42 m3 m3 4.5 11.25 213.37 180.2 960.17 2027.25 3832.94 Und. Und.

2.00 5.00

360.00 622.59

720.00 3112.94 420504.84 21025.24 29435.34 470965.42 84773.78 555739.20 15000.00 22229.57 592,968.76

37

RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION ALTERNATIVA 2 - PRECIOS PRIVADOS

(En Nuevos Soles)

COSTO DIRECTO DE OBRA 1 420,504.84 Gastos Generales (6%) Utilidad (7%) SUB TOTAL IGV 18% COSTO TOTAL DE LA OBRA INTANGIBLES Supervisin (4% CT) Expediente Tcnico MONTO DE LA INVERSIN 22,229.57 15,000 592,968.76 21,025.24 29,435.00 470,965.42 84,773.78 555,739.20

4.1.2. COSTOS A PRECIOS SOCIALES 4.1.2.1. Costos de Mantenimiento sin proyecto y con proyecto a Precios Sociales Para la obtencin de los Costos de Mantenimiento a Precios Sociales, se utilizan los factores de conversin sealados en el SNIP. Los costos de inversin a precio social se han corregido con el factor de 0.79 para los costos de inversin y 0.75 para los costos de mantenimiento de acuerdo a lo establecido por el MEF, ANEXO SNIP 10. En los siguientes cuadros se describen estos costos sociales globales.
COSTOS DE MANTENIMIENTO Precios Sociales (En Nuevos soles)
RESUMEN DE MANTENIMIENTO SEGN ALTERNATIVAS A PRECIOS SOCIALES

Actividad Mantn. Rutinario Mantn. Peridico

Periodo Anual 1*

Sin Proyecto 474.83

Con Proyecto Alternativa 1 Alternativa 2 9,900.50 10,307.12 15,741.5 16,150.37

1* Alt. 01 y Alt. 02 cada 4 aos

4.1.2.2. Costos de Inversin a Precios Sociales Los montos de inversin a precios sociales han sido transformados por los factores de correccin segn la distribucin de bienes transables, no transables y mano de obra, lo cual se detalla. A continuacin se presenta un resumen de los costos de inversin a precios sociales para cada alternativa:
38

PROYECTO: REHABILITACIN Y MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE DE LA LOCALIDAD DE GUAYABAL DISTRITO DE SANTA MARA PROVINCIA DE HUAURA Y DEPARTAMENTO DE LIMA
Item Descripcin Rehabilitacin y Mejoramiento de la Carretera de la Localidad de Guayabal distrito de Santa Mara Provincia de Huaura y departamento de Lima CONSTRUCCION DE CARRETERA OBRAS PROVISIONALES CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 mX 2.40 M OBRAS PRELIMINARES MOVILIZACION DE MAQUINARIAS,HERRAMIENTAS PARA LA OBRA TRAZO Y REPLANTEO EN CARRETERA LIMPIEZA DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA TRANSPORTE DE MATERIALES MOVIMIENTO DE TIERRAS CORTE DE PLATAFORMA EN MATERIAL SUELTO CON TRACTOR R=460 m3/da RELLENO CON MATERIAL PROPIO ELIMINACION MASIVA DE MATERIAL CON EQUIPO EXPLANACIONES PERFILADO DE SUBRASANTE EN ZONA DE CORTE CON EQUIPO BASE GRANULAR E=0.15 m R =2490 m2/da FACTOR COMPACTACION =1.20 OBRAS DE ARTE OBRAS PRELIMINARES TRAZO Y REPLANTEO LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL MOVIMIENTO DE TIERRAS EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50M ) CONCRETO F'C =210 KG/CM2 PARA MURO DE ALCANTARILLA ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL ACERO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 EN ALCANTARILLA CONCRETO SIMPLE PARA FONDO DE CANAL OBRAS DE CONCRETO SIMPLE CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTOHORMIGON 30% PIEDRA CONCRETO 1:8 + 25% PARA MURO DE CONTENCION COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES 5% UTILIDAD 7% SUBTOTAL IGV 18 % COSTO TOTAL EXPEDIENTE TECNICO 3% APROX SUPERVISION DE OBRAS 4% MONTO DE LA INVERSION m3 m3 4.5 11.25 168.5623 142.358 m3 m3 m3 m2 Kg m3 15 18 82.39 411.95 2477.5 13.73 21.8356 14.2042 221.674 34.0016 3.081 174.511 14006.96 7633.18 2396.04 2360.06 758.53 1601.53 329170.80 16458.54 23041.96 368671.30 66360.83 435032.13 13000.00 17401.29 m2 m2 96 96 0.1185 1.9276 m2 m2 37,660.00 37,660.00 1.6827 5.056 m3 m3 m3 3,766.00 753.2 376.6 3.4365 4.2897 4.1475 253779.44 63370.48 190408.96 45439.59 196.43 11.38 185.05 42883.10 327.53 255.68 glb m glb glb 1 3,766.00 1 1 3950 0.237 3160 3634 u 1 580.4209 283731.21 580.42 580.42 11636.54 3950.00 892.54 3160.00 3634.00 17734.81 12941.86 3231.00 Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.

ALTERNATIVA 1 PRECIOS SOCIALES

1.01 01.01.01 01.01.01.02 01.01.02 01.01.02.01 01.01.02.02 01.01.02.03 01.01.02.04 1.01.03 01.01.03.01 01.01.03.02 01.01.03.03 01.01.04 01.01.04.01 01.01.04.02 1.02 01.02.01 01.02.01.01 01.02.01.02 01.02.02 01.02.02.01 01.02.02.02 01.02.02.03 01.02.02.04 01.02.02.05 01.02.02.06 01.02.03 01.02.03.01 01.02.03.02

465,433.41

39

RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION ALTERNATIVA 1 - PRECIOS SOCIALES

(En Nuevos Soles)

COSTO DIRECTO DE OBRA 1 Gastos Generales (6%) 2 Utilidad (7%) SUB TOTAL IGV 18% COSTO TOTAL DE LA OBRA INTANGIBLES Supervisin (4% CT) Expediente Tcnico MONTO DE LA INVERSIN

329170.80 16,458.54 23,041.96 368,671.30 66,360.83 435,032.13

17,401.29 13,000 465,433.41

ALTERNATIVA 2 PRECIOS SOCIALES

PROYECTO: REHABILITACIN Y MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE DE LA LOCALIDAD DE GUAYABAL DISTRITO DE SANTA MARA PROVINCIA DE HUAURA Y DEPARTAMENTO DE LIMA
Item 1 1.01 01.01.01 01.01.01.02 01.01.02 01.01.02.01 01.01.02.02 01.01.02.03 01.01.02.04 1.01.03 01.01.03.01 Descripcin Rehabilitacin y Mejoramiento de la Carretera de la Localidad de Guayabal distrito de Santa Mara Provincia de Huaura y departamento de Lima CONSTRUCCION DE CARRETERA OBRAS PROVISIONALES CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 mX 2.40 M OBRAS PRELIMINARES MOVILIZACION DE MAQUINARIAS,HERRAMIENTAS PARA LA OBRA TRAZO Y REPLANTEO EN CARRETERA LIMPIEZA DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA TRANSPORTE DE MATERIALES MOVIMIENTO DE TIERRAS CORTE DE PLATAFORMA EN MATERIAL SUELTO CON TRACTOR R=460 m3/da m3 3,766.00 3.4365 glb m glb glb 1 3,766.00 1 1 3950 0.237 3160 3634 u 1 580.4209 283731.21 580.42 580.42 11636.54 3950.00 892.54 3160.00 3634.00 17734.81 12941.86 Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.

40

01.01.03.02 01.01.03.03 01.01.04 01.01.04.01 01.01.04.02 1.02 01.02.01 01.02.01.01 01.02.01.02 01.02.02 01.02.02.01 01.02.02.02 01.02.02.03 01.02.02.04 01.02.02.05 01.02.02.06 01.02.03 01.02.03.01 01.02.03.02 1.03 01.03.01 01.03.02

RELLENO CON MATERIAL PROPIO ELIMINACION MASIVA DE MATERIAL CON EQUIPO EXPLANACIONES PERFILADO DE SUBRASANTE EN ZONA DE CORTE CON EQUIPO BASE GRANULAR E=0.15 m R =2490 m2/da FACTOR COMPACTACION =1.20 OBRAS DE ARTE OBRAS PRELIMINARES TRAZO Y REPLANTEO LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL MOVIMIENTO DE TIERRAS EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50M ) CONCRETO F'C =210 KG/CM2 PARA MURO DE ALCANTARILLA ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL ACERO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 EN ALCANTARILLA CONCRETO SIMPLE PARA FONDO DE CANAL OBRAS DE CONCRETO SIMPLE CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA CONCRETO 1:8 + 25% PARA MURO DE CONTENCION SEALIZACIONES SEALES PREVENTIVAS SEALES INFORMATIVAS COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES 6% UTILIDAD 7% SUBTOTAL

m3 m3

753.2 376.6

4.2897 4.1475 0 1561.95 253779.44 63370.48 190408.96 45439.59 196.43 11.38 185.05 42883.10

m2 m2

37,660.00 37,660.00

1.6827 5.056 0 0

m2 m2

96 96

0.1185 1.9276

m3 m3 m3 m2 Kg. m3

15 18 82.39 411.95 2477.5 13.73

21.8356 14.2042 221.674 34.0016 3.081 174.511

327.53 255.68 18263.72 14006.96 7633.18 2396.04 2360.06

m3 m3

4.5 11.25

168.5623 142.358

758.53 1601.53 3028.02

Und. Und.

2.00 284.4 5.00 491.8445

568.80 2459.22 332198.82 16609.94 23253.92 372062.68

IGV 18 % COSTO TOTAL EXPEDIENTE TECNICO 3% APROX SUPERVISION DE OBRAS 4% MONTO DE LA INVERSION 439033.97 13500.00

470,095.32

41

RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION ALTERNATIVA 2 - PRECIOS SOCIALES

(En Nuevos Soles)

COSTO DIRECTO DE OBRA Gastos Generales (10%) Utilidad (7%) SUB TOTAL IGV 18% COSTO TOTAL DE LA OBRA INTANGIBLES Supervisin (4% CT) Expediente Tcnico MONTO DE LA INVERSIN

332,198.82 16,609.94 23,253.92 372,062.68 66,971.28 439,033.96

17,561.36 13,500 470,095.32

4.1.3. COSTOS INCREMENTALES Se ha considerado los costos incrementales para ambas alternativas a diferentes precios, como se indica en los cuadros: 4.1.3.1. COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 01 - PRECIOS PRIVADOS
(En Nuevos Soles)

AO

SIN PROYECTO

CON PROYECTO COSTO INCREMENTAL POBLACION BENEFICIADA

Costo Manten. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
633.10 633.10 633.10 633.10 633.10 633.10 633.10 633.10 633.10 633.10

de Costo de Inversiones Manten.

587,700.53 13,200.66 13,200.66 13,200.66 13,200.66 20,988.66 13,200.66 13,200.66 13,200.66 13,200.66 20,988.66

587,700.53 12,567.56 12,567.56 12,567.56 12,567.56 20,355.56 12,567.56 12,567.56 12,567.56 12,567.56 20,355.56

500 510 520 531 541 552 560 572 583 595 607 42

ALTERNATIVA 02 - PRECIOS PRIVADOS

(En Nuevos Soles) AO SIN PROYECTO CON PROYECTO COSTO INCREMENTAL POBLACION BENEFICIADA

Costo Manten. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
633.10 633.10 633.10 633.10 633.10 633.10 633.10 633.10 633.10 633.10

de Costo de Inversiones Manten.

592,968.76 13,742.82 13,742.82 13,742.82 13,742.82 16,150.37 13,742.82 13,742.82 13,742.82 13,742.82 16,150.37

592,968.76 13,109.72 13,109.72 13,109.72 13,109.72 15,517.27 13,109.72 13,109.72 13,109.72 13,109.72 15,517.27

500 510 520 531 541 552 560 572 583 595 607

4.1.3.2. COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01 - PRECIOS SOCIALES

(En Nuevos Soles) AO SIN PROYECTO CON PROYECTO COSTO INCREMENTAL POBLACION BENEFICIADA

Costo Manten. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

de Costo de Inversiones Manten.

465,433.41

474.83 474.83 474.83 474.83 474.83 474.83 474.83 474.83 474.83 474.83

9,900.50 9,901.50 9,902.50 9,903.50 15,741.50 9,903.50 9,904.50 9,905.50 9,906.50 15,741.50

465,433.41 9,425.67 9,426.67 9,427.67 9,428.67 15,266.67 9,428.67 9,429.67 9,430.67 9,431.67 15,266.67

500 510 520 531 541 552 560 572 583 595 607

43

ALTERNATIVA 02 - PRECIOS SOCIALES

(En Nuevos Soles) AO SIN PROYECTO CON PROYECTO COSTO INCREMENTAL POBLACION BENEFICIADA

Costo Manten. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

de Costo de Inversiones Manten.

470,095.32

474.83 474.83 474.83 474.83 474.83 474.83 474.83 474.83 474.83 474.83

10,307.12 10,307.12 10,307.12 10,307.12 16,150.37 10,307.12 10,307.12 10,307.12 10,307.12 16,150.37

470,095.32 9,832.29 9,832.29 9,832.29 9,832.29 15,675.54 9,832.29 9,832.29 9,832.29 9,832.29 15,675.54

500 510 520 531 541 552 560 572 583 595 607

4.2. BENEFICIOS 4.2.1. Beneficios en la situacin Sin proyecto Si no existe intervencin para mejorar las condiciones de accesibilidad vehicular y peatonal de las calles de la localidad de Guayabal, la poblacin seguir percibiendo los mismos efectos que la situacin actual, que implica no tener la circulacin fluida, seguir caminando en lugares inseguros debido a la falta de implementacin del sistema de Drenaje pluvial , en obras de arte como son alcantarillas, seguir destinando recursos para gastos de salud, etc., por lo tanto los beneficios en trminos cualitativos son iguales que en la situacin actual. 4.2.2. Beneficios en la situacin Con Proyecto Los beneficios cualitativos que generar el proyecto son: Implementacin del sistema de Drenaje Pluvial, en Obras de arte. Mayor seguridad en la transitabilidad de peatones, etc. Ahorro en tiempo de los peatones. Aumento en el valor de los predios (plusvala) de la zona. Facilitar el trnsito de los peatones y su acceso a las Urbanizaciones colindantes proporcionando adems seguridad. Conseguir una mayor calidad humana en la zona, mejorando su esttica, e incrementando la convivencia. Estimular una dinmica de revitalizacin de los centros urbanos como partes de una reestructuracin de espacios, que tienda a una utilizacin ms racional de las vas existentes mediante el uso del transporte colectivo. Estimular la economa y desarrollo de los comercios locales. Mejor acceso de va aledaa, por la presencia de va peatonal con niveles definidos. Disminucin de la contaminacin al bajar los niveles de polvo en suspensin.
44

4.3. EVALUACIN SOCIAL Para la evaluacin del proyecto y sus componentes se utiliza la metodologa Costo-Efectividad, debido a que los flujos vehiculares son poco significativos (IMD=10 vehculos/da), y por lo tanto no es relevante la cuantificacin y valoracin de los costos operativos de los vehculos y costos por el valor del tiempo. Dicho criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios del proyecto en trminos monetarios, ya que su medicin implica cierto grado de dificultad y costos, que no ameritan realizar para el tamao y caractersticas del proyecto que se plantea. Sin embargo, el proyecto genera beneficios que pueden describirse cualitativamente y con seguridad contribuyen significativamente al desarrollo y crecimiento de la poblacin beneficiaria. Por lo tanto estos beneficios detectados nos otorgan elementos de juicio para determinar la importancia y alcance del proyecto de construccin de alcantarillas, pavimentos y obras complementarias propuestas en el proyecto. Metodologa Costo Efectividad Se ha utilizado la metodologa Costo Efectividad, para comparar las alternativas y tomar decisiones de conveniencia en relacin con el objetivo planteado, procurando la mejor eficiencia econmica posible en la asignacin de los recursos. Se espera que la ms conveniente econmica y socialmente sea la que represente el menor costo por unidad de beneficio cubierta. Los resultados se muestran en los siguientes cuadros: EVALUACIN COSTO EFECTIVIDAD GLOBAL ALTERNATIVA 01 - PRECIOS PRIVADOS
(En Nuevos Soles) AO SIN PROYECTO CON PROYECTO COSTO INCREMENTAL POBLACION BENEFICIADA

Costo Manten.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

633.10 633.10 633.10 633.10 633.10 633.10 633.10 633.10 633.10 633.10

de Costo de Inversiones Manten. 587,700.53 13,200.66 13,200.66 13,200.66 13,200.66 20,988.66 13,200.66 13,200.66 13,200.66 13,200.66 20,988.66 0.11

500 587,700.53 510 12,567.56 520 12,567.56 531 12,567.56 541 12,567.56 552 20,355.56 560 12,567.56 572 12,567.56 583 12,567.56 595 12,567.56 607 20,355.56 VAC 669,078.42
PROM. POBLAC. BENEF. COSTOEFECTIVIDAD

TASA DE DESCUENTO

552 1,212.10

45

ALTERNATIVA 02 - PRECIOS PRIVADOS

(En Nuevos Soles) AO SIN PROYECTO CON PROYECTO COSTO INCREMENTAL POBLACION BENEFICIADA

Costo Manten.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

633.10 633.10 633.10 633.10 633.10 633.10 633.10 633.10 633.10 633.10

de Costo de Inversiones Manten. 592,968.76 13,742.82 13,742.82 13,742.82 13,742.82 16,150.37 13,742.82 13,742.82 13,742.82 13,742.82 16,150.37 0.11

500 592,968.76 510 13,109.72 520 13,109.72 531 13,109.72 541 13,109.72 552 15,517.27 560 13,109.72 572 13,109.72 583 13,109.72 595 13,109.72 607 15,517.27 VAC 672,451.61
PROM. POBLAC. BENEF. COSTOEFECTIVIDAD

TASA DE DESCUENTO

552 1,218.21

ALTERNATIVA 01 - PRECIOS SOCIALES

(En Nuevos Soles) AO SIN PROYECTO CON PROYECTO COSTO INCREMENTAL POBLACION BENEFICIADA

Costo Manten. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

de Costo de Inversiones Manten.

465,433.41

474.83 474.83 474.83 474.83 474.83 474.83 474.83 474.83 474.83 474.83

9,900.50 9,901.50 9,902.50 9,903.50 15,741.50 9,903.50 9,904.50 9,905.50 9,906.50 15,741.50

500 465,433.41 9,425.67 510 9,426.67 520 9,427.67 531 9,428.67 541 15,266.67 552 9,428.67 560 9,429.67 572 9,430.67 583 9,431.67 595 15,266.67 607 VAC 526,479.12
PROM. POBLAC. BENEF. COSTOEFECTIVIDAD

TASA DE DESCUENTO

0.11

552 953.77

46

ALTERNATIVA 02 - PRECIOS SOCIALES

(En Nuevos Soles) AO SIN PROYECTO CON PROYECTO COSTO INCREMENTAL POBLACION BENEFICIADA

Costo Manten.

de Costo de Inversiones Manten.

470,095.32

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

474.83 474.83 474.83 474.83 474.83 474.83 474.83 474.83 474.83 474.83

10,307.12 10,307.12 10,307.12 10,307.12 16,150.37 10,307.12 10,307.12 10,307.12 10,307.12 16,150.37

470,095.32 9,832.29 9,832.29 9,832.29 9,832.29 15,675.54 9,832.29 9,832.29 9,832.29 9,832.29 15,675.54 VAC
PROM. POBLAC. BENEF. COSTOEFECTIVIDAD

500 510 520 531 541 552 560 572 583 595 607

533,525.54 552 966.53

TASA DE DESCUENTO

0.11

Los resultados del ICE se resumen en lo siguiente: El ICE de la alternativa 01 es menor al ICE de la alternativa 02, lo que la significa que la primera alternativa es ms rentable. Pero por razones de ejecucin de la obra, se est considerando como la ms rentable la Alternativa 01 a precios privados. RESUMEN DE LAS ALTERNATIVAS- PRECIOS PRIVADOS Alternativa 1 Alternativa 2 VAC PRIVADO S/. 669,078.42 S/. 672,451.61 1,212.10 1,218.21 ICE

RESUMEN DE LAS ALTERNATIVAS- PRECIOS SOCIALES Alternativa 1 Alternativa 2 VAC SOCIAL S/. 526,479.12 S/. 533,525.54 ICE 953.77 966.53

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4.4. ANLISIS DE SENSIBILIDAD A travs de este anlisis se intenta medir el nivel de sensibilidad en la estimacin de los indicadores de costos con relacin a la variacin del monto de inversin, por ser esta la variable ms importante del proyecto. Adems, nos permite calcular el valor mximo de variacin que puede ocurrir en los costos de inversin sin que el ICE sobre pase el valor Se ha establecido un rango probable de variacin con relacin al valor medio estimado, de acuerdo al detalle siguiente: PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVAS INICIAL INVERSION (+10%) INVERSION (+20) INVERSION (+30)

ALTERNATIVA 01 VAC (SOLES) S/. 669,078.42 C/E S/. 1,212.10 ALTERNATIVA 02 VAC (SOLES) S/. 672,451.61 C/E S/. 1,218.21

S/. 735,986.26 S/. 1,333.31 S/. 739,696.77 S/. 1,340.03

S/. 802,894.10 S/. 1,454.52 S/. 806,941.93 S/. 1,461.85

S/. 869,801.95 S/. 1,575.73 S/. 874,187.09 S/. 1,583.67

PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVAS INICIAL INVERSION (+10%) INVERSION (+20) INVERSION (+30)

ALTERNATIVA 01 VAC (SOLES) S/. 526,479.12 C/E S/. 953.77 ALTERNATIVA 02 VAC (SOLES) S/. 533,525.54 C/E S/. 966.53

S/. 579,127.03 S/. 1,049.15 S/. 586,878.09 S/. 1,063.18

S/. 631,774.94 S/. 1,144.52 S/. 640,230.65 S/. 1,159.84

S/. 684,422.86 S/. 1,239.90 S/. 693,583.20 S/. 1,256.49

4.4. ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD La sostenibilidad del Proyecto se enmarca en el programa de mantenimiento rutinario anual y peridico cada 04 aos que se debe efectuar en la carretera para que la estructura no se deteriore rpidamente y de esta manera mantener la transitabilidad permanente y la seguridad en la etapa de operacin. En ese sentido, La Municipalidad Distrital de Santa Mara, como ente ejecutor de la obra tomar en consideracin lo siguiente: - El Comit de Mantenimiento de la carretera en Guayabal bajo supervisin de la Municipalidad Distrital de Santa Mara, contar con profesionales y tcnicos que se encargarn de los trabajos de operacin y mantenimiento de la va, evitando su deterioro y controlando la carga de los vehculos de acuerdo a las especificaciones tcnicas. Asimismo, de acuerdo a la necesidad establecer arreglos institucionales y
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administrativos con otras entidades pblicas y privadas con el fin de aunar esfuerzos para hacer sostenible la ejecucin de las acciones de operacin y mantenimiento del proyecto a lo largo del horizonte de vida til establecido. - A travs de la Autorizacin a entidades pblicas a ejecutar proyectos de inversin pblica y mantenimiento de Infraestructura se ha comprometido el financiamiento para la ejecucin del proyecto. - La Municipalidad Distrital de Santa Mara, encargada el estudio de Pre Inversin en concordancia con sus funciones y competencia municipal, una vez concluida, recepcionar la obra, hacindose responsable del mantenimiento durante la vida til del mismo. - Cabe resaltar que el municipio cuenta con experiencia para la implementacin de este tipo de proyectos, as mismo cuentan con capacidad de gestin para asumir la operacin de las inversiones del presente proyecto. - La fuente de financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento ser a travs de pago de cuotas, as como aportes de la Municipalidad Distrital de Santa Mara.

4.5. ANLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL EN LA ETAPA DE CONSTRUCCIN

Para la etapa de construccin de la carretera nos da como resultado problemas de desperdicios slidos por los cortes y movimientos de tierra y roca colocados en laderas o riachuelos, Los ruidos molestos por el uso de equipos neumticos, combas y herramientas que se utilizan en todo el proceso de construccin y que tienen una intensidad sonora superior a la permisible ,contaminacin por uso de combustibles, explosivos, los gases emanados de las maquinarias, los desechos como las bolsas de cemento, plsticos y envases de aceites, por lo que se tomaran medidas de prevencin y de Correccin que nos permitan neutralizar o evitar perjuicios severos y prolongado en el equilibrio Ecolgico. En cuanto se refiere a la tala indiscriminada de rboles en la etapa de construccin sern reforestados posteriormente, en coordinacin con la Municipalidad distrital de Santa Mara; Actualmente la poblacin beneficiaria vienen desarrollando programas de reforestacin con especies nativas como: Eucalipto, Palmeras y otros en coordinacin con las Cooperativas del distrito.

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EN LA ETAPA DE OPERACIN

Etapa de Operacin nos da como resultado el flujo vehicular existente ser una de las variables que ms afecte al equilibrio ecolgico por la eliminacin de gases contaminantes, exceso de carga y por lo que se tomaran acciones como el programa continuo de reforestacin por parte de los beneficiarios, un sistema de Sealizacin de transito con la finalidad de evitar posibles accidentes. En relacin con las alternativas cabe precisar que los efectos son positivos durante la operacin porque mejoran la calidad de vida facilitando el transporte,aumentan los ingresos econmicos de la poblacin, disminuyen los accidentes y las prcticas y hbitos de buena Salud por la fcil accesibilidad y en cuanto a los efectos negativos no causara un cambio significativo en el paisaje natural.

4.6. ALTERNATIVA SELECIONADA CONCLUSIN: La Alternativa Seleccionada es la Alternativa N 02, pues brinda solucin al Problema Principal planteado y los beneficios esperados en la situacin con proyecto dan mejor situacin de beneficio que la Alternativa 01, con tal solo, un poco ms de presupuesto, tal como se muestran en los indicadores econmicos, por lo tanto la alternativa recomendada es:

Rehabilitacin y Mejoramiento de la Trocha Carrozable de la Localidad de Guayabal distrito de Santa Mara, Provincia de Huaura y Departamento de Lima.

. META FSICA: El proyecto comprende: - Construccin de la trocha Carrozable Tramo: Interseccin con la Av. Libertad-Rio Huaura (Toma de agua en Guayabal): 3.200 km. y tramo en Guayabal bajo: 0.600 km, un total de 3,800 km de longitud, Tramo a nivel de Afirmado de 0.15 m., ancho de camino de 10,00 m. 7 alcantarillas de concreto, con un total de 80 ml, seccin 0.80 x 0.80, 15 ml de Muros de Contencin, y Sealizacin Vial.

COSTO DE INVERSIN: S/. 592,968.76

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4.7. MATRIZ DE MARCOLOGICO

MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA Resumen De Objetivos Fin MEJORA DEL NIVEL SOCIO-ECONMICO DE LA POBLACIN DE LA LOCALIDAD DE GUAYABAL Condiciones Adecuadas y Seguras de Transitabilidad en la Trocha Carrozable GUAYABAL -Trocha con Afirmado. -Construccin de Obras de Arte. -Sealizacin Vial. -Impacto Ambiental. Indicadores * Ingreso Per Cpita * Poblacin Econmicamente Activa *Canasta familiar Medios de Verificacin *Encuestas realizadas a la poblacin. *Censo Distrital. * Cantidad de Prstamos en Bancos. *Creacin de MYPES * Encuestas realizadas a la poblacin. * Reportes de la Direccin de Transportes. * Reportes Clnicos. * Formato SNIP 15. *Expediente Tcnico. *Inventario Vial. Supuestos * Estabilidad Econmica del Distrito.

Propsito

* Reporte de Accidentes al ao. * Nivel de satisfaccin de Transitabilidad de personas o Transentes. * Das Transitables al ao * ndice Medio Diario. *Metas del proyecto en el Estudio Definitivo. Km de Va Mejorada Km de Va Implementada con Sistema Pluvial

* Mantenimiento Rutinario y Peridico Presupuestados. *Participacin de la poblacin en las actividades de ejecucin y operacin del proyecto. * La Municipalidad dispone del recurso humano para realizar los estudios de inversin correspondientes. *Financiamiento apropiado y oportuno, participacin del Gobierno Local, Regional y autoridades. * La Municipalidad Distrital dispone del recurso presupuestal necesario para la realizacin de la obra. *La obra es supervisada en forma adecuada y finalizado en los plazos de ejecucin establecidos.

Componentes

Acciones

- Compromiso de Financiamiento. - Estudio Definitivo. - Ejecucin de Obra. - Liquidacin de Obra

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal *Resolucin de Aprobacin del Estudio Definitivo *Nmeros de Contrato de Ejecucin de Obra. *Cantidad de m2 Construidos. *Resolucin de Liquidacin de Obra.

*Reporte en el SIAF. *Expediente Tcnico de Obra *Cuaderno de obra e informes Mensuales. *Informe final de liquidacin de obra.

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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

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Conclusin. El proyecto:Rehabilitacin y Mejoramiento de la Trocha Carrozable de la Localidad de Guayabal distrito de Santa Mara, Provincia de Huaura y Departamento de Lima, tiene aproximadamente 3,80 Km. de longitud en total. El Problema Principal del Proyecto es: Condiciones Inadecuadas e Inseguras de transitabilidad existente en la trocha Carrozable de la localidad de Guayabal. El Objetivo Principal del Proyecto es: mejoramiento de la trocha Carrozable. La Alternativa Seleccionada en el desarrollo del presente Perfil es el Mejoramiento de trocha Carrozable CON ANCHO DE CAMINO DE 10.00 M., sin BERMAS, AFIRMADO DE 0.15 M. DE ESPESOR, OBRAS DE DRENAJE EN PUNTOS CRTICOS Y SEALIZACIN. Del anlisis COSTO-EFECTIVIDAD se obtiene: VACT S/. 672,451.61 Prom. Poblacin Benef. 552 ICE (S/ por poblador benef.) S/. 1,218.21 Para fines de evaluacin, los costos de inversin y mantenimiento y de operacin vehicular a Precios Privados se han valorado a Precios Sociales, de acuerdo a factores de correccin indicados de 0.79, 0.75 respectivamente. El Costo de Inversin del presente Proyecto es de S/. 592,968.76de los cuales los Costos de Estudios son de S/. 15,000; los Costos de Supervisin son de S/. 22,229.57. La sostenibilidad del Proyecto est sustentado por el programa de operacin y mantenimiento durante el horizonte del proyecto, el cual estar a cargo del Comit de Mantenimiento de la carretera de Guayabal, bajo supervisin y en convenio con la Municipalidad Distrital de Santa Mara, quienes de acuerdo a la necesidad establecern arreglos institucionales y administrativos con otras entidades pblicas y privadas. Por las consideraciones expuestas se considera que el Proyecto de Inversin Pblica REHABILITACIN Y MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE DE LA LOCALIDAD DE GUAYABAL DISTRITO DE SANTA MARA, PROVINCIA DE HUAURA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, sea APROBADO a fin de obtener la VIABILIDAD del Proyecto.

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ANEXOS

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