PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS

1. NOMBRE: CONTROL DE LOS DOCUMENTOS

Versión: 01

Fecha:13/10/09

Código: LH-0101

Objetivos: establecer un procedimiento documentado que defina los controles necesarios, para aprobar los
documentos antes de su emisión, revisarlos y actualizarlos.

Responsable: Jefe de área

Proceso: Todos

Desarrollo:

Diagrama de flujo:
Inicio

Cambio en los procesos Mejora en los procesos

Elaboración del documento

Revisión del No
documento Actualización o corrección
si cumple de los errores
con los
requisitos

Si

Se aprueba el documento

Emisión del documento

Asegurar que el cambio de

versión se encuentre
disponible

Archivar el documento

Fin
Vobo:

2. NOMBRE: CONTROL DE LOS REGISTROS

Versión: 01

Fecha: 13/10/09

Código: LH-0101

Objetivos: Establecer, mantener y proporcionar evidencia para un procedimiento documentado que defina los
controles necesarios para su identificación, almacenamiento, protección, recuperación, tiempo y disposición de los
registros.

Responsable: Jefe de área

Proceso: Todos

Desarrollo:
Inicio

Establecer y documentar todos

los procesos de registros

Mantener evidencia clara de la

conformidad de los requisitos

Revisar los documentos en que se

encuentran soportados los
registros.

Aprobación No
de los
Modificación de los
procesos de
registros, si procesos de registro.
cumple con
los requisitos

Si

Definir los controles necesarios para

su identificación

Fin

Vobo:

3. Nombre: Control del producto no conforme

Versión: 01

Fecha: 13/10/09
Código: LH-0101

Objetivos: Identificar el producto que no cumpla con los requisitos y hacer un control para prevenir su uso o entrega
no intencional.

Responsable: Jefe de área

Proceso: Todos

Desarrollo

Diagrama de flujo:

Inicio

Identificar el producto no
conforme

Se identifican y se documentan
la no conformidad del producto.

Establecer acciones para

eliminar la no conformidad
detectada

Implementar las acciones

establecidas

Verificar los
resultados

No
¿Todo Establecer nuevas acciones
bien? para la eliminación de la no
conformidad

SI

Se sigue implementando el proceso

Fin

4. Nombre: Acción correctiva

Gerencia
Objetivo: tomar acciones para eliminar aquellas causas de no conformidades, para que estas no vuelvan ocurrir.

Código: LH- 01-02

Versión: 01

Fecha: 14- 10 -2009

Responsable: Jefe de área

Proceso: Todos los procesos

Desarrollo:

Diagrama de flujo
Inicio

Identificar las
inconformidades.

Determinar las causas de

las inconformidades

Evaluar la necesidad de
tomar acciones correctivas

Implementar las acciones

tomadas.

Registrar los resultados

obtenidos

Evaluar los resultados de las

acciones tomadas

Se
obtuvieron NO Plantear nuevas
los soluciones
resultados
esperados
SI

Se siguen implementadas las

acciones tomadas

Fin.

Vobo

5. NOMBRE: ACCIÓN PREVENTIVA

Objetivos: tomar las medidas necesarias para prevenir las inconformidades antes de realizar todos los procesos.

Código: LH- 01-02

Versión: 01

Fecha: 14- 10 -2009

Responsable: Jefe de área

Proceso: Todos los procesos

Desarrollo:

Diagrama de flujo
Inicio

Se identificar las no conformidades

potenciales

Determinar las causas de las no

conformidades.

Evaluar la necesidad de implementar

las medidas preventivas de las no
conformidades.

Implementar las acciones preventivas

tomadas

Registrar los resultados de las

acciones implementadas

Se evalúan los resultados de las

acciones preventivas tomadas

Se dieron
NO Plantear nuevas
los
soluciones
resultados
esperados
SI

Se siguen implementando las

medidas establecidas

Fin