Secretara de Finanzas y Planeacin

Direccin General de Administracin

ELABOR REVIS AUTORIZ
L.E. J os Manuel Lpez Lpez
Lder de Implantacin
Ing. Eduardo Contreras Rojano
Representante de la Direccin
C.P. Amrica Aguilar Bozada
Direccin General de Administracin

Procedimiento
Control de
Cambios





P Pr r o oc c e ed di i m mi i e en nt t o o C Co o n nt t r r o ol l d d e e C Ca am mb b i i o o s s

Cdigo: P-SGC-04-723
Versin: 4
Vigencia: Noviembre 2009
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CONTENIDO




Pgina
1. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO 3
2. OBJ ETIVO 3
3. ALCANCE 3
4. REFERENCIAS 3
5. DEFINICIONES 3
6. DIAGRAMA DE FLUJ O 4
7. DESCRIPCIN 5
8. FORMATO Y REGISTROS DE CALIDAD 5










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1. Nombre del Procedimiento: Control de Cambios.

2. Objetivo: Administrar y controlar los cambios solicitados y/o necesarios
durante el desarrollo de los procesos.

3. Alcance: Registrar, analizar, evaluar, planear y desarrollar los cambios durante
el desarrollo de los Procesos.

4. Referencias
Manual de Calidad
Manual de Procesos.
Procedimientos, Instructivos y Formatos.
Lista Maestra de Registros de Calidad.
Lista Maestra de Documentos Controlados.

5. Definiciones: N/A.






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5. Diagrama de Flujo

06 05 04
01 02
Necesidad o
Requerimiento de
cambio.
(documento y/o
proceso)
Inicio
Registro de
Control de
Cambios (a
documento F-
SGC-14-423
y/o proceso
F-SGC-15-423)

Planear ajuste o
cambio solicitado

Desarrolla e
implanta cambio

Determina
alcance
Lder de
implantacin


Analiza
requerimiento
Lder de
implantacin
SI
NO
Fin

Formaliza y
registra cambio
Procede

Evala impacto
(Anlisis de
Factibilidad)
Lder de
implantacin

03
A
A
Lder de
implantacin

Lder de
implantacin
Lder de
implantacin






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7. Descripcin

Inicio:

1. Analiza Requerimiento. El Lder de Implantacin recibe de algn rea interna
o del cliente una necesidad de requerimiento de cambio y lo analiza.

2. Determina Alcance. El Lder de Implantacin determina en colaboracin con
las reas involucradas, el impacto y los elementos del proceso y del proyecto que
se ven afectados con el cambio.

En el caso de documentacin, el cambio se aplica con base en el procedimiento
Control de Documentos.

3. Eval uar i mpacto (Anlisis de factibilidad). El Lder de Implantacin y las
reas involucradas evalan la factibilidad del cambio.

4. Planear Ajustes o Cambio Solicitado. En caso de que el cambio proceda el
lder de proceso evala la necesidad de realizar e incorporar los cambios en los
procesos que aplique, en caso contrario se informa al solicitante la negativa.

5. Desarrollar e implantar el cambio. El Lder de Implantacin coordina el
desarrollo e implantacin de las acciones planeadas, en funcin del alcance y a
travs de los procesos involucrados. Se evala el impacto de las acciones
realizadas.

6. Formalizar y registrar el cambio. El Lder de Implantacin informa al rea
solicitante del cambio realizado y lo registra en el control de cambios.

Fin



8. Formato y registros de Calidad

Nombre del Registro de Calidad Cdigo de Formato
Registro de Control de Cambios
F-SGC-15-423 (a proceso)
F-SGC-14-423 (a documento)