Control CONTROL DE LA PLANIFICACIN DE ADITORIAS

Departamento / Proceso / Delegacin Nombre y Apellidos Da Hora

Compras Produccin RRHH

AAAA BBBB CCCC

5/5/2013 10:00 - 18:00 5/6/2013 10:00 - 18:00 5/7/2013 10:00 - 18:00

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Control
Auditor Jefe Auditor Auditor

ABC ABC ABC

DEF DEF DEF

GHI GHI GHI

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Auditoria_1
Campo Objeto de la auditora Explicacin (Columna que se puede ocultar para imprimir) Objeto de la auditora, de forma que todas las partes implicadas conozcan el fin perseguido con la evaluacin que va a realizarse. Alcance de la auditora, de forma que todas las partes implicadas conozcan los lmites dentro de los cuales se desarrollar la evaluacin. Equipo auditor, identificando tanto al auditor jefe como a los dems miembros equipo auditor, expertos tcnicos y observadores. Criterio de auditora, identificando las normas u otros documentos, internos o externos de la organizacin utilizados como referencia para la realizacin de la auditora. Otra informacin necesaria, identificando cualquier otra documentacin que previamente deba de estar a disposicin del equipo auditor (por ejemplo, listados de documentos, equipos, personal, direccin de las instalaciones, etc.). Representantes de auditado, identificando las personas / funciones que actuarn como representantes de la organizacin auditada en cada una de las reas implicadas. Esta identificacin incluir el conjunto de reas afectadas por el alcance de la auditora y su ubicacin geogrfica. Calendario de auditora y horarios, que cubra toda la auditora, incluyendo las fechas y horarios para la ejecucin de la auditora y las reuniones con los representantes del auditado. Datos

Alcance de la auditora

Equipo auditor

La auditora a realizar tiene por objeto deter de conformidad del Sistema Integrado de G respecto a la normas de referencia: UNE-EN La evaluacin a llevar a cabo por el equipo a referir a las actividades de xxxx , afectan siguientes Empresas / Procesos del Grupo / AUDITOR JEFE AUDITOR AUDITOR

Criterio de auditora

UNE-EN ISO 9001:2008, UNE-EN ISO 1400 OHSAS 18001:2007, UNE-EN ISO 19001:2 Manual de Gestin Procedimientos e Instrucciones Documentos y registros generados por gestin

Otra informacin necesaria

Representantes de auditado

Departamento / Proceso / Delegacin Nombre y Apellidos Da

Calendario de auditora y horarios

Idioma de la auditora Lista de distribucin del informe de auditora

Hora Idioma de la auditora, sobre todo si dentro de la Espaol organizacin o el emplazamiento de los centros de trabajo se habla ms de un idioma. Se elaborar un informe de la auditoria y Lista de distribucin del informe de auditora, incluyendo los plazos para la emisin del citado a la Gerencia de la empresa en un plazo una semana desde su finalizac informe y las conclusiones de la misma.

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Datos

ene por objeto determinar el grado ema Integrado de Gestin con e referencia: UNE-EN-ISO cabo por el equipo auditor se s de xxxx , afectando a las Procesos del Grupo / Empresa: ABC DEF GHI

8, UNE-EN ISO 14001:2004, NE-EN ISO 19001:2012

strucciones ros generados por el sistema de

Compras

AAAA 5/5/2013 10:00 - 18:00 Espaol

me de la auditoria y se entregar mpresa en un plazo no superior a a desde su finalizacin.

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Campo Objeto de la auditora Explicacin (Columna que se puede ocultar para imprimir) Objeto de la auditora, de forma que todas las partes implicadas conozcan el fin perseguido con la evaluacin que va a realizarse. Alcance de la auditora, de forma que todas las partes implicadas conozcan los lmites dentro de los cuales se desarrollar la evaluacin. Equipo auditor, identificando tanto al auditor jefe como a los dems miembros equipo auditor, expertos tcnicos y observadores. Criterio de auditora, identificando las normas u otros documentos, internos o externos de la organizacin utilizados como referencia para la realizacin de la auditora. Otra informacin necesaria, identificando cualquier otra documentacin que previamente deba de estar a disposicin del equipo auditor (por ejemplo, listados de documentos, equipos, personal, direccin de las instalaciones, etc.). Representantes de auditado, identificando las personas / funciones que actuarn como representantes de la organizacin auditada en cada una de las reas implicadas. Esta identificacin incluir el conjunto de reas afectadas por el alcance de la auditora y su ubicacin geogrfica. Calendario de auditora y horarios, que cubra toda la auditora, incluyendo las fechas y horarios para la ejecucin de la auditora y las reuniones con los representantes del auditado. Datos

Alcance de la auditora

Equipo auditor

La auditora a realizar tiene por objeto deter de conformidad del Sistema Integrado de G respecto a la normas de referencia: UNE-EN La evaluacin a llevar a cabo por el equipo a referir a las actividades de xxxx , afectan siguientes Empresas / Procesos del Grupo / AUDITOR JEFE AUDITOR AUDITOR

Criterio de auditora

UNE-EN ISO 9001:2008, UNE-EN ISO 1400 OHSAS 18001:2007, UNE-EN ISO 19001:2 Manual de Gestin Procedimientos e Instrucciones Documentos y registros generados por gestin

Otra informacin necesaria

Representantes de auditado

Departamento / Proceso / Delegacin Nombre y Apellidos Da

Calendario de auditora y horarios

Idioma de la auditora Lista de distribucin del informe de auditora

Hora Idioma de la auditora, sobre todo si dentro de la Espaol organizacin o el emplazamiento de los centros de trabajo se habla ms de un idioma. Se elaborar un informe de la auditoria y Lista de distribucin del informe de a la Gerencia de la empresa en un plazo auditora, incluyendo los plazos para la emisin del citado una semana desde su finalizac informe y las conclusiones de la misma.

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Datos

ene por objeto determinar el grado ema Integrado de Gestin con e referencia: UNE-EN-ISO cabo por el equipo auditor se s de xxxx , afectando a las Procesos del Grupo / Empresa: ABC DEF GHI

8, UNE-EN ISO 14001:2004, NE-EN ISO 19001:2012

strucciones ros generados por el sistema de

Produccin

BBBB 5/6/2013 10:00 - 18:00 Espaol

me de la auditoria y se entregar mpresa en un plazo no superior a a desde su finalizacin.

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Campo Objeto de la auditora Explicacin (Columna que se puede ocultar para imprimir) Objeto de la auditora, de forma que todas las partes implicadas conozcan el fin perseguido con la evaluacin que va a realizarse. Alcance de la auditora, de forma que todas las partes implicadas conozcan los lmites dentro de los cuales se desarrollar la evaluacin. Equipo auditor, identificando tanto al auditor jefe como a los dems miembros equipo auditor, expertos tcnicos y observadores. Criterio de auditora, identificando las normas u otros documentos, internos o externos de la organizacin utilizados como referencia para la realizacin de la auditora. Otra informacin necesaria, identificando cualquier otra documentacin que previamente deba de estar a disposicin del equipo auditor (por ejemplo, listados de documentos, equipos, personal, direccin de las instalaciones, etc.). Representantes de auditado, identificando las personas / funciones que actuarn como representantes de la organizacin auditada en cada una de las reas implicadas. Esta identificacin incluir el conjunto de reas afectadas por el alcance de la auditora y su ubicacin geogrfica. Calendario de auditora y horarios, que cubra toda la auditora, incluyendo las fechas y horarios para la ejecucin de la auditora y las reuniones con los representantes del auditado. Datos

Alcance de la auditora

Equipo auditor

La auditora a realizar tiene por objeto deter de conformidad del Sistema Integrado de G respecto a la normas de referencia: UNE-EN La evaluacin a llevar a cabo por el equipo a referir a las actividades de xxxx , afectan siguientes Empresas / Procesos del Grupo / AUDITOR JEFE AUDITOR AUDITOR

Criterio de auditora

UNE-EN ISO 9001:2008, UNE-EN ISO 1400 OHSAS 18001:2007, UNE-EN ISO 19001:2 Manual de Gestin Procedimientos e Instrucciones Documentos y registros generados por gestin

Otra informacin necesaria

Representantes de auditado

Departamento / Proceso / Delegacin Nombre y Apellidos Da

Calendario de auditora y horarios

Idioma de la auditora Lista de distribucin del informe de auditora

Hora Idioma de la auditora, sobre todo si dentro de la Espaol organizacin o el emplazamiento de los centros de trabajo se habla ms de un idioma. Se elaborar un informe de la auditoria y Lista de distribucin del informe de a la Gerencia de la empresa en un plazo auditora, incluyendo los plazos para la emisin del citado una semana desde su finalizac informe y las conclusiones de la misma.

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Datos

ene por objeto determinar el grado ema Integrado de Gestin con e referencia: UNE-EN-ISO cabo por el equipo auditor se s de xxxx , afectando a las Procesos del Grupo / Empresa: ABC DEF GHI

8, UNE-EN ISO 14001:2004, NE-EN ISO 19001:2012

strucciones ros generados por el sistema de

RRHH

CCCC 5/7/2013 10:00 - 18:00 Espaol

me de la auditoria y se entregar mpresa en un plazo no superior a a desde su finalizacin.

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