PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS

1. NOMBRE: CONTROL DE LOS DOCUMENTOS

Objetivos: establecer un procedimiento documentado que defina los controles

necesarios, para aprobar los documentos antes de su emisión, revisarlos y
actualizarlos.

Responsable: Jefe de área

Proveedor: Todos los procesos

Entrada: Documentación de todos los procesos.

Subprocesos

P= Establecer un formato para llevar el control de los documentos.

H= Aprobar los documentos antes de su emisión.

V= Revisar y actualizar los documentos cuando sean necesarios y aprobarlos

nuevamente.

A= Identificar los cambios y el estado actual de la documentación.

Salida: Documentación aprobada

Cliente: Todos los procesos

 Inicio
Procesos de Soportes

Elaborar un formato para el

control de los documentos

Aprobación de los documentos antes

de su emisión

Revisar y
actualizar
NO
la
documenta
ción

SI

Emitir los documentos a sus

respectivos clientes (Proceso)

Fin

Documentos: formato de control de documentos, manual de la calidad.

Recursos físicos: Computador, papelería, esferos, herramientas de office

Requisitos a cumplir:

ISO-4.2.2 Manual de Calidad

ISO- 4.2.3 Control de los documentos.

ISO- 4.2.4- Control de los registros

ISO-8.3- Control del producto no conforme

ISO-8.5.2- Acción Correctiva

ISO-8.5.3- Acción preventiva

Indicadores: Establecer que el 70% de los procesos estén documentados.

Revisado por: jefe del área

Aprobado por: Pedro Cogollo- Gerente – 07/10/09

Código: LH-0101

Vigencia: 07/10/09

2. NOMBRE: CONTROL DE LOS REGISTROS

Objetivos: Establecer, mantener y proporcionar evidencia para un

procedimiento documentado que defina los controles necesarios para su
identificación, almacenamiento, protección, recuperación, tiempo y disposición
de los registros.

Responsable: Jefe de área

Proveedor: Todos los procesos

Entrada: Documentación de todos los procesos.

Subprocesos

P= Establecer y documentar todos los procesos de registros.

H= Mantener evidencia clara de la conformidad de los requisitos

V= Revisar y actualizar registros todas las veces que sea necesarios.

A= Definir los controles necesarios para su identificación.

Salida: Documentación registrada y aprobada

Cliente: Todos los procesos

Procesos de Soportes Inicio

Establecer y documentar
todos los procesos de
 Mantener evidencia clara de
la conformidad de los
requisitos

Revisar y
NO
actualizar
registros

SI

Definir los controles necesarios

para su identificación

Fin

Documentos: Formato de registro de documentos y el manual de la calidad.

Recursos físicos: Computador, papelería, esferos, herramientas de office.

Requisitos a cumplir:

ISO-4.2.2 Manual de Calidad

ISO- 4.2.3 Control de los documentos.

ISO- 4.2.4- Control de los registros

ISO-8.3- Control del producto no conforme

ISO-8.5.2- Acción Correctiva

ISO-8.5.3- Acción preventiva

Indicadores: Establecer que el 80% de los procesos estén documentados estén

registrados.

Revisado por: Jefe del área

Aprobado por: Pedro Cogollo- Gerente – 07/10/09

Código: LH-0102

Vigencia: 07/10/09

3. NOMBRE: CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME

Objetivos: Identificar el producto que no cumpla con los requisitos y hacer un

control para prevenir su uso o entrega no intencional.

Responsable: Jefe de área

Proveedor: Todos los procesos

Entrada: Quejas por inconformidad del producto.

Subprocesos

P= Establecer un procedimiento documentado, que contribuya a la

satisfacción del cliente, en caso de que haya anomalías en el producto.

H=En caso de que el producto presente anomalías, la organización debe realizar

las pruebas necesarias que puedan determinar el estado del mismo.

V= Someter el producto a una verificación para demostrar que cumple con los
requisitos.

A= La organización debe tomar medidas necesarias para eliminar por completo

la no conformidad detectada.

Salida: Producto efectivo.

Cliente: Todos los procesos

Inicio
Procesos de Soportes

Implementar un control
para determinar las
inconformidades del cliente.
 La
organizació
n reconoce
las
No
inconformi
dades del
cliente?

SI
La organización toma acciones
para disminuir o eliminar las
inconformidades presentadas por
el cliente.

Fin

Documentos: Listados de chequeos, registros de las inconformidades.

Recursos físicos: Software, Lápiz, papel.

Requisitos a cumplir:

ISO-4.2.2 Manual de Calidad

ISO- 4.2.3 Control de los documentos.

ISO- 4.2.4- Control de los registros

ISO- 8.3 – Control del producto no conforme

ISO – 8.5.2 – Acción correctiva

ISO – 8.5.3- Acción preventiva

Indicadores: Establecer que el 95 % de los productos no presenten anomalías.

Revisado por: jefe del área

Aprobado por: Pedro Cogollo- Gerente – 07/10/09

Código: LH - 004

Gerencia
Vigencia: 07/10/09

4. NOMBRE: ACCIÓN CORRECTIVA

Objetivo: tomar acciones para eliminar aquellas causas de no conformidades,

para que estas no vuelvan ocurrir.

Responsable: jefe de área

Proveedor: todos los procesos

Entrada: inconformidades en los procesos

Subprocesos:

P=identificar las inconformidades y tomar las acciones necesarias para

suprimirlas.

H= determinar las causas de las inconformidades

V= evaluar cada una de las acciones tomadas para evitar la presencia de estas
inconformidades.

A = implementar las acciones necesarias para evitar que estas vuelvan a

parecer.

Salida = no inconformidades.

Cliente = todos los procesos

Procesos de soporte Inicio

Identificar las
inconformidades.
 Determinar las
causas.

Evaluar
las NO
accione
s
tomada
s.
SI

Implementar acciones
determinadas

Fin.

Documentos: formato de autorización para eliminar las inconformidades y

manual de calidad.

Recursos físicos: computador, papelería, lápiz, software.

Requisitos a cumplir:

ISO

ISO 4.2.2 Manual de Calidad.

ISO4.2.3 Control de Documentos.

ISO4.2.4 Control de Registro.

ISO8.3 Central de Inconformidades.

ISO8.5.2Acciones Correctivas.

ISO8.5.3Acciones Preventivas.

Indicadores: evitar las posibles inconformidades futuras en un 80%, aplicando

las acciones correctivas.

Revisado por: jefe de área.

Aprobado por: Pedro cogollo, gerente-07 /10/09

Codigo: LH-003

Vigencia: 07 /10/09

5. NOMBRE: ACCIÓN PREVENTIVA

Objetivos: tomar las medidas necesarias para prevenir las inconformidades

antes de realizar todos los procesos.

Responsable: Jefe de área

Proveedor: Todos los procesos

Entrada: Fallas de todos los procesos.

Subprocesos

P= Establecer medidas de prevención para evitar posibles inconformidades en

los procesos.

H= Implementar las acciones necesarias para evitar la presencia de

inconformidades en los procesos.

V= Evaluar las acciones implementadas para prevenir la presencia de no

conformidad.

A= Seguir mejorando y aplicando las acciones de prevención

Salida: Procesos eficaces

Cliente: Todos los procesos

Procesos de Soportes Inicio

Establecer medidas de prevención

para evitar posibles inconformidades
 Implementar las acciones necesarias para
evitar la presencia de inconformidades en
los procesos.

Evaluar las
acciones NO
implementadas
para prevenir la
presencia de no
conformidad

SI

Seguir mejorando y aplicando las

acciones de prevención

Fin

Documentos: Manual de la calidad.

Recursos físicos: Computador, papelería, esferos, herramientas de office

Requisitos a cumplir:

ISO-4.2.2 Manual de Calidad

ISO- 4.2.3 Control de los documentos.

ISO- 4.2.4- Control de los registros

ISO-8.3- Control del producto no conforme

ISO-8.5.2- Acción Correctiva

ISO-8.5.3- Acción preventiva

Indicadores: Establecer que el 90% de Las inconformidades sean prevenidas.

Revisado por: Jefe del área

Aprobado por: Pedro Cogollo- Gerente – 07/10/09

Código: LH-0105

Vigencia: 07/10/09