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Nombre:
Almacn
Clave: PR-AL-02
Dirigido a Gerentes, Jefes Representantes de las reas siguientes: Almacn, Compras, Cuentas por Pagar, Logstica, Ventas, Direccin General.
1. - Diagrama de Flujo.
Pedido-Venta, Compras emite Orden de Compra a Proveedor.
Solicitud de Pedido del Cliente (Correo electrnico, orden de compra cliente, pedido de venta, Croquis y Orden de Compra (SIRE).
Almacn Registra en SIRE la Recepcin de Mercanca (Mercanca Recibida) y se procede al Llenado de Bitcora.
Solicitud de Pedido del Cliente (Correo electrnico, orden de compra cliente, Ticket pedido de venta, Croquis y Orden de Compra (SIRE). Si el traslado de la mercanca la realiza el proveedor y la compra ya fue facturada, Compras Solicita la Nota de Crdito correspondiente al Proveedor. Si compras contrato el transporte y la mercanca fue daada, Se tendr que facturar al transportista la Mercanca daada. Compras y Crdito y Cobranzas realizan el cobro de la Factura emitida al Transportista.
Lleg la Mercanca.
NO SI
Lleg un producto mal?
Compras Monitorea el traslado. En caso de Siniestro o Robo Documentar Incidencia de la posible desviacin que no forman parte de la Responsabilidad de Renovando.
Se Registra en Bitcora de Control Interno correspondiente a la Devolucin de la Mercancas sobre compras el Producto Daado o Que no cumple con las especificaciones.
SI NO Hoja 2
Compras Solicita la Nota de Crdito correspondiente al Proveedor. Se Recibe los documentos con Acuses de Recibo del Cliente y Factura del Proveedor. Compras entrega documentos a Cuentas por Pagar (Factura Proveedor, Orden de Compra, Pedido de Venta) Realiza Entradapor: al Almacn y a Cuentas por Elaborado Revis: Cobrar (Factura a Cliente), con las exactas del C.P. Milton Carloscantidades Toledo Reyna C.P. Gustavo Caibe producto Entregado.
FIN
rea:
Nombre:
Almacn
Clave: PR-AL-02
Dirigido a Gerentes, Jefes Representantes de las reas siguientes: Almacn, Compras, Cuentas por Pagar, Logstica, Ventas, Direccin General. Hoja de Clculo P.O.
Tipo de Venta.
CONTADO
CREDITO
Caja Recopila informacin y emite factura a cliente, Contabilidad verifica depsito en Banco. Contralora da Fe y Legalidad de la transaccin e informa a Ventas.
Das de Crdito segn acuse de Recibo o de la Mercanca vs Proveedor, Contralora da Fe y legalidad de Transaccin
FIN
Elaborado por:
C.P. Milton Carlos Toledo Reyna
rea:
Nombre:
Almacn
Clave: PR-AL-02
Dirigido a Gerentes, Jefes Representantes de las reas siguientes: Almacn, Compras, Cuentas por Pagar, Logstica, Ventas, Direccin General.
AREA RESPONSABLE
Ventas, Compras. Compras.
ACTIVIDAD
Puesto RESPONSABLE
Pedido-Venta, Compras emite Orden de Compra a Proveedor. Solicitud de Pedido del Cliente (Correo Vendedor, Jefe de Compra electrnico, orden de compra cliente, Ticket pedido de venta, Croquis y Orden de Compra (SIRE). Jefe de Compras Proveedor Remite la Mercanca al Cliente. Compras informa a Inventarios Rotativos y Almacn.
Proveedor. Jefe de Almacn e Inventarios Rotativos. Jefe de Almacn.
Almacn.
4 5 6
7 8 9 10
Almacn Registra en SIRE la Recepcin de Mercanca (Mercanca Recibida) y se procede al Llenado de Bitcora. Solicitud de Pedido del Cliente (Correo electrnico, orden de compra cliente, Ticket pedido de venta, Croquis y Orden de Compra (SIRE). Compras. Lleg la Mercanca NO. (Seguimiento Compras e Inventarios Rotativos) Compras, Inventarios Compras Monitorea el traslado. En caso de Siniestro o Robo Documentar Incidencia de la posible Rotativos. desviacin que no forman parte de la Responsabilidad de Renovando. Compras. Si el traslado de la mercanca la realiza el proveedor y la compra ya fue facturada, Compras Solicita la Nota de Crdito correspondiente al Proveedor. Si compras contrato el transporte y la mercanca fue daada, Se tendr que facturar al transportista la Mercanca daada. Compras Crdito y Compras y Crdito y Cobranzas realizan el cobro de la Factura emitida al Cliente, Proveedor Cobranza. Compras. Almacn Lleg la Mercanca SI. Lleg un producto mal? SI. Almacn. Se Registra en Bitcora de Control Interno correspondiente a la Devolucin de la Mercancas sobre compras el Producto Daado o Que no cumple con las especificaciones. Compras. Cuentas por Compras Solicita la Nota de Crdito correspondiente al Proveedor. Pagar.
Jefe de Compras.
Jefe de Compras y Crdito y Cobranza. Jefe de Almacn. Jefe de Compras y Cuentas por Pagar.
Elaborado por:
C.P. Milton Carlos Toledo Reyna
rea:
Nombre:
Almacn
Clave: PR-AL-02
Dirigido a Gerentes, Jefes Representantes de las reas siguientes: Almacn, Compras, Cuentas por Pagar, Logstica, Ventas, Direccin General.
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12 13 14
Compras y Cuentas Se Recibe los documentos con Acuses de Recibo del Cliente y Factura del Proveedor. Compras por Pagar. Cuentas entrega documentos a Cuentas por Pagar (Factura Proveedor, Orden de Compra, Pedido de Venta) por Cobrar. Realiza Entrada al Almacn y Caja (Factura a Cliente), con las cantidades exactas del producto Entregado. Se Registra en una hoja de clculo carpeta compartida. Mercancas en Obra. Se informa a Cuentas por Cobrar. Ventas, Almacn. Tipo de Venta de Contado o Crdito. Caja, Contralora, Caja Recopila informacin y emite factura a cliente, Contabilidad verifica depsito en Banco. Contabilidad. Contralora da Fe y Legalidad de la transaccin e informa a Ventas. Caja, Contralora, Caja Recopila informacin y emite factura a cliente, Contabilidad verifica das de crdito, Contralora Cuentas por Cobrar. da Fe y Legalidad de la transaccin.
Ventas, Almacn Encargada de Caja, Contralor, Contador. Encargada de Caja, Contralor y Cuentas por Cobrar.
Elaborado por:
C.P. Milton Carlos Toledo Reyna