Mejoramiento Truchas

PROGRAMA DE APOYO A LAS ALIANZAS RURALES PRODUCTIVAS DE LA SIERRA ALIADOS
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE TRUCHAS EN LA ASOCIACION DE DESARROLLO ACUICULTURA DEL CENTRO POBLADO MENOR DE UTAO, DISTRITO DE CHURUBAMBA, PROVINCIA Y REGION HUANUCO
HUNUCO - PER
Consultora: Econ. Melissa Martel Salguero
Noviembre de 2011
Perfil del Proyecto de NR: Mejoramiento de la Produccin y Comercializacin de truchas en la Asociacin de Desarrollo Acuicultura del Centro Poblado Menor de Utao, Distrito de Churubamba, Provincia y Regin Hunuco
INDICE
RESUMEN EJECUTIVO I. Informacin General 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Nombre del proyecto Ubicacin y localizacin geogrfica (Croquis de ubicacin) Nmero de asociados en el proyecto Organizacin referencial (de la que son miembros) Descripcin del negocio rural 4 15 15 15 16 17 17 19 19 19 20 20 22 23 26 26 29 29 30 34 34 36 36 37 37 37 39 40 41 42
II. Justificacin del Proyecto 2.1 Planteamiento de problema a resolver 2.2 rea de influencia y beneficiarios directos III. Diagnstico del Proyecto 3.1 Anlisis de la situacin actual del negocio 3.2 Identificacin de posibles operadores o agentes de servicios 3.3 Definicin de problemas y sus causas IV. Alternativas 4.1 Alternativas de Solucin V. Descripcin del Proyecto 5.1 5.2 5.3 5.4 Descripcin del Proyecto Objetivos del Proyecto Resultados del Proyecto Descripcin Actividades
VI. Anlisis de Mercado 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 Anlisis de la Demanda del Mercado y del negocio Anlisis de la Oferta del Mercado Balance de Oferta y Demanda del Negocio Planteamiento tcnico de las Alternativas Plan del Negocio Plan de Marketing Descripcin del flujograma del proceso del negocio a implementar Plan de Articulacin al mercado (Contactos actuales y posibles)
VII. Anlisis de Beneficio/Costo 7.1 Anlisis de costos 7.2 Anlisis de Beneficios 7.3 Anlisis de Rentabilidad del negocio VIII. Plan de Ejecucin y Operacin 8.1 Descripcin y Plan de implementacin del negocio 8.2 Plan de inversiones por fuentes de cofinanciamiento 8.3. Plan de metas fsicas 8.4. Plan de las metas financieras 8.5 Plan de Operacin y mantenimiento IX. Viabilidad del Proyecto 9.1. Anlisis de Sensibilidad 9.2. Anlisis de Sostenibilidad 9.3. Impacto Ambiental 9.4. Sustentacin de la seleccin de Alternativa 9.5 Matriz de marco lgico para la Alternativa seleccionada X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
44 44 46 47 49 50 56 56 58 59 60 60 61 61 65 66 67
ANEXOS:
69
Anexo N 1: Especificaciones tcnicas de los activos a implementar (Costo unitarios, metrados y planos) Anexo N 2: Descripcin de los temarios de la asistencia tcnica Anexo N 3: Descripcin de las especificaciones tcnicas del producto a ofertar
RESUMEN EJECUTIVO
a. NOMBRE DEL PROYECTO Mejoramiento de la produccin y comercializacin de truchas en la Asociacin de Desarrollo acuicultura del Centro Poblado Menor de Utao, distrito de Churubamba, provincia y regin Hunuco b. PROBLEMA CENTRAL Baja produccin y comercializacin de truchas en la Asociacin de Desarrollo Acuicultura del Centro Menor de Utao, Distrito de Churubamba, Provincia y Regin Hunuco. c. OBJETIVOS DEL PROYECTO Incrementar la produccin y comercializacin de truchas en la Asociacin de Desarrollo Acuicultura del Centro Poblado Menor de Utao, Distrito de Churubamba, Provincia y Regin Hunuco. d. NUMERO DE BENEFICIARIOS 10 Socios de la Asociacin de Desarrollo Acuicultura del Centro Poblado Menor de Utao, Distrito de Churubamba, Provincia y Regin Hunuco". e. DEMANDA OFERTA
DEMANDA INS ATIS FEC HA DEL PRO YEC TO

BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE TRUCHAS (En KIlogramos) DEMANDA AOS DEMANDA OFERTA INSATISFECHA 2007 96,875 98,328 2008 99,803 2009 101,300 2010 102,819 2011 104,362 24,000 80,362 2012 105,927 24,000 81,927 2013 107,516 24,000 83,516 2014 109,129 24,000 85,129 2015 110,766 24,000 86,766 2016 Elaboracin propia
f.
COSTOS DEL PROYECTO

C O S TO S DEL PRO YEC TO
Costos de Inversin por Fuente de Financiamiento Alternativa N 01 (Costos a precios de mercado)
ITEM COMPONENTE / ACTIVIDAD COMPONENTE I: ACTIVOS
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Adquisicin de alimentos para truchas Mdulo para mejoramiento de activos Mdulo para implementacin de sedimentador Gastos administrativos Valorizacin de semovientes (Alevinos) Global Global Global Global Millar Mes Mes Mes 1.00 1.00 1.00 1.00 14.14 3.00 6.00 1.00 8,640.00 7,245.00 2,365.00 250.00 350.00 300.00 500.00 500.00
UNDIDAD CANTIDAD COSTO MEDIDA / META UNITARIO
INVERSION TOTAL (En nuevos soles)
APORTE COFINANCIADO (En nuevos soles) GOP ALIADOS Valorizado Efectivo 23,450.00 13,550.00 4,950.00 4,950.00
8,640.00 7,245.00 2,365.00 250.00 4,950.00 4,140.00 6,935.00 2,365.00 110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,950.00 4,500.00 310.00 0.00 140.00 0.00
TOTAL 23,450.00
8,640.00 7,245.00 2,365.00 250.00 4,950.00
COMPONENTE II: ASISTENCIA TECNICA

2.1 Asistencia tcnica contable 2.2 Asistencia tcnica en cultivo, crianza y manejo de truchas 2.3 Asistencia tcnica en implementacin de sedimentador
4,400.00
900.00 3,000.00 500.00
4,400.00
900.00 3,000.00 500.00
0.00
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00 0.00 0.00
4,400.00
900.00 3,000.00 500.00
COMPONENTE III: FERIAS Y PASANTIAS

3.1 Gestor de articulacin comercial 3.2 Gestor en certificacin sanitaria 3.3 Participacin en ferias Mes Global Global 3.00 1.00 1.00 500.00 1,000.00 2,650.00
5,150.00
1,500.00 1,000.00 2,650.00
5,150.00
1,500.00 1,000.00 2,650.00
0.00
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00 0.00 0.00
5,150.00
1,500.00 1,000.00 2,650.00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO (En nuevos soles) EN PORCENTAJES (%)

Elaboracin propia
33,000.00 100.00%
23,100.00 70.00%
4,950.00
4,950.00 30.00%
33,000.00 100.00%
g.
BENEFICIOS DEL PROYECTO
SIN PROYECTO AOS

1 2 3 4 5
ING RES O S
CON PROYECTO
CANTIDAD VENDIDA
24,000 24,000 24,000 24,000 24,000
PRECIO UNIT. (S/.)

10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
INGRESO TOTAL (S/.)

240,000.00 240,000.00 240,000.00 240,000.00 240,000.00
AOS
1 2 3 4 5
CANTIDAD VENDIDA
27,750 27,750 27,750 27,750 27,750
PRECIO UNIT. (S/.)

10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
INGRESO TOTAL (S/.)

277,500.00 277,500.00 277,500.00 277,500.00 277,500.00
INGRESOS INCREMENTALES INGRESO INGRESO SIN CON INGRESO AOS PROYECTO PROYECTO INCREM. (S/.) (S/.)
1 2 3 4 5 240,000.00 240,000.00 240,000.00 240,000.00 240,000.00 277,500.00 277,500.00 277,500.00 277,500.00 277,500.00 37,500.00 37,500.00 37,500.00 37,500.00 37,500.00
Elaboracin propia
h.
PUNTO DE EQUILIBRIO
DETERMINACION DEL PUNTO DE EQUILIBRIO DEL NEGOCIO

CONCEPTO 1. COSTOS VARIABLES UNITARIOS Costos de produccin por trucha 2. COSTOS FIJOS Costos de operacin Costos de mantenimiento Depreciacin de activos TOTAL
Elaboracin propia Punto de Equilibrio = Costos Fijos Totales Precio - Costo Variable Unitario
3.74 3.74 3.74 3.74 6,408.40 6,408.40 938.40 938.40 780.00 780.00 4,690.00 4,690.00 40,308.00 139,999.48
AOS 3 4 5 3.74 3.74 3.74 3.74 3.74 3.74 6,408.40 6,408.40 6,408.40 938.40 938.40 938.40 780.00 780.00 780.00 4,690.00 4,690.00 4,690.00 230,633.42 232,335.12 232,335.12
Costos Fijos Totales Costos Variables por Unidad producida Precio de Venta del producto Punto de Equilibrio (Kg)
Elaboracin propia
6,408.40 3.74 10.00 1,024
PRODUCCION (Vendida Kg.) 0 150 300 450 600 750 900 1,050 1,200 1,350 1,500
Elaboracin propia
INGRESO COSTO TOTAL VARIABLE 0.00 0.00 1,500.00 560.97 3,000.00 1,121.94 4,500.00 1,682.91 6,000.00 2,243.88 7,500.00 2,804.85 9,000.00 3,365.82 10,500.00 3,926.79 12,000.00 4,487.76 13,500.00 5,048.73 15,000.00 5,609.70
COSTO FIJO 6,408.40 6,408.40 6,408.40 6,408.40 6,408.40 6,408.40 6,408.40 6,408.40 6,408.40 6,408.40 6,408.40
COSTO TOTAL 6,408.40 6,969.37 7,530.34 8,091.31 8,652.28 9,213.25 9,774.22 10,335.19 10,896.16 11,457.13 12,018.10
UTILIDAD -6,408.40 -5,469.37 -4,530.34 -3,591.31 -2,652.28 -1,713.25 -774.22 164.81 1,103.84 2,042.87 2,981.90
i.
CAPITALIZACION DE UTILIDADES
VALOR ACTUAL RUBROS

Flujo Neto Tasa de Descuento (10%) Valor Actual
Elaboracin propia
0 -33,000.00 1.00 -33,000.00
1 167,312.15 0.91 152,101.95
AOS 2 3 167,312.15 167,312.15 0.83 0.75 138,274.50 125,704.09
4 167,312.15 0.68 114,276.45
5 167,312.15 0.62 103,887.68
j.
ANALISIS DE RENTABILIDAD FAMILIAR

ANALISIS DE RENTABILIDAD ANUAL POR FAMILIA SIN CON RENTABILIDAD PROYECTO PROYECTO N SOCIOS FAMILIAR SIN VNP VNP PROYECTO 15,442.00 18,291.75 10 1,544.20 15,442.00 18,291.75 10 1,544.20 15,442.00 18,291.75 10 1,544.20 15,442.00 18,291.75 10 1,544.20 15,442.00 18,291.75 10 1,544.20
AOS 1 2 3 4 5
RENTABILIDAD FAMILIAR CON PROYECTO 1,829.18 1,829.18 1,829.18 1,829.18 1,829.18
Elaboracin propia
ANALISIS DE RENTABILIDAD MENSUAL POR FAMILIA RENTABILIDAD RENTABILIDAD AOS FAMILIAR SIN FAMILIAR CON PROYECTO PROYECTO 1 128.68 152.43 2 128.68 152.43 3 128.68 152.43 4 128.68 152.43 5 128.68 152.43
Elaboracin propia
k.
RESULTADOS DE LA EVALUACIN DEL PROYECTO
RESUMEN DE LA EVALUACION ECONOMICA

INDICADOR Inversin COK VAN TIR B/C
Elaboracin propia
EVALUACION PRIVADA ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02 33,000.00 34,000.00 10% 10% S/. 29,826.03 S/. 28,826.03 47% 46% 1.27 1.25
EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02 28,210.83 29,085.98 10% 10% S/. 35,626.83 S/. 34,751.68 58% 56% 1.33 1.32
l.
SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO Se sustenta con las cartas de compromiso, firmados entre los potenciales clientes y la asociacin. Adicionalmente los beneficiarios, estn comprometidos de acuerdo al acta de compromiso de participacin en las actividades a desarrollarse durante la fase de ejecucin del proyecto El financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento, ser responsabilidad entera de los beneficiarios (asociados) quienes se comprometieron mediante acta de compromiso de operacin y mantenimiento.
m.
IMPACTO AMBIENTAL El presente proyecto no tendr ningn efecto negativo al medio ambiente. Considerando que la crianza de truchas se har en condiciones naturales, la ejecucin del presente proyecto no causar daos ambientales negativos de ningn tipo, en consecuencia no contraviene ninguna de las polticas de salvaguarda del banco mundial.
n.
ORGANIGRAMA FUNCIONAL PROPUESTO
Asamblea General de Socios
Gerente General Area de Contabilidad
Area de Asistencia Tcnica
Area de Articulacin Comercial y Publicidad
o.
PLAN DE IMPLEMENTACION
C RO NO G RAMA DE METAS FIS IC AS

INVERSIONES POR FUENTE DE COFINANCIAMIENTO (En nuevos soles) ITEM COMPONENTE / ACTIVIDAD UM CANT. MES 1 COMPONENTE I: ACTIVOS 1.1 Adquisicin de alimentos para truchas 1.2 Mdulo para mejoramiento de activos 1.3 Mdulo para implementacin de sedimentador 1.4 Gastos administrativos 1.5 Valorizacin de semovientes (Alevinos) COMPONENTE II: ASISTENCIA TECNICA 2.1 Asistencia tcnica contable 2.2 Asistencia tcnica en cultivo, crianza y manejo de truchas 2.3 Asistencia tcnica en implementacin de sedimentador COMPONENTE III: FERIAS Y PASANTIAS 3.1 Gestor de articulacin comercial 3.2 Gestor en certificacin sanitaria 3.3 Participacin en ferias EN PORCENTAJE (%) Elaboracin propia Mes Global Global 3 1 1 25.00% 25.0% 67.8% 98.6% Mes Mes Mes 3 6 1 16.67% 100.00% 16.67% 33.3% 100.0% 12.9% 33.33% 100.00% 25.00% 42.0% 33.3% 100.0% 25.0% 13.0% 0.15% 25.00% 25.0% 10.7% 0.63% 25.00% 25.0% 8.5% 0.63% 33.33% 22.6% 33.3% 33.33% 22.6% 33.3% Global Global Global Global Millar 1 1 1 1 14 100.0% 100.0% 100.0% 25.0% 100.0% 34.09% 33.33% 16.67% MESES MES 2 MES 3 I TRIMESTRE ALIADOS 99.65% 100.0% 100.0% 100.0% 56.8% 0.0% 100.0% 18.18% 33.3% 16.7% 16.67% 33.33% 16.67% 29.55% 33.3% 33.3% 16.67% 33.33% 18.18% 33.3% 16.7% 25.0% 43.2% 10.7% 25.0% 44.6% 25.0% 44.6% GOP 98.59% 100.0% 100.0% MES 4 MESES MES 5 MES 6 II TRIMESTRE ALIADOS 0.35% GOP 0.15% MES 7 MESES MES 8 MES 9 III TRIMESTRE ALIADOS GOP 0.63% MES 10 MESES MES 11 MES 12 IV TRIMESTRE ALIADOS GOP 0.63%
C RO NO G RAMA DE METAS FINANC IERAS

COSTO UNIT APORTE COFINANCIADO (En nuevos soles) ALIADOS 13,550.0 4,140.0 6,935.0 2,365.0 110.0 4,400.0 900.0 3,000.0 500.0 5,150.0 1,500.0 1,000.0 2,650.0 23,100.0 70% 9,900.0 30% 24,262.5 662.5 1,162.5 500.0 500.0 500.0 662.5 GOP 9,900.0 4,500.0 310.0 140.0 4,950.0 MES 1 23,262.5 8,640.00 7,245.00 2,365.00 62.50 4,950.00 1,000.0 500.0 1,500.0 1,000.0 500.0 662.5 662.5 15,665.0 47.5% 9,760.0 29.6% 362.5 500.0 INVERSIONES POR FUENTE DE COFINANCIAMIENTO (En nuevos soles) MESES MES 2 MES 3 I TRIMESTRE ALIADOS 13,502.5 4,140.0 6,935.0 2,365.0 62.5 GOP 9,760.0 4,500.0 310.0 4,950.0 300.0 300.0 500.0 500.0 2,162.5 500.0 1,000.0 662.5 2,162.5 2,162.5 500.0 1,000.0 662.5 3,010.0 9.1% 15.0 0.0% 500.0 62.5 662.5 1,962.5 1,162.5 500.0 1,162.5 500.0 662.5 2,462.5 7.5% 62.5 0.2% 1,000.0 662.5 1,025.0 500.0 500.0 662.5 1,162.5 500.0 662.5 1,962.5 5.9% 62.5 0.2% 62.50 MES 4 62.5 MESES MES 5 MES 6 II TRIMESTRE ALIADOS 47.5 47.5 800.0 300.0 500.0 500.0 500.0 800.0 300.0 500.0 15.0 62.50 1,300.0 300.0 1,000.0 500.0 500.0 300.0 300.0 GOP 15.0 MES 7 MESES MES 8 62.5 MES 9 III TRIMESTRE ALIADOS 62.5 62.50 800.0 300.0 500.0 GOP 62.5 MES 10 MESES MES 11 MES 12 62.5 IV TRIMESTRE ALIADOS 62.5 GOP 62.5
ITEM
COMPONENTE / ACTIVIDAD
UM
CANT.
INVERSION TOTAL 23,450.0
COMPONENTE I: ACTIVOS 1.1 Adquisicin de alimentos para truchas 1.2 Mdulo para mejoramiento de activos 1.3 Mdulo para implementacin de sedimentador 1.4 Gastos administrativos 1.5 Valorizacin de semovientes (Alevinos) COMPONENTE II: ASISTENCIA TECNICA 2.1 Asistencia tcnica contable 2.2 Asistencia tcnica en cultivo, crianza y manejo de truchas 2.3 Asistencia tcnica en implementacin de sedimentador COMPONENTE III: FERIAS Y PASANTIAS 3.1 Gestor de articulacin comercial 3.2 Gestor en certificacin sanitaria 3.3 Participacin en ferias COSTOS TOTAL DEL PROYECTO (S/.) EN PORCENTAJE (%) Elaboracin propia Mes Global Global 3 1 1 500.0 1,000.0 2,650.0 Mes Mes Mes 3 6 1 300.0 500.0 500.0 Global Global Global Global Millar 1 1 1 1 14 8,640.0 7,245.0 2,365.0 250.0 350.0
8,640.0 7,245.0 2,365.0 250.0 4,950.0 4,400.0 900.0 3,000.0 500.0 5,150.0 1,500.0 1,000.0 2,650.0 33,000.0 100%
p.
FLUJOGRAMA DEL NEGOCIO A IMPLEMENTAR FLUJOGRAMA DEL PROCESO PRODUCTIVO DE LA TRUCHA
Tcnicas de alimentacin, cantidad (mtodo del clculo) Eficiencia del alimento, Frecuencia de alimentacin
SIEMBRA DE ALEVINOS
Tamao de los peces (alevinos, juveniles, comerciales) Tamao de pozas Densidad de poblacin, temperatura del agua
ALIMENTACION DE PECES
Prevenir canibalismo, mejorar eficiencia del alimento uniformizar crecimiento de los peces
POBLACION DE CRIANZA
Determinar biomasa de peces, determinar nmero total de peces, evaluar peso promedio y talla promedio de peces.
SELECCIN DE PECES
Cambio de malla cada 15 das Mantenimiento de estructuras durante el proceso productivo o al final de la campaa
CONTROL DE PESO Y CONTEO DE PECES
Causas, signos y sntomas de enfermedades Tratamiento de los peces
LIMPIEZA Y PREVENCION
Peces que alcanzan las tallas comerciales (entre 250 gr 350 gr.)
COSECHA
Mercados Extra regionales ( ) Regional ( ) Mercados Locales, articulacin a operadores para mercados externos. Producto final para la comercializacin
COMERCIALIZACION
Garantiza la produccin de trucha durante todo el ao
SIEMBRA ESCALONADA
10
FLUJOGRAMA DE COMERCIALIZACION
PRODUCTORES (Asociacin de Desarrollo Acuicultura del CPM de Utao, Dist. Churubamba Prov y Regin de Hunuco)
RESPONSABLE DE LA COMERCIALIZACION
CONSUMIDOR: Intermediarios, restaurants, hospitales, recreos, ferias
Descripcin de Actividades del Proyecto
MES
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
FECHA
PRESUPUESTO S/.
24,262.50
01
1.- Adq.de alimento para truchas 2.- Mdulo para Implementacin de activos. 3.- Mdulo para implementacin de sedimentador. 4.- Gastos administrativos 5. - Asist. Tcnica en cultivo, crianza y manejo de truchas. 6.- Asist. Tcnica en implementacin de sedimentador
Asistentes tcnicos y la junta directiva de la asociacin
Primer mes
03
1.- Asist. Tcnica en cultivo, crianza y manejo de truchas. 2.-Participacin en ferias.
Asistente tcnico, Gestor de articulacin comercial y la junta directiva de la asociacin
Tercer mes
1,162.50
04
1.- Gastos Administrativos 2- Asistente Tcnico
Asistente tcnico y la junta directiva de la asociacin
Cuarto mes
362.50
11
Perfil del Proyecto de NR: Mejoramiento de la Produccin y Comercializacin de truchas en la Asociacin de Desarrollo Acuicultura del Centro Poblado Menor de Utao, Distrito de Churubamba, Provincia y Regin Hunuco Contable. 05 1.- Asist. Tcnica en cultivo, crianza y manejo de truchas. 1.- Gestor de Articulacin Comercial. 2.- Gestor en Certificacin Sanitaria. 3.- Participacin en ferias. 07 1.- Asist. Tcnica en cultivo, crianza y manejo de truchas. 1.- Gastos Administrativos Asistente tcnico y la junta directiva de la asociacin La junta directiva de la asociacin Sptimo mes Octavo mes Noveno mes 500.00 Asistente tcnico y la junta directiva de la asociacin Gestores y la junta directiva de la asociacin Quinto mes Sexto mes 500.00
06
2,162.50
08
62.50
09
1.- Asistente Tcnico Contable . 2.- Asist. Tcnica en cultivo, crianza y manejo de truchas. 3.- Gestor de Articulacin Comercial. 4.- Participacin en ferias
Asistentes tcnicos, Gestor y la junta directiva de la asociacin
1,962.50
11
1.- Asist. Tcnica en cultivo, crianza y manejo de truchas. 2.- Gestor de Articulacin Comercial.
Asistente tcnico, Gestor y la junta directiva de la asociacin
Onceavo mes
1,000.00
12
1.- Gastos Administrativos. 2.- Asistente Tcnico Contable . 3.- Participacin en ferias.
Asistente tcnico y la junta directiva de la asociacin
Doceavo
1,025.00
12
q.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
Elaboracin propia
EVALUACION PRIVADA ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02 33,000.00 34,000.00 10% 10% S/. 29,826.03 S/. 28,826.03 47% 46% 1.27 1.25
EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02 28,210.83 29,085.98 10% 10% S/. 35,626.83 S/. 34,751.68 58% 56% 1.33 1.32
RECOMENDACIONES En base a los resultados obtenidos en el presente plan denominado Mejoramiento de la produccin y comercializacin de truchas en la Asociacin de Desarrollo acuicultura del Centro Poblado Menor de Utao, Distrito de Churubamba, Provincia y Regin Hunuco, se recomienda su viabilidad y respectiva ejecucin en el plazo determinado
13
r.
MARCO LOGICO
RESUMEN NARRATIVO
Mejores ingresos econmicos de la Asociacin de Desarrollo Acuicultura del Centro Poblado Menor de Utao, distrito de Churubamba, Provincia y Regin Hunuco
INDICADORES
El ingreso percapita del productor de la asociacin debe incrementarse en aproximadamente 30% en un plazo de 2 aos de concluido la fase ejecutiva el proyecto.
MEDIOS DE VERIFICACIN
Informe de monitoreo del Programa ALIADOS, Agrorural, Ministerio de agricultura, etc. Informe de avance financiero del GOP
SUPUESTOS
Estabilidad poltica, econmica y social del pas. Poltica econmica nacional favorece la actividad agrcola Los Productores Asociados, participan activamente en el proyecto. Crecimiento de la demanda de trucha Ausencia de plagas. Condiciones atmosfricas favorables
Fin Propsito
Al trmino del proyecto, el Incrementar la produccin y ingreso econmico de los Registro de la produccin comercializacin de truchas en la asociados se habr Asociacin de Desarrollo Acuicultura incrementado en un 30 %. Informe de monitoreo del del Centro Menor de Utao, Distrito de Programa ALIADOS, Agrorural. Churubamba, Provincia y Regin Se habr beneficiado a 10 Registro de ventas de truchas Hunuco familias d e la localidad de Utao. Incrementando su produccin en un 15%.
Activos.
Asistencia tcnica
Ferias y Pasantas
Al trmino del proyecto se lograra capacitar a 10 familias. La asociacin tendr un volumen de venta de 8,750.00 Kg al ao. Los productores obtendrn ingresos anuales de 43,428.09 n.s.
Registros Pblicos, padrn de Beneficiados interesados asociados. en mantener su Contratos de compra y venta organizacin. de cerdo al mercado Local y Beneficiarios estn Regional. interesados en Registros de ventas de la capacitarse. asociacin de productores de Los beneficiarios aplican truchas. lo aprendido en las Informes de evaluacin, capacitaciones y fotografas, encuestas. asistencia tcnica. Recibo de compra, verificacin in situ.
Componentes
Adquisicin de alimentos para truchas Mdulo para mejoramiento de activos Mdulo para implementacin de sedimentador Gastos Administrativos Valorizacin de semovientes Asistencia tcnica contable Asistencia tcnica en cultivo, crianza y manejo de truchas Asistencia tcnica en implementacin de sedimentador Gestor de articulacin comercial Gestor en certificacin sanitaria Participacin en ferias
= S/. 8,640.00 = S/. 7,245.00 = S/. 2,365.00
Lista de beneficiarios que Existencia de asistieron a las capacitaciones profesionales para el desarrollo de la Padrn de socios. Asistencia Tcnica. Verificacin de campo segn padrn de asociados. Los beneficiarios aportan la mano de obra no calificada Los desembolsos financieros por parte del programa ALIADOS son oportunos
= S/. 250.00 = S/. 4,950.00 = S/. 900.00 = S/. 3,000.00 = S/. 500.00
Informe de campo de evaluacin Expost. Encuestas a los asociados.
Actividades
= S/. 1,500.00 = S/. 1,000.00 = S/. 2,650.00 COSTO TOTAL DEL PIP = S/. 33,000.00
Informe de avance mensual del proyecto. El cofinanciamiento por parte del GOP es Fotografas. abonado en forma oportuna. Estados financieros del proyecto. Presentacin oportuna de las solicitudes de Informe de monitoreo del autorizaciones de gasto, Programa ALIADOS rendiciones de gastos, informes del asistente Autorizaciones de gastos tcnico y gestor. hechas al GOP. Atencin oportuna de las Contratos suscritos autorizaciones de gasto Cuaderno de campo
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I. INFORMACION GENERAL
1.1. NOMBRE DEL PROYECTO Mejoramiento de la produccin y comercializacin de truchas en la Asociacin de Desarrollo acuicultura del Centro Poblado Menor de Utao, distrito de Churubamba, provincia y regin Hunuco 1.2. UBICACION Y LOCALIZACION GEOGRAFICA (CROQUIS DE UBICACIN) La localidad de Utao est ubicada en Lat. Sur 946`20 y Long. West 760541 geogrficamente se ubica en el distrito de Churubamba, Provincia de Hunuco, Regin Hunuco; dicha provincia se encuentra al Noreste de la ciudad de Hunuco. Su altitud de 2,860 msnm, con una temperatura mnima de 14 C y mxima de 24 C, la principal va de acceso es una carretera afirmada, desde Hunuco hace una distancia de 37 kilmetros y el tiempo de recorrido es de 1.20 horas. El acceso hasta la localidad de Utao se realiza a travs de empresas de transporte de autos.
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AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
LIMITES Limita territorialmente con las siguientes localidades: Por el este: Localidad de Huarapa Distrito de Churubamba Por el oeste: Localidad de Huallanca Distrito de Churubamba Por el norte: Localidad De Ruruhuan Distrito de Churubamba Por el sur: Localidad de Tambogn Distrito de Churubamba 1.3. NUMERO DE ASOCIADOS EN EL PROYECTO Los beneficiarios del proyecto son 10 debidamente inscritos en la Asociacin de Desarrollo Acuicultura del Centro Poblado Menor de Utao.
N Nombres y Apellidos DNI Genero M F Fecha Nacimiento Edad
Miriam Castro Maxi 80292967 X 30/09/71 40 Tefilo Martnez Carmen 41323953 X 13/01/80 31 Sarita Aquino Castro 44724791 X 20/10/87 24 Bolivar Tam Eiko Dayu 42572333 X 04/08/84 27 Mara Luz Aquino Castro 47712654 X 02/04/93 18 Alberto Fausto Illatopa Geronimo 44724806 X 20/09/87 24 Doris Aquino Castro 45601669 X 13/03/89 22 Noris Aquino Castro 47185705 X 03/11/91 20 Isidro Sosimo Illatopa Geronimo 41590708 X 04/04/82 29 Edgar acosta Aquino 44865287 X 14/02/1988 23 Total 5 5 La ejecucin del proyecto, permitir incrementar el nivel de ingreso de las 10 familias de la asociacin, consecuentemente elevar la calidad de vida de los asociados. 16
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
1.4. ORGANIZACIN REFERENCIAL (DE LAS QUE SON MIEMBROS) La organizacin de los productores de truchas de la localidad de Utao del distrito de Churubamba, Provincia y Regin de Hunuco, consta de 10 socios 05 mujeres y 05 varones su actividad principal es la crianza de truchas para comercializacin, complementariamente se dedican a la agricultura en cuanto a la produccin de papa. La Asociacin, fue constituida por Escritura Publica y como tal esta inscrita en la Superintendencia Nacional de los Registros Pblicos, Oficina Registral Hunuco, bajo la denominacin de Asociacin de Desarrollo Acuicultura del Centro Poblado Menor de Utao. Ha sido inscrita con Partida N 11092244 en el Asiento A00001, con fecha 29 de Marzo del 2011. El Consejo Directivo de la Asociacin, ha sido constituido para el periodo Marzo 2011 a Marzo 2013 y se encuentra registrado en el Libro de Asociaciones, cuya Vigencia de Poder, ha sido expedido el 09 de Mayo del 2011, reconociendo como miembros del Consejo Directivo a los siguientes socios: Presidente Tesorero Fiscal Vocal : : : : Miriam Castro Maxi Tefilo Martnez Huamn Alberto Fausto Illatopa Gernimo Noris Aquino Castro
El entorno natural donde se ubica el proyecto, tiene reas descampadas en la parte superior con presencia de algunas viviendas esparcidas, de construccin rstica: como va de acceso directo tiene una trocha carrozable que conduce hacia el Centro Poblado de Tambogn y ligeras planicies en la parte inferior; en la carretera de acceso del Centro Poblado de Tambogn a Utao, se observan laderas, se aprecian cerros cubiertos de ichus y rboles de eucalipto y en el flanco izquierdo ligeras inclinaciones. El recurso vegetal silvestre (bosques, plantas, etc) existentes en la parte superior son regadas por la accin natural (lluvias), por ende, durante pocas el verano estn secas, a excepcin de la parte baja donde la presencia de humedad hace que los recursos vegetales estn verdes. 1.5. DESCRIPCION DEL NEGOCIO RURAL Experiencias de los asociados en gestin asociativa de negocios De la visita de campo, se pudo constatar que la asociacin cuenta con 10 aos de experiencia emprica, 06 meses de funcionamiento, su fortaleza individual es la experiencia que tienen como criadores y de cierta manera comercializadores de su producto; actividad efectuada de manera artesanal; es decir que la crianza es realizada sin asistencia tcnica sin conocimientos de gentica; como asociacin carecen de tecnologa de crianza y comercializacin. La asociacin beneficiaria, se comprometi a colaborar en los temas de su competencia y cumplir con el cofinanciamiento del 30% del proyecto; de estos el 15% sern valorizados sus activos y el 15% restante sern en efectivo. Los trabajadores actualmente son dos de los mismos socios y stos han sido seleccionados por la asociacin, los cuales sern capacitados permanentemente, sus remuneraciones actualmente ascienden a la suma de S/.300.00 mensuales, situacin que se pretende mejorar de acuerdo a las normas vigentes. La asociacin tiene por finalidad coadyuvar en el proceso del desarrollo de la Provincia y Regin Hunuco, a travs de su contribucin en el incremento de la produccin y productividad de crianza de truchas y de esta manera mejorar el nivel de vida de los asociados. 17
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
GRUPO PARTICIPANTE QUINES Y COMO SON? PROBLEMAS Y NECESIDADES Desconocimiento de los sistemas de produccin de truchas. Desconocimiento de mercados para la comercializacin de truchas. Insuficiente capacitacin en la crianza de truchas. Costos de produccin elevados. Poca experiencia en proyectos productivos. Poco inters en identificar problemas. Insuficiente conocimiento tecnolgico en el manejo sanitario y comercializacin de truchas. Desconocimiento de canales de comercializacin. Baja gentica de truchas Insuficiente promocin al desarrollo acucola Limitada disponibilidad de presupuesto para proyectos productivos. EXPECTATIVAS E INTERESES Incrementar los volmenes de produccin de truchas. Fortalecimiento de la organizacin de productores campesinos Fortalecer la cadena productiva de la crianza de truchas. Articular la produccin de truchas con el mercado competitivo. Fomentar la crianza de truchas y orientar la comercializacin al mercado local, regional y nacional Articular la produccin de truchas al mercado local, regional y Nacional. Generacin de mayores ingresos econmicos a la Asociacin. POSIBLES DIFICULTADES PARA TRABAJAR CON ELLOS DE QUE PODRIAMOS HACER USO?
Poblacion beneficiaria
Pequeos Productores crianza de truchas de la Localidad de Utao.
Paquete tecnolgico no definido. Pequeas criadores de tipo familiar. Desconfianza y credibilidad de los criadores.
Mano de Obra no calificada Instalaciones construidas Presencia de recursos hdricos para uso en la piscigranja Disponibilidad de la asociacin por aprender.
Gobierno Local
Gobierno Local que representa al distrito de Churubamba
Insuficiente disponibilidad presupuestal destinado a proyectos productivos. Asociacin de productores con experiencia emprica y reducido conocimiento de mercado de truchas.
Apoyo logstico Asistencia tcnica y capacitacin Disponibilidad de reproductores Disponibilidad de alevinos Disponibilidad de espacios e infraestructura con 18 pozas para el criadero de truchas
Asociacin de Desarrollo Acuicultura del Centro Poblado Menor de Utao
Criadores de la Localidad de Utao.
Gobierno Regional de Hunuco
Gobierno Regional tiene programas para desarrollar la actividad Acucola
Mejorar los niveles de vida en los productores de truchas.
Ausencia de programas acucolas que garantic la sostenibilidad de los mismos.
Disponibilidad de presupuesto para proyectos productivos
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II. JUSTIFICACION DEL PROYECTO

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA A RESOLVER La Asociacin de Desarrollo Acuicultura del Centro Poblado Menor de Utao del Distrito de Churubamba Provincia y Regin de Hunuco, se dedica hace 10 aos a la crianza de truchas de una forma netamente emprica, su asociacin esta conformada por pobladores de la misma localidad se observa la participacin de mujeres y varones equitativamente, en su gran mayora jvenes. Los bajos niveles de conocimiento tcnico y la falta de inversin en crianzas de truchas han motivado a los asociados a solicitar al programa ALIADOS, el cofinanciamiento para mejorar la calidad de agua de su piscigranja y consecuentemente fomentar su producto en el mercado promocionndolo de tal manera que sea una actividad productiva ms rentable para sus miembros. Este deficiente sistema de produccin acucola trae como consecuencia bajos rendimientos en la produccin, bajos ingresos y prdidas continuas. A esto se suma que los productores si bien es cierto han ido manejando su produccin hace 10 aos an su organizacin no esta fortalecida, su poder de negociacin es medianamente positivo; la oferta actual no satisface la demanda a nivel local y regional. El sistema de produccin de truchas cuenta con mano de obra no calificada, se observa que la calidad de agua es turbia, la cual provoca la mortandad de truchas; as mismo sus insumos son trados de la ciudad de Huancayo, dicho sistema se caracteriza por una crianza controlada, la alimentacin se realiza empleando alimento concentrado, existe un inadecuado manejo, reduciendo la competitividad. Con la intervencin del proyecto se pretende brindar una adecuada capacitacin, asistencia tcnica, tambin para construccin de un sedimentador, mejoramiento de las tuberas de canalizacin de la piscigranja; participacin en ferias. La asociacin cuenta con una cantidad aceptable de alevinos por lo que van a valorizar el 50% del cofinanciamiento con estos, as mismo se esta considerando adquisicin de alimento balanceado para proveer las truchas de su piscigranja, se considera adquisicin de equipos para adoptar tecnologas adecuadas para que los productores produzcan truchas de genotipo superior al actual, y proporcionen una alimentacin adecuada y de esta manera obtener mejores ingresos econmicos. 2.2. AREA DE INFLUENCIA Y BENEFICIARIOS DIRECTOS El rea de influencia del Proyecto se encuentra concentrada en el Centro Poblado de Utao, involucrando las localidades de Huarapa, Huallanca, el Centro Poblado de Tambogn y la localidad de Ruruhuan del Distrito de Churubamba y localidades aledaas. Se cuenta con una poblacin aproximada de 935 habitantes, de los cuales slo diez (10) familias son beneficiarios directos del proyecto; segn el censo del ao 2007 la poblacin del distrito de Churubamba, es de 24,573 habitantes, 12353 mujeres y 12220 varones. Aqu se concentra la actividad comercial del distrito, en donde tenemos la presencia de comerciantes dedicadas a la comercializacin de productos de primera necesidad y al abastecimiento de insumos para la produccin agropecuaria, la presencia del estado es a travs de las Instituciones educativas, centro de salud y otras instituciones. 19
III. DIAGNOSTICO DEL PROYECTO

3.1. ANLISIS DE LA SITUACIN ACTUAL DEL NEGOCIO 3.1.1. ANTECEDENTES La Asociacin de Desarrollo Acuicultura del Centro Poblado Menor de Utao, tiene como principal actividad econmica la crianza de truchas habiendo implementado estanques excavados del tipo Dans de nivel artesanal, contando a la fecha con 24 pozas con una poblacin aproximada a la fecha de 100,000 truchas; los alevinos anteriormente son adquiridos en la ciudad de Huancayo, actualmente han implementado el rea de incubacin de tipo rstico donde cuentan con ovas embrionadas que producen; con la implementacin del sedimentador se evitar la turbidez del agua, se reducir la mortandad de ovas ya que esta etapa del animal requiere de limpieza ms exhaustiva y de esta manera tambin incrementar la produccin y comercializacin del producto La tecnologa empleada en la produccin de truchas es netamente emprica, inadecuada para la produccin a nivel comercial, en cuanto al manejo, carecen de registro sanitario y la tecnologa de cultivo, no cuenta con asesoramiento de un profesional, ocasionando deficiencias en la produccin de truchas, que trae como consecuencia baja fertilidad, incremento de la mortalidad de ovas, baja resistencia al manipuleo en la actividades de seleccin y estabulacin, todo ello sumado a la inexistencia de un sedimentador que permita que el agua sea ms apropiado para la crianza de truchas; as mismo los cambios climticos incrementan el riesgo en la produccin por calidad de agua de cultivo, aparicin de enfermedades durante el cultivo, y otro factor principal es el costo de alimento balanceado que tiene como componente principal (50% en la dieta bsica) por sus niveles de precios muy fluctuantes en el mercado, sumndose a ello la carencia de agua en temporadas de sequa, ya que emplean agua del ro mediante sus canales de regado acondicionados para tal fin. As mismo se ha realizado los trabajos de reparacin y mantenimiento de las pozas de crianza de truchas, esto hizo que el costo total de produccin sea de S/. 8.20 por Kg de trucha, lo que consecuentemente hizo que los ingresos fueran nfimos durante el 2010. 3.1.2. MOTIVOS DE LA PROPUESTA Como una alternativa para reducir niveles de pobreza de los pequeos productores de la sierra peruana, quienes obtienen bajos ingresos econmicos por la venta de sus productos; sin tomar en cuenta que ellos son un segmento clave para la reactivacin econmica y productiva de las zonas rurales, se propone mejorar el sistema de produccin de truchas, Mejorar e incrementar la produccin de truchas atravs de la implementacin de activos de la asociacin; adems existe la urgencia de brindar asistencia tcnica en implementacin de un sedientador, cultivo, crianza y manejo sanitario de truchas y articulacin al mercado. Estas acciones haran que los criadores incursionen en nuevos mercados, con productos competitivos, donde los rendimientos se encuentren dentro de los estndares aceptables y sus costos de produccin sean ptimos, esto hara que los niveles de utilidad tiendan a incrementarse paulatinamente, situacin que permitir generar mejoras en las condiciones de vida de las familias integrantes de la asociacin y por tanto de la localidad.
20
3.1.3. CARACTERISTICAS DE LA SITUACION NEGATIVA QUE SE INTENTA MODIFICAR El sistema de produccin de truchas es una actividad de suma importancia, resumindose como una crianza de tipo familiar. pero se caracteriza por tener un sistema deficiente en la produccin, trayendo como consecuencia bajos ingresos econmicos, sumndose la falta de fortalecimiento de su organizacin, contando con una creciente demanda a nivel local y regional. La implementacin de este proyecto permitir capacitarlos y fortalecerlos, brindndoles asistencia tcnica, mejorar la calidad del agua, consecuentemente incrementar el nmero de alevinos as mismo e l ingreso familiar por la venta de truchas. Por otro lado no se elaborado un estudio de mercado que permita mejorar la crianza y manejo de truchas; esto podra cambiar con la intervencin de un gestor de articulacin comercial, quien debe de buscar y articular mercados con preferencia canalizar la distribucin al consumidor final. Para asegurar la sostenibilidad del proyecto, la organizacin cuenta con productores proactivos y facilidad para adecuarse a los cambios que el mercado exige; radican en el lugar y cuentan con mercados que deben ampliarse a travs de la implementacin del proyecto. 3.1.4. RAZONES DE INTERES PARA QUE EL GOP PUEDA RESOLVER DICHA SITUACION La experiencia en la produccin de truchas, la existencia de mercado insatisfecho serian las razones ms importantes para que el grupo organizado de productores expresen su inters por resolver la situacin actual. Los ingresos econmicos que generara el proyecto mejoraran las posibilidades de una mejor educacin, menor desnutricin infantil y mayor contenido nutricional en su dieta diaria. 3.1.5. EXPLICACIN PORQUE ES COMPETENCIA DEL ESTADO RESOLVER DICHA SITUACION El Ministerio de Agricultura, busca promover el desarrollo Agrario Rural a travs del financiamiento de proyectos de inversin pblica en zonas rurales en el mbito agrario y en territorios con menor grado de desarrollo econmico, encargndose el Programa de Apoyo a las Alianzas Rurales Productivas de la Sierra ALIADOS Mejorar los activos y las condiciones econmicas de las familias campesinas. Siendo Hunuco una de las zonas de intervencin del programa, se ha desarrollado el presente proyecto con la finalidad de mejorar los ingresos econmicos de los productores asentados en esta zona a travs de tecnologas adecuadas para que la actividad pisccola se convierta en generadora de desarrollo local, mejorando la calidad de vida de sus habitantes. 3.1.6. GRAVEDAD DE LA SITUACION NEGATIVA QUE SE INTENTA MODIFICAR La Asociacin de productores de truchas del centro poblado menor de Utao, tiene serias limitaciones en cuanto al conocimiento de la tecnologa que se requiere para manejar adecuadamente el negocio, ya que practican la crianza emprica; deficiencias en la calidad del agua, desconocen gran parte de los 21
requerimientos nutritivos de las truchas en las diferentes etapas de su desarrollo, estas falencias repercuten en una inadecuada alimentacin de manera que la produccin de truchas tienen bajo rendimiento y altos costos de produccin; adems deficiencias en el area de incubacin, no cuentan con un sistema de comercializacin estructurado por lo cual tienen prdidas considerables. A esto se suma que los productores de truchas no tienen fortalecida su organizacin, por lo tanto el poder de negociacin para fijar precios es nulo, a pesar de la creciente demanda que actualmente se observa a nivel local y regional. Con la implementacin de este proyecto se mejorarn los activos tambin la calidad del agua, se capacitar a los productores colocndolos en una posicin con mayores ventajas para articularse a los mercados actuales ya que se contempla potenciar sus habilidades y destrezas a travs de la Capacitacin y Asistencia Tcnica en cultivo, crianza, sistemas de produccin, mejoramiento, manejo productivo, nutricin y sistemas de alimentacin, contando con asistencia tcnica constante a los productores y una adecuada comercializacin. de modo que la crianza sea mucho ms eficiente que genere mayores utilidades a los miembros de la asociacin. INTERESES DE LOS GRUPOS INVOLUCRADOS
GRUPO INTERES
Contar con truchas con alto valor gentico. Fortalecer la cadena productiva de la crianza de truchas. Incrementar y articular los volmenes de produccin de truchas al mercado competitivo. Generacin de mano de Obra (empleo) Aumentar y articular la produccin de truchas al mercado Local regional y Nacional. Mejores ingresos Incentivar la produccin de truchas para articularlos al mercado local, regional, nacional e internacional. Generacin de propios ingresos.
PROBLEMA
Desconocimiento de los sistemas de crianzas de truchas. Desconocimiento de mercados para la comercializacin de truchas. Costos de produccin elevados Presupuesto Insuficiente. Insuficiente capacitacin para la crianza de truchas. Alimento balanceado es provedo por la ciudad de Huancayo. Incumplimiento del proyecto. Presupuesto Insuficiente. Poco inters en identificar problemas acucolas Poca experiencia en proyectos productivos. Dbil organizacin
CONFLICTO
Poblacin Beneficiaria
Desmotivacin. Indiferencia con la

asociacin
Asociacin de Productores de Truchas
Incumplimiento de aporte de contrapartida. Intereses personales Desinters en promover proyectos productivos. Intereses personales Recibir productos de mala calidad. Insuficiente disponibilidad financiera. Desembolso inoportuno.
Municipalidad Distrital de Churubamba
Instituciones privadas
Incentivar y promover las

actividades productivas. Cubrir su demanda
Escasos presupuestos para

financiar la crianza de truchas. Incumplimiento en el pago
Programa ALIADOS
Promover el negocio agro rural y la innovacin Cumplimiento de la propuesta. Incentivar la creatividad empresarial
Falta de iniciativas empresariales para el sector rural. Incumpliendo de las metas.
3.2. IDENTIFICACION DE POSIBLES OPERADORES O AGENTES DE SERVICIOS En el distrito de Churubamba no se cuenta con instituciones que promueven actividades productivas rentables, slo podemos encontrar el Centro de Salud, Centros Educativos que cubren la demanda escolar de los niveles inicial, primaria y 22
secundaria, respecto al rea de agricultura se cuenta con la presencia espordica de funcionarios del Ministerio de Agricultura a travs de la Direccin Regional Agraria de Hunuco y el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural Agro Rural. Por otro lado n o cuenta con los servicios bsicos de agua, electrificacin y telefona pblica, respecto a las vas de comunicacin cuenta con una trocha carrozable que conecta a la localidad de Utao hasta el Centro Poblado de Tambogn de aproximadamente 7 km, continuando una carretera afirmada que conecta vialmente con la Ciudad de Hunuco ubicada a 40 Km. de distancia, lo que permite una oferta vehicular bastante importante: comits de autos, camiones y otros, lo que la hace accesible. Sobre el comercio, existen bodegas y otros establecimientos que se encargan de proveer a los habitantes de insumos para sus actividades diarias ubicadas en la localidad de Tambogn. Se ha identificado la necesidad de tener operadores con conocimiento en la crianza tecnificada de truchas, un profesional pesquero o Zootecnista para la produccin de truchas y un personal de apoyo con experiencia en la etapa de la comercializacin del producto. Como posibles operadores se tienen en cuenta a los productores, que a la fecha son 10 socios integrantes de la Asociacin de Desarrollo Acuicultura del Centro Poblado Menor de Utao, donde estan involucrado todos los miembros de sus familias. No existen operadores de Gobiernos Locales, ONGs, si existen entidades crediticias como CARITAS que brindan acceso al crdito pero cobran un inters; los bajos recursos econmicos son insuficientes para incrementar los niveles de produccin, por ello El cofinanciamiento del programa ALIADOS es indispensable para que se lleve a cabo este tipo de intervenciones a nivel de asociaciones.
3.3. DEFINICION DE PROBLEMAS Y SUS CAUSAS 3.3.1. DEFINICION DEL PROBLEMA CENTRAL El problema central se define a partir de los antecedentes y la situacin actual diagnosticada durante el desarrollo de los tems anteriores. De acuerdo al anlisis realizado al diagnstico, de manera participativa, se ha identificado el problema central, de la siguiente manera: PROBLEMA CENTRAL Baja produccin y comercializacin de truchas en la Asociacin de Desarrollo Acuicultura del Centro Menor de Utao, Distrito de Churubamba, Provincia y Regin Hunuco.
3.3.2. IDENTIFICACION DE CAUSAS Causas Directas 1) Limitado manejo tecnolgico productivo 2) Dbil gestin e integracin comercial 23
Causas Indirectas 1) Limitada infraestructura y equipamiento productivo 2) Limitada asistencia tcnica productiva 3) Dbil organizacin de productores de truchas 3.3.3. IDENTIFICACION DE EFECTOS Los efectos generados por el problema central se describen a continuacin: Efectos Directos 1) Inadecuado manejo tcnico productivo 2) Inadecuada articulacin al mercado. Efectos Indirectos 1) Bajos volmenes de venta Efecto Final 1) Bajos ingresos econmicos de la Asociacin de Desarrollo Acuicultura del Centro Poblado Menor de Utao, distrito de Churubamba, Provincia y Regin Hunuco 3.3.4. CONSTRUCCION DEL ARBOL DE CAUSAS - EFECTOS A continuacin presentamos el rbol de Causas - Efectos, que fue elaborado de acuerdo al diagnostico situacional realizadas en la zona de proyecto, el cual sirvi para un mejor anlisis de causas y efectos del problema central, asimismo podemos identificar sobre que medios fundamentales orientar la solucin del problema central. Tambin se puede determinar sobre qu efectos directos del problema central, tiene una mayor incidencia una causa directa especfica
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ARBOL DE CAUSAS - EFECTOS EFECTO FINAL Bajos ingresos econmicos de la Asociacin de Desarrollo Acuicultura del Centro Poblado Menor de Utao, distrito de Churubamba, Provincia y Regin Hunuco
EFECTO INDIRECTO Bajos volmenes de venta de truchas entera fresca en Kg.
EFECTO DIRECTO Inadecuada articulacin al mercado
EFECTO DIRECTO Inadecuado manejo tcnico productivo
PROBLEMA CENTRAL Baja produccin y comercializacin de truchas en la Asociacin de Desarrollo Acuicultura del Centro Menor de Utao, Distrito de Churubamba, Provincia y Regin Hunuco.
CAUSA DIRECTA Limitado manejo tecnolgico productivo
CAUSA DIRECTA Dbil gestin e integracin comercial
CAUSA INDIRECTA Limitada infraestructura y equipamiento productivo
CAUSA INDIRECTA Limitada asistencia tcnica productiva
CAUSA INDIRECTA Dbil organizacin y poca participacin en actividades de promocin comercial
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IV. ALTERNATIVAS
4.1 ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
4.1.1. MEDIOS FUNDAMENTALES IMPRESCINDIBLES Desarrollo de los medios fundamentales: MEDIO FUNDAMENTAL 1: Suficiente infraestructura y equipamiento productivo MEDIO FUNDAMENTAL 2: Adecuada asistencia tcnica productiva MEDIO FUNDAMENTAL 3: Fortalecida organizacin y suficiente participacin en actividades de promocin comercial De los medios fundamentales descritos, son imprescindibles para el desarrollo del Proyecto los siguientes: 4.1.2. RELACION DE MEDIOS FUNDAMENTALES
RELACION DE COMPLEMENTARIEDAD IMPRESCINDIBLE Suficiente infraestructura y equipamiento productivo IMPRESCINDIBLE Adecuada asistencia tcnica productiva IMPRESCINDIBLE Fortalecida organizacin y suficiente participacin en actividades de promocin comercial
DESCRIPCIN DE LA ALTERNATIVA EX ANTE La alternativa elegida previa evaluacin del Perfil de Negocio Rural, mediante un proceso participativo con los miembros de la asociacin, se llego a determinar el problema central: Baja produccin y comercializacin de truchas en la Asociacin de Desarrollo Acuicultura del Centro Menor de Utao, Distrito de Churubamba, Provincia y Regin Hunuco. Con el proyecto se pretende mejorar la rentabilidad econmica e ingreso per cpita familiar anual, mediante la implementacin y mejoramiento de activos, fortalecimiento de capacidades en el sistema de crianza y manejo de truchas con participacin activa y comprometida de sus asociados en todo el proceso de la cadena productiva y de negocios a nivel comercial, teniendo en cuenta la demanda del producto ofertado, con nfasis en gestin comercial y articulacin al mercado. La alternativa elegida, tiene tres componentes con sus respectivas acciones que a continuacin se detallan:
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COMPONENTE 1: ACTIVOS ACCIONES: a.1. Adquisicin de alimentos para truchas Para garantizar la sostenibilidad del Proyecto se comprarn alimentos balanceados para proveer a las truchas (engorde) durante el primer ao de ejecucin del mismo. a.2. Mdulo para mejoramiento de activos Se ha observado que algunas tuberas que alimentan las pozas de la piscigranja, se encuentran muy deterioradas y necesitan ser reemplazadas a fin de no desperdiciar el agua y evitar su contaminacin. Es necesario ser cuidadoso y muy detallista con la crianza de la trucha, desde su etapa de alevinos hasta su etapa final de maduracin, para as tener una eficiente produccin de la especie. En primer lugar, debemos de darle prioridad a la temperatura del agua, ya que sta ser zona de residencia de nuestro producto. Se debe de contar mnimamente con una botella de oxgeno que ayude con la oxigenacin del agua Por otro lado es necesario adquirir instrumentos como balanza electrnica para el pesaje del producto y un tanque para el adecuado transporte del producto entre otros; los cuales servirn para la comercializacin de truchas de la asociacin. a.3. Mdulo para implementacin de Sedimentador Es necesaria la adquisicin de materiales para la implementacin de un sedimentador a fin de mejorar la calidad del agua para la crianza de truchas, como son: cemento, arena fina, fierro, alambrn.etc. 6 m de ancho
2m
entrada
1.20 m de alto
salida
Salida de arena
a.4. Gastos Administrativos Son gastos de pasajes, fotocopias entre otros a.5. Valorizacin de semovientes (Alevinos) La contrapartida de la Asociacin de Desarrolllo Acuicultura del Centro Poblado Menor de Utao ser valorizada en un 50% en lo que corresponde a sus activos (15% valorizado): ya que la Asociacin cuenta con alevinos tanto hembras como machos, lo cual resulta muy viable aunque toma un poco de tiempo, debido a que el periodo de maduracin sexual de las truchas macho es a los 3 aos y 2,5 aos la de las hembras, siempre y cuando se realice una adecuada crianza; ello sumado a la poblacin actual de truchas con el que cuenta la asociacin, y mejorando la calidad del agua permitir capitalizarse y por ende proveer al mercado mayor volumen de truchas de mejor calidad y de esta manera incrementar los ingresos econmicos de los asociados sosteniblemente y a corto plazo.
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COMPONENTE 2: ASISTENCIA TECNICA ACCIONES: b.1. Asistencia Tcnica Contable La asistencia estar a cargo de un Contador o Tcnico Contable, quien conducir los aspectos contables relacionados con el proyecto, determinacin de costos de produccin dicha actividad se efectuar el mes cuarto y doceavo durante la fase de ejecucin del proyecto. Se ha previsto darles asistencia tcnica contable y administrativa, para ello se contratar los servicios de un profesional que realizar un levantamiento de cuentas, flujo de caja y balance de ingresos-egresos del negocio, instruir a la Asociacin, en temas contables. b.2. Asistencia tcnica en cultivo, crianza y manejo de truchas La asistencia estar a cargo de un Ingeniero Pesquero, Zootecnista o equivalente, quien conducir los aspectos relacionados al cultivo y manejo adecuado de truchas, dicha actividad se efectuara el mes uno y tres durante la fase de ejecucin del proyecto, los temas ha asistir y desarrollar estn vinculados a asistencia tcnica en el manejo productivo, nutricin, sistemas de alimentacin, control de plagas y enfermedades, manejo sanitario, oxigenacin, temperaturas adecuadas; dicha actividad se efectuara el primer cuarto, noveno y doceavo mes durante la fase de ejecucin del proyecto. b.3. Asistencia tcnica en construccin de un sedimentador La asistencia estar a cargo de un Ingeniero Civil o equivalente, quien conducir los aspectos relacionados a la construccin de un sedimentador a fin de hacer un uso adecuado del agua que alimenta las pozas del criadero de la Asociacin para lograr que el agua sea apta para las truchas que son animales delicados y que requieren de agua limpia. COMPONENTE 3: FERIAS Y PASANTIAS ACCIONES: c.1. Gestor de Articulacin Comercial Se debe contratar un Gestor de Articulacin Comercial, siendo este un Economista, Administrador, Negocios Internacionales o equivalente, quien conducir los aspectos relacionados al aspecto comercial, dicha actividad se efectuar el mes seis, nueve y once durante la fase de ejecucin del proyecto. El Articulador Comercial, debe tener conocimiento sobre: Mercado de truchas, participacin en ferias. capacitar a los asociados sobre las ventajas de la certificacin trmites administrativos para obtencin de documentos de certificacin y formalizacin c.2. Gestor en certificacin sanitaria La asistencia estar a cargo de un Medico Veterinario o equivalente, quien tramitara ante el Ministerio correspondiente, el otorgamiento del certificado sanitario, documento de importancia para el producto, dicha actividad se efectuara el seis durante la fase de ejecucin del proyecto, los temas de la asistencia consistir en la obtencin de documentos, c.3. Participacin en Ferias Se debe participar en eventos de promocin del producto; los de mayor asistencia son las ferias anuales que se desarrollan a nivel local (capital de distrito: Churubamba), a nivel provincial y Regional (capital de la provincia y Regin: Hunuco) 28
V. DESCRIPCION DEL PROYECTO

5.1. DESCRIPCION DEL PROYECTO El presente Proyecto de negocio rural denominado: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE TRUCHAS EN LA ASOCIACION DE DESARROLLO ACUICULTURA DEL CENTRO POBLADO MENOR DE UTAO, DISTRITO DE CHURUBAMBA, PROVINCIA Y REGION HUANUCO"; surge de la baja rentabilidad que tienen los productores de truchas en la comercializacin de sus productos al mercado local y regional, por lo tanto es necesario mejorar su sistema de produccin, para lograr incrementar sus volmenes de produccin y venta de truchas, y ser competitivo en los mercados actuales. El destino final es la comercializacin de truchas, haciendo uso del canal directo: Productor Consumidor Final, de existir limitaciones se optar por el canal: Productor Intermediario Final Consumidor Final, cuyo destino principal es la ciudad de Hunuco, debido a la facilidades existentes en los medios y tiempo de transporte, adicionalmente se orientar el producto hacia el mercado de la ciudad de Pasco; entre los consumidores finales podemos mencionar a las familias, restaurantes, mercados, hospitales, etc. Por tal motivo y siguiendo la estrategia de ALIADOS, se elabora el presente proyecto en base a tres componentes: Implementacin de Activos, Asistencia Tcnica y Capacitacin, Ferias y Pasantas. Se adquirir alimento balanceado a fin de garantizar la sostenibilidad del proyecto y de esta manera incrementar la produccin y volmenes de venta de los miembros de la Asociacin de Desarrollo Acuicultura del Centro Poblado Menor de Utao. As mismo para mejorar la calidad de agua se implementar un sedimentador que contar con la asistencia tcnica y capacitacin y mano de obra de los miembros de la asociacin. Por otro lado se ha observado que algunas tuberas se encuentran deterioradas por lo que se reemplazarn por unas nuevas a fin de mejorar los activos Como toda crianza comercial, los productores deben estar capacitados y para ello se ha previsto dar asistencia tcnica en el manejo productivo, nutricin y sistemas de alimentacin. Mejorar el sistema de produccin actual requiere de un seguimiento y asistencia tcnica adecuada. Los activos de la asociacin sern implementados mediante la adquisicin de alimento balanceado, mejoramiento de tubos de abasto a las pozas para su poblacin actual de truchas, implementacin de sedimentador; adquisicin de equipos para manejo adecuado del producto y adquisicin de instrumentos para comercializacin de la trucha, considerando gastos administrativos que requiera. En cuanto a la organizacin se busca fortalecer la asociacin de productores y darles los instrumentos necesarios para que se consoliden como una empresa exitosa, por ello se ha planificado la capacitacin en temas como: gestin empresarial y marketing, tambin se ha includo la asistencia tcnica contable y administrativa con la finalidad que los asociados tengan conocimiento y puedan llevar el control de su negocio en forma eficiente, para ello se tiene previsto contratar los servicios de un gestor econmico y financiero, quin adems de llevar los registros de la empresa, elaborar 29
el organigrama de la empresa, con las funciones y responsabilidades de los socios que la integran. Como parte del proyecto, esta actividad se ver fortalecida con la participacin en ferias de nivel local, provincial y regional, adems de participar en eventos como rueda de negocios con ello la asociacin elevar su volumen de produccin, con productos competitivos en precio y calidad, incurriendo en minimizar los costos de produccin y elevar los niveles de utilidad; actividad que debe entablar el Articulador Comercial las veces que sean necesarias; adicionalmente se articular el mercado local con los otros mercados de nivel provincial, regional y nacional; se tiene previsto la inscripcin al RNP para trabajar como proveedor del estado y tener mayor valor agregado: todo ello permitir obtener ventajas a la asociacin a fin de hacer que el negocio sea rentable. 5.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO 5.2.1. DEFINICIN DEL OBJETIVO CENTRAL El objetivo central del proyecto se asocia con la solucin del problema central; tal como se muestra en el siguiente grafico:
PROBLEMA CENTRAL Baja produccin y comercializacin de truchas en la Asociacin de Desarrollo Acuicultura del Centro Menor de Utao, Distrito de Churubamba, Provincia y Regin Hunuco. OBJETIVO CENTRAL Incrementar la produccin y comercializacin de truchas en la Asociacin de Desarrollo Acuicultura del Centro Menor de Utao, Distrito de Churubamba, Provincia y Regin Hunuco.
5.2.2. DEFINICIN DE MEDIOS FUNDAMENTALES Se tiene los siguientes medios del proyecto, clasificados en medios de primer nivel y fundamentales, los mismos que permitirn alcanzar los objetivos: Medios de Primer Nivel: a) Apropiado manejo tecnolgico productivo b) Fortalecida gestin e integracin comercial Medios de Fundamentales a) Suficiente infraestructura y equipamiento productivo b) Adecuada asistencia tcnica productiva c) Fortalecida organizacin y suficiente participacin en actividades de promocin comercial 5.2.3. ANALISIS DE FINES Los fines del proyecto son consecuencias positivas que se espera alcanzar con la solucin del problema, por lo que estn vinculados con los efectos del mismo. El fin ltimo es el efecto final del problema identificado. Fines Directos: a) Buena articulacin al mercado. b) Adecuado manejo tcnico productivo Fin Indirecto: a) Incrementar los volmenes de venta de trucha entera fresca ane Kg. Fin ltimo: a) Incrementar los ingresos econmicos de la Asociacin de Desarrollo Acuicultura del Centro Poblado Menor de Utao, distrito de Churubamba, Provincia de Hunuco y Regin Hunuco. 30
5.2.4. CONSTRUCCIN DEL RBOL DE MEDIOS - FINES ARBOL DE MEDIOS - FINES FIN ULTIMO Incrementar los ingresos econmicos de la Asociacin de Desarrollo Acuicultura del Centro Poblado Menor de Utao, distrito de Churubamba, Provincia y Regin Hunuco
FIN INDIRECTO
Incrementar los volmenes de venta de trucha fresca entera en Kg.
FIN DIRECTO Buena articulacin al mercado
FIN DIRECTO Adecuado manejo tcnico productivo
OBJETIVO CENTRAL Incrementar la produccin y comercializacin de truchas en la Asociacin de Desarrollo Acuicultura del Centro Menor de Utao, Distrito de Churubamba, Provincia y Regin Hunuco
MEDIO DE PRIMER NIVEL Apropiado manejo tecnolgico productivo
MEDIO DE PRIMER NIVEL Fortalecida gestin e integracin comercial
MEDIO FUNDAMENTAL 1
MEDIO FUNDAMENTAL 2
MEDIO FUNDAMENTAL 3
Suficiente infraestructura y equipamiento productivo
Adecuada asistencia tcnica productiva
Fortalecida organizacin y suficiente participacin en actividades de promocin comercial
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5.2.5 PLANTEAMIENTO DE ACCIONES (ACTIVIDADES) A continuacin se definen las actividades que se formularn y evaluarn en lneas precedentes; cada una contiene actividades cualitativamente diferentes; despus de haberse establecido los medios fundamentales y determinado su complementariedad, se procede a plantear las acciones.
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MATRIZ DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES PROPUESTAS
MEDIO FUNDAMENTAL 1 Suficiente infraestructura y equipamiento productivo
MEDIO FUNDAMENTAL 3 Adecuada asistencia tcnica productiva
MEDIO FUNDAMENTAL 4
Fortalecida organizacin y suficiente participacin en actividades de promocin
ACTIVIDAD 1A Adquisicin de alimentos para truchas
ACTIVIDAD 1B
ACTIVIDAD 1C
ACTIVIDAD 1D Gastos administrativos
ACTIVIDAD 2A Asistencia tcnica contable
ACTIVIDAD 2B Asistencia tcnica en cultivo, crianza y manejo de truchas
ACTIVIDAD 2C
ACTIVIDAD 2D Asistencia tcnica en marketing empresarial
ACTIVIDAD 3A Gestor de articulacin comercial
Mdulo para mejoramiento de activos
Mdulo para implementacin de sedimentador
Asistencia tcnica en implementacin de sedimentador
ACTIVIDAD 3B Gestor en certificacin sanitaria
ACTIVIDAD 3C Participacin en Ferias
ACTIVIDAD 3D Pasanta para el intercambio de experiencias
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
RESUMEN DE ALTERNATIVAS: ALTERNATIVA N 01: Actividad 1A + Actividad 1B + Actividad 1C + Actividad 1D + Actividad 2A + Actividad 2B + Actividad 2C + Actividad 3A + Actividad 3B + Actividad 3C ALTERNATIVA N 02: Actividad 1A + Actividad 1B + Actividad 1C + Actividad 1D + Actividad 2A + Actividad 2B + Actividad 2C + Actividad 2D + Actividad 3A + Actividad 3B + Actividad 3C + Actividad 3D
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5.3. RESULTADOS DEL PROYECTO ALTERNATIVAS DE SOLUCIN ALTERNATIVA 01: 1. Adquisicin de alimentos para truchas 2. Mdulo para mejoramiento de activos 3. Mdulo para implementacin de sedimentador 4. Gastos administrativos 5. Valorizacin de semovientes (Alevinos) 6. Asistencia tcnica contable 7. Asistencia tcnica en cultivo, crianza y manejo de truchas 8. Asistencia tcnica en implementacin de sedimentador 9. Gestor de Articulacin Comercial 10. Gestor en certificacin sanitaria 11. Participacin en Ferias ALTERNATIVA 02: 1. Adquisicin de alimentos para truchas 2. Mdulo para mejoramiento de activos 3. Mdulo para implementacin de sedimentador 4. Gastos administrativos 5. Valorizacin de semovientes (Alevinos) 6. Asistencia tcnica contable 7. Asistencia tcnica en cultivo, crianza y manejo de truchas 8. Asistencia tcnica en implementacin de sedimentador 9. Asistencia tcnica en marketing empresarial 10. Gestor de Articulacin Comercial 11. Gestor en certificacin sanitaria 12. Participacin en Ferias 13. Pasantas para el intercambio de experiencias 5.4. DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES
5.4.1. RELACIN DE LAS ACTIVIDADES ENTRE MEDIOS FUNDAMENTALES En base a los Medios Fundamentales 1, 2, 3, y 4 que son complementarios en si, se plantean las siguientes alternativas: ALTERNATIVA N 1 Actividad 1 Actividad 2 Actividad 3 Actividad 4 Actividad 5 Actividad 6 Actividad 7 Actividad 8 Actividad 9 Actividad 10 Actividad 11 Adquisicin de alimentos para truchas Mdulo para mejoramiento de activos Mdulo para implementacin de sedimentador Gastos administrativos Valorizacin de semovientes (Alevinos) Asistencia tcnica contable Asistencia tcnica en cultivo, crianza y manejo de truchas Asistencia tcnica en implementacin de sedimentador Gestor de Articulacin Comercial Gestor en certificacin sanitaria Participacin en Ferias
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ALTERNATIVA N 2 Actividad 1 Actividad 2 Actividad 3 Actividad 4 Actividad 5 Actividad 6 Actividad 7 Actividad 8 Actividad 9 Actividad 10 Actividad 11 Actividad 12 Actividad 13 Adquisicin de alimentos para truchas Mdulo para mejoramiento de activos Mdulo para implementacin de sedimentador Gastos administrativos Valorizacin de semovientes (Alevinos) Asistencia tcnica contable Asistencia tcnica en cultivo, crianza y manejo de truchas Asistencia tcnica en implementacin de sedimentador Asistencia tcnica en marketing empresarial Gestor de Articulacin Comercial Participacin en Ferias Gestor en certificacin sanitaria Pasantas para el intercambio de experiencias
5.4.2. PROYECTOS ALTERNATIVOS Las alternativas seleccionadas, tiene como actividades, las siguientes acciones a desarrolladas en la fase de ejecucin del proyecto ALTERNATIVA 1: Se adquirir alimento balanceado a fin de garantizar la sostenibilidad del proyecto; se mejorarn los activos, se implementar: Un sedimentador a fin de mejorar la calidad del agua de las pozas; se adquirirn equipos para el mejor manejo de truchas e instrumentos para su comercializacin; se brindara asistencia tcnica en contabilidad, asistencia tcnica en temas relacionados a la implementacin de un sedimentador; en cultivo y manejo adecuado de truchas; asistencia tcnica en el manejo productivo, nutricin, sistemas de alimentacin, control de plagas y enfermedades, manejo sanitario, oxigenacin, temperaturas adecuadas. Se contratarn los servicios de un gestor comercial quien brindar asistencia y capacitacin sobre: Mercado de truchas, marketing, trmites administrativos para obtencin de documentos de certificacin y formalizacin, participacin en ferias para promocionar el producto. ALTERNATIVA 2: Se comprar alimento balanceado a fin de garantizar la sostenibilidad del proyecto; se mejorarn los activos; se adquirirn equipos para el mejor manejo de truchas e instrumentos para su comercializacin; se brindar asistencia tcnica y capacitacin en contabilidad, en cultivo y manejo adecuado de truchas; asistencia tcnica en el manejo productivo, nutricin sistemas de alimentacin, control de plagas y enfermedades, manejo sanitario, oxigenacin, temperaturas adecuadas. Se contratarn los servicios de un gestor comercial quien brindar asistencia y capacitacin sobre: Mercado de truchas, marketing, trmites administrativos para obtencin de documentos de certificacin y formalizacin, participacin en ferias y se participar en pasantas para intercambio de experiencias.
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VI. ANALISIS DE MERCADO

6.1. ANALISIS DE LA DEMANDA DEL MERCADO Y DEL NEGOCIO La trucha Salmo gairdenerii Richarson, especie que en la actualidad se le denomina Oncorhynchus mykiss y comnmente llamado truchas aro iris es un alimento popular y pertenece al grupo de los pescados semigrasos, sumamente nutritivo y de fcil preparacin y coccin; contiene Vitamina A y del Grupo B1, B2 y B3 contiene minerales como el Potasio, Hierro, Magnesio, Fsforo y Zinc; la demanda de trucha, se concentra en la poblacin de la ciudad de Hunuco principalmente, entre los que podemos identificar mercados, recreos y restaurantes. IDENTIFICACIN DE CONSUMIDORES Los consumidores para la produccin del proyecto inicialmente ser la poblacin de la ciudad de Hunuco y alrededores, posteriormente se ofertar a la ciudad de Lima y ciudades cercanas a Hunuco como Pasco. CARACTERSTICAS DE LA DEMANDA Existe una actividad muy representativa de demanda de este producto en los Distritos de Hunuco, Amarilis y Pillcomarca; por la existencia de muchos recreos y restaurantes donde se expenden platos tpicos como la trucha, este mercado local es un gran consumidor. Adicionalmente los Distritos de Santa Mara del Valle y Churubamba, pero el destino principal es la poblacin con mayor poder adquisitivo, adems dadas las costumbres de la zona, en la actualidad el consumo percpita de trucha a travs de la prospeccin del en Hunuco es de 1 Kg por persona/ao. La comercializacin de truchas criadas tcnicamente y que cubra los requisitos del mercado, es de suma importancia para ser aceptado en el mercado nacional, se debe tener en cuenta aspectos tales como la calidad, precocidad, peso, trazabilidad. La produccin de truchas en el Per para el ao 2005 se concentra principalmente en la Sierra con un aproximado de 67.61 Toneladas mtricas en el Departamento de Hunuco. Es as, que la crianza de truchas es una alternativa viable para incrementar el consumo de protena de origen animal, generar empleo, disminuir la migracin del campesino a las grandes ciudades la importacin de productos alimenticios y la pobreza extrema en el pas. Motivo por el cual debemos incrementar la produccin con fines de abastecer el mercado local, regional, nacional y posterior exportacin para obtener mejores ganancias.
CUADRO N 01
DEMANDA DE TRUCHAS (En Kg) AOS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Elaboracin propia DEMANDA EFECTIVA 96.875 98.328 99.803 101.300 102.819 104.362 105.927 107.516 109.129 110.766
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6.2. ANALISIS DE LA OFERTA DEL MERCADO OFERTA DEL MERCADO Actualmente existen diversos centros de crianza de truchas, y esa produccin abastece parte de la demanda. ANLISIS DE LA DEMANDA Y OFERTA DE TRUCHA La demanda potencial se ha estimado en funcin al consumo de la poblacin NO pobre de los Distritos de Hunuco, Amarilis, Pillcomarca, Santa Mara del valle y Churubamba. La oferta proyectada se ha estimado en funcin a la extraccin de la especie trucha en la Regin Hunuco, segn informacin recopilada en el Ministerio de la Produccin; siendo la provisin de trucha especficamente, que ingresa a los mercados de la ciudad. 6.3. BALANCE DE LA OFERTA Y DEMANDA DEL NEGOCIO La diferencia entre las cantidades demandadas y las cantidades ofertadas por el proyecto, nos permite visualizar el dficit de la cantidad de truchas que la Asociacin de Desarrollo Acuicultura del Centro Poblado Menor de Utao del Distrito de Churubamba, pondra a disposicin de los consumidores.
CUADRO N 02
DEMANDA INSATISFECHA DEL PROYECTO

BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE TRUCHAS (En KIlogramos) DEMANDA AOS DEMANDA OFERTA INSATISFECHA 2007 96.875 98.328 2008 99.803 2009 101.300 2010 102.819 2011 104.362 24.000 80.362 2012 105.927 24.000 81.927 2013 107.516 24.000 83.516 2014 109.129 24.000 85.129 2015 110.766 24.000 86.766 2016 Elaboracin propia
6.4. PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS El perfil se denomina: Mejoramiento de la produccin y comercializacin de truchas en la Asociacin de Desarrollo Acuicultura del Centro Poblado Menor de Utao, distrito de Churubamba, provincia y regin Hunuco" para su elaboracin se han tomado en cuenta parmetros de importancia econmica y productiva. ETAPA DE INVERSIN El horizonte de evaluacin del proyecto est determinado por la sumatoria de la fase de inversin del proyecto, los mismos responden a la duracin de las distintas actividades programadas en sus tres componentes. Para las alternativas seleccionadas, se ha definido como horizonte de ejecucin 01 ao, para la ejecucin de 03 componentes: Activos, Asistencia Tcnica y Ferias y Pasantas; en este perodo se podr evaluar el impacto econmico que pretende brindar el proyecto. ETAPA DE POST INVERSIN La etapa de operacin y mantenimiento del proyecto, estar a cargo de los beneficiarios, siendo estos lo miembros de asociacin. 37
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 1 C RO NO G RAMA DE EJEC UC IO N FINANC IERA

COMPONENTES / ACTIVIDAD COMPONENTE I: ACTIVOS Adquisicin de alimentos para truchas Mdulo para mejoramiento de activos Mdulo para implementacin de sedimentador Gastos administrativos Valorizacin de semovientes (Alevinos) COMPONENTE II: ASISTENCIA TECNICA Asistencia tcnica contable Asistencia tcnica en cultivo, crianza y manejo de truchas Asistencia tcnica en implementacin de sedimentador COMPONENTE III: FERIAS Y PASANTIAS Gestor de articulacin comercial Gestor en certificacin sanitaria Participacin en ferias COSTO TOTAL DEL PROYECTO POR MES UNIDAD DE CANTIDAD MEDIDA /META Global Global Global Global Millar Mes Mes Mes Mes Global Global 1.00 1.00 1.00 1.00 14.14 3.00 6.00 1.00 3.00 1.00 1.00 24,262.50 MESES 1 8,640.00 7,245.00 2,365.00 62.50 4,950.00 2
CUADRO N 03
TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 23,450.00 8,640.00 7,245.00 2,365.00 250.00 4,950.00 4,400.00 900.00 3,000.00 500.00 5,150.00 1,500.00 1,000.00 2,650.00 33,000.00
62.50
62.50
62.50
300.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
300.00 500.00
300.00 500.00
0.00
662.50 1,162.50
362.50
500.00
500.00 1,000.00 662.50 2,162.50
500.00 662.50 1,962.50
500.00 662.50 1,025.00
500.00
62.50
0.00
1,000.00
ALTERNATIVA 2
CUADRO N 04
ALTERNATIVA 2 C RO NO G RAMA DE EJEC UC IO N FINANC IERA

COMPONENTES / ACTIVIDAD COMPONENTE I: ACTIVOS Adquisicin de alimentos para truchas Mdulo para mejoramiento de activos Mdulo para implementacin de sedimentador Gastos administrativos Valorizacin de semovientes (Alevinos) COMPONENTE II: ASISTENCIA TECNICA Asistencia tcnica contable Asistencia tcnica en cultivo, crianza y manejo de truchas Asistencia tcnica en implementacin de sedimentador Asistencia tcnica en marketing empresarial COMPONENTE III: FERIAS Y PASANTIAS Gestor de articulacin comercial Gestor en certificacin sanitaria Participacin en ferias Pasantas para el intercambio de experiencias COSTO TOTAL DEL PROYECTO POR MES UNIDAD DE MEDIDA Global Global Global Global Millar Mes Mes Mes Mes Mes Global Global Global CANTIDAD /META 1.00 1.00 1.00 1.00 14.14 3.00 6.00 1.00 1.00 3.00 1.00 1.00 1.00 15,622.50 0.00 MESES 1 8,640.00 7,245.00 2,365.00 62.50 4,950.00 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL 23,450.00 8,640.00 7,245.00 2,365.00 250.00 4,950.00 4,900.00 900.00 3,000.00 500.00 500.00 5,650.00 1,500.00 1,000.00 2,650.00 500.00 34,000.00
62.50
62.50
62.50
300.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 1,000.00 662.50 250.00 362.50 500.00 2,162.50 500.00 562.50
300.00 500.00
300.00 500.00
500.00 662.50 1,962.50 250.00 0.00
500.00 662.50 1,000.00 1,025.00
662.50 1,162.50
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6.5. PLAN DEL NEGOCIO NOMBRE DEL NEGOCIO: Comercializacin de truchas de la Asociacin de Desarrollo Acuicultura del Centro Poblado Menor de Utao. VISIN DEL NEGOCIO: Ser una organizacin slida, que obtenga bienestar de sus asociados, ofertando truchas de calidad para el mercado nacional. MISIN DEL NEGOCIO: Proveer de truchas al mercado local y regional, a travs del mejoramiento de las tcnicas de produccin y de gestin empresarial. OBJETIVOS DEL NEGOCIO: OBJETIVOS DE CORTO PLAZO Incrementar los ingresos de la asociacin a travs de la produccin de truchas de calidad en el mercado local OBJETIVOS DE MEDIANO PLAZO Colocar la produccin de truchas en el mercado regional ANALISIS FODA
FORTALEZA 1. Recursos naturales suficientes (Ro). 2. Personal con amplia experiencia en la lnea productiva. 3. Ingresos por produccin de truchas 4. Precios apropiados para el mercado local y su distribucin en otros lugares. 5. Directivos con capacidad de adaptabilidad al cambio. 6. Productos de calidad que satisfacen al consumidor. 7. Capacidad de innovacin tecnolgica para la produccin. 8. Predisposicin de los trabajadores comprometidos con la Empresa DEBILIDADES
ANALISIS FODA
1.Turbidez del agua 2. No aplican tecnologa apropiada para crianza de truchas. 3. Las truchas son de baja calidad gentica. 4. Escasa capacitacin en articulacin comercial 5. No tiene disponibilidad de capital.
OPORTUNIDADES 1. Presencia de instituciones que brindan asistencia tcnica. 2. Incremento del consumo de truchas. 3. El gobierno local y provincial promueven esta actividad. 4. Cooperacin Tcnica y Financiera disponible para el desarrollo productivo
F1-01) Las instituciones brindan asistencia tcnica a los agricultores. (F2-02) Contar con la cantidad requerida por el mercado. (F3-03) Las autoridades apoyan a los productores comprando sus truchas. (F4-04) Los productores con acceso al crdito.
(D1-O1) Aprovechar la presencia de instituciones para asistencia tcnica adecuada en implementacin de un sedimentador para mejorar la calidad del agua. (D2-O1) Aprovechar la presencia de instituciones para asistencia tcnica adecuada. (D3-O3) Aprovechar la presencia de Instituciones para mejorar infraestructura, activos D3-O4) Mejorar la produccin de alevinos de alta calidad gentica. (D4-O4) Incrementar la produccin para vender ms y aumentar los ingresos econmicos. (D2-A4) Implementar la piscigranja de truchas con tecnologas adecuadas. (D4-A2) Con conocimientos adecuados de Articulacin Comercial se podrn enfrentar las posibles inestabilidades econmicas.
AMENAZAS 1. Presencia de fenmenos climticos (sequa). 2. Comercializacin de truchas sin control sanitario 3. La inestabilidad poltica y social del pas. 4. Pobladores de Churubamba
F1-A1) Gestionar infraestructura de riego para producir en cualquier poca del ao. (F2-A2) Gestionar mayor control sanitario en la produccin de truchas. (F3-A4) Eliminar y/o controlar la presencia de los intermediarios (F4-A3) Ahorrar en una cuenta bancaria de la asociacin para los tiempos de
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con bajo poder adquisitivo
inestabilidad econmica.
ESTRATEGIA COMPETITIVA DEL NEGOCIO

COSTE INTERIOR DIFERENCIACIN 1. (Aplican tecnologa apropiada para crianza de truchas. 2. Los reproductores de truchas son de alta calidad gentica. 3. Buena capacitacin en gestin empresarial.
OBJETIVO AMPLIO Mejorar la eficiencia en el sistema de produccin y gestin del negocio.
1. Bajos costos operativos 2. Bajos costos de mantenimiento 3. Eficiente conversin alimenticia 4. Eficiencia en ventas
OBJETIVO REDUCIDO Incrementar mrgenes de utilidades
1. Incremento en el volumen de ventas
1. Mayor difusin de las bondades del producto (truchas)
6.6. PLAN DE MARKETING OBJETIVOS DE CORTO PLAZO Cubrir el 10% de la demanda efectiva del mercado objetivo Dar a conocer al consumidor del mercado objetivo las bondades del producto. Brindar un buen nivel de satisfaccin a los consumidores del mercado objetivo OBJETIVOS DE MEDIANO PLAZO Incrementar en al menos 10% las ventas en el mercado objetivo Incrementar permanentemente el nivel de competitividad en el negocio. MERCADO OBJETIVO De acuerdo a la ubicacin del negocio, se ha visto por conveniente segmentar el mercado en tres mbitos: 1. En la poblacin de la ciudad de Hunuco 2. En la poblacin de la Regin Hunuco. 3. Intermediarios locales de cada mbito geogrfico
40
6.7. DESCRIPCION DEL IMPLEMENTAR
FLUJOGRAMA
DEL
PROCESO
DEL
NEGOCIO
FLUJOGRAMA DEL PROCESO PRODUCTIVO DE LA TRUCHA

Tcnicas de alimentacin, cantidad (mtodo del clculo) Eficiencia del alimento, Frecuencia de alimentacin SIEMBRA DE ALEVINOS
Tamao de los peces (alevinos, juveniles, comerciales) Tamao de pozas Densidad de poblacin, temperatura del agua
ALIMENTACION DE PECES
Prevenir canibalismo, mejorar eficiencia del alimento uniformizar crecimiento de los peces
POBLACION DE CRIANZA
Determinar biomasa de peces, determinar nmero total de peces, evaluar peso promedio y talla promedio de peces.
SELECCIN DE PECES
Cambio de malla cada 15 das Mantenimiento de estructuras durante el proceso productivo o al final de la campaa
CONTROL DE PESO Y CONTEO DE PECES
Causas, signos y sntomas de enfermedades Tratamiento de los peces
LIMPIEZA Y PREVENCION
Peces que alcanzan las tallas comerciales (entre 250 gr 350 gr.)
COSECHA
Mercados Extra regionales ( ) Regional ( ) Mercados Locales, articulacin a operadores para mercados externos. Producto final para la comercializacin
COMERCIALIZACION
Garantiza la produccin de trucha durante todo el ao
SIEMBRA ESCALONADA
41
FLUJOGRAMA DE COMERCIALIZACION PRODUCTORES (Asociacin de Desarrollo Acuicultura del CPM de Utao, Dist. Churubamba Prov y Regin de Hunuco)
RESPONSABLE DE LA COMERCIALIZACION
CONSUMIDOR: Intermediarios, restaurants, hospitales, recreos, ferias
6.8. PLAN DE ARTICULACIN AL MERCADO (CONTACTOS ACTUALES Y POSIBLES) CONTACTOS ACTUALES DEL NEGOCIO Puestos de venta del Mercado Modelo de Hunuco Intermediarios
N 1 2 3 Nombre o Razn Social Restaurant Sabor a Norte Cebichera El Pulpo Marcelino Marcial Gmez Jaimes Representante legal Balden Martnez. Blanca Saavedra de Daga, Vilma Marcelino Marcial Gmez Jaimes RUC 10224038696 10224017672 Telfono 512592 513789 Direccin Jr Dos de Mayo N 845 Jr Aguilar N 965 Mercado Modelo Puesto N 62 Distrito Hunuco Hunuco Hunuco
42
CONTACTOS POSIBLES DEL NEGOCIO

N 1
Recreos y restaurantes de la zona de influencia del proyecto. Pequeos comerciantes Intermediarios Hospitales
Representante legal Figueroa y Fernndez, Mara Esther Templo Condezo, Luzmila RUC 20489496659 516080, 512973 513370, 519102 786194 Telfono Direccin Jr. Dos de Mayo N 169 Distrito Hunuco Hunuco
Nombre o Razn Social Restaurante Turstico Rinconcito Huanuqueo E.I.R.L Real Hotel S.R.L
20124600589
Jr. Dos de Mayo N 1125
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Hospital Regional Hermilio Valdizan Restobar Lounge E.I.R.L. Restaurante Conffetiss S.R.L La original Olla de Barro E.I.R.L Restaurante Sol de Mayo S.C.R.L Sociedad de Beneficencia Publica Restaurant Cuchara Brava Supermercado Mix S.R.L Country Club La Estancia S.C.R.L La Casita E.I.R.L
Gonzales Prado, Cesar Alberto Quezada Daz, Agustin Jess Medina Cspedes, Pelayo Lujan Solrzano, Aquilina Ortega Morales, Pedro Fidel Picn Ruz, Zulma Lopez de Ruz, Zoila Sevillano Nalvarte, Niln Lus Durand Vera, Wilmer Adolfo Mendieta Rochabrun, Norma Sara
20146038329 20529200863 20447278031 10433583511 20489627427 20146021191
Jr. Hermilio Valdizan N 950 Jr. General Prado N 898 Prolong. Bolvar N 129 Jr. General Prado N 860 Carretera Central Km 2.5
Hunuco Hunuco Hunuco Hunuco Amarilis Hunuco Hunuco
513105 9629074 33
Jr. Dmaso Beran N 1063 Jr. General Pado 896 Jr. Tarapac N 550 Calle Ocho S/N Fundo Miraflores Jr. Junn N 548
20362427798 20489372259 20489478677
511114 515402
Hunuco Amarilis Hunuco
43
VII. ANALISIS DE BENEFICIO / COSTO

7.1. ANLISIS DE COSTOS COSTO TOTAL A PRECIOS DE MERCADO El Costo Total del proyecto para la alternativa seleccionada, asciende a S/. 33,000.00, el cual ser cofinanciado en un 70% por el Programa ALIADOS (S/. 23,100.00) y el 30% (S/.9,900.00) restante por el Grupo Organizado de Productores. El Costo Total est conformado por tres componentes: Componente 1 (Activos) con una inversin de S/. 23,450.00, Componente 2 (Asistencia Tcnica) tiene una inversin de S/. 4,400.00 y Componente 3 (Ferias y Pasantas) la inversin es S/.5,150.00.
CUADRO N 05
8,640.00 7,245.00 2,365.00 250.00 4,950.00 4,140.00 6,935.00 2,365.00 110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,950.00 4,500.00 310.00 0.00 140.00 0.00
TOTAL 23,450.00
8,640.00 7,245.00 2,365.00 250.00 4,950.00

4,400.00
900.00 3,000.00 500.00
4,400.00
900.00 3,000.00 500.00
0.00
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00 0.00 0.00
4,400.00
900.00 3,000.00 500.00

5,150.00
1,500.00 1,000.00 2,650.00
5,150.00
1,500.00 1,000.00 2,650.00
0.00
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00 0.00 0.00
5,150.00
1,500.00 1,000.00 2,650.00

Elaboracin propia
33,000.00 100.00%
23,100.00 70.00%
4,950.00
4,950.00 30.00%
33,000.00 100.00%
CUADRO N 06
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Adquisicin de alimentos para truchas Mdulo para mejoramiento de activos Mdulo para implementacin de sedimentador Gastos administrativos Valorizacin de semovientes (Alevinos) Global Global Global Global Global Mes Mes Mes Mes Mes Global Global Global 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 3.00 6.00 1.00 1.00 3.00 1.00 1.00 1.00 8,640.00 7,245.00 2,365.00 250.00 4,950.00 300.00 500.00 500.00 500.00 500.00 1,000.00 2,650.00 500.00
8,640.00 7,245.00 2,365.00 250.00 4,950.00 4,140.00 6,935.00 2,365.00 110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,950.00 4,500.00 310.00 0.00 140.00 0.00
TOTAL 23,450.00
8,640.00 7,245.00 2,365.00 250.00 4,950.00

2.1 Asistencia tcnica contable 2.2 Asistencia tcnica en cultivo, crianza y manejo de truchas 2.3 Asistencia tcnica en implementacin de sedimentador 2.4 Asistencia tcnica en marketing empresarial
4,900.00
900.00 3,000.00 500.00 500.00
4,900.00
900.00 3,000.00 500.00 500.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
4,900.00
900.00 3,000.00 500.00 500.00

3.1 Gestor de articulacin comercial 3.2 Gestor en certificacin sanitaria 3.3 Participacin en ferias 3.4 Pasantas para el intercambio de experiencias
5,650.00
1,500.00 1,000.00 2,650.00 500.00
5,650.00
1,500.00 1,000.00 2,650.00 500.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
5,650.00
1,500.00 1,000.00 2,650.00 500.00

Elaboracin propia
34,000.00 100.00%
24,100.00 70.88%
4,950.00
4,950.00 29.12%
34,000.00 100.00%
44
CUADRO N 07 C O S TO S DEL PRO YEC TO

Costos de Inversin por Fuente de Financiamiento Alternativa N 01 (Costos a precios sociales)
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Adquisicin de alimentos para truchas Mdulo para mejoramiento de activos Mdulo para implementacin de sedimentador Gastos administrativos Valorizacin de activos del GOP Global Global Global Global Global Mes Mes Mes 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 3.00 6.00 1.00 7,260.19 6,087.97 1,987.31 210.08 4,159.49 273.00 455.00 455.00
7,260.19 6,087.97 1,987.31 210.08 4,159.49 3,478.84 5,827.48 1,987.31 92.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,159.49 3,781.35 260.49 0.00 117.64 0.00
TOTAL 19,705.04
7,260.19 6,087.97 1,987.31 210.08 4,159.49

4,004.00
819.00 2,730.00 455.00
4,004.00
819.00 2,730.00 455.00
0.00
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00 0.00 0.00
4,004.00
819.00 2,730.00 455.00

3.1 Gestor de articulacin comercial Gestor en certificacin sanitaria 3.2 Produccin) 3.3 Participacin en ferias Mes (Ministerio de la Global Global 3.00 1.00 1.00 455.00 910.00 2,226.80
4,501.80
1,365.00 910.00 2,226.80
4,501.80
1,365.00 910.00 2,226.80
0.00
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00 0.00 0.00
4,501.80
1,365.00 910.00 2,226.80

Elaboracin propia
28,210.83 100.00%
19,891.86 70.51%
4,159.49
4,159.49 29.49%
28,210.83 100.00%
COSTO TOTAL A PRECIOS SOCIALES El Costo Total del proyecto para la alternativa seleccionada, asciende a S/. 28,210.83, el cual ser cofinanciado en un 70% por el Programa ALIADOS (S/. 19,891.86) y el 30% (S/.8,318.97) restante por el Grupo Organizado de Productores.
CUADRO N 08
Costos de Inversin por Fuente de Financiamiento Alternativa N 02 (Costos a precios sociales)
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Adquisicin de alimentos para truchas Mdulo para mejoramiento de activos Mdulo para implementacin de sedimentador Gastos administrativos Valorizacin de activos del GOP Global Global Global Global Global Mes Mes Mes Mes Mes de la Global Global Global 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 3.00 6.00 1.00 1.00 3.00 1.00 1.00 1.00 7,260.19 6,087.97 1,987.31 210.08 4,159.49 273.00 455.00 455.00 455.00 455.00 910.00 2,226.80 420.15
7,260.19 6,087.97 1,987.31 210.08 4,159.49 3,478.84 5,827.48 1,987.31 92.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,159.49 3,781.35 260.49 0.00 117.64 0.00
TOTAL 19,705.04
7,260.19 6,087.97 1,987.31 210.08 4,159.49

2.1 Asistencia tcnica contable 2.2 Asistencia tcnica en cultivo, crianza y manejo de truchas 2.3 Asistencia tcnica en implementacin de sedimentador 2.4 Asistencia tcnica en marketing empresarial
4,459.00
819.00 2,730.00 455.00 455.00
4,459.00
819.00 2,730.00 455.00 455.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
4,459.00
819.00 2,730.00 455.00 455.00

3.1 Gestor de articulacin comercial Gestor en certificacin sanitaria (Ministerio 3.2 Produccin) 3.3 Participacin en ferias 3.4 Pasantas para el intercambio de experiencias
4,921.95
1,365.00 910.00 2,226.80 420.15
4,921.95
1,365.00 910.00 2,226.80 420.15
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
4,921.95
1,365.00 910.00 2,226.80 420.15

Elaboracin propia
29,085.98 100.00%
20,767.01 71.40%
4,159.49
4,159.49 28.60%
29,085.98 100.00%
45
7.2. ANLISIS DE BENEFICIOS Para determinar el valor de la produccin sin proyecto, se tomo como referencia la informacin proporcionada por los asociados, tales como produccin de ovinos por propietario, nmero de socios, precio del ovino, cantidad de muertes, cantidad de ventas; los costos se estimaron en funcin de los costos de produccin de cada ovino.
CUADRO N 09
ALTERNATIVA 1
INGRESOS - COSTOS INCREMENTALES AOS
1 2 3 4 5
VBP
37.500,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00
CP
19.208,25 19.208,25 19.208,25 19.208,25 19.208,25
VNP
18.291,75 18.291,75 18.291,75 18.291,75 18.291,75
Elaboracin propia
CUADRO N 10
ALTERNATIVA 2
INGRESOS - COSTOS INCREMENTALES AOS
1 2 3 4 5
VBP
37.500,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00
CP
19.208,25 19.208,25 19.208,25 19.208,25 19.208,25
VNP
18.291,75 18.291,75 18.291,75 18.291,75 18.291,75
Elaboracin propia
CUADRO N 11 COSTOS INCREMENTALES

COSTO SIN COSTO CON AOS PROYECTO PROYECTO (S/.) (S/.)
1 2 3 4 5 84.571,20 84.571,20 84.571,20 84.571,20 84.571,20 103.779,45 103.779,45 103.779,45 103.779,45 103.779,45
COSTO INCREM.
19.208,25 19.208,25 19.208,25 19.208,25 19.208,25
Elaboracin propia
CUADRO N 12
INGRESOS INCREMENTALES INGRESO INGRESO SIN CON INGRESO AOS PROYECTO PROYECTO INCREM. (S/.) (S/.)
1 2 3 4 5 240.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 277.500,00 277.500,00 277.500,00 277.500,00 277.500,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00
Elaboracin propia
46
7.3. ANLISIS DE RENTABILIDAD DEL NEGOCIO 7.3.1. FLUJO DE CAJA

CUADRO N 13
ALTERNATIVA 1
FLUJO DE CAJA A PRECIOS DE MERCADO
DESCRIPCION AOS 0 33.000,00 1 37.500,00 19.208,25 938,40 780,00 20.926,65 18.291,75 0,91 34.090,91 19.024,23 15.066,68 2 37.500,00 19.208,25 938,40 780,00 20.926,65 18.291,75 0,83 30.991,74 17.294,75 13.696,98 3 37.500,00 19.208,25 938,40 780,00 20.926,65 18.291,75 0,75 28.174,31 15.722,50 12.451,80 4 37.500,00 19.208,25 938,40 780,00 20.926,65 18.291,75 0,68 25.613,00 14.293,18 11.319,82 5 37.500,00 19.208,25 938,40 780,00 20.926,65 18.291,75 0,62 23.284,55 12.993,80 10.290,75
Inversin Ingresos incrementales Costos incrementales Costos de operacin Costos de mantenimiento Flujo de costos totales 33.000,00 Flujo Neto -33.000,00 Tasa de Descuento (10%) 1,00 Beneficio Total Actualizado 0,00 Costo Total Actualizado 33.000,00 Flujo Neto Actualizado -33.000,00 VAB 142.154,50 VAC 112.328,47 VAN (10%) S/. 29.826,03 TIR (10%) 47% B/C 1,27
Elaboracin propia
FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALES

DESCRIPCION AOS 0 28.210,83 1 37.500,00 19.208,25 796,10 655,43 20.659,78 18.291,75 0,91 34.090,91 18.781,62 15.309,29 2 37.500,00 19.208,25 796,10 655,43 20.659,78 18.291,75 0,83 30.991,74 17.074,20 13.917,53 3 37.500,00 19.208,25 796,10 655,43 20.659,78 18.291,75 0,75 28.174,31 15.522,00 12.652,30 4 37.500,00 19.208,25 796,10 655,43 20.659,78 18.291,75 0,68 25.613,00 14.110,91 11.502,09 5 37.500,00 19.208,25 796,10 655,43 20.659,78 18.291,75 0,62 23.284,55 12.828,10 10.456,45
Elaboracin propia
47
CUADRO N 14
ALTERNATIVA 2
FLUJO DE CAJA A PRECIOS DE MERCADO
DESCRIPCION AOS 0 34.000,00 1 37.500,00 19.208,25 938,40 780,00 20.926,65 18.291,75 0,91 34.090,91 19.024,23 15.066,68 2 37.500,00 19.208,25 938,40 780,00 20.926,65 18.291,75 0,83 30.991,74 17.294,75 13.696,98 3 37.500,00 19.208,25 938,40 780,00 20.926,65 18.291,75 0,75 28.174,31 15.722,50 12.451,80 4 37.500,00 19.208,25 938,40 780,00 20.926,65 18.291,75 0,68 25.613,00 14.293,18 11.319,82 5 37.500,00 19.208,25 938,40 780,00 20.926,65 18.291,75 0,62 23.284,55 12.993,80 10.290,75
Elaboracin propia
FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALES

DESCRIPCION AOS 0 29.085,98 1 37.500,00 19.208,25 796,10 655,43 20.659,78 18.291,75 0,91 34.090,91 18.781,62 15.309,29 2 37.500,00 19.208,25 796,10 655,43 20.659,78 18.291,75 0,83 30.991,74 17.074,20 13.917,53 3 37.500,00 19.208,25 796,10 655,43 20.659,78 18.291,75 0,75 28.174,31 15.522,00 12.652,30 4 37.500,00 19.208,25 796,10 655,43 20.659,78 18.291,75 0,68 25.613,00 14.110,91 11.502,09 5 37.500,00 19.208,25 796,10 655,43 20.659,78 18.291,75 0,62 23.284,55 12.828,10 10.456,45
Elaboracin propia
48
CUADRO N 15
ANALISIS DE RENTABILIDAD ANUAL POR FAMILIA SIN CON RENTABILIDAD PROYECTO PROYECTO N SOCIOS FAMILIAR SIN VNP VNP PROYECTO 15,442.00 18,291.75 10 1,544.20 15,442.00 18,291.75 10 1,544.20 15,442.00 18,291.75 10 1,544.20 15,442.00 18,291.75 10 1,544.20 15,442.00 18,291.75 10 1,544.20 RENTABILIDAD FAMILIAR CON PROYECTO 1,829.18 1,829.18 1,829.18 1,829.18 1,829.18
AOS 1 2 3 4 5
Elaboracin propia
ANALISIS DE RENTABILIDAD MENSUAL POR FAMILIA RENTABILIDAD RENTABILIDAD AOS FAMILIAR SIN FAMILIAR CON PROYECTO PROYECTO 1 128.68 152.43 2 128.68 152.43 3 128.68 152.43 4 128.68 152.43 5 128.68 152.43
Elaboracin propia
7.3.1. RESUMEN DE INDICADORES ECONOMICOS

CUADRO N 16

Elaboracin propia
EVALUACION PRIVADA ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02 33.000,00 34.000,00 10% 10% S/. 29.826,03 S/. 28.826,03 47% 46% 1,27 1,25
EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02 28.210,83 29.085,98 10% 10% S/. 35.626,83 S/. 34.751,68 58% 56% 1,33 1,32
49
VIII. PLAN DE EJECUCION Y OPERACION

8.1. DESCRIPCION Y PLAN DE IMPLEMENTACION DEL NEGOCIO 8.1.1. ASIGNACIN DE RESPONSABILIDADES El proceso productivo y la comercializacin de ovinos ser conducido por la asociacin, para ello debe de organizarse y asignarse funciones y responsabilidades al personal responsable del proceso productivo, al responsable de articular comercialmente, al gestor publicitario y otros inherentes a la actividad. Con esta finalidad se propone la siguiente estructura orgnica: Asamblea General de Socios
Gerente General Area de Contabilidad
Area de Asistencia Tcnica RECURSOS HUMANOS
Area de Articulacin Comercial y Publicidad
La asociacin para poner en marcha el proyecto, deber reclutar personal para el rea contable, para los departamentos de asistencia tcnica, articulacin comercial y publicidad, por lo que, deber de contar con 01 Gerente (miembro activo de la asociacin) quien debe designar a los responsables de la cada rea Requerimientos de personal Gerencial y Profesional Cargo Cantidad Gerente 01 Tcnico Contable 01 Asistente Tcnico en cultivo, crianza y manejo 01 Asistente Tcnico en implementacin de Sedimentador 01 Gestor en Certificacin Sanitaria 01 Gestor en Articulacin Comercial 01 FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES Como se puede apreciar el organigrama propuesto no es tan complejo, en consecuencia se asignara funciones y responsabilidades a cada instancia orgnica. ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS 50
Es la mxima instancia en la estructura orgnica, por lo que, son quienes deciden los destinos de la organizacin y cuyas funciones son: Supervisar todo el proceso productivo y comercial. Aprobar el Plan Operativo Anual, Presupuesto Anual, autorizar los pagos, la contratacin y retiro de personal entre ha propuesta de reas correspondientes. Adicionalmente se regir por las funciones establecidas en su estatuto de constitucin de la asociacin. GERENTE GENERAL La Gerencia estar a cargo del presidente del GOP, entres sus funciones se tienen: Representa a la asociacin con autorizacin de la asamblea. Velar por el buen funcionamiento del negocio rural. Supervisar las actividades tcnicas, administrativas y comerciales. Informar mensualmente a la asamblea de socios. Ejecuta el plan operativo y presupuesto anual, efecta pagos y contratos de personal Otras que le asigne la asamblea. TCNICO CONTABLE El Tcnico contable, ser un Contador o Economista o Administrador, tendr como funciones: Llevar correctamente la parte contable y financiera de la asociacin. Presentar informes econmicos mensuales, trimestrales, semestrales y anuales en forma oportuna. Elaborar el balance final y de cierre contable. Liquidar financiera y tcnicamente el proyecto Otros de acorde a sus funciones y que le sean asignadas por la gerencia GESTOR EN ARTICULACIN COMERCIAL El Gestor en Articulacin Comercial, ser un Economista o Administrador o Ingeniero Industrial, tendr como funciones: Establecer contactos comerciales efectivos con los clientes. Llevar a cabo negociaciones con los clientes. Identificar nichos de mercados. Proponer estrategias de mercadeo. Otros de acorde a sus funciones y que le sean asignadas por la gerencia ASISTENTE TCNICO EN CULTIVO, CRIANZA Y MANEJO Estar a cargo de un Ingeniero Pesquero, Zootecnista o Medico Veterinario, cuyas funciones son: Conducir a los asociados en el manejo tcnico en la produccin de truchas. Capacitar tcnicamente a los asociados. Controlar el uso adecuado de insumos y herramientas. Capacitar y manejar el aspecto sanitario de la crianza de truchas Otros de acorde a sus funciones y que le sean asignadas por la gerencia ASISTENTE TCNICO PARA IMPLEMENTACION DE SEDIMENTADOR Estar a cargo de un Ingeniero Civil o similar, cuyas funciones son: Conducir a los asociados en el manejo tcnico de implementacin de un sedimentador a fin de mejorar la calidad del agua de las pozas y por consiguiente de la produccin de truchas. Capacitar tcnicamente a los asociados. Controlar el uso adecuado de insumos y herramientas. 51
Otros de acorde a sus funciones y que le sean asignadas por la gerencia GESTOR EN CERTIFICACIN SANITARIA Estar a cargo de un Medico Veterinario, cuyas funciones son: Tramitar ante las entidades (Ministerio de la Produccin) pertinentes el otorgamiento de la certificacin sanitaria animal. Recabar los documentos necesarios para cumplir con la labor asignada, inscripcin RNP. Capacitar a los asociados sobre los beneficios de la certificacin Otros de acorde a sus funciones y que le sean asignadas por la gerencia 8.1.2. ASIGNACIN DE RECURSOS La asignacin de recursos est referida al financiamiento de parte del Programa ALIADOS y el cofinanciamiento de parte de los asociados y la Municipalidad Distrital, los mismos se detallan en el cuadro de Costos del proyecto. 8.1.3. CONTROL Y SEGUMIENTO El Grupo Organizado de Productores (GOP), en este caso la asociacin, debe de elaborar de forma mensual el Avance Fsico y Financiero del proyecto, adems de los reportes trimestrales de ventas e ingresos obtenidos por el negocio. 8.1.4. PUNTO DE EQUILIBRIO
CUADRO N 17
DETERMINACION DEL PUNTO DE EQUILIBRIO DEL NEGOCIO
CONCEPTO 1. COSTOS VARIABLES UNITARIOS Costos de produccin por trucha 2. COSTOS FIJOS Costos de operacin Costos de mantenimiento Depreciacin de activos TOTAL
Elaboracin propia Punto de Equilibrio = Costos Fijos Totales Precio - Costo Variable Unitario
3,74 3,74 3,74 3,74 6.408,40 6.408,40 938,40 938,40 780,00 780,00 4.690,00 4.690,00 40.308,00 139.999,48
AOS 3 4 5 3,74 3,74 3,74 3,74 3,74 3,74 6.408,40 6.408,40 6.408,40 938,40 938,40 938,40 780,00 780,00 780,00 4.690,00 4.690,00 4.690,00 230.633,42 232.335,12 232.335,12
Costos Fijos Totales Costos Variables por Unidad producida Precio de Venta del producto Punto de Equilibrio (Kg)
Elaboracin propia
6.408,40 3,74 10,00 1.024
GRAFICA N 01
PUNTO DE EQUILIBRIO
INGRESO/COSTO TOTAL 16.000,00 14.000,00 12.000,00 10.000,00 8.000,00 6.000,00 4.000,00 2.000,00 0,00 INGRESO TOTAL COSTO TOTAL
CANTIDAD PRODUCIDA (VENDIDA)
52
CUADRO N 18
PRODUCCION (Vendida Kg.) 0 150 300 450 600 750 900 1.050 1.200 1.350 1.500
Elaboracin propia
INGRESO TOTAL 0,00 1.500,00 3.000,00 4.500,00 6.000,00 7.500,00 9.000,00 10.500,00 12.000,00 13.500,00 15.000,00
COSTO VARIABLE 0,00 560,97 1.121,94 1.682,91 2.243,88 2.804,85 3.365,82 3.926,79 4.487,76 5.048,73 5.609,70
COSTO FIJO 6.408,40 6.408,40 6.408,40 6.408,40 6.408,40 6.408,40 6.408,40 6.408,40 6.408,40 6.408,40 6.408,40
COSTO TOTAL 6.408,40 6.969,37 7.530,34 8.091,31 8.652,28 9.213,25 9.774,22 10.335,19 10.896,16 11.457,13 12.018,10
UTILIDAD -6.408,40 -5.469,37 -4.530,34 -3.591,31 -2.652,28 -1.713,25 -774,22 164,81 1.103,84 2.042,87 2.981,90
8.1.5. FLUJO DE FONDO NETO ECONOMICO (FFNE)

CUADRO N 19 FLUJO DE CAJA
RUBROS
INGRESOS Cantidad Precio Financiacin Inversin en Efectivo Activo Fijo Valorizado COSTOS OPERATIVOS Costos Fijos Costos Variables Depreciacin UTILIDAD OPERATIVA Gastos Financieros (Intereses) UTILIDAD DISPONIBLE FLUJO NETO
Elaboracin propia
AOS 0 1 277.500,00 27.750,00 10,00 0,00 2 277.500,00 27.750,00 10,00 0,00 3 277.500,00 27.750,00 10,00 0,00 4 277.500,00 27.750,00 10,00 0,00 5 277.500,00 27.750,00 10,00 0,00
28.050,00 4.950,00 110.187,85 1.718,40 103.779,45 4.690,00 167.312,15 0,00 167.312,15 167.312,15 110.187,85 1.718,40 103.779,45 4.690,00 167.312,15 0,00 167.312,15 167.312,15 110.187,85 1.718,40 103.779,45 4.690,00 167.312,15 0,00 167.312,15 167.312,15 110.187,85 1.718,40 103.779,45 4.690,00 167.312,15 0,00 167.312,15 167.312,15 110.187,85 1.718,40 103.779,45 4.690,00 167.312,15 0,00 167.312,15 167.312,15
-33.000,00
8.1.6. FLUJO DE CAJA NETO ECONOMICO (FCNE)

CUADRO N 20
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS RUBROS
INGRESOS Cantidad Precio Financiacin Inversin en Efectivo Activo Fijo Valorizado COSTOS OPERATIVOS Costos Fijos Costos Variables Depreciacin UTILIDAD BRUTA Gastos Financieros (Intereses) UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO Impuesto a la Renta (30%) UTILIDAD NETA
Elaboracin propia
1 277.500,00 27.750,00 10,00 0,00
AOS 2 3 277.500,00 277.500,00 27.750,00 27.750,00 10,00 10,00 0,00 0,00
4 277.500,00 27.750,00 10,00 0,00
5 277.500,00 27.750,00 10,00 0,00
28.050,00 4.950,00 110.187,85 1.718,40 103.779,45 4.690,00 167.312,15 0,00 167.312,15 50.193,64 117.118,50 110.187,85 1.718,40 103.779,45 4.690,00 167.312,15 0,00 167.312,15 50.193,64 117.118,50 110.187,85 1.718,40 103.779,45 4.690,00 167.312,15 0,00 167.312,15 50.193,64 117.118,50 110.187,85 1.718,40 103.779,45 4.690,00 167.312,15 0,00 167.312,15 50.193,64 117.118,50 110.187,85 1.718,40 103.779,45 4.690,00 167.312,15 0,00 167.312,15 50.193,64 117.118,50
53
CUADRO N 21 BALANCE GENERAL

RUBROS
ACTIVOS Caja Capital de Trabajo Activos Fijo PASIVOS Prestamo Impuestos Capital Social Utilidades
Elaboracin propia
0 33.000,00 28.050,00 4.950,00 33.000,00
33.000,00
1 200.312,15 167.312,15 28.050,00 4.950,00 200.312,15 0,00 50.193,64 33.000,00 117.118,50
AOS 2 3 200.312,15 200.312,15 167.312,15 167.312,15 28.050,00 28.050,00 4.950,00 4.950,00 200.312,15 200.312,15 0,00 0,00 50.193,64 50.193,64 33.000,00 33.000,00 117.118,50 117.118,50
4 200.312,15 167.312,15 28.050,00 4.950,00 200.312,15 0,00 50.193,64 33.000,00 117.118,50
5 200.312,15 167.312,15 28.050,00 4.950,00 200.312,15 0,00 50.193,64 33.000,00 117.118,50
8.1.7. PLAN MAESTRO DE PRODUCCION

CUADRO N 22
PLAN MAESTRO DE PRODUCCION PARA VENTAS: AO 1
PLAN MAESTRO DE PRODUCCION PARA VENTAS : AO 1 AL 100%
PRODUCTO PRODUCTO N1 Trucha Elaboracin propia UNIDAD INGRESO PRODUCCION PARA VENTAS (CANTIDAD DISPONIBLE) PRODUCCION PRECIO DE DE POR VENTAS (CANTIDAD) VENTA (S/.) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL MEDIDA (S/.) Kg 27.750 10,00 277.500,00 0 0 0 0 0 13.875 0 0 0 0 0 13.875 27.750
PLAN DE VENTAS PARA EL MERCADO 1: HUANUCO: AO 1: 60%

PLAN DE VENTAS PARA EL MERCADO 1: AMARILIS: AO 1: 15%

PLAN DE VENTAS PARA EL MERCADO 1: PILLCOMARCA: AO 1: 15%

PLAN DE VENTAS PARA EL MERCADO 1: CHURUBAMBA: AO 1: 5%

PRODUCTO PRODUCTO N1 Trucha Elaboracin propia UNIDAD INGRESO PRODUCCION PARA VENTAS (CANTIDAD DISPONIBLE) PRODUCCION PRECIO DE DE POR VENTAS (CANTIDAD) VENTA (S/.) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL MEDIDA (S/.) Kg 1.388 10,00 13.875,00 0 0 0 0 0 694 0 0 0 0 0 694 1.388
PLAN DE VENTAS PARA EL MERCADO 1: SANTA MARIA DEL VALLE: AO 1: 5%

PRODUCTO PRODUCTO N1 Trucha Elaboracin propia UNIDAD INGRESO PRODUCCION PARA VENTAS (CANTIDAD DISPONIBLE) PRODUCCION PRECIO DE DE POR VENTAS (CANTIDAD) VENTA (S/.) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL MEDIDA (S/.) Kg 1.388 0,00 0,00 0 0 0 0 0 694 0 0 0 0 0 694 1.388
54
8.1.8. REPORTE DE VENTAS

CUADRO N 23
REPORTE DE VENTAS ANTES DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

Producto AO Trucha (Kg) MES Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL UNDIDAD CANTIDAD DE MEDIDA VENDIDA PRECIO (S/.) INGRESO POR VENTAS (S/.)
Kg
12.000
10,00
120.000,00
Kg
12.000 24.000
10,00
120.000,00 240.000,00
Elaboracin propia
REPORTE DE VENTAS DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO

Producto AO Trucha (Kg) MES Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL UNDIDAD CANTIDAD DE MEDIDA VENDIDA PRECIO (S/.) INGRESO POR VENTAS (S/.)
Kg
13.875
10,00
138.750,00
Kg
13.875 27.750
10,00
138.750,00 277.500,00
Elaboracin propia
55
8.2. PLAN DE INVERSIONES POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO El Costo de Inversiones del proyecto es S/. 33,000.00; el cofinanciamiento por parte del Programa ALIADOS es 70 % del Costo de inversin (S/. 23,100.00) y por parte del Grupo Organizado de Productores (GOP) cofinancia el equivalente al 30 % (S/. 9,900.00); de estos el GOP aportaran el 15 % en efectivo (S/. 4,950.00) y 15 % son valorizado los activos del GOP (S/. 4,950.00).
CUADRO N 24
8,640.00 7,245.00 2,365.00 250.00 4,950.00 4,140.00 6,935.00 2,365.00 110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,950.00 4,500.00 310.00 0.00 140.00 0.00
TOTAL 23,450.00
8,640.00 7,245.00 2,365.00 250.00 4,950.00

4,400.00
900.00 3,000.00 500.00
4,400.00
900.00 3,000.00 500.00
0.00
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00 0.00 0.00
4,400.00
900.00 3,000.00 500.00

5,150.00
1,500.00 1,000.00 2,650.00
5,150.00
1,500.00 1,000.00 2,650.00
0.00
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00 0.00 0.00
5,150.00
1,500.00 1,000.00 2,650.00

Elaboracin propia
33,000.00 100.00%
23,100.00 70.00%
4,950.00
4,950.00 30.00%
33,000.00 100.00%
8.3. PLAN DE METAS FISICAS La adquisicin de activos se realizar al 100 % en el primer trimestre, a excepcin de los gastos administrativos; adems durante el primer trimestre, debe iniciar sus labores el asistente tcnico en cultivo, crianza y manejo de truchas y el asistente tcnico en implementacin de sedimentador. Durante el segundo trimestre, se debe continuar con la asistencia tcnica en cultivo, crianza y manejo de truchas y debe de iniciar sus actividades el asistente contable, el asistente en certificacin sanitaria, el gestor de articulacin comercial, y en este periodo, la asociacin debe de participar en la primera feria. En el tercer trimestre, debe de continuar con sus actividades el asistente tcnico en cultivo, crianza y manejo de truchas pecuario, el asistente contable y la asociacin debe de participar en la segunda feria. Finalmente en el cuarto trimestre, el asistente tcnico en cultivo, crianza y manejo de truchas y contable, el gestor de articulacin comercial debe de concluir con sus actividades y la asociacin debe de participar en la ltima feria.
56
CUADRO N 25
CRONOGRAMA DE METAS FISICAS

INVERSIONES POR FUENTE DE COFINANCIAMIENTO (En nuevos soles) ITEM COMPONENTE / ACTIVIDAD UM CANT. MESES I TRIMESTRE GOP 98.59% 100.0% 100.0% 0.0% 100.0% 34.09% Mes Mes Mes Mes Global Global EN PORCENTAJE (%) Elaboracin propia 3 6 16.67% 16.67% 33.3% 100.0% 12.9% 3 1 1 25.00% 25.0% 67.8% 98.6% 33.33% 100.00% 25.00% 42.0% 33.3% 100.0% 25.0% 13.0% 0.15% 25.00% 25.0% 10.7% 0.63% 25.00% 25.0% 8.5% 0.63% 33.33% 22.6% 33.3% 33.33% 22.6% 33.3% 1 100.00% 33.33% 16.67% 18.18% 33.3% 16.7% 16.67% 33.33% 16.67% 29.55% 33.3% 33.3% 16.67% 33.33% 18.18% 33.3% 16.7% 25.0% 43.2% 10.7% 25.0% 44.6% 25.0% 44.6% MESES II TRIMESTRE GOP 0.15% MESES III TRIMESTRE GOP 0.63% MESES IV TRIMESTRE GOP 0.63%
MES 1 MES 2 MES 3 ALIADOS COMPONENTE I: ACTIVOS 1.1 Adquisicin de alimentos para truchas 1.2 Mdulo para mejoramiento de activos 1.3 Mdulo para implementacin de sedimentador 1.4 Gastos administrativos 1.5 Valorizacin de semovientes (Alevinos) COMPONENTE II: ASISTENCIA TECNICA 2.1 Asistencia tcnica contable 2.2 Asistencia tcnica en cultivo, crianza y manejo de truchas 2.3 Asistencia tcnica en implementacin de sedimentador COMPONENTE III: FERIAS Y PASANTIAS 3.1 Gestor de articulacin comercial 3.2 Gestor en certificacin sanitaria 3.3 Participacin en ferias Global Global Global Global Millar 1 1 1 1 14 100.0% 100.0% 100.0% 25.0% 100.0% 99.65% 100.0% 100.0% 100.0% 56.8%
MES 4 MES 5 MES 6 ALIADOS 0.35%
MES 7 MES 8 MES 9 ALIADOS
MES 10 MES 11 MES 12 ALIADOS
57
8.4. PLAN DE METAS FINANCIERAS

CUADRO N 26
CRONOGRAMA DE METAS FINANCIERAS

APORTE COFINANCIADO (En COSTO UM CANT. INVERSION nuevos soles) UNIT TOTAL ALIADOS GOP 23,450.0 13,550.0 Global Global Global Global Millar Mes Mes Mes Mes Global Global COSTOS TOTAL DEL PROYECTO (S/.) EN PORCENTAJE (%) Elaboracin propia 1 1 1 1 14 3 6 1 3 1 1 8,640.0 7,245.0 2,365.0 250.0 350.0 300.0 500.0 500.0 500.0 1,000.0 2,650.0 8,640.0 7,245.0 2,365.0 250.0 4,950.0 4,400.0 900.0 3,000.0 500.0 5,150.0 1,500.0 1,000.0 2,650.0 100% 4,140.0 6,935.0 2,365.0 110.0 4,400.0 900.0 3,000.0 500.0 5,150.0 1,500.0 1,000.0 2,650.0 70% 30% 9,900.0 24,262.5 662.5 500.0 500.0 500.0 662.5 INVERSIONES POR FUENTE DE COFINANCIAMIENTO (En nuevos soles) MESES MES 1 MES 2 MES 3 I TRIMESTRE ALIADOS 13,502.5 4,140.0 6,935.0 2,365.0 62.5 500.0 1,500.0 1,000.0 500.0 662.5 662.5 9,760.0 29.6% 362.5 47.5% 500.0 1,162.5 15,665.0 GOP 9,760.0 4,500.0 310.0 4,950.0 300.0 300.0 500.0 500.0 2,162.5 500.0 1,000.0 662.5 2,162.5 2,162.5 500.0 1,000.0 662.5 3,010.0 9.1% 15.0 0.0% 500.0 62.5 662.5 1,962.5 1,162.5 500.0 1,162.5 500.0 662.5 2,462.5 7.5% 62.5 0.2% 1,000.0 662.5 1,025.0 500.0 500.0 662.5 1,162.5 500.0 662.5 1,962.5 5.9% 62.5 0.2% 62.50 MES 4 62.5 MESES MES 5 MES 6 II TRIMESTRE ALIADOS 47.5 47.5 800.0 300.0 500.0 500.0 500.0 800.0 300.0 500.0 15.0 62.50 1,300.0 300.0 1,000.0 500.0 500.0 300.0 300.0 GOP 15.0 MES 7 MESES MES 8 62.5 MES 9 III TRIMESTRE ALIADOS 62.5 62.50 800.0 300.0 500.0 GOP 62.5 MES 10 MESES MES 11 IV TRIMESTRE MES 12 ALIADOS 62.5 62.5 GOP 62.5
ITEM
COMPONENTE / ACTIVIDAD
COMPONENTE I: ACTIVOS 1.1 Adquisicin de alimentos para truchas 1.2 Mdulo para mejoramiento de activos 1.3 Mdulo para implementacin de sedimentador 1.4 Gastos administrativos 1.5 Valorizacin de semovientes (Alevinos) COMPONENTE II: ASISTENCIA TECNICA 2.1 Asistencia tcnica contable 2.2 Asistencia tcnica en cultivo, crianza y manejo de truchas 2.3 Asistencia tcnica en implementacin de sedimentador COMPONENTE III: FERIAS Y PASANTIAS 3.1 Gestor de articulacin comercial 3.2 Gestor en certificacin sanitaria 3.3 Participacin en ferias
9,900.0 23,262.5 4,500.0 310.0 140.0 4,950.0 8,640.00 7,245.00 2,365.00 62.50 4,950.00 1,000.0
33,000.0 23,100.0
58
8.5. PLAN DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO La operacin y mantenimiento del proyecto estar a cargo de la asociacin de productores, durante la fase de inversin y post inversin del proyecto, actualmente hay un responsable de la asociacin quien coordina la actividades de crianza y comercializacin con los dems socios, en el caso de mantenimiento esta actividad lo realizara todos asociados.
CUADRO N 27
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON Y SIN PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO
COSTOS Operacin Mantenimiento COSTO TOTAL Operacin Con PIP Mantenimiento COSTO TOTAL Elaboracin propia Sin PIP Aos (En nuevos soles) 3 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 938,40 938,40 938,40 780,00 780,00 780,00 1.718,40 1.718,40 1.718,40 2 TOTAL 0,00 0,00 0,00 4.692,00 3.900,00 8.592,00
1 0,00 0,00 0,00 938,40 780,00 1.718,40
5 0,00 0,00 0,00 938,40 780,00 1.718,40
CUADRO N 28
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON Y SIN PROYECTO A PRECIOS SOCIALES

COSTOS Operacin Mantenimiento COSTO TOTAL Operacin Con PIP Mantenimiento COSTO TOTAL Elaboracin propia Sin PIP Aos (En nuevos soles) 3 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 796,10 796,10 796,10 655,43 655,43 655,43 1.451,53 1.451,53 1.451,53 2 TOTAL 0,00 0,00 0,00 796,10 655,43 7.257,67
1 0,00 0,00 0,00 796,10 655,43 1.451,53
5 0,00 0,00 0,00 796,10 655,43 1.451,53
59
IX. VIABILIDAD DEL PROYECTO

9.1. ANLISIS DE SENSIBILIDAD El proyecto es sensible a los cambios en los niveles de produccin (volumen de venta), por lo que, su rentabilidad depende bastante de la cantidad comercializada; en tanto los cambios generados en el precio tiene menos efecto. PRECIO CON ESCENARIO BASE 1 (-30%, -20%, -10 %, -5%, 0%, 5%, 10 %, 20%, 30%, VAR%)
CUADRO N 29
SENSIBILIDAD ANTE VARIACION DE PRECIOS VARIACION DE PRECIOS

30% 20% 10% 5% 0% -5% -10% -20% -30%
VAN
ALTERNATIVA 01 TIR
85% 73% 61% 54% 47% 41% 34% 19% 2%
B/C
1,65 1,52 1,39 1,33 1,27 1,20 1,14 1,01 0,89
VAN
ALTERNATIVA 02 TIR
83% 71% 58% 52% 46% 39% 32% 18% 1%
B/C
1,63 1,51 1,38 1,32 1,25 1,19 1,13 1,00 0,88
72.472,38 58.256,93 44.041,48 36.933,76 29.826,03 22.718,31 15.610,58 1.395,13 -12.820,32
71.472,38 57.256,93 43.041,48 35.933,76 28.826,03 21.718,31 14.610,58 395,13 -13.820,32
Elaboracin propia
GRAFICA N 02
VAN 70.000,00 60.000,00 50.000,00 40.000,00 30.000,00 20.000,00 10.000,00 0,00 -10% 0% -10.000,00 -20.000,00 ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
-40%
-30%
-20%
10%
20%
30%
VARIACION DE PRECIOS
PRODUCCION (CANTIDAD VENDIA) CON ESCENARIO BASE 2 (-4%, -2%, 0%, 2%, 4 %, VAR%)
60
CUADRO N 30
SENSIBILIDAD ANTE VARIACION DE LA PRODUCCION (CANTIDAD VENDIDA) VARIACION DE VENTA

4% 2% 0% -2% -4%
VAN
ALTERNATIVA 01 TIR
85% 67% 47% 27% 3%
B/C
1,64 1,45 1,27 1,08 0,89
VAN
ALTERNATIVA 02 TIR
82% 64% 46% 25% 2%
B/C
1,63 1,44 1,25 1,07 0,88
71.903,76 50.864,90 29.826,03 8.787,16 -12.251,70
70.903,76 49.864,90 28.826,03 7.787,16 -13.251,70
Elaboracin propia
9.2. ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD El programa ALIADOS es el rgano encargado de ejecutar el proyecto, de modo, que cuenta con capacidad tcnica y econmica suficiente para brindar apoyo y soporte a las pequeas y microempresas rurales; para efectuare esta accin cuenta con la participacin directa de los asociados y los servicios de profesionales calificados y con la experiencia necesaria en la reas a intervenir. La Junta Directiva realizara las coordinaciones con el programa ALIADOS para la buena marcha del proyecto y adems deber de organizar a los beneficiarios para que respeten el plan de implementacin del proyecto. a. Los arreglos institucionales previstos para la fase de operacin y mantenimiento estn a cargo de la Asociacin mediante el Acta de Compromiso. La capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en su etapa de operacin; estar a cargo del programa ALIADOS y los beneficiarios (asociados) El financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento, ser responsabilidad entera de los beneficiarios (asociados) quienes se comprometieron mediante acta de compromiso de operacin y mantenimiento. La participacin de los beneficiarios, esta comprometida de acuerdo al acta de compromiso de participacin en las actividades a desarrollarse durante la fase de ejecucin del proyecto.
b.
c.
d.
9.3. IMPACTO AMBIENTAL El presente proyecto no tendr ningn efecto negativo al medio ambiente,. Considerando que la crianza de truchas se har en condiciones naturales, la ejecucin del presente proyecto no causar daos ambientales negativos de ningn tipo, en consecuencia no contraviene ninguna de las polticas de salvaguarda del banco mundial.
61
ANEXO N 2b: FORMATO DE EVALUACIN AMBIENTAL EA-NR2: TRUCHAS

Este formato debe usarse en la Formulacin de Subproyectos de Negocios Rurales En los espacios _______________________________________ debe rellenar la informacin correspondiente al proyecto, y en los casilleros deber marcar con un aspa X para seleccionar la opcin que corresponda. x
Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIONY COMERCIALIZACION DE TRUCHAS EN LA ASOCIACION DE DESARROLLO ACUICULTURA DEL CENTRO POBLADO MENOR DE UTAO DISTRITO DE CHURUBAMBA PROVINCIA Y REGION HUANUCO Componente: Negocio Rural Tipo de Proyecto: Truchas Ubicacin: Apurmac Provincia: HUANUCO Ayacucho Huancavelica X Hunuco Junn Pasco
Distrito: CHURUBAMBA
Comunidad o Localidad : UTAO
I - Evaluacin Ambiental y social Evaluacin ambiental (OP 4.01) Recurso suelo Respecto a la cantidad de residuos orgnicos (estircol de animal, restos de Medida(s) de prevencin mitigacin propuesta(s) comida, restos vegetales, vsceras, etc) a generarse durante la implementacin del proyecto: La actividad generar gran cantidad de residuos orgnicos Reciclar los residuos slidos para la produccin de compost y humus de lombriz La actividad generar poca cantidad de residuos orgnicos La actividad generar similar cantidad de residuos orgnicos que cuando no haba el proyecto. Respecto a la cantidad de basura (papeles, plsticos, botellas de plstico y vidrio, vidrios, latas) a generarse con la implementacin del proyecto: La actividad generar gran cantidad de basura X La actividad generar poca cantidad de basura La actividad generar igualo similar cantidad de basura que cuando no haba el proyecto. Respecto a la disposicin de residuos slidos, en el rea donde se desarrollar el proyecto actualmente: Existe recoleccin de residuos por parte de la Municipalidad. X Existe microrelleno sanitario comunal o familiar No existe recoleccin de residuos por parte de la Municipalidad ni microrelleno sanitario. Recurso agua Respecto a la generacin de aguas residuales producto del desarrollo de la actividad se estima que: La actividad generar grandes volmenes de aguas residuales. La actividad generar pocos volmenes de aguas residuales. La actividad generar similares volmenes de aguas residuales que cuando no haba el proyecto. Respecto a la disposicin de las aguas residuales en el rea donde se desarrollar el proyecto actualmente: Existe sistema de desage. X X Existe pozos spticos No existe ningn sistema de desages ni pozos spticos. 6 Recurso aire Respecto a la generacin de malos olores por la produccin y comercializacin de truchas, se puede ponderar que: La actividad generar olores muy desagradables. La actividad generar olores desagradables medianamente aceptables. X 7 La actividad generar muy pocos olores desagradables. Medida(s) de prevencin mitigacin propuesta(s) Salud Respecto a la probabilidad de ocurrencia de la propagacin de moscas y/o ratas por Medida(s) de prevencin mitigacin propuesta(s) Mantener limpias las pozas y con implementos adecuados X
Medida(s) de prevencin mitigacin propuesta(s) Evitar la contaminacin de lagunas, ros, pozos; agua destinados a bebederos
62
las actividades de produccin/comercializacin de truchas: Existe alta probabilidad de propagacin de moscas y/o ratas X 9 Es probable la propagacin de moscas y/o ratas
Realizar la seleccin y conteo de truchas en ambiente abierto, con implementos adecuados Medida(s) de prevencin mitigacin propuesta(s)
Los recursos humanos dedicados a la crianza de truchas deben proveerse de implementos necesarios Hay probabilidad de afectacin de la salud del operador si no utiliza X implementos. Hbitats naturales (OP 4.04) 10 Respecto a la existencia de reas naturales protegidas ANP: Medida(s) de prevencin mitigacin propuesta(s) La actividad se desarrollar dentro de una ANP. Valorar y preservar los recursos naturales existentes La actividad se desarrollar dentro de la zona de amortiguamiento de una ANP. La actividad se desarrollar fuera de este tipo de rea. Medida(s) de prevencin mitigacin propuesta(s) Preservar y conservar el recurso hdrico
Respecto a la probabilidad de afectacin a la salud del operador en las actividades dentro del agua: Hay alta probabilidad de afectacin de la salud del operador
11 Respecto a las actividades de implementacin del proyecto, estas se realizarn en: Zonas cercanas o directas a las nacientes de manantiales, lagunas u otros espejos de agua. Zonas indirectas o cercanas a lagunas u otros cuerpos de agua. X Zonas alejadas de lagunas u otros cuerpos de agua. 12 Respecto al desarrollo de las actividades de manejo y produccin de truchas estas utilizarn: Jaulas flotantes o estanques seguros para que no hay riesgo de escape de truchas Jaulas flotantes o estanques poco seguros con riesgo de escape de truchas X 13
Medida(s) de prevencin mitigacin propuesta(s) Mantener las tuberas en buen estado, controlar y seleccionar continuamente las truchas, mantener control adecuado de presin del agua
Pueblos Indgenas (OP 4.20) y Equidad de Gnero Respecto a las interacciones sociales y/o prcticas culturales en el lugar donde se Medida(s) de prevencin mitigacin propuesta(s) desarrollar el proyecto: Las actividades del proyecto alteraran estas prcticas Preservar su idiodincracia y dems manifestaciones culturales Las actividades del proyecto no alteraran estas prcticas. X Respecto a la participacin en las actividades del proyecto: La participacin ser slo de hombres o bien slo de mujeres. La participacin ser mayoritaria de hombres y minoritaria de mujeres o viceversa. La participacin ser equitativa de hombres y mujeres. Medida(s) de prevencin mitigacin propuesta(s) Fomentar la participacin de la mujer en la toma de decisiones y que adems asuman compromisos al interior de la asociacin Medida(s) de prevencin mitigacin propuesta(s) Preservar y mantener el recuro hdrico Medida(s) de prevencin mitigacin propuesta(s) Conservar la equidad de gnero
14
X 15
Respecto a la toma de decisiones en las actividades del proyecto: Solamente los hombres son los que deciden. Solamente las mujeres son las que deciden. X La decisin es a nivel familiar.
16
Respecto al uso de recursos hdricos en las actividades del proyecto: No afectara a las poblaciones que consumen agua potable. X No se realizan cerca a poblaciones No se ha tenido ninguna previsin.
Caractersticas Sociales de la poblacin 17 Respecto al idioma que usan para comunicarse la poblacin: Detalle o Comentario: El idioma que prevalece es el castellano. Preservar su idiodincracia y manifestaciones culturales X El idioma que prevalece es el quechua. Se habla ambos idiomas castellano y quechua 18 Respecto al reconocimiento a la identidad y ciudadana de los pobladores de la comunidad y/u organizacin: Menos de la mitad de sus miembros tiene DNI. Ms de la mitad de sus miembros tiene DNI X El total de sus miembros tiene DNI. Detalle o Comentario: Propiciar la participacin de todos los miembros de la Asociacin 19 Respecto a la adopcin de acuerdos en la Organizacin, puede mencionarse que: Las decisiones las toma el representante o responsable de la organizacin. . X Se toman decisiones mediante acuerdo de la directiva de la organizacin. Se toman decisiones en asamblea. 20 Respecto a la participacin, puede referirse que: Los beneficiarios del proyecto participan en diversas actividades programadas a nivel local (comunidad, centros poblados y municipalidad). Detalle o Comentario: Fomentar y propiciar la participacin de los asociados en actividades locales Detalle o Comentario: Mantener el derecho a la identidad de todos los Asociados y sus familiares
63
X Algunas veces los beneficiarios del proyecto participan en diversas actividades programadas a nivel local (comunidad, centros poblados y municipalidad) Los beneficiarios del proyecto no participan en diversas actividades programadas a nivel local (comunidad, centros poblados y municipalidad).
Mencione aqu algn otro impacto potencial de la implementacin del proyecto que no fue previsto en este Formato: El proyecto no altera significativamente las manifestaciones culturales, religiosas, econmicas; por lo contrario fomentara prcticas amigables y una vez interiorizadas cohesionaran al grupo y por ende, reorientaran la visin de desarrollo comunal
II - PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 1. 2. OBJETIVOS Mitigar la generacin de efectos ambientales, sociales y culturales indeseables. DESCRIPCIN DE MEDIDAS: IMPACTOS AMBIENTALES, SOCIALES Y CULTURALES Impactos positivos Reordenamiento de la produccin acucola Creacin de nuevos empleos Reutilizacin de los residuales como fuentes de materia orgnica Desarrollo de la especie Oncorhynchus mykiss y comnmente llamado truchas aro iris Aporte a la cultura acucola de la regin Participacin de la poblacin masculina y femenina (Equidad de gnero) El proyecto no afectara los recursos culturales existentes.
Impactos negativos por la implementacin de sedimentador Desbroce de la capa vegetal del suelo Aumento de los niveles de ruido Migracin de microfauna Aumento de la cantidad de polvo en la atmsfera.
Impactos negativos en los animales Hacinamiento, competencia canibalismo e incremento de la morbilidad Desbalance durante la poca de sequia Trastornos en la fisiologa y en el comportamiento animal Impactos sociales negativos Decisiones de manejo y comercializacin de truchass sea tomadas por la poblacin masculina Perdida de manifestaciones culturales Produccin no diversificada Incremento del alcoholismo, abigeato Impactos culturales negativos Descuido de los recursos culturales existentes MEDIDAS DE PREVENCIN Y MITIGACIN PARA LOS IMPACTOS AMBIENTALES, SOCIALES Y CULTURALES NEGATIVOS Medidas para la mitigacin de impactos negativos provocados por la implementacin de sedimentador Utilizar el suelo despus del desbroce para la construccin de sedimentador Uso de los medios de proteccin individual; reforestacin en espacios aledaos. Medidas de mitigacin de los impactos negativos provocados en los animales Mejoramiento de la calidad y pureza del agua Manejo adecuado seleccin y conteo de truchas Control adecuado de presin del agua Alimentacin adecuada y control veterinario para evitar enfermedades y muertes Medidas de mitigacin de los impactos sociales negativos Proteger la equidad de genero Proteger su idiosincrasia y manifestacin cultural
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Fomentar la participacin de la mujer en la toma de decisiones y que adems asuman compromisos al interior de la asociacin Asistir al Puesto de Salud para recibir capacitaciones y/o asistencias psicolgicas Fomentar la produccin y consumo de productos autctonos Medidas de mitigacin de los impactos culturales negativos Valorar los recursos culturales existentes Fomentar los productos tursticos
3.
PRESUPUESTO ANALTICO: RUBROS Mitigacin de impactos negativos provocados por la implementacin de sedimentador Mitigacin de los impactos negativos provocados en los animales Mitigacin de los impactos sociales negativos Mitigacin de los impactos culturales negativos TOTAL CANTIDAD 1 1 1 1 COSTO UNITARIO 0.0 0.0 0.0 0.0 COSTO TOTAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: RUBROS Mitigacin de impactos negativos provocados por la implementacin de sedimentador Mitigacin de los impactos negativos provocados en los animales Mitigacin de los impactos sociales negativos Mitigacin de los impactos culturales negativos TRIMESTRE II III X X X X X X X X
I X X X X
IV X X X X
9.4. SUSTENTACION DE LA SELECCIN DE ALTERNATIVA Se selecciona la alternativa 1 por presentar mejores resultados de rentabilidad: como el VAN, TIR y B/C.
CUADRO N 31

Elaboracin propia
65
9.5. MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

RESUMEN NARRATIVO Mejores ingresos econmicos de la Asociacin de Desarrollo Acuicultura del Centro Poblado Menor de Utao, distrito de Churubamba, Provincia y Regin Hunuco INDICADORES El ingreso percapita del productor de la asociacin debe incrementarse en aproximadamente 30% en un plazo de 2 aos de concluido la fase ejecutiva el proyecto. MEDIOS DE VERIFICACIN Informe de monitoreo del Programa ALIADOS, Agrorural, Ministerio de agricultura, etc. Informe de avance financiero del GOP SUPUESTOS Estabilidad poltica, econmica y social del pas. Poltica econmica nacional favorece la actividad agrcola Los Productores Asociados, participan activamente en el proyecto. Crecimiento de la demanda de trucha Ausencia de plagas. Condiciones atmosfricas favorables
Fin Propsito
Al trmino del proyecto, el Incrementar la produccin y ingreso econmico de los Registro de la produccin comercializacin de truchas en la asociados se habr Asociacin de Desarrollo Acuicultura incrementado en un 30 %. Informe de monitoreo del del Centro Menor de Utao, Distrito de Programa ALIADOS, Agrorural. Churubamba, Provincia y Regin Se habr beneficiado a 10 Registro de ventas de truchas Hunuco familias d e la localidad de Utao. Incrementando su produccin en un 15%.
Activos. Componentes
Asistencia tcnica
Ferias y Pasantas
Al trmino del proyecto se lograra capacitar a 10 familias. La asociacin tendr un volumen de venta de 8,750.00 Kg al ao. Los productores obtendrn ingresos anuales de 43,428.09 n.s.
Registros Pblicos, padrn de Beneficiados interesados asociados. en mantener su Contratos de compra y venta organizacin. de cerdo al mercado Local y Beneficiarios estn Regional. interesados en Registros de ventas de la capacitarse. asociacin de productores de Los beneficiarios aplican truchas. lo aprendido en las Informes de evaluacin, capacitaciones y fotografas, encuestas. asistencia tcnica. Recibo de compra, verificacin in situ.
Adquisicin de alimentos para truchas Mdulo para mejoramiento de activos Mdulo para implementacin de sedimentador Gastos Administrativos Valorizacin de semovientes Asistencia tcnica contable Asistencia tcnica en cultivo, crianza y manejo de truchas Asistencia tcnica en implementacin de sedimentador Gestor de articulacin comercial Gestor en certificacin sanitaria Participacin en ferias
= S/. 8,640.00 = S/. 7,245.00 = S/. 2,365.00
Lista de beneficiarios que Existencia de asistieron a las capacitaciones profesionales para el desarrollo de la Padrn de socios. Asistencia Tcnica. Verificacin de campo segn padrn de asociados. Los beneficiarios aportan la mano de obra no calificada Los desembolsos financieros por parte del programa ALIADOS son oportunos
= S/. 250.00 = S/. 4,950.00 = S/. 900.00 = S/. 3,000.00 = S/. 500.00
Informe de campo de evaluacin Expost. Encuestas a los asociados.
Actividades
= S/. 1,500.00 = S/. 1,000.00 = S/. 2,650.00 COSTO TOTAL DEL PIP = S/. 33,000.00
Informe de avance mensual del proyecto. El cofinanciamiento por parte del GOP es Fotografas. abonado en forma oportuna. Estados financieros del proyecto. Presentacin oportuna de las solicitudes de Informe de monitoreo del autorizaciones de gasto, Programa ALIADOS rendiciones de gastos, informes del asistente Autorizaciones de gastos tcnico y gestor. hechas al GOP. Atencin oportuna de las Contratos suscritos autorizaciones de gasto. Cuaderno de campo
66
X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
10.1. CONCLUSIONES 1. El problema central identificado para el proyecto es: Baja produccin y comercializacin de truchas en la Asociacin de Desarrollo Acuicultura del Centro Menor de Utao, Distrito de Churubamba, Provincia y Regin Hunuco . Beneficios sin Proyecto.- La produccin sin proyecto en la Asociacin de Desarrollo Acuicultura del Centro Poblado Menor de Utao, es limitado, por tener inapropiada infraestructura productiva, poca asistencia tcnica; adems la integracin comercial es deficiente, debido a una dbil organizacin y poca participacin en actividades de promocin comercial. Se ha estimado una produccin destinada al mercado de 24,000 Kg de trucha al ao, cuyo precio es S/. 10.00. Beneficios con Proyecto.- Con la ejecucin del proyecto, se pretende incrementar los niveles de rentabilidad y comercializacin de truchas, esto se reflejara en menos muertes, mejor disposicin de infraestructura productiva. Se ha estimado una produccin destinada al mercado de 27,750 Kg de trucha durante el primer ao, cuyo precio es S/. 10.00 Kg. El costo total de proyecto es S/. 33,000.00, de los cuales el Programa ALIADOS financiar el 70 % (S/. 23,100.00) del costo total y el restante 30 % (S/. 9,900.00) ser financiado por el GOP.
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5. De acuerdo a la evaluacin econmica del proyecto, se ha elegido a la alternativa 01 como rentable en comparacin a la alternativa 02.
Elaboracin propia
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Del anlisis de sensibilidad de los indicadores de rentabilidad del proyecto, se ha observado que es mucho ms sensible a las variaciones en la cantidad producida (vendida) en comparacin a los precios. El proyecto de comercializacin de truchas, asegura su sostenibilidad debido al incremento de la demanda, en consecuencia va generar mayores ingresos econmicos a los productores; es importante que la asociacin mantenga el inters para participar en forma responsable durante la ejecucin del proyecto. De acuerdo a los indicadores econmicos y los beneficios sociales esperados para los beneficiarios directos e indirectos, el plan de negocio debe ser el inicio para mejorar las condiciones de vida de la asociacin y de los beneficiarios indirectos.
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8.
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10.2. RECOMENDACIONES 1. En base a los resultados obtenidos en el presente plan denominado Mejoramiento de la Produccin y comercializacin de truchas en la Asociacin de Desarrollo Acuicultura del Centro Poblado Menor de Utao, distrito de Churubamba, Provincia y Regin Hunuco, se recomienda su viabilidad y respectiva ejecucin en el plazo determinado. 2. La asociacin debe posesionarse en el mercado, mediante el incremento de la produccin de truchas, con productos competitivos en precio y calidad. Es importante que la organizacin aplique el plan de negocios propuesto para cumplir con las exigencias del mercado actual; se hace indispensable entregar el producto con una buena presentacin, calidad, oportunidad y aumentar los volmenes de produccin para lograr el objetivo del grupo organizado. Para la ejecucin del proyecto y administrarlo en forma eficiente, se debe organizar una estructura funcional que permita lograr los propsitos del proyecto: Como rgano mximo de administracin ser la Junta General de la asociacin, quien designar un responsable de ejecucin y supervisin, un tesorero encargado de los gastos del proyecto en compaa del presidente de la organizacin y un gestor de articulacin comercial para la bsqueda de mercados.
3.
4.
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ANEXOS
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ANEXO N 06
DESCRIPCIN DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS A NIVEL DE COMPONENTE Y SU RESPECTIVA ACTIVIDAD COMPONENTE 1: ACTIVOS Actividad 1: Adquisicin de alimentos para truchas
Alimentacin diaria
Conociendo el contenido de nutrientes y energa de los piensos elegidos por el piscicultor, ste se encuentra en condiciones de calcular la racin alimenticia o kilogramos de pienso a administrar diariamente, hasta que las truchas alcancen los niveles esperados de crecimiento. Habitualmente las firmas comerciales proveedoras de alimento balanceado para truchas orientan al piscicultor, mediante el uso de sus tablas alimenticias de los porcentajes de pienso a distribuir diariamente, de acuerdo al peso vivo de los peces existentes en cada unidad de cultivo (estanque o jaula). La cantidad de alimento a distribuir en cada estanque o jaula, est en funcin al peso promedio de los peces y a la temperatura del agua. As tenemos que la alimentacin se distribuye de acuerdo al tamao de los peces, de la siguiente manera:
En alevinos recin nacidos (cuando empiezan a comer): de 08 a 10 veces/da. En alevinos de 4-6cm de longitud: de 06 a 07 veces/da. En alevinos de 7-10cm de longitud: de 04 a 05 veces/da. En juveniles de 11-18cm de longitud: de 03 a 04 veces/da. En truchas adultas de 19-27cm de longitud: de 02 a 03 veces/da
Sistema de alimentacin en truchas

Como es de pleno conocimiento el alimento artificial para la crianza de trucha equivale aproximadamente del 60% al 67% de los costos de produccin (requerimientos elevados de niveles de protena y el costo de la fuente proteica), motivo por el cual su consumo por la trucha debe ser del 100%. Actualmente debido al gran impulso que ha tomado la crianza de trucha se ha incrementado las empresas que ofrece alimento balanceado entre ellas podemos mencionar las siguientes: ALICORP S.A, TOMASINO, PURINA, ETC. Por las caractersticas fsicas y qumicas del alimento balanceado, actualmente se utiliza el alimento balanceado extruido cuyas caractersticas principales son: contenido eficiente de grasa y hundimiento lento. Cambio de la tasa de alimentacin. Con la finalidad de lograr una buena conversin alimenticia se recomienda realizar el cambio en la tasa de alimentacin, cada 08 das, para lo cual se debe tomar muestras de 70
20 o 30 peces; pesndolos y midiendo la talla de los mismos, en cada estanque o jaula. Esta actividad se realiza contando con una balanza con aproximacin de 1.0 gramo para el caso de alevinos y una tipo reloj para el caso de truchas juveniles y de engorde. As mismo se debe contar con un ictimetro y un balde. Control de Mortalidad Uno de los principales indicadores del cultivo de trucha es el control de la mortalidad diaria. Esta se realiza generalmente en horas de la maana, revisando cada unidad de cultivo (estanque o jaula), registrando los peces muertos en un cuaderno, que es especifico para ese fin. La cantidad de peces muertos se contabiliza y se suma mensualmente a fin de conocer el porcentaje de bajas/mes, e ir reajustando el cultivo de truchas. Prevencin y control de enfermedades Con la finalidad de evitar el ingreso de enfermedades virales y bacterianas en el centro de produccin pisccola es una obligacin adquirir huevos embrionados de trucha de los centros pisccolas exentos de dichas enfermedades y antes de iniciar el transporte, los huevos adquiridos deben ser desinfectados con Aquayodo. En el caso de presentarse enfermedades micticas o bacterianas producidas por hongos, tales como el Ichthyophonus hofferi o la bacteria Yersinia ruckerii, se realiza un tratamiento de 10 a 14 das, con OXITETRACICLINA. Este tratamiento debe realizarse va oral con el alimento balanceado, con dosis de 70 a 100mg de ingrediente activo por kilogramo de pez/da. Los peces muertos, enfermos y aquellos que presentan signos anormales sern aislados, enterrados o incinerados. Seleccin e inventario de truchas La seleccin es un aspecto muy importante que debe tenerse en cuenta a fin de clasificar los peces, para luego estabularlos en los estanques correspondientes. Para dicha actividad se emplean los seleccionadores de acuerdo al tamao de la trucha que se va a clasificar. Paralelo a la seleccin se realiza el inventario, a travs del mtodo del conteo o el ms usado: gravimtrico. La clasificacin de truchas, se realiza cada mes o mes y medio, dependiendo de la dispersin de tallas que se note en la unidad de cultivo (estanque o jaula). No es recomendable realizar selecciones muy continuas. Se debe tener en consideracin, que antes de efectuar cualquier movimiento de peces, sea para inventario o seleccin, estos deben ser mantenidos en ayunas, por lo menos 24 horas antes de cualquier movimiento y de preferencia dichas actividades deben realizarse en horas de la maana. Para cada tamao de trucha se debe emplear el clasificador correspondiente. COMO AUMENTAR LA PRODUCCIN Tomando en cuenta que la Asociacin cuenta con una cantidad considerable de alevinos, el incremento de la produccin se consigue a travs de la adquisicin de alimento balanceado para truchas, bsicamente de engorde; para garantizar la sostenibilidad del 71
Proyecto se comprarn alimentos balanceados para proveer a las truchas (engorde) durante el primer ao de ejecucin del mismo.
Actividad 2: Mdulo para mejoramiento de activos Luego de la verificacin de las necesidades de la Asociacin a fin de mejorar su produccin y comercializacin se ha presupuestado un mdulo para mejorar los activos; que consiste en lo siguiente: 01 Cartel del Proyecto Que servir durante la ejecucin del Proyecto. Es de metal incluye parantes y sus medidas son de 3mt x 2mt. Materiales Se ha observado que algunas tuberas que alimentan las pozas de la piscigranja, se encuentran muy deterioradas y necesitan ser reemplazadas a fin de no desperdiciar el agua y evitar su contaminacin. Por este motivo se ha previsto adquirir el siguiente material: 12 Tubos de PVC de 4.- Para las pozas que alimentan la piscigranja 05 Tubos de PVC de 10 (250 mm S-25 c/anillo x 6 m).- Para los canales que conectan hacia las pozas de alimentacin. Equipos 01 Botella de Oxgeno de 8 m3 con regulador.- Es necesario ser cuidadoso y muy detallista con la crianza de la trucha, desde su etapa de alevinos hasta su etapa final de maduracin, para as tener una eficiente produccin de la especie. En primer lugar, debemos de darle prioridad a la temperatura del agua, ya que sta ser zona de residencia de nuestro producto. Se debe de contar mnimamente con una botella de oxgeno que ayude con la oxigenacin del agua. 02 Balanzas Electrnicas de 30 Kg.- Por otro lado es necesario adquirir instrumentos como balanza electrnicas para el pesaje del producto los cuales servirn para la comercializacin de truchas de la asociacin. Instrumentos 02 Tanques de transporte de trucha.- Es necesario adquirir instrumentos como tanques para el adecuado transporte del producto entre otros; los cuales servirn para la comercializacin de truchas de la asociacin. Tambin son necesarios para la limpieza de las pozas los siguientes instrumentos: 01 carretilla 02 palas 03 escobas 50 mt de manguera reforzada 5/8 mt.
Actividad 3: Mdulo para implementacin de sedimentador El caudal de agua para la crianza de truchas en estanques de concreto Requerimientos mnimos de caudal de agua
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A) PARA INCUBACIN (10C 14C) Se requiere un caudal de agua de 1 lt/min para 1,000 ovas Ejemplo: 1 Artesa (contiene 5 bastidores) Se cargara con 1lt ovas/bastidor Ovas/lt x = 9,800 ovas 9,800 x 5 = 49,000 ovas 1 lt/min 1,000 ovas X = 49,000 ovas x 1 lt/min = 49,lt/min X 49,000 ovas 1,000 ovas 49 lt/min = 0.82 lt/seg. 1 Sala de Incubacin de 20 Artesas requiere un caudal de agua de: 0.82 lt/seg. X 20 = 16.40 lt/seg. B) PARA ALEVINOS (Estanques de 11.5 m x 1.00 m) Talla: 5 a 10 cm. Se requiere un caudal de agua de 6 lt/min para 1,000 alevinos Ejemplo: Estanque de: 6 lt/min 1,000 alevinos 1m x 11.5m = 11.5 m2 x 23,000 alevinos Carga = 2 Kg./m2 X = 23,000 alevinos x 6 lt/min Px = 1.0 gr. 1,000 alevinos Biomasa = 23 Kg./Est X = 138 lt/min = 2.3 lt/seg. Poblacin = 23,000 alevinos Caudal = 2.3 lt/seg. C) JUVENILES (Estanques de 15 m x 3.00 m) Talla: 10 a 17 cm. Se requiere un caudal de agua de 15 lt/min para 1,000 juveniles Ejemplo: Estanque de: 15 lt/min 1,000 juveniles 15m x 3m = 45 m2 x 13,500 juveniles Carga = 6 Kg./m2 X = 13,500 juveniles x 15 lt/min Px = 20 gr. 1,000 juveniles Biomasa = 270 Kg./Est X = 202.5 lt/min = 3.37 lt/seg. Poblacin = 13,500 juveniles Caudal = 3.37 lt/seg. D) PRE COMERCIALES (Estanques de 26 m x 5.00 m) Talla: 17 a 23 cm. Se requiere un caudal de agua de 40 lt/min para 1,000 truchas Ejemplo: Estanque de: 40 lt/min 1,000 truchas 26m x 5m = 130 m2 x 8,125 truchas Carga = 10 Kg./m2 X = 8,125 truchas x 40 lt/min
Considerando que la trucha es un animal que exige que la calidad del agua sea lo ms limpia posible, es imprescindible la implementacin de un sedimentador a fin de reducir la mortandad de truchas de la Asociacin y tomando en cuenta que la misma colaborar con mano de obra no 73
calificada, previa capacitacin; es necesario la adquisicin de materiales para su implementacin como son: 25 Bolsas de Cemento 06 m3 de Hormign puesto en obra 05 fierro de 05 Kg de Alambre de 1/4" x 6 mt 01Puerta para la compuerta mas traslado
6 m de ancho
2m
entrada
1.20 m de alto
salida
Salida de arena
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Actividad 4: Gastos Administrativos Se considera gastos administrativos ocasionados por concepto de transporte y alimentacin de directivos de la asociacin en su traslado y permanencia desde la comunidad de origen hacia otros lugares en gestiones vinculados al proyecto; adems se incluye el gasto por fotocopias de documentos relacionados al proyecto. Actividad 5: Valorizacin de Semovientes (Alevinos) Se debe de valorizar los activos existentes de la asociacin: los alevinos machos y hembras deben estar en condiciones saludables. La contrapartida de la Asociacin de Desarrollo Acuicultura del Centro Poblado Menor de Utao ser valorizada en un 50% en lo que corresponde a sus activos (15% valorizado): ya que la Asociacin cuenta con alevinos tanto hembras como machos, lo cual resulta muy viable aunque toma un poco de tiempo, debido a que el periodo de maduracin sexual de las truchas macho es a los 3 aos y 2,5 aos la de las hembras, siempre y cuando se realice una adecuada crianza; ello sumado a la poblacin actual de truchas con el que cuenta la asociacin, y mejorando la calidad del agua permitir capitalizarse y por ende proveer al mercado mayor volumen de truchas de mejor calidad y de esta manera incrementar los ingresos econmicos de los asociados sosteniblemente y a corto plazo. COMPONENTE 2: ASISTENCIA TECNICA Actividad 1: Asistencia Tcnica Contable Plan de Asistencia Tcnica Metodologa.- El asistente tcnico deber asistir a la asociacin en temas contables referidos al proyecto Perodo.- La asistencia tcnica se dar en un periodo de 3 meses. Metas.- Al trmino de la asistencia tcnica, la asociacin deber conocer los conceptos bsicos contables; adems las rendiciones deben de estar bien elaboras y el proyecto liquidado a satisfaccin de las entidades cofinanciantes. Perfil del tcnico.- Con conocimiento contables, la remuneracin ser como mximo de S/. 300.00 nuevos soles por mes. TEMA Comprobantes de pago ESPECIFICACION Boleta Facturas. Recibos por honorarios. Tipos de impuestos Determinacin de costos de produccin Montos de pago Periodos de pago Multas Libros contables bsicos 75
Impuestos
Flujo de caja Balance de ingresos-egresos del negocio Lugares de pago. Actividad 2: Asistencia tcnica en cultivo, crianza y manejo de truchas Plan de Asistencia Tcnica Metodologa.- El asistente tcnico deber asistir a la asociacin en temas de cultivo, crianza y manejo de truchas Perodo.- La asistencia tcnica se dar en un periodo de 6 meses. Metas.- Al trmino de la asistencia tcnica, los asociados deben de conocer el correcto cultivo, crianza y manejo de truchas. Perfil del tcnico.- La asistencia estar a cargo de un Ingeniero Pesquero, Zootecnista o equivalente, Con conocimiento productivos acucolas, la remuneracin ser como mximo de S/. 500.00 nuevos soles por mes. TEMA ESPECIFICACION Manejo tcnico de acuerdo a etapas Cultivo de truchas en pozas; Ciclo reproductivo, proceso productivo Caractersticas reproductivas: Seleccin, reproduccin, transporte Incubacin de huevos y su profilaxis Alevinaje Engorde Mantenimiento de estanques, pozas (manejo sanitario) Seleccin de peces Registros de produccin e inventarios de biomasa Tcnicas de alimentacin Planeamiento del manejo Enfermedades y tratamiento
Cultivo de cultivo y crianza de truchas
Manejo de truchas
Actividad 3: Asistencia Tcnica en Implementacin de sedimentador Plan de Asistencia Tcnica Metodologa.- El asistente tcnico deber asistir a la asociacin a fin de implementar un sedimentador hasta culminar su construccin Perodo.- La asistencia tcnica se dar en un periodo de 1 mes. Metas.- Al trmino de la asistencia tcnica, la asociacin debe estar capacitada y bajo la supervisin del asistente, para construir con mano de obra no 76
calificada un sedimentador para las pozas de la Asociacin. Perfil del tcnico.- La asistencia estar a cargo de un Ingeniero Civil o equivalente, con conocimientos en construccin de sedimentador, la remuneracin ser como mximo de S/. 500.00 nuevos soles por mes. TEMA ESPECIFICACION Construccin de sedimentador Capacitacin, gua y conduccin para la implementacin de un sedimentador.
COMPONENTE 3: FERIAS Y PASANTIAS Actividad 1: Gestor de Articulacin Comercial
Plan de Asistencia Tcnica
Metodologa.- El gestor, deber concretar compras entre la asociacin y los potenciales clientes Perodo.- La asistencia tcnica se dar en un periodo de 3 meses. Metas.- Al trmino de la labor del gestor la asociacin debe contar con un mayor numero clientes. Perfil del tcnico.- Economista, Administrador, Negocios Internacionales o equivalente, con conocimiento de articulacin de mercado, la remuneracin ser como mximo de S/. 500.00 nuevos soles por mes. TEMA ESPECIFICACION Precio Calidad Competencia Canales de comercializacin Demanda y oferta Ventajas de la certificacin trmites administrativos para obtencin de documentos de certificacin y formalizacin
Mercado de truchas
Rueda de negocios, participacin en ferias
Participacin en ruedas de negocios para promocin del producto. Participacin en ferias distritales, provinciales y regionales para venta final del producto. 77
Actividad 2: Gestor en cetificacin sanitaria Plan de Asistencia Tcnica Metodologa.- El asistente tcnico deber asistir a la asociacin hasta la obtencin del certificado correspondiente Perodo.- La asistencia tcnica se dar en un periodo de 1 mes. Metas.- Al trmino de la asistencia tcnica, la asociacin debe contar con la certificacin del producto. Perfil del tcnico.- La asistencia estar a cargo de un Medico Veterinario o equivalente con conocimiento sanitarios y certificacin de productos acucolas, la remuneracin ser como mximo de S/. 500.00 nuevos soles por mes. TEMA ESPECIFICACION Actas, autorizaciones, licencias. Pago de tasas Fotografas Pruebas fitosanitarias Instancias de tramite y autorizacin Duracin de la certificacin Limitaciones de la certificacin
Documentos y acciones
Actividad 3: Participacin en Ferias La asociacin debe de participar en 04 ferias, ya sea en la ciudad de Hunuco y Distrito de Churubamba durante los meses de Marzo, Junio, Setiembre y Diciembre; se debe de participar en eventos de promocin del producto; los eventos de mayor asistencia son las ferias anuales que se desarrollan a nivel local (capital de distrito: Churubamba), a nivel provincial y Regional (capital de la provincia y Regin: Hunuco). Para ello es necesario que trasladen la cantidad necesaria de truchas deben se los mejores en calidad gentica, peso y edad, adicionalmente se debe proveer de carpas para proteger al producto y a los asociados de las inclemencias atmosfricas; as mismo se proveer de 02 banners para promocin del producto: contar con presupuesto para traslado y estada segn se requiera y el pago de las respectivas tasas municipales que requiera.
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ANEXO N 07
DESCRIPCIN DE LAS ESPECIFICACIONES TCNICAS DEL PRODUCTO A OFERTAR La trucha Salmo gairdenerii Richarson, especie que en la actualidad se le denomina Oncorhynchus mykiss y comnmente llamado truchas aro iris, es originario de la regin del ro Sacramento California de la costa Occidental de los Estados Unidos de Norte Amrica, llego al Per el ao de 1925, como resultado de las gestiones realizadas ante la embajada de los Estados Unidos en nuestro pas por los seores B.T. Colley y el Dr. J.F. Mitchell, servidores de la ex Cerro de Pasco Copper Corporation, crendose el primer criadero de truchas en La Oroya, adyacente al Golf Club, donde se empezaron a incubar ovas, criar larvas y alevinos de truchas. Biologa general de la trucha arco iris Taxonoma: Reino Reino Phylum Sub Phylum Clase Sub Clase Orden Sub Orden Familia Gnero Especie Nombre Vulgar : : : : : : : : : : : : Animal Sub Metazoa Chordata Vertebrata Osteichtyes Actinopterygii Isospondyli Salmoneidei Salmonidae Oncorhynchus Oncorhynchus mykiss Trucha arco iris
La trucha se caracteriza por tener el cuerpo cubierto con finas escamas de forma fusiforme y mucus, la coloracin de la truchas vara de acuerdo al ambiente en que vive, edad, sexo y otros factores como la influencia del medio ambiente que lo rodea; en riachuelos sombreados presenta color plomo oscuro, mientras que en estanques y jaulas flotantes al estar bien expuestos a los rayos solares ofrece una tonalidad ms clara; de un color azulado a verde oliva en su parte superior o dorso, en las partes laterales una franja rojiza plateado iridiscente y con el abdomen blando, adems posee bastantes lunares negros y marrones en la piel por lo que tambin es llama pecosa.
Caractersticas de una trucha de buena calidad

a. b. c. d. e. b) c) Que tenga completas las aletas Si el mercado lo exige: que tenga la pigmentacin adecuada de la carne. Textura firme de la carne. Color adecuado de la piel de los peces. Temperatura adecuada en la comercializacin (menor de 5 C para trucha fresca). Tamaos y pesos solicitados por el cliente.
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Ciclo de produccin
Etapas de desarrollo de la trucha Segn Ministerio de Pesquera, el desarrollo biolgico de la trucha es de 4 etapas, las cuales son: a. OVAS : Son los huevos fecundados que permanecen durante 30 das promedio, para luego desprenderse y convertirse en larvas.
b. ALEVINOS
: Son peces pequeos que miden de 3 cm. a 10 cm., con un peso que oscila entre 1.5 gramos a 20 gramos.
c. JUVENILES
: Son peces que miden de 10cm. a 15cm., cuyo peso es generalmente de 20 gr. a 100 gramos.
d. COMERCIALES : Es la etapa especial, donde los peces han recibido el proceso de engordamiento para ser comercializado, estos miden 15 cm. a 22 cm. con un peso de 100 gramos a 200 gramos. e. ADULTOS : Son los peces que han llegado al mximo de su ciclo vital, que en promedio es de 3 aos y pesan generalmente un kilogramo. Presentan dimorfismo sexual (diferencia entre el macho y la hembra)
Caracterstica Boca y mandbula. Dientes. Musculatura. Abdomen. Poro genital Color nupcial Ancho de cuerpo Forma de cuerpo
Hembra Grande y puntiaguda. Aguda. Dura. Duro. No prominente Muy negruzca Angosta Delgada
Macho Pequea y redondeada. No muy agudos. Suaves. Ms blanda. Prominente Normal Ancha Redondeada
Macho
Hembra
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REPRODUCCION ARTIFICIAL DE TRUCHAS. Fig. N 01: Expulsin de gametos masculino. Fig. N 02: Expulsin de gametos femeninos. Densidad de carga
Se refiere al nmero o peso de truchas por unidad de volumen en los estanques. La densidad de carga por unidad de volumen, tiene un impacto directo sobre la prdida de alimento en los estanques y sobre el acceso del pez a ste. A medida que la densidad de truchas aumenta la prdida de alimento tambin crece, debido al incremento de turbulencias causadas por lo peces durante la alimentacin. La medida de la densidad de los peces para expresar las cosechas, las capacidades de carga y los rendimientos, estn dados en el peso por volumen de la jaula (kg/m3), y el total de peces que se siembra en un estanque, dependiendo del rendimiento total y del promedio de peso esperado (peso final) al momento de la cosecha ser:
Nmero de peces a ser sembrados/m3 de jaula
Peso total esperado de peces/m3 de jaula a la cosecha
=
Peso promedio deseado de pez, a la cosecha
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Alimentacin diaria
Conociendo el contenido de nutrientes y energa de los piensos elegidos por el piscicultor, ste se encuentra en condiciones de calcular la racin alimenticia o kilogramos de pienso a administrar diariamente, hasta que las truchas alcancen los niveles esperados de crecimiento. Habitualmente las firmas comerciales proveedoras de alimento balanceado para truchas orientan al piscicultor, mediante el uso de sus tablas alimenticias de los porcentajes de pienso a distribuir diariamente, de acuerdo al peso vivo de los peces existentes en cada unidad de cultivo (estanque o jaula). La cantidad de alimento a distribuir en cada estanque o jaula, est en funcin al peso promedio de los peces y a la temperatura del agua. As tenemos que la alimentacin se distribuye de acuerdo al tamao de los peces, de la siguiente manera:
En alevinos recin nacidos (cuando empiezan a comer): de 08 a 10 veces/da. En alevinos de 4-6cm de longitud: de 06 a 07 veces/da. En alevinos de 7-10cm de longitud: de 04 a 05 veces/da. En juveniles de 11-18cm de longitud: de 03 a 04 veces/da. En truchas adultas de 19-27cm de longitud: de 02 a 03 veces/da
Sistema de alimentacin en truchas

Como es de pleno conocimiento el alimento artificial para la crianza de trucha equivale aproximadamente del 60% al 67% de los costos de produccin (requerimientos elevados de niveles de protena y el costo de la fuente proteica), motivo por el cual su consumo por la trucha debe ser del 100%. Actualmente debido al gran impulso que ha tomado la crianza de trucha se ha incrementado las empresas que ofrece alimento balanceado entre ellas podemos mencionar las siguientes: ALICORP S.A, TOMASINO, PURINA, ETC. Por las caractersticas fsicas y qumicas del alimento balanceado, actualmente se utiliza el alimento balanceado extruido cuyas caractersticas principales son: contenido eficiente de grasa y hundimiento lento. Cambio de la tasa de alimentacin. Con la finalidad de lograr una buena conversin alimenticia se recomienda realizar el cambio en la tasa de alimentacin, cada 08 das, para lo cual se debe tomar muestras de 20 o 30 peces; pesndolos y midiendo la talla de los mismos, en cada estanque o jaula. Esta actividad se realiza contando con una balanza con aproximacin de 1.0 gramo para el caso de alevinos y una tipo reloj para el caso de truchas juveniles y de engorde. As mismo se debe contar con un ictimetro y un balde.
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Control de Mortalidad Uno de los principales indicadores del cultivo de trucha es el control de la mortalidad diaria. Esta se realiza generalmente en horas de la maana, revisando cada unidad de cultivo (estanque o jaula), registrando los peces muertos en un cuaderno, que es especifico para ese fin. La cantidad de peces muertos se contabiliza y se suma mensualmente a fin de conocer el porcentaje de bajas/mes, e ir reajustando el cultivo de truchas. Prevencin y control de enfermedades Con la finalidad de evitar el ingreso de enfermedades virales y bacterianas en el centro de produccin pisccola es una obligacin adquirir huevos embrionados de trucha de los centros pisccolas exentos de dichas enfermedades y antes de iniciar el transporte, los huevos adquiridos deben ser desinfectados con Aquayodo. En el caso de presentarse enfermedades micticas o bacterianas producidas por hongos, tales como el Ichthyophonus hofferi o la bacteria Yersinia ruckerii, se realiza un tratamiento de 10 a 14 das, con OXITETRACICLINA. Este tratamiento debe realizarse va oral con el alimento balanceado, con dosis de 70 a 100mg de ingrediente activo por kilogramo de pez/da. Los peces muertos, enfermos y aquellos que presentan signos anormales sern aislados, enterrados o incinerados. Seleccin e inventario de truchas La seleccin es un aspecto muy importante que debe tenerse en cuenta a fin de clasificar los peces, para luego estabularlos en los estanques correspondientes. Para dicha actividad se emplean los seleccionadores de acuerdo al tamao de la trucha que se va a clasificar. Paralelo a la seleccin se realiza el inventario, a travs del mtodo del conteo o el ms usado: gravimtrico. La clasificacin de truchas, se realiza cada mes o mes y medio, dependiendo de la dispersin de tallas que se note en la unidad de cultivo (estanque o jaula). No es recomendable realizar selecciones muy continuas. Se debe tener en consideracin, que antes de efectuar cualquier movimiento de peces, sea para inventario o seleccin, estos deben ser mantenidos en ayunas, por lo menos 24 horas antes de cualquier movimiento y de preferencia dichas actividades deben realizarse en horas de la maana. Para cada tamao de trucha se debe emplear el clasificador correspondiente.
Cosecha y comercializacin.
Los peces al llegar al peso de comercializacin (250gr/unidad) se extraen de los estanques; para lo cual se emplean carcales adecuados de boca ancha; de preferencia deben ser circulares. El traslado, desde las jaulas hasta la orilla de la laguna, por lo general se efecta utilizando una pequea jaula; y de esta se extraen las truchas para ser colocadas en 83
jabas de plstico con 20 a 25 kilogramos de capacidad; las mismas que sirven para trasladar las truchas hasta los lugares o zonas donde se debe comercializar.
Producto
Estado
Tipo
Pigmentacin
ndice
Peso promedio 200 gr.
Destino
TRUCHA
Fresco
Entero
Blanco
5 P/K
Local
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ANEXO N 08
ANLISIS DE COSTOS UNITARIOS

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE TRUCHAS EN LA ASOCIACION DE DESARROLLO ACUICULTURA DEL CENTRO POBLADO MENOR DE UTAO, DISTRITO DE CHURUBAMBA, PROVINCIA Y REGION HUANUCO"
COMPONENTE I: ACTIVOS
1.1 Adquisicin de alimentos para truchas
DESCRIPCION ALIMENTO BALANCEADO Alimento balanceado para truchas COSTO TOTAL Elaboracin propia UNIDAD DE MEDIDA Bolsa CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO PARCIAL TOTAL 8,640.00 48.00 180.00 8,640.00 8,640.00 4,140.00 0.00 4,500.00 ALIADOS FINANCIAMIENTO GOP Valorizado Efectivo 4,140.00 4,500.00
1.2 Mdulo para mejoramiento de activos

DESCRIPCION CARTEL DE PROYECTO Cartel metlico 3 x 2 m (incluye parante) MATERIALES Tubo PVC 4" Tubo PVC 10" (250 mm S-25 c/anillo x 6 m) EQUIPOS Botella de oxigeno Balanza electrnica de 30 Kg INSTRUMENTOS Tanque transporte de trucha Carretilla Pala Escoba Manguera 5/8 mt. reforzada COSTO TOTAL Elaboracin propia UNIDAD DE MEDIDA Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Metro CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO PARCIAL TOTAL 300.00 1.00 12.00 5.00 1.00 2.00 2.00 1.00 2.00 3.00 50.00 300.00 24.50 325.00 2,550.00 400.00 700.00 125.00 20.00 12.00 1.50 300.00 1,919.00 294.00 1,625.00 3,350.00 2,550.00 800.00 294.00 1,315.00 3,350.00 310.00 ALIADOS FINANCIAMIENTO GOP Valorizado Efectivo 300.00
1,676.00
1,400.00 125.00 40.00 36.00 75.00 7,245.00
1,676.00
6,935.00
0.00
310.00
1.3 Mdulo para implementacin de sedimentador

DESCRIPCION MATERIALES Cemento Hormign puesto en obra Fierro de 1/2 Alambre de 1/4" x 6 mt Puerta para la compuerta mas traslado COSTO TOTAL Elaboracin propia UNIDAD DE MEDIDA Bolsa M3 Unid. Kg. Unidad CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO PARCIAL TOTAL 2,365.00 25.00 6.00 5.00 5.00 1.00 18.80 100.00 30.50 7.30 1,106.00 470.00 600.00 152.50 36.50 1,106.00 2,365.00 2,365.00 0.00 0.00 ALIADOS FINANCIAMIENTO GOP Valorizado Efectivo 2,365.00
1.4 Gastos administrativos

DESCRIPCION SERVICIOS DE TERCEROS Pasajes Alimentacin Fotocopias e impresiones Fletes COSTO TOTAL Elaboracin propia UNIDAD DE MEDIDA Global Global Global Global CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO PARCIAL TOTAL 250.00 1 1 1 1 100.00 50.00 40.00 60.00 100.00 50.00 40.00 60.00 250.00 100.00 50.00 40.00 60.00 110.00 0.00 140.00 ALIADOS FINANCIAMIENTO GOP Valorizado Efectivo
1.5 Valorizacin de semovientes (Alevinos)

DESCRIPCION ALEVINOS Alevinos machos 6-7 cm Alevinos hembras 6-7 cm COSTO TOTAL Elaboracin propia UNIDAD DE MEDIDA Millar Millar CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO PARCIAL TOTAL 4,950.00 7.00 7.14 350.00 350.00 2,450.00 2,500.00 4,950.00 0.00 2,450.00 2,500.00 4,950.00 ALIADOS FINANCIAMIENTO GOP Valorizado Efectivo
0.00
85

2.1 Asistencia tcnica contable
DESCRIPCION ASISTENCIA TECNICA Asistencia tcnica COSTO TOTAL Elaboracin propia UNIDAD DE MEDIDA Mes CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO PARCIAL TOTAL 300.00 1.00 300.00 300.00 300.00 300.00 0.00 0.00 ALIADOS FINANCIAMIENTO GOP Valorizado Efectivo 300.00
2.2 Asistencia tcnica en cultivo, crianza y manejo de truchas

2.3 Asistencia tcnica en implementacin de sedimentador

2.4 Asistencia tcnica en marketing empresarial


3.1 Gestor de articulacin comercial
DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO PARCIAL TOTAL 500.00 1.00 500.00 500.00 500.00 500.00 0.00 0.00 FINANCIAMIENTO GOP ALIADOS Valorizado Efectivo 500.00
GESTOR DE ARTICULACION COMERCIAL Gestor de Articulacin comercial Mes COSTO TOTAL Elaboracin propia
3.2 Gestor en certificacin sanitaria

DESCRIPCION GESTOR DE CERTIFICACION SANITARIA Gestor de certificacin sanitaria
Tasas Administrativas, inscripciones RNP
UNIDAD DE MEDIDA Mes Global
CANTIDAD
COSTO UNITARIO
COSTO PARCIAL
TOTAL 1,000.00
ALIADOS
FINANCIAMIENTO GOP Valorizado Efectivo 1,000.00
1.00 1.00
500.00 500.00
500.00 500.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00
COSTO TOTAL Elaboracin propia
3.3 Participacin en ferias

DESCRIPCION PARTICIPACION EN FERIAS Carpa para Stand (incluye logotipo de ALIADOS y Asociacin) Banner de 2,0 m x 1,5 m Pasajes, alimentacin y estada (Feria Hunuco) Tasas Municipales COSTO TOTAL Elaboracin propia UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO PARCIAL TOTAL 2,650.00 Unidad Unidad Global Global 2.00 1.00 4.00 1.00 300.00 50.00 425.00 300.00 600.00 50.00 1,700.00 300.00 2,650.00 2,650.00 0.00 0.00 ALIADOS FINANCIAMIENTO GOP Valorizado Efectivo 2,650.00
3.4 Pasantas para el intercambio de experiencias

DESCRIPCION PASANTIAS Pasajes (ida y vuelta) Alimentacin Alojamiento COSTO TOTAL Elaboracin propia UNIDAD DE MEDIDA Persona Da Noche CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO PARCIAL TOTAL 500.00 5.00 2.00 1.00 60.00 50.00 100.00 300.00 100.00 100.00 500.00 500.00 0.00 0.00 ALIADOS FINANCIAMIENTO GOP Valorizado Efectivo 500.00
86
FOTOS
87

Mejoramiento Truchas

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PROGRAMA DE APOYO A LAS ALIANZAS RURALES PRODUCTIVAS DE LA SIERRA ALIADOS

DEMANDA INS ATIS FEC HA DEL PRO YEC TO

COSTOS DEL PROYECTO

UNDIDAD CANTIDAD COSTO MEDIDA / META UNITARIO

INVERSION TOTAL (En nuevos soles)

COMPONENTE II: ASISTENCIA TECNICA

COMPONENTE III: FERIAS Y PASANTIAS

COSTO TOTAL DEL PROYECTO (En nuevos soles) EN PORCENTAJES (%)

BENEFICIOS DEL PROYECTO

SIN PROYECTO AOS

PRECIO UNIT. (S/.)

INGRESO TOTAL (S/.)

PRECIO UNIT. (S/.)

INGRESO TOTAL (S/.)

DETERMINACION DEL PUNTO DE EQUILIBRIO DEL NEGOCIO

6,408.40 3.74 10.00 1,024

VALOR ACTUAL RUBROS

0 -33,000.00 1.00 -33,000.00

1 167,312.15 0.91 152,101.95

AOS 2 3 167,312.15 167,312.15 0.83 0.75 138,274.50 125,704.09

4 167,312.15 0.68 114,276.45

5 167,312.15 0.62 103,887.68

ANALISIS DE RENTABILIDAD FAMILIAR

RENTABILIDAD FAMILIAR CON PROYECTO 1,829.18 1,829.18 1,829.18 1,829.18 1,829.18

RESULTADOS DE LA EVALUACIN DEL PROYECTO

RESUMEN DE LA EVALUACION ECONOMICA

ORGANIGRAMA FUNCIONAL PROPUESTO

Asamblea General de Socios

Gerente General Area de Contabilidad

Area de Asistencia Tcnica

Area de Articulacin Comercial y Publicidad

C RO NO G RAMA DE METAS FIS IC AS

C RO NO G RAMA DE METAS FINANC IERAS

INVERSION TOTAL 23,450.0

FLUJOGRAMA DEL NEGOCIO A IMPLEMENTAR FLUJOGRAMA DEL PROCESO PRODUCTIVO DE LA TRUCHA

CONTROL DE PESO Y CONTEO DE PECES

Causas, signos y sntomas de enfermedades Tratamiento de los peces

Garantiza la produccin de trucha durante todo el ao

CONSUMIDOR: Intermediarios, restaurants, hospitales, recreos, ferias

Descripcin de Actividades del Proyecto

Asistentes tcnicos y la junta directiva de la asociacin

1.- Asist. Tcnica en cultivo, crianza y manejo de truchas. 2.-Participacin en ferias.

Asistente tcnico, Gestor de articulacin comercial y la junta directiva de la asociacin

1.- Gastos Administrativos 2- Asistente Tcnico

Asistente tcnico y la junta directiva de la asociacin

Asistentes tcnicos, Gestor y la junta directiva de la asociacin

Asistente tcnico, Gestor y la junta directiva de la asociacin

Asistente tcnico y la junta directiva de la asociacin

= S/. 8,640.00 = S/. 7,245.00 = S/. 2,365.00

Informe de campo de evaluacin Expost. Encuestas a los asociados.

AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

Pequeos Productores crianza de truchas de la Localidad de Utao.

Gobierno Local que representa al distrito de Churubamba

Asociacin de Desarrollo Acuicultura del Centro Poblado Menor de Utao

Criadores de la Localidad de Utao.

Gobierno Regional de Hunuco

Gobierno Regional tiene programas para desarrollar la actividad Acucola

Mejorar los niveles de vida en los productores de truchas.

Ausencia de programas acucolas que garantic la sostenibilidad de los mismos.

Disponibilidad de presupuesto para proyectos productivos

II. JUSTIFICACION DEL PROYECTO

III. DIAGNOSTICO DEL PROYECTO