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PROCEDIMIENTO PRO-19 CONTROL DE PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME

TABLA DE CONTENIDOS 1 2 3 4 5 6 OBJETIVO .................................................................................................................................... 2 ALCANCE ..................................................................................................................................... 2 NORMAS Y REFERENCIAS ........................................................................................................... 2 DEFINICIONES ............................................................................................................................. 2 ENTIDADES AFECTADAS.............................................................................................................. 2 DESCRIPCIN DE LAS ACTIVIDADES............................................................................................ 3 6.1 REGISTRAR PRODUCTO NO CONFORME ........................................................................... 3 6.2 REGISTRAR SERVICIO NO CONFORME ............................................................................... 3 6.3 REVISIN DE PRODUCTOS O SERVICIOS NO CONFORMES POR LA GERENCIA .................. 3 7 FORMULARIOS ............................................................................................................................ 3

N Revisin 0 1 2 3 4 5 6

REVISIONES DEL PROCEDIMIENTO Fecha Motivo de la revisin 30/03/2005 Aprobacin 24/08/2005 Modificacin 30/12/2005 Modificacin 30/08/2006 Modificacin 06/02/2009 Modificacin 06/08/2010 Modificacin 20/08/2013 Modificacin

Pginas revisadas Todas 3 Todas Todas Todas 2 2

Elaborado por: Representante de la Gerencia

Revisado por: Gerencia

Oficializado por: Gerencia General

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CONTROL DE PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME

1 OBJETIVO

Establecer una metodologa para identificar bienes o servicios que presenten no conformidades y verificar que se genere una solucin. 2 ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a todas las instalaciones, actividades y procesos realizados actualmente y en el futuro por el personal, colaboradores, proveedores y visitas de Chesta Ingeniera S.A. 3 NORMAS Y REFERENCIAS

Este procedimiento cumple con: Clusula 8.3 "Control de producto no conforme" de las normas ISO 9001:2008

Este procedimiento hace referencia a: 4 Procedimiento PRO-5 Revisin Gerencial

DEFINICIONES

Producto no conforme: Bien adquirido en forma externa o entregado por el Cliente para prestar el servicio que no cumpla con los requisitos establecidos por la organizacin. Servicio no conforme: Servicio desarrollado que no cumple con los requisitos establecidos por el Cliente, generando as una queja o un rechazo. Bien: Material, herramienta, equipo, mquina o vehculo. 5 ENTIDADES AFECTADAS

Las entidades afectadas por ste procedimiento son todas aquellas declaradas en el organigrama general y de contrato, que se encuentran bajo el alcance del Sistema de Gestin Integrado.

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6 6.1

DESCRIPCIN DE LAS ACTIVIDADES REGISTRAR PRODUCTO NO CONFORME

El responsable de detectar un bien defectuoso o que no cumpla las especificaciones tiene que separarlo del resto e informar al Gerente de Adquisiciones para que defina la accin a tomar. Adems se registrar la causa de la no conformidad y su solucin utilizando el formulario PRO19.0.1 "Informe de producto o servicio no conforme". El Gerente de Adquisiciones y Logstica podr tomar una de las siguientes acciones: Pedir que se enve el bien a la oficina central para su cambio Modificar el uso, tomando las acciones para prevenir que se utilice segn lo previsto originalmente REGISTRAR SERVICIO NO CONFORME

6.2

En el caso que el Cliente presente una disconformidad relevante durante la etapa de desarrollo del contrato, el Gerente de Contrato registrar las causas en el formulario PRO-19.0.1 "Informe de producto o servicio no conforme" y lo enviar al Gerente General con copia al Representante de la Gerencia para que este ltimo lo archive. El Gerente de Contrato es responsable de gestionar una solucin a la disconformidad y registrar la aceptacin del Cliente. 6.3 REVISIN DE PRODUCTOS O SERVICIOS NO CONFORMES POR LA GERENCIA

El Representante de la Gerencia entregar un informe estadstico de los productos o servicios no conformes durante la revisin del Sistema de Gestin Integrado segn lo descrito en el procedimiento PRO-5 Revisin Gerencial. 7 FORMULARIOS PRO-19.0.1 "Informe de producto o servicio no conforme"