INTRODUCCION

El presente plan de calidad corresponde a las labores que ELITE ING adelanta en el proyecto de INTERVENTORIA TECNICA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, CELEBRADO ENTREL EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y EL CONSORCIO XXXXX.

Los procesos para el control de estas obras estn basados en los procedimientos del sistema de gestin integral, el cual se rige en las normas NTC ISO 9001: NTC 14001: 2004 Y OHSAS 18001: 2007 Y RUC.

1.

OBJETO DEL PLAN

Este plan de calidad se elabor con el fin de garantizar la INTERVENTORIA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX realizado por ELITE ING, se ejecute cumpliendo con todas las condiciones o exigencias estipuladas por el INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES INCO, para este proyecto registradas en los trminos de referencia y especificaciones tcnicas.

El objeto del presente plan de calidad es establecer en forma organizada la metodologa para desarrollar las labores de interventora, durante las diferentes fases de ejecucin del contrato mencionado anteriormente.

2. ALCANCE DEL PLAN El presente plan de calidad aplica exclusivamente para la INTERVENTORIA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en el desarrollo de las siguientes obras. TECNICA

El alcance incluye el control, la supervisin y la vigilancia de la ejecucin y el cumplimiento de las obligaciones de las obligaciones a cargo del contratista, control a los trabajos realizados por parte del constructor, seguimiento a los ensayos de laboratorio a los trabajos y a los materiales que as lo requieran realizados por el concesionario, control a los vehculos, equipos y vehculos utilizados para la operacin del proyecto. Segn lo establecido en el Anexo No.4 plan general de ensayos, en el anexo No.5 actividades contempladas en el plan de calidad.

3. ELEMENTOS DE ENTRADA DEL PLAN Los elementos de entrada son:

Contrato de interventora Especificaciones Generales de construccin INVIAS 2007 Normas y ensayos INVIAS 2007 Contrato de concesin 0377 de 2002 y sus anexos y modificaciones Normas de mantenimiento para carreteras concesionadas

4. SISTEMA DE GESTION INTEGRAL 4.1 REQUISITOS GENERALES El sistema de gestin integral responde al cumplimiento de las especificaciones del proyecto, y est compuesto por un conjunto integral de acciones interrelacionadas, aplicacin sistemtica de metodologas, utilizacin de recursos y asignacin de responsabilidades a la organizacin tcnicoadministrativa. Para el logro de los objetivos del sistema de gestin integral propuestos, los procesos de la organizacin interactan, garantizando el cumplimiento de las actividades y la implementacin de los recursos y equipos que apliquen para las mismas. 4.2 CONTROL DE LOS DOCUMENTOS Se ha definido el procedimiento control de documentos DDOP-011, en el cual se define la metodologa para la identificacin, control y distribucin de los documentos tanto de origen internos como externos. Los documentos requeridos para la ejecucin del proyecto se incluyen en el listado maestro de documentos DDOF-029. En el caso que se requiera realizar creaciones, modificaciones o anulaciones a los procedimientos o formatos, el personal del proyecto realizara la solicitud por medio del formato de solicitud de creacin, modificacin o anulacin de documentos DDOF-028 al jefe de sistemas de Gestin para que sea revisada; la respuesta de dicha solicitud ser informada por medio de correo electrnico.

4.3 CONTROL DE LOS REGISTROS Los registros se establecen y se mantienen para proporcionar evidencia de la conformidad de los requisitos as como tambin la eficaz operacin del proyecto y del sistema de gestin integral, para ello se ha implementado el procedimiento de control de registros DDOF-012, en el cual se definen los lineamientos de identificacin, almacenamiento, tiempo de retencin y disposicin final. Todos los registros manejados dentro del proyecto sern relacionados en la lista maestra de registros DDOF-032, diligenciando las casillas respectivas.

5. RESPOSABILIDADES DE LA DIRECCION 5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCION Teniendo en cuenta que ELITE ING la gerencia de la misma WILMAN, asumi la responsabilidad de establecer un sistema permanente que garantice a las empresas, su estabilidad y desarrollo, cumpliendo con todos los compromisos adquiridos con la comunidad y el ambiente. A partir de la definicin de polticas y objetivos, a patrocinado el desarrollo del presente sistema de gestin integral, cuya metodologa ha sido revisada y aprobada directamente por el gerente o su representante. Por medio de la divulgacin personal de la poltica y objetivos, el gerente ha comunicado a todos los miembros de las empresas, sobre la importancia de satisfacer siempre los requisitos pactados y comprometidos con los clientes, y el cumplimiento con todos los requisitos de orden legal, tributario, laboral y ambiental.

5.2 ENFOQUE AL CLIENTE La gerencia ha determinado que los requisitos del cliente, se determinan y controlan de acuerdo a lo definido en el anexo 5 actividades contemplada en el plan de calidad para dar cumplimiento a las especificaciones y necesidades del proyecto, y as aumentar la satisfaccin al cliente.

5.3 POLITICA DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL Como compromiso de la gerencia, se da a conocer la poltica del Sistema de Gestin integral la cual es: Propender siempre la satisfaccin del cliente xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx La poltica es comunicada al personal y publicada en la cartelera de la oficina del proyecto, con el fin que pueda ser consultada por el personal o visitantes en el momento que lo deseen. Adicional a lo anterior, esta se revisa anualmente para su continua adecuacin y es el marco de referencia para establecer los objetivos del sistema de Gestin Integral medidos en la matriz de objetivos e indicadores DDOF-039.

5.3.1

Poltica de prevencin al consumo de alcohol, tabaco y drogas

El gerente conserva, mantiene y protege la salud de sus trabajadores prohibiendo el consumo, promocin o venta de cigarrillos, licores o sustancias psicoactivas dentro de las instalaciones de la

empresa y/o proyectos en los horarios laborales; originando compaas, capacitaciones, entre otros, para fomentar el autocuidado y las buenas prcticas de vida de los empleados.

5.4 PLANIFICACION

5.4.1

Objetivos del Sistema de Gestin Integral

El gerente pretende lograr con el mantenimiento y mejoramiento del sistema de gestin Integral, unos objetivos permanentes, para dar cumplimiento a la poltica anteriormente mencionada. Los permanentes son la base del mejoramiento continuo de las empresas que conforman xxxxxxCONTRATANTEXXX, y los otros son la gestin cotidiana del trabajo. Todos los objetivos son medidos por medio de la matriz de objetivos e indicadores DDOF-039. Los objetivos permanentes son los siguientes: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Lograr la satisfaccin de los clientes, empleados y comunidad Cumplir con los servicios prestados Fomentar la capacitacin y toma de conciencia del personal que labora en la empresa Mejorar la rentabilidad de la empresa Mantener condiciones de trabajo saludables y seguras Realizar buen uso de los recursos naturales para proteger el medio ambiente Cumplir con los requisitos legales vigentes Promover el mejoramiento continuo del Sistema de Gestin Integral

5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACION 5.5.1 Responsabilidad y autoridad

El nivel de autoridad est determinado en el anexo 1 Organigrama y la identificacin de responsabilidades estn definidas en los perfiles de cargo DDOF-004, los cuales son entregados a cada persona que labora en el proyecto. 5.5.2 Representante de la Direccin

Con el propsito de mantener, controlar y mejorar el sistema de Gestin Integral, el gerente nombro a la DIRECTORA DESARROLLO ORGANIZACIONAL como representante de la direccin, siendo su principal responsabilidad, la administracin del sistema de Gestin Integral para dar cumplimiento a la poltica y objetivos, igualmente tendr la responsabilidad para

Asegurarse que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para el sistema de gestin Integral Informar a la gerencia sobre el desempeo del sistema de Gestin Integral y de cualquier necesidad o mejora Asegurarse que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de la organizacin

5.5.3

Comunicacin Interna

Adems de la comunicacin personalizada entre jefes y dirigidos, se ha establecido, se ha establecido y mantiene el procedimiento de comunicacin, participacin y consulta DDOP-23 para:

a) Realizar las comunicaciones internas entre los diferentes niveles y funciones de las organizaciones b) Recibir, documentar y responder a las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas tanto externas como internas c) Administrar informacin respecto a impactos ambientales, riesgos y peligros en seguridad y salud ocupacional Dentro de la organizacin existen canales de comunicacin institucionalizados como: Memorandos internos Reuniones peridicas entre el personal Comunicacin verbal Carteleras

5.6 REVISION POR LA DIRECCION

5.6.1

Generalidades

El gerente por sus propios medios, verifica en cualquier momento la aplicabilidad, practicidad y utilidad del sistema de Gestin Integral y realiza revisiones formales documentadas del sistema cada ao, de acuerdo a la metodologa establecida por medio del procedimiento Revisin por la direccin DDOF-016.

5.6.2

Informacin para la revisin

5.7 La revisin por parte de la administracin se realiza siguiendo el procedimiento de revisin de revisin por la Direccin DDOF-016, para lo cual el jefe de proyectos diligencia y enva la MATRIZ DE OBJETIVOS E INDICADORES DDOF-039, en la cual se recopila la informacin que es utilizada como entrada para la revisin por la direccin, la cual se realiza semestralmente.

5.6.3 Resultados de la revisin Terminada la revisin del sistema por parte de la direccin, se generan los planes de accin registrados en el formato anlisis de resultados revisin del SGI, DDOF-040.

6. GESTION DE LOS RECURSOS 6.1 PROVISION DE LOS RECURSOS La Gerencia ha proporcionado los recursos necesarios para el mantenimiento y mejoramiento del sistema de Gestin Integral, en las reas de: recursos humanos, logsticos, econmicos, acadmicos y tecnolgicos, adems de los recursos patrimonio de la compaa, como son las instalaciones, equipos, maquinaria y redes de informacin. Los recursos destinados para la ejecucin del proyecto de interventora del proyecto xxxxxxxxxxxxxxxx son:

PERSONAL o o o o o o o o o o Director del Proyecto Subdirectores Ingenieros Residente y Ambiental Ingeniero Auxiliar Inspectores Comisin de Topografa Auxiliar administrativo Conductores Especialistas Profesional en gestion de Calidad

o o o o o o o o

Profesional del rea socio predial Auditor interno Auditor en Sistemas Auxiliar en ingeniera Abogados Auxiliar supervisor de peajes Secretaria Recepcionista Profesional apoyo tcnico y Administrativo (en las oficinas del INCO)

EQUIPOS o o o Computadores Vehculos Comunicacin

INSTALACIONES FISICAS o o Sede principal oficina Bogot Oficina Proyecto

6.2 RECURSOS HUMANOS

6.2.1

Generalidades

Todo el personal que realiza actividades que afecten la calidad del producto es competente con base en su educacin, formacin, habilidades y experiencia en el cargo desempeado, y est bajo la responsabilidad del Analista Snior DDO que estos cumplan con lo estipulado en el perfil de cargo DDOF004.

6.2.2

Competencias, toma de conciencia y formacin

Con el fin de mantener o mejorar la competencia del personal, se ha establecido el procedimiento de capacitacin DDOP-006, en el cual se determina la metodologa para programar y generar capacitaciones al personal del proyecto. La analista Snior DDO definir el plan de capacitacin en el formato DDOF-012 en el cual se determinan las fechas, temas y asistentes a las diferentes capacitaciones e informara al Ingeniero jefe de proyectos por medio de un correo. En caso de requerirse una capacitacin especial o que sea detectada

por el personal que labora en el proyecto se diligenciara en el formato DDOF-013 solicitud de capacitacin y/o entrenamiento la cual se enviara para revisin y aprobacin a la analista Snior DDO. De dichas capacitaciones se dejara registro en el formato DDOF-014 relacin de asistencia a capacitacin, en el cual se dejara la relacin del personal que asisti y participo en los diferentes temas.

6.3 INFRAESTRUCTURA La infraestructura utilizada para el proyecto anteriormente mencionado es: Equipo de oficina (escritorio, Sillas) Equipos de computo Vehculos Equipos de comunicacin

As mismo se realizara una programacin con el fin de realizar el mantenimiento ya sea correctivo o preventivo tanto para las instalaciones como para la maquinaria y equipo de acuerdo a lo establecido en los procedimientos: DSSP-012 DSSP-013 Procedimiento mantenimiento preventivo maquinaria y equipos Procedimiento mantenimiento correctivo maquinaria y equipos

Adicional mente se realizaran inspecciones a las oficinas mensualmente en el formato DDOF-051 inspecciones locativas y para los vehculos diariamente en el formato DDOF-051 Inspecciones locativas y para los vehculos diariamente en el formato DDOF-055 Inspeccin de vehculos, con el fin de verificar el estado de los mismos y tomar las acciones que se consideren necesarias.

6.4 AMBIENTE DE TRABAJO Para brindar un mejor ambiente de trabajo conforme a las necesidades del personal se han definido e implementado el procedimiento de identificacin de peligros, valoracin de riesgos y determinacin de controles DDOP-017, con el fin de realizar el control de los riesgos intolerables. La segunda semana de cada mes se reunir el personal del proyecto para discutir los temas de seguridad y salud y salud ocupacional presentado para luego comunicrselos al jefe de sistemas de Gestin por medio de un correo, con el fin que sean informados al COPASO en las reuniones mensuales, para que se tomen las medidas que se consideren necesarias.

7. REALIZACION DEL PRODUCTO

7.1 PLANIFICACION DEL PRODUCTO Los procesos para la realizacin del proyecto anteriormente mencionado, estn basados en la experiencia y conocimiento de cada uno de los empleados que laboraron en l. En el presente plan de Calidad y anexos se realiza la planificacin para la ejecucin, control y verificacin de las actividades contratadas por el INCO para el proyecto XXXXX XXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXX.

7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE

7.2.1

Determinacin de los requisitos relacionados con el producto

Los requisitos tcnicos del proyecto son tomados de los pliegos de condiciones definitivos, especificaciones del proyecto y los enviados a la empresa por el cliente. Igualmente se verifica que si algn requisito o especificacin para este proyecto no est involucrado y este es necesario para la buena realizacin del proyecto, este debe ser incluido dentro de la planificacin de trabajos.

7.2.2

Revisin delos requisitos relacionados con el producto

Los requisitos para este proyecto estn establecidos en el contrato suscrito entre XXXXXXXXX y XXXXXXXXX y los pliegos de condiciones.

7.2.3

Comunicacin con el cliente

Todos los canales de comunicacin con el cliente se focalizan hacia el director de proyecto o coordinador de proyecto cuando es de carcter operativo o tcnico, quienes son responsables de atenderlos durante todo el proceso de definicin del producto, realizacin y entrega. Ver anexo 2 Flujo matricial y anexo 3 Flujo de interaccin de grupos. En el caso de quejas o reclamaciones en los proyectos, el director de obra ser responsable de su atencin y para ellos se basaron en el procedimiento acciones correctivas y preventivas DDOP-013.

7.3 DISEO Y DESARROLLO

No aplica, debido a que el cliente entrega los diseos para que el contratista de construccin los realice y ELITE ING verifica que se cumpla en su totalidad. 7.4 COMPRAS De acuerdo con lo definido en el procedimiento evaluacin y seguimiento de proveedores DSSP-007, se establecen los lineamientos para la seleccin, evaluacin de los proveedores tanto de bienes como de servicios que son necesarios para la ejecucin del proyecto. Semestralmente en la matriz de objetivos y metas DDOF-039 se realizara la reevaluacin de los proveedores utilizados en el proyecto. Por otra parte se cuenta con el procedimiento de compras de bienes consumibles DSSP-002, en el cual se establece la metodologa para realizar la solicitud de los materiales que son requeridos en el proyecto. Adicionalmente se cuenta con el procedimiento de alquiler de equipos, vehculos y maquinaria DSSP-004.

7.5 PRODUCCION Y PRESTACION DEL SERVICIO 7.5.1 Control de la produccin

Con el fin de llevar a cabo el objetivo contractual de las obras anteriormente relacionadas, el proyecto se basa en las siguientes normas de construccin: Especificaciones particulares de construccin Especificaciones Generales de Construccin de carreteras

A continuacin se anotan los captulos con los cuales se debe hacer el informe mensual al cliente Introduccin Descripcin del proyecto Estado contractual del proyecto Descripcin de actividades Control ambiental Informe de accidentalidad y seguridad vial Control de calidad de los trabajos Desarrollo y avance de los programas Control de peajes Inconvenientes en el desarrollo del proyecto Evaluacin de la gestin predial del proyecto Seguimiento de No conformidades Conclusiones y recomendaciones Informacin adicional requerida por el cliente (cuando aplique)

Anexos

A continuacin se anotan los captulos mnimos con los cuales se debe elaborar el informe Financiero mensual al cliente: INTRODUCCION GENERALIDADES o Contrato de concesin o Contrato de interventora o Contrato de fiducia ETAPA DEL PROYECTO o Pre-construccin o Construccin o Operacin Tarifas vigentes Recaudo Ingreso esperado o Ingreso mnimo garantizado CUENTAS DEL INCO POSICION FINACIERA o Balance general o Estado de resultados o Flujo de fondos o Flujo de efectivo o Estado de cambio de patrimonio o Saldos de capital de todas las cuentas o Saldos de rendimientos de todas las cuentas o Indicadores Liquidez Pasivos corrientes/Activos corrientes Endeudamiento Pasivos totales/Activos totales Estabilidad Activos fijos/pasivos a largo plazo Rentabilidad Utilidad operacional/Ingresos operacionales Rentabilidad Utilidad neta/Ingresos totales PAGOS CUENTAS POR PAGAR CONCESIONARIO o Equity o Obligaciones financieras ESTRUCTURA FINACIERA DEL PROYECTO o Crditos o Bonos

o Proveedores DIAGNOSTICO FINANCIERO SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES Y ACCIONES (TAREAS) TEMAS ESPECIFICOS DEL PROYECTO CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES FUENTE, CUADROS ESTADISTICOS Y PIES DE PAGINA

El informe ambiental trimestral o cuatrimestral (segn licencia) debe contener los siguientes captulos:

Introduccin Aspectos contractuales del proyecto Descripcin del proyecto Control Ambiental Formatos de cumplimiento ambiental Conclusiones Anexos

Cada uno de los temas se desarrolla dentro de los formatos de cumplimiento Ambiental del Ministerio de Ambiente, vivienda y Desarrollo Territorial atendiendo las instrucciones del INCO. En los Anexos 4 y 5 Plan General de ensayos y actividades contempladas en el plan de calidad respectivamente, se han planificado las actividades para realizarlas de forma controlada, en donde se incluyen: especificaciones, equipo, tipo de control, variables, frecuencias, responsables. Las No conformidades en los trabajos realizados por los constructores, se presentan a travs de comunicados que envan al concesionario en cual debe responder la accin correctiva. Una vez informado la No conformidad se debe realizar un seguimiento hasta que se considere que el problema ha sido solucionado.

7.5.2

Validacin de los procesos de produccin

Este numeral no aplica debido a que todas las actividades son revisadas durante el proyecto de interventora, verificando el cumplimiento de los requisitos del cliente, por lo tanto no es necesario validar el proceso.

7.5.3

Identificacin y trazabilidad

La identificacin de los informes generado por el personal de ELITE ING se realizara por medio de la codificacin utilizada para este, teniendo en cuenta las siglas del proyecto: IBS Por otra parte todos los registros generados durante la revisin de la ejecucin de las actividades estarn debidamente diligenciadas y organizadas en carpetas debidamente archivadas en la oficina del proyecto. La trazabilidad de los materiales es responsabilidad del constructor. La interventora realizara el seguimiento.

7.5.4

Propiedad del Cliente

Los documentos suministrados por el cliente y que hacen parte del contrato son identificados y controlados de acuerdo a lo establecido en el procedimiento control de documentos DDOP-011 y relacionados en el listado maestro de documentos DDOF-029. En el caso de los planos estos son relacionados en el formato control de planos UDIF-033.

7.5.5

Preservacin del producto

La preservacin del producto, que en este caso son los informes generados por personal del proyecto sern cuidados de acuerdo a lo definido en el procedimiento control de registros DDOP-012.

7.6 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICION Los elementos de medicin son controlados en el proyecto segn el procedimiento de calibracin y verificacin de equipos y elementos de medicin DSSP-023. La calibracin y el mantenimiento de los equipos de medicin y prueba, que utiliza ELITE ING para realizar el seguimiento de los procesos y el comportamiento del producto final, est organizado bajo la responsabilidad del Ingeniero de jefe de proyectos. Cuando la organizacin requiera de subcontratar equipos de inspeccin y prueba, solicitara al subcontratista los certificados de calibracin vigentes de los equipos, esto con el fin de tener la certeza de que las mediciones estn dentro de los parmetros establecidos.

8. MEDICION, ANALISIS Y MEJORA 8.1 GENERALIDADES

Se cuenta con la lista de verificacin UDIF-023 para asegurar que las actividades ejecutadas por el constructor hayan sido revisadas, verificadas y controladas para garantizar la conformidad del proyecto. Adicionalmente se cuenta con la matriz de objetivos e indicadores DDOF-039 para poder medir el desempeo del proyecto.

8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICION 8.2.1 Satisfaccin del cliente

La satisfaccin del cliente se mide por medio del formato medicin de la satisfaccin del cliente UDIF027. Dicha encuesta es realizada por el Director Proyectos Interventora y el Analista Snior Concesiones al supervisor del contrato designado por el INCO semestralmente, esto con el fin de determinar el grado de satisfaccin alcanzado con respecto a la labor realizada por el personal de ELITE ING como el desempeo del proyecto. Los resultados de la encuesta de satisfaccin son incluidos en la matriz de objetivos e indicadores DDOF-039 para tomarlos como informacin de entrada para la revisin por la direccin.

8.2.2

Auditoria interna

El cumplimiento de lo establecido en el presente plan de calidad y anexos se determinara por medio de las auditoras internas, lo cual se realizara una en cada semestre o teniendo en cuenta el estado e importancia de los procesos, los resultados de auditoras previas, para la interventora del proyecto de XXXXXXXXXXXXXX. Estas auditoras se llevaran a cabo de acuerdo con las directrices plasmadas en el procedimiento de Auditoras Internas DDOP-014 por las auditoras internas designadas en el programa de auditoras internas DDOP-034. Los resultados se utilizaran retroalimentando el sistema para corregir y evitar la ocurrencia de no conformidades que afecten el proyecto. Los elementos (seguimientos, acciones estructuradas, entre otros) del proceso de auditoras se trataran segn las necesidades especficas de cada caso de acuerdo con los responsables de las reas.

8.2.3

Seguimiento y medicin de los procesos

El seguimiento de los procesos ejecutados en el proyecto se realiza a medida que se avanza en el proceso de interventora para comprobar el cumplimiento de las especificaciones, y se mide a travs de los indicadores los cuales son medidos en el formato DDOF-039 matriz de objetivos e indicadores, con el fin de evidenciar el cumplimiento de las metas establecidas.

8.2.4

Seguimiento y medicin del producto

A medida que se realiza el proyecto, el ingeniero jefe de proyectos con el personal del proyecto, realizan el seguimiento y la medicin de los procesos de acuerdo con lo establecido en este plan de calidad y registran los resultados, en las listas de verificacin UDIF-023. Los lmites permitidos de las variables medidas, se encuentran determinadas, en el anexo 4 Plan general de ensayos y anexo 5 Actividades contempladas en el plan de Calidad. El ingeniero jefe de proyectos es el responsable de liberar los procesos a los cuales se les hace seguimiento, basndose en la conformidad con los criterios de aceptacin, o en caso contrario estos deben ser aprobados de otra manera, por una autoridad competente y cuando sea necesario por el cliente.

8.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME Cuando el personal del proyecto encuentra un producto fuera de especificaciones, lo comunica a su jefe inmediato, quien lo analiza para que se tome la decisin a una disposicin. Adicionalmente se tendr en cuenta la metodologa establecida en el procedimiento control del producto no conforme DDOP-015, en el cual se especifica las acciones que a tomar sobre un producto no conforme. Los productos no conformes identificados y su respectivo tratamiento se dejaran registrados en el formato reporte tratamiento del producto no conforme DDOF-038. Si la No conformidad genera: queja del cliente, atrasos en la programacin, accidentes, posibles accidentes y/o situaciones repetitivas que a criterio de la direccin y/o personal del proyecto ameriten levantar una accin correctiva, esta se realizara teniendo en cuenta los parmetros definidos en el procedimiento acciones correctivos y preventivas DDOP-013.

8.4 ANALISIS DE DATOS El ingeniero jefe de proyectos mensualmente diligenciara la matriz de objetivos e indicadores DDOF-039, con el fin de analizar el desempeo de los indicadores definidos para el sistema de Gestin Integral. Posteriormente se enviara la matriz a la jefe de sistemas de Gestin, con el fin de que se recopile la informacin para realizar el anlisis de los resultados del Sistema de Gestin Integral en el formato DDOF-040, con el fin de hacer entrega para la revisin por la direccin. Adicional a lo anterior, bimestral se realizara un comit en el cual participara todo el personal de ELITE ING, con el fin de que se revise la eficacia del Sistema de Gestin Integral dentro del proyecto y en caso

que sea necesario se tomen las acciones correctivas o preventivas para el mejoramiento continuo del sistema.

8.5 MEJORA 8.5.1 Mejora continua

A travs del uso de la poltica del sistema de Gestin integral, el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas, resultados de las auditorias, medicin de la satisfaccin del cliente, las acciones correctivas y preventivas y las revisiones por parte de la Direccin, se asegura un mejoramiento continuo del Sistema de Gestin Integral.

8.5.2

Acciones correctivas

Se ha definido el procedimiento acciones correctivas y preventivas DDOP-013, por medio del cual se establece la metodologa para realizar el anlisis de causas y la definicin del plan de accin con el fin de eliminar los problemas reales presentados durante la ejecucin del proyecto o en los hallazgos de auditoras internas, entre otros. Estas acciones quedaran registradas en el formato acciones correctivas y preventivas DDOF-033 incluyendo el tratamiento de las quejas recibidas del cliente.

8.5.3

Accin Preventiva

La accin preventiva se identifica y establece a partir de la revisin del Sistema de Gestin Integral, auditoras internas, el anlisis de registros y el control de procesos. En el formato accin preventiva DDOF-033 se registrara el problema potencial identificado, las causas que pueden ocasionarlos, los planes de accin propuestos y los responsables de su implementacin y verificacin. En el procedimiento de acciones correctivas y preventivas DDOP-013 se establece la metodologa para realizar el anlisis de las causas.