REPORTE PROGRAMTICO PRESUPUESTAL (RPP) ENERO - JUNIO 2012

NDICE
ANEXO 1. ANEXO 2. ANEXO 3. ANEXO 4. REPORTE PROGRAMTICO CUANTITATIVO REPORTE PROGRAMTICO CUALITATIVO REPORTE PRESUPUESTAL DE LOS RECURSOS RECIBIDOS Y EJERCIDOS DEL RAMO XI REPORTE PRESUPUESTAL CAPTULO 4000 QUE REFLEJA EL GASTO DE LOS RECURSOS RECIBIDOS Y EJERCIDOS DEL RAMO XI

DIRECCIN DE PLANEACIN, ADMINISTRACIN Y EVALUACIN SUBDIRECCIN DE PLANEACIN, PROGRAMACIN Y PRESUPUESTO

REPORTE PROGRAMTICO CUANTITATIVO ENERO - JUNIO 2012 RPP ENE-JUN

ANEXO 2

NAYARIT

2012

ANEXO 1

REPORTE PROGRAMTICO (cuantitativo) ENERO - JUNIO 2012 NAYARIT METAS DE REGISTRADOS POR TCNICO DOCENTE
Coordinacin de Zona
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 03 TEPIC 02 SANTIAGO IXCUINTLA 01 ACAPONETA

METAS DE CONCLUSIN POR TCNICO DOCENTE

Meta ene-jun Logro ene-jun
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 03 TEPIC 02 SANTIAGO IXCUINTLA 01 ACAPONETA

Nombre Tcnico Docente

TITO SIMENTAL TORRES CARMEN JULIA ARCE MONTIEL LZARO MAYORQUN LPEZ AIDE ZAMBRANO CASTILLO ACELA GARAY VIRGEN JUAN CARLOS TAPIA RAMOS MERCEDES BARRAGAN BARRIGA CRISTINA GOMEZ HERRERA GLORIA ALICIA ALVAREZ LETICIA ESPAA BARRERA MARA SANTOS ESTRADA CASTILLO HECTOR JOEL MAGDALENO FRIAS MARCELINO CHAVEZ LAMAS ROSA MARIA HERNANDEZ CLEOPATRA MURILLO ANGELES JULIAN CASTILLON SOLIS LIDIA GRAXIOLA IBARRA MARISELA GOMEZ MARISCAL MANUEL ACOSTA MONROY LEONARDO LOPEZ CENICEROS SOFIA GONZALEZ PLAZAS

Meta Anual

Coordinacin de Zona

Nombre Tcnico Docente

TITO SIMENTAL TORRES CARMEN JULIA ARCE MONTIEL LZARO MAYORQUN LPEZ AIDE ZAMBRANO CASTILLO ACELA GARAY VIRGEN JUAN CARLOS TAPIA RAMOS MERCEDES BARRAGAN BARRIGA CRISTINA GOMEZ HERRERA GLORIA ALICIA ALVAREZ LETICIA ESPAA BARRERA MARA SANTOS ESTRADA CASTILLO HECTOR JOEL MAGDALENO FRIAS MARCELINO CHAVEZ LAMAS ROSA MARIA HERNANDEZ CLEOPATRA MURILLO ANGELES JULIAN CASTILLON SOLIS LIDIA GRAXIOLA IBARRA MARISELA GOMEZ MARISCAL MANUEL ACOSTA MONROY LEONARDO LOPEZ CENICEROS SOFIA GONZALEZ PLAZAS

Meta Anual
60 107 107 107 107 107 60 107 128 128 105 105 59 125 105 105 125 125 105 59 135 105 125 105 105 125 105 105 125 135 135 135 135 135 135 105 135 135 135 135 59 135 125 135 105 125 125 135 105

Meta ene-jun
30 53 53 53 53 53 30 53 63 63 53 53 30 63 53 53 63 63 53 30 68 53 63 53 53 63 53 53 63 68 68 68 68 68 68 53 68 68 68 68 30 68 63 68 53 63 63 68 53

Logro ene-jun
46 43 64 42 57 34 35 59 97 102 25 41 13 53 10 26 51 31 48 29 75 42 54 35 57 48 45 85 28 47 102 18 43 81 57 26 87 54 77 36 28 121 45 69 64 55 68 3 36

ANGELICA MARIA CERVANTES HERNANDEZ MAXIMO CURIEL MARTINEZ GALVAN ARCEGA JOSUE SALVADOR FELICITAS ORTIZ BUENO JAIME ESTRADA ESQUIVEL MARIA DE JESUS REA CHAVEZ SILVIA REYNOSO ROJAS MARIA ELVIRA RIVERA ALCANTAR BALDOMERO VILLANUEVA VERDUZCO MIGDALIA MURRIETA GINEZ VICENTE GUADALUPE RODRGUEZ CUEVAS CELSO LLANOS CAMARENA FRANCISCA SALINAS RODRIGUEZ ANA RAQUEL PINTADO REYMUNDO SANDRA LUZ DURAN PADILLA SANDRA HADAID ZAVALA DUARTE LORENIA KARINA IBARRA HERMOSILLO MARIA GUADALUPE AMBRIZ SANDOVAL ANGELICA FLORES LARA ABEL CASTRO BERNAL JAIME GUTIERREZ OCAMPO ANA ROSA TORRES VILLA IRMA SOFIA CONTRERAS LOZA JUANA RODRIGUEZ RAMIREZ MARIA DE LOURDES ZUIGA LEON VICTOR PARDO LUQUIN VACANTE VICTORIANO ORTIZ ACOSTA

ANGELICA MARIA CERVANTES HERNANDEZ MAXIMO CURIEL MARTINEZ GALVAN ARCEGA JOSUE SALVADOR FELICITAS ORTIZ BUENO JAIME ESTRADA ESQUIVEL MARIA DE JESUS REA CHAVEZ SILVIA REYNOSO ROJAS MARIA ELVIRA RIVERA ALCANTAR BALDOMERO VILLANUEVA VERDUZCO MIGDALIA MURRIETA GINEZ VICENTE GUADALUPE RODRGUEZ CUEVAS CELSO LLANOS CAMARENA FRANCISCA SALINAS RODRIGUEZ ANA RAQUEL PINTADO REYMUNDO SANDRA LUZ DURAN PADILLA SANDRA HADAID ZAVALA DUARTE LORENIA KARINA IBARRA HERMOSILLO MARIA GUADALUPE AMBRIZ SANDOVAL ANGELICA FLORES LARA ABEL CASTRO BERNAL JAIME GUTIERREZ OCAMPO ANA ROSA TORRES VILLA IRMA SOFIA CONTRERAS LOZA JUANA RODRIGUEZ RAMIREZ MARIA DE LOURDES ZUIGA LEON VICTOR PARDO LUQUIN VACANTE VICTORIANO ORTIZ ACOSTA

03 TEPIC

03 TEPIC

REPORTE PROGRAMTICO (cuantitativo) ENERO - JUNIO 2012 NAYARIT METAS DE REGISTRADOS POR TCNICO DOCENTE
Coordinacin de Zona
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 TOTAL 0 0 0 06 ROSAMORADA 05 IXTLN DEL RO 04 COMPOSTELA 01 ACAPONETA

METAS DE CONCLUSIN POR TCNICO DOCENTE

Meta ene-jun Logro ene-jun
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 TOTAL 9,099 4,578 4,606 06 ROSAMORADA 05 IXTLN DEL RO 04 COMPOSTELA 01 ACAPONETA

Nombre Tcnico Docente

LORENZO ORTEGA SANCHEZ ROSA MARIA PADILLA REYES FELIPE DE JESUS DURAN COCA BASILIO VILLASEOR ALCANTAR FRANCISCO JAVIER INDA MONTEON EDUARDO GOMEZ PARRA MARIA ISABEL PEREZ GONZALEZ MARIA MERCEDES RAMIREZ PEA PEDRO ANTONIO GUARDADO VARGAS ISMAEL FABRICIO PUENTES AVILA MONICA BEATRIZ PEREZ MENDOZA PORFIRIA GARCIA BENITEZ ENRIQUE IVN CEJA RODRGUEZ OCTAVIO GIL MARTINEZ ANA ROSA MARTNEZ DEL TORO LUZ ELENA VELAZCO GONZALEZ VERONICA MARIA RIVAS JACOBO TERESA AQUINO HERNANDEZ MARIA DE LA LUZ MARMOLEJO IRIARTE MAGDALENA MONTERO FLORES JORGE ALFONSO GUEVARA ANDRADE LVARO JACOBO PREZ JOSE LUIS CASTAEDA LOPEZ LEONARDO RANGEL BAUTISTA SANDY ELIZABETH DE DIOS FRANCO PORFIRIO GONZALEZ ESPIRICUETA ISABEL VIZCARRA RIVERA EFRAIN ARELLANO ALATORRE FIDEL FLORES MARIN MA. GUADALUPE SILLA MEDINA BERNARDA DURAN MONTES JUAN GABRIEL PEREZ LOPEZ MARA PEREGRINA RUZ MORN

Meta Anual

Coordinacin de Zona

Nombre Tcnico Docente

LORENZO ORTEGA SANCHEZ ROSA MARA PADILLA REYES FELIPE DE JESUS DURAN COCA BASILIO VILLASEOR ALCANTAR FRANCISCO JAVIER INDA MONTEON EDUARDO GOMEZ PARRA MARIA ISABEL PEREZ GONZALEZ MARIA MERCEDES RAMIREZ PEA PEDRO ANTONIO GUARDADO VARGAS ISMAEL FABRICIO PUENTES AVILA MONICA BEATRIZ PEREZ MENDOZA PORFIRIA GARCIA BENITEZ ENRIQUE IVN CEJA RODRGUEZ OCTAVIO GIL MARTINEZ ANA ROSA MARTNEZ DEL TORO LUZ ELENA VELAZCO GONZALEZ VERONICA MARIA RIVAS JACOBO TERESA AQUINO HERNANDEZ MARIA DE LA LUZ MARMOLEJO IRIARTE MAGDALENA MONTERO FLORES JORGE ALFONSO GUEVARA ANDRADE LVARO JACOBO PREZ JOSE LUIS CASTAEDA LOPEZ LEONARDO RANGEL BAUTISTA SANDY ELIZABETH DE DIOS FRANCO PORFIRIO GONZALEZ ESPIRICUETA ISABEL VIZCARRA RIVERA EFRAIN ARELLANO ALATORRE FIDEL FLORES MARIN MA. GUADALUPE SILLA MEDINA BERNARDA DURAN MONTES JUAN GABRIEL PEREZ LOPEZ MARA PEREGRINA RUZ MORN

Meta Anual
135 105 126 126 126 105 105 105 105 135 135 125 105 135 105 125 105 125 105 59 105 59 105 117 117 117 117 70 117 117 70 116

Meta ene-jun
68 53 63 63 63 53 53 53 53 68 68 63 53 68 53 63 53 63 53 30 53 30 53 59 59 59 59 35 59 59 35 59

Logro ene-jun
22 36 31 64 126 55 83 54 57 70 129 83 81 81 12 79 50 24 51 44 51 26 24 22 94 85 138 112 50 73 104 30 73

DIRECCIN DE PLANEACIN, ADMINISTRACIN Y EVALUACIN SUBDIRECCIN DE PLANEACIN, PROGRAMACIN Y PRESUPUESTO

REPORTE PROGRAMTICO CUALITATIVO ENERO - JUNIO 2012 RPP ENE-JUN

ANEXO 2

NAYARIT

2012

ANEXO 2

REPORTE PROGRAMTICO (Cualitativo)

ENERO - JUNIO 2012

NAYARIT

OBJETIVO: DAR CUMPLIMIENTO A LA CLAUSULA TERCERA INCISO F) DEL CONVENIO DE COLABORACIN: COMPROBAR LOS GASTOS MEDIANTE REPORTES TRIMESTRALES DE LOS RECURSOS RECIBIDOS Y LOS EROGADOS, EN TRMINOS DE LOS ANEXOS 03 Y 04 QUE FIRMADOS POR LAS PARTES SE INTEGRAN AL PRESENTE CONVENIO, LOS QUE DEBERN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS FISCALES ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES FEDERALES APLICABLES.

Atencin a la Demanda de Educacin para Adultos Responsable del proyecto: Daniel Roberto Canales Rubio Problemtica: No hubo problemtica Elabor: Lic. Miguel Alcal Castelln

Acciones realizadas:

No hubo acciones relevantes.

CONEVyT Responsable del proyecto: Daniel Roberto Canales Rubio Problemtica: Elabor: Lic. Miguel Alcal Castelln

Acciones realizadas:

Oportunidades Responsable del proyecto: Daniel Roberto Canales Rubio Problemtica: Elabor: Lic. Miguel Alcal Castelln

Ya no hay puntos de pago para los beneficiarios del programa oportunidades y esto nos afecta ya que inea hay captaba a educandos. No hay.

Acciones realizadas:

Buen juez Responsable del proyecto: Daniel Roberto Canales Rubio Problemtica: Elabor: Lic. Miguel Alcal Castelln

Acciones realizadas:

Formacin Institucional y Solidaria Responsable del proyecto: Lic. Gastn Herena Mora Problemtica: 510 Acciones realizadas: Elabor: Lic. Miguel Alcal Castelln

A.- Se requiere de mayor puntualidad y seguimiento de sus actividades de formacin en el Nivel Induccin, por parte del Tcnico Docente, al momento de incorporar a las figuras solidarias al INEA. B.- Persiste como promedio un 50% de asistencia de Asesores a las capacitaciones. El Jefe del Depto. de Servicios Educativos y la Jefa de la Oficina de Formacin, realizan visitas a las Coordinaciones de Zona (a las reuniones de trabajo del Coordinador con los Tcnicos Docentes), para informar al Tcnico Docente de sus responsabilidades y actividades a realizar en materia de Formacin (Nivel Induccin) y que se encuentran establecidas en Reglas de Operacin 2012, as como apoyarnos en los Enlaces Educativos, que en muchas ocasiones son ellos los que realizan la capacitacin del Nivel Induccin.

Jornaleros Agrcolas Responsable del proyecto: Lic. Gastn Herena Mora Problemtica: Elabor: Lic. Miguel Alcal Castelln

Retraso en la entrega de material didctivo ocasiona disenteres y sesercin en los usuarios. El desinters y la apata, son factores de incidencia de algunos tcnicos docentes para no atender este proyecto, negandole el derecho de oportunidad a estudiar a este grupo social.

Acciones realizadas:

Visitas constantes a los circulos de estudio de este programa para observar su avance y dotarles de material

Modelo Prototipo de Formacin (MOPRO) Responsable del proyecto: Lic. Gastn Herena Mora Problemtica: No se presento problemtica en este programa Elabor: Lic. Miguel Alcal Castelln

Acciones realizadas:

Se concluy con el tercer modulo.

Plazas Comunitarias Responsable del proyecto: Problemtica: Elabor: Lic. Miguel Alcal Castelln Por no registrar en SIBIPLAC en los meses de abril y mayo razn por la cual se cancelo la gratificacin de varias plazas comunitarias. En el mes de mayo se realizn un taller de cmo hacer los registros en SIBIPLAC a cual fueron convocados los apoyos tecnicos con la finalidad que en junio ya todos estubieran registrado.

Acciones realizadas:

CIAC Responsable del proyecto: Problemtica: Elabor: Lic. Miguel Alcal Castelln Las coorcinaciones de zona no suben en tiempo las sedes de aplicacin como lo marca la norma.

Acciones realizadas:

Se sostuvo una reunin con el Coordinador de la Zona 03 Tepic y se tomo como acuerdo que subirian 5 dias antes al SASA las sedes de aplicacin y a la fecha se lleva buen avance.

Proyectos Indgenas y 100*100 Responsable del proyecto: Lic. Gastn Herena Mora Problemtica: Elabor: Lic. Miguel Alcal Castelln

Acciones realizadas:

Atencin a Grupos Especiales 10-14 Responsable del proyecto: Lic. Gastn Herena Mora Problemtica: Desmotivacin del jven a continuar con su educacin bsica. Elabor: Lic. Miguel Alcal Castelln

Acciones realizadas:

Contante motivacin y sensibilizacin personalizada a nios y padres de familia para su permanencia a continuar estudiando.

DIRECCIN DE PLANEACIN, ADMINISTRACIN Y EVALUACIN SUBDIRECCIN DE PLANEACIN, PROGRAMACIN Y PRESUPUESTO

REPORTE PRESUPUESTAL DE LOS RECURSOS RECIBIDOS Y EJERCIDOS DEL RAMO XI ENERO - JUNIO 2012

ANEXO 3

NAYARIT

RPP ENE - JUN 2012 ANEXO 3

REPORTE PRESUPUESTAL DEL RAMO XI

ENERO - JUNIO 2012

NAYARIT

OBJETIVO: DAR CUMPLIMIENTO A LA CLAUSULA TERCERA INCISO F DEL CONVENIO DE COLABORACIN: COMPROBAR LOS GASTOS MEDIANTE REPORTES TRIMESTRALES DE LOS RECURSOS RECIBIDOS Y LOS EROGADOS, EN TRMINOS DE LOS ANEXOS 03 Y 04 QUE FIRMADOS POR LAS PARTES SE INTEGRAN AL PRESENTE CONVENIO, LOS QUE DEBERN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS FISCALES ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES FEDERALES APLICABLES.

PRESUPUESTAL REPORTE DE RECURSOS ENERO - JUNIO 2012

PROYECTO

Partida

Autorizado Anual Original

Presupuesto modificado al periodo (ene-jun)

ENERO
Ejercido Comprometido

FEBRERO
Ejercido (acumulado) Comprometido

MARZO
Ejercido (acumulado) Comprometido

ABRIL
Ejercido (acumulado) Comprometido

MAYO
Ejercido (acumulado) Comprometido

JUNIO
Ejercido (acumulado) Comprometido

ATENCIN A LA DEMANDA DE EDUCACIN PARA ADULTOS

Materiales y tiles de oficina Materiales y tiles de impresin y reproduccin Bienes informticos Material de apoyo informativo Combustibles, lubricantes y aditivos Refacciones y accesorios menores de mob.y eq. de admon., educacional y recreativo Refacciones y accesorios para equipo de computo Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte Total Captulo 2000 Impresin y elaboracin de material informativo Fletes y maniobras Mantenimiento y conservacin de inmubles Mantenimiento y conservacin de mobiliario y equipo de administracin Mantenimiento y conservacin de bienes informticos Mantenimiento y conservacin de vehiculos terrestres, areos, martimos, lacustres y fluviales Mantenimiento y conservacin de maquinaria y equipo Congresos y convenciones Total Captulo 3000 Apoyo a voluntarios que participan en diversos programas federales Total Captulo 4000 TOTAL GLOBAL 21101 21201 21401 21501 26102 29301 29401 29601 33604 34701 35101 35201 35301 35501 35701 38301 44105 70,000.00 116,000.00 70,000.00 116,000.00 13,827.67 17,949.49 12,513.62 32,999.98

200,000.00

200,000.00

60,000.00

40,000.00

386,000.00 89,235.00

386,000.00 89,235.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 3,712.00

0.00

73,827.67

0.00

30,463.11

0.00

72,999.98

0.00

522,529.00 611,764.00 5,521,276.00 5,521,276.00 6,519,040.00

522,529.00 611,764.00 5,521,276.00 5,521,276.00 6,519,040.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 727,046.00 727,046.00 727,046.00

0.00 0.00 0.00

3,712.00 535,170.00 535,170.00 538,882.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 73,827.67

0.00 0.00 0.00

10,540.00 10,540.00 556,030.00 556,030.00 597,033.11

0.00 0.00 0.00

0.00 500,440.00 500,440.00 573,439.98

0.00 0.00 0.00

REPORTE DE RECURSOS ENERO - JUNIO 2012

PROYECTO

Partida

Autorizado Anual Original

Presupuesto modificado al periodo (ene-jun)

ENERO
Ejercido Comprometido

FEBRERO
Ejercido (acumulado) Comprometido

MARZO
Ejercido (acumulado) Comprometido

ABRIL
Ejercido (acumulado) Comprometido

MAYO
Ejercido (acumulado) Comprometido

JUNIO
Ejercido (acumulado) Comprometido

BUEN JUEZ
Materiales y tiles de oficina Materiales y tiles de impresin y reproduccin Bienes informticos Material de apoyo informativo Combustibles, lubricantes y aditivos Refacciones y accesorios menores de mob.y eq. de admon., educacional y recreativo Refacciones y accesorios para equipo de computo Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte Total Captulo 2000 Impresin y elaboracin de material informativo Fletes y maniobras Mantenimiento y conservacin de inmubles Mantenimiento y conservacin de mobiliario y equipo de administracin Mantenimiento y conservacin de bienes informticos Mantenimiento y conservacin de vehiculos terrestres, areos, martimos, lacustres y fluviales Mantenimiento y conservacin de maquinaria y equipo Congresos y convenciones Total Captulo 3000 Apoyo a voluntarios que participan en diversos programas federales Total Captulo 4000 TOTAL GLOBAL 21101 21201 21401 21501 26102 29301 29401 29601 33604 34701 35101 35201 35301 35501 35701 38301 44105 0.00 40,000.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 6,521.00 6,000.00 6,521.00 6,000.00 3,000.00 3,000.00

12,000.00

12,000.00

6,000.00

24,521.00 4,479.00

24,521.00 4,479.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6,000.00

0.00

6,000.00

0.00

11,000.00 15,479.00

11,000.00 15,479.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CONEVyT
Materiales y tiles de oficina Materiales y tiles de impresin y reproduccin Bienes informticos Material de apoyo informativo Combustibles, lubricantes y aditivos Refacciones y accesorios menores de mob.y eq. de admon., educacional y recreativo Refacciones y accesorios para equipo de computo Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte Total Captulo 2000 Impresin y elaboracin de material informativo Fletes y maniobras Mantenimiento y conservacin de inmubles Mantenimiento y conservacin de mobiliario y equipo de administracin Mantenimiento y conservacin de bienes informticos Mantenimiento y conservacin de vehiculos terrestres, areos, martimos, lacustres y fluviales Mantenimiento y conservacin de maquinaria y equipo Congresos y convenciones Total Captulo 3000 Apoyo a voluntarios que participan en diversos programas federales Total Captulo 4000 TOTAL GLOBAL 21101 21201 21401 21501 26102 29301 29401 29601 33604 34701 35101 35201 35301 35501 35701 38301 44105 0.00 303,999.00 0.00 303,999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 11,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 31,509.00 8,000.00 31,509.00 8,000.00 9,000.00 3,000.00 8,000.00

111,000.00

111,000.00

31,000.00

20,000.00

150,509.00 112,500.00

150,509.00 112,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

40,000.00

0.00

11,000.00

0.00

20,000.00

0.00

40,990.00 153,490.00

40,990.00 153,490.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

REPORTE DE RECURSOS ENERO - JUNIO 2012

PROYECTO

Partida

Autorizado Anual Original

Presupuesto modificado al periodo (ene-jun)

ENERO
Ejercido Comprometido

FEBRERO
Ejercido (acumulado) Comprometido

MARZO
Ejercido (acumulado) Comprometido

ABRIL
Ejercido (acumulado) Comprometido

MAYO
Ejercido (acumulado) Comprometido

JUNIO
Ejercido (acumulado) Comprometido

OPORTUNIDADES
Materiales y tiles de oficina Materiales y tiles de impresin y reproduccin Bienes informticos Material de apoyo informativo Combustibles, lubricantes y aditivos Refacciones y accesorios menores de mob.y eq. de admon., educacional y recreativo Refacciones y accesorios para equipo de computo Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte Total Captulo 2000 Impresin y elaboracin de material informativo Fletes y maniobras Mantenimiento y conservacin de inmubles Mantenimiento y conservacin de mobiliario y equipo de administracin Mantenimiento y conservacin de bienes informticos Mantenimiento y conservacin de vehiculos terrestres, areos, martimos, lacustres y fluviales Mantenimiento y conservacin de maquinaria y equipo Congresos y convenciones Total Captulo 3000 Apoyo a voluntarios que participan en diversos programas federales Total Captulo 4000 TOTAL GLOBAL 21101 21201 21401 21501 26102 29301 29401 29601 33604 34701 35101 35201 35301 35501 35701 38301 44105 310,500.00 87,000.00 24,000.00 418,917.00 310,500.00 87,000.00 24,000.00 418,917.00 58,214.86 17,699.51 44,379.42 18,855.05

73,920.00

46,080.00

80,000.00

840,417.00 81,310.00

840,417.00 81,310.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

73,920.00

0.00

121,994.37

0.00

143,234.47

0.00

50,000.00 131,310.00 264,274.00 264,274.00 1,236,001.00

50,000.00 131,310.00 264,274.00 264,274.00 1,236,001.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00

0.00 0.00 0.00

0.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00

0.00 0.00 0.00

0.00 40,000.00 40,000.00 113,920.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 121,994.37

0.00 0.00 0.00

0.00 20,000.00 20,000.00 163,234.47

0.00 0.00 0.00

PROYECTOS INDGENAS
Materiales y tiles de oficina Materiales y tiles de impresin y reproduccin Bienes informticos Material de apoyo informativo Combustibles, lubricantes y aditivos Refacciones y accesorios menores de mob.y eq. de admon., educacional y recreativo Refacciones y accesorios para equipo de computo Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte Total Captulo 2000 Impresin y elaboracin de material informativo Fletes y maniobras Mantenimiento y conservacin de inmubles Mantenimiento y conservacin de mobiliario y equipo de administracin Mantenimiento y conservacin de bienes informticos Mantenimiento y conservacin de vehiculos terrestres, areos, martimos, lacustres y fluviales Mantenimiento y conservacin de maquinaria y equipo Congresos y convenciones Total Captulo 3000 Apoyo a voluntarios que participan en diversos programas federales Total Captulo 4000 TOTAL GLOBAL 21101 21201 21401 21501 26102 29301 29401 29601 33604 34701 35101 35201 35301 35501 35701 38301 44105 15,000.00 10,000.00 15,000.00 10,000.00 7,470.40

40,000.00

40,000.00

12,000.00

8,000.00

65,000.00 17,175.00

65,000.00 17,175.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12,000.00

0.00

0.00

0.00

15,470.40 10,000.00

0.00

28,000.00 45,175.00 90,675.00 90,675.00 200,850.00

28,000.00 45,175.00 90,675.00 90,675.00 200,850.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00

0.00 0.00 0.00

0.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00

0.00 0.00 0.00

0.00 16,000.00 16,000.00 28,000.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

10,000.00 0.00 25,470.40

0.00 0.00 0.00

REPORTE DE RECURSOS ENERO - JUNIO 2012

PROYECTO

Partida

Autorizado Anual Original

Presupuesto modificado al periodo (ene-jun)

ENERO
Ejercido Comprometido

FEBRERO
Ejercido (acumulado) Comprometido

MARZO
Ejercido (acumulado) Comprometido

ABRIL
Ejercido (acumulado) Comprometido

MAYO
Ejercido (acumulado) Comprometido

JUNIO
Ejercido (acumulado) Comprometido

FORMACIN INSTITUCIONAL Y SOLIDARIA

Materiales y tiles de oficina Materiales y tiles de impresin y reproduccin Bienes informticos Material de apoyo informativo Combustibles, lubricantes y aditivos Refacciones y accesorios menores de mob.y eq. de admon., educacional y recreativo Refacciones y accesorios para equipo de computo Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte Total Captulo 2000 Impresin y elaboracin de material informativo Fletes y maniobras Mantenimiento y conservacin de inmubles Mantenimiento y conservacin de mobiliario y equipo de administracin Mantenimiento y conservacin de bienes informticos Mantenimiento y conservacin de vehiculos terrestres, areos, martimos, lacustres y fluviales Mantenimiento y conservacin de maquinaria y equipo Congresos y convenciones Total Captulo 3000 Apoyo a voluntarios que participan en diversos programas federales Total Captulo 4000 TOTAL GLOBAL 21101 21201 21401 21501 26102 29301 29401 29601 33604 34701 35101 35201 35301 35501 35701 38301 44105 20,000.00 31,286.00 20,000.00 31,286.00 537.19

60,000.00

60,000.00

35,000.00

111,286.00 100,000.00

111,286.00 100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

537.19

0.00

0.00

0.00

35,000.00

0.00

346,914.00 446,914.00 41,800.00 41,800.00 600,000.00

346,914.00 446,914.00 41,800.00 41,800.00 600,000.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 180.00 180.00 180.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 537.19

0.00 0.00 0.00

3,000.00 3,000.00 2,905.00 2,905.00 5,905.00

0.00 0.00 0.00

36,500.00 36,500.00 15,472.00 15,472.00 86,972.00

0.00 0.00 0.00

MODELO PROTOTIPO DE FORMACIN (MOPRO)

Materiales y tiles de oficina Materiales y tiles de impresin y reproduccin Bienes informticos Material de apoyo informativo Combustibles, lubricantes y aditivos Refacciones y accesorios menores de mob.y eq. de admon., educacional y recreativo Refacciones y accesorios para equipo de computo Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte Total Captulo 2000 Impresin y elaboracin de material informativo Fletes y maniobras Mantenimiento y conservacin de inmubles Mantenimiento y conservacin de mobiliario y equipo de administracin Mantenimiento y conservacin de bienes informticos Mantenimiento y conservacin de vehiculos terrestres, areos, martimos, lacustres y fluviales Mantenimiento y conservacin de maquinaria y equipo Congresos y convenciones Total Captulo 3000 Apoyo a voluntarios que participan en diversos programas federales Total Captulo 4000 TOTAL GLOBAL 21101 21201 21401 21501 26102 29301 29401 29601 33604 34701 35101 35201 35301 35501 35701 38301 44105 34,977.00 34,977.00 5,237.75

15,117.00

15,117.00

10,000.00

50,094.00

50,094.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,237.75

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0.00

84,434.00 84,434.00 124,672.00 124,672.00 259,200.00

84,434.00 84,434.00 124,672.00 124,672.00 259,200.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 5,814.00 5,814.00 5,814.00

0.00 0.00 0.00

0.00 3,594.00 3,594.00 8,831.75

0.00 0.00 0.00

0.00 13,289.00 13,289.00 13,289.00

0.00 0.00 0.00

15,000.00 15,000.00 10,301.00 10,301.00 35,301.00

0.00 0.00 0.00

JORNALEROS AGRCOLAS
Materiales y tiles de oficina Materiales y tiles de impresin y reproduccin Bienes informticos Material de apoyo informativo Combustibles, lubricantes y aditivos Refacciones y accesorios menores de mob.y eq. de admon., educacional y recreativo Refacciones y accesorios para equipo de computo Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte Total Captulo 2000 Impresin y elaboracin de material informativo Fletes y maniobras Mantenimiento y conservacin de inmubles Mantenimiento y conservacin de mobiliario y equipo de administracin Mantenimiento y conservacin de bienes informticos Mantenimiento y conservacin de vehiculos terrestres, areos, martimos, lacustres y fluviales Mantenimiento y conservacin de maquinaria y equipo Congresos y convenciones Total Captulo 3000 Apoyo a voluntarios que participan en diversos programas federales Total Captulo 4000 TOTAL GLOBAL 21101 21201 21401 21501 26102 29301 29401 29601 33604 34701 35101 35201 35301 35501 35701 38301 44105 15,000.00 15,000.00 7,000.00

34,316.00

34,316.00

17,500.00

49,316.00 16,029.00

49,316.00 16,029.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7,000.00

0.00

0.00

0.00

17,500.00

0.00

30,000.00 46,029.00 110,476.00 110,476.00 205,821.00

30,000.00 46,029.00 110,476.00 110,476.00 205,821.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 12,320.00 12,320.00 12,320.00

0.00 0.00 0.00

0.00 16,560.00 16,560.00 16,560.00

0.00 0.00 0.00

0.00 34,880.00 34,880.00 41,880.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 12,800.00 12,800.00 30,300.00

0.00 0.00 0.00

VALORACIN DE ASESORES
Materiales y tiles de oficina Materiales y tiles de impresin y reproduccin Bienes informticos Material de apoyo informativo Combustibles, lubricantes y aditivos Refacciones y accesorios menores de mob.y eq. de admon., educacional y recreativo Refacciones y accesorios para equipo de computo Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte Total Captulo 2000 Impresin y elaboracin de material informativo Fletes y maniobras Mantenimiento y conservacin de inmubles Mantenimiento y conservacin de mobiliario y equipo de administracin Mantenimiento y conservacin de bienes informticos Mantenimiento y conservacin de vehiculos terrestres, areos, martimos, lacustres y fluviales Mantenimiento y conservacin de maquinaria y equipo Congresos y convenciones Total Captulo 3000 Apoyo a voluntarios que participan en diversos programas federales 21101 21201 21401 21501 26102 29301 29401 29601 33604 34701 35101 35201 35301 35501 35701 38301 44105 10,000.00 10,000.00

13,280.00

13,280.00

23,280.00 9,000.00

23,280.00 9,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9,000.00 50,000.00

9,000.00 50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

REPORTE DE RECURSOS ENERO - JUNIO 2012

PROYECTO
Total Captulo 4000 TOTAL GLOBAL

Partida

Autorizado Anual Original 50,000.00 82,280.00

Presupuesto modificado al periodo (ene-jun) 50,000.00 82,280.00

ENERO
Ejercido Comprometido

FEBRERO
Ejercido (acumulado) Comprometido

MARZO
Ejercido (acumulado) Comprometido

ABRIL
Ejercido (acumulado) Comprometido

MAYO
Ejercido (acumulado) Comprometido

JUNIO
Ejercido (acumulado) Comprometido

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

REPORTE DE RECURSOS ENERO - JUNIO 2012

PROYECTO

Partida

Autorizado Anual Original

Presupuesto modificado al periodo (ene-jun)

ENERO
Ejercido Comprometido

FEBRERO
Ejercido (acumulado) Comprometido

MARZO
Ejercido (acumulado) Comprometido

ABRIL
Ejercido (acumulado) Comprometido

MAYO
Ejercido (acumulado) Comprometido

JUNIO
Ejercido (acumulado) Comprometido

CIAC
Materiales y tiles de oficina Materiales y tiles de impresin y reproduccin Bienes informticos Material de apoyo informativo Combustibles, lubricantes y aditivos Refacciones y accesorios menores de mob.y eq. de admon., educacional y recreativo Refacciones y accesorios para equipo de computo Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte Total Captulo 2000 Impresin y elaboracin de material informativo Fletes y maniobras Mantenimiento y conservacin de inmubles Mantenimiento y conservacin de mobiliario y equipo de administracin Mantenimiento y conservacin de bienes informticos Mantenimiento y conservacin de vehiculos terrestres, areos, martimos, lacustres y fluviales Mantenimiento y conservacin de maquinaria y equipo Congresos y convenciones Total Captulo 3000 Apoyo a voluntarios que participan en diversos programas federales Total Captulo 4000 TOTAL GLOBAL 21101 21201 21401 21501 26102 29301 29401 29601 33604 34701 35101 35201 35301 35501 35701 38301 44105 0.00 77,072.00 0.00 77,072.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00 0.00 0.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 5,000.00 5,000.00

26,848.00

26,848.00

6,000.00

7,000.00

40,848.00

40,848.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6,000.00

0.00

10,000.00

0.00

7,000.00

0.00

36,224.00 36,224.00

36,224.00 36,224.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PLAZAS COMUNITARIAS
Materiales y tiles de oficina Materiales y tiles de impresin y reproduccin Bienes informticos Material de apoyo informativo Combustibles, lubricantes y aditivos Refacciones y accesorios menores de mob.y eq. de admon., educacional y recreativo Refacciones y accesorios para equipo de computo Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte Total Captulo 2000 Impresin y elaboracin de material informativo Fletes y maniobras Mantenimiento y conservacin de inmubles Mantenimiento y conservacin de mobiliario y equipo de administracin Mantenimiento y conservacin de bienes informticos Mantenimiento y conservacin de vehiculos terrestres, areos, martimos, lacustres y fluviales Mantenimiento y conservacin de maquinaria y equipo Congresos y convenciones Total Captulo 3000 Apoyo a voluntarios que participan en diversos programas federales Total Captulo 4000 TOTAL GLOBAL 21101 21201 21401 21501 26102 29301 29401 29601 0.00 33604 34701 35101 35201 35301 35501 35701 38301 44105 0.00 383,166.00 383,166.00 383,166.00 0.00 383,166.00 383,166.00 383,166.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,204.00 17,204.00 17,204.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,096.00 22,096.00 22,096.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,716.00 45,716.00 45,716.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,009.00 24,009.00 24,009.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL GLOBAL
Materiales y tiles de oficina Materiales y tiles de impresin y reproduccin Bienes informticos Material de apoyo informativo Combustibles, lubricantes y aditivos Refacciones y accesorios menores de mob.y eq. de admon., educacional y recreativo Refacciones y accesorios para equipo de computo Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte Total Captulo 2000 Impresin y elaboracin de material informativo Fletes y maniobras Mantenimiento y conservacin de inmubles Mantenimiento y conservacin de mobiliario y equipo de administracin Mantenimiento y conservacin de bienes informticos Mantenimiento y conservacin de vehiculos terrestres, areos, martimos, lacustres y fluviales Mantenimiento y conservacin de maquinaria y equipo Congresos y convenciones Total Captulo 3000 Apoyo a voluntarios que participan en diversos programas federales Total Captulo 4000 TOTAL GLOBAL 21101 21201 21401 21501 26102 29301 29401 29601 33604 34701 35101 35201 35301 35501 35701 38301 44105 520,507.00 265,286.00 0.00 24,000.00 931,478.00 0.00 0.00 0.00 1,741,271.00 429,728.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,150,091.00 1,579,819.00 6,586,339.00 6,586,339.00 9,907,429.00 520,507.00 265,286.00 0.00 24,000.00 931,478.00 0.00 0.00 0.00 1,741,271.00 429,728.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,150,091.00 1,579,819.00 6,586,339.00 6,586,339.00 9,907,429.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 784,570.00 784,570.00 784,570.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,712.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,712.00 607,820.00 607,820.00 611,532.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,065.42 537.19 0.00 0.00 182,920.00 0.00 0.00 0.00 218,522.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 140,190.00 140,190.00 358,712.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87,164.35 46,213.13 0.00 0.00 46,080.00 0.00 0.00 0.00 179,457.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,540.00 13,540.00 572,224.00 572,224.00 765,221.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51,849.82 51,855.03 0.00 0.00 223,500.00 0.00 0.00 0.00 327,204.85 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51,500.00 61,500.00 583,022.00 583,022.00 971,726.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Nota: El presente reporte deber ser enviado debidamente FIRMADO por las personas responsables de la elaboracin y la autorizacin del mismo.

ELABORO

AUTORIZO

LIC. MIGUEL ALCAL CASTELLN JEFE DEL DEPTO. DE PLANECIN

NOMBRE CARGO

DIRECCIN DE PLANEACIN, ADMINISTRACIN Y EVALUACIN

SUBDIRECCIN DE PLANEACIN, PROGRAMACIN Y PRESUPUESTO

REPORTE PRESUPUESTAL CAPTULO 4000 QUE REFLEJA EL GASTO DE LOS RECURSOS RECIBIDOS Y EJERCIDOS DEL RAMO XI ENERO - JUNIO 2012

ANEXO 4

NAYARIT

RPP ENE- JUN 2012

ANEXO

RPP JUN 2012

ANEXO 4

REPORTE PROGRAMTICO ENERO - JUNIO 2012 NAYARIT

NAYARIT
MINISTRADO PAGOS POR TELECOMM PAGOS FUERA DE TELECOMM TOTAL EJERCIDO DIFERENCAS

ENERO 234,000.00 743,980.00 40,590.00 784,570.00 -550,570.00

FEBRERO 650,153.00 548,076.00 53,750.00 601,826.00 48,327.00

MARZO 650,000.00 60,298.00 13,994.00 74,292.00 575,708.00

ABRIL 655,000.00 573,730.00 46,614.00 620,344.00 34,656.00

MAYO 655,000.00 552,509.00 60,629.00 613,138.00 41,862.00

JUNIO 663,672.00 626,225.00 18,142.00 644,367.00 19,305.00

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

TOTAL 3,507,825.00 3,104,818.00 233,719.00 3,338,537.00 169,288.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

PAGOS REGISTRADOS FUERA DE TELECOMM CONCEPTO ENERO

Asesores CZ 02 Asesores CZ 03 Asesores CZ 05 Indigena Gastos de traslado MOPRO Gastos de traslado del convenio de Formacin

FEBRERO
45,750.00 8,000.00

MARZO

ABRIL
5,980.00 24,030.00 5,010.00 8,000.00 3,594.00

MAYO
2,300.00 2,440.00

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

TOTAL
18,350.00 88,990.00 10,760.00 34,670.00 62,392.00 18,557.00 0.00 0.00

10,070.00 19,210.00 3,310.00 8,000.00

8,000.00 5,814.00 180.00

2,670.00 52,984.00 2,905.00 15,472.00

40,590.00

53,750.00

13,994.00

46,614.00

60,629.00

18,142.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00 0.00

OBSERVACIONES