PERGUNTAS

1. Que requisitos tem que ser preenchidos para que o SBO crie um contrato de
servio automaticamente!
1.1. Ativar o controle por nmero de srie nas definies do sistema (Administrao-
>nicializao do Sistema->Configuraes Gerais->Ficha nventrio)
1.2. Marcar em Administrao->nicializao do Sistema->Configuraes Gerais-
>Ficha nventrio->Marcar o campo "Criao automtica do carto de equip.
cliente
1.3. No cadastro do item definir para controlar nmero de srie.
1.4. Criar um modelo de contrato e associar no cadastro do item.
". Quais sistemas SAP se destinam a P#E!
2.1. MySAP All-in-One
2.2. SAP Business One
$. Quais os componentes do S%&!
3.1. D Server (Servidor de D)
3.2. U AP (User nterface Application Programming nterface)
3.3. D AP (Data nterface Application Programming nterface)
'. (oc) *erou documentos de pa*amento com o assistente de pa*amento. +omo
se pode *erar a*ora meios de pa*amento a partir destes documentos de
pa*amento.
4.1. Verificar quais so as formas de pagamento possveis quando se usa o assistente
de pagamentos.
,. O contador pretende c-assi.icar ainda mais os -anamentos cont/0eis
re*istrados manua-mente1 para possi0i-itar a pesquisa de -anamentos de
provis2o1 por e3emp-o. Qua- a me-hor .orma de .a4er isto!
5.1. Cdigo de transao no cabealho do lanamento. a melhor forma pois quando
se pesquisa um lanamento manual pode pesquisar pelo Cdigo da Transao.
5. Quais .6rmu-as SQ7 para a*rupamento podem ser *eradas automaticamente
pe-o assistente de consu-ta!
6.1. Nmero de registros de dados no grupo (total de registros)
6.2. Nmero de registros de dados diferentes no grupo (total de registros diferentes)
6.3. Total do Campo (Valor)
6.4. Mnimo do Campo (Mnimo)
6.5. Mximo do Campo (Mximo)
6.6. Mdia do Campo (Mdia)
8. 9/ a-*umas semanas .oi criado um PN como -ead. +riaram:se oportunidades
para e-e e at; -he .oi enviado uma cota2o. Este parceiro n2o esta mais
interessado na compra. < poss=ve- de-etar este 7ead! E um c-iente -i*ado
apenas a Pedido de (endas e +otacao1 podemos e3c-uir!
7.1. NO, porque o Lead tem Oportunidade de Vendas ligadas a ele. Se o Lead
possuir apenas cotacao e pedido de vendas, a SM pode ser deletado
7.2. SM, pode-se excluir um CLENTE que esta ligado apenas a um Pedido ou
Cotacao (O mesmo vale para Fornecedor pode excluir se tiver ligado a um
Pedido de compra)
>. Print -a?out desi*ner@ +omo se .a4 para de.inir um -a?out de impress2o como
padr2o para um usu/rio ou todos e de.inir como padr2o para um PN ou todos.
8.1. No momento de definir o layout como padro o sistema abre a tela para se
selecionar estas opes.
8.2. importante observar que a opo POR PARCERO DE NEGCOS s aparece
quando se est posicionado no registro de algum PN.
A. Onde se de.ine o c-iente 0a-c2o para vendas ocasionais!
9.1. Administrao->Definies->Finanas->Determinao das contas contbeis-
>Ficha Vendas->Sub-ficha Geral, campo Cliente padro para nota fiscal de sada
mais+Pagamento
1B. %e onde o sistema pode 0uscar o vendedor nas transaCes de venda!
10.1. No cadastro do PN
10.2. Cadastro de usurios
10.3. Cadastro de colaborador D!!!!!!!!E
10.4. No cadastro do vendedor
11. Quais os $ tipos de de.iniCes de contas cont/0eis poss=veis!
11.1. Por Depsito (Busca a conta definida no depsito)
11.2. Por Grupo de tens (Busca a conta definida no cadastro de grupo de itens)
11.3. Por Nvel de tem (Mais especfico Defini-se manualmente a conta de
cada item em cada depsito. preciso ativar os campos das contas na
configurao de formulrio)
1". Quais os $ m;todos de c/-cu-o de custos para contro-e do sistema!
12.1. Preo mdio mvel
12.2. FFO
12.3. Preo standard
1$. < poss=ve- ana-isar in.ormaCes do sistema como o invent/rio em um m;todo de
c/-cu-o de custos di.erente do m;todo de.inido para contro-e!
13.1. Sim. Na extrao de informao pode-se escolher o mtodo de clculo de
custo. sto no interfere no mtodo de controle de custos. ( a pergunta que fiz ao
Fernando No tem define Padrao, Fifo, Medio e no Relatorio tem outros LLO
por exemplo?)
1'. Qua- o nome do re-at6rio de comissCes de vendedor e o seu caminho!
14.1. Comisso do vendedor por notas fiscais na data de seleo de lanamento
14.2. Caminho: Menu Ferramentas/Consultas/Gerente de Consultas
14.3. Barra de ferramentas, boto Gerente de consultas
1,. %ep6sito de %rop Ship DEnvio %iretoE!
15.1. Usado quando a mercadoria no passa pelo estoque. Quando se faz uma
venda usando um depsito do tipo Envio Direto o sistema marca
automaticamente a opo Pedido de Compra sendo que o endereo de entrega
do pedido de compra o endereo de entrega do cliente.
15.2. No transaciona inventrio nos lanamentos contbeis.
15.3. Na prova o almoxarifado de drop-ship (Envio Direto) est com o nome de
Almoxarifado de Transferncia.
15. Gera2o do pedido de compra automaticamente no momento da *era2o de
pedido de venda.
16.1. No pedido de venda marcar a opo Pedido de Compra para gerar
automaticamente um pedido de compra referente aos itens do pedido de venda.
18. (eri.icar disponi0i-idade do item no pedido de venda.
17.1. No pedido de venda, e somente no pedido de venda, o sistema verifica a
disponibilidade do item em estoque. No caso de no haver saldo suficiente em
estoque o sistema abre uma tela de assistente permitindo ao usurio escolher o
que fazer ( Continuar, Modificar para a quantidade disponvel, Exibir quantidades
em outros depsitos, Exibir itens alternativos, Eliminar linha).
17.2. Opes de acesso a esta tela:
17.2.1. Ao digitar uma quantidade superior ao saldo em estoque e dar TAB no
campo.
17.2.2. Na tela do pedido de venda atravs do Menu r Para "Verificao de
disponibilidade do item.
1>. < poss=ve- atua-i4ar a -ista de preo FG-timo preo de +ompraH!
18.1. No. O sistema no permite atualizao manual da lista de preo "ltimo
preo de compra. Esta lista s atualizada pelas compras de mercadoria.
1A. %etermina2o de Preos DP/*. >:15E
19.1. Do mais especfico para o mais genrico conforme ordem abaixo:
19.1.1. Preo especial especfico do item e PN
19.1.2. Grupo de descontos especfico de PN
19.1.3. Perodos e Volumes para a lista de preos
19.1.4. Lista de preos
"B. Quais os $ status poss=veis para um -ote!
20.1. Liberado, nacessvel e Bloqueado.
"1. Re-at6rio de ava-ia2o de invent/rio.
21.1. Rotina de reavaliao do material ??????
"". Tipos de contas cont/0eis D":,E
22.1. Contas do Razo
22.1.1. Contas do balano e Contas de demonstrao de resultados
22.2. 3 tipos de contas contbeis
22.2.1. Contas de ativo
22.2.2. Contas de pasivo
22.2.3. Patrimonio lquido
22.3. 2 tipo de contas de demonstrao de resultado
22.3.1. Contas de receitas
22.3.2. Contas de despesas
"$. #oedas para a +onta0i-idade
23.1. Default 3 moedas (MS, ML e ME) mas pode-se trabalhar com diversas
moedas nas consultas.
"'. +en/rios de oramento
24.1. Pode se criar quantos cenrios voc quiser mas os alertas s funcionam
para o cenrio principal.
",. Re*ra de distri0ui2o D":$BE
25.1. Regra de distribuio de 100% para cada Centro de Custo criado para
apropriao de custos e rendimentos diretos ( criado automaticamente quando
se cadastra o centro de lucro)
25.2. Outras regras de distribuio podem ser criadas livremente com
percentuais livres.
25.3. Centro_Z: recebe lanamentos que no tem centro de custo vinculado.
"5. P/*ina $:A. No re-at6rio de (encimento de contas a rece0er DIinanas:
JRe-at6rios Iinanceiro:J+onta0i-idade:J(encimentoE
26.1. Para que seja exibida a opo de marcar Carta de Cobrana necessrio
que no rodap da tela de parmetros do relatrio seja posicionada a ficha "Por
documentos de Vendas
"8. Assistente de advert)ncia D$:1BE
27.1. Usado para avisar os clientes automaticamente caso eles no paguem
suas faturas pontualmente.
27.2. Aps execuo do wizard o sistema emite o relatrio de recomendao.
27.3. mpresso de cartas de advertncia.
27.4. Para executar o assistente: Vendas-C/R->Assistente de advertncia
27.5. Histrico de advertncias: Parceiros de negcios->Relatrios de parceiros
de negcios-> Relatrio do histrico de advertncia
">. Reconci-ia2o
28.1. nterna do usurio
28.1.1. Manual
28.1.2. Automtica
28.1.3. Assistente
28.2. Externa
28.2.1. Tem que digitar
28.3. nterna do sistema
28.3.1. feito automaticamente para algumas transaes
"A. BacKup e Restore do SAP Business One
29.1. O backup feito pelo servio SBOBackup. Pode-se agendar um backup,
definir de quais bancos ser feito o backup. O SAP faz o backup da base de
dados e dos diretrios onde esto armazenados os modelos de documentos.
Grava tudo em um arquivo ZP.
29.2. O restore tem que ser feito pela ferramenta do banco de dados.
$B. Sinta3e para passar parLmetro em uma sentena SQ7.
30.1. [%0], [%1], [%2], ...
$1. Processo de aprova2o
31.1. Consultas SQL para processo de aprovao tem que ser feita com Select
Distinct para que a consulta seja executada somente quando a condio for
TRUE
$". Re.er)ncia a campos numa te-a de entrada uti-i4ando a sinta3e D,:8E
32.1. $[Nome tabela.Nome campo] para casos onde se faz referncia a uma
tabela do banco de dados
$$. Assist)ncia Remota DMe0E3E
33.1. Etapas do WebEx:
33.1.1. SAP programa reuniao no Webex
33.1.2. Envia e-mail de registro aos convidados (cliente)
33.1.3. Cliente Recebe e-mail e Registra-se para reuniao
33.1.4. Envia Registro para Webex
33.1.5. Webex envia e-mail com senha a participantes registrados (clientes)
33.1.6. Webex envia e-mail de confirmacao a SAP
33.1.7. Cliente e SAP estao logados para reuniao atraves do Webex
$'. Para se inc-uir um campo de ima*em nos itens de um documento como
devemos proceder!
34.1. Criar um campo imagem na tabela de itens do documento e este campo
imagem dever referenciar o campo imagem do cadastro do item.
$,. Nas Oportunidades de (enda temos os n=veis da Oportunidade Daque-as etapasE.
A per*unta ; mais ou menos assim@ F+om re-a2o aos n=veis das oportunidades
de venda podemos a.irmar que@H
35.1. O usurio pode definir quantos nveis ele quiser (Administrao-
>Definies->Oportunidades de Vendas->Definir nveis de Vendas) - RESPOSTA
+ERTA
35.2. O usurio pode definir quantos nveis ele quiser com o limite de no mximo
5 nveis
35.3. So sempre 5 nveis fixos
35.4. So no mnimo 5 nveis
$5. +omo se .a4 para demonstrar o .-u3o de um documento para um usu/rio no
SOB!
36.1. Abre-se o documento em questo e utiliza-se os botes Documento Origem
e Documento Destino localizados na barra de ferramentas
$8. Oramento cont/0i-. O sistema de a-ertas do oramento usa qua- oramento dos
diversos que se pode cadastrar no sistema!
37.1. O sistema de alertas usa sempre o oramento principal.
$>. Procedimento para se .a4er um pa*amento parcia-!
38.1. Na tela do contas a receber localizar o ttulo a ser pago. Alterar o valor
nesta tela e s depois clicar no saco de dinheiro para efetuar o pagamento.
$A. +om qua- .reqN)ncia o c-iente deve enviar para a SAP as in.ormaCes do SAP
Ear-?Match A-ert!
39.1. Mensal
Possiveis questoes que possam cair na Prova
'B. Iormas de .a4er a*rupamento de c-ientes ou itens
40.1. Usando o campo Grupo de Clientes ou Grupo de tens
40.2. Usando as propriedades (caractersticas) do cadastro
'1. Tipos de -inha em documentos de (endas e de +ompras
41.1. Texto
41.2. Subtotal
41.3. Alternativo: Somente disponvel na Cotao de Vendas
41.4. Em branco linha do item normal
'". Es0oo de documento
42.1. Tem um pergunta sobre esboo mas lembro do que trata. Acho que algo
relacionado a necessidade de se excluir um esboo manualmente ou se o
sistema exclui automaticamente.
'$. +om re-acao a %espesas de Omporta2o1 ta-ve4 per*unte se eu consi*o atri0uir
um rece0imento de modo parcia-mente a %espesa de Omportacao.
43.1. No consegue. Ou lanca-se o recebimento inteiro ou no lanca nada
''. Preas do documento DPrint 7a?out %esi*nerE p/*. 8:8 DTB1"BBE
44.1. Tem uma pergunta a respeito da forma como impressa uma determinada
rea do documento mas lembro qual. Ex.: O cabealho da rea repetitiva
impresso: a) Em todas as p/*inas D+ERTOE b) Somente na primeira pgina, c)
Somente na ltima pgina, d) Somente na primeira e ltima pgina.
',. Procedimento de Estoque em +onsi*na2o no c-iente. P/* A:11 DTB1BBBE
45.1. Acho que pergunta sobre o fluxo de operaes no sistema para se
trabalhar com consignao:
45.1.1. Fazer a transferencia do estoque normal para o de consignacao
45.1.2. Cliente retira mercadoria (j saiu do seu estoque com a transferencia)
45.1.3. Cliente confirma quantos vendeu
45.1.4. Faz uma fatura referenciando o deposito de consignacao
'5. #RP1 quais s2o as entradas e sa=das do #RP! P/* 11:11 DTB1BBBE
'5.1. Entradas@
'5.1.1. PE%O%O +O#PRA
'5.1.". PE%O%O (EN%A
'5.1.$. PRE(OSAO
'5.1.'. ON(ENTAROO
'5.1.,. OR%E# PRO%U+AO SUPEROOR
'5.1.5. P7ANEQA#ENTO %A%OS %O +A%ASTRO OTE#
'5.1.8. ESTRUTURA PRO%UTOS
'5.1.>. NE+ESSO%A%E %EPEN%ENTE SUPEROOR
'5." Saidas@
'5.".1 OR%E# PRO%U+AO
'5."." PE%O%O +O#PRA
'8. R9 tem uma quest2o so0re o que d/ ou n2o para contro-ar no cadastro do
.uncion/rio.
Pergunta se consigo controlar a falta de funcionarios e administrar isso (SM)
'>. +hamada de Servio. P/* 1$:8
48.1 Quais tipos de contrato de servico que estao disponiveis no B1?
a. Servicos para itens com no. serie (garantia)
b. Servicos para clientes especiais: realizar servicos a clientes que no
estao ligados a nenhum item
c. Servidos para grupo itens: vlido para alguns grupo de itens
48.2 Como funciona a administracao de chamadas de servico?
a. Se no existir contrato valido ou estiverem fora do periodo de cobertura
(horario, validade), uma mensagem sera apresentada
b. Sera permitida a referencia a um contrato de servico ligado a um cartao
de equipamento, desde que o cartao esteja como ativo ou emprestado.
Qualquer outro status no entrara
c. Pode-se referenciar a um contrato do tipo Cliente que no ligacao com
item
'A. #ode-os de 7anamento +ont/0i-. P/* ":"$ DTB11BBE
49.1. A pergunta relacionada a quando se usa o modelo de lanamento mas
no lembro das opes:
49.2 Existem despesas que so pagos com frequencia mensal durante um
perodo de tempo. Qual a melhor solucao para controlar isso de modo automatico
de modo a evitar esquecimentos?
a. Utilizar os lancamentos recorrentes ou periodos
i. O usuario define um cdigo + as contas Dbito/Credito com seus
respectivos valores
ii. nforma-se a frequencia:
1. diario, semanal, mensal, trimestral, semestral, anual
2. Uma vez
$. #ode-o@ o usu/rio in.orma como #ode-o caro queira
uti-i4ar o mode-o no -anamento conta0i- manua- para
se*uir os mode-os de.inidos
4. Ainda no executado: Se o lancamento no for necessario
no momento
b. Gerar uma Lista para visualizar D(is2o da 7istaE todos os lancamentos
recorrentes e clicar em E3ecutar para torna-los definitivos na
Contabilidade
c. Caso o usurio deseje ser lembrado quando acessar o B1 dos
lancamentos recorrentes (periodicos), pode flegar Exibir lancamentos
recorrentes execucao em In. Sist -> Conf. Gerais
,B. Administrar reconci-iaCes anteriores. P/* $:$5 DTB11BBE
O usurio do departamento financeiro percebeu que efetou uma reconciliacao
erroneamente. Como proceder para corrigir?
Utilizar a opcao Banco -> Ext. e Rec. -> Administrar Rec. Anteriores
O usurio devera selecionar a Reconciliacao e escolher:
Cancelar Reconciliacao: A reconciliacao automaticamente cancelada
Refazer: A tela de reconciliacao se abre para o usurio realizar a manutencao
O0s@ Esta .uncao n2o permitir estornar -ancamentos de reconci-iacao.
Para este caso o usuario dever/ se-ecionar o 7ancamento +onta0i- e ir na
opcao %ados :J +ance-ar
,1. Ondicador de per=odo e numera2o de documentos. P/* ':8 DTB11BBE
51.1. A questo referente a criao de sries de documentos especficas para
cada perodo:
Normalmente quando se cria novos periodos, o que apropriado se fazer
quanto a numeracao dos documentos?
* importante ligar os periodos ao Nmero de Documentos
* sso ocorre normalmente quando o usuario deseja que a cada novo
periodo a numeracao recomece a partir de determinado numero
* Para isso, apropriado que se determine ndicadores de Periodos para
auxiliar na identificacao do usuario (Adm -> Def -> Fin -> Definir
indicadores de periodo)
* O usurio deve ento entrar na Numeracao de Documentos (Adm ->
In.Sist -> um. Doc) e criar as series para cada documento.
* Exemplo:
i. Divide o meu periodo em trimestre
ii. Criarei 4 ndicadores de Periodo:
1. Serie 04-
2. Serie 04-
3. Serie 04-
4. Serie 04-V
* Entro no Nmero de Documentos e com duplo click irei atribuir cada Serie
as seus respectivos Nmeros:
iii. Cotacao Vendas (Duplo Click). nserir:
* Nome = Primeiro * Primeiro = 1 * Ultimo = 1030 * nd. Periodo
= Serie 04-
* Nome = Segundo * Primeiro = 1031 * Ultimo = 1060 * nd. Periodo
= Serie 04-
* Nome = Terceiro * Primeiro = 1061 * Ultimo = 1090 * nd. Periodo
= Serie 04-
* Nome = Quarto * Primeiro = 1091 * Ultimo = 2020 * nd. Periodo
= Serie 04-V
,". Quando deve ser so-icitada as -icenas do SOB em uma nova insta-a2o!
52.1. Assim que o cliente compra o sistema
52.2. Logo aps fazer a instalao D+ERTAE
52.3. 30 dias aps fazer a instalao
,$. +omo se .a4 para so-icitar as -icenas do SBO!
53.1. Copia-se a chave de hardware gerada pelo Licence Manager e no portal
SAP. A SAP ir enviar um arquivo com as licenas que dever ser importado no
Licence Manager.
,'. +omo ; .eita a administra2o de -icenas de Add:ons de parceiros! Tem uma
per*unta so0re isto questionando se administra2o de -icenas de Add:ons de
parceiros ; .eita pe-o pr6prio *erenciador da SAP ou se ; .eita pe-o parceiro ou
se n2o tem contro-e1 etc!
As licencas para todos os usuarios SAP B1 e quaisquer Add-Nos so administradas
de modo centralizado pelo 7icense #ana*er.
,,. N=veis de prioridades na a0ertura de chamados. P/* A:18 DTB1"BBE!
A pergunta descreve diversas situaes:
(a) Sistema parado
(b) Relatrio no imprimi
(c) Erro ao tentar executar uma rotina
Voc precisa marcar qual situao seria classificada com a prioridade descrita no
enunciado
(ex. Very High).

O que esta na aposti-a@
(er? 9i*h No conseguir executar um processo empresarial importante
(Sistema Parado ou nterrupcao de uma funcao central do B1) S no caso de
Sistema em Producao
9i*h R Um processo empresarial importante foi muito afetado. No consegue-se
executar atividades-chaves necessarias
#edia R Um processo empresarial foi afetado. Uma funcao que fica
temporariamente indisponivel ou no funciona corretamente
7oS R Um processo no foi afetado, mas no necessario ao processo
empresarial
,5. Qua- desses produtos a SAP criou para o mercado
S#B!
MySAP All in One
SAP Business One
,8. Quais 0ancos de dados s2o compat=veis com o Business One!
Sybase
DB2 Express
MS-SQL
,>. O que .a4 parte do S%&! Da per*unta n2o ; 0em assim1 mas ; mais ou menos
issoE
Data nterface AP
User nterface AP
Data nterface Server
,A. O Support %esK ; um ap-icativo nativo do SAP Business One! Da per*unta n2o ;
0em assim1 mas ; mais ou menos issoE
Essa pergunta verdadeiro ou falso... A resposta correta IA7SO1 porque ele um Add-
on
Tem tb do EarlyWatch Alert que tb um Add-on
5B. +omo o usu/rio deve proceder para adquirir uma -icena do B1!
Entrar no portal, solicitar uma licena informando o nmero de hardware.
51. Os user .ie-ds e user ta0-es .icam *ravadas no 0anco de dados comum1 ou no
0anco de cada empresa!
Ficam gravadas no Banco de Dados da Empresa
5". O usu/rio precisa sa0er todas as transaCes T/ e.etuadas para um determinado
c-iente. Qua- o meio mais ./ci- disso acontecer!
Usar o drag & relate
5$. Quais transaCes podem ser e3ecutadas para 7eads!
Cotacoes de Venda
Pedido de Venda
Oportunidade de Venda
5'. Um c-iente da sua empresa1 por acaso1 ir/ .ornecer um materia-. +omo vc
co-ocaria o pedido de compra! No mesmo re*istro do .ornecedor!
Cria-se um novo registro para a empresa, porm como cliente.
5,. O que deve ser .eito para de-etar um Parceiro de Ne*6cios que tenha transaCes
associadas a e-e!
No possvel deletar. Somente se no houverem transaes associadas.
55. Quais s2o #etodos de Ava-iacao do Estoque! Dessa quest2o t0 ; verdadeiro ou
.a-so1 vc marca como verdadeiro as tr)s a0ai3oE
Preco Medio Movel
First n First Out (FFO)
Preco Standard ou Padrao
58. +omo -anar um item e servio na mesma nota!
No tem como lanar, ou a nota de servio ou de item
5>. Quais os tipos de -inhas podem ser adicionadas em um documento!
Texto
Subtotal
Alternativo (que s est disponvel para cotao)
5A. Qua- o Teito mais ./ci- de sa0er qua- documento est/ associado ao documento
atua-!
Usando os botes da barra de menu: Documento Destino e Documento Base
8B. Quando se cria um Rece0imento #ercadoria +ompras pode a-terar o Pedido de
+ompra a e-a associada!
Falso
81. Quando se .a4 um Pedido de (enda1 h/ varia2o no FEm EstoqueH!
No. Somente a partir da Entrega.
O Pedido de Venda altera apenas o Reservado ou Confirmado
8". At; quantos est/*ios podem ser de.inidos numa oportunidade de vendas!
Quantos forem necessrios
8$. O que deve ser .eito quando se tem uma nota de um determinado va-or e rece0e
um va-or in.erior como pa*amento!
Lanar o recebimento no associado a uma Fatura, para ainda ter pendente o restante do
valor (Recebimento Parcial)
8'. A sua empresa rece0e um pa*amento de um .ornecedor seu que por acaso est/
atuando como seu c-iente. +omo re*istrar o pa*amento de-e!
Nota Fiscal de Saida + Pagamento com cliente One Time Customer
8,. Qua- oramento sempre ser/ usado como re.er)ncia!
Oramento Principal
85. Qua- preo o sistema pe*a primeiro! Da per*unta n2o ; 0em assim1 mas ; mais
ou menos issoE
1. Preo especial especfico do item e PN
2. Grupo de descontos especfico de PN
3. Perodos e Volumes para a lista de preos
4. Lista de preos
88. Tem uma per*unta so0re consi*na2o1 mas eu n2o -em0ro direito como era. Eu
sei que envo-ve a cria2o de um %ep6sito para consi*na2o e depois da venda .a4
uma Trans.erencia de Estoque
8>. %escreve:se um processo produtivo e pede pra assina-ar a qua- tipo de Order
Producao se re.ere.
Ordem Producao Padrao
Muito provavel vai dar as demais opcoes de Ordem Producao: Padro, Especial e
Desmontagem
8A. E-e conta uma historinha e di4 que numa estrutura de produtos e-e deseTa a-terar
a-*uns itens da Estrutura de produtos. A= per*unta qua- tipo de Estrutura de
Produtos deve ser para que seTa poss=ve- a-terar.
Modelo
>B. Recursos 9umanos@ Tem contro-e so0re as .a-tas dos .uncion/rios. Se tem
como re*istrar todo o hist6rico de-e!
Sim
Entrar no Cadastro do Colaborador
Aba Administracao
Botao Ausencia
>1. Tem como visua-i4ar a partir de um chamado Dde servioE os -anamentos
cont/0eis .eitos para o c-iente Dem re-a2o a esse chamadoE.
Verdadeiro (?????????????)
>". No Print 7a?out %esi*ner1 o +a0eca-ho de Area Repetitiva1 repete em todas as
.o-has ou s6 na primeira!
Repete em todas as folhas
>$. (oce pode criar um Pedido de +ompra a partir do #RP!
Sim
>'. Se eu modi.ico o c6di*o de uma conta cont/0i-1 e-a re.-ete nos -anamentos a
e-a associados!
Sim
>,. Quando vc vai .a4er uma reconci-ia2o1 e n2o tem o d;0ito ou o cr;dito para
compensar1 tem como criar o pa*amento antes da reconci-ia2o Da partir dessa te-aE
para que e-a possa ser .eita!
Sim, atravs do check Box "Create Payment (????????????)
>5. +omo pode .a4er um contrato de manuten2o !
tem ou cliente
>8. Quais s2o as opcoes adicionais que podemos inc-uir no re-atorio de .-u3o de
cai3a!
nserir Lancamentos Recorrentes
Acrescentar Pre-Lancamento Contabil
Considerar atrasos nos pagamentos
Exibir lancamentos reconciliados
>>. Onde se encontra o +/-cu-o de comiss2o por vendedor1 item 1 c-iente!
TooBar Query System Comissao do Vendedor por notas fiscais na data selecao
de lancamento
>A. Qua- a Unica -ista de preo que n2o ; poss=ve- mudar manua-mente!
ltimo Preo de Compra
AB. Onde se de.ine as despesas adicionais!
Adm -> ni. Sist. -> Definicoes Documentos, flegar Adm. Despesas nos Documentos
Para de.inir as despesas uti-i4ar o 0ot2o Definir Despesas no mesmo local
A1. Onde se -anca os sa-dos iniciais de Estoque!
nventrio -> Transacoes de nventario -> Saldos niciais, Acomp. nventario e
contabilizacao de inventario
A". Se o c-iente deseTar .a4er um acerto de preco de custo1 como deve proceder!
Utilizar a opo In!entario -> "rans. In!entario -> Rea!alicao do #aterial e
selecionar tipo de reavaliao #O%OIO+A+AO %E PRE+O
nforma-se o item + deposito + novo preco para que esse fique valendo
A$. Quantas Estruturas de Produtos e3istem! E quais s2o!
Existem 4
EP's Vendas
EP's Montagem
Ep's Modelo
EP's Producao
A'. Qua- das EPVs posso uti-i4ar no processo de Producao!
EP Producao
A,. Os precos de.inidos na ta0e-a de preco s2o como!
Precos Liquidos
A5. Onde eu de.ino One:Time +ustomer ou +-iente Ocasiona-!
Administracao Definicoes Financas Determinacao contas contabeis -> Aba
Vendas -> Campo Cliente Padrao para Nota Fiscal de Saida + Pagamento
A8. A checa*em de disponi0i-idade de estoque .unciona em qua-quer m6du-o!
No, somente no Pedido de Vendas
A>. Quais s2o os passos para insta-ar o B1!
1 nstalar um dos Banco de Dados abaixo
SQL 2000
BM DB2 Express Edition 8.1
Sybase
2 nstalar SAP Business One Server Tools
Licence Manager
Servico Backup
Servico email
Servidor interface dados
3 nstall SAP B1 Server
System Database SOB-Common
Demo Database
Arquivos de ajuda
Pasta compartilhada SOB_SHR
4 Criar novo ODBC DataSource
5 nstalar SAP B1 Client
6 Ligar o cliente ao servidor de banco de dados
7 nstalar SAP B1 SDK
Data nterface AP
User nterface AP
8 nstalar estrutura de Add-On e Add-Ons
Requisitos: SQL 2000, WNDOWS 2000 OU 2003 OU XP, 512 MB
AA. +omo s2o identi.icadas as customi4acoes .eitas pe-o usuario!
Sempre que conter @ tabela definida pelo usurio
Sempre que conter U_title campo definido pelo usurio
1BB. Para re.erenciar uma ta0e-a numa quer?1 qua- e3pressao uti-i4ar!
$[table.name.FieldName]
1B1. O que precisa ser considerado quando .or enviar uma mensa*em de suporte a
SAP!
Um problema por mensagem
Especificar o cliente e o sistema
ndicar pessoa contato e fone
ndicar o componente se possiviel
Selecionar uma prioridade:
o Very High = quando no possvel rodar um processo importante na CA
o High = quando o processo de negcio est rodando, com erros
o Mdium e Low = quando o processo no so afetados.
Escrever em ngles
Utilizar um texto breve explicativo
Descrever problemas em detalhes
Fornecer dados para logon remoto
Documentar analise nas notas da SAP
1B" : Printer -a?:out desi*ner
+riei um campo no oramento que re.erencia uma ima*em. Quero imprimir esse
campo no oramento. +omo proceder!
Criar um campo imagem no relatrio e referenciar o campo do oramento
O +a0ea-ho da /rea repetitiva imprime em@
Todas as paginas da rea repetitiva
+onta0i-idade
1) Monta um cenrio de um contador que deseja fazer lanamentos com freqncia
mas que mudam o valor. Qual utilizar?
Lanamento Modelo
2) Numa entrega de mercadoria, como o contbil afetado?
Credita Conta de Estoque e Debita contra-partida
3) Um cliente deseja controlar as obras que iniciou no B1. Qual a melhor forma?
Projetos
4) Um cliente deseja acompanhar os ttulos em aberto dos PN. Como proceder?
Utilizar relatrio de Contas a Receber de clientes
7o*istica
1) Monta um cenrio sobre um cliente de consignao e d uma opo correta
apenas:
Controla o processo de consignao e no afeta estoque
2) Como calculado o Estoque Disponvel ?
Disponvel = Em Estoque Reservado + Encomendado
3) Um cliente produz farol de carro. Qual o processo de produo que ele deve
utilizar?
Standard
4) Determinado cliente vende um conjunto de informatica. No momento da venda, o
cara percebe que no tem no estoque a impressora e deseja alterar a mesma na
venda mas no consegue. Que EP permite alterar os componentes?
Modelo
5) Como podemos agrupar os itens de inventario?
a. Caractersticas D(erdadeiraE
b. Fabricante ((erdadeiraE
c. Outras opcoes
6) Quais tipos de linhas consigo incluir num pedido de compras?
Subtotal , Texto
7) Quantos nveis podem-se admitir na Oportunidade de Vendas?
Quantos forem necessrios
8) Seu cliente deseja gerar uma fatura mensal para vrios clientes a partir de varios
pedidos. Como proceder?
Definir a Nota como Destino e Pedidos como Base no assistente de
agrupamento automtico e informar a data de perodo dos pedidos
9) Qual a ordem para buscar o preo nos documentos?
Preos especiais PN + Grupo de Descontos PN + Lista Preos
10) Determinado cliente tem um lista de preo No. 2 que foi criada sem base em outra
lista. Criou uma lista 3 com base na No. 2. O preo de um item foi alterado na lista
No.2 mas no atualizado na Lista No. 3. Porque?
O item na Lista No. 3 est flegado como Manual (+orreta)
11) Qual a lista de preos que no podemos alterar?
Ultimo Preo de Compra
Como fazer criar um contrato de servido automtico?
Flegar no TEM o campo Numero de Serie: Administrar como numero de Serie
e flegar Criao Automtica do Carto
Como voltar o backup de Dados e arquivos feitos pelo B1?
Utilizar o Enterprise Manager do SQL
Restaurar os arquivos manualmente para seu diretrio de arquivos
1) Como so identificados as customizaes feitas pelo usurio?
@ -> Tabela criada pelo usurio
U_ -> Tabela criada pelo usurio