Pip Mercado de Abastos Final

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ
RESUMEN EJECUTIVO
Estudio de Preinversin a nivel de perfil
CREACION DEL MERCADO DE ABASTO DEL CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA DEL DISTRITO DE OLLEROS, PROVINCIA DE HUARA - ANCASH
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ 1. RESUMEN.
A. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica:
CREACION DEL MERCADO DE ABASTOS EN EL CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA DEL DISTRTO DE OLLEROS, PROVINCIA DE HUARAZ - ANCASH.
B. Objetivo del proyecto: El objetivo general del proyecto es Adecuadas condiciones de comercializacin y abastecimiento de productos de primera necesidad en el centro poblado de Huaripampa del distrito de Olleros, provincia de Huaraz - Ancash. C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP: El Balance Oferta Demanda de los servicios que sern potencialmente demandados al proyecto se realiz considerando la demanda en la situacin con proyecto y la oferta optimizada en la situacin actual. Entonces, teniendo estos dos componentes, el Balance Oferta Demanda o brecha del proyecto ser correspondiente a la demanda con proyecto.
Tabla 4.13. Balance oferta demanda

Aos Pan Verduras Abarrotes Queso Carne de Res, Pollo y Otras Carnes -2,714.46 -3,001.50 -3,022.30 -3,309.42 -3,917.63 -4,219.58 -4,520.12 -5,819.29 -5,728.00 -5,432.80 -5,117.10 Pescado y Mariscos Especies Sazonadoras Frutas Total Oferta
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-4,714.46 -4,001.50 -4,022.30 -5,309.42 -5,917.63 -6,219.58 -6,520.12 -6,819.29 -7,728.00 -7,432.80 -8,117.10
-895.00 -902.32 -952.54 -982.54 -1,158.25 -1,254.30 -1,354.50 -1,426.89 -1,568.20 -1,698.20 -1,992.25
-5,714.46 -5,001.50 -6,022.30 -6,309.42 -6,917.63 -7,219.58 -7,520.12 -7,819.29 -8,728.00 -8,432.80 -9,117.10
-598.30 -599.45 -621.50 -628.56 -637.45 -640.90 -680.85 -685.45 -795.00 -798.00 -865.52
-895.00 -902.32 -952.54 -982.54 -1,158.25 -1,254.30 -1,354.50 -1,426.89 -1,568.20 -1,698.20 -1,992.25
-1,714.46 -2,001.50 -2,022.30 -2,309.42 -2,917.63 -3,219.58 -3,520.12 -3,819.29 -3,728.00 -3,432.80 -5,117.10
-1,598.30 -1,599.45 -1,621.50 -1,628.56 -1,637.45 -1,640.90 -1,680.85 -1,685.45 -1,795.00 -1,798.00 -1,865.52
-18,844.44 -18,009.54 -19,237.28 -21,459.88 -24,261.92 -25,668.72 -27,151.18 -29,501.84 -31,638.40 -30,723.60 -34,183.94
D. Anlisis tcnica del proyecto: Mejoramiento de una amplia y moderna infraestructura que se desarrollara con espacios adecuados a las normas de construccin para cada producto comercializable; as mismo, contar con ambientes para la administracin y guardiana. La cubierta es metlica, pisos de cermico y cubierta liviana sobre estructuras de concreto armado. Tambin se realizar talleres de capacitacin, Plan de Contingencia y Mitigacin. Proyecto Alternativo 1: El Proyecto consiste en: El proyecto consiste en la construccin de un edifico que consta de dos pisos, sistema de construccin del tipo mixto placas - vigas y columnas fc= 210kg/cm2, losa aligerada con ladrillo para techo de 15x30x30cm 8 hcos, e= 25cm, cobertura metlica. A. ARQUITECTURA - DISTRIBUCIN Primer Piso
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ Construccin de puestos para abarrotes, verduras, frutas y carnes rea promedio de 7m2, piso cermico de 0.45x0.45m en interior de mdulos y piso cermico de 0.45x0.45m antideslizante en pasillos. Servicios higinicos hombre y mujeres con rea de 42 m2, piso cermico de alto trnsito de 0.40x 0.45m rea de descargo, oficina de administracin y batera de baos. Piso cermico alto trnsito de 0.45x0.45m. Segundo Piso Construccin de puestos para comidas, jugueria, bazar y licorera rea promedio de 7m2, piso cermico de 0.45x0.45m en interior de mdulos y piso cermico de 0.45x0.45m antideslizante en pasillos. Servicios higinicos hombre y mujeres con rea de 42 m2, piso cermico de alto trnsito de 0.40x 0.45m B. SISTEMA ESTRUCTURAL (ESTRUCTURAS.) Zapatas y sub zapatas. Presencia de sub zapatas de 0.50 m de altura en todas las zapatas, las zapatas sern de concreto ciclpeo 1:12 mas 30% de P, G con secciones promedio de 3.70mx3.70m y altura de 0.60m Cimiento y sobre-cimiento. Los cimientos sern 1:10 mas 30% de P, G con seccin de 0.80x 1.60, mientras que los sobre cimientos sern de 1:8 ms 25% de P, M piedra, con secciones de 0.25m y 1.20m respectivamente. Placas. Presencia de placas en stano con seccin de 0.25m y 4.2m de altura, fc'= 210kg/cm2 acero de grado 60, fy=4200k/cm2. Columnas y vigas. Las columnas sern de secciones promedio de 0.60x0.60m, fc'= 210kg/cm2, acero de grado 60, fy=4200k/cm2, las vigas principales sern de secciones promedio de 0.30x0.60m, fc'= 210kg/cm2 acero de grado 60, fy=4200k/cm2. Las vigas secundarias sern de secciones promedio de 0.30x0.55m, fc'= 210kg/cm2 acero de grado 60, fy=4200k/cm2. Cobertura metlica.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ El techo en azotea ser cubierto con policarbonato transparente con estructura de soporte de tubos. Fachadas. Fachadas integrales con placas de fibrocemento 1.20x 2.40x10mm. Muros y divisiones interiores. Dependiendo de los pisos las divisiones de los mdulos y puestos ser con ladrillo kk de 18 huecos tipo pirmide, mientras que en pisos superiores 24 sern divisiones con tabiquera drywall y mampara de cristal. C. REVOQUES Y PISOS. Los Acabados. Sern revestidos con cemento - rea todas las paredes interiores como exteriores que lleven muros de ladrillo. El pintado en general se realizar con pintura ltex para muros de buena calidad; las puertas tendrn un acabado con sellador de madera. Pisos. Sern construidos de con cermico 0.45x0.45m antideslizante en pasillos y baos, mientras que en los interiores de mdulos sern de cermico 0.45x0.45m color gris. Otras Obras. Las instalaciones elctricas constan de un sistema trifsico con un sistema de conduccin por pisos y techos a travs de bandejas ranuradas de 300x100mm. D. CAPACITACIN. Capacitacin a los directivos en temas de organizacin y gestin de mercado de abastos. Capacitacin a los comerciantes en temas de manipulacin adecuada de alimentos, atencin al cliente y gestin empresarial.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ E. Costos del proyecto:
En esta etapa se estn considerando los siguientes costos: elaboracin del expediente tcnico, infraestructura, capacitacin y manejo de impacto ambiental. A continuacin se detallan los costos de inversin: Los costos del estudio se resumen en el siguiente cuadro a precios privados: Tabla 4.18. Costo a precios privados Alternativa I y II. PRESUPUESTO ALTERNATIVA 01 A PRECIO PRIVADO Iten Descripcin Total 1 Inversin EN ESTUDIOS DEFINITIVOS 25,214.94 1.1 ESTUDIOS DEFINITIVOS (EXP. TECNICO) 5.5% 25,214.94 Componente 2: Inversin EN INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 28,276.90 1.00 OBRAS PROVICIONALES 287,224.10 2.00 INFRAESTRUCTURA 66,079.52 3.00 MURO DE CONTENCION 43,222.85 4.00 MOBILIARIO Y EQUIPO 3,650.00 5.00 PRUEBA Y CALIDAD 15,000.00 6.00 FLETE Componente 3: Inversin EN CAPACITACION 5,000.00 11.00 CURSO DE CAPACITACION Componente 4: Inversin en Impacto Ambiental 12.00 Medidas de Mitigacin de Impacto Ambiental 10,000.00 COSTOS DIRECTOS GASTOS GENERALES 8% UTILIDAD 8% SUB-TOTAL IGV 18% TOTAL Supervisin 5%(CD) COSTO TOTAL DEL PROYECTO 458,453.37 45,845.34 45,845.34 550,144.04 99,025.93 649,169.97 22,922.67 697,307.58
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ PRESUPUESTO ALTERNATIVA 02 A PRECIO PRIVADO Iten Descripcin Total Componente 1: 28,276.90 1.00 OBRAS PROVICIONALES 313,942.43 2.00 INFRAESTRUCTURA 66,079.51 3.00 MURO DE CONTENCION 43,222.85 4.00 MOBILIARIO Y EQUIPO 3,650.00 5.00 PRUEBA Y CALIDAD 15,000.00 6.00 FLETE Componente 3: Inversin EN CAPACITACION 5,000.00 11.00 CURSO DE CAPACITACION Componente 4: Inversin en Impacto Ambiental 12.00 Medidas de Mitigacin de Impacto Ambiental COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (8%) UTILIDAD (8%) SUB TOTAL IGV (18%) TOTAL Supervisin 5% Expediente Tcnico 5.5% COSTO TOTAL DEL PROYECTO 10,000.00 485,171.69 48,517.17 48,517.17 582,206.03 104,797.09 687,003.11 24,258.58 26,684.44 735,520.28
F.
Beneficios del proyecto: Los beneficios cuantificables del proyecto sern calculados a precios privados o de mercado y a precios sociales para las alternativas considerados en el estudio para posteriormente ser evaluados. Se indica que los beneficios son los mismos para ambas alternativas. Los beneficios cuantificables del proyecto sern calculados a precios privados o de mercado y a precios sociales para las alternativas considerados en el estudio para posteriormente ser evaluados. Se indica que los beneficios son los mismos para ambas alternativas.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ Tabla 4.27.

Concepto INGRESOS INCREMENTALES TOTALES (1) Ingresos por Alquiler de Puestos Ahorro de Tiempo Ao 1 136,500.00 Ao 2 136,500.00 Ao 3 136,500.00 Ao 4 136,500.00 Ao 5 136,500.00 Ao 6 136,500.00 Ao 7 136,500.00 Ao 8 136,500.00 Ao 9 136,500.00 Ao 10 136,500.00
6,500.00 130,000.00
6,500.00 130,000.00
6,500.00 130,000.00
6,500.00 130,000.00
6,500.00 130,000.00
6,500.00 130,000.00
6,500.00 130,000.00
6,500.00 130,000.00
6,500.00 130,000.00
6,500.00 130,000.00
Fuente: propia G. Resultados de la evaluacin social: En este caso es ms conveniente la utilizacin de la metodologa de Costo Beneficio, el cual permite identificar los beneficios del proyecto y expresarlos en unidades monetarias y luego calcular el valor actual neto de cada proyecto alternativo, con todo lo cual se escoge la mejor alternativa posible. Se calcul el VAN en base a los costos y beneficios incrementales, y con la tasa social de descuento de 9%.
Concepto INGRESOS INCREMENTALES TOTALES (1) Ingresos por Alquiler de Puestos Ahorro de Tiempo Incremento del valor - venta de tierras de cultivo COSTOS INCREMENTALES TOTALES (2) Costos de Inversin Costo de Operacin y Mantenimiento sin proyecto Costo de Operacin y Mantenimiento con proyecto FLUJO NETO = (1)-(2) (3) -573,963.02 1.000 0 573,963.02 -573,963.02 573,963.02 573,963.02 0.00
Ao 1 123,305.00 5,005.00 118,300.00 0.00 1,114.00
Ao 2 123,305.00 5,005.00 118,300.00
Ao 3 123,305.00 5,005.00 118,300.00
Ao 4 123,305.00 5,005.00 118,300.00
Ao 5 123,305.00 5,005.00 118,300.00
Ao 6 123,305.00 5,005.00 118,300.00
Ao 7 123,305.00 5,005.00 118,300.00
Ao 8 123,305.00 5,005.00 118,300.00
Ao 9 123,305.00 5,005.00 118,300.00
Ao 10 123,305.00 5,005.00 118,300.00
Valor Actual
1,114.00
1,114.00
1,114.00
1,114.00
1,114.00
1,114.00
1,114.00
1,114.00
1,114.00
2,123.00 3,237.00 122,191.00 0.917 113,123.85 1,022.02 112,101.83 16.77%
2,123.00 3,237.00 122,191.00 0.842 103,783.35 937.63 102,845.72
2,123.00 3,237.00 122,191.00 0.772 95,214.08 860.21 94,353.87
2,123.00 3,237.00 122,191.00 0.708 87,352.37 789.19 86,563.18
2,123.00 3,237.00 122,191.00 0.650 80,139.79 724.02 79,415.77
2,123.00 3,237.00 122,191.00 0.596 73,522.74 664.24 72,858.50
2,123.00 3,237.00 122,191.00 0.547 67,452.06 609.40 66,842.66
2,123.00 3,237.00 122,191.00 0.502 61,882.62 559.08 61,323.54
2,123.00 3,237.00 122,191.00 0.460 56,773.05 512.92 56,260.13
2,123.00 3,237.00 122,191.00 0.422 52,085.36 470.57 51,614.80 791,329.28 581,112.29 210,216.99
FACTOR DE ACTUALIZACIN ( i = 9%) (4) BENEF. INCR. TOTAL ACTUALIZADOS (5) COSTOS INCR. TOTA ACTUALIZADOS (6) VALOR ACTUAL NETO (5) - (6) TASA INTERNA DE RETORNO RELACIN BENEFICIO/COSTO (5) / (6)
1.36
Estudio de Preinversin a nivel de perfil CREACION DEL MERCADO DE ABASTO DEL CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA DEL DISTRITO DE OLLEROS, PROVINCIA DE HUARA - ANCASH
RENTABILIDAD VAN SOCIAL VAN PRIVADO TIR TIR RATIO B/C RATIO B/C SOLES SOLES SOCIAL PRIVADO PRIVADO SOCIAL (-09%) (-9%) 210,216.99 155,599.13 16.77% 13.84% 1.24 1.36 176,846.27 123,804.08 15.26% 12.69% 1.17 1.29
ALTERNATIVAS ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
H. Sostenibilidad del proyecto: La sostenibilidad de un proyecto se refiere a los mecanismos que permiten que el proyecto sea rentable a lo largo de su vida til. Capacidad de gestin: La institucin encargada de la ejecucin en la etapa de inversin es la Municipalidad Provincial de Huaraz. En la fase de post inversin, la operacin y mantenimiento de la infraestructura estar a cargo la propia municipalidad. Disponibilidad de recursos: Los recursos en la etapa de inversin provendrn del canon y Sobre canon del Tesoro Pblico, consignados en el Presupuesto Institucional Anual 2013 de la Municipalidad Provincial de Huaraz. Participacin de los beneficiarios: Se harn por medio del pago de alquiler y estar administrado por la propia municipalidad. El proyecto es sostenible financiera, institucional, tcnica y socialmente. Condicin de sostenibilidad: La condicin de sostenibilidad de los proyectos alternativos est dada por el pago de alquiler para cubrir los costos de operacin y mantenimiento.
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ Tabla 4.35. Clculo del alquiler Proyecto alternativo I y II.
CALCULO DEL PAGO ALQUILER DE EQUILIBRIO ALTERNATIVA I y II. Aos RUBROS 2014 ALQUILER DE EQUILIBRIO (Mes x Puesto) Ingresos Alquiler Ingresos x alquiler Egresos Costo operacin Costo mantenimiento Total egresos Flujo Neto Tasa descuento VAN 850.00 5,000.00 5,850.00 650.00 9% 0.00 850.00 5,000.00 5,850.00 650.00 850.00 5,000.00 5,850.00 650.00 850.00 5,000.00 5,850.00 650.00 850.00 5,000.00 5,850.00 650.00 850.00 5,000.00 5,850.00 650.00 850.00 5,000.00 5,850.00 650.00 850.00 5,000.00 5,850.00 650.00 850.00 5,000.00 5,850.00 650.00 850.00 5,000.00 5,850.00 650.00 6,500 6,500.00 6,500 6,500.00 6,500 6,500.00 6,500 6,500.00 6,500 6,500.00 6,500 6,500.00 6,500 6,500.00 6,500 6,500.00 6,500 6,500.00 6,500 6,500.00 17.13 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
I.
Impacto Ambiental: La ejecucin del presente proyecto en su etapa de inversin no genera consecuencias negativas permanentes para el medio ambiente, ni al agua, ni a la ecologa del lugar. Los principales impactos negativos que se presentarn en la zona de influencia por efecto de la construccin, son: en el factor suelo y aire. Medidas para reducir la compactacin del suelo, medidas de desechos propios de la construccin, medidas de conservacin del recurso agua, medidas para disminuir las emisiones de polvo, medidas para proteccin de los trabajadores, medidas para la proteccin de flora y fauna, medidas para evitar el deterioro del paisaje Como se puede apreciar, las medidas de mitigacin se concretarn a travs de la ejecucin de actividades que sern incorporadas en cada una de las acciones de los proyectos posibles y consiguientemente en el plan de implementacin, en un proceso iterativo entre la formulacin y evaluacin; es decir que los impactos ambientales se identificarn y jerarquizarn en el momento en que se est formulando el proyecto, para incorporar las medidas de mitigacin. Igualmente los requerimientos y costos asociados a cada una de las medidas de mitigacin sern asumidas por el proyecto. Se ha incorporado al presupuesto y los flujos para evaluacin.
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ J. Organizacin y gestin: Dentro de los roles y funciones que cumplirn los actores que participan en la ejecucin y operacin del proyecto tenemos: Municipalidad Provincial de Huaraz: ser la Unidad Ejecutora. Municipalidad Distrital de Olleros. Del Supervisor: Es el encargado de velar por la correcta ejecucin de de la obra. Poblacin Beneficiario de la Localidad de Huaripampa.
K. Plan de implementacin. El plan de implementacin considera la programacin de las actividades previstas en el proyecto, considerando su secuencia, duracin, responsables y recursos necesarios y como consecuencia de esto se determina la ruta crtica. Se tiene la siguiente Ilustracin 4.3. Diagrama de ruta crtica, y las siguientes tablas: .
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Ilustracin 4.3. Diagrama de ruta crtica

Inicio
Estudios definitivos
Supervisin y liquidacin de obra Transferencia y puesta en marcha Recepcin de obra
Ejecucin de capacitacin Proceso de adjudicacin y contratacin de obra Ejecucin de infraestructura
Tabla 4.41. Cronograma de inversin segn metas

Fin
Tabla 4.42. Cronograma de metas.
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Cronograma de Ejecucin Financiera Meses Metas Total S/. 1 2 3 4 5 6 7 8 I. Expediente Tcnico (3%) 10.214.94 15,000.00 25,214.94 II. Costo Directo 519,894.06 R1. Obras Civiles 76,408.90 76,408.90 76,408.90 76,408.90 76,408.90 76,408.90 458,453.37 R2. Mitigacin Ambiental. 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 10,000.00 R3. Capacitacin. 2,500.00 2,500.00 5,000.00 Gastos Generales (10%) 7,640.89 7,640.89 7,640.89 7,640.89 7,640.89 7,640.89 48,845.34 Utilidades (10%) 45,845.34 45,845.34 III. Supervisin (3%) 3.820.45 3.820.45 3.820.45 3.820.45 3.820.45 3.820.45 22,922.67 Total S/. 10.214.94 15,000.00 114,307.70 114,307.70 114,307.70 114,307.70 114,307.70 114,307.70 697,307.58 Fuente: Elaboracin propia
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ L. Cronograma de actividades: Se tiene las siguientes tablas de Cronograma de inversin segn metas Cronograma financiero, Cronograma de metas fsicas- Cronograma fsico o de accin y la ruta crtica: Tabla 4.1. Fases y etapas de las alternativas
M. Marco Lgico:
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MUNICIPALIDAD PROVICIAL DE HUARAZ
Tabla 4.42. Matriz del marco lgico del proyecto RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS Mejora de los niveles socio- Al ao 3, las NBI se reducen. econmicos en el distrito de Al ao 3, el IDH se incrementa. Olleros A partir del ao 3, se reduce la pobreza. Adecuado sistema de comercializacin en el mercado Incremento de los volmenes de venta en un 50% en el primer ao de evaluacin del proyecto. La economa se mantiene Encuesta de evaluacin de estable. impacto del proyecto en el rea de influencia. Verificacin de los ndices estadsticos de crecimiento. Informe de evaluacin ex-post. Se mantiene la demanda en los mercados locales. Estadsticas del INEI. Estabilidad de precios. Se mantiene la rentabilidad comercial. Expediente tcnico. Se mantiene los estndares de atencin al cliente Liquidacin tcnica y financiera del proyecto. Asistencia tcnica buena y oportuna. Valorizaciones e informes de avance de obra. Informes de Se cumple compromiso de control de calidad. Mantenimiento de la infraestructura. Acta de entrega de obra. Informe de conformidad de la capacitacin y relacin de participantes.
PROPSITO FIN
COMPONENTES
Amplia capacidad del Mercado de abastos Adecuadas condiciones fsicas para el expendio de los productos. Alto nivel de conocimiento para la comercializacin
Incremento de la capacidad del mercado de abastos al primer ao de operacin del proyecto. Dotacin de ambientes o puestos comerciales. Capacitacin a los comerciantes.
Estudio de Preinversin a nivel de perfil CREACION DEL MERCADO DE ABASTO DEL CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA DEL DISTRITO DE OLLEROS, PROVINCIA DE HUARAZ - ANCASH
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Construccin del ambiente del mercado. Capacitacin a los comerciantes en temas de gestin empresarial.
Obras Civiles: 443,453.37 Expediente Tcnico: 25,214.94 Supervisin: 22,922.67 Mitigacin Ambiental: 10,000 Capacitacin en gestin empresarial: 5,000 Total del Proyectos: 697,307.58
ACCIONES
Informes valorizacin de obra de la supervisin de obra. Informes mensuales de avance de obra de la residencia de obra. Liquidacin de obra. Acta de recepcin de obra. Estudios definitivos. Resolucin de aprobacin del expediente tcnico. Contratos de ejecucin obra, de supervisin de obra, de elaboracin de estudios y de capacitacin.
Participacin activa de los beneficiarios. No ocurren desastres naturales que afecten la disponibilidad. Se cumple con las especificaciones tcnicas del estudio definitivo.
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CAPITULO II
ASPECTOS GENERALES
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CREACION DEL MERCADO DE ABASTO DEL CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA DEL DISTRITO DE OLLEROS, PROVINCIA DE HUARAZ - ANCASH
2.1.
ASPECTOS GENERALES.
2.2.
Nombre del proyecto:
CREACION DEL MERCADO DE ABASTOS DEL CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA DEL DISTRTO DE OLLEROS, PROVINCIA DE HUARAZ - ANCASH.
2.3.
Ubicacin / Localizacin: Ubicacin Poltica: Departamento Provincia Distrito Centro Poblado : Ancash : Huaraz : Olleros : Huaripampa
Ubicacin Geogrfica: En la regin Central y Occidental del Per. Altitud : 3425 m.s.n.m.
Clima: Vara de una temperatura mxima promedio de 26C durante las horas de sol, entre loe meses de junio a diciembre, a 18C en los meses de enero a junio: la temperatura mnima promedio es 8C en horas de la noche durante los meses de mayo a setiembre. Ilustracin 2.1. Localizacin del Proyecto
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2.4.
UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA.
2.4.1.
Unidad Formuladora: : Gobiernos Locales. : Municipalidad Provincial de Huaraz. : Unidad Formuladora. : Econ. Yaneth Calvo Santos : Plaza de Armas de Huaraz
Sector Pliego Unidad Responsable Responsable de la Entidad Direccin 2.4.2.
Propuesta de Unidad Ejecutora: : Gobiernos Locales. : Municipalidad Provincial de Huaraz. : Municipalidad Provincial de Huaraz. : Vladimir Meza Villarreal : Plaza de Armas de Huaraz
Sector Pliego Unidad Responsable Responsable de la Entidad Direccin
Fundamentacin: La ejecucin de este tipo de proyectos est dentro de sus competencias y funciones del Gobierno Local. Asimismo, posee la capacidad tcnica y operativa en la ejecucin de proyectos de esta naturaleza, y posee la capacidad administrativa para la licitacin de proyectos y ejecucin por encargo. 2.5. PARTICIPACION DE ENTIDADES INVOLUCRADAS Y LOS BENEFICIARIOS. Las entidades y beneficiarios que participaron en la elaboracin del diagnstico e identificacin de la problemtica expuesta en el presente proyecto y los mismos que consignaron sus opiniones y acuerdos con respecto a la ejecucin, operacin y mantenimiento del proyecto son los siguientes: 2.5.1. Participacin de las Entidades Involucradas:
El presente proyecto involucra, fundamentalmente, a la Municipalidad Provincial de Huaraz y a los pobladores y comerciante del centro poblado de Huaripampa, perteneciente al Distrito de Olleros. La Municipalidad Provincial de Huaraz comprometida con el desarrollo local de la Provincia de Huaraz, determine la necesidad de invertir en proyectos de infraestructura comercial con la finalidad de brindar ambientes adecuados a los comerciantes; permitiendo a la vez el consumo de productos de buena calidad a los pobladores del centro poblado de Huaripampa. Cumpliendo una de las funciones estipuladas en la Ley Orgnica de Municipalidades Ley N 27972Ttulo V: Las Competencias y Funciones Especficas de los Gobiernos Locales - Captulo 1: Las Competencias y Funciones Generales - Articulo 83: Funciones
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Especficas Compartidas de las Municipalidades Provinciales: Construir, equipar y mantener, directamente o por concesin, mercados de abastos al mayoreo o minoristas, en coordinacin con las municipalidades distritales en las que estuvieran ubicados. La entidad en mencin financiar los costos, de inversin del proyecto al 100% que incluye el costo del expediente tcnico, gastos de proceso y estudio de pro inversin y la misma ser la encargada de ejecutar el presente proyecto. 2.5.2. Intereses de los Grupos Involucrados:
Los ms interesados en resolver el problema de la inadecuada e inexistente infraestructura, son los propios comerciantes quienes, padecen da a da, debido a que no pueden comercializar sus productos de manera ptima y donde el nmero de clientes por da son realmente bajos. Por otro lado, se encuentra el pblico consumidor, los cuales se encuentran circunscritos en los diversos barrios y localidades del distrito de Olleros, y que en la actualidad carecen de servicios de calidad, debido a la falta de una infraestructura apropiada. Pero es encomiable el apoyo de la autoridad municipal, quien se encuentra preocupado por el problema que aqueja a los comerciantes y consumidores el cual va en desmedro de la economa de familiar y la propia satisfaccin del consumidor. Por lo tanto, son las autoridades Municipales quienes preocupados han considerado conveniente la elaboracin del presente estudio de pre inversin. Los grupos involucrados, que en el siguiente cuadro se muestra, saben que lo principal es derrotar la pobreza y lograr un crecimiento sostenible en el tiempo, con mejores ingresos para los ms necesitados. Tabla 3.16. Intereses de los grupos involucrados Grupo de Involucrados Problemas Percibidos Intereses Que los comerciantes cuenten con la infraestructura apropiada, para brindar un servicio de calidad al pblico consumidor. La generacin de ms fuentes de trabajo. Estrategias - Elaboracin del estudio de pre inversin (Perfil), inversin (expediente tcnico) y la ejecucin fsica de la obra. - Cumplir con los gastos de operacin y
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Municipalidad Provincial de Huaraz
Inadecuado condiciones de comercializacin
mantenimiento de la infraestructura.
Comerciantes y consumidores del centro poblado de Huaripampa, Distrito de Olleros Ancash
Inexistencia infraestructura adecuada para la comercializacin de diversos productos.
Contar con infraestructura amplia y moderna, que les permita captar mayor nmero de clientes y elevar sus ventas.
- Mantenimiento de sus respectivos puestos de ventas y puntual cumplimiento de sus pagos de alquiler.
- Inadecuadas formas de comercializacin de productos Poblacin primordiales y beneficiaria del perecibles. Distrito de - Limitados Olleros. productos comercializables. - Escasa variedad de productos para la comercializacin.
- Apoyo en la proporcin de datos - Mayor facilidad para socioeconmicos adquirir productos en necesarios para los buen estado y de estudios a nivel de calidad. perfil y expediente - Mayor variedad de tcnico. productos al alcance - Facilitar y apoyar del pblico consumidor. ante y durante la ejecucin del proyecto.
2.6.
MARCO DE REFERENCIA. 2.6.1. Antecedentes del proyecto:
El centro poblado de Huaripampa en la actualidad no cuenta con un mercado de abastos para cubrir la demanda de productos de primera necesidad de manera adecuada. Esta situacin ha generado desorden y prdida de calidad de los productos que actualmente se viene ofertando de manera inadecuada. En tal sentido, la Municipalidad Provincial de Huaraz consciente de la problemtica existente en su jurisdiccin, consider como obra de impacto y autoriz la elaboracin del perfil del presente proyecto.
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2.6.2.
Base Legal y Normas Legales:
El proyecto se enmarca dentro del Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP) de tal manera que la inversin se encuentre justificada y se asegure su sostenibilidad a travs del tiempo. El proyecto se sustenta en el siguiente marco legal y normativo: Ley N 27293 Ley que crea el Sistema Nacional de Inversin Pblica (Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 28 de junio de 2000; modificada por las Leyes Nos. 28522 y 28802, publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 25 de mayo de 2005 y el 21 de julio de 2 006, respectivamente y por los Decreto Legislativo Nos. 1005 y 1091, publicados en el Diario Oficial El Peruano el 3 de mayo de 2008 y el 21 de junio de 2008, respectivamente). DECRETO LEGISLATIVO N 1091 (Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 21 de junio de 2008, vigente desde el 08 de julio dc 2009). DECRETO LEGISLATIVO QUE PROMUEVE LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN ELABORACIN DE ESTUDIOS DE PREINVERSIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS DE INVERSIN PBLICA, Y QUE MODIFICA LA LEY N 27293, LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIN PBLICA. DECRETO LEGISLATIVO N 1005. Decreto Legislativo que autoriza al Ministerio de Economa y Finanzas a delegar sus atribuciones de evaluacin y declaracin de viabilidad de los proyectos a financiarse con operaciones de endeudamiento u otra que conlleve el aval o garanta del Estado. (Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 3 de mayo de 2008). Ley N 28802 que modifica el Sistema Nacional de Inversin Pblica Ley N 27293. (Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 21 de julio de 2006). DECRETO SUPREMO N 102-2007-EF. APRUEBAN EL NUEVO REGLAMENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIN PBLICA (Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 19 de Julio de 2007 y modificado por el Decreto Supremo N 038-2009-EF, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 15 de febrero de 2009). RESOLUCIN DIRECTORAL N 02-2009-EF/68.0l (Publicada el 05 de febrero de 2009 en el Diario Oficial El Peruano y modificada por Resoluciones Directorales Nos. 003-2009-EF/ 68.01 y 004-2009-EF/68.01, publicadas el 21 de marzo de 2009 y 15 de abril de 2009, respectivamente). Entr en vigencia el 10 de febrero de 2009.
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RESOLUCIN DIRECTORAL N 004-2009-EF/68.0l (Publicada el 15 de abril de 2011 en el Diario Oficial El Peruano). RESOLUCIN MINISTERIAL N 133-2009-EF/10. Aprueban delegacin de facultades en el Superintendente Nacional de Administracin Tributaria para autorizar la Fase de Inversin del Ciclo del Proyecto de inversin Pblica. (Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 07 de marzo de 2009). RESOLUCIN MINISTERIAL N 314-2007-EF/10. Aprueban la delegacin de facultades para declarar la viabilidad de los Proyectos de Inversin Pblica. (Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 1 de junio de 2007). El Estudio pretende dotar de condiciones adecuadas a las normas actuales, tales como: Reglamento Nacional de Construccin, otras normas de acuerdo a las particularidades del proyecto.
2.6.3.
Lineamientos de Poltica Regional y Local:
Reglamento de mercado y anexos. Artculo 38.- El derecho a ocupar un establecimiento que se adquiere por concesin, no faculta al comerciante a cederlo, traspasarlo o subarrendarlo. Artculo 39.- Para el reconocimiento de la concesin de puestos y establecimientos, la Municipalidad expedir y otorgar a solicitud de los interesados la respectiva Autorizacin Municipal de funcionamiento. Artculo 40.- El perodo de duracin de las concesiones ser para dos (2) aos renovables a solicitud escrita del interesado, formulado treinta (30) das antes del vencimiento. Vencido el plazo no habr lugar a reclamo procedindose a otorgar nueva concesin segn el procedimiento establecido en el Artculo 42. Artculo 41.- El valor de los derechos y merced conductiva de los establecimientos sern por concepto de usa de bien Municipal y/o particular, segn el caso, y fijados de acuerda a la libre oferta y-demanda segn sea su rea, giro, anuncios y ubicacin. El adjudicatario abonar el derecho de concesin a la Municipalidad o propietario del mercado y constituir rentas propias segn corresponda. Artculo 42.- Los puestos, establecimientos y estantes Municipales sern adjudicados en subasta pblica previa convocatoria a travs de los
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medios de comunicacin y mediante el sistema de propuesta en sobre cerrada. Para los efectos de la recepcin y apertura de sobres se designar una comisin permanente por Resolucin Secretarial. La concesin ser otorgada al postor que haya presentado la oferta ms alta. Artculo 43,- De presentarse vacancia intempestiva cualquiera fuera la causal, podr adjudicarse a la persona interesada que haya sido previamente registrada, tanto en la Administracin del Mercado coma en la Direccin de Comercio y Mercados o quienes hagan sus veces en las Municipalidades Distritales. El trmite de cesin estar afecto al pago del derecho que fije anualmente cada Municipalidad y abarcar solo el trmino previsto en al Artculo 40 vencido este, se proceder segn lo previsto en el Artculo 42. Artculo 44.- En caso de fallecimiento del concesionario, y por una sala vez tendr prioridad en la inscripcin a que se refiere la primera parte dcl Art. 43, la esposa a esposo, el hijo o hija que acrediten notarialmente hacerse cargo de la mantencin y sustento de descendientes menores de edad. El perodo de concesin ser al trmino improrrogable de dos (2) aos, ms el lapso que qued pendiente por el causante, siempre que as lo hicieran saber y acreditar dentro de los treinta (30) das de producido el deceso. En el caso de no existir descendientes menores de edad a cargo de hijos o hijas mayores de edad se proceder segn lo previsto en el Artculo 42. Artculo 45.- La presente Ordenanza surte efecto en cualquier caso de vacancia obligada de los puesto, establecimientos, y estantes Municipales, sin perjuicio de la aplicacin oportuna de lo que ella proscribe; en ese caso los usuarios o posesionarios se obligan a su devocin a la sola notificacin de la Autoridad Municipal competente. Plan de Desarrollo Regional Concertado 2008 - 2021 de Ancash: Por otro lado, el proyecto se enmarca dentro del Plan de Desarrollo Concertado 2,008 2,021 de Ancash y se establece lo siguiente: Visin de Desarrollo de Ancash al 2021: Regin pujante y en construccin de su desarrollo, con actores pblicos y privados que invierten en infraestructuras, capacidades e iniciativas empresariales para la competitividad de las actividades agropecuarias y tursticas, es un hermoso territorio, de pasado grandioso, vialmente articulado, con altos ndices de desarrollo humano, cuyos pobladores son laboriosos e identificados con sus valores y costumbres. Los Ejes Estratgicos: Los Ejes y Polticas de Desarrollo.
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Desarrollo Econmico Incremento de la productividad de las actividades agropecuarias, forestales e hidrobiolgicas. Explotacin minera con responsabilidad social y ambiental. Desarrollar productos tursticos claves y generadores de desarrollo en zonas de Ancash y desarrollo integral de la actividad turstica. Integracin vial de calidad tanto interna como externa. Desarrollo de proyectos forestales de impacto regional. Promocin de oportunidades de ingreso en la artesana, produccin, ecolgica y turismo rural. Agregar valor a la produccin de lcteos, frutcola, pisccola, agropecuaria y artesanal Elevar la capacidad competitiva de los empresarios locales. Desarrollo hidroenergtico. Estandarizar y mejorar la gastronoma local. Objetivos Estratgicos Regionales: Cobertura y calidad de los servicios de educacin y salud. Gestin sostenible y participativa de territorios Promocin de la cadena de valor agraria. Desarrollo de la actividad turstica Fortalecimiento de la institucionalidad para el desarrollo. Plan Estratgico de Desarrollo Concertado de la Provincia de Huaraz 2007 2015: El proyecto se ha enmarcado dentro del Plan Estratgico de Desarrollo Concertado de la Provincia de Huaraz 2007 - 2015 y se establece lo siguiente: Visin de Desarrollo de Ancash al 2021:
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La Provincia de Huaraz al 2015, es el primer destino turstico, promueve el turismo ecolgico y cultural, con servicios de calidad, desarrolla una actividad agropecuaria y forestal competitiva y rentable en armona con, el medio ambiente y con productores organizados, es un espacio seguro para la vida, propicio para la inversin, con niveles aceptables de educacin y salud prometidos con el desarrollo, capitaliza los beneficios de la infraestructura vial, desarrollo urbano y rural. Misin Los gobiernos Locales de la Provincia de Huaraz, en concertacin con la sociedad civil promueven las condiciones adecuadas para el desarrollo sostenible con valores y cumplimiento de compromisos en beneficio de los pobladores urbanos y rurales. Los Ejes Estratgicos: 1. Primer Nivel (Los Motores de Desarrollo): Agropecuario, turismo y Agroforestal. 2. Segundo Nivel (Sectores Sistmicos): Comunicaciones - Vial Educacin y Cultura Salud Desarrollo urbano Desarrollo Urbano: A. Objetivos Estratgicos: Ordenamiento territorial urbano. Mejoramiento de la calidad de vida de la poblacin. Promover el desarrollo de la infraestructura comercial y de servicios
B. Acciones Estratgicas: Mejoramiento del ornato, recreacin y seguridad. Mejora y ampliacin de los sistemas de agua y alcantarillado.
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2.6.4.
Estructura Funcional Programtica del Proyecto de Inversin Pblica:
Segn el anexo SNIP - 01 clasificador de responsabilidad funcional del SNIP, el proyecto se clasifica en la siguiente cadena funcional programtica. Funcin 08: Comercio Corresponde al nivel mximo de agregacin de las acciones orientadas a la promocin del comercio interno y externo. Programa 021: Comercio Conjunto de acciones desarrolladas para la promocin del comercio interno y externo. Subprograma 0043: Promocin del Comercio Interno Promocin del comercio externo Comprende las acciones orientadas al fomento del comercio externo, a travs de la investigacin, financiamiento, orientacin a los productores, apertura o ampliacin de los mercados externos, as como la promocin de campaas, ferias y exposiciones en el exterior.
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CAPITULO III
IDENTIFICACION
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3.
IDENTIFICACION. 3.1. Diagnstico de la situacin actual. 3.1.1. Antecedentes de la situacin o problema que motiva el proyecto: a. Motivos que generaron la propuesta del proyecto: El motivo principal que gener la propuesta del proyecto son las Inadecuadas condiciones del para la comercializacin y abastecimiento de productos de primera necesidad en el centro poblado de Huaripampa del distrito de Olleros, provincia de Huaraz - Ancash. dado a la inexistencia de infraestructura adecuada, razn que conlleva a que no se cuente con las condiciones necesarias para la comercializacin de productos de primera necesidad, adems que comerciantes cuentan con escasos conocimientos en la venta de sus productos. Ilustracin N. 3.1. Estado actual de la infraestructura donde se construir el mercado de abastos.
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b. Las razones por las cuales es de inters para la comunidad resolver dicha situacin:
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Las razones por las que es de inters para la Comunidad resolver dicha situacin es que permitir mejorar el sistema de comercializacin al contar con una infraestructura comercial adecuada y la correcta manipulacin de los alimentos por parte de los comerciantes del centro poblado de Huaripampa, Distrito de Olleros. Esto ocasionar efectos positivos, ya que los comerciantes mejorarn la calidad de sus productos y se reducirn los ndices de contaminacin ambiental; permitiendo a la vez la disminucin de los ndices de morbilidad general en el Distrito de Olleros. Otro de los efectos positivos, sobre todo para la poblacin del centro poblado de Huaripampa es que se reducirn el ndice de enfermedades, debido que existir una manipulacin adecuada de productos. Por todo lo descrito, se producir un efecto positivo a largo plazo al mejorar los niveles de desarrollo socioeconmico en el Distrito. Ilustracin N. 3.2. Estado actual del lugar donde se construir el mercado de abastos.
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c. La explicacin de por qu es competencia del Estado resolver dicha situacin: El Estado mediante, sus rganos descentralizados (Gobiernos Regionales Locales), tiene el deber de reguardar y velar por el bienestar pblico,
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implementando infraestructura comercial adecuada y moderna para el desarrollo de la actividad comercial en el mbito de su jurisdiccin. El proyecto se encuentra dentro de las facultades delegadas al Gobierno Local y sus competencias dado por la Ley Orgnica de Municipalidades N 27972: Ttulo V: Las Competencias y Funciones Especficas de los Gobiernos Locales - Captulo I: Las Competencias y Funciones Generales Articulo 83: Funciones Especficas Compartidas de las Municipalidades Provinciales: Construir, equipar y mantener, directamente o por concesin, mercados de abastos al mayoreo a minoristas, en coordinacin con las municipalidades distritales en las que estuvieran ubicados. 3.1.2. rea de influencia y rea de estudio. a. Las caractersticas de la zona y poblacin de referencia. Caractersticas poblacionales. El proyecto Creacin del mercado de abasto del centro poblado de Huaripampa, provincia de Huaraz - Ancash se ubica completamente en el en centro poblado de Huaripampa, por lo cual se constituye como la zona de referencia (Ver Ilustracin 1 Localizacin del Proyecto y Ilustracin 2 Micro localizacin del Proyecto) El distrito de Olleros se encuentra ubicado en el departamento de Ancash, en la provincia de Huaraz, a 3,425 m.s.n.m., as mismo est constituido polticamente por 30 centros poblados como se muestra en la Tabla 1.2. Centros poblados .de los cuales 1 son urbanos y 29 son rurales. Tabla 3.1. Datos generales: Distrito de Independencia
En el distrito de Olleros, se encuentran localizadas varios centros poblados y caseros, as como anexos, todos ellas consignadas por el SISFHO, 2007. Esta informacin de constata en el siguiente cuadro.
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Tabla 1.2. Centros poblados del distrito de Olleros
De la misma manera, la poblacin proyectada al ao 2013, del distrito de Olleros asciende a 2227, tomando como base el censo nacional de poblacin y vivienda del ao 2007, tal como se observa en el siguiente cuadro.
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Tabla 3.3.
Como se puede notar en la tabla anterior la tasa intercensal del distrito de Olleros es negativa igual -2.1%, esto se puede deber a la disminucin de la tasa de natalidad o a la migracin. En cuanto a la distribucin de la poblacin por ubicacin la geogrfica, la poblacin urbana representa el 54%, mientras que la poblacin rural representa solo el 46%. Por otro lado, la distribucin por sexo, se tiene que, la poblacin femenina representa el 52% y la poblacin masculina representa el 48%. Caractersticas de viviendas. La poblacin del distrito de Olleros, las caractersticas de las viviendas se muestran a continuacin. Por esta razn, la misma actividad y las condiciones de las viviendas se caracterizan por ser netamente de la ciudad. En el siguiente cuadro se presenta las caractersticas sociales de la poblacin del Distrito de Olleros.
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Tabla 3.4. Servicios bsicos de la vivienda censo 2007.
Como se puede notar en este cuadro, de las 1,143 viviendas particulares que existen en el distrito de Olleros, El material predominante en las paredes es el adobe o tapia en un 96.5%, por otra parte el material predominante en los pisos es la tierra en un 88.4% , seguida del cemento con un 10.9% de las construcciones , el uso del combustible en la cocina predomina la lea en un 97.2% y el gas en un 2% As miso; el 29,1% cuenta con desage y el 82.5% cuenta con electricidad. En base a esta informacin, se puede notar que la poblacin del distrito de Independencia, ya tienen acceso efectivo a los servicios bsicos, por lo que se puede precisar que se tiene estndares de vida regulares. Caractersticas Educativas.
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La poblacin de 6 a 24 aos de edad en el aos 2007 es de 679, en el distrito de Olleros, es decir el 73% de la poblacin total. As mismo; la poblacin que no sabe leer ni escribir representa el 23.2%, lo cual es bastante preocupante. De los cuales la poblacin femenina masculina muestra tasas similares de 34.6% respectivamente. En cuanto al rea geogrfica, la poblacin urbana mantiene la tasa ms alta en comparacin con la zona rural, que viene a ser de 20.8% y 26% respectivamente. Esta informacin se consigna en el siguiente cuadro, cuya informacin se extrajo del portal del INEI. Tabla 3.5. Informacin educativa de la poblacin.
Del cuadro anterior podemos afirmar que la poblacin del distrito de Olleros, cuenta con una preocupante tasa de analfabetismo, lo cual no es acorde con los avances que muestra esta sociedad y la cual se concentra en la zona urbana, lo que simboliza un factor limitante para la calidad de vida de la poblacin. Caractersticas de Empleo. La poblacin en el ao 2007, entre 14 a ms aos de edad del distrito de Olleros es de 774 personas, es decir el 41.9% de la poblacin total. Esta poblacin se encuentra inmersa la PEA, que de algn modo realizan actividades y por cuestiones metodolgicas el INEI est considerando dentro de este rubro. En este sentido, la PEA en el distrito de Olleros es del 93.4% del total de la poblacin que se encuentra entre los 14 a ms aos de edad. As mismo, la PEA ocupada es de 93.4% y la desocupada, es decir aquellos que estando en las condiciones de realizar alguna actividad productiva no lo estn haciendo por razones de no encontrar trabajo, es de 6.6%. El 93.3% de
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la PEA son varones y el 6.7% son mujeres. Del mismo modo, el 85% de la PEA se concentra en la zona urbana y el 15% en la zona rural. Por lo tanto; la mayor fuerza laboral en el distrito de Olleros, se encuentra en la poblacin masculina y en el rea urbana. Esta informacin se consigna en el siguiente cuadro. Tabla 3.6. Indicadores de trabajo y empleo
La principal actividad econmica en el distrito de Olleros es el sector comercio, otra actividad economa importante es transporte, almacenamiento y comunicaciones. Otras actividades de menor importancia se encuentran la construccin, el sector transporte, En el siguiente cuadro se muestra esta informacin detallada. Tabla 3.7. Principales Actividades Econmicas.
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. b. Caractersticas de la zona y poblacin afectada. Se ha delimitado la zona afectada tomando en cuenta la localizacin del mercado de abasto, es decir los barrios y localidades circundantes al establecimiento comercial. Dentro de esta lista de sectores o localidades se encuentran los centros poblados Urb. De Olleros, Cpp.Urb. Utupampa, Cpp. Rur. Lloclla, Cpp. Ubr. Huaripampa, Cpp. Rur. Aco. La poblacin de la zona afectada ha sido estimada al ao 2013, teniendo como informacin bsica el censo del ao 1993 y el censo del ao 2007, con el cual se tiene una tasa de crecimiento negativa de -2.01% anual. En la siguiente tabla se muestras la poblacin al ao 2013 de los diferentes sectores y barrios que involucra el proyecto. Tabla N. 3.9. Estimacin de la poblacin afectada
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Proyeccin de la poblacin afectada. Con la informacin de la poblacin afectada en el ao 2013 y la tasa de crecimiento poblacional intercensal negativa (-2.01%) de la zona de afectada, se elabora la siguiente tabla. Tabla N 3.10. Proyeccin de la poblacin afectada
Poblacin directamente beneficiaria. Se considera como poblacin directamente beneficiaria a toda la poblacin que se encuentra circundante al mercado de abastos actual. Tabla N 3.11. Poblacin Beneficiaria.
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Como se muestra en este cuadro, existen 2404 personas que involucra la poblacin beneficiaria, que hacen un promedio de 559 familias, como se puede notar en el cuadro. Niveles de ingresos de la poblacin afectada. En el mbito del proyecto, es decir dentro de la poblacin afectada por el problema se estima que existen 2581 familias, los cuales se encuentran dispersas en diferentes barrios y localidades circundantes al mercado y quienes forman parte de las familias involucradas en el proyecto y son los beneficiarios indirectos del proyecto. En el siguiente cuadro se muestra las caractersticas de ingresos econmicos que generan estas familias, que han sido extrados del estudio socioeconmico realizado por el proyecto. Tabla 3.12.
Como se puede notar en el cuadro, las familias cuentan con ingresos provenientes de diferentes fuentes y aportantes, como es el caso de los abuelos, los padres, los hijos mayores y menores, y de otras actividades que realizan. Capacidad y hbitos de compra.
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Los niveles de ingreso que genera cada familia en el mbito del proyecto, es bastante variado y obedece al mbito geogrfico donde residen. En la localidad, como el caso en la mayora de los Centros poblados , los niveles de ingresos son relativamente bajas que oscilan entre menos de 300.00 a 1200.00 soles, en promedio. En cuanto a las zonas urbanas los ingresos familiares oscilan de los 750.00 a ms de 2500.00 soles por mes en promedio. En el siguiente grafico se nuestra los ingresos promedios de las familias circunscritas en el mbito de influencia del proyecto. Grfico N. 3.1. Ingreso Promedio Mensual de las familias.
3.1.3. Los bienes o servicios en los que intervendr el proyecto: Principales productos que se comercializan Actualmente se comercializan productos de primera necesidad tales como, carnes, abarrotes, frutas, verduras, comidas de diferentes variedades; y, productos de higiene principalmente.
Tabla 3.14.
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El volumen de ventas es bajo, debido a que no se cuenta con una infraestructura apropiada, tanto en amplitud como en acondicionamiento. Anlisis de Riesgo para Las Decisiones de Localizacin y Diseo: En este paso es importante determinar si en las decisiones: de localizacin y diseo, entre otras, se estn incluyendo mecanismos para evitar la generacin de vulnerabilidades por exposicin, fragilidad y resiliencia. Por exposicin se entiende a las decisiones y prcticas que ubican a una infraestructura en las zonas de influencia de un peligro. Fragilidad se refiere al nivel de resistencia y proteccin frente al impacto de un peligro-amenaza, es decir, a la inseguridad estructural de las edificaciones debido a formas constructivas inadecuadas. Por ltimo, la resiliencia est asociada al nivel de asimilacin o la capacidad de recuperacin que pueda tener la unidad social (persona, familia, comunidad) frente al impacto de un peligro. En el desarrollo del Proyecto, el anlisis de riesgo en la localizacin y diseo del proyecto muestra a travs de la lista de generacin de vulnerabilidades la siguiente informacin: Tabla N.3.15. Lista de generacin de vulnerabilidades en el proyecto. Lista de Generacin de Vulnerabilidades en el Proyecto Proyectos: A. Anlisis de vulnerabilidades por exposicin. 1. La localizacin escogida para la ubicacin del proyecto evita su exposicin a peligros de origen natural? Si No
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2. Si la localizacin prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro, es posible tcnicamente cambiar de ubicacin del proyecto? B. Anlisis de vulnerabilidades por fragilidad (Diseo) 1. La infraestructura va a ser construida siguiendo la normatividad vigente de acuerdo al tipo de infraestructura que se trata. 2. Los materiales de construccin utilizados consideran las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? 3. el diseo ha tomado en cuenta las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? 4. Las decisiones de fecha de inicio y de ejecucin del proyecto, toman en cuenta las caractersticas geogrficas, climticas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? C. Anlisis de vulnerabilidad de reciliencia. 1. En la zona de ejecucin del proyecto, existen mecanismos tcnicos (por ejemplo, sistema alternativo para la previsin del servicio) para hacer frente a la ocurrencia del peligro natural? 2. en la zona de ejecucin del proyecto, Existen mecanismos organizativos (por ejemplo, planes de contingencia), para hacer frente a los daos ocasionados por los peligros naturales? Fuente: Elaboracin propia.
X X X
3.1.4. Participacin de los Beneficiarios: Asociacin de Comerciantes: Es una institucin de derecho privado sin fines de lucro y constituida por los comerciantes , dedicados a la venta de diversos productos como alimentos, mercera, comida, entre otros . Poblacin Beneficiaria de la Distrito de Olleros La poblacin beneficiaria se encuentra conformada por la poblacin que asiste al mercado y segn las observaciones de campo realizadas se calcula que son aproximadamente 2,404 habitantes; quienes vern mejoradas sus condiciones de vida al proporcionarles mayor orden, calidad y seguridad en la adquisicin de productos de primera necesidad. En el siguiente cuadro se muestra la poblacin beneficiaria del proyecto, distribuido por gnero y proyectado el 2023.
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Tabla N.3.15. Proyeccin de la Poblacin Beneficiaria
La Municipalidad Provincial de Huaraz: La Municipalidad Provincial de Huaraz es la institucin encargada de realizar el proyecto de inversin, para lo cual viene realizando el presente estudio, con la finalidad de conocer los componentes a donde se va atender para solucionar este problema de la inexistencia de infraestructura para la comercializacin y abastecimiento de productos de primera necesidad en el centro poblado de Huaripampa. Tabla 2.1. Resumen de la participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios Nombre de la Entidad
Participacin
Participacin de la Proporcionan informacin sobre la situacin poblacin beneficiaria de negativa. la zona de Influencia. Proporcionar informacin para el presente estudio. Gestiones ante los organismos competentes. Cubrir los costos de operacin y mantenimiento del proyecto (pago del alquiler)
Comerciantes
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Municipalidad Provincial de Huaraz.
Elaboracin del estudio de pre inversin a nivel de perfil. Elaboracin de los estudios definitivos. Priorizacin del proyecto para su ejecucin. Inscribe el proyecto al SNIP Banco de Proyectos, por medio de su Unidad Formuladora. Evala el proyecto a travs de su OPI. Priorizacin del proyecto para su ejecucin. Financia la ejecucin del proyecto de inversin pblica. Es la unidad ejecutora del proyecto.
Fuente: Elaboracin propia. Gravedad de la situacin negativa que se Intenta Modificar: a. Temporalidad: El problema existe debido a la inexistencia de infraestructura necesarias para el desarrollo de las actividades comerciales en el Distrito de Olleros de la Provincia de Huaraz especficamente en el centro poblado de Huaripampa. b. Relevancia: El problema encontrado refleja una situacin de ndole estructural debido al desinters e ineficiente gestin de las autoridades locales de tumo. Asimismo, esta situacin ha afectado el cumplimiento de las funciones de la Municipalidad Provincial de Huaraz, estipulado en la Ley Orgnica de Municipalidades N 27972: Ttulo V: Las Competencias y Funciones Especficas de los Gobiernos Locales - Captulo I: Las Competencias y Funciones Generales Artculo 83: Funciones Especficas Compartidas de las Municipalidades Provinciales: Construir, equipar y mantener, directamente o por concesin, mercados de abastos al mayoreo o minoristas, en coordinacin con las municipalidades distritales en las que estuvieran ubicados. Adems impide el logro de los objetivos del gobierno de velar por el bienestar de la poblacin con una distribucin equitativa de los recursos del estado que son escasos y limitados. c. Grado de Avance:
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La poblacin afectada por el problema asciende al 100 % de la poblacin del Distrito de Olleros de la Provincia de Huaraz; estimada en 2,404 habitantes en el presente ao. Anlisis de Peligros en la zona afectada. Para analizar los peligros naturales que pueden afectar a la zona en la que se pretende ejecutar el proyecto se recopil informacin de carcter primario; mediante las entrevistas realizadas a los pobladores del distrito de Olleros. Tabla 3.17. Anlisis de peligros en la zona afectada PREGUNTAS 1. Existe un historial de peligros en la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto? SI NO COMENTARIOS Un terremoto de grandes magnitudes sucedido en el ao 1970. Un aluvin sucedido en el ao 1947.
2. Existen estudios que pronostican la probable No existen estudios debido al ocurrencia de peligros X poco inters y falta de una naturales en la zona bajo cultura preventiva. anlisis? 3. Existe la probabilidad Algunos estudios que de ocurrencia de peligros demuestran un X naturales durante la vida sobredimensionamiento de til del proyecto? algunas lagunas. 4. Para cada uno de los peligros que a continuacin se detallan, Qu caractersticas: frecuencia, intensidad, tendra dicho peligro, si se presentara durante la vida til de proyecto? Frecuencia Intensidad Peligros Si No Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto Inundacin X X X Vientos Fuertes X Lluvias Intensas X X X Deslizamientos X X X Sismos X X X Heladas X X X Sequas X Otros X Fuente: Elaboracin Propia.
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Luego del anlisis y respecto a los datos obtenidos se tomarn medidas de refuerzo con respecto a la infraestructura, segn la alternativa seleccionada. 3.2. Definicin del problema y sus causas. 3.2.1. Definir el Problema Central: La situacin negativa, las cuales han sido estudiadas y analizadas en este captulo nos sirve de base para identificar el problema central, sus causas y los efectos que este producen en la poblacin afectada. Sin duda, el efecto es negativo y viene afectando en los niveles de vida de toda esta poblacin tanto como efectos directos e indirectos. En el contexto de la situacin analizada se ha planteado el problema principal y, adems, se ha tenido en cuenta que el problema identificado guarde relacin con los lineamientos de poltica del sector y que el problema sea atendido con un solo proyecto de inversin pblica de manera integral. As se tiene el problema el cual es:
Inadecuadas condiciones del Servicio de comercializacin y abastecimiento de productos de primera necesidad en el centro poblado de Huaripampa, del distrito de Olleros, provincia de Huaraz - Ancash.
3.2.2. Identificar las causas del problema principal: En este estudio, luego de un proceso de seleccin y priorizacin se concluy con el problema y causas identificadas. Las causas del problema son:
A. B. C. D. E. F.
Inexistencia de infraestructura para la comercializacin de bienes y servicios. Deficiente organizacin, gestin y bajos niveles de comercializacin. Condiciones inadecuadas de salubridad y seguridad. Deficiencia en la organizacin y gestin por parte de los comerciantes. Bajo nivel de conocimiento para la comercializacin. Deficiente organizacin, gestin y bajos niveles de comercializacin.
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3.2.3. Agrupar y jerarquizar las causas: Las causas relevantes, se han dividido por niveles: en causas directas, porque afectan directamente al problema, y las indirectas porque afectan a travs de las anteriores, indirectamente al problema. As se tiene:
A.
B.
Causas directas. a.1. Inexistencia de infraestructura para la comercializacin de bienes y servicios: Una de las causas directas del problema es limitada capacidad de la infraestructura para la comercializacin de los productos en el actual mercado, lo que origina la inadecuada comercializacin. a.2. Deficiente organizacin, gestin y bajos conocimientos de comercializacin: Se ha notado tambin que en el actual mercado existe una dbil organizacin y gestin por parte de los comerciantes, de la misma manera se sabe que no existe una suficiente capacidad para la comercializacin. Causas indirectas. b.1. Condiciones inadecuadas de salubridad y seguridad: Las condiciones en las que actualmente se encuentra, no son el apropiado ya que los productos de primera necesidad se exponen a ambientes contaminados. b.2. Deficiencia en la organizacin y gestin por parte de los comerciantes: Si bien existe una asociacin de comerciantes estas no cuentan con la suficiente capacidad de organizacin ni gestin. b.3. Bajo nivel de conocimiento para la comercializacin: Los comerciantes no cuentan con los conocimientos adecuados en cuanto a las tcnicas de atencin al cliente ni las condiciones en las cuales deben de presentarse los productos que comercializan. Por esta razn esta es otra importante razn para generar el problema. En base al anlisis realizado se presenta el rbol de causas:
Ilustracin 3.6. rbol de causas.
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Problema Central: Inadecuadas condiciones del para la comercializacin y abastecimiento de productos de primera necesidad en el centro poblado de Huaripampa del distrito de Olleros, provincia de Huaraz - Ancash
Causa Directa: Inexistencia infraestructura para la comercializacin de bienes y servicios Causa Indirecta:
Causa Directa: Deficiente organizacin, gestin y bajos conocimientos de comercializacin.
Causa Indirecta: Condiciones inadecuadas de salubridad y seguridad. Deficiencia en la organizacin y gestin por parte de los comerciantes.
Causa Indirecta: Bajo nivel de conocimiento para la comercializacin.
3.2.4. Determinacin de los Efectos Originados por el Problema: Al igual que las causas del problema se identifica los efectos originados por el problema principal, considerando los efectos directos y los efectos indirectos. Los efectos identificados son:
A. B. C. D.
Baja calidad de los productos ofertados. Altos ndices de contaminacin ambiental. Incremento de los ndices de enfermedades infecto contagiosas. Bajos niveles socio-econmicos en el distrito Olleros.
3.2.5. Agrupar y Jerarquizar los Efectos: A partir de estos efectos identificados como relevantes se ha clasificado en efectos directos y efectos indirectos respectivamente por el nivel de importancia que presenta, para la contribucin a una solucin inmediata. As se tiene:
A.
Efectos directos. a.1. Baja calidad de los productos ofertados: es un efecto inmediato que se da por la inadecuada forma de comercializacin en el mercado a.2. Altos ndices de contaminacin ambiental: Se viene notando una alta contaminacin en los alrededores y en el propio mercado. a.3. Limitada provisin y oportuna de bienes y servicios a las familias: existe una limitada provisin de productos y servicios en el mercado, es decir los consumidores no encuentran la variedad que ellos pretenden encontrar en un mercado, adems no se de una oportuna atencin a sus demandas.
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B.
C.
Efectos indirectos. b.1. Incremento de los ndices de enfermedades infecto contagiosas: del mismo modo, se viene notando en la poblacin un incremento de las enfermedades infectocontagiosas, principalmente en la poblacin infantil al consumir alimentos en mal estado y la alta contaminacin que existe en el mercado. Efecto final.
Bajos niveles socio-econmicos en el Centro Poblado de Huaripampa del distrito de Olleros, provincia de Huaraz Ancash.
En base al anlisis de efectos realizado se presenta el rbol de efectos: Ilustracin 3.7. rbol de efectos
Efecto Final: Bajos niveles socio-econmicos en el Centro Poblado de Huaripampa del distrito de Olleros, provincia de Huaraz Ancash.
Efecto Indirecto: Incremento de los ndices de enfermedades infecto contagiosas.
Efecto Directo: Baja calidad de los productos ofertados.
Efecto Directo: Altos ndices de contaminacin ambiental.
Efecto Directo: Limitada provisin y oportuna de bienes y servicios a las familias.
Problema Central: Inadecuadas condiciones del Servicio de comercializacin y abastecimiento de productos de primera necesidad en el centro poblado de Huaripampa del distrito de Olleros, provincia de Huaraz - Ancash
3.2.6. Presentacin del rbol de Problemas o de Causas Efectos: Corresponde a la unin de las causas y los efectos del problema principal.
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Ilustracin 3.8. rbol de causa efecto

Efecto Final: Bajos niveles socio-econmicos en Centro Poblado de Huaripampa, el distrito de Olleros, provincia de Huaraz Ancash.
Efecto Indirecto: Incremento de los ndices de enfermedades infecto contagiosas.
Efecto Directo: Baja calidad de los productos ofertados.
Efecto Directo: Altos ndices de contaminacin ambiental.
Efecto Directo: Limitada provisin y oportuna de bienes y servicios a las familias.
Problema Central: Inadecuadas condiciones del Servicio de comercializacin y abastecimiento de productos de primera necesidad en el centro poblado de Huaripampa, del distrito de Olleros, provincia de Huaraz - Ancash Causa Directa: Inexistencia de infraestructura para la comercializacin de bienes y servicios Causa Indirecta: Causa Indirecta: Condiciones inadecuadas de salubridad y seguridad. Deficiencia en la organizacin y gestin por parte de los comerciantes. Causa Indirecta: Bajo nivel de conocimiento para la comercializacin. Causa Directa: Deficiente organizacin, gestin y bajos conocimientos de comercializacin.
3.3. Objetivos del proyecto. 3.3.1. Definicin del Objetivo Central:
La solucin de la situacin diagnosticada constituye el objetivo central o propsito del proyecto, el mismo que se define como: Adecuadas condiciones del Servicio de comercializacin y abastecimiento de productos de primera necesidad en el centro poblado de Huaripampa del distrito de Olleros, provincia de Huaraz - Ancash, que propiciar el desarrollo de un conjunto de esfuerzos, actividades y proyectos dirigidos a elevar el nivel Socio-econmico de la poblacin y, por consiguiente, la disminucin de la pobreza.
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El objetivo central est asociado con la solucin del problema central.

Problema Central: Inadecuadas condiciones del Servicio de comercializacin y abastecimiento de productos de primera necesidad en el centro poblado de Huaripampa del distrito de Olleros, provincia de Huaraz Ancash Objetivo Central: Adecuadas condiciones del Servicio de comercializacin y abastecimiento de productos de primera necesidad en el centro poblado de Huaripampa del distrito de Olleros, provincia de Huaraz - Ancash
3.3.2. Determinacin de los Medios para Alcanzar el Objetivo Central: De la conversin de las causas del problema se tienen los medios los cuales permitirn la solucin del problema. Adems se obtendr el medio relevante, los medios al igual que las causas se dividen en medios directos e indirectos:
A. Medios directos.
a.1. Existencia de infraestructura para la comercializacin de bienes y servicios a.2. Eficiente organizacin, gestin y altos conocimientos de comercializacin. B. Medios indirectos. b.1. Condiciones adecuadas de salubridad y seguridad. b.2. Eficiencia en la organizacin y gestin por parte de los comerciantes. b.3. Alto nivel de conocimiento para la comercializacin. C. rbol de medios: A continuacin se presenta el rbol de Medios:
Ilustracin 3.9. rbol de medios.
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Objetivo Central: Adecuadas condiciones del Servicio de comercializacin y abastecimiento de productos de primera necesidad en el centro poblado de Huaripampa del distrito de Olleros, provincia de Huaraz - Ancash
Medio Directo: Existencia de infraestructura para la comercializacin de bienes y servicios Medio Indirecto:
Medio Directo: Eficiente organizacin, gestin y altos conocimientos de comercializacin.
Medio Indirecto: Condiciones adecuadas de salubridad y seguridad. Eficiencia en la organizacin y gestin por parte de los comerciantes.
Medio Indirecto: Alto nivel de conocimiento para la comercializacin.
3.3.3. Determinacin de las Fines que se generarn cuando se Alcance el Objetivo Central: De la conversin de los efectos del problema se tienen los fines los cuales sern consecuencia de la solucin del problema. Adems se obtendr el fin ltimo, los fines al igual que las causas se dividen en fines directos e indirectos:
A. Efectos directos.
a.1. Alta calidad de los productos ofertados. a.2. Bajos ndices de contaminacin ambiental. a.3. Amplia provisin y oportuna de bienes y servicios a las familias. B. Efectos indirectos. b.1. Reduccin de los ndices de enfermedades infecto contagiosas. Fin ltimo:
Altos niveles socio-econmicos en el Centro Poblado de Huaripampa, distrito de Olleros, provincia de Huaraz Ancash.
A continuacin se presenta el rbol de fines: Ilustracin 3.10. rbol de fines
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Fin ltimo: Altos niveles socio-econmicos en el Centro Poblado de Huaripampa, del Distrito de Olleros, provincia de Huaraz Ancash.
Fin Indirecto: Reduccin de los ndices de enfermedades infecto contagiosas.
Fin Directo: Alta calidad de los productos ofertados.
Fin Directo: Bajos ndices de contaminacin ambiental.
Fin Directo: Amplia provisin y oportuna de bienes y servicios a las familias.
Objetivo Central: Adecuadas condiciones del Servicio de comercializacin y abastecimiento de productos de primera necesidad en el centro poblado de Huaripampa del distrito de Olleros, provincia de Huaraz - Ancash.
3.3.4. Presentacin del rbol de Objetivos o de Medios Fines: Corresponde a la unin de los medios y los fines del objetivo principal. Ilustracin 3.11. rbol de medios fines El objetivo central est asociado con la solucin del problema central.
Problema Central: Inadecuadas condiciones del para la comercializacin y abastecimiento de productos de primera necesidad en el centro poblado de Huaripampa del distrito de Olleros, provincia de Huaraz Ancash. Objetivo Central: Adecuadas condiciones del para la comercializacin y abastecimiento de productos de primera necesidad en el centro poblado de Huaripampa del distrito de Olleros, provincia de Huaraz - Ancash.
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Fin ltimo: Altos niveles socio-econmicos en el Centro Poblado de Huaripampa, del Distrito de Olleros, provincia de Huaraz Ancash.
Fin Indirecto: Reduccin de los ndices de enfermedades infecto contagiosas.
Fin Directo: Alta calidad de los productos ofertados.
Fin Directo: Bajos ndices de contaminacin ambiental.
Fin Directo: Amplia provisin y oportuna de bienes y servicios a las familias.
Objetivo Central: Adecuadas condiciones del Servicio de comercializacin y abastecimiento de productos de primera necesidad en el centro poblado de Huaripampa del distrito de Olleros, provincia de Huaraz - Ancash.
Medio Directo: Existencia de infraestructura para la comercializacin de bienes y servicios Medio Indirecto:
Medio Directo: Eficiente organizacin, gestin y altos conocimientos de comercializacin.
Medio Indirecto: Condiciones adecuadas de comercializacin y abastecimiento de productos de primera necsidad Eficiencia en la organizacin y gestin por parte de los comerciantes.
Medio Indirecto: Altos nivel de conocimiento para la comercializacin.
3.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCION.
3.4.1. Clasificar y Relacionar los Medios Fundamentales: Se ha clasificado como imprescindibles los tres medios fundamentales.
Ilustracin 3.12. Clasificacin de los medios

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Fundamentales como imprescindibles o no.

IMPRESCINDIBLE Medio Fundamental 1: Condiciones adecuadas de comercializacin y abastecimiento de productos de primera necesidad. IMPRESCINDIBLE Medio Fundamental 2: Eficiencia en la organizacin y gestin por parte de los comerciantes. . IMPRESCINDIBLE Medio Fundamental 3: Altos nivel de conocimiento para la comercializacin.
Los medios fundamentales 1 y 2 son independientes y el medio fundamental 3 es complementario.
Ilustracin 3.13. Relacin entre medios fundamentales imprescindibles
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INDEPENDIENTE IMPRESCINDIBLES Medio Fundamental 1 : Condiciones adecuadas de comercializacin y abastecimiento de productos de primera necesidad
RELACION DE COMPLEMENTARIEDAD IMPRESCINDIBLE Medio Fundamental 3 y 4: Eficiencia en la organizacin y gestin por parte de los comerciantes. Altos nivel de conocimiento para la comercializacin.
3.4.2. Planteamiento de Acciones: A continuacin se plantean las acciones correspondientes a cada medio fundamental:
Ilustracin 3.14. Planteamiento de acciones
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IMPRESCINDIBLES Medio Fundamental 1 : - Condiciones adecuadas de salubridad y seguridad.
IMPRESCINDIBLE Medio Fundamental 3 y 4: - Eficiencia en la organizacin y gestin por parte de los comerciantes. - Altos nivel de conocimiento para la comercializacin.
Accin 1 a: Mejoramiento de la infraestructura que se desarrollara en un rea de 176 m2 que consiste en 15 puestos de venta, ambientes para la administracin y guardiana con cubierta metlica, pisos de cermico y cubierta liviana sobre estructuras de concreto armado.
Accin 2 a: Capacitacin a los directivos en temas de organizacin y gestin; y a los comerciantes en temas de manipulacin adecuada de alimentos, atencin al cliente y gestin empresarial.
Accin 1 b: Mejoramiento de la infraestructura que se desarrollara en un rea de 176 m2 que consiste en 15 puestos de venta, ambientes para la administracin y guardiana con cubierta de vigas de concreto y lozas aligeradas, pisos de cermico y cubierta liviana sobre estructuras de concreto armado
Accin 2 b: Capacitacin a los directivos en temas de organizacin y gestin; y a los comerciantes en temas de manipulacin adecuada de alimentos, atencin al cliente y gestin empresarial.
61
CAPITULO IV
FORMULACIN Y EVALUACION
4. FORMULACIN Y EVALUACIN DEL PROYECTO.
4.1. El ciclo del proyecto y su horizonte de evaluacin. Un proyecto comienza en el momento en que se identifica el problema o necesidad por solucionar o satisfacer; y, termina en el momento en que se logra solucionar o satisfacer dicha necesidad, alcanzando as los objetivos esperados por el proyecto. Entonces, el ciclo del proyecto est definido por las siguientes fases: 4.1.1. La Fase de Preinversin y su Duracin: Teniendo en cuenta la envergadura de los proyectos alternativos que sern evaluados, no ser necesaria la elaboracin de los estudios de prefactibilidad y factibilidad. Por lo tanto la fase de preinversin culmina con la elaboracin del presente perfil que dur aproximadamente 01 meses.
62
4.1.2. La Fase de Inversin, sus Etapas y Duracin: La fase de inversin incorpora las actividades necesarias para generar la capacidad fsica de ofrecer los servicios del proyecto. En este caso las etapas que se incluyen son:
A.
B.
Elaboracin de estudios definitivos o diseo final: En esta etapa se elaboran los estudios de ingeniera de detalle del proyecto, de la alternativa elegida en la etapa de preinversin, incorporando todos los estudios bsicos tales como: mecnica de suelos y topografa. Asimismo, se incluye el presupuesto detallado de las obras proyectadas, los planos generales y de detalle, las especificaciones tcnicas generales y especficas de construccin, un programa de conservacin y mantenimiento de la infraestructura, y los requerimientos de personal para el mantenimiento de las obras. Asimismo, se deber elaborar los planes integrales de capacitacin. Ejecucin del proyecto: Corresponde a la ejecucin de la obra fsica, supervisin e inspeccin, liquidacin; as como otras acciones administrativas (licitacin de obra, firma de contrato, permisos y licencias, recepcin y transferencia de obra, declaratoria de fbrica). Asimismo, corresponde a la ejecucin de la capacitacin a los comerciantes, en temas de manejo y manipulacin de alimentos, atencin al cliente y gestin empresarial.
La primera etapa tomar aproximadamente 01 meses (incluye la licitacin y aprobacin de los estudios) y la segunda etapa se estima en 08 meses. Se est considerando el tiempo de transferencia de la obra. Luego, tenemos que, por la duracin de las fases de preinversin y de inversin, por la manera como se realizarn y por los avances que se tiene a la fecha, se considerar que ests culminan el ao 2013. Por otro lado, se considerar como ao base el ao 2013, y que el proyecto empieza a generar beneficios a partir del ao 01, es decir, el ao 2014. 4.1.3. La Fase de Post Inversin y sus Etapas: Esta fase incluye las actividades vinculadas con la operacin y mantenimiento del proyecto, as como su evaluacin ex post. En este caso se considera la duracin de esta fase el lapso de 10 aos1, aun cuando la vida til del proyecto es mayor. 4.1.4. El Horizonte de Evaluacin de cada Proyecto Alternativo: El horizonte de evaluacin de cada proyecto alternativo est determinado por la suma de las duraciones de las fases de inversin y post inversin que en este
1
Ver Anexo SNIP-09 en: Ministerio de Economa y Finanzas. Direccin General de Programacin Multianual del Sector Pblico. Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica, Resolucin Directoral N002- 2007-EF/68.01.
63
caso ser 10 aos, segn lo expuesto lneas arriba. Se usar este perodo para realizar las proyecciones de la oferta y la demanda. 4.1.5. Organizar las Fases y Etapas de cada Proyecto Alternativo: A continuacin se muestra el esquema de fases y etapas en el Sistema de Inversin Pblica para ambos proyectos alternativos:
Tabla 4.1. Fases y etapas de las alternativas I y II.
4.2. Anlisis de la demanda. El estudio tiene como objetivo fundamental determinar, mediante prospecciones de campo y gabinete la demanda presente as como futura, del servicio, para el horizonte de evaluacin de 10 aos. 4.2.1. Los servicios que cada proyecto alternativo ofrecer: Cada proyecto alternativo entregar el servicio de venta de productos alimenticios y no alimenticios, calculado en base a una unidad de medida, expresada en Kg/Habitante (para fines de clculo de la demanda, solo se considerar el rubro de alimentos); para lo cual se proyecta una infraestructura comercial que cuente con todos los servicios necesarios para una adecuada comercializacin de los productos y se considera las siguientes reas especficas:
64
4.2.2. Diagnstico de la situacin actual de la demanda: A. Los demandantes del servicio provienen de los diversos Barrios y Centros Poblados del Distrito de Olleros. B. Inexistencia de infraestructura de mercado para atender al rea que ser beneficiada. C. Gran parte de la poblacin muestra su descontento por la inexistencia de infraestructura para la comercializacin de bienes y servicios (Mercado de abastos) 4.2.3. Poblacin de referencia y poblacin objetivo: A. La poblacin referencial: La poblacin de referencia es la poblacin del distrito de Olleros en el ao 2013 asciende a 2,272 habitantes, segn datos del INEI con una tasa de crecimiento negativa de -2.01% al ao, lo que significa que al ao 2023, es decir dentro de 10 ao, la poblacin proyectada del distrito llegar a ser 1,838 habitantes. En el siguiente cuadro se muestra la poblacin proyectada del distrito de Olleros, al ao 2023.
Tabla N 4.2. Poblacin de referencia proyectada.
65
B. Poblacin afectada (Poblacin potencialmente demandante): La poblacin afectada es la poblacin que habita principalmente Cpp. Urbano de Huaripampa y tambin otros centro poblados del lugar como, Cpp. Rur. Loclla, Cpp.Urb. Olleros, Cpp.Urb. Utupampa, los Cpp. Rur. Aco del distrito de Olleros, que asciende a 1270 habitantes en el ao 2013 que cuentan con una tasa de crecimiento intercensal (1993 - 2007) de -1.22%. C. Poblacin objetivo: Se considera como poblacin objetivo a la poblacin que se encuentra circunscrita al mercado como son los Cpp. Rur. Loclla, Cpp.Urb. Olleros, Cpp.Urb. Utupampa , los Cpp. Rur. Aco.Es as, que segn datos del INEI 2007. En el siguiente cuadro se muestra el nmero de familias del ao 2013 y proyectado al 2023, segn informacin del INEI del ao 2007. Tabla 4.3. Proyeccin de la poblacin objetivo
Por lo tanto la poblacin objetivo del proyecto, viene a ser la poblacin de los diferentes centros poblados mencionados en el cuadro.
66
4.2.4. Servicios demandados sin proyecto: La estimacin y proyeccin de los servicios demandados sin proyecto se realiza sobre la base de la poblacin demandante, considerando el nmero promedio de unidades de cada tipo de servicio que sta demanda. E1 anlisis de los servicios demandados sin proyecto se realizar en base a la poblacin afectada u objetivo, cuya demanda del servicio ser medido en funcin al consumo per cpita mensual de alimentos ms referenciales representativo para el estudio. En las siguientes se muestra la tabla 4.4 del consumo per cpita mensual de productos. Tabla 4.4
(1) Incluye papa y otros tubrculos, cebollas, tomate, hortalizas, legumbres y limos. (2) Incluye arroz, azcar, huevo, leche, harina, fideos, aceite, mantequilla, menestra. (3) Mandarina, pltano, manzana, papaya, pia, etc. Fuente: Estudio condiciones de vida del Per: Evolucin 1997 2001 ENAHO - INEI Incluye papa y otros tubrculos, cebollas, tomate, hortalizas, legumbres y limos. (4) Incluye arroz, azcar, huevo, leche, harina, fideos, aceite, mantequilla, menestra. (5) Mandarina, pltano, manzana, papaya, pia, etc.
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Fuente: Estudio condiciones de vida del Per: Evolucin 1997 2001 ENAHO - INEI
Con respecto al calcul de la demanda total de alimentos mensual se estim en base al consumo per cpita de los principales alimentos expresados en Kilogramos. Para estimar el consumo per cpita de verduras se realiz en base a la sumatoria de los consumos per cpita de papa y otros tubrculos, cebolla, tomate, hortalizas, y legumbres y limn; resultando 1.00 kg./habitantes. Tabla 4.5
En la Tabla 4.6, se muestra la estimacin de la demanda en la situacin sin proyecto. Con respecto al calcul de la demanda total de alimentos mensual se estim en base al consumo per cpita de los principales alimentos expresados en Kilogramos. Para estimar el consumo per cpita de verduras se realiz en base a la sumatoria de los consumos per cpita de papa y otros tubrculos, cebolla, tomate, hortalizas, y legumbres y limn,; resultando 1.00 kg./habitantes.
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Tabla 4.6. Demanda de los servicios en la situacin, sin proyecto
Aos 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Pan 4,714.46 4,001.50 4,022.30 5,309.42 5,917.63 6,219.58 6,520.12 6,819.29 7,728.00 7,432.80 8,117.10
Verduras Abarrotes Queso 895.00 902.32 952.54 982.54 1,158.25 1,254.30 1,354.50 1,426.89 1,568.20 1,698.20 1,992.25 5,714.46 5,001.50 6,022.30 6,309.42 6,917.63 7,219.58 7,520.12 7,819.29 8,728.00 8,432.80 9,117.10 598.30 599.45 621.50 628.56 637.45 640.90 680.85 685.45 795.00 798.00 865.52
Carne de Res, Pollo y Otras Carnes 2,714.46 3,001.50 3,022.30 3,309.42 3,917.63 4,219.58 4,520.12 5,819.29 5,728.00 5,432.80 5,117.10
Pescado y Mariscos 895.00 902.32 952.54 982.54 1,158.25 1,254.30 1,354.50 1,426.89 1,568.20 1,698.20 1,992.25
Especies Sazonadoras 1,714.46 2,001.50 2,022.30 2,309.42 2,917.63 3,219.58 3,520.12 3,819.29 3,728.00 3,432.80 5,117.10
Frutas 1,598.30 1,599.45 1,621.50 1,628.56 1,637.45 1,640.90 1,680.85 1,685.45 1,795.00 1,798.00 1,865.52
Total Oferta 18,844.44 18,009.54 19,237.28 21,459.88 24,261.92 25,668.72 27,151.18 29,501.84 31,638.40 30,723.60 34,183.94
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4.2.5. Servicios demandados con proyecto: En cuanto a la demanda de servicios demandados con proyecto, se incorpora otros barrios y localidades. Si en la situacin sin proyecto se contaba solo con la demanda del centro poblado de Huaripampa, en la situacin con proyecto se cuenta con otros cuatro centros poblados adicionales, tal como se muestra en el siguiente cuadro. Tabla 4.7. Localidades Demandantes en la Situacin con proyecto.
Esta situacin se debe a que, al contar con una mayor capacidad del mercado, mayor diversificacin de productos comercializables, mayor volumen de ventas, mejores precios y mejor atencin al cliente, la demanda se incrementa, incorporndose as nuevos barrios y localidades. Con respecto al calcul de la demanda total de alimentos mensual se estim en base al consumo per cpita de los principales alimentos expresados en Kilogramos. Para estimar el consumo per cpita de verduras se realiz en base a la sumatoria de los consumos per cpita de papa y otros tubrculos, cebolla, tomate, hortalizas, y legumbres y limn,; resultando 1.00 kg./habitantes.
Tabla 4.8.
70
71
Tabla 4.9. Demanda de los servicios en la situacin, con proyecto
Aos
Pan
Verduras Abarrotes Queso
Carne de Res, Pollo y Otras Carnes 2,714.46 3,001.50 3,022.30 3,309.42 3,917.63 4,219.58 4,520.12 5,819.29 5,728.00 5,432.80 5,117.10
Pescado y Mariscos 895.00 902.32 952.54 982.54 1,158.25 1,254.30 1,354.50 1,426.89 1,568.20 1,698.20 1,992.25
Especies Sazonadoras 1,714.46 2,001.50 2,022.30 2,309.42 2,917.63 3,219.58 3,520.12 3,819.29 3,728.00 3,432.80 5,117.10
Frutas
Total Oferta 18,844.44 18,009.54 19,237.28 21,459.88 24,261.92 25,668.72 27,151.18 29,501.84 31,638.40 30,723.60 34,183.94
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
4,714.46 4,001.50 4,022.30 5,309.42 5,917.63 6,219.58 6,520.12 6,819.29 7,728.00 7,432.80 8,117.10
895.00 902.32 952.54 982.54 1,158.25 1,254.30 1,354.50 1,426.89 1,568.20 1,698.20 1,992.25
5,714.46 5,001.50 6,022.30 6,309.42 6,917.63 7,219.58 7,520.12 7,819.29 8,728.00 8,432.80 9,117.10
598.30 599.45 621.50 628.56 637.45 640.90 680.85 685.45 795.00 798.00 865.52
1,598.30 1,599.45 1,621.50 1,628.56 1,637.45 1,640.90 1,680.85 1,685.45 1,795.00 1,798.00 1,865.52
72
4.3. Anlisis de la oferta. El punto de partida para el anlisis de la oferta es la determinacin de la oferta optimizada, calculada bajo el supuesto de que no se realiza el proyecto. La oferta optimizada ES Nula pues no existe OFERTA. Balance oferta demanda. 4.3.1. Los servicios que sern demandados por el proyecto: El Balance Oferta Demanda de los servicios que sern potencialmente demandados al proyecto se realiz considerando la demanda en la situacin con proyecto y la oferta optimizada en la situacin actual. Entonces, teniendo estos dos componentes, el Balance Oferta Demanda o brecha del proyecto ser correspondiente a la demanda con proyecto. Ver Tabla 4.13. Balance oferta demanda.
73
Tabla 4.13. Balance oferta demanda Aos Pan Verduras Abarrotes Queso Carne de Res, Pollo y Otras Carnes Pescado y Mariscos Especies Sazonadoras Frutas Total Oferta
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-4,714.46 -4,001.50 -4,022.30 -5,309.42 -5,917.63 -6,219.58 -6,520.12 -6,819.29 -7,728.00 -7,432.80 -8,117.10
-895.00 -902.32 -952.54 -982.54 -1,158.25 -1,254.30 -1,354.50 -1,426.89 -1,568.20 -1,698.20 -1,992.25
-5,714.46 -5,001.50 -6,022.30 -6,309.42 -6,917.63 -7,219.58 -7,520.12 -7,819.29 -8,728.00 -8,432.80 -9,117.10
-598.30 -599.45 -621.50 -628.56 -637.45 -640.90 -680.85 -685.45 -795.00 -798.00 -865.52
-2,714.46 -3,001.50 -3,022.30 -3,309.42 -3,917.63 -4,219.58 -4,520.12 -5,819.29 -5,728.00 -5,432.80 -5,117.10
-895.00 -902.32 -952.54 -982.54 -1,158.25 -1,254.30 -1,354.50 -1,426.89 -1,568.20 -1,698.20 -1,992.25
-1,714.46 -2,001.50 -2,022.30 -2,309.42 -2,917.63 -3,219.58 -3,520.12 -3,819.29 -3,728.00 -3,432.80 -5,117.10
-1,598.30 -1,599.45 -1,621.50 -1,628.56 -1,637.45 -1,640.90 -1,680.85 -1,685.45 -1,795.00 -1,798.00 -1,865.52
-18,844.44 -18,009.54 -19,237.28 -21,459.88 -24,261.92 -25,668.72 -27,151.18 -29,501.84 -31,638.40 -30,723.60 -34,183.94
74
4.3.2. Las metas globales y parciales de cada proyecto alternativo: Para ambos proyectos alternativos se requiere en la construccin del mercado de tal manera se garantice la comercializacin de productos a la poblacin de los diferentes sectores y localidades que se menciona en el siguiente cuadro. Tabla 4.14. reas beneficiadas por el proyecto
4.4. Anlisis tcnico de las alternativas de solucin. Los aspectos tcnicos del proyecto estn referidos con las caractersticas tcnicas de la infraestructura y estn en concordancia con los reglamentos vigentes de diseo y construccin de infraestructuras de este tipo. Primero describiremos las condiciones generales para la formulacin de los proyectos alternativos y, luego, los componentes comunes a ambos proyectos alternativos. Seguidamente describiremos los proyectos alternativos y sus diferencias. 4.4.1. Descripcin de las condiciones generales:
4.4.2. Descripcin de los componentes comunes: Dentro de las metas comunes entre ambos proyectos alternativos, tenemos: 4.4.3. Descripcin de las diferencias de los proyectos alternativos: La diferencia entre ambas alternativas se presenta en el material que se emplea para solucionar el problema.
103
4.5. Costos a precio de mercado del proyecto.
Se tiene dos tipos de costos atribuibles a este tipo de proyecto: Costos de operacin y mantenimiento en la situacin sin proyecto y en la situacin con proyecto, y costos de inversin. Los costos del proyecto sern calculados a precios privados o de mercado y a precios sociales para las alternativas considerados en el estudio para posteriormente ser evaluados. 4.5.1. Costos en la Situacin sin Proyecto: Los costos en la situacin sin proyecto bsicamente estn dados por los costos de operacin y mantenimiento de la infraestructura, que viene asumiendo los comerciantes. En el siguiente cuadro se muestra detalladamente estos costos. Al no haber un lugar adecuado no se consideran costos en la situacin sin proyecto 4.5.2. Costos en la Situacin con Proyecto: En esta etapa se estn considerando los siguientes costos: elaboracin del expediente tcnico, infraestructura, capacitacin y manejo de impacto ambiental.
104
A continuacin se detallan los costos de inversin: Los costos del estudio se resumen en el siguiente cuadro a precios privados:
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 01 A PRECIO PRIVADO
Iten 1 1.1 Inversin EN ESTUDIOS DEFINITIVOS ESTUDIOS DEFINITIVOS (EXP. TECNICO) 5.5% Descripcion Total 25,214.94 25,214.94 28,276.90 287,224.10 66,079.52 43,222.85 3,650.00 15,000.00 5,000.00 10,000.00 458,453.37 45,845.34 45,845.34
Componente 2: Inversin EN INFRAESTRUCTURA OBRAS PROVICIONALES 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 INFRAESTRUCTURA MURO DE CONTENCION MOBILIARIO Y EQUIPO
PRUEBA Y CALIDAD FLETE Componente 3: Inversin EN CAPACITACION CURSO DE CAPACITACION 11.00 Componente 4: Inversin en Impacto Ambiental 12.00 Medidas de Mitigacion de Impacto Ambiental COSTOS DIRECTOS GASTOS GENERALES 10% UTILIDAD 10% SUB-TOTAL IGV 18% TOTAL Supervicion 5%(CD) COSTO TOTAL DEL PROYECTO
550,144.04 99,025.93 649,169.97

22,922.67
697,307.58
105

Iten Componente 1: OBRAS PROVICIONALES 1.00 Descripcion Total 28,276.90 313,942.43 66,079.51 43,222.85 3,650.00 15,000.00 5,000.00
2.00 3.00 4.00 5.00 6.00
INFRAESTRUCTURA MURO DE CONTENCION MOBILIARIO Y EQUIPO PRUEBA Y CALIDAD FLETE
Componente 3: Inversin EN CAPACITACION CURSO DE CAPACITACION 11.00 Componente 4: Inversin en Impacto Ambiental 12.00 Medidas de Mitigacion de Impacto Ambiental COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (10%) UTILIDAD (10%) SUB TOTAL IGV (18%)
10,000.00 485,171.69 48,517.17 48,517.17 582,206.03 104,797.09
TOTAL
Supervicion 5% Expediente Tecnico 5% COSTO TOTAL DEL PROYECTO
687,003.11
24,258.58 24,258.58
735,520.28
106
Costos de manejo ambiental. Los costos de mitigacin ambiental se resumen en el siguiente cuadro a precios privados: PRESUPUESTO GENERAL DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL MITIGACION AMBIENTAL 10,000.00 01 u 2.00 1,000.00 2,000.00 01.01 CONSTRUCCION DE LETRINAS RECUPERACION AMBIENTAL DE ARES glb 1.00 1,400.00 1,400.00 01.02 AFECTADAS DEPSITO DE MATERIAL EXCEDENTE DE glb 1.00 1,500.00 1,500.00 01.03 OBRA pto 2.00 350.00 700.00 01.04 MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA pto 2.00 450.00 900.00 01.05 MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE glb 1.00 500.00 500.00 01.06 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS SEALIZACIN AMBIENTAL glb 1.00 500.00 500.00 01.07 glb 1.00 500.00 500.00 01.08 MONITOREO BIOLGICO glb 1.00 1,000.00 1,000.00 01.09 PROGRAMA DE EDUCACIN AMBIENTAL 01.10 PROGRAMA DE MANEJO DE CONTINGENCIAS glb 1.00 1,000.00 1,000.00
4.5.3. Costos de Operacin y mantenimiento con proyecto: Seguidamente resumimos la informacin en los cuadros de costos de operacin y mantenimiento a precios privados para cada proyecto alternativo I y II. COSTO ANUAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO Alternativa 01 - 02 Precio Parcial Item Descripcin Und. cantidad (S/.) (S/.) 01.00.00 OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO 5,850.00 5,550.00 01.01.00 Operacin a) costos directos 5,550.00 limpieza mes 12.00 300.00 3,600.00 vigilancia Glb 1.00 375.00 1,950.00 utilies de oficina Glb 1.00 200.00 200.00 otros grastos Glb 10.00 175.00 1,750.00 b) Costos Indirectos 0.00 secretaria mes 0.00 0.00 0.00 materiales de oficina, impresiones mes 0.00 0.00 0.00 01.02.00 Mantenimiento a) costos directos 300.00 300.00
107
4.6. Evaluacin social del proyecto.
4.6.1. Los beneficios del proyecto. Se tiene tres tipos de beneficios o ingresos atribuibles a este tipo de proyecto, que son posibles de cuantificar. Alquiler del inmueble. Es el alquiler de los puestos comerciales. Incremento de la rentabilidad de la actividad comercial.: Solo se considerar este ingreso para la estimacin de beneficios. Otros beneficios cualitativos, no cuantificables, atribuibles a este tipo de proyectos sern: Disminucin de la tasa de emigracin. Incremento en el intercambio comercial. Mejora de los niveles de desarrollo socio-econmico de la poblacin del rea de influencia. Los beneficios cuantificables del proyecto sern calculados a precios privados o de mercado y a precios sociales para las dos alternativas considerados en el estudio, para posteriormente ser evaluados. Se indica que los beneficios son los mismos para ambas alternativas. El incremento de la rentabilidad de la actividad comercial, representa ms ingresos para los beneficiarios, y est determinado por el incremento de sus ingresos que el proyecto generar. Dicho en otros trminos, los beneficios neto producto de mayores ventas, respecto a la situacin con proyecto menos la situacin sin proyecto optimizada. El ingreso neto se calcula diferenciando el ingreso por ventas menos los costos de venta. 4.6.2. Parmetros para la estimacin de beneficios: Los beneficios optimizados Sin Proyecto, son calculados sobre la base de los costos y los ingresos de ventas de los principales productos. Se ha aplicado a los costos de venta y el ingreso por ventas de un determinado volumen de comercializacin, con el fin de obtener un beneficio neto optimizado, como se muestra los siguientes cuadros, se ha efectuado teniendo en cuenta los precios al por mayor. 4.6.3. Beneficios en Situacin Con Proyecto Los Beneficios Con Proyecto se han calculado como en la situacin optimizada sin proyecto. Con la garanta de contar con un mercado amplio, se ha
108
planteado un determinado volumen de comercializacin. Los resultados se muestran en la siguiente tabla, se ha efectuado teniendo en cuenta los precios al por mayor. 4.6.4. Beneficios Incrementales. Los ingresos Incrementales es el ingreso adicional que obtienen los Beneficiarios directos por la puesta en marcha del proyecto. La diferencia del ingreso con proyecto menos el ingresos Optimizado (sin proyecto), da el ingreso incremental. Para hallar el ingreso neto en la situacin sin proyecto y con proyecto, se determinan primero los costos de venta. De acuerdo al plan de venta, se obtuvieron los siguientes resultados:
109
Concepto INGRESOS INCREMENTALES TOTALES (1) Ingresos por Alquiler de Puestos Ahorro de Tiempo
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
135,500.00 135,500.00 135,500.00 135,500.00 135,500.00 135,500.00 135,500.00 135,500.00 135,500.00 135,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00
130,000.00 130,000.00 130,000.00 130,000.00 130,000.00 130,000.00 130,000.00 130,000.00 130,000.00 130,000.00
103
4.7. Evaluacin Econmica: El proyecto permite la obtencin de beneficios econmicos, por tanto, se expresa en la evaluacin con indicadores de rentabilidad TIR y VAN a precios de mercado. A continuacin se presenta el flujo de ingresos netos, diferenciando los costos que sern asumidos por los beneficiarios y por las entidades estatales o privadas que participan en el proyecto. Adems, se presenta el valor actual de los ingresos netos de cada alternativa.
103

Iten 1 1.1 Inversin EN ESTUDIOS DEFINITIVOS ESTUDIOS DEFINITIVOS (EXP. TECNICO) 5.5% Descripcion Total 25,214.94 25,214.94 28,276.90 287,224.10 66,079.52 43,222.85 3,650.00 15,000.00 5,000.00 10,000.00 458,453.37 45,845.34 45,845.34
Componente 2: Inversin EN INFRAESTRUCTURA OBRAS PROVICIONALES 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 INFRAESTRUCTURA MURO DE CONTENCION MOBILIARIO Y EQUIPO
PRUEBA Y CALIDAD FLETE Componente 3: Inversin EN CAPACITACION CURSO DE CAPACITACION 11.00 Componente 4: Inversin en Impacto Ambiental 12.00 Medidas de Mitigacion de Impacto Ambiental COSTOS DIRECTOS GASTOS GENERALES 10% UTILIDAD 10% SUB-TOTAL IGV 18% TOTAL Supervicion 5%(CD) COSTO TOTAL DEL PROYECTO
550,144.04 99,025.93 649,169.97

22,922.67
697,307.58
103

Iten Componente 1: OBRAS PROVICIONALES 1.00 Descripcion Total 28,276.90 313,942.43 66,079.51 43,222.85 3,650.00 15,000.00 5,000.00
2.00 3.00 4.00 5.00 6.00
10,000.00 485,171.69 48,517.17 48,517.17 582,206.03 104,797.09
TOTAL
Supervicion 5% Expediente Tecnico 5% COSTO TOTAL DEL PROYECTO
687,003.11
24,258.58 24,258.58
735,520.28
104
4.8. Evaluacin social. 4.8.1. Flujo Econmico a Precios Sociales: Para el flujo neto del proyecto alternativo se usarn la Tabla 71 Costo Incrementales a Precios Sociales
ALTERNATIVA 1 SOCIAL (en nuevos soles) Concepto COSTOS INCREMENTALES TOTALES (2) Costo de Operacin y Mantenimiento sin proyecto Costo de Operacin y Mantenimiento con proyecto Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
564,226.91 1,114.00 1,114.00 1,114.00 1,114.00 1,114.00 1,114.00 1,114.00 1,114.00 1,114.00 1,114.00 2,123.00 2,123.00 2,123.00 2,123.00 2,123.00 2,123.00 2,123.00 2,123.00 2,123.00 2,123.00 3,237.00 3,237.00 3,237.00 3,237.00 3,237.00 3,237.00 3,237.00 3,237.00 3,237.00 3,237.00
103
Proyecto Alternativo 01
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 01 A PRECIO SOCIAL
Iten Componente 1: OBRAS PROVICIONALES 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 INFRAESTRUCTURA MURO DE CONTENCION MOBILIARIO Y EQUIPO PRUEBA Y CALIDAD FLETE Descripcion COSTO PRIVADO 28,276.90 287,224.10 66,079.52 43,222.85 3,650.00 15,000.00 5,000.00 FC COSTO SOCIAL
0.84745763 0.84745763 0.84745763 0.84745763 0.84745763 0.84745763 0.909090909 0.909090909
23,963.47 243,410.26 55,999.59 36,629.53 3,093.22 12,711.86

4,545.45
Componente 2: CURSO DE CAPACITACION 11.00 Componente 3:
12 Medidas de Mitigacion de Impacto Ambiental

COSTOS DIRECTOS GASTOS GENERALES 10% UTILIDAD 10% SUB-TOTAL IGV 18% TOTAL Supervisin 5% Expediente Tecnico 5.5% COSTO TOTAL DEL PROYECTO
10,000.00
458,453.37 45,845.34 45,845.34
9090.909091
389,444.31 31,155.54 31,155.54 451,755.39 81,315.97 533,071.37 19,472.22 21,419.44 573,963.02
550,144.04 99,025.93 649,169.97

22,922.67 25,214.94
697,307.58
103
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 02 A PRECIO SOCIAL

Iten Componente 1: OBRAS PROVICIONALES 1.00 Descripcion COSTO PRIVADO 28,276.90 313,942.43 66,079.51 43,222.85 3,650.00 15,000.00 5,000.00 10,000.00 485,171.69 38,813.74 38,813.74 562,799.16 101,303.85 FC COSTO SOCIAL
2.00 3.00 4.00 5.00 6.00
0.84745763 0.84745763 0.84745763 0.84745763 0.84745763 0.84745763 0.909090909 0.909090909
23,963.47 266,052.91 55,999.58 36,629.53 3,093.22 12,711.86 4,545.45 9,090.91

412,086.95 32,966.96 32,966.96 478,020.86 86,043.76 564,064.62 20,604.35 22,664.78 607,333.75
TOTAL
Supervicion 5% Expediente Tecnico 5.5% COSTO TOTAL DEL PROYECTO
664,103.01
24,258.58 26,684.44
715,046.04
104
Costo Incremental a Precios Sociales ALTERNATIVA 2 (en nuevos soles) Ao Ao Ao Ao Ao 1 2 3 4 5
Concepto COSTOS INCREMENTALES TOTALES (2) Costo de Operacin y Mantenimiento SP Costo de Operacin y Mantenimiento CP
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
597,031.57 1,114.00 1,114.00 1,114.00 1,114.00 1,114.00 1,114.00 1,114.00 1,114.00 1,114.00 1,1
2,123.00 2,123.00 2,123.00 2,123.00 2,123.00 2,123.00 2,123.00 2,123.00 2,123.00 2,1
3,237.00 3,237.00 3,237.00 3,237.00 3,237.00 3,237.00 3,237.00 3,237.00 3,237.00 3,2
103
Concepto INGRESOS INCREMENTALES TOTALES (1) Ingresos por Alquiler de Puestos Ahorro de Tiempo Incremento del valor - venta de tierras de cultivo COSTOS INCREMENTALES TOTALES (2) Costos de Inversin Costo de Operacin y Mantenimiento sin proyecto Costo de Operacin y Mantenimiento con proyecto FLUJO NETO = (1)-(2) (3) -573,963.02 1.000 0 573,963.02 -573,963.02 573,963.02 573,963.02 0.00
Ao 1
ALTERNATIVA 1 SOCIAL (en nuevos soles) Ao Ao Ao 2 3 4 123,305.00 5,005.00 118,300.00 123,305.00 5,005.00 118,300.00 123,305.00 5,005.00 118,300.00
Ao 5 123,305.00 5,005.00 118,300.00
Ao 6 123,305.00 5,005.00 118,300.00
Ao 7 123,305.00 5,005.00 118,300.00
Ao 8 123,305.00 5,005.00 118,300.00
Ao 9 123,305.00 5,005.00 118,300.00
Ao 10 123,305.00 5,005.00 118,300.00
Valor Actual
123,305.00 5,005.00 118,300.00 0.00 1,114.00
1,114.00
1,114.00
1,114.00
1,114.00
1,114.00
1,114.00
1,114.00
1,114.00
1,114.00
2,123.00 3,237.00 122,191.00 0.917 113,123.85 1,022.02 112,101.83 16.77%
2,123.00 3,237.00 122,191.00 0.842 103,783.35 937.63 102,845.72
2,123.00 3,237.00 122,191.00 0.772 95,214.08 860.21 94,353.87
2,123.00 3,237.00 122,191.00 0.708 87,352.37 789.19 86,563.18
2,123.00 3,237.00 122,191.00 0.650 80,139.79 724.02 79,415.77
2,123.00 3,237.00 122,191.00 0.596 73,522.74 664.24 72,858.50
2,123.00 3,237.00 122,191.00 0.547 67,452.06 609.40 66,842.66
2,123.00 3,237.00 122,191.00 0.502 61,882.62 559.08 61,323.54
2,123.00 3,237.00 122,191.00 0.460 56,773.05 512.92 56,260.13
2,123.00 3,237.00 122,191.00 0.422 52,085.36 470.57 51,614.80 791,329.28 581,112.29 210,216.99
1.36
104
Concepto INGRESOS INCREMENTALES TOTALES (1) Ingresos por Alquiler de Puestos Ahorro de Tiempo Incremento del valor - venta de tierras de cultivo COSTOS INCREMENTALES TOTALES (2) Costos de Inversin Costo de Operacin y Mantenimiento sin proyecto Costo de Operacin y Mantenimiento con proyecto FLUJO NETO = (1)-(2) (3) -607,333.75 1.000 0.00 607,333.75 -607,333.75 607,333.75 607,333.75 0
Ao 1 123,305.00 5,005.00 118,300.00 0.00 1,114.00
ALTERNATIVA 2 (en nuevos soles) Ao Ao Ao 2 3 4 123,305.00 5,005.00 118,300.00 123,305.00 5,005.00 118,300.00 123,305.00 5,005.00 118,300.00
Ao 5 123,305.00 5,005.00 118,300.00
Ao 6 123,305.00 5,005.00 118,300.00
Ao 7 123,305.00 5,005.00 118,300.00
Ao 8 123,305.00 5,005.00 118,300.00
Ao 9 123,305.00 5,005.00 118,300.00
Ao 10 123,305.00 5,005.00 118,300.00
Valor Actual
1,114.00
1,114.00
1,114.00
1,114.00
1,114.00
1,114.00
1,114.00
1,114.00
1,114.00
2,123.00 3,237.00 122,191.00 0.917 113,123.85 1,022.02 112,101.83 15.26%
2,123.00 3,237.00 122,191.00 0.842 103,783.35 937.63 102,845.72
2,123.00 3,237.00 122,191.00 0.772 95,214.08 860.21 94,353.87
2,123.00 3,237.00 122,191.00 0.708 87,352.37 789.19 86,563.18
2,123.00 3,237.00 122,191.00 0.650 80,139.79 724.02 79,415.77
2,123.00 3,237.00 122,191.00 0.596 73,522.74 664.24 72,858.50
2,123.00 3,237.00 122,191.00 0.547 67,452.06 609.40 66,842.66
2,123.00 3,237.00 122,191.00 0.502 61,882.62 559.08 61,323.54
2,123.00 3,237.00 122,191.00 0.460 56,773.05 512.92 56,260.13
2,123.00 3,237.00 122,191.00 0.422 52,085.36 470.57 51,614.80 791,329.28 614,483.02 176,846.27
1.29
103
4.8.2. Metodologa Beneficio/ Costo: Como el proyecto permite estimar monetariamente los beneficios sociales del proyecto, aplicaremos la metodologa Beneficio/Costo. Usaremos la tasa social de descuento de 9% y los indicadores sern el VAN, TIR y B/C. Entonces, en base a los cuadros anteriores, obtenemos el siguiente cuadro resumen para ambos proyectos alternativos.
ALTERNATIVAS ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
VAN SOCIAL VAN PRIVADO TIR TIR RATIO B/C RATIO B/C SOLES SOLES SOCIAL PRIVADO PRIVADO SOCIAL (-09%) (-9%) 210,216.99 155,599.13 16.77% 13.84% 1.24 1.36 176,846.27 123,804.08 15.26% 12.69% 1.17 1.29
Se observa que el proyecto alternativo 01, tiene mejores indicadores de rentabilidad. 4.8.3. Metodologa Costo Efectividad: Slo para efectos de estimar un indicador de efectividad y establecer el promedio de inversin por unidad de beneficio, se aplicar la metodologa costo efectividad. En este caso tenemos como indicador de costo efectividad la poblacin demandante en el horizonte del proyecto. Se calcular el VACST en base a los costos incrementales, y con la tasa social de descuento de 9%. Obtenemos el siguiente cuadro resumen para ambos proyectos alternativos. Se observa que el proyecto alternativo 01, tiene mejor indicador de eficacia. 4.9. Anlisis de sensibilidad. Se ha determinado que las variables ms sensibles del proyecto son: Variable 1: Precio de los productos que se comercializan. 4.10. Anlisis de sostenibilidad. Los proyectos alternativos en estudio generarn beneficios a lo largo de su vida til para lo cual se ha realizado la evaluacin econmica cuyo resultado de los
104
indicadores son positivos. Tenemos los siguientes aspectos en relacin a dicha evaluacin: Variacin de los costos de inversin -30.00% -20.00% -10.00% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% ALTERNATIVA 1 Evaluacin privada Evaluacin social VAN TIR B/C VAN TIR 363,597.69 363,597.69 363,597.69 155,599.13 363,597.69 363,597.69 363,597.69 13.18% 13.18% 13.18% 13.84% 13.18% 13.18% 13.18% 1.10 1.10 1.10 1.24 1.10 1.10 1.10 490,890.45 490,890.45 490,890.45 210,216.99 490,890.45 490,890.45 490,890.45 14.99% 14.99% 14.99% 16.77% 14.99% 14.99% 14.99%
B/C 1.15 1.15 1.15 1.36 1.15 1.15 1.15
4.10.1. Capacidad de gestin: La institucin encargada de la ejecucin en la etapa de inversin es la Municipalidad Provincial de Huaraz, que cuenta con la experiencia necesaria, con los recursos y medios disponibles como son maquinaria, equipo, herramientas y personal calificado para realizar este tipo de infraestructura. En la fase de post inversin, la operacin y mantenimiento de la infraestructura estar a cargo de la propia municipalidad, ya que cuenta con buena capacidad administrativa y operativa, y as garantizar la sostenibilidad del proyecto a lo largo de su vida til. 4.10.2. Disponibilidad de recursos: Los recursos en la etapa de inversin provendrn del Tesoro Pblico, consignados en el Presupuesto Institucional Anual 2013 de la Municipalidad Provincial de Huaraz por estar el presente proyecto considerado en el presupuesto participativo del mismo. 4.10.3. Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento: Los costos de operacin y mantenimiento sern cubiertos por la propia municipalidad, los cuales se encargarn de cobrar a los comerciantes un precio por el alquiler, dicho dinero ser destinado para la operacin y mantenimiento del local.
105
Para que la municipalidad cumpla con lo establecido, se cuenta con un acta firmada, es por ello que se garantiza la sostenibilidad del proyecto. 4.10.4. Participacin de los beneficiarios: Una vez concluida la ejecucin de las obras, la Municipalidad Provincial de Huaraz entregar la obra, y de esta manera beneficiar a la poblacin afectada y generar un desarrollo integral de la zona o mbito de influencia. La sostenibilidad de un proyecto se refiere a los mecanismos que permiten que el proyecto sea rentable a lo largo de su vida til. La sostenibilidad puede ser valorada desde diferentes pticas: financiera, institucional, tcnica y social. 4.10.5. Sostenibilidad Financiera: La sostenibilidad financiera se basa en la capacidad de generacin de ingresos del proyecto a travs del servicio que brindar, que se dar a travs de los ingresos por el incremento de la rentabilidad de la actividad comercial. El mercado de comercializacin de los productos propuestos est garantizado porque existe una demanda insatisfecha a nivel de local. 4.10.6. Sostenibilidad Institucional: El proyecto cuenta con el decidido y amplio apoyo de la Municipalidad Provincial de Huaraz y con el apoyo de los comerciantes. 4.10.7. Sostenibilidad Tcnica: Para la sostenibilidad del proyecto se han planteado acciones de manera que la infraestructura, sea utilizada de manera ptima y adecuada, para un buen funcionamiento; esto se ver respaldado por la capacidad del personal en la operacin y manejo de la infraestructura. 4.10.8. Sostenibilidad Social: Existe la necesidad y el respaldo de los beneficiarios quienes reclaman que el servicio que provee la infraestructura sea oportuno, eficaz y eficiente, considerando que se trata de una poblacin cautiva.
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4.10.9. Condicin de sostenibilidad: La condicin de sostenibilidad de los proyectos alternativos est dada por el pago por concepto de alquiler del inmueble, para cubrir los costos de operacin y mantenimiento. Todo proyecto debe cubrir los costos de operacin, mantenimiento, gastos generales y el reembolso de la inversin al Estado a lo largo de la vida til del proyecto. Para simplificar slo calcularemos el pago por concepto de alquiler para cubrir los costos de operacin y mantenimiento que genera el proyecto; as, tenemos:
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Concepto
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
NGRESOS INCREMENTALES TOTALES (1) 135,500.00 135,500.00 135,500.00 135,500.00 135,500.00 135,500.00 135,500.00 135,500.00 135,500.00 135,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00
ngresos por Alquiler de Puestos
5,500.00
Ahorro de Tiempo
130,000.00 130,000.00 130,000.00 130,000.00 130,000.00 130,000.00 130,000.00 130,000.00 130,000.00 130,000.00
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4.11. Impacto ambiental. La finalidad de un anlisis de impacto ambiental consiste, en predecir y evaluar las consecuencias que un proyecto puede ocasionar en un determinado ambiente y especficamente, en el comportamiento de los ecosistemas para luego evaluar el sentido y magnitud de los efectos y finalmente establecer las medidas de mitigacin y los costos correspondientes. As por definicin todo proyecto producir, necesariamente, uno de los siguientes efectos:
A. Positivo: cuando el impacto favorece al medio en que se manifiesta. B. Neutro: cuando no afecta el medio, permitiendo solo la sostenibilidad del mismo. C. Negativo: cuando el impacto perjudica al medio, reduciendo o limitando las caractersticas de los ecosistemas. Para identificar las variables a utilizarse en la evaluacin del impacto del proyecto en el medio ambiente, es necesario precisar los componentes del ecosistema en que se desarrolla el mismo. Generalmente estos son cuatro. Medio Fsico Natural: Referido a los elementos de la naturaleza considerado como inorgnicos: el agua, el suelo y el aire entre los ms importantes Medio biolgico: referido a los elementos de la naturaleza considerado orgnicos, es decir la Flora y la Fauna Medio Socioeconmico: constituido por el ser humano, y sus atributos culturales, sociales y econmicos. En forma general este medio lo constituye la sociedad en su conjunto. Medio paisajstico y cultural: constituidos por el paisaje del rea y por los elementos arqueolgicos y de valor cientfico y cultural. Se ha realizado el anlisis de impacto ambiental de los proyectos alternativos basado en instrumentos de recoleccin de informacin, a partir de all se ha determinado que no existir efectos de impacto potencial negativo permanentes, no obstante se debe de considerar en la etapa preoperativa (ejecucin de la obra) un Plan de Contingencia a fin de mitigar y/o remediar dichos impacto; asimismo en la etapa operativa se identifican impactos ambientales positivos en el medio socioeconmico debido que se beneficiar a los comerciantes. Los principales impactos negativos que se presentarn en la zona de influencia por efecto de la construccin de la carretera, son: en el factor suelo y aire.
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4.11.1. Principales impactos ambientales del proyecto. a) Impacto sobre el medio fsico. Emisin de Ruidos.- la demolicin de muros, transporte de materiales son las actividades ms importantes que producen ruidos en la etapa de construccin. Los ruidos derivados de este proyecto, son de carcter continuo y bastante localizado. Es as que la elevacin de los niveles sonoros producidas en las distintas etapas del proceso constructivo de la obra puede afectar a la poblacin escolar especficamente a los nios que realizan esta labor a travs de la comunicacin oral, esto perjudicara a los educandos, perturbacin del sueo y efectos en el rendimiento de aprendizaje por lo que se debe prever su reubicacin a otros ambientes durante la etapa constructiva de la obra. Emisin de partculas.- la disminucin de la calidad del aire es producto de la emisin de material triturado (polvo) que se realiza durante todo el proceso de construccin ocasionado por el movimiento de tierras, transporte de materiales, explotacin de canteras, este polvo puede ser causante del bajo rendimiento de los trabajadores afecta a la poblacin del distrito del centro poblado de Huaripampa,debido a que el viento transporta dichas partculas, por lo que es necesario que durante la etapa de construccin de la infraestructura se tome las acciones correspondientes. b) Impactos sobre el medio socio - econmico y cultural.Se logr estimar los impactos que a continuacin se detallan: Deterioro de las condiciones de salud.- en la etapa de construccin de la obra el movimiento de tierras, explotacin de canteras, tendrn un efecto de emisin de partculas (slidos en suspensin), que pueden repercutir gravemente en la poblacin cercana. Alteraciones del modo de vida tradicional en la poblacin.- se sabe que las actividades de ampliacin y reconstruccin del mercado, generan fuentes de empleo para la poblacin de la zona, cambiando as su estilo de vida, para que pueda convertirse en un trabajador de la entidad ejecutora de obras. Esto tambin trae consigo una mejora de sus ingresos econmicos y por aadidura mejora su nivel de vida, pero debemos tener presente que esta actividad tiene un tiempo definido. Generacin de empleo.- en la etapa de construccin el proyecto incrementara el empleo, puesto que este proceso producir diversos trabajos tales como empleos contratados por la entidad ejecutora y mejoras
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para los residentes de la zona de influencia y mas aun empleos generados indirectamente por en incremento. 4.11.2. Evaluacin de los Resultados del Estudio a. Conclusiones del estudio de impacto ambiental. El Proyecto generar impactos negativos sobre el ambiente los que presentan una alta mitigabilidad antes, durante y despus de la ejecucin de la obra. El proyecto, mejorar la calidad de vida de los pobladores de la ciudad de Independencia. El proyecto por presentar bajos impactos sobre el ambiente relacionado a una alta mitigabilidad se convierte en un proyecto ambientalmente viable.
b. Recomendaciones para los impactos ambientales Se debern implementar las medidas de control establecidas en la Evaluacin de Impacto Ambiental en cada una de las etapas que contempla el proyecto. Se deber asegurar la implementacin del Plan de Manejo ambiental el que sirva como base para la elaboracin y ejecucin de los planes de control, monitoreo y vigilancia ambiental durante las etapas del proyecto y garantizar la implementacin de las medidas de mitigacin. Implementacin de las acciones de mitigacin de impacto ambiental
4.12. Seleccin de la alternativa. De acuerdo a los resultados de los indicadores de evaluacin social, anlisis de Sensibilidad y sostenibilidad, se concluye que la alternativa de solucin 1 es a mejor para solucionar el problema de la deficiente prestacin del servicio de comercializacin en el mercado de abastos distrito de Olleros, provincia de Huaraz - Ancash, ya que presenta los mejores indicadores. 4.13. Plan de implementacin. El plan de implementacin considera la programacin de las actividades previstas en el proyecto, considerando su secuencia, duracin, responsables y recursos necesarios y como consecuencia de esto se determina la ruta crtica. Se tiene la siguiente Ilustracin 4.3. Diagrama de ruta crtica, y las siguientes tablas: Error! No se encuentra el origen de la referencia. y Error! No se encuentra el origen de la referencia..
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Ilustracin 4.3. Diagrama de ruta crtica

Inicio
Estudios definitivos
Supervisin y liquidacin de obra Transferencia y puesta en marcha Recepcin de obra
Ejecucin de capacitacin Proceso de adjudicacin y contratacin de obra Ejecucin de infraestructura
Fin
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Tabla 4.41. Cronograma de inversin segn metas
Tabla 4.42. Cronograma de metas. Cronograma de Ejecucin Financiera Meses Metas Total S/. 1 2 3 4 5 6 7 8 I. Expediente Tcnico (3%) 10.214.94 15,000.00 25,214.94 II. Costo Directo 519,894.06 R1. Obras Civiles 76,408.90 76,408.90 76,408.90 76,408.90 76,408.90 76,408.90 458,453.37 R2. Mitigacin Ambiental. 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 10,000.00 R3. Capacitacin. 2,500.00 2,500.00 5,000.00 Gastos Generales (10%) 7,640.89 7,640.89 7,640.89 7,640.89 7,640.89 7,640.89 48,845.34 Utilidades (10%) 45,845.34 45,845.34 III. Supervisin (3%) 3.820.45 3.820.45 3.820.45 3.820.45 3.820.45 3.820.45 22,922.67 Total S/. 10.214.94 15,000.00 114,307.70 114,307.70 114,307.70 114,307.70 114,307.70 114,307.70 697,307.58 Fuente: Elaboracin propia
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4.14. Organizacin y gestin. Teniendo en cuenta que el proyecto ser financiado por recursos extraordinarios, por lo que la municipalidad se compromete a gestionar los recursos financieros para el cumplimiento del financiamiento del 100% de los costos y brindarle el respectivo mantenimiento del mismo. El proceso constructivo para la apertura del Mercado, se detallarn en el estudio definitivo o expediente tcnico que se elaborar de acuerdo a los parmetros tcnicos para obras de este tipo, los mismos que sern verificados por los responsables de la ejecucin y supervisin de obra Dentro de los roles y funciones que cumplirn los actores que participan en la ejecucin; y, operacin y mantenimiento del proyecto tenemos: Municipalidad Provincial de Huaraz: Unidad Ejecutora. Esta institucin a travs de sus representantes tendr la funcin de regular y hacer cumplir las disposiciones para el fiel cumplimiento del financiamiento del proyecto pues la institucin cuenta con la capacidad tcnica y administrativa, para poder llevar a cabo los procedimientos necesarios as como sustento, trmites, y gestin para la asignacin correspondiente de presupuesto para el proyecto. Por otro lado como Unidad Ejecutora tiene la potestad gracias a la experiencia en la ejecucin de proyectos de esta magnitud lo cual pone en evidencia la capacidad tcnica y operativa para administrar la obra por la modalidad que estime conveniente y velar por que el avance, as como porque el proyecto sea culminado con xito y de acuerdo al expediente tcnico, mediante la supervisin de la obra. Empresa Contratista: Se encargar de la ejecucin de la obra, y deber cumplir con todos los procedimientos establecidos en el expediente tcnico, en la ejecucin deber tener en cuenta la normatividad correspondiente para este tipo de obra, utilizar material de calidad, contar con la capacidad tcnica y operativa para la ejecucin de la obra encomendada, entregar segn el contrato la obra en el da pactado y con todos los requerimientos que se le encomend. Del Supervisor: El supervisor ser designado por la Unidad Ejecutora es el encargado de velar por la correcta ejecucin de acuerdo a las especificaciones tcnicas, planos y procesos constructivos establecidos por las normas y por el expediente tcnico, adems debe constatar que los insumos y materiales estn en el momento oportuno y que sean de calidad garantizada es decir cuenten con los estndares requeridos para la ejecucin de la obra.
114
La modalidad de ejecucin que se recomienda para la ejecucin del proyecto es la de contrato supervisado por la Unidad Ejecutora, para lo cual se deber llevar un proceso de licitacin. En cuanto a la administracin del mercado de abastos se hace llegar, el organigrama que regir cuando el proyecto entre a la fase de operacin. En principio se contar con el Directorio, que estar integrado por la Junta Directiva del Comit de Comerciantes y la Municipalidad Provincial de Huaraz, a travs de su rea competente. El Directorio, es el ente mximo de la organizacin y es el encargado de establecer los reglamentos y el control de la conduccin del mercado. Luego se encuentra al rea de la gerencia general, que va estar representado por un profesional Administrador, Economista, Contador o afines. Este, va tener la potestad de manejar tcnicamente el mercado de abastos, en base a las reglas establecidas y en plena coordinacin con el Directorio. El rea comercial, es el encargado de realizar las adquisiciones, de las mercaderas, realizar los contratos, con los comerciantes mayoristas en coordinacin con el rea gerencial y los comerciantes. Tambin es el encargado de velar por las buenas prcticas comerciales dentro del mercado. El rea de Marketing y ventas, es el encargado de realizar una amplia difusin, control de calidad de los productos y realizar capacitacin peridica a los comerciantes, con la finalidad de velar por el buen servicio a los consumidores y de esta manera posicionar al mercado como un establecimiento amplio y de servicios de calidad para los consumidores. 4.15. Matriz de marco lgico para la alternativa ganadora. Se puede observar la matriz de marco lgico del PIP en la siguiente tabla:
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Tabla 4.43. Matriz del marco lgico del proyecto RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS
PROPSITO FIN
Mejora de los niveles socio- Al ao 3, las NBI se reducen. econmicos en el distrito de Al ao 3, el IDH se incrementa. Olleros A partir del ao 3, se reduce la pobreza. Adecuado sistema de comercializacin en el mercado Incremento de los volmenes de venta en un 50% en el primer ao de evaluacin del proyecto.
COMPONENTES
Amplia capacidad del Mercado de abastos Adecuadas condiciones fsicas para el expendio de los productos. Alto nivel de conocimiento para la comercializacin
Incremento de la capacidad del mercado de abastos al primer ao de operacin del proyecto. Dotacin de ambientes o puestos comerciales. Capacitacin a los comerciantes.
La economa se mantiene Encuesta de evaluacin de estable. impacto del proyecto en el rea de influencia. Verificacin de los ndices estadsticos de crecimiento. Informe de evaluacin ex-post. Se mantiene la demanda en los mercados locales. Estadsticas del INEI. Estabilidad de precios. Se mantiene la rentabilidad comercial. Expediente tcnico. Se mantiene los estndares de atencin al cliente Liquidacin tcnica y financiera del proyecto. Asistencia tcnica buena y oportuna. Valorizaciones e informes de Se cumple compromiso de avance de obra. Informes de control de calidad. Mantenimiento de la infraestructura. Acta de entrega de obra. Informe de conformidad de la capacitacin y relacin de participantes.
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Construccin del ambiente del mercado. Capacitacin a los comerciantes en temas de gestin empresarial.
Obras Civiles: 443,453.37 Expediente Tcnico: 25,214.94 Supervisin: 22,922.67 Mitigacin Ambiental: 10,000 Capacitacin en gestin empresarial: 5,000 Total del Proyectos: 697,307.58
ACCIONES
Informes valorizacin de obra de la supervisin de obra. Informes mensuales de avance de obra de la residencia de obra. Liquidacin de obra. Acta de recepcin de obra. Estudios definitivos. Resolucin de aprobacin del expediente tcnico. Contratos de ejecucin obra, de supervisin de obra, de elaboracin de estudios y de capacitacin.
Participacin activa de los beneficiarios. No ocurren desastres naturales que afecten la disponibilidad. Se cumple con las especificaciones tcnicas del estudio definitivo.
117
118
CONCLUSIN
119
La ejecucin del presente proyecto consiste fundamentalmente en la ejecucin de la infraestructura del mercado, para lo cual se ofrecer una adecuada oferta del servicio de comercializacin lo que permitir mejorar los ingresos de la poblacin beneficiaria. En el presente estudio de pre inversin a nivel de perfil, se ha definido como problema central: Adecuadas condiciones del servicio de comercializacin de productos de abastos, Mercado de Huaripampa, distrito de Olleros, provincia de Huaraz - Ancash. El Proyecto servir para mejorar el ingreso de las familias involucradas, en todo el horizonte de evaluacin (10 aos). Entre los dos proyectos alternativos presentados podemos apreciar que la rentabilidad social del proyecto alternativo 01 es mayor y el anlisis de sensibilidad igualmente nos muestra que es menos riesgoso. Por lo tanto, se selecciona el proyecto alternativo 01: En la siguiente tabla se puede observar algunas ventajas comparativas entre los dos proyecto alternativos. Tabla 5.9. Comparacin de alternativas. Indicadores Alternativa Alternativa II I 210.216,99 176.846,27 16.77% 15.26% 1.36 1,29
VANS TIRS B/C Fuente: Elaboracin propia. Con el PIP CREACION DEL MERCADO DE ABASTO DEL CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA DEL DISTRITO DE OLLEROS, PROVINCIA DE HUARAZ ANCASH se espera: mejorar los servicios de comercializacin para el consumidor objetivo. La ejecucin y financiamiento del proyecto estar a cargo de la Municipalidad provincial de Huaraz. As mismo, los costos de operacin y mantenimiento se estar cubriendo con el pago del alquiler que realizan los comerciantes, garantizando de esa manera la sostenibilidad del proyecto a lo largo del horizonte de evaluacin del proyecto. La Municipalidad Provincial de Huaraz, es la institucion encargada de hacer cumplir mediante una Ordenanza Municipal los objetivos establecidos en el proyecto (aparicin de ambulantes en los alrededores del mercado, establecimiento de horarios de carga y descarga de productos para el abastecimiento de los puestos, y para el recojo de los residuos slidos del mercado, entre otros. Por lo expuesto es necesario la aprobacin del proyecto, para su posterior financiamiento y ejecucin.
118

Pip Mercado de Abastos Final

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ

Estudio de Preinversin a nivel de perfil

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ 1. RESUMEN.

A. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica:

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Tabla 4.13. Balance oferta demanda

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ E. Costos del proyecto:

Estudio de Preinversin a nivel de perfil

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ Tabla 4.27.

Estudio de Preinversin a nivel de perfil

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Ao 1 123,305.00 5,005.00 118,300.00 0.00 1,114.00

Ao 2 123,305.00 5,005.00 118,300.00

Ao 3 123,305.00 5,005.00 118,300.00

Ao 4 123,305.00 5,005.00 118,300.00

Ao 5 123,305.00 5,005.00 118,300.00

Ao 6 123,305.00 5,005.00 118,300.00

Ao 7 123,305.00 5,005.00 118,300.00

Ao 8 123,305.00 5,005.00 118,300.00

Ao 9 123,305.00 5,005.00 118,300.00

Ao 10 123,305.00 5,005.00 118,300.00

2,123.00 3,237.00 122,191.00 0.917 113,123.85 1,022.02 112,101.83 16.77%

2,123.00 3,237.00 122,191.00 0.842 103,783.35 937.63 102,845.72

2,123.00 3,237.00 122,191.00 0.772 95,214.08 860.21 94,353.87

2,123.00 3,237.00 122,191.00 0.708 87,352.37 789.19 86,563.18

2,123.00 3,237.00 122,191.00 0.650 80,139.79 724.02 79,415.77

2,123.00 3,237.00 122,191.00 0.596 73,522.74 664.24 72,858.50

2,123.00 3,237.00 122,191.00 0.547 67,452.06 609.40 66,842.66

2,123.00 3,237.00 122,191.00 0.502 61,882.62 559.08 61,323.54

2,123.00 3,237.00 122,191.00 0.460 56,773.05 512.92 56,260.13

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ

ALTERNATIVAS ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

Estudio de Preinversin a nivel de perfil

Estudio de Preinversin a nivel de perfil

Estudio de Preinversin a nivel de perfil

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ

Ilustracin 4.3. Diagrama de ruta crtica

Supervisin y liquidacin de obra Transferencia y puesta en marcha Recepcin de obra

Ejecucin de capacitacin Proceso de adjudicacin y contratacin de obra Ejecucin de infraestructura

Tabla 4.41. Cronograma de inversin segn metas

Tabla 4.42. Cronograma de metas.

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MUNICIPALIDAD PROVICIAL DE HUARAZ

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Estudio de Preinversin a nivel de perfil

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Nombre del proyecto:

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MUNICIPALIDAD PROVICIAL DE HUARAZ

UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA.

Sector Pliego Unidad Responsable Responsable de la Entidad Direccin 2.4.2.

Sector Pliego Unidad Responsable Responsable de la Entidad Direccin

MUNICIPALIDAD PROVICIAL DE HUARAZ

Municipalidad Provincial de Huaraz

Inadecuado condiciones de comercializacin

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