XII CURSO DESCENTRALIZADO: FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA

Mdulo 3: FORMULACIN DE PROYECTOS

Parte 1: Estudio de Mercado, Tamao y Planteamiento Tcnico de las Alternativas Expositor: Ing. Vctor Amaya Neira
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EL PROBLEMA Empezamos el proyecto?

Si una de nuestras alternativas es construir un nuevo sistema de riego Porque no empezamos a construirlo? No solamente se trata de eso. Debemos analizar la oferta y demanda de los servicios en los cuales pretendemos intervenir.
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FORMULACION DEL PROYECTO

4

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Cmo se producir?

6
Dnde se producir?

7
Con qu se producir?

Cunto se producir?

Tamao

Tecnologa

Localizacin

Requerimientos de recursos

Brecha Demanda Oferta

FORMULACION DEL PROYECTO

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9
Quin lo har?

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Cunto costar?

Cundo?

Programacin de actividades

Organizacin y gestin

Costos

ETAPAS DE LA FORMULACIN
1.- Horizonte de evaluacin

2.- Estudio de Mercado 3.- Tamao y localizacin 4.- Ingeniera de Proyecto 5.Estimacin de Costos Inversin, de operacin y Beneficios 6.- Organizacin

de de

HORIZONTE DEL PROYECTO

HORIZONTE DE EVALUACION
Ciclo del Proyecto
PREINVERSIN INVERSIN
Estudios definitivos y Expediente Tcnico

POSTINVERSIN Operacin y Mantenimiento

Perfil Pre Factibilidad Factibilidad

Ejecucin Retroalimentacin

Evaluacin Ex post

HORIZONTE DE EVALUACIN Horizonte de Evaluacin: PERIODO que se establece para EVALUAR los BENEFICIOS y COSTOS atribuibles a cada PIP. 7

HORIZONTE DE EVALUACION
Periodo que se establece para evaluar los beneficios y los costos atribuibles a un determinado PIP, incluye la fase de inversin y post inversin. Para definir su extensin se debe considerar: a) Cambios en la demanda por el bien o servicio a proveer. b) La obsolescencia tecnolgica esperada en el sector econmico en el que se va a intervenir. c) El periodo principales. de vida til de los activos
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CAMBIOS EN LA DEMANDA
En el mundo actual, cada vez ms los planificadores deben enfrentarse a cambios en el comportamiento de la demanda, muchas veces difcil de pronosticar. Casi todas las metodologas para pronosticar la demanda se basan en el uso de los modelos de series de tiempo los cuales, son viables de implementar, donde, a pesar de resultados satisfactorios, se reconoce que en la demanda existe incertidumbre, es decir, tiene un componente estocstico. As, las metodologas para modelar la demanda cambian deben incluir este componente. Por tanto, los modelos se tornan ms complejos, pero brindan muchos beneficios, porque se acercan cada vez a la realidad.
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LA OBSOLESCENCIA TECNOLGICA
El factor tecnolgico es muy importante porque mejorando los procesos y el empleo de los trabajadores, reduce los tiempos mejorando la calidad de los servicios. La produccin cada vez incorpora mas tecnologa. Los eventos importantes con sus costos y beneficios inherentes a tener en cuenta son:

La modernizacin tecnolgica y su impacto: Internet, Telefona, Celulares, el software, el hardware en el impacto y la velocidad de las transferencias de tecnologa La cada vez mas grandes inversiones, cuyo tamao implica la automatizacin de los procesos de produccin de servicios y la necesidad de mayor investigacin y desarrollo tecnolgico. 10

LA OBSOLESCENCIA TECNOLGICA
La obsolescencia tecnolgica que es la cada en desuso de mquinas, equipos y tecnologas motivada por un insuficiente desempeo de sus funciones en comparacin con las nuevas mquinas, equipos y tecnologas introducidos en el mercado.

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EL PERIODO DE VIDA UTIL

La vida til es la duracin estimada que un bien puede tener cumpliendo correctamente con la funcin para la cual ha sido creado. Normalmente se calcula en horas de duracin, pero cuando se refiere a obras de ingeniera, como carreteras, puentes y represas se calcula en aos (para efectos de su amortizacin). En general continan prestando utilidad mucho ms all del tiempo estimado como vida til para el anlisis de factibilidad econmica. Carreteras: 5, 10 o 20 aos. La vida til de la carretera puede verse afectada por el incremento del trfico, o por cambios en la normatividad vial, si se incrementa la carga permitida por eje.

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EL PERIODO DE VIDA UTIL

Represas: Generalmente se considera una vida til, para efecto de clculos econmicos, de 20 a 25 aos. Sin embargo, continuar prestando servicios por un tiempo mucho mayor. Proyectos de Energa elctrica: Generacin termoelctrica: 20 Generacin hidroelctrica: 50 Generacin geotrmica: 50 Lneas de trasmisin: 30 aos aos aos aos

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14

HORIZONTE DE EVALUACION
Qu horizonte de evaluacin aplicaremos?
El SNIP tiene establecido que el horizonte de evaluacin debe de ser 10 aos para fines de evaluacin de cada alternativa de solucin. Sin embargo la DGPI del MEF, puede aceptar periodos menores o mayores, con el debido sustento tcnico.
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ESTUDIO DE MERCADO

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ESTUDIO DE MERCADO Y TAMAO

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Estudio de Mercado
1
Caracterizacin, cuantificacin y proyeccin de la poblacin necesitada Determinacin y cuantificacin de la demanda

3 4

Determinacin y cuantificacin de la oferta Determinacin y cuantificacin de la demanda insatisfecha (dficit) Proyeccin de demanda, oferta y dficit Revisin - validacin - reformulacin de alternativas de solucin

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ANALISIS DE DEMANDA

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ENFOQUE SOCIAL DE LA DEMANDA

Qu cantidad de servicio requiere la poblacin afectada (carente) para satisfacer sus necesidades?.
Servicios de atencin al usuario (educacin, salud,

agua y desage, electricidad, transporte, etc, es decir, servicios finales que se entregan
a la poblacin a travs de entidades pblicas o concesionarias).

El conocer la cantidad demandada por el bien o servicio es una de las variables para definir el tamao o dimensionamiento del proyecto.

Criterios para focalizar la poblacin objetivo

Grado de Pobreza Vulnerabilidad Gravedad del Problema Valor del impacto Concentracin geogrfica de la necesidad Inters y compromiso Capacidad de contribucin
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DEMANDA DEL SERVICIO

La demanda de la poblacin por servicios pblicos debe ser traducida a demanda por atenciones de servicios, esta ltima se mide a travs del nmero de atenciones y no de la cantidad de personas que las requieren (un mismo paciente

puede demandar ms de un servicio en un perodo de tiempo determinado).

POBLACIN DEMANDANTE EFECTIVA

DEMANDA EFECTIVA

CONCENTRACIN (FRECUENCIA)

4 SERVICIOS
POBLACIN BENEFICIARIA Cantidad de bienes o servicios

ANALISIS DE LA DEMANDA

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PROCESO DE DECANTAMIENTO DE LA POBLACIN DEMANDANTE Y SU PROYECCIN

ANALISIS DE LA DEMANDA
Primer Paso: Definicin de los bienes o servicios que se proveer a los usuarios en la fase de post-inversin Servicios en los que el proyecto intervendr: Barrido de residuos slidos Recoleccin de RR.SS. Disposicin final de RR.SS.
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Definicin de los servicios- Etapas

EN CADA UNIDAD DE GENERACION

GENERACIN ALMACENAMIENTO SELECTIVO

SENSIBILIZACIN - CAPACITACIN REAPROVECHAMIENTO - Reciclaje, Reuso -Compost - Biogs

SEGREGACION TRATAMIENTO
A CARGO DEL MUNICIPIO O DE EPS-RS

RECOLECCIN TRANSPORTE SEGREGACION BARRIDO TRANSFERENCIA DISPOSICIN FINAL Relleno sanitario

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ANALISIS DE LA DEMANDA
Segundo Paso: Estimacin de la poblacin demandante

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DETERMINACIN DE LA POBLACIN OBJETIVO SEGN TIPO DE SERVICIO

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POBLACIN DEMANDANTE

POBLACIN DEMANDANTE

Fuente: DGPI - MEF

LA DEMANDA
Dx=f(Px, Py, M, Gustos) Cmo la cuantifico ? Establecer o determinar con exactitud la funcin de demanda implica encontrar un modelo o expresin matemtica que explique la magnitud de la demanda en relacin a una serie de variables similar a las indicadas.
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Al estudiar la demanda:
Debemos estudiar los factores que la afectan Observar su evolucin histrica Estimar una tendencia futura.
Todo este proceso de estudio derivar en la determinacin de: La demanda total y la demanda del proyecto Demanda insatisfecha Demanda actual y demanda futura.
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FUENTES DE INFORMACIN
FUENTES PRIMARIAS

1. Entrevistas a informantes calificados. 2. Encuestas especficas (estudios de casos) 3. Focus groups. 4. Hacer observacin directa del comportamiento del consumidor. 5. Hacer uso de las redes sociales.

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FUENTES DE INFORMACIN
FUENTES SECUNDARIAS

1. Censos 2. Estadsticas econmicas. 3. Encuestas de Hogares, de Empleo, otras

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Registros histricos de consumo

Se pueden hacer proyecciones a partir de una serie histrica de datos. El mtodo consiste en identificar cual ha sido la tendencia de consumo de los aos anteriores y proyectar el consumo esperado para los prximos aos manteniendo la tendencia observada.
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Mtodos para estimar la demanda:

A partir de estndares de consumo: Muchos proyectos estn asociados a una poblacin objetivo identificable, por lo cual es viable traducir la demanda a unidades de consumo per cpita. D = P x C D = demanda esperada P = poblacin carente C = consumo normal per cpita
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PROYECCIN DE POBLACIN DEMANDANTE

Caso 1: Cuando no se tiene la tasa de crecimiento, pero se tiene 2 datos censales. En este caso se halla la tasa de crecimiento intercensal, y con esa tasa se hace la proyeccin:
Poblacin del ao 2009 del pueblo x = 1600 habitantes Poblacin del pueblo x segn censo 2007: 1490 Poblacin del pueblo x segn censo 2005: 1400

Luego con la tasa r se proyecta la poblacin tomando como base la poblacin del ao 2009.

PROYECCIN DE POBLACIN DEMANDANTE

Caso 2: Cuando no se tiene la informacin censal, pero se
cuenta con una data histrica continua de poblacin para n periodos. En este caso, con ese dato histrico se determinar una tasa de crecimiento promedio del periodo y con esa tasa promedio se proyecta la poblacin aplicando la formula de crecimiento geomtrica.

TC: tasa de crecimiento N: nmero de periodos

PROYECCIN DE POBLACIN DEMANDANTE

Caso 3: Cuando no haya nada de informacin sobre poblacin: caso de Centros Poblados de las reas rurales. En estos casos hay que hacer "investigacin de campo. Procedimiento: 1. Delimitacin demogrfica 2. Recopilacin de cartografa 3. Actualizacin cartogrfica: verificacin en el terreno. 4. Sectorizacin cartogrfica: identificacin de manzanas o grupos de manzanas. 5. Conteo de viviendas : por manzana 6. Diseo y seleccin de la muestra: 10% viviendas.

PROYECCIN DE POBLACIN DEMANDANTE

7. Encuesta muestral: a viviendas seleccionadas, para determinar el numero de personas por viviendas. 8. Procesamiento y expansin: estimacin de la poblacin total, multiplicando el promedio de habitantes por viviendas de la muestra x el total de viviendas del C.P. 9. Luego a partir de esta poblacin, se puede proyectar la poblacin del Centro Poblado: se puede asumir como tasa de crecimiento, la tasa del distrito al cual pertenece el Centro Poblado

PROYECCIN DE POBLACIN DEMANDANTE

Supuestos y criterios: Resultados del Censo de Poblacin y Vivienda del ao 2007 del INEI, para
zona urbana. Para las localidades se ha tomado en cuenta los padrones de usuarios del servicio de agua y saneamiento de las JASS y las entrevistas a las Autoridades Municipales. Densidad poblacional para la estimacin de la poblacin: 4.5 hab/viv rea urbana y 4.1 hab/viv (hallado segn resultados de encuesta). Tasa de crecimiento promedio anual de 4.56% (segn resultado en base a Censos del INEI) en el caso de la zona urbana y para la zona rural se us la tasa de 1.8%, recomendada por la UF de la Municipalidad Distrital de Baos. Horizonte de evaluacin: 20 aos Para la proyeccin se us el mtodo geomtrico, con la siguiente frmula:

Localidades Beneficiarias Puylucana (incluye La Retama parte alta) Tar Tar Chico Shaullo Chico Cerrillo (Incluye Quinuapata)* Bajo Otuzco* Cristo Rey* Tar Tar Grande Total

N familias (segn padrones) 600 650 344 331 16 82 481 2504

Tamao Familiar Poblacin (N estimada (ao personas/fam.) * 2012) 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 2460 2665 1410 1357 66 336 1972 10266

Fuente: Resultado preliminar del muestreo de campo y de cruce de informacin, setiembre 2012. Equipo Tcnico. (*) Localidad de Cerrillo, el caserio de Quinuapata , Cristo Rey y Bajo Otuzco son benefeciarios de un proyecto viabilizado de Alcantarillado y pretende ser conectado a la red de alcantarillado de Baos del Inca. Pf = Pa *(1+r )n

ESTIMACIN DE LA CANTIDAD DEMANDADA

1. CON BASE EN LA POBLACION NECESITADA:

Poblacin necesitada Estndar de consumo percpita Demanda esperada

= P = C = D

D = P x C 2. A PARTIR DE REGISTROS HISTORICOS DE CONSUMO: Definir una tendencia Ajustar sobre dicha tendencia Mtodo comn: Ajuste lineal Cuantitativamente Grficamente OTROS MTODOS: Registro de solicitudes Encuestas a usuarios (DAP) Referencias afines

CANTIDAD DEMANDADA: SANEAMIENTO

1. CON BASE EN LA POBLACION NECESITADA:

Poblacin necesitada = hab Estndar de consumo percpita = 150 lt/dia/hab Demanda esperada = lt/dia

CANTIDAD DEMANDADA: SALUD

Servicio de Control de Crecimiento y Desarrollo Ao 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total Demandante Potencial 1,076 1,099 1,122 1,145 1,169 1,194 1,219 1,245 1,271 1,298 1,325 Factor % de CRED 41.12% 43.07% 45.03% 46.98% 49.98% 52.98% 55.98% 58.98% 61.98% 64.98% 67.98% Demandantes Efectivos 443 473 505 538 585 633 682 734 788 843 901 Ratio Concentracin 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 Atenciones 2,655 2,840 3,031 3,229 3,507 3,796 4,095 4,405 4,726 5,059 5,404 42,745

Crecimiento y Desarrollo
Ratio Concentracin 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 Atenciones 595 646 699 753 810 869 930 993 1,058 1,126 1,196 9,674 39.50% 6.0

Potenciales= Menores de 01 ao + De 01 a 03 aos Factor correspondal % promedio de cobertura de CRED ES Santiago Apostol Ratio promedio, N de controles en nios menores de 03 aos de edad. PAI - SIS MINSA

Desnutricin Crnica Infantil

Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total

Servicios de Control Pre Natal 41.12% Demandantes Demandantes 6 Potenciales Factor % CPN Efectivas 251 39.50% 99 256 42.00% 108 262 44.50% 116 267 47.00% 126 273 49.50% 135 278 52.00% 145 284 54.50% 155 290 57.00% 165 296 59.50% 176 303 62.00% 188 309 64.50% 199

Potenciales= MEF gestantes. Factor porcentaje de cobertura de controles prenatales,E.S. Santiago Apostol Ratio = promedio, con crecimiento de 0.04 hasta 8.9 controles SIS RED Tupac Amaru

CANTIDAD DEMANDADA POR TIPOLOGA DE PIP

Fuente: DGPI - MEF

DEMANDA DE BARRIDO
N
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

AO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

BARRIDO Km/da 321.32 325.41 329.55 333.74 337.98 342.27 346.63 351.03 355.50 360.01 364.59
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La demanda est determinada por los Kilmetros de vas pavimentadas a ser barridas.

DEMANDA DE BARRIDO - CHICLAYO

Para el clculo de la demanda del servicio de barrido : 1. Tipo de barrido 2. Vas principales 3. Vas secundarias 4. Espacios pblicos 5. Crecimiento de las vas
TIPO DE VA (CALLES) Y ESPACIOS PBLICOS TIPO DE BARRIDO FRECUENCI A DE BARRIDO (veces x da) (A) DIAS DE TRABAJO/ SEMANA (B) LONGITUD DE BARRIDO (km) (C) 86.72 57.37 41.00 317.29 DEMANDA DE BARRIDO PROMEDI O DIARIO (km/da)) (D) 86.72 57.37 41.00 317.29

MANUAL

MECA.

Calles x 2 7 principales Calles x 2 7 comerciales Espacios x 2 7 Pblicos TOTAL DEMANDA DE BARRIDO DE CALLES

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DEMANDA DE BARRIDO - CHICLAYO

Proyeccin de la Demanda de Barrido Ciudad de Chiclayo
CALLES POR BARRER (km/da) A = D0 x ( 1 + r ) ^ n
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 321.32 325.41 329.55 333.74 337.98 342.27 346.63 351.03 355.50 360.01 364.59

AO

VAS Y CALLES POR BARRER (km/ao) B = A x 365

117,283.15 118,774.18 120,284.17 121,813.35 123,361.97 124,930.28 126,518.53 128,126.97 129,755.86 131,405.46 133,076.03 47

DEMANDA DE RECOLECCION

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DEMANDA DE RECOLECCION
CLCULO DE LA GENERACIN DOMICILIARIA (AO BASE )
GENERACIN DOMICILIARIA (t/da)
123.35 126.17 129.05 132.00 135.01 138.10 141.25 144.48 147.78 151.15 154.61 158.14 49

AO

POBLACIN

GPC (kg/da)
0.450 0.454 0.459 0.463 0.468 0.473 0.477 0.482 0.487 0.492 0.497 0.502

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

274,311 277,798 281,330 284,907 288,529 292,197 295,911 299,673 303,483 307,341 311,249 315,206

DEMANDA DE RECOLECCION
CLCULO DE LA GENERACIN NO DOMICILIARIA ( AO BASE )
GENERACIN / SECTOR GENERACIN DE COMERCIO GENERACIN DE RESTAURANTES GENERACIN DE HOTELES GENERACIN DE MERCADOS GENERACIN DE CAMAL GENERACIN DE INSTITUCIONES GENERACIN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS GENERACIN DE BARRIDO GENERACIN TOTAL DE RESIDUOS SLIDOS MUNICIPALES NO DOMICILIARIOS AL AO BASE CHICLAYO (TON/DIA) 16.54 6.56 2.46 12.64 6.89 3.42 1.85 20.72 72.71
50

DEMANDA DE RECOLECCION
DESCRIPCIN
GENERACIN PER CPITA AL 2012 TASA DE CRECIMIENTO DE GENERACIN TASA DE CRECIMIENTO DE LA POBLACIN

VALOR

0.454 1.00% 1.27% GENERACIN RESIDUOS SLIDOS MUNICIPALES (t/ao)

GENERACIN GENERACIN GENERACIN RESIDUOS GPC NO AO POBLACIN DOMICILIARIA SLIDOS (kg/da) DOMICILIARIA (t/da) MUNICIPALES (t/da) (t/da)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

277,798 281,330 284,907 288,529 292,197 295,911 299,673 303,483 307,341 311,249 315,206

0.454 0.459 0.463 0.468 0.473 0.477 0.482 0.487 0.492 0.497 0.502

126.17 129.05 132.00 135.01 138.10 141.25 144.48 147.78 151.15 154.61 158.14

72.71 74.37 76.06 77.80 79.58 81.40 83.26 85.16 87.10 89.09 91.13

198.88 203.42 208.06 212.82 217.68 222.65 227.73 232.94 238.26 243.70 249.26

72,589.83 74,247.79 75,943.63 77,678.20 79,452.38 81,267.09 83,123.25 85,021.80 86,963.72 88,949.98 90,981.62
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Tasa crecimiento: crecimiento GPC y poblacin

DEMANDA DE DISPOSICION FINAL

DATOS TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL TASA DE CRECIMIENTO GPC DENSIDAD DE RESIDUOS SLIDOS EN EL RELLENO SANITARIO PORCENTAJE DE MATERIAL DE COBERTURA
GENERACIN MUNICIPAL AO POBLACIN (Habitantes ) TOTAL NO DOMICILIARIA DOMICILIARIA ANUAL (t/da) (t/da) (t/ao) 126.17 129.05 132.00 135.01 138.10 141.25 144.48 147.78 151.15 154.61 158.14 74.37 76.07 77.81 79.58 81.40 83.26 85.16 87.11 89.10 91.13 93.21 73,197.52 74,869.36 124,782.27 76,579.39 127,632.32 78,328.48 130,547.47 80,117.52 133,529.20 81,947.42 136,579.04 83,819.12 139,698.53 85,733.56 142,889.27 87,691.74 146,152.90 89,694.63 149,491.06 91,743.28 152,905.46 24,956.45 25,526.46 26,109.49 26,705.84 27,315.81 27,939.71 28,577.85 29,230.58 29,898.21 30,581.09 124,782.27 252,414.59 382,962.06 516,491.27 653,070.30 792,768.83 935,658.11 1,081,811.00 1,231,302.06 1,384,207.53 24,956.45 50,482.92 76,592.41 103,298.25 130,614.06 158,553.77 187,131.62 216,362.20 246,260.41 276,841.51 149,738.72 302,897.51 459,554.48 619,789.52 783,684.36 951,322.60 1,122,789.73 1,298,173.20 1,477,562.47 1,661,049.03

VALOR 1.27% 1.00% 600.00 kg/m3 20%

VOLUMEN VOLUMEN VOLUMEN VOLUMEN DE ACUMULADO VOLUMEN DE DEL DE MATERIAL DE RESIDUOS MATERIAL DE RELLENO RESIDUOS DE DISPUESTOS COBERTURA SANITARIO SLIDOS A COBERTUR EN EL ACUMULADO ACUMULAD DISPONER A RELLENO (m3/ao) O (m3/ao) (m3/ao) (m3/ao) (m3/ao)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

277,798 281,330 284,907 288,529 292,197 295,911 299,673 303,483 307,341 311,249 315,206

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Resumen de la Demanda de las etapas del manejo de residuos slidos (ao)

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 AO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Barrido Km/ao 118,774.18 120,284.17 121,813.35 123,361.97 124,930.28 126,518.53 128,126.97 129,755.86 131,405.46 133,076.03 Recoleccin ton/ao 74247.7921 75943.6271 77678.1954 79452.3815 81267.0904 83123.2477 85021.7999 86963.7155 88949.9849 90981.621 Disposicin Final (m3/ao) 148,495.58 300,382.84 455,739.23 614,643.99 777,178.17 943,424.67 1,113,468.27 1,287,395.70 1,465,295.67 1,647,258.91
53

Resumen de la Demanda de las etapas del manejo de residuos slidos (dia)

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ao 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Barrido Km/da 325.41 329.55 333.74 337.98 342.27 346.63 351.03 355.50 360.01 364.59 Recoleccin ton/da 203.42 208.06 212.82 217.68 222.65 227.73 232.94 238.26 243.70 249.26 Disposicin Final (m3/da) 406.84 822.97 1248.60 1683.96 2129.26 2584.73 3050.60 3527.11 4014.51 4513.04

54

ANALISIS DE LA OFERTA

55

ANALISIS DE LA OFERTA
Es el volumen de bienes o servicios que es provisto en el rea de influencia. Ej: N de matrculas, volumen de agua potable, etc. Para estimar la oferta, hay que considerar:
capacidad de infraestructura existente equipos personal calificado disponible cumplimiento de normas de calidad de servicio
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ANALISIS DE OFERTA OFERTA ACTUAL

Bienes y servicios que se pueden producir con la capacidad

instalada actual.
Capacidad de produccin de un bien o servicio (cantidad y calidad), la cual depender de los factores de produccin o recursos de los que se disponga. Oferta = f (K, L, T, ) K: capital L: trabajo T: tecnologa
Por ejemplo: Oferta servicio educativo= f (K, L, T, ) K: capital (aulas) L: trabajo (profesores) T: tecnologa procesos educativos, material didctico

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ANALISIS DE LA OFERTA
OFERTA ACTUAL Bienes y servicios que se pueden producir con la capacidad instalada actual El anlisis tiene como objetivo estimar la capacidad de produccin de los servicios de la que se dispone actualmente y su tendencia a futuro. Cuntas toneladas se puede barrer? Cuntas toneladas se puede recolectar? Cuntos toneladas se puede disponer? Este anlisis se trabaja en funcin a los recursos disponibles: Humanos y fsicos (Infraestructura, equipos, etc.). Se requiere la evaluacin de stos en funcin a estndares tcnicos. Ver si a futuro mantendrn su capacidad. Identificar los factores de produccin que generen restricciones de la oferta, las dificultades o problemas que impiden que se provea del bien o servicio adecuadamente.

ANALISIS DE OFERTA OFERTA ACTUAL

Este anlisis se trabaja en funcin a los recursos disponibles: humanos y fsicos (Infraestructura, equipos, mobiliario, etc.). Se requiere la evaluacin de stos en funcin a estndares tcnicos. Ver si a futuro mantendrn su capacidad. El diagnstico del servicio es la base para la estimacin de la oferta. Es importante analizar la posibilidad de optimizar la oferta.

ANALISIS DE OFERTA OFERTA ACTUAL

El anlisis de oferta tiene como objetivo estimar la capacidad de produccin de los servicios de la que se dispone actualmente y su tendencia a futuro. Cuntas matrculas puede ofrecer? Cuntas atenciones preventivas, curativas y promocionales se puede ofrecer? Cuntos M3 de agua para riego se puede entregar a los agricultores? Cuntos M3 de agua potable se puede entregar a la poblacin? Cuntas toneladas se puede barrer? Cuntas toneladas se puede recolectar? Cuntos toneladas se puede disponer?

OFERTA OPTIMIZADA
Es el mximo volumen de produccin que se puede lograr con los recursos disponibles actualmente, luego de realizar mejoras que pueden involucrar gastos no significativos. Ejm: Mejora en la gestin de recursos (turnos, rendimientos, adecuaciones), mejora eficiencia en el uso de los bienes o servicios. La optimizacin puede contemplar diferentes acciones como:

OFERTA OPTIMIZADA
En el ejemplo de educacin, ser posible incrementar la oferta existente con intervenciones que no impliquen inversin?. Optimizacin de infraestructura: cambio de destino de ambientes,
habilitacin de ambientes en desuso, bsqueda de infraestructura alternativa que pueda usarse a bajo costo, traslado de alumnos de escuelas congestionadas a otras con capacidad instalada ociosa, ampliacin de turnos, horarios, entre otros. Resulta que, analizando las condiciones de clima, seguridad, disposicin de los padres de familia, se puede establecer dos turnos, con lo que la capacidad subir a 300 alumnos. Si la demanda efectiva de matrculas fuese de 300, ya se habra cubierto la brecha y por consiguiente no sera necesario invertir en nuevas aulas. Optimizacin de recursos humanos: redistribucin de personal entre establecimientos educativos (reforzando aquellos ms dbiles), bsqueda de personal voluntario, reorganizacin de turnos y jornadas de trabajo, etc. Optimizacin de equipos: cambios en los turnos de uso (para dar un uso ms intensivo a ciertos equipos), reparacin menor y mantenimiento de equipos con trabajo voluntario, entre otras actividades.

ESTIMACION DE LA OFERTA
Proceso: 1. Identificacin de los recursos fsicos y humanos disponibles en los establecimientos educativos del rea de estudio, incluyendo el que es objeto de la intervencin del proyecto. 2. Evaluacin de la adecuacin a los estndares ptimos de uso de los recursos fsicos y humanos. 3.Estimacin y proyecciones de la oferta actual (con los recursos disponibles) 4. Evaluacin de las posibilidades de optimizacin de la oferta 5. Estimacin y proyeccin de la oferta optimizada.

ESTIMACION DE LA OFERTA
Infraestructura fsica
GRADO Nmero de aulas Alumnos atendidos CAPACIDAD SEGN NORMA 2009

Primer Segundo Tercero Cuarto Quinto Sexto Total

5 6 5 5 3 4 28

171 175 166 125 111 149 898

125 150 125 125 75 100 700

Mobiliario 240 carpetas bipersonales en buen estado y 2 aos de antigedad. 480 alumnos

Oferta actual: ? Oferta optimizada: ?

Personal docente: 30 docentes Capacidad 25*30= 750 alumnos Capacidad en nmero de alumnos por aula: 25 alumnos = 700 alumnos

ANALISIS DE OFERTA
Consultorios
Capacidad de atencin por hora Horas efectivas por turno Nmero de turnos Cantidad de horas que destina a cada servicio
Ejemplo Consultorio: capacidad 4 atenciones por hora; 6 horas por turno; 1 turno Horas disponibles: 20% consultas preventivas; 70% horas consultas curativas, 10% labores administrativas mdicos. Capacidad de atencin de consultas al ao: 4 * 6 * 25 * 12 = 7,200 atenciones anuales Consultas preventivas: 7,200 * 0.20 = 1,440 atenciones Consultas curativas: 7,200 *0.70 = 5,040 atenciones

Anlisis de la oferta

ANALISIS DE OFERTA
Recursos humanos
Nmero de profesionales: Mdicos, obstetra, enfermeros, etc. Cantidad de horas que destina a cada servicio Capacidad de atencin por hora Jornada laboral efectiva para prestacin del servicio

Ejemplo partos, mdico

1 mdico, tiempo dedicado 10%, capacidad de atencin por hora 0.75 partos, jornada laboral efectiva 4.2 horas (6 horas * 70%) Horas disponibles: 1 mdico * 4.2 horas * 10% tiempo *25 das al mes * 11 meses al ao. Total 115.5 horas al ao. Capacidad de atencin de partos por mdico al ao 115.5 horas al ao * 0.75 capacidad de atencin : 86 partos ao

Anlisis de la oferta

ANALISIS DE OFERTA
Sala de partos
Horas efectivas Tiempo de atencin de un parto normal Intervalo

Ejemplo
Capacidad de atencin de un parto Horas efectivas: 24 horas Tiempo de atencin de un parto: 1 hora Intervalo 30 minutos para limpieza y preparacin Capacidad: 24 horas /1.5 horas = 16 atenciones de parto por da; al ao * 365 das = 5,840 atenciones de partos.

ANALISIS DE OFERTA
Camas para partos
Das disponibles efectivos Das de permanencia Intervalo

Ejemplo
(Cama 365 das 20 das para mantenimiento anual )* 90% de uso = 310,5 das por ao Permanencia parto normal 2 das, cesrea 4 das Intervalo 1 da Capacidad egresos parto normal: 310,5/3= 104 egresos por ao por cama Capacidad egresos cesrea: 310,5/5 = 63 egresos por ao por cama

ANALISIS DE OFERTA
Por ejemplo: En consulta externa de un Centro de Salud se dispone de: 3 mdicos nombrados N horas / da : 6 h al da Jornada laboral efectiva : 4.2 horas (6 h al da * 0.70) N horas efectivas al ao / mdico : 4.2 x 25 x 11 meses = 1,155 horas efectivas al ao Estndar de atencin / hora : 4 atenciones / hora Con esta informacin, la oferta del RR.HH. sera:

1,155 x 4 = 4,620 atenciones por mdico * 3 = 13,860 atenciones

ANALISIS DE OFERTA
Por ejemplo: 3 consultorios mdicos N turnos de 6 horas: 1 turno Estndar de atencin / hora: 4 atenciones Con esta informacin, la oferta de infraestructura sera:

4 * 6 * 25 * 12 = 7 200 atenciones por consultorio por ao 3 * 7 200 = 21 600 atenciones totales por ao

ANALISIS DE OFERTA
Oferta de atenciones de consultorios sera: 21,600 atenciones por ao
Oferta de atenciones de recursos humanos sera:

13,860 atenciones por ao

La oferta de Consulta Externa es 13 860 atenciones por ao. (menor valor entre los valores de oferta obtenidos a partir de RR.HH. y fsico)

PROYECCION DE LA OFERTA La demanda se proyecta de acuerdo al crecimiento poblacional y/o variables especificas La oferta se proyecta considerando la evolucin esperada de los servicios actualmente provistos, considerando su mantenimiento adecuado.
72

73

OFERTA DE BARRIDO
CONSIDERACIONES DEL SERVICIO DE BARRIDO La totalidad de calles pavimentadas con alto trnsito. Cantidad de barredores y

N
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

AO 2012
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

BARRIDO Km/da 233.00 233.00 233.00 233.00 233.00 233.00 233.00 233.00 233.00 233.00 233.00

rendimiento barredor.

promedio

de

Equipamiento disponible
Podemos determinar la cobertura.

74

OFERTA DE RECOLECCION
1. OFERTA SIN PROYECTO 1. Capacidad de vehculos existentes 2. Densidad de los residuos slidos 3. % de capacidad de recoleccin efectiva por viaje 4. N viajes al da
DENSIDAD CAPACIDA DE % DE CAPACIDAD NMERO RECOLECCI D DEL RESIDUOS NMERO EFECTIVI EFECTIVA DE DE VIAJES N PROMEDIO VEHCULO SLIDOS DE DAD POR RECOLECCIN POR POR POR VIAJE SEGN TURNOS VIAJE POR VIAJE TURNO VEHICULO ( m / TIPO DE POR DA ( % ) ( t / Viaje ) ( Viaje ) (t/da) Viaje ) VEHCULO ( t / m ) ( D ) = ( A ) x ( F ) = ( D ) ( A ) ( B ) ( C ) ( E ) ( B ) x ( C ) x ( E ) 15 15 15 15 15 15 0.534 0.534 0.534 0.534 0.534 0.534 0.834 0.805 0.907 0.890 0.930 0.984 6.68 6.45 7.27 7.12 7.45 7.89 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 20.03 19.35 21.80 21.37 22.36 23.66

AO DEL COMPACTA DOR

TIPO

2007 2007 2007 2007 2007 2007

COMPACTADOR COMPACTADOR COMPACTADOR COMPACTADOR COMPACTADOR COMPACTADOR

CAPACIDAD EFECTIVA DEL TOTAL DE VEHCULOS COMPACTADORES

42.85

128.56

75

OFERTA DE RECOLECCION
CONSIDERACIONES DEL SERVICIO DE RECOLECCION La vida til de los vehculos recolectores lo determina el fabricante (generalmente es de 5 aos), pero puede ser mayor. Si los vehculos recolectores han superado este periodo de vida, estos no deben de considerarse en los clculos. Si todos los vehculos recolectores ha superado su periodo de vida la oferta es 0 Se puede determinar la cobertura
AO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 OFERTA DE RECOLECCIN (t/da) 128.56 128.56 128.56 128.56 128.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

76

OFERTA DE DISPOSICION FINAL

CONSIDERACIONES DEL SERVICIO DE DISPOSICIN FINAL

Si la disposicin se realiza en botaderos la oferta actual es 0. Lo estipula Ley General de Residuos Slidos N 27314; la disposicin final de los residuos slidos debe de ser en un relleno sanitario.

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OFERTA OPTIMIZADA
OFERTA OPTIMIZADA Analizar si se puede incrementar la oferta interviniendo sobre los recursos que definen la actual capacidad, sin que implique inversiones. Ej. mejora en la gestin de recursos (turnos, rendimientos, adecuaciones), mejora eficiencia en el uso de los bienes o servicios. Analizar las posibilidades reales de intervenciones. Estimacin y proyecciones de la oferta optimizada.

Optimizacin de la Situacin Actual

Una de las alternativas, que siempre se debe examinar es la optimizacin de la situacin actual. Corresponde a la situacin actual mejorada con medidas de bajo costo. Pueden ser medidas administrativas, de procedimientos, cambios de mtodos.

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Algunas medidas posibles:

Redistribucin del Personal Contratacin de personal adicional Aumento de horarios de servicio Reasignacin de poblacin Cambios en el uso de la infraestructura Readecuacin de recintos Redistribucin de equipos Reparaciones menores de infraestructura Reparacin de equipos Capacitacin de personal Informatizacin Cooperacin ciudadana o del sector privado.
79

80

OFERTA OPTIMIZADA Opciones de optimizacin 1.- Rendimiento ptimo de los operarios de barrido 2.- Optimizacin de rutas de recoleccin.

81

OFERTA OPTIMIZADA
En este escenario se plantea un incremento del rendimiento del personal de barrido a 1.9 km/barredor/da, Disposicin Barrido Recoleccin final (Km/da) (t/da) (t/da) N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 317.3 317.3 317.3 317.3 317.3 317.3 317.3 317.3 317.3 317.3 128.56 128.56 128.56 128.56 128.56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BALANCE DEMANDA OFERTA

82

83

BALANCE OFERTA - DEMANDA

El BALANCE OFERTA-DEMANDA se realiza para identificar la brecha existente entre la demanda por servicios manejo de RRSS y la capacidad ptima de oferta de dichos servicios.

DEMANDA TOTAL

OFERTA OPTIMIZADA

BRECHA O DFICIT

BALANCE OFERTA - DEMANDA

Es la comparacin entre la demanda y la oferta optimizada proyectada, y que permite establecer el dficit o brecha. Esta demanda insatisfecha (dficit o brecha) sustenta o justifica la intervencin del Proyecto. El conocer el dficit permitir definir las caractersticas tcnicas del PIP. A ste proceso se le llama tamao del proyecto. La demanda y la oferta para ser comparados deben

estar expresados en una misma unidad de medida.

85

BRECHA O DEFICIT

BRECHA: corresponde a la diferencia entre dicha demanda y la oferta proyectada ante el escenario optimizado que puede implicar una mejora en el rendimiento del personal de barrido a 1.9 km/barredor/da.

BRECHA O DEFICIT
Balance Oferta - Demanda (l/s) Ao Oferta Demanda Balance

Balance Oferta - Demanda de Agua Potable

70.0

60.0

50.0

40.0

Dficit

30.0

20.0

10.0

0.0 0 2 4 6 8 10 A os 12 14 16 18 20

Oferta

Demanda

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0

40.2 46.4 47.5 47.7 47.9 48.0 48.3 48.5 49.5 49.4 50.2 49.7 50.8 50.5 51.6 52.3 53.0 53.7 54.4 55.6 56.9

-7.2 -13.4 -14.5 -14.7 -14.9 -15.0 -15.3 -15.5 -16.5 -16.4 -17.2 -16.7 -17.8 -17.5 -18.6 -19.3 -20.0 -20.7 -21.4 -22.6 -23.9

BRECHA O DEFICIT
RESUMEN DEL DEFICIT N Ao Barrido de calles Demanda Oferta
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 321.32 325.41 329.55 333.74 337.98 342.27 346.63 351.03 355.50 360.01 364.59 317.30 317.30 317.30 317.30 317.30 317.30 317.30 317.30 317.30 317.30 317.30

Recoleccin Demanda
200.54 205.12 209.81 214.60 219.50 224.51 229.64 234.89 240.25 245.74 251.35

Disposicin final Dficit

71.98 76.56 81.24 86.04 90.94 95.95 229.64 234.89 240.25 245.74 251.35

Dficit
4.02 8.11 12.25 16.44 20.68 24.97 29.33 33.73 38.20 42.71 47.29

Oferta
128.56 128.56 128.56 128.56 128.56 128.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Demanda
200.54 205.12 209.81 214.60 219.50 224.51 229.64 234.89 240.25 245.74 251.35

EL DEFICIT PUEDE SER:

Cuantitativo (cobertura)=poblacin no atendida. Cualitativo (calidad) = poblacin mal atendida.

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PRINCIPALES METAS DEL PROYECTO AL AO 10

Indicadores/Metas Barrido Recoleccin Disposicin final

Unidad de Medida kml/da Ton/da Ton/da

Ao 10 364.59 249.26 249.26

PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS

90

PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS

1 Cunto se producir, Cunto? (Demanda Objetivo)
Tamao

2 Dnde?
B A

Dnde se ubicar

Localizacin

3 Cmo?

Cmo se construir o producir

Tecnologa

Ambiente

PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS

En esta etapa se plantea y especificar adecuadamente todas las condiciones, procedimientos y diseos necesarios para implementar cada una de las alternativas del PIP. Se analiza los siguientes aspectos:

Localizacin:

Considerar los factores crticos para el PIP (concentracin de la demanda, disponibilidad de terrenos, de servicios bsicos, de recursos, focos contaminantes, peligros, etc.). Consultar normas tcnicas de los sectores. Tamao: Se define a partir de la brecha de oferta demanda y los factores crticos que determinan el tamao del PIP. Dimensionar los distintos componentes del PIP (productos). Tecnologa: Considerar las caractersticas fsicas del rea de estudio o de influencia para diseo constructivo y materiales adecuados. Definir procesos. Analizar riesgos e impactos ambientales; de ser el caso, considerar acciones para reduccin de riesgos de desastres y mitigacin de impactos ambientales.

DEFINICIN DEL TAMAO

Dficit (balance oferta y demanda) Distribucin espacial Inversin total y financiamiento Economas de escala y tecnologa Localizacin Disponibilidad de insumos Estacionalidades y fluctuaciones temporales Normas reguladoras de espacio Cobertura institucional Recursos financieros Impacto ambiental Valoracin del riesgo

DEFINICIN DE LA LOCALIZACIN
Ubicacin-concentracin de la poblacin objetivo Localizacin de materias primas e insumos Vas de comunicacin y medios de transporte Infraestructura y servicios bsicos Topografa y suelos Clima-ambiente-salubridad Impacto ambiental Planes reguladores y ordenamiento urbano Tendencias del desarrollo espacial y valorizacin Precio de la tierra

Anlisis exposicin a peligros

TECNOLOGA: PROCESOS (ESTADOS INICIAL Y FINAL)

Estado inicial Agua en fuente Res en pie Pasajero en origen Paciente (enfermo) Basura en calles Estado final Agua potable en casa Carne en mercado Pasajero en destino Persona curada Basura en relleno sanitario

DEFINICIN DE LA TECNOLOGA
Financiamiento Localizacin Tamao y evolucin del proyecto Economas de escala Usos y costumbres Caractersticas del producto Insumos Garantas de mantenimiento Obsolescencia Dependencia del proveedor Polticas de empleo Polticas arancelarias Polticas sobre tecnologa Proteccin Rgimen de contratacin Impacto ambiental Seguridad industrial

Anlisis de fragilidad y resiliencia

PLANTEAMIENTO TCNICO DE ALTERNATIVAS

Primer paso: Analizar la exposicin, que est relacionada con la localizacin del PIP. Analizar si el proyecto (o elementos de ste) estarn expuesto a uno ms de los peligros identificados en el diagnstico. El anlisis se realiza por cada componente y en relacin con cada peligro. Analizar alternativas de localizacin en las que se pueda reducir o eliminar la exposicin del proyecto frente a los peligros identificados. De no reducirse la exposicin, se proceder al anlisis de la fragilidad. Segundo paso: Analizar la Fragilidad, que est relacionada con la tecnologa. Entre las causas de la vulnerabilidad, est el diseo y empleo de materiales que no consideran las normas o regulaciones para la construccin (cuando existen como las de sismo resistencia) o los peligros a los que estara expuesto el PIP. Analizar los factores que podran generar su fragilidad (diseo tcnico, formas constructivas o productivas, materiales empleados, etc.).

PLANTEAMIENTO TCNICO DE ALTERNATIVAS

Tercer paso: Analizar la Resiliencia, relacionada con la tecnologa, la organizacin y gestin del PIP. Analizar cules son las capacidades para la atencin de la emergencia. Cmo se prestar el servicio en condiciones mnimas (limpieza de derrumbe en carretera, abastecimiento de agua a travs de cisternas, etc.). Analizar cules son las capacidades disponibles para su recuperacin (sociales, financieras, productivas, etc.), tanto rehabilitacin como reconstruccin. Plantear las medidas para asegurar una respuesta adecuada durante la emergencia y una rpida recuperacin del servicio.

PROGRAMA DE REQUERIMIENTOS
Caso Salud:
Para establecer el programa de requerimientos, se debe utilizar informacin de las brechas de recursos:

Programa arquitectnico: N ambientes servicios

finales e intermedios (Norma tcnica de arquitectura, equipamiento y mobiliario del EESS del nivel de atencin correspondienteRM 970-2005/MINSA). Espacios complementarios.

Programa de RR.HH: Requerimiento de recursos

humanos necesarios para la operacin del servicio de salud adicionales a los existentes.

Programa de equipamiento: Tipo de equipamiento

para cada ambiente de los servicios. Vida til.

Programa de gestin: Capacitacin del personal.

CASO EDUCACIN: DETERMINACIN DE LOS REQUERIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA

Considerar los estndares establecidos en las normas tcnicas. Ej. 30 alumnos por seccin (capacidad docente).
2,7 = 68/30
Programacin

Grado 1 2 3 4 5 6

1 2,7 0,0 3,5 2,3 4,0 4,8

2 3,0 1,4 1,3 3,4 4,6 2,8

3 3,2 1,7 2,6 1,3 5,7 3,4

4 3,3 1,9 2,9 2,4 3,6 4,5

5 3,4 2,0 3,1 2,8 4,7 2,4

6 3,6 2,1 3,2 3,0 5,1 3,5

7 3,7 2,3 3,3 3,1 5,3 3,9

8 9 10 I-0 3,9 4,0 4,2 3 2,4 2,6 2,7 2 3,5 3,6 3,8 3 3,2 3,4 3,5 3 5,4 5,5 5,7 4 4,1 4,2 4,3 4 Etapa I: 19 aulas Etapa II: 3 aulas

I-5 1 0 1 0 1 0

Tener en cuenta que se requiere los metrados para estimar los costos.

DETERMINACIN DE LOS REQUERIMIENTOS DE RECURSOS

Los requerimientos se definirn de acuerdo con el total de alumnos que se piensa atender, los niveles y grados educativos que se ofrecer, as como las especialidades del personal a contratar. Tener presente al personal directivo, administrativo, auxiliar, etc.

HUMANOS

Docentes Requerido Disponible Dficit

10

47 30 17

47 30 17

47 30 17

47 30 17

50 30 20

50 30 20

50 30 20

50 30 20

50 30 20

50 30 20

DETERMINACIN DE LOS REQUERIMIENTOS DE MOBILIARIO

Mdulos Requerido Oferta Optimiz. Dficit 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

47 28 19

47 28 19

47 28 19

47 11 36

50 11 39

50 0 50

50 0 50

50 0 50

50 0 50

50 0 50

Haba 240 carpetas con dos aos de antigedad, promedio por aula 14 se tena 17 mdulos y al optimizar se adquieren 11 mdulos. Los existentes se tienen que reemplazar el ao 4 y los 11 mdulos el ao 6.

Tener en cuenta la necesidad de reinversiones o reposiciones a lo largo de la etapa de operacin del proyecto.

RESUMEN DE LOS REQUERIMIENTOS INCREMENTALES

Recursos Aulas Mdulos mobiliario Docentes Materiales Kits Libros Sets 1 19 19 17 47 47 47 47 47 47 47 47 17 2 3 4 5 3 14 3 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 19 17 14 6 7 8 9 10

Aulas: Las programadas en funcin al dficit estimado. Mdulos de mobiliario: Ao 1: Haba 28 mdulos, se adquieren 19 (19+28=47); Ao 4: Los 17 mdulos con 2 aos de antigedad se renuevan. Ao 5: Los 11 mdulos que se adquirieron para optimizar la oferta se renuevan, pero ese ao se requieren 3 ms para las nuevas aulas (11+3=14); 14+19+17 = 50. Aos 9 y 10: se repite el ciclo.

CRONOGRAMA DE ACCIONES


Para programar las acciones de las alternativas de solucin: Primero, se deben plantear todas las actividades necesarias para cumplir con cada una de las acciones definidas. Independientemente, si corresponden a la fase de inversin o la post-inversin. Hay que tener presente tambin las actividades correspondientes a los procesos de seleccin y contratacin. Segundo, se debe estimar el tiempo que consideramos necesario para poder llevar a cabo estas actividades. Hay que considerar por ejemplo, las normas sobre procesos de seleccin y contrataciones. Tercero, debemos fijarnos si estas actividades se llevarn a cabo de manera simultnea o si ser necesario completar una para poder ejecutar la siguiente.

ingeniero.victor.amaya@gmail.com

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