Matriz de Relao dos Requisitos TS x Processos x Documentos Internos

Recursos Humanos
Processos / reas do Sistema de Gesto da Qualidade

Documentao

Manuteno

Expedio

Produo

Compras

Direo

Vender

Requisitos da ISO/TS 16949:2002

Desenvolvimento

Engenharia da Qualidade

Ferramentaria

Vendas OEM

Recebimento

Almoxarifado

Produtos mil

Seo 4.0 - Sistema de gesto da qualidade 4.1 Sistema de gesto da qualidade 4.1.1 Requisitos gerais - Suplementar 4.2 Requisitos de documentao 4.2.1 Generalidades 4.2.2 Manual da qualidade 4.2.3 Controle de documentos 4.2.3.1 Especificaes de engenharia 4.2.4 Controle de registros 4.2.4.1 Reteno de registros Seo 5.0 - Responsabilidade da direo 5.1 Comprometimento da direo 5.1.1 Eficincia dos processos 5.2 Foco no cliente 5.3 Poltica da qualidade 5.4 Planejamento 5.4.1 Planejamento objetivos da qualidade 5.4.1.1 Objetivos da qualidade - Suplementar 5.4.2 Planejamento do sistema de gesto da qualidade 5.5 Responsabilidade, autoridade e comunicao 5.5.1 Responsabilidade e autoridade 5.5.1.1 Responsabilidade para qualidade 5.5.2 Representante da direo 5.5.2.1 Representante do cliente 5.5.3 Comunicao interna 5.6 Anlise crtica pela direo 5.6.1 Generalidades 5.6.1.1 Desempenho do sistema de gesto da qualidade 5.6.2 Entradas da anlise crtica 5.6.2.1 Entradas da anlise crtica - Suplementar 5.6.3 Sadas da anlise crtica Seo 6.0 - Gerenciamento de Recursos 6.1 Proviso de recursos 6.2 Recursos humanos 6.2.1 Generalidades 6.2.2 Competncia, conscientizao e treinamento 6.2.2.1 Habilidades para projeto de produto 6.2.2.2 Treinamento 6.2.2.3 Treinamento na atividade (on-the-job) 6.2.2.4. Fortalecimento e motivao dos funcionrios 6.3 Infra-estrutura 6.3.1 Planejamento da planta, instalaes e equipamento 6.3.2 Planos de contingncia 6.4 Ambiente de trabalho 6.4.1 Segurana do pessoal para atingir qualidade do produto 6.4.2 Limpeza das instalaes Seo 7.0 - Realizao do produto 7.1 Planejamento da realizao do produto 7.1.1 Planejamento da realizao do produto - Suplementar 7.1.2 Critrio de aceitao 7.1.3 Confidencialidade 7.1.4 Controle de alteraes 7.2 Processos relacionados ao cliente 7.2.1 Determinao dos requisitos relacionados ao produto 7.2.1.1 Caractersticas especiais designadas pelo cliente 7.2.2 Anlise crtica dos requisitos relacionados ao produto

Esta planilha um exemplo. Aproveite sua idia e estrutura, mas no totalmente seu x x x x xcontedo! x x x x x x x x x x x Manual da Qualidade
Direo

(Os processos so de uma empresa real, mas com dados x x x x x x x x x x x x x x x x Manual da Qualidade alterados. A x coluna x x x de x documentos x x x x x principais x x x x tambm x x Manualfoi da Qualidade x de x forma aleatriao. A coluna de evidncias Manual da Qualidade preenchida x x x x x x x x x x x x x x x x XPTO-04/01 principais tambm est com dados aleatrios. Alguns XPTO-04/01 requisitos x xespecficos x x x x esto x x x desatualizados). x x x x x x x x XPTO-04/01
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x XPTO-04/01 XPTO-05/01 XPTO-05/01 x XPTO-05/01 x Manual da Qualidade Manual da Qualidade XPTO-05/01 XPTO-05/01 XPTO-05/01 x XPTO-05/01 x XPTO-05/01 XPTO-05/01 Manual da Qualidade XPTO-05/01 XPTO-05/01 XPTO-05/01 + Form 172 XPTO-05/01 + Form 172 XPTO-05/01 + Form 172 XPTO-05/01 + Form 172 XPTO-05/01 + Form 172 XPTO-05/01 + Form 172 XPTOR-06/000 XPTOR-06/000 XPTOR-06/000 XPTOR-06/000 + TAB 181 XPTOR-06/000 + TAB 181 XPTOR-06/000 + PATD + MVF x XPTOR-06/000 + MVF XPTOR-06/000 XPTO-07/02 XPTO-07/06 XPTO-06/01 x x XPTO-07/06 + Form 219 XPTO-07/06 + Form 219 Plano de Controle + XPTO XPTO-07/06 + Form 219 XPTO-07/06 + Form 219 XPTO-07/08 XPTO-07/08 XPTO-07/06 + Form 219 XPTO-07/08 XPTO-07/08 XPTO-07/08 XPTO-07/06 + Form 219 XPTO-07/06 + Form 219 XPTO-07/06 + Form 219 XPTO-07/06 + Form 219 XPTO-07/06 + Form 219 XPTO-07/06 + Form 219 XPTO-07/06 + Form 219 XPTO-07/06 + Form 219 XPTO-07/06 + Form 219 XPTO-07/06 + Form 219 XPTO-07/06 + Form 219 XPTO-07/06 + Form 219 XPTO-07/06 + Form 219 XPTO-07/06 + Form 219 XPTO-07/06 + Form 219 XPTOR 07/001 XPTOR 07/001 XPTOR 07/001 XPTOR 07/002 XPTOR 07/002 XPTOR 07/001 XPTO-07/09 XPTO-07/09 XPTOR 07/003 Plano de Controle+IOs Plano de Controle+IOs Plano de Controle

7.2.2.1 Anlise crtica dos requisitos relacionados ao produto - Suplementar 7.2.2.2 Viabilidade de produo da organizao 7.2.3 Comunicao com o cliente 7.2.3.1 Comunicao com o cliente - Suplementar 7.3 Projeto e Desenvolvimento 7.3.1 Planejamento de projeto e desenvolvimento 7.3.1.1 Abordagem multidisciplinar 7.3.2 Entradas de projeto e desenvolvimento 7.3.2.1 Entradas de projeto e desenvolvimento do produto (N/A) 7.3.2.2 Entradas de projeto e desenvolvimento do processo de produo 7.3.2.3 Caractersticas especiais 7.3.3 Sadas de projeto e desenvolvimento 7.3.3.1 Sadas de projeto e desenvolvimento do produto (N/A) 7.3.3.2 Sadas de projeto e desenvolvimento do processo de produo 7.3.4 Anlise crtica de projeto e desenvolvimento 7.3.4.1 Monitoramento 7.3.5 Verificao de projeto e desenvolvimento 7.3.6 Valildao de projeto e desenvolvimento 7.3.6.1 Valildao de projeto e desenvolvimento - Suplementar 7.3.6.2 Programa de Prottipo (N/A) 7.3.6.3 Processo de aprovao do produto 7.3.7 Controle de alteraes de projeto e desenvolvimento 7.4 Aquisio 7.4.1 Processo de aquisio 7.4.1.1 Conformidade com a regulamentao 7.4.1.2 Desenvolvimento do sistema de gesto da qualidade do fornecedor 7.4.1.3 Fontes aprovadas pelo cliente 7.4.2 Informaes de aquisio 7.4.3 Verificao do produto adquirido 7.4.3.1 Qualidade do produto recebido 7.4.3.2 Monitoramento de fornecedores 7.5 Produo e fornecimento de servio 7.5.1 Controle de produo e fornecimento de servio 7.5.1.1 Plano de controle

Produtos mil

Manuteno

Laboratrio

Qualidade

Texto em preto: original da ISO 9001:2000 Texto em azul: adicionado pela ISO/TS 16949 Texto em cinza: no aplicvel

Engenharia (Processo)

Documentos Principais

Engenharia (Produto)

Gesto da Qualidade

Recursos Humanos

Compras

PCP

x Manual da Qualidade

Matriz de Relao dos Requisitos TS x Processos x Documentos Internos

Recursos Humanos
Processos / reas do Sistema de Gesto da Qualidade

Documentao

Manuteno

Expedio

Produo

Compras

Direo

Vender

Requisitos da ISO/TS 16949:2002

Desenvolvimento

Engenharia da Qualidade

Ferramentaria

Vendas OEM

Recebimento

Almoxarifado

Produtos mil

7.5.1.2 Instrues de trabalho 7.5.1.3 Verificao da preparao do trabalho (set-up) 7.5.1.4 Manuteno preventiva e preditiva 7.5.1.5 Gerenciamento de ferramental de produo 7.5.1.6 Programao de produo 7.5.1.7 Retroalimentao de informao de servios associados 7.5.1.8 Acordo de servios associados com o cliente 7.5.2 Validao do processo de produo e fornecimento de servio

Esta planilha um exemplo. Aproveite sua idia e estrutura, mas no totalmente seu x x XPTO
Direo PCP x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x XPTO XPTO-07/02 XPTO-07/03 XPTO-07/05 XPTO-08/01 Atualmente no h nenhum acordo XPTO-07/06 (Em conjunto com o PPAP) XPTO-07/06 (Em conjunto com o PPAP) x XPTO-07/07 x XPTO-07/07 XPTO-07/03 (somente ferramental) XPTO-07/03 (somente ferramental) x XPTO-07/04 XPTO-07/04 XPTO-07/01 XPTO-07/01 XPTO-07/01 XPTO-08/06 XPTO-07/01 x XPTO-08/03 XPTO-08/03 x XPTO-05/01 + XPTO-08/04 (Indicadores) XPTO-05/01 + XPTO-08/04 (Indicadores) XPTO-08/02 XPTO-08/02 XPTO-08/02 XPTO-08/02 XPTO-08/02 XPTO-08/02 x XPTO-08/04 Plano de Controle + XPTO Plano de Controle + XPTO XPTO-08/06 XPTO-08/05 XPTO-08/05 XPTO-08/05 XPTO-08/05 XPTO-08/05 x x XPTO-08/01 x XPTO-08/01 XPTO-08/01 XPTO-08/01 x XPTO-08/01 + Form 025 XPTO-08/01 + Form 025 XPTO-08/01 + Form 025 XPTO-08/01 + Form 025 XPTO-08/01 + Form 025 x XPTO-08/01 + Form 025

7.5.2.1 Validao do processo de produo e fornec. de servio - Suplementar 7.5.3 Identificao e rastreabilidade 7.5.3.1 Identificao e rastreabilidade - Suplementar 7.5.4 Propriedade do cliente 7.5.4.1 Propriedade do cliente - Suplementar 7.5.5 Preservao do produto 7.5.5.1 Armazenamento e inventrio 7.6 Controle dos dispositivos de medio e monitoramento 7.6.1 Anlise do sistema de medio 7.6.2 Registros de calibrao/verificao 7.6.3 Requisitos de laboratrio 7.6.3.1 Laboratrio interno 7.6.3.2 LaboratrXPTOexternos Seo 8.0 - medio, anlise e melhoria 8.1 Generalidades 8.1.1 Identificao de ferramentas estatsticas 8.1.2 Conhecimento de conceitos estatsticos bsicos 8.2 Monitoramento e medio 8.2.1 Satisfao do cliente 8.2.1.1 Satisfao do cliente - Suplementar 8.2.2 Auditoria interna 8.2.2.1 Auditoria do sistema de gesto da qualidade 8.2.2.2 Auditoria do processo de produo 8.2.2.3 Auditoria do produto 8.2.2.4 Planos de auditoria interna 8.2.2.5 Qualificao do auditores internos 8.2.3 Monitoramento e medio dos processos 8.2.3.1 Monitoramento e medio dos processos de produo 8.2.4 Monitoramento e medio dos produtos 8.2.4.1 Inspeo de lay-out e ensaXPTOfuncionais 8.2.4.2 Itens de aparncia 8.3 Controle de produto no-conforme 8.3.1 Controle de produto no-conforme - Suplementar 8.3.2 Controle do produto retrabalhado 8.3.3 Informao ao cliente 8.3.4 Dispensa do cliente 8.4 Anlise de dados 8.4.1 Anlise e uso de dados 8.5 Melhoria 8.5.1 Melhoria contnua 8.5.1.1 Melhoria contnua da organizao 8.5.1.2 Melhoria do processo de produo 8.5.2 Ao corretiva 8.5.2.1 Soluo de problemas 8.5.2.2 prova de erro 8.5.2.3 Impacto da ao corretiva 8.5.2.4 EnsaXPTO/ anlises de produtos rejeitados 8.5.3 Ao preventiva

Requisitos de Especficos de Clientes da para ISO/TS 16949:2002

FORD - Requisitos Especficos do Cliente (maro / 2004) 4.1 Escopo do Manual da Qualidade 4.2 Controle de Documentos 4.3 Especificaes de Engenharia 4.4 Controle de Registros 4.5 Foco no Cliente 4.6 Representane junto ao Cliente 4.7 Anlise Crtica da Administrao 4.8 Entrada de Dados para Anlise Crtica da Administrao 4.9 Treinamento 4.10 Proviso de Recursos 4.11 Planejamento dos Equipamentos, Instalaes e Planta 4.12 Plano de Contingncia 4.13 Limpeza das Instalaes 4.14 Planejamento da Realizao do Produto 4.15 Critrio de Aceitao 4.16 Processos relativos ao Cliente 4.17 Anlise Crtica de Requisitos relativos ao Produto 4.18 Viabilidade para Manufatura 4.19 Comunicao com o Cliente 4.20 Abordagem Multidisciplinar 4.21 Caractersticas Especiais 4.22 Anlise Crtica do Desenvolvimento e Projeto 4.23 Verificao do Desenvolvimento e Projeto 4.24 Programa de Prottipos 4.25 Processo de Aprovao do Produto 4.26 Regulamentaes Governamentais 4.27 Desenvolvimento de Sub-Fornecedores 4.28 Fontes Aprovadas pelo Cliente 4.29 Qualidade do Produto Recebido 4.30 Programao de Sub-Fornecedores 4.31 Instrues de Trabalho x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x MQ XPTO-04/01 No h tratamento trmico para Ford. XPTO-04/01 XPTO-05/01 N/A XPTO-05/01 XPTO-05/01 XPTOR-06/000 XPTOR-06/000 XPTO-08/01 XPTO-06/01 XPTO-07/04 XPTO-07/06 Plano de Controles e IO's PPAP's N/A (Antes da Venda existe a Anlise Crtica) XPTO-07/08 XPTO-07/06 XPTO-07/06, FORM-219 XPTO-07/06 No responsvel por projeto do produto No responsvel por projeto do produto No responsvel por projeto do produto XPTO-07/06 Planilha IMDS XPTOR-07/002 N/A XPTOR-07/003 e XPTO-07/09 Contrato de Compras IO's

Produtos mil

Manuteno

Laboratrio

Qualidade

Texto em preto: original da ISO 9001:2000 Texto em azul: adicionado pela ISO/TS 16949 Texto em cinza: no aplicvel

Engenharia (Processo)

Documentos Principais

Engenharia (Produto)

Gesto da Qualidade

Recursos Humanos

Compras

Matriz de Relao dos Requisitos TS x Processos x Documentos Internos

Recursos Humanos
Processos / reas do Sistema de Gesto da Qualidade

Documentao

Manuteno

Expedio

Produo

Compras

Direo

Vender

Requisitos da ISO/TS 16949:2002

Desenvolvimento

Engenharia da Qualidade

Ferramentaria

Vendas OEM

Recebimento

Almoxarifado

Produtos mil

4.32 Verificao de Ajuste (set-up) 4.33 Manuteno Preventiva

Esta planilha um exemplo. Aproveite sua idia e estrutura, mas no totalmente seu x
Direo PCP x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Produtos mil

Manuteno

Laboratrio

Qualidade

Texto em preto: original da ISO 9001:2000 Texto em azul: adicionado pela ISO/TS 16949 Texto em cinza: no aplicvel

Engenharia (Processo)

Documentos Principais

Engenharia (Produto)

Gesto da Qualidade

Recursos Humanos

Compras

XPTO-07/03 XPTO-07/02 XPTO-07/07 XPTO-07/01 XPTO-08/06 XPTO-08/03

4.34 Identificao e Rastreabilidade, Preservao, Estocagem e Inventrio 4.35 Anlise de Sistema de Medio 4.36 Requisitos de Laboratrio 4.37 Conceitos e Ferramentas estatsticas 4.38 Satisfao do Cliente 4.39 Auditorias Internas da Qualidade 4.40 Monitoramento e Medio dos Processos de Manufatura 4.41 Monitoramento e Medio do Produto 4.42 Inspeo de Layout e EnsaXPTOFuncionais 4.43 Itens de Aparncia 4.44 Controle do Produto No Conforme 4.45 Problemas do Cliente 4.46 Dispensa Formal do Cliente 4.47 Esquema de Certificao Automotiva para ISO/TS 16949:2002 4.48 Diretrizes para Implementao da ISO/TS 16949:2002 DCBr - Requisitos Especficos do Cliente (maio / 2004) 4.2.3.1 Especificaes de Engenharia 4.2.4 Controle de Registros (VDA 1) 4.2.4.1 Reteno de Registros (VDA 1) 5.1.1 Eficincia do Processo 5.5.1.1 Responsabilidade para Qualidade (VDA 6.3 item 6.1) 7.1.1 Planejamento da Realizao do Produto - Supl. (VDA 2, 4.1, 4.2, 4.3, 6.3) 7.1.4 Controle de Alteraes 7.2.1.1 Caractersticas Especiais Designdas pelo Cliente (VDA 1) 7.2.2 Anlise Crtica de Requisitos Relacionados ao Produto 7.3.1 Planejamento do Projeto e Desenvolvimento 7.3.2.1 Entrada do Projeto do Produto 7.3.2.3 Caractersticas Especiais (VDA 1) 7.3.6.3 Processo de Aprovao de Produto (VDA 2) 7.4.1 Aquisio 7.4.1.2 Desenvolvimento do Sistema de Gesto da Qualidade do Fornecedor 7.5.1.1 Plano de Controle (VDA 1) 7.6.1 Anlise do Sistema de Medio 7.6.3.2 LaboratrXPTOExternos 8.2.1 Satisfao do Cliente 8.2.3.1 Medio e Monitoram. dos Processos de Fabricao (VDA 2 item 4.5.3) 8.2.4.1 Inspeo de Layout e EnsaXPTOFuncionais 8.5.2 Ao Corretiva IVECO/FIAT - 18-0010 (junho / 2002) 1 PREMESSA 2 DEFINIZIONI 3 SVILUPPO DEL PRODOTTO 4 MODALIT PER LA VALUTAZIONE E SELEZIONE 5.2 Fornitore 5.3 Classificazione delle caratteristiche di prodotto e di processo 5.4 Registrazione e conservazione dei risultati di controllo e prova 5.5 Campioni di riferimento 5.6 Osservazioni di collaudo al Fornitore 5.7 Autocertificazione 6 RESPONSABILIT DEL FORNITORE 6.1 Controlli sul processo produttivo 6.1.1 Piano di controllo 6.1.2 Mezzi di controllo 6.2 Documentazione del Fornitore 6.2.1 Documentazione per after sales 6.2.2 Documentazione relativa a prodotti contenenti elementi riguardati da leggi 6.2.3 Documentazione relativa alla direttiva 2000/53/CE concernente i veicoli a fine vita 6.3 Gestione componenti di sicurezza o soggetti a vincoli di legge 6.3.1 Requisiti di base 6.3.2 Modalit operative 6.4 Identificazione 6.5 Rintracciabilit 6.6 Marcatura del prodotto 6.7 Immagazzinamento, protezione, conservazione, imballo e trasporto 6.8 Modifiche 6.9 Deroghe alle specifiche tecniche 6.10 Attrezzature di propriet IVECO 7 DISPONIBILIT PER IVECO 8 CONTROVERSIE VW VDA 2 (1998) Scania - STD3868 (maio / 2004) e STD 3868 X (junho / 2004) 1 General requirements 2 Approval process 3 Full Run Test 4 Scania standards 5 Environmental protection 6 Registration for Supplying Organisations TS 4.2.4.1 Records retention TS 6.3.2 Contingency plans TS 7.1.4 Change control TS 7.2.1.1 Customer-designated special characteristics TS 7.2.3.1 Customer Communication - Supplemental TS 7.3.6.3 Product approval process TS 7.4.1.3 Customer approved sources TS 7.4.3 Verification of purchased product TS 7.5.1 f Control of production and service provision TS 7.5.1.1 Control plan x x x x x x x x x x

NA (Monitorado pelo Q1) XPTO-08/02 XPTO-08/03, Plano de Controle e IO's XPTO-08/06 XPTO-08/06 No h item de aparncia XPTO-08/05 XPTO-08/01 XPTO-08/05 Certificadora credenciada pelo IATF (ABS) Durante todo o SGQ XPTO-04/01 XPTO-04/01 XPTO-04/01 XPTO-05/01 XPTOR-06/000 XPTO-07/06 XPTO-07/06 XPTO-07/06 XPTO-07/08 FORM - 219 FORM - 219 FORM - 219 PPAP / VDA 2 XPTOR-07/001 XPTOR-07/002 XPTO-07/06 XPTO-07/01 XPTO-07/01 XPTO-08/04 XPTO-08/03 XPTO-08/06 XPTO-08/01 Responsabilidade da Iveco Responsabilidade da Iveco Responsabilidade da Iveco Responsabilidade da Iveco PPAP / CQC XPTO-07/06 XPTO-04/01 XPTO-07/06 XPTO-08/01 NA Plano de Controle / IO's Plano de Controle / IO's XPTO-07/01 MQ NA Aplicvel somente Itlia Aplicvel somente Itlia No h item de segurana No h item de segurana No h item de segurana x x x x x x XPTO-07/07 NA XPTO-07/07 XPTO-07/04 XPTO-07/06 Derroga x NA MQ NA XPTO-07/06 Certificado QS-9000 PPAP FORM. 219 Lista mestra de Normas Externas Certificado ISO 14001 Portal Scania XPTO-04/01 Plano de Contingncia XPTO-07/06 FORM. 219 XPTO-07/06 (colocar smbolos Scania) PPAP FORM. 219 XPTO-07/09 XPTO-07/04 Planos de Controle

Matriz de Relao dos Requisitos TS x Processos x Documentos Internos

Recursos Humanos
Processos / reas do Sistema de Gesto da Qualidade

Documentao

Manuteno

Expedio

Produo

Compras

Direo

Vender

Requisitos da ISO/TS 16949:2002

Desenvolvimento

Engenharia da Qualidade

Ferramentaria

Vendas OEM

Recebimento

Almoxarifado

Produtos mil

TS 7.5.4 Customer property TS 7.5.4.1 Customer-owned production tooling TS 7.6.1 Measurement system analysis TS 8.2.1.1 Customer satisfaction - Supplemental TS 8.2.2.3 Product audit TS 8.2.3 Monitoring and measurement of processes TS 8.2.4.1 Layout inspection and functional testing TS 8.3 Control of non-conforming product TS 8.3.2 Control of reworked product TS 8.3.4 Customer waiver TS 8.5.2.1 Problem solving STD 3868 X - Geral 1 - Tintas 2 - Pintura 1 - SCANIA STANDARD - STD 2 - Regulamentao Tcnica TB 3 Regulamentao Especial SB 4 - Embalagem 5 Identificao das Peas

Esta planilha um exemplo. Aproveite sua idia e estrutura, mas no totalmente seu
Direo PCP

Produtos mil

Manuteno

Laboratrio

Qualidade

Texto em preto: original da ISO 9001:2000 Texto em azul: adicionado pela ISO/TS 16949 Texto em cinza: no aplicvel

Engenharia (Processo)

Documentos Principais

Engenharia (Produto)

Gesto da Qualidade

Recursos Humanos

Compras

N/A N/A XPTO-07/01

XPTO-08/04 (acrescentar num recl. e tempo de resposta) XPTO-08/02 XPTO-08/04 XPTO-08/06 XPTO-08/05 XPTO-08/05 XPTO-08/05 XPTO-08/01 + Portal Scania x x x x x x x x x x x J coberto pelos itens anteriores Especif. Empresa X para tinta Scania IO para pintura de peas Scania

www.sla-supplier.com.br
XPTO-07/06 XPTO-07/06 XPTO-07/06 XPTO-07/07

elao dos Requisitos TS x Processos x Documentos Internos

Documentao

Evidncias Principais

Mapa de processos Mapa de processos Lista mestra Lista mestra Manual da Qualidade Lista mestra Lista mestra de normas tcnicas Lista de registros da qualidade Lista de registros da qualidade Entrevista + ata de anlise crtica Indicadores + ata de anlise crtica Entrevista + ata de anlise crtica Manual da Qualidade + entrevistas Mapa de processos + indicadores Mapa de processos + indicadores Plano de negcios Mapa de processos + indicadores Procedimentos, organograma, TAB 181 Procedimentos, organograma, TAB 181 Registros de inspeo, RACs Manual da Qualidade Manual da Qualidade Quadros de gesto vista Ata de reunio (form 172) Ata de reunio (form 172) Ata de reunio (form 172) Ata de reunio (form 172) Ata de reunio (form 172) Ata de reunio (form 172) TAB 181 TAB 181 Registros experincia, treinamento, escolaridade Registros experincia, treinamento, escolaridade PATD + Registros MVF + Registros Plano de Sugestes, PLR Cronograma de manuteno, visita Planilha de APQP Plano de Contingncia Visita rea ndice de acidentes Visita rea Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc. Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc. Plano de Controle + XPTO Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc. Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc. Form. de anlise crtica de contrato Form. de anlise crtica de contrato FMEA + PC Form. de anlise crtica de contrato Form. de anlise crtica de contrato Form. de anlise crtica de contrato Emails, desenhos, etc Emails, desenhos, etc Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc. Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc. Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc. Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc. Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc. Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc. Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc. Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc. Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc. Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc. Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc. PPAP, VDA2 Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc. PPAP, VDA2 PPAP, VDA2 Lista de fornecedores qualificados Lista de fornecedores qualificados IMDS Certificados ISO 9001 ou TS, ASQF Empresa X Lista de fornecedores qualificados Ordens de Compra Registro de inspeo de recebimento Registro de inspeo de recebimento Planilha de IQF, indicadores e RACs IOs, controles feito pelos operadores, registros de inspeo / controle de processo Plano de Controle

elao dos Requisitos TS x Processos x Documentos Internos

Documentao

Evidncias Principais

XPTOnas reas Registro de liberao de mquina Cronograma e registros de manuteno Estoque de ferramental, preventiva de ferramental Programa de produo RACs PPAP, auditorias de processo, EPSs PPAP, auditorias de processo, EPSs Marcaes, etiquetas, placas e carimbos nos produtos ao longo do processo Marcaes, etiquetas, placas e carimbos nos produtos ao longo do processo Ferramental identificado com o nome do cliente proprietrio Ferramental identificado com o nome do cliente proprietrio Estoque, form de verificao peridica do estoque e grfico de giro de estoque. Estoque, form de verificao peridica do estoque e grfico de giro de estoque. Software da excel Planilha de definio dos estudos e os prprXPTOestudos Software da excel + relatrXPTOexternos Escopo + registros com resultados dos ensaios Evidncias de qualificao dos laboratrXPTO(excel) Estudos de Cpk Entrevistas (e cartas de CEP Indicadores de satisfao (PXPTO, entrega, reclamaes, etc). Indicadores de satisfao (PXPTO, entrega, reclamaes, etc). Cronograma + Relatrio de auditoria + RACs Cronograma + Relatrio de auditoria + RACs Cronograma + Relatrio de auditoria + RACs Cronograma + Relatrio de auditoria + RACs Cronograma Registros no RH Indicadores e entrevistas com cada gestor Controles feito pelos operadores, registros de inspeo / controle de processo, MTBF/MTTR na manuteno Controles feito pelos operadores, registros de inspeo / controle de processo, MTBF/MTTR na manuteno Cronograma + registros (dimensional e de ensaios) Registros de inspeo, padres visuais aprovados pelos clientes Registros de inspeo, RAC, desvios Registros de inspeo, RAC, desvios Registros de inspeo, RAC, desvios Registros de inspeo, RAC, desvios Registros de inspeo, RAC, desvios Indicadores + planos de ao Indicadores + planos de ao Indicadores gerais + Plano de Sugesto Indicadores gerais + Plano de Sugesto Indicadores da Produo, melhorias de produtividade (Eng. Processo) RACs RACs RACs RACs RACs RAPs

itos de Especficos de Clientes da para ISO/TS 16949:2002

Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc. Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc. Plano de Controle + XPTO Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc. Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc. Form. de anlise crtica de contrato Form. de anlise crtica de contrato FMEA + PC Form. de anlise crtica de contrato Form. de anlise crtica de contrato Form. de anlise crtica de contrato Emails, desenhos, etc Emails, desenhos, etc Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc. Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc. Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc. Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc. Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc. Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc. Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc. Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc. Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc. Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc. Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc. PPAP, VDA2 Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc. PPAP, VDA2 PPAP, VDA2

elao dos Requisitos TS x Processos x Documentos Internos

Documentao

Evidncias Principais

Lista de fornecedores qualificados Lista de fornecedores qualificados IMDS Certificados ISO 9001 ou TS, ASQF Empresa X Lista de fornecedores qualificados Ordens de Compra Registro de inspeo de recebimento Registro de inspeo de recebimento Planilha de IQF, indicadores e RACs IOs, controles feito pelos operadores, registros de inspeo / controle de processo Plano de Controle XPTOnas reas Registro de liberao de mquina Cronograma e registros de manuteno Estoque de ferramental, preventiva de ferramental Programa de produo PPAP, auditorias de processo, EPSs PPAP, auditorias de processo, EPSs Marcaes, etiquetas, placas e carimbos nos produtos ao longo do processo Marcaes, etiquetas, placas e carimbos nos produtos ao longo do processo Ferramental identificado com o nome do cliente proprietrio Ferramental identificado com o nome do cliente proprietrio Estoque, form de verificao peridica do estoque e grfico de giro de estoque. Estoque, form de verificao peridica do estoque e grfico de giro de estoque. Software da excel Planilha de definio dos estudos e os prprXPTOestudos Software da excel + relatrXPTOexternos Escopo + registros com resultados dos ensaios Evidncias de qualificao dos laboratrXPTO(excel) Estoque, form de verificao peridica do estoque e grfico de giro de estoque. Estoque, form de verificao peridica do estoque e grfico de giro de estoque. Software da excel Planilha de definio dos estudos e os prprXPTOestudos Software da excel + relatrXPTOexternos Planilha de definio dos estudos e os prprXPTOestudos Software da excel + relatrXPTOexternos PPAP, auditorias de processo, EPSs PPAP, auditorias de processo, EPSs Marcaes, etiquetas, placas e carimbos nos produtos ao longo do processo Marcaes, etiquetas, placas e carimbos nos produtos ao longo do processo Ferramental identificado com o nome do cliente proprietrio Ferramental identificado com o nome do cliente proprietrio Estoque, form de verificao peridica do estoque e grfico de giro de estoque. Estoque, form de verificao peridica do estoque e grfico de giro de estoque. Software da excel Planilha de definio dos estudos e os prprXPTOestudos Software da excel + relatrXPTOexternos Escopo + registros com resultados dos ensaios Evidncias de qualificao dos laboratrXPTO(excel) Estoque, form de verificao peridica do estoque e grfico de giro de estoque. Estoque, form de verificao peridica do estoque e grfico de giro de estoque. Software da excel Planilha de definio dos estudos e os prprXPTOestudos Software da excel + relatrXPTOexternos Estoque, form de verificao peridica do estoque e grfico de giro de estoque. Estoque, form de verificao peridica do estoque e grfico de giro de estoque. Software da excel Planilha de definio dos estudos e os prprXPTOestudos Software da excel + relatrXPTOexternos Estoque, form de verificao peridica do estoque e grfico de giro de estoque. Estoque, form de verificao peridica do estoque e grfico de giro de estoque. Software da excel Planilha de definio dos estudos e os prprXPTOestudos Software da excel + relatrXPTOexternos

Planilha de definio dos estudos e os prprXPTOestudos Software da excel + relatrXPTOexternos Planilha de definio dos estudos e os prprXPTOestudos Software da excel + relatrXPTOexternos Planilha de definio dos estudos e os prprXPTOestudos Software da excel + relatrXPTOexternos Estoque, form de verificao peridica do estoque e grfico de giro de estoque. Software da excel Estoque, form de verificao peridica do estoque e grfico de giro de estoque. Software da excel Estoque, form de verificao peridica do estoque e grfico de giro de estoque. Software da excel Estoque, form de verificao peridica do estoque e grfico de giro de estoque. Software da excel Estoque, form de verificao peridica do estoque e grfico de giro de estoque. Software da excel

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Estoque, form de verificao peridica do estoque e grfico de giro de estoque. Software da excel Estoque, form de verificao peridica do estoque e grfico de giro de estoque. Software da excel Estoque, form de verificao peridica do estoque e grfico de giro de estoque. Software da excel Estoque, form de verificao peridica do estoque e grfico de giro de estoque. Software da excel Estoque, form de verificao peridica do estoque e grfico de giro de estoque. Software da excel Estoque, form de verificao peridica do estoque e grfico de giro de estoque. Software da excel Estoque, form de verificao peridica do estoque e grfico de giro de estoque. Software da excel Estoque, form de verificao peridica do estoque e grfico de giro de estoque. Software da excel Estoque, form de verificao peridica do estoque e grfico de giro de estoque. Software da excel Estoque, form de verificao peridica do estoque e grfico de giro de estoque.