UNIVERSIDAD TCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERA EN SISTEMAS

CARRERA DE INGENIERA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES E INFORMTICOS TEMA:

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Auditora Informtica para los Departamentos Financiero, Tesorera, Proveedura, Agencia Norte y Agencia Sur de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ambato.
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Proyecto de Pasanta de Grado, previo a la obtencin del Ttulo de Ingeniera en Sistemas Computacionales e Informticos
AUTOR: MARITZA ANDREA ESPINOZA APREZ TUTOR: ING. TERESA FREIRE

AMBATO ECUADOR DICIEMBRE 2007

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APROBACIN DEL TUTOR

En calidad de Tutor del proyecto Investigativo sobre el tema: Auditora Informtica para los Departamentos Financiero, Tesorera,

Proveedura, Agencia Norte y Agencia Sur de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ambato, de Maritza Andrea Espinoza Aprez, estudiante de la carrera de Ingeniera en Sistemas Computacionales e Informticos de la Facultad de Ingeniera en Sistemas, Universidad Tcnica de Ambato, considero que dicho informe investigativo rene los requisitos suficientes para ser sometidos a la evaluacin de conformidad con el Artculo 68 del Captulo IV Pasanta, del Reglamento de Graduacin de Pregrado de la Universidad Tcnica de Ambato

Ambato, Diciembre 2007.

El Tutor

--------------------Ing. Teresa Freire

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DEDICATORIA

A mi familia que ha estado siempre a mi lado, a mis padres y hermanos que siempre me apoyaron y alentaron a ser mejor persona para nunca rendirme ante los obstculos y ahora hacen posible cumplir uno ms de mis propsitos, de todo corazn a ellos va dedicado este proyecto.

Maritza Espinoza.

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AGRADECIMIENTO

Mi mas sincero agradecimiento al Lic. Christian Ron, Ing. Teresa Freire, Ing. Fabin Poveda y todas las personas que de alguna manera colaboraron con la realizacin del presente proyecto.

Maritza Espinoza.

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______________________________________ NDICE _______________________________________

Cartula i Aprobacin del Tutor . ii Dedicatoria iii Agradecimiento . iv ndice ...v Resumen Ejecutivo ... xi Introduccin ..xii

CAPTULO I ......................................................................................................... 1

1.1 1.2

Tema ............................................................................................................ 1 Planteamiento del Problema ........................................................................ 1

1.2.1 Contextualizacin ........................................................................................ 1 1.2.2 Anlisis Crtico ............................................................................................ 3 1.2.3 Prognosis ...................................................................................................... 4 1.2.4 Formulacin del problema ........................................................................... 4 1.2.5 Delimitacin del problema........................................................................... 5 1.3 1.4 Justificacin ................................................................................................. 5 Objetivos ...................................................................................................... 6

1.4.1 Objetivo General .......................................................................................... 6 1.4.2 Objetivos Especficos .................................................................................. 6

CAPTULO II ....................................................................................................... 7

2.1 2.2

Antecedentes Investigativos ........................................................................ 7 Fundamentacin Legal................................................................................. 8

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2.3

Categorizaciones Fundamentales................................................................. 9

2.3.1 Auditora ...................................................................................................... 9 2.3.2 Auditora Informtica ................................................................................ 13 2.3.3 Seguridad Informtica................................................................................ 18 2.3.4 Control de Sistemas e Informtica ............................................................. 23 2.4 Determinacin de Variables ...................................................................... 28

2.4.1 Variable Independiente .............................................................................. 28 2.4.2 Variable Dependiente ................................................................................ 28 2.5 Hiptesis .................................................................................................... 28

CAPTULO III .................................................................................................... 29

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6

Enfoque ...................................................................................................... 29 Modalidad de Investigacin ....................................................................... 29 Niveles de Investigacin ............................................................................ 29 Poblacin y Muestra .................................................................................. 29 Tcnicas e Instrumentos de Investigacin ................................................. 30 Procesamiento de la Informacin ............................................................. 31

CAPTULO IV .................................................................................................... 32

FASE I. .................................................................................................................. 33 FASE II ................................................................................................................. 34 4.2.1 Antecedentes y Evolucin de EMAPA...................................................... 34 4.2.2 Fundamentacin Legal............................................................................... 35 FASE III ................................................................................................................ 39 4.3.1 Alcance ...................................................................................................... 39 4.3.1.1 reas Auditables ..................................................................................... 39 4.3.1.2 reas no Auditables ................................................................................ 39 4.3.1.3 Excepciones del Alcance de Auditora ................................................... 40 4.3.2 Objetivos de la Auditora Informtica ....................................................... 40 4.3.2.1 General .................................................................................................... 40

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4.3.2.2 Especficos .............................................................................................. 41 FASE IV ................................................................................................................ 42 4.4.1 Personal Involucrado ................................................................................. 42 4.4.1.1 Equipo Auditor ........................................................................................ 42 4.4.1.2 Supervisor ............................................................................................... 42 4.4.1.3 Interlocutor .............................................................................................. 42 4.4.2 Cronograma de Actividades ...................................................................... 43 FASE V ................................................................................................................. 45 4.5.1 Entorno Organizacional ............................................................................. 45 4.5.1.1 Organigrama Estructural de la Empresa Vigente .................................... 45 4.5.1.2 Descripcin de Funciones de acuerdo al Orgnico Funcional Vigente .. 47 4.5.1.3 Talento Humano ...................................................................................... 49 Departamento Financiero ........................................................................ 49 Direccin Financiera ............................................................................... 49 Seccin Contabilidad .............................................................................. 50 Seccin Bodega ....................................................................................... 54 Puesto: Recaudador................................................................................. 55 Seccin Tesorera .................................................................................... 60 Seccin Proveedura ............................................................................... 64 Agencia Norte ......................................................................................... 67 Agencia Sur ............................................................................................. 70 4.5.1.4 Anlisis del Entorno Organizacional ........................................................ 71 4.5.1.4.1 Relaciones Jerrquicas y Funcionales ................................................... 71 4.5.1.4.2 Flujo de la Informacin ......................................................................... 73 4.5.1.4.3 Puestos de Trabajo ................................................................................ 73 4.5.1.4.4 Capacitacin de Personal en el mbito Informtico............................. 75 4.5.1.4.5 Organigrama Fctico ........................................................................... 76 4.5.2 Entorno Operacional .................................................................................. 77 4.5.2.1 Situacin Fsica de los Departamentos y Secciones ............................... 77 4.5.2.2 Inventario ................................................................................................ 84 4.5.2.2.1 Hardware y Software.............................................................................. 84 4.5.2.2.1.1 Vigente .............................................................................................. 84

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Direccin Financiera ......................................................................... 84 Seccin Contabilidad ........................................................................ 85 Seccin Bodega ............................................................................... 116 Seccin Tesorera ............................................................................ 138 Seccin Proveedura ........................................................................ 153 Agencia Norte ................................................................................. 160 Agencia Sur ..................................................................................... 183 Equipos Daados ............................................................................. 185 4.5.2.2.1.2 Real ................................................................................................. 186 4.5.2.2.2 Software ............................................................................................. 187 4.5.2.2.2.1 Legal ................................................................................................ 187 Seccin Contabilidad ...................................................................... 187 Seccin Bodega ............................................................................... 189 Seccin Tesorera ............................................................................ 190 Seccin Proveedura ........................................................................ 190 Agencia Norte ................................................................................. 191 Agencia Sur ..................................................................................... 191 4.5.2.2.2.2 Ilegal ................................................................................................ 192 Seccin Contabilidad ...................................................................... 192 Seccin Bodega ............................................................................... 194 Seccin Tesorera ............................................................................ 197 Seccin Proveedura ........................................................................ 198 Agencia Norte ................................................................................. 200 Agencia Sur ..................................................................................... 202 4.5.2.2.2.3 Por Adquirir .................................................................................... 202 Seccin Contabilidad ...................................................................... 202 Seccin Bodega ............................................................................... 202 Seccin Tesorera ............................................................................ 203 Seccin Proveedura ........................................................................ 203 Agencia Norte ................................................................................. 203 Agencia Sur ..................................................................................... 204 4.5.2.2.2.4 Por Eliminar .................................................................................... 204

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Seccin Contabilidad ...................................................................... 204 Seccin Bodega ............................................................................... 205 Seccin Tesorera ............................................................................ 207 Seccin Proveedura ........................................................................ 208 Agencia Norte ................................................................................. 209 Agencia Sur ..................................................................................... 210 4.5.2.2.2.5 Grfica Comparativa de Software Legal e Ilegal ............................ 210 4.5.2.3 Comunicaciones ................................................................................ 213

4.5.2.3.1 Inventario de Hardware ....................................................................... 213 4.5.2.3.2 Inventario de Software ........................................................................ 215 4.5.2.3.3 Diagrama de Dispositivos Fsicos de la Red ....................................... 216 4.5.2.3.4 Seguridades ......................................................................................... 221 4.5.2.3.5 Gestin y Administracin ................................................................... 222 4.5.2.3.6 Programas y Aplicaciones Informticas.............................................. 222 FASE VI .............................................................................................................. 223 4.6.1 Frecuencia de la Auditora ....................................................................... 223 FASE VII ............................................................................................................ 224 FASE VIII ........................................................................................................... 231 4.8.1 Tcnicas y Herramientas de Auditora Informtica ................................. 231 4.8.2 Recopilacin de Informacin Detallada .................................................. 231 4.8.2.1 Control y Seguridades de los departamentos y secciones de EMAPA . 231 4.8.2.1.1 Objetivo ............................................................................................... 231 4.8.2.1.2 Cuestionario y Tabulacin .................................................................. 232 4.8.2.2 Control y Seguridades Fsicas ............................................................... 239 4.8.2.2.1 Objetivo ............................................................................................... 239 4.8.2.2.2 Cuestionario y Tabulacin .................................................................. 239 4.8.2.3 Seguridades Lgicas ............................................................................. 246 4.8.2.3.1 Objetivo ............................................................................................... 246 4.8.2.3.2 Cuestionario y Tabulacin .................................................................. 246 4.8.3 Estudio y Examen Detallado de las reas Crticas ................................. 252 4.8.3.1 Identificacin de reas Crticas ............................................................ 252 4.8.3.2 Informes Detallados de reas Crticas .................................................... 252

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FASE IX .............................................................................................................. 264 4.9.1 Carta a la Gerencia................................................................................... 264 4.9.2 Informe Final ........................................................................................... 268

CAPTULO V .................................................................................................... 272 5.1 5.2 Conclusiones ............................................................................................ 272 Recomendaciones .................................................................................... 274

BIBLIOGRAFA ............................................................................................... 277 ANEXOS ............................................................................................................ 279 Glosario ............................................................................................................... 279 Modelos de las Encuestas.................................................................................... 283

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_______________________________________ RESUMEN EJECUTIVO _______________________________________

La Auditora Informtica se encarga de verificar el correcto funcionamiento de los equipos computacionales, as como analizar el software legal e ilegal que posee la empresa para as evitar problemas en el mbito legal y de esta manera solicitar la adquisicin de licencias o caso contrario proceder a la desinstalacin del mismo, de la misma forma identificar el software que no es necesario para cumplir con el trabajo segn el cargo que se tenga.

Estos y otros puntos como el inventario de hardware, componentes lgicos y software se tomaron en cuenta para el desarrollo del presente proyecto, que proporcionar las conclusiones y recomendaciones finales en base al punto de vista informtico.

La Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ambato (EMAPA) ha venido careciendo de un manual de Auditora Informtica, el cual contenga toda la informacin en el mbito informtico de las Secciones Contabilidad, Bodega, Tesorera, Proveedura, Agencias Norte, Sur y Direccin Financiera.

Cabe mencionar que dichas auditora se pueden realizar tantas veces el cliente lo requiera y de esta manera evaluar la eficiencia de cada una de las reas, para beneficiar tanto a la empresa, a sus departamentos y a los usuarios que de una u otra forma requieren el servicio de la entidad.

Gracias al presente proyecto investigativo se lograr tener un mejor control en el mbito informtico de las diferentes reas.

-x-

_______________________________________ INTRODUCCIN _______________________________________ Captulo I : El Problema de Investigacin

En el Captulo I se detalla el tema del proyecto investigativo, el anlisis de la necesidad de hacerse la auditora en los departamentos de EMAPA, la formulacin del problema y el tiempo que tomar realizarse dicho proyecto., las razones del porqu se realiza la investigacin as como sus objetivos. Captulo II : Marco Terico

Se basa en la revisin de documentos o archivos en internet existentes con el mismo problema, adems se describe los reglamentos internos y base legal de la empresa, el punto de categoras fundamentales es la ms extensa ya que se define los puntos principales de auditora, adems se detalla las variables y la hiptesis. Captulo III : Metodologa En este captulo se detalla el tipo de investigacin a realizarse, el cmo y con qu instrumentos se llevar a cabo la investigacin para una determinada poblacin y muestra. Captulo IV : Aplicacin de la Metodologa de Evaluacin de Controles en la Auditora Informtica de los Departamentos Financiero, Tesorera, Proveedura, Agencia Norte y Agencia Sur de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ambato (EMAPA). Se explica cada una de las fases de Proceso General de la Auditora Informtica, el cual contiene estudio preliminar, alcance y objetivos, planificacin del trabajo, estudio inicial del entorno auditable, frecuencia de la auditora, planes de trabajo, revisin de controles y revisin de seguridades as como la documentacin final. Captulo V : Conclusiones y Recomendaciones

Una vez realizado el proyecto investigativo y analizado cada uno de los captulos y fases se proceder a obtener las conclusiones y recomendaciones de los departamentos auditados.

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CAPTULO I

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIN

1.1

Tema

Auditora Informtica para los Departamentos Financiero, Tesorera, Proveedura, Agencia Norte y Agencia Sur de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ambato.

1.2

Planteamiento del Problema

1.2.1

Contextualizacin

El incremento constante de las expectativas y necesidades relacionadas con la informtica, al igual que la actualizacin continua de los elementos que componen la tecnologa de este campo, obligan a las entidades que la aplican, a disponer de controles, polticas y procedimientos que aseguren a la alta direccin la correcta utilizacin de los recursos humanos, materiales, y financieros involucrados, para que se protejan

adecuadamente y se orienten a la rentabilidad y competitividad del negocio.

La improductividad, el mal servicio, el rechazo de los usuarios a los sistemas de informacin y la carencia de soluciones totales de la funcin de informtica, fueron, son y pueden continuar siendo mal de muchas organizaciones.

En la actualidad existe muy poca difusin y menor aceptacin por parte de las empresas sobre la necesidad de contar con una funcin de auditora en informtica.

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A nivel mundial los computadores ya sean servidores, estaciones de trabajo o PC's son atacados, generando riesgo en su informacin. La informacin puede ser importante tanto para sus usuarios como para una empresa, pudiendo ser desde nmeros de tarjetas de crdito, planes estratgicos, informacin relacionada con la investigacin y el desarrollo de nuevos productos o servicios, y muchos ms (informe de InforcEcuador).

Segn el informe Price water house Coopers 2006 State of the Internal Audit Profession Study, el documentar, evaluar, verificar y monitorizar los controles internos sobre los informes financieros son requerimientos que se obligan en las empresas.

La ley ecuatoriana prohbe el uso de programas pirata sin embargo el 80% de los programas usados en Ecuador es ilegal, de acuerdo con informe (http://www.hoy.com.ec/sf_noticia.asp?row_id=156243).

La utilizacin de programas ilegales por parte de las empresas es, por desgracia, una prctica muy extendida en nuestro pas, e incluso promovida por algunos de sus directivos quienes por ahorro de dinero adquieren ilegalmente los programas necesarios para su empresa, en lugar de adquirir las correspondientes licencias originales, pudiendo no conocer o no tomar en cuenta los perjuicios que dicha utilizacin ilegal pueda acarrear a su empresa y que pueden llegar a ser muy superiores al pretendido ahorro en dinero indicado. Esto es una situacin peligrosa ya que en varias ocasiones, los programas ilegales son instalados en los ordenadores de la empresa por iniciativa propia de los empleados, sin ni siquiera contar con el conocimiento de la direccin, sin ningn tipo de control por parte de la empresa o sin solicitar la autorizacin debida a la Seccin de Procesamiento de Datos.

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Dichas dificultades pueden ser de diversos tipos, y van desde la obligatoriedad de afrontar responsabilidades legales (indemnizaciones cuantiosas, condenas a nivel civil u otros dependiendo del caso), que pueden suponer un importante deterioro para la imagen de la empresa, hasta la paralizacin de los procesos productivos de la empresa o la imposibilidad de implantacin de un sistema de calidad adecuado.

1.2.2

Anlisis Crtico

La Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ambato (EMAPA) ha venido careciendo hasta el momento de una Auditora Informtica, por tal motivo no contaba con un manual el cual contenga un inventario tanto de hardware como de software as como las soluciones y recomendaciones a los posibles problemas encontrados.

Las consecuencias a las que se puede llegar ante la ausencia de auditora en dicha organizacin puede ser la mala distribucin de los departamentos, inseguridad fsica ya que no existe la correspondiente seguridad en algunos departamentos secciones de la empresa, falta de utilizacin del plan de contingencias, todo esto puede producir perdida tanto de tiempo como de dinero y una reorganizacin de los diferentes departamentos en el organigrama vigente en la empresa.

A nivel de la Empresa y sus correspondientes departamentos y secciones se tomar en cuenta los siguientes puntos del problema a investigarse:

Descoordinacin

desorganizacin:

ya

que

los

estndares

de

productividad se desvan sensiblemente de los promedios conseguidos habitualmente, segn el organigrama de la empresa.

Mala imagen e insatisfaccin de los usuarios: ya que no se reparan las averas de Hardware ni se resuelven incidencias en plazos razonables. El usuario percibe que est abandonado y desatendido permanentemente.

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Los puntos mencionados anteriormente entre otros como instalacin de software no licenciado, el control de usuarios no autorizados, la carencia de un plan de contingencias son los mas usuales en las empresas tanto publicas como privadas, sin embargo en el Departamento Financiero con su Direccin y Secciones Contabilidad, Bodega, Tesorera, Proveedura, Agencias Norte y Sur de EMAPA se verificar la existencia de software con licencia y sin licencia y su uso en cada uno de los computadores, as como un inventario tanto de hardware como de software de las diferentes secciones mencionadas.

Acorde se va realizando la Auditora Informtica se descubre las reas crticas de los departamentos o secciones de tal forma que en los ltimos captulos de dicha Auditora se proporciona las conclusiones y recomendaciones de los diversos problemas encontrados.

1.2.3

Prognosis

Con el anlisis critico expuesto en el punto anterior se determina que todas las posibles causas tendrn sus efectos tanto para la empresa y por ende para cada uno de sus departamentos o secciones, determinando as que en el caso de no haberse detectado ningn inconveniente puede dar como resultado un servicio ineficiente ocasionando la insatisfaccin del cliente de tal forma se llegar a tener perdida tanto material como econmico, por lo que se llega a realizar una Auditora Informtica para el Departamento Financiero con su Direccin Financiera, Secciones Contabilidad, Bodega, Tesorera, Proveedura, Agencias Norte y Sur de EMAPA.

1.2.4

Formulacin del problema

De

que

manera

coadyuvar

la

Auditora

Informtica

en

los

Departamentos Financiero, Tesorera, Proveedura, Agencia Norte y Agencia Sur de EMAPA?

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1.2.5

Delimitacin del problema

El proceso de Auditora Informtica se realiza en la Direccin Financiera, Secciones Contabilidad, Bodega, Tesorera, Proveedura, Agencias Norte y Sur de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ambato (EMAPA), la misma que brind su apertura durante el periodo Abril Agosto del presente ao en el que se requiere la colaboracin de todo el personal de las reas auditables, siendo una poblacin aproximada a cuarenta personas.

1.3

Justificacin

Se propuso la realizacin de una Auditora Informtica de tal manera que se proporcione un manual en base a la seguridad y control en el mbito tecnolgico y se constata que se siga procedimientos que asegure la confidencialidad, confiabilidad y disponibilidad de los datos, garantice la seguridad de la informacin que se maneja en este rgano, en general se dedicar a guiar el desarrollo y correcto funcionamiento de las diferentes reas de esta institucin mediante las auditoras correspondientes.

Se contar con actualizaciones sobre las regulaciones de la seguridad informtica, mejores prcticas para aplicarlas a esta empresa, as como de las nuevas tcnicas de auditora en informtica tanto manuales y asistidas por computadora, para mantener sistemas informticos seguros, confiables y confidenciales, que eviten y prevengan la ocurrencia de situaciones de riesgo derivadas de las posibles actuales debilidades en los sistemas de control.

La Auditora Informtica ha realizar ser de gran aporte a la empresa ya que proporciona todas las recomendaciones para la solucin de las falencias halladas durante el periodo de investigacin, de esta manera se pondr en practica los conocimientos adquiridos en la materia, siendo de

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gran beneficio tanto para el personal como para la empresa, evitando contratiempos en el desempeo de la institucin.

1.4

Objetivos

1.4.1

Objetivo General

Desarrollar una Auditora Informtica para la Direccin Financiera, Secciones Contabilidad, Bodega, Tesorera, Proveedura, Agencias Norte y Sur de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ambato (EMAPA), utilizando herramientas y tcnicas actualizadas de auditora informtica para determinar posibles falencias y proporcionar alternativas de solucin.

1.4.2

Objetivos Especficos Obtener informacin necesaria de las reas en el mbito informtico. Adquirir un inventario de hardware y software mediante el uso de herramientas y tcnicas de auditora informtica. Hacer un anlisis del software legal e ilegal de las reas, detectando los posibles errores que podran encontrarse. Determinar las posibles falencias de la red a nivel fsico. Plantear alternativas de solucin a los problemas que se encuentren en el transcurso del proceso de auditora.

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CAPTULO II

MARCO TERICO

2.1

Antecedentes Investigativos

En la Facultad de Ingeniera en Sistemas, Electrnica e Industrial de la Universidad Tcnica de Ambato, se ha detectado la existencia del proyecto de tesis con el tema Auditora Informtica a los laboratorios y sistemas (S.A.E. y Control Docente) de la FIS UTA, elaborado por Braulio Rolando Hidalgo Masabanda y Klver Renato Urbina Barrionuevo, segn las observaciones de dicho proyecto se detalla que no se cuenta con documentacin de las aplicaciones, mantenimiento y seguros as como con los registros de averas o daos de los equipos, al igual que los inventarios de hardware y software no se encuentran debidamente actualizados. Por otra parte se menciona que no existe un plan de contingencias para la red y no existe plizas de seguro para los laboratorios. [Pg. 114,118].

Se hall adems documentacin en Internet con el tema Auditora Informtica Municipalidad Provincial Mariscal, elaborado como proyecto en la Universidad Privada Jos Carlos Mariategui en el pas de Per y detalla que el aspecto organizativo debe estar perfectamente estructurado, y las lneas de mando deben estar bien definidas, evitando de esta manera la rotacin innecesaria de personal, la duplicidad de funciones, y que conllevan al desquiciamiento de la estructura organizacional.

La seguridad de los computadores y de las instalaciones, as como de la informacin, el control de los accesos tambin es punto fundamental para evitar las prdidas de informacin o manipulacin indebida de esta.

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Como resultado de la Auditora Informtica realizada a la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, determina que el rea de Informtica presenta deficiencias en: su Seguridad, rea Fsica, Redes y en el debido cumplimiento de sus funciones.

Las conclusiones expuestas sern tomadas en cuenta para el presente proyecto investigativo.

2.2

Fundamentacin Legal

Base Legal Ordenanza Constitucin Sustitutiva EMAPA

La Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ambato se constituye con domicilio en la ciudad de Ambato y por tiempo indefinido, EMAPA AMBATO con personera jurdica, patrimonio, recursos propios y capacidad para ejercer derechos y contraer obligaciones.

La Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ambato, EMAPA, tiene como finalidad la dotacin, prestacin, mantenimiento, comercializacin, control, regulacin y desarrollo de los servicios de agua potable y alcantarillado en la ciudad de Ambato y sus parroquias rurales mirando en inters social y sin nimo de lucro.

Reglamentos Internos

A continuacin se detalla el reglamento referente al tema de proyecto de investigacin:

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 Orgnico funcional En dicha documentacin se detalla cada uno de los diferentes departamentos de la empresa, especifica a que se dedica los departamentos, sus objetivos y con que departamentos tiene relacin, ser de gran beneficio en el presente proyecto investigativo. Reglamento de Adquisiciones de Menor Cuanta de la EMAPA El mismo que sirve para que los procedimientos de adquisicin de materiales y/o equipos se hagan con la prontitud que se requiere con el fin de procurar un servicio ms eficiente.

2.3

Categorizaciones Fundamentales

2.3.1 Auditora

Auditora significa verificar si la informacin financiera, operacional y administrativa que se presenta es confiable, veras y oportuna. Es revisar que los hechos, fenmenos y operaciones se den en la forma como fueron planeados; que las polticas y lineamientos establecidos han sido observados y respetados; que se cumplen con obligaciones fiscales, jurdicas y reglamentarias en general. Es evaluar la forma como se administra y opera teniendo al mximo el aprovechamiento de los recursos.

La American Accounting Associations ha preparado la siguiente definicin general de Auditora:

"La auditora es un proceso sistemtico para obtener y evaluar de manera objetiva las evidencias relacionadas con informes sobre actividades econmicas y otros acontecimientos relacionados. El fin del proceso consiste en determinar el grado de correspondencia del contenido informativo con las evidencias que le dieron origen, as como determinar

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dichos informes se han elaborado observando principios establecidos para el caso. Como la auditora es un proceso sistemtico de obtener evidencia, tienen que existir conjuntos de procedimientos lgicos y organizados que sigue el auditor para recopilar la informacin. La definicin seala que la evidencia se obtiene y evala de manera objetiva. La evidencia examinada por el auditor consiste en una amplia variedad de informacin y datos que apoyen los informes elaborados.

El trmino de Auditora se ha empleado incorrectamente con frecuencia ya que se ha considerado como una evaluacin cuyo nico fin es detectar errores y sealar fallas. A causa de esto, se ha tomado la frase "Tiene Auditora" como sinnimo de que en dicha entidad, antes de realizarse la auditora, ya se haban detectado fallas.

El concepto de auditora es mucho ms que esto. La palabra auditora proviene del latn auditorius, y de esta proviene la palabra auditor, que se refiere a todo aquel que tiene la virtud de or. Evolucin del Enfoque de Auditora

La auditora ha pasado de tener un enfoque financiero a tener un enfoque hacia riesgos de negocio.

Los procesos de negocio estn cada vez ms soportados por tecnologas de informacin.

La informacin operativa, financiera, contable y de toma de decisiones, se encuentra almacenada y administrada en sistemas de informacin de todo tipo.

Los aspectos de seguridad cada da son ms relevantes para las compaas, clientes y proveedores.

Las estrategias de negocio cada vez ms deben estar alineadas a los objetivos y estrategias de las funciones de TI (tecnologas de informacin).

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Los volmenes de informacin a analizar son cada vez mayores.

Los posibles impactos que se deben tomar en cuenta son los Financieros, Prestigio, Confianza, Desventaja competitiva, Competencia desleal.

Es aqu donde aparece la necesidad de implementar en las empresas un proceso de Auditora Informtica o lo que se conoce como Auditora a Tecnologas de Informacin y Comunicaciones (TICs). Tipos de Auditora

1. Auditora Contable

De Gestin u Operacional: Es el examen y evaluacin que se realiza a una entidad para establecer el grado de economa, eficiencia y eficacia en la planificacin, control y uso de los recursos y comprobar la observancia de las disposiciones pertinentes, con el objetivo de verificar la utilizacin ms racional de los recursos y mejorar las actividades.

Financiera: Consiste en el examen y evaluacin de los documentos, operaciones, registros y Estados Financieros de la entidad, para determinar si stos reflejan, razonablemente, su situacin financiera y los resultados de sus operaciones, con el objetivo de mejorar los procedimientos relativos a las mismas y el control interno.

Integral: Se encuentra en el punto medio entre una auditora de gestin y una financiera, ya que es contable financiera y tiene elementos de gestin en una gran medida, teniendo en cuenta la actividad fundamental de la unidad auditada.

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Temtica: Se ejecuta con el propsito de examinar puntualmente entre uno y cuatro temas especficos, abarcando con toda profundidad los aspectos vinculados a estos temas que permitan evaluar en toda su dimensin si la unidad cumple con las regulaciones establecidas.

Especial: Consisten en la verificacin de asuntos y temas especficos, de una parte de las operaciones financieras o administrativas, de determinados hechos o situaciones especiales y responde a una necesidad especfica.

Recurrente: Se examina los Planes de Medidas elaborados en auditoras anteriores donde se obtuvo calificacin de Deficiente, tratndose de Auditoras de Gestin, Integrales, Financieras, Temticas o Especiales.

2. Auditora Informtica

Regular Informtica: Se refiere a la calidad de la informacin existente en las bases de datos de los sistemas informticos que se utilizan para controlar los recursos, su entorno y los riesgos asociados a esta actividad.

Especial Informtica: El anlisis de los aspectos especficos relativos a las bases de datos de los sistemas informticos en que se haya detectado algn tipo de alteracin o incorrecta operatoria de los mismos.

Recurrente Informtica: Se examina los Planes de Medidas elaborados en auditoras informticas anteriores donde se obtuvo la calificacin de Deficiente o Malo, ya sea en una Regular o Especial.

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2.3.2

Auditora Informtica

Es una disciplina incluida en el campo de la auditora y es el anlisis de las condiciones de una instalacin informtica por un auditor externo e independiente que realiza un dictamen sobre diferentes aspectos.

Auditora

Informtica

se

puede

definir

como

el

conjunto

de

procedimientos y tcnicas para evaluar y controlar un sistema informtico con el fin de constatar si sus actividades son correctas y de acuerdo a las normativas informticas y generales en la empresa.

La Auditora Informtica a ms de la evaluacin de los computadores, de un sistema o procedimiento especfico, habr de evaluar los sistemas de informacin en general desde sus entradas, procedimientos, controles, obtencin de informacin, archivos y seguridad. Siendo de vital importancia para el buen desempeo de los sistemas de informacin, ya que proporciona los controles necesarios para que los sistemas sean confiables y con un buen nivel de seguridad. Adems debe evaluar todo: informtica, organizacin de centros de informacin, hardware y software, el auditor informtico ha de velar por la correcta utilizacin de los amplios recursos que la empresa pone en juego para disponer de un eficiente y eficaz sistema de Informacin.

Las fases ms importantes en el desarrollo de la auditora informtica son las siguientes:

Toma de Contacto Validacin de la Informacin Desarrollo de la Auditora Fase de Diagnstico Presentacin de Conclusiones Formacin del Plan de Mejoras (Recomendaciones).

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Tcnicas o herramientas usadas por la Auditora Informtica

Cuestionarios

La informacin recopilada es muy importante, y esto se consigue con el levantamiento de informacin y documentacin de todo tipo. Los resultados que arroje una auditora se ven reflejados en los informes finales que estos emitan y su capacidad para el anlisis de situaciones de debilidades o de fortalezas que se dan en los diversos ambientes. El denominado trabajo de campo consiste en que el auditor busca por medio de cuestionarios recabar informacin necesaria para ser discernida y emitir finalmente un juicio global objetivo, los que deben ser sustentados por hechos demostrables, a quienes se les llama evidencias.

Esto se puede conseguir, solicitando el cumplimiento del desarrollo de formularios o cuestionarios lo que son preimpresos, los cuales son dirigidas a las personas que el auditor considera ms indicadas, no existe la obligacin de que estas personas sean las responsables de dichas reas a auditar.

Cada cuestionario es diferente y muy especfico para cada rea, adems deben ser elaborados con mucho cuidado tomando en cuenta el fondo y la forma. De la informacin que ha sido analizada cuidadosamente, se elaborar otra informacin la cual ser emitida por el propio Auditor. Estas informaciones sern cruzadas, lo que viene a ser uno de los pilares de la auditora.

Muchas veces el auditor logra recopilar la informacin por otros medios, y que estos preimpresos podan haber proporcionado, cuando se da este caso, se puede omitir esta primera fase de la auditora.

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Entrevistas

Tres formas existentes hacen que el auditor logre relacionarse con el personal auditado.

- La solicitud de la informacin requerida, esta debe ser concreta y debe ser de la materia de responsabilidad del auditado. - En la entrevista no se sigue un plan predeterminado ni un mtodo estricto de sometimiento a un cuestionario. - La entrevista es un medio por el que el auditor usar metodologas las que han sido establecidas previamente con la finalidad de encontrar informacin concreta.

La importancia que la entrevista tiene en la auditora se debe a que la informacin que recoge es mayor, se encuentra mejor elaborada, y es ms concreta que las que pueden proporcionar los medios tcnicos, o los cuestionarios. La entrevista personal entre el auditor y el personal auditado, es basada en una serie de preguntas especficas en las que el auditado deber responder directamente.

Checklist

El uso del Checklist goza de opiniones compartidas, debido a que descalifica en cierta forma al auditor informtico, ya que al hacer uso de este tipo de cuestionarios el auditor incurre en la falta de profesionalismo. Por eso es mejor que se de un procesamiento de la informacin a fin de llegar a respuestas que tengan coherencia y as poder definir correctamente los puntos ms dbiles y los ms fuertes; el profesionalismo del auditor se refleja en la elaboracin de preguntas muy bien analizadas, las mismas que se hacen de forma no muy rigurosa.

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Estos cuestionarios deben ser contestados oralmente, ya que superan en riqueza a cualquier otra forma de obtencin de informacin.

El personal auditado generalmente se encuentra familiarizado con el perfil tcnico y lo percibe fcilmente, as como los conocimientos del auditor. De acuerdo a esta percepcin denota el respeto y el prestigio que debe poseer el auditor.

Por ello es muy importante tener elaboradas las listas de preguntas, pero an es mucho ms importante la forma y el orden en que estas se formulan, ya que no serviran de mucho si es que no se desarrollan oportuna y adecuadamente.

Puede ser que alguna pregunta deba repetirse, pero en este caso deber ser formulada en forma diferente, o su equivalencia. Con la ayuda de este mtodo los puntos contradictorios sern notorios de forma ms rpida. Cuando se dan casos en los que existe contradiccin, entonces se har una reelaboracin de preguntas para complementar a las formuladas previamente y as poder conseguir consistencia.

Estos Checklist responden a dos tipos de razonamiento para su calificacin o evaluacin:

Checklist de rango: contendr preguntas que se harn dentro de los parmetros establecidos, por ejemplo, de 1 a 5, siendo 1 la respuesta ms negativa y 5 la ms positiva.

Checklist Binario: preguntas que son formuladas con respuesta nica y excluyente, Si o No; verdadero o falso.

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 Tipos de Auditoras Informticas

Los objetivos generales de la Auditora Informtica cambian dependiendo de las tareas que tiene que verificar o controlar, por ejemplo:

En la Auditora de Sistemas tendr que controlar la interfaz de usuario, la documentacin de la aplicacin.

En la Auditora Ofimtica (dentro de la Auditora de Sistemas) tendr que controlar la instalacin de la aplicacin, el movimiento de la informacin.

En la Auditora de Redes tendr que controlar la conexin entre los computadores, la instalacin del software para la red.

En la Auditora para la Administracin de las Bases de Datos tendr que controlar la integridad de los datos, la concurrencia a la Base de Datos.

En la Auditora en Tecnologas Internet tendr que controlar las ventajas de portabilidad de las aplicaciones del lado del cliente, la accesibilidad desde diferentes dispositivos (diferentes sistemas operativos, celulares, palm, etc.).

Debido a los diferentes tipos de auditora informtica el auditor debe conocer bien el rea que va a auditar y slo de esta forma podr realizar un buen trabajo; esto quiere decir que si el Auditor va a realizar una Auditora de Redes el tendr que ser especialista de Redes o por lo menos conocer muy bien el manejo y funcionamiento de las redes e incluso entre diferentes Sistemas Operativos y as con todos los tipos de Auditoras.

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2.3.3 Seguridad Informtica:

La seguridad permite garantizar que los recursos informticos de una compaa estn disponibles para cumplir sus propsitos, es decir, que no estn daados o alterados por circunstancias o factores externos, es una definicin til para conocer lo que implica el concepto de seguridad informtica. Entendindose como peligro o dao todo aquello que pueda afectar su funcionamiento directo o los resultados que se obtienen del mismo.

La seguridad es un tema muy importante para cualquier empresa, este o no conectada a una red pblica. Los niveles de seguridad que se pueden implementar son muchos y depender del usuario hasta donde quiera llegar.

La seguridad informtica y de datos en una empresa dista mucho de simplemente tener un Firewall. Se aborda un proceso de seguridad recomendado a utilizar por lo menos las siguientes herramientas:

Un firewall o combinacin de ellos. Proxies. Un sistema de deteccin de intrusos o IDS. Sistemas de actualizacin automtica de software. Sistemas de control de la integridad de los servidores, paquetes, etc. Un sistema de administracin y control para monitorear la seguridad.

Segn expertos hasta hoy en da todava no se ha creado un sistema que sea 100% seguro y explican que un sistema se puede definir como seguro cuando tiene las tres caractersticas principales como son: Integridad (Autorizacin para que la informacin sea modificada), Confidencialidad (Informacin asequible para autorizados), Disponibilidad (Disponible solo cuando se necesite).

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En otras palabras la seguridad puede entenderse como aquellas reglas tcnicas o actividades destinadas a prevenir, proteger y resguardar lo que es considerado como susceptible de robo, prdida o dao, ya sea de manera personal, grupal o empresarial.

En este sentido, es la informacin el elemento principal a proteger, resguardar y recuperar dentro de las redes empresariales.

La seguridad informtica de una empresa es primordial debido a la existencia de personas ajenas a la informacin (hackers), quienes buscan la mnima oportunidad para acceder a la red, modificar, borrar datos o tomar informacin que puede ser de vital importancia para la empresa.

Tales personajes pueden, incluso, formar parte del personal administrativo o de sistemas, de cualquier compaa; de acuerdo con expertos en el rea, ms de 70% de las violaciones a los recursos informticos se realiza por el personal interno, debido a que ste conoce los procesos, metodologas o tiene acceso a la informacin sensible de la empresa que puede afectar el buen funcionamiento de la organizacin, pudiendo representar un dao con valor de miles o millones de dlares.

En el momento de instalar un sistema y haber invertido con mecanismos de seguridad, se debera plantear la pregunta: cul debe ser el nivel de seguridad de la empresa? La respuesta va a depender de la importancia que tenga la informacin y los recursos que compongan el sistema. De tal forma que se necesite asegurar pero no ser lo mismo con un sistema informtico bancario, que con los que contengan informacin que afecte a la seguridad del estado, o que aquellos destinados al desarrollo de aplicaciones informticas comerciales, o simples programas para computadores personales del hogar.

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Se debe establecer polticas de seguridad como un factor importante para la empresa, pudiendo ser el monitoreo de la red, los enlaces de telecomunicaciones, respaldar datos, para establecer los niveles de proteccin de los recursos.

Es recomendable que las polticas se basen en los siguientes puntos:

- Identificar y seleccionar la informacin sensible (que se debe proteger). - Establecer niveles de importancia en la informacin. - Dar a conocer los resultados que traera a la organizacin, si se llegase a perder la informacin importante. Referente a costos y productividad. - Identificar los niveles de vulnerabilidad de la red y las amenazas que tiene al tener una red mal estructurada. - Realizar un anlisis de los costos para prevenir y recuperar la informacin en el caso de sufrir un ataque. - Implementar respuesta a incidentes y recuperacin para disminuir el impacto.

Las polticas detalladas permitirn desplegar un diseo de la seguridad basada en soluciones tcnicas, as como el desarrollo de un plan de contingencias para manejar los incidentes y disminuir el impacto que estas causaran. Seguridad Fsica

Es muy importante ser consciente que por ms que la empresa sea la ms segura desde el punto de vista de ataques externos, Hackers, virus, etc.; la seguridad de la misma ser nula si no se ha previsto como combatir un incendio o algn tipo de desastre natural.

La seguridad fsica es uno de los aspectos ms olvidados a la hora del diseo de un sistema informtico. La Seguridad Fsica consiste en la

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aplicacin de barreras fsicas y procedimientos de control, como medidas de prevencin y contramedidas ante amenazas a los recursos e informacin confidencial. Refirindose de esta manera a los controles y mecanismos de seguridad dentro y alrededor del Centro de Cmputo as como los medios de acceso remoto; implementado para proteger el hardware y medios de almacenamiento de datos.

Tipos de Desastres

Este tipo de seguridad est enfocado a cubrir las amenazas ocasionadas tanto por el hombre como por la naturaleza del medio fsico en que se encuentra ubicada la seccin de procesamiento de datos.

Las principales amenazas que se prevn en la seguridad fsica son:

- Desastres naturales, incendios accidentales tormentas e inundaciones. - Amenazas ocasionadas por el hombre. - Disturbios, sabotajes internos y externos deliberados.

A veces basta recurrir al sentido comn para darse cuenta que cerrar una puerta con llave o cortar la electricidad en ciertas reas siguen siendo tcnicas vlidas en cualquier entorno.

A continuacin se analizan los peligros ms importantes que se corren en un centro de procesamiento; con el objetivo de mantener una serie de acciones a seguir en forma eficaz y oportuna para la prevencin, reduccin, recuperacin y correccin de los diferentes tipos de riesgos.

- Incendios - Inundaciones - Condiciones Climatolgicas - Instalaciones Elctricas

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Acciones Hostiles

- Robo - Fraude - Sabotaje Seguridad Lgica

Luego de ver como nuestro sistema puede verse afectado por la falta de Seguridad Fsica, es importante recalcar que la mayora de los daos que puede sufrir un centro de cmputo no ser sobre los medios fsicos sino contra informacin almacenada y procesada.

El activo ms importante que se posee una empresa es la informacin, y por lo tanto deben existir tcnicas, ms all de la seguridad fsica, que la aseguren. Estas tcnicas las brinda la Seguridad Lgica.

Es decir que la Seguridad Lgica consiste en la aplicacin de barreras y procedimientos que resguarden el acceso a los datos y slo se permita acceder a ellos a las personas autorizadas para hacerlo.

Los objetivos que plantean este tipo de seguridades son:

Restringir el acceso a los programas y archivos. Asegurar que los operadores puedan trabajar sin una supervisin minuciosa y no puedan modificar los programas ni los archivos que no correspondan.

Asegurar que se estn utilizados los datos, archivos y programas correctos.

Que la informacin transmitida sea recibida slo por el destinatario al cual ha sido enviada y no a otro.

Que la informacin recibida sea la misma que ha sido transmitida.

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Que existan sistemas alternativos secundarios de transmisin entre diferentes puntos.

Que se disponga de pasos alternativos de emergencia para la transmisin de informacin.

2.3.4 Control de Sistemas e Informtica

El control de sistemas e informtica consiste en examinar los recursos, las operaciones, los beneficios y los gastos de las producciones, de los organismos sujetos a control, con la finalidad de evaluar la eficacia y eficiencia Administrativa, Tcnica y Operacional. Asimismo de los Sistemas (Planes, Programas y Presupuestos, Diseo, Software, Hardware, Seguridad, Respaldos y otros) adoptados por la empresa.

Existe otra definicin sobre el "control tcnico" en materia de Sistemas e Informtica, y esta se orienta a la revisin del Diseo de los Planes, Diseos de los Sistemas, la demostracin de su eficacia, Pruebas de Productividad de Gestin, el anlisis de resultados, niveles y medios de seguridad, respaldo, y el almacenamiento.

Los controles pueden ser de dos tipos: control visual que permiten eliminar muchos riesgos de forma sencilla, y los controles de validez que se basan en estadsticas que indican posibles riesgos inminentes, de tal forma que se pueda prevenir. Un control es una muestra de acciones ejecutadas su funcin es establecer, ejecutar, modificar y mantener actividades de control de modo que la fiabilidad global del sistema sea aceptable.

Se detallan algunos de los controles ms importantes:

1. Controles de autenticidad: Para verificar la identidad de un usuario que quiera tomar alguna accin en el sistema, como passwords, nmeros de identificacin personal.

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2. Controles de precisin: Para asegurar la correccin de la informacin y procesos en el sistema, como un programa o rutina que controle el tipo de dato ingresado.

3. Controles de completitud: Asegurarse de que no hay prdida de informacin y que todo proceso se concluya adecuadamente, como revisar que no haya dos campos vacos.

4. Controles de redundancia: Para asegurar que la informacin es procesada una sola vez.

5. Controles de privacidad: Impedir que usuarios no autorizados accedan a informacin protegida.

6. Controles de auditora: Tratar de asegurar que queden registrados cronolgicamente todos los eventos que ocurren en el sistema. Este registro es muy importante para responder preguntas, determinar irregularidades, detectar las consecuencias de un error. Deben mantenerse dos tipos de auditora, la auditora de cuentas y la auditora de operaciones.

7. Controles de existencia: Asegurar la disponibilidad continua de todos los recursos y datos del sistema.

8. Controles de salvaguarda de activos: Para asegurar que todos los recursos dentro del sistema estn protegidos de la destruccin o corrupcin.

9. Controles de eficacia: Asegurar que el sistema alcanza sus objetivos.

10. Controles de eficiencia: Asegurar que el sistema utiliza el mnimo nmero de recursos para conseguir sus objetivos.

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Estos tipos de control no son mutuamente excluyentes. Un control puede participar en varias categoras.

Al evaluarse los efectos de un control sobre la fiabilidad de un componente, se consideran varios atributos del control:

La bsqueda del tipo de control adecuado, dada la naturaleza del proceso de actividades depende del sistema. Adems algunas veces el controlar algn tipo de error o irregularidad es mucho ms caro que las prdidas que estos producen.

Un atributo a considerar cuando se evala la efectividad del control es si el control previene, detecta o corrige errores.

Otro atributo a tener en cuenta es el nmero de componentes necesarios para realizar el control.

Finalmente han de considerarse el nmero de subsistemas afectados por el control. Esta funcin comprueba si se trata de un componente compartido, es decir, que realiza actividades en varios subsistemas.

El auditor se preocupa en conseguir que los sistemas se encuentren en total operatividad, para lograr esto se deben realizar una serie de Controles Tcnicos Generales de Operatividad, y dentro de ellos unos Controles Tcnicos Especficos de Operatividad, los que deben estar desarrollados previamente.

Controles Tcnicos Generales

Estos controles verifican la compatibilidad entre el Sistema Operativo y el Software de base con todos los subsistemas existentes, as como la compatibilidad entre el Hardware y el Software instalado. La importancia de estos controles en las instalaciones se da debido a que como existen entornos de trabajo muy diferenciados se obliga a contratar diferentes productos de software bsico, existiendo el riesgo

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de que se pueda desaprovechar parte del software que ha sido adquirido. Existe la posibilidad de que cada Centro de Procesamiento de Datos sea operativo trabajando slo e independiente, pero lo que no podr ser posible ser la interconexin e intercomunicacin de todos los centros de procesos de datos si es que no existen productos compatibles y comunes.

Controles Tcnicos Especficos

Son tan importantes como los Controles Tcnicos Generales para lograr la Operatividad de los Sistemas. Encargndose de verificar el funcionamiento correcto de partes especficas del sistema, como parmetros de asignacin automtica de espacio en el disco, los cuales pueden impedir su uso posterior por una seccin diferente a la que lo gener. Segn las seguridades fsicas y lgicas detalladas

anteriormente se tiene:

Control de Acceso como seguridad fsica

El control de acceso no slo requiere la capacidad de identificacin, sino tambin asociarla a la apertura o cerramiento de puertas, permitir o negar acceso basado en restricciones de tiempo, rea o sector dentro de una empresa o institucin.

Utilizacin de Guardias Utilizacin de Detectores de Metales Utilizacin de Sistemas Biomtricos (identifican a la persona por lo que es manos, ojos, huellas digitales y voz)

Proteccin Electrnica

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Controles de Acceso como seguridad lgica

Estos controles pueden implementarse en el Sistema Operativo, sobre los sistemas de aplicacin, en bases de datos, en un paquete especfico de seguridad o en cualquier otro utilitario. Constituyen una importante ayuda para proteger al sistema operativo de la red, al sistema de aplicacin y dems software de la utilizacin o modificaciones no autorizadas; para mantener la integridad de la informacin (restringiendo la cantidad de usuarios y procesos con acceso permitido) y para resguardar la informacin confidencial de accesos no autorizados.

Es conveniente tener en cuenta otras consideraciones referidas a la seguridad lgica, como por ejemplo las relacionadas al procedimiento que se lleva a cabo para determinar si corresponde un permiso de acceso (solicitado por un usuario) a un determinado recurso.

Al respecto, el National Institute for Standars and Technology (NIST, Instituto Nacional de estndares y tecnologa) ha resumido los siguientes estndares de seguridad que se refieren a los requisitos mnimos de seguridad en cualquier empresa:

Identificacin y Autentificacin Roles Transacciones Limitaciones a los Servicios Modalidad de Acceso Ubicacin y Horario Control de Acceso Interno Control de Acceso Externo Administracin

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2.4

Determinacin de Variables

2.4.1 Variable Independiente

Auditora Informtica

2.4.2 Variable Dependiente

Departamentos Financiero, Tesorera, Proveedura, Agencia Norte y Agencia Sur de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ambato.

2.5

Hiptesis

La Auditora Informtica permite tener un control en la actividad informtica, verificar que el software instalado en los diferentes departamentos o secciones es legal as como determinar posibles falencias en el hardware de la Direccin Financiera, Secciones Contabilidad, Bodega, Tesorera, Proveedura, Agencia Norte y Agencia Sur de EMAPA, los cuales pertenecen al Departamento Financiero.

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CAPTULO III

METODOLOGA

3.1

Enfoque La presente investigacin esta enmarcada dentro del paradigma critico propuesto por lo tanto tiene un enfoque cuali cuantitativo, ya que se trabaja con sentido holstico y participativo considerando una realidad dinmica pero al mismo tiempo est orientada a la comprobacin de hiptesis y con nfasis en los resultados.

3.2

Modalidad de Investigacin En el desarrollo del proceso investigativo se emplear la investigacin bibliogrfica para la elaboracin del marco terico y la investigacin de campo para la recoleccin de datos que servirn para la elaboracin de la propuesta.

3.3

Niveles de Investigacin

La investigacin abarca desde el nivel exploratorio hasta el nivel explicativo pues se reconocen las variables que competen al problema, se establece las caractersticas de la realidad a investigarse, el grado de relacin que existe entre las variables, las causas y consecuencias del problema y se llega a la comprobacin de la hiptesis.

3.4

Poblacin y Muestra

El trabajo investigativo se realiza en la Direccin Financiera y las secciones Contabilidad, Bodega, Tesorera, Proveedura, Agencias Norte y Sur de EMAPA con una poblacin de alrededor de cuarenta personas siendo

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directora la Dra. Nancy Salinas (Direccin Financiera) y empleados son Sres. (as). Cecilia Moreno, Lilian Gamboa, Jenny Valencia, Mnica Vsconez, Carmen Urbina, Yuly Mayorga, Nancy Pico, Juana Villacs, Doris Galarza, Marco Cisneros de la Seccin Contabilidad.

Sres. (as). Dr. Eduardo Pinto, Alexandra Naranjo, Carlos Morales, Jorge Ramos, Enrique Jurado, Patricio Villavicencio, Mercedes Amancha y Rodrigo Marcial pertenecientes a la Seccin Bodega.

Sres. (as). Bolvar Pazmio, Gladys Andocilla, Patricia Almendriz, Ligia Guerrn, Eduardo Rivadeneira y Ximena Lpez de la Seccin Tesorera.

En la Seccin Proveedura est el Sr. Hernn Esparza, Fernando Casanova, Sandra Pea; en la Agencia Sur Clemencia Lpez finalmente Tecn. Pedro Criollo, Ins Castillo, Ing. Oswaldo Nez, Edgar Revelo, Ligia Bucheli, Ing. Guillermo Soria, Danilo Angulo, Mario Arcos que corresponden a la Agencia Norte, se trabajar con todo el universo investigativo considerando que este es pequeo.

3.5

Tcnicas e Instrumentos de Investigacin

Las tcnicas que se emplearon en el proceso de investigacin sern la encuesta, la observacin y la experimentacin.

La encuesta ser empleada para obtener datos significativos referentes a Operacin, Seguridad y Mantenimiento de datos, as como las Seguridades Lgicas, Controles y Seguridades Fsicas, para lo que se estructur los cuestionarios que sern un instrumento que permitir obtener los datos requeridos de la Direccin Financiera, Secciones Contabilidad, Bodega, Tesorera, Proveedura, Agencias Norte y Sur de EMAPA.

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La observacin ser de gran valor en la apreciacin de la realidad, circunstancias que permiten confrontar los hechos e imprimir un sello de transparencia e imparcialidad a la investigacin, se utilizar como instrumento el registro de datos para la toma de informacin de los inventarios de hardware.

La experimentacin es un mtodo que permite sentirse mas seguro de lo que se esta haciendo. Adems en el rea de ingeniera en sistemas se aplica mucho este mtodo, puesto que se debe buscar una solucin de calidad, efectiva, funcional y de satisfaccin a las necesidades del cliente, en este proyecto se aplica la herramienta Belarc Advisor para obtener los inventarios tanto de software como del hardware interno de los computadores (componentes lgicos).

3.6

Procesamiento de la Informacin

Una vez recolectada la informacin necesaria se proceder al anlisis de los datos obtenidos los cuales son parte medular para la propuesta. Los datos sern cuantificados y presentados grficamente y de esta forma se lograr obtener las respectivas conclusiones.

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CAPTULO IV

APLICACIN CONTROLES

DE EN

LA LA

METODOLOGA AUDITORA

DE

EVALUACIN DE

DE LOS

INFORMTICA

DEPARTAMENTOS

FINANCIERO,

TESORERA,

PROVEEDURA,

AGENCIA NORTE Y AGENCIA SUR DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO.

En el presente captulo se especificar cada una de las fases de desarrollo de Auditora Informtica, cabe recalcar que algunos puntos mencionados en captulos anteriores se volvern a citar, por el hecho de que se debe seguir la metodologa para cumplir el Proceso General de Auditora Informtica.

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FASE I TEMA:

AUDITORA

INFORMTICA

PARA

LOS

DEPARTAMENTOS

FINANCIERO, TESORERA, PROVEEDURA, AGENCIA NORTE Y AGENCIA SUR DE LA EMPRESA DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DE AMBATO.

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FASE II

ESTUDIO PRELIMINAR

4.2.1

Antecedentes y Evolucin de EMAPA

El Ilustre Municipio de Ambato en el ao de 1967 se plante metas claras y bien definidas para garantizar la administracin, operacin y funcionamiento de todos los sistemas de agua potable. Es entonces que el alcalde de la ciudad Lcdo. Ricardo Callejas Vsconez, cre el departamento de agua potable y alcantarillado, cuyo departamento mencionado dependi directamente del Municipio siendo el Ing. Germn Chacn Bucheli el Director de esa rea.

Es entonces cuando EMAPA inici su trabajo en bien de la colectividad aunque con pocos recursos econmicos, realizando estudios de fuentes de captacin y conduccin, tanto superficial como subterrnea para cubrir demanda progresiva de agua potable, al principio lleg a cubrir una pequea parte del centro de la ciudad. Despus cada alcalde hizo lo posible para que el departamento vaya adquiriendo mayor fortaleza.

Se proyectaron a largo plazo obras sobre la base del crecimiento poblacional y sus necesidades. Se realizaron tendidos de redes de conduccin de agua, al igual que el alcantarillado, extendindose a otros sectores que caracterizan de dichos servicios. Las principales fuentes de captacin eran las de Tilulum, tomadas del ro Alajua, y conducidas a la ciudad por el sistema de gravedad.

Con el tiempo se dieron soluciones a la demanda del servicio sin embargo la institucin tenia que caminar un sendero lleno de retos y dificultades.

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Gracias a gestiones realizadas por el Ing. Fausto Garcs Naranjo y con el impulso del entonces alcalde Sr. Galo Vela lvarez, el departamento de agua potable y alcantarillado se convirti en empresa, el 1 de junio de 1984 y se nombr al nuevo gerente de la institucin, el Lcdo. ngel Lpez; se provee a la ciudad de numerosos sistemas de captacin, conduccin y distribucin de agua potable y alcantarillado.

Con una gran expectativa de lo que representa el abastecimiento de agua potable, y con la experiencia conseguida, empez una serie de estudios, planes y proyectos, siendo as que la empresa obtuvo su propio local ubicado en La Merced; adems se elabor los diferentes estatutos de la empresa y se dio algunos cambios que podran beneficiar a la institucin; de esta manera EMAPA una entidad slida cumple con sus objetivos propuestos por el bienestar de la ciudadana.

4.2.2

Fundamentacin Legal

Base Legal Ordenanza Constitucin Sustitutiva EMAPA

La Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ambato se constituye con domicilio en la ciudad de Ambato y por tiempo indefinido, EMAPA con personera jurdica, patrimonio, recursos propios y capacidad para ejercer derechos y contraer obligaciones.

La Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ambato, EMAPA, tiene como finalidad la dotacin, prestacin, mantenimiento, comercializacin, control, regulacin y desarrollo de los servicios de agua potable y alcantarillado en la ciudad de Ambato y sus parroquias rurales mirando en inters social y sin nimo de lucro.

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A EMAPA le corresponde cumplir con las con las siguientes funciones y atribuciones generales:

- Planificar, organizar, ejecutar, controlar y evaluar los sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en la ciudad de Ambato y sus parroquias. - Gestionar los servicios pblicos de Agua Potable y Alcantarillado del Cantn y sus parroquias rurales, con costes razonables y condiciones que permitan el autofinanciamiento. - Controlar, gestionar y vigilar las redes de distribucin de agua potable y alcantarillado del cantn y parroquias rurales. - Efectuar estudios tcnico econmico de precios para instalacin, mantenimiento, operacin, distribucin y comercializacin de los servicios pblicos de agua potable y alcantarillado, as como controlar y aplicar tarifas correspondientes por el consumo, instalacin, reparacin, reconexin y otros servicios que presta EMAPA, y se encargar adems de vigilar el correcto uso y sancionar conforme a las Ordenanzas y reglamentacin vigente. - Suscribir Acuerdos, Convenios o Contratos con Organismos nacionales o internacionales correspondientes al desarrollo y operacin de los sistemas de agua potable y alcantarillado Empresa y con sujecin de la Ley. - Obtener recursos financieros mediante gestiones y realizar con oportunidad la recaudacin e inversin de fondos, de acuerdo a la Ley u Ordenanzas existentes, para el cumplimiento de sus propsitos. - Investigar y realizar los estudios de prospeccin para nuevas fuentes de abastecimiento de agua potable y desalojo de aguas servidas. - Realizar emprstitos y cancelar deudas contradas por la Institucin para el cumplimiento de los fines y objetivos.

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Reglamentos Internos

A continuacin se detalla los reglamentos referentes al tema de proyecto de investigacin: Orgnico funcional

En dicha documentacin se detalla cada uno de los diferentes departamentos de la empresa, especifica a que se dedica los departamentos, sus objetivos y con que departamentos tiene relacin. Reglamento de Adquisiciones de Menor Cuanta de la EMAPA

El mismo que sirve para que los procedimientos de adquisicin de materiales y/o equipos se hagan con la prontitud que se requiere con el fin de procurar un servicio ms eficiente.

Leyes Orgnicas

EMAPA se basa en las siguientes leyes: Ley de Contratacin Pblica, recoge varias modificaciones introducidas por la Ley para la Transformacin Econmica del Ecuador, para efectos de fomentar la seguridad jurdica, expedir un nuevo reglamento a la ley, que ajustndose a las nuevas disposiciones permita a las entidades y organismos del sector pblico su correcta aplicacin . Ley de Rgimen Municipal, la presente ley ha sido declarada con jerarqua y calidad por el Congreso Nacional, la misma que contiene informacin del municipio en general y su primer captulo y artculo dice que el Municipio tiene como finalidad el bien comn local y,

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dentro de ste y en forma primordial, la atencin de las necesidades de la ciudad, del rea metropolitana y de las parroquias rurales de la respectiva jurisdiccin. Ley Orgnica de Transparencia y Acceso a la Informacin Pblica, esta ley persigue objetivos como cumplir lo dispuesto en la Constitucin Poltica de la Repblica referente a la publicidad, transparencia y rendicin de cuentas al que estn sometidas todas las instituciones del Estado que conforman el sector pblico, dignatarios, autoridades y funcionarios pblicos, las personas jurdicas de derecho privado que realicen obras, servicios, etc., con asignaciones pblicas. Ley Orgnica de Administracin Financiera y Control, la presente ley comprende la programacin, organizacin, direccin, ejecucin, coordinacin y control de los procesos siguientes: de presupuesto y crdito pblico, de determinacin, recaudacin, depsito, inversin, compromiso, obligacin, desembolso y recuperacin de los recursos financieros pblicos; de registro contable de los recursos financieros y materiales; de preparacin e interpretacin de informes financieros relacionados con los resultados de las operaciones, de situacin financiera, los cambios operados en ella y en el patrimonio; y comprende, finalmente, la evaluacin interna y externa de dichos procesos, por medio de la auditora.

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FASE III

ALCANCE Y OBJETIVOS DE LA AUDITORA INFORMTICA

4.3.1 Alcance

El proceso de Auditora Informtica se realizar en la Direccin Financiera, Secciones Contabilidad, Bodega, Tesorera, Proveedura, Agencia Norte y Agencia Sur de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ambato, la misma que ha proporcionado total apertura en las diferentes reas.

4.3.1.1 reas Auditables

Se auditar la Direccin Financiera, Secciones Contabilidad, Bodega, Tesorera, Proveedura, Agencia Norte y Agencia Sur de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ambato.

4.3.1.2 reas no Auditables

Los departamentos y secciones incluidos en este punto, no se auditarn en el presente proyecto, sin embargo se realiza la respectiva Auditora Informtica por otro personal, dichas reas son:

Auditora Interna. Gerencia. Asesora Jurdica. Direccin de Planificacin. Subdireccin de Diseo y Estudio. Subdireccin de Planificacin. Seccin de Reduccin y Control de Prdidas.

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Seccin Coactivas. Agencia Centro. Direccin Comercial. Seccin Clientes. Seccin Acometidas y Medidores. Seccin Facturacin. Seccin Procesamiento de Datos. Direccin Administrativa. Seccin Personal. Seccin Servicios Mdicos. Seccin Comunicacin Social y Relaciones Pblicas. Seccin Archivo. Direccin Tcnica. Subdireccin de Mantenimiento. Subdireccin de Construccin.

4.3.1.3 Excepciones del Alcance de Auditora

En el presente proyecto cabe mencionar que no se audita a las empresas proveedoras que brindan servicios externos a la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ambato.

4.3.2

Objetivos de la Auditora Informtica

4.3.2.1 General

Desarrollar una Auditora Informtica para la Direccin Financiera, Secciones Contabilidad, Bodega, Tesorera, Proveedura, Agencias Norte y Sur de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ambato (EMAPA), utilizando herramientas y tcnicas actualizadas de auditora informtica para determinar posibles falencias y proporcionar alternativas de solucin.

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4.3.2.2 Especficos

Obtener informacin necesaria de las reas en el mbito informtico. Adquirir un inventario de hardware y software mediante el uso de herramientas y tcnicas de auditora informtica. Hacer un anlisis del software legal e ilegal de las reas, detectando los posibles errores que podran encontrarse. Determinar las posibles falencias de la red a nivel fsico. Plantear alternativas de solucin a los problemas que se encuentren en el transcurso del proceso de auditora.

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FASE IV

PLANIFICACIN DEL TRABAJO DE AUDITORA

4.4.1

Personal Involucrado

4.4.1.1 Equipo Auditor

Srta. Maritza Espinoza posee capacidades en diseo de interfaz de usuario, pginas web, distribucin de equipos en la red y conocimientos de seguridad informtica.

4.4.1.2 Supervisor

Se ha elegido al Ingeniero Fabin Poveda como supervisor de la Auditora Informtica, quin se encargar de verificar el avance del proyecto, controlar el trabajo efectuado; el ingeniero est al tanto de la empresa en lo referente al mbito informtico.

4.4.1.3 Interlocutor

Como interlocutor tambin se ha elegido al Ingeniero Fabin Poveda, quien es el jefe de la Seccin de Procesamiento de Datos de EMAPA y conoce al personal de los diferentes departamentos de la empresa.

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4.4.2

Cronograma de Actividades

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FASE V

ESTUDIO INICIAL DEL ENTORNO AUDITABLE

En la presente fase se obtendr un anlisis del medio en el cual se realiza la auditora informtica, como es la Direccin Financiera, Secciones Contabilidad, Bodega, Tesorera, Proveedura, Agencias Norte y Sur de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ambato.

4.5.1

Entorno Organizacional

4.5.1.1 Organigrama Estructural de la Empresa Vigente

A continuacin se representa el organigrama estructural de la empresa:

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DIRECTORIO

COMISIONES ESPECIALES AUDITORA INTERNA

GERENCIA ASESORA JURDICA DIRECCIN DE PLANIFICACIN SUBDIRECCIN DISEO Y ESTUDIO SECCIN CONTROL Y PRDIDAS SECRETARIA GENERAL

DIRECCIN FINANCIERA

DIRECCIN COMERCIAL

DIRECCIN ADMINISTRATIVA

DIRECCIN TCNICA

SEC. CONTABILIDAD SEC. TESORERA SEC. PROVEEDURA SEC. BODEGA Y ALMACN

SECCIN CLIENTES SEC. ACOM. Y MEDI SEC. FACTURACIN

SEC. PERSONAL
SEC. SERVICIOS MDICOS
SEC. COMUNIC SOCIAL Y R.R.P.P.

SUBDIRECCIN MANTENIMIENTO

SUBDIRECCIN CONSTRUCCIN

SEC. PROCES. DATOS SECCIN CLIENTES

SUBDIRECCIN FISCALIZACIN

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4.5.1.2 Descripcin de Funciones de acuerdo al Orgnico Funcional Vigente

En este punto de la presente fase lo lgico es analizar los departamentos desde el punto de vista informtico, sin embargo debido a que estas no son reas Informticas se lo har en un anlisis general de cada una de las Secciones.

Direccin Financiera El objetivo de la Direccin financiera es el empleo de los recursos econmicos-financieros y materiales que permitan lograr la ejecucin de los planes, programas y proyectos tendientes a conseguir los objetivos de la empresa.

Seccin Contabilidad Su objetivo es organizar y manejar el sistema contable de la empresa, produciendo estados financieros e informacin general sobre el aspecto contable.

Seccin Bodega El objetivo de esta seccin es administrar la provisin y mantenimiento de existencias, materiales, maquinaria, equipo y dems bienes para el normal funcionamiento de actividades de EMAPA.

La seccin se encarga de recibir, custodiar, almacenar y distribuir los suministros y materiales, bienes muebles y equipos de la empresa, verificando sus cantidades y calidades, as como mantener un control del movimiento de materiales que ingresan a bodega y entregar en forma gil y oportuna los pedidos solicitados por las diferentes unidades de la institucin; tiene relacin directa con las dependencias administrativas que conforman la Direccin Financiera, relacin funcional con las Unidades que soliciten los bienes que dispone la Bodega.

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Seccin Tesorera El objetivo de dicha rea es mantener una adecuada poltica de control de los ingresos econmico provenientes de la recaudacin del servicio de agua potable y alcantarillado. Esta seccin planifica el flujo de caja asegurando su disponibilidad para financiar las obligaciones oportunamente, remitir diariamente a Contabilidad la documentacin referente a ingresos y egresos, as como los comprobantes de depsito bancario. Tambin es el responsable de firmar y entregar los cheques a los beneficiarios previa la verificacin de la documentacin sustentatoria y legal. Dicha seccin mantiene relacin directa con la Direccin Financiera, tiene relacin funcional con las Secciones de: Contabilidad, Abastecimientos

(Proveedura) y con todas las dependencias de la EMAPA, as como con otras instituciones pblicas en lo concerniente a ingresos y egresos monetarios.

Seccin Proveedura Su objetivo es organizar, ejecutar, supervisar y coordinar la gestin de compras conforme a la Ley y Reglamentos respectivos, esta rea es la encargada de elaborar el Plan Anual de Adquisiciones de los bienes muebles, suministros y materiales en base a las solicitudes enviadas por los rganos administrativos de la empresa, coordinar en la Direccin Financiera para determinar si existen recursos para las adquisiciones solicitadas as como mantener registros de los principios proveedores del mercado nacional y provincial. La Seccin tiene relacin directa con la Direccin Financiera, funcional con las dems dependencias beneficiarias de los bienes a adquirirse, y relaciones formales con las casas proveedoras e instituciones relacionadas con la adquisicin de bienes.

Agencias Norte y Sur Al igual que la seccin de Tesorera cada una de estas agencias controla los ingresos econmicos provenientes de la recaudacin del servicio de agua potable y alcantarillado.

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Es importante mencionar que desde el punto de vista informtico cada una de las secciones del Departamento Financiero hacen uso del sistema contable llamado Millenium, adems de este tambin se utiliza el sistema integrado empresarial para el cobro de planillas por consumo de agua y facturacin y el sistema de administracin documental (SAD) .

Otros programas como AutoCad, ReadWin 2000, procesadores de texto u hojas de clculo tambin se utilizan en otras secciones o agencias de la empresa ya que se reparten otras funciones en algunas reas.

4.5.1.3 Talento Humano

Departamento Financiero

Direccin Financiera

Puesto: Director Financiero Nombre: Dra. Nancy Salinas

Objetivo: Planificacin, direccin, supervisin y control de los programas financieros y contables.

Funciones: - Planificar, dirigir, coordinar y controlar los programas financieros y contables de la Empresa. - Evaluar las operaciones de los sistemas financieros y emitir informes. - Participar en avalos, bajas, remates, entrega y recepcin de bienes y valores. - Realizar gestiones financieras ante otras Instituciones y participar en la estructura presupuestaria de la Entidad.

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- Autorizar y despachar los egresos de la Empresa. - Dirigir la elaboracin del Control del Inventario Contable y de las existencias de suministros y materiales. - Suscribir conjuntamente con el Contador General los Balances y Estados Financieros.

Escolaridad: Ttulo Profesional otorgado por una Facultad de Administracin, Economa y/o Auditora y Contabilidad.

Experiencia: Tres aos en Direccin de funciones financieras.

Conocimientos: Paquetes bsicos computacionales, as como conocimiento de paquetes contables. Cursos de Contabilidad Gubernamental y Administracin Financiera

Habilidades: Apto para dirigir y supervisar del rea financiera. Iniciativa y conocimientos tcnicos de sistemas presupuestarios, planificacin y ejecucin financiera.

Seccin Contabilidad

Puesto: Contador General

Objetivo: Programacin, supervisin y ejecucin de labores Contables, de control de operaciones, registros e informacin del movimiento econmico-financiero de la Empresa.

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Funciones: - Evaluar el Sistema de Control, previo y concurrente de ingresos y egresos y el Sistema Contable. - Mantener el Sistema Contable de Control Interno de Ingresos, compromisos y pagos. - Revisar y legalizar facturas, roles de pago y dems documentos que requieren un registro contable. - Colaborar con la Direccin Financiera en la elaboracin de la Proforma Presupuestaria de la Empresa. - Elaborar trimestralmente el Balance Presupuestario de ingresos y egresos y el Estado de Caja-Bancos. - Revisar y legalizar los Estados Financieros.

Escolaridad: Ttulo Profesional otorgado por una Facultad de Auditora y Contabilidad.

Experiencia: Dos aos en supervisin y direccin de labores contables.

Conocimiento: Paquetes bsicos computacionales y contables. Cursos de Contabilidad Gubernamental y Administracin Financiera

Habilidades: Iniciativa y conocimientos profesionales para la aplicacin de

procedimientos contables establecidos. Supervisin sobre todo el personal a su cargo.

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Puesto: Asistente de Contabilidad Nombre: Cecilia Moreno, Lilian Gamboa, Jenny Valencia, Mnica Vsconez, Nancy Pico, Juanita Villacs, Carmen Urbina, Doris Galarza.

Objetivos: Ejecucin de labores de contabilidad de algunas variedades y dificultad.

Funciones: - Utilizacin de sistemas contables para mejor control de los procesos. - Registro al diario contable y presupuestario de todos gastos generados por la empresa diariamente. - Cuadrar mensualmente el balance de comprobacin con la cdula presupuestaria de gastos. - Liquidar mensualmente las retenciones al SRI. - Reportar mensualmente el saldo conciliado de los auxiliares de las cuentas por pagar. - Actualizar las tarjetas individuales de pagos. - Informar de ingresos, salidas al IESS. - Enviar informes mensuales de diferencias de remuneraciones al IESS. - Realizar la recepcin de boletn de gastos devengados. - Revisar las partidas presupuestarias conforme con la nota de pedido. - Verificar que la documentacin sustentatoria sea la correcta y original. - Elaborar cheques y elaborar los listados correspondientes par todo pago directo. - Liquidar viticos y pagos de servicios personales. - Control y liquidaciones de Cajas Chicas.

Escolaridad: Ttulo superior en Auditora y Contabilidad.

Experiencia: Un ao de labores afines.

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Haber aprobado de Contabilidad Gubernamental y Administracin Financiera.

Conocimientos: Tener los conocimientos Bsicos de computacin, as como

procesadores de texto, hojas de clculo y sistemas contables.

Habilidades: Apto para la realizacin de trabajo que requiere de iniciativa para la aplicacin de mtodos y procedimientos contables establecidos.

Puesto: Oficinista Nombre: Yuly Mayorga, Marco Cisneros.

Objetivo: Ejecucin de labores variadas de Oficina.

Funciones: - Ejecutar trabajos mecanogrficos variados y labores de archivo. - Operar computadoras. - Efectuar registros en libros y tarjetas. - Puede corresponderle realizar labores ordenadas por sus Jefes inmediatos. - Atiende al pblico para dar informacin variada y resuelve problemas que se le presentan relacionados con el trabajo. - Revisa la redaccin de documentos antes de ser mecanografiados definitivamente.

Escolaridad: Ttulo de Bachiller en secretariado.

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Experiencia: Labores de Oficina.

Conocimientos: Bsicos de Computacin. Procesar documentos de oficina. Curso relacionados con servicio al cliente.

Habilidades: Apto para la toma de decisiones, sujeto a rdenes especficas y a eventuales situaciones cambiantes.

Seccin Bodega

Puesto: Guardalmacn Jefe Nombre: Eduardo Pinto

Objetivo: Organizacin, ejecucin y custodia de los bienes patrimoniales, equipos y materiales de la Empresa.

Funciones: - Operar computadores. - Supervisar y ejecutar la recepcin, clasificacin, identificacin y despacho de materiales, herramientas y equipos de la Empresa. - Elaborar Actas de entrega recepcin - Llevar registros actualizados de las existencias en Bodega y mantener el control de stocks, mnimos y mximos, para establecer oportuno aprovisionamiento. - Presentar reportes e informes peridicos a la Direccin Financiera de todos los bienes bajo su custodia.

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- Preparar y recomendar la baja de materiales, equipos y maquinaria debido a daos o por obsoletos.

Escolaridad: Ttulo otorgado por una Facultad de Auditora y Contabilidad, Economa o Administracin.

Experiencia: Experiencia de dos aos en labores de administracin y control de Bodegas.

Conocimientos: Conocimiento de paquetes computacionales utilizados en el rea. Haber realizado un curso de control de bienes o similares.

Habilidades: Apto para organizar, supervisar, coordinar, control y reserva de los documentos de la Institucin y ejerce supervisin sobre el personal a su cargo.

Puesto: Recaudador Nombre: Alexandra Naranjo

Objetivo: Ejecucin de labores de recaudacin de dinero por consumo de agua potable, ttulos de crdito, contratos y otros.

Funciones: - Manejar terminales de un Sistema de Computacin. - Recaudar dinero por consumo de agua potable, ttulos de crdito, contratos y otros. - Presentar diariamente informes del dinero recaudado. - Totalizar y confirmar los valores recaudados.

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Escolaridad: Ttulo de Bachiller en Ciencias Contables.

Experiencia: Un ao en labores afines.

Conocimientos: Procesar documentos de texto y otros programas de oficina. Cursos de Servicio al Cliente.

Habilidades: Apto en la recaudacin y custodia de dinero y valores, que requieren de iniciativa para seguir procedimientos establecidos.

Puesto: Bodeguero Nombre: Carlos Morales, Patricio Villavicencio.

Objetivo: Recepcin, custodia y distribucin de materiales, suministros y dems bienes de la bodega.

Funciones: - Operar programas de computador. - Receptar, registrar y entregar materiales existentes en bodega. - Participar en la toma de inventarios y presentar informes para registros contables. - Elaborar solicitudes de compra de suministros diferencias dependencias. - Mantener actualizado el archivo de la dependencia. - Custodiar todos los bienes a su cargo y presentar informes de ingresos y egresos de bienes de bodega. y distribuirlos a las

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Escolaridad: Ttulo de Bachiller en Comercio y Administracin.

Experiencia: Experiencia en control de bodegas.

Conocimientos: Conocimientos bsicos de Computacin. Curso relacionados con servicio al cliente.

Habilidades: Responsabilidad en la entrega y custodia de bienes de bodega, coordina labores de personal y servicio.

Puesto: Ingeniero Civil Nombre: Enrique Jurado, Rodrigo Marcial.

Objetivo: Supervisin, coordinacin, ejecucin de variadas labores de construccin, diseo y fiscalizacin de obras de infraestructura sanitaria.

Funciones: - Revisar planillas, computar presupuestos y/o recibir obras construidas. - Elaborar presupuestos para obras diversas de Ingeniera utilizando herramientas informticas adecuadas. - Coordinar con las Subdirecciones en la programacin de obras e investigaciones de campo, as como en fiscalizacin de Proyectos. - Participar en la evaluacin y avance de obras. - Elaborar memorias, especificaciones tcnicas, manuales de operacin y mantenimiento, presupuesto, precios unitarios, etc.

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- Ejecutar los trabajos y proyectos de Ingeniera Civil, dispuestos por la Direccin. - Estudiar, analizar y disear las diferentes unidades componentes de Proyectos. - Ejercer control de avances de las obras y estudiar la programacin de labores de los tcnicos de apoyo de reas afines. - Controlar elementos de sustentacin, armadura y hormign en fundiciones.

Escolaridad: Ttulo Profesional de Ingeniero Civil y/o Sanitario.

Experiencia: Dos aos en labores afines.

Conocimientos: Paquetes computarizados para el rea. Manejo de programas de ingeniera civil. Cursos de Supervisin y Fiscalizacin de obras.

Habilidades: Efecta labores en coordinacin con las Subdirecciones y ejerce supervisin a personal bajo su cargo.

Puesto: Supervisor de Ingeniera Nombre: Jorge Ramos

Objetivo: Ejecucin de trabajos tcnicos en la preparacin y supervisin de proyectos de Ingeniera Civil y construccin de obras.

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Funciones: - Utilizar programas para dibujo tcnico y topogrfico. - Realizar y controlar los trabajos de dibujo tcnico y topogrfico de acuerdo a los proyectos y otros estudios. - Colaborar en la Fiscalizacin de las obras en construccin y en la preparacin de presupuestos. - Realizar proyectos de menor magnitud, as como labores de topografa y anlisis estadstico variado.

Escolaridad: Egresado de una Escuela Universitaria de Ingeniera Civil.

Experiencia: Experiencia mnima en labores afines.

Conocimientos: Conocimientos bsicos en paquetes computarizados para el rea. Manejo de programas para ingeniera civil.

Habilidades: Ejecucin de trabajos variados que necesitan conocimientos especiales y gran iniciativa.

Puesto: Auxiliar de Contabilidad Nombre: Mercedes Amancha

Objetivo: Ejecucin de labores de Oficina que requieren la aplicacin de principios y mtodos elementales de Contabilidad.

Funciones: - Codificar y analizar inventarios de activos fijos.

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- Utilizacin de sistemas contables para mejor control de los procesos. - Registrar cuentas en Libros Auxiliares, de acuerdo a documentacin de soporte, realizando el control previo al registro. - Registrar sueldos, cheques girados, notas de dbito y de crdito ingresos y egresos. - Elaborar comprobantes, facturas e informe de contabilidad de costos. - Conciliar y registrar los krdex de bodega y proveedura con los de contabilidad.

Escolaridad: Tercer ao de estudios superiores en Contabilidad y Auditora.

Experiencia: Mnima de un ao en labores de contabilidad.

Conocimientos: Manejo de sistemas contables. Procesar documentos de texto y otros programas de oficina.

Habilidades: Apto para trabajar mediante rdenes especficas y a eventuales situaciones cambiantes; demostrar habilidades en el manejo del rea contable; tener buenas relaciones humanas.

Seccin Tesorera

Puesto: Tesorero Nombre: Bolvar Pazmio

Objetivo: Ejecucin, supervisin y control de los ingresos y gastos y custodia de valores econmicos.

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Funciones: - Utilizacin de programas bsicos necesarios para la elaboracin de informes. - Dirigir, coordinar, supervisar y controlar el trabajo de recaudacin, pagadura y coactivas. - Revisar y legalizar la documentacin de soporte de los comprobantes de pago de gastos y dems documentos econmicos. - Elaborar informes financieros y enviar a Gerencia General, Direccin Financiera y Contabilidad, para conocimiento y adopcin de medidas adecuadas. - Analizar y realizar gestiones para recuperar la cartera vencida y cobros a los usuarios de la Empresa. - Coordinar con Asesora Jurdica la ejecucin y control de los juicios coactivos, actuados por la Empresa en contra de los usuarios en mora. - Presentar informes permanentes a la Direccin Financiera sobre las disponibilidades reales de fondos.

Escolaridad: Ttulo Profesional otorgado por una Facultad de Administracin, Economa y/o Auditora y Contabilidad.

Experiencia: Tres aos en labores afines.

Conocimientos: Procesar documentos de texto y otros programas de oficina. Normas Tcnicas y dems Leyes jurdico-tributarias. Cursos de servicio al cliente.

Habilidades: Apto para realizar gran variedad trabajo, complejidad y responsabilidad, iniciativa para la aplicacin de procedimientos especficos.

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Puesto: Asistente Nombre: Gladys Andocilla

Objetivo: Ejecucin de labores variadas y complejas de Secretariado, en una Dependencia de gran movimiento o en una Direccin Departamental.

Funciones: - Manejar terminales de un Sistema de Computacin. - Tomar dictados taquigrficos y mecanografiarlos. - Llevar una agenda permanente de actividades del Jefe de la Dependencia y mantenerle informado. - Mantener y administrar el archivo de la Dependencia. - Receptar, registrar y coordinar la correspondencia para establecer el flujo y despacho de la misma. - Complementa su trabajo con actividades de registro, control y de administracin propias de su funcin.

Escolaridad: Titulo de Tecnloga en Secretariado.

Experiencia: Un ao en labores afines. Curso de Servicio al Cliente.

Conocimientos: De computacin, como procesar documentos de texto y otros programas de oficina.

Habilidades: Ejecucin de trabajos variados Discrecin, iniciativa y Supervisin

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Puesto: Recaudador Nombre: Ligia Guerrn, Patricia Almendriz, Ximena Lpez, Eduardo Rivadeneira, Vernica Gavilanes.

Objetivo: Ejecucin de labores de recaudacin de dinero por consumo de agua potable, ttulos de crdito, contratos y otros.

Funciones: - Manejar terminales de un Sistema de Computacin. - Recaudar dinero por consumo de agua potable, ttulos de crdito, contratos y otros. - Presentar diariamente informes del dinero recaudado. - Totalizar y confirmar los valores recaudados. - Dar informacin a los usuarios sobre aspectos de recaudacin.

Escolaridad: Ttulo de Bachiller en Ciencias Contables.

Experiencia: Un ao en labores afines.

Conocimientos: Programas Bsicos de Oficina. Aplicaciones varias. Cursos de Servicio al Cliente.

Habilidades: Apto en la recaudacin y custodia de dinero y valores, que requieren de iniciativa para seguir procedimientos establecidos.

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Seccin Proveedura

Puesto: Jefe de Abastecimiento Nombre: Hernn Esparza

Objetivos: Elaboracin y coordinacin de los programas de abastecimientos de materiales, bienes muebles y otros que requiera la Institucin.

Funciones: - Mantener el registro de los proveedores del mercado provincial y nacional. - Solicitar ofertas y cotizaciones de los diferentes pedidos de adquisiciones. - Realizar la entrega de artculos, equipos, maquinaria, materiales y otros a bodega. - Elaborar informes de las ofertas y cotizaciones de bienes, suministros y materiales y ponerlos a consideracin del Director Financiero para proceder conforme a las leyes. - Asesorar a Jefes Departamentales en la elaboracin de programas de Abastecimiento.

Escolaridad: Ttulo otorgado por una facultad de Auditora y Contabilidad, Administracin y/o Economa.

Experiencia: Dos aos en labores afines.

Conocimiento: Nociones primordiales computacionales en el rea. Labores Comerciales.

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Habilidades: Eficiente y oportuno abastecimiento de bienes para la Institucin.

Puesto: Oficinista Nombre: Sandra Pea

Objetivo: Ejecucin de labores variadas de Oficina.

Funciones: - Operar computadoras. - Ejecutar trabajos mecanogrficos variados y labores de archivo. - Ocasionalmente redacta correspondencia de rutina. - Puede corresponderle realizar labores ordenadas por sus Jefes inmediatos. - Revisa la redaccin de documentos antes de ser mecanografiados definitivamente.

Escolaridad: Ttulo de Bachiller en secretariado.

Experiencia: Labores de Oficina.

Conocimientos: Nociones bsicas del manejo de hardware y software. Manejo de paquetes informticos. Curso relacionados con servicio al cliente.

Habilidades: Apto para la toma de decisiones, sujeto a rdenes especficas y a eventuales situaciones cambiantes.

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Puesto: Asistente Nombre: Fernando Casanova

Objetivo: Ejecucin de labores variadas y complejas de Secretariado, en una Dependencia de gran movimiento o en una Direccin Departamental.

Funciones: - Manejar terminales de un Sistema de Computacin. - Tomar dictados taquigrficos y mecanografiarlos. - Redactar y contestar correspondencia, de acuerdo a instrucciones especficas. - Llevar una agenda permanente de actividades del Jefe de la Dependencia y mantenerle informado. - Asistir a sesiones de trabajo para la toma de dictados taquigrficos y elaboracin de actas e informes, segn su naturaleza. - Receptar, registrar y coordinar la correspondencia para establecer el flujo y despacho de la misma. - Custodiar y distribuir los suministros y materiales de oficina. - Complementa su trabajo con actividades de registro, control y de administracin propias de su funcin.

Escolaridad: Titulo de Tecnlogo en Secretariado.

Experiencia: Un ao en labores afines. Curso de Servicio al Cliente.

Conocimientos: Nociones bsicas del manejo de hardware y software, as como programas bsicos de computacin.

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Habilidades: Ejecucin de trabajos variados y Supervisin. Discrecin e iniciativa.

Agencia Norte

Puesto: Ingeniero Civil Nombre: Oswaldo Nez, Edgar Revelo, Guillermo Soria, Danilo Angulo, Mario Arcos.

Objetivo: Supervisin, coordinacin, ejecucin de variadas labores de construccin, diseo y fiscalizacin de obras de infraestructura sanitaria.

Funciones: - Revisar planillas, computar presupuestos y/o recibir obras construidas. - Elaborar presupuestos para obras diversas de Ingeniera utilizando herramientas informticas adecuadas. - Efectuar y supervisar la elaboracin de estudios y proyectos de infraestructura sanitaria. - Coordinar con las Subdirecciones en la programacin de obras e investigaciones de campo, as como en fiscalizacin de Proyectos. - Participar en la evaluacin y avance de obras. - Ejercer control de avances de las obras y estudiar la programacin de labores de los tcnicos de apoyo de reas afines. - Controlar elementos de sustentacin, armadura y hormign en fundiciones. - Fiscalizar obras de Ingeniera y la planificacin de proyectos. - Colaborar en la realizacin de Actas de entrega-recepcin de obras y materiales.

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Escolaridad: Ttulo Profesional de Ingeniero Civil y/o Sanitario.

Experiencia: Dos aos en labores afines.

Conocimientos: Manejo de paquetes informticos. Manejo de programas de ingeniera civil. Cursos de Supervisin y Fiscalizacin de obras.

Habilidades: Efecta labores en coordinacin con las Subdirecciones y ejerce supervisin a personal bajo su cargo.

Puesto: Oficinista Nombre: Ins Castillo, Ligia Bucheli

Objetivo: Ejecucin de labores variadas de Oficina.

Funciones: - Operar computadoras. - Ejecutar trabajos mecanogrficos variados y labores de archivo. - Efectuar registros en libros y tarjetas. - Atender al pblico para dar informacin. - Puede corresponderle realizar labores ordenadas por sus Jefes inmediatos. - Atiende al pblico para dar informacin variada y resuelve problemas que se le presentan relacionados con el trabajo. - Revisa la redaccin de documentos antes de ser mecanografiados definitivamente.

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Escolaridad: Ttulo de Bachiller en secretariado.

Experiencia: Labores de Oficina.

Conocimientos: Nociones bsicas del manejo de software. Curso relacionados con servicio al cliente.

Habilidades: Apto para la toma de decisiones, sujeto a rdenes especficas y a eventuales situaciones cambiantes.

Puesto: Recaudador Nombre: Pedro Criollo

Objetivo: Ejecucin de labores de recaudacin de dinero por consumo de agua potable, ttulos de crdito, contratos y otros.

Funciones: - Manejar terminales de un Sistema de Computacin. - Recaudar dinero por consumo de agua potable, ttulos de crdito, contratos y otros. - Presentar diariamente informes del dinero recaudado. - Totalizar y confirmar los valores recaudados. - Dar informacin a los usuarios sobre aspectos de recaudacin. - Complementa su trabajo con labores variadas de Oficina.

Escolaridad: Ttulo de Bachiller en Ciencias Contables.

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Experiencia: Un ao en labores afines.

Conocimientos: Nociones fundamentales de computacin. Interactuar fcilmente con el computador. Cursos de Servicio al Cliente.

Habilidades: Apto en la recaudacin y custodia de dinero y valores, que requieren de iniciativa para seguir procedimientos establecidos.

Agencia Sur

Puesto: Recaudador Nombre: Clemencia Lpez

Objetivo: Ejecucin de labores de recaudacin de dinero por consumo de agua potable, ttulos de crdito, contratos y otros.

Funciones: - Manejar terminales de un Sistema de Computacin. - Recaudar dinero por consumo de agua potable, ttulos de crdito, contratos y otros. - Presentar diariamente informes del dinero recaudado. - Totalizar y confirmar los valores recaudados. - Dar informacin a los usuarios sobre aspectos de recaudacin.

Escolaridad: Ttulo de Bachiller en Ciencias Contables.

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Experiencia: Un ao en labores afines.

Conocimientos: Nociones bsicas del manejo de software. Cursos de Servicio al Cliente.

Habilidades: Apto en la recaudacin y custodia de dinero y valores, que requieren de iniciativa para seguir procedimientos establecidos.

(FUENTE:

MANUAL

DE

CLASIFICACIN

DE

PUESTOS,

Departamento Administrativo: Seccin Personal).

4.5.1.4 Anlisis del Entorno Organizacional

4.5.1.4.1 Relaciones Jerrquicas y Funcionales

La Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ambato para el cumplimiento de sus fines y objetivos cuenta con los siguientes niveles jerrquicos:

Primer nivel: A este nivel pertenecen las siguientes reas:

Directorio Gerencia Auditora Interna Asesora Jurdica Direccin de Planificacin Subdireccin Diseo y Estudio Seccin Control y Prdidas

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Segundo Nivel: Este nivel est conformado por las direcciones de los departamentos:

Direccin Financiera Direccin Comercial Direccin Administrativa Direccin Tcnica

Tercer nivel: Este nivel est integrado por:

Seccin Contabilidad Seccin Tesorera Seccin Proveedura Seccin Bodega y Almacn Seccin Clientes Seccin Acometidas y Medidores Seccin Facturacin Seccin Procesamiento de Datos Seccin Personal Seccin Servicios Mdicos Seccin Comunicacin Social y Relaciones Pblicas Subdireccin Mantenimiento Subdireccin Construccin Subdireccin Fiscalizacin

No se muestra ningn tipo de relacin funcional en el tercer nivel del organigrama vigente, pero cabe mencionar que segn el organigrama solamente existe relaciones entre las diferentes Direcciones.

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4.5.1.4.2 Flujo de la Informacin

Las Secciones deberan acatar las rdenes de su inmediato superior, esto quiere decir que para tomar alguna decisin se debe realizar a travs de solicitudes debido a que existen nicamente relaciones entre las diferentes direcciones.

La relacin de las Secciones Contabilidad, Bodega, Tesorera, Proveedura, Agencias Norte y Sur con la Seccin de Procesamiento de Datos es directa, estas reas no informan a la Direccin Financiera para la solicitud de algn servicio o paquete informtico que pueda prestar dicha rea. En tal caso es recomendable que se tome en cuenta los niveles jerrquicos del organigrama de la empresa.

4.5.1.4.3 Puestos de Trabajo

El nmero de personal de cada uno de las secciones como son Contabilidad, Bodega, Tesorera, Proveedura, Agencias Norte y Sur con su Direccin Financiera son:

Direccin Financiera Puesto Director Financiero Seccin Contabilidad Puesto Asistente de Contabilidad Oficinista Contadora General

1 persona Nmero de Personal 1 11 personas Nmero de Personal 7 2 1

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Seccin Bodega Puesto Guardalmacn jefe Supervisor de Ingeniera Residente de Fiscalizacin Superintendente de Proyectos Recaudador Bodeguero Auxiliar de Contabilidad

8 personas Nmero de Personal 1 1 1 1 1 2 1

Seccin Tesorera Puesto Tesorero Asistente Recaudador

7 personas Nmero de Personas 1 1 5

Seccin Proveedura Puesto Jefe de Abastecimiento Oficinista Asistente

3 personas Nmero de Personas 1 1 1

Agencia Norte Puesto Recaudador Ingeniero Civil Oficinista

8 personas Nmero de Personas 1 5 2

Agencia Sur Puesto Recaudador

1 persona Nmero de Personas 1

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4.5.1.4.4 Capacitacin de Personal en el mbito Informtico

El personal de cada uno de las secciones como son Contabilidad, Bodega, Tesorera, Proveedura, Agencias Norte y Sur con su respectiva Direccin no se encuentra debidamente capacitado para resolver algn tipo de problema informtico (virus en el computador, sistema operativo inestable, etc.), sin embargo algunas personas solamente manejan el sistema perteneciente al rea que le corresponde.

Vale la pena mencionar que parte del personal al momento de apagar el computador no lo apaga siguiendo los pasos correctos como son: Botn Inicio, Apagar Equipo y una vez apagado el computador proceder con el regulador o UPS; sino que simplemente lo apagan directamente desde el regulador o UPS.

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4.5.1.4.5

Organigrama Fctico
DIRECTORIO COMISIONES ESPECIALES AUDITORA INTERNA GERENCIA ASESORA JURDICA DIRECCIN DE PLANIFICACIN SUBDIRECCIN DISEO Y ESTUDIO SECCIN CONTROL Y PRDIDAS SECRETARIA GENERAL

DIRECCIN FINANCIERA

DIRECCIN COMERCIAL

DIRECCIN ADMINISTRATIVA

DIRECCIN TCNICA

SEC. CONTABILIDAD SEC. TESORERA SEC. PROVEEDURA SEC. BODEGA Y ALMACN

SECCIN CLIENTES SEC. ACOM. Y MEDI SEC. FACTURACIN

SEC. PERSONAL
SEC. SERVICIOS MDICOS
SEC. COMUNIC SOCIAL Y R.R.P.P.

SUBDIRECCIN MANTENIMIENTO SUBDIRECCIN CONSTRUCCIN

SEC. PROCES. DATOS SECCIN CLIENTES

SUBDIRECCIN FISCALIZACIN

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4.5.2

Entorno Operacional

4.5.2.1 Situacin Fsica de los Departamentos y Secciones

La Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ambato (EMAPA) esta ubicada en las calles Simn Bolvar y 5 de Junio en el sector llamado La Merced; posee una puerta de acceso principal para la entrada del personal y clientes, el cual siempre est con un guardia de seguridad, quien tambin controla el ingreso del personal fuera de los horarios de trabajo.

La empresa consta de dos pisos, en el primero esta ubicada la Seccin Tesorera donde se lleva a cabo el cobro de consumo de agua, Tesorera es una seccin el cual siempre est con un guardia de seguridad, quien tambin se encarga de controlar el ingreso del personal a las oficinas.

En el segundo piso del edificio se localiza los distintos departamentos y secciones repartidos as:

Al lado derecho se encuentra las secciones personal, servicios mdicos y junto a este el departamento tcnico, a continuacin esta ubicado Gerencia inmediato a este se observa un pequeo patio en donde estn ubicados los baos, las secciones de abastecimiento o proveedura y de comunicacin social y recursos humanos.

Adems existe un corredor en el cul se encuentran las siguientes secciones:

A la derecha estn ubicadas las secciones de contabilidad y direccin financiera, planificacin; a la izquierda est el departamento comercial, seccin control de prdidas, direccin administrativa y junto a este la Seccin de Procesamiento de Datos.

- 77 -

Al fondo del corredor estn ubicadas las secciones de asesora jurdica y acometidas.

Adems del Edificio de EMAPA ubicado en la Merced, existen las agencias Norte, Centro, Sur, la seccin Bodega.

La Agencia Norte est ubicada en el sector de la Victoria.

La Agencia Centro localizada en la calle 13 de Abril y Martnez.

La Agencia Sur se encuentra en el sector de los Shyris y Naripillahuazo.

La seccin de Bodega perteneciente al departamento Financiero se encuentra en el sector de los Tanques Panimboza junto al nuevo edificio de EMAPA.

Estudio para redes inalmbricas de las secciones y agencias segn el estndar IEEE 802.11 b

Seccin Contabilidad

Seccin Bodega

Agencia Norte Agencia Sur

EDIFICIO CENTRAL Antenas Radios --PANIMBOZA Antenas Radios 1 1 AGENCIAS Antenas Radios 1 1 1 1

Access Points 1 Access Points -Access Points ---

- 78 -

Estudio para cableado estructurado de las secciones y agencias segn el estndar ISO/TIA/EIA -568-A DEPARTAMENTO FINANCIERO # PC # UPS # Switch Cielo Raso Conexin a tierra Tomas de datos Canaletas Seccin Contabilidad 11 8 1 x x x x Seccin Tesorera 6 2 1 x x x x Agencia Norte 7 -2 --x x Agencia Sur 1 -1 ----Seccin Proveedura 2 --x x --Seccin Bodega y Almacn 8 2 1 x x x x CONCLUSIN: A cada una de las secciones le hace falta UPS; canaletas y tomas de datos en la seccin de proveedura y adems hace falta organizar las extensiones elctricas. Es importante mencionar que el edificio central posee conexin a tierra. Estudio para las seguridades de las secciones y agencias segn la norma ISO 17799 DEPARTAMENTO FINANCIERO Extintores Alarmas Vigilancia Iluminacin Ventiladores Humedad Seccin Contabilidad ---x 7 -Seccin Tesorera 1 x x x 1 -Agencia Norte 1 -x x --Agencia Sur -x x -1 -Seccin Proveedura ---x 1 x Seccin Bodega y Almacn --x x --CONCLUSIN: Algunas secciones no cuentan con ventilacin y extintores, la agencia norte tiene una alarma contra robos que todava no est en funcionamiento.

- 79 -

Mdico Acometidas
B

Enfermera Sala de Espera Personal Hall

Comercial Unidad de Reduccin

Direccin Admini.

Seccin Procesamiento de Datos

Asesora Jurdica

Direccin Tcnica

Recepcin

EMAPA - OFICINAS
Trabajo Social Archivos Patio

Planificacin

Proveedura Financiero

Departamento Tcnico

Gerencia Auditora Interna Direccin Financiera

- 80 -

TESORERIA TESORERA

AGENCIA SUR

EMAPA MUNICIPIO EEASA

- 81 -

EDIFICIO NUEVO

SECCIN BODEGA

- 82 -

AGENCIA NORTE

PLANTA BAJA

PLANTA ALTA

- 83 -

Arquitectura y Configuracin de Hardware y Software

La EMAPA no posee ninguna Unidad alternativa en caso de que se produzca un desastre informtico. La Seccin de Procesamiento de Datos est realizando un Plan de Contingencias y una vez finalizado se lo implementar en un determinado tiempo.

Los respaldos de informacin se encuentran almacenados en un casillero de Seguridad del Banco de Guayaquil de la ciudad de Ambato.

Es importante mencionar que cada departamento, seccin o agencia se conecta a los servidores sea de base de datos o internet mediante la red de la empresa o va radio si se encuentra lejos del edificio principal, para poder acceder a los datos del servidor requerido el usuario ingresa con una contrasea personal.

4.5.2.2 Inventario

Para el anlisis de los inventarios de Hardware y Software se ha procedido a cotejar la informacin proporcionada por la empresa (vigente) con la obtenida por el equipo auditor (real).

4.5.2.2.1 Hardware y Software 4.5.2.2.1.1 Vigente

Departamento Financiero

Direccin Financiera

Equipos Daados (Pg. #185)

- 84 -

Seccin Contabilidad

Responsable: Moreno Cecilia

HARDWARE
MARCA CASE MOUSE TECLADO MONITOR IMPRESORA PARLANTES REGULADOR UPS SUPER POWER GENIUS GENIUS SAMSUNG 14,9" EPSON LX 300 GENIUS CDP POWER COM SERIE -118644309244 Zm5606004747 BN9602331B20060104 1YMY849386 ZF5610653068 040099-1215495 40174430303 CDIGO IBCG 30-03 --IBCG 30-03 IBCG 30-24 ----

COMPONENTES LGICOS
EQUIPO: # Intel Pentium 4 MARCA Intel Pentium 4 Intel D945GTP AAC97834-303 2 RW/DVD 1 Floppy Drive 1 Disco Duro (120,03 GB) SAMSUNG HD120IJ Particiones 1.- 62,91 GB 2.- 57,11 GB 1 Tarjeta Memoria 512 MB 1 MODEM 1 Tarjeta de Red 1 Tarjeta de video Agere Systems Intel PRO/100 Intel 82945G Express 1 Tarjeta de Sonido SigmaTel High Definition 00:16:76:15:FC:C5 GCC-4521B IP: 193.1.1.23 / 24 SERIE OBSERVACIN

COMPONENTE

1 Procesador 3,20 gigahertz 1 Mainboard

- 85 -

SOFTWARE
NOMBRE Microsoft - Internet Explorer Microsoft-Office Professional Edition 2003 Microsoft - Office Visio Professional 2003 Microsoft - Visual Studio 6.0 Edicin profesional Microsoft - WebFldrs XP Microsoft - Windows XP Professional Adobe Acrobat Reader Ahead Software AG Karlsbad Germany Phone: ++49-7248-911-800 Fax: ++497248-911-888 e-mail: info@nero.com LANGUAGE_English2 Ahead Software AG - InfoTool Applic Ahead Software Gmbh NeroCheck ahead software gmbh, karlsbad - Cover Designer Asistente para perfiles o para guardar mi configuracin de Microsoft Office Cinematronics - 3D Pinball Erik Deppe - DriveSpeed Application Erik Deppe - Nero CD Speed Application Intel Audio Studio Intel Common User Interface Microsoft Windows Script Host Microsoft Application Error Reporting Microsoft Clip Organizer Microsoft Corporation - Messenger Microsoft Corporation - Office Source Engine Microsoft Corporation - Windows Installer - Unicode Microsoft Corporation - Windows Movie Maker Microsoft Corporation - Windows NetMeeting 3.01 2.1.4026.0 3.0.3790.2180 5.1.2600.2180 1, 5, 0, 0 1, 0, 0, 0 2.00.0059 7.0.0.4363 5.6.0.8820 11.0.5515 11.0.5510 4.7.3000 11.0.5525 11.0.5510 1, 2, 0, 0 1, 0, 0, 2 2, 2, 1, 6 5.0.0.0 5, 5, 9, 9 12345-111-1111111-09307 76460-OEM-0061914-63410 VERSIN 6.00.2900.2180 11.0.5614 LICENCIA 76460-OEM-0061914-63410 73961-640-0000106-57131 73844-640-0000106-55707 84107-585-0721623-70585

- 86 -

Microsoft Corporation - Zone.com Microsoft Data Access Components Microsoft Office Document Imaging Microsoft Office InfoPath Microsoft Office Outlook Microsoft Office Picture Manager Microsoft Visio Microsoft Visual FoxPro Reproductor de Windows Media Servicios Internet de Microsoft Symantec AntiVirus Symantec AntiVirus Symantec Corporation - Client and Host Security Platform Symantec Corporation - SPBBC Symantec SAVRoam Symantec Security Drivers

1.2.626.1 3.525.1117.0 11.0.1897.0 11.0.5531 11.0.5510 11.0.5510 11.0 6.0.8167.0 9.00.00.3250 6.1.33.0 6.1.33.0 10.0.0.359 103.5.1.9

1,5,1,3 10.0.0.3 5.5

Responsable: Gamboa Lilian

HARDWARE
MARCA CASE MOUSE TECLADO MONITOR PARLANTES REGULADOR UPS SUPER POWER GENIUS GENIUS GENIUS CDP -SERIE -118764003197 ZM5606004748 ZF5610655346 040099-1215499 40176100303 CDIGO IBCG 30-09 --IBCG 30-09 ----

SAMSUNG 14,9" BN96-02331D-2006014

COMPONENTES LGICOS
EQUIPO: # Intel Pentium 4 MARCA Intel Pentium 4 Intel D945GTP AAC97834-303 2 RW/DVD GCC-4521B IP: 193.1.1.25 / 24 SERIE OBSERVACIN

COMPONENTE

1 Procesador 3,20 gigahertz 1 Mainboard

- 87 -

1 Floppy Drive 1 Disco Duro (120,03 GB) SAMSUNG HD120IJ Particiones 1.- 31,45 GB 2.- 88,57 GB 1 Tarjeta Memoria 512 MB 1 MODEM 1 Tarjeta de Red 1 Tarjeta de video Agere Systems Intel PRO/100 Intel 82945G Express 1 Tarjeta de Sonido SigmaTel High Definition 00:16:76:1C:6A:37

SOFTWARE
NOMBRE Ahead - Nero Fast CD-Burning Plug-in VERSIN LICENCIA 1A20-020E-0000-1349-12106697 Microsoft - Internet Explorer Microsoft -Office Professional Edition 2003 Microsoft - Office Visio Professional 2003 Microsoft - Visual Studio 6.0 Edicin profesional Microsoft - WebFldrs XP Microsoft - Windows XP Professional Adobe Acrobat Reader Ahead Software AG - Cover Designer Ahead Software AG - Nero Burning ROM Ahead Software AG - Nero CD -DVD Speed Ahead Software AG - Nero DriveSpeed Ahead Software AG - Nero StartSmart Ahead Software Gmbh NeroCheck Asistente para perfiles o para guardar mi configuracin de Microsoft Office Auralis, Inc Cinematronics - 3D Pinball DMAManager.exe Inno Setup Intel Audio Studio 1.3.0.2867 5.1.2600.2180 1, 0, 0, 11 51.42.0.0 2.00.0059 5.0.0.0 2, 3, 0, 8 6, 3, 1, 18 3, 1, 2, 0 2, 0, 4, 0 1, 0, 1, 23 1, 0, 0, 2 11.0.5510 12345-111-1111111-48496 76460-OEM-0061914-63410 6.00.2900.2180 11.0.5614 76460-OEM-0061914-63410 73961-640-0000106-57782 73844-640-0000106-55025 84107-585-0721623-40646

- 88 -

Intel Common User Interface Microsoft Windows Script Host Microsoft Application Error Reporting Microsoft Clip Organizer Microsoft Corporation - Messenger Microsoft Corporation - Messenger Microsoft Corp. - Office Source Engine Microsoft Corporation - Windows Installer Unicode Microsoft Corp. - Windows Movie Maker Microsoft Corporation - Windows NetMeeting Microsoft Corporation - Zone.com Microsoft Data Access Components Microsoft Office Document Imaging Microsoft Office InfoPath Microsoft Office Outlook Microsoft Office Picture Manager Microsoft Visio Microsoft Visual FoxPro MyWebSearch.com - My Web Search Bar for Internet Explorer, email clients, and messenger clients Reproductor de Windows Media de Microsoft Servicios Internet de Microsoft Sierra On-Line, Inc. - Print Artist 3.0 Symantec AntiVirus Symantec Corporation - Client and Host Security Platform Symantec Corporation - LiveUpdate Symantec Corporation - SPBBC Symantec SAVRoam Symantec Security Drivers The Webshots Corporation - Webshots Tray Application The Webshots Corporation Swebexec

7.0.0.4363 5.6.0.8820 11.0.6555 11.0.5510 4.7.3000 8.0.0792 11.0.5525 3.0.3790.2180

2.1.4026.0 3.01

1.2.626.1 3.525.1117.0 11.0.1897.0 11.0.5531 11.0.5510 11.0.5510 11.0 6.0.8167.0 2,0,1,0

9.00.00.3250

6.1.33.0 3.00.0.65 10.1.4.4000 104.0.8.3

3.0.0.160 2.2.0.7 10.1.4.4000 6.0 1.3.0.2867

1.3.0.2867

- 89 -

Responsable: Urbina Carmen

HARDWARE
MARCA CASE MOUSE TECLADO MONITOR IMPRESORA PARLANTES REGULADOR UPS Super Power GENIUS GENIUS SAMSUNG 14,9" EPSON LX-300+ GENIUS CDP -SERIE -118764003129 ZM5606004748 BN96-02331D-2006108 -ZF5610655349 0400991215494 -CDIGO IBCG 30-10 --IBCG 30-10 IBCG 30-21 ----

COMPONENTES LGICOS
EQUIPO: # Intel Pentium 4 MARCA Intel Pentium 4 Intel D945GTP AAC97834-303 2 RW/DVD 1 Floppy Drive 1 Disco Duro (120,03 GB) SAMSUNG HD120IJ Particiones 1.- 31,45 GB 2.- 76,57 GB 1 Tarjeta Memoria 512 MB 1 Tarjeta de Red 1 Tarjeta de video Intel PRO/100 Intel 82945G Express 1 Tarjeta de Sonido SigmaTel High Definition 00:16:76:16:30:DA GCC-4521B IP: 193.1.1.28 / 24 SERIE OBSERVACIN

COMPONENTE

1 Procesador 3,20 gigahertz 1 Mainboard

SOFTWARE
NOMBRE Microsoft - Internet Explorer Microsoft - Office Professional Edition 2003 Microsoft - Office Visio Professional 2003 Microsoft -Visual Studio 6.0 Edicin Profesional VERSIN LICENCIA 6.00.2900.2180 55690-642-7769785-23201 11.0.5614 73961-640-0000106-57393 73844-640-0000106-55756 84107-585-0721623-45719

- 90 -

Microsoft - WebFldrs XP Microsoft - Windows XP Professional Adobe Acrobat Reader Ahead Software AG Karlsbad Germany Phone: ++49-7248-911-800 Fax: ++49-7248-911-888 LANGUAGE_English2 Ahead Software AG - InfoTool Application Ahead Software Gmbh NeroCheck ahead software gmbh, karlsbad - Cover Designer Asistente para perfiles o para guardar mi configuracin de Microsoft Office Cinematronics - 3D Pinball Erik Deppe - DriveSpeed Application Erik Deppe - Nero CD Speed Application Intel Audio Studio Intel Common User Interface InterVideo Home Theater InterVideo WinDVR Microsoft Windows Script Host Microsoft Application Error Reporting Microsoft Clip Organizer Microsoft Corporation - Messenger Microsoft Corporation -Office Source Engine Microsoft Corp.-Windows Installer - Unicode Microsoft Corp. -Windows Movie Maker Microsoft Corp. - Windows NetMeeting Microsoft Corporation - Zone.com Microsoft Data Access Components Microsoft Office Document Imaging Microsoft Office InfoPath Microsoft Office Outlook Microsoft Office Picture Manager Microsoft Visio Microsoft Visual FoxPro Reproductor de Windows Media de Microsoft Servicios Internet de Microsoft 5.1.2600.2180 1, 5, 0, 0 1, 0, 0, 0 2.00.0059 7.0.0.4363 2.5 3.0.88.4 5.6.0.8820 11.0.5515 11.0.5510 4.7.3000 11.0.5525 3.0.3790.2180 2.1.4026.0 3.01 1.2.626. 3.525.1117.0 11.0.1897.0 11.0.5531 11.0.5510 11.0.5510 11.0 6.0.8167.0 9.00.00.3250 6.1.33.0 11.0.5510 1, 2, 0, 0 1, 0, 0, 2 2, 2, 1, 6 5.0.0.0 5, 5, 9, 9

12345-111-1111111-39017 55690-642-7769785-23201

- 91 -

Sistema comunicaciones de MicrosoftMSN Symantec AntiVirus Symantec Corporation - Client and Host Security Platform Symantec Corporation - LiveUpdate Symantec Corporation - SPBBC Symantec SAVRoam Symantec Security Drivers Teletext EPG Receiver WinCinema Manager for InterVideo WinCinema products WindConfig Application

6.10.0016.1624 10.1.4.4000 104.0.8.3

3.0.0.160 2.2.0.7 10.1.4.4000 6.0 1, 0, 0, 1 1, 8, 2, 0

2.5

Responsable: Vsconez Mnica

HARDWARE
MARCA CASE MOUSE TECLADO MONITOR PARLANTES REGULADOR UPS -GENIUS GENIUS GENIUS CDP -SERIE 1112536 118764003101 ZM5606005987 ZF5610653061 0400991215607 -CDIGO ---IBCG 30-11 ----

SAMSUNG 14,9" BN9602331D200511111

COMPONENTES LGICOS
EQUIPO: # 1 1 Intel Pentium 4 MARCA Intel Pentium 4 Intel D945GCL AAD67193-205 2 1 1 RW/DVD Floppy Drive Disco Duro (160,04 GB) Maxtor 6V160E0 Particiones 1.- 104,86 GB 2.- 55,18 GB 2 Tarjeta Memoria 256 MB GCC-4521B IP: 193.1.1.156 / 24 SERIE OBSERVACIN

COMPONENTE Procesador 3,20 gigahertz Mainboard

- 92 -

1 1

Tarjeta de Red Tarjeta de video

Intel PRO/100 Intel 82945G Express

00:19:D1:15:92:0A

Tarjeta de Sonido

SigmaTel High Definition

SOFTWARE
NOMBRE Microsoft - Internet Explorer Microsoft - Office Professional Edition 2003 Microsoft - Visual Studio 6.0 Edicin profesional Microsoft - WebFldrs XP Microsoft - Windows XP Professional Asistente para perfiles o para guardar mi configuracin de Microsoft Office Cinematronics - 3D Pinball Intel Audio Studio Intel Common User Interface Microsoft Windows Script Host Microsoft Application Error Reporting Microsoft Clip Organizer Microsoft Corporation - Messenger 5.1.2600.2180 2.00.0059 7.0.0.4363 5.6.0.8820 11.0.5515 11.0.5510 4.7.3000 11.0.5510 VERSIN LICENCIA 6.00.2900.2180 55690-640-0421043-23395 11.0.5614 73961-640-0000106-57960 84107-585-0721623-63781 12345-111-1111111-18233 55690-640-0421043-23395

Microsoft Corporation -Windows Installer -Unicode 3.0.3790.2180 Microsoft Corp. - Windows Movie Maker Microsoft Corporation - Windows NetMeeting Microsoft Corporation - Zone.com Microsoft Data Access Components Microsoft Office Document Imaging Microsoft Office InfoPath Microsoft Office Outlook Microsoft Office Picture Manager Microsoft Visual FoxPro Reproductor de Windows Media de Microsoft Servicios Internet de Microsoft Symantec AntiVirus Symantec Corporation - Client and Host Security Platform 2.1.4026.0 3.01 1.2.626.1 3.525.1117.0 11.0.1897.0 11.0.5531 11.0.5510 11.0.5510 6.0.8167.0 9.00.00.3250 6.1.33.0 10.1.4.4000 104.0.8.3

- 93 -

Symantec Corporation - LiveUpdate Symantec Corporation - SPBBC Symantec SAVRoam Symantec Security Drivers

3.1.0.90 2.2.0.7 10.1.4.4000 6.0

Responsable: Galarza Doris

HARDWARE
MARCA CASE MOUSE TECLADO MONITOR IMPRESORA PARLANTES UPS SUPER POWER GENIUS GENIUS SAMSUNG 14,9" EPSON FX-890 OMEGA FIRMESA SERIE -118644509250 XE6604023716 BN9602331D20051111 E8BY073933 0107025034 MIX500-0194 CDIGO IBDF 30-03 --IBCG 30-13 IBCG 30-01 ---

COMPONENTES LGICOS
EQUIPO: # Intel Pentium 4 MARCA Intel Pentium 4 Intel D865GBF AAC25843-4080 1 CD-ROM 2 CD-RW 1 Floppy Drive 1 Disco Duro (120,06 GB) SAMSUNG S00QJ10Y131063 Particiones 1.- 61,86 GB 2.- 58,19 GB 2 Tarjeta Memoria 256 MB 1 MODEM Agere Systems GCR-8523B GCE-8526B IP: 193.1.1.78 / 24 SERIE OBSERVACIN

COMPONENTE

1 Procesador 3,00 gigahertz 1 Mainboard

SOFTWARE
NOMBRE Ahead - Nero Fast CD-Burning Plug-in VERSIN LICENCIA 1A20-020E-0000-13491210-6697 Globalink - Power Translator Pro PT6PU7-6.20-200-3367

- 94 -

Globalink - Web Translator for Power Translator Pro 6.2 Microsoft - Internet Explorer Microsoft - Office Professional Edition 2003 Microsoft - Office Project Professional 2003 Microsoft - Visual Studio 6.0 Edicin profesional Microsoft - WebFldrs XP Microsoft - Windows XP Professional Sierra On-Line - Print Artist 15.0 Adobe Acrobat Reader Ahead Software AG - Cover Designer Ahead Software AG - Nero Burning ROM Ahead Software AG - Nero CD - DVD Speed Ahead Software AG - Nero DriveSpeed Ahead Software AG - Nero StartSmart Ahead Software Gmbh NeroCheck Asistente para perfiles o para guardar mi configuracin de Microsoft Office AtomixMP3 Auralis, Inc. Bitstream, Inc. FontNav Cinematronics - 3D Pinball Corel CAPTURE Corel PHOTO-PAINT Corel R.A.V.E. CorelDRAW Globalink - Conversation Globalink Inc. - Translation Utility Globalink, Inc. - Web Translator Application Intel Common User Interface Lotus Notes Microsoft Visual C++ Microsoft Visual Studio Microsoft Visual Studio Microsoft Windows Script Host Microsoft Application Error Reporting 2, 0, 0, 0 1.3.0.2991 4, 1, 0, 0 5.1.2600.2180 11.633 11.633 2.0 11.633 1, 0, 0, 1 1.1 1, 0, 0, 1 7,0,0,2104 5, 0, 0, 0 6.0.000 6.0.000 6.00.8168.0 5.6.0.8820 11.0.5515 5.0.0.0 2, 3, 0, 6 6, 3, 1, 12 2, 2, 0, 0 2, 0, 0, 1 1, 0, 1, 15 1, 0, 0, 2 11.0.5510 6.00.2900.2180 11.0.5614

PT6PU7-6.20-200-3367

55274-640-0421043-23979 73961-640-0000106-57493 73750-640-0000106-55835 84107-585-0721623-87837

12345-111-1111111-51540 55274-640-0421043-23979 71204

- 95 -

Microsoft Clip Organizer Microsoft Corporation - Dependency Walker Microsoft Corporation - Encarta Microsoft Corporation - Messenger Microsoft Corporation - Office Source Engine Microsoft Corporation - OLEViewer Microsoft Corporation - SelfCert Microsoft Corporation - VB 6 API Declaration Loador Microsoft Corp. -Windows Installer - Unicode Microsoft Corp. -Windows Movie Maker Microsoft Corporation - Windows NetMeeting Microsoft Corporation - Zone.com Microsoft Data Access Components Microsoft Development Environment Microsoft Encarta Dictionary Tools Microsoft Encarta Researcher Microsoft Object Linking and Embedding Client Test for Windows Microsoft Object Linking and Embedding Server Test for Windows Microsoft Office Document Imaging Microsoft Office InfoPath Microsoft Office Outlook Microsoft Office Picture Manager Microsoft Project for Windows Microsoft Developer Studio Microsoft Schedule+ for Windows 95 Microsoft Visual FoxPro Microsoft Visual Studio .NET MUSICMATCH JUKEBOX Print Artist Versin 15.0 Reproductor de Windows Media de Microsoft SEIKO EPSON Corporation - EPSON Setting Utility for Monitoring Printer

11.0.5510 1.0 14.0.0.0603 4.7.3000 11.0.5525 2.1 11.0.5510 6.00.8169

3.0.3790.2180 2.1.4026.0 3.01

1.2.626.1 3.525.1117.0 6.00.8167 14.0.0.060 11.0.0.0809 1.01.000

1.01.000

11.0.1897.0 11.0.5531 11.0.5510 11.0.5510 11.0.2003.0816.15 6.0.000 7.5 6.0.8167.0 7.00.9466 7.50.3103 15.0.0.34 9.00.00.3250

1.20.00

- 96 -

SEIKO EPSON CORPORATION - EPSON Status Monitor 3 Servicios Internet de Microsoft Sierra Address Book Versin 3.0 Symantec AntiVirus Symantec Corporation - Client and Host Security Platform Symantec Corporation - LiveUpdate Symantec Corporation - SPBBC Symantec SAVRoam Symantec Security Drivers The Webshots Corporation - Webshots Tray Application The Webshots Corporation Swebexec WinZip

3.01

6.1.33.0 3.0.0.13 10.1.4.4000 104.0.8.3

3.0.0.160 2.2.0.7 10.1.4.4000 6.0 1.3.0.2991

1.3.0.2991 8.0

Responsable: Mayorga Yuly

HARDWARE
MARCA CASE MOUSE TECLADO MONITOR PARLANTES REGULADOR -OMEGA OMEGA SAMSUNG 14 OMEGA PRONET SERIE 024010091485 050411826 050631850 AN17HCDX307689Y 050638015 1621001286 CDIGO IBCG 30-42 --IBCG 30-42 ---

COMPONENTES LGICOS
EQUIPO: # 1 1 1 1 1 Intel Pentium 4 MARCA Intel Pentium 4 P4M800CE-8237 IP: 193.1.1.237 / 24 SERIE OBSERVACIN

COMPONENTE Procesador 2.80 gigahertz Mainboard CD-ROM Floppy Drive Disco Duro (120,06 GB)

Maxtor

Y287JJ2E

Particiones 1.- 40.97 GB 2.- 40.96 GB

- 97 -

1 1

Tarjeta Memoria 512 MB MODEM Smart Link 56K

1 1

Tarjeta de Red Tarjeta de video

VIA Rhine II VIA/S3G UniChrome

00:16:EC:AE:E5:65

Tarjeta de Sonido

Realtek AC'97

SOFTWARE
NOMBRE Microsoft - Internet Explorer Microsoft - Office 2000 Disco 2 Microsoft - Office 2000 Professional Microsoft - Plus! For Windows XP Microsoft - Visual Studio 6.0 Edicin empresarial Microsoft - WebFldrs XP Microsoft - Windows XP Professional Sierra On-Line - Print Artist 15.0 Adobe Acrobat Reader Ahead Software AG - InfoTool Application Ahead Software Gmbh NeroCheck ahead software gmbh, karlsbad - Cover Designer Aplicacin Microsoft Snapshot Viewer AtomixMP3 Auralis, Inc. Autodesk Express Viewer Banner Blue Software Incorporated Microsoft Organization Chart Bitstream, Inc. FontNav Cinematronics - 3D Pinball Corel CAPTURE Corel PHOTO-PAINT Corel R.A.V.E. CorelDRAW CyberLink Corp. - PowerDVD 4, 1, 0, 0 5.1.2600.2180 11.633 11.633 2.0 11.633 4.0.1015 9.0.0.2402 2, 1, 0, 0 1.3.0.2991 3.1.0.76 2,0,0,0619 5.0.0.0 1, 2, 0, 0 1, 0, 0, 2 2, 2, 1, 6 12345-111-1111111-04144 55274-640-0421043-23503 71204 9.0.2823 VERSIN 6.00.2900.2180 LICENCIA 55274-640-0421043-23503 50763-013-4301931-02135 51101-013-4301931-02762 55705-980-0000007-04448 84104-111-1111111-08878

- 98 -

DINNAV - Enciclopedia del Ecuador Erik Deppe - DriveSpeed Application Erik Deppe - Nero CD Speed Application Future Development Snes9X Globalink Conversation Globalink Inc. - Translation Utility Globalink Power Translator Globalink, Inc - NSHOOK Application Hewlett-Packard - HP Software Update Client Hewlett-Packard Co. - hp digital imaging hp all-in-one series Hewlett-Packard Co. - hp digital imaging hp all-in-one series Hewlett-Packard Co. - hp digital imaging hp all-in-one series Hewlett-Packard Co. - hp system diagnostics Hewlett-Packard Company - HP Memories Disc Creator Software Hewlett-Packard Company - S2WEx Hewlett-Packard ProxyStop3 Hewlett-Packard T-TR Status Client HP PML Hpi_Prnt Application Hyper Entertainment, Inc. - Microsoft Plus! for Windows XP I.R.I.S. SA - readiris Inbit Messenger Administrator Inbit Messenger Intel Application Accelerator Logiciel Ca. Ltda - AnexoIva Logiciel Ca. Ltda. - ActIVA Lotus Notes Microsoft Developer Studio Microsoft Visual C++ Microsoft Visual Studio Microsoft Visual Studio

1.00 1, 5, 0, 0 1, 0, 0, 0 1, 1, 9, 0 1, 0, 0, 1 1.0 6.0 1, 0, 0, 1 3, 0, 4, 2

002.000.000.138

005.040.10.000

050.000.146.000

1.4.0.0 1.0.4.0

2, 6, 0, 162 3, 0, 0, 2 00 .00 .15 7, 0, 5, 0 2.0.0.126 6.0.07271

5, 0, 0, 1 2, 3, 0, 0 2, 3, 0, 0 2.3.0.2160 1.00 1.00 5, 0, 0, 0 6.00.8159 6.0.000 6.0.000 6.00.8168.2

- 99 -

Microsoft Windows Script Host Microsoft - PDMan98 Microsoft Clip Gallery Microsoft Corporation - Application Performance Explorer Manager Microsoft Corporation -Dependency Walker Microsoft Corporation - Encarta Microsoft Corporation - Help Workshop Microsoft Corporation - Messenger Microsoft Corporation - OLEViewer Microsoft Corporation - VB 6 API Declaration Loader Microsoft Corporation - Visual Basic Microsoft Corp. -Windows Installer-Unicode Microsoft Corp. - Windows Movie Maker Microsoft Corporation - Windows NetMeeting Microsoft Corporation - Zone.com Microsoft Data Access Components Microsoft Development Environment Microsoft Encarta Dictionary Tools Microsoft Encarta Researcher Microsoft Map Microsoft Object Linking and Embedding Client Test for Windows Microsoft Object Linking and Embedding Server Test for Windows Microsoft Office 2000 Small Business Edition Microsoft Outlook Microsoft Photo Editor Microsoft Plus! for Windows XP Microsoft PowerPoint for Windows Microsoft SourceSafe Microsoft Access Microsoft Developer Studio Microsoft NetShow

5.6.0.8820 6.00.8169 5.1.00.1221 6.00.8169

1.0 13.0.0.0531 4.03.0002 4.7.3000 2.1 6.00.8169

6.00.8176 3.0.3790.2180 2.1.4026.0 3.01

1.2.626.1 3.525.1117.0 6.00.8167 13.0.0.0531 11.0.0.0809 8.00.00.01621 1.01.000

1.01.000

9.0.1423

9.0.2416 3.01 1.00.00.0536 9.0.2716 06.00.0000 9.0.2719 6.0.000 3.01.0.2954

- 100 -

Microsoft Publisher 2000 Microsoft Query Microsoft Query Microsoft Schedule+ for Windows 95 Microsoft Visual FoxPro MUSICMATCH JUKEBOX Nonstop Entertainment - Microsoft Plus! for Windows XP Nullsoft Winamp3 OSTROWSKY Infstaller Print Artist Radium MP3 codec configuration tool Rational Software Corporation - Visual Modeler Realtek Semiconductor Corp. - RtlRack Application Realtek Sound Manager Reproductor de Windows Media de Microsoft Scroll Mouse Servicios Internet de Microsoft Sierra Address Book Sistema de comunicaciones de Microsoft MSN Symantec AntiVirus Symantec Corporation - Client and Host Security Platform Symantec Corporation - LiveUpdate Symantec Corporation - SPBBC Symantec SAVRoam Symantec Security Drivers The Webshots Corporation - Webshots Tray Application The Webshots Corporation Swebexec Visio WinZip

6.0 8.00.3308 9.00.2612 7.5 6.0.8167.0 7.50.3103 1, 51, 0, 1

1, 0, 0, 488 1, 0, 0, 1 15.0.0.34 1.0.0.0 2.0

1.6.0.0

5, 1, 0, 51 9.00.00.3250

1.00.01 6.1.33.0 3.0.0.13 6.10.0016.1624

10.1.4.4000 104.0.8.3

3.0.0.160 2.2.0.7 10.1.4.4000 6.0 1.3.0.2991

1.3.0.2991 4.5 8.1

- 101 -

Responsable: Pico Nancy

HARDWARE
MARCA CASE MOUSE TECLADO MONITOR PARLANTES REGULADOR -GENIUS GENIUS LG 13,8" GENIUS RAGTECH SERIE C01187971 118644309254 ZM2600170120 205MX17985 ZJ2705502912 00195799 CDIGO IBCG 30-38 -IBCG 30-38 IBCG 30-38 IBCG 30-38 IBCC 30-23

COMPONENTES LGICOS
EQUIPO: # 1 1 1 1 1 2 1 1 Intel Celeron MARCA Intel Celeron U COMPANY U8668 GCR-8521B IP: 193.1.1.26 / 24 SERIE OBSERVACIN

COMPONENTE Procesador 1,70 gigahertz Mainboard CD-ROM Floppy Drive Disco Duro (61,48 GB) Tarjeta Memoria 128 MB MODEM Tarjeta de Red

Maxtor

4D060H3

HSP56 MR RTL8139 de Realtek 00:E0:4C:8A:14:D3

1 1

Tarjeta de video Tarjeta de Sonido

S3 Graphics C-Media AC97

SOFTWARE
NOMBRE Microsoft - Internet Explorer Microsoft - Office 2000 Disco 2 Microsoft - Office 2000 Professional Microsoft - Visual Studio 6.0 Edicin profesional Microsoft - WebFldrs XP Microsoft - Windows XP Professional Adobe Acrobat Reader Aplicacin Microsoft Snapshot Viewer 5.0.0.0 9.0.0.2402 9.0.2823 VERSIN LICENCIA 6.00.2900.2180 55690-642-7769785-2 50763-013-4301931-02011 51101-013-4301931-02436 84107-885-0721623-09183 12345-111-1111111-00364 55690-642-7769785-23958

- 102 -

Banner Blue Software Incorporated - Microsoft Organization Chart Cinematronics - 3D Pinball Eastman Software, Inc., A Kodak Business Imaging for Windows GeneralUninstall Application Globalink Conversation Globalink Inc. - Translation Utility Globalink Power Translator Globalink, Inc - NSHOOK Application Lotus Notes Microsoft Visual C++ Microsoft Visual Studio Microsoft Visual Studio Microsoft Windows Script Host Microsoft Clip Gallery Microsoft Corporation - Dependency Walker Microsoft Corporation - Messenger Microsoft Corporation - OLEViewer Microsoft Corporation - VB 6 API Declaration Loader Microsoft Corp.-Windows Installer- Unicode Microsoft Corp. -Windows Movie Maker Microsoft Corporation - Windows NetMeeting Microsoft Corporation - Zone.com Microsoft Data Access Components Microsoft Map Microsoft Object Linking and Embedding Client Test for Windows Microsoft Object Linking and Embedding Server Test for Windows Microsoft Office 2000 Small Business Edition Microsoft Outlook Microsoft Photo Editor Microsoft PowerPoint for Windows Microsoft Access

2,0,0,0619

5.1.2600.2180 5.00.2138.1

1, 0, 0, 1 1, 0, 0, 1 1.0 6.0 1, 0, 0, 1 5, 0, 0, 0 6.0.000 6.0.000 6.00.8168.0 5.6.0.8820 5.1.00.1221 1.0 4.7.3000 2.1 6.00.8169

3.0.3790.2180 2.1.4026.0 3.01

1.2.626.1 3.525.1117.0 8.00.00.01621 1.01.000

1.01.000

9.0.1423 9.0.2416 3.01 9.0.2716 9.0.2719

- 103 -

Microsoft Developer Studio Microsoft NetShow Microsoft Publisher 2000 Microsoft Query Microsoft Schedule+ for Windows 95 Microsoft Visual FoxPro MusicMatch Installer MusicMatch Jukebox Nico Mak Computing, Inc. - WinZip Reproductor de Windows Media de Microsoft Servicios Internet de Microsoft Sierra On-Line - Print Artist 8.0 Document Converter Sierra On-Line, Inc. - Monet Application

6.0.000 3.01.0.2954 6.0 9.00.2612 7.5 6.0.8167.0 2, 0, 0, 1 5.00.0142 7.0 9.00.00.3250 6.1.33.0 1, 0, 0, 1

8,0,092899,15

Sistema de comunicaciones de MicrosoftMSN 6.10.0016.16 Symantec AntiVirus Symantec Corporation - Client and Host Security Platorm Symantec Corporation - LiveUpdate Symantec Corporation - SPBBC Symantec SAVRoam Symantec Security Drivers Visio 3.0.0.160 2.2.0.7 10.1.4.4000 6.0 4.5 10.1.4.40 104.0.8.3

Responsable: Valencia Jenny

HARDWARE
MARCA CASE MOUSE TECLADO MONITOR IMPRESORA PARLANTES REGULADOR UPS SUPER POWER GENIUS GENIUS SAMSUNG 14,9" EPSON FX-1180 GENIUS CDP POWER COM SERIE -118764003200 ZM56D6005975 BN96-0233ID A2SV044845 ZF5610655352 040099-1215496 401761303 CDIGO IBCG 30-08 --IBCG 30-08 IBCG 30-25 ----

- 104 -

COMPONENTES LGICOS
EQUIPO: # 1 1 Intel Pentium 4 MARCA Intel Pentium 4 Intel D945GTP AAC97834-303 1 1 1 RW/DVD Floppy Drive Disco Duro (120,03 GB) SAMSUNG HD120IJ Particiones 1.- 31,45 GB 2.- 88,57 GB 1 1 1 1 Tarjeta Memoria 512 MB Tarjeta de Red Tarjeta de video Tarjeta de Sonido Intel PRO/100 Intel 82945G SigmaTel High Definition 00:16:76:15:F2:A0 GCC-4521B IP: 193.1.1.187 / 24 SERIE OBSERVACIN

COMPONENTE Procesador 3,20 gigahertz Mainboard

SOFTWARE
NOMBRE Ahead - Nero Fast CD-Burning Plug-in VERSIN LICENCIA 1A20-620E-0010-23638673-7062 Microsoft - Internet Explorer Microsoft - Office Professional Edition 2003 Microsoft-Visual Studio 6.0 Edicin empresarial Microsoft - WebFldrs XP Microsoft - Windows XP Professional Adobe Acrobat Reader Adobe Reader Ahead Software AG - Nero BackItUp Restore 5.0.5.0 6.0.0.2003051900 1, 2, 0, 52 6.00.2900.2180 11.0.5614 55274-640-0421043-23679 73961-640-0000106-57095 84104-111-1234567-15167 12345-111-1111111-73482 55274-640-0421043-23679

Ahead Software AG -Nero BackItUp Scheduler 1, 2, 0, 52 Ahead Software AG - Nero BackItUp Ahead Software AG - Nero Burning ROM Ahead Software AG -Nero CD -DVD Speed Ahead Software AG - Nero DriveSpeed Ahead Software AG - Nero StartSmart Ahead Software Gmbh NeroCheck AneRenta 1, 2, 0, 52 6, 6, 0, 9 3, 8, 1, 0 3, 0, 1, 0 2, 0, 0, 21 1, 0, 0, 2 1.00

- 105 -

Asistente para perfiles o para guardar mi configuracin de Microsoft Office Cinematronics - 3D Pinball Cyberlink - PowerProducer CyberLink Corp. - CLDMA CyberLink Corp. - PowerDVD CyberLink Corp. CLDMA Cyberlink, Corp. - PowerBar Application DMAManager.exe Intel Audio Studio Intel Common User Interface Microsoft Developer Studio Microsoft Visual C++ Microsoft Visual Studio Microsoft - PDMan98 Microsoft Application Error Reporting Microsoft Clip Organizer Microsoft Corporation - Application Performance Explorer Manager Microsoft Corporation- Dependency Walker Microsoft Corporation - Help Workshop Microsoft Corporation - Messenger Microsoft Corp. - Office Source Engine Microsoft Corporation - OLEViewer

11.0.5510

5.1.2600.2180 2.05.1630 1, 0, 0, 2502 5.00.1307 1.00.5103 1.01.0421 1, 0, 0, 13 2.00.0059 7.0.0.4363 6.00.8159 6.0.000 6.00.8168.2 6.00.8169 11.0.5515 11.0.5510 6.00.8169

1.0 4.03.0002 4.7.3000 11.0.5525 2.1

Microsoft Corp. - VB 6 API Declaration Loader 6.00.8169 Microsoft Corporation - Visual Basic Microsoft Corp. -Windows Installer-Unicode Microsoft Corp. - Windows Movie Maker Microsoft Corp. -Windows NetMeeting Microsoft Corporation - Zone.com Microsoft Data Access Components Microsoft Development Environment 6.00.8176 3.0.3790.2180 2.1.4026.0 3.01 1.2.626.1 3.525.1117.0 6.00.8167

Microsoft Object Linking and Embedding Client 1.01.000 Test for Windows Microsoft Object Linking and Embedding Server Test for Windows Microsoft Office Document Imaging 11.0.1897.0 1.01.000

- 106 -

Microsoft Office InfoPath Microsoft Office Outlook Microsoft Office Picture Manager Microsoft SourceSafe Microsoft Developer Studio Microsoft Query Microsoft Visual FoxPro Nero AG - Cover Designer Nero AG InCD Nero AG incdsrv OLReg Application

11.0.5531 11.0.5510 11.0.5510 06.00.0000 6.0.000 8.00.3308 6.0.8167.0 2, 3, 0, 43 4, 3, 16, 1 4, 3, 16, 1 1.00.1022

Rational Software Corporation -Visual Modeler 2.0 Reproductor Windows Media de Microsoft Servicios Internet de Microsoft Symantec AntiVirus Symantec Corporation - Client and Host Security Platform Symantec Corporation - LiveUpdate Symantec Corporation - SPBBC Symantec SAVRoam Symantec Security Drivers 3.0.0.160 2.2.0.7 10.1.4.4 6.0 9.00.00.3250 6.1.33.0 10.1.4.4000 104.0.8.

Responsable: Contador General

HARDWARE
MARCA CASE MOUSE TECLADO MONITOR IMPRESORA SERV. IMPRESIN PARLANTES REGULADOR UPS SCANNER OMEGA SUPER POWER TECH SAMSUNG 17.1" HP Deskjet 1220c HP JetDirect 175x GENIUS TRIPP LITE THOR -HP Scanjet 3670 SERIE -031109608 -MJ17HMEY615805R S626D1306Y -ZF3820658617 -05253601021852DNN 40175490303 CN392S2142 CDIGO IBCG 30-05 --IBCG 30-05 IBCG 30-39 IBDF 30-09 -IBCC 30-19 --IBCG 30-43

- 107 -

COMPONENTES LGICOS
EQUIPO: # 1 1 Intel Pentium 4 MARCA Intel Pentium 4 Intel D915GVWB AAC82204-105 1 1 1 DVDRAM Floppy Drive Disco Duro (120.06 GB) SAMSUNG S00QJ1RY702916 Particiones 1.- 31.44 GB 2.- 88.59 GB 1 1 Tarjeta Memoria 512 MB Tarjeta de Red RTL8139 de Realtek 1 Tarjeta de video Intel 82915G/GV/910GL 1 Tarjeta de Sonido Realtek High Definition 00:08:54:28:32:A2 GSA-4163B IP: 193.1.1.178 / 24 SERIE OBSERVACIN

COMPONENTE Procesador 3,20 gigahertz Mainboard

SOFTWARE
NOMBRE Corel - CorelDRAW Microsoft - Internet Explorer 6.00.2900.2180 VERSIN LICENCIA dr12wex-1504397-kty 76460-OEM-005722568887 Microsoft - Office Professional Edition 2003 Microsoft - Office Visio Professional 2003 Microsoft - WebFldrs XP Microsoft - Windows XP Professional 11.0.5614 73961-640-0000106-57464 73844-640-0000106-55459 12345-111-1111111-69269 76460-OEM-005722568887 Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Ahead Software AG - Nero MediaHome Ahead Software Gmbh NeroCheck Alexander Roshal - WinRAR archiver Auralis, Inc. Bitstream, Inc. FontNav 5.0.0.0 4.05 1, 4, 0, 7 1, 0, 0, 2 3.51.0.0 1.3.0.3826 5, 0, 0, 108

- 108 -

Cinematronics - 3D Pinball Corel CAPTURE Corel Common Framework Corel Graphics Applications Corel Graphics Applications Corel PHOTO-PAINT Cyberlink - PowerProducer CyberLink Corp. - CLDMA CyberLink Corp. - PowerDVD CyberLink Corp. CLDMA Cyberlink, Corp. - PowerBar Application DMAManager.exe Future Development Snes9X Hewlett-Packard - HP Software Update Client Hewlett-Packard Co. - hp digital imaging hp all-in-one series Hewlett-Packard Co. - hp digital imaging hp all-in-one series Hewlett-Packard Co. - hp system diagnostics Hewlett-Packard Company - HP Memories Disc Creator Software Hewlett-Packard Company - S2WEx HP PML Hpi_Prnt Application I.R.I.S. SA - readiris IVA Lavasoft Ad-Aware SE Logiciel Ca. Ltda - AnexoIva Logiciel Ca. Ltda. - ActIVA Lotus Notes Microsoft Windows Script Host Microsoft Application Error Reporting Microsoft Clip Organizer Microsoft Corporation - Messenger Microsoft Corp. - Office Source Engine Microsoft Corporation - SelfCert

5.1.2600.2180 12.0.0.458 1.0.0.458 12.0.0.458 3.0.0.4 12.0.0.458 2.05.1630 1, 0, 0, 2502 5.00.1307 1.00.5103 1.01.0421 1, 0, 0, 11 1, 1, 9, 0 3, 0, 4, 2

002.000.000.138

005.040.10.000

1.4.0.0 1.0.4.0

2, 6, 0, 162 7, 0, 5, 0 2.0.0.126 5, 0, 0, 1 2.5.1.0 106 1.00 1.00 5, 0, 0, 0 5.6.0.8820 11.0.6555 11.0.5510 4.7.3000 11.0.5525 11.0.5510

- 109 -

Microsoft Corp. -Windows Installer -Unicode 3.0.3790.2180 Microsoft Corp. - Windows Movie Maker Microsoft Corp. - Windows NetMeeting Microsoft Corporation - Zone.com Microsoft Data Access Components Microsoft Office Document Imaging Microsoft Office InfoPath Microsoft Office Outlook Microsoft Office Picture Manager Microsoft Visio Microsoft .NET Framework Microsoft Schedule+ for Windows 95 Microsoft Visual FoxPro Microsoft Visual Studio .NET MUSICMATCH Jukebox Nero AG - Cover Designer Nero AG - InfoTool Application Nero BackItUp Nero Burning ROM Nero CD - DVD Speed Nero DriveSpeed Nero Home Nero ImageDrive Nero PhotoSnap image editor Nero Photosnap Viewer Nero Recode 2 Nero ShowTime Nero SoundTrax Nero StartSmart Nero Suite Installer Nero Wave Editor NeroVision OLReg Application Print Artist Reproductor de Windows Media de Microsoft SmartWork S.A. - WinEPSFlow 1.0.0.0 2.1.4026.0 3.01 1.2.626.1 3.525.1117.0 11.0.1897.0 11.0.5531 11.0.5510 11.0.5510 11.0 2.0.50727.42 7.5 6.0.8167.0 7.00.9466 7.10.1070 2, 4, 0, 51 3, 0, 6, 0 2, 0, 0, 0 7, 0, 0, 0 4, 0, 7, 0 3, 0, 2, 0 1, 0, 0, 0 3.0.0.1 1, 2, 0, 6 1, 2, 0, 6 2, 2, 7, 2 2, 1, 0, 4 2, 0, 0, 0 3, 0, 0, 0 1,0,0,2 3, 0, 0, 0 4,0,0,1 1.00.1022 15.0.0.34 9.00.00.3250

- 110 -

Symantec AntiVirus Symantec Corporation - Client and Host Security Platform Symantec Corporation - LiveUpdate Symantec Corporation - SPBBC Symantec SAVRoam Symantec Security Drivers The Webshots Corporation Swebexec WinZip

10.1.4.4000 104.0.8.3

3.0.0.160 2.2.0.7 10.1.4.4000 6.0 1.3.0.3826 8.1

Responsable: Villacs Juanita

HARDWARE
MARCA CASE MOUSE TECLADO MONITOR PARLANTES REGULADOR UPS SUPER POWER GENIUS GENIUS LG 17,1" GENIUS CDP POWER COM SERIE -118764003108 ZM5606005976 BEJL1752HQ ZF5610655345 040099-1215493 40175540303 CDIGO IBCG 30-13 -------

COMPONENTES LGICOS
EQUIPO: # Intel Pentium 4 MARCA Intel Pentium 4 Intel D945GTP AAC97834-303 2 RW/DVD 1 Floppy Drive 1 Disco Duro (120,03 GB) SAMSUNG HD120IJ Particiones 1.- 31,45 GB 2.- 88,57 GB 1 Tarjeta Memoria 512 MB 1 MODEM 1 Tarjeta de Red Agere Systems Intel PRO/100 00:16:76:16:00:D2 GCC-4521B IP: 193.1.1.22 / 24 SERIE OBSERVACIN

COMPONENTE

1 Procesador 3,20 gigahertz 1 Mainboard

- 111 -

1 Tarjeta de video

Intel 82945G Express

1 Tarjeta de Sonido

SigmaTel High Definition

SOFTWARE
NOMBRE Ahead - Nero Fast CD-Burning Plug-in VERSIN LICENCIA 1A20-020E-0000-13491210-6697 Microsoft - Internet Explorer Microsoft - Office Professional Edition 2003 Microsoft - Office Visio Professional 2003 Microsoft - Visual Studio 6.0 Edicin profesional Microsoft - WebFldrs XP Microsoft - Windows XP Professional Adobe Acrobat Reader Ahead Software AG- Cover Designer Ahead Software AG- Nero Burning ROM Ahead Software AG- Nero CD- DVD Speed Ahead Software AG - Nero DriveSpeed Ahead Software AG - Nero StartSmart Ahead Software Gmbh NeroCheck Asistente para perfiles o para guardar mi configuracin de Microsoft Office Cinematronics - 3D Pinball DMAManager.exe Home - Timed Shutdown Intel Audio Studio Intel Common User Interface IVA Jordan Russell - Inno Setup Uninstaller Logiciel Ca. Ltda AnexoIva Logiciel Ca. Ltda. ActIVA Microsoft Windows Script Host 5.1.2600.2180 1, 0, 0, 11 1.00 2.00.0059 7.0.0.4363 2.5.1.0 51.6.0.0 1.00 1.00 5.6.0.8820 5.0.0.0 2, 3, 0, 8 6, 3, 1, 18 3, 1, 2, 0 2, 0, 4, 0 1, 0, 1, 23 1, 0, 0, 2 11.0.5510 12345-111-1111111-52666 76460-OEM-0061914-62962 73844-640-0000106-55214 84107-585-0721623-46651 6.00.2900.2180 11.0.5614 76460-OEM-0061914-62962 73961-640-0000106-57843

- 112 -

Microsoft Application Error Reporting Microsoft Clip Organizar Microsoft Corporation - Messenger Microsoft Corporation - Messenger Microsoft Corp. - Office Source Engine

11.0.6555 11.0.5510 4.7.3000 8.0.0792 11.0.5525

Microsoft Corp. -Windows InstallerUnicode 3.1.4000.1823 Microsoft Corp. - Windows Movie Maker Microsoft Corp. - Windows NetMeeting Microsoft Corporation - Zone.com Microsoft Data Access Components Microsoft Office Document Imaging Microsoft Office InfoPath Microsoft Office Outlook Microsoft Office Picture Manager Microsoft Visio Microsoft Visual FoxPro Musicmatch Jukebox Nico Mak Computing, Inc. - WinZip 2.1.4026.0 3.01 1.2.626.1 3.525.1117.0 11.0.1897.0 11.0.5531 11.0.5510 11.0.5510 11.0 6.0.8167.0 10.00.1025 7.0

Reproductor Windows Media de Microsoft 9.00.00.3250 SEIKO EPSON Corporation - EPSON Setting Utility for Monitoring Printer SEIKO EPSON CORPORATION - EPSON Status Monitor 3 Servicio de Rentas Internas - DIMM Servicios Internet de Microsoft Symantec Antivirus Symantec Corporation - Client and Host Security Platform Symantec Corporation - LiveUpdate Symantec Corporation - SPBBC Symantec SAVRoam Symantec Security Drivers 3.1.0.90 2.2.0.7 10.1.4.4000 6.0 1.00 6.1.33.0 10.1.4.4000 104.0.8.3 3.01 1.20.00

- 113 -

Responsable: Cisneros Marco

HARDWARE
CASE MOUSE TECLADO MONITOR PARLANTES REGULADOR MARCA -GENIUS GENIUS SAMSUNG 13,8" SW691H SPEED MIND SERIE -02179915 ZN2600170162 AQ15HCE7700594X --CDIGO IBCG 30-35 -IBCG 30-35 IBCG 30-35 -IBCG 30-35

COMPONENTES LGICOS
EQUIPO: # 1 1 1 1 1 1 1 Intel Celeron MARCA Intel Celeron ECS P4VMM2 1.0 GCR-8520B IP: NO CONECTADA A RED SERIE OBSERVACIN

COMPONENTE Procesador 1,70 gigahertz Mainboard CD-ROM Floppy Drive Disco Duro (80,03 GB) Tarjeta Memoria 256 MB Tarjeta de Red

5LR06QFP

VIA PCI 10/100Mb

00:07:95:4C:5D:AF

1 1

Tarjeta de video Tarjeta de Sonido

S3 Graphics VIA AC'97

SOFTWARE
NOMBRE Microsoft - Internet Explorer Microsoft - Office Professional Edition 2003 Microsoft - Visual Studio 6.0 Edicin profesional Microsoft - WebFldrs XP Microsoft - Windows XP Professional Apple Computer, Inc. - QuickTime Asistente para perfiles o para guardar mi configuracin de Microsoft Office Cinematronics - 3D Pinball 5.1.2600.2180 6.4 11.0.5510 VERSIN LICENCIA 6.00.2900.2180 55690-642-7769785-23070 11.0.5614 73961-640-0000106-57379 84107-585-0721623-19241 12345-111-1111111-19081 55690-642-7769785-23070

- 114 -

Lotus Notes Microsoft Visual C++ Microsoft Visual Studio Microsoft Visual Studio Microsoft Windows Script Host Microsoft - PDMan98 Microsoft Application Error Reporting Microsoft Clip Organizer Microsoft Corporation- Dependency Walker Microsoft Corporation - Help Workshop Microsoft Corporation - Office Source Engine Microsoft Corporation - OLEViewer Microsoft Corporation - VB 6 API Declaration Loader Microsoft Corporation - Visual Basic Microsoft Corp. Windows Installer-Unicode Microsoft Corp. Windows Movie Maker Microsoft Corp. - Windows NetMeeting Microsoft Corporation - Zone.com Microsoft Data Access Components Microsoft Development Environment Microsoft Object Linking and Embedding Client Test for Windows Microsoft Object Linking and Embedding Server Test for Windows Microsoft Office Document Imaging Microsoft Office InfoPath Microsoft Office Outlook Microsoft Office Picture Manager Microsoft Developer Studio Microsoft Developer Studio Microsoft Visual FoxPro Musicmatch Jukebox Reproductor de Windows Media de Microsoft Servicios Internet de Microsoft

5, 0, 0, 0 6.0.000 6.0.000 6.00.8168.1 5.6.0.8820 6.00.8169 11.0.5515 11.0.5510 1.0 4.03.0002 11.0.5525 2.1 6.00.8169

6.00.8176 3.0.3790.2180 2.1.4026.0 3.01 1.2.626.1 3.525.1117.0 6.00.8167 1.01.000

1.01.000

11.0.1897.0 11.0.5531 11.0.5510 11.0.5510 6.0.000 6.00.00 6.0.8167.0 10.00.1025 9.00.00.3250 6.1.33.0

Sistema de comunicaciones de Microsoft MSN 6.10.0016.1624 Symantec Antivirus 10.0.0.359

- 115 -

Symantec Corporation - Client and Host Security Platform Symantec Corporation SPBBC Symantec SAVRoam Symantec Security Drivers

103.5.1.9

1,5,1,3 10.0.0.359 5.5

Seccin Bodega

Responsable: Pinto Eduardo

HARDWARE
MARCA CASE MOUSE TECLADO MONITOR IMPRESORA PARLANTES UPS COLORS GENIUS GENIUS SAMSUNG 17,1" HP LASERJET-6L OMEGA CDP SERIE -118644309253 W0204417126 MJ17HMEY615807J REMANOFACTURE 050637651 0400691214311 CDIGO --IBBO 30-29 -IBCC 30-08 ---

COMPONENTES LGICOS
EQUIPO: # Intel Pentium 4 MARCA Intel Pentium 4 1 Mainboard U COMPANY U8638 1 CD-R/RW 1 CD-RW 1 Floppy Drive 1 Disco Duro (40,04 GB) Maxtor 572174312194 Particiones: 1.- 23,07 GB 2.- 16,95 GB 2 Tarjeta Memoria 256 MB c/u 1 Modem 1 Tarjeta de Red RTL8139 de Realtek HSP56 MR 00:E0:4C:7E:0B:A9 SAMSUNG SW-252S GCE-8320B IP: 193.1.1.148 / 24 SERIE OBSERVACIN

COMPONENTE

1 Procesador 1,60 gigahertz

- 116 -

1 Tarjeta de video 1 Tarjeta de Sonido

S3 Graphics Avance AC'97

SOFTWARE
NOMBRE Ahead - Nero - Burning Rom VERSIN LICENCIA 1A20-020E-0000-13491210-6697 Ahead - Nero Fast CD-Burning Plug-in 1A20-020E-0000-13491210-6697 Autodesk - AutoCAD 2006 Corel CorelDRAW Corel Setup Microsoft - Internet Explorer Microsoft - Office Professional Edition 2003 Microsoft - Office Visio Professional 2003 Microsoft - WebFldrs XP Microsoft - Windows XP Professional Sierra On-Line - Print Artist 15.0 Adobe Reader Ahead Software AG- Cover Designer Ahead Software AG-Nero Burning ROM Ahead Software AG- Nero CD- DVD Speed Ahead Software AG - Nero DriveSpeed Ahead Software AG - Nero StartSmart Apple Computer, Inc. - QuickTime Asistente para perfiles o para guardar mi configuracin de Microsoft Office AtomixMP3 Autodesk - AcSignApply Module Autodesk AcStdBatchLoader Module Autodesk DWF Application Autodesk Licensing Service Autodesk, Inc AutoCAD Autodesk, Inc. AutoCAD Autodesk, Inc. - Migrate Custom Settings 2, 1, 0, 0 16.2.54.0 16.2.54.0 5.1.0.527 2.66.0.1 16.2.54.0 16.2.54.0 16.2.54.0 6.0.0.2003051900 2, 3, 0, 12 6, 3, 1, 26 3, 3, 2, 0 2, 0, 4, 0 1, 0, 1, 27 6.0 11.0.5510 6.00.2900.2180 11.0.5614 11.0 400-12345678 dr12wex-1504397-kty dr12wex-1504397-kty 55274-640-0421043-23211 73961-640-0000106-57111 73844-640-0000106-55330 12345-111-1111111-06664 55274-640-0421043-23211 71204

- 117 -

Autodesk, Inc. - Portable License Utility Avance Sound Manager Bitstream, Inc. FontNav Cinematronics - 3D Pinball Corel CAPTURE Corel Common Framework Corel Corporation Registration Corel Graphics Applications Corel Graphics Applications Corel PHOTO-PAINT Crayola Art Studio CyberLink Corp. CLDMA CyberLink Corp. PowerDVD DINNAV - Enciclopedia del Ecuador Distribuzione VIP srl - Tr@nslation Plus DMAManager.exe Future Development Snes9X Google Updater Lotus Notes Mendez dictionaryAppNT Microsoft Visual FoxPro (B2) Microsoft Windows Script Host Microsoft Application Error Reporting Microsoft Clip Organizar Microsoft Corporation - Encarta Microsoft Corporation - Messenger Microsoft Corp. - Office Source Engine Microsoft Corporation - SelfCert Microsoft Corp.-Windows InstallerUnicote Microsoft Corp. -Windows Movie Maker Microsoft Corp. - Windows NetMeeting Microsoft Corporation - Zone.com Microsoft Data Access Components Microsoft Encarta Dictionaries Microsoft Office Document Imaging Microsoft Office InfoPath Microsoft Office Outlook

4, 1, 0, 3 5.0.02 5, 0, 0, 108 5.1.2600.2180 12.0.0.458 1.0.0.458 10.584 12.0.0.458 3.0.0.458 12.0.0.458

1, 0, 0, 2502 5.00.1307 1.00 10.00.0011 1, 0, 0, 11 1, 1, 9, 0 2.0.734.29932

2.3 7.0.00.9262 5.6.0.8820 11.0.6555 11.0.5510 16.0.0.0610 4.7.3000 11.0.5525 11.0.5510 3.0.3790.2180 2.1.4026.0 3.01 1.2.626.1 3.525.1117.0 16.0.0.0606 11.0.1897.0 11.0.5531 11.0.5510

- 118 -

Microsoft Office Picture Manager Microsoft .NET Framework Microsoft Schedule+ for Windows 95 Microsoft Visual Studio .NET MindVision - Installer VISE MUSICMATCH JUKEBOX Pooh Print Studio Print Artist Versin 15.0 Realtek Semiconductor Corp. - RtlRack Application Reproductor de Windows Media Microsoft Search your own computer Sierra Address Book Versin 3.0 Symantec AntiVirus Symantec Corporation - Client and Host Security Platform Symantec Corporation - LiveUpdate Symantec Corporation - SPBBC Symantec SAVRoam Symantec Security Drivers TR@NSLATION PLUS HELP UpdateIPR.exe WinZip

11.0.5510 2.0.50727.42 7.5 7.00.9466 2.8.3 7.50.3103

15.0.0.34 1.0

9.00.00.3250

3.0.0.13 10.1.5.5000 104.0.11.1

3.1.0.90 2.2.0.7 10.1.5.5000 6.0

10.0

Responsable: Naranjo Alexandra

HARDWARE
MARCA CASE MOUSE TECLADO MONITOR IMPRESORA PARLANTES REGULADOR -GENIUS GENIUS SAMSUNG 15,2" EPSON LX-300 OMEGA SPEED MIND SERIE ---LE17HCDXB61927P -0107025033 02302000055024DNN CDIGO IBCG 30-32 ----IBAD 30-09 --

- 119 -

COMPONENTES LGICOS
EQUIPO: # Intel Celeron MARCA Intel Celeron U COMPANY U8668 GCR-8521B IP: 193.1.1.151 / 24 SERIE OBSERVACIN

COMPONENTE

1 Procesador 1,70 gigahertz 1 Mainboard 1 CD-ROM 1 Floppy Drive 1 Disco Duro (61,48 GB)

Maxtor

4D060H3

Particiones: 1.- 32,22 GB 2.- 29,26 GB

1 Tarjeta Memoria 256 MB 1 Modem 1 Tarjeta de Red RTL8139 de Realtek 1 Tarjeta de video 1 Tarjeta de Sonido S3 Graphics VIA AC'97 HSP56 MR 00:E0:4C:8A:C4:C1

SOFTWARE
NOMBRE Ahead - Nero - Burning Rom VERSIN LICENCIA 1A20-020E-0000-13491210-6697 Ahead - Nero Fast CD-Burning Plug-in 1A20-020E-0000-13491210-6697 Autodesk - AutoCAD 2006 Corel CorelDRAW Corel Setup Microsoft - Internet Explorer Microsoft - Office Professional Edition 2003 Microsoft - WebFldrs XP Microsoft - Windows XP Professional Sierra On-Line - Print Artist 15.0 Adobe Reader Ahead Software AG - Cover Designer Ahead Software AG - Nero Burning ROM Ahead Software AG - Nero CD - DVD Speed Ahead Software AG - Nero DriveSpeed 6.0.0.2003051900 2, 3, 0, 12 6, 3, 1, 26 3, 3, 2, 0 2, 0, 4, 0 6.00.2900.2180 11.0.5614 400-12345678 dr12wex-1504397-kty dr12wex-1504397-kty 55274-640-0421043-23912 73961-640-0000106-57173 12345-111-1111111-58782 55274-640-0421043-23912 71204

- 120 -

Ahead Software AG - Nero StartSmart Apple Computer, Inc. - QuickTime 6.0 Asistente para perfiles o para guardar mi configuracin de Microsoft Office AtomixMP3 Autodesk - AcSignApply Module Autodesk - AcStdBatchLoader Module Autodesk DWF Application Autodesk DWF Viewer Autodesk Hardcopy Subsystem Autodesk Licensing Service Autodesk, Inc. - AutoCAD R16.2.54.10 Autodesk, Inc. AutoCAD Autodesk, Inc. - Migrate Custom Settings Autodesk, Inc. - Portable License Utility Bitstream, Inc. FontNav Cinematronics - 3D Pinball Corel CAPTURE Corel Common Framework Corel Graphics Applications Corel Graphics Applications Corel PHOTO-PAINT Crayola Art Studio CyberLink Corp. CLDMA CyberLink Corp. - PowerDVD DINNAV - Enciclopedia del Ecuador Distribuzione VIP srl - Tr@nslation Plus DMAManager.exe Future Development Snes9X Mendez dictionaryAppNT Microsoft Windows Script Host Microsoft Application Error Reporting Microsoft Clip Organizer Microsoft Corporation - Encarta Microsoft Corporation - Messenger Microsoft Corporation - Office Source Engine Microsoft Corporation - SelfCert

1, 0, 1, 27

11.0.5510

2, 1, 0, 0 16.2.54.0 16.2.54.0 5.1.0.527 5.1.0.527 8.2.54.0 2.66.0.1

16.2.54.0 16.2.54.0 4, 1, 0, 3 5, 0, 0, 108 5.1.2600.2180 12.0.0.458 1.0.0.458 12.0.0.458 3.0.0.458 12.0.0.458

1, 0, 0, 2502 5.00.1307 1.00 10.00.0011 1, 0, 0, 11 1, 1, 9, 0 2.3 Final 1.0 5.6.0.8820 12.0.4017.1003 11.0.5510 16.0.0.061 4.7.3000 11.0.5525 11.0.5510

- 121 -

Microsoft Corp.-Windows Installer Unicode Microsoft Corp. -Windows Movie Maker Microsoft Corp. -Windows NetMeeting Microsoft Corporation - Zone.com Microsoft Data Access Components Microsoft Encarta Dictionaries Microsoft Office Document Imaging Microsoft Office InfoPath Microsoft Office Outlook Microsoft Office Picture Manager Microsoft .NET Framework Microsoft Schedule+ for Windows 95 Microsoft Visual Studio .NET MindVision - Installer VISE 2.8.3 MUSICMATCH JUKEBOX Nullsoft Winamp PCtel, Inc. - PCTSPK.EXE Pooh Print Studio Print Artist Versin 15.0 Reproductor de Windows Media de Microsoft Sierra Address Book 3.0 Symantec Antivirus Symantec Corporation - Client and Host Security Platform Symantec Corporation LiveUpdate Symantec Corporation - SPBBC Symantec SAVRoam Symantec Security Drivers TR@NSLATION PLUS HELP UpdateIPR.exe WinampAgent WinZip

3.0.3790.2180 2.1.4026.0 3.01 1.2.626.1 3.525.1117.0 16.0.0.0606 11.0.1897.0 11.0.5531 11.0.5510 11.0.5510 2.0.50727.42 7.5 7.10.3077 2.8.3 7.50.3103 2.6 4.00

15.0.0.34 9.00.00.3250

3.0.0.13 10.1.4.4000 104.0.8.3

3.0.0.160 2.2.0.7 10.1.4.4000 6.0

10.0 (6698)

- 122 -

Responsable: Morales Carlos

HARDWARE
MARCA CASE MOUSE TECLADO MONITOR IMPRESORA REGULADOR -GENIUS GENIUS LG 13,8" EPSON LX-300 FIRMESA SERIE -02179895 ZM2600170168 203MX48791 -1010937 CDIGO --IBTE 30-44 -IBSG 30-06 --

COMPONENTES LGICOS
EQUIPO: # Intel Celeron MARCA Intel Celeron ECS M935LR 1.0 GCR-8521B IP: 193.1.1.51 / 24 SERIE OBSERVACIN

COMPONENTE

1 Procesador 1,70 gigahertz 1 Mainboard 1 CD-ROM 1 Floppy Drive 1 Disco Duro (60,05 GB)

SAMSUNG

SV0602H

Particiones: 1.- 30,01 GB 2.- 30.01 GB

1 Tarjeta Memoria 256 MB 1 Modem 1 Tarjeta de Red 1 Tarjeta de video 1 Tarjeta de Sonido Motorola SiS 900 SiS C-Media AC97 SM56 00:07:95:C8:D3:3E

SOFTWARE
NOMBRE Autodesk - AutoCAD 2004 Corel - CorelDRAW Corel - Setup L&H Language Technology - Japanese Translator JE L&H Language Technology - L&H Power Translator Pro PTPRO-070-0001 VERSIN LICENCIA 400-12345678 dr12wex-1504397-kty dr12wex-1504397-kty 11111-111-1111

- 123 -

Microsoft - Internet Explorer Microsoft - Office FrontPage 2003 Microsoft - Office Professional Edition 2003 Microsoft - Office Project Professional 2003 Microsoft - Office Visio Professional 2003 Microsoft - Plus! Microsoft -Visual Studio 6.0 Edicin profesional Microsoft - WebFldrs XP Microsoft - Windows XP Professional Sierra On-Line - Print Artist 15.0 Acceso directo a bodega Adobe Reader Apple Computer, Inc. - QuickTime Asistente para perfiles o para guardar mi configuracin de Microsoft Office Autodesk - AcSignApply Module Autodesk - AcStdBatchLoader Module Autodesk Express Viewer Autodesk Hardcopy Subsystem Autodesk, Inc. - AutoCAD R16.00.086 Autodesk, Inc. - AutoCAD Bitstream, Inc. FontNav Cinematronics - 3D Pinball Corel CAPTURE Corel Common Framework Corel Graphics Applications Corel Graphics Applications Corel PHOTO-PAINT Crayola Art Studio CyberLink Corp. - PowerDVD Download Driver Hyper Entertainment, Inc. - Microsoft Plus! for Windows XP Lernout & Hauspie Speech Products - Power Translator Pro Lernout & Hauspie Speech Products, N.V. (L&H) - L&H Power Translator

6.00.2900.2180

55274-642-7769785-23137 73219-640-0000106-55870

11.0.5614

73961-640-0000106-57091 73750-640-0000106-55800 73844-640-0000106-55168 55705-980-0000007-04125 84107-585-0721623-74879 12345-111-1111111-54046 55274-642-7769785-23137 71204

6.0.0.2003051900 6.4 11.0.5510

16.0.0.86 16.0.0.86 3.1.0.76 8.0.16.86

16.0.0.86 5, 0, 0, 108 5.1.2600.2180 12.0.0.458 1.0.0.458 12.0.0.458 3.0.0.458 12.0.0.458

4.0.1015

6.0.07271

7, 0, 0, 5

7.0

- 124 -

Lernout & Hauspie Speech Products, N.V. Translation Utility Lotus Notes Macrovision - SafeCast Windows NT Microsoft Visual C++ Microsoft Visual Studio Microsoft Visual Studio Microsoft Windows Script Host Microsoft Application Error Reporting Microsoft Clip Organizer Microsoft Corporation - Dependency Walker Microsoft Corporation - Encarta Microsoft Corporation - Help Workshop Microsoft Corporation - Messenger Microsoft Corporation - Office Source Engine Microsoft Corporation - OLEViewer Microsoft Corporation - SelfCert Microsoft Corp.-VB 6 API Declaration Loader Microsoft Corp. -Windows Installer - Unicode Microsoft Corp. -Windows Movie Maker Microsoft Corp. -Windows NetMeeting Microsoft Corporation - Zone.com Microsoft Data Access Components Microsoft Encarta Dictionary Tools Microsoft Encarta Researcher Microsoft Object Linking and Embedding Client Test for Windows Microsoft Object Linking and Embedding Server Test for Windows Microsoft Office Document Imaging Microsoft Office InfoPath Microsoft Office Outlook Microsoft Office Picture Manager Microsoft Plus! for Windows XP Microsoft Visio Microsoft Project for Windows Microsoft Developer Studio

1.11

5, 0, 0, 0 4.20.020 6.0.000 6.0.000 6.00.8168.1 5.6.0.8820 11.0.5515 11.0.5510 1.0 14.0.0.0603 4.03.0002 4.7.3000 11.0.5525 2.1 11.0.5510 6.00.8169 3.0.3790.2180 2.1.4026.0 3.01 1.2.626.1 3.525.1117.0 14.0.0.0603 11.0.0.0809 1.01.000

1.01.000

11.0.1897.0 11.0.5531 11.0.5510 11.0.5510 1.00.00.0536 11.0 11.0.2003.0816.15 6.0.000

- 125 -

Microsoft Developer Studio Microsoft Schedule+ for Windows 95 Microsoft Visual FoxPro Microsoft Visual Studio .NET MindVision - Installer VISE 2.8.3 MUSICMATCH JUKEBOX NeocorTech LLC - Tsunami Notebook NeocorTech LLC - Typhoon Notebook Nonstop Entertainment - Microsoft Plus! for Windows XP Nullsoft - Winamp Pooh Print Studio Portable License Utility Print Artist Versin 15.0 ReadWin 2000 Reproductor de Windows Media de Microsoft Servicios Internet de Microsoft Sierra Address Book 3.0 Sistema de comunicaciones de Microsoft MSN Symantec AntiVirus Symantec Corporation - Client and Host Security Platform Symantec Corporation - SPBBC Symantec SAVRoam Symantec Security Drivers The Webshots Corporation Swebexec UpdateIPR.exe WinZip Wt20 Application

6.00.00 7.5 6.0.8167.0 7.00.9466 2.8.3 7.50.3103 1.0 1.0 1, 51, 0, 1

5.0

2, 0, 0, 18 15.0.0.34 1.11.0.0 10.00.00.3646 6.1.33.0 3.0.0.13 6.10.0016.1624

10.0.0.359 103.5.1.9

1,5,1,3 10.0.0.359 5.5 1.3.0.2991

8.1 (4331) 1, 0, 0, 1

- 126 -

Responsable: Ramos Jorge

HARDWARE
MARCA CASE MOUSE TECLADO MONITOR IMPRESORA PARLANTES REGULADOR INTER PLUS COMAT INTER PLUS SAMSUNG 14 EPSON LX-300 OMEGA TDE SERIE -000165S 013020509907 AN15HXBW6284535 ETUY098683 -1620111729 CDIGO --IBTM 30-01 -IBTM 30-04 ---

COMPONENTES LGICOS
EQUIPO: # Intel Pentium 4 MARCA Intel Pentium 4 Intel D845GERG2 AAA97833-107 1 CD-ROM 1 Floppy Drive 1 Disco Duro (80,03 GB) 5JV023V1 Particiones: 1.- 40,02 GB 2.- 40.00 GB 1 Tarjeta Memoria 256 MB 1 Tarjeta de Red 1 Tarjeta de video 1 Tarjeta de Sonido CNet PRO200 Intel SoundMAX Integrated 00:08:A1:84:44:A9 GCR-8523B IP: 193.1.1.17 / 24 SERIE OBSERVACIN

COMPONENTE

1 Procesador 2,40 gigahertz 1 Mainboard

SOFTWARE
NOMBRE Microsoft - Internet Explorer Microsoft - Office Professional Edition 2003 Microsoft - Office Visio Professional 2003 Microsoft - WebFldrs XP Microsoft - Windows XP Professional Analog Devices, Inc. - DLSLoader Application 3, 0, 210, 0 VERSIN LICENCIA 6.00.2900.2180 55690-640-0421043-23121 11.0.5614 11.0 73961-640-0000106-57378 73844-640-0000106-55553 12345-111-1111111-57881 55690-640-0421043-23121

- 127 -

Analog Devices, Inc. - SoundMAX Integrated Digital Audio Analog Devices, Inc. -SoundMAX service agent Asistente para perfiles o para guardar mi configuracin de Microsoft Office Cinematronics - 3D Pinball Intel Common User Interface Lotus Notes Microsoft Windows Script Host Microsoft Application Error Reporting Microsoft Clip Organizer Microsoft Corporation - Messenger Microsoft Corporation - Office Source Engine Microsoft Corporation - SelfCert Microsoft Corp. Windows Installer - Unicode Microsoft Corporation - Windows Movie Maker Microsoft Corp. Windows NetMeeting Microsoft Corporation - Zone.com Microsoft Data Access Components Microsoft Office Document Imaging Microsoft Office InfoPath Microsoft Office Outlook Microsoft Office Picture Manager Microsoft Schedule+ for Windows 95 Microsoft Visual Studio .NET Reproductor de Windows Media de Microsoft Symantec AntiVirus Symantec Corporation - Client and Host Security Platform Symantec Corporation - LiveUpdate Symantec Corporation - SPBBC Symantec SAVRoam Symantec Security Drivers

3, 2, 10, 0

3, 2, 5, 0 11.0.5510

5.1.2600.2180 7,0,0,1847

5.6.0.8820 11.0.5515 11.0.5510 4.7.3000 11.0.5525 11.0.5510 3.0.3790.2180 2.1.4026.0 3.01 1.2.626.1 3.525.1117.0 11.0.1897.0 11.0.5531 11.0.5510 11.0.5510 7.5 7.00.9466 9.00.00.3250 10.1.5.5000 104.0.11.1

3.1.0.90 2.2.0.7 10.1.5.5000 6.0

- 128 -

Responsable: Jurado Enrique

HARDWARE
MARCA CASE MOUSE TECLADO MONITOR PARLANTES REGULADOR SUPER POWER GENIUS AOPEN SAMSUNG 13,8" A SPEED MIND SERIE C01134175 1229550135 20931616 -0046709 0203200003870 CDIGO IBPCL 30-02 -IBPCL 30-02 IBCPL 30-02 IBCPL 30-02 --

COMPONENTES LGICOS
EQUIPO: # Intel Pentium 4 MARCA Intel Pentium 4 1 Mainboard Intel D850MV AAA56420-500 1 CD-RW 1 CD-RW 1 Floppy Drive 1 Disco Duro (40,98 GB) 2 Tarjeta Memoria 128 MB c/u 1 Tarjeta de Red RTL8139 de Realtek 1 Tarjeta de video 1 Tarjeta de Sonido SiS Realtek AC'97 00:EE:B1:03:71:11 Maxtor 4D040H2 BENQ 5232 GCE-8320B IP: NO CONECTADA A RED SERIE OBSERVACIN

COMPONENTE

1 Procesador 1,60 gigahertz

SOFTWARE
NOMBRE Ahead - Nero Fast CD-Burning Plug-in VERSIN LICENCIA 1A20-020E-00A6-27478990-6173 Ilient - Agent Microsoft - Internet Explorer Microsoft - Office Professional Edition 2003 Microsoft - WebFldrs XP 6.00.2900.2180 11.0.5614 770CAFF1ABC62952 55690-640-0421043-23934 73961-640-0000106-57695 12345-111-1111111-00075

- 129 -

Microsoft - Windows XP Professional Adobe Acrobat Reader Ahead Software AG - Nero BackItUp Restore Ahead Software AG - Nero BackItUp Scheduler Ahead Software AG - Nero Burning ROM Ahead Software AG - Nero StartSmart Ahead Software Gmbh NeroCheck Asistente para perfiles o para guardar mi configuracin de Microsoft Office Autodesk - AcSignApply Module Autodesk - AcStdBatchLoader Module Autodesk DWF Application Autodesk DWF Viewer Autodesk Hardcopy Subsystem Autodesk Licensing Service Autodesk, Inc - AutoCAD Autodesk, Inc. - Migrate Custom Settings Autodesk, Inc. - Portable License Utility BVRP Software - Mobile PhoneTools Cinematronics - 3D Pinball DMAManager.exe Ilient Ltd. - SysAid InfoMap Ambato 2007 Microsoft .NET Framework Microsoft Windows Script Host Microsoft Application Error Reporting Microsoft Clip Organizer Microsoft Corporation - Messenger Microsoft Corporation - Office Source Engine Microsoft Corporation - SelfCert Microsoft Corp. - Windows Installer - Unicode Microsoft Corp. - Windows Movie Maker Microsoft Corp. - Windows NetMeeting Microsoft Corporation - Zone.com Microsoft Data Access Components Microsoft Office Document Imaging 1.1.4322.2032 5.6.0.8820 11.0.5515 11.0.5510 4.7.3000 11.0.5525 11.0.5510 3.0.3790.2180 2.1.4026.0 3.01 1.2.626.1 3.525.1117.0 11.0.1897.0 16.2.54.0 16.2.54.0 5.1.0.527 5.1.0.527 8.2.54.0 2.66.0.1 16.2.54.0 16.2.54.0 4, 1, 0, 3 3.00 5.1.2600.2180 1, 0, 0, 13 2 6, 6, 1, 4 2, 1, 0, 5 1, 0, 0, 2 11.0.5510 5.0.0.0 1, 2, 0, 61 1, 2, 0, 61

55690-640-0421043-23934

- 130 -

Microsoft Office InfoPath Microsoft Office Outlook Microsoft Office Picture Manager Microsoft Schedule+ for Windows 95 Microsoft Visual Studio .NET MUSICMATCH JUKEBOX Nero AG - Cover Designer Nero AG - SpecialOffer Application Nero CD - DVD Speed Nero DriveSpeed Personal - Hcanales RavAV Realtek Sound Manager Reproductor de Windows Media de Microsoft Wizards to adjust .NET Framework security, assign trust to assemblies, and fix broken .NET applications

11.0.5531 11.0.5510 11.0.5510 7.5 7.00.9466 8.20.0081 2, 3, 1, 3 1, 0, 0, 3 4, 1, 1, 0 3, 0, 6, 0 1.00

5.1.0.22 9.00.00.3250

1.0.5000.0

Responsable: Villavicencio Patricio

HARDWARE
MARCA CASE MOUSE TECLADO MONITOR PARLANTES REGULADOR SUPER POWER AOPEN GENIUS LG 13,8" GENIUS SPEED MIND SERIE -LZE95100314 ZM2700176714 203MX48376 252765500931 02302060 IBCG 30-32 -IBCG 30-36 IBCG 30-32 CDIGO IBBD 30-29

COMPONENTES LGICOS
EQUIPO: # Intel Celeron MARCA Intel Celeron P4M266A-8235 IP: NO CONECTADA A RED SERIE OBSERVACIN

COMPONENTE

1 Procesador 1,70 gigahertz 1 Mainboard

1 CD-ROM

GCR-8520B

- 131 -

1 Floppy Drive 1 Disco Duro (61,48 GB) 1 Tarjeta Memoria 256 MB 1 Tarjeta de Red VIA PCI 10/100Mb 1 Tarjeta de video S3 Graphics ProSavageDDR 1 Tarjeta de Sonido C-Media AC97 00:11:5B:53:C5:93 Maxtor D3HJ36SE

SOFTWARE
NOMBRE Microsoft - Internet Explorer Microsoft - Office Professional Edition 2003 Microsoft - WebFldrs XP Microsoft - Windows XP Professional Asistente para perfiles o para guardar mi configuracin de Microsoft Office Cinematronics - 3D Pinball Lotus Notes Microsoft Windows Script Host Microsoft Application Error Reporting Microsoft Clip Organizer Microsoft Corporation - Messenger Microsoft Corporation - Mdulo IMAPI Microsoft Corporation - Office Source Engine Microsoft Corporation - SelfCert Microsoft Corp. Windows Installer - Unicode Microsoft Corp. Windows Movie Maker Microsoft Corp. Windows NetMeeting Microsoft Corporation - Zone.com Microsoft Office Document Imaging Microsoft Office InfoPath Microsoft Office Outlook Microsoft Office Picture Manager Microsoft Open Database Connectivity Microsoft Windows Media Player Microsoft Windows Media Player 5.1.2600.0 5, 0, 0, 0 5.6.0.6626 11.0.5515 11.0.5510 4.0 1, 0, 0, 2 11.0.5525 11.0.5510 2.0.2600.0 1.1.2427.0 3.01 1.2.626.1 11.0.1897.0 11.0.5531 11.0.5510 11.0.5510 3.520.7713.0 6.4.09.1120 8.00.00.4477 11.0.5510 VERSIN 6.00.2600.0000 11.0.5614 LICENCIA 55690-640-0000356-23704 73961-640-0000106-57043 12345-111-1111111-30769 55690-640-0000356-23704

- 132 -

Microsoft Schedule+ for Windows 95 Microsoft Visual Studio .NET

7.5 7.00.9466

Sistema de comunicaciones de Microsoft MSN 6.10.0016.1624 Softstar Systems - Costar Symantec AntiVirus Symantec Corporation - Client and Host Security Platform Symantec Corporation - SPBBC Symantec SAVRoam Symantec Security Drivers 1,5,1,3 10.0.0.359 5.5 7 10.0.0.359 103.5.1.9

Responsable: Amancha Mercedes

HARDWARE
MARCA CASE MOUSE TECLADO MONITOR IMPRESORA PARLANTES UPS OMEGA GENIUS GENIUS LG 13,8" EPSON FX-890 GENIUS -SERIE -118644309261 ZM2700174737 20SMX17889 E8BY022269 252705502903 40174920303 CDIGO --IBCG 30-37 IBCG 30-37 ----

COMPONENTES LGICOS
EQUIPO: # Intel Pentium 4 MARCA Intel Pentium 4 Intel D101GGC AAD35788-309 GCE-8527B IP: 193.1.1.113 / 24 SERIE OBSERVACIN

COMPONENTE

1 Procesador 2,80 gigahertz 1 Mainboard 1 CD-RW 1 Floppy Drive 1 Disco Duro (80,02 GB) 1 Tarjeta Memoria 512 MB 1 Tarjeta de Red

SAMSUNG

HD080HJ

RTL8139 de Realtek

00:16:76:B2:4A:4C

1 Tarjeta de video

ATI RADEON XPRESS 200

1 Tarjeta de Sonido

Realtek

- 133 -

SOFTWARE
NOMBRE Microsoft - Internet Explorer Microsoft- Office Professional Edition 2003 Microsoft - Visual Studio 6.0 Edicin profesional Microsoft - Windows Defender Microsoft - Windows XP Professional Adobe Reader Alcohol 120% Alcohol Soft Development Team Alexander Roshal - WinRAR archiver Asistente para perfiles o para guardar mi configuracin de Microsoft Office ATI External Event Utility for WindowsNT and Windows9X ATI Smart CyberLink Corp. - CLDMA CyberLink Corp. - PowerDVD DAMN NFO Viewer DivXNetworks Inc. - Config App. DVD Shrink Force Reload Gabest - Media Player Classic GSpot Codec Information Appliance Inno Setup Intel Common User Interface LameDropXPd Lavasoft Ad-Aware SE Lavasoft Sweden - Ad-Aware SE Microsoft Windows Script Host Microsoft Clip Organizer Microsoft Corporation - DirectShow Microsoft Corporation - Encarta Microsoft Corporation - Messenger Microsoft Corp.- Office Source Engine Microsoft Corporation - Windows Defender 106 3.2 5.6.0.8820 11.0.6551 9.04.78.0000 16.0.0.0610 8.0.0812 11.0.5525 1.1.1593.0 6, 4, 9, 0 2, 6, 0, 161 51.15.0.0 7.0.0.4497 5.13.0024 1, 0, 0, 5417 7.00.1115 2.10.0031 2, 0, 0, 1 3.2.0.16 6.14.10.4119 7.0.8.2006051600 1.9 2.0.11.0 3.62.0.0 11.0.5510 81664-359-2137546-04795 55274-640-4350801-23681 VERSIN 7.00.5730.11 11.0.8110 LICENCIA 84876-600-4350801-23681 73961-640-0000106-57707 84107-585-0721623-89523

- 134 -

Microsoft Corp. -Windows InstallerUnicote 3.1.4000.1823 Microsoft Corp. -Windows NetMeeting Microsoft Data Access Components Microsoft Encarta Dictionaries Microsoft Windows Media Player Microsoft .NET Framework Microsoft Calculator Plus Microsoft Visual FoxPro Nero Burning ROM NirSoft - MMCompView Nlnotes Nullsoft - Winamp OggDropXPd Piriform Ltd - CCleaner Servicios Internet de Microsoft SigmaTel, Inc. - C-Major Audio Skype Start Unlocker Assistant StatsReader Sun Microsystems, Inc. - Java Platform SE 6 Symantec AntiVirus Symantec Corporation - Client and Host Security Platform Symantec Corporation - LiveUpdate Symantec Corporation - SPBBC Symantec SAVRoam Symantec Security Drivers TuneUp Utilities 2006 VobSubStrip Wizards to adjust .NET Framework security, assign trust to assemblies, and fix broken .NET applications. XPize Reloader XPize Settings Yahoo! Messenger 2.0.0.3 8,1,0,209 1.0.5000.0 3.1.0.90 2.2.0.7 10.1.5.5000 6.0 5.0.0.0 10.1.5.5000 104.0.11.1 2, 1, 0, 0 6.0.0.105 1.36.0430 6.1.33.0 1.0.5143.0 3.0 5.3.2.1003 3.01 3.525.1117.0 16.0.0.0606 6.4.09.1125 2.0.50727.42 1.0 6.0.8167.0 7, 5, 9, 0 1.10

- 135 -

Responsable: Marcial Rodrigo

HARDWARE
MARCA CASE MOUSE TECLADO MONITOR IMPRESORA PARLANTES REGULADOR -GENIUS ACER SAMSUNG 13,8" SAMSUNG ML-1610 OMEGA PRO PC SERIE CSATXP41162 CA3302502401 99P5381UB519602563S00000 AQ15HCET228588T BKDYA00948P 0106016088 -CDIGO IBDF 30-08 -IBDF 30-08 IBDF 30-08 -IBDF 30-08 IBDF 30-08

COMPONENTES LGICOS
EQUIPO: # Intel Pentium 4 MARCA Intel Pentium 4 1 Mainboard 1 CD-RW 1 Floppy Drive 1 Disco Duro (40,04 GB) 2 Tarjeta Memoria 256 MB c/u 1 Tarjeta de Red 1 Tarjeta de video SiS 900 NVIDIA RIVA 1 Tarjeta de Sonido SiS 7012 00:07:95:0B:36:7D MAXTOR 572172010572 ECS M930LR 1.0 GCE-8160B IP: 193.1.1.243 / 24 SERIE OBSERVACIN

COMPONENTE

1 Procesador 1,50 gigahertz

SOFTWARE
NOMBRE Microsoft - Internet Explorer Microsoft - Office Professional Edition 2003 Microsoft - WebFldrs XP Microsoft - Windows XP Professional Adobe Reader Alexander Roshal - WinRAR archiver Asistente para perfiles o para guardar mi configuracin de Microsoft Office 6.0.1.2003110300 3.51.0.0 11.0.5510 VERSIN LICENCIA 76460-640-2487241-23976 73961-640-0000106-57063 12345-111-1111111-82324 76460-640-2487241-23976

- 136 -

Autodesk - AcSignApply Module Autodesk - AcStdBatchLoader Module Autodesk DWF Application Autodesk DWF Viewer Autodesk Hardcopy Subsystem Autodesk Licensing Servic Autodesk, Inc - AutoCAD Autodesk, Inc. - AutoCAD R17.0.54. Autodesk, Inc. - AutoCAD Autodesk, Inc. - Migrate Custom Settings Autodesk, Inc. - Portable License Utility Cinematronics - 3D Pinball Microsoft Application Error Reporting Microsoft Clip Organizer Microsoft Corporation - Internet Explorer Microsoft Corporation - Messenger Microsoft Corporation - Messenger Microsoft Corp. - Office Source Engine Microsoft Corporation - SelfCert Microsoft Corp. -Windows Installer -Unicode Microsoft Corp. - Windows Movie Maker Microsoft Corp. - Windows NetMeeting Microsoft Corporation - Zone.com Microsoft Data Access Components Microsoft Office 2003 Microsoft Office Document Imaging Microsoft Office InfoPath Microsoft Office Outlook Microsoft Office Picture Manager Microsoft .NET Framework Microsoft Schedule+ for Windows 95 Microsoft Visual Studio .NET Panda Antivirus Platinum Panda Antivirus Platinum Panda Antivirus Panda Software - Inicio Programado Panda Software - Platinum 7 Pavfires

17.0.54.0 17.0.54.0 6.5.0.679 6.5.0.679 9.0.54.0 2.70.0.1 17.0.54.0

17.0.54.0 17.0.54.0 4, 2, 0, 2 5.1.2600.2180 11.0.6555 11.0.5510 6.00.2900.2180 4.7.3000 8.0.0792 11.0.5525 11.0.5510 3.1.4000.1823 2.1.4026.0 3.01 1.2.626.1 3.525.1117.0 11.0.5614 11.0.1897.0 11.0.5531 11.0.5510 11.0.5510 2.0.50727.42 7.5 7.00.9466 7 7.00 6.3 1.0.0.0 7, 4, 0, 0

- 137 -

Pavscrip.exe Registro OnLine Reproductor de Windows Media de Microsoft Samsung Electronics Co., Ltd. - Execute Manual Files at the start icon SetLang.exe 1, 0, 0, 8 1, 0, 0, 1 10.00.00.3802

Seccin Tesorera

Responsable: Pazmio Bolvar

HARDWARE
MARCA CASE MOUSE TECLADO MONITOR PARLANTES REGULADOR -GENIUS AOPEN AOC 13,8" GENIUS SPEED MIND SERIE -107180008566 40716438 -ZF3Z10613219 0230200055309 CDIGO IBTE 30 -56 -IBTE 30-56 IBTE 30-56 -IBTE 30-44

COMPONENTES LGICOS
EQUIPO: # Intel Pentium 4 MARCA Intel Celeron Intel D845GVSR AAC45441-302 1 CD-ROM 1 Floppy Drive 1 Disco Duro (80,03 GB) 5LR08TCE Particiones 1. 41,94 GB 2. 38,08 GB 1 Tarjeta Memoria 256 MB 1 Tarjeta de Red 1 Tarjeta de video 1 Tarjeta de Sonido 1 MODEM CNet PRO200WL Intel Realtek AC'97 SoftV92 00:08:A1:6F:CE:18 82845G Graphics GCR-8523B IP: 193.1.1.232 / 24 SERIE OBSERVACIN

COMPONENTE

1 Procesador 2,80 gigahertz 1 Mainboard

- 138 -

SOFTWARE
NOMBRE L&H Language Technology -Power Translator Pro L&H Language Technology Web Translator Microsoft - Internet Explorer Microsoft - Office Visio Professional 2003 Microsoft - Office XP Professional con FrontPage Microsoft - WebFldrs XP Microsoft - Windows XP Professional Sierra On-Line - Print Artist 15.0 Adobe Acrobat Reader Asistente para perfiles o para guardar mi configuracin de Microsoft Office Asistente para perfiles o para guardar mi configuracin de Microsoft Office Auralis, Inc Bitstream, Inc. FontNav Corel CAPTURE Corel PHOTO-PAINT Corel R.A.V.E. CorelDRAW FastTVSync Module Globalink - Conversation Globalink, Inc - Web Translator Application Indigo Rose Corporation - Setup Factory 5.0 Uninstaller InfoMap Quito Premium Edition Intel Application Accelerator Intel Common User Interface InterVideo Inc. - WinDVD Application InterVideo Inc. - WinDVD Creator InterVideo WinDVR L&&H - Translation Utility L&H Dictionary Export L&H Dictionary Import L&H Dictionary Setup L&H Power Translator Pro 2.3.0.2160 7,0,0,1918 4.5 1.1.0.0 3.0.59.0 1.11 1.3.0.3613 4, 1, 0, 0 11.633 11.633 2.0 11.633 1, 0, 0, 1 1, 0, 0, 1 1, 0, 0, 1 5.0.1.0 11.0.5510 5.0.0.0 10.0.2609 10.0.2627 VERSIN LICENCIA PT6EU7-6.43-699-1234 PT6EU7-6.43-699-1234 6.00.2900.2180 55690-642-7769785-23851 11.0 11.0.5604 73844-640-0000106-55846 54869-640-1592551-17132 12345-111-1111111-34874 55690-642-7769785-23851 71204

- 139 -

Language Assistant Export Lotus Notes Microsoft Windows Script Host Microsoft Application Error Reporting Microsoft Application Error Reporting Microsoft Clip Organizer Microsoft Clip Organizer Microsoft Corporation - Messenger Microsoft Corporation - Office Source Engine Microsoft Corporation - SelfCert Microsoft Corp. - Windows Installer Unicote Microsoft Corp. -Windows Movie Maker Microsoft Corp. - Windows NetMeeting Microsoft Corporation - Zone.com Microsoft Data Access Components Microsoft Development Environment Microsoft Office Document Imaging Microsoft Office InfoPath Microsoft Outlook Microsoft Photo Editor Microsoft Schedule+ for Windows 95 MUSICMATCH Jukebox Print Artist Versin 15.0 Realtek Semiconductor Corp. - RtlRack Application Realtek Sound Manager Reproductor de Windows Media de Microsoft 5.1.00 9.00.00.3250 5, 0, 0, 0 5.6.0.8820 10.0.2609 11.0.5515 10.0.2625 11.0.5510 4.7.3000 11.0.5525 11.0.5510 3.0.3790.2180 2.1.4026.0 3.01 1.2.626.1 3.525.1117.0 7.00.9064.9150 1.03.2349.1 11.0.5510 10.0.2627 10.0 7.5 7.50.1070 15.0.0.34 1.6.0.0

SEIKO EPSON CORPORATION - EPSON Status 1.11 Monitor 3 Servicios de Windows Media de Microsoft Sierra Address Book Versin 3.0 4.1.00.3918 3.0.0.13

Sistema de comunicaciones de Microsoft MSN 6.10.0016.1624 Sybase Adaptive Server Anywhere Symantec AntiVirus Symantec Corporation - Client and Host Security Platform Symantec Corporation - SPBBC 1,5,1,3 7.0.3.2054 10.0.0.359 103.5.1.9

- 140 -

Symantec SAVRoam Symantec Security Drivers The Webshots Corporation - Webshots Tray Application The Webshots Corporation Swebexec WinCinema Manager for InterVideo WinCinema products WinZip

10.0.0.359 5.5 1.3.0.3613

1.3.0.3613 1, 0, 0, 1

8.1

Responsable: Guerrn Ligia

HARDWARE
MARCA CASE MOUSE TECLADO MONITOR IMPRESORA REGULADOR -GENIUS AOPEN LG 13,2" EPSON LX-300+ PRO PC SERIE -CD232609423 10737643 ARSCM3505 CDUY127027 001062725 CDIGO IBTE 30-47 -IBTE 30-28 IBTE 30-47 IBTE 30 -47 IBTE 30-28

COMPONENTES LGICOS
EQUIPO: # Intel Celeron MARCA IP: 193.1.1.47 / 24 SERIE OBSERVACIN

COMPONENTE

1 Procesador 1,70 gigahertz 1 Mainboard 1 CD-ROM 1 Floppy Drive 1 Disco Duro (61,49 GB) 1 Tarjeta Memoria 256 MB 1 Tarjeta de Red 1 Tarjeta de video Realtek RTL8139 S3 Graphics ProSavageDDR 1 Tarjeta de Sonido 1 MODEM C-Media AC97 HSP56 MR (VIA) 00:E0:4C:87:F3:DA Maxtor R203L4PE GCR-8520B

- 141 -

SOFTWARE
NOMBRE Microsoft - Internet Explorer Microsoft - Office 2000 Professional Microsoft - WebFldrs Microsoft - Windows 2000 Professional VMware, Inc. - VMware Workstation Aplicacin dvdplay Cinematronics - 3D Pinball Conexant Systems, Inc. - PTV92Tray Application Eastman Software, Inc., A Kodak Business - 5.00.2138.1 Imaging para Windows FACTURACIN Lotus Notes Microsoft Windows Script Host Microsoft Clip Gallery 5, 0, 0, 0 5.6.0.6626 5.1.00.1221 1, 0, 0, 1 5.00.2134.1 1, 0, 0, 1 9.0.2823 VERSIN 6.00.2800.1106 LICENCIA 55820-414-6532014-04645 51101-007-3216691-02402 12345-111-1111111-40233 52339-OEM-0000536-04689

Microsoft Corp.-Windows Installer-Unicode 2.0.2600.2 Microsoft Corp. - Windows NetMeeting Microsoft Open Database Connectivity Microsoft PowerPoint for Windows Microsoft Windows Media Player Microsoft Access SEIKO EPSON CORPORATION - EPSON Status Monitor 3 Sybase Adaptive Server Anywhere Sybase Central Symantec AntiVirus Symantec Corporation - Client and Host Security Platform Symantec Corporation - SPBBC Symantec SAVRoam Symantec Security Drivers 1,5,1,3 10.0.0.359 5.5 7.0.3.2054 4.0.1.746 10.0.0.359 103.5.1.9 3.01 9.0.2416 9.0.2716 6.4.09.1109 9.0.2719 1.11

- 142 -

Responsable: Rivadeneira Eduardo

HARDWARE
MARCA CASE MOUSE TECLADO MONITOR IMPRESORA UPS SUPER POWER SUPER POWER SUPER POWER EPSON FX-890 APOLLO SERIE -0411000060 -E8BY072132 -CDIGO IBTE 30-59 -IBTE 30-59 -IBTE 30-58 --

SAMSUNG 14,9" MJ15HMEXB10122A

COMPONENTES LGICOS
EQUIPO: # Intel Pentium 4 MARCA IP: 193.1.1.74 / 24 SERIE OBSERVACIN

COMPONENTE

1 Procesador 3,00 gigahertz 1 Mainboard Intel D865GVHZ AAC72418-107 1 CD-ROM 1 Floppy Drive 1 Disco Duro (80,06 GB) SAMSUNG S00JJ20Y186123 Particiones 1. 43,18 GB 2. 36,86 GB 1 Tarjeta Memoria 512 MB 1 Tarjeta de Red 1 Tarjeta de video RTL8139 de Realtek 00:08:54:25:6D:2B Intel 82865G Graphics Controller 1 Tarjeta de Sonido 1 Modem Realtek AC'97

SOFTWARE
NOMBRE Corel - CorelDRAW Globalink - Power Translator Pro Globalink - Web Translator for Power Translator Pro 6.2 Microsoft - Internet Explorer 6.00.2900.2180 PT6PU7-6.20-100-4946 55690-642-7769785-23403 VERSIN LICENCIA DR12WEX-1504397-KTY PT6PU7-6.20-100-4946

- 143 -

Microsoft - Office XP Professional con FrontPage Microsoft - Office XP Professional con FrontPage Microsoft - Visio Professional 2002 [English] Microsoft - WebFldrs XP Microsoft - Windows XP Professional Sierra - Print Artist 2003 Adobe Reader Ahead Software AG - Cover Designer Ahead Software AG - Nero Burning ROM Ahead Software AG - Nero CD - DVD Speed Ahead Software AG - Nero DriveSpeed Ahead Software AG - Nero StartSmart Ahead Software Gmbh NeroCheck Asistente para perfiles o para guardar mi configuracin de Microsoft Office Auralis, Inc Bitstream, Inc. FontNav Cinematronics - 3D Pinball Corel CAPTURE Corel Common Framework Corel Graphics Applications Corel Graphics Applications Corel PHOTO-PAINT CyberLink Corp. - CLDMA CyberLink Corp. - PowerDVD Cyberlink, Corp. - PowerBar Application DMAManager.exe Future Development Snes9X Globalink - Conversation Globalink Dictionary Export Globalink Inc. - Translation Utility Globalink, Inc. - Web Translator Application Intel Common User Interface Microsoft Windows Script Host Microsoft Application Error Reporting 1.1 1, 0, 0, 1 7,0,0,2104 5.6.0.8820 10.0.2609 1.3.0.3826 5, 0, 0, 108 5.1.2600.2180 12.0.0.458 1.0.0.458 12.0.0.458 3.0.0.458 12.0.0.458 1, 0, 0, 2502 5.00.1307 1.01.0421 1, 0, 0, 11 1, 1, 9, 0 1, 0, 0, 1 10.0.262 18.0.0.35 6.0.0.2003051900 2, 3, 0, 8 6, 3, 1, 18 3, 1, 2, 0 2, 0, 4, 0 1, 0, 1, 23 1, 0, 0, 2 10.0.2609 54869-640-1592551-17062 54079-640-0698487-16585 12345-111-1111111-56247 55690-642-7769785-23403 71745 54869-640-1592551-17062

- 144 -

Microsoft Clip Organizer Microsoft Corporation - Encarta Microsoft Corporation - Messenger

10.0.2625 14.0.0.0603 4.7.3000

Microsoft Corp. -Windows Installer - Unicode 3.0.3790.2180 Microsoft Corp. - Windows Movie Maker Microsoft Corp. - Windows NetMeeting Microsoft Corporation - Zone.com Microsoft Data Access Components Microsoft Development Environment Microsoft Encarta Dictionary Tools Microsoft Encarta Researcher Microsoft Office Document Imaging Microsoft Outlook Microsoft Photo Editor Microsoft Visio Microsoft Schedule+ for Windows 95 MUSICMATCH JUKEBOX Nullsoft - Winamp Power Translator 5.x Export Realtek Sound Manager Reproductor Windows Media de Microsoft Servicios de Windows Media de Microsoft Sistema de comunicaciones de Microsoft MSN Sybase Adaptive Server Anywhere Sybase Central Symantec AntiVirus Symantec Corporation - Client and Host Security Platform Symantec Corporation - SPBBC Symantec SAVRoam Symantec Security Drivers The Webshots Corporation Swebexec WinZip 1,5,1,3 10.0.0.359 5.5 1.3.0.3826 8.1 7.0.3.2054 4.0.1.746 10.0.0.359 103.5.1.9 5.1.0.22 9.00.00.3250 4.1.00.3918 6.10.0016.1624 2.1.4026.0 3.01 1.2.626.1 3.525.1117.0 7.00.9064.9150 14.0.0.0603 11.0.0.0809 1.03.2349.1 10.0.2627 10.0 10.0 7.5 7.50.3103 2.75

- 145 -

Responsable: Almendriz Patricia

HARDWARE
MARCA CASE MOUSE TECLADO MONITOR IMPRESORA REGULADOR -SUPER POWER SUPER POWER SAMSUNG 14,9" EPSON FX-890 TRIPPLITE SERIE -080804856 -MJ15HMEXB E8BY072159101370 9336AY00M504800590 CDIGO IBTE 30-59 IBTE 30-59 -IBTE 30-59 IBTE 30-58 --

COMPONENTES LGICOS
EQUIPO: # Intel Pentium 4 MARCA IP: 193.1.1.104 / 24 SERIE OBSERVACIN

COMPONENTE

1 Procesador 3,00 gigahertz 1 Mainboard INTEL D865GVHZ AAC72418-107 1 CD-ROM 1 Floppy Drive 1 Disco Duro (80,06 GB) SAMSUNG Particiones 1. 62,91 GB 2. 17,13 GB 1 Tarjeta Memoria 512 MB 1 Tarjeta de Red 1 Tarjeta de video 1 Tarjeta de Sonido RTL8139 de Realtek 00:08:54:25:6D:72 INTEL Realtek AC'97 82865G GCE-8526B

SOFTWARE
NOMBRE Microsoft - Internet Explorer Microsoft - Office 2000 Professional Microsoft - WebFldrs XP Microsoft - Windows XP Professional Cinematronics - 3D Pinball imontray Application Inbit Messenger Administrator Inbit Messenger 5.1.2600.2180 1, 0, 0, 1 2, 3, 0, 0 2, 3, 0, 0 VERSIN LICENCIA 6.00.2900.2180 55690-642-7769785-23287 9.0.2823 51101-007-3216691-02865 12345-111-1111111-04189 55690-642-7769785-23287

- 146 -

Intel Active Monitor Intel Active Monitor Intel Common User Interface Microsoft Windows Script Host Microsoft Clip Gallery Microsoft Corporation - Messenger Microsoft Corp. - Windows Installer - Unicode Microsoft Corporation - Windows Movie Maker Microsoft Corp. - Windows NetMeeting Microsoft Corporation - Zone.com Microsoft Data Access Components Microsoft Outlook Microsoft Photo Editor Microsoft PowerPoint for Windows Microsoft Access Realtek Sound Manager Recaudacin Reproductor de Windows Media de Microsoft SEIKO EPSON Corporation - EPSON Setting Utility for Monitoring Printer

0.00.0145 1, 0, 0, 1 7,0,0,2104 5.6.0.8820 5.1.00.1221 4.7.3000 3.0.3790.2180 2.1.4026.0 3.01 1.2.626.1 3.525.1117.0 9.0.2416 3.01 9.0.2716 9.0.2719 5.1.0.22

1.20.00

Sistema de comunicaciones de MicrosoftMSN 6.10.0016.1624 Sybase Adaptive Server Anywhere Sybase Central Symantec AntiVirus 7.0.3.2054 4.0.1.746 10.0.0.359

Symantec Corporation - Client and Host Security 103.5.1.9 Platform Symantec Corporation SPBBC Symantec SAVRoam Symantec Security Drivers 1,5,1,3 10.0.0.359 5.5

- 147 -

Responsable: Andocilla Gladys

HARDWARE
MARCA CASE MOUSE TECLADO MONITOR IMPRESORA PARLANTES REGULADOR JS GENIUS GENIUS AOC 13.8" SAMSUNG ML 1710 AOPEN JETECH SERIE CP03TBA08 107180008585 ZM2600170167 A55537DB17859 BAAX2004021P -0320A405270 CDIGO IBTE 30-57 -IBTE 30-57 IBTE 30-57 IBTE 30-55 ---

COMPONENTES LGICOS
EQUIPO: # Intel Pentium 4 MARCA IP: 193.1.1.233 / 24 SERIE OBSERVACIN

COMPONENTE

1 Procesador 2.80 gigahertz 1 Mainboard INTEL D845GVSR AAC45441-302 1 CD-ROM 1 Floppy Drive 1 Disco Duro (81.96 GB) MAXTOR Y21X6PCE Particiones 1. 41.94 GB 2. 40.02 GB 1 Tarjeta Memoria 256 MB 1 Tarjeta de Red 1 Tarjeta de video 1 Tarjeta de Sonido 1 Modem CNet PRO200WL INTEL Realtek AC'97 SoftV92 00:08:A1:6F:D0:EE 82845G GCR-8523B

SOFTWARE
NOMBRE L&H Language Technology - Power Translator Pro Microsoft - Internet Explorer Microsoft - Office XP Professional con FrontPage 6.00.2900.2180 11.0.5604 54869-640-1592551-17285 PT6EU7-6.43-699-1234 55690-642-7769785-23267 VERSIN LICENCIA

- 148 -

Microsoft - Office Visio Professional 2003 Microsoft - WebFldrs XP Microsoft - Windows XP Professional Sierra On-Line - Print Artist 15.0 Adobe Acrobat Adobe Reader Asistente para perfiles o para guardar mi configuracin de Microsoft Office Asistente para perfiles o para guardar mi configuracin de Microsoft Office AtomixMP3 Auralis, Inc. Autodesk - AcStdBatchLoader Module Autodesk Hardcopy Subsystem Autodesk, Inc. - AutoCAD Autodesk, Inc. - batchplot Autodesk, Inc. - Volo View Express Bitstream, Inc. FontNav Cinematronics - 3D Pinball Corel CAPTURE Corel PHOTO-PAINT Corel R.A.V.E. CorelDRAW CyberLink Corp. - PowerDVD Globalink - Conversation Globalink, Inc - Web Translator Application Indigo Rose Corporation - Setup Factory 5.0 Uninstaller InstallShield unInstaller InstallShield unInstaller Intel Application Accelerator Intel Common User Interface InterVideo Inc. - WinDVD Application InterVideo Inc. - WinDVD Creator InterVideo WinDVR L&&H - Translation Utility L&H Dictionary Export 2.20.924.0 5, 51 2.3.0.2160 7,0,0,1918 4.5 1.1.0.0 3.0.59.0 1.11 2, 2, 0, 0 1.3.0.3613 15.0.6.30 7.1.15.30 R15.06.030 1.00 2000-530 4, 1, 0, 0 5.1.2600.2180 11.633 11.633 2.0 11.633 4.0.1015 1, 0, 0, 1 1, 0, 0, 1 5.0.1.0 11.0.5510 4.05 6.0.0.2003051900 10.0.2609

73844-640-0000106-55503 12345-111-1111111-73998 55690-642-7769785-23267 71204

- 149 -

Lotus Notes Microsoft Windows Script Host Microsoft Application Error Reporting Microsoft Application Error Reporting Microsoft Clip Organizer Microsoft Clip Organizer Microsoft Corporation - Encarta Microsoft Corporation - Messenger

5, 0, 0, 0 5.6.0.8820 10.0.2609 11.0.5515 10.0.2625 11.0.5510 13.0.0.0531 4.7.3000

Microsoft Corporation - Office Source Engine 11.0.5525 Microsoft Corporation - SelfCert 11.0.5510

Microsoft Corp. - Windows Installer -Unicode 3.0.3790.2180 Microsoft Corp. - Windows Movie Maker Microsoft Corp. - Windows NetMeeting Microsoft Corporation - Zone.com Microsoft Data Access Components Microsoft Development Environment Microsoft Encarta Dictionary Tools Microsoft Encarta Researcher Microsoft Office Document Imaging Microsoft Office InfoPath Microsoft Office XP Microsoft Outlook Microsoft Photo Editor Microsoft Visio Microsoft Schedule+ for Windows 95 MUSICMATCH Jukebox Nullsoft - Winamp Power Translator 5.x Export Print Artist Versin 15.0 RealNetworks, Inc. - RealOne Player (32-bit) RealNetworks, Inc. - RealOne Player (32-bit) Realtek Semiconductor Corp. - RtlRack Application Realtek Sound Manager Reproductor Windows Media de Microsoft 5.1.00 9.00.00.3250 15.0.0.34 6.0.11.853 7.0.0.1177 1.6.0.0 2.1.4026.0 3.01 1.2.626.1 3.525.1117.0 7.00.9064.9150 13.0.0.0531 11.0.0.0809 1.03.2349.1 11.0.5510 10.0.2627 10.0.2627 10.0 11.0 7.5 7.50.1070 5.0

SEIKO EPSON Corporation - EPSON Setting 1.20.00 Utility for Monitoring Printer

- 150 -

SEIKO EPSON CORPORATION - EPSON Status Monitor 3 Servicios de Windows Media de Microsoft Sierra Address Book Versin 3.0 Sierra On-Line - Print Artist 8.0 Document Converter Sierra On-Line, Inc. - Monet Application Sistema de comunicaciones de Microsoft MSN Symantec AntiVirus Symantec Corporation - Client and Host Security Platform Symantec Corporation - SPBBC Symantec SAVRoam Symantec Security Drivers The Webshots Corporation - Webshots Tray Application The Webshots Corporation Swebexec WinCinema Manager for InterVideo WinCinema products WinZip

3.01

4.1.00.3918 3.0.0.13 1, 0, 0, 1

8,0,092899,15 6.10.0016.1624

10.0.0.359 103.5.1.9

1,5,1,3 10.0.0.359 5.5 1.3.0.3613

1.3.0.3613 1, 0, 0, 1

8.1

Responsable: Lpez Ximena

HARDWARE
MARCA CASE MOUSE TECLADO MONITOR IMPRESORA REGULADOR SUPER POWER SUPER POWER AOPEN SAMSUNG 14,9" EPSON FX-890 SPEED MIND SERIE -040804856 43909876 MJ15HMEXBC9925V E8BY075581 0230200056733DNN CDIGO IBTE 30-28 -IBTE 30-10 IBTE 30-59 IBTE 30-55 --

- 151 -

COMPONENTES LGICOS
EQUIPO: # 1 1 Intel Pentium 4 MARCA Intel Pentium 4 INTEL D865GVHZ AAC72418-107 1 1 1 1 1 1 1 CD-ROM Floppy Drive Disco Duro (80,06 GB) Tarjeta Memoria 512 MB Tarjeta de Red Tarjeta de video Tarjeta de Sonido RTL8139 de Realtek Intel Realtek AC'97 82865G SAMSUNG IP: 193.1.1.164 / 24 SERIE OBSERVACIN

COMPONENTE Procesador 3,00 gigahertz Mainboard

SOFTWARE
NOMBRE Microsoft - Internet Explorer Microsoft Office Professional 2003 Microsoft WebFldrs XP Microsoft Windows XP Professional Asistente para perfiles o para guardar mi configuracin de Microsoft Office Avast! Antivirus Cinematronics - 3D Pinball Microsoft Windows Script Host Microsoft Clip Organizer Microsoft Corporation - Messenger Microsoft Corporation - Windows Installer - Unicode Microsoft Corporation - Windows Movie Maker Microsoft Corporation - Windows NetMeeting Microsoft Corporation - Zone.com Microsoft Data Access Components Microsoft Outlook Microsoft Photo Editor Microsoft PowerPoint for Windows Microsoft - Visual Studio 6.0 Edicin profesional 5.1.2600.2180 5.6.0.8820 10.0.2625 4.7.3000 3.0.3790.2180 2.1.4026.0 3.01 1.2.626.1 3.525.1117.0 9.0.2416 3.01 9.0.2716 6.0 11.0.5510 VERSIN 6.00.2900.2180 LICENCIA

- 152 -

Microsoft - MSDN Library for Visual Studio Microsoft Access Realtek Sound Manager Recaudacin Reproductor de Windows Media de Microsoft Sistema de comunicaciones de Microsoft MSN Sybase Adaptive Server Anywhere Sybase Central Symantec AntiVirus Symantec Corporation - Client and Host Security Platform Symantec Corporation SPBBC Symantec SAVRoam Symantec Security Drivers

6.0a 9.0.2719 5.1.0.22

6.10.0016.1624 7.0.3.2054 4.0.1.746 10.0.0.359 103.5.1.9

1,5,1,3 10.0.0.359 5.5

Seccin Proveedura

Responsable: Casanova Fernando

HARDWARE
MARCA CASE MOUSE TECLADO MONITOR PARLANTES MICRFONO REGULADOR X-TECH X-TECH X-TECH LG 13,8" X-TECH HURRICANE X - TECH SERIE -063090560717 013090352146 305D110237 033090079338 -0320A405271 CDIGO IBAB 30-04 --IBAB 30-04 ----

COMPONENTES LGICOS
EQUIPO: # Intel Pentium 4 MARCA Intel Pentium 4 P4M800CE-8237 IP: 193.1.1.115 / 24 SERIE OBSERVACIN

COMPONENTE

1 Procesador 2,67 gigahertz 1 Mainboard 2 CD-ROM 1 Floppy Drive

- 153 -

1 Disco Duro (80,06 GB)

SAMSUNG

0637J4FWA76708

2 Particiones de 40,01 GB c/u

1 Tarjeta Memoria 512 MB 1 MODEM 1 Tarjeta de Red NetoDragon 56K PCI CNet PRO200 #2 1 Tarjeta de video VIA/S3G UniChrome 1 Tarjeta de Sonido Realtek AC'97 00:E0:4C:F5:4A:BB

SOFTWARE
NOMBRE Microsoft - Internet Explorer Microsoft - Office Professional 2003 Microsoft - Windows XP Professional Corel - CorelDRAW Microsoft - Office Project Professional 2003 Microsoft - Office Visio Professional 2003 Microsoft - Visual Studio 6.0 Edicin empresarial Microsoft - WebFldrs XP Sierra On-Line - Print Artist 15.0 ABBYY (BIT Software) - FineReader ABBYY (BIT Software) - FineReader ABBYY - Install Ahead Software AG Karlsbad Germany Phone Ahead Software AG - InfoTool Application 15.0.0.34 4.0.2.201 5.0.0.314 6, 1, 0, 4 5, 5, 10, 25 1, 0, 3, 3 VERSIN LICENCIA 6.00.2900.2180 55274-640-0421043-23875 11.0.5614 73961-640-0000106-57792 55274-640-0421043-23875 dr12wex-1504397-kty 73750-640-0000106-55795 73844-640-0000106-55204 84104-111-1111111-83214 12345-111-1111111-82376 71204

Ahead Software AG - Nero CD Speed Application 1, 0, 2, 1 Ahead Software Gmbh NeroCheck ahead software gmbh, karlsbad - Cover Designer Application Asistente para perfiles o para guardar mi configuracin de Microsoft Office AtomixMP3 Auralis, Inc. Autodesk - AcSignApply Module Autodesk - AcStdBatchLoader Module Autodesk Express Viewer 11.0.5510 2, 1, 0, 0 1.3.0.2991 16.0.0.86 16.0.0.86 3.1.0.76 1, 0, 0, 2 2, 2, 1, 11 1, 0, 0, 7

- 154 -

Autodesk, Inc. - AutoCAD Barres & Boronat - Dr. Abuse Bitstream, Inc. FontNav Bloc de Notas Cinematronics - 3D Pinball Corel CAPTURE Corel Common Framework Corel Graphics Applications Corel Graphics Applications Corel PHOTO-PAINT Crayola Art Studio CyberLink Corp. - PowerDVD Erik Deppe - DriveSpeed Formulator 3.0 Future Development Snes9X Globalink Conversation Globalink Inc. - Translation Utility Globalink Power Translator 6.0 Globalink, Inc - NSHOOK Application InstallShield Intel Application Accelerator Intel Common User Interface Language Assistant Export Lotus Notes Macromedia Director Macrovision - SafeCast Windows NT Microsoft Developer Studio Microsoft Visual C++ Microsoft Visual Studio Microsoft Visual Studio Microsoft Windows Script Host Microsoft - PDMan98 Microsoft Application Error Reporting Microsoft Clip Organizer Microsoft Corporation - Application Performance Explorer Manager Microsoft Corporation - Dependency Walter

16.0.0.86 6, 0, 1, 0 5, 0, 0, 108

5.1.2600.2180 12.0.0.458 1.0.0.458 12.0.0.458 3.0.0.458 12.0.0.458

4.0.1015 1, 6, 1, 0

1, 1, 9, 0 1, 0, 0, 1 1.0

1, 0, 0, 1 7, 01 2.3.0.2160 7,0,0,1918

5, 0, 0, 0 5.0 4.20.020 6.00.8159 6.0.000 6.0.000 6.00.8168.2 5.6.0.8820 6.00.8169 11.0.5515 11.0.5510 6.00.8169

1.0

- 155 -

Microsoft Corporation - Encarta Microsoft Corporation - Help Workshop Microsoft Corporation - Internet Explorer Microsoft Corporation - Messenger Microsoft Corporation - Office Source Engine Microsoft Corporation OLEViewer Microsoft Corporation - SelfCert Microsoft Corp. - VB 6 API Declaration Loador Microsoft Corporation - Visual Basic Microsoft Corp. - Windows Installer Unicote Microsoft Corporation - Windows Movie Maker

14.0.0.0603 4.03.0002 6.00.2900.2180 4.7.3000 11.0.5525 2.1 11.0.5510 6.00.8169 6.00.8176 3.0.3790.2180 2.1.4026.0

Microsoft Corporation - Windows NetMeeting 3.01 Microsoft Corporation - Zone.com Microsoft Data Access Components Microsoft Development Environment Microsoft Encarta Dictionary Tools Microsoft Encarta Researcher Microsoft Object Linking and Embedding Client Test for Windows Microsoft Object Linking and Embedding Server Test for Windows Microsoft Office Document Imaging Microsoft Office InfoPath Microsoft Office Outlook Microsoft Office Picture Manager Microsoft SourceSafe Microsoft Visio Microsoft Project for Windows Microsoft Developer Studio Microsoft Schedule+ for Windows 95 Microsoft Visual FoxPro Microsoft Visual Studio .NET MUSICMATCH JUKEBOX Nullsoft Winamp3 Portable License Utility Power Translator 5.x Export Power Translator 6.0 Export 11.0.1897.0 11.0.5531 11.0.5510 11.0.5510 06.00.0000 11.0
11.0.2003.0816.15

1.2.626.1 3.525.1117.0 6.00.8167 14.0.0.0603 11.0.0.0809 1.01.000

1.01.000

6.0.000 7.5 6.0.8167.0 7.00.9466 7.50.3103 1, 0, 0, 488 2, 0, 0, 18

- 156 -

Power Translator 6.0 Import Rational Software Corporation - Visual Modeler Realtek Semiconductor Corp. - RtlRack Application Realtek Sound Manager Reproductor de Windows Media de Microsoft Servicios Internet de Microsoft Sierra Address Book Versin 3.0 Symantec AntiVirus 5, 1, 0, 51 9.00.00.3250 6.1.33.0 3.0.0.13 10.1.4.4000 2.0 1.6.0.0

Symantec Corp.-Client and Host Security Platform 104.0.8.3 Symantec Corporation - LiveUpdate Symantec Corporation - SPBBC Symantec SAVRoam Symantec Security Drivers The Webshots Corporation - Webshots Tray Application The Webshots Corporation Swebexec vanBasco's Karaoke Placer Virtos GmbH - WaveEdit DLL WinampAgent WinZip 8.1 1, 0, 5, 0 1.3.0.2991 3.0.0.160 2.2.0.7 10.1.4.4000 6.0 1.3.0.2991

Responsable: Pea Sandra

HARDWARE
MARCA CASE MOUSE TECLADO MONITOR IMPRESORA PARLANTES REGULADOR SCANNER -GENIUS GENIUS LG 13,8" EPSON LX 300+ AOPEN PRO PC BENQ SERIE -FCUGNZE3 ZC3365300491 205MX17416 CDUY177630 001004149 010101360 99S08619VA33803597SSM000T CDIGO IBAB 30-06 -IBAB 30-01 IBAB 30-06 IBAB 30-02 IBAB 30-01 IBAB 30-03 --

- 157 -

COMPONENTES LGICOS
EQUIPO: # 1 1 1 1 1 1 1 Intel Celeron MARCA IP: 193.1.1.197 / 24 SERIE OBSERVACIN

COMPONENTE Procesador 1,70 gigahertz Mainboard Floppy Drive Disco Duro (61,48 GB) Tarjeta Memoria 224 MB Modem Tarjeta de Red

U COMPANY U8668

MAXTOR

4D060H3

RTL8139 de Realtek

00:E0:4C:8A:13:9D

Tarjeta de video

S3 Graphics ProSavageDDR

Tarjeta de Sonido

C-Media AC97

SOFTWARE
NOMBRE Microsoft - Internet Explorer Microsoft - Office 2000 Disco 2 Microsoft - Office 2000 Professional Microsoft- Visual Studio 6.0 Edicin profesional Microsoft - WebFldrs XP Microsoft - Windows XP Professional Alis Software - Pa3to4 Aplicacin Microsoft Snapshot Viewer Application Autodesk Hardcopy Subsystem Autodesk, Inc. - AutoCAD Autodesk, Inc. - batchplot Banner Blue Software Incorporated - Microsoft Organization Chart C-Media - C-Media Audio Application C-Media Electronics Inc. - Multi-Channel Audio Demo Cmi3DPlayer Application GeneralUninstall Application 4, 0, 0, 1 1, 0, 0, 4 1, 0, 0, 1 2,0,0,0619 1, 4, 2, 3 1.1 9.0.0.2402 1, 0, 0, 7 6,0,15,96 R15.0.0 1.00 9.0.2823 VERSIN LICENCIA 6.00.2900.2180 55690-642-7769785-23965 50763-013-4301931-02929 51101-013-4301931-02607 84107-885-0721623-61890 12345-111-1111111-83113 55690-642-7769785-23965

- 158 -

Globalink Conversation Globalink Inc. - Translation Utility Globalink Power Translator Globalink, Inc - NSHOOK Application Lotus Notes Microsoft Visual C++ Microsoft Visual Studio Microsoft Visual Studio Microsoft Windows Script Host Microsoft Clip Gallery Microsoft Corporation - Dependency Walker Microsoft Corporation - Messenger Microsoft Corporation - OLEViewer Microsoft Corp. - VB 6 API Declaration Loader Microsoft Corp. - Windows Installer - Unicode Microsoft Corporation Windows NetMeeting Microsoft Data Access Components Microsoft Map Microsoft Object Linking and Embedding Client Test for Windows Microsoft Object Linking and Embedding Server Test for Windows Microsoft Office 2000 Small Business Edition Microsoft Outlook Microsoft Photo Editor Microsoft PowerPoint for Windows Microsoft Access Microsoft Developer Studio Microsoft NetShow Microsoft Publisher 2000 Microsoft Query Microsoft Schedule+ for Windows 95 Microsoft Visual FoxPro Nico Mak Computing, Inc- WinZip Reproductor de Windows Media de Microsoft

1, 0, 0, 1 1.0 6.0 1, 0, 0, 1 5, 0, 0, 0 6.0.000 6.0.000 6.00.8168.0 5.6.0.8820 5.1.00.1221 1.0 4.7.3000 2.1 6.00.8169 3.0.3790.2180

Microsoft Corporation - Windows Movie Maker 2.1.4026.0

3.01 3.525.1117.0 8.00.00.01621

1.01.000

1.01.000 9.0.1423 9.0.2416 3.01 9.0.2716 9.0.2719 6.0.000 3.01.0.2954 6.0 9.00.2612 7.5 6.0.8167.0 7.0 9.00.00.3250

- 159 -

ScanButton Application Servicios Internet de Microsoft Sierra On-Line - Print Artist 8.0 Document Converter Sierra On-Line, Inc. - Monet Application Sierra On-Line, Inc. - Print Artist 4.01

3, 0, 1, 9 6.1.33.0

1, 0, 0, 1 8,0,092899,15 4.01

Sistema de comunicaciones de MicrosoftMSN 6.10.0016.1624 Symantec AntiVirus 10.1.4.4000

Symantec Corp. -Client&Host Security Platform 104.0.8.3 Symantec Corporation - LiveUpdate Symantec Corporation SPBBC Symantec SAVRoam Symantec Security Drivers Visio 3.1.0.90 2.2.0.7 10.1.4.4000 6.0 4.5

Agencia Norte

Responsable: Bucheli Ligia

HARDWARE
MARCA CASE MOUSE TECLADO MONITOR IMPRESORA PARLANTES AOPEN AUTECH AOPEN SAMSUNG 14 EPSON LQ1070 COBY SERIE -00902456 00863502 AN15HCDX223329X 49G0160300 -CDIGO IBQA 30-29 -IBDF 30-02 IBQA 30-11 IBQA 30-02 --

COMPONENTES LGICOS
EQUIPO: # 1 1 1 1 Intel Pentium III MARCA IP: 193.1.1.89 / 24 SERIE OBSERVACIN

COMPONENTE Procesador 500 megahertz Mainboard CD-ROM Floppy Drive

LITEON

LTN525

- 160 -

1 1 1 1 1

Disco Duro (10,24 GB ) Tarjeta Memoria 128 MB Tarjeta de Red Tarjeta de video Tarjeta de Sonido ES1868 Genrico

7EG1FGF8

00:20:78:13:FA:95

SOFTWARE
NOMBRE Microsoft - Internet Explorer Microsoft - Office Professional Edition 2003 Microsoft - WebFldrs XP Microsoft - Windows XP Professional Asistente para perfiles o para guardar mi configuracin de Microsoft Office Cinematronics 3D Pinball Lotus Notes Microsoft Windows Script Host Microsoft Application Error Reporting Microsoft Clip Organizer Microsoft Corporation - Encarta Microsoft Corporation - Mdulo IMAPI Microsoft Corporation Messenger Microsoft Corporation - Office Source Engine Microsoft Corp. - Windows Installer - Unicode 11.0.5510 5.1.2600.0 5, 0, 0, 0 5.6.0.6626 11.0.5515 11.0.5510 14.0.0.0603 1, 0, 0, 2 4.0 11.0.5525 2.0.2600.0 VERSIN 6.00.2600.0000 11.0.5614 LICENCIA 55690-640-0000356-23039 73961-640-0000106-57647 12345-111-1111111-02846 55690-640-0000356-23039

Microsoft Corporation - Windows Movie Maker 1.1.2427.0 Microsoft Corp. - Windows NetMeeting Microsoft Corporation - Zone.com Microsoft Encarta Dictionary Tools Microsoft Encarta Researcher Microsoft Office Document Imaging Microsoft Office InfoPath Microsoft Office Outlook Microsoft Office Picture Manager Microsoft Open Database Connectivity Microsoft Windows Media Player Microsoft Windows Media Player 3.01 1.2.626.1 14.0.0.0603 11.0.0.0809 11.0.1897.0 11.0.5531 11.0.5510 11.0.5510 3.520.7713.0 6.4.09.1120 8.00.00.4477

Sistema de comunicaciones de MicrosoftMSN 6.10.0016.1624

- 161 -

Symantec Corporation - Client and Host Security Platform Symantec AntiVirus Symantec Corporation - SPBBC Symantec SAVRoam Symantec Security Drivers 103.5.1.9 10.0.0.359 1,5,1,3 10.0.0.359 5.5

Responsable: Castillo Ins

HARDWARE
MARCA CASE MOUSE TECLADO MONITOR PARLANTES REGULADOR -GENIUS AOPEN AOC 15.7" AOPEN SPEED MIND SERIE -CA2A05S00277 31806753 40A2062 0309706258 -CDIGO IBQA 30-05 -IBQA 30-04 IBQA 30-05 ---

COMPONENTES LGICOS
EQUIPO: # Intel Pentium IV MARCA IP: 193.1.1.145 / 24 SERIE OBSERVACIN

COMPONENTE

1 Procesador 2.60 gigahertz 1 Mainboard INTEL D865GBF AAC25827-406 1 CD-ROM 1 Floppy Drive 1 Disco Duro (120.03 GB ) 3JS20J8M 2 particiones 1.- 52.42 GB 2.- 67.58 GB 2 Tarjeta Memoria 256 MB c/u 1 Tarjeta de Red 1 Tarjeta de video 1 Tarjeta de Sonido D-Link Intel SoundMAX 00:05:5D:8D:87:9F 82865G LITEON LTN526S

- 162 -

SOFTWARE
NOMBRE Hewlett-Packard - WebReg L&H Language Technology - L&H Power Translator Pro Microsoft - Internet Explorer Microsoft - Office 2000 Premium Microsoft - Project 2000 Microsoft - WebFldrs XP Microsoft - Windows XP Professional Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Ahead Software AG Karlsbad Germany Phone: +49-7248-911-800 - LANGUAGE_English2 Ahead Software AG - InCD Ahead Software AG - InfoTool Application Ahead Software AG - Nero CD - DVD Speed Ahead Software Gmbh NeroCheck 5, 5, 10, 53 4, 0, 5, 4 1, 0, 3, 3 1, 0, 2, 15 1, 0, 0, 2 5.0.5.0 4.05 6.00.2900.2180 9.0.3720 PTPRO-070-0001 55274-648-0846111-23139 51100-011-2893904-02423 52707-023-0650073-02265 12345-111-1111111-43218 55274-648-0846111-23139 VERSIN LICENCIA CN58F1W22W04JD

ahead software gmbh, karlsbad - Cover Designer 2, 2, 1, 11 AHEAD Software InCDL AHEAD Software incdsrv Analog Devices Incorporated - DLS Loader Application 4, 0, 2, 0 4, 0, 5, 4 4, 0, 5, 4

Analog Devices, Inc. - AudioWizard Application 4, 0, 4, 6 Analog Devices, Inc. - SMax4PNP Application Analog Devices, Inc. - SoundMAX Control Panel 4, 0, 4, 25 4, 0, 4, 11

Analog Devices, Inc. - SoundMAX service agent 3, 2, 6, 0 Aplicacin Microsoft Snapshot Viewer 9.0.0.2402

Apple Computer, Inc. - QuickTime for Windows 2.0.3.51 Asistentes para ajustar la seguridad de .NET Framework, asignar confianza a los ensamblados y corregir aplicaciones daadas de .NET. Autodesk - AcSignApply Module Autodesk - AcSignApply Module Autodesk - AcStdBatchLoader Module Autodesk - AcStdBatchLoader Module 1.0.5000.0 16.0.0.86 16.2.54.0 16.0.0.86 16.2.54.0

- 163 -

Autodesk DWF Application Autodesk DWF Viewer Autodesk Hardcopy Subsystem Autodesk License Borrowing Utility Autodesk Licensing Service Autodesk, Inc - AutoCAD Autodesk, Inc. - AutoCAD Autodesk, Inc. - AutoCAD Autodesk, Inc. - AutoCAD Autodesk, Inc. - AutoCAD Autodesk, Inc. - Migrate Custom Settings Autodesk, Inc. - Portable License Utility AvShell Banner Blue Software Incorporated - Microsoft Organization Chart Bitstream, Inc. FontNav Cinematronics - 3D Pinball Consulta Padrn 2007 Corel CAPTURE Corel PHOTO-PAINT Corel R.A.V.E. CorelDRAW EMail Erik Deppe - DriveSpeed FastTVSync Module Freeman Installer & Uninstaller Hewlett-Packard - HP Software Update Client Hewlett-Packard Co. - hp digital imaging - hp all-in-one series Hewlett-Packard Co. - hp system diagnostics Hewlett-Packard Company - HP Memories Disc Creator Software Hewlett-Packard Company - HP Solution Center Hewlett-Packard Company - S2WEx Hewlett-Packard hpgs2wnd HP PML Hpi_Prnt Application

5.1.0.527 5.1.0.527 8.0.16.86 1.1.0.1 2.66.0.1 16.2.54.0 R16.00.086 R16.2.54.10 16.0.0.86 16.2.54.0 16.2.54.0 4, 1, 0, 3

2,0,0,0619

4, 1, 0, 0 5.1.2600.2180 2007.0.1 11.633 11.633 2.0 11.633

1, 6, 1, 0 1, 0, 0, 1 2.20 3, 0, 4, 2 053.000.013.000

1.4.0.0 1.0.4.0

050.000.152.000 2, 6, 0, 162 2,3,0,0\ 162 9, 0, 0, 0 2.0.0.126

- 164 -

I.R.I.S. SA - readiris Intel Common User Interface InterVideo Inc. - WinDVD Application InterVideo WinDVR Lernout & Hauspie Speech Products - Power Translator Pro Lernout & Hauspie Speech Products, N.V. (L&H) - L&H Power Translator Lernout & Hauspie Speech Products, N.V. Translation Utility Lotus Notes Macromedia, Inc. - Shockwave Flash Macromedia, Inc. - Shockwave Flash Macrovision - SafeCast Windows NT Manuals Marble Crazy Microsoft .NET Framework Microsoft Windows Script Host Microsoft Clip Gallery Microsoft Corporation - Encarta Microsoft Corporation - Messenger Microsoft Corporation - Symantec Fax Starter Edition Printer Driver Microsoft Corp. - Windows Installer - Unicode Microsoft Corp. - Windows Movie Maker Microsoft Corp. - Windows NetMeeting Microsoft Corporation - Zone.com Microsoft Data Access Components Microsoft Encarta Dictionary Tools Microsoft Map Microsoft Outlook Microsoft Photo Editor Microsoft PowerPoint for Windows Microsoft Windows Microsoft Project for Windows Microsoft Access Microsoft FrontPage 2000

5, 0, 0, 1 7,0,0,2104 4.5 3.0.59.0 7, 0, 0, 5

7.0

1.11

0.0.0.0 7,0,19,0 4.20.020 5.30.0.0

1.1.4322.2032 5.6.0.8820 5.1.00.1221 15.0.0.0603 4.7.3000 9.0.98.0105

3.0.3790.2180 2.1.4026.0 3.01 1.2.626.1 3.525.1117.0 15.0.0.0603 8.00.00.01621 9.0.2416 3.01 9.0.2716 3.10.425 9.0.2000.0224 9.0.2719 4.0.2.2717

- 165 -

Microsoft NetShow Microsoft Query Microsoft Schedule+ for Windows 95 MUSICMATCH Jukebox NeocorTech LLC - Tsunami Notebook NeocorTech LLC - Typhoon Notebook NetSetup Network TeleSystems, Inc. - TCP Pro NewTech Infosystems, Inc. -NTI CD-Maker 6.0 NewTech Infosystems, Inc. - NTI FileCD NMPLAY32 Application No Hands Common Ground NTI CDCopy Application Nullsoft Winamp Procesar RAR, ZIP y otros formatos Rainbow Multimedia Group, Inc - Microsoft Motocross Madness 2 ReadWin 2000 Reproductor de Windows Media de Microsoft Servicio de Rentas Internas - DIMM Sistema de comunicaciones de Microsoft MSN Symantec Antivirus

3.01.0.2954 9.00.2612 7.5 7.50.1070 1.0 1.0

2.02 6, 0, 0, 1 5, 0, 11 1, 0, 0, 5 1.01.057 6, 0, 0, 6 2.6

2, 0, 0, 0

1.11.0.0 9.00.00.3250 1.00 6.10.0016.1624 10.0.0.359

Symantec Corporation - Client and Host Security 103.5.1.9 Platform Symantec Corporation - SPBBC Symantec SAVRoam Symantec Security Drivers Tutorial Versaware Technologies Inc. - Versabook Application WinampAgent WinCinema Manager for InterVideo WinCinema 1, 0, 0, 1 products WinZip Wt20 Application 8.1 1, 0, 0, 1 1,5,1,3 10.0.0.359 5.5 5.30.0.0 3.02

- 166 -

Responsable: Criollo Pedro

HARDWARE
MARCA CASE MOUSE TECLADO MONITOR PARLANTES IMPRESORA REGULADOR -FOCE MEGA SAMSUNG 14.9 -EPSON FX-890 ALTEK SERIE -065070458854 0500676379 MJ15H4AJXBIO507Y 635070311757 E8BY130859 CDIGO IBTE 30-60 --IBTE 30-60 -IBTE 30-58

COMPONENTES LGICOS
EQUIPO: # Intel Pentium 4 MARCA IP: 193.1.1.109 / 24 SERIE OBSERVACIN

COMPONENTE

1 Procesador 3,00 gigahertz 1 Mainboard INTEL D915GVWB AAC82204-104 1 CD-ROM 1 Floppy Drive 1 Disco Duro (80,06 GB) SAMSUNG S06QJ20Y948197 Particiones 1.- 31,45 GB 2.- 48,58 GB 1 Tarjeta Memoria 512 MB 1 Tarjeta de Red RTL8139 de Realtek 1 Tarjeta de video 1 Tarjeta de Sonido INTEL Realtek High Definition 82915G/GV/910GL 00:08:54:28:32:AA GCE-8527B

SOFTWARE
NOMBRE Microsoft - Internet Explorer Microsoft - Office Professional Edition 2003 Microsoft - WebFldrs XP Microsoft - Windows XP Professional VERSIN 6.00.2900.2180 11.0.5614 LICENCIA 55690-640-0421043-23428 73961-640-0000106-57493 12345-111-1111111-43290 55690-640-0421043-23428

- 167 -

Ahead Software AG - Cover Designer Ahead Software AG - Nero Burning ROM Ahead Software AG - Nero CD - DVD Speed Ahead Software AG - Nero DriveSpeed Ahead Software AG - Nero StartSmart Ahead Software Gmbh NeroCheck Asistente para perfiles o para guardar mi configuracin de Microsoft Office Cinematronics - 3D Pinball DMAManager.exe Intel Common User Interface Microsoft Windows Script Host Microsoft Application Error Reporting Microsoft Clip Organizer Microsoft Corporation - Messenger Microsoft Corporation - Office Source Engine Microsoft Corporation - SelfCert Microsoft Corp. - Windows Installer - Unicode Microsoft Corp. - Windows Movie Maker Microsoft Corporation - Windows NetMeeting Microsoft Corporation - Zone.com Microsoft Data Access Components Microsoft Office Document Imaging Microsoft Office InfoPath Microsoft Office Outlook Microsoft Office Picture Manager Microsoft Schedule+ for Windows 95 Microsoft Visual Studio .NET Realtek HD Sound Manager

2, 3, 0, 12 6, 3, 1, 26 3, 3, 2, 0 2, 0, 4, 0 1, 0, 1, 27 1, 0, 0, 2

11.0.5510 5.1.2600.2180 1, 0, 0, 11 7.0.0.3889 5.6.0.8820 11.0.5515 11.0.5510 4.7.3000 11.0.5525 11.0.5510 3.0.3790.2180 2.1.4026.0

3.01 1.2.626.1 3.525.1117.0 11.0.1897.0 11.0.5531 11.0.5510 11.0.5510 7.5 7.00.9466 1, 0, 0, 12

Reproductor de Windows Media de Microsoft 9.00.00.3250 SEIKO EPSON Corporation - EPSON Setting Utility for Monitoring Printer SEIKO EPSON CORPORATION - EPSON Status Monitor 3 Sistema de comunicaciones de Microsoft MSN 6.10.0016.1624 3.01 1.20.00

- 168 -

Sybase Adaptive Server Anywhere Symantec Corporation - Client and Host Security Platform Symantec Corporation - SPBBC Symantec Security Drivers

7.0.3.2054

103.5.1.9 1,5,1,3 5.5

Responsable: Angulo Danilo

HARDWARE
MARCA CASE MOUSE TECLADO MONITOR PARLANTES REGULADOR SUPER POWER GENIUS GENIUS LG 14 GENIUS FORZA SERIE EC61694070874 137425909742 XE6704048085 703INHZ9G809 YQX705800735 076110004408 --CDIGO ----

COMPONENTES LGICOS
EQUIPO: # Intel Pentium III MARCA IP: 193.1.1.111 / 24 SERIE OBSERVACIN

COMPONENTE

1 Procesador 1,80 gigahertz 1 Mainboard INTEL D946GZIS AAD66165-302 1 CD-ROM 1 Floppy Drive 1 Disco Duro (160,04 GB) MAXTOR STM3160212A Particiones 1.- 41,94 GB 2.- 118,10 GB 2 Tarjeta Memoria 512 MB 1 Tarjeta de Red 1 Tarjeta de video 1 Tarjeta de Sonido Intel PRO/100 VE INTEL SigmaTel High Definition 1 Modem Motorola SM56 00:19:D1:06:83:F1 946GZ GCE-8527B

- 169 -

SOFTWARE
NOMBRE L&H Power Translator Pro Microsoft - Internet Explorer 7.00.5730.11 VERSIN LICENCIA PTPRO-070-0001 84876-600-4350801-23395 73961-640-0000106-57707 81664-837-2024607-04706 55274-640-4350801-23395 7.0.8.2006051600 2.0.11.0 3.62.0.0

Microsoft - Office Professional Edition 2003 11.0.8110 Microsoft - Windows Defender Microsoft - Windows XP Professional Adobe Reader Alexander Avdonin - TaskSwitchXP Alexander Roshal - WinRAR archiver Asistente para perfiles o para guardar mi configuracin de Microsoft Office Autodesk - AcSignApply Module Autodesk - AcStdBatchLoader Module Autodesk DWF Application Autodesk DWF Viewer Autodesk Hardcopy Subsystem Autodesk Licensing Service Autodesk, Inc - AutoCAD Autodesk, Inc. - AutoCAD Autodesk, Inc. - AutoCAD Autodesk, Inc. - Migrate Custom Settings Autodesk, Inc. - Portable License Utility Intel Common User Interface Lernout & Hauspie Speech Products - Power Translator Pro Lernout & Hauspie Speech Products, N.V. (L&H) - L&H Power Translator Lernout & Hauspie Speech Products, N.V. Translation Utility Microsoft Windows Script Host Microsoft Clip Organizer Microsoft Corporation - Encarta Microsoft Corp. - Office Source Engine Microsoft Corporation - Windows Defender Microsoft Corporation - Windows Installer Unicode 3.1.4000.1823 1.11 5.6.0.8820 11.0.6551 16.0.0.0610 11.0.5525 1.1.1593.0 7.0 7, 0, 0, 5 11.0.5510 16.2.54.0 16.2.54.0 5.1.0.527 5.1.0.527 8.2.54.0 2.66.0.1 16.2.54.0 R16.2.54.10 16.2.54.0 16.2.54.0 4, 1, 0, 3 7.0.0.4624

- 170 -

Microsoft Corporation - Windows NetMeeting Microsoft Data Access Components Microsoft Encarta Dictionaries Microsoft Office InfoPath Microsoft .NET Framework Microsoft Calculator Plus NeocorTech LLC - Tsunami Notebook NeocorTech LLC - Typhoon Notebook Nero Burning ROM SigmaTel, Inc. - C-Major Audio Sun Microsystems, Inc. - Java Platform SE 6 Symantec AntiVirus Symantec Corporation - Client and Host Security Platform Symantec Corporation - LiveUpdate Symantec Corporation - SPBBC Symantec SAVRoam Symantec Security Drivers Wizards to adjust .NET Framework security, assign trust to assemblies, and fix broken .NET applications. Wt20 Application 1.0.5000.0 1, 0, 0, 1 104.0.8.3 3.0.0.160 2.2.0.7 10.1.4.4000 6.0 6.0.0.105 10.1.4.4000 3.01 3.525.1117.0 16.0.0.0606 11.0.5510 2.0.50727.42 1.0 1.0 1.0 7, 5, 9, 0 1.0.5067.0

Responsable: Nez Oswaldo

HARDWARE
MARCA CASE MOUSE TECLADO MONITOR PARLANTES REGULADOR -GENIUS GENIUS SAMSUNG 15.7 GENIUS SPEED MIND SERIE -CB2C03700067 ZM2A00185026 AN17HXATC04658F ZJ2C06102620 1624001130 CDIGO IBQA 30-09 -IBQA 30-09 IBQA 30-09 ---

- 171 -

COMPONENTES LGICOS
EQUIPO: # 1 1 Intel Pentium 4 MARCA IP: 193.1.1.149 / 24 SERIE OBSERVACIN

COMPONENTE Procesador 2,40 gigahertz Mainboard

INTEL

D845GERG2 AAA97833-106

1 1 1 2 1

CD-ROM Floppy Drive Disco Duro (81,96 GB) Tarjeta Memoria 256 MB Tarjeta de Red Adaptadores basados en Ethernet ADMtek Maxtor

GCR-8521B

00:08:A1:40:FE:59

1 1

Tarjeta de video Tarjeta de Sonido

INTEL SoundMAX Integrated

82845G

SOFTWARE
NOMBRE Microsoft - Internet Explorer Microsoft - Office Professional Edition 2003 Microsoft - Office Project Professional 2003 Microsoft - WebFldrs XP Microsoft - Windows XP Professional Alexander Roshal - WinRAR archiver 3.51.0.0 VERSIN 6.00.2600.0000 11.0.5614 LICENCIA 55690-642-9976297-23332 73961-640-0000106-57964 73750-640-0000106-55395 12345-111-1111111-05756 55690-642-9976297-23332

Analog Devices, Inc. -DLSLoader Application 3, 0, 210, 0 Analog Devices, Inc. - SoundMAX Integrated Digital Audio Analog Devices, Inc. -SoundMAX service agent Asistente para perfiles o para guardar mi configuracin de Microsoft Office Autodesk - AcSignApply Module Autodesk - AcStdBatchLoader Module Autodesk Express Viewer Autodesk Hardcopy Subsystem 11.0.5510 16.0.0.86 16.0.0.86 3.1.0.76 6,0,15,96 3, 2, 5, 0 3, 2, 10, 0

- 172 -

Autodesk Hardcopy Subsystem Autodesk, Inc. - AutoCAD Autodesk, Inc. - AutoCAD Autodesk, Inc. - AutoCAD Autodesk, Inc. - batchplot Cinematronics - 3D Pinball imontray Application Intel Active Monitor Intel Active Monitor Intel Application Accelerator Intel Common User Interface InterVideo System Diagnostics InterVideo WinDVR InterVideo?WinDVR Lotus Notes Macrovision - SafeCast Windows NT Microsoft Windows Script Host Microsoft Application Error Reporting Microsoft Clip Organizer Microsoft Corporation - Encarta Microsoft Corporation - Messenger Microsoft Corporation - MSN Messenger Microsoft Corporation - Mdulo IMAPI Microsoft Corp. - Office Source Engine

8.0.16.86 R15.0.0 R16.00.086 16.0.0.86 1.00 5.1.2600.0 1, 0, 0, 1 0.00.0145 1, 0, 0, 1 2.2.0.2126 7,0,0,1847 1.1.0.1 2.0.34.118 2.0 5, 0, 0, 0 4.20.020 5.6.0.6626 11.0.5515 11.0.5510 14.0.0.0603 4.0 7.5.0311 1, 0, 0, 2 11.0.5525

Microsoft Corp. -Windows Installer -Unicode 2.0.2600.0 Microsoft Corp. - Windows Movie Maker Microsoft Corp. - Windows NetMeeting Microsoft Corporation - Zone.com Microsoft Encarta Dictionary Tools Microsoft Encarta Researcher Microsoft Office Document Imaging Microsoft Office InfoPath Microsoft Office Outlook Microsoft Office Picture Manager Microsoft Open Database Connectivity Microsoft Windows Media Player Microsoft Project for Windows 1.1.2427.0 3.01 1.2.626.1 14.0.0.0603 11.0.0.0809 11.0.1897.0 11.0.5531 11.0.5510 11.0.5510 3.520.7713.0 6.4.09.1120 11.0.2003.0816.15

- 173 -

Microsoft Windows Media Player Portable License Utility ReadWin 2000

8.00.00.4477 2, 0, 0, 18 1.11.0.0

Sistema de comunicaciones Microsoft MSN 6.10.0016.1624 Symantec AntiVirus Symantec Corporation - Client and Host Security Platform Symantec Corporation - SPBBC Symantec SAVRoam Symantec Security Drivers TopoCal WinCinema Manager for InterVideo WinCinema products 1, 0, 0, 1 103.5.1.9 1,5,1,3 10.0.0.359 5.5 2.00.0048 10.0.0.359

Responsable: Revelo Edgar

HARDWARE
MARCA CASE MOUSE TECLADO MONITOR IMPRESORA SCANNER PARLANTES REGULADOR -GENIUS AOPEN AOC 15.7 HP DESKJET 9300 HP SCANJET 3670 AOPEN SPEED MIND SERIE --31806537 40A2062 CN39P85001 CN39N5292M 0309705252 -CDIGO IBQA 30-07 --IBQA 30-07 IBQA 30-08 IBQA 30-06 ---

COMPONENTES LGICOS
EQUIPO: # 1 1 Intel Pentium 4 MARCA IP: 193.1.1.245 / 24 SERIE OBSERVACIN

COMPONENTE Procesador 2.60 gigahertz Mainboard

INTEL

D865GBF AAC25827-406

1 1

CD-ROM Floppy Drive

LITE-ON

LTN526S

- 174 -

Disco Duro (120.03 GB)

Particiones 1.- 52.42 GB 2.- 67.58 GB

2 1

Tarjeta Memoria 256 MB Tarjeta de Red D-Link DFE530TX PCI 00:05:5D:8D:87:9B

1 1 1

Tarjeta de video Tarjeta de Sonido Modem

INTEL SoundMAX SoftV92 Data

82865G

SOFTWARE
NOMBRE Autodesk - Autodesk Land Desktop 3 Microsoft - Internet Explorer Microsoft -Office Professional Edition 2003 Microsoft - Office Project Professional 2003 Microsoft - WebFldrs XP Microsoft - Windows XP Professional Rockwell Software, Inc. - RSLogix 500 English Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Ahead Software AG Karlsbad Germany Phone: +49-7248-911-800 Fax: +49-7248-911-888 email: info@nero.com - LANGUAGE_English2 Ahead Software AG - InfoTool Application Ahead Software AG -Nero CD -DVD Speed Ahead Software Gmbh NeroCheck 5, 10, 53 1, 0, 3, 3 1, 0, 2, 15 1, 0, 0, 2 5.1.0.0 4.05 6.00.2900.2180 11.0.5614 VERSIN 138 55274-645-5919031-23789 73961-640-0000106-57925 73750-640-0000106-55898 12345-111-1111111-09329 55274-645-5919031-23789 1012145980 LICENCIA

ahead software gmbh, karlsbad - Cover Designer 2, 2, 1, 11 Analog Devices Incorporated - DLS Loader Application Analog Devices, Inc. - AudioWizard Application Analog Devices, Inc. - SMax4PNP Application Analog Devices, Inc. - SoundMAX Control Panel Analog Devices, Inc. - SoundMAX service agent 3, 2, 6, 0 4, 0, 4, 25 4, 0, 4, 6 4, 0, 4, 11 4, 0, 2, 0

- 175 -

Asistente para perfiles o para guardar mi configuracin de Microsoft Office Asistentes para ajustar la seguridad de .NET Framework, asignar confianza a los ensamblados y corregir aplicaciones daadas de .NET Autodesk - AcSignApply Module Autodesk - AcStdBatchLoader Module Autodesk - AcStdBatchLoader Module Autodesk Express Viewer Autodesk Hardcopy Subsystem Autodesk Hardcopy Subsystem Autodesk License Borrowing Utility Autodesk Product Manager Autodesk, Inc. Autodesk, Inc. - AutoCAD Autodesk, Inc. - AutoCAD Autodesk, Inc. - AutoCAD Autodesk, Inc. - batchplot Autodesk, Inc. Volo View Express Bitstream, Inc. FontNav Cinematronics - 3D Pinball Computers and Structures, Inc. - ETABS Computers and Structures, Inc. - SAP2000 Corel CAPTURE Corel PHOTO-PAINT Corel R.A.V.E. CorelDRAW dnWhoDisp Module Erik Deppe - DriveSpeed FastTVSync Module Freeman Installer & Uninstaller Hewlett-Packard Co. - hp digital imaging - hp all-in-one series Hewlett-Packard Co. - hp system diagnostics Hewlett-Packard Company - HP Memories Disc Creator Software Hewlett-Packard Company - HP Printing System for Windows 1.2 1.0.4.0 002.000.000.138 1.4.0.0 1.0.5000.0 16.0.0.86 15.0.6.30 16.0.0.86 3.1.0.76 7.1.15.30 8.0.16.86 1.1.0.1 15.0.6.85 R15.06.044 R16.00.086 16.0.0.86 1.00 2000-530 4, 1, 0, 0 5.1.2600.2180 7.00 8.01.0002 11.633 11.633 2.0 11.633 1, 0, 4, 0 1, 6, 1, 0 1, 0, 0, 1 2.20 11.0.5510

- 176 -

Hewlett-Packard Company - S2WEx Hewlett-Packard hpgs2wnd Hpi_Prnt Application I.R.I.S. SA readiris ICP Costes Installation Script Wizard Autodesk, Inc. InstallShield unI Intel Common User Interface InterVideo Inc. - WinDVD Application InterVideo WinDVR Lotus Notes Lotus ScreenCam 97 Macrovision - SafeCast Windows NT Manuals Microsoft .NET Framework Microsoft Windows Script Host Microsoft Application Error Reporting Microsoft Clip Organizer Microsoft Corporation - Encarta Microsoft Corporation - Messenger Microsoft Corporation - Office Source Engine Microsoft Corporation - SelfCert Microsoft Corp. - Windows Installer Unicote Microsoft Corp. - Windows Movie Maker Microsoft Corp. - Windows NetMeeting Microsoft Corporation - Zone.com Microsoft Data Access Components Microsoft Encarta Dictionary Tools Microsoft Office Document Imaging Microsoft Office InfoPath Microsoft Office Outlook Microsoft Office Picture Manager Microsoft Windows Microsoft Project for Windows Microsoft Schedule+ for Windows 95 Microsoft Visual Studio .NET Network TeleSystems, Inc. - TCP Pro

2, 6, 0, 162 2,3,0,0\ 162 2.0.0.126 5, 0, 0, 1 3.02.0007 15.0.6.85 2.20.924.0 7,0,0,2104 4.5 3.0.59.0

3, 0, 0, 0 4.20.020 5.30.0.0 1.1.4322.573 5.6.0.8820 11.0.5515 11.0.5510 15.0.0.0603 4.7.3000 11.0.5525 11.0.5510 3.0.3790.2180 2.1.4026.0 3.01 1.2.626.1 3.525.1117.0 15.0.0.0603 11.0.1897.0 11.0.5531 11.0.5510 11.0.5510 3.10.425 11.0.2003.0816.15 7.5 7.00.9466 2.02

- 177 -

NewTech Infosystems, Inc. -NTI CD-Maker 6.0 6, 0, 0, 1 NewTech Infosystems, Inc. - NTI FileCD Nico Mak Computing, Inc. - WinZip NMPLAY32 Application NTI CDCopy Application OpcEnum Module ReadWin 2000 RealNetworks, Inc. - RealOne Player RealNetworks, Inc. - RealOne Player 2, 5, 0, 11 7.0 1, 0, 0, 5 6, 0, 0, 6 1, 0, 0, 1 1.11.0.0 6.0.11.853 7.0.0.1177

Reproductor de Windows Media de Microsoft 9.00.00.3250 Rockwell Automation - BOOTP/DHCP Server Application Rockwell Hardware Installation Tool Rockwell Software Inc - EVMove Rockwell Software Inc - Reset Rockwell Software OPC Test Client Application Rockwell Software, Inc. - RSLinx Backup/Restore Rockwell Software, Inc. - RSLinx Rockwell Software, Inc. - RSLogix 500 Rockwell Sofware Hamony services Sistema de comunicaciones de Microsoft MSN Sonic Focus - SFIGUI Symantec Antivirus Symantec Corporation - Client and Host Security Platform Symantec Corporation - SPBBC Symantec SAVRoam Symantec Security Drivers Tutorial Webshots Desktop WinCinema Manager for InterVideo WinCinema products 1, 0, 0, 1 103.5.1.9 1,5,1,3 10.0.0.359 5.5 5.30.0.0 6.10.0016.1624 1.00 10.0.0.359 2.10.52.00 2.42.18.0 6, 20, 0, 14 1, 19, 10, 0 2, 3, 13, 0 2, 3, 2, 0 1, 0, 4, 1 4, 7, 3, 0 4, 7, 3, 0

- 178 -

Responsable: Soria Guillermo

HARDWARE
MARCA CASE MOUSE TECLADO MONITOR PARLANTES REGULADOR -GENIUS GENIUS LG 14 SPEAKER SYSTEM FORZA SERIE C01134145 137425909751 2M5227043547 201MX01746 --IBCP 30-12 IBCP 30-12 -CDIGO IBCP 30-12 --

COMPONENTES LGICOS
EQUIPO: # 1 1 Intel Pentium 4 MARCA IP: 193.1.1.92 / 24 SERIE OBSERVACIN

COMPONENTE Procesador 1.60 gigahertz Mainboard

INTEL

D850MV AAA56420-500

1 1 1

CD-ROM Floppy Drive Disco Duro (40,98 GB) MAXTOR

GCE-8320B

Particiones 1.- 20,48 GB 2.- 20,47 GB

2 1 1 1

Tarjeta Memoria 128 MB Tarjeta de Red Tarjeta de video Tarjeta de Sonido PCI CNet PRO200 SiS INTEL 82801BA/BAM AC'97 00:80:AD:40:F7:84

Modem

SOFTWARE
NOMBRE Adobe - Illustrator Adobe Systems, Inc. - Adobe Illustrator CS Microsoft - Internet Explorer Microsoft - Office Professional Edition 2003 Microsoft - Office Project Professional 2003 VERSIN LICENCIA 916387727841955514593865 10341050869755400366 6.00.2600.0000 55736-448-5860565-04793 11.0.5614 73961-640-0000106-57106 73750-640-0000106-55162

- 179 -

Microsoft - Office Visio Professional 2003 Microsoft - WebFldrs XP Microsoft - Windows XP Professional Adobe Acrobat Adobe Illustrator Adobe Reader Adobe Systems, Inc. Adobe Gamma Loader Ahead Software AG - Cover Designer Ahead Software AG - InfoTool Application

11.0

73844-640-0000106-55781 12345-111-1111111-90640 55690-640-0000356-23045

7.0.0.0 11.0 7.0.0.0 1, 0, 0, 1 2, 3, 0, 4 2, 0, 7, 0

Ahead Software AG - Nero BackItUp Restore 1, 2, 0, 1 Ahead Software AG - Nero BackItUp Scheduler Ahead Software AG - Nero BackItUp Ahead Software AG - Nero Burning ROM 1, 2, 0, 1 1, 2, 0, 1 6, 3, 0, 0

Ahead Software AG - Nero CD - DVD Speed 2, 0, 10, 2 Ahead Software AG - Nero DriveSpeed Ahead Software AG - Nero ImageDrive Ahead Software AG - Nero SoundTrax Ahead Software AG - Nero StartSmart 2, 0, 0, 1 2, 25, 0, 1 1, 0, 0, 18 1, 0, 1, 1

Ahead Software AG -Nero Wave Editor DLL 2, 0, 0, 22 Ahead Software Gmbh NeroCheck Apple Computer, Inc. - QuickTime Asistente para perfiles o para guardar mi configuracin de Microsoft Office Autodesk - AcSignApply Module Autodesk - AcStdBatchLoader Module Autodesk DWF Application Autodesk DWF Viewer Autodesk Hardcopy Subsystem Autodesk Licensing Service Autodesk, Inc - AutoCAD Autodesk, Inc. - AutoCAD Autodesk, Inc. - AutoCAD Autodesk, Inc. - Migrate Custom Settings Autodesk, Inc. - Portable License Utility Cinematronics - 3D Pinball Endress+Hauser Wetzer GmbH+Co.KG 11.0.5510 17.0.54.0 17.0.54.0 6.5.0.679 6.5.0.679 9.0.54.0 2.70.0.1 17.0.54.0 R17.0.54.0 17.0.54.0 17.0.54.0 4, 2, 0, 2 5.1.2600.0 1.0.0.0 1, 0, 0, 2 5.0.2

- 180 -

E+H StorageCalculator Haestad Methods, Inc. - PondPack HP DeskJet IDMH - EPANET 2.0 Joshua F. Madison - Convert Lotus Notes Macrovision Corporation - InstallShield Microsoft Windows Script Host Microsoft .NET Framework Wizards Microsoft Application Error Reporting Microsoft Clip Organizer Microsoft Corporation - Encarta Microsoft Corporation - Messenger Microsoft Corporation - Mdulo IMAPI Microsoft Corp. - Office Source Engine Microsoft Corporation - SelfCert 8.0.33.0 2.38.0.0 2.00.10 4.08 5, 0, 0, 0 10.50 5.6.0.6626 1.0.3300.0 11.0.6555 11.0.5510 14.0.0.0603 4.0 1, 0, 0, 2 11.0.5525 11.0.5510

Microsoft Corp. -Windows Installer Unicote 3.1.4000.1823 Microsoft Corp. - Windows Movie Maker Microsoft Corp. - Windows NetMeeting Microsoft Corporation - Zone.com Microsoft Encarta Dictionary Tools Microsoft Encarta Researcher Microsoft Office Document Imaging Microsoft Office InfoPath Microsoft Office Outlook Microsoft Office Picture Manager Microsoft Open Database Connectivity Microsoft Windows Media Player Microsoft Project for Windows Microsoft Windows Media Player Microsoft .NET Framework Microsoft Schedule+ for Windows 95 Microsoft Visual Studio .NET MindVision - Installer VISE 2.8.3 OLYMPUS OPTICAL CO.,LTD. CAMEDIA Master ReadWin 2000 4, 0, 1, 1 1.11.0.0 1.1.2427.0 3.01 1.2.626.1 14.0.0.0603 11.0.0.0809 11.0.1897.0 11.0.5531 11.0.5510 11.0.5510 3.520.7713.0 6.4.09.1120 11.0.2003.0816 8.00.00.4477 2.0.50727.42 7.5 7.00.9466 2.8.3

- 181 -

ReadWin Quick Setup Temperature + Switches Sistema de comunicaciones de Microsoft MSN Symantec AntiVirus Symantec Corporation - Client and Host Security Platform Symantec Corporation - SPBBC Symantec SAVRoam Symantec Security Drivers 103.5.1.9 1,5,1,3 10.0.0.359 5.5 6.10.0016.1624 10.0.0.359 1.0.0.0

Responsable: Arcos Mario

HARDWARE
MARCA CASE MOUSE TECLADO MONITOR IMPRESORA ENERGY -ALR LG 14 EPSON LX-810 SERIE CS2AT5026 000183420 61342737 ARSCM3505 44B6001031 CDIGO IBQA 30-10 -IBFC 30-04 IBQA 30-20 IBFC 30-02

COMPONENTES LGICOS
EQUIPO: # 1 1 1 1 1 2 1 1 1 Intel MARCA IP: 193.1.1.24/24 SERIE OBSERVACIN

COMPONENTE Procesador 300 megahertz Mainboard CD-ROM Floppy Drive Disco Duro (81,96 GB) Tarjeta Memoria 126 MB Tarjeta de Red Tarjeta de video Tarjeta de Sonido

GCE-8320B

MAXTOR

PCI Fast Ethernet

- 182 -

SOFTWARE
NOMBRE Microsoft Windows 98 Asistente Publicacin en Web HSP56 MicroModem Drivers Microsoft Office 2000 Professional SIS 900 PCI FAST ETHERNET Adapter Driver SIS Audio Driver SIS MULTIMEDIA V1.07C SIS 300 V1.13C SIS 630 V1.05 SYBSASE Common Installer 8.0 SYBASE SQL ANYWHERE 7 1.6 VERSIN LICENCIA

Agencia Sur

Responsable: Lpez Clemencia

HARDWARE
MARCA CASE MOUSE TECLADO MONITOR IMPRESORA REGULADOR -SUPER POWER SUPER POWER SAMSUNG 14.9 EPSON FX-890 SPEED MIND SERIE -040804709 -MJ15HMEXB09927T E8BY071716 -CDIGO IBTE 30-59 --IBTE 30-60 IBTE 30-58 --

COMPONENTES LGICOS
EQUIPO: # Intel Pentium 4 MARCA Intel Celeron IP: 193.1.1.107 / 24 SERIE D865GVHZ AAC72418-107 1 Mainboard 1 CD-ROM 1 Floppy Drive Intel ECS P4VMM2 1.0 OBSERVACIN

COMPONENTE

1 Procesador 3,00 gigahertz

- 183 -

1 Disco Duro (80,06 GB)

SAMSUNG

SP0802N

2 particiones 43,19 GB 36,86 GB

1 Tarjeta Memoria 496 Megabytes 1 Tarjeta de Red NIC Fast Ethernet PCI 1 Tarjeta de video 1 Tarjeta de Sonido Intel 82865G Realtek AC'97 00:08:54:25:6D:25

SOFTWARE
NOMBRE Microsoft - Internet Explorer Microsoft - Office Professional Edition 2003 Microsoft - WebFldrs XP Microsoft - Windows XP Professional Asistente para perfiles o para guardar mi configuracin de Microsoft Office Cinematronics - 3D Pinball Intel Common User Interface Microsoft Windows Script Host Microsoft Application Error Reporting Microsoft Clip Organizer Microsoft Corporation - Messenger Microsoft Corporation - Mdulo IMAPI Microsoft Corporation - Office Source Engine Microsoft Corp. - Windows Installer - Unicode Microsoft Corporation - Windows Movie Maker Microsoft Corp. - Windows NetMeeting Microsoft Corporation - Zone.com Microsoft Office Document Imaging Microsoft Office InfoPath Microsoft Office Outlook Microsoft Office Picture Manager Microsoft Open Database Connectivity Microsoft Windows Media Player Microsoft Windows Media Player 11.0.5510 5.1.2600.0 7,0,0,2104 5.6.0.6626 11.0.5515 11.0.5510 4.0 1, 0, 0, 2 11.0.5525 2.0.2600.0 1.1.2427.0 3.01 1.2.626.1 11.0.1897.0 11.0.5531 11.0.5510 11.0.5510 3.520.7713.0 6.4.09.1120 8.00.00.4477 VERSIN LICENCIA 6.00.2600.0000 55690-640-0000356-23232 11.0.5614 73961-640-0000106-57193 12345-111-1111111-12445 55690-640-0000356-23232

- 184 -

Sistema de comunicaciones de Microsoft MSN Symantec AntiVirus Symantec Corporation - Client and Host Security Platform Symantec Corporation - SPBBC Symantec SAVRoam Symantec Security Drivers

6.10.0016.1624 10.0.0.359

103.5.1.9 1,5,1,3 10.0.0.359 5.5

Equipos Daados

Departamento Financiero

Direccin Financiera Responsable: Dra. Nancy Salinas

1 1 1 1

Case Omega Mouse Genius Teclado Genius Monitor Samsung Plano

Cod. IBDF 30-05

Cod. IBDF 30-01 Cod. IBDF 30-01

Seccin Contabilidad

1 1 1 1 1 2

Impresora Epson Fx-1170 Impresora Epson Monitor LG 14 Monitor AOC 14 Nivelador ProPc Niveladores Speed Mind

Cod. IBCG 30-12

Cod. IBCC 30-28 Cod. IBCC 30-27

Seccin Tesorera

Teclado Omega

Cod. IBTE 30-28

- 185 -

4.5.2.2.1.2 Real

En relacin a un inventario efectuado anteriormente el inventario vigente ha obtenido diferencias las cuales se especifican a continuacin por cada una de sus secciones:

Departamento Financiero

Direccin Financiera y Seccin Contabilidad Existe el mismo nmero de computadores con respecto al inventario actual, pero el CPU del Sr. Mario Vilcacundo paso a pertenecer a la Sra. Doris Galarza debido a que el seor ya no trabaja en la empresa, sin embargo, el mouse, teclado, monitor pertenecen en este momento a la Dra. Nancy Salinas, por otro lado el teclado, mouse, impresora, scanner y dems componentes que pertenecan a la doctora pasaron a manos del contador general.

Seccin Bodega En esta seccin no se ha efectuado inventario alguno, sin embargo existe ocho computadores segn el inventario realizado en el presente proyecto.

Seccin Tesorera En esta rea no se ha realizado anteriormente ningn inventario, la seccin posee seis computadores entre recaudadores y oficinistas.

Seccin Proveedura Existe el mismo nmero de computadores, pero el CPU perteneciente a la Oficinista ha sido cambiado por uno con procesador Intel Celeron.

- 186 -

Agencias Norte Y Sur Los computadores son los mismos aunque en comparacin con el inventario anterior los responsables han cambiado entre agencias, adems la agencia norte ha sido trasladada a un nuevo edificio distribuyendo de una mejor manera los computadores existentes, en esta agencia antes existan siete personas mientras que en la actualidad se tiene ocho personas entre ellas cinco ingenieros civiles, dos oficinistas y un recaudador, mientras que la agencia sur posee solamente un recaudador.

4.5.2.2.2 Software

4.5.2.2.2.1 Legal

Departamento Financiero

Seccin Contabilidad
Nombre XP Profesional Versin 2002 Licencia 76460-OEM-0061914-63410 76460-OEM-0061914-63410 55690-642-7769785-23201 55690-640-0421043-23395 55274-640-0421043-23979 55274-640-0421043-23503 55690-642-7769785-23958 55274-640-0421043-23679 76460-OEM-0057225-68887 76460-OEM-0061914-62962 55690-642-7769785-23070 Lotus 5.0.0.0 53V5LL Responsable Moreno Cecilia Gamboa Lilian Urbina Carmen Vsconez Mnica Galarza Doris Mayorga Yuly Pico Nancy Valencia Jenny Contador General Villacs Juanita Cisneros Marco Galarza Doris Mayorga Yuly Pico Nancy Contador General Cisneros Marco

- 187 -

Adobe Acrobat

5.0.0.0

Moreno Cecilia Gamboa Lilian Urbina Carmen Galarza Doris Mayorga Yuly Pico Nancy Contador General Villacs Juanita

5.0.5.0

Valencia Jenny Moreno Cecilia Gamboa Lilian Vsconez Mnica

Microsoft - Visual Studio 6.0 Edicin profesional

Galarza Doris Mayorga Yuly Pico Nancy Valencia Jenny Villacs Juanita Cisneros Marco

Symantec AntiVirus

10.0.0.359

Moreno Cecilia Cisneros Marco

10.1.4.4000

Gamboa Lilian Urbina Carmen Vsconez Mnica Galarza Doris Mayorga Yuly Pico Nancy Valencia Jenny Contador General Villacs Juanita

- 188 -

Seccin Bodega
Nombre XP Profesional Versin 2002 Licencia 55274-640-0421043-23211 55274-640-0421043-23912 55274-642-7769785-23137 55690-640-0421043-23121 55690-640-0421043-23934 55690-640-0000356-23704 55274-640-4350801-23681 76460-640-2487241-23976 Lotus 5.0.0.0 Responsable Pinto Eduardo Naranjo Alexandra Morales Carlos Ramos Jorge Jurado Enrique Villavicencio Patricio Amancha Mercedes Marcial Rodrigo Pinto Eduardo Morales Carlos Ramos Jorge Villavicencio Patricio Adobe Acrobat 6.0.0.2003051900 Pinto Eduardo Naranjo Alexandra Morales Carlos 5.0.0.0 7.0.8.2006051600 6.0.1.2003110300 Microsoft Visual 7.00.9466 Studio .NET Jurado Enrique Amancha Mercedes Marcial Rodrigo Pinto Eduardo Naranjo Alexandra Morales Carlos Ramos Jorge Jurado Enrique Villavicencio Patricio Marcial Rodrigo Microsoft - Visual Studio 6.0 Edicin profesional Symantec AntiVirus 10.1.5.5000 Morales Carlos Amancha Mercedes Pinto Eduardo Ramos Jorge Amancha Mercedes 10.1.4.4000 10.0.0.359 Naranjo Alexandra Morales Carlos Villavicencio Patricio

- 189 -

Seccin Tesorera
Nombre XP Profesional Versin 2002 Licencia 55690-642-7769785-23851 55690-642-7769785-23403 55690-642-7769785-23287 55690-642-7769785-23267 Responsable Pazmio Bolvar Rivadeneira Eduardo Almendriz Patricia Andocilla Gladys Lpez Ximena Lotus 5.0.0.0 53V5LL Pazmio Bolvar Guerrn Ligia Andocilla Gladys Adobe Acrobat 5.0.0.0 4.05 Microsoft - Visual 6.0 Studio 6.0 Edicin profesional Symantec AntiVirus 10.0.0.359 Pazmio Bolvar Guerrn Ligia Rivadeneira Eduardo Almendriz Patricia Andocilla Gladys Lpez Ximena Lpez Ximena Pazmio Bolvar Andocilla Gladys

Seccin Proveedura
Nombre XP Profesional Versin 2002 Licencia 55274-640-0421043-23875 55690-642-7769785-23965 Lotus 5.0.0.0 53V5LL Responsable Casanova Fernando Pea Sandra Casanova Fernando Pea Sandra Microsoft Visual Studio .NET Microsoft - Visual Studio 6.0 Edicin empresarial Symantec Antivirus 10.1.4.4000 V4066675286 Casanova Fernando Pea Sandra Casanova Fernando Pea Sandra 7.00.9466 Casanova Fernando

- 190 -

Agencia Norte
Nombre XP Profesional 2002 Versin Licencia 55690-640-0000356-23039 55274-648-0846111-23139 55690-640-0421043-23428 55274-640-4350801-23395 55690-642-9976297-23332 55274-645-5919031-23789 55690-640-0000356-23045 Lotus 5.0.0.0 53V5LL Responsable Bucheli Ligia Castillo Ins Criollo Pedro Angulo Danilo Nez Oswaldo Revelo Edgar Soria Guillermo Bucheli Ligia Castillo Ins Nez Oswaldo Revelo Edgar Soria Guillermo Adobe Acrobat 4.05 7.0.8.2006051600 5.1.0.0 7.0.0.0 Microsoft Windows 98 Microsoft Visual Studio .NET 7.00.9466 Arcos Mario Criollo Pedro Revelo Edgar Soria Guillermo Symantec AntiVirus 10.0.0.359 Bucheli Ligia Castillo Ins Nez Oswaldo Revelo Edgar Soria Guillermo 10.1.4.4000 Angulo Danilo Castillo Ins Angulo Danilo Revelo Edgar Soria Guillermo

Agencia Sur
Nombre XP Profesional Symantec AntiVirus Versin 2002 10.0.0.359 Licencia 55690-640-0000356-23232 Responsable Lpez Clemencia Lpez Clemencia

- 191 -

4.5.2.2.2.2 Ilegal

Departamento Financiero

Seccin Contabilidad
Nombre Cinematronics - 3D Pinball Versin Responsable Moreno Cecilia Gamboa Lilian Urbina Carmen Vsconez Mnica Galarza Doris Mayorga Yuly Pico Nancy Valencia Jenny Contador General Villacs Juanita 5.1.2600.2180 Office Professional Edition 2003 Cisneros Marco Moreno Cecilia Gamboa Lilian Vsconez Mnica 11.0.5614 Microsoft - Office 2000 Professional 9.0.2823 Galarza Doris Mayorga Yuly Pico Nancy Moreno Cecilia Urbina Carmen Contador General Microsoft - Office Visio Professional 2003 Microsoft Visio 11.0 Villacs Juanita Moreno Cecilia Gamboa Lilian Mayorga Yuly Pico Nancy Contador General L&H Language Technology - Power Translator Pro 1, 0, 0, 1 Galarza Doris Mayorga Yuly Pico Nancy Valencia Jenny

- 192 -

Sierra On-Line - Print Artist 15.0

3.00.0.65

Gamboa Lilian Galarza Doris

Corel PHOTO-PAINT

Galarza Doris Mayorga Yuly Contador General

CorelDRAW

Galarza Doris Mayorga Yuly Contador General

MUSICMATCH Jukebox

Galarza Doris Mayorga Yuly Pico Nancy Contador General Cisneros Marco

Reproductor de Windows Media de Microsoft

9.00.00.3250

Moreno Cecilia Gamboa Lilian Vsconez Mnica Galarza Doris Mayorga Yuly Pico Nancy Valencia Jenny Contador General Villacs Juanita Cisneros Marco

71204

Galarza Doris Mayorga Yuly

Sierra - Print Artist 2003

Contador General Moreno Cecilia Gamboa Lilian

Ahead Nero

Urbina Carmen Galarza Doris Pico Nancy Valencia Jenny Contador General Mayorga Yuly

Microsoft Corporation - Encarta Nullsoft - Winamp AtomixMP3 1, 0, 0, 488 2, 1, 0, 0

Galarza Doris Mayorga Yuly Galarza Doris

- 193 -

Mayorga Yuly 1.3.0.2867 Gamboa Lilian Galarza Doris The Webshots Corporation - Webshots Tray Application MyWebSearch.com 2,0,1,0 Mayorga Yuly Contador General Gamboa Lilian

Seccin Bodega
Nombre Cinematronics - 3D Pinball Versin 5.1.2600.2180 Responsable Pinto Eduardo Naranjo Alexandra Morales Carlos Ramos Jorge Jurado Enrique Marcial Rodrigo 5.1.2600.0 Ahead - Nero Villavicencio Patricio Pinto Eduardo Naranjo Alexandra Jurado Enrique Ilient - Agent Autodesk - AutoCAD 2006 Jurado Enrique Pinto Eduardo Naranjo Alexandra 16.2.54.0 17.0.54.0 Autodesk - AutoCAD 2004 BVRP Software - Mobile PhoneTools Corel - CorelDRAW 3.00 Jurado Enrique Marcial Rodrigo Morales Carlos Jurado Enrique Pinto Eduardo Naranjo Alexandra Morales Carlos L&H Language Technology - L&H Power Translator Pro Corel PHOTO-PAINT 12.0.0.458 Morales Carlos Pinto Eduardo Naranjo Alexandra Morales Carlos Microsoft - Office Professional Edition 2003 11.0.5614 Pinto Eduardo Naranjo Alexandra Morales Carlos

- 194 -

Ramos Jorge Jurado Enrique Villavicencio Patricio Marcial Rodrigo 11.0.8110 Microsoft - Office Visio Professional 2003 11.0 Amancha Mercedes Pinto Eduardo Morales Carlos Ramos Jorge Microsoft - Office FrontPage 2003 Microsoft - Office Project Professional 2003 Microsoft - Plus! Sierra On-Line - Print Artist 15.0 15.0 Morales Carlos Morales Carlos Morales Carlos Pinto Eduardo Naranjo Alexandra Morales Carlos Alcohol 120% Alexander Roshal - WinRAR archiver 1.9 3.62.0.0 3.51.0.0 Apple Computer, Inc. - QuickTime 6.0 Amancha Mercedes Amancha Mercedes Marcial Rodrigo Pinto Eduardo Naranjo Alexandra 6.4 AtomixMP3 2, 1, 0, 0 Morales Carlos Pinto Eduardo Naranjo Alexandra Crayola Art Studio Pinto Eduardo Naranjo Alexandra Morales Carlos DAMN NFO Viewer DINNAV - Enciclopedia del Ecuador 2.10.0031 1.00 Amancha Mercedes Pinto Eduardo Naranjo Alexandra Distribuzione VIP srl - Tr@nslation Plus 10.00.0011 Pinto Eduardo Naranjo Alexandra Future Development Snes9X 1, 1, 9, 0 Pinto Eduardo Naranjo Alexandra Gabest - Media Player Classic Lavasoft Ad-Aware SE Mendez dictionaryAppNT 6, 4, 9, 0 106 2.3 Amancha Mercedes Amancha Mercedes Pinto Eduardo Naranjo Alexandra Microsoft Encarta Dictionaries 16.0.0.0606 Pinto Eduardo Naranjo Alexandra

- 195 -

Morales Carlos Amancha Mercedes MindVision - Installer VISE 2.8.3 Pinto Eduardo Naranjo Alexandra Morales Carlos MUSICMATCH JUKEBOX 7.50.3103 Pinto Eduardo Naranjo Alexandra Morales Carlos 8.20.0081 Nullsoft Winamp 2.6 5.0 5.3.2.1003 Panda Antivirus Platinum Personal - Hcanales Pooh Print Studio 7.00 1.00 Jurado Enrique Naranjo Alexandra Morales Carlos Amancha Mercedes Marcial Rodrigo Jurado Enrique Pinto Eduardo Naranjo Alexandra Morales Carlos Print Artist Versin 15.0 15.0.0.34 Pinto Eduardo Naranjo Alexandra Morales Carlos Reproductor de Windows Media de Microsoft 9.00.00.3250 Pinto Eduardo Naranjo Alexandra Ramos Jorge Jurado Enrique 10.00.00.3646 8.00.00.4477 10.00.00.3802 Softstar Systems - Costar The Webshots Corporation Swebexec TuneUp Utilities 2006 WinZip 7 1.3.0.2991 5.0.0.0 10.0 Morales Carlos Villavicencio Patricio Marcial Rodrigo Villavicencio Patricio Morales Carlos Amancha Mercedes Pinto Eduardo Naranjo Alexandra 8.1 Morales Carlos

- 196 -

Seccin Tesorera
Nombre Cinematronics - 3D Pinball Versin Responsable Guerrn Ligia Rivadeneira Eduardo 5.00.2134.1 5.1.2600.2180 Almendriz Patricia Andocilla Gladys Lpez Ximena Office Professional Edition 2003 Microsoft - Office 2000 Professional 9.0.2823 11.0.5614 Lpez Ximena Guerrn Ligia Almendriz Patricia Pazmio Bolvar Microsoft - Office XP Professional con FrontPage 11.0.5604 Rivadeneira Eduardo Andocilla Gladys Pazmio Bolvar Microsoft - Office Visio Professional 2003 Microsoft -Visio Professional 2002 [English] Microsoft Windows Media Player 6.4.09.1109 9.00.00.3250 L&H Language Technology - Power Translator Pro 11.0 Andocilla Gladys Rivadeneira Eduardo Guerrn Ligia Rivadeneira Eduardo Pazmio Bolvar Rivadeneira Eduardo Andocilla Gladys Sierra On-Line - Print Artist 15.0 Pazmio Bolvar Andocilla Gladys Corel PHOTO-PAINT 11.633 12.0.0.458 Pazmio Bolvar Rivadeneira Eduardo Andocilla Gladys CorelDRAW 11.633 Pazmio Bolvar Rivadeneira Eduardo Andocilla Gladys FastTVSync Module 1, 0, 0, 1 Pazmio Bolvar Pazmio Bolvar Pazmio Bolvar Pazmio Bolvar Andocilla Gladys 7.50.3103 Reproductor de Windows Media de Microsoft 9.00.00.3250 Rivadeneira Eduardo Pazmio Bolvar Almendriz Patricia

Globalink, Inc - Web Translator Application 1, 0, 0, 1 InterVideo Inc. - WinDVD MUSICMATCH Jukebox 4.5 7.50.1070

- 197 -

Lpez Ximena Sybase Adaptive Server Anywhere 7.0.3.2054 Pazmio Bolvar Guerrn Ligia Rivadeneira Eduardo Almendriz Patricia Lpez Ximena WinCinema Manager for InterVideo WinCinema products VMware, Inc. - VMware Workstation 18.0.0.35 Sierra - Print Artist 2003 Ahead Software AG - Nero Burning ROM 15.0.0.34 6, 3, 1, 18 14.0.0.0603 Microsoft Corporation - Encarta 13.0.0.0531 2.75 Nullsoft - Winamp 5.0 3.01 1, 0, 0, 1 Pazmio Bolvar Andocilla Gladys Guerrn Ligia Rivadeneira Eduardo Andocilla Gladys Rivadeneira Eduardo Rivadeneira Eduardo Andocilla Gladys Rivadeneira Eduardo Andocilla Gladys Almendriz Patricia Lpez Ximena Microsoft Photo Editor AtomixMP3 Autodesk, Inc. - AutoCAD InterVideo WinDVR RealNetworks, Inc. - RealOne Player Servicios de Windows Media de Microsoft The Webshots Corporation - Webshots Tray 1.3.0.3613 Application Andocilla Gladys 10.0 2, 2, 0, 0 R15.06.030 3.0.59.0 6.0.11.853 4.1.00.3918 Andocilla Gladys Andocilla Gladys Andocilla Gladys Andocilla Gladys Andocilla Gladys Andocilla Gladys

Seccin Proveedura
Nombre Cinematronics - 3D Pinball Office Professional Edition 2003 Microsoft - Office 2000 Professional Microsoft - Office Project Professional 2003 Microsoft - Office Visio Professional 2003 Sierra On-Line - Print Artist 15.0 Microsoft Windows Media Player 15.0.0.34 9.00.00.3250 Versin 5.1.2600.0 11.0.5614 9.0.2823 Responsable Casanova Fernando Casanova Fernando Pea Sandra Casanova Fernando Casanova Fernando Casanova Fernando Casanova Fernando

- 198 -

Pea Sandra Corel - CorelDRAW Ahead Software AG - Nero AtomixMP3 Autodesk, Inc. - AutoCAD 2, 1, 0, 0 16.0.0.86 R15.0.0 Bitstream, Inc. FontNav Corel PHOTO-PAINT Crayola Art Studio Erik Deppe - DriveSpeed Formulator 3.0 Globalink Power Translator 6.0 1, 6, 1, 0 5, 0, 0, 108 12.0.0.458 Casanova Fernando Casanova Fernando Casanova Fernando Casanova Fernando Pea Sandra Casanova Fernando Casanova Fernando Casanova Fernando Casanova Fernando Casanova Fernando Casanova Fernando Pea Sandra Macromedia Director Microsoft Developer Studio Microsoft - PDMan98 Microsoft Encarta Microsoft Visio MUSICMATCH JUKEBOX Nullsoft Winamp3 Rational Software Corporation - Visual Modeler The Webshots Corporation - Webshots Tray 1.3.0.2991 Application vanBasco's Karaoke Placer Virtos GmbH - WaveEdit DLL Alis Software - Pa3to4 Aplicacin Microsoft Snapshot Viewer Cmi3DPlayer Application Microsoft Access Microsoft Developer Studio Microsoft NetShow Microsoft Publisher 2000 Microsoft Query ScanButton Application Sierra On-Line, Inc. - Print Artist 4.01 1, 0, 5, 0 1.1 9.0.0.2402 1, 0, 0, 4 9.0.2719 6.0.000 3.01.0.2954 6.0 9.00.2612 3, 0, 1, 9 4.01 Casanova Fernando Casanova Fernando Casanova Fernando Pea Sandra Pea Sandra Pea Sandra Pea Sandra Pea Sandra Pea Sandra Pea Sandra Pea Sandra Pea Sandra Pea Sandra 4.5 7.50.3103 1, 0, 0, 488 2.0 Casanova Fernando 5.0 6.00.8159 6.00.8169 Casanova Fernando Casanova Fernando Casanova Fernando Casanova Fernando Pea Sandra Casanova Fernando Casanova Fernando

- 199 -

Agencia Norte
Nombre Cinematronics - 3D Pinball Versin 5.1.2600.0 5.1.2600.2180 Responsable Bucheli Ligia Castillo Ins Criollo Pedro Nez Oswaldo Revelo Edgar Soria Guillermo Office Professional Edition 2003 11.0.5614 Bucheli Ligia Criollo Pedro Angulo Danilo Nez Oswaldo Revelo Edgar Soria Guillermo Microsoft - Office Project Professional 2003 Nez Oswaldo Revelo Edgar Soria Guillermo Microsoft - Office Visio Professional 2003 Microsoft Encarta 14.0.0.0603 Soria Guillermo Bucheli Ligia Nez Oswaldo Revelo Edgar Soria Guillermo Microsoft - Office 2000 Premium Microsoft - Project 2000 Microsoft Windows Media Player 8.00.00.4477 9.0.3720 Castillo Ins Castillo Ins Bucheli Ligia Nez Oswaldo Soria Guillermo 9.00.00.3250 Castillo Ins Criollo Pedro Revelo Edgar Ahead - Nero Castillo Ins Criollo Pedro Angulo Danilo Revelo Edgar Soria Guillermo Apple Computer, Inc. - QuickTime for Windows 2.0.3.51 Castillo Ins

- 200 -

Autodesk, Inc. AutoCAD

Castillo Ins Angulo Danilo Nez Oswaldo Revelo Edgar 16.2.54.0 Soria Guillermo Castillo Ins Revelo Edgar

Corel PHOTO-PAINT

11.633

CorelDRAW

11.633

Castillo Ins Revelo Edgar

FastTVSync Module Lernout & Hauspie Speech Products Power Translator Pro Macromedia, Inc. - Shockwave Flash Marble Crazy MUSICMATCH Jukebox NMPLAY32 Application Nullsoft - Winamp Sybase Adaptive Server Anywhere

1, 0, 0, 1 7, 0, 0, 5

Castillo Ins Castillo Ins Angulo Danilo

7,0,19,0

Castillo Ins Castillo Ins

7.50.1070 1, 0, 0, 5 2.6 7.0.3.2054

Castillo Ins Castillo Ins Castillo Ins Criollo Pedro Angulo Danilo

Alexander Roshal - WinRAR archiver InterVideo WinDVR WinCinema Manager for InterVideo WinCinema products Erik Deppe - DriveSpeed FastTVSync Module RealNetworks, Inc. - RealOne Player Rockwell Software Inc Webshots Desktop Adobe Illustrator Joshua F. Madison - Convert Microsoft Office 2000 Professional SYBSASE Common Installer 8.0 SYBASE SQL ANYWHERE 7

3.62.0.0 2.0.34.118

Nez Oswaldo Nez Oswaldo Nez Oswaldo

1, 0, 0, 1 1, 6, 1, 0 1, 0, 0, 1 0.1.0.1622

Revelo Edgar Revelo Edgar Revelo Edgar Revelo Edgar Revelo Edgar Revelo Edgar

11.0 4.08

Soria Guillermo Soria Guillermo Arcos Mario Arcos Mario Arcos Mario

- 201 -

Agencia Sur
Nombre Cinematronics - 3D Pinball Office Professional Edition 2003 Microsoft Windows Media Player Versin 5.1.2600.0 11.0.5614 8.00.00.4477 Responsable Lpez Clemencia Lpez Clemencia Lpez Clemencia

4.5.2.2.2.3 Por Adquirir

Departamento Financiero

Seccin Contabilidad
Nombre Office Professional Edition 2003 Microsoft - Office 2000 Professional Microsoft - Office Visio Professional Ahead Nero Versin 11.0.5614 9.0.2823

Seccin Bodega

Nombre Ahead Nero Autodesk - AutoCAD Corel CorelDRAW Microsoft - Office Professional Edition 2003 Microsoft - Office Visio Professional 2003 Microsoft - Office FrontPage 2003 Microsoft - Office Project Professional 2003 Alexander Roshal - WinRAR archiver WinZip

Versin

17.0.54.0

11.0.8110 11.0

3.62.0.0 10.0

- 202 -

Seccin Tesorera
Nombre Office Professional Edition 2003 Microsoft - Office 2000 Professional Microsoft - Office XP Professional con FrontPage Microsoft - Office Visio Professional 2003 Sybase Adaptive Server Anywhere 11.0.5604 11.0 7.0.3.2054 Versin 11.0.5614 9.0.2823

Ahead Software AG - Nero Burning ROM Autodesk, Inc. - AutoCAD

6, 3, 1, 18 R15.06.030

Seccin Proveedura
Nombre Office Professional Edition 2003 Microsoft - Office 2000 Professional Microsoft - Office Project Professional 2003 Microsoft - Office Visio Professional 2003 Ahead Software AG - Nero Autodesk, Inc. - AutoCAD 16.0.0.86 R15.0.0 Versin 11.0.5614 9.0.2823

Agencia Norte
Nombre Office Professional Edition 2003 Microsoft - Office Project Professional 2003 Microsoft - Office Visio Professional 2003 Microsoft - Office 2000 Microsoft - Project 2000 Ahead - Nero Autodesk, Inc. - AutoCAD Sybase Adaptive Server Anywhere Alexander Roshal - WinRAR archiver 16.2.54.0 7.0.3.2054 3.62.0.0 9.0.3720 Versin 11.0.5614

- 203 -

Agencia Sur
Nombre Office Professional Edition 2003 Versin 11.0.5614

4.5.2.2.2.4 Por Eliminar

Departamento Financiero

Seccin Contabilidad

Nombre Cinematronics - 3D Pinball

Versin

Responsable Moreno Cecilia Gamboa Lilian Urbina Carmen Vsconez Mnica Galarza Doris Mayorga Yuly Pico Nancy Valencia Jenny Contador General Villacs Juanita

5.1.2600.2180 L&H Language Technology - Power Translator Pro 1, 0, 0, 1

Cisneros Marco Galarza Doris Mayorga Yuly Pico Nancy Valencia Jenny

Sierra On-Line - Print Artist 15.0

3.00.0.65

Gamboa Lilian Galarza Doris

Corel PHOTO-PAINT

Galarza Doris Mayorga Yuly Contador General

CorelDRAW

Galarza Doris Mayorga Yuly Contador General

MUSICMATCH Jukebox

Galarza Doris

- 204 -

Mayorga Yuly Pico Nancy Contador General Cisneros Marco WinCinema Manager for InterVideo WinCinema products 71204 Urbina Carmen Galarza Doris Mayorga Yuly Sierra - Print Artist 2003 Contador General Mayorga Yuly Microsoft Corporation - Encarta Nullsoft - Winamp 1, 0, 0, 488 2, 1, 0, 0 AtomixMP3 1.3.0.2867 Galarza Doris Mayorga Yuly Galarza Doris Mayorga Yuly Gamboa Lilian Galarza Doris The Webshots Corporation - Webshots Tray Application MyWebSearch.com 2,0,1,0 Mayorga Yuly Contador General Gamboa Lilian

Seccin Bodega
Nombre Cinematronics - 3D Pinball Versin 5.1.2600.2180 Responsable Pinto Eduardo Naranjo Alexandra Morales Carlos Ramos Jorge Jurado Enrique Marcial Rodrigo 5.1.2600.0 Ilient - Agent BVRP Software - Mobile PhoneTools Corel - CorelDRAW 3.00 Villavicencio Patricio Jurado Enrique Jurado Enrique Pinto Eduardo Naranjo Alexandra Morales Carlos L&H Language Technology - L&H Power Translator Pro Morales Carlos

- 205 -

Corel PHOTO-PAINT

12.0.0.458

Pinto Eduardo Naranjo Alexandra Morales Carlos

Microsoft - Plus! Sierra On-Line - Print Artist 15.0 15.0

Morales Carlos Pinto Eduardo Naranjo Alexandra Morales Carlos

Alcohol 120% Apple Computer, Inc. - QuickTime

1.9 6.0

Amancha Mercedes Pinto Eduardo Naranjo Alexandra

6.4 AtomixMP3 2, 1, 0, 0

Morales Carlos Pinto Eduardo Naranjo Alexandra

Bitstream, Inc. FontNav

5, 0, 0, 108

Pinto Eduardo Naranjo Alexandra Morales Carlos

Crayola Art Studio

Pinto Eduardo Naranjo Alexandra Morales Carlos

DAMN NFO Viewer DINNAV - Enciclopedia del Ecuador

2.10.0031 1.00

Amancha Mercedes Pinto Eduardo Naranjo Alexandra

Distribuzione VIP srl - Tr@nslation Plus

10.00.0011

Pinto Eduardo Naranjo Alexandra

DVD Shrink Future Development Snes9X

3.2.0.16 1, 1, 9, 0

Amancha Mercedes Pinto Eduardo Naranjo Alexandra

Gabest - Media Player Classic Lavasoft Ad-Aware SE Mendez dictionaryAppNT

6, 4, 9, 0 106 2.3

Amancha Mercedes Amancha Mercedes Pinto Eduardo Naranjo Alexandra

Microsoft Encarta Dictionaries

16.0.0.0606

Pinto Eduardo Naranjo Alexandra Morales Carlos Amancha Mercedes

MindVision - Installer VISE

2.8.3

Pinto Eduardo Naranjo Alexandra Morales Carlos

- 206 -

MUSICMATCH JUKEBOX

7.50.3103

Pinto Eduardo Naranjo Alexandra Morales Carlos

8.20.0081 Nullsoft Winamp 2.6 5.0 5.3.2.1003 Panda Antivirus Platinum Piriform Ltd Ccleaner Personal - Hcanales Pooh Print Studio 7.00 1.36.0430 1.00

Jurado Enrique Naranjo Alexandra Morales Carlos Amancha Mercedes Marcial Rodrigo Amancha Mercedes Jurado Enrique Pinto Eduardo Naranjo Alexandra Morales Carlos

Print Artist Versin 15.0

15.0.0.34

Pinto Eduardo Naranjo Alexandra Morales Carlos

The Webshots Corporation Swebexec TuneUp Utilities 2006

1.3.0.2991 5.0.0.0

Morales Carlos Amancha Mercedes

Seccin Tesorera
Nombre Cinematronics - 3D Pinball Versin Responsable Guerrn Ligia Rivadeneira Eduardo 5.00.2134.1 5.1.2600.2180 Almendriz Patricia Andocilla Gladys Lpez Ximena L&H Language Technology - Power Translator Pro Pazmio Bolvar Rivadeneira Eduardo Andocilla Gladis Sierra On-Line - Print Artist 15.0 Pazmio Bolvar Andocilla Gladis Corel PHOTO-PAINT 11.633 12.0.0.458 Pazmio Bolvar Rivadeneira Eduardo Andocilla Gladys CorelDRAW 11.633 Pazmio Bolvar Rivadeneira Eduardo Andocilla Gladys

- 207 -

FastTVSync Module Globalink, Inc - Web Translator Application InterVideo Inc. - WinDVD MUSICMATCH Jukebox

1, 0, 0, 1 1, 0, 0, 1

Pazmio Bolvar

Pazmio Bolvar 4.5 7.50.1070 Pazmio Bolvar Pazmio Bolvar Andocilla Gladys 7.50.3103 Rivadeneira Eduardo Pazmio Bolvar Andocilla Gladys Guerrn Ligia 18.0.0.35 Rivadeneira Eduardo Andocilla Gladys Rivadeneira Eduardo Andocilla Gladys Rivadeneira Eduardo Andocilla Gladys Andocilla Gladys Andocilla Gladys

WinCinema Manager for InterVideo WinCinema products VMware, Inc. - VMware Workstation

1, 0, 0, 1

Sierra - Print Artist 2003

15.0.0.34 14.0.0.0603

Microsoft Corporation - Encarta

13.0.0.0531 2.75

Nullsoft - Winamp AtomixMP3 InterVideo WinDVR RealNetworks, Inc. - RealOne Player (32bit) The Webshots Corporation - Webshots Tray Application

5.0 2, 2, 0, 0 3.0.59.0 6.0.11.853

Andocilla Gladys 1.3.0.3613 Andocilla Gladys

Seccin Proveedura
Nombre Cinematronics - 3D Pinball Sierra On-Line - Print Artist 15.0 Corel - CorelDRAW AtomixMP3 Barres & Boronat - Dr. Abuse Bitstream, Inc. FontNav Corel PHOTO-PAINT Crayola Art Studio Erik Deppe - DriveSpeed Formulator 3.0 Globalink Power Translator 6.0 1, 6, 1, 0 2, 1, 0, 0 6, 0, 1, 0 5, 0, 0, 108 12.0.0.458 Versin 5.1.2600.0 15.0.0.34 Responsable Casanova Fernando Casanova Fernando Casanova Fernando Casanova Fernando Casanova Fernando Casanova Fernando Casanova Fernando Casanova Fernando Casanova Fernando Casanova Fernando Casanova Fernando

- 208 -

Pea Sandra Macromedia Director Microsoft - PDMan98 Microsoft Encarta MUSICMATCH JUKEBOX Nullsoft Winamp3 The Webshots Corporation - Webshots Tray Application vanBasco's Karaoke Placer Virtos GmbH - WaveEdit DLL Alis Software - Pa3to4 Aplicacin Microsoft Snapshot Viewer ScanButton Application Sierra On-Line, Inc. - Print Artist 4.01 1, 0, 5, 0 1.1 9.0.0.2402 3, 0, 1, 9 4.01 7.50.3103 1, 0, 0, 488 1.3.0.2991 Casanova Fernando Casanova Fernando Casanova Fernando Pea Sandra Pea Sandra Pea Sandra Pea Sandra 5.0 6.00.8169 Casanova Fernando Casanova Fernando Casanova Fernando Casanova Fernando Casanova Fernando

Agencia Norte
Nombre Cinematronics - 3D Pinball Versin 5.1.2600.0 5.1.2600.2180 Responsable Bucheli Ligia Castillo Ins Criollo Pedro Nez Oswaldo Revelo Edgar Soria Guillermo Microsoft Encarta 14.0.0.0603 Bucheli Ligia Nez Oswaldo Revelo Edgar Soria Guillermo Aplicacin Microsoft Snapshot Viewer Apple Computer, Inc. - QuickTime for Windows Corel PHOTO-PAINT 2.0.3.51 11.633 Castillo Ins Castillo Ins Revelo Edgar CorelDRAW 11.633 Castillo Ins Revelo Edgar FastTVSync Module Lernout & Hauspie Speech Products 1, 0, 0, 1 7, 0, 0, 5 Castillo Ins Castillo Ins 9.0.0.2402 Castillo Ins

- 209 -

Power Translator Pro Macromedia, Inc. - Shockwave Flash MUSICMATCH Jukebox Nullsoft - Winamp WinCinema Manager for InterVideo WinCinema products Erik Deppe - DriveSpeed FastTVSync Module RealNetworks, Inc. - RealOne Player Rockwell Software Inc Sonic Focus - SFIGUI Webshots Desktop Joshua F. Madison - Convert 4.08 1.00 1, 0, 0, 1 1, 6, 1, 0 1, 0, 0, 1 0.1.0.1622 7,0,19,0 7.50.1070 2.6

Angulo Danilo Castillo Ins Castillo Ins Castillo Ins Nez Oswaldo Revelo Edgar Revelo Edgar Revelo Edgar Revelo Edgar Revelo Edgar Revelo Edgar Revelo Edgar Soria Guillermo

Agencia Sur
Nombre Cinematronics - 3D Pinball Versin 5.1.2600.0 Responsable Lpez Clemencia

4.5.2.2.2.5 Grfica Comparativa de Software Legal e Ilegal

Las grficas que se muestran a continuacin son referentes al software instalado en cada uno de los computadores, incluyndose el software que no necesario para las diferentes secciones, ya que existe software que ha sido instalado por los usuarios sin el conocimiento de los directivos de cada departamento.

El porcentaje de las grficas representan en su gran mayora el software que no es necesario para las secciones o es de uso personal de los responsables de cada computador, se aconseja que en un determinando tiempo se proceda a la desinstalacin del software innecesario ya que el responsable ser el encargado de cada computador.

- 210 -

Departamento Financiero

Se puede observar que en la seccin contabilidad existe el 78% de software ilegal y solamente el 22% es legal.

La grfica representa que en la Seccin de Bodega existe solamente el 13% de software legal y en su mayora como es el 87% es ilegal.

La figura indica que en Tesorera el 14% del software instalado es legal pero la mayora del software como se puede observar es ilegal correspondiendo al 86%.

- 211 -

En la grfica se observa que la Seccin Proveedura es el que ms porcentaje de software ilegal tiene ya que cuyo porcentaje es del 88%, mientras que el software legal solamente tiene un porcentaje del 12%.

La Agencia Norte posee un porcentaje similar al anterior grafico, siendo una cantidad muy baja como es el 15% de software legal e igualmente un alto porcentaje de software ilegal como es el 85%.

La Agencia Sur posee un solo computador y tiene instalado solamente el software necesario, representa el 40% de software legal mientras que el restante 60% es ilegal.

- 212 -

En los diferentes grficos del presente proyecto, se puede observar que la mayora del software instalado en las diferentes secciones es ilegal este porcentaje equivale al 85% y solamente un pequeo porcentaje como es el 15% del software es legal, cabe mencionar que el personal de las diferentes secciones instala software sin autorizacin, es por ese motivo que los grficos muestran valores elevados de software ilegal, pero si se tomara en cuenta el software ilegal que es necesario para cada una de las secciones cambiara totalmente sus valores.

La mayora de las empresas del pas poseen software ilegal, por esta razn es importante que cada compaa tome las medidas necesarias para evitar problemas en el mbito legal.

4.5.2.3

Comunicaciones

4.5.2.3.1 Inventario de Hardware

La Direccin Financiera y las Secciones Contabilidad, Bodega, Tesorera, Proveedura, Agencias Norte y Sur de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ambato, poseen diferentes componentes de red, entre ellos se detallan:

- 213 -

 Cable de Red UTP (Unshielded Twisted Pair) alrededor de 20m por computador y sus respectivos conectores RJ45. Antenas.
MARCA YAGUI VELOCIDAD 2.4GHZ

Radios.
MARCA CISCO VELOCIDAD 10 MB/s

Access Point: o Seccin Contabilidad

COMPONENTE ACCESS POINT MARCA Link Sys SERIE MDG20D801415 CDIGO --

Switches en las secciones: o Seccin Contabilidad

COMPONENTE SWITCH (16 puertos) D-LINK COVT128004369 IBCG 30-41 MARCA SERIE CDIGO

o Seccin Bodega
COMPONENTE SWITCH (24 puertos) D-LINK DES-10160 --MARCA SERIE CDIGO

o Tesorera
COMPONENTE SWITCH (16 puertos) MARCA 10/100 FAST ETHERNET SWITCH -IBTE 30-50 SERIE CDIGO

- 214 -

o Agencia Norte
COMPONENTE 2 SWITCHES (8 puertos c/u) MARCA CNET D-LINK SERIE ANP2310006427 DRFJ272007222 CDIGO ---

o Agencia Sur
COMPONENTE SWITCH (8 puertos) MARCA 3COM (3C16794) 02007W2F1E0082228 -SERIE CDIGO

Tarjetas de Red en cada uno de los computadores sin embargo vale la pena mencionar que un computador en la seccin contabilidad y dos de la seccin bodega no se encuentran conectadas a la red. UPS. Canaletas. Tomas de datos.

Cabe mencionar que entre las diferentes agencias se utiliza la conexin va Radio y la topologa de la red es tipo estrella.

4.5.2.3.2 Inventario de Software

Los Sistemas Operativos que tienen los diferentes computadores en las secciones auditadas son Microsoft Windows XP Profesional, Microsoft Windows 2000 Profesional y Microsoft Windows 98 como clientes.

- 215 -

4.5.2.3.3 Diagrama de Dispositivos Fsicos de la Red

SIMBOLOGA

SWITCH/HUB ANTENA (RADIO) TOMA DE RED ACCESS POINT COMPUTADOR

SERVIDOR

GATEWAY

UPS

- 216 -

Mdico Acometidas
B

Enfermera Sala de Espera Personal Hall

Comercial Unidad de Reduccin

Direccin Admini.

Seccin Procesamiento de Datos

Asesora Jurdica

Direccin Tcnical

Recepcin

EMAPA - OFICINAS
Trabajo Social Patio
.197 .156

Archivos

.23

.25

.22 .28

Planificacin

Proveedura
.78 .115

Financiero
.237

Departamento Tcnico

Gerencia Auditora Interna

.187 .178 .26

Direccin

- 217 -

TESORERA TESORERIA
.232

.233 .47

.104 .164

.74

AGENCIA SUR

.107

EMAPA MUNICIPIO EEASA

- 218 -

AGENCIA NORTE

.92

.149 .111

.24 .245

.89

.145

.109

PLANTA BAJA

PLANTA ALTA

- 219 -

.148

.151 .243

EDIFICIO NUEVO
.17 .113 Sin red Sin red

.51

SECCIN BODEGA

- 220 -

4.5.2.3.4 Seguridades

La norma internacional para la seguridad de la informacin ISO17799/BS7799 ayuda a gestionar la seguridad de la informacin desde dentro de la organizacin. Dicha norma debe ser aplicada en todos las secciones de la empresa en especial en la de procesamiento de datos.

En cuanto a seguridades fsicas del departamento Financiero solamente la seccin Tesorera y las Agencias son las que tienen ms seguridad ya que existe vigilancia permanente, siempre atentos en caso de cualquier incidente, tambin la seccin de bodega tiene un guardia de seguridad en la entrada principal quien controla tanto el ingreso de personal como el de los usuarios con sus respectivos vehculos. Por otra parte las Secciones Contabilidad y Proveedura no tienen control en el acceso de personal a dichas reas, pero vale la pena mencionar que existe un guardia de seguridad en la puerta de acceso principal del edificio central.

Otro tipo de control que tiene la empresa para el personal es por medio de la utilizacin de Sistema Biomtrico (identifican a la persona por lo que es manos). El sistema sirve para el control de horarios de ingreso y salida del personal.

Los usuarios tienen claves de acceso para los sistemas o para los computadores, segn la evaluacin de los datos obtenidos en las encuestas efectuadas a los usuarios, se demuestra que la mayora del personal no actualiza las contraseas.

- 221 -

4.5.2.3.5 Gestin y Administracin El monitoreo de la red segn la Seccin de Procesamiento de Datos se lo efecta diariamente, por otro lado el mantenimiento de red se realiza solamente cuando es necesario, el administrador de la red es el encargado de esta tarea y el nico autorizado.

Para la gestin de usuarios se utiliza permisos y contraseas para todos los computadores de la empresa.

4.5.2.3.6 Programas y Aplicaciones Informticas

Las secciones del Departamento Financiero hacen uso del sistema contable llamado Millenium desarrollado en Visual Studio, adems de este tambin se utiliza el sistema integrado empresarial y el sistema de administracin documental (SAD) de tal forma que toda el rea esta debidamente organizada para llevar a cabo sus respectivas funciones.

Para el cobro de planillas por consumo de agua se utiliza el Sistema Integrado Empresarial.

Otros programas como AutoCad, ReadWin 2000, procesadores de texto u hojas de clculo tambin se utilizan en otras secciones o agencias de la empresa ya que se reparten otras funciones en algunas reas.

- 222 -

FASE VI

FRECUENCIA DE LA AUDITORA

4.6.1 Frecuencia de la Auditora

En los diferentes departamentos de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ambato anteriormente no se ha realizado ninguna auditora informtica; sin embargo, una vez culminado dicho proyecto ser de gran beneficio para los departamentos, secciones y por ende para la empresa.

Es aconsejable que la Auditora Informtica sea realizada anualmente para mantener actualizado los inventarios tanto de hardware como de software.

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FASE VII

PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO

Resumen del Proyecto

- 224 -

Diagrama de Gantt

- 225 -

- 226 -

Flujo de Caja

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- 228 -

- 229 -

Tareas y Recursos Humanos

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FASE VIII

REVISIN DE CONTROLES Y EVALUACIONES DE SEGURIDADES

4.8.1

Tcnicas y Herramientas de Auditora Informtica

Como herramientas utilizadas para la recoleccin de la informacin necesaria en el proceso de Auditora Informtica se ha utilizado la encuesta de Controles y Seguridades de los departamentos y secciones de EMAPA, Seguridades Lgicas y Seguridades Fsicas, adems se utiliz la observacin para verificar seguridades fsicas de los diferentes departamentos y secciones y para el inventario de Hardware y Software se utiliz la experimentacin a travs del uso de la herramienta Belarc Advisor Versin 6.1.

4.8.2 Recopilacin de Informacin Detallada

4.8.2.1 Control y Seguridades de los departamentos y secciones de EMAPA

4.8.2.1.1 Objetivo

El cuestionario de Control y Seguridades de los departamentos y secciones de EMAPA se realiza para lograr evaluar los controles y seguridades de la estructura organizacional que facilite los documentos, manuales y la estructura de cada departamento o seccin.

El cuestionario lograr obtener informacin fundamental sobre la estructura orgnica, funciones, objetivos y polticas administrativas.

- 231 -

4.8.2.1.2 Cuestionario y Tabulacin

1. La estructura actual esta ptima para que se realicen con eficiencia las funciones encomendadas?

2. La estructura actual esta dada para que se realicen con eficiencia el distributivo de trabajo?

- 232 -

3. Los niveles jerrquicos actuales son necesarios y suficientes para la actividad normal del rea?

4. De acuerdo a la estructura jerrquica de la empresa se tiene una adecuada comunicacin entre las diferentes reas?

5. Las reas y subdepartamentos tienen claramente establecidas sus responsabilidades?

- 233 -

6. Los puestos de trabajo van acorde con las necesidades del rea para realizar sus funciones?

7. Dividen el trabajo del rea en funciones?

8. Se encuentran establecidas en algn documento las funciones del rea?

- 234 -

9. El personal del rea participa en la elaboracin de las funciones?

10. Las funciones del rea van acorde al reglamento interno de la organizacin?

11. En caso de no encontrarse el jefe, un miembro inmediato puede realizar sus funciones?

- 235 -

12. Para cumplir con las funciones del rea se requiere apoyo de otras?

13. Tiene conocimiento si existe doble asignacin de funciones en otras reas?

14. Los objetivos estn de acuerdo a las funciones del rea?

- 236 -

15. Se deja de realizar alguna actividad por falta de personal en el rea?

16. Se da cumplimiento por parte del personal con las polticas, procedimientos y normas establecidas en el rea?

17. Existen polticas para la seguridad cuando termina la relacin laboral con un empleado?

- 237 -

18. Se adapta el personal al mejoramiento administrativo del rea?

19. Conoce el personal el reglamento interno de trabajo del rea?

20. Posee el rea un plan de seleccin de personal?

- 238 -

4.8.2.2 Control y Seguridades Fsicas

4.8.2.2.1 Objetivo

La norma internacional para la seguridad de la informacin ISO17799/BS7799 ayuda a gestionar la seguridad de la informacin desde dentro de la organizacin.

Dicha norma debe ser aplicada en todas las secciones de las empresas.

El objetivo principal es evaluar el control interno de las seguridades fsicas de las Secciones Contabilidad, Bodega, Tesorera, Proveedura, Agencias Norte, Sur y Direccin Financiera, as como la evaluacin de procedimientos que en l se aplica en caso de un desastre.

4.8.2.2.2 Cuestionario y Tabulacin

1. El departamento donde usted trabaja tiene seguridades contra desastres naturales?

- 239 -

2. Existe un plan de evacuacin para el departamento?

3. Cuentan con horarios fijos de entrada y salida?

4. Se registra el acceso al departamento de personas ajenas a l?

- 240 -

5. Existen alarmas para detectar el fuego, agua, calor o humo en forma automtica?

6. Existen en el departamento extintores de fuego?

7. Se ha adiestrado al personal para el manejo de extintores?

- 241 -

8. Los extintores automticos son activados por detectores automticos?

9. Los interruptores de energa elctrica estn debidamente protegidos, etiquetados, sin obstculos para alcanzarlos?

10. Saben que hacer los operadores de la seccin en caso de que ocurra una emergencia ocasionada por fuego?

- 242 -

11. Se ha adiestrado a todo el personal en la forma en que se debe desalojar las instalaciones en caso de emergencia?

12. Se han tomado medidas para minimizar la posibilidad de fuego?

13. Se hace mantenimiento peridico a los computadores?

- 243 -

14. Tiene conocimiento de la existencia de un plan de contingencias?

15. Los cables de red, switch, hubs, etc. se encuentran debidamente etiquetados?

16. El personal de limpieza esta preparado para manipular los dispositivos informticos?

- 244 -

17. Existen salidas de emergencia en caso de desastres?

18. Se vigila la moral y el comportamiento del personal con el fin de mantener una buena imagen?

19. Existe una persona responsable de la seguridad informtica en su departamento?

- 245 -

20. Existen alarmas para detectar otras condiciones anormales en el ambiente?

4.8.2.3 Seguridades Lgicas

4.8.2.3.1 Objetivo

El objetivo principal del Cuestionario de Seguridades Lgicas es obtener un mayor conocimiento acerca de la seguridad lgica que los usuarios utilizan para proteger a los sistemas y computadores que estn a su cargo en las Secciones Contabilidad, Bodega, Tesorera, Proveedura, Agencias Norte, Sur y Direccin Financiera.

4.8.2.3.2 Cuestionario y Tabulacin

- 246 -

1. Si tiene algn problema informtico a. Usted comunica a la Seccin de Procesamiento de Datos b. Lo soluciona solo. c. Ambos d. Ninguno

2. Cuando usted abandona su lugar de trabajo a. Apaga el computador. b. Coloca un ingreso de contrasea para reiniciar las actividades c. Ninguna de las dos alternativas

- 247 -

3. Cada cuanto tiempo modifica la contrasea de su computador a. Cada semana b. Cada mes c. Nunca

4. Su computador tiene un UPS? a. Si b. No

- 248 -

5. Cmo apaga su computador? a. Botn inicio, y opcin apagar b. Presiona el botn del CPU c. Otro

6. Posee una contrasea personal para el uso del sistema de la empresa? a. Si b. No

- 249 -

7. Para el uso del Internet usted necesita a. Pedir acceso a la Seccin de Procesamiento de Datos b. Simplemente ingresa c. Otro

8. Tiene conocimiento de todo el software instalado en su computador a. Poco b. Mucho c. Nada

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9. Cree que necesita una capacitacin para el uso de sistemas nuevos en la empresa. a. Si b. No

10. Para instalar nuevos software en su computador a. Solicita permiso a la Unidad de Procesamiento de Datos b. Lo Instala usted y lo comunica a la Seccin de Procesamiento de Datos c. Simplemente lo instala d. No instala

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4.8.3

Estudio y Examen Detallado de las reas Crticas

4.8.3.1 Identificacin de reas Crticas

Seguridades fsicas en las diferentes secciones de EMAPA. Manejo del Inventario de Hardware. Cableado de la red. Software innecesario en los computadores. Software ilegal. Capacitacin de personal. Flujos de informacin en el organigrama. Mantenimiento de los computadores.

4.8.3.2 Informes Detallados de reas Crticas

Nombre: - Seguridades fsicas en las diferentes secciones de EMAPA.

Condicin: Las secciones de Contabilidad, Proveedura y Bodega, no cuentan con las suficientes seguridades fsicas para la proteccin de los computadores as como de sus archivos o materiales de oficina, ya que no posee un rea privada para cada usuario, adems el techo falso de Proveedura se encuentra en malas condiciones.

Criterio: Los departamentos deben tener las seguridades fsicas necesarias para evitar inconvenientes en el futuro, aplicando la norma internacional para la seguridad de la informacin ISO17799/BS7799; la cual ayuda a gestionar la seguridad de la informacin desde dentro de la organizacin.

- 252 -

Causas: Falta de planificacin en las diferentes secciones desde el punto de vista informtico. Ausencia de control de ingreso de personal a la seccin Falta de presupuesto.

Efectos: Extravo de dispositivos informticos. Prdida de informacin necesaria para la seccin. Ingreso de personal no autorizado. Dao fsico de los computadores.

Conclusin: Por la falta de planificacin desde el punto de vista informtico en las secciones o departamentos de EMAPA no se ha llegado a analizar los tipos de seguridades necesarias para cada uno de ellos.

Recomendaciones: Analizar la planificacin informtica en cada uno de los departamentos o secciones para evitar el extravo de dispositivos informticos o informacin importante para las secciones. Realizar un control ingreso de personal no autorizado a las diferentes secciones as se lograr evitar la manipulacin por parte de extraos de los dispositivos informticos. Reparar el techo que se encuentra en malas condiciones para evitar dao fsico en los computadores. Aunque exista escasez de presupuesto tomar las medidas necesarias para las seguridades en las secciones.

- 253 -

Nombre: - Manejo del Inventario de Hardware.

Condicin: Las secciones Contabilidad, Bodega, Proveedura, Tesorera, Agencias Norte y Sur no cuentan con la identificacin de los computadores y sus dispositivos segn el departamento.

Criterio: Se considera necesaria la correcta identificacin de los dispositivos para una mejor organizacin de cada uno de los departamentos, tomando en cuenta un cdigo que facilitar prximas auditoras.

Causas: Falta de planificacin del personal encargo de etiquetar los dispositivos. Falta de tiempo del personal responsable. Evitar molestias a los usuarios de los computadores.

Efectos: Desorganizacin de los computadores. Prdida de algn dispositivo. Desconocimiento de cambios de dispositivos entre departamentos o secciones.

Conclusin: La falta de planificacin en la identificacin de los dispositivos de los departamentos o secciones de EMAPA puede llevar a la

desorganizacin y desconocimiento de los dispositivos informticos que se posee.

- 254 -

Recomendaciones: Se solicita la adecuada planificacin del personal encargado de etiquetar los diferentes dispositivos informticos para que al momento de realizar posteriores auditoras evitar la desorganizacin de los computadores. Organizar el horario de trabajo para que se pueda etiquetar e identificar correctamente cada uno de los dispositivos segn el departamento, seccin o agencia a la que pertenece, para evitar la prdida de algn dispositivo y ser de mayor utilidad para posteriores auditoras. Realizar un inventario peridicamente explicando a los usuarios los beneficios que tiene para la empresa realizarlo ya que permitir conocer si se ha cambiado dispositivos entre departamentos o secciones.

Nombre: - Cableado de la red.

Condicin: El cableado de la red de la seccin Proveedura debe reestructurarse tomando en cuenta los estndares de cableado estructurado ya que este se encuentra en mal estado.

Criterio: La seccin tiene cables cruzando de un extremo a otro dentro del rea de trabajo, el cual debe ser reformado para evitar contratiempos tomando en cuenta el estndar global ISO/IEC IS11801 que define las clases de aplicacin y es denominado estndar de cableado de telecomunicaciones para edificios, as como el estndar de cableado estructurado ISO/TIA/EIA -568-A.

Causas: Falta de organizacin de la seccin. No Disposicin de tiempo del personal especializado.

- 255 -

 Necesidad del uso de los servicios en red.

Efectos: Deterioro de los cables de red. Confusin entre cables de red y extensiones de corriente. Red lenta e ineficiente.

Conclusin: Debido a que la seccin Proveedura solamente posee dos computadores y quiz por la falta de tiempo del personal especializado no se ha tomado en cuenta los estndares de cableado de la red, sin embargo vale la pena mencionar que en el nuevo edificio de la empresa se han tomado en cuenta dichos estndares para toda la edificacin.

Recomendaciones: El cableado de la red es de total necesidad en una empresa, por este motivo se requiere que se tome las medidas precisas que por falta de organizacin de la seccin podr llevar deteriorar los cables. El jefe de esta rea deber ponerse de acuerdo con la seccin encargada de la reparacin o reubicacin de del cableado de la red, para proceder a colocar canaletas y extensiones de corriente, evitando as la confusin de estos. Se sugiere que el personal especializado en redes se encargue de solucionar los problemas antedichos para impedir que los cables de red se deterioren. Realizar un mantenimiento peridico de los computadores o que solicite la reparacin de algn dao en la red para evitar que la red del departamento o la empresa sea lenta e ineficiente.

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Nombre: - Software innecesario en los computadores.

Condicin: Existe software innecesario (juegos, protectores de pantalla, software de telefona celular, etc.) en las secciones auditadas como son Contabilidad, Bodega, Tesorera, Proveedura, Agencias Norte y Sur, ocupando espacio y recursos del computador y ponindolos en riesgo ya que es software ilegal.

Criterio: Las secciones deben tener solamente el software necesario segn el requerimiento del personal ya que el software innecesario puede llamar la atencin del usuario y de esta manera puede llevar a perder el tiempo en actividades que no abarque a su puesto de trabajo.

Causas: Falta de control informtico en las secciones. Falta de conocimiento por parte del personal.

Efectos: Uso de recursos y espacio en el computador. Prdida de tiempo en actividades no acorde a su puesto.

Conclusin: Por la falta de control en cada uno de los departamentos o secciones los usuarios han instalado software que no va acorde con la empresa.

Recomendaciones: Se recomienda que en cada uno de los departamentos y secciones se lleve un control peridico, para as no ocupar recursos del computador en software que por falta de conocimiento el personal lo instala,

- 257 -

provocando que solo llame la atencin de los usuarios y no sea indispensable en el cargo que le corresponda.

Nombre: - Software Ilegal.

Condicin: Los departamentos de EMAPA en su mayora constan de software ilegal como es el 85% y el 15% de software instalado es legal, segn el anlisis realizado solamente un pequeo porcentaje del software instalado es necesario para la empresa, ya que la mayora de software es de uso personal de cada usuario.

Criterio: Segn la Seccin V, Articulo 28 de la Ley de Propiedad Intelectual se dice que los programas de ordenador se consideran obras literarias y se protegen como tales. Dicha proteccin se otorga independientemente de que hayan sido incorporados en un ordenador y cualquiera sea la forma en que estn expresados, ya sea en forma legible por el hombre (cdigo fuente) o en forma legible por mquina (cdigo objeto), ya sean programas operativos y programas aplicativos. (LEY DE

PROPIEDAD INTELECTUAL, Ley No. 83. RO/ 320 de 19 de Mayo de 1998).

Causas: Falta de control informtico en las secciones. Falta de conocimiento por parte del personal o directivos. Insuficientes Recursos Econmicos.

Efectos: Problemas legales.

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 Sancin a la empresa. Pago de indemnizaciones cuantiosas. Condenas a nivel civil.

Conclusin: Algunos programas ilegales son instalados en los computadores de la empresa por iniciativa propia del personal, sin ningn tipo de control por parte de los directivos de cada departamento.

Recomendaciones: Es necesario para la empresa adquirir las licencias originales de los programas indispensables para los diferentes departamentos y secciones caso contrario proceder a la desinstalacin del mismo en un determinado tiempo. Realizar un control del software instalado en los computadores ya que al ser software ilegal la empresa podra llegar a tener problemas legales.

Nombre: - Capacitacin del personal.

Condicin: El personal no se encuentra debidamente capacitado para enfrentar los problemas informticos que se presentan con frecuencia e incluso se ha detectado que existen usuarios que no apagan correctamente el computador.

Criterio: Los usuarios deben ser capacitados para solucionar pequeos problemas informticos e incluso saber que hacer en caso de que ingrese un virus en su computador.

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Causas: Poco inters del personal que desconoce del tema. Mal manejo del software. Mala manipulacin de los computadores.

Efectos: Prdida de informacin. Falta de conocimiento del personal. Deterioro de los dispositivos informticos.

Conclusin: Debido a la falta de capacitacin a los usuarios y al mal manejo de los computadores, estos estn propensos a que ingresen virus, se pierda informacin y que cada vez al momento de ingresar al sistema este sea lento e inestable.

Recomendaciones: Se recomienda realizar un plan de capacitacin del personal de acuerdo a las necesidades de la empresa, en este caso tomar medidas para que el personal este dispuesto y conozca como manipular de una mejor manera tanto el software como los dispositivos informticos que tienen a su cargo, y as evitar el deterioro de estos o la prdida de informacin importante.

Nombre: - Flujos de informacin en el organigrama.

Condicin: La mayora de los departamentos o secciones de la empresa, no solicitan a los directivos la autorizacin para solucionar los problemas informticos mediante la seccin de procesamiento de datos, ya que

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cada seccin o agencia se comunica directamente con dicha rea informtica.

Criterio: El personal de los diferentes departamentos o secciones debe solicitar autorizacin a los directivos de rea, cumpliendo as el orden de jerarquas del organigrama de la empresa.

Causas: Falta de comunicacin entre los directivos y el personal. Falta de conocimiento del personal.

Efectos: Desorganizacin en los departamentos. Incumplimiento en el orden de jerarquas.

Conclusin: Debido a la falta de comunicacin a los directivos de rea existe desorganizacin en los departamentos que conlleva al incumplimiento en el orden de jerarquas.

Recomendaciones: Se aconseja cumplir con el uso correcto del organigrama y dar aviso al personal sobre la forma correcta de solicitar los servicios de la Seccin de Procesamiento de Datos, y as evitar la desorganizacin de los departamentos, ya que dicha rea informtica no es una unidad independiente y pertenece al departamento comercial.

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Nombre: - Mantenimiento de los computadores.

Condicin: En las agencias y secciones lejanas a la Seccin de Procesamiento de Datos cuando se requiere de personal de dicha rea no se presenta a tiempo cuando se les necesita o simplemente no se acercan a solucionar el problema que ha sido solicitado.

Criterio: En las Agencias Norte, Sur y la Seccin Bodega el personal ha tenido que buscar la manera de solucionar los problemas que se han presentado, debido a la falta de asistencia del personal del rea informtica.

Causas: Falta de transporte. Falta de comunicacin. La Seccin de Procesamiento de datos no es un rea independiente.

Efectos: Retardo en el trabajo a realizarse. Carencia de mantenimiento en los computadores. Contrato de servicios externos.

Conclusin: En los departamentos cercanos a la Seccin de Procesamiento de Datos el personal capacitado soluciona los problemas requeridos, mientras que en las secciones lejanas los usuarios tienen que ver la forma de solucionar sus problemas o no solicitan con anticipacin los servicios de la seccin.

- 262 -

Recomendaciones: Se recomienda que exista un especialista para solucionar

inmediatamente los problemas informticos que se presentan en las Agencias y Secciones lejanas al edificio central, evitando de esta manera el retardo secciones. El personal debe comunicar la inestabilidad de los sistemas, de tal forma que se realice un mantenimiento peridico a los computadores. Tomar en cuenta que la Seccin de Procesamiento de Datos es una seccin del departamento comercial, en caso de que esta seccin fuera un departamento independiente y se solicitara servicios segn el orden de jerarquas, las secciones o dems departamentos van prescindir del contrato de servicios externos de la empresa. en el trabajo a realizarse en cada una de estas

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FASE IX

DOCUMENTACIN FINAL

4.9.1

Carta a la Gerencia

Ambato 23 de Agosto del 2007

Ing. Jos Pino Flores. Gerente General de EMAPA (E)

Presente:

En el Departamento Financiero, Secciones Contabilidad, Bodega, Tesorera, Proveedura, Agencias Norte, Sur y Direccin Financiera de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ambato se efectu el proceso de Auditora Informtica, que se dio inicio el 23 de Abril del 2007 tomando en cuenta datos significativos referentes a Control y Seguridades de los departamentos y secciones de EMAPA, as como los Controles y Seguridades Fsicas y Seguridades Lgicas.

El proceso de Auditora Informtica se realiz en los departamentos antedichos sin restriccin alguna.

Para la realizacin de la auditora informtica se plante como objetivo determinar posibles falencias y proporcionar alternativas de solucin en los diferentes departamentos utilizando herramientas y tcnicas

actualizadas de auditora informtica.

- 264 -

La auditora informtica contiene elementos de anlisis, de verificacin y de exposicin de debilidades y disfunciones, presentndose as la necesidad de realizar un anlisis y control adecuado en los departamentos y secciones de EMAPA, de esta manera evitando perjuicios en la informacin que se maneja, ya que es un recurso fundamental de la organizacin.

Los puntos analizados en las diferentes secciones de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ambato (EMAPA) se detallan a continuacin con sus respectivos aspectos observados:

Controles y Seguridades de los departamentos y secciones de EMAPA

En los departamentos auditados se ha detectado que no existe una adecuada comunicacin entre las diferentes reas debido a la estructura actual del organigrama, adems existe un porcentaje promedio del personal que no conocen el reglamento interno de trabajo.

Controles y Seguridades Fsicas

Los departamentos de la empresa no cuentan con seguridades y planes de evacuacin en caso de un desastre, adems el personal no conoce de la existencia de un plan de contingencias.

Tesorera y las Agencias son las secciones con ms seguridad ya que existe un guardia de seguridad que est siempre atento en caso de cualquier incidente, tambin la seccin de bodega tiene vigilancia en la entrada principal quien controla tanto el ingreso de personal como el de los usuarios con sus respectivos vehculos. Adems algunas secciones no tienen un control en el ingreso del personal a las diferentes reas.

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Otro tipo de control que tiene la empresa para el personal es por medio de la utilizacin de Sistema Biomtrico (identifican a la persona por lo que es manos). El sistema sirve para el control de horarios de ingreso y salida del personal.

Seguridades Lgicas

Un alto porcentaje del personal perteneciente a cada una de las diferentes secciones nunca ha actualizado la contrasea de su computador, este es un punto importante ya que el usuario de un computador puede poseer informacin primordial para la empresa, sometindose a que ingrese un intruso.

La mayora de los computadores no tiene UPS, pudiendo ser causa de prdida de informacin fundamental para la empresa en caso de un apagn.

Falta de control para evitar que los usuarios instalen software en los computadores, ya que los usuarios pueden instalar programas ilegales o innecesarios y esto podra traer como consecuencia problemas legales o simplemente distraer la atencin del personal de la empresa.

Las secciones o agencias lejanas al edificio principal de EMAPA no cuentan con personal capacitado para la solucin de problemas informticos en caso de ser necesario.

Conclusiones

La Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ambato (EMAPA) ha tomado en cuenta diferentes alternativas tanto para las seguridades lgicas como fsicas, sin embargo en los puntos antedichos se

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menciona algunas de las falencias que deberan tomarse en cuenta para evitar algn incidente causado por desastre natural o desastre informtico.

Los puntos encontrados en el transcurso del proyecto y que adems se deben considerar son las siguientes reas crticas:

Seguridades fsicas en las diferentes secciones de EMAPA. Manejo del Inventario de Hardware. Cableado de la red. Software innecesario en los computadores. Software ilegal. Capacitacin de personal. Flujos de informacin en el organigrama. Mantenimiento de los computadores.

Adems de lo mencionado se tiene los inventarios de hardware, software y equipos daados, siendo til para un mayor control en los diferentes departamentos o secciones.

El presente proyecto investigativo de Auditora Informtica se ha logrado finalizar con la total satisfaccin siendo de gran beneficio para la empresa y est disponible para quien lo disponga.

Atentamente.

------------------------------Maritza Espinoza A. Auditora

- 267 -

4.9.2 Informe Final

AUDITORA INFORMTICA PARA LOS DEPARTAMENTOS FINANCIERO, TESORERA, PROVEEDURA, AGENCIA NORTE Y AGENCIA SUR DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA

POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO.

Ambato 23 de Agosto del 2007

La Auditora Informtica realizada en el Departamento Financiero, Secciones Contabilidad, Bodega, Tesorera, Proveedura, Agencias Norte, Sur y Direccin Financiera de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ambato, fue realizada desde el 23 de Abril del 2007 por la Srta. Maritza Andrea Espinoza Aprez, con la colaboracin del Ing. Fabin Poveda como supervisor e interlocutor de esta Auditora, adems se cont con la contribucin de todo el personal de las secciones auditadas.

El proyecto de investigacin fue acorde la funcin informtica y se utiliz herramientas y tcnicas actualizadas de auditora informtica, para determinar las posibles falencias y proporcionar alternativas de solucin.

El proceso de Auditora Informtica se realiz en el departamento Financiero con las secciones: Contabilidad, Bodega, Tesorera,

Proveedura, Agencias Norte, Sur y Direccin Financiera de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ambato sin ninguna restriccin.

La tarea realizada en la auditora comprendi lo que a continuacin se detallan:

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Obtener informacin necesaria de las reas en el mbito informtico. Adquirir un inventario de hardware y software mediante el uso de herramientas y tcnicas de auditora informtica.

Hacer un anlisis del software legal e ilegal de los departamentos, detectando los posibles errores que podran encontrarse.

Determinar las posibles falencias de la red a nivel fsico. Plantear alternativas de solucin a los problemas que se encuentren en el transcurso del proceso de auditora.

REAS, ACTIVIDADES O PROCESOS AUDITADOS

Se considera los siguientes puntos:

1.- Controles Fsicos de los departamentos o secciones

Seguridades fsicas

La empresa actualmente no ha tomando en cuenta todas las medidas necesarias en caso de que ocurra un incidente en alguna de las reas que lo conforman. Pero cabe mencionar que el nuevo edificio que esta en construccin contar con las polticas de seguridades fsicas.

Durante el proceso investigativo se ha verificado la falta de control en el ingreso de personal a las diferentes secciones as como la ausencia de alarmas contra cualquier incidente y extintores en las diferentes secciones y agencias.

Es importante para la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ambato se tome en cuenta los puntos mencionados para evitar estos incidentes.

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2.- Control de Aplicaciones y Programas

Seguridades Lgicas

El personal de las secciones no ha realizado actualizaciones en la contrasea de su computador, la contrasea debe ser personal en el caso de que el usuario tenga informacin importante para el departamento o seccin, y si algn usuario conoce la contrasea de los diferentes computadores debera ser actualizado peridicamente.

Se debe controlar la instalacin de software innecesario o ilegal en los computadores de cada uno de las secciones o agencias; para el uso de Internet los usuarios deben solicitar el acceso en la Seccin de Procesamiento de Datos.

Se debe tener personal disponible para la solucin de problemas informticos, sobretodo en el caso de las agencias o secciones lejanas al edificio que requieran la colaboracin de ellos.

Capacitacin de los usuarios

Es necesario que el personal se encuentre capacitado para enfrentar los contratiempos informticos, adems capacitarlos si la empresa adquiere nuevos sistemas o software actualizados, es decir realizar un plan de capacitacin de personal en los diferentes departamentos o secciones si el caso lo amerita.

Mantenimiento de Hardware y Software

A los computadores de las diferentes secciones de la empresa no se les da mantenimiento peridico, y cuando algn computador tiene problemas no existe personal disponible para solucionar los contratiempos de los

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usuarios, si se realizara un mantenimiento preventivo el personal no requerira frecuentemente de los servicios de la Seccin de Procesamiento de Datos. Destacando como punto importante que dicha seccin no es una unidad independiente.

Inventarios de Hardware, Software, componentes lgicos y equipos daados

En el presente proyecto de Auditora Informtica se ha elaborado el inventario de hardware, software, componentes lgicos y equipos daados, y en las secciones que poseen un dispositivo de comunicacin como hub, switch, access point tambin se ha realizado los inventarios

correspondientes.

Estos inventarios estn debidamente detallados con la marca, serie, cdigo en caso de hardware, componentes lgicos, equipos daados y dispositivos de comunicacin; nombre, versin y licencia en el inventario de software.

Con todos los puntos citados anteriormente se posee un informe que contiene detalladamente todo el proceso de auditora y esta disponible para quien lo necesite.

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CAPTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1

Conclusiones

Es importante mencionar que la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ambato (EMAPA) en la actualidad se encuentra construyendo un nuevo edificio, el cual ya toma en cuenta todos los estndares necesarios para el cableado de la red y para las respectivas seguridades tanto fsicas como lgicas, sin embargo la Auditora Informtica del presente proyecto se ha realizado en el edificio matriz ubicado en el sector de La Merced adems de sus dems dependencias externas al edificio, y se ha obtenido las siguientes conclusiones:

Debido a la falta de comunicacin a los directivos de rea para solicitar servicios del rea informtica, existe desorganizacin en los departamentos; y esto conlleva al incumplimiento en el orden de jerarquas del organigrama.

Por la falta de capacitacin a los usuarios y al mal manejo de los computadores, estos estn propensos a que ingresen virus y que cada vez al momento de ingresar al sistema este sea lento e inestable.

Algunos programas ilegales son instalados en los computadores de la empresa por iniciativa propia del personal, sin ningn tipo de control por parte de sus directivos.

En cada uno de los departamentos o secciones los usuarios han instalado software que no va acorde a las necesidades de la empresa.

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En la seccin Proveedura existe solamente dos computadores y quiz por la falta de tiempo de sus directivos no se ha tomado en cuenta los estndares de cableado de la red.

En los departamentos cercanos a la Seccin de Procesamiento de datos se podra decir que se soluciona los problemas informticos requeridos, sin embargo en las agencias u otras secciones lejanas al edificio central cuando se requiere del personal de la seccin de procesamiento se presentan tarde o simplemente no van, provocando a que ellos busquen servicios externos a la empresa.

La Seccin de procesamiento de datos pertenece al departamento comercial, sin embargo presta sus servicios a toda la empresa.

En la Agencia Sur no existe personal de limpieza, no tiene la mueblera adecuada para los dispositivos as como buena iluminacin.

La red en algunas secciones de la empresa est bien estructurada como es el caso de la seccin contabilidad.

En el departamento de planificacin existe otro computador que est a nombre de la Ing. Ins Castillo, quien tambin tiene un computador en la agencia norte.

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5.2

Recomendaciones Anlisis del Entorno Organizacional o Se debera tener personal disponible y capacitado para las necesidades informticas de los departamentos, en especial para las agencias. o Realizar un plan de capacitacin del personal de acuerdo a las necesidades de la empresa, o tomar medidas necesarias para que el personal este dispuesto y conozca como manipular de una mejor manera tanto el software como los dispositivos informticos que tienen a su cargo. o Distribuir las labores al personal de tal forma que no haya recargo de funciones a una sola persona. o Dar a conocer los reglamentos internos y funciones mediante difusin escrita o capacitacin.

Situacin Geogrfica de los Sistemas o Es recomendable que los departamentos tengan ms seguridad y proteccin en la puerta de acceso. o Hace falta que la empresa proporcione los mobiliarios necesarios para colocar los computadores como es el caso de la Agencia Sur. o Colocar alumbrado suficiente en la agencia sur ya que es un lugar cerrado y hace falta iluminacin. o Para el diseo e implementacin de la red se recomienda la utilizacin de normas de cableado estructurado, como es el caso de Proveedura, que carece de cableado estructurado.

Inventario Hardware o Cada uno de los dispositivos debe tener etiquetas que estn claramente escritas y con identificacin segn el departamento o seccin. o Realizar peridicamente un inventario de hardware ya que existen equipos daados y son reemplazados por nuevos, de esta forma cada departamento estar mejor organizado.

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o Todos los computadores deben estar conectadas en red para facilitar la transferencia de informacin entre los computadores de los

departamentos. Como es el caso de un computador en la seccin contabilidad y dos computadores en la Seccin Bodega que no estn conectadas a red. Inventario de Software o Del software legal que posee la empresa se ha detectado que existen sistemas operativos o programas instalados con el mismo nmero de licencia, por tal motivo se recomienda se instale con el software y licencia perteneciente a cada computador. o Se recomienda obtener las respectivas licencias originales del software necesario para la empresa y as evitar el pago de indemnizaciones cuantiosas, condenas a nivel civil u otros dependiendo del caso. o Realizar peridicamente un inventario de software para as tener un control y evitar as conllevar los problemas mencionados en el punto anterior. o Se recomienda realizar un anlisis de las versiones del software instalado, para as mantener un nivel de igualdad en los diferentes departamentos, de esta manera no ocurra que en una seccin las versiones del software instalado sean distintas entre los diferentes computadores, evitando as tratar de emigrar documentos a versiones anteriores si la situacin lo amerite. o En caso que el software instalado sea de uso personal de los usuarios o no sea necesario para las secciones de trabajo proceder a su desinstalacin en un determinado tiempo. o Determinar una fecha con el directivo de cada departamento para proceder a la desinstalacin del software innecesario.

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 Seguridades Fsicas o Colocar extintores en cada una de las secciones, ya que es necesario en caso de cualquier incidente. o Se recomienda que cada computador tenga un UPS segn las necesidades o importancia de la informacin que tenga, para evitar prdida de informacin en caso de corte de energa elctrica. o Los dispositivos de red deben ubicarse en un lugar adecuado y sea accesible solo a personal autorizado. Seguridades Lgicas o Se sugiere que los antivirus de los computadores sean actualizados ya que diariamente existen nuevas amenazas y virus que puedan daar informacin. o Actualizar las contraseas de los computadores en caso de tener informacin importante. o Modificar los nombres de usuario y contrasea a los computadores que han sido entregados a otros responsables, de esta manera facilitar posteriores auditoras.

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Bibliografa

ACHA ITURMENDI, J. Jos (1994) AUDITORA INFORMTICA EN LA EMPRESA Editorial Paraninfo - Madrid Espaa

ECHENIQUE, Jos Antonio (2001) AUDITORA INFORMTICA Mc Graw Hill Mxico PINILLA FORERO, Jos Dagoberto (1997) AUDITORA INFORMTICA APLICACIONES EN PRODUCCIN Ecoe Ediciones Santa F de Bogot Colombia PINILLA FORERO, Jos Dagoberto (1997) AUDITORA INFORMTICA UN ENFOQUE OPERACIONAL Ecoe Ediciones Santa F de Bogot Colombia

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Anexos

Glosario rea Crtica Se considera como el estudio detallado de las reas en las cuales se han encontrado algn tipo de problema o inconveniente.

Auditoria Auditora proceso sistemtico que permite obtener de manera objetiva las evidencias relacionadas con informes que pueden ser econmicos u otros acontecimientos relacionados.

Auditoria Informtica Conjunto de tcnicas que permiten evaluar y controlar un sistema informtico para verificar si sus actividades son correctas y de acuerdo a las normativas informticas y generales en la empresa y sus departamentos.

Biometra Es el estudio de mtodos automticos para el reconocimiento nico de humanos basados en uno o ms rasgos conductuales o fsicos intrnsecos.

Componentes Lgicos Se considera todo dispositivo fsico (tangible) del computador que se encuentre dentro de la unidad central de proceso (CPU) como pueden ser tarjetas de video, de red, de sonido, etc.

Estacin de Trabajo Forma parte de la red de la empresa, este puede acceder a los servidores y dispositivos de la red.

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Estructura Organizacional Es el conjunto de funciones y relaciones que determinan formalmente lo que cada unidad deber cumplir y el modo de comunicacin entre cada unidad.

Firewall (Cortafuegos) Puede ser un dispositivo o software utilizado en la red de computadoras, que impide a que otras redes accedan a la red privada.

Flujo de informacin Es la manera en que se comunican las diferentes reas de una empresa, segn la estructura organizativa, sea una comunicacin horizontal o vertical.

Hacker Personas ajenas a la informacin.

Holstico Un individuo holstico procesa varios elementos simultneamente para organizarlos en una unidad compleja.

IEEE 802.11b Aparece en el ao de 1999 de una modificacin del estndar 802.11. El estndar IEEE 802.11b disfruta de una aceptacin internacional debido a que la banda de 2.4 GHz est disponible casi universalmente, con una velocidad de hasta 11 Mbps y 54 Mbps, respectivamente.

ISO17799/BS7799 La norma internacional para la seguridad de la informacin ayuda a gestionar la seguridad de la informacin desde dentro de la organizacin.

ISO/TIA/EIA -568-A Se basa en el cableado estructurado para edificios.

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Monitoreo Observacin o Revisin.

Plan de contingencias Asegurar la supervivencia de la empresa ante cualquier incidente que lo pueda poner en peligro.

Plan estratgico Consiste en la bsqueda de una o ms ventajas competitivas en la empresa.

Proxy Hace referencia a un programa o dispositivo que realiza una accin en representacin de otro. La finalidad ms habitual es la del servidor proxy, que sirve para permitir el acceso a Internet a todos los computadores de una empresa.

Sabotaje Es una accin deliberada dirigida a debilitar a un enemigo mediante la subversin, la obstruccin, la interrupcin o la destruccin de material.

Seguridad Fsica Consiste en la aplicacin de barreras fsicas y procedimientos de control, como medidas de prevencin y contramedidas ante amenazas a los recursos e informacin confidencial.

Seguridad Lgica Consiste en la aplicacin de barreras y procedimientos, por medio de software que resguarden el acceso a los datos.

Seguridad Informtica Reglas tcnicas o actividades destinadas a prevenir, proteger y resguardar lo que es considerado como susceptible de robo, prdida o dao, ya sea de manera personal, grupal o empresarial.

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Servidor Es un computador que da servicio a otros computadores llamados clientes.

Software Ilegal Software sin licencia.

Software Legal Software con licencia.

Telecomunicaciones Tcnica de transmitir un mensaje de un punto a otro bidireccionalmente.

Virus Software que afecta de alguna forma el funcionamiento del computador.

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Modelos de las Encuestas

CUESTIONARIO DE CONTROLES Y SEGURIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE EMAPA Nombre de la organizacin: . rea a examinar: Ciudad:............ Direccin:. Telf.: . Telefax:E-mail:..

OBJETIVO DEL CUESTIONARIO

El cuestionario de Control y Seguridades de los departamentos y secciones de EMAPA se realiza para lograr evaluar los controles y seguridades de la estructura organizacional que facilite los documentos, manuales y la estructura de cada departamento o seccin.

El cuestionario lograr obtener informacin fundamental sobre la estructura orgnica, funciones, objetivos y polticas administrativas.

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PREGUNTA 1 La estructura actual esta ptima para que se realicen con eficiencia las funciones encomendadas? La estructura actual esta dada para que se realicen con eficiencia el distributivo de trabajo? Los niveles jerrquicos actuales son necesarios y suficientes para la actividad normal del rea? De acuerdo a la estructura jerrquica de la empresa se tiene una adecuada comunicacin entre las diferentes reas? Las reas y subdepartamentos tienen claramente establecidas sus responsabilidades? Los puestos de trabajo van acordes con las necesidades del rea para realizar sus funciones? Dividen el trabajo del rea en funciones? Se encuentran establecidas en algn documento las funciones del rea? El personal del rea participa en la elaboracin de las funciones? Las funciones del rea van acorde al reglamento interno de la organizacin? En caso de no encontrarse el jefe, un miembro inmediato puede realizar sus funciones? Para cumplir con las funciones del rea se requiere apoyo de otras?

RESPUESTA SI NO N/A

COMENTARIO

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11

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13

Tiene conocimiento si existe doble asignacin de funciones en otras reas? Los objetivos estn de acuerdo a las funciones del rea?

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15

Se deja de realizar alguna actividad por falta de personal en el rea? Se da cumplimiento por parte del personal con las polticas, procedimientos y normas establecidas en el rea?

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17

Existen polticas para la seguridad cuando termina la relacin laboral con un empleado? Se adapta el personal al mejoramiento administrativo del rea? Conoce el personal el reglamento interno de trabajo del rea? Posee el rea un plan de seleccin de personal?

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19

20

CONCLUSIONES: .. RECOMENDACIONES: ..

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CUESTIONARIO DE CONTROLES Y SEGURIDADES FSICAS Departamento:.

# PREGUNTAS El departamento donde usted trabaja tiene seguridades contra desastres naturales? Existe un plan de evacuacin para el departamento? Cuentan con horarios fijos de entrada y salida? Se registra el acceso al departamento de personas ajenas a el? Existen alarmas para detectar el fuego, agua, calor o humo en forma automtica? Existen en el departamento extintores de fuego? Se ha adiestrado al personal para el manejo de extintores? Los extintores automticos son activados por detectores automticos? Los interruptores de energa elctrica estn debidamente protegidos, etiquetados, sin obstculos para alcanzarlos? Saben que hacer los operadores de las secciones en caso de que ocurra una emergencia ocasionada por fuego? Se ha adiestrado a todo el personal en la forma en que se debe desalojar las instalaciones en caso de emergencia? Se han tomado medidas para minimizar la posibilidad de fuego? Se hace mantenimiento peridico a los computadores? Tiene conocimiento de la existencia de un plan de contingencias? Los cables de red, switch, hubs, etc. se encuentran debidamente etiquetados? RESPUESTAS SI NO NA COMENTARIO

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El personal de limpieza esta preparado para 16 manipular los dispositivos informticos? 17 Existen salidas de emergencia en caso de desastres? Se vigila la moral y el comportamiento del personal 18 con el fin de mantener una buena imagen? Existe una persona responsable de la seguridad 19 informtica en su departamento? Existen alarmas para detectar otras condiciones 20 anormales en el ambiente?

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CUESTIONARIO DE SEGURIDADES LGICAS

Nombre del Departamento: Objetivo: Obtener un mayor conocimiento acerca de la seguridad lgica que los usuarios utilizan para proteger a los sistemas y computadores que estn a su cargo.

Indicaciones: Escoja una de las respuestas que mejor le parezca. Subraye la respuesta.

1. Si tiene algn problema informtico a. Usted comunica a la Seccin de Procesamiento de Datos b. Lo soluciona solo. c. Ambos d. Ninguno

2. Cuando usted abandona su lugar de trabajo a. Apaga el computador. b. Coloca un ingreso de contrasea para reiniciar las actividades c. Ninguna de las dos alternativas

3. Cada cuanto tiempo modifica la contrasea de su computador a. Cada semana b. Cada mes c. Nunca

4. Su computador tiene un UPS a. Si b. No

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5. Como apaga su computador a. Botn inicio, y opcin apagar b. Presiona el botn del CPU c. Otro

6. Posee una contrasea personal para el uso del sistema de la empresa a. Si b. No

7. Para el uso del Internet usted necesita a. Pedir acceso a la Seccin de Procesamiento de Datos b. Simplemente ingresa c. Otro

8. Tiene conocimiento de todos los software instalados en su computador a. Poco b. Mucho c. Nada

9. Cree que necesita una capacitacin para el uso de sistemas nuevos en la empresa. a. Si b. No

10. Para instalar nuevos software en su computador a. Solicita permiso a la Seccin de Procesamiento de Datos b. Lo Instala usted y lo comunica a la Seccin de Procesamiento de Datos c. Simplemente lo instala d. No lo instala

Conclusiones

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