CDULA NICA DE AUDITORA

1) DATOS DEL TTULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE APOYO TECNICO OPERATIVO Y/O DE CONTRALOR INTERNO Clave: 0001 Ao: 2013

Titular de la Unidad Administrativa de Apoyo Tcnico-Operativo o Contralor Interno Lic. Adelfo Snchez Lemus 2) DATOS DEL REA AUDITADA:

Dependencia: Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) rea Auditada: Departamento de Operacin Contable, rea de Egresos

Clave: 0001

Ubicacin: Av. 602 nm. 161, Zona Federal Aeropuerto Internacional Ciudad de Mxico, deleg. Venustiano Carranza, c.p. 15620, Mxico D.F. 3) DATOS DE LA AUDITORIA Programada: X No Programada: _____

Auditoria:

Nombre de la Auditoria: Auditoria Admva. Numero de Auditoria: 0001 Orden de Auditoria: 0001-000A Objetivo: Evaluar que las Operaciones dentro del Departamento de Operacin Contable de lleven a cabo de manera correcta. Fecha de Inicio: Octubre 2013 No. Auditores designados: 2 Tiempo Programado: Tiempo Real: Fecha de Termino: Noviembre 2013 Nombre del Coordinador: Martha Elena Snchez Rosas Semana de termino: ___ Semana de termino: ___ No. De Semanas: 2 No. De Semanas: Clave: 0001 Periodo Auditado: Enero a Septiembre 2013

Semana de Inicio: ___ Semana de Inicio: ___

Tiempo de supervisin: _____ Observaciones Determinadas DESCRIPCIN TIPO DE AUDITORIA INTEGRAL ESPECIFICA FINANCIERA ADMINISTRATIVA DE INFORMATICA EN OBRA DE LEGALIDAD EVALUACION DE PROGRAMAS DE DESESPEO OTROS CANTIDAD OBSERVACIONES CONCEPTO
MATERIAL REQUERIDO PARA LA OBRA LLEVADA A CABO EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL BENITO JUREZ CIUDAD DE MXICO. LA INFORMACION PRESENTADA EN ESTE DOCUMENTO ES CORRECTA, Y HACE COINCIDENCIA CON EL SISTEMA ERP DE LA CANTIDAD MENCIONADA EN DICHO DOCUMENTO

DOCUMENTO

MES: DICIEMBRE 2012 FACTURA No. 0197 A

CDULA NICA DE AUDITORA

4) DATOS DEL TTULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE APOYO TECNICO OPERATIVO Y/O DE CONTRALOR INTERNO Clave: 0001 Ao: 2013

Titular de la Unidad Administrativa de Apoyo Tcnico-Operativo o Contralor Interno Lic. Adelfo Snchez Lemus 5) DATOS DEL REA AUDITADA:

Dependencia: Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) rea Auditada: Departamento de Operacin Contable, rea de Egresos

Clave: 0001

Ubicacin: Av. 602 nm. 161, Zona Federal Aeropuerto Internacional Ciudad de Mxico, deleg. Venustiano Carranza, c.p. 15620, Mxico D.F. 6) DATOS DE LA AUDITORIA Programada: X No Programada: _____

Auditoria:

Nombre de la Auditoria: Auditoria Admva. Numero de Auditoria: 0001 Orden de Auditoria: 0001-000A Objetivo: Evaluar que las Operaciones dentro del Departamento de Operacin Contable de lleven a cabo de manera correcta. Fecha de Inicio: Octubre 2013 No. Auditores designados: 2 Tiempo Programado: Tiempo Real: Fecha de Termino: Noviembre 2013 Nombre del Coordinador: Martha Elena Snchez Rosas Semana de termino: ___ Semana de termino: ___ No. De Semanas: 2 No. De Semanas: Clave: 0001 Periodo Auditado: Enero a Septiembre 2013

Semana de Inicio: ___ Semana de Inicio: ___

Tiempo de supervisin: _____ Observaciones Determinadas DESCRIPCIN TIPO DE AUDITORIA INTEGRAL ESPECIFICA FINANCIERA ADMINISTRATIVA DE INFORMATICA EN OBRA DE LEGALIDAD EVALUACION DE PROGRAMAS DE DESESPEO OTROS CANTIDAD OBSERVACIONES CONCEPTO
MATERIAL REQUERIDO PARA LA OBRA LLEVADA A CABO EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL BENITO JUREZ CIUDAD DE MXICO. LA INFORMACION PRESENTADA EN ESTE DOCUMENTO ES CORRECTA, Y HACE COINCIDENCIA CON EL SISTEMA ERP DE LA CANTIDAD MENCIONADA EN DICHO DOCUMENTO

DOCUMENTO

MES: ENERO 2013 FACTURA No. 0199 A

CDULA NICA DE AUDITORA

7) DATOS DEL TTULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE APOYO TECNICO OPERATIVO Y/O DE CONTRALOR INTERNO Clave: 0001 Ao: 2013

Titular de la Unidad Administrativa de Apoyo Tcnico-Operativo o Contralor Interno Lic. Adelfo Snchez Lemus 8) DATOS DEL REA AUDITADA:

Dependencia: Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) rea Auditada: Departamento de Operacin Contable, rea de Egresos

Clave: 0001

Ubicacin: Av. 602 nm. 161, Zona Federal Aeropuerto Internacional Ciudad de Mxico, deleg. Venustiano Carranza, c.p. 15620, Mxico D.F. 9) DATOS DE LA AUDITORIA Programada: X No Programada: _____

Auditoria:

Nombre de la Auditoria: Auditoria Admva. Numero de Auditoria: 0001 Orden de Auditoria: 0001-000A Objetivo: Evaluar que las Operaciones dentro del Departamento de Operacin Contable de lleven a cabo de manera correcta. Fecha de Inicio: Octubre 2013 No. Auditores designados: 2 Tiempo Programado: Tiempo Real: Fecha de Termino: Noviembre 2013 Nombre del Coordinador: Martha Elena Snchez Rosas Semana de termino: ___ Semana de termino: ___ No. De Semanas: 2 No. De Semanas: Clave: 0001 Periodo Auditado: Enero a Septiembre 2013

Semana de Inicio: ___ Semana de Inicio: ___

Tiempo de supervisin: _____ Observaciones Determinadas DESCRIPCIN TIPO DE AUDITORIA INTEGRAL ESPECIFICA FINANCIERA ADMINISTRATIVA DE INFORMATICA EN OBRA DE LEGALIDAD EVALUACION DE PROGRAMAS DE DESESPEO OTROS CANTIDAD OBSERVACIONES CONCEPTO
MATERIAL REQUERIDO PARA LA OBRA LLEVADA A CABO EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL BENITO JUREZ CIUDAD DE MXICO. LA INFORMACION PRESENTADA EN ESTE DOCUMENTO ES CORRECTA, Y HACE COINCIDENCIA CON EL SISTEMA ERP DE LA CANTIDAD MENCIONADA EN DICHO DOCUMENTO

DOCUMENTO

MES: FEBRERO 2013 FACTURA No. 0212 A

CDULA NICA DE AUDITORA

10) DATOS DEL TTULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE APOYO TECNICO OPERATIVO Y/O DE CONTRALOR INTERNO Titular de la Unidad Administrativa de Apoyo Tcnico-Operativo o Contralor Interno Lic. Adelfo Snchez Lemus 11) DATOS DEL REA AUDITADA: Dependencia: Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) rea Auditada: Departamento de Operacin Contable, rea de Egresos Ubicacin: Av. 602 nm. 161, Zona Federal Aeropuerto Internacional Ciudad de Mxico, deleg. Venustiano Carranza, c.p. 15620, Mxico D.F. 12) DATOS DE LA AUDITORIA Auditoria: Programada: X No Programada: _____ Clave: 0001 Clave: 0001 Ao: 2013

Nombre de la Auditoria: Auditoria Admva. Numero de Auditoria: 0001 Orden de Auditoria: 0001-000A Objetivo: Evaluar que las Operaciones dentro del Departamento de Operacin Contable de lleven a cabo de manera correcta. Fecha de Inicio: Octubre 2013 No. Auditores designados: 2 Tiempo Programado: Tiempo Real: Fecha de Termino: Noviembre 2013 Nombre del Coordinador: Martha Elena Snchez Rosas Semana de termino: ___ Semana de termino: ___ No. De Semanas: 2 No. De Semanas: Clave: 0001 Periodo Auditado: Enero a Septiembre 2013

Semana de Inicio: ___ Semana de Inicio: ___

Tiempo de supervisin: _____ Observaciones Determinadas DESCRIPCIN TIPO DE AUDITORIA INTEGRAL ESPECIFICA FINANCIERA ADMINISTRATIVA DE INFORMATICA EN OBRA DE LEGALIDAD EVALUACION DE PROGRAMAS DE DESESPEO OTROS CANTIDAD OBSERVACIONES CONCEPTO
MATERIAL REQUERIDO PARA LA OBRA LLEVADA A CABO EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL BENITO JUREZ CIUDAD DE MXICO. LA INFORMACION PRESENTADA EN ESTE DOCUMENTO ES CORRECTA, Y HACE COINCIDENCIA CON EL SISTEMA ERP DE LA CANTIDAD MENCIONADA EN DICHO DOCUMENTO

DOCUMENTO

MES: MARZO 2013 FACTURA No. 216 A

CDULA NICA DE AUDITORA

13) DATOS DEL TTULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE APOYO TECNICO OPERATIVO Y/O DE CONTRALOR INTERNO Titular de la Unidad Administrativa de Apoyo Tcnico-Operativo o Contralor Interno Lic. Adelfo Snchez Lemus 14) DATOS DEL REA AUDITADA: Dependencia: Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) rea Auditada: Departamento de Operacin Contable, rea de Egresos Ubicacin: Av. 602 nm. 161, Zona Federal Aeropuerto Internacional Ciudad de Mxico, deleg. Venustiano Carranza, c.p. 15620, Mxico D.F. 15) DATOS DE LA AUDITORIA Auditoria: Programada: X No Programada: _____ Clave: 0001 Clave: 0001 Ao: 2013

Nombre de la Auditoria: Auditoria Admva. Numero de Auditoria: 0001 Orden de Auditoria: 0001-000A Objetivo: Evaluar que las Operaciones dentro del Departamento de Operacin Contable de lleven a cabo de manera correcta. Fecha de Inicio: Octubre 2013 No. Auditores designados: 2 Tiempo Programado: Tiempo Real: Fecha de Termino: Noviembre 2013 Nombre del Coordinador: Martha Elena Snchez Rosas Semana de termino: ___ Semana de termino: ___ No. De Semanas: 2 No. De Semanas: Clave: 0001 Periodo Auditado: Enero a Septiembre 2013

Semana de Inicio: ___ Semana de Inicio: ___

Tiempo de supervisin: _____ Observaciones Determinadas DESCRIPCIN TIPO DE AUDITORIA INTEGRAL ESPECIFICA FINANCIERA ADMINISTRATIVA DE INFORMATICA EN OBRA DE LEGALIDAD EVALUACION DE PROGRAMAS DE DESESPEO OTROS CANTIDAD OBSERVACIONES CONCEPTO
MATERIAL REQUERIDO PARA LA OBRA LLEVADA A CABO EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL BENITO JUREZ CIUDAD DE MXICO. DOCUMENTO PENDIENTE, AUN NO HAY REGISTRO DE ESTA FACTURA EN EL SISTEMA DE GESTION EMPRESARIAL ERP.

DOCUMENTO

MES: ABRIL 2013 FACTURA No. 0220 A