PROGRAMA DE PEQUEAS DONACIONES VENEZUELA

INSTRUCTIVO DE ELABORACIN DE PERFIL DE PROYECTO

El perfil de proyecto es el segundo paso en el proceso de solicitud de apoyo al Programa de Pequeas Donaciones del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (PPD/FMAM). Es indispensable haber cumplido con el primer paso: Inscripcin de la organizacin. Es un documento de no ms de cuatro pginas, donde se expresa la idea del proyecto que se quiere realizar. Este instructivo hace referencia al documento Formato de Perfil de Proyecto.doc que acompaa el presente documento, y en el que se debe introducir la informacin requerida. El Perfil de Proyecto debe ser presentado a travs de los siguientes medios: - En fsico: dirigido a Programa Pequeas Donaciones Direccin: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) Av. Francisco de Miranda, Torre HP, Piso 6, Ofic. 6-A, Urb. Los Palos Grandes, Caracas - Va electrnica: donaciones.ppd.ve@undp.org

Fecha de Presentacin: (da/mes/ao) 1. INFORMACION GENERAL NMERO INSCRIPCIN ORGANIZACIN Ttulo del Proyecto: Nombre de la organizacin: No. de Personalidad jurdica (RIF): Direccin: Telfonos: Representante Legal: Principal contacto con la comunidad: 2. EL PROYECTO: rea Focal FMAM (seleccione una categora): E-mail: (A ser asignado por el PPD)

Biodiversidad Cambio Climtico Degradacin de Tierras

2.1 Resumen de Propuesta (MX. 1200 general del proyecto. 3. PROPUESTA DESCRIPTIVA 3.1 Explicacin del proyecto: 3.2 Informacin de la comunidad: Haga una breve descripcin de la comunidad, indicando poblacin, actividades principales, servicios con que cuenta, ubicacin, entre otros. 3.3 Informacin de la organizacin: Describa la organizacin, indicando cul es el propsito, tiempo de estar operando, nmero hombres y mujeres que la
CARACTERES):

resumen de la informacin

constituyen, cules son las fuentes de financiamiento de la organizacin, experiencia en otros proyectos ejecutados. 3.4 Justificacin del Proyecto: Haga una descripcin de los problemas ambientales existentes en su comunidad o regin. Describa la forma o la manera en que el proyecto va a enfocar la problemtica identificada. Describa la participacin efectiva de la comunidad en el proyecto. 3.5 Objetivo General del Proyecto: En forma breve, se debe decir qu se va a hacer, cmo se va a hacer y para qu se va a hacer. Para ello, usted debe referirse tan directamente como sea posible a las prioridades fijadas en la Estrategia Nacional del PPD/FMAM. Es esencial que usted lea y entienda estas prioridades y se asegure que su propuesta las tome en cuenta. Las propuestas que no respondan a las prioridades y criterios establecidos, sin importar su mrito, no sern financiadas por el Programa de Pequeas Donaciones del FMAM. 3.6 Objetivos especficos del Proyecto: Son logros ms concretos que se quieren conseguir y que nos permiten alcanzar el objetivo general. Se requiere incluir un mximo de tres objetivos especficos. 3.7 Resultados Principales: Describir los resultados que se esperan alcanzar con el proyecto. 3.8 Actividades Principales: Identifique las principales actividades que se estaran realizando con el proyecto y que en conjunto nos llevarn a alcanzar los resultados del proyecto 4. PROPUESTA FINANCIERA El presupuesto debe indicar los costos relacionados con la ejecucin eficiente de las actividades para cumplir con los objetivos establecidos en la propuesta. Con los recursos del PPD/FMAM no se pueden financiar salarios del personal de la organizacin, ni vehculos. Al elaborar el presupuesto, asignar un monto para la elaboracin de materiales, divulgacin, comunicacin, capacitaciones, segn sea necesario. Adems, es muy importante cuantificar el monto de la contrapartida en mano de obra, personal, apoyo en capacitaciones, asistencia tcnica y otros, que sern aportados por la organizacin o entes de apoyo al proyecto. Las categoras Personal e Imprevistos slo pueden ser cubiertas con fondos provenientes de la contrapartida.

4.1 RESUMEN FINANCIERO: (LOS TOTALES SERN CALCULADOS AUTOMTICAMENTE POR LA TABLA. NO ES NECESARIO PRESIONAR ENTER DESPUS DE INTRODUCIR LAS CIFRAS EN LOS CAMPOS GRISES. PRESIONAR LA TECLA TABULACIN O TAB DESPUS DE INTRODUCIR CADA CIFRA EN CADA UNO DE LOS ESPACIOS DE COLOR GRIS, O HACER CLIC SOBRE OTRO LUGAR DE LA TABLA). FUENTE DE FONDOS Cantidad Solicitada al PPD Contribucin de la Organizacin Otras contribuciones (especificar el nombre) Total (Bs.F) EFECTIVO (BsF) ESPECIE (BsF) TOTAL (BsF)

4.2 RESUMEN FINANCIERO POR CATEGORIAS: (LOS TOTALES SERN CALCULADOS AUTOMTICAMENTE POR LA TABLA. NO ES NECESARIO PRESIONAR ENTER DESPUS DE INTRODUCIR LAS CIFRAS EN LOS CAMPOS GRISES. PRESIONAR LA TECLA TABULACIN O TAB DESPUS DE INTRODUCIR CADA CIFRA EN CADA UNO DE LOS ESPACIOS DE COLOR GRIS, O HACER CLIC SOBRE OTRO LUGAR DE LA TABLA.) Ejemplo de un Presupuesto de Proyecto Las categoras de Presupuesto que se le ofrecen son solo ejemplos. Usted debe elaborar el presupuesto de acuerdo a las actividades del proyecto que est presentando.

CATEGORIA DE INVERSIN A. B. C. Personal, mano de obra (slo CONTRAPARTIDA) Equipos, materiales e insumos Fortalecimiento de capacidades (capacitaciones, talleres, seminarios e intercambio de experiencias) Asistencia tcnica especfica (detallar aparte la contrapartida) Promocin y divulgacin Seguimiento, evaluacin e intercambio de experiencias Imprevistos (slo CONTRAPARTIDA) TOTAL Notas:

MONTO CONTRAPARTIDA CONTRAPARTIDA SOLICITADO DE LA DE OTROS AL ORGANIZACIN DONANTES PPD/FMAM (B) (C) (A)

TOTAL A+B+C

D.

E. F.

G.

(Incluir en este segmento cualquier informacin adicional sobre los aspectos financieros del proyecto).

ANEXOS A - LNEAS PRESUPUESTARIAS (PARA GASTOS DE FONDOS PROVENIENTES DEL PPD)

Categora

Descripcin Equipos de Oficina Servicios de Comunicacin Compra de Equipos de Comunicacin

Cdigo 72200

Ejemplo de tems cubiertos Copiadora, scanner, impresora, fax, telfono Telefona fija, telefona celular, tarjetas de telfono, servicios de encomienda y envos Cmara fotogrfica, cmara de video, videobeam, proyectores, telfono celular, GPS, binoculares Papel, carpetas, grapas, clips, cinta adhesiva, papel bond, cartulina, engrapadoras, sellos, marcadores, bolgrafos, lpices sacapuntas, borras, Computadora de escritorio, laptop, netbook, software, disco duro porttil, pen drive, DVD y CD virgen, cartuchos de tinta, cartuchos de toner, instalacin y configuracin Materiales de construccin, Herramientas e implementos de Trabajo, Combustibles, aceites y lubricantes, reparaciones menores de equipos. Ejemplo de tems cubiertos

72400

72400

1-Equipos, Materiales e Insumos

Insumos de oficina

72500

Equipos de Computacin

72800

Materiales e insumos de trabajo

72000

Categora

Descripcin Facilitadores

Cdigo

71300 Facilitadores de talleres 71600 Transporte terrestre, martimo y/o areo

2-Fortalecimiento de Capacidades

Movilizacin Refrigerios Alquiler

74500 Comidas para los talleres Alquiler de local donde se 73100 realiza el taller Cdigo 71300 Ejemplo de tems cubiertos Especialistas, asesores, investigadores

Categora 3-Asistencia Tcnica Especfica

Descripcin Consultores

Categora

Descripcin Promocin AudioVisual/Web Publicaciones Impresas

Cdigo 74200 74200

Ejemplo de tems cubiertos Videos, pginas Web, jingles,

4-Promocin y Divulgacin

Material de Promocin

Otros Medios Categora Descripcin Movilizacin 5- Seguimiento, Evaluacin e Intercambio de Experiencias Alimentacin Hospedaje

Revistas, libros, flyers, trpticos Afiches, pendones, 74200 franelas, gorras, pines, badges, Programas de radio, programas de televisin, 74200 artculos de prensa, espacio publicitario en medios Cdigo Ejemplo de tems cubiertos Transporte terrestre, 71600 martimo y/o areo, alquiler de vehculos Comidas de aliados del 74500 proyecto en ejecucin de sus funciones Alojamiento de aliados del 74500 proyecto en ejecucin de sus funciones

ANEXOS B - MARCO PARA CLCULO DE CONTRIBUCIONES EN ESPECIE

Es necesario que todos los proyectos del PPD reciban contribuciones en especie para asegurar el compromiso de la Organizacin No Gubernamental (ONG) o de la comunidad con el proyecto, as como para fortalecer su sentido de pertenencia del proyecto y sostenibilidad. Sin embargo, se reconoce que es difcil calcular el valor de las contribuciones en especie. Para asegurar la consistencia en todos los programas de pas, se recomienda utilizar los siguientes mtodos para calcular el valor de las contribuciones en especie. La evaluacin de estas contribuciones debera basarse en los precios comerciales promedio de las regiones donde se implementar el proyecto. Es una buena prctica para los programas de pas del PPD que desarrollen listas de control de evaluaciones para guiar a los beneficiarios. Abajo se presenta un cuadro con sugerencias para calcular el valor de contribuciones en especie: Actividad Costo de la mano de obra (profesionales, expertos, personal del proyecto, conferencistas). Uso de equipos de oficina. Clculo de contribuciones en especie Usar las tarifas por horas/persona vlidas/usadas en el pas o distrito en el nivel relevante de contribucin calculado por das o meses. Calcular depreciacin lineal de costo total de equipos de ms de cinco aos y ajustar de acuerdo al uso del equipo en el proyecto. Por ejemplo, equipo de $5.000 usado ms de cinco aos= $1.000 por ao. Si se utiliz por seis meses en el proyecto, la contribucin en especie es de $500. Usar ya sea: Costo de licencia de software por periodo de tiempo, si est disponible. Costo del equipo depreciado ms de tres aos Usar precio de mercado de los materiales o componentes.

Uso de software.

Uso o provisin de materiales o componentes cuyo costo no es recuperable (Por ejemplo., productos que no sern revendidos). Uso de provisin de datos, licencias o patentes a ONG/OCB

Si existen los datos pero no son de dominio pblico, usar uno de los siguientes mtodos: Tiempo/mano de obra requerida para producir los datos. Costo equivalente al costo de compra de datos. Considerar datos en prstamo para proyectar y calcular el valor de la depreciacin lineal de ms de tres aos.

Actividad Uso de terrenos.

Clculo de contribuciones en especie Si la tierra se don o se dio para las actividades del proyecto durante el tiempo necesario para obtener los resultados e impacto deseado, se puede aportar el precio total del terreno, soportado con datos oficiales (registros del terreno, departamentos de estadsticas u otras instituciones). Si la tierra se dio por concesin o se prest para realizar las actividades del proyecto slo durante el tiempo de duracin de ste, utilizar el precio de alquiler oficial mensual y multiplicarlo por el nmero de meses utilizado. El precio calculado debe apoyarse por documentos oficiales y/o contratos de alquiler. Si construcciones o edificios son donados o se dan en concesin para realizar las actividades del proyecto por un periodo de tiempo suficiente para lograr el impacto y los objetivos planificados, y luego ser propiedad de la ONG, puede aportar el valor total del inmueble, soportado con documentos oficiales (Registros de bienes races, departamentos de estadsticas u otras instituciones oficiales) o en el documento firmado por el dueo o donante. Si construcciones o edificios se prestan o se dan en concesin para realizar las actividades del proyecto slo durante el tiempo de duracin de ste, utilizar el precio oficial de alquiler mensual y multiplicarlo por el nmero de meses de utilizacin. Los clculos de los precios deberan aparecer documentos oficiales y/o contratos de alquiler.

Uso de construcciones/edificios.

Uso de vehculos.

Si el vehculo se presta (vehculo privado o del ONG) para las necesidades del proyecto, usar uno de los siguientes mtodos: Costo promedio mensual o diario oficial del alquiler especfico en la localidad multiplicado por das o meses de uso. Amortizacin de prstamo del vehculo: o sustraer el costo del combustible por km de la tasa oficial de la ONU para viajes privados por Km. en el pas. o multiplicar este nmero por el nmero

10

Actividad

Clculo de contribuciones en especie aproximado de Km. recorridos durante el proyecto. En caso de que el combustible se considere como contribucin en especie (no financiando por el PPD u otros donantes sin presentar recibo) utilizar la tasa oficial total de la ONU para viajes privados en el pas por Km. multiplicado por cantidad aproximada de Km. recorridos durante el proyecto.

Contribuciones de voluntarios.

Las contribuciones de los voluntarios pueden calcularse diaria o mensualmente mediante planillas o registros de asistencia voluntaria. Utilizar uno de los siguientes mtodos: Calcular la contribucin del trabajo voluntario basndose en la tasa oficial de ese trabajo, si est disponible. Utilizar un promedio apropiado de las tarifas horas persona vlidas/usadas en el pas por distrito de acuerdo al nivel de contribucin. Monto del salario mnimo mensual oficial (dividido entre 22 y multiplicado por das trabajados).

Actividades que no son consideradas como contribuciones en especie: Asistencia pasiva a cursos de entrenamiento, reuniones, seminarios, entre otros. (Por ejemplo, asistencia sin contribucin como miembro de una audiencia o grupo). Disposicin de datos/experiencia/conocimiento/herramientas preexistentes (que no fueron creadas durante el proyecto) que son de acceso pblico y no tienen costo. Presentacin de artculos de contribuciones en especie, si ya fueron pagados, y documentos de pago si la fecha de los datos de compra concuerda con la fecha de duracin del proyecto (estos artculos son considerados como cofinanciamiento en efectivo).

11