Perfil de Proyecto Sta. Cruz (09!11!13) Rev. C

PROYECTO DE INVERSIN PBLICA A NIVEL PERFIL: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE LAS AGUAS
RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE FLORES Y ANEXO NUEVO SAN ANDRS DEL DISTRITO DE SANTA CRUZ DE FLORES, PROVINCIA DE CAETE - LIMA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CRUZ DE FLORES
PROYECTO DE INVERSION PBLICA A NIVEL PERFIL Mejoramiento y Ampliacin de los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de las Aguas Residuales en la Localidad de Santa Cruz de Flores y Anexo Nuevo San Andrs del Distrito de Santa Cruz de Flores, Provincia De Caete - Lima
Santa Cruz Flores, 2013
PROYECTO DE INVERSIN PBLICA A NIVEL PERFIL: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE FLORES Y ANEXO NUEVO SAN ANDRS DEL DISTRITO DE SANTA CRUZ DE FLORES, PROVINCIA DE CAETE - LIMA
INDICE GENERAL
INDICE GENERAL ..................................................................................................................... 2 I. RESUMEN EJECUTIVO ................................................................................................................7 NOMBRE DEL PROYECTO ......................................................................................................... 7 OBJETIVO DEL PROYECTO ........................................................................................................ 7 BALANCE ENTRE LA OFERTA Y DEMANDA DEL SERVICIO DEL PIP .................................................... 7 DESCRIPCIN TCNICA DEL PROYECTO...................................................................................... 8 D.1. Sistema de agua potable: ............................................................................................. 8 D.1. Sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales: ................................. 9 E. COSTO DEL PROYECTO ............................................................................................................ 9 F. BENEFICIOS DEL PROYECTO .................................................................................................... 11 G. RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL ................................................................................ 12 H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP ........................................................................................................ 13 I. IMPACTO AMBIENTAL............................................................................................................ 13 J. ORGANIZACIN Y GESTIN .................................................................................................. 14 K. PLAN DE IMPLEMENTACIN: ................................................................................................... 14 L. CONCLUSIN Y RECOMENDACIN ........................................................................................ 15 II. ASPECTOS GENERALES: ...........................................................................................................18 1. .......................................................................................... ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 2.1. NOMBRE DEL PROYECTO: ...................................................................................................... 18 2.2. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA DEL PROYECTO .............................................................. 20 2.3. PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y BENEFICIARIOS ......................................... 20 2.4. MARCO DE REFERENCIA ........................................................................................................ 22 2.4.1. MARCO LEGAL .................................................................................................................... 22 2.4.2. LINEAMIENTOS DE POLTICA SECTORIAL FUNCIONAL ............................................................... 24 2.4.3. LINEAMIENTOS DE POLTICA LOCAL......................................................................................... 26 III. IDENTIFICACIN:.....................................................................................................................27 3.1. DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL: ............................................................................... 27 3.1.1 Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto ................................... 27 3.1.2 Identificacin del rea de Influencia del Proyecto .......................................... 29 3.1.3 Aspectos Socioeconmicos y culturales ............................................................ 31 3.1.4 Diagnstico situacional del servicio de Agua Potable y Saneamiento ......... 41 3.1.5 Diagnstico situacional del servicio de Agua Potable ..................................... 41 3.1.6 Diagnstico de la Gestin del servicio de Agua Potable y Saneamiento ..... 51 3.1.7 Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar ........................ 52 3.1.8 Intentos anteriores de solucin ............................................................................ 53 3.1.9 Intereses de los grupos de Involucrados ............................................................. 53 3.2. DEFINICIN DEL PROBLEMA CENTRAL ..................................................................................... 55 3.2.1 Anlisis de Causa del problema y Efectos ......................................................... 55 3.3. OBJETIVO DEL PROYECTO ...................................................................................................... 57 3.3.1 Objetivos especficos ............................................................................................. 57 3.3.2 Definicin de Fines ................................................................................................. 58 3.4. CONSTRUCCIN DE LAS ALTERNATIVAS ................................................................................... 60 3.4.1 Clasificacin y relacin de los medios fundamentales .................................... 60 IV. FORMULACIN Y EVALUACIN: ...........................................................................................62 4.1. HORIZONTE DEL PROYECTO: .................................................................................................. 62 4.1.1 Organizar las fases y etapas de cada alternativa del Proyecto: .................... 62 A. B. C. D.
4.2 ESTIMACIN DE LA POBLACIN OBJETIVO ............................................................................... 62 4.3 ANLISIS DE LA DEMANDA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE ...................................................... 64 4.3.1 Situacin actual ..................................................................................................... 64 4.3.2 Situacin con Proyecto ......................................................................................... 64 4.3.3 Variables para la determinacin de la Demanda de Agua Potable y Alcantarillado ........................................................................................................................ 66 4.3.4 Anlisis de la Demanda del Sistema de Alcantarillado .................................... 70 4.4 ANLISIS DE LA OFERTA: ....................................................................................................... 73 4.4.1 Oferta de la fuente y de los componentes del sistema de Agua Potable .... 73 4.4.2 Oferta de los componentes del Sistema de Alcantarillado: ............................ 74 4.5 DESCRIPCIN TCNICA DE LA ALTERNATIVA ............................................................................ 75 4.6 DESCRIPCIN TCNICA DE LA ALTERNATIVA ............................................................................ 75 4.6.1 Alternativa del Sistema de Agua Potable (nica)............................................ 75 4.6.2 Alternativa del sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales: ............................................................................................................................... 81 4.7 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO: ......................................................................................... 85 4.7.1 Costo en la Situacin sin Proyecto: ..................................................................... 86 4.7.2 Costos de la situacin con proyecto: ................................................................. 86 4.8 EVALUACIN SOCIAL: ........................................................................................................ 101 4.8.1 Beneficios del proyecto: ..................................................................................... 101 4.8.2 Costos a precios sociales: ................................................................................... 105 4.8.3 Anlisis costo beneficio proyecto de agua potable: ..................................... 107 4.8.4 Anlisis costo efectividad del sistema de alcantarillado:............................ 110 4.8.5 Anlisis costo efectividad del sistema de tratamiento de aguas residuales: ............................................................................................................................. 112 4.9 ANLISIS DE SENSIBILIDAD: .................................................................................................. 116 4.9.1 Sistema de Agua Potable: .................................................................................. 116 4.9.2 Sistema de alcantarillado: .................................................................................. 118 4.9.3 Sistema de alcantarillado: .................................................................................. 118 4.10 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD: .............................................................................................. 118 4.10.1 Los arreglos institucionales previstos para la fase de operacin y capacidad de gestin ....................................................................................................... 119 4.10.2 La capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en su etapa de inversin y operacin ................................................................................... 119 4.10.3 La disponibilidad de recursos ............................................................................. 119 4.10.4 Capacidad de disposicin de pago ................................................................ 119 4.10.5 Capacidad de disposicin de pago de la poblacin de Santa Cruz de 119 Flores 4.10.6 Medidas de capacidad de Gestin y Fortalecimiento Institucional ............ 121 4.11 IMPACTO AMBIENTAL: ......................................................................................................... 122 4.11.1 Metodologa de Evaluacin de Impactos: ...................................................... 122 4.11.2 Componentes e Indicadores Ambientales ...................................................... 122 4.11.3 Identificacin de los Impactos Ambientales .................................................... 123 4.11.4 Impactos Ambientales durante el periodo ampliacin y mejoramiento ..... 124 4.11.5 Impactos Ambientales durante el periodo de Operacin ............................ 124 4.11.6 Acciones de Prevencin y Mitigacin de Impactos en el Medio Ambiente:............................................................................................................................. 124 4.11.7 Grado de impacto Ambiental del proyecto ................................................... 125 4.11.8 Plan de Manejo Ambiental ................................................................................. 125
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4.12 PLAN DE IMPLEMENTACIN: ................................................................................................ 126 4.13 MATRIZ DE MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA: ......................................... 130 V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: ...........................................................................132
ANEXOS INDICE DE TABLAS
Tabla 1: Datos de la Unidad Formuladora ..................... Error! Marcador no definido. Tabla N 2: Datos de la Unidad Ejecutora ...................................................................... 20 Tabla N 3: Participacin de las Entidades Involucradas .......................................... 22 Tabla N 4: Marco de lineamiento donde se enmarca el Proyecto ..................... 23 Tabla N 5: Clasificador Funcional Programtica del Proyecto............................... 24 Tabla N 6: Identificacin de Problemas ........................................................................ 25 Tabla N 7: Objetivos y Metas determinantes de Salud ............................................. 26 Tabla N 8: Lmites del Distrito de Santa Cruz de Flores............................................... 30 Tabla N 9: Poblacin Urbana y Rural del Distrito de Santa Cruz de Flores .......... 31 Tabla N 10: Poblacin por sexo y zona del Distrito de Santa Cruz de Flores ...... 32 Tabla N 11: Proyeccin de la poblacinobjetivo ....................................................... 32 Tabla N 12: Causas de Mortalidad segn etapa de vida- Distrito de Santa Cruz de Flores Primer Semestre (2011) ....................................................................................... 35 Tabla N 13: Instituciones Educativas y Locales Escolares pertenecientes a la UGEL Azpitia ........................................................................................................................... 37 Tabla N 14: Nivel de Educacin alcanzado en la zona urbana del distrito de Santa Cruz de Flores.............................................................................................................. 38 Tabla N 15: Servicio de energa elctrica en las localidades de Santa Cruz de Flores y San Andrs ................................................................................................................ 38 Tabla N 16: Principales indicadores segn niveles de Pobreza de la Provincia de Caete ............................................................................................................................... 39 Tabla N 17: Administracin de los Sistemas de Agua Potable................................ 41 Tabla N 18: Matriz de Involucrados ................................................................................. 54 Tabla N 19: Horizonte del proyecto................................................................................. 62 Tabla N 20: Horizonte de evaluacin del proyecto ................................................... 62 Tabla N 21: Clculo tasa de crecimiento ..................................................................... 63 Tabla N 22: Proyeccin de la poblacin objetivo ...................................................... 63 Tabla N 23: Datos consumo actual ................................................................................. 64 Tabla N 24: Datos consumo por conexin .................................................................... 64 Tabla N 25: Informacin de la proyeccin de cobertura de los servicios localidad de Santa Cruz de Flores.................................................................................... 65 Tabla N 26: Informacin de la proyeccin de cobertura de los servicios localidad de Nuevos San Andrs...................................................................................... 65 Tabla N 27: Informacin de la proyeccin de cobertura de los servicios para las localidades de Santa Cruz de Flores y Nuevo San Andres ................................. 66 Tabla N 28: Informacin para la determinacin de la demanda de Agua....... 67 Tabla N 29: Proyeccin de la Demanda de Agua y volumen de Almacenamiento en la localidad de Santa Cruz de Flores...................................... 68 Tabla N 30: Proyeccin de la Demanda de Agua y volumen de Almacenamiento en la localidad de Nuevo San Andrs ......................................... 69 Tabla N 31: Proyeccin de la Demanda Alcantarillado Santa Cruz de Flores .. 71
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Tabla N 32: Proyeccin de la Demanda Alcantarillado Nuevo San Andrs ...... 72 Tabla N 33: Balance de oferta y demanda de produccin de agua. ................ 73 Tabla N 34: Balance Oferta Demanda Volumen de Almacenamiento........... 74 Tabla N 35: Balance Oferta Demanda Principales componentes del Sistema de Alcantarillado y Tratamiento de Agua Residual .................................................... 75 Tabla N 36:Costo de Operacin y Mantenimiento. ................................................... 86 Tabla N 37:Costo de Inversin del Sistema de Agua Potable. Alternativa nica ..................................................................................................................................................... 87 Tabla N 38:Costos de Inversin de Saneamiento. Alternativa nica .................... 88 Tabla N 39:Costos de Inversin de Saneamiento. Alternativa 1 ............................ 89 Tabla N 40:Costos totales del proyecto a precios de mercado de Alternativa 1 ..................................................................................................................................................... 91 Tabla N 41:Costos totales del proyecto a precios de mercado de Alternativa 2 ..................................................................................................................................................... 92 Tabla N 42:Reinversin en conexiones de agua potable. Alternativa nica ..... 93 Tabla N 43:Reinversin en instalacin en Saneamiento alternativa nica ......... 94 Tabla N 44:Costo de Operacin y Mantenimiento (Fijos) del Sistema de Agua Potable . Alternativa nica ................................................................................................. 95 Tabla N 45: Proyeccin de Costo de operacin y mantenimiento del Sistema de Agua Potable. Alternativa nica................................................................................ 95 Tabla N 46:Costo de Operacin y Mantenimiento (Fijos) del Sistema de Alcantarillado Alternativa nica ....................................................................................... 96 Tabla N 47:Proyeccin de Costo de operacin y mantenimiento del Sistema de Alcantarillado. Alternativa 1 ........................................................................................ 96 Tabla N 48: Costo de Operacin y Mantenimiento (Fijos) del Sistema de Tratamiento de aguas residuales 1 .................................................................................. 97 Tabla N 49: Proyeccin de Costo de operacin y mantenimiento del Sistema de tratamiento de aguas residuales. Alternativa 1 ..................................................... 97 Tabla N 50:Resumen de costos de inversin, operacin y mantenimiento. Alternativa 1 ............................................................................................................................ 99 Tabla N 51:Resumen de costos de inversin, operacin y mantenimiento. Alternativa 2 .......................................................................................................................... 100 Tabla N 52:Valor del tiempo de acarreo .................................................................... 102 Tabla N 53: Consumo de Saturacin ............................................................................ 102 Tabla N 54:Parmetros para el Clculo de Beneficios de Nuevos Usuarios ..... 103 Tabla N 55:Parmetros para el Clculo de Beneficios de Nuevos Usuarios ..... 104 Tabla N 56:Resume de beneficios liberados .............................................................. 105 Tabla N 57:Beneficios totales del proyecto ................................................................ 105 Tabla N 58:Factores de conversin a precios sociales a nivel de componentes de inversin saneamiento rural...................................................................................... 106 Tabla N 59:Factores de correccin de precios de mercado para proyectos de saneamiento rural................................................................................................................ 106 Tabla N 60:Precio social de la mano de obra no calificada. ............................... 106 Tabla N 61:Costos de Inversin Sistema de Agua Potable a Precios Sociales. Alternativa nica ................................................................................................................. 107 Tabla N 62:Inversin y O&M a precios sociales. Sistema de agua potable. Alternativa nica. ................................................................................................................ 108 Tabla N 63:Evaluacin Social - Sistema de Agua Potable. Alternativa nica . 109 Tabla N 64:Costos de Inversin Sistema de Saneamiento a Precios Sociales. Alternativa 1 .......................................................................................................................... 110
Tabla N 65:Inversin y O&M a precios sociales Sistema de Saneamiento. Alternativa 1 .......................................................................................................................... 111 Tabla N 66:ndice Costo Efectividad de Sistema de Saneamiento. Alternativa 1 ................................................................................................................................................... 112 Tabla N 67:Costos de Inversin Sistema de tratamiento de aguas residuales a Precios Sociales. Alternativa 1.......................................................................................... 113 Tabla N 68:Inversin y O&M a precios sociales Sistema de tratamiento de aguas residuales. Alternativa 1 ........................................................................................ 113 Tabla N 69:ndice Costo Efectividad de Sistema de tratamiento de aguas residuales. Alternativa 1 ..................................................................................................... 114 Tabla N 70:Costos de Inversin Sistema de tratamiento de aguas residuales a Precios Sociales. Alternativa 2.......................................................................................... 114 Tabla N 71:ndice Costo Efectividad de Sistema de Saneamiento. Alternativa 2 ................................................................................................................................................... 115 Tabla N 72:Sensibilidad Al Incremento de los Costos de Inversin ...................... 116 Tabla N 73:Sensibilidad al incremento de los costos de Operacin y Mantenimiento ..................................................................................................................... 117 Tabla N 74:Sensibilidad a la reduccin de los beneficios ..................................... 117 Tabla N 75:Sensibilidad Al Incremento de los Costos de Inversin ...................... 118 Tabla N 76:Sensibilidad Al Incremento de los Costos de Inversin ...................... 118 Tabla N 77: Clculo de Tarifa Marginal de largo Plazo........................................... 120 Tabla N 78: Clculo de Tarifa Marginal de largo Plazo........................................... 120 Tabla N 79:Plan de Implementacin del proyecto al ao 0, actividades y plazos....................................................................................................................................... 127 Tabla N 80:Elaboracin de Actividades para el Logro de Metas. ...................... 127 Tabla N 81:Cronograma de Metas Fsicas .................................................................. 128 Tabla N 82:Cronograma de Metas Financieras ........................................................ 129 Tabla N 83:Matriz de Marco Lgico .............................................................................. 130
INDICE DE FIGURAS Figura N 1: Zona de estudio. ............................................................................................................. 19 Figura N 2: Va de acceso a Santa Cruz de Flores ..................................................................... 31 Figura N 3. rbol de Causa y Efecto .............................................................................................. 56 Figura N 4. Relacin entre el Problema y Objetivo .................................................................... 57 Figura N 5. rbol de Medios y Fines ................................................................................................ 59 Figura N 6. rbol de Medios y acciones ....................................................................................... 61
INDICES DE GRFICOS
Grfico N 1: Uso de la Vivienda- Localidad de Santa Cruz de Flores y San Andrs ....................................................................................................................................... 33 Grfico N 2: Material predominante de la vivienda en la localidad de Santa Cruz de Flores y Nuevo San Andrs .................................................................................. 33 Grfico N 3: % Nmero de familiar por vivienda en la localidad de Santa Cruz de Flores.................................................................................................................................... 34 Grfico N 4: Tipo de tratamiento de aguas residuales ............................................. 36 Grfico N 5: Gastos Mensuales Promedio por familia ............................................... 40 Grfico N 6: Apreciacin sobre el servicio de Agua Potable................................. 52 Grfico N 7: Curva de demanda y beneficios de nuevos usuarios .................... 103 Grfico N 8: Curva de demanda y beneficios de nuevos usuarios .................... 104
I.
RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del Proyecto Estudio de Pre inversin a nivel Perfil: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE FLORES Y ANEXO NUEVO SAN ANDRS DELDISTRITO DE SANTA CRUZ DE FLORES, PROVINCIA DE CAETE - LIMA Localidad Distrito Provincia Departamento : : : : Santa Cruz de Flores Santa Cruz de Flores Caete Lima
B. Objetivo del Proyecto El proyecto tiene como objetivo centralDisminuir la incidencia de enfermedades diarreicas agudas y parasitosis en las localidades de Santa Cruz de Flores y Anexo Nuevo San Andrs. C. Balance entre la Oferta y Demanda del servicio del PIP Demanda actual (consumo de agua): El consumo mensual actual de las poblaciones de Santa Cruz de Flores es de 9 m3/conex./viv y de 3 m3/conex./viv. para la localidad de San Andrs.La primera localidad carece de continuidad del servicio, mientras que la segunda localidad no cuenta con servicios de agua y desage, abasteciendo de camiones cisternas para cubrir su demanda. La poblacin del distrito de Santa Cruz de flores para el ao 2007 segn el INEI fue de 2,547, la cual proyectada a una tasa de 1.28% (Tasa de crecimiento intercensal distrital) hasta el ao 2011, es de 2,680. De esta poblacin, el 69.74% (1869 hab) habita en la localidad de Santa Cruz de flores, el 17.98% (482 hab) habita en la localidad de Azpitia y el 12.28% (329) habita en la localidad de San Andres. La poblacin objetivo est conformada por los habitantes de las localidades de Santa Cruz de flores y San Andrs, siendo esta poblacin de2198 habitantes, los que se distribuyen en 896 viviendas (2011) siendo la cobertura actual del servicio de agua potable mediante conexiones para la localidad de Santa Cruz de 73% y de 0% para la localidad de San Andrs. Actualmente la poblacin se abastece mediante una (1) fuente subterrnea (Galeria Filtrante Santa Cruz de Flores) por bombeo, pero debido al estado actual del sistema la poblacin carece de continuidad y baja presin; las metas previstas para ambas localidades, con el presente proyecto se pretende alcanzar una cobertura del 100% el primer ao mantenindola constante as hasta el ao 20. La demanda proyectada de agua potable (consumo 14,74 m3/conx./viv.), para ambas localidades en el primer ao es de 9.88 l/s, frente a la oferta de produccin de12.0 l/s, resulta con un supervit de 2.12 l/s. El consumo de agua potable de las viviendas conectadas es por racionamiento, para el caso de Santa Cruz de Flores, debido a la insuficiente presin, limitada disponibilidad de agua potable en poca de estiaje ydeficiencias en el sistema; para el caso de San Andrs mediante camiones cisternas.
En cuanto al sistema de almacenamiento, la oferta es de 60 m RE-01, que abastece a la Poblacin de Santa Cruz de Flores cercado y la parte baja de la nueva habilitacin, Nuevo Santa Cruz. El dficit se produce en el sistema de almacenamiento para las zonas ubicadas en la parte alta como Nuevo Santa Cruz, Las vias y la poblacin del Anexo de San Andrs. En cuanto a la infraestructura de tratamiento de agua residual la oferta es nula dado. La demanda de las localidades de Santa Cruz de Flores y Nuevo San Andrs para el ao 01 es de 4.45/s y para el ao 20 es 5.28 l/s. D. Descripcin tcnica del proyecto De acuerdo a la alternativa identificada y las brechas que atender el proyecto, as como las metas del mismo se procedi a establecer los aspectos tcnicos de la alternativa nica. D.1. Sistema de agua potable: Se va a optimizar el servicio mediante la sectorizacin de las redes de distribucin y programa de Micromedicin el cual va a permitir a EMAPA CAETE la implementacin del Programa de Control de Fugas en las redes y reducir el Agua no Contabilizada a 25% en el poblado de Santa Cruz de Flores; con el caudal recuperado se mejorar la continuidad de servicio, se incrementar la presin en las redes primarias y se podr ampliar el servicio a los usuarios factibles comprendidos por los pobladores de Santa Cruz de Flores y el Anexo San Andrs que conforman alrededor de 415 nuevas conexiones Esta alternativa plantea utilizar la fuente existente que actualmente abastece a la localidad de Santa Cruz con una nueva caseta de bombeo de agua potable que alimentar al RP-01 (V=400 m3). El RP-01 alimentar al sector 01, al sector 02 y a la cisterna CI-01. La cisterna CI-01 bombear al RP-02 que abastecer al sector 03. El RP-02 alimentar al RP-03 que abastecer al sector 04 De acuerdo a la demanda y a la produccin del sistema se han definido 04 sectores de abastecimiento ((Ver Plano de esquemas)) mediante condiciones topogrficas y de demanda, los cuales detallamos a continuacin: Sector 01: Este sector pertenece a Santa Cruz y ya tiene un sistema de abastecimiento de agua. Solo se proyectara la renovacin de la lnea de aduccin al reservorio proyectado. Este sector ocupa un rea de 44.50 km2 y se ubica entre las cotas 85 msnm y 115 msnm, el caudal mximo horario que ingresa a este sector es de 5.68 l/s, y lo hace a travs de la aduccin del RP-01 (V=400 m3). Sector 02: Pertenece a Santa Cruz de Flores y se proyectara la lnea de aduccin y las redes de agua en su totalidad. Este sector ocupa un rea de 14.40 km2 y se ubica entre las cotas 125 msnm y 150 msnm, el caudal mximo horario que ingresa a este sector es de 1.84 l/s, y lo hace a travs de la aduccin del RP-01 (V=400 m3). Se proyecta 102 conexiones de agua potable
Sector 03: Pertenece a Santa Cruz de Flores y se proyectara redes de agua en su totalidad. Solo se proyectara la renovacin de la lnea de abduccin. Este sector ocupa un rea de 20.78 km2 y se ubica entre las cotas 150 msnm y 230 msnm, el caudal mximo horario que ingresa a este sector es de 3.52 l/s, y lo hace a travs de la aduccin del RP-02 (V=150 m3) En el sector 3 se ubicar la cisterna de agua (CI-01) que se alimentara del reservorio RP-01 y, que a su vez, alimentar al RP-02. En este sector se proyecta 126 conexiones de agua Sector 04: Pertenece al Anexo San Andrs y se proyectara redes de agua en su totalidad. Solo se proyectara la renovacin de la lnea de abduccin. Este sector ocupa un rea de 14.40 km2 y se ubica entre las cotas 110 msnm y 160 msnm, el caudal mximo horario que ingresa a este sector es de 2.65 l/s, y lo hace a travs de la aduccin del RP-03 (V=120 m3). El RP-03 se alimentar del RP-02 a travs de una lnea de conduccin de DN110mm. En este sector se proyecta 187 conexiones de agua. D.1. Sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales: Alternativa 1. Se proyectara la ampliacin del sistema de Alcantarillado para el centro poblado Santa Cruz y el Anexo San Andrs. El anexo San Andrs tendr una cmara de bombeo de desage (CBD) que bombear a la red de Alcantarillado de Santa Cruz. Luego todo el desage llegar por gravedad a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR). De acuerdo a la topografa del terreno se han definido 04 reas de drenaje (Ver Plano de esquemas) Alternativa 2. Se proyectara la ampliacin del sistema de Alcantarillado para el centro poblado Santa Cruz y el Anexo San Andrs. El anexo San Andrs tendr una cmara de bombeo de desage (CBD) que bombear a la red de Alcantarillado de Santa Cruz. Luego todo el desage llegar por gravedad a una segunda cmara de bombeo que enviar el desague a la localidad de San Antonio en donde recibir tratamiento De acuerdo a la topografa del terreno se han definido 04 reas de drenaje (Ver Plano de esquemas) E. Costo del proyecto En funcin a las actividades y metas descritas en los componentes del proyecto, se ha valorado los costos de cada una de las actividades de las alternativas propuestas, donde se han considerado como costos todos aquellos insumos, bienes o recursos en los que son necesarios incurrir para ejecutar el proyecto y poner en operacin la alternativa planteada. A continuacin se presenta los costos totales del proyecto en la fase de inversin para la alternativa 1, que asciende a S/. 19, 110,625.06nuevos soles a precio privado y a S/. 15, 775,357.88 nuevos soles a precios sociales.
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Presupuesto resumen Alternativa 1.

Item Descripcin Und. Costos a Precios de Mercado
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD PARA LA OBRA GLB 155,761.45 MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE BOMBEO DE AGUA EXISTENTE, INCL. CERCO PERIMETRICO GLB 324,946.90 CISTERNA DE AGUA POTABLE PROYECTADA "CP-01" GLB 336,144.28 RESERVORIO PROYECTADO RP-01, Vol=400M3 GLB 550,159.00 RESERVORIO PROYECTADO RP-02, Vol=150M3 GLB 338,564.60 RESERVORIO PROYECTADO RP-03, Vol=120M3 GLB 300,460.11 LINEAS DE IMPULSION DE AGUA POTABLE PROYECTADAS GLB 640,819.96 LINEAS DE CONDUCCION PROYECTADAS GLB 733,930.08 LINEAS DE ADUCCION Y REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE GLB 1,802,328.87 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE GLB 401,004.36 REDES DE ALCANTARILLADO GLB 2,106,323.41 CAMARA DE BOMBEO DE DESAGUES "CBD-01" GLB 313,306.56 LINEA DE IMPULSION DE DESAGUES DE "CBD-01" GLB 435,297.54 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO GLB 624,688.34 EMISOR GLB 67,903.21 SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES GLB 3,157,123.44 INSTALACIONES ELECTRICAS, FUERZA, CONTROL, AUTOMATIZACION Y ELECTRIFICACION DE OBRAS GLB GENERALES 477,900.00 MICROMEDICION GLB 286,438.65 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA OBRA GLB 68,335.31 COSTO DIRECTO 13,121,436.07 GASTOS GENERALES (10%) GLB 1,312,143.61 UTILIDAD (10%) GLB 1,312,143.61 SUB TOTAL 15,745,723.27 ESTUDIO DEFINITIVO GLB 421,816.25 SUPERVISION DE OBRA GLB 1,263,060.72 INTERVENCION SOCIAL GLB 83,253.72 SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE TERRENOS Y PASOS DE SERVIDUMBRE GLB 400,000.00 PRESUPUESTO TOTAL 17,913,853.96
Los costos totales del proyecto en la fase de inversin para la alternativa 2, asciende a S/. 15, 512,823.65 nuevos soles a precio privado y a S/. 12, 845,101.90 nuevos soles a precios sociales.
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Presupuesto resumen Alternativa 2.

Item Descripcin Und. Costos a Precios de Mercado
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD PARA LA OBRA GLB 155,761.45 MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE BOMBEO DE AGUA EXISTENTE, INCL. CERCO PERIMETRICO GLB 324,946.90 CISTERNA DE AGUA POTABLE PROYECTADA "CP-01" GLB 336,144.28 RESERVORIO PROYECTADO RP-01, Vol=400M3 GLB 550,159.00 RESERVORIO PROYECTADO RP-02, Vol=150M3 GLB 338,564.60 RESERVORIO PROYECTADO RP-03, Vol=120M3 GLB 300,460.11 LINEAS DE IMPULSION DE AGUA POTABLE PROYECTADAS GLB 640,819.96 LINEAS DE CONDUCCION PROYECTADAS GLB 733,930.08 LINEAS DE ADUCCION Y REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE GLB 1,802,328.87 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE GLB 401,004.36 REDES DE ALCANTARILLADO GLB 2,106,323.41 CAMARA DE BOMBEO DE DESAGUES "CBD-01" GLB 313,306.56 LINEA DE IMPULSION DE DESAGUES DE "CBD-01" GLB 435,297.54 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO GLB 624,688.34 EMISOR DE LLEGADA A "CBD-02" GLB 67,903.21 CAMARA DE BOMBEO DE DESAGUES "CBD-02" GLB 530,951.55 LINEA DE IMPULSION DE DESAGUES DE "CBD-02" GLB 386,449.86 INSTALACIONES ELECTRICAS, FUERZA, CONTROL, AUTOMATIZACION Y ELECTRIFICACION DE OBRAS GLB GENERALES 643,100.00 MICROMEDICION GLB 286,438.65 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA OBRA GLB 68,335.31 COSTO DIRECTO 11,046,914.04 GASTOS GENERALES (10%) GLB 1,104,691.40 UTILIDAD (10%) GLB 1,104,691.40 SUB TOTAL 13,256,296.814 ESTUDIO DEFINITIVO GLB 421,816.25 SUPERVISION DE OBRA GLB 1,263,060.72 INTERVENCION SOCIAL GLB 83,253.72 SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE TERRENOS Y PASOS DE SERVIDUMBRE GLB 100,000.00 PRESUPUESTO TOTAL 15,124,427.50
F. Beneficios del proyecto Los beneficios sociales estn relacionados fundamentalmente con la reduccin de los riesgos de contagio de la poblacin con enfermedades asociadas a los residuos residuales y contaminacin del agua potable, tales como enfermedades diarreicas, parasitarias, respiratorias. Si una persona enferma debe recurrir en costos de tratamientos (consultas, medicamentos) y en caso de la poblacin econmicamente activa, al enfermar pierde das laborables o reduce su rendimiento Beneficios Sociales. El principal beneficio que generar el proyecto es de tipo social, pues va satisfacer a la poblacin en el aspecto fundamental de servicios bsicos, mejorado su calidad de vida y protegiendo su salud Este tipo de beneficios no puede ser valorizado monetariamente, pero si es posible cuantificarlo a travs de un evaluacin social. Haciendo uso de las metodologas existentes. Los beneficios del proyecto son para los antiguos y nuevos usuarios. Para el primer caso es para usuarios ya conectados al servicio pblico, pero que es por racionamiento su consumo, debido a la insuficiente presin y a la limitada disponibilidad de agua potable en poca de estiaje. Con el proyecto su consumo se incrementar. Para el segundo caso de los nuevos usuarios es por reduccin de sus costos de abastecimiento, porque tenan que dedicar tiempo y esfuerzo en acarrear el agua.
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As se tiene un beneficio econmico para los antiguos usuarios por familia de S/.12.22 al mes. Y para los nuevos usuarios un beneficio econmico para los nuevos usuarios por familia de S/. 94.26al mes. As mismo hay otros beneficios atribuidos a las medidas de reduccin de riesgo planteada en el proyecto bien a ser los costos evitados a los usuarios por efectos de la no disponibilidad del servicio de agua potable y alcantarillado. G. Resultados de la Evaluacin Social Se ha establecido como horizonte de evaluacin del Proyecto 20 aos, para evaluaciones del sistema de agua potable y saneamiento segn lo seala la DGPM. Metodologa Costo / Beneficio: Para la evaluacin social del sistema de agua potable, se aplic la metodologa Costo/Beneficio. A continuacin, se resumen los resultados de dicha evaluacin social: Evaluacin social- Componente Agua Potable ALTERNATIVA VAN (S/.) TIR 10.52%
Alternativa nica S/. 811,097 Fuente: Elaboracin del consultor
Al respecto, dichos indicadores para el sistema de agua potable muestran que el proyecto es rentable socialmente, ya que la TIR es mayor que 9% y el Valor Actual Neto Social (VAN) es mayor que 0. As mismo, es importante mencionar que al disminuir la inversin inicial del proyecto, mejora la rentabilidad del mismo. Metodologa Costo / Efectividad: La estimacin de la rentabilidad social del sistema de alcantarillado se apoya en la Metodologa Costo/Efectividad considerando la tasa social de descuento de 9%, donde los indicadores de Evaluacin Social demuestran para el proyecto lo siguiente: Evaluacin social- Componente Sistema Redes Alcantarillado, Planta de Tratamiento y letrinas ALTERNATIVA Alternativa 1 Alternativa 2 ALTERNATIVA VACSN Poblacin beneficiaria 2,915 2,915 CE 1,360.22 628.28
Planta de Tratamiento de S/. 4,707,670.49 Aguas Residuales Planta de Tratamiento de S/. 1,918,244.05 Aguas Residuales Fuente: Elaboracin del Consultor.
La poblacin beneficiaria se estim en base al promedio de la poblacin proyectada durante los 20, tal y como se indica en la gua metodolgica para proyectos de saneamiento publicada por el SNIP. Al comparar el componente de alcantarillado con la lnea de corte establecida en los parmetros de evaluacin para proyectos de saneamiento, se concluye que los costos per cpita para el servicio de alcantarillado de la alternativa nica estn por debajo de los valores referenciales para proyectos de inversin en saneamiento segn el Anexo SNIP 09.
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El resultado de la evaluacin por el mtodo costo - efectividad demuestra que en el sistema de tratamiento de aguas residuales se observa que la alternativa 1 tiene un ICE de S/. 1,360.22/habitante y las alternativa 2 tiene un ICE de S/. 628.28/habitante. En consecuencia la alternativa ganadora desde el punto de vista tcnico, econmico, social y ambiental es la alternativa 2. H. Sostenibilidad del PIP Los arreglos institucionales previstos para la fase de operacin y capacidad de gestin La entidad que se har cargo de la operacin y mantenimiento de los servicios de agua potable y saneamiento es una unidad operativa de la Municipalidad Distrital de Santa Cruz de Flores que opera actualmente, el cual va garantizar la sostenibilidad de la misma en todo el horizonte de evaluacin. La capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en su etapa de inversin y operacin En cuanto a la ejecucin de las etapas del ciclo del proyecto, la Municipalidad Distrital de Santa Cruz de Flores tiene experiencia con otros proyectos en los que se contrata los servicios de firmas consultoras y/o contratistas. Durante el ciclo del proyecto, la Municipalidad brindar y apoyar con informacin y personal calificado para las coordinaciones e inspecciones necesarias. La supervisin en la etapa de estudios y diseos definitivos se realizar con personal propio especializado, mientras que la supervisin de la obra se realizar con consultora externa. Capacidad de disposicin de pago Los ingresos por concepto de tarifa son siempre mayores a los costos de operacin y mantenimiento a lo largo del periodo de evaluacin. Capacidad de disposicin de pago de la poblacin de Santa Cruz de Flores La poblacin tiene un ingreso promedio mnimo mensual de S/. 650,00 nuevos soles y llegando a tener un sueldo mximo promedio mensual de S/. 955,63 nuevos soles, que les permite subsistir. Dicha familia tendr la capacidad de pago de los costos de Operacin y Mantenimiento. La Municipalidad Distrital de Santa Cruz de Flores a travs de su Unidad de Gestin se har cargo de los gastos de operacin y mantenimiento por la gestin integral del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado, para lo cual cobrar arbitrios por dichos servicios. En base a una mejora de su recaudacin y sensibilizacin a la poblacin de dicha localidad. I. Impacto Ambiental El proyecto tendr un impacto ambiental positivo, ya que el impacto ambiental es leve, pues los impactos ambientales que se generan a nivel de ejecucin y operacin y mantenimiento se controlarn con medidas de mitigacin ambiental. As mismo, se cumplirn con toda la normatividad ambiental vigente, lo cual resulta provechoso para evitar que se afecte a la poblacin. Por otro lado, el Proyecto tendr un impacto positivo, al disminuir la contaminacin ambiental y por la generacin de una cultura ambiental en la localidad. En la etapa de ejecucin del proyecto se deber cumplir con las reglas e instrucciones de seguridad establecidas en la Norma E.100 Seguridad Durante la Construccin del Reglamento Nacional de construcciones, con
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la finalidad de evitar los accidentes laborales y riesgos de colaps de la infraestructura a construir y mejorar. J. Organizacin y Gestin El presente proyecto est enmarcado dentro del Fondo de Promocin a la Inversin Pblica Regional y Local (FONIPREL), impulsado por el Ministerio de Economa y Finanzas (MEF) y cuyo alcance incluye la cofinanciamiento del proyecto de pre inversin orientado a reducir las brechas en la provisin de los servicios e infraestructura bsica de agua potable y alcantarillado, el cual tenga un impacto en la reduccin de la pobreza y pobreza extrema en las localidades de Santa Cruz de Flores y Nuevo San Andrs. La Municipalidad Provincial de Caete, es el encargado de revisar el estudio de pre-inversin como declarar la viabilidad del mismo, segn lo estime por conveniente. Todo ello, a travs de su Oficina de Programacin de Inversiones (OPI). As mismo, est encargado de la ejecucin de la obras en la etapa de inversin del proyecto. Durante el ciclo del proyecto, la Municipalidad brindar y apoyar, con informacin y personal calificado para las coordinaciones e inspecciones necesarias. La supervisin en la etapa de estudios y diseos definitivos se realizar con personal propio especializado, mientras que la supervisin de la obra se realizar con consultora externa. La unidad operadora de la Municipalidad Distrital de Santa Cruz de Flores est a cargo de los costos de operacin y mantenimiento de la infraestructura del sistema de agua potable y alcantarillado, sustentados en el pago de la tarifa que pagarn los beneficiarios por el consumo de agua. K. Plan de Implementacin: El tiempo total estimado para todo el proyecto vendra a ser 16 meses, en condiciones normales; es decir sin retraso por motivos de licitaciones ajenas a la empresa. Plan de Implementacin del proyecto al ao 0, actividades y plazos. ACTIVIDADES 1.- Proceso de Convocatoria y contratacin (*) 2.- Estudio Definitivo y ejecucin de Obras 3.- Liquidacin y recepcin de obras Duracin Total 3.00 meses 16.00 meses 1.00 meses 16.00 meses PLAZOS
(*) Plazo estimado en condiciones normales, sin retraso por vicios del proceso de licitacin u otra causa ajenas al control de la empresa.
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L. Conclusin y Recomendacin El nombre del Proyecto de Inversin Pblica es: Mejoramiento y Ampliacin de los Sistemas de Agua potable, Alcantarillado y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en las localidades de Santa Cruz de Flores y Nuevo San Andrs, provincia Caete, tiene un monto de Inversin de S/ 15124,427.50 nuevos soles. El objetivo del proyecto es la Disminuir la incidencia de enfermedades diarreicas agudas y parasitosis en las localidades de Santa Cruz de Flores y Nuevo San Andrs,. La propuesta del proyecto es sostenible. Este proyecto beneficiar en promedio anual a un total de 3243 habitantes durante el horizonte de evaluacin, contribuyendo as a la mejora de la calidad de vida y el acceso a los servicios bsicos. El proyecto, contempla una sola alternativa para el servicio de agua potable, y dos alternativas tan para las y redes de alcantarillado y planta de tratamiento de aguas residuales, el monto de inversin para alternativa nica , sistema de agua potable asciende a S/. 8244, 765.98, la inversin en el sistema de alcantarillado para la asciende a S/. 4961, 417.52. Para el sistema de tratamiento de aguas residuales la inversin para la alternativa 1 asciende a S/. 4707, 670.49 mientras que en la segunda alternativa asciende a S/. 1918, 244.05. El resultado de la evaluacin por el mtodo costo - efectividad demuestra que el sistema de alcantarillado, tiene un ICE de S/. 1,550.35/habitante, mientras que en el sistema de tratamiento de aguas residuales se observa que la alternativa 1 tiene un ICE de S/. 1360.22/habitante y las alternativa 2 tiene un ICE de S/. 628.28/habitante. En consecuencia la alternativa ganadora desde el punto de vista tcnico, econmico, social y ambiental es la alternativa 2. As mismo, el proyecto es concordante con los lineamientos de poltica del sector saneamiento, en la medida que permitir asegurar un nivel adecuado de servicios de agua potable y saneamiento bsico en trminos de cobertura y calidad en la zona del proyecto. Se concluye que el presente Proyecto de Inversin Pblica es viable desde el punto de vista social, tcnico y ambiental. Se recomienda: Tomando en cuenta los resultados de la evaluacin social, la factibilidad tcnica, el anlisis de impactos ambiental y la sostenibilidad se recomienda seleccionar la viabilidad del proyecto. Dar hincapi a la capacitacin dirigida a la poblacin, para que sta tenga una participacin directa en proyecto, la cual permita la mejora de las condiciones sanitarias en la poblacin, as como la toma de conciencia en el pago oportuno de las cuotas del servicio de agua potable y alcantarillado. En la etapa de ejecucin del proyecto se deber cumplir con las reglas e instrucciones de seguridad establecidas en la Norma E.100 Seguridad Durante la Construccin del Reglamento Nacional de construcciones, con la finalidad de evitar los accidentes laborales y riesgos de colaps de la infraestructura a construir y mejorar.
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Matriz de Marco Lgico de la Alternativa

CONCEPTO RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES Y METAS 100% de la poblacin satisfecha con servicios de agua, y 100% con servicio de alcantarillado Reduccin de enfermedades intestinales en un 30% al quinto ao de ejecucin del proyecto. MEDIOS DE VERIFICACION - Encuestas a poblacin reduccin reclamos de poblacin ante Municipalidad. la y de la la SUPUESTOS
Fin
Mejora de la calidad de vida de las poblaciones de Santa Cruz de Flores y San Andrs "DISMINUIR LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS Y PARASITOSIS EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE FLORES Y SAN ANDRES" Consumo de agua de buena calidad
Poblacin con una mejor calidad de vida
Propsito
Informe del Centro de Salud de la zona y Adecuado prcticas de la encuesta anual higiene por parte de la del ministerio de poblacin salud. Reportes del Centro de Servicios La infraestructura no se afecta por desastres naturales o provocados que no pudieron ser prevenidos con actividades de reduccin de riesgos
Eficiencia en la prestacin del servicio de agua potable Adecuada disposicin de excretas y aguas residuales Adecuadas prcticas de Componentes higiene y salud preventiva en la poblacin Adecuada gestin de los servicios
Al ao 20: 100% de cobertura de agua y disposicin final de excretas, al final del horizonte de vidad del proyecto.
Reporte de la Unidad de Gestin Municipal
Al ao 1: Implementacin y formalizacin de la ATM
Reporte a la Municipalidad Distrital de santa Cruz de Flores
Adecuada Operacin Y Mantenimiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado
Inversiones a Costos Privados (No Incluyen Gastos Generales ni utilidades) Valorizados en: OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE BOMBEO DE AGUA EXISTENTE, INCL. CERCO PERIMETRICO CISTERNA DE AGUA POTABLE PROYECTADA "CP01" RESERVORIO PROYECTADO RP-01, Vol=400M3 RESERVORIO PROYECTADO RP-02, Vol=150M3 RESERVORIO PROYECTADO RP-03, Vol=120M3 LINEAS DE IMPULSION DE AGUA POTABLE PROYECTADAS LINEAS DE CONDUCCION PROYECTADAS LINEAS DE ADUCCION Y REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE S/. 155,761.45 S/. 324,946.90 S/. 336,144.28 S/. 550,159.00 S/. 338,564.60 S/. 300,460.11 S/. 640,819.96 S/. 733,930.08 S/. 1,802,328.87 Informe de Los desembolsos Valorizacin y presupustales no se Liquidacin de Obras interrumpen. No se y Actas de perturban las labores de Recepcin de Obras. construccin Planilla de Pagos
Actividades
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CONCEPTO
RESUMEN DE OBJETIVOS CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE REDES DE ALCANTARILLADO CAMARA DE BOMBEO DE DESAGUES "CBD-01" LINEA DE IMPULSION DE DESAGUES DE "CBD-01" CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO EMISOR DE LLEGADA A "CBD-02" CAMARA DE BOMBEO DE DESAGUES "CBD-02" LINEA DE IMPULSION DE DESAGUES DE "CBD-02" INSTALACIONES ELECTRICAS, FUERZA, CONTROL, AUTOMATIZACION Y ELECTRIFICACION DE OBRAS GENERALES MICROMEDICION MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA OBRA Campaa de sensibilizacin y educacin sanitaria.
INDICADORES Y METAS S/. 401,004.36 S/. 2,106,323.41 S/. 313,306.56 S/. 435,297.54 S/. 624,688.34 S/. 67,903.21 S/. 530,951.55 S/. 386,449.86
MEDIOS DE VERIFICACION
SUPUESTOS
S/. 643,100.00
S/. 286,438.65 S/. 68,335.31 Al ao 1 : 2 talleres de educacin sanitaria destinada a la poblacin Al ao 1 : Puesta en Funcionamiento del ATM Registro de Asistencia de los pobladores a los talleres de Educacin Sanitaria Reporte del ATM Pobladores Cooperan con la campaa de Sensibilizacin y Educacin Sanitaria. Compromiso del ATM con ofrecer un servicio de Calidad.
Conformacin de la unidad operativa del servicio.
Fuente: Elaboracin del Consultor.
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II.
ASPECTOS GENERALES:
2.1. Nombre del Proyecto: Estudio de Pre inversin a nivel Perfil: Mejoramiento, Ampliacin e Instalacin de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado y Construccin de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la Localidad de Santa Cruz de Flores y Anexos Nuevo San Andrs del Distrito de Santa Cruz de Flores, Provincia de Caete, Departamento de Lima. MAPA: PERU Localidad rea Distrito Provincia Departamento : Santa Cruz de Flores y Nuevo San Andrs : Santa Cruz de Flores : Santa Cruz de Flores : Caete : Lima
REGION LIMAPROVINCIA: CAETE
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Figura N 1: Zona de estudio.
Nuevo San Andrs
Santa Cruz de Flores
2.2.
Unidad Formuladora y Ejecutora del Proyecto
Tabla 1: Datos de la Unidad Formuladora UNIDAD FORMULADORA SECTOR GOBIERNOS LOCALES PLIEGO MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAETE UNIDAD RESPONSABLE RESPONSABLE FORMULADORA UNIDAD UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS (UFP) Antero Segundo Peralta Herrera Av. Alfonso Ugarte - Galeria San Agustin S/N 1 Er. Piso 5813081 - ANEXO 107
DIRECCIN DE LA UF TELFONO
La Unidad Ejecutora del presente proyecto es la Municipalidad Distrital de Santa Cruz de Flores Tabla N 2: Datos de la Unidad Ejecutora UNIDAD EJECUTORA SECTOR GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CRUZ DE PLIEGO FLORES GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y UNIDAD RESPONSABLE AMBIENTAL ARQ. ALEJANDRO PEREZ ORAN RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA GERENTE DE OBRAS
2.3.
Participacin de las Entidades Involucradas y Beneficiarios
La Municipalidad Distrito de Santa Cruz de Flores, es la Municipalidad Distrital de Santa Cruz de Flores, como rgano impulsor del desarrollo de su jurisdiccin y en pleno ejercicio de sus competencias polticas y administrativas viene cumpliendo las gestiones para su priorizacin y ejecucin del presente proyecto. El proyecto se encuentra dentro del Plan de Desarrollo Concentrado (2008-2021) de la provincia de Caete, con lo que se busca mejorar la calidad de vida de la poblacin de las localidades de Santa Cruz de Flores y Nuevo San Andrs, asumiendo para ello la elaboracin del estudio de pre inversin, programacin, ejecucin, seguimiento y evaluacin del proyecto. Asimismo, la Municipalidad Distrital de Santa Cruz de Floresrealiza las funciones de Ejecucin de obras, y su respectiva recepcin de stas, as como gestiona la obtencin de recursos financieros con otras entidades del Estado (Gobierno Regional, Programa Agua Para Todos, FONIPREL,etc.) para el financiamiento cofinanciamiento de obras pertenecientes a su jurisdiccin.
Ministerio de Economia y Finanzas, Fondo de Promocin a la Inversin Pblica Regional y Local (FONIPREL), es un fondo concursable, cuyo objetivo principal es cofinanciar Proyectos de Inversin Pblica (PIP) y estudios de pre inversin orientados a reducir las brechas en la provisin de los servicios e infraestructura bsica, que tengan el mayor impacto posible en la reduccin de la pobreza y la pobreza extrema en el pas. El presente proyecto, formar parte de un grupo de estudios, realizados por la Municipalidad Distrital de Santa Cruz de Flores, que buscarn el financiamiento del FONIPREL, con lo cual se pretende atender en el corto plazo las necesidades de saneamiento de las localidades rurales del distrito. Al respecto, FONIPREL, cofinancia proyectos de inversin pblica y estudios de preinversin, orientados a reducir las brechas en la provisin de los servicios e infraestructura bsica y que tengan el mayor impacto posible en la reduccin de la pobreza y pobreza extrema en el Distrito de Santa Cruz de Flores. Direccin Regional de Salud Ambiental (DIRESA)-CAETE MICRO RED MALA,es el rgano de lnea que promueve y brinda servicios de salud enfatizando en la prevencin y promocin a la poblacin, desarrollando mecanismos de mejora en salud pblica. Entre sus objetivos busca lograr la oportuna regulacin, supervisin, inspeccin y control del cumplimiento de las normas y procedimientos, por las personas jurdicas y naturales, en la promocin de la salud, la prevencin de riesgos y daos, la atencin de la salud de las personas, la salud ambiental, el control sanitario de la produccin, comercializacin, dispensacin y expendio de medicinas insumos y drogas y la participacin en la prevencin y control de emergencias y desastres. Centro de Salud de Santa Cruz de Flores, cuya participacin como ente supervisor de la calidad del agua que es suministrada a la poblacin que se encuentra bajo su jurisdiccin, mediante el monitoreo frecuente de los indicadores de la calidad del agua a ser realizado por el rea de saneamiento ambiental as como de los indicadores de salud de la poblacin objetivo, reportando a la institucin que administre los servicios de saneamiento la aparicin o incremento de enfermedades de origen hdrico en la poblacin. Los beneficiarios del proyecto, son los beneficiarios del proyecto, lo conforma la poblacin localizada en la zona urbana de la localidad de Santa Cruz de Flores y Nuevo San Andrs, el cual ascender al ao 2011 a 2198 habitantes, distribuidos en 896 viviendas, con una densidad constante en promedio de 2,45 habitantes/vivienda, quienes contarn con un adecuado servicio de Agua Potable y Alcantarillado. Los beneficiarios directos y las autoridades locales, han tenido una participacin activa y directa, identificando el problema central a solucionar, planteando alternativas que solucione la problemtica ante el aislamiento social, econmico y acceso a servicios como salud. La solucin del mismo coadyuvar al desarrollo integral de las localidades de Santa Cruz de Flores y Nuevo San Andrs. Asimismo, una vez ejecutado el proyecto, la poblacin beneficiaria participar en la operacin y mantenimiento de los servicios de saneamiento, haciendo buen uso de las instalaciones.
Dicha poblacin, a travs de un documento se compromete a participar activamente en toda la etapa de pre inversin y pos inversin del proyecto con la colaboracin en mano de obra no calificada, operacin y mantenimiento de los servicios de saneamiento, asistencia activa a las reuniones yparticipar en los talleres de capacitacin sobre educacin sanitaria. Cabe sealar, que dicha participacin, se har posible debido a las campaas de promocin social que se realizarn durante las fases de inversin y post inversin del proyecto. Tabla N 3: Participacin de las Entidades Involucradas GRUPO Municipalidad Cruz de Flores Distrital de FORMA DE PARTICIPACIN Entidad responsable por la gestin Santa integral del sistema de Agua Potable y Alcantarillado.
Fondo de Promocin a la Inversin Cofinanciar Proyectos de Inversin Pblica Regional y Local (FONIPREL) Pblica (PIP) Encargada de la prevencin y Centro de Salud de Santa Cruz de promocin de la Salud a nivel de las Flores localidades de Santa Cruz de Flores y Nuevo San Andrs. Encargada de la prevencin y promocin de la Salud. Realiza labores de control y vigilancia sanitaria del manejo de los residuos DIRESA-CAETE MICRO RED MALA slidos. Acta controlando y fiscalizando las actividades de las instituciones de atencin de salud en cada uno de los distritos de la provincia. Es la poblacin beneficiaria del proyecto, quienes participarn en las Poblacin General de la zona campaas de sensibilizacin y urbana de Santa Cruz de Flores contarn con un sistema de limpieza pblica mejorado. Fuente: Elaboracin del Consultor 2.4. 2.4.1. Marco de Referencia Marco Legal Constitucin Poltica del Per La Constitucin Poltica, promulgada el ao 1993, establece que todas las personas tienen derecho a la proteccin de su salud, la del medio familiar y la de la comunidad as como el deber de contribuir a su promocin y defensa. Tambin establece que el Estado determina la poltica nacional del ambiente y promueve el uso sostenible de sus recursos naturales. Ley N 26668Ley General de Servicios de Saneamiento Para los efectos de la presente Ley, la prestacin de los Servicios de Saneamiento comprende la prestacin regular de: servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial y disposicin sanitaria de excretas, tanto en el mbito urbano como en el rural. La Ley General de Servicios de Saneamiento, en su Artculo 2, establece la prestacin de los Servicios de Saneamiento comprende la prestacin regular de: servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial y
disposicin sanitaria de excretas, tanto en el mbito urbano como en el rural. As mismo, en su Artculo 4, corresponde al Estado a travs de sus entidades competentes regular y supervisar la prestacin de los servicios de saneamiento, as como establecer los derechos y obligaciones de las entidades prestadoras y proteger los derechos de los usuarios. Tabla N 4: Marco de lineamiento donde se enmarca el Proyecto Normas, regulaciones, instrumentos, etc. Ley General de Saneamiento y su Reglamento Detalle asociado con el PIP
Plan Estratgico sectorial
Ley de Municipalidades
Enmarca en los lineamientos de la Ley General de Saneamiento y su Reglamento mediante Ley N 26338, con fecha 24 de Julio de 1994, la misma regula la prestacin de los servicios de saneamiento en los mbitos rural y urbano. - Se enmarca dentro del Plan Nacional de Saneamiento 2008-2015. - Responde a las Polticas y Estrategias (2007-2011) del Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento. - Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades
- Relacionado con el PIP de acuerdo a la Ley 27972 Plan de Desarrollo Ley Orgnica de Municipalidades, cuya Municipalidad competencia es proveer los servicios de saneamiento a Distrital de Santa los centros poblados rurales que se encuentran en su Cruz de Flores jurisdiccin. Fuente: Elaboracin del Consultor Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades Esta ley establece como finalidad de los gobiernos locales deben representar al vecindario, promover la adecuada prestacin de los servicios pblicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armnico de su circunscripcin. En el Artculo 80, tem 4,1 seala que entre las funciones especficas compartidas de las municipalidades distritales es: 4.1 Administrar y reglamentar, directamente por concesin el servicio de agua potable, alcantarillado y desage, limpiezapblica y tratamiento de residuos slidos, cuando este en capacidad hacerlos. 4.2 Difundir programas de saneamiento ambiental en coordinacin con las municipalidades provinciales y los organismos regionales y nacionales pertinentes. 4.5 Realizar campaas locales sobre medicina preventiva, primeros auxilios, educacin sanitaria y profiaxis. Ley N 27293: Ley del Sistema Nacional de Inversin Publica Esta ley tiene como finalidad optimizar el uso de los Recursos Pblicos destinados a la inversin, mediante el establecimiento de principios, procesos, metodologas y normas tcnicas relacionados con las diversas fases de los proyectos de inversin. En ese sentido, el presente Proyecto de Inversin Pblica a nivel de Perfil se ha elaborado teniendo en cuenta los contenidos mnimos dispuestos por el Sistema Nacional de Inversin Pblica
a travs de la mencionada ley y su modificatorias leyes N 28522 y 28802, su reglamento aprobado a travs del Decreto Supremo N 102-2007-EF y la Directiva General Resolucin Directoral N 009-2009-EF-68.01, entre otros. Ley N 272931. Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica y su modificatorias Leyes N 28522 y 28802. Decreto Supremo N 102-2007-EF2. Reglamento de la Ley del SNIP. Directiva N 009-2009-EF/68.013. Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica. Resolucin Directoral N 004-2004-EF/68.01. Incorporacin de los Gobiernos Locales al Sistema Nacional de Inversin Pblica. Resolucin Directoral N 006-2004-EF/68.01 que modifica la Directiva N 004-2003-EF/68.01, Directiva del SNIP para Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales y la Directiva N 004-2002-EF/68.01, Directiva General del SNIP. Decreto Supremo N 102-2007-EF. Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica. Directiva N 004-2007-EF/68.01 Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica, con sus respectivos anexos y formatos, aprobada por Resolucin Directoral N 009-2007-EF/68.01 y modificada por Resolucin Directoral N 010-2007-EF/68.01. R.D. N 001-2011-EF/63.01 Modifican el Anexo SNIP-10 - Parmetros de Evaluacin de la Directiva N 001-2011-Ef/68.01 Tabla N 5: Clasificador Funcional Programtica del Proyecto FUNCIN PROGRAMA SUBPROGRAMA 0088 RESPONSABLE FUNCIONAL (SEGN ANEXO SNIP 04) 2.4.2. 18 SANEAMIENTO 40 SANEAMIENTO SANEAMIENTO URBANO OPI VIVIENDA
Lineamientos de Poltica Sectorial Funcional Plan Estratgico Sectorial Multianual 2008-200154 del Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento (MVCS) El proyecto se enmarca dentro del Plan Estratgico Sectorial Multianual 2008-2015 del MVCS, el cual contempla entre sus objetivos estratgicos la promocin el acceso de la poblacin a servicios de saneamiento y sostenibilidad de calidad. El cual contribuye para el desarrollo integral y sostenibilidad de los servicios de saneamiento a nivel nacional y por ende de la poblacin, ya que con ello se reduce la tasa de movilidad, impulsa la consolidacin urbana, respalda la formalizacin de la propiedad y
Ley N 27293, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 28 de Junio de 2000; modificada por las Leyes N 28522 y 28802, publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 25 de Mayo de 2005 y el 21 de Julio de 2006 y el 03 de Mayo de 2008, respectivamente. 2 Aprobado por Decreto Supremo N 102-2007-EF, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 19 de Julio de 2007. En vigencia desde el 02 Agosto de 2007 y Modificado por Decreto Supremo N 038-2009-EF, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 15 de Febrero de 2009. 3 Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 05 de febrero de 2009, y modificada por Resoluciones Directorales N 003-2009-EF/68.01 y Resolucin Directoral N 004-2009-EF/68.01, publicada el 21 de marzo de 2009 y 15 de abril de 2009, respectivamente ( entr en vigencia el 10 de febrero del 2009).
4
Con Resolucin Ministerial N 920-2008/Vivienda.
potencia la calidad de los dems activos de la poblacin, trayendo consigo mejoras en el desarrollo social, econmico y ambiental. Por otro lado el proyecto responde a las Polticas y Estrategias (2007-2011) del Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento, tiene como objetivo general contribuir a ampliar la cobertura y mejorar la calidad y sostenibilidad de los servicios de agua potable, alcantarillado, tratamiento de aguas servidas y disposicin de excretas. Entre sus objetivos especficos en saneamiento tiene: Promover el acceso de la poblacin a servicios de saneamiento sostenibilidad y de calidad. Incrementar la sostenibilidad de los servicios. Mejorar la calidad de los servicios. Lograr la viabilidad financiera de los prestadores de servicio. Incrementar el acceso a los servicios. Lineamiento de Poltica Institucional del Ministerio de Salud (MINSA) El Ministerio de Salud como ente rector del Sector Salud conduce, regula y promueve la intervencin del Sistema Nacional de Salud con la finalidad de lograr el desarrollo de la persona humana a travs de la promocin, proteccin, recuperacin y rehabilitacin de su salud y del desarrollo de un entorno saludable, con pleno respeto de los derechos fundamentales de la persona, desde su concepcin hasta su muerte natural. El Plan Nacional Concertado de Salud 2007 desarrollado por el MINSA, identifica a los determinantes de la salud los cuales tienen un gran potencial para reducir los efectos negativos de las enfermedades y promover la salud de la poblacin. Los factores determinantes de la salud pueden dividirse en las siguientes categoras: comportamiento y estilos de vida personal; influencias dentro de las comunidades que puedan reforzar la salud o daarla; las condiciones de vida y de trabajo y el acceso a los servicios sanitarios; y las condiciones generales de tipo socioeconmico, cultural y medioambiental. Tabla N 6: Identificacin de Problemas DESCRIPCIN Saneamiento bsico Exclusin social PROBLEMA Deficiente saneamiento bsico, inadecuada eliminacin de excretas y disposicin de la basura Pobreza, ingreso y empleo
Medio ambiente Contaminacin medio ambiental Salud ocupacional y Desconocimiento en comportamientos seguridad en el saludables y seguridad ocupacional trabajo Seguridad alimentaria y Deficiencia e inseguridad alimentaria nutricin Seguridad Lesiones inducidas por terceros y accidentes ciudadana de transito bajos niveles educativos y elevadas brechas Educacin educativas mujeres rurales Fuente. Plan Nacional Concertado de Salud , 2007
Por consiguiente los Lineamientos de Poltica de Salud 2007 2011 establecen objetivos y metas en los determinantes de la salud, los cuales son: Tabla N 7: Objetivos y Metas determinantes de Salud DETERMINAN OBJETIVOS METAS AL 2011 TES Ampliar el acceso a los Incrementar la inversin en servicios de agua agua y saneamiento, incluido tratamiento de aguas potable y saneamiento el residuales. bsico con nfasis en la Saneamient infraestructura a travs Mejorar la calidad de los o de la coordinacin servicios de agua potable y intersectorial y la saneamiento. participacin Mejorar la eficiencia de la comprometida de la inversin en agua potable, poblacin. infraestructura y saneamiento. Promover un ambiente Contribuir a mejorar los saludable; control de procesos del manejo de vectores transmisores de residuos slidos en los niveles enfermedades, para regional y local. mejorar las condiciones Medio de salud de la ambiente poblacin, de manera Controlar y reducir la cantidad multisectorial y y peligrosidad de residuos descentralizada con slidos y sustancias qumicas. participacin de los actores sociales. Fuente. Lineamientos de Poltica de Salud, 2007-2011. 2.4.3. Lineamientos de Poltica Local Lineamiento Provincial El proyecto se enmarca del marco del Plan de (2006-2016) de la Provincia Caete
Desarrollo Concertado
El proyecto se enmarca dentro del Plan de Gobierno Distrital Santa Cruz de Flores 2011-2014. Finalmente, se han tomado en cuenta las recomendaciones planteadas en la Gua de Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social de Proyectos de Saneamiento que la Direccin General de Programacin Multianual del Sector Pblico del Ministerio de Economa y Finanzas ha publicado con el fin de orientar el proceso de identificacin, formulacin y evaluacin de perfiles de proyectos del sector Saneamiento.
III.
3.1.
IDENTIFICACIN:
Diagnstico de la Situacin actual: Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto Motivos que generaron la propuesta del proyecto: Los motivos que generan la propuesta del presente proyecto corresponden a la alta incidencia de enfermedades diarreicas agudas y parasitarias en las localidades de Santa Cruz de Flores y Nuevo San Andrs, como consecuencia del consumo de agua de mala calidad, deficiente prestacin del servicio de agua potable, ya sea por discontinuidad del servicio, baja presin y incremento de fugas en el sistema. As mismo por Inadecuada disposicin sanitaria de excretas y aguas residuales. Por otro lado, existen tambin inadecuados hbitos y prcticas de higiene y una deficiente gestin del organismo encargado del servicio y dbil respuesta de la poblacin ante un peligro en las localidades de Santa Cruz de Flores y Nuevo San Andrs, lo que origina la proliferacin de focos infecciososen la ciudad, afectando as a la poblacin. Esto se refleja en el incremento de casos de morbilidad originado casos diarrea y gastroenteritis y otras enfermedades infecciosas intestinales, dermatitis y eczemas, los cuales tiene una representatividad del 21,13%, del total de casos de morbilidad registrados a nivel del Distrito de Santa Cruz de Flores. Segn el reporte de la Micro Red Mala, en el primer Semestre 2011, se detect 171 y 42 casos de enfermedades diarreicas agudas (EDAs) Acuso y disentrica respectivamente en el Distrito de Santa Cruz de Flores. Y respecto a infecciones respiratorias agudas (IRAs) a nivel distrital se presentun equivalente al 22% de IRAs. El servicio de saneamiento en las localidades de Santa Cruz de Flores es brindado de manera inadecuada, eso se evidencia en que existe dficit de cobertura del servicio de abastecimiento de Agua Potable en 80% y de Alcantarilladoen 72%. Con respecto a Nuevo San Andrs no cuenta con ningn servicio de saneamiento. La Municipalidad Distrital de Santa Cruz de Flores estuvo realizando acciones para tratar de afrontar dicha problemtica, con la finalidad de mejorar el servicio, pero no ha podido revertir la situacin de manera eficaz, puesto que la municipalidad no cuenta con suficientes equipos y recursos necesarios para tal labor. Esto generamalestar en la poblacin de las localidades de Santa Cruz de Flores y Nuevo San Andrs, debido a que no se cuenta con personaltcnico adecuado para el mantenimiento de la infraestructura, deficiente gestin del servicio por la unidad operadora de la municipalidad, casi nula participacin vecinal, lo cual conlleva a un deterioro de la salud pblica y alteracin del medio ambiente, deteriorando as las condiciones de vida de la poblacin.
3.1.1
3.1.1.1
3.1.1.2
Caractersticas de la situacin negativa que se intenta modificar En sntesis, la situacin actual configura una problemtica de tipo ambiental, social, salud pblica y de gestin del servicio de saneamiento, cuyas caractersticasson las siguientes: a) La existencia de un servicio de Agua Potable baja cobertura motiva el rechazo de la poblacin y refuerza la cultura de no pago por el servicio prestado. Un dficit del servicio de alcantarillado, debido a que la infraestructura del servicio de saneamiento es precaria y no abastece a toda la poblacin. El problema ms acentuado se presenta en San Andrs que carece de todo tipo de servicio, Por lo que las viviendas no conectadas al servicio de agua potable tienen que comprar y almacenar el agua, el cual se encuentra al aire libre y en malas condiciones, ocasionando serios inconvenientes de salud, higiene y bienestar a la poblacin que se encuentra en pobreza. b) En cuanto a la infraestructura captacin de agua ha sido construido sin direccin tcnica, presenta elementos extraos, plantas y otros microorganismos, bacterias y parsitos, lo que contamina el agua que la poblacin consume. c) En cuanto a las conexiones existentes de tubera estn precarias condiciones, presentando en algunos tramos parches, siendo motivo de preocupacin para el poblador por la mala calidad de agua que consume. d) En cuanto a la infraestructura de la planta de tratamiento de aguas residualesno existe. e) Como slo el 70% de la poblacin tiene conexiones de redes de alcantarillado, de santa cruz de flores, el otro gran porcentaje y las viviendas de San Andrs que no cuenta con dicho servicio, canaliza su eliminacin de excreta mediante algunas letrinas de hoyo seco ventilado deterioradas o al aire libre lo que origina focos infeccioso s en la localidad. f) La poblacin no participa ni est involucrada en el sistema. Esto debido a que los programas existentes de educacin sanitaria por parte de diversas instituciones y la municipalidad no tiene el presupuesto suficiente como para obtener mejoras inmediatas del caso. g) La insatisfaccin por el servicio se traduce en elevados ndices de morosidad de los usuarios, el cual llega en promedio 90%. h) Estas situacin ocasiona enfermedades de origen hdrico, que tienen importancia relevante para el centro poblado, donde se presenta varios cuadros de infecciones diarreicas parasitarias, el cual inciden en una disminucin de la capacidad inmunolgica de los pobladores y principalmente en los nios, trayendo como consecuencia la generacin de enfermedades de carcter infeccioso, y por ende incidencia negativamente en la economa de los hogares y deterioro de la calidad de vida de la poblacin al contar con menores recursos econmicos disponibles.
3.1.1.3
Razones por las que es de inters para la sociedadrevertir lasituacin actual Es de inters de la poblacin afectada pues con la implementacin del proyecto, se plantea mejorar las condiciones de vida de la poblacin, a travs de una eficiente prestacin de los servicios de agua potable y saneamiento, con la finalidad de brindar a la poblacin en general salud ambiental con menor riesgo de contraer enfermedades y coberturar en su
totalidad con dichos servicios, de esta manera, contribuir en proliferacin de focos infecciosos los cuales perjudican a los nios. Lo anterior tiene relacin con lo siguiente: Lograr una cobertura del servicio de agua potable al 100% con una continuidad del servicio de 24 horas/da al trmino del horizonte de evaluacin, ya que actualmente el racionamiento su consumo del agua potable es de 8 a12 horas al da, debido a la fuente y equipo de bombeo. Lograr un eficiente servicio de alcantarillado para ambas localidades, incrementando la cobertura del servicio de 52.5% al ao 1 a 100% y ao 20 a 100%. As mismo, una eficaz y adecuada disposicin final de las aguas residuales, optimizando el tratamiento de desage al trmino del horizonte de evaluacin. Implementar un programa de educacin sanitaria relacionado al uso de agua potable y la disposicin sanitaria de excretas, de tal manera la poblacin tome una adecuada valoracin del agua. 3.1.1.4 Porqu es competencia del Estado resolver dicha situacin El Estado mediante la Municipalidad Distrital de Santa Cruz de Flores, tiene como competencia asegurar el bienestar de la sociedad mediante la provisin de los servicios pblicos, tiene funciones especficas exclusivas determinadas en el Art. 80 de la Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades. As mismo, en cumplimiento tambin a la Ley N 26338, Ley General de los servicios de Saneamiento, donde le corresponde al Estado a travs de sus entidades competentes regular y supervisar la prestacin de los servicios de saneamiento, as como establecer los derechos y obligaciones de las entidades prestadoras y proteger los derechos de los usuarios. Puesto que dentro de los deberes primordiales del Estado est garantizar la plena vigencia de los derechos humanos y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nacin. 3.1.1.5 El porqu debe implementarse con recursos pblicos La Municipalidad Municipalidad Distrital de Santa Cruz de Flores tiene como competencia asegurar el bienestar de la sociedad mediante la provisin y la gestin integral de los servicios pblicos, por lo tanto dicha situacin debe resolverse con recursos pblicos.
3.1.2
Identificacin del rea de Influencia del Proyecto El rea de influencia del proyecto corresponde a las localidades del Distrito de Santa Cruz de Floresy Nuevo San Andrs de la Provincia de Caete, del departamento de Lima.
3.1.2.1
rea de intervencin rea de influencia: Con la finalidad de identificar los lmites de referencia donde el problema afecta directa e indirectamente, se define como rea de influencia el espacio geogrfico correspondiente al distrito de Santa Cruz de Flores, rea que est relacionada con la poblacin de referencia.
rea del Problema: El rea del problema es ms especfica y generalmente es aquella rea donde el problema afecta directamente a la poblacin y donde deber plantearse la alternativa de solucin. Para el presente proyecto se considera como rea del problema a la zona urbana del distrito de Santa Cruz de Flores y la localidad de Nuevo San Andrs, estando relacionada con la poblacin potencial. rea atendida por el proyecto: Corresponde al espacio geogrfico correspondiente a la localidad de Santa Cruz de Flores. La poblacin estimadade la localidad de Santa Cruz de Floresy Nuevo San Andrs, ascendi al ao 2011 a 2198 habitantes distribuidos en 896 viviendas con una densidad de 2.45 hab./vivienda, dicha poblacin representa el 75,19% de la poblacin urbana del distrito de Santa Cruz de Flores. 3.1.2.2 Ubicacin Poltica y Geogrfica Santa Cruz de Flores est ubicada en la provincia de Caete, a una distancia aproximada de cuatro kilmetros desde el distrito de Mala, a la altura del Km. 85 de la Panamericana Sur. Santa Cruz de Flores, pertenece a la regin natural de la Costa y tiene una altitud de 85 m.s.n.m. gozando de un clima clido muy favorable para la agricultura. Las localidades de Santa Cruz de Flores y Nuevo San Andrs, el cual corresponde a la zona urbana del distrito de Santa Cruz de Florestienen los siguientes lmites: Tabla N 8: Lmites del Distrito de Santa Cruz de Flores LIMITES DISTRITO DE SANTA CRUZ DE FLORES Por el Norte Por el Este Por el Sur Distrito de Chilca Distrito de Calango
Distrito de Rio Mala Con el Distrito de San Antonio, liena que parte del ro Mala, pasa por el Cerro Ollera, en direccin a Por el Oeste Cerro Brujas Superficie La extensin del distrito de Santa Cruz de Flores es de 100.06 Km2 de superficie, lo cual significa el 2.2% de la extensin del mbito provincia. 3.1.2.3 Meteorologa, clima y zona de vida Condiciones climticas El Clima es hmedo principalmente entre los meses de Junio a Agosto llegando un 100% de humedad, y en los meses de verano a un 60%; la temperatura en invierno oscila entre 16 - 20 C. y en verano entre 24 -30C. 3.1.2.4 Accesibilidad al rea del proyecto 80 kms por la Panamericana Sur hasta tomar el desvo a la mano izquierda a la altura de la Playa Len Dormido. Luego antes de llegar a Mala desviar hacia el Norte en el Pueblo de San Antonio, y avanzando por dos Km mas. Esta carretera prosigue hasta Azpitia.
Con auto propio se puede entrar por el desvio de Azpitia a la altura del Km 75 de la Panamericana Sur. Figura N 2: Va de acceso a Santa Cruz de Flores
Fuente: Elaboracin del Consultor
3.1.3
3.1.3.1
Aspectos Socioeconmicos y culturales Aspectos Demogrficos de la Poblacin Poblacin Afectada y poblacion objetivo La poblacin afectada corresponde a la poblacin de las localidades de Santa Cruz de Flores y San Andres, pertenecientes al distrito de Sant Cruz de Flores, Distrito que para el ao 2007 tenia una poblacion de 2547 habitantes, distribuidos en 1423 viviendas con una densidad de 2.45 hab./ vivienda. En el 1993la poblacin urbana del distrito de Santa Cruz de Floresfue de 2131 habitantes, correspondientes al mbito urbano y rural, para el ao 2007 fue de 2547 habitantes, lo que estima una tasa de crecimiento intercensal de 1.28%, estimandose una poblacion para el ao 2011de 2680 habitantes. La poblacion objetivo esta conformada por los habitantes de las localidades de Santa Cruz de Flores y San Andres, los que en el ao 2011 son2198 habitantes, representando el 82.02%. Siendo la poblacion aplazada quienes habitan en la localidad de Azpitia, que suman un total de 482 habitantes y son parte de otra intervencion (Tecnicamente se ha determinado la independencia del sistema de agua y del sistema de alcantarillado). Tabla N 9: Poblacin Urbana y Rural del Distrito de Santa Cruz de Flores POBLACION URBANA Y RURAL DEL DISTRITO DE SANTA CRUZ DE FLORES AO HABITANTES N VIVIENDA 1993 2131 779 2007 2547 1423 Crec. % 2007/1993 Fuente: INEI. Instituto Nacional de Estadstica e Informtica-Direccin Tcnica de Demografa.
Por otro lado, de acuerdo a los datos estadsticos del INEI, en el ao 2007, la poblacin urbana representa el 68.8% dela poblacin total del distrito, mientras que la poblacin rural alcanz el 31.2%. Tabla N 10: Poblacin por sexo y zona del Distrito de Santa Cruz de Flores POBLACION Y ZONA DEL DISTRITO DE SANTA CRUZ DE FLORES Zona URBANO RURAL TOTAL Total 1585 962 2547 % 62.2% 37.8% 100,00% Fuente: INEI 2007 En las localidades de Santa Cruz de Flores y Nuevo San Andrs su poblacin por sexo se distribuye de la siguiente manera, el 50.7% de la poblacin es femenina y el 49.3% masculina, tal como se puede visualizar en el siguiente grfico. A continuacin se proyecta la poblacin objetivo, con una tasa de crecimiento anual intercensal de la zona urbana del distrito de Santa Cruz de Flores el cual es 1,28%. Dicha poblacin objetivo corresponde a la localidad de Santa Cruz de Flores, la que pertenece a la zona urbana del distrito de Santa Cruz de Flores. Tabla N 11: Proyeccin de la poblacinobjetivo POBLACIN DE LAS LOCALIDADES DE SANTA CRUZ AO DE FLORES Y NUEVO SAN ANDRS 2013 2,553 2014 2,582 2015 2,610 2016 2,638 2017 2,666 2018 2,694 2019 2,722 2020 2,750 2021 2,778 2022 2,806 2023 2,834 2024 2,863 2025 2,891 2026 2,919 2027 2,947 2026 2,975 2029 3,003 2030 3,031 2031 3,059 2032 3,087 2033 3,115 Fuente: Elaboracin del Consultor
3.1.3.2
Caractersticas de la Vivienda y del Entorno Urbano Segn el estudio de campo del equipo tcnico, en el ao 2013 la poblacin de las localidades de Santa Cruz Flores y San Andres es de Flores2198 habitantes y el nmero de viviendas es de 1103viviendas. Uso de la Vivienda: Segn los resultados de la encuesta socioeconmica efectuada en las localidades de Santa Cruz de Flores y Nuevo San Andrs, el 64.3% de viviendas de esta localidad son utilizadas slo para fines de residencia, el 28.6% son usados para vivienda y para realizar actividades productivas y 7.1% otros. Grfico N 1: Uso de la Vivienda- Localidad de Santa Cruz de Flores y San Andrs 7.1% 28.6% 64.3%
USO DE VIVIENDA
Solo Vivienda Vivienda y otra actividad productiva No conoce
Fuente: Elaboracin del Consultor Material predominante de la vivienda: El material predominante de los techos es de concreto armado, en otros casos es de madera, calamina y de tejas. En cuanto al material de los pisos, ste es de loseta, cemento y tierra especialmente las zonas aledaas. El material predominante de las viviendas es de 64.3% de material noble, 10.7% de adobe, el restante viene siendo de madera, estera u otros. Grfico N 2: Material predominante de la vivienda en la localidad de Santa Cruz de Flores y Nuevo San Andrs
10.7%
MATERIAL PREDOMINANTE DE VIVIENDA

10.7% 14.3%
Adobe Material Noble
64.3%
Otro No opina
Fuente: Elaboracin del Consultor El material predominante de las paredes de las viviendas en la localidad de Santa Cruz de Floresy Nuevo San Andrsesmaterial noble.
Servicio de la vivienda: En cuanto a las viviendas de la localidad de Santa Cruz de Flores el 80% de las viviendas cuentan con conexin de agua potable y un 72% con el servicio de conexiones domiciliarias de desage, situacin contraria con la localidad de San Andrs que carece de todos los servicios, por lo que la poblacin restante se abastece de otras viviendas aledaas ubicadas en la localidad y hace uso de letrinas o pozo ciergo. En cuanto al servicio de energa elctrica el 75.86% de las viviendas de la localidad de Santa Cruz de Floresy el 5.81% de viviendas de la localidad de Nuevo San Andrs, cuentan con dicho servicio. Familias que habitan la vivienda: La mayora de las viviendas (71.43%) es habitada solamente por una familia, el 21.43% por dos familias, y por tres a ms familias es de 3.57%. Grfico N 3: % Nmero de familiar por vivienda en la localidad de Santa Cruz de Flores
PORCENTAJE DEL NUMERO DE FAMILIAS POR VIVIENDA

80.0% 60.0% 40.0% 20.0% 0.0% 1 2 3 No opina
Porcentaje del nmero de familias por vivienda
Fuente: Elaboracin del Consultor, Resultados de la Encuesta socioeconmica 3.1.3.3 Salud En cuanto al servicios de salud, en todo el distrito se brinda en 3 puestos de salud: Centro de Salud de Santa Cruz de Florescon personal responsable en cada una de ellas cubriendo as en todo el distrito del servicio de salud. Los servicios de atencin a la salud en los puestos de salud estn en funcin a la El servicio que se brinda en el Centro de Salud de Tpac son: Medicina General, Obstetricia, Odontologa y Enfermera en las siguientes modalidades. Consulta externa. El horario de atencin para consulta externa es de 8.00 a.m. a 8.00 p.m. es en todos los Centro de Salud de acuerdo al Modelo de Atencin Integral de Salud-MAIS, elcentro de Salud del distrito de Santa Cruz de Flores, ofrecen sus servicios a todas las etapas de vida de la poblacin: Nio, Adolescente, Adulto, Adulto mayor. En el Centro de Salud de Santa Cruz de Flores en sus consultas externas presta servicios de Medicina general, Obstetricia, Odontologa y Enfermera, se cuenta tambin con una farmacia.
Infraestructura y Equipamiento La infraestructura del Centro de Salud de Santa Cruz de Flores se ubica en el Barrio Inga de la localidad parte alta llamado Santa Cruz de Flores Cruz desde el ao 2005, esta obra fue construido por el Gobierno Regional de Lima y la Municipalidad Distrital de Santa Cruz de Flores y las instalaciones del antiguo Centro de Salud qued como Casa de Espera para Gestantes y Consultorio Diferenciado para Adolescentes. El Centro de Salud de Santa Cruz de Flores cuenta con 06 ambientes de material noble de un solo piso, con techo de calamina, piso de parquet y maylica, cerco perimtrico metlico. Cuenta con servicios de luz, servicio de agua potable, tanque elevado de agua potable, y desage con pozo sptico. El equipamiento de este Centro de Salud es: cuenta con servicio de radio frecuencia, telfono, 01 cama de hospitalizacin, 01 motocicleta, 01 ambulancia y 02 computadoras. Los servicios que brinda el Centro de Salud de Santa Cruz de Flores de medicina general, enfermera y obstetricia y emergencias, adems cuenta con farmacia, tpico, casa de espera y consultorio del adolescente. Indicadores de Salud en la localidad de Santa Cruz de Flores En los cuadros siguientes se presenta las tasas ms saltantes de la morbilidad en el mbito de la localidad de Santa Cruz de Flores, registrados en el Centro de Salud de Santa Cruz de Flores. Causas de Morbilidad y Mortalidad Las causas de la morbilidad estn asociadas al consumo y uso de agua de pozo sin tratamiento, un sistema de inadecuado de disposicin de excretas, a la falta de conocimientos en el manipuleo de los alimentos y su valor nutricional de los mismos, la falta de higiene de la poblacin al tener animales dentro de los hogares y las excreta de animales en las calles. Como producto del consumo de agua de pozo sin tratamiento, existe una incidencia de las enfermedades diarreicas agudas (EDAs) causadas por el consumo de agua insalubre, la falta de higiene, entre otros. Segn datos de laRed Mala, en el primer Semestre del 2011, en el distrito de Santa Cruz de Flores y Nuevo San Andrs,las tres causas principales de morbilidad se debieron a enfermedades del sistema digestivo y enfermedades infecciosas y parasitarias. Estas enfermedades representan el 21,13% del total de casos de morbilidad. Tabla N 12: Causas de Mortalidad segn etapa de vida- Distrito de Santa Cruz de Flores Primer Semestre (2011) CAUSAS CASOS INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES 582 ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL, DE LAS GLANDULAS SALIVALES 211 ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES (A 202 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO 204 ENFERMEDADES CRONICAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES 231 ENFERMEDADES DEL ESOFAGO, DEL ESTOMAGO Y DUODENO 173 DORSOPATIAS (M40 - M54) ARTROPATIAS (M00 - M25) 195 201
TRASTORNOS METABOLICOS (E70 - E90) ALTERACIONES DE LA VISION Y CEGUERA (H53 OTROS TOTAL Fuente: Direccin de Epidemiologa de la Micro Red Mala.
119 124 1813 4055
De los casos de morbilidad causados por enfermedadesdiarreicas gastroenteritis de presunto origen infecciosos segn etapa registradas en el distrito de Santa Cruz de Flores, el 30,4% son atenciones a adultos, seguido de adolescentes con un 24,7%. De los casos de morbilidad causados por enfermedades infecciosas intestinales segn etapa de vida, el 42,6% son atenciones a adultos, seguido de adolescentes con un 21,3%,esto es reflejo de los ineficientes e inadecuados serviciosde saneamiento. Segn la encuesta socioeconmica realizada en la localidad, la poblacin tiene una opinin desfavorable en relacin a la calidad del agua que tienen en sus viviendas, as por ejemplo, la mayora de los encuestados manifestaron que el agua les causa enfermedades (81,88%). Y las enfermedades ms comunes son las Enfermedades respiratorias Agudas (IRAS), diarricas, parasitarias y a la piel relacionada con el consumo y uso del agua el cual no cuenta con ningn tratamiento y por lo tanto est contaminado, siendo tratados en su mayora en forma cacera, esto debido a la lejana y el difcil acceso a la localidad de Santa Cruz de Flores. Costumbres y prcticas de Higiene De acuerdo a la encuesta socioeconmica se determin que la poblacin antes del consumo del agua potable hierve en un 42.9%, el 17,9% usa leja, y un porcentaje del 10.7% no realiza ninguna desinfeccin del agua. Referente si el agua que consume le pueda causar alguna enfermedad el 81,88% manifest que SI y el 5,63% manifest que el agua que viene consumiendo no pude causarle alguna enfermedad. Grfico N 4: Tipo de tratamiento de aguas residuales
TIPO DE TRATAMIENTO DEL AGUA ANTES DE CONSUMIRLA

10.7% 28.6% 42.9%
Ninguno Hierve el agua Con Leja No opina
17.9%
Limpieza Pblica: En lo que respecto a la gestin de los residuos slidos en la localidad de Santa Cruz de Flores y Nuevo San Andrs se ha podido observa que no
existe un sistema de recojo y recoleccin de los residuos. Sino que es realizado por el propio poblador, quien ubica los residuos en un lugar alejado de la poblacin, generalmente en quebradas ocasionando de alguna manera la contaminacin de su localidad. Esta situacin de un consumo de agua de mala calidad, con de un sistema inadecuado de disposicin de excretas y los bajos niveles de educacin sanitaria por parte de la poblacin, hacen que se incremente las enfermedades diarreicas y parasitarias en la poblacin de la localidad de Santa Cruz de Flores y Nuevo San Andrs. Saneamiento bsico de la poblacin no conectada al servicio En su generalidad los nios se enferman con diarrea por beber agua conectada a sus viviendas la cual desde la planta de tratamiento de agua est contaminada, pero tambin es cierto que la poblacin no logra relacionar a las excretas como la principal fuente de esta contaminacin del medio ambiente, debido a que la poblacin de la localidad de Santa Cruz de Flores tiene escasa de educacin sanitaria e inadecuadas prcticas de higiene, requirindose en un corto plazo un programa de educacin sanitaria para la poblacin beneficiada en general. 3.1.3.4 Educacin En el Distrito de Santa Cruz de Flores la educacin an dista mucho de ser adecuada para asegurar la igualdad de oportunidades y el aumento de la productividad. Las Instituciones Educativas y Locales Escolares pertenecientes a la UGEL Azpitia lo conforma: Tabla N 13: Instituciones Educativas y Locales Escolares pertenecientes a la UGEL Azpitia Nom. Cod. Ubigeo Nom. IIEE Nivel Docentes Alumnos CCPP Local 20194 SANTA JESUS CRUZ DE DIVINO Primaria de 354464 MAESTRO Menores 6 111 150515 FLORES 20194 SANTA JESUS Secundaria CRUZ DE DIVINO de 354464 MAESTRO Menores 9 79 150515 FLORES Primaria de 150515 AZPITIA 354478 20250 Menores 2 29 SANTA CRUZ DE Inicial 354459 412 Jardn 3 56 150515 FLORES NUEVO NUEVO SAN SAN 0124210 ANDRES PRONOEI 0 0 150515 ANDRES SAN VICENTE Inicial 150515 AZPITIA 555434 1 14 DE Jardn AZPITIA A nivel de la zona urbana del distrital, la poblacin con estudios a nivel primario y secundario representan el 25% y 33%,respectivamente.Por otro lado, el 6% no alcanz ningn nivel de educacin, el 7% slo alcanz el nivel superior completo.
Tabla N 14: Nivel de Educacin alcanzado en la zona urbana del distrito de Santa Cruz de Flores DESCRIPCION Sin Nivel Educacin Inicial Primaria Secundaria Superior No incompleta Superior No completa Univ. 73 Univ. 84 45 45 747 102 41 62 766 186 86 107 1513 12% 6% 7% 100% 59 132 9% Hombre 36 22 181 261 Mujer 51 11 203 237 Total 87 33 384 498 % 6% 2% 25% 33%
Superior Univ. incompleta Superior Univ. completa Total Fuente: INEI-2007
Segn informacin proporcionada por Fondo de Cooperacin para el Desarrollo Social (FONCODES) en el Mapa de Pobreza 2007, los niveles de analfabetismo en mujeres a nivel distrital alcanz el 7%, esto refleja entre otros factores que los recursos para la atencin de la educacin son insuficientes. 3.1.3.5 Electricidad Electricidad. Los resultados de la Encuesta Socioeconmica en la localidad de Santa Cruz de Flores, el nmero de viviendas con servicio de energa elctrica dentro de la vivienda representan el 75.86%. Por otro lado, slo el 5.8% en la localidad de San Andrs, cuenta con dicho servicio. Tabla N 15: Servicio de energa elctrica en las localidades de Santa Cruz de Flores y San Andrs Cuenta con Electricidad Si No 3.1.3.6 Santa de Flores 75.86% 24.14 % Cruz San Andrs 5.81% 94.19%
Otros servicios dentro de la vivienda Telefona El distrito de Santa Cruz de Flores cuenta con servicio de telefona celular Movista, Claro; el mismo que tiene buena seal en Santa Cruz de Flores. TV y Radio En el distrito de Santa Cruz de Flores, slo se cuenta con un canal de televisin y seal de radio. Segn el ltimo censo 2007 en el distrito de Santa Cruz de Flores, los hogares que contaban con solo televisor a color eran 32 hogares y 218 hogares contaban con televisor a color y radio, en la actualidad se han ampliado la cantidad de hogares con cuentan con televisores a color.
3.1.3.7
Nivel de Vida y Pobreza Pobres extremos, muy pobres y pobres: Segn la metodologa de FONCODES5, los distritos de pobreza se caracterizan por las notorias deficiencias de servicios bsicos. En el distrito deSanta Cruz de Flores el 85% de su poblacin no cuenta con el servicio bsico de desage y letrinas, as mismo, el 38% de su poblacin no cuenta con el servicio de agua potable y el 21% de nios entre 6 y 9 aos tiene altos niveles de desnutricin. Tabla N 16: Principales indicadores segn niveles de Pobreza de la Provincia de Caete
% poblac. Rural Tasa desnutric. Nios 6-9 aos % nios 0-12 aos % poblac. sin agua % poblac. sin desag/letr. % poblac. sin eletricidda % mujeres analfabetas
Distrito
Poblacin 2007
SAN VICENTE DE CAETE ASIA CALANGO CERRO AZUL CHILCA COAYLLO IMPERIAL LUNAHUANA MALA NUEVO IMPERIAL PACARAN QUILMANA SAN ANTONIO SAN LUIS SANTA CRUZ DE FLORES ZUIGA
46464 6618 2224 6893 14559 1031 36340 4567 27881 19026 1687 13663 3640 11940 2547 1582
19% 43% 71% 20% 4% 65% 7% 13% 8% 20% 46% 18% 14% 10% 38% 58%
3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 4 2
10% 13% 30% 25% 38% 31% 13% 18% 13% 63% 25% 27% 13% 21% 29% 92%
25% 5% 16% 16% 6% 32% 13% 8% 8% 8% 38% 9% 15% 39% 7% 38%
17% 18% 34% 18% 13% 55% 14% 17% 17% 24% 25% 29% 23% 21% 29% 32%
6% 4% 4% 5% 4% 2% 7% 3% 5% 8% 6% 7% 3% 9% 3% 7%
26% 28% 22% 27% 27% 18% 27% 21% 26% 29% 27% 27% 24% 26% 21% 20%
14% 16% 9% 11% 12% 15% 15% 14% 13% 18% 24% 15% 11% 16% 1% 13%
Fuente: Mapa de Pobreza- Foncodes 2007. 3.1.3.8 Principales Actividades Econmicas y Nivel de Ingreso Poblacin econmicamente Activa (PEA) Dentro de la PEA se ha registrado: La PEA ocupada y la PEA no ocupada, dentro de la PEA ocupada se cuenta con 1187 personas que representa solo el 51.6% de la poblacin total, de los cuales 789 son hombre y 398 mujeres; La NO PEA ( Poblacin no activa econmicamente) con un total de 1081 personas que representa el 47% de la poblacin total de los cuales 362 son hombre y 719 mujeres y una poblacin de 314 nios que representa el 7.9% de la poblacin total que no est considerado en este anlisis por ser menores de 06 aos. Categoras PEA Ocupada PEA Desocupada No PEA Total % 51.6% 1.5% 47.0% 100%
Segn Mapa de Pobreza - Foncodes (2007)
Indice de Desarrollo Humano
Quintil 1/
0.678 0.668 0.667 0.671 0.670 0.611 0.668 0.674 0.672 0.666 0.655 0.666 0.683 0.655 0.686 0.669
Actividad Econmica Segn los resultados de la encuesta socioeconmica, el rea de estudio, en cada vivienda en promedio trabaja un integrante con 68,75% y con dos integrantes es alrededor de 11,88% y alrededor de 3,11% con ms de tres integrantes. En cuanto a la Actividad Econmica que mayor trabajo genera es la Agricultura, construccin y comercio menor que representa el 57.54% de la ocupacin general del distrito. La base econmica predominante de la poblacin es la agricultura, ganaderia, complementada con el comercio, enseanza y construccin que en la actualidad se encuentra afrontando situaciones difciles por las formas de produccin que son bsicamente tradicionales, con baja produccin y productividad de explotacin estacional. La ganadera es muy limitado debido al escaso pasto haciendo falta la asistencia tcnica tanto para el ganado como para los pastos, se ha dado preferencia a la crianza de animales menores para el autoconsumo y la actividad artesanal es muy incipiente. La estructura econmica y productiva agropecuaria es orientado al consumo, mercado local, provincial y regional, de bajos niveles tecnolgicos y de rendimiento, la asociatividad, asistencia tcnica y capacitacin, son para el mercado local, los cuales constituyen mercados potenciales para la comercializacin por la estratgica articulacin vial que los une. Nivel de Ingreso de las familias De los resultados de la Encuesta Socioeconmica realizada en la zona, se concluye que el promedio de familias por vivienda es de 1,08, mientras que los miembros de la familia son en promedio 4,41, de los cuales trabajan 1,96 miembros. Nivel de ingreso de las familias Segn los resultados de la encuesta realizada en la localidad de Santa Cruz de Flores, a los moradores de las viviendas, tiene un ingreso promedio de S/. 650.00 nuevos soles, destinando el 34.42% a alimentos, 19.50% educacin, 11.47% vestimenta, 8.65% Salud entre otros. Grfico N 5: Gastos Mensuales Promedio por familia
GASTOS MENSUALES PROMEDIO POR FAMILIA

Otros Vestimenta Educacin Transportes Telfono Energa Elctrica 2.62% 1.84% 10.46% 11.47% 19.50% 34.42%
GASTOS MENSUALES PROMEDIO POR FAMILIA
8.65% 6.05% 1.86% 0.95% 2.18% 10.00%
0.00%
20.00%
30.00%
40.00%
Fuente: Elaboracin del Consultor, Resultados de la Encuesta Socioeconmica -Santa Cruz de Flores
Disposicin al pago de tarifas del servicio De los resultados de la encuesta socioeconmica realizada en la localidad de Santa Cruz de Flores, se pudo determinar que el 60,63% la poblacin est dispuesta a realizar un pago mensual por el servicio de agua potable, alrededor de S/. 4.26 nuevos soles. 3.1.3.9 Organizacin de la sociedad civil Santa Cruz de Flores, cuenta con Organizaciones Sociales de Base como: APAFAs, Gobernacin, Comit de Forestacin, Comit de Productores, Jueces de Paz, Comunidad Campesina de Santa Cruz de Flores, Comit de Regantes, Comit de Ganaderos, Club de Madres, Comits de Vaso de Leche, Puestos de Salud, Centros Educativos, Regidores de la Municipalidad, etc. Los mismos que participan en las decisiones del gobierno local, ya sea en la planificacin del desarrollo, presupuestos participativos y apoyan en la ejecucin de los proyectos. Los niveles de interrelacin de la poblacin con sus autoridades en la localidad de Santa Cruz de Flores son bajos, porque se basa slo en el nivel informativo y simblico.
3.1.4
Diagnstico situacional del servicio de Agua Potable y Saneamiento Se describir a continuacin el estado situacional de la infraestructura existente as como del servicio de los sistemas de agua potable y alcantarillado.
3.1.5
3.1.5.1
Diagnstico situacional del servicio de Agua Potable Sistema de Agua Potable Fuentes de Abastecimientos Actualmente la poblacin beneficiada de Santa Cruz de Flores cuenta con un Sistema de Agua Potable administrado por la EPS EMAPA CAETE S.A. El anexo Nuevo San Andrs se abastece de las aguas provenientes de camiones cisterna. Tabla N 17: Administracin de los Sistemas de Agua Potable ADMINISTRADOR EPS S.A. EMAPA CAETE LOCALIDADES Santa Cruz de Flores DISTRITO Santa Cruz de Flores
Localidad de Santa Cruz de Flores La localidad de Santa Cruz de Flores cuenta con una sola fuente de abastecimiento de agua, cuya captacin es una galera filtrante que abastece de agua a Santa Cruz de Flores. El agua de esta fuente es casi neutra, con turbiedad bastante baja, menor a 1 UNT, este parmetro se encuentra dentro de lo establecido por las normas de SUNASS, en ese sentido, el agua de dicha fuente es favorable para su utilizacin. A. Captacin: La Captacin es de forma paraleleppedo, con dimensiones de 1.50 x 2.10 x 2.50 m. La captacin se encuentra ubicada al Sur de la ciudad de Santa Cruz de Flores, en un terreno de cultivo de propiedad de la Sra. Felicita Chauca Arias, que se encuentra fuera de la zona urbana. Dicha captacin
se encuentra en la cota 61.00 msnm y est conformada por 02 compartimentos: El Compartimiento de recoleccin, que cuenta con tapa de inspeccin sanitaria metlica de dimensiones 0.60 x 0.60 m, en buen estado, a la cual llegan 8 tubos de recoleccin (1 de 6, 2 de 4 y 5 de 3). El Compartimiento de almacenamiento, que sirve como cisterna de bombeo, sta no cuenta con tapa de inspeccin y fue construido en el ao 1970. No existen otros puntos de captacin cercanos a menos de 1000 metros. B. Caseta de Bombeo: La Caseta de Bombeo es del tipo igl (semicilndrica) de radio 2.50 m y de 4.50 m de longitud con techo de Eternit, en estado regular. En ella se encuentra el equipo de bombeo y de herramientas. El equipo de Bombeo est conformado por el motor, la bomba, tubera de succin y de impulsin; adems se encuentra el tablero de control fuerza. No tiene macro medidor que registre el caudal de bombeo, ni tiene vlvula de alivio contra golpe de ariete. En reemplazo de esta ltima se utiliza una tubera de PVC de dimetro 4, como desfogue y a la vez sirve para prender el equipo de bombeo. La vlvula check se encuentra malograda. Adems la caseta de bombeo no presenta cerco perimtrico ni vigilancia nocturna.
Foto 1: Caseta de Bombeo de la Galera Filtrante C. Equipo de Bombeo: El equipo de bombeo existente (bomba + motor) fue renovado en el ao 2012, siendo del tipo horizontal y el cual presenta las siguientes caractersticas: Marca de la Bomba Marca del Motor Caudal de la Bomba ADT Potencia del Motor : GRUNDFOS : SIEMENS : 38.9 m3/h : 28.6m : 60 HP
Actualmente se viene bombeando un caudal de 15 l/s, durante un periodo de 7.5 horas al da. Las instalaciones elctricas se encuentran en muy mal estado, inclusive expuestas y sin la presencia de canaletas y ductos que las protejan.
Foto 2: Interior de la Caseta de Bombeo D. Tubera de Succin: La Tubera de Succin es de hierro galvanizado de 4. No se pudo observar el estado de la canastilla de succin en el interior de la cmara. Se debe sellar el ingreso de la tubera de succin para evitar posible contaminacin.
Foto 3: Vista de la Tubera de Succin E. Lnea de Impulsin: La lnea de impulsin est conformada por dos tramos, cuya longitud total es de aproximadamente 1000 m de 4; el primer tramo es de 200 m de material hierro galvanizado y el tramo restante es de 800 m de material PVC, clase A-10. En el recorrido se observa que los muretes, que sirven de contencin tanto en los codos como en el transporte, se encuentran deteriorados. Las abrazaderas no estn bien acopladas entre el murete y la tubera. La mayor parte de la tubera de hierro galvanizado est despintada y oxidada. La lnea de impulsin no cuenta con vlvula de aire. Los muretes, en los que se apoya la lnea de impulsin, necesitan ser reparados, as mismo cambiar las abrazaderas. La vlvula check se encuentra malograda, la cual necesita ser cambiada para que el operador pueda seguir operando normalmente.
Foto 4: Lnea de Impulsin F. Sistema de desinfeccin Actualmente no se tiene un sistema de inyeccin de cloro gas a la tubera de impulsin. En su lugar se dosifica hipoclorito de calcio al 65% desde el reservorio. G. Sistema Elctrico Se puede observar que parte del cableado no cuenta con tubera de proteccin, as tambin no cuenta con repuestos de fusibles ni cables para reponerlos ante un imprevisto. La instalacin elctrica es inadecuada, tanto para tablero de control de la bomba como para el mismo motor elctrico, esto puede originar problemas a los equipos y ocasionarle accidentes al operador. Los cables que se derivan desde la subestacin area hacia el medidor elctrico son robados frecuentemente. El tablero de fuerza se encuentra en mal estado y a nivel del piso.
Foto 5: Sistema Elctrico de la Captacin H. Sistema de Almacenamiento El reservorio tiene una capacidad de 60 m3 y es del tipo apoyado, con estructura de concreto reforzado de forma tronco piramidal, ubicada en la cota 129.00 msnm, a 15.00 m por encima de la acequia Cayaya. Se ha podido constatar lo siguiente: El contorno inferior y exterior de la cuba de almacenamiento se encuentra corrodo. La escalera interna del reservorio no es de hierro galvanizado y est oxidada. A la falta del sistema de inyeccin de cloro en la lnea de impulsin en la caseta de bombeo, se
ve la necesidad de dosificar una solucin de hipoclorito de calcio granular al 65%, dicha operacin se realiza usando un balde de un galn de capacidad. El operador prepara el hipoclorito de calcio en el balde y lo suministra al reservorio en una cantidad de 150 gr. a las 6:00 am y 150 gr. a las 5:00 pm, antes de retirarse. El reservorio no cuenta con sensores de nivel, por lo que el operador tiene que estar pendiente del llenado y bajar al punto de bombeo para apagar el motor. Por falta de mantenimiento (resane y pintado) el reservorio presenta partes de concreto que se estn despegando de la estructura. La tapa sanitaria del reservorio es metlica y se encuentra en buen estado. El tubo de ventilacin del reservorio no presenta malla metlica de proteccin contra el ingreso de mosquitos y roedores.
Foto 6: Reservorio de Almacenamiento de 60 m3 I. Caseta de Vlvulas La caseta de vlvulas es de forma cuadrada con dimensiones de 1.70 x 1.90 x 2.00 m. Se puede observar que no existe piso en el interior de la caseta; y debido a la fuga de agua por las tuberas de ingreso y salida, estn creciendo plantas en las cercanas de la caseta. La tubera de Aduccin no cuenta con un macro medidor para realizar los registros de agua contabilizada que se le da a la poblacin de Santa Cruz de Flores. La parte interna de la caseta de vlvulas presenta humedad proveniente de la filtracin de los accesorios y del reservorio, ello est ocasionado el deterioro de los elementos de concreto.
Foto 7: Caseta de Vlvulas y Lnea de Aduccin
J. Lnea de Aduccin La lnea de aduccin es de material PVC de 4 de dimetro, con una longitud aproximada de 500 m, que abastece a la localidad de Santa Cruz de Flores Cercado. K. Redes de Distribucin La red de distribucin est conformada por tuberas de PVC de dimetros de 4, 3 y 2. Para la buena operacin y mantenimiento de las redes, existen 3 vlvulas de compuerta de 4 de dimetro y 9 vlvulas de 3 de dimetro. Adems existen 4 hidrantes de doble boca, para combatir incendios. Las nuevas habilitaciones como Nuevo Santa Cruz y Seor de Luren, no cuentan con sistema de distribucin de agua. En esas zonas, los pobladores cuentan con recipientes de concreto que son abastecidos por un camin cisterna particular. Metrado de la Red de Distribucin
UBICACION Av. 3 de Mayo Calle Bolognesi Jr. Puno Jr. Ayacucho Av. Santa Cruz Av. Pedro Avilio Av. Pedro Agurto Av. Pablo Nosiglia Av. Nicols Chumpitaz Prolong. Nicols Chumpitaz SUB TOTAL Av. 3 de Mayo Av. Santa Cruz Av. Circunvalacin SUB TOTAL Jr. Huanuco Jr. Ayacucho SUB TOTAL
LONGITUD (m) 636,00 62,00 190,00 51,00 269,00 408,00 165,00 258,00 103,00 95,00 2237,00 193,00 284,00 569,00 1046,00 165,00 25,00 190,00
DIAMETRO (mm) 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 110 110 110 63 63
TIPO PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC
INSTALACION 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998
L. Conexiones domiciliarias Actualmente se tiene 699 conexiones domiciliarias de agua en la zona urbana de Santa Cruz de Flores (681 activas y 9 inactivas), no cubriendo el total de la poblacin. Las viviendasque se encuentran conectadas al sistema de agua, cuentan con micro medicin, y son administrados por EMAPA CAETE S.A. La poblacin no servida mediante conexiones domiciliarias se abastece mediante camiones cisterna. Anexo Nuevo San Andrs El Anexo Nuevo San Andrs no cuenta con un sistema de distribucin de agua. En dicho anexo, los pobladores cuentan con recipientes de concreto que son abastecidos por un camin cisterna particular.
Foto 2: Recipientes de Concreto para Almacenamiento de Agua 3.1.5.2 Sistema de Alcantarillado Solo la localidad de Santa Cruz de Flores Cercado hace uso del sistema de Alcantarillado. Las nuevas habilitaciones como Nuevo Santa Cruz y Seor de Luren no cuentan con el servicio de alcantarillado. Tampoco cuenta con dicho servicio el Anexo Nuevo San Andrs. Algunas familias usan los pozos ciegos construidos por ellos mismos. Otras familias hacen uso del campo libre. Los residuos slidos son arrojados en sus terrenos de cultivo y algunas familias los queman o entierran. Originando graves problemas a la salud y por ende disminuyendo la calidad de vida de la poblacin. Cuadro N 3.1. Administracin de los Sistemas de Alcantarillado ADMINISTRADOR EPS EMAPA CAETE S.A. LOCALIDADES Santa Cruz de Flores DISTRITO Santa Cruz de Flores
Localidad de Santa Cruz de Flores A. Cuerpos Receptores de Aguas Residuales El sistema de eliminacin de desage es ntegramente por gravedad, se evacua las aguas servidas de tipo domstico hacia el antiguo punto de descarga de la ex laguna de estabilizacin que el ri Mala se llev; en este punto los agricultores utilizan el efluente paran regado de sus cultivos. Las nuevas habilitaciones como Nuevo Santa Cruz y Seor de Luren, no cuentan con sistema para disposicin de desages. En esas Zonas, los pobladores cuentan con letrinas del tipo hoyo seco construidos por los mismos pobladores.
Foto 7: Punto de descarga del agua residual
Foto 7: Letrina implementada por los pobladores B. Sistemas e Instalaciones del Servicio de Alcantarillado: El sistema de redes de Alcantarillado Sanitario comprende la zona urbana de Santa Cruz de Flores, el cual ha sido rehabilitado en su totalidad en el ao 1997, quedando un tramo del emisor (320 m) sin rehabilitar, el cual conduce el agua residual hasta la antigua laguna de oxidacin. Todo el sistema de evacuacin es por gravedad y cuenta con tuberas de CSN y dimetros de 8 y 10.
Colectores Recolectan el desage de las viviendas y lo llevan hasta los interceptores que pasan por las avenidas Pedro Avilio y Santa Cruz. El dimetro de los colectores es de 8 CSN y fueron cambiados el ao 1997. Interceptores En la zona poblada hay varias reas de drenaje que son trasladadas por gravedad hacia los interceptores que pasan por la Av. Pedro Avilio y la Av. Santa Cruz, de ah el desage es conducido hacia el buzn que se ubica entre el Jr. Ayacucho y Av. Pedro Avilio, desde donde empieza el emisor. El dimetro de los interceptores es de 8 CSN y fueron cambiados el ao 1997. Emisor Traslada el agua residual hacia el punto de descarga que se encuentra en la ex laguna de oxidacin y pasa entre terrenos de cultivo. Parte del emisor ha sido rehabilitado. Lo restante del emisor (320 m) no ha sido rehabilitado y fue instalado en el ao 1970. El dimetro de la tubera de todo el trayecto es de 10 pulgadas de material CSN. En el ltimo tramo del emisor se puede apreciar el mal estado de los buzones, las tapas de concreto se encuentran rotas y fuera de lugar, afectando la calidad de vida de la poblacin.
Foto 7: Rehabilitacin de Buzones en Interceptores
Foto 7: Buzn del Emisor Rehabilitado en el ao 1997 Foto 7: Emisor entre Cultivos y Buzn en mal estado
Metrado de Redes de Alcantarillado: Colectores

UBICACION COLECTORES: Av. 3 de Mayo Calle Bolognesi Jr. Puno Jr. Huanuco Jr. Ayacucho Av. Nicols Chumpitaz Av. Circunvalacin Av. Azpitia Av. Pedro Agurto Av. Pablo Nosiglia Prolong. Nicols Chumpitaz SUB TOTAL Calle 1 Calle 2B Calle 3 Jr. Huanuco SUB TOTAL 850,00 197,00 365,00 103,00 24,00 102,00 578,00 97,00 351,00 260,00 139,00 3066,00 129,40 114,10 61,00 58,00 362,50 10 10 10 10 CSN CSN CSN CSN 1997 1997 1997 1997 Bueno Bueno Bueno Bueno 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 CSN CSN CSN CSN CSN CSN CSN CSN CSN CSN CSN 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno LONGITUD (m) DIAMETRO (pulg) TIPO INSTALACION ESTADO FISICO
Metrado de Redes de Alcantarillado: Interceptores y Emisor

UBICACION INTERCEPTORES: Av. Santa Cruz Av. Pedro Avilio Jr. Ayacucho SUB TOTAL EMISOR: Av. Pedro Avilio Terrenos de Cultivo Terrenos de Cultivo SUB TOTAL 215,00 417,00 320,00 952,00 10 10 10 CSN CSN CSN 1997 1997 1970 Bueno Bueno Regular 546,00 337,00 43,00 926,00 8 8 8 CSN CSN CSN 1997 1997 1997 Bueno Bueno Bueno LONGITUD (m) DIAMETRO (pulg) TIPO INSTALACION ESTADO FISICO
Actualmente se tiene 611 conexiones de alcantarillado en la zona urbana de Santa Cruz de Flores, no cubriendo el total de la poblacin. Las nuevas habilitaciones como Nuevo Santa Cruz y Seor de Luren no se encuentran conectadas a la red de alcantarillado, por lo que se deber realizar una ampliacin en las redes. Esto permitir mejorar la calidad de vida de los pobladores de la localidad, evitando la proliferacin de enfermedades infecto contagiosas y endmicas.
Anexo Nuevo San Andrs A. Pozos ciegos o letrinas: El anexo Nuevo San Andrs no cuenta con redes de alcantarillado. Algunas familias disponen de pozos ciegos construidos por ellas mismas. El resto de las familias hacen uso del campo libre. Los residuos slidos son arrojados en sus terrenos de cultivo y algunas familias los queman o entierran. 3.1.5.3 Niveles de Consumo de los Conectados al Servicio En un informe realizado en el ao 2005, Plan Maestro Optimizado 2006 2035, para la localidad de Santa Cruz de Flores, se determin que el consumo domstico de la localidad es en promedio 14.74 m3/conexin, y el consumo comercial es de 32.10 m3/conexin.
3.1.6
Diagnstico de la Gestin del servicio de Agua Potable y Saneamiento En la localidad de Santa Cruz de Flores, la gestin del servicio de Agua Potable y Saneamiento est a cargo de la Municipalidad Distrital de Santa Cruz de Flores. Actualmente no existe un ente dedicado exclusivamente a la administracin de los servicio de agua potable y alcantarillado. La municipalidad distrital designa 02 personales que se encargan de los valvuleos y atienden los reclamos de atoros y fugas de agua. Morosidad por Arbitrio El municipio, otorga facilidades para el pago de arbitrios al contribuyente, permitiendo realizar el pago trimestral, semestral o anual de todos los meses a travs de campaas tributarias donde se ofrecen descuentos y premios por pago adelantado. A pesar que la Municipalidad Distrital de Santa Cruz de Floresotorga facilidades o condonaciones tributarias, con la finalidad que la poblacin cumpla con el pago de este arbitrio, no ha tenido notables resultados, encontrndose altos ndices de morosidad. La principal causa de esta situacin se debe a la disconformidad por parte de la poblacin al servicio. Tarifa actual por del servicio Por otro lado, la oficina de Tesorera es la encargada de recaudar el costo por el servicio de Agua Potable y Alcantarillado, a travs de impuesto predial, recursos que sirven para expresar la intencin de satisfacer la necesidad de la poblacin beneficiaria, pero estos ingresos son mnimos.
TIPO DOMESTICO COMERCIAL ESTATAL INDUSTRIAL SOCIAL
AGUA POTABLE ALCANTARILLADO S/M3 S/M3 0.466 1.23 1.23 1.23 0.45 0.270 0.714 0.714 0.714 0.261
3.1.6.1
Educacin ambiental Nivel de insatisfaccin de la poblacin respecto a la servicio de Limpieza Pblica Segn los resultados de la encuesta de percepcin dirigida a Jefes de Hogar con conexin en la Localidad de Santa Cruz de Flores, el 32.1% de viviendas encuentran insuficiente al servicio de Agua Potable. Grfico N 6: Apreciacin sobre el servicio de Agua Potable
APRECIACION SOBRE EL SERVICIO DE AGUA POTABLE

32.1% 35.7%
Suficiente
32.1%
Insuficiente No opina
Fuente: Elaboracin Consultor. Resultado de la Encuesta socioeconmica. Disponibilidad de Pago de por el servicio De los resultados de la encuesta socioeconmica realizada en la localidad de Santa Cruz de Flores, se pudo determinar que el 60,63% la poblacin est dispuesta a realizar un pago mensual por el servicio de agua potable, alrededor de S/. 4.26 nuevos soles. Actividades de sensibilizacin a la poblacin La poblacin muestra de manera generalizada un dficit en cuanto al conocimiento como: - Dbil participacin y poco conocimiento de la poblacin en los temas de educacin sanitaria. - Bajo nivel de cultura ambiental. - No existen programas de educacin sanitaria. - No existe un rea municipal para atender las quejas y/o opiniones de los vecinos sobre el servicio de Agua Potable y Alcantarillado. - No existe un rea municipal que propicie, fomente o promueva actividades de educacin sanitaria y/o ambiental a la poblacin y al sector educativo.
3.1.7
Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar El problema central es la alta incidencia de enfermedades diarreicas agudas y parasitosis en la localidad de Santa Cruz de Flores.Esto se explica por el deterioro de la infraestructura y deficiente cobertura del servicio del sistema de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales y al desconocimiento de la poblacin en cuanto a educacin sanitaria y deficiente gestin de los servicios. As mismo, una reducida participacin de la poblacin y escasa educacin que conducen a hbitos nada apropiados, origina la proliferacin de focos infecciosos en la localidad, afectando as a la poblacin.
De parte de la Municipalidad no se cuentan con los recursos necesarios para brindar un buen servicio, siendo el principal obstculo el hecho que la tarifa cobrada por el servicio de limpieza no cubre el gasto total que involucra toda la gestin de limpieza pblica; este hecho conlleva a un deficiente servicio. Temporalidad Desde siempre, el servicio de agua potable y alcantarillado en la localidad de Santa Cruz de Flores han venido siendo precaria y con deficiencias tcnicas. En la actualidad se tiene una infraestructura de captacin, conduccin, distribucin y redes de alcantarillado ha superado su tiempo de vida til. Para el ao 0 la cobertura del servicio de agua potable es alrededor del 80%, para localidad de Santa Cruz de Flores y de 72% alcantarillado, para la localidad de San Andrs su cobertura es de nula, lo cual refleja una problemtica fundamental para la adecuada gestin del servicio de Agua Potable y Alcantarillado. Ambas localidades carecen de tratamiento de agua residual. Relevancia: Esta circunstancia se da en forma permanente pues no se ha implementado an una buena estrategia para revertir este proceso y llevar a cabo una mejor poltica de gestin de los servicios de Agua Potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales asumida por la autoridad local y los pobladores. La Municipalidad Distrital de Santa Cruz de Flores, as como la poblacin en su conjunto, consideran de vital importancia la implementacin de un proyecto que ayude mejorar y ampliar el servicio de Agua Potable, redes de Alcantarillado y tratamiento de Aguas Residuales, pues considera de vital importancia el cuidado de la salud de la poblacin y la preservacin del ambiente, para concretizar la mejora de la calidad de vida. Grado de Avance: El grado de avance de este problema afecta al 100% de la poblacin de la localidad de Santa Cruz de Flores. Por lo tanto, el consumo de agua de mala calidad, la deficiente prestacin del servicio de agua potable y Inadecuada disposicin sanitaria de excretas y aguas residuales es cada vez ms graves, generando situaciones crticas para la salud de la poblacin y el ambiente.
3.1.8
Intentos anteriores de solucin La situacin actual del servicio de saneamiento en la localidad de Santa Cruz de Flores, tiene una estrecha relacin con la pobreza, las enfermedades y la contaminacin ambiental que en su conjunto significan prdida de oportunidades de desarrollo. En este contexto se ha visto priorizar el presente proyecto, puesto que su ejecucin contribuir a mejorar la calidad de vida de la poblacin de la localidad de Santa Cruz de Flores.
3.1.9
Intereses de los grupos de Involucrados A continuacin se presenta la matriz de involucrados del proyecto.
Tabla N 18: Matriz de Involucrados
GRUPOS INVOLUCRADOS
PROBLEMAS PERCIBIDOS
- Mala calidad del agua que consumen, debido a la baja cobertura e inadecuadas condiciones de mantenimiento de la infraestruct ura del sistema de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales . - Casos de enfermedades diarreicas aguas y parasitosis en la poblacin
INTERESES
- Mejora de la calidad del agua potable . -Mejora del servicio de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales . -Ampliacin de la cobertura y continuidad en el servicio . - Poblacin no presente enfermedades relacionadas al consumo de agua .
ESTRATEGIA
- Los beneficiarios tendrn una participacin activa en la formulacin, ejecucin y sostenibilidad a lo largo del proyecto, a travs de su colaboracin de mano de obra no calificada, asistencia a los talleres de sensibilizacin y educacin sanitaria y al aporte mensual para el sostenimiento del proyecto en la etapa de operacin y mantenimiento .
Beneficiarios
(poblacin de la zona urbana del distrito de Santa )Cruz
-Recibe solicitudes de parte de los -Fondo de Promocin a la gobiernos regionales y locales, para el Inversin Publica Regional y cofinanciamiento de estudios de Local (FONIPREL) proyectos de preinversin . - Baja cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado . - Bajo niveles de condicin de vida y salubridad de la poblacin . -- Dbil gestin de los servicios de agua potable en la localidad .
- Reducir las brechas en la provisin de los - Cofinanciar Proyectos de Inversin Pblica (PIP) y servicios e infraestructura bsica y que estudios de preinversin tengan el mayor impacto posible en la reduccin de la pobreza y pobreza extrema. las condiciones de vida y - Mejorar salubridad de las zonas rurales y urbanas . - Que la poblacin de la localidad de cuente con un eficiente y adecuado servicio de agua potable y saneamiento bsico . -Organizar y administrar en forma eficiente los servicios de agua y desage . - Comprometer a la poblacin con el aporte mensual por el uso del servicio de sistema de agua potable y del sistema de Alcantarillado . -Coordinaciones respectivas para facilitarn los trmites de saneamiento fsico legal de las habilitaciones que no cuentan . - En conjunto con la JASS que se implementar, se encargar de promover campaas de educacin sanitaria a la poblacin y velar que exista una adecuada operacin y mantenimiento de los servicios de saneamiento .
Municipalidad Distrital de Tapuc Santa Cruz de Flores
Centro de Salud de Santa Cruz de Flores
- Alta incidencia de enfermedades diarreicas agudas y parasitosis debido a las inadecuadas condiciones de infraestructura de la planta de tratamiento de aguas residuales .
- Poblacin que cuenta con saneamiento bsico de agua y alcantarillado que permitan la mejora en sus condiciones de vida . - Disminucin en las atenciones de las enfermedades diarreicas y parasitarias en Cruz de Flores el centro de Salud de Santa .
- Se har coordinaciones para la supervisin de la calidad del agua suministrada a la poblacin, mediante el monitoreo frecuente de los indicadores de la calidad del agua as como de los indicadores de salud de la poblacin objetivo, reportando a la JAAP la aparicin o incremento de enfermedades de origen hdrico en la poblacin .
3.2.
Definicin del Problema Central Sobre la base del diagnstico del servicio actual de saneamiento se ha identificado el problema central: Alta incidencia de enfermedades diarreicas y parasitosis en la localidad de Santa Cruz de Flores y San Andrs Ello ocasiona riesgo en la salud pblica y ambiental por la precariedad del servicio de limpieza pblica.
3.2.1
Anlisis de Causa del problema y Efectos

Problema, causas y efectos
ALTA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS Y PARASITOSIS EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE FLORES
Sustento (indicadores basados en el diagnstico)

Consumo de agua de mala calidad, debido a la discontinuidad en el servicio de agua potable por la limitada disponibilidad de agua en poca de estiaje, y deficiencias en la captacin de la fuente. As mismo, por deterioro de la infraestructura de alcantarillado y inoperatividad de la infraestructura de tratamiento de aguas residuales. Por otro lado al desconocimiento de la poblacin en cuanto a educacin sanitaria y deficiente gestin de los servicios . Los casos de morbilidad causados por enfermedades diarreicas y gastroenteritis de presunto origen infecciosos segn etapa registradas en el distrito de Tpuc, el 30,4% son atenciones a adultos, seguido de adolescentes con un 24,7%. De los casos de morbilidad causados por enfermedades infecciosas intestinales segn etapa de vida, el 42,6% son atenciones a adultos, seguido de adolescentes con un 21,3%. Discontinuidad en el servicio de Agua Potable y deficiencia en la viviendas el17,33% 17,33% de de viviendas captacin de la el fuente de aguA, existen 111 viviendas que no cuentan con el servicio de agua potable . Deterioro de la infraestructura de toma de captacin y Limitada disponibilidad de agua en poca de estiaje. Deterioro e insuficiente infraestructura de los sistemas de agua potable ( lnea de conduccin, aduccin y redes) lo que incrementa la fugas en el sistema, as como una presin baja en el sistema de Agua Potable . Deteriorada infraestructura de alcantarillado y Inoperativa infraestructura de tratamiento aguas residuales. Existe una gran parte de las viviendas que no cuentan con el servicio de alcantarillado. La poblacin tiene deficiente conocimiento sobre educacin sanitaria (respecto al uso del agua y hbitos de higiene), De acuerdo a la encuesta socioeconmica se determin que la poblacin antes del consumo del agua potable hierve en un 60,63%, el 7,5% usa leja, y un porcentaje del 16,25% no realiza ninguna desinfeccin del agua. Actualmente existe deficiente capacidad operativa y tcnica en cuanto a la gestin del servicio, el cual requiere de capacitacin tcnica y en gestin para que puedan realizar en forma adecuada el mantenimiento y la gestin de la infraestructura del servicio de agua potable y de sistema de alcantarillado. As mismo, la poblacin tiene dbil respuesta de resilencia ante cualquier peligro natural, por lo cual es necesario fortalecer dicha capacidad. La alta incidencia y casos de enfermedades diarreicas agudas y parasitosis ocasionados por el consumo de agua de mala calidad, incrementaran los gastos en salud en las familias y reduciran su poder adquisitivo. A su vez en dicha localidad se incrementara los ndices de morbilidad en la poblacin. Esto conlleva a un deterioro de la poblacin. Finalmente, se tendra en la localidad un deterioro de la calidad de vida de los pobladores en su mayora perciben bajos niveles de ingreso.
Consumo de agua de mala calidad
Deficiente prestacin del servicio de agua potable
Inadecuada disposicin sanitaria de excretas y aguas residuales
Inadecuado hbitos y prcticas de higiene
Deficiente gestin del organismo encargado de los servicios y dbil respuesta ante un peligro de la poblacin.
Aumento de los gastos por salud
Incremento de los ndices de morbilidad en la poblacin Deterioro de la salud de la poblacin DETERIORO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE FLORES
EFECTO FINAL: Los efectos directos y los efectos indirectos conllevan finalmente a generar: DETERIORO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIN DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE FLORES Y NUEVO SAN ANDRES
Figura N 3. rbol de Causa y Efecto

Efecto Final Deterioro de las condiciones de vida de la poblacin de las localidades de Santa Cruz de Flores y San Andrs
EfectoIndirecto Incremento del retraso econmico social y disminucin de la capacidad de gastos en otros bienes
EfectoDirecto Incremento en los ndices de morbilidad infantil
EfectoDirecto Incremento en gastos de las familias en medicinas
Aumento de la
EfectoDirecto ContaminacindelMedio Ambiente
Insalubridad e
PROBLEMA PRINCIPAL Incremento de incidencia de enfermedades diarreicas en las localidades de Santa Cruz y Nuevo San Andr s
yparasitarias
CausaDirecta Consumo de agua de mala calidad
CausaDirecta Deficien cia en la prestacin del Servicio deagua potable
CausaDirecta InadecuadaDisposicin de excretas y AguasResiduales
CausaDirecta InadecuadaPrctica de higiene y saludpreventiva en lapoblacin
CausaDirecta InadecuadaGestin de los servicios
CausaIndirecta Discontinuidad en los servicios de agua potable
CausaIndirecta Deficiente Tratamiento del agua
CausaIndirecta Limitadaoferta de infraestructura de almacenamiento
CausaIndirecta Diseo e infraestructura deficiente delsistema de agua potable
CausaIndirecta Inexistencia de Infraestructura para la disposicin de excretas ytratamiento de lasaguas residuales
CausaIndirecta Inexistencia de programas de Educacin Sanitaria
CausaIndirecta Inexistencia de unaentidad encargada de la Gestin Tcnica y Administrativa
Fuente: Elaboracin del consultor.
3.3.
Objetivo del Proyecto El proyecto identific como objetivo general o propsito: DISMINUIR LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS Y PARASITOSIS EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE FLORES Y SAN ANDRES A continuacin se relaciona el problema identificado con el objetivo general del proyecto. Figura N 4. Relacin entre el Problema y Objetivo PROBLEMA IDENTIFICADO SITUACIN ACTUAL DEBIDO A LA CAUSA CRITICA IDENTIFICADA OBJETIVO DEL PROYECTO DENOMINACI N DENTRO DEL PROYECTO
ALTA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES DIARREICAS Y PARASITOSIS EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE FLORES Y SAN ANDRES
DISMINUIR LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS Y PARASITOSIS EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE FLORES Y SAN ANDRES
3.3.1
Objetivos especficos Consumo de agua de buena calidad a. Adecuada infraestructura de toma de captacin de agua potable b. Suficiente disponibilidad de agua. Eficiente prestacin del servicio de agua potable a. Adecuado y suficiente infraestructura de los sistemas de agua potable (reservorios, lnea de conduccin, aduccin y redes). b. Suficiente disponibilidad de agua en poca de estiaje Adecuada disposicin sanitaria de excretas y aguas residuales a. Adecuada infraestructura de alcantarillado b. Operativa y adecuada infraestructura de tratamiento aguas residuales Adecuado hbitos y prcticas de higiene a. Suficiente conocimiento sobre cultura sanitaria Eficiente gestin del organismo encargado de los servicios y fuerte respuesta ante un peligro de la poblacin. a. Eficiente capacidad operativa y tcnica de la unidad operadora del servicio. b. Mejora de capacidad de Resiliencia de la poblacin ante un peligro.
3.3.2
Definicin de Fines
Luego de alcanzado el objetivo central DISMINUIR LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS Y PARASITOSIS EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE FLORES Y SAN ANDRES, se ha identificado como fines directos:
Figura N 5. rbol de Medios y Fines

ARBOL DE MEDIOS Y FINES
Fin Final Mejora de las condiciones de vida de la poblacin de las localidades de Santa Cruz de Flores y San Andrs
Fin Indirecto Disminucin delretrasoeconmico social incremento de la capacidad de gastos en otros bienes
Disminucin
Fin Directo en los ndices de morbilidad infantil
Disminucin
Fin Directo en gastos de las familias en medicinas
Disminucin
Fin Directo de la Contaminacin del Medio Ambiente
OBJETO PRINCIPAL Disminuir la incidencia de enfermedades diarreicas y parasitarias las localidades de Santa Cruz y Nuevo San Andres
Medio de Primer Nivel Consumo de agua de buena calidad
Medio de Primer Nivel Eficiencia en la prestacindel Servicio deagua potable
Medio de Primer Nivel AdecuadaDisposicin de excretas y AguasResiduales
Medio de Primer Nivel AdecuadaPrctica de higiene ysaludpreventiva en la poblacin
Medio de Primer Nivel AdecuadaGestin de los servicios
Medio Fundamental Continuidad en los servicios de agua potable
Medio Fundamental AdecuadoTratamiento delagua
Medio Fundamental Incremento de la oferta de sistema de Almacenamiento
Medio Fundamental Diseo e I nfraestructura adecuada delsistema de agua potable
Medio Fundamental Infraestructurapara la disposicin de excretas y tratamiento de lasaguas residuales
Medio Fundamental Programa de Educacin Sanitaria
Medio Fundamental Ex istencia de unaentidad encargada de la Gestin Tcnica y Administrativa
3.4. 3.4.1
Construccin de las Alternativas Clasificacin y relacin de los medios fundamentales Medio Fundamental 1: Eficiencia en la captacin de la fuente de agua. Medio Fundamental 2: Suficiente disponibilidad de agua potable en poca de estiaje Medio Fundamental 3: Adecuada e Insuficiente infraestructura de los sistemas de agua potable (reservorios,lnea de conduccin, aduccin y redes). Medio Fundamental 4: Adecuada infraestructura de alcantarillado Medio Fundamental 5: Adecuada infraestructura de tratamiento aguas residuales Medio Fundamental 6: Suficiente conocimiento sobre cultura sanitaria Medio Fundamental 7: Eficiente capacidad operativa y tcnica de la unidad operadora del servicio. Medio Fundamental 8: Mejora de la capacidad de Resiliencia de la poblacin ante un peligro. Siendo: Los medios fundamentales 1,2,3 son complementarios con los medios 6, 7 y 8. Los medios fundamentales 4,5, son complementarios con los medios 6,7 y 8.
Figura N 6. rbol de Medios y acciones
Continuidad en los servicios de agua potable
Adecuado Tratamiento del agua
Incremento de la oferta de sistema de Almacenamiento
Diseo e Infraestructura adecuada del sistema de agua potable
Infraestructura para la disposicin de excretas y tratamiento de las aguas residuales
Programa de Educacin Sanitaria
Existencia de una entidad encargada de la Gestin Tcnica y Administrativa
1. 1. Perforacin Equipamiento Pozo tubular. de y un 1. Desinfeccin del agua 1. Construccin de un Reservorio Apoyado de 100 m3 1. Ejecucin de obras primarias y secundarias del sistema de agua potable: Instalacin de Lnea de Impulsin hasta el Reservorio Apoyado Instalacin de conexiones domiciliarias.
Ejecucin de obras primarias y secundarias: Instalacin de redes primarias y secundarias, y conexiones domiciliarias del sistema de alcantarilllado. Evacuacin de las aguas residuales al sistema de alcantarillado y planta de Tratamiento de Agua Residual
1.
Desarrollo de programas de capacitacin en el uso de agua potable y alcantarillado
1. Administracin, Operacin y Mantenimiento a cargo de Emapa Caete. 2. Implementacin y Capacitacin del Personal a cargo de la operacin del Servicio.
Acciones independientes Acciones independientes Acciones Complementarios
IV.
4.1.
FORMULACIN Y EVALUACIN:
Horizonte Del Proyecto: El horizonte de evaluacin del proyecto es de 20 aos en el cual se prev la operatividad y mantenimiento del proyecto en condiciones ptimas de servicio para la obtencin sucesiva de beneficios sociales y econmicos planteados. Este periodo corresponde a la vez al horizonte de evaluacin del proyecto sugerido en la Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica. Tabla N 19: Horizonte del proyecto ALTERNATIVA I 20 aos
DESCRIPCIN Vida til del Activo fijo.
4.1.1
Organizar las fases y etapas de cada alternativa del Proyecto: Etapa de Inversin: El periodo de Inversin se estima en 1 ao, el cual incluye las acciones de capacitacin y fundamentalmente las de sensibilizaciones dirigidas a la poblacin. Tambin es necesario considerar que las acciones de inversin en ampliacin y mejoramiento de la infraestructura en los sistemas de agua potable y saneamiento. Etapa de Post Inversin: El periodo de post inversin de conformidad con el Sistema Nacional de Inversin Pblica se considera de 20 aos; estando en relacin directa al criterio de vida til del activo fijo de mayor importancia. A continuacin se describe las etapas del proyecto: Tabla N 20: Horizonte de evaluacin del proyecto
4.2
Estimacin de la poblacin objetivo Poblacin Referencia: Constituye toda la poblacin del distrito de Santa Cruz de Flores, que ascendi a la cifra de 2547 habitantes, cifra que se obtiene de acuerdo con el censo del 2007. Poblacin Afectada: Es aquella que demanda lo servicios del proyecto, en este caso, la poblacin afectada est compuesta por todos los habitantes que residen en el rea urbana del distrito de Santa Cruz de Flores el cual ascendi al 2007 a 1889 habitantes, el cual represent el 74.17% de la poblacin de referencia.
Poblacin Objetivo: La localidad de Santa Cruz de Flores y el Anexo Nuevo San Andr est integrada por 2198 habitantes distribuidos en 896 viviendas, segn informacin proporcionada por la Municipalidad Distrital de Santa Cruz de Flores y de la proyeccin del Censo Nacional XI de Poblacin y VI de Vivienda Ao 2007 Para la determinacin de la tasa de crecimiento poblacional se hace un anlisis y proceso de toda la informacin recopilada, en cuyas comparaciones se toma la tasa de 1.28%, para las proyecciones futuras de la poblacin bajo la ecuacin de la curva de crecimiento geomtrico. Tabla N 21: Clculo tasa de crecimiento POBLACION URBANA DEL DISTRITO DE SANTA CRUZ DE FLORES 2131
AO 1993
2007 2547 Tasa de crecimiento anual ( 2007/1993) 1,28%6 Fuente: INEI. Instituto Nacional de Estadstica e Informtica-Direccin Tcnica de Demografa. Tabla N 22: Proyeccin de la poblacin objetivo POBLACIN DE LAS LOCALIDADES DE SANTA CRUZ AO DE FLORES Y NUEVO SAN ANDRS 2013 2,553 2014 2,582 2015 2,610 2016 2,638 2017 2,666 2018 2,694 2019 2,722 2020 2,750 2021 2,778 2022 2,806 2023 2,834 2024 2,863 2025 2,891 2026 2,919 2027 2,947 2026 2,975 2029 3,003 2030 3,031 2031 3,059 2032 3,087 2033 3,115 Fuente: Elaboracin del consultor.
Para el clculo de la tasa de crecimiento anual 2007/1993 se utiliz la frmula geomtrica.
4.3 4.3.1
Anlisis de la Demanda del servicio de agua potable Situacin actual La demanda actual de agua est representada por el consumo actual de la poblacin que tiene acceso al servicio de agua potable con conexin, se toma en consideracin los consumos establecidos en la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento EMAPA CAETE S.A. Tabla N 23: Datos consumo actual DATOS DE CONSUMO POR CONEXIN SEGN CATEGORIAS (m3/mes/cnx) DOMESTICO CONSUMO UNITARIO C/MEDIDOR CONSUMO UNITARIO S/MEDIDOR COMERCIAL CONSUMO UNITARIO C/MEDIDOR CONSUMO UNITARIO S/MEDIDOR INDUSTRIAL CONSUMO UNITARIO C/MEDIDOR CONSUMO UNITARIO S/MEDIDOR ESTATAL CONSUMO UNITARIO C/MEDIDOR CONSUMO UNITARIO S/MEDIDOR SOCIAL CONSUMO UNITARIO C/MEDIDOR CONSUMO UNITARIO S/MEDIDOR CONSUMO DE LOS NO CONECTADOS CONSUMO DE LOS NO CONECTADOS * Consumos EPS EMAPA CAETE 14.74 20.00 32.10 52.40 60.2 75.30 60.40 85.2 35.60 41.20 3.00
4.3.2
Situacin con Proyecto CONSUMO Para la situacin con proyecto, la dotacin de agua se ha considerado adoptando dotaciones de consumo en otras localidades similares que cuentan con los dos servicios de agua potable y alcantarillado. Tabla N 24: Datos consumo por conexin DATOS DE CONSUMO POR CONEXIN SEGN CATEGORIAS (m3/mes/cnx) DOMESTICO CONSUMO UNITARIO S/MEDIDOR 14.74 ESTATAL CONSUMO UNITARIO S/MEDIDOR 60.4 Fuente: Elaboracin del consultor.
PRDIDA DE AGUA Asimismo se estima una prdida de 45% en el sistema, la cual ir disminuyendo constante en todo el horizonte de evaluacin hasta llegar al 30% por tratarse de un sistema nuevo. COBERTURA DEL SERVICIO Actualmente para las localidad de Santa Cruz de Flores y Nuevo San Andres, en promedio existe una cobertura de agua potable del 69.1%. Se plantea para el ao 01 incrementar la cobertura al 100%, la misma que se mantendr durante el horizonte del proyecto. En el caso del servicio de desage se plantea incrementar la cobertura de 69.1% a 100.0% mediante conexiones domiciliarias, la demanda restante ser cubierta mediante la instalacin de letrinas. Se detalla a continuacin la informacin por cada localidad en cuanto a los servicios de saneamiento, as como las proyecciones en las metas. Tabla N 25: Informacin de la proyeccin de cobertura de los servicios localidad de Santa Cruz de Flores Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 Cobertura (%) Agua Alcantarillado 73% 73% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Nivel de prdida (%) 45% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%
Tabla N 26: Informacin de la proyeccin de cobertura de los servicios localidad de Nuevos San Andrs Nivel de Cobertura (%) Ao prdida Agua Alcantarillado (%) 0 2011 0% 0% 0% 1 2012 100% 100% 30% 2 2013 100% 100% 30% 3 2014 100% 100% 30% 4 2015 100% 100% 30% 5 2016 100% 100% 30% 6 2017 100% 100% 30% 7 2018 100% 100% 30% 8 2019 100% 100% 30%
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%
Tabla N 27: Informacin de la proyeccin de cobertura de los servicios para las localidades de Santa Cruz de Flores y Nuevo San Andres MICROMEDICION (%) COBERTURA COBERTURA PRDIDAS DE AO DESAGUE COMERCIAL AGUA (%) AGUA (%) DOMESTICO (%) , ESTATAL 2011 0 ( * ) 69.1% 69.1% 45.0% 100.0% 100.0% 2012 1 100.0% 100.0% 30.0% 100.0% 100.0% 2013 2 100.0% 100.0% 30.0% 100.0% 100.0% 2014 3 100.0% 100.0% 30.0% 100.0% 100.0% 2015 4 100.0% 100.0% 30.0% 100.0% 100.0% 2016 5 100.0% 100.0% 30.0% 100.0% 100.0% 2017 6 100.0% 100.0% 30.0% 100.0% 100.0% 2018 7 100.0% 100.0% 30.0% 100.0% 100.0% 2019 8 100.0% 100.0% 30.0% 100.0% 100.0% 2020 9 100.0% 100.0% 30.0% 100.0% 100.0% 2021 10 100.0% 100.0% 30.0% 100.0% 100.0% 2022 11 100.0% 100.0% 30.0% 100.0% 100.0% 2023 12 100.0% 100.0% 30.0% 100.0% 100.0% 2024 13 100.0% 100.0% 30.0% 100.0% 100.0% 2025 14 100.0% 100.0% 30.0% 100.0% 100.0% 2026 15 100.0% 100.0% 30.0% 100.0% 100.0% 2027 16 100.0% 100.0% 30.0% 100.0% 100.0% 2028 17 100.0% 100.0% 30.0% 100.0% 100.0% 2029 18 100.0% 100.0% 30.0% 100.0% 100.0% 2030 19 100.0% 100.0% 30.0% 100.0% 100.0% 2031 20 100.0% 100.0% 30.0% 100.0% 100.0% Fuente: Elaboracin del consultor.
4.3.3
Variables para la determinacin de la Demanda de Agua Potable y Alcantarillado Se consider una tasa de crecimiento geomtrica de 1.28% la cual es igual a la tasa de la zona urbana del Distrito de Santa Cruz de Flores La densidad poblacional ha sido estimada con los datos de la encuesta socioeconmica realizada. El nmero de habitantes promedio por vivienda considerado para el proyecto es de 2.45hab/viv. De acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones, el factor mximo diario y factor mximo horario, se estiman en 1,3 y 1.8 respectivamente. Adems, el volumen de regulacin se estima en 25% respecto de la demanda media.
As mismo, la tasa de contribucin de agua a las redes de alcantarillado ser de 80%, parmetro tcnico estndar que se asume, segn las Obras de Saneamiento, la cual se mantendr constante a lo largo del horizonte de evaluacin del proyecto. Tabla N 28: Informacin para la determinacin de la demanda de Agua SANTA Localidad CRUZ Y SAN Sin Proyecto Con Proyecto ANDRES POBLACIN ACTUAL (habitantes) 2,198 2,198 NUMERO DE VIVIENDAS 896 896 TASA CRECIMIENTO ANUAL DE POBLACIONAL DEL PAIS (%) (1) 1.28% 1.28% DENSIDAD POR LOTE (hab/lote) (2) 2.45 2.45 PORCENTAJE DE PRDIDAS (3) 45% 25% MICROMEDICIN DOMESTICO (%) (4) 32% 100% MICROMEDICIN COMERCIAL ESTATAL (%) 100% 100% POBLACIN ACTUAL CON CONEXIONES AGUA (red pblica) 1,518 2 POBLACIN ACTUAL CON CONEXIONES DESAGUE (red pblica) 1,155 Fuente: Elaboracin del consultor. Sobre dicha base y para el horizonte de planeamiento, las proyecciones de la demanda mxima diaria, demanda mxima horaria, demanda de volumen de regulacin y almacenamiento de agua se muestran en la siguiente tabla N 61 y los resultados de la proyeccin de la demanda de desage y del volumen de evacuar se presentan en la siguiente tabla N 62.
Tabla N 29: Proyeccin de la Demanda de Agua y volumen de Almacenamiento en la localidad de Santa Cruz de Flores Caudales de Conexiones Consumos Diseo Poblacin Viviendas Ao Poblacin Cobertura Servida Servidas Dom Est Com Total lt/da lt/seg. m3/ao Qp Qmd Qmh 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2,081 2,109 2,137 2,165 2,194 2,222 2,250 2,278 2,306 2,334 2,362 2,390 2,418 2,446 2,475 2,503 2,531 2,559 2,587 2,615 2,643 59% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1,228 2,109 2,137 2,165 2,194 2,222 2,250 2,278 2,306 2,334 2,362 2,390 2,418 2,446 2,475 2,503 2,531 2,559 2,587 2,615 2,643 530 911 923 935 948 960 972 984 996 1,008 1,020 1,033 1,045 1,057 1,069 1,081 1,093 1,105 1,117 1,130 1,142 448 829 841 853 866 878 890 902 914 926 938 951 963 975 987 999 1,011 1,023 1,035 1,048 1,060 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 530 911 923 935 948 960 972 984 996 1,008 1,020 1,033 1,045 1,057 1,069 1,081 1,093 1,105 1,117 1,130 1,142 246,048 393,649 398,354 403,059 407,765 412,470 417,175 421,880 426,585 431,290 435,995 440,700 445,405 450,110 454,816 459,521 464,226 468,931 473,636 478,341 483,046 2.85 4.56 4.61 4.67 4.72 4.77 4.83 4.88 4.94 4.99 5.05 5.10 5.16 5.21 5.26 5.32 5.37 5.43 5.48 5.54 5.59 89,808 143,682 145,399 147,117 148,834 150,551 152,269 153,986 155,704 157,421 159,138 160,856 162,573 164,290 166,008 167,725 169,442 171,160 172,877 174,595 176,312 2.28 3.64 3.69 3.73 3.78 3.82 3.86 3.91 3.95 3.99 4.04 4.08 4.12 4.17 4.21 4.25 4.30 4.34 4.39 4.43 4.47 2.96 4.74 4.80 4.85 4.91 4.96 5.02 5.08 5.13 5.19 5.25 5.30 5.36 5.42 5.47 5.53 5.59 5.64 5.70 5.76 5.81 4.10 6.56 6.64 6.72 6.80 6.87 6.95 7.03 7.11 7.19 7.27 7.35 7.42 7.50 7.58 7.66 7.74 7.82 7.89 7.97 8.05
FUENTE: Elaboracin propia
Tabla N 30: Proyeccin de la Demanda de Agua y volumen de Almacenamiento en la localidad de Nuevo San Andrs
Conexiones Dom Est Com Total 38 125 128 130 133 136 139 141 144 147 150 152 155 158 161 163 166 169 172 174 177 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 120 207 210 212 215 218 221 223 226 229 232 234 237 240 243 245 248 251 254 256 259 Prdidas de Agua (%) 45% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% Consumos lt/da 108,849 150,716 152,050 153,385 154,720 156,054 157,389 158,723 160,058 161,393 162,727 164,062 165,396 166,731 168,066 169,400 170,735 172,069 173,404 174,739 176,073 Demanda Total lt/seg. m3/ao m3/ao 1.26 1.74 1.76 1.78 1.79 1.81 1.82 1.84 1.85 1.87 1.88 1.90 1.91 1.93 1.95 1.96 1.98 1.99 2.01 2.02 2.04 39,730 55,011 55,498 55,986 56,473 56,960 57,447 57,934 58,421 58,908 59,395 59,883 60,370 60,857 61,344 61,831 62,318 62,805 63,292 63,780 64,267 72,236 73,348 73,998 74,647 75,297 75,946 76,596 77,245 77,895 78,544 79,194 79,843 80,493 81,142 81,792 82,441 83,091 83,740 84,390 85,039 85,689 Demanda total (l/s) Qp 2.29 2.33 2.35 2.37 2.39 2.41 2.43 2.45 2.47 2.49 2.51 2.53 2.55 2.57 2.59 2.61 2.63 2.66 2.68 2.70 2.72 Qmd Qmh 2.98 3.02 3.05 3.08 3.10 3.13 3.16 3.18 3.21 3.24 3.26 3.29 3.32 3.34 3.37 3.40 3.43 3.45 3.48 3.51 3.53 4.12 4.19 4.22 4.26 4.30 4.33 4.37 4.41 4.45 4.48 4.52 4.56 4.59 4.63 4.67 4.71 4.74 4.78 4.82 4.85 4.89 Volumen de Reg. M3 49.5 50.2 50.7 51.1 51.6 52.0 52.5 52.9 53.4 53.8 54.2 54.7 55.1 55.6 56.0 56.5 56.9 57.4 57.8 58.2 58.7
Poblacin Ao Poblacin Cobertura Servida 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 472 479 485 491 498 504 511 517 523 530 536 542 549 555 562 568 574 581 587 593 600 59% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 279 479 485 491 498 504 511 517 523 530 536 542 549 555 562 568 574 581 587 593 600
Viviendas Servidas 120 207 210 212 215 218 221 223 226 229 232 234 237 240 243 245 248 251 254 256 259
10 2023 11 2024 12 2025 13 2026 14 2027 15 2028 16 2029 17 2030 18 2031 19 2032 20 2033
4.3.4
Anlisis de la Demanda del Sistema de Alcantarillado Horizonte de Evaluacin Similar al sistema de agua, la estimacin del horizonte de evaluacin, se realiz en base a los activos fijos principales propuestos para la construccin del sistema de evacuacin de aguas residuales, en un horizonte para la evaluacin del proyecto de 20 aos. Anlisis de la Demanda de Evacuacin de Aguas Residuales Situacin Sin Proyecto: Segn la encuesta socio econmica, existen 471 viviendas que cuentan conexiones de alcantarillado las cuales corresponden a la Localidad de Santa Cruz ya que el Anexo Nuevo San Andrs no cuentan conexiones de desague. Situacin Con Proyecto: En la situacin con Proyecto la cobertura de alcantarillado, se estima teniendo en cuenta la cobertura de agua con conexin domiciliaria planteada en los acpites anteriores, al inicio de operaciones del proyecto se espera alcanzar el 100% mantenindose constante en el horizonte de evaluacin. La estimacin de la demanda y las proyecciones de volmenes de evacuacin de aguas servidas en la localidad de Santa Cruz de Flores y el Anexo Nuevo San Andrs, se calcula teniendo en cuenta la metodologa y los criterios de clculo de demanda de agua potable y la tasa de contribucin al desage, establecida por el Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento en 80%, incluyendo. Al Ao 1, el nmero de viviendas ser 1118 y tendrn una cobertura del 100% con el sistema de alcantarillado, mantenindose constante durante el horizonte del proyecto.
Tabla N 31: Proyeccin de la Demanda Alcantarillado Santa Cruz de Flores Ao Poblacin Cobertura Poblacin Servida 1,228 2,109 2,137 2,165 2,194 2,222 2,250 2,278 2,306 2,334 2,362 2,390 2,418 2,446 2,475 2,503 2,531 2,559 2,587 2,615 2,643 Viviendas Servidas 530 911 923 935 948 960 972 984 996 1,008 1,020 1,033 1,045 1,057 1,069 1,081 1,093 1,105 1,117 1,130 1,142 Conexiones Dom Est Com Total 448 829 841 853 866 878 890 902 914 926 938 951 963 975 987 999 1,011 1,023 1,035 1,048 1,060 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 530 911 923 935 948 960 972 984 996 1,008 1,020 1,033 1,045 1,057 1,069 1,081 1,093 1,105 1,117 1,130 1,142 Consumos lt/da 246,048 393,649 398,354 403,059 407,765 412,470 417,175 421,880 426,585 431,290 435,995 440,700 445,405 450,110 454,816 459,521 464,226 468,931 473,636 478,341 483,046 lt/seg. m3/ao 2.85 4.56 4.61 4.67 4.72 4.77 4.83 4.88 4.94 4.99 5.05 5.10 5.16 5.21 5.26 5.32 5.37 5.43 5.48 5.54 5.59 89,808 143,682 145,399 147,117 148,834 150,551 152,269 153,986 155,704 157,421 159,138 160,856 162,573 164,290 166,008 167,725 169,442 171,160 172,877 174,595 176,312 Caudales de Diseo Qp 2.28 3.64 3.69 3.73 3.78 3.82 3.86 3.91 3.95 3.99 4.04 4.08 4.12 4.17 4.21 4.25 4.30 4.34 4.39 4.43 4.47 Qmd Qmh 2.96 4.74 4.80 4.85 4.91 4.96 5.02 5.08 5.13 5.19 5.25 5.30 5.36 5.42 5.47 5.53 5.59 5.64 5.70 5.76 5.81 4.10 6.56 6.64 6.72 6.80 6.87 6.95 7.03 7.11 7.19 7.27 7.35 7.42 7.50 7.58 7.66 7.74 7.82 7.89 7.97 8.05
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
2,081 2,109 2,137 2,165 2,194 2,222 2,250 2,278 2,306 2,334 2,362 2,390 2,418 2,446 2,475 2,503 2,531 2,559 2,587 2,615 2,643
59% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Tabla N 32: Proyeccin de la Demanda Alcantarillado Nuevo San Andrs Caudales de Diseo lt/seg. m3/ao 1.01 1.40 1.41 1.42 1.43 1.44 1.46 1.47 1.48 1.49 1.51 1.52 1.53 1.54 1.56 1.57 1.58 1.59 1.61 1.62 1.63 31,784 44,009 44,399 44,788 45,178 45,568 45,958 46,347 46,737 47,127 47,516 47,906 48,296 48,685 49,075 49,465 49,855 50,244 50,634 51,024 51,413 Qp 0.81 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22 1.23 1.24 1.24 1.25 1.26 1.27 1.28 1.29 1.30 Qmd Qmh 1.05 1.45 1.46 1.48 1.49 1.50 1.52 1.53 1.54 1.55 1.57 1.58 1.59 1.61 1.62 1.63 1.64 1.66 1.67 1.68 1.70 1.45 2.01 2.03 2.05 2.06 2.08 2.10 2.12 2.13 2.15 2.17 2.19 2.21 2.22 2.24 2.26 2.28 2.29 2.31 2.33 2.35
Ao Poblacin Cobertura
Poblacin Servida 279 479 485 491 498 504 511 517 523 530 536 542 549 555 562 568 574 581 587 593 600
Viviendas Servidas 120 207 210 212 215 218 221 223 226 229 232 234 237 240 243 245 248 251 254 256 259
Conexiones Dom Est Com Total 38 125 128 130 133 136 139 141 144 147 150 152 155 158 161 163 166 169 172 174 177 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 120 207 210 212 215 218 221 223 226 229 232 234 237 240 243 245 248 251 254 256 259
Consumos lt/da 87,079 120,573 121,640 122,708 123,776 124,843 125,911 126,979 128,046 129,114 130,182 131,249 132,317 133,385 134,452 135,520 136,588 137,656 138,723 139,791 140,859
0 2013 1 2014 2 2015 3 2016 4 2017 5 2018 6 2019 7 2020 8 2021 9 2022 10 2023 11 2024 12 2025 13 2026 14 2027 15 2028 16 2029 17 2030 18 2031 19 2032 20 2033
472 479 485 491 498 504 511 517 523 530 536 542 549 555 562 568 574 581 587 593 600
59% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
4.4 4.4.1
Anlisis de la Oferta: Oferta de la fuente y de los componentes del sistema de Agua Potable Fuentes de Abastecimiento: La oferta actual de las fuentes de abastecimiento a oferta de 12.0 l/s representada por el estado estructural y la capacidad de produccin de la fuente. Almacenamiento En cuanto al sistema de almacenamiento la oferta es de 400 m que corresponde al volumen efectivo del reservorio, pero que por la topografa, diseo y ubicacin de las viviendas en zonas altas, la oferta sera equivalente a 0 m3 A continuacin se estima el balance Oferta Demanda de los componentesdel servicio de agua potable enlas localidades de Santa Cruz de Flores y Nuevo San Andrs. En lo que respecta a la produccin, la demanda de agua potable para el primer ao es de 9.88 l/s, frente a la oferta de 12.0 l/s por lo que existe un superavitt de 2.12 l/s al ao 1. Tabla N 33: Balance de oferta y demanda de produccin de agua.
73
Tabla N 34: Balance Oferta Demanda Volumen de Almacenamiento
Con base de informacin de la oferta en la situacin sin proyecto y demanda del servicio de agua potable en el centro poblado, se ha procedido a estimar el balance Oferta Demanda proyectado para la situacin sin proyecto, de los componentes lnea de conduccin y lnea de aduccin del sistema. Se aprecia que a partir del ao 1 del horizonte de planeamiento, se presentaran dficit de servicio en dichos componentes. Por tanto, se encontrara sustentada la intervencin prevista en el marco de un proyecto de inversin, para incrementar la capacidad e diseo de dichos componentes, que permita la atencin del servicio de agua potable en la localidad.
4.4.2
Oferta de los componentes del Sistema de Alcantarillado: En cuanto a la infraestructura de tratamiento de agua residual la oferta es nula. La capacidad de los emisores actualmente es limitada debido a su falta de mantenimiento y operatividad A continuacin se estima el balance Oferta Demanda de los componentes de Alcantarillado.
74
Tabla N 35: Balance Oferta Demanda Principales componentes del Sistema de Alcantarillado y Tratamiento de Agua Residual
4.5 4.6
Descripcin Tcnica de la Alternativa Descripcin Tcnica de la Alternativa El periodo ptimo de diseo para cada estructura a proyectarse se tomar de los valores recomendados por elPNSR.
ESTRUCTURA O COMPONENTE Captacin de ro, lago, manantial Pozos Estaciones de bombeo de agua Lnea de conduccin ( por gravedad ) Lnea de Impulsin ( por bombeo) Plantas de Tratamiento de Agua Potable Reservorios apoyado Reservorio Elevado Lneas de Aduccin Redes matrices de agua potable Captacin de galera filtrante Piletas pblicas
Nota (*) Estimado por MVCS - DNS
Perodo Recomendado 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 10
El periodo de diseo ha sido establecido en 20 aos para todos los componentes del proyecto a excepcin de la planta de tratamiento de aguas residuales, para la cual se ha establecido un periodo de diseo de 10 aos.
4.6.1
Alternativa del Sistema de Agua Potable (nica) Se va a optimizar el servicio mediante la sectorizacin de las redes de distribucin y programa de Micromedicin el cual va a permitir a EMAPA CAETE la implementacin del Programa de Control de Fugas en las redes y reducir el Agua no Contabilizada a 25% en el poblado de Santa Cruz de Flores; con el caudal recuperado se mejorar la continuidad de servicio, se incrementar la presin en las redes primarias y se podr ampliar el servicio a los usuarios factibles comprendidos por los pobladores de Santa Cruz de Flores, Las Vias, los Jardines de Sr. De Luren y el Anexo Nuevo San Andrs.
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Esta alternativa plantea utilizar la fuente existente que actualmente abastece a la localidad de Santa Cruz con una nueva caseta de bombeo de agua potable que alimentar al RP-01 (V=400 m3). El RP-01 alimentar al sector 01, al sector 02 y a la cisterna CI-01. La cisterna CI-01 bombear al RP-02 que abastecer al sector 03. El RP-02 alimentar al RP-03 que abastecer al sector 04. De acuerdo a la demanda y a la produccin del sistema se han definido 04 sectores de abastecimiento (Ver Cuadro Adjunto) mediante condiciones topogrficas y de demanda, los cuales detallamos a continuacin: Sector 01: Este sector pertenece a Santa Cruz y ya tiene un sistema de abastecimiento de agua. Solo se proyectara la renovacin de la lnea de aduccin al reservorio proyectado RP-01. Este sector ocupa un rea de 44.50 km2 y se ubica entre las cotas 85 msnm y 115 msnm, el caudal mximo horario que ingresa a este sector ser de 12.72 l/s, y lo hace a travs de la aduccin del RP-01 (V=400 m3). Sector 02: Conformado por la Vias, parte baja de los Jardines de Luren y parte de la zona de Santa Cruz Alta, aqu se proyectara la lnea de aduccin y las redes de agua en su totalidad. Este sector ocupa un rea de 19.21 km2 y se ubica entre las cotas 125 msnm y 150 msnm, el caudal mximo horario que ingresa a este sector es de 2.28 l/s, y lo hace a travs de otra lnea de aduccin independiente del RP-01 (V=400 m3). Sector 03: Esto conformado por parte alta de los Jardines de Luren y parte de la zona alta de Santa Cruz de Flores expansin, en esta zona se proyectara ampliacin de redes en su totalidad. Este sector ocupa un rea de 16.20 km2 y se ubica entre las cotas 150 msnm y 195 msnm, el caudal mximo horario que ingresa a este sector es de 1.23 l/s, y lo hace a travs de la aduccin del RP-02 (V=150 m3), el cual es alimentado de la cisterna de agua proyectada (CI-01). Sector 04: Pertenece al Anexo de Nuevo San Andrs y se proyectara redes de agua en su totalidad. Este sector ocupa un rea de 14.40 km2 y se ubica entre las cotas 110 msnm y 160 msnm, el caudal mximo horario que ingresa a este sector es de 4.86 l/s, y lo hace a travs de la aduccin del RP-03 (V=120 m3). El RP-03 se alimentar del RP-02 a travs de una lnea de conduccin de DN110.
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COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA 1.1. MEJORAMIENTO DE LA CAMARA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EXISTENTE CBA-01: Se realizaran trabajos de mejoramiento en la cmara de bombeo de la captacin existente, esto trabajos comprenden: Obras civiles en la caseta de bombeo (ver detalle en presupuesto). Construccin de cerco perimtrico de Ladrillo L=50m (incl. Puerta). Construccin de veredas exterior. Sum. E Inst. de Carpintera metlica de caseta. Renovacin de Instalaciones Hidrulicas con Tub. HD. DN100 y DN150. (incluye, accesorios y vlvulas). - Sum. E Inst. de 02 Electrobombas tipo horizontal para agua, Q=12.00 l/s, ADT=111.00m, POT=35 HP - Sum. E Inst. de sistema de cloracin por inyeccin al vaco (incluye inyector, balones y 02 bombas Booster). - Sum. E Inst. de 01 Medidor de caudal tipo electromagntico DN 6" (150MM), con salida anloga. 1.2. LINEA DE IMPULSION PROYECTADA DE ESTACION DE BOMBEO DE AGUACBA-01 HACIA RESERVORIO RP01Vol= 400m3 Comprende la Instalacin de la lnea de Impulsin de la cmara de bombeo de agua potable intervenida por el mejoramiento, las metas de este componente se detallan continuacin: - Sum/Inst. de 1,005ml de Tub. DN150 HD K-9. - Instalacin de 03 Val. de aire en tubera DN150. - Instalacin de 04 Val. de Purga en tubera DN150. 1.3. LINEA DE IMPULSION PROYECTADA DE CISTERNA PROYECTADA CP-01 HACIA RESERVORIO RP-02 La lnea de impulsin de la cisterna proyectada al RP-02 contempla las siguientes metas: - Sum/Inst. de 960.00ml de Tub. DN100 HD K-9. 1.4. RESERVORIO PROYECTADO RP-01 Vol= 400 m3 El reservorio proyectado RP-01 ser del tipo apoyado con una capacidad de 400m3 y se ubicara en la cota 162.00msnm y el cual abastecer a los SECTORES 01, 02 y a la Cisterna proyectada CI-01, as mismo para la construccin de este reservorio se tiene considerada las siguientes metas: - Trazo y replanteo. - Excavaciones terreno rocoso c/compresora p/estructuras, emplear explosivos) - Obras de concreto simple. - Obras de Concreto armado. - Tarrajeofrotachado, muros y losas exteriores. - Tarrajeo con impermeabilizantes, muros y losas interiores. (sin
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1.5.
Instalaciones hidrulicas de DN150 HD (Accesorios, niples y vlvulas). Instalacin de 02 Medidores de Caudal Electromagneticos. Carpintera metlica (Escaleras, Rejilla, Marcos y tapas). Pintado de muros exteriores c/latex lavable. Instalacin de lnea de rebose, con Tub. DN160 PVC-UF. Construccin de Cerco perimtrico con ladrillo.
RESERVORIO PROYECTADO RP-02, Vol=150 m3 El reservorio proyectado RP-02 ser del tipo apoyado con una capacidad de 150m3 y se ubicara en la cota 235.00msnm y el cual abastecer al SECTOR 03, as mismo para la construccin de este reservorio se tiene considerada las siguientes metas: - Trazo y replanteo. - Excavaciones terreno rocoso c/compresora p/estructuras, (sin emplear explosivos) - Obras de concreto simple. - Obras de Concreto armado. - Tarrajeofrotachado, muros y losas exteriores. - Tarrajeo con impermeabilizantes, muros y losas interiores. - Instalaciones hidrulicas de DN100 HD (Accesorios, niples y vlvulas). - Instalacin de 01 Medidor de Caudal Electromagnetico. - Carpintera metlica (Escaleras, Rejilla, Marcos y tapas). - Pintado de muros exteriores c/latex lavable. - Instalacin de lnea de rebose, con Tub. DN160 PVC-UF. - Construccin de Cerco perimtrico con ladrillo.
1.6.
RESERVORIO PROYECTADO RP-03, Vol = 120 m3: El reservorio proyectado RP-03 ser del tipo apoyado con una capacidad de 120m3 y se ubicara en la cota 161.00msnm y el cual abastecer al SECTOR 04, as mismo para la construccin de este reservorio se tiene considerada las siguientes metas: - Trazo y replanteo. - Excavaciones terreno rocoso c/compresora p/estructuras, (sin emplear explosivos) - Obras de concreto simple. - Obras de Concreto armado. - Tarrajeofrotachado, muros y losas exteriores. - Tarrajeo con impermeabilizantes, muros y losas interiores. - Instalaciones hidrulicas de DN100 HD (Accesorios, niples y vlvulas). - Carpintera metlica (Escaleras, Rejilla, Marcos y tapas). - Pintado de muros exteriores c/latex lavable. - Instalacin de lnea de rebose, con Tub. DN160 PVC-UF. - Construccin de Cerco perimtrico con ladrillo.
78
1.7.
CISTERNA DE AGUA POTABLE PROYETADA CP01: La Cisterna proyectada CP-01 tendr una capacidad de 60m3 y se ubicara en la cota 155.00msnm, esta abastecer al RP-02 mediante bombeo, as mismo para la construccin de esta cisterna se tiene considerada las siguientes metas: - Trazo y replanteo. - Excavaciones terreno rocoso c/compresora p/estructuras, (sin emplear explosivos) - Obras de concreto simple. - Obras de Concreto armado. - Tarrajeofrotachado, muros y losas exteriores. - Tarrajeo con impermeabilizantes, muros y losas interiores. - Instalaciones hidrulicas de DN100 HD (Accesorios, niples y vlvulas). - Sum. E Inst. de 02 Electrobombas tipo horizontal para agua, Q=6.50 l/s, ADT=92.00m, POT=15 HP - Instalacin de 01 Medidor de Caudal Electromagnetico. - Carpintera metlica (Escaleras, Rejilla, Marcos y tapas). - Pintado de muros exteriores c/latex lavable.
1.8.
LINEA DE CONDUCCION DESDE RESERVORIO RP-01 HACIA CISTERNA PROYECTADA CP-01 Comprende la alimentacin independiente desde el RP-01 a la cisterna proyectada, comprendiendo las siguientes metas: - Sum/Inst. de 930.00ml de Tub. DN110 PVC-UF ISO 4422 C-7.5.
1.9.
LINEA DE CONDUCCION, DESDE EL RESERVORIORP-02AL RESERVORIO RP-03 Esta lnea de conduccin comprende las siguientes metas: Sum/Inst. de 950.00 ml de Tub. DN110 PVC-UF ISO 4422 C-7.5. Sum/Inst. de 600.00ml de Tub. DN110 PVC-UF ISO 4422 C-10. Sum/Inst. de 2,245.00ml de Tub. DN110 PVC-UF ISO 4422 C-15. Instalacin de 02 Val. de aire. Instalacin de 02 Val. de Purga.
1.10. LINEA DE ADUCCION PROYECTADA DEL RP-01 AL SECTOR 01 Sum/Inst. de 325.00ml de Tub. DN160 PVC-UF ISO 4422 C-7.5. Instalacin de 01 Val. de aire. Instalacin de 01 Val. de Purga. Instalacin de 01 Val. Reductora de Presion DN150 (incl. cmara)
1.11. LINEA DE ADUCCION PROYECTADA DEL RP-01 AL SECTOR 02 - Sum/Inst. de 665.00ml de Tub. DN160 PVC-UF ISO 4422 C-7.5. - Instalacin de 02 Val. de aire. - Instalacin de 04 Val. de Purga. 1.12. LINEA DE ADUCCION PROYECTADA DEL RP-02 AL SECTOR 03 - Sum/Inst. de 350.00ml de Tub. DN110 PVC-UF ISO 4422 C-7.5. - Instalacin de 01 Val. Reductora de Presion DN100 (incl. cmara)
79
1.13. REDES DE DISTRIBUCIN DEL SECTOR 02 Sum/Inst. de 1,992.00ml de Tub. DN63 PVC-UF ISO 4422 C-7.5 Sum/Inst. de 390.00ml de Tub. DN110 PVC-UF ISO 4422 C-7.5 Sum/Inst. de 730.00ml de Tub. DN160 PVC-UF ISO 4422 C-7.5 12 Vlvulas de Cpta. Ho. Ductil DN63 02 Vlvulas de Cpta. Ho. DuctilDN110 02 Vlvulas de Cpta. Ho. DuctilDN160 Instalacin de 02 Val. de Purga.
1.14. REDES DE DISTRIBUCIN DEL SECTOR 03 Sum/Inst. de 1,220.00ml de Tub. DN63 PVC-UF ISO 4422 C-7.5 Sum/Inst. de 850.00ml de Tub. DN110 PVC-UF ISO 4422 C-7.5 09 Vlvulas de Cpta. Ho. Ductil DN63 03 Vlvulas de Cpta. Ho. Ductil DN110 Instalacin de 02 Val. de Purga.
1.15. LNEA DE ADUCCIN Y REDES DE DISTRIBUCIN DEL SECTOR 04 Sum/Inst. de 850.00ml de Tub. DN63 PVC-UF ISO 4422 C-7.5 Sum/Inst. de 1,450.00ml de Tub. DN110 PVC-UF ISO 4422 C-7.5 11 Vlvulas de Cpta. Ho. Ductil DN63 01 Vlvulas de Cpta. Ho. Ductil DN110
1.16. CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Se instalara nuevas conexiones domiciliarias de agua potable para los sectores 02, 03 y 04 de acuerdo al detalle siguiente: - Sector 02: Sum/Inst. de 114 conexiones domiciliarias DN - Sector 03: Sum/Inst. de 51 conexiones domiciliarias DN - Sector 04: Sum/Inst. de 187 conexiones domiciliarias DN 1.17. MICROMEDICION Se instalara nmicromedicion en cada uno de los sectores, de acuerdo al siguiente detalle: Sector 01: - Sum/Inst. de 753 Medidores DN15mm tipo chorro mltiple. - Sum/Inst. de 753 juegos de elem. De control p/conex. Existentes. - Sum/Inst. de 753 cajas prefabricadas de concreto t/portamedidor p/conex. Existentes. Sector 02: Sum/Inst. de 114 Medidores DN15mm tipo chorro mltiple. Sector 03: Sum/Inst. de 51 Medidores DN15mm tipo chorro mltiple. Sector 04: Sum/Inst. de 187 Medidores DN15mm tipo chorro mltiple.
80
1.18. INSTALACIONES ELCTRICAS, FUERZA CONTROL, AUTOMATIZACIN Y ELECTRIFICACIN Comprende las siguientes metas: - Instalaciones Elctricas, Fuerza y Control de cmara de bombeo de aguapotable CBA-01 (*) - Instalaciones Elctricas, Fuerza y Control de Cmaras de Cisterna de agua CI-01 (*) - Instalaciones Elctricas, Fuerza y Control de Reservorio RP-01 (**) - Instalaciones Elctricas, Fuerza y Control de Reservorio RP-02 (**) - Automatizacin de CBA-01 al RP-01 (***) - Automatizacin del CP-01 al RP-02 (***) - Electrificacin del camara de bombeo de agua CBA-01 (****) - Electrificacin de Cisterna CP-01 (****) - Electrificacin del Reservorio RP-01 (*****) - Electrificacin del Reservorio RP-02 (*****)
(*) (**) (***) (****) (*****) : Comprende suminsitro e instalacin de Tableros, Banco de condensadores, cables, llaves, etc. : Comprende inst.de tableros y cableado en general. : Comprende sum. einst.de cable enterrado para automatizacin. : Comprende electrificacin en Media tensin. :Comprende electrificacin en baja Tension.
4.6.2
Alternativa del sistema de alcantarilladoy tratamiento de aguas residuales: El sistema de alcantarillado de la localidad de Santa Cruz de Flores est conformado por 02 reas de drenaje, de acuerdo al siguiente detalle:
Area Drenaje Habilitacion Urbana Santa Cruz de Flores 01 Las Vias Los Jardines de Sr. De Luren Santa Cruz Parte Alta Nuevo San Andres Total N Lotes 798 71 59 113 201 1242 1.29 5.72 1.68 7.44 2.32 10.30 4.43 5.76 7.97 Qp (lps) Qmd (lps) Qmh (lps)
02
En cuanto al sistema de alcantarillado y tratamiento se ha propuesto 02 alternativas y las cuales detallamos a continuacin: 1. SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ALTERNATIVA N1 El sistema de Alcantarillado y tratamiento contempla bombear los desages del rea de drenaje N02 (Nuevo San Andrs) mediante una cmara de bombeo de desages CBD-01 y una lnea de impulsin hacia el buzn Bz-103 ubicado en el camino hacia nuevo San Andrs y de ah drenar por gravedad los desages hacia la planta de tratamiento de aguas residuales PTAR-01 ubicada a la salida Santa Cruz Cercado, esta alternativa involucra principalmente la adquisicin de terrenos para la construccin de la PTAR-01. Los componentes de esta alternativa se detallan a continuacin:
81
1.1.
REDES DE ALCANTARILLADO rea de Drenaje 01: Sum/Inst. de 5,964.00ml de Tub. DN 200 PVC-UF ISO 4435 S-25 Sum/Inst. de 527.00ml de Tub. DN 200 PVC-UF ISO 4435 S-20 Sum/Inst. de 60.00ml de Tub. DN 200 PVC-UF ISO 4435 S-16.7 94 buzn tipo I Di=1.20, H=1.01 - 1.50 05 buzn tipo I Di=1.20, H=1.51 - 2.00 04 buzn tipo I Di=1.20, H=2.01 - 2.50 02 buzn tipo I Di=1.20, H=2.51 - 3.00 05 buzn tipo II Di=1.50, H=3.01 - 4.00 04 buzn tipo II Di=1.50, H=4.01 - 5.00 01 buzn tipo II Di=1.50, H=5.01 - 6.00
rea de Drenaje 02: 1.2. Sum/Inst. de 2,677.00ml de Tub. DN 200 PVC-UF ISO 4435 S-25 Construccin de 51 buzn tipo I Di=1.20, H=1.01m - 1.50m Construccin de 02 buzn tipo I Di=1.20, H=1.51m - 2.00m Construccin de 02 buzn tipo II Di=1.50, H=3.01m - 4.00m
CAMARA DE BOMBEO DE DESAGUES SAN ANDRES CBD-01 La Cmara de Bombeo de desages CBD-01 se encontrara ubicada en el anexo Nuevo San Andrs en la cota 109.00msnm, esta bombeara todos los desages del rea de drenaje 02 hacia un buzn en el rea de drenaje 01, as mismo para la construccin de esta CBD-01 se tiene considerada las siguientes metas: Trazo y replanteo. Movimiento de tierras. Obras de concreto simple. Obras de Concreto armado. Tarrajeofrotachado, muros y losas exteriores. Tarrajeo con impermeabilizantes, muros y losas interiores. Instalaciones hidrulicas de DN 80 HD (Accesorios, niples y vlvulas). Sum. E Inst. de 02 Electrobombas Sumergibles p/desague, Q=3.00 l/s, ADT=145.00m, POT=12 HP, Grupo electrgeno Diesel, incl. accesorios y tanque de combustible. Rejilla metalica para retencin de solidos. Carpintera metlica (Escaleras, Rejilla, Marcos y tapas). Pintado de muros exteriores c/latex lavable.
1.3.
LINEA DE IMPULSIN DE DESAGUESSAN ANDRES CBD-01 - Sum/Inst. de 2,940.00ml de Tub. HDPE ISO 4427 SDR 7.4, DN 90 - Instalacin de 06 Val. de aire. - Instalacin de 06 Val. de Purga.
1.4.
EMISOR A PTAR-01 - Sum/Inst. de 335.00ml de Tub. DN 250 PVC-UF ISO 4435 S-25 - Construccin de 08 buzn tipo I Di=1.20, H=1.01m - 1.50m
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1.5.
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Se instalara nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado de acuerdo al siguiente detalle: - Area de Drenaje 01: Sum/Inst. de 227 conexiones domiciliarias DN 160 - Area de Drenaje 02: Sum/Inst. de 187 conexiones domiciliarias DN 160
1.6.
INSTALACIONES ELCTRICAS, FUERZA CONTROL, AUTOMATIZACIN Y ELECTRIFICACIN Comprende las siguientes metas: - Instalaciones Elctricas, Fuerza y Control de cmara de bombeo de desages CBD-01 (*) - Electrificacin del Cmara de Bombeo de desagues (**)
(*) : Comprende suminsitro e instalacin de Tableros, Banco de condensadores, cables, llaves, etc.
(**) : Comprende electrificacin en Media tensin.
1.7.
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES La planta se ha proyectado para tratar un caudal promedio de 5.72 L/s, mximo horario de 10.30 L/s y trabajar a temperaturas mnimas promedio de 15C. El sistema de tratamiento estar comprendido por los siguientes componentes: Cmara de rejas y desarenador(01) Caja repartidora de caudal. Tanque Imhoff (04) Filtro Biolgico (08) Sedimentador (04) Sistema de desinfeccin (01) Lecho de Secado de Lodos (08) El sistema de interconexin y descarga final. Cerco perimtrico con alambre de Puas. Obras de prevencin y proteccin (muros gavin).
2.
SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ALTERNATIVA N2
En esta alternativa se contempla la construccin de una cmara de bombeo de desages principalCBD-02, esta cmara recibir los desages de las reas de drenaje AD-01 y AD-02, para finalmente bombear el caudal total hacia la localidad aledaa de San Antonio, la cual cuenta con un sistema de tratamiento de aguas residuales mediante lagunas Facultativas. El planteamiento de esta alternativa se hace en base a la factibilidad de servicio otorgada por EMAPA CAETE S.A. La Descripcin de los componentes de esta alternativa se detallan a continuacin: 2.1. REDES DE ALCANTARILLADO (IDEM A LA ALT. 01)
83
rea de Drenaje 01: Sum/Inst. de 5,964.00ml de Tub. DN 200 PVC-UF ISO 4435 S-25 Sum/Inst. de 527.00ml de Tub. DN 200 PVC-UF ISO 4435 S-20 Sum/Inst. de 60.00ml de Tub. DN 200 PVC-UF ISO 4435 S-16.7 94 buzn tipo I Di=1.20, H=1.01 - 1.50 05 buzn tipo I Di=1.20, H=1.51 - 2.00 04 buzn tipo I Di=1.20, H=2.01 - 2.50 02 buzn tipo I Di=1.20, H=2.51 - 3.00 05 buzn tipo II Di=1.50, H=3.01 - 4.00 04 buzn tipo II Di=1.50, H=4.01 - 5.00 01 buzn tipo II Di=1.50, H=5.01 - 6.00
rea de Drenaje 02: 2.2. Sum/Inst. de 2,677.00ml de Tub. DN 200 PVC-UF ISO 4435 S-25 Construccin de 51 buzn tipo I Di=1.20, H=1.01m - 1.50m Construccin de 02 buzn tipo I Di=1.20, H=1.51m - 2.00m Construccin de 02 buzn tipo II Di=1.50, H=3.01m - 4.00m
CAMARA DE BOMBEO DE DESAGUES SAN ANDRES CBD-01 (IDEM A LA ALT. 01) La Cmara de Bombeo de desages CBD-01 se encontrara ubicada en el anexo Nuevo San Andrs en la cota 109.00msnm, esta bombeara todos los desages del rea de drenaje 02 hacia un buzn en el rea de drenaje 01, as mismo para la construccin de esta CBD-01 se tiene considerada las siguientes metas: Trazo y replanteo. Movimiento de tierras. Obras de concreto simple. Obras de Concreto armado. Tarrajeofrotachado, muros y losas exteriores. Tarrajeo con impermeabilizantes, muros y losas interiores. Instalaciones hidrulicas de DN 80 HD (Accesorios, niples y vlvulas). Sum. E Inst. de 02 Electrobombas Sumergibles p/desague, Q=3.00 l/s, ADT=145.00m, POT=12 HP, Grupo electrgeno Diesel, incl. accesorios y tanque de combustible. Rejilla metalica para retencin de solidos. Carpintera metlica (Escaleras, Rejilla, Marcos y tapas). Pintado de muros exteriores c/latex lavable.
2.3.
CAMARA DE BOMBEO DE DESAGUES DE SANTA CRUZ (CBD-02) La Cmara de Bombeo de desages CBD-02 se ubica en la cota 71.00msnm y tiene como funcin impulsar todos los desages hacia el sistema de San Antonio, en esta cmara de bombeo de desages se considera las siguientes metas: Trazo y replanteo. Movimiento de Tierras. Obras de concreto simple. Obras de Concreto armado. Tarrajeofrotachado, muros y losas exteriores.
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- Tarrajeo con impermeabilizantes, muros y losas interiores. - Instalaciones hidrulicas de DN 150 HD (Accesorios, niples y vlvulas). - Sum. E Inst. de 02 Electrobombas Sumergibles p/desague, Q=15.00 l/s, ADT=27.00m, POT=12 HP c/u. - Grupo electrgeno Diesel, incl. accesorios y tanque de combustible. - Rejilla metalica para retencin de solidos. - Carpintera metlica (Escaleras, Rejilla, Marcos y tapas). - Pintado de muros exteriores c/latex lavable. 2.4. EMISOR A CBD-02 - Sum/Inst. de 335.00ml de Tub. DN 250 PVC-UF ISO 4435 S-25 - Construccin de 08 buzn tipo I Di=1.20, H=1.01m - 1.50m 2.5. LINEA DE IMPULSIN DE DESAGUESSAN ANDRES CBD-01 (IDEM ALT. 01) - Sum/Inst. de 2,940.00ml de Tub. HDPE ISO 4427 SDR 7.4, DN 90 2.6. LNEA DE IMPULSIN DE DESAGES DE CBD-02 - Sum/Inst. de 2,285.00ml deTub. DN110 PVC-UF ISO 4422 C-7.5. - Instalacin de 04 Val. de aire. - Instalacin de 04 Val. de Purga. 2.7. CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO (IDEM ALT. 01) Se instalara nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado de acuerdo al siguiente detalle: - Area de Drenaje 01: Sum/Inst. de 227 conexiones domiciliarias DN 160 - Area de Drenaje 02: Sum/Inst. de 187 conexiones domiciliarias DN 160 2.8. INSTALACIONES ELCTRICAS, FUERZA CONTROL, AUTOMATIZACIN Y ELECTRIFICACIN PARA LA CBD-01 Y CBD-02 Comprende las siguientes metas: - Instalaciones Elctricas, Fuerza y Control de cmara de bombeo de desages CBD-01 (*) - Instalaciones Elctricas, Fuerza y Control de cmara de bombeo de desages CBD-02 (*) - Electrificacin del Cmara de Bombeo de desages CBD-01 (**) - Electrificacin del Cmara de Bombeo de desages CBD-02 (**)
(*) : Comprende suminsitro e instalacin de Tableros, Banco de condensadores, cables, llaves, etc.
(**) : Comprende electrificacin en Media tensin.
4.7
Costos a precios de mercado: Los costos de inversin de cada proyecto, de los sistemas de agua potable y disposicin sanitaria de excretas para la localidad de Santa Cruz de Flores y Anexo Nuevo San Andrs, han sido estimados a precios de mercado vigentes y acorde a los costos unitarios para la ejecucin de obras al 2013.
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Se ha tenido en cuenta los metrados reales, tipo de suelo, interferencias y reposiciones. Los costos directos han sido hallados del metrado por los costos unitarios, a estos se les ha sumado los gastos generales y utilidad. A este subtotal se le agrega el estudio definitivo, Supervisin de obra, la educacin sanitaria y fortalecimiento institucional, Saneamiento fsico legal del terreno, los fletes e impuesto general de ventas (IGV) lo que sumados dan el total.
4.7.1
Costo en la Situacin sin Proyecto: Comprende a todos aquellos costos que se dan actualmente sin la ejecucin del proyecto. Tabla N 36:Costo de Operacin y Mantenimiento.
Item Descripcin Costo Mensual S/. Costo Anual a PP S/. Costo Anual a PS S/. 106,344.30 77,872.20 28,472.10 15,584.40 15,584.40 121,928.70
1.-
AGUA POTABLE Costo de Operacin Costo de Mantenimiento ALCANTARILLADO Costo de Operacin Costo de Mantenimiento TRATAMIENTO Costo de Operacin Costo de Mantenimiento
7,650.00 2,808.33
125,500.00 91,800.00 33,700.00 20,400.00 20,400.00 145,900.00
2.-
1,700.00
3.-
4.7.2
Costos de la situacin con proyecto: Los costos en la situacin con proyecto, estarn compuestos por los costos de inversin inicial y el costo futuro de las acciones y actividades previstas para la alternativa y sus componentes en agua potable y desage.
4.6.2.1
Costos de inversin: Los costos de inversin del proyecto se han estimado a partir de los componentes de la alternativa planteada, tal como se muestran en los cuadros que se adjuntan. Los costos de inversin de la alternativa nica del Sistema de agua potable estn conformados por: a. Instalacin del sistema de agua potable. Alternativa nica:
86
Tabla N 37:Costo de Inversin del Sistema de Agua Potable. Alternativa nica

Item Descripcin Und. GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB SUB TOTAL EXPEDIENTE TECNICO SUPERVISION DE OBRA INTERVENCION SOCIAL SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE TERRENOS Y PASOS DE SERVIDUMBRE PRESUPUESTO TOTAL GLB GLB GLB GLB Parcial (S/.) 66,000.62 275,378.73 284,868.03 466,236.44 286,919.15 254,627.21 543,067.76 621,974.64 1,527,397.35 339,834.20 265,000.00 242,744.62 28,955.64 5,203,004.39 520,300.44 520,300.44 6,243,605.26 IGV 11,880.11 49,568.17 51,276.25 83,922.56 51,645.45 45,832.90 97,752.20 111,955.44 274,931.52 61,170.16 47,700.00 43,694.03 5,212.02 936,540.81 93,654.08 93,654.08 1,123,848.97 Costos a Precios de Mercado 77,880.73 324,946.90 336,144.28 550,159.00 338,564.60 300,460.11 640,819.96 733,930.08 1,802,328.87 401,004.36 312,700.00 286,438.65 34,167.66 6,139,545.20 613,954.52 613,954.52 7,367,454.23 197,368.63 590,988.54 38,954.58 50,000.00 8,244,765.98
SISTEMA DE AGUA POTABLE 001 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD PARA LA OBRA 002 MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE BOMBEO DE AGUA EXISTENTE, INCL. CERCO PERIMETRICO 003 CISTERNA DE AGUA POTABLE PROYECTADA "CI-01" 004 RESERVORIO PROYECTADO RP-01, Vol=400M3 005 RESERVORIO PROYECTADO RP-02, Vol=150M3 006 RESERVORIO PROYECTADO RP-03, Vol=120M3 007 LINEAS DE IMPULSION DE AGUA POTABLE PROYECTADAS 008 LINEAS DE CONDUCCION PROYECTADAS 009 LINEAS DE ADUCCION Y REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 010 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE 011 INST. ELECTRICAS, FUERZA, CONTROL, AUTOMATIZACION Y ELECTRIFICACION (OBRAS DE AGUA) 012 MICROMEDICION 013 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA OBRA COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (10%) UTILIDAD (10%)
Fuente: Equipo Consultor El costo total de inversin en el sistema de agua potable para la localidad de Santa Cruz de Flores y Anexo Nuevo San Andrs, alcanza el costo de inversin de S/. 8, 244 765.98 a precios de mercado. Para mayor detalle de los costos directos vease Anexo de presupuestos.
87
b. Instalacin del Sistema de Saneamiento: Alternativa nica: Instalacin del sistema de alcantarillado para la localidad de Santa Cruz de Flores y Anexo Nuevo San Andrs. Cuyo costo de la instalacin asciende a un total de S/. 4961 417.52 a precios de mercado. Tabla N 38:Costos de Inversin de Saneamiento. Alternativa nica
Item Descripcin Und. GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB 3,763,566.14 677,441.91 Parcial (S/.) 33,000.31 1,785,019.84 265,514.03 368,896.22 529,396.90 140,000.00 14,477.82 3,136,305.12 313,630.51 313,630.51 3,763,566.14 IGV 5,940.06 321,303.57 47,792.53 66,401.32 95,291.44 25,200.00 2,606.01 564,534.93 56,453.49 56,453.49 677,441.91 Costos a Precios de Mercado 38,940.37 2,106,323.41 313,306.56 435,297.54 624,688.34 165,200.00 17,083.83 3,700,840.05 370,084.00 370,084.00 4,441,008.05 112,223.81 336,036.09 22,149.57 50,000.00 4,961,417.52
SISTEMA DE ALCANTARILLADO 001 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD PARA LA OBRA 002 REDES DE ALCANTARILLADO 003 CAMARA DE BOMBEO DE DESAGUES "CBD-01" 004 LINEA DE IMPULSION DE DESAGUES DE "CBD-01" 007 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO INSTALACIONES ELECTRICAS, FUERZA, CONTROL, AUTOMATIZACION Y ELECTRIFICACION DE 008 OBRAS GENERALES DE DESAGUE 009 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA OBRA COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (10%) UTILIDAD (10%) SUB TOTAL EXPEDIENTE TECNICO SUPERVISION DE OBRA INTERVENCION SOCIAL SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE TERRENOS Y PASOS DE SERVIDUMBRE PRESUPUESTO TOTAL
Fuente: Equipo Consultor
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c. Instalacin del Sistema de tratamiento de aguas residuales: Alternativa 1: Instalacin del sistema de tratamiento de aguas residuales para la localidad de Santa Cruz de Flores y Anexo Nuevo San Andrs. Cuyo costo de la instalacin asciende a un total de S/. 4707 670.49 a precios de mercado. Tabla N 39:Costos de Inversin de Saneamiento. Alternativa 1
Item Descripcin Und. Parcial (S/.) IGV Costos a Precios de Mercado 38,940.37 67,903.21 3,157,123.44 17,083.83 3,281,050.85 328,105.09 328,105.09 3,937,261.02 112,223.81 336,036.09 22,149.57 300,000.00 3,336,661.87 600,599.15 4,707,670.49
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 001 006 007 009 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD PARA LA OBRA EMISOR SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA OBRA COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (10%) UTILIDAD (10%) SUB TOTAL EXPEDIENTE TECNICO SUPERVISION DE OBRA INTERVENCION SOCIAL SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE TERRENOS Y PASOS DE SERVIDUMBRE PRESUPUESTO TOTAL GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB 33,000.31 57,545.09 2,675,528.34 14,477.82 2,780,551.56 278,055.16 278,055.16 3,336,661.87 5,940.06 10,358.12 481,595.10 2,606.01 500,499.29 50,049.93 50,049.93 600,599.15
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Alternativa 2: Las aguas residuales para la localidad de Santa Cruz de Flores y Anexo Nuevo San Andrs funcionaran en un sistema existente y los costos de la conexin ascienden a S/. 1918244.05 a precios de mercado.
Item
Descripcin
Und.
Parcial (S/.)
IGV
Costos a Precios de Mercado 38,940.37 67,903.21 530,951.55 386,449.86 165,200.00 17,083.83 1,206,528.82 120,652.88 120,652.88 1,447,834.59 112,223.81 336,036.09 22,149.57 0.00
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 001 003 004 005 006 007 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD PARA LA OBRA GLB EMISOR DE LLEGADA A CBD-02 GLB CAMARA DE BOMBEO DE DESAGUES "CBD-02" GLB LINEA DE IMPULSION DE DESAGUES DE "CBD-02" GLB INST. ELECTRICAS, FUERZA, CONTROL, AUTOMATIZACION Y ELECTRIFICACION (OBRAS DE DESAGUE) GLB MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA OBRA GLB COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (10%) UTILIDAD (10%) SUB TOTAL EXPEDIENTE TECNICO SUPERVISION DE OBRA INTERVENCION SOCIAL SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE TERRENOS Y PASOS DE SERVIDUMBRE PRESUPUESTO TOTAL GLB GLB GLB GLB 1,226,978.45 220,856.14 GLB GLB 33,000.31 57,545.09 449,958.94 327,499.88 140,000.00 14,477.82 1,022,482.04 102,248.20 102,248.20 1,226,978.45 5,940.06 10,358.12 80,992.61 58,949.98 25,200.00 2,606.01 184,046.78 18,404.68 18,404.68 220,856.14
1,918,244.05
Fuente: Equipo consultor
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d. Presupuesto resumen del proyecto: Tabla N 40:Costos totales del proyecto a precios de mercado de Alternativa 1
Item Descripcin Und. Costos directos (S/.) IGV Costos a Precios de Mercado 155,761.45 324,946.90 336,144.28 550,159.00 338,564.60 300,460.11 640,819.96 733,930.08 1,802,328.87 401,004.36 2,106,323.41 313,306.56 435,297.54 624,688.34 67,903.21 3,157,123.44 477,900.00 286,438.65 68,335.31 13,121,436.07 1,312,143.61 1,312,143.61 15,745,723.27 421,816.25 1,263,060.72 83,253.72 400,000.00 17,913,853.96
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD PARA LA OBRA GLB 132,001.23 MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE BOMBEO DE AGUA EXISTENTE, INCL. CERCO PERIMETRICO GLB 275,378.73 CISTERNA DE AGUA POTABLE PROYECTADA "CP-01" GLB 284,868.03 RESERVORIO PROYECTADO RP-01, Vol=400M3 GLB 466,236.44 RESERVORIO PROYECTADO RP-02, Vol=150M3 GLB 286,919.15 RESERVORIO PROYECTADO RP-03, Vol=120M3 GLB 254,627.21 LINEAS DE IMPULSION DE AGUA POTABLE PROYECTADAS GLB 543,067.76 LINEAS DE CONDUCCION PROYECTADAS GLB 621,974.64 LINEAS DE ADUCCION Y REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE GLB 1,527,397.35 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE GLB 339,834.20 REDES DE ALCANTARILLADO GLB 1,785,019.84 CAMARA DE BOMBEO DE DESAGUES "CBD-01" GLB 265,514.03 LINEA DE IMPULSION DE DESAGUES DE "CBD-01" GLB 368,896.22 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO GLB 529,396.90 EMISOR GLB 57,545.09 SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES GLB 2,675,528.34 INSTALACIONES ELECTRICAS, FUERZA, CONTROL, AUTOMATIZACION Y ELECTRIFICACION DE OBRAS GLB GENERALES 405,000.00 MICROMEDICION GLB 242,744.62 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA OBRA GLB 57,911.28 COSTO DIRECTO 11,119,861.06 GASTOS GENERALES (10%) GLB 1,111,986.11 UTILIDAD (10%) GLB 1,111,986.11 SUB TOTAL 13,343,833.28 ESTUDIO DEFINITIVO GLB SUPERVISION DE OBRA GLB INTERVENCION SOCIAL GLB SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE TERRENOS Y PASOS DE SERVIDUMBRE GLB PRESUPUESTO TOTAL 13,343,833.28 23,760.22 49,568.17 51,276.25 83,922.56 51,645.45 45,832.90 97,752.20 111,955.44 274,931.52 61,170.16 321,303.57 47,792.53 66,401.32 95,291.44 10,358.12 481,595.10 72,900.00 43,694.03 10,424.03 2,001,575.01 200,157.50 200,157.50 2,401,889.99 0.00 0.00 0.00 0.00 2,401,889.99
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Tabla N 41:Costos totales del proyecto a precios de mercado de Alternativa 2

Item Descripcin Und. Costos directos (S/.) IGV Costos a Precios de Mercado 155,761.45 324,946.90 336,144.28 550,159.00 338,564.60 300,460.11 640,819.96 733,930.08 1,802,328.87 401,004.36 2,106,323.41 313,306.56 435,297.54 624,688.34 67,903.21 530,951.55 386,449.86 643,100.00 286,438.65 68,335.31 11,046,914.04 1,104,691.40 1,104,691.40 13,256,296.814 421,816.25 1,263,060.72 83,253.72 100,000.00 15,124,427.50
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD PARA LA OBRA GLB 132,001.23 MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE BOMBEO DE AGUA EXISTENTE, INCL. CERCO PERIMETRICO GLB 275,378.73 CISTERNA DE AGUA POTABLE PROYECTADA "CP-01" GLB 284,868.03 RESERVORIO PROYECTADO RP-01, Vol=400M3 GLB 466,236.44 RESERVORIO PROYECTADO RP-02, Vol=150M3 GLB 286,919.15 RESERVORIO PROYECTADO RP-03, Vol=120M3 GLB 254,627.21 LINEAS DE IMPULSION DE AGUA POTABLE PROYECTADAS GLB 543,067.76 LINEAS DE CONDUCCION PROYECTADAS GLB 621,974.64 LINEAS DE ADUCCION Y REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE GLB 1,527,397.35 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE GLB 339,834.20 REDES DE ALCANTARILLADO GLB 1,785,019.84 CAMARA DE BOMBEO DE DESAGUES "CBD-01" GLB 265,514.03 LINEA DE IMPULSION DE DESAGUES DE "CBD-01" GLB 368,896.22 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO GLB 529,396.90 EMISOR DE LLEGADA A "CBD-02" GLB 57,545.09 CAMARA DE BOMBEO DE DESAGUES "CBD-02" GLB 449,958.94 LINEA DE IMPULSION DE DESAGUES DE "CBD-02" GLB 327,499.88 INSTALACIONES ELECTRICAS, FUERZA, CONTROL, AUTOMATIZACION Y ELECTRIFICACION DE OBRAS GLB GENERALES 545,000.00 MICROMEDICION GLB 242,744.62 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA OBRA GLB 57,911.28 COSTO DIRECTO 9,361,791.54 GASTOS GENERALES (10%) GLB 936,179.15 UTILIDAD (10%) GLB 936,179.15 SUB TOTAL 11,234,149.84 ESTUDIO DEFINITIVO GLB SUPERVISION DE OBRA GLB INTERVENCION SOCIAL GLB SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE TERRENOS Y PASOS DE SERVIDUMBRE GLB PRESUPUESTO TOTAL 11,234,149.84 23,760.22 49,568.17 51,276.25 83,922.56 51,645.45 45,832.90 97,752.20 111,955.44 274,931.52 61,170.16 321,303.57 47,792.53 66,401.32 95,291.44 10,358.12 80,992.61 58,949.98 98,100.00 43,694.03 10,424.03 1,685,122.50 168,512.25 168,512.25 2,022,146.97 0.00 0.00 0.00 0.00 2,022,146.97
92
4.6.2.2
Costos de reinversin: a. Sistema de agua potable: Tabla N 42:Reinversin en conexiones de agua potable. Alternativa nica
Total Usuarios Nuevos Incrementales Usuarios 651 1118 1133 1148 1163 1177 1192 1207 1222 1237 1252 1267 1282 1297 1311 1326 1341 1356 1371 1386 1401 0 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 283 Precio Unit Conexiones (S/.) 358.72 358.72 358.72 358.72 358.72 358.72 358.72 358.72 358.72 358.72 358.72 358.72 358.72 358.72 358.72 358.72 358.72 358.72 358.72 358.72 Precios Privados (S/.) 0.00 5,341.45 5,341.45 5,341.45 5,341.45 5,341.45 5,341.45 5,341.45 5,341.45 5,341.45 5,341.45 5,341.45 5,341.45 5,341.45 5,341.45 5,341.45 5,341.45 5,341.45 5,341.45 5,341.45 101,487.54
Ao 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 TOTAL
Fuente: Equipo Consultor b. Sistema de disposicin final de excretas: ALTERNATIVA 1 En la alternativa, Instalacin del sistema de alcantarillado se realizarn reinversiones en la conexin a nuevas viviendas.
93
Tabla N 43:Reinversin en instalacin en Saneamiento alternativa nica

Total Nuevos Usuarios Precio Unit Precios Usuarios Incrementales Conexiones (S/.) Privados (S/.) 651 1118 1133 1148 1163 1177 1192 1207 1222 1237 1252 1267 1282 1297 1311 1326 1341 1356 1371 1386 1401 0 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 283 575.28 575.28 575.28 575.28 575.28 575.28 575.28 575.28 575.28 575.28 575.28 575.28 575.28 575.28 575.28 575.28 575.28 575.28 575.28 575.28 0.00 8,566.21 8,566.21 8,566.21 8,566.21 8,566.21 8,566.21 8,566.21 8,566.21 8,566.21 8,566.21 8,566.21 8,566.21 8,566.21 8,566.21 8,566.21 8,566.21 8,566.21 8,566.21 8,566.21 162,757.92
Ao 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 TOTAL
Fuente: Equipo consultor.
94
4.6.2.3
Costos de Operacin y Mantenimiento: Los componentes de los costos en agua potable y saneamiento son: costos de operacin, mantenimiento de la infraestructura y de los equipos, costos comerciales y gastos administrativos en general. ALTERNATIVA 1: En la alternativa 1, los costos de operacin y mantenimiento estn referidos slo a los generados por el Sistema de Agua Potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales. Tabla N 44:Costo de Operacin y Mantenimiento (Fijos) del Sistema de Agua Potable . Alternativa nica
Item Descripcin Costo Mensual S/.
Costo Anual a PP S/.
1.-
AGUA POTABLE (ALT. UNICA) Costo de Operacin Costo de Mantenimiento
7,507.35 2,308.60
109,800.00 35,200.00 145,000.00
Tabla N 45: Proyeccin de Costo de operacin y mantenimiento delSistema de Agua Potable. Alternativa nica
Ao Costos Operacin 109,800.00 109,800.00 109,800.00 109,800.00 109,800.00 109,800.00 109,800.00 109,800.00 109,800.00 109,800.00 109,800.00 109,800.00 109,800.00 109,800.00 109,800.00 109,800.00 109,800.00 109,800.00 109,800.00 109,800.00 Costos Mantto. Costos Operacin & Mantto con proyecto 145,000.00 145,000.00 145,000.00 145,000.00 145,000.00 145,000.00 145,000.00 145,000.00 145,000.00 145,000.00 145,000.00 145,000.00 145,000.00 145,000.00 145,000.00 145,000.00 145,000.00 145,000.00 145,000.00 145,000.00 Costos Operacin & Mantto sin proyecto 125,500.00 125,500.00 125,500.00 125,500.00 125,500.00 125,500.00 125,500.00 125,500.00 125,500.00 125,500.00 125,500.00 125,500.00 125,500.00 125,500.00 125,500.00 125,500.00 125,500.00 125,500.00 125,500.00 125,500.00 Costo Incremeytal de O& M 19,500.00 19,500.00 19,500.00 19,500.00 19,500.00 19,500.00 19,500.00 19,500.00 19,500.00 19,500.00 19,500.00 19,500.00 19,500.00 19,500.00 19,500.00 19,500.00 19,500.00 19,500.00 19,500.00 19,500.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
35,200.00 35,200.00 35,200.00 35,200.00 35,200.00 35,200.00 35,200.00 35,200.00 35,200.00 35,200.00 35,200.00 35,200.00 35,200.00 35,200.00 35,200.00 35,200.00 35,200.00 35,200.00 35,200.00 35,200.00
95
Tabla N 46:Costo de Operacin y Mantenimiento (Fijos) del Sistema de Alcantarillado Alternativa nica
Item Descripcin Costo Mensual S/. Costo Anual a PP S/.
2.-
ALCANTARILLADO (ALT. 01) Costo de Operacin Costo de Mantenimiento
1,380.00 2,246.67
43,520.00 16,560.00 26,960.00
Tabla N 47:Proyeccin de Costo de operacin y mantenimiento del Sistema de Alcantarillado. Alternativa 1

Ao Costos Operacin 16,560.00 16,560.00 16,560.00 16,560.00 16,560.00 16,560.00 16,560.00 16,560.00 16,560.00 16,560.00 16,560.00 16,560.00 16,560.00 16,560.00 16,560.00 16,560.00 16,560.00 16,560.00 16,560.00 16,560.00 Costos Mantto. Costos Operacin & Mantto con proyecto 43,520.00 43,520.00 43,520.00 43,520.00 43,520.00 43,520.00 43,520.00 43,520.00 43,520.00 43,520.00 43,520.00 43,520.00 43,520.00 43,520.00 43,520.00 43,520.00 43,520.00 43,520.00 43,520.00 43,520.00 Costos Operacin & Mantto sin proyecto 20,400.00 20,400.00 20,400.00 20,400.00 20,400.00 20,400.00 20,400.00 20,400.00 20,400.00 20,400.00 20,400.00 20,400.00 20,400.00 20,400.00 20,400.00 20,400.00 20,400.00 20,400.00 20,400.00 20,400.00 Costo Incremeytal de O& M 23,120.00 23,120.00 23,120.00 23,120.00 23,120.00 23,120.00 23,120.00 23,120.00 23,120.00 23,120.00 23,120.00 23,120.00 23,120.00 23,120.00 23,120.00 23,120.00 23,120.00 23,120.00 23,120.00 23,120.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
26,960.00 26,960.00 26,960.00 26,960.00 26,960.00 26,960.00 26,960.00 26,960.00 26,960.00 26,960.00 26,960.00 26,960.00 26,960.00 26,960.00 26,960.00 26,960.00 26,960.00 26,960.00 26,960.00 26,960.00
96
Tabla N 48:Costo de Operacin y Mantenimiento (Fijos) del Sistema de Tratamiento de aguas residuales alternativa 1
Item
Descripcin
Costo Mensual S/. Costo Anual a PP S/.
3.-
TRATAMIENTO (ALT. 01) Costo de Operacin Costo de Mantenimiento

520.00 1,020.00
18,480.00 6,240.00 12,240.00
Tabla N 49: Proyeccin de Costo de operacin y mantenimiento del Sistema de tratamiento de aguas residuales. Alternativa 1
Ao Costos Operacin 6,240.00 6,240.00 6,240.00 6,240.00 6,240.00 6,240.00 6,240.00 6,240.00 6,240.00 6,240.00 6,240.00 6,240.00 6,240.00 6,240.00 6,240.00 6,240.00 6,240.00 6,240.00 6,240.00 6,240.00 Costos Mantto. Costos Operacin & Mantto con proyecto 18,480.00 18,480.00 18,480.00 18,480.00 18,480.00 18,480.00 18,480.00 18,480.00 18,480.00 18,480.00 18,480.00 18,480.00 18,480.00 18,480.00 18,480.00 18,480.00 18,480.00 18,480.00 18,480.00 18,480.00 Costos Operacin & Mantto sin proyecto Costo Incremeytal de O& M 18,480.00 18,480.00 18,480.00 18,480.00 18,480.00 18,480.00 18,480.00 18,480.00 18,480.00 18,480.00 18,480.00 18,480.00 18,480.00 18,480.00 18,480.00 18,480.00 18,480.00 18,480.00 18,480.00 18,480.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
12,240.00 12,240.00 12,240.00 12,240.00 12,240.00 12,240.00 12,240.00 12,240.00 12,240.00 12,240.00 12,240.00 12,240.00 12,240.00 12,240.00 12,240.00 12,240.00 12,240.00 12,240.00 12,240.00 12,240.00
97
ALTERNATIVA 2 En la alternativa 2, los costos de operacin y mantenimiento estn referidos y tratamiento de aguas residuales: Tabla N 50:Costo de Operacin y Mantenimiento (Fijos) del Sistema de Tratamiento de aguas residuales alternativa 2
Fuente: Equipo consultor Tabla N 51: Proyeccin de Costo de operacin y mantenimiento del Sistema de tratamiento de aguas residuales. Alternativa 2
Ao Costos Operacin 17,040.00 17,040.00 17,040.00 17,040.00 17,040.00 17,040.00 17,040.00 17,040.00 17,040.00 17,040.00 17,040.00 17,040.00 17,040.00 17,040.00 17,040.00 17,040.00 17,040.00 17,040.00 17,040.00 17,040.00 Costos Mantto. Costos Operacin & Mantto con proyecto 36,080.00 36,080.00 36,080.00 36,080.00 36,080.00 36,080.00 36,080.00 36,080.00 36,080.00 36,080.00 36,080.00 36,080.00 36,080.00 36,080.00 36,080.00 36,080.00 36,080.00 36,080.00 36,080.00 36,080.00 Costos Operacin & Mantto sin proyecto Costo Incremeytal de O& M 36,080.00 36,080.00 36,080.00 36,080.00 36,080.00 36,080.00 36,080.00 36,080.00 36,080.00 36,080.00 36,080.00 36,080.00 36,080.00 36,080.00 36,080.00 36,080.00 36,080.00 36,080.00 36,080.00 36,080.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
19,040.00 19,040.00 19,040.00 19,040.00 19,040.00 19,040.00 19,040.00 19,040.00 19,040.00 19,040.00 19,040.00 19,040.00 19,040.00 19,040.00 19,040.00 19,040.00 19,040.00 19,040.00 19,040.00 19,040.00
98
4.6.2.4
Resumen de inversin y costos de operacin y mantenimiento:
Los costos incrementales estn representados por los costos de la situacin sin proyecto vs la situacin con proyecto. Tabla N 52:Resumen de costos de inversin, operacin y mantenimiento. Alternativa 1
Costos a Precios Privados de Agua Costos de O & Costos de O & Costos M sin proyecto M con Incrementales a PP proyecto a PP de O&M a PP 125,500 125,500 125,500 125,500 125,500 125,500 125,500 125,500 125,500 125,500 125,500 125,500 125,500 125,500 125,500 125,500 125,500 125,500 125,500 125,500 125,500 0 145,000 145,000 145,000 145,000 145,000 145,000 145,000 145,000 145,000 145,000 145,000 145,000 145,000 145,000 145,000 145,000 145,000 145,000 145,000 145,000 -125,500 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 Costos a Precios Privados de Alcantarillado Costos de O & Costos de O & Costos M sin proyecto M con proyecto Incrementale a PP a PP s de O&M a PP 20,400 20,400 20,400 20,400 20,400 20,400 20,400 20,400 20,400 20,400 20,400 20,400 20,400 20,400 20,400 20,400 20,400 20,400 20,400 20,400 20,400 0 43,520 43,520 43,520 43,520 43,520 43,520 43,520 43,520 43,520 43,520 43,520 43,520 43,520 43,520 43,520 43,520 43,520 43,520 43,520 43,520 -20,400 23,120 23,120 23,120 23,120 23,120 23,120 23,120 23,120 23,120 23,120 23,120 23,120 23,120 23,120 23,120 23,120 23,120 23,120 23,120 23,120 S/. Costos a Precios Privados de PTAR Costos de O & Costos de O & Costos M sin proyecto M con proyecto Incrementale a PP a PP s de O&M a PP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,480 18,480 18,480 18,480 18,480 18,480 18,480 18,480 18,480 18,480 18,480 18,480 18,480 18,480 18,480 18,480 18,480 18,480 18,480 18,480 0 18,480 18,480 18,480 18,480 18,480 18,480 18,480 18,480 18,480 18,480 18,480 18,480 18,480 18,480 18,480 18,480 18,480 18,480 18,480 18,480
Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Inversin 8,244,766 0 5,341 5,341 5,341 5,341 5,341 5,341 5,341 5,341 5,341 5,341 5,341 5,341 5,341 5,341 5,341 5,341 5,341 5,341 5,341
Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Inversion 4,961,418 6,366 6,366 6,366 6,366 6,366 6,366 6,366 6,366 6,366 6,366 6,366 6,366 6,366 6,366 6,366 6,366 6,366 6,366 6,366
Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Inversion 4,707,670 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuente: Elaboracin Propia
99
Tabla N 53:Resumen de costos de inversin, operacin y mantenimiento. Alternativa 2

Costos a Precios Privados de Agua Costos de O & Costos de O & Costos M sin proyecto M con Incrementales a PP proyecto a PP de O&M a PP 125,500 125,500 125,500 125,500 125,500 125,500 125,500 125,500 125,500 125,500 125,500 125,500 125,500 125,500 125,500 125,500 125,500 125,500 125,500 125,500 125,500 0 145,000 145,000 145,000 145,000 145,000 145,000 145,000 145,000 145,000 145,000 145,000 145,000 145,000 145,000 145,000 145,000 145,000 145,000 145,000 145,000 -125,500 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 Costos a Precios Privados de Alcantarillado Costos de O & Costos de O & Costos M sin proyecto M con proyecto Incrementale a PP a PP s de O&M a PP 20,400 20,400 20,400 20,400 20,400 20,400 20,400 20,400 20,400 20,400 20,400 20,400 20,400 20,400 20,400 20,400 20,400 20,400 20,400 20,400 20,400 0 43,520 43,520 43,520 43,520 43,520 43,520 43,520 43,520 43,520 43,520 43,520 43,520 43,520 43,520 43,520 43,520 43,520 43,520 43,520 43,520 -20,400 23,120 23,120 23,120 23,120 23,120 23,120 23,120 23,120 23,120 23,120 23,120 23,120 23,120 23,120 23,120 23,120 23,120 23,120 23,120 23,120 S/. Costos a Precios Privados de PTAR Costos de O & Costos de O & Costos M sin proyecto M con proyecto Incrementale a PP a PP s de O&M a PP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36,080 36,080 36,080 36,080 36,080 36,080 36,080 36,080 36,080 36,080 36,080 36,080 36,080 36,080 36,080 36,080 36,080 36,080 36,080 36,080 0 36,080 36,080 36,080 36,080 36,080 36,080 36,080 36,080 36,080 36,080 36,080 36,080 36,080 36,080 36,080 36,080 36,080 36,080 36,080 36,080
Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Inversin 8,244,766 0 5,341 5,341 5,341 5,341 5,341 5,341 5,341 5,341 5,341 5,341 5,341 5,341 5,341 5,341 5,341 5,341 5,341 5,341 5,341
Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Inversion 4,961,418 8,566 8,566 8,566 8,566 8,566 8,566 8,566 8,566 8,566 8,566 8,566 8,566 8,566 8,566 8,566 8,566 8,566 8,566 8,566
Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Inversion 1,918,244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuente: Elaboracin Propia
100
4.8 4.8.1
Evaluacin social: Beneficios del proyecto: Los beneficios econmicos del proyecto estn dados por el mayor nivel de satisfaccin que recibe la poblacin de la localidad de Santa Cruz de Flores y Anexo Nuevo San Andrs, por contar con los servicios de agua potable, desage y el respectivo tratamiento de aguas residuales.
4.7.1.1.1
Beneficios Sociales: a. La participacin de la comunidad en la solucin de uno de sus problemas bsicos. b. Otros tienen que ver con las iniciativas que el proyecto despierta, estimulando a la comunidad a la bsqueda de soluciones a otros problemas. c. Mejoramiento de las condiciones de vida de la poblacin, lo que se traduce en una sensacin de bienestar que desestimula las migraciones y hace a los individuos orgullosos de su comunidad. d. Participacin de la poblacin de la localidad de Santa Cruz de Flores y Anexo Nuevo San Andrs, traducido en dos resultados directos: obtencin de servicios bsicos indispensables para impulsar una memoria en las condiciones de vida, y la organizacin de la gente. e. Un beneficio adicional es el que se deriva del aumento del conocimiento de la comunidad como resultado del programa de adiestramiento que reciben sus integrantes durante la ejecucin del proyecto. Los beneficios econmicos en la ejecucin del proyecto: a. El Proyecto es una fuente de generacin de empleos directos, para personal tcnico y profesional. b. Como producto de la implementacin del Proyecto se produce un incremento temporal en la activad econmica, debido a la demanda de bienes, equipos e insumos, generada por el proyecto. c. El proyecto genera una oportunidad de negocio directo para la localidad, dado que cuenta con lugares tursticos. d. El proyecto, permite la insercin de las mujeres en la toma de decisiones, durante la fase de implementacin del proyecto en la localidad.
4.7.1.1.2
Beneficios econmicos: Entre los beneficios cuantificables del proyecto, en el sistema de agua potable, la poblacin de la localidad de Santa Cruz de Flores y Anexo Nuevo San Andrs, tendr un ahorro econmico al dejar de recurrir a fuentes alternas, dado que actualmente sin el proyecto el valor del tiempo de acarreo familiar es igual 4.47 S/./m3 de agua. Los beneficios brutos para los nuevos usuarios ascienden un total de S/. 94.26 familia/mes. Para la estimacin de los beneficios en el presente caso, se ha construido la curva de demanda de agua, considerando que el consumo es una funcin indirecta solo del precio, para lo cual en primer lugar se estimar el beneficio que obtienen los nuevos usuarios, por una lado, los nuevos usuarios sern beneficiados por los recursos liberado y por el incremento en su nivel de consumo. Por otro lado estimaremos el beneficio de los antiguos usuarios, quienes perciben un beneficio por la mayor disposicin de agua para su consumo.
101
Para construir la curva de demanda se requiere de ciertas variables tales como: el consumo de saturacin, es decir el consumo a precio marginal cero; y el consumo de las familias no conectadas y que actualmente se abastecen de otras fuentes, principalmente de los vecinos y piletas. De acuerdo a la encuesta socioeconmica, se estima un consumo promedio mensual de 4.47 m3/mes por vivienda, bajo las condiciones de almacenamiento del agua. El valor monetario de del almacenamiento es en promedio de S/. 18 para los. Con esta informacin se estima un precio econmico de agua S/. 42.67 al mes, es decir, un promedio de S/.9.56 por m3 de agua consumida. Tabla N 54:Valor del tiempo de acarreo
N Encuestado 1 Encuestado 2 Encuestado 3 CAPAC (L) 200 2,500 1,100 NRO RECIPIENTES 10 1 1 PROMEDIO NRO VECES/MES 2 2 4 COSTO ALMAC (S/.) 20.00 24.00 10.00 CONSUMO (m3/viv/mes) 4.00 5.00 4.40 4.47 PRECIO (S/./viv/mes) 40.00 48.00 40.00 42.67 COSTO CONSUMO RACIONAMIENO (S/./m3) 10.00 9.60 9.09 9.56
Fuente: Elaboracin Propia.
Tabla N 55: Consumo de Saturacin

CONSUMO DE RACIONAMIENTO DE LOS CONECTADOS Consumo con racionamiento de los conectados al sistema (m3/mes/vivi.) Tarifa marginal de la EPS (usuarios sujetos a medicin) Fuente: Elaboracin Propia 10.00 0.47
Curva de Oferta y demanda: = 15.27 1.13
La ecuacin de la demanda, se estim en base a dos puntos, el primero que se observan en el cuadro anterior (4.47, 14.74), y el segundo par ordenado que corresponde al consumo de saturacin, que en este caso es equivalente al de la dotacin, expresado en m3/ familia (0,15.27).
4.7.1.1.1. Usuarios Nuevos: Para el caso de los nuevos usuarios es posible identificar dos tipos de beneficios. Un beneficio por concepto de la liberacin de recursos, es decir, el valor social del agua que se adquiere. El segundo beneficio corresponde al valor social que se otorga a la mayor disponibilidad de agua para consumo. Los parmetros con los que se trabaja son los siguientes:
102
Tabla N 56:Parmetros para el Clculo de Beneficios de Nuevos Usuarios

Variable cantidad nuevos usuarios cantidad (m3) S/. Consumo de los no conectados al sistema (m3/mes/vivi.) Consumo segn tarifa propuesta (m3/mes/vivi.) Consumo de saturacin con tarifa marginal cero (m3/mes/vivi.) Precio (S/./m3) 13.5 Variable precio Precio mximo al cual no se demandaria agua potable Precio econmico del agua para los no conectados al sistema (S/./m3) Tarifa propuesta
4.47 14.74 15.27
9.56 0.47 0.00
Estos beneficios se estiman a travs de las reas bajo la curva de demanda segn como se indica a continuacin: Grfico N 7:Curva de demanda y beneficios de nuevos usuarios
Fuente: Equipo consultor. El beneficio por recursos liberados est reflejado por el rea de amarillo, bajo la curva de demanda, en este caso se estima un de beneficio de 47.72 soles por familia al mes por recursos liberados, mientras que se observa un beneficio de 51.54 soles mensual por familia por el incremento de consumo de agua de los nuevos usuarios (rea verde); como se observa en la Tabla siguiente. Tabla: Resume de beneficios liberados
a. Beneficios por recursos liberados (S/. / fam/mes) b. Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes) c. Beneficios brutos totales (S/. / fam/mes) d. Beneficios brutos totales (S/. / fam/ao) 42.72 51.54 94.26 1,131
103
4.7.1.1.2. Usuarios Antiguos: Para el caso de los usuarios antiguos los beneficios se observan bsicamente por el valor social que se otorga a la mayor disponibilidad de agua para consumo. Los parmetros con los que se trabaja son los siguientes: Tabla N 57:Parmetros para el Clculo de Beneficios de Nuevos Usuarios
Variable cantidad nuevos usuarios cantidad (m3) S/. Consumo de los conectados al sistema (m3/mes/vivi.) Consumo segn tarifa propuesta (m3/mes/vivi.) Consumo de saturacin con tarifa marginal cero (m3/mes/vivi.) Precio (S/./m3) 13.5 Variable precio Precio mximo al cual no se demandaria agua potable Tarifa del agua para los conectados al sistema (S/./m3) Tarifa propuesta
10.00 14.76 15.27
4.67 0.47 0.00
Estos beneficios se estiman a travs de las reas bajo la curva de demanda segn como se indica a continuacin: Grfico N 8:Curva de demanda y beneficios de nuevos usuarios
Fuente: Equipo consultor. Se observa un beneficio de 12.22 soles mensual por familia por el incremento de consumo de agua de los nuevos usuarios (rea verde); como se observa en la Tabla siguiente.
104
Tabla N 58:Resume de beneficios liberados

a. Beneficios por recursos liberados (S/. / fam/mes) b. Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes) c. Beneficios brutos totales (S/. / fam/mes) d. Beneficios brutos totales (S/. / fam/ao) 0.00 12.22 12.22 147
4.7.1.2. Beneficios del proyecto: El total de los beneficios econmicos del proyecto, resulta de la sumatoria de los beneficios de los nuevos usuarios y de los antiguos usuarios de la localidad de Santa Cruz de Flores y Anexo Nuevo San Andrs, por la proyeccin anual de los usuarios durante el horizonte de vida del proyecto. La Tabla siguiente refleja dichos beneficios desagregados y totales en forma anual para todo el perodo de evaluacin del proyecto. Al ao 20 se obtiene un beneficio anual de S/. 1062,698 para la localidad de Santa Cruz de Flores y Anexo Nuevo San Andrs.
Tabla N 59:Beneficios totales del proyecto

N de Familias conectadas al servicio Poblacion Total Poblacin Conectada (%) Beneficios Brutos (S/.ao)
Antiguas 530 530 530 530 530 530 530 530 530 530 530 530 530 530 530 530 530 530 530 530 530
Nuevas 0 588 603 618 633 647 662 677 692 707 722 737 752 767 781 796 811 826 841 856 871
Total 530 1118 1133 1148 1163 1177 1192 1207 1222 1237 1252 1267 1282 1297 1311 1326 1341 1356 1371 1386 1401
Antiguas
Nuevas
Total
2588 2622 2657 2691 2726 2760 2795 2829 2864 2898 2933 2967 3002 3036 3071 3105 3139 3174 3208 3243
0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
77,738 77,738 77,738 77,738 77,738 77,738 77,738 77,738 77,738 77,738 77,738 77,738 77,738 77,738 77,738 77,738 77,738 77,738 77,738 77,738
664,954 681,796 698,639 715,481 732,323 749,166 766,008 782,851 799,693 816,535 833,378 850,220 867,063 883,905 900,747 917,590 934,432 951,275 968,117 984,959
742,692 759,534 776,377 793,219 810,061 826,904 843,746 860,589 877,431 894,273 911,116 927,958 944,801 961,643 978,486 995,328 1,012,170 1,029,013 1,045,855 1,062,698
4.8.2
Costos a precios sociales: Para la estimacin de los valores a precios sociales se multiplica los precios privados por los correspondientes factores.
105
Los factores de conversin o correccin varan segn la naturaleza de los bienes y servicios que se utilizarn en el proyecto, por ejemplo se tiene: Factor de correccin de bienes de origen nacional o no transables: debe incluir los efectos en la recaudacin de impuestos; se estima como el inverso de uno ms el IGV FC = 1/(1+0.18). a) Factor de correccin de bienes de origen importado o transables: debe incluir el precio social de la divisa, calculado por el MEF en 1.08 y tambin los efectos del IGV y los aranceles, que para el caso de los materiales y equipos de los proyectos de saneamiento es de 5.5%; el factor de correccin se estima como: FC = 1.08/(1+0.055) (1+0.18). b) Factor de correccin de la mano de obra convertida: debe incluir el impuesto sobre los ingresos personales (10% a cuenta de impuesto a la renta): FC = 1/(1+0.1) c) Factor de correccin de mano de obra no calificada y combustible se aplican directamente. Finalmente, los factores de correccin que resultan del clculo anterior son los siguientes: Tabla N 60:Factores de conversin a precios sociales a nivel de componentes de inversin saneamiento rural
Componente Planta de Tratamiento de agua potable Lnea de agua potable Obras civiles estructuras Equipamiento e instalaciones hidrulicas Lneas de alcantarillado Planta de Tratamiento de Desage Fuente: Direccin General de Poltica de Inversiones (DGPI). S/. S/. S/. S/. S/.
Factor de correccin 0.797 0.802 0.759 0.838 0.772 0.785
Para la estructura de inversin por componente se tiene: Tabla N 61:Factores de correccin de precios de mercado para proyectos de saneamiento rural.
Precio Bsico Factor de correccin Bienes No Transables S/. 0.847 Bienes Transables S/. 0.867 Mano de Obra Calificada S/. 0.909 Mano de Obra No Calificada1/ S/. 1/ Factores de correccin de los precios de la mano de obra no calificada (Ver siguiente cuadro de este anexo.) Fuente: Direccin General de Poltica de Inversiones (DGPI).
Tabla N 62:Precio social de la mano de obra no calificada.

Regin Geogrfica Lima Metropolitana Resto costa Sierra Selva Fuente: Direccin General de Poltica de Inversiones (DGPI). Urbano 0.860 0.680 0.600 0.630 Rural 0.570 0.410 0.490
106
A continuacin se muestra una serie de cuadros que contienen tanto los costos de operacin y mantenimiento a Precios privados, Sociales sin proyecto y con proyecto, para cada alternativa.
4.8.3
Anlisis costo beneficio proyecto de agua potable: Como mtodo de evaluacin para el proyecto de agua, se aplicar el anlisis costo beneficio, utilizando los indicadores de evaluacin en Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR). Para la actualizacin de los beneficios y costos sociales en moneda constante se utilizar una Tasa de Descuento del 9 %. Tabla N 63:Costos de Inversin Sistema de Agua Potable a Precios Sociales. Alternativa nica
Item Descripcin Und. GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB SUB TOTAL EXPEDIENTE TECNICO SUPERVISION DE OBRA INTERVENCION SOCIAL SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE TERRENOS Y PASOS DE SERVIDUMBRE PRESUPUESTO TOTAL GLB GLB GLB GLB Costos a Precios de Costos a Precios Factor de correccin Mercado Sociales 77,880.73 324,946.90 336,144.28 550,159.00 338,564.60 300,460.11 640,819.96 733,930.08 1,802,328.87 401,004.36 312,700.00 286,438.65 34,167.66 6,139,545.20 613,954.52 613,954.52 7,367,454.23 197,368.63 590,988.54 38,954.58 50,000.00 8,244,765.98 0.909 0.909 0.909 0.909 0.909 0.909 0.759 0.759 0.759 0.759 0.759 0.759 0.802 0.802 0.802 0.838 0.838 0.838 0.909 59,111.47 246,634.70 255,133.51 417,570.68 256,970.53 228,049.22 513,937.61 588,611.92 1,445,467.75 336,041.65 262,042.60 240,035.59 31,058.40 4,880,665.64 558,084.66 558,084.66 5,996,834.96 179,408.09 537,208.58 35,409.71 45,450.00 6,794,311.34 SISTEMA DE AGUA POTABLE 001 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD PARA LA OBRA 002 MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE BOMBEO DE AGUA EXISTENTE, INCL. CERCO PERIMETRICO 003 CISTERNA DE AGUA POTABLE PROYECTADA "CI-01" 004 RESERVORIO PROYECTADO RP-01, Vol=400M3 005 RESERVORIO PROYECTADO RP-02, Vol=150M3 006 RESERVORIO PROYECTADO RP-03, Vol=120M3 007 LINEAS DE IMPULSION DE AGUA POTABLE PROYECTADAS 008 LINEAS DE CONDUCCION PROYECTADAS 009 LINEAS DE ADUCCION Y REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 010 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE 011 INST. ELECTRICAS, FUERZA, CONTROL, AUTOMATIZACION Y ELECTRIFICACION (OBRAS DE AGUA) 012 MICROMEDICION 013 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA OBRA COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (10%) UTILIDAD (10%)
Fuente: Elaboracin propia
107
Tabla N 64:Inversin y O&M a precios sociales. Sistema de agua potable. Alternativa nica.
Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Costos de O & Costos de O & Costos M sin proyecto M con Incrementales a PP proyecto a PP de O&M a PP 125,500 125,500 125,500 125,500 125,500 125,500 125,500 125,500 125,500 125,500 125,500 125,500 125,500 125,500 125,500 125,500 125,500 125,500 125,500 125,500 125,500 0 145,000 145,000 145,000 145,000 145,000 145,000 145,000 145,000 145,000 145,000 145,000 145,000 145,000 145,000 145,000 145,000 145,000 145,000 145,000 145,000 -125,500 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 Inversin 8,244,766 0 5,341 5,341 5,341 5,341 5,341 5,341 5,341 5,341 5,341 5,341 5,341 5,341 5,341 5,341 5,341 5,341 5,341 5,341 5,341
Los flujos netos a precios sociales, Para el clculo del valor actual neto (VAN), se estimarn por un lado en base a las inversiones totales y los costos de operacin y mantenimiento (sealados en las tablas anteriores), y por el otro en base a los beneficios tanto de los antiguos como de los nuevos usuarios, como se seal anteriormente; y se recalca nuevamente en la Tabla siguiente.
108
Tabla N 65:Evaluacin Social - Sistema de Agua Potable. Alternativa nica

N de Familias conectadas al servicio Aos Poblacion Total Poblacin Conectada (%) Beneficios Brutos (S/.ao) Inversin Total a Costos de O y precios sociales Mto. Increment. (S/.) 6,794,311.34 4,476.13 4,476.13 4,476.13 4,476.13 4,476.13 4,476.13 4,476.13 4,476.13 4,476.13 4,476.13 4,476.13 4,476.13 4,476.13 4,476.13 4,476.13 4,476.13 4,476.13 4,476.13 4,476.13 Flujo neto a precios sociales Factor de descuento
Antiguas 530 530 530 530 530 530 530 530 530 530 530 530 530 530 530 530 530 530 530 530 530
Nuevas 0 588 603 618 633 647 662 677 692 707 722 737 752 767 781 796 811 826 841 856 871
Total 530 1118 1133 1148 1163 1177 1192 1207 1222 1237 1252 1267 1282 1297 1311 1326 1341 1356 1371 1386 1401
Antiguas
Nuevas
Total
Valor actual del flujo neto a precios sociales
9% 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2588 2622 2657 2691 2726 2760 2795 2829 2864 2898 2933 2967 3002 3036 3071 3105 3139 3174 3208 3243 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 77,738 77,738 77,738 77,738 77,738 77,738 77,738 77,738 77,738 77,738 77,738 77,738 77,738 77,738 77,738 77,738 77,738 77,738 77,738 77,738 664,954 681,796 698,639 715,481 732,323 749,166 766,008 782,851 799,693 816,535 833,378 850,220 867,063 883,905 900,747 917,590 934,432 951,275 968,117 984,959 742,692 759,534 776,377 793,219 810,061 826,904 843,746 860,589 877,431 894,273 911,116 927,958 944,801 961,643 978,486 995,328 1,012,170 1,029,013 1,045,855 1,062,698 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 -6,794,311 723,192 735,558 752,400 769,243 786,085 802,928 819,770 836,613 853,455 870,297 887,140 903,982 920,825 937,667 954,509 971,352 988,194 1,005,037 1,021,879 1,038,721 1.000 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422 0.388 0.356 0.326 0.299 0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178 -6,794,311 663,479 619,104 580,991 544,951 510,901 478,760 448,442 419,868 392,954 367,623 343,796 321,397 300,353 280,594 262,049 244,654 228,345 213,061 198,745 185,340
VAN SOCIAL 811,097 TIR SOCIAL 10.52% Proyecto Rentable en Trminos Sociales
Los resultados demuestran que el proyecto de agua para la localidad de Santa Cruz de Flores y Anexo Nuevo San Andrs, tiene un valor de retorno social positivo de S/. 811,097.00 y una tasa de 10.52%. Por lo que el proyecto resulta viable, desde el punto de vista social, econmico, tcnico reflejando que la valoracin que asignan los beneficiarios a las acciones programadas supera a los costos de inversin y los costos de operacin y mantenimiento.
4.8.4
Anlisis costo efectividad del sistema de alcantarillado: El ndice de costo efectividad para el sistema de alcantarillado se estim en base a las inversiones totales y los costos de operacin y mantenimiento a precios sociales (sealados en las tablas siguientes), y por el otro en base a la poblacin total de la localidad de Santa Cruz de Flores y Anexo Nuevo San Andrs.
ALTERNATIVA NICA: Tabla N 66:Costos de Inversin Sistema de Saneamiento a Precios Sociales. Alternativa 1
Item Descripcin Und. GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB Costos a Precios de Costos a Precios Factor de correccin Mercado Sociales 38,940.37 2,106,323.41 313,306.56 435,297.54 624,688.34 165,200.00 17,083.83 3,700,840.05 370,084.00 370,084.00 4,441,008.05 112,223.81 336,036.09 22,149.57 50,000.00 4,961,417.52 0.759 0.838 0.772 0.759 0.772 0.838 0.909 0.909 0.909 0.909 0.909 0.909 0.909 29555.74 1765099.02 241872.66 330390.83 482259.40 138437.60 15529.20 3,003,144.45 336,406.36 336,406.36 3,675,957.17 102,011.44 305,456.81 20,133.96 45,450.00 4,149,009.38 SISTEMA DE ALCANTARILLADO 001 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD PARA LA OBRA 002 REDES DE ALCANTARILLADO 003 CAMARA DE BOMBEO DE DESAGUES "CBD-01" 004 LINEA DE IMPULSION DE DESAGUES DE "CBD-01" 007 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO INSTALACIONES ELECTRICAS, FUERZA, CONTROL, AUTOMATIZACION Y ELECTRIFICACION DE 008 OBRAS GENERALES DE DESAGUE 009 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA OBRA COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (10%) UTILIDAD (10%) SUB TOTAL EXPEDIENTE TECNICO SUPERVISION DE OBRA INTERVENCION SOCIAL SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE TERRENOS Y PASOS DE SERVIDUMBRE PRESUPUESTO TOTAL
110
Tabla N 67:Inversin y O&M a precios sociales Sistema de Saneamiento. Alternativa 1

Ao Costos de O & Costos de O & Costos M sin proyecto M con proyecto Incrementale a PS a PP s a PP 15,584 15,584 15,584 15,584 15,584 15,584 15,584 15,584 15,584 15,584 15,584 15,584 15,584 15,584 15,584 15,584 15,584 15,584 15,584 15,584 15,584 0 34,514 34,514 34,514 34,514 34,514 34,514 34,514 34,514 34,514 34,514 34,514 34,514 34,514 34,514 34,514 34,514 34,514 34,514 34,514 34,514 -15,584 18,930 18,930 18,930 18,930 18,930 18,930 18,930 18,930 18,930 18,930 18,930 18,930 18,930 18,930 18,930 18,930 18,930 18,930 18,930 18,930 Inversion
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
S/.
4,149,009 5,334 5,334 5,334 5,334 5,334 5,334 5,334 5,334 5,334 5,334 5,334 5,334 5,334 5,334 5,334 5,334 5,334 5,334 5,334
111
Tabla N 68:ndice Costo Efectividad de Sistema de Saneamiento. Alternativa 1
Ao 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
Viviendas Servidas 1,118 1,133 1,148 1,163 1,177 1,192 1,207 1,222 1,237 1,252 1,267 1,282 1,297 1,311 1,326 1,341 1,356 1,371 1,386 1,401 S/.
Poblacin Servida
Inversin a Precios Sociales (S/,) 4,149,009.38 0.00 6,972.96 6,972.96 6,972.96 6,972.96 6,972.96 6,972.96 6,972.96 6,972.96 6,972.96 6,972.96 6,972.96 6,972.96 6,972.96 6,972.96 6,972.96 6,972.96 6,972.96 6,972.96 6,972.96
Costos Op&Mtto Inversin Total a Precios Sociales (S/,) Precios Sociales (S/,) 0.00 34,513.92 34,513.92 34,513.92 34,513.92 34,513.92 34,513.92 34,513.92 34,513.92 34,513.92 34,513.92 34,513.92 34,513.92 34,513.92 34,513.92 34,513.92 34,513.92 34,513.92 34,513.92 34,513.92 34,513.92 4,149,009.38 34,513.92 41,486.88 41,486.88 41,486.88 41,486.88 41,486.88 41,486.88 41,486.88 41,486.88 41,486.88 41,486.88 41,486.88 41,486.88 41,486.88 41,486.88 41,486.88 41,486.88 41,486.88 41,486.88 41,486.88
2,588 2,622 2,657 2,691 2,726 2,760 2,795 2,829 2,864 2,898 2,933 2,967 3,002 3,036 3,071 3,105 3,139 3,174 3,208 3,243 4,521,327.08 2,915 1,550.85 633.26
*VAC *Promedio de la pob. *ICE *Lnea de corte
S/. S/.
4.8.5
Anlisis costo efectividad del sistema de tratamiento de aguas residuales: El ndice de costo efectividad para la el sistema de tratamiento de aguas residuales, se estim en base a las inversiones totales y los costos de operacin y mantenimiento a precios sociales (sealados en las tablas siguientes), y por el otro en base a la poblacin total de la localidad de Santa Cruz de Flores y Anexo Nuevo San Andrs.
112
ALTERNATIVA 1: Tabla N 69:Costos de Inversin Sistema de tratamiento de aguas residuales a Precios Sociales. Alternativa 1
Item
Descripcin
Und.
Costos a Precios de Costos a Precios Factor de correccin Mercado Sociales 38,940.37 67,903.21 3,157,123.44 17,083.83 3,281,050.85 328,105.09 328,105.09 3,937,261.02 112,223.81 336,036.09 22,149.57 300,000.00 4,707,670.49 0.759 0.759 0.772 0.909 0.909 0.909 0.909 0.909 0.909 0.909 29555.74 51538.54 2437299.30 15529.20 2,533,922.77 298,247.52 298,247.52 3,130,417.82 102,011.44 305,456.81 20,133.96 272,700.00 3,830,720.03
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 001 006 007 009 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD PARA LA OBRA EMISOR SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA OBRA COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (10%) UTILIDAD (10%) SUB TOTAL EXPEDIENTE TECNICO SUPERVISION DE OBRA INTERVENCION SOCIAL SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE TERRENOS Y PASOS DE SERVIDUMBRE PRESUPUESTO TOTAL GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB
Fuente: Elaboracin propia Tabla N 70:Inversin y O&M a precios sociales Sistema de tratamiento de aguas residuales. Alternativa 1
Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Costos de O & Costos de O & Costos M sin proyecto M con proyecto Incrementale a PP a PP s de O&M a PP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,774 14,774 14,774 14,774 14,774 14,774 14,774 14,774 14,774 14,774 14,774 14,774 14,774 14,774 14,774 14,774 14,774 14,774 14,774 14,774 0 14,774 14,774 14,774 14,774 14,774 14,774 14,774 14,774 14,774 14,774 14,774 14,774 14,774 14,774 14,774 14,774 14,774 14,774 14,774 14,774 Inversion 4,707,670 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113
Tabla N 71:ndice Costo Efectividad de Sistema de tratamiento de aguas residuales. Alternativa 1
Ao 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
Viviendas Servidas 1,118 1,133 1,148 1,163 1,177 1,192 1,207 1,222 1,237 1,252 1,267 1,282 1,297 1,311 1,326 1,341 1,356 1,371 1,386 1,401
Poblacin Servida
2,588 2,622 2,657 2,691 2,726 2,760 2,795 2,829 2,864 2,898 2,933 2,967 3,002 3,036 3,071 3,105 3,139 3,174 3,208 3,243 S/. S/. 3,965,582.24 2,915 1,360.22
Inversin a Costos Precios Sociales Op&Mtto Precios (S/,) Sociales (S/,) 3,830,720.03 0.00 0.00 14,773.68 0.00 14,773.68 0.00 14,773.68 0.00 14,773.68 0.00 14,773.68 0.00 14,773.68 0.00 14,773.68 0.00 14,773.68 0.00 14,773.68 0.00 14,773.68 0.00 14,773.68 0.00 14,773.68 0.00 14,773.68 0.00 14,773.68 0.00 14,773.68 0.00 14,773.68 0.00 14,773.68 0.00 14,773.68 0.00 14,773.68 0.00 14,773.68
Costos Op&Mtto Precios 3,830,720.03 14,773.68 14,773.68 14,773.68 14,773.68 14,773.68 14,773.68 14,773.68 14,773.68 14,773.68 14,773.68 14,773.68 14,773.68 14,773.68 14,773.68 14,773.68 14,773.68 14,773.68 14,773.68 14,773.68 14,773.68
*VAC *Prom edio de la pob. *ICE
ALTERNATIVA 2 La alternativa propone el uso de la planta de tratamiento de aguas residuales existente, sin embargo se realizaran costos de conexin a dicho sistema: Tabla N 72:Costos de Inversin Sistema de tratamiento de aguas residuales a Precios Sociales. Alternativa 2
Item Descripcin Und. Costos a Precios de Costos a Precios Factor de correccin Mercado Sociales 38,940.37 67,903.21 530,951.55 386,449.86 165,200.00 17,083.83 1,206,528.82 GLB GLB SUB TOTAL EXPEDIENTE TECNICO SUPERVISION DE OBRA INTERVENCION SOCIAL SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE TERRENOS Y PASOS DE SERVIDUMBRE PRESUPUESTO TOTAL GLB GLB GLB GLB 120,652.88 120,652.88 1,447,834.59 112,223.81 336,036.09 22,149.57 0.00 1,918,244.05 0.909 0.909 0.909 0.909 0.909 0.909 0.759 0.759 0.759 0.759 0.838 0.909 29555.74 51538.54 402992.23 293315.44 138437.60 15529.20 931,368.75 109,673.47 109,673.47 1,150,715.69 102,011.44 305,456.81 20,133.96 1,578,317.90 SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 001 003 004 005 006 007 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD PARA LA OBRA GLB EMISOR DE LLEGADA A CBD-02 GLB CAMARA DE BOMBEO DE DESAGUES "CBD-02" GLB LINEA DE IMPULSION DE DESAGUES DE "CBD-02" GLB INST. ELECTRICAS, FUERZA, CONTROL, AUTOMATIZACION Y ELECTRIFICACION (OBRAS DE DESAGUE) GLB MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA OBRA GLB COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (10%) UTILIDAD (10%)
114
Tabla N 73:Inversin y O&M a precios sociales Sistema de tratamiento de aguas residuales. Alternativa 2
Ao Costos de O & Costos de O & Costos M sin proyecto M con proyecto Incrementale a PP a PP s de O&M a PP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27,755 27,755 27,755 27,755 27,755 27,755 27,755 27,755 27,755 27,755 27,755 27,755 27,755 27,755 27,755 27,755 27,755 27,755 27,755 27,755 0 27,755 27,755 27,755 27,755 27,755 27,755 27,755 27,755 27,755 27,755 27,755 27,755 27,755 27,755 27,755 27,755 27,755 27,755 27,755 27,755 Inversion
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1,578,318 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuente: Elaboracin propia Tabla N 74:ndice Costo Efectividad de Sistema de Saneamiento. Alternativa 2
Viviendas Servidas 1,118 1,133 1,148 1,163 1,177 1,192 1,207 1,222 1,237 1,252 1,267 1,282 1,297 1,311 1,326 1,341 1,356 1,371 1,386 1,401 S/. S/. Inversin a Costos Precios Sociales Op&Mtto Precios (S/,) Sociales (S/,) 1,578,317.90 0.00 0.00 27,755.28 0.00 27,755.28 0.00 27,755.28 0.00 27,755.28 0.00 27,755.28 0.00 27,755.28 0.00 27,755.28 0.00 27,755.28 0.00 27,755.28 0.00 27,755.28 0.00 27,755.28 0.00 27,755.28 0.00 27,755.28 0.00 27,755.28 0.00 27,755.28 0.00 27,755.28 0.00 27,755.28 0.00 27,755.28 0.00 27,755.28 0.00 27,755.28 Costos Op&Mtto Precios 1,578,317.90 27,755.28 27,755.28 27,755.28 27,755.28 27,755.28 27,755.28 27,755.28 27,755.28 27,755.28 27,755.28 27,755.28 27,755.28 27,755.28 27,755.28 27,755.28 27,755.28 27,755.28 27,755.28 27,755.28 27,755.28
Ao 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
Poblacin Servida
2,588 2,622 2,657 2,691 2,726 2,760 2,795 2,829 2,864 2,898 2,933 2,967 3,002 3,036 3,071 3,105 3,139 3,174 3,208 3,243 1,831,683.24 2,915 628.28
*VAC *Prom edio de la pob. *ICE
115
El resultado de la evaluacin por el mtodo costo - efectividad demuestra que la Alternativa 1 del sistema de tratamiento de aguas residuales tiene un ICE de S/. 1,360.22/habitante y las alternativa 2 tiene un ICE de S/. 628.8/habitante. En consecuencia la alternativa ganadora desde el punto de vista tcnico, econmico, social y ambiental es la alternativa N 2.
4.9 4.9.1
Anlisis de sensibilidad: Sistema de Agua Potable: En el tem se realiza un anlisis de sensibilidad a las principales variables como beneficios, costos de inversin y costos de operacin y mantenimiento, de esta forma se puede identificar en qu medida, su variacin afectan los resultados obtenidos en la evaluacin social para la alternativa seleccionada. Para fines de anlisis se han considerado las variantes siguientes: Tabla N 75:Sensibilidad Al Incremento de los Costos de Inversin
Rango de Anlisis : desde 0% hasta 20%
% Variacin de Costos de VAN Inversin 0% 811,097 S/. 1.00 50% -2,604,436 S/. 2.00 100% -6,019,969 S/. 3.00 200% -12,851,034 S/. 4.00 300% -19,682,099 S/. 5.00 400% -26,513,165 S/. 6.00 500% -33,344,230 S/. 7.00 600% -40,175,295 S/. 8.00 700% -47,006,361 S/. 9.00 800% -53,837,426 S/. 10.00 900% -60,668,492 El proyecto soporta un incremento de los costos de inversin de N
Sensibilidad a variacin de costos de inversin

0
200% 400% 600% 800 % 1000%
-10,000,000 -20,000,000 -30,000,000 -40,000,000 -50,000,000 -60,000,000 -70,000,000
VAN
% de incremento de costos de inversin

11.9%
En un anlisis de la sensibilidad de 0 a 20% en el Sistema de Agua Potable, el proyecto soportara un incremento en la inversin en un 11.9%, a fin de obtener una rentabilidad positiva; por lo que se puede afirmar que el proyecto es sensible a los costos de Inversin.
116
Tabla N 76:Sensibilidad al incremento de los costos de Operacin y Mantenimiento

Rango de Anlisis : desde 0% hasta 500%
% Variacin de Costos de O & M
VAN
Sensibilidad a variacin de costos de O & M

2,000,000 1000% 2000% 3000% 4000% 0 5000% -2,000,000 -4,000,000 -6,000,000 -8,000,000
811,097 Z S/. 1.00 0% 811,097 0% S/. 2.00 500% -78,936 S/. 3.00 1000% -968,970 S/. 4.00 1500% -1,859,003 S/. 5.00 2000% -2,749,036 S/. 6.00 2500% -3,639,069 S/. 7.00 3000% -4,529,102 S/. 8.00 3500% -5,419,136 S/. 9.00 4000% -6,309,169 S/. 10.00 4500% -7,199,202 El proyecto soporta un incremento de los costos de O & M de
VAN
% de incremento de costos O & M

455.7%
En un anlisis de la sensibilidad de 0 a 500% en el Sistema de Agua Potable, se observa que el proyecto es insensible a los costos de costos de operacin y mantenimiento. Tabla N 77:Sensibilidad a la reduccin de los beneficios
Rango de Anlisis : N S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 desde 0% hasta VAN 811,097 29,080 -1,534,954 -2,316,971 -3,098,988 -3,881,004 -4,663,021 -5,445,038 -752,937 -100% -80% -60% -40% -20% -35%
% Variacin de Beneficios 0% -10% -20% -30% -40% -50% -60% -70% -80%
Sensibilidad a variacin de beneficios

2,000,000 1,000,000 0 0% -1,000,000 -2,000,000 -3,000,000 -4,000,000 -5,000,000 -6,000,000 -7,000,000
VAN
% de reduccin de beneficios
10%
S/. 10.00 -90% -6,227,055 El proyecto soporta una reduccin de los beneficios de
En un anlisis de la sensibilidad de 0 a -35% en el Sistema de Agua Potable, el proyecto soportara una disminucin de los beneficios hasta de 10% a fin de obtener rentabilidades positivas; por lo que se puede afirmar que el proyecto es sensible a los cambios en los beneficios de los usuarios.
117
4.9.2
Sistema de alcantarillado: Tabla N 78:Sensibilidad Al Incremento de los Costos de Inversin

Rango de Anlisis : desde 0% hasta 100% % Variacin de Costos de Inversin 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Indicador Costo Efectividad S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. 1,551.00 1,839.00 1,984.00 2,128.00 2,272.00 2,417.00 2,561.00 2,705.00 2,849.00 2,994.00
N S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
3,500 3,000
COSTO EFECTIVIDAD
633 633 633 633 633 633 633 633 633
2,500 2,000 1,500 1,000 500 0
0%
50%
100%
150%
% de incremento de costos de inversin 633

-63.6%
El proyecto soporta un incremento de los costos de inversin de
En un anlisis de la sensibilidad de 0 a 100% en el Sistema de Agua Potable, el proyecto debe reducir su inversin en un 63.6%, a fin de obtener una rentabilidad positiva; por lo que se puede afirmar que el proyecto es sensible a los costos de Inversin.
4.9.3
Sistema de Tratamiento de aguas residuales: Tabla N 79:Sensibilidad Al Incremento de los Costos de Inversin
Rango de Anlisis : desde 0% hasta 100% % Variacin de Costos de Inversin 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Indicador Costo Efectividad S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. 628.00 737.00 791.00 845.00 899.00 953.00 1,007.00 1,061.00 1,116.00 1,170.00
N S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
1,400 1,200
COSTO EFECTIVIDAD
633 633 633 633 633 633 633 633 633
1,000 800 600 400 200 0
0%
50%
100%
150%
% de incremento de costos de inversin 633

0.9%
El proyecto soporta un incremento de los costos de inversin de
En un anlisis de la sensibilidad de 0 a 100% en el Sistema de Agua Potable, el proyecto debe reducir su inversin en un 0.9%, a fin de obtener una rentabilidad positiva; por lo que se puede afirmar que el proyecto es muy sensible a los costos de Inversin.
4.10
Anlisis de Sostenibilidad: El anlisis de sostenibilidad tiene como objetivo determinar la capacidad del proyecto alternativo elegido para cubrir sus costos de inversin y los costos de
118
operacin y mantenimiento que se genera a lo largo de su horizonte de evaluacin.
4.10.1
Los arreglos institucionales previstos para la fase de operacin y capacidad de gestin La entidad que se har cargo de la operacin y mantenimiento de los servicios de agua potable y saneamiento una unidad operativa de la Municipalidad Distrital de Santa Cruz de Flores que opera actualmente en la localidad de Santa Cruz de Flores, quienes asumen la gestin de dichos servicios, a travs de un acta de compromiso que se adjunta en los anexos del proyecto, el cual va garantizar la sostenibilidad de la misma en todo el horizonte de evaluacin.
4.10.2
La capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en su etapa de inversin y operacin En cuanto a la ejecucin de las etapas del ciclo del proyecto, la MunicipalidadDistrital de Santa Cruz de Flores tiene experiencia con otros proyectos en los que se contrata losservicios de firmas consultoras y/o contratistas. Durante el ciclo del proyecto, laMunicipalidad brindar y apoyar con informacin y personal calificado para lascoordinaciones e inspecciones necesarias. La supervisin en la etapa de estudios y diseos definitivos se realizar con personal propio especializado, mientras que la supervisin de la obra se realizar con consultora externa.
4.10.3
La disponibilidad de recursos La poblacin de la localidad de Santa Cruz de Flores tiene capacidad de Pago, disponiendo el 5% de sus ingresos mensuales para el pago del servicio.
4.10.4
Capacidad de disposicin de pago Los ingresos por concepto de tarifa son siempre mayores a los costos de operacin ymantenimiento a lo largo del periodo de evaluacin.
4.10.5
Capacidad de disposicin de pago de la poblacin de Santa Cruz de Flores La poblacin tiene un ingreso promedio mnimo mensual de S/. 341,10 nuevos soles y llegando a tener un sueldo mximo promedio mensual de S/. 955,63 nuevos soles, que les permite subsistir. Dicha familia tendr la capacidad de pago de los costos de Operacin y Mantenimiento.
119
Tabla N 80: Clculo de Tarifa Marginal de largo Plazo

Ao 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 VAC Inversin a Precios Privados (S/,) 15,124,427.55 0.00 13,907.66 13,907.66 13,907.66 13,907.66 13,907.66 13,907.66 13,907.66 13,907.66 13,907.66 13,907.66 13,907.66 13,907.66 13,907.66 13,907.66 13,907.66 13,907.66 13,907.66 13,907.66 13,907.66 15,230,187.94 CMLP (I + OM)= CMLP (OM )= Costos O & M a Precios Privados (S/,) 224,600.00 224,600.00 224,600.00 224,600.00 224,600.00 224,600.00 224,600.00 224,600.00 224,600.00 224,600.00 224,600.00 224,600.00 224,600.00 224,600.00 224,600.00 224,600.00 224,600.00 224,600.00 224,600.00 224,600.00 1,912,146.41 17,142,334.35 2,295,321 670,017.46 849,359 Costos O & M incrementales (S/,) 78,700.00 78,700.00 78,700.00 78,700.00 78,700.00 78,700.00 78,700.00 78,700.00 78,700.00 78,700.00 78,700.00 78,700.00 78,700.00 78,700.00 78,700.00 78,700.00 78,700.00 78,700.00 78,700.00 78,700.00 670,017.46 7.47 0.79 Consumo de agua (m3/ao) 151,989 234,614 237,248 239,881 242,515 245,149 247,783 250,417 253,051 255,684 258,318 260,952 263,586 266,220 268,854 271,487 274,121 276,755 279,389 282,023 284,657 2,295,321.08 S/./m3 S/./m3 Consumo Incremental (m3/ao) 0 82,624 85,258 87,892 90,526 93,160 95,793 98,427 101,061 103,695 106,329 108,963 111,596 114,230 116,864 119,498 122,132 124,766 127,399 130,033 132,667 849,359.50
Fuente: Elaboracin del Consultor Una vez calculado las tarifas marginales de largo plazo, se analiza en el siguiente cuadro la Capacidad de Pago de los usuarios de los servicios para cubrir la tarifa de proyecto. Segn los resultados del siguiente tabla, las familias de la localidad de Santa Cruz de Flores, cuyo ingreso promedio mensual es de S/. 650.00 nuevos soles tendran capacidad de pago para afrontar una pensin (pago por los servicios de agua y saneamiento por mes por vivienda) que cubra los costos de Operacin y Mantenimiento, ms no la inversin total. Tabla N 81: Clculo de Tarifa Marginal de largo Plazo
Costos Unitarios (S/,/m3) Op & Mtto Inversin, Op & Mtto Mximo costo/m3 factible de ser consumido 0.79 7.47 4.45 Pensin (S/,/mes/viv) 12.05 114.05 68.00 Capacidad de Pago (S/,/mes/fam) 68.00 68.00 68.00 REQUIERE SUBSIDIO no si no
Fuente: Elaboracin del Consultor
120
4.10.6
Medidas de capacidad de Gestin y Fortalecimiento Institucional El presente proyecto est enmarcado dentro del Fondo de Promocin a la Inversin Pblica Regional y Local (FONIPREL), impulsado por el Ministerio de Economa y Finanzas (MEF) y cuyo alcance incluye la cofinanciamiento del proyecto de pre inversin orientado a reducir las brechas en la provisin de los servicios e infraestructura bsica de agua potable y alcantarillado, el cual tenga un impacto en la reduccin de la pobreza y pobreza extrema en las localidades de Santa Cruz de Flores y Nuevo San Andrs. La Municipalidad DISTRITAL DE SANTA CRUZ DE FLORES es el encargado de revisar el estudio de pre-inversin como declarar la viabilidad del mismo, segn lo estime por conveniente. Todo ello, a travs de su Oficina de Programacin de Inversiones (OPI). As mismo, est encargado de la ejecucin de la obras en la etapa de inversin del proyecto. Durante el ciclo del proyecto, la Municipalidad brindar y apoyar, con informacin y personal calificado para las coordinaciones e inspecciones necesarias. La supervisin en la etapa de estudios y diseos definitivos se realizar con personal propio especializado, mientras que la supervisin de la obra se realizar con consultora externa. La unidad operadora de la Municipalidad Distrital de Santa Cruz de Flores est a cargo de los costos de operacin y mantenimiento de la infraestructura del sistema de agua potable y alcantarillado, sustentados en el pago de la tarifa que pagarn los beneficiarios por el consumo de agua.
121
4.11
Impacto ambiental: EI impacto ambiental es una alteracin favorable o desfavorable en el medio o en algunos de sus componentes, provocada por una accin como un proyecto de ingeniera, programa, plan, etc. El Proyecto de Inversin Pblica: Instalacin de los sistemas de agua potable y saneamiento en la localidad de Santa Cruz de Flores y Anexo Nuevo San Andrs, distrito de Constitucin - Oxapampa - Pasco, generar diferentes tipos de impactos en el rea de estudio y en los alrededores, estos pueden ser positivos o negativos y de diferentes magnitudes Un proyecto de construccin implica una modificacin de las condiciones ambientales donde se ejecuta la obra y plantea modificaciones al status ambiental urbano y social, es una responsabilidad fundamental la evaluacin de los impactos ambientales que sucedern por el proyecto. La evaluacin ambiental del proyecto ha sido realizada en conformidad con el marco ambiental vigente. Se ha evaluado y definido la caracterizacin ambiental actual del mbito del proyecto, se analiza los impactos potenciales y se establecen medidas de mitigacin, tanto para la etapa de construccin como para la etapa de operacin y mantenimiento; pues en ambas se identifican impactos que merecen acciones de mitigacin. Para un mejor anlisis de los impactos ambientales que se producirn en el medio, se ha desarrollado los siguientes puntos: Identificacin de las acciones del proyecto susceptibles de producir impacto. Identificacin de los elementos del entorno susceptibles de ser impactados. Matriz de identificacin de interaccin del proyecto con el ambiente. El proyecto causar impactos durante las dos etapas identificadas: Construccin, y operacin y mantenimiento a lo largo de los 20 aos de vida til.
4.11.1
Metodologa de Evaluacin de Impactos: Se han identificado y evaluado los impactos que podran generarse debido construccin y operacin y mantenimiento del proyecto, para tal fin se ha utilizado el mtodo de evaluacin de matrices, el cual es un mtodo bidimensional que posibilita la interaccin entre los factores ambientales y las diferentes etapas y actividades, facilitando as la comprensin de los resultados finales del estudio.
4.11.2
Componentes e Indicadores Ambientales Los componentes ambientales e indicadores considerados, pueden ser afectados para las acciones del proyecto, as: a. Medio Fsico: Aire o o
Material particulado. Emisiones gaseosas.
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Niveles de ruido.
Geodinmica o Relieve Superficial o Vibraciones. Agua o Demanda de agua. Suelo o Usos de suelos. o Calidad de suelos. Geodinmica o Relieve superficial. o Vibraciones. Paisaje o Calidad del paisaje. b. Medio biolgico Flora o reas verdes. Fauna o Nichos ecolgicos. c. Medio socio-econmico Poblacin o reas urbanas. o Salud de la poblacin. o Seguridad vial. o Calidad de vida. Economa o Economa local. Trnsito o Trnsito
4.11.3
Identificacin de los Impactos Ambientales El impacto ambiental ser analizado en el marco de los tres componentes del ecosistema, es decir el medio fsico natural, medio biolgico y el medio social; las cuales sern consideradas en cuatro categoras: tipo de efecto, temporalidad, espacio, y magnitud. El objetivo de la evaluacin de Impacto Ambiental es predecir las consecuencias ambientales del Proyecto, y establecer las medidas para minimizar los impactos negativos, adaptando el proyecto a las condiciones ambientales locales. Los impactos positivos o negativos que el proyecto seleccionado pueden generar en el medio ambiente, as como las acciones de intervencin de dichos impactos requerirn, tendrn una incidencia sobresaliente durante la etapa pre operativo. En cuanto al medio Fsico Natural, se vern afectados por ruidos, polvo en el ambiente y desmonte propio de las obras en el rea de la construccin del proyecto. Estos impactos tienen un efecto neutro puesto que no perjudica el medio ambiente permitiendo solo la sostenibilidad del mismo, su temporalidad ser transitoria y de mediano plazo.
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En cuanto al medio biolgico, referido a los elementos de la naturaleza considerados orgnicos, es decir, la flora y la fauna. En cuanto al medio Social, la poblacin beneficia con el proyecto, tendrn un efecto positivo puesto que favorecen para las mejoras de las condiciones de vida de la poblacin; su temporalidad es transitoria y de muy corto tiempo.
4.11.4
Impactos Ambientales durante el periodo ampliacin y mejoramiento Riesgo de la alteracin de la calidad del agua, suelo por la disposicin de residuos de cemento y tierra, entre otros. Dificultades de trnsito.- Provocados por el cierre de calles donde se efectan los tendidos de tubera. Los usuarios de medios de transporte y peatones se vern afectados por prdidas de tiempo debido a los cambios de ruta que tendrn que efectuar para llegar a sus respectivos destinos. Ruidos.- Los vehculos pesados de transporte de materiales y agregados causarn molestias a la poblacin por el ruido producido. Polvo.- En las actividades de construccin, de transporte y descarga de material y en general, se presenta el manipuleo de tierra, arena y cemento. Modificacin del relieve y riesgo de alteracin de la calidad del paisaje, por la disposicin de material excedente en la ejecucin de la obra y la disminucin de la cobertura vegetal.
4.11.5
Impactos Ambientales durante el periodo de Operacin Impactos positivos Riesgo de la alteracin de la calidad del agua, suelo por la disposicin de residuos de cemento y tierra, entre otros. Mejoramiento de la salud y economa de la poblacin, as como la reduccin de los ndices de morbilidad relacionada a enfermedades de origen hdrico: A travs de la ejecucin de las obras de agua potable, se lograr abastecer a la poblacin con agua de origen confiable, evitando el consumo de agua de mala calidad. Asimismo, permitir el ahorro de tiempo a favor de la poblacin para el desarrollo de distintas actividades. Mejora el ambiente, suelo y aire por el mejoramiento de las redes de alcantarillado y conexiones domiciliarias, evitndose que se produzcan aniegos de aguas servidas en la va pblica como consecuencia de los atoros y roturas en la red y en las conexiones domiciliarias. Dotar de infraestructura de Tratamiento de Aguas Residuales, y en consecuencia se evitar la contaminacin del suelo y se reducir la afectacin de las condiciones de salubridad de la poblacin. Mejorar el medio sociocultural del territorio especialmente en el aspecto de la educacin sanitaria, por la correcta disposicin de los desages, evidencindose una disminucin de los ndices de morbilidad en la poblacin infantil.
4.11.6
Acciones de Prevencin y Mitigacin de Impactos en el Medio Ambiente: Los costos de medidas de mitigacin de impactos ambiental estn dentro del Costo Directo del presupuesto. Los impactos ambientales potenciales de mayor relevancia son los positivos y se producirn principalmente en la etapa de funcionamiento de la obra de
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saneamiento proyectada, pues permitir mejorar el servicio, incrementando la cantidad y continuidad del agua suministrada; adems las nuevas condiciones sern favorables para el incremento de la cobertura del servicio. El mejoramiento y ampliacin del nuevo servicio de abastecimiento de agua potable y Alcantarillado, con un suministro continuo de agua y en mayor cantidad y el tratamiento de las aguas servidas, permitir mejorar las condiciones de salubridad en la localidad de Santa Cruz de Flores, lo cual se traducir en beneficios para la salud e higiene de la poblacin, reduciendo la posibilidad de ocurrencia de enfermedades diarreicas y parasitarias asociadas al consumo de agua y alimentos. Asimismo, el mejoramiento de las condiciones de saneamiento ejercer finalmente un efecto positivo en la calidad de vida y bienestar de la poblacin sobre todo de los nios de esta localidad. Los impactos potenciales negativos se produciran principalmente durante la etapa de construccin de la obra proyectada; siendo de particular importancia aquellos asociados a los movimientos de tierra (apertura de zanjas) para la instalacin de las nuevas redes colectoras, emisor , instalacin de nuevas conexiones domiciliarias, mejoramiento de la planta de tratamiento de aguas servidas, siendo los componentes suelo, vegetacin, aire y salud y seguridad los ms afectados. Estos impactos, no obstante ser en su mayora de moderada y baja significancia ambiental, todos ellos presentan posibilidad de aplicacin de medidas de prevencin, y mitigacin que permitirn reducirlos sustancialmente; condicin que hace viable la ejecucin de la obra de saneamiento proyectada. Las recomendaciones necesarias para permitir que la construccin de la obra proyectada se realice en armona con la conservacin del ambiente, se proponen en el Plan de Manejo Ambiental, el cual forma parte del presente Estudio de Impacto Ambiental. Llevar un adecuado control de la operacin y mantenimiento del sistema de agua potable, as como el monitoreo permanente de la calidad del agua de consumo humano.
4.11.7
Grado de impacto Ambiental del proyecto Los impactos ambientales potenciales de mayor relevancia son los positivos y se producirn principalmente en la etapa de funcionamiento de la obra de saneamiento proyectada, pues permitir mejorar el servicio, incrementando la cantidad y continuidad del agua suministrada; adems las nuevas condiciones sern favorables para el incremento de la cobertura del servicio.
4.11.8
Plan de Manejo Ambiental Acciones de mitigacin y control Durante el perodo de construccin Se harn provisiones para que el Contratista de la Obra efecte un Cronograma de Ejecucin de Obra, de tal modo que haya siempre calles alternas por donde discurra el trnsito de vehculos y peatonal. Asimismo, el Contratista se encargar de la sealizacin correspondiente para que los usuarios de las vas conozcan la distancia prudente y las rutas por donde podrn discurrir con la menor prdida de tiempo posible. Cualquier maquinaria que sea utilizada por el Contratista deber tener los silenciadores y/o medios de mitigacin de ruidos necesarios para controlar estos factores. As como evitar la concentracin de maquinarias y reducir
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la cantidad de horas de funcionamiento, para lo cual el Contratista contara con un cronograma de ejecucin de obra que contemple la mitigacin de estos impactos. El proyecto contempla el tratamiento paisajstico de la zona mediante la plantacin de especies propias de la zona. Despus de la construccin, durante la operacin Revisin peridica de los equipos y darles mantenimiento preventivo y correctivo. Mantener las vlvulas de agua potable en buen estado de operatividad de modo que se pueda interrumpir el flujo de agua potable en el momento que ocurra un aniego. Se harn previsiones para tener un buen mantenimiento de los sistemas de control de presin para que no existan sobrepresiones en el sistema.
4.12
Plan De Implementacin: El proyecto se implementa desde el momento en que se inicia el proceso de convocatoria y contratacin, luego la ejecucin del proyecto que contempla estudio definitivo y obras mediante un Concurso Oferta, y finalmente la liquidacin y la recepcin de obras. Siendo este proyecto, una prioridad por el cambio de fuente de agua y las obras que conlleva, la Municipalidad Distrital prev ejecutar las mismas en el ao 2013. La oficina de Abastecimiento de la Municipalidad, son los responsables de llevar adelante el proceso de convocatoria y el contrato, debiendo gestionarse a tiempo los trminos de referencia y publicaciones respectivas. El Consultor encargado del presente estudio tambin elaborar los trminos de referencia del proyecto para su licitacin, lo que garantiza que dentro del primer trimestre del presente ao se tenga un postor ganador para inicial el estudio definitivo y las obras. La Gerencia de Obras y Estudios de la Municipalidad, son los encargados de supervisar el estudio y la obra respectivamente, complementndose aspectos tcnicos que garanticen la calidad del proyecto. Para ello, dichos equipos cuentan con la suficiente experiencia para este tipo de obras, garantizndose que las metas trazadas y los tiempos contractuales estimados sean cumplidos y se llegue a operar el tercer trimestre del 2013. La Unidad de Gestin (Oficina de Servicio de Saneamiento Bsico), es la encargada de recepcionar las obras, para posteriormente estar encargadas de su administracin y operacin. El tiempo total estimado para todo el proyecto vendra a ser 16 meses, en condiciones normales; es decir sin retraso por motivos de licitaciones ajenas a la empresa.
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Tabla N 82:Plan de Implementacin del proyecto al ao 0, actividades y plazos. ACTIVIDADES 1.- Proceso de Convocatoria y contratacin (*) 2.- Estudio Definitivo y ejecucin de Obras 3.- Liquidacin y recepcin de obras Duracin Total PLAZOS 3.00 meses 16.00 meses 1.00 meses 16.00 meses
(*) Plazo estimado en condiciones normales, sin retraso por vicios del proceso de licitacin u otra causa ajenas al control de la empresa. Las actividades previstas para el logro de las metas del proyecto se detallan en el siguiente cuadro: Relacin de Actividades: Tabla N 83:Elaboracin de Actividades para el Logro de Metas. tem Actividad 1 Elaboracin del Perfil del Proyecto 2 3 4 5 Encargado de Operacin y Mantenimiento del Proyecto Ejecucin del Estudio Definitivo de Obras Inmediatas Ejecucin de Estudio Definitivo de Obras Complementarias Ejecucin de las Obras Inmediatas Responsable Municipalidad Provincial de Caete Municipalidad Distrital de Santa Cruz Municipalidad Distrital de Santa Cruz Municipalidad Distrital de Santa Cruz Municipalidad Distrital de Santa Cruz
A la fecha se est desarrollado el tem 1, tenindose programado los tems 3, 4 y 5 para el transcurso del ao 2013.
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Tabla N 84:Cronograma de Metas Fsicas

1 ETAPA DESCRIPCION EJECUCION DE OBRA - 1 Etapa OBRAS PROVISIONALES, T RABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE BOMBEO DE AGUA EXISTENTE, INCL. CERCO PERIMETRICO LINEA DE IMPULSION PROYECT ADA, DE CAP. EXISTENT E AL RESERVORIO "RP-01" RESERVORIO PROYECTADO RP-01, Vol=400M3 LINEA DE ADUCCION "SECT OR 01" INSTALACIONES ELECT RICAS Y AUT OMAT IZACION DE CAP. EXISTENT E INSTALACIONES ELECT RICAS, AUT OMAT IZACION Y ELECT RIFICACION DE RESERVORIO "RP-01" MIT IGACION DE IMPACT O AMBIENTAL PARA LA OBRA EJECUCION DE OBRA - 2 Etapa OBRAS PROVISIONALES, T RABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD PARA LA OBRA CIST ERNA DE AGUA POT ABLE PROYECT ADA "CI-01" RESERVORIO PROYECTADO RP-02, Vol=150M3 RESERVORIO PROYECTADO RP-03, Vol=120M3 LINEA DE IMPULSION PROYECT ADA, DE CIST ERNA "CI-01" AL RESERVORIO "RP-02" LINEA DE CONDUCCION PROYECTADA, DEL RP-01 AL CP-01 LINEA DE CONDUCCION PROYECTADA, DEL RP-02 AL RP-03 LINEA DE ADUCCION "SECT OR 02" LINEA DE ADUCCION "SECT OR 03" REDES DE DIST RIBUCION DE AGUA "SECT OR 02" REDES DE DIST RIBUCION DE AGUA "SECT OR 03" LINEA DE ADUCCION Y REDES DE DIST RIBUCION DE AGUA "SECTOR 04" CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POT ABLE - SECTOR 02 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POT ABLE - SECTOR 03 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POT ABLE - SECTOR 04 MICROMEDICION REDES DE ALCANT ARILLADO - AREA DE DRENAJE 01 REDES DE ALCANT ARILLADO - AREA DE DRENAJE 02 CAMARA DE BOMBEO DE DESAGUES "CBD-01" CAMARA DE BOMBEO DE DESAGUES "CBD-02" LINEA DE IMPULSION DE DESAGUES DE "CBD-01" LINEA DE IMPULSION DE DESAGUES DE "CBD-02" CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANT ARILLADO - AREA DE DRENAJE 01 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANT ARILLADO - AREA DE DRENAJE 02 EMISOR DE LLEGADA A "CBD-02" INSTALACIONES ELECT RICAS, AUT OMAT IZACION Y ELECT RIFICACION DE CIST ERNA "CI-01" INSTALACIONES ELECT RICAS, AUT OMAT IZACION Y ELECT RIFICACION DE RESERVORIO "RP-02" INSTALACIONES ELECT RICAS, AUT OMAT IZACION Y ELECT RIFICACION DE CAMARA DESAGUES "CBD-01" INSTALACIONES ELECT RICAS, AUT OMAT IZACION Y ELECT RIFICACION DE CAMARA DESAGUES "CBD-02" MIT IGACION DE IMPACT O AMBIENTAL PARA LA OBRA EXPEDIENTE T ECNICO SUPERVISION DE OBRA INT ERVENCION SOCIAL SANEAMIENT O FISICO LEGAL DE T ERENOS Y PASOS DE SERVIDUMBRE 50% 50% 20% 40% 40% 2.0% 5.0% 2.0% 5.0% 2.0% 5.0% 11.0% 8.5% 9.0% 8.5% 9.0% 8.5% 9.0% 8.5% 9.0% 8.5% 9.0% 8.5% 9.0% 8.5% 9.0% 8.5% 9.0% 8.5% 11.0% 8.5% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 40% 40% 35% 35% 100% 50% 50% 50% 50% 10% 50% 50% 50% 50% 10% 15% 15% 40% 40% 30% 30% 25% 25% 20% 20% 25% 25% 10% 10% 25% 25% 25% 25% 50% 40% 20% 10% 40% 40% 20% 20% 20% 40% 40% 40% 20% 20% 20% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 50% 50% 20% 100% 100% 40% 20% 10% 10% 10% 20% 20% 20% 10% 40% 40% 40% 10% 40% 40% 40% 50% 50% 100% 40% 10% 5% 5% 10% 20% 40% 50% 20% 20% 50% 20% 40% 40% 50% 40% 40% 100% 50% 100% 40% 40% 40% MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 2 ETAPA MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16
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Tabla N 85:Cronograma de Metas Financieras

1 ETAPA DESCRIPCION EJECUCION DE OBRA - 1 Etapa OBRAS PROVISIONALES, T RABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD PARA LA OBRA MEJORAMIENT O DE LA EST ACION DE BOMBEO DE AGUA EXIST ENT E, INCL. CERCO PERIMET RICO LINEA DE IMPULSION PROYECT ADA, DE CAP. EXIST ENT E AL RESERVORIO "RP-01" RESERVORIO PROYECT ADO RP-01, Vol=400M3 LINEA DE ADUCCION "SECT OR 01" INST ALACIONES ELECT RICAS Y AUT OMATIZACION DE CAP. EXIST ENT E INST ALACIONES ELECT RICAS, AUT OMAT IZACION Y ELECT RIFICACION DE RESERVORIO "RP-01" MITIGACION DE IMPACT O AMBIENT AL PARA LA OBRA EJECUCION DE OBRA - 2 Etapa OBRAS PROVISIONALES, T RABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD PARA LA OBRA CIST ERNA DE AGUA POT ABLE PROYECT ADA "CI-01" RESERVORIO PROYECT ADO RP-02, Vol=150M3 RESERVORIO PROYECT ADO RP-03, Vol=120M3 LINEA DE IMPULSION PROYECT ADA, DE CIST ERNA "CI-01" AL RESERVORIO "RP-02" LINEA DE CONDUCCION PROYECT ADA, DEL RP-01 AL CP-01 LINEA DE CONDUCCION PROYECT ADA, DEL RP-02 AL RP-03 LINEA DE ADUCCION "SECT OR 02" LINEA DE ADUCCION "SECT OR 03" REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA "SECT OR 02" REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA "SECT OR 03" LINEA DE ADUCCION Y REDES DE DIST RIBUCION DE AGUA "SECT OR 04" CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POT ABLE - SECT OR 02 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POT ABLE - SECT OR 03 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POT ABLE - SECT OR 04 MICROMEDICION REDES DE ALCANT ARILLADO - AREA DE DRENAJE 01 REDES DE ALCANT ARILLADO - AREA DE DRENAJE 02 CAMARA DE BOMBEO DE DESAGUES "CBD-01" CAMARA DE BOMBEO DE DESAGUES "CBD-02" LINEA DE IMPULSION DE DESAGUES DE "CBD-01" LINEA DE IMPULSION DE DESAGUES DE "CBD-02" CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANT ARILLADO - AREA DE DRENAJE 01 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANT ARILLADO - AREA DE DRENAJE 02 EMISOR DE LLEGADA A "CBD-02" INST ALACIONES ELECT RICAS, AUT OMAT IZACION Y ELECT RIFICACION DE CIST ERNA "CI-01" INST ALACIONES ELECT RICAS, AUT OMAT IZACION Y ELECT RIFICACION DE RESERVORIO "RP-02" INST ALACIONES ELECT RICAS, AUT OMAT IZACION Y ELECT RIFICACION DE CAMARA DESAGUES "CBD-01" INST ALACIONES ELECT RICAS, AUT OMAT IZACION Y ELECT RIFICACION DE CAMARA DESAGUES "CBD-02" MITIGACION DE IMPACT O AMBIENT AL PARA LA OBRA COSTO DIRECTO S/. Gastos Generales (10%) Utilidad (10%) SUB TOTAL IGV (18%) COSTO DE OBRA EXPEDIENTE TECNICO SUPERVISION DE OBRA INTERVENCION SOCIAL SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE TERENOS Y PASOS DE SERVIDUMBRE COSTO TOTAL DEL PROYECTO 84,363.25 84,363.25 168,726.50 50,000.00 218,726.50 168,726.50 50,000.00 218,726.50 328,832.72 32,883.27 32,883.27 394,599.26 71,027.87 465,627.12 25,261.21 4,162.69 495,051.03 517,638.47 51,763.85 51,763.85 621,166.16 111,809.91 732,976.07 25,261.21 4,162.69 762,399.97 504,890.38 50,489.04 50,489.04 605,868.46 109,056.32 714,924.78 25,261.21 4,162.69 744,348.68 22,589.41 505,475.44 208,532.50 4,955.19 741,552.53 74,155.25 74,155.25 889,863.04 160,175.35 1,050,038.38 138,936.68 7,076.57 1,196,051.63 11,294.70 379,106.58 156,399.38 66,378.51 112,489.74 26,446.21 26,493.48 4,955.19 783,563.77 78,356.38 78,356.38 940,276.53 169,249.78 1,109,526.31 113,675.46 7,076.57 1,230,278.34 11,294.70 252,737.72 104,266.25 66,378.51 112,489.74 105,784.83 105,973.93 4,955.19 763,880.86 76,388.09 76,388.09 916,657.03 164,998.27 1,081,655.30 113,675.46 7,076.57 1,202,407.33 11,294.70 56,973.61 57,383.83 50,925.44 126,368.86 52,133.13 66,378.51 112,489.74 92,561.72 92,727.19 57,545.09 4,955.19 781,737.00 78,173.70 78,173.70 938,084.40 168,855.19 1,106,939.59 113,675.46 7,076.57 1,227,691.62 11,294.70 113,947.21 114,767.66 101,850.88 95,204.80 41,227.45 94,038.88 66,378.51 112,489.74 39,669.31 39,740.22 4,955.19 835,564.56 83,556.46 83,556.46 1,002,677.47 180,481.94 1,183,159.42 113,675.46 7,076.57 1,303,911.45 11,294.70 113,947.21 114,767.66 101,850.88 190,409.60 82,454.91 188,077.76 17,933.42 5,938.13 44,095.29 4,955.19 875,724.76 87,572.48 87,572.48 1,050,869.71 189,156.55 1,240,026.26 113,675.46 7,076.57 1,360,778.29 11,294.70 190,409.60 82,454.91 188,077.76 35,866.83 11,876.26 88,190.58 184,448.11 4,955.19 797,573.95 79,757.40 79,757.40 957,088.74 172,275.97 1,129,364.72 113,675.46 7,076.57 1,250,116.75 5,647.35 96,506.92 96,232.34 187,996.73 64,766.07 35,866.83 11,876.26 88,190.58 147,558.49 65,499.98 4,955.19 805,096.74 80,509.67 80,509.67 966,116.09 173,900.90 1,140,016.99 113,675.46 7,076.57 1,260,769.02 5,647.35 96,506.92 192,464.68 121,372.31 36,889.62 130,999.95 60,000.00 17,500.00 70,000.00 70,000.00 4,955.19 806,336.03 80,633.60 80,633.60 967,603.23 174,168.58 1,141,771.81 113,675.46 7,076.57 1,262,523.84 11,294.70 140,812.93 192,464.68 121,372.31 130,999.95 60,000.00 17,500.00 70,000.00 70,000.00 4,955.19 819,399.77 81,939.98 81,939.98 983,279.72 176,990.35 1,160,270.07 138,936.68 7,076.57 1,306,283.31 112,947.04 284,868.03 286,919.15 254,627.21 193,013.84 140,812.93 481,161.71 187,996.73 64,766.07 476,024.01 206,137.27 470,194.40 89,667.08 29,690.66 220,476.46 242,744.62 1,263,688.59 521,331.25 265,514.03 449,958.94 368,896.22 327,499.88 264,462.07 264,934.83 57,545.09 120,000.00 35,000.00 140,000.00 140,000.00 49,551.87 9,361,791.54 936,179.15 936,179.15 11,234,149.85 2,022,146.97 13,256,296.82 421,816.25 1,263,060.72 83,253.72 100,000.00 15,124,427.51 3,810.84 55,075.75 175,026.96 93,247.29 1,671.88 7,621.68 110,151.49 175,026.96 186,494.58 35,000.00 3,343.77 7,621.68 110,151.49 186,494.58 122,278.87 35,000.00 40,000.00 3,343.77 19,054.19 275,378.73 350,053.92 466,236.44 122,278.87 70,000.00 40,000.00 8,359.41 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 2 ETAPA MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 TOTAL S/.
129
4.13
Matriz de marco lgico para la alternativa seleccionada: Tabla N 86:Matriz de Marco Lgico
INDICADORES Y METAS 100% de la poblacin satisfecha con servicios de agua, y 100% con servicio de alcantarillado Reduccin de enfermedades intestinales en un 30% al quinto ao de ejecucin del proyecto. MEDIOS DE VERIFICACION - Encuestas a poblacin reduccin reclamos de poblacin ante Municipalidad. la y de la la
CONCEPTO
RESUMEN DE OBJETIVOS
SUPUESTOS
Fin
Mejora de la calidad de vida de las poblaciones de Santa Cruz de Flores y San Andrs "DISMINUIR LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS Y PARASITOSIS EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE FLORES Y SAN ANDRES" Consumo de agua de buena calidad
Poblacin con una mejor calidad de vida
Propsito
Informe del Centro de Salud de la zona y la encuesta anual del ministerio de salud. Reportes del Centro de Servicios
Adecuado prcticas de higiene por parte de la poblacin
Eficiencia en la prestacin del servicio de agua potable Adecuada disposicin de excretas y aguas residuales Adecuadas prcticas de Componentes higiene y salud preventiva en la poblacin Adecuada gestin de los servicios
Al ao 20: 100% de cobertura de agua y disposicin final de excretas, al final del horizonte de vidad del proyecto.
Reporte de la Unidad de Gestin Municipal
La infraestructura no se afecta por desastres naturales o provocados que no pudieron ser prevenidos con actividades de reduccin de riesgos
Al ao 1: Implementacin y formalizacin de la ATM
Reporte a la Municipalidad Distrital de santa Cruz de Flores
Adecuada Operacin Y Mantenimiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado
Inversiones a Costos Privados (No Incluyen Gastos Generales ni utilidades) Valorizados en: OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE BOMBEO DE AGUA EXISTENTE, INCL. CERCO PERIMETRICO CISTERNA DE AGUA POTABLE PROYECTADA "CP-01" RESERVORIO PROYECTADO RP-01, Vol=400M3 RESERVORIO PROYECTADO RP-02, Vol=150M3 RESERVORIO PROYECTADO RP-03, S/. 155,761.45 S/. 324,946.90 S/. 336,144.28 S/. 550,159.00 S/. 338,564.60 S/. 300,460.11 Informe de Valorizacin y Liquidacin de Obras y Actas de Recepcin de Obras. Planilla de Pagos
Actividades
Los desembolsos presupustales no se interrumpen. No se perturban las labores de construccin
130
CONCEPTO
RESUMEN DE OBJETIVOS Vol=120M3 LINEAS DE IMPULSION DE AGUA POTABLE PROYECTADAS LINEAS DE CONDUCCION PROYECTADAS LINEAS DE ADUCCION Y REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE REDES DE ALCANTARILLADO CAMARA DE BOMBEO DE DESAGUES "CBD-01" LINEA DE IMPULSION DE DESAGUES DE "CBD-01" CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO EMISOR DE LLEGADA A "CBD-02" CAMARA DE BOMBEO DE DESAGUES "CBD-02" LINEA DE IMPULSION DE DESAGUES DE "CBD-02" INSTALACIONES ELECTRICAS, FUERZA, CONTROL, AUTOMATIZACION Y ELECTRIFICACION DE OBRAS GENERALES MICROMEDICION MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA OBRA Campaa de sensibilizacin y educacin sanitaria. Conformacin de la unidad operativa del servicio.
INDICADORES Y METAS
MEDIOS DE VERIFICACION
SUPUESTOS
S/. 640,819.96 S/. 733,930.08 S/. 1,802,328.87 S/. 401,004.36 S/. 2,106,323.41 S/. 313,306.56 S/. 435,297.54 S/. 624,688.34 S/. 67,903.21 S/. 530,951.55 S/. 386,449.86
S/. 643,100.00
S/. 286,438.65 S/. 68,335.31 Al ao 1 : 2 talleres de educacin sanitaria destinada a la poblacin Al ao 1 : Puesta en Funcionamiento del ATM Registro de Asistencia de los pobladores a los talleres de Educacin Sanitaria Reporte del ATM Pobladores Cooperan con la campaa de Sensibilizacin y Educacin Sanitaria. Compromiso del ATM con ofrecer un servicio de Calidad.
131
V.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:
El nombre del Proyecto de Inversin Pblica es: Mejoramiento y Ampliacin de los Sistemas de Agua potable, Alcantarillado y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en las localidades de Santa Cruz de Flores y Nuevo San Andrs, provincia Caete, tiene un monto de Inversin de S/ 15124,427.50 nuevos soles. El objetivo del proyecto es la Disminuir la incidencia de enfermedades diarreicas agudas y parasitosis en las localidades de Santa Cruz de Flores y Nuevo San Andrs,. La propuesta del proyecto es sostenible. Este proyecto beneficiar en promedio anual a un total de 3243 habitantes durante el horizonte de evaluacin, contribuyendo as a la mejora de la calidad de vida y el acceso a los servicios bsicos. El proyecto, contempla una sola alternativa para el servicio de agua potable, y dos alternativas tan para las y redes de alcantarillado y planta de tratamiento de aguas residuales, el monto de inversin para alternativa nica , sistema de agua potable asciende a S/. 8244, 765.98, la inversin en el sistema de alcantarillado para la asciende a S/. 4961, 417.52. Para el sistema de tratamiento de aguas residuales la inversin para la alternativa 1 asciende a S/. 4707, 670.49 mientras que en la segunda alternativa asciende a S/. 1918, 244.05. El resultado de la evaluacin por el mtodo costo - efectividad demuestra que el sistema de alcantarillado, tiene un ICE de S/. 1,550.35/habitante, mientras que en el sistema de tratamiento de aguas residuales se observa que la alternativa 1 tiene un ICE de S/. 1360.22/habitante y las alternativa 2 tiene un ICE de S/. 628.28/habitante. En consecuencia la alternativa ganadora desde el punto de vista tcnico, econmico, social y ambiental es la alternativa 2. As mismo, el proyecto es concordante con los lineamientos de poltica del sector saneamiento, en la medida que permitir asegurar un nivel adecuado de servicios de agua potable y saneamiento bsico en trminos de cobertura y calidad en la zona del proyecto. Se concluye que el presente Proyecto de Inversin Pblica es viable desde el punto de vista social, tcnico y ambiental. Se recomienda: Tomando en cuenta los resultados de la evaluacin social, la factibilidad tcnica, el anlisis de impactos ambiental y la sostenibilidad se recomienda seleccionar la viabilidad del proyecto. Dar hincapi a la capacitacin dirigida a la poblacin, para que sta tenga una participacin directa en proyecto, la cual permita la mejora de las condiciones sanitarias en la poblacin, as como la toma de conciencia en el pago oportuno de las cuotas del servicio de agua potable y alcantarillado. En la etapa de ejecucin del proyecto se deber cumplir con las reglas e instrucciones de seguridad establecidas en la Norma E.100 Seguridad Durante la Construccin del Reglamento Nacional de construcciones, con la finalidad de evitar los accidentes laborales y riesgos de colaps de la infraestructura a construir y mejorar.
132

Perfil de Proyecto Sta. Cruz (09!11!13) Rev. C

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PROYECTO DE INVERSIN PBLICA A NIVEL PERFIL: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE LAS AGUAS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CRUZ DE FLORES

Santa Cruz Flores, 2013

ANEXOS INDICE DE TABLAS

Presupuesto resumen Alternativa 1.

Presupuesto resumen Alternativa 2.

Alternativa nica S/. 811,097 Fuente: Elaboracin del consultor

Matriz de Marco Lgico de la Alternativa

Poblacin con una mejor calidad de vida

Reporte de la Unidad de Gestin Municipal

Al ao 1: Implementacin y formalizacin de la ATM

Reporte a la Municipalidad Distrital de santa Cruz de Flores

Adecuada Operacin Y Mantenimiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado

Conformacin de la unidad operativa del servicio.

Fuente: Elaboracin del Consultor.

REGION LIMAPROVINCIA: CAETE

Figura N 1: Zona de estudio.

Nuevo San Andrs

Santa Cruz de Flores

Unidad Formuladora y Ejecutora del Proyecto

Participacin de las Entidades Involucradas y Beneficiarios

Plan Estratgico sectorial

Con Resolucin Ministerial N 920-2008/Vivienda.

Fuente: Elaboracin del Consultor

MATERIAL PREDOMINANTE DE VIVIENDA

PORCENTAJE DEL NUMERO DE FAMILIAS POR VIVIENDA

119 124 1813 4055

TIPO DE TRATAMIENTO DEL AGUA ANTES DE CONSUMIRLA

Superior Univ. incompleta Superior Univ. completa Total Fuente: INEI-2007

25% 5% 16% 16% 6% 32% 13% 8% 8% 8% 38% 9% 15% 39% 7% 38%

Segn Mapa de Pobreza - Foncodes (2007)

Indice de Desarrollo Humano

GASTOS MENSUALES PROMEDIO POR FAMILIA

8.65% 6.05% 1.86% 0.95% 2.18% 10.00%

Foto 7: Caseta de Vlvulas y Lnea de Aduccin

DIAMETRO (mm) 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 110 110 110 63 63

Foto 7: Punto de descarga del agua residual

Foto 7: Rehabilitacin de Buzones en Interceptores

Metrado de Redes de Alcantarillado: Colectores

Metrado de Redes de Alcantarillado: Interceptores y Emisor

TIPO DOMESTICO COMERCIAL ESTATAL INDUSTRIAL SOCIAL

APRECIACION SOBRE EL SERVICIO DE AGUA POTABLE

Tabla N 18: Matriz de Involucrados

Municipalidad Distrital de Tapuc Santa Cruz de Flores

Centro de Salud de Santa Cruz de Flores

Anlisis de Causa del problema y Efectos

Sustento (indicadores basados en el diagnstico)

Consumo de agua de mala calidad

Deficiente prestacin del servicio de agua potable

Inadecuada disposicin sanitaria de excretas y aguas residuales

Inadecuado hbitos y prcticas de higiene

Aumento de los gastos por salud

Figura N 3. rbol de Causa y Efecto

EfectoDirecto Incremento en los ndices de morbilidad infantil

EfectoDirecto Incremento en gastos de las familias en medicinas

EfectoDirecto ContaminacindelMedio Ambiente

CausaDirecta Consumo de agua de mala calidad

CausaDirecta Deficien cia en la prestacin del Servicio deagua potable

CausaDirecta InadecuadaDisposicin de excretas y AguasResiduales

CausaDirecta InadecuadaPrctica de higiene y saludpreventiva en lapoblacin

CausaDirecta InadecuadaGestin de los servicios

CausaIndirecta Discontinuidad en los servicios de agua potable

CausaIndirecta Deficiente Tratamiento del agua

CausaIndirecta Limitadaoferta de infraestructura de almacenamiento