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APENDICE N 02
PROPUESTA DE SISTEMA DE GESTION
DE CALIDAD PARA LA EMPRESA COMERCIAL
RECOPR
1
NDICE
Resumen Ejecutivo.......... 02
1. Informacin General.... 03
1.1. Nombre de la Empresa ... 03
1.2. Rubro..... 03
1.3. Objeto de Negocio. 03
1.4. Resea Histrica... 03
2. Organizacin.. 04
2.1. Organigrama de la Empresa ... 04
3. Misin, Visin, Poltica y Objetivos Generales de la Organizacin. 05
3.1. Misin.. 05
3.2. Visin ... 05
3.3. Poltica . 05
3.4. Objetivos Generales.. 05
4. Mapa de Procesos... 06
4.1. Identificacin y descripcin de procesos principales.... 06
4.2. Interaccin de procesos... 08
5. Proveedores... 10
6. Principales Productos..... 12
7. Principales Clientes. 15
8. Anlisis FODA.. 18
9. Alcance del SIG 19
10. Estructura de la Documentacin del SGC. 20
10.1. Lista Maestra de Registros. 20
10.2. Lista Maestra de Documentos Internos.... 22
10.3. Lista Maestra de Documentos Externos 25
11. Planificacin del SGC 26
12. Programa de implementacin del SGC 29
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RESUMEN EJECUTIVO
El nuevo entorno econmico y competitivo de globalizacin y transformacin de las
economas, ha impuesto un nuevo desafo: aumentar la competitividad empresarial.
Una manera eficiente de lograrlo es con la implementacin de un Sistema de gestin
de Calidad (SGC), el cual permita mejorar los productos y servicios, que brinda la
empresa, mediante la optimizacin de los recursos y una visin comprometida con la
calidad.
Para qu implantara RECOPR SGC? Un SGC permite asegurar la calidad del
producto y aumentar la satisfaccin del cliente.
.
Adems de tener claramente identificados y controlados los aspectos relacionados con
la calidad, impactos ambientales, los peligros y riesgos y las condiciones laborales, y
de definir los controles de las actividades, para asegurar la calidad de los productos,
un SGC permite tambin obtener beneficios en los procesos, en la organizacin y en la
economa de la empresa:
Tener identificados los requisitos legales relacionados con el producto, el
servicio.
Agilizar los tiempos de respuestas en las actividades
Mejorar la eficiencia y efectividad de la organizacin
Da mejor imagen institucional al exterior.
Se debe tener en cuenta que los beneficios de aplicar un SGC no se vern hasta
lograr vencer los obstculos que se presenten (resistencia al cambio, costo,
burocracia, tiempo), lograr un verdadero compromiso de la alta direccin, involucrar al
personal y disear el sistema a la medida (con un enfoque basado en la gestin de
procesos).
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RECOPR
1. INFORMACIN GENERAL
1.1. Nombre de la empresa
Recopr
1.2. Rubro
Industria de la Construccin y Comercializacin.
1.3. Objeto del negocio
Compra, ventas y distribucin de materiales de construccin al por mayor y
menor. (Fierro de construccin, cemento, planchas de metal, agregados y
otros)
1.4. Resea Histrica
1.4.1 Descripcin General de la Organizacin
Recopr es una mediana empresa
1
cuyo giro de negocio o principal actividad
es la venta y/o comercializacin al por mayor de Acero, Cemento y Sets de
Construccin.
A la fecha tiene registrado un nmero de 29 trabajadores y est afiliada a La
Cmara de Comercio de Lima, como empadronada en el Registro Nacional
de Proveedores.
Tiene como Representante Legal a la Gerente duea de la empresa.
1
Ll uecreto Leglslatlvo 1086 del ano 2008, una ley de promocln de la competltlvldad, formallzacln y desarrollo de
la mlcro y pequena empresa y del acceso al empleo decente, modlflca las caracterlstlcas de las M?L, segun el cual
una M?L debe reunlr dos crlterlos, uno es la cantldad de empleados y el otro el monto de las ventas anuales
equlvalentes a unldades lmposltlvas 1rlbutarlas (ul1):
ara Medlana Lmpresa
numero de traba[adores entre 1 y 100
nlvel de ventas hasta 1700 ul1
4
2. ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA
2.1 Organigrama Recopr
Estructura de Organizacin: Plana
Niveles 3
Tramo de Control: 3
Total de empleados: 29
4
2. ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA
2.1 Organigrama Recopr
Estructura de Organizacin: Plana
Niveles 3
Tramo de Control: 3
Total de empleados: 29
4
2. ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA
2.1 Organigrama Recopr
Estructura de Organizacin: Plana
Niveles 3
Tramo de Control: 3
Total de empleados: 29
3
3. MISIN, VISIN, POLTICA Y OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIN
3.1 Visin
Ser Lderes en la venta y comercializacin de materiales de construccin a
nivel nacional como una Empresa competitiva y sostenible.
3.2 Misin
Somos una empresa que brinda comodidad en la comercializacin
materiales de construccin respondiendo oportunamente a las necesidades
de nuestros clientes, colaboradores, accionistas y proveedores.
3.3 Valor
Sinceridad
La sinceridad invita a que un mayor nmero de personas participe en una
conversacin. Cuantas ms personas intervengan, mayor ser la cantidad
de ideas que surjan y se puedan discutir, analizar y perfeccionar. La
sinceridad genera rapidez. Si las ideas se exponen de manera abierta, se
discuten y se mejoran, entonces se extienden y se convierten en accin con
una mayor celeridad que al contrario. La sinceridad reduce costes, ya que
elimina reuniones carentes de sentido e informes innecesarios que tan solo
confirman lo ya sabido por todos.
3.4 Poltica del sistema de calidad integrado
Mejora continua del Sistema de de Gestin de Calidad que se refleja
en la innovacin, eficiencia y productividad, con el fortalecimiento de
una cultura corporativa y trabajo en equipo.
Satisfacer a nuestros clientes oportunamente. entregndoles
productos de calidad, ofrecindoles como valor agregado la calidez
del servicio.
3.5 Objetivo del sistema de Gestin de Calidad
Incrementar la satisfaccin del cliente
Conseguir la calidad de los servicios mediante la calidad de los
procesos que satisfagan plenamente las expectativas del cliente.
6
4. MAPA DE PROCESOS
Grafico N1: Macroproceso de la Empresa RECOPR
Fuente: Elaboracin Propia
4.1 Identificacin y descripcin de procesos principales
Procesos de Creacin de Valor
Ventas
Proceso por el cual se mantiene una comunicacin directa con los
clientes. Es el encargado de cumplir con el plan de ventas y solicitar al
rea de compras.
Compras
Proceso que consiste en contactar con los proveedores para realizar los
pedidos recibidos por ventas, bridando disponibilidad de recursos a toda
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4. MAPA DE PROCESOS
Grafico N1: Macroproceso de la Empresa RECOPR
Fuente: Elaboracin Propia
4.1 Identificacin y descripcin de procesos principales
Procesos de Creacin de Valor
Ventas
Proceso por el cual se mantiene una comunicacin directa con los
clientes. Es el encargado de cumplir con el plan de ventas y solicitar al
rea de compras.
Compras
Proceso que consiste en contactar con los proveedores para realizar los
pedidos recibidos por ventas, bridando disponibilidad de recursos a toda
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4. MAPA DE PROCESOS
Grafico N1: Macroproceso de la Empresa RECOPR
Fuente: Elaboracin Propia
4.1 Identificacin y descripcin de procesos principales
Procesos de Creacin de Valor
Ventas
Proceso por el cual se mantiene una comunicacin directa con los
clientes. Es el encargado de cumplir con el plan de ventas y solicitar al
rea de compras.
Compras
Proceso que consiste en contactar con los proveedores para realizar los
pedidos recibidos por ventas, bridando disponibilidad de recursos a toda
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la organizacin. Adicionalmente se encarga de la seleccin, evaluacin
y reevaluacin de los proveedores.
Almacenamiento:
Proceso operativo que se encarga de almacenar los materiales y
recursos garantizando el suministro oportuno de los productos
requeridos, asegurar el adecuado resguardo y cuidado de los insumos y
producto terminado para satisfacer las necesidades del cliente.
Distribucin
Proceso operativo en el que se realiza el transporte y entrega de
pedidos al cliente final. Tambin se encarga del ruteo y monitoreo de los
vehculos que entregan los pedidos.
Procesos de Gestin
Planeamiento y Direccin
Tiene por objetivo definir, desplegar y monitorear los elementos
estratgicos que permitan desarrollar la cadena de valor, siendo este
enfoque fundamentado e integrados con el objeto de obtener
resultados.
Sistemas de Gestin
Proceso que establece la estructura organizativa, procedimientos,
procesos y recursos necesarios para implantar una gestin con enfoque
a los proceso, asegurando de esta manera una adecuada gestin de
calidad.
Revisin del sistema de gestin de calidad
Proceso encargado de evaluar y revisar los enfoques utilizados
basndose en el seguimiento y anlisis de los resultados alcanzados y
en las actividades continuas de aprendizaje; y en funcin de todo ello,
identificar, establecer prioridades, planificar e implantar las mejoras que
sean necesarias, para el logro de los objetivos organizacionales
Proceso De Soporte
Es la base para que se d con eficacia y eficiencia todo el proceso productivo
de la cadena. Tenemos identificados 4 procesos bien importantes en el proceso
de PROVECORE.
Gestin de administracin:
Orientadas a gestionar la documentacin que describe la manera de
operar, los archivos que conservan la evidencia de nuestras
actuaciones, la atencin a los clientes y de sus quejas, reclamos o
sugerencias; as mismo la atencin a los procesos debern ser
documentados y registrados conforme a su poltica de documentacin.
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Gestin de la tecnologa de la informacin y comunicacin:
Proceso encargado del apoyo de la gestin y transformacin de la
informacin, que se haga en tiempo real los pedidos para una ptima
decisin de compras, que se relacionen las reas a travs de un
sistema de software especializado interno para darse ms dinmico las
actividades principales que generan valor al proceso de ROCOPR. As
mismo, establece un enlace de comunicacin entre las diferentes reas
con el objetivo de estar informados de todos los pedidos y sucesos que
se den en la empresa.
Gestin de crditos y cobranzas:
Proceso que se encarga de gestionar y controlar el proceso de
cobranzas, aplicando procedimientos que aseguren la liquidez de la
empresa, as como dirigir las actividades relacionadas al control
eficiente de indicadores de recuperacin de cartera y gestin de
crditos de los clientes que realicen sus pedidos con crditos.
Gestin de contabilidad:
Este proceso de apoyo se encarga de la deteccin de necesidades y
presupuesto de gastos, elaboracin y seguimiento del presupuesto y de
la ejecucin del gasto.
4.2 Interaccin de procesos:
La interaccin de nuestros tres tipos de procesos generales (estratgicos,
operativos y de apoyo) se basa en la capacidad de ofrecer una mejor calidad
de servicio y del producto a nuestros clientes, esto se ver reflejado en la
capacidad de interaccin de la cadena valor y principalmente en los procesos
de ventas y el proceso de compras, asegurando este ultimo una eleccin
efectiva de los proveedores, teniendo siempre como procesos de apoyo la
gestin de las tecnologas e informacin, suministros econmicos y de
personal necesarios para el adecuado desarrollo del proceso.
El proceso operativo se inicia con los requerimientos generados por ventas,
que ser el responsable de informar a la Gerencia de Compras u Operaciones,
segn corresponda para asegurar la solicitud de los productos requeridos por
los clientes.
La interaccin adecuada de estos procesos se ver reflejada en la eleccin de
los proveedores, que suministren productos de calidad y que estos se
encuentren estandarizacin en procesos de produccin y anlisis de control de
calidad, certificando as la calidad de sus productos.
Luego de la haberse realizado la solicitud de pedidos de los productos, los
productos son almacenados, en donde se esperar a la generacin del pedido
de ventas para su posterior distribucin al cliente final.
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GRAFICO 2: INTERACCION DE LOS PROCESOS PRINCIPALES DE LA EMPRESA
ROCOPR
Elaboracion Propia
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5. PROVEEDORES
5.1 SIDER PERU
SIDERPERU es la principal empresa
siderrgica del Per. Desde hace 50 aos se
dedica a la fabricacin y comercializacin de
productos de acero de alta calidad. Es la
primera y ms grande siderrgica del pas que
ofrece al mercado nacional e internacional el
mejor acero del Per, gracias a la capacidad y
esfuerzo de cada uno de sus trabajadores.
Sus productos son requeridos por clientes de los distintos sectores
econmicos, principalmente al sector Construccin, Minero e Industrial; tanto
en el mercado local como extranjero.
SIDERPERU, cuenta con el nico complejo integrado para la fabricacin de
acero en el Per, capaz de producir acero por diferentes medios de fabricacin,
ya sea partiendo de mineral de hierro va Alto Horno-Convertidores LD o
mediante Hornos Elctricos, lo que nos permite elegir el mtodo de fabricacin
ms adecuado en funcin al material a producir.
Sus productos son fabricados bajo un estricto sistema de la calidad basado en
las normas ISO 9000, que busca asegurar y mejorar la calidad continuamente,
lo que trae un beneficio directo a los clientes.
La variedad de procesos de fabricacin que tiene SIDERPERU, posibilita
ofrecer una diversidad de productos de acero a los principales sectores de la
economa:
Sector Construccin:
Barras y Alambrn para la construccin de viviendas, edificios, etc.
Calaminas para el techado de almacenes, viviendas, etc.
Planchas Estructurales para la fabricacin de puentes, tuberas, etc.
Alcantarillas y Guardavas para la construccin de caminos y
carreteras.
Sector Minera:
Barras de Molino para la molienda de minerales.
Barras de alto carbono para la fabricacin de bolas de acero para
molienda de minerales.
Planchas Estructurales para la fabricacin de estructuras, carros
mineros, etc.
Tubo soporte de Roca.
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5. PROVEEDORES
5.1 SIDER PERU
SIDERPERU es la principal empresa
siderrgica del Per. Desde hace 50 aos se
dedica a la fabricacin y comercializacin de
productos de acero de alta calidad. Es la
primera y ms grande siderrgica del pas que
ofrece al mercado nacional e internacional el
mejor acero del Per, gracias a la capacidad y
esfuerzo de cada uno de sus trabajadores.
Sus productos son requeridos por clientes de los distintos sectores
econmicos, principalmente al sector Construccin, Minero e Industrial; tanto
en el mercado local como extranjero.
SIDERPERU, cuenta con el nico complejo integrado para la fabricacin de
acero en el Per, capaz de producir acero por diferentes medios de fabricacin,
ya sea partiendo de mineral de hierro va Alto Horno-Convertidores LD o
mediante Hornos Elctricos, lo que nos permite elegir el mtodo de fabricacin
ms adecuado en funcin al material a producir.
Sus productos son fabricados bajo un estricto sistema de la calidad basado en
las normas ISO 9000, que busca asegurar y mejorar la calidad continuamente,
lo que trae un beneficio directo a los clientes.
La variedad de procesos de fabricacin que tiene SIDERPERU, posibilita
ofrecer una diversidad de productos de acero a los principales sectores de la
economa:
Sector Construccin:
Barras y Alambrn para la construccin de viviendas, edificios, etc.
Calaminas para el techado de almacenes, viviendas, etc.
Planchas Estructurales para la fabricacin de puentes, tuberas, etc.
Alcantarillas y Guardavas para la construccin de caminos y
carreteras.
Sector Minera:
Barras de Molino para la molienda de minerales.
Barras de alto carbono para la fabricacin de bolas de acero para
molienda de minerales.
Planchas Estructurales para la fabricacin de estructuras, carros
mineros, etc.
Tubo soporte de Roca.
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5. PROVEEDORES
5.1 SIDER PERU
SIDERPERU es la principal empresa
siderrgica del Per. Desde hace 50 aos se
dedica a la fabricacin y comercializacin de
productos de acero de alta calidad. Es la
primera y ms grande siderrgica del pas que
ofrece al mercado nacional e internacional el
mejor acero del Per, gracias a la capacidad y
esfuerzo de cada uno de sus trabajadores.
Sus productos son requeridos por clientes de los distintos sectores
econmicos, principalmente al sector Construccin, Minero e Industrial; tanto
en el mercado local como extranjero.
SIDERPERU, cuenta con el nico complejo integrado para la fabricacin de
acero en el Per, capaz de producir acero por diferentes medios de fabricacin,
ya sea partiendo de mineral de hierro va Alto Horno-Convertidores LD o
mediante Hornos Elctricos, lo que nos permite elegir el mtodo de fabricacin
ms adecuado en funcin al material a producir.
Sus productos son fabricados bajo un estricto sistema de la calidad basado en
las normas ISO 9000, que busca asegurar y mejorar la calidad continuamente,
lo que trae un beneficio directo a los clientes.
La variedad de procesos de fabricacin que tiene SIDERPERU, posibilita
ofrecer una diversidad de productos de acero a los principales sectores de la
economa:
Sector Construccin:
Barras y Alambrn para la construccin de viviendas, edificios, etc.
Calaminas para el techado de almacenes, viviendas, etc.
Planchas Estructurales para la fabricacin de puentes, tuberas, etc.
Alcantarillas y Guardavas para la construccin de caminos y
carreteras.
Sector Minera:
Barras de Molino para la molienda de minerales.
Barras de alto carbono para la fabricacin de bolas de acero para
molienda de minerales.
Planchas Estructurales para la fabricacin de estructuras, carros
mineros, etc.
Tubo soporte de Roca.
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Sector Industria:
Bobinas y Planchas laminadas en Fro y Caliente para la industria
metal mecnica fabricantes de estructuras, tubos electrosoldados,
perfiles, carroceras, tanques, muebles, etc.
Bobinas y Planchas Galvanizadas para fabricar ductos de
ventilacin, perfiles, techos, etc.
Calaminas para el techado de plantas industriales, almacenes, etc.
Sector Pesca:
Planchas Navales y Estructurales para la fabricacin de naves
pesqueras.
5.2 ACEROS AREQUIPA
Corporacin Aceros Arequipa S.A., es una empresa
modelo, con capital y personal ntegramente
peruano, comprometida con el pas, que ha logrado
introducir al Per en el siglo XXI del acero,
liderando un sector altamente competitivo, con la
satisfaccin de haber conseguido una frmula
calidad-precio-servicio acorde con los niveles ms
altos de exigencia del mercado internacional.
Las diferentes Familias de productos que Corporacin Aceros Arequipa
produce son las siguientes:
Alambrones y Derivados
Barras de Construccin
Barras Lisas y Perfiles
Barras y Accesorios de Fortificacin
Herramientas y Artculos de Ferretera
Planchas Especiales
Planchas y Bobinas
Tubos
5.3 LA VIGA
Distribuye y comercializa materiales de construccin,
como ladrillos, fierro de construccin, cementos,
trefilera, concreto seco, cemento blanco, yeso, cal,
calaminas, ocre, sierras, soldaduras, waype y trapos.
5.4 CEMENTO ANDINO
Cemento Andino S.A. es una empresa industrial fundada
el 21 de abril del ao 1952 con el nombre de Per Central
S.A., razn social que se modific por la de Cemento
Andino S.A. desde el 20 de enero de 1956.
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Sector Industria:
Bobinas y Planchas laminadas en Fro y Caliente para la industria
metal mecnica fabricantes de estructuras, tubos electrosoldados,
perfiles, carroceras, tanques, muebles, etc.
Bobinas y Planchas Galvanizadas para fabricar ductos de
ventilacin, perfiles, techos, etc.
Calaminas para el techado de plantas industriales, almacenes, etc.
Sector Pesca:
Planchas Navales y Estructurales para la fabricacin de naves
pesqueras.
5.2 ACEROS AREQUIPA
Corporacin Aceros Arequipa S.A., es una empresa
modelo, con capital y personal ntegramente
peruano, comprometida con el pas, que ha logrado
introducir al Per en el siglo XXI del acero,
liderando un sector altamente competitivo, con la
satisfaccin de haber conseguido una frmula
calidad-precio-servicio acorde con los niveles ms
altos de exigencia del mercado internacional.
Las diferentes Familias de productos que Corporacin Aceros Arequipa
produce son las siguientes:
Alambrones y Derivados
Barras de Construccin
Barras Lisas y Perfiles
Barras y Accesorios de Fortificacin
Herramientas y Artculos de Ferretera
Planchas Especiales
Planchas y Bobinas
Tubos
5.3 LA VIGA
Distribuye y comercializa materiales de construccin,
como ladrillos, fierro de construccin, cementos,
trefilera, concreto seco, cemento blanco, yeso, cal,
calaminas, ocre, sierras, soldaduras, waype y trapos.
5.4 CEMENTO ANDINO
Cemento Andino S.A. es una empresa industrial fundada
el 21 de abril del ao 1952 con el nombre de Per Central
S.A., razn social que se modific por la de Cemento
Andino S.A. desde el 20 de enero de 1956.
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Sector Industria:
Bobinas y Planchas laminadas en Fro y Caliente para la industria
metal mecnica fabricantes de estructuras, tubos electrosoldados,
perfiles, carroceras, tanques, muebles, etc.
Bobinas y Planchas Galvanizadas para fabricar ductos de
ventilacin, perfiles, techos, etc.
Calaminas para el techado de plantas industriales, almacenes, etc.
Sector Pesca:
Planchas Navales y Estructurales para la fabricacin de naves
pesqueras.
5.2 ACEROS AREQUIPA
Corporacin Aceros Arequipa S.A., es una empresa
modelo, con capital y personal ntegramente
peruano, comprometida con el pas, que ha logrado
introducir al Per en el siglo XXI del acero,
liderando un sector altamente competitivo, con la
satisfaccin de haber conseguido una frmula
calidad-precio-servicio acorde con los niveles ms
altos de exigencia del mercado internacional.
Las diferentes Familias de productos que Corporacin Aceros Arequipa
produce son las siguientes:
Alambrones y Derivados
Barras de Construccin
Barras Lisas y Perfiles
Barras y Accesorios de Fortificacin
Herramientas y Artculos de Ferretera
Planchas Especiales
Planchas y Bobinas
Tubos
5.3 LA VIGA
Distribuye y comercializa materiales de construccin,
como ladrillos, fierro de construccin, cementos,
trefilera, concreto seco, cemento blanco, yeso, cal,
calaminas, ocre, sierras, soldaduras, waype y trapos.
5.4 CEMENTO ANDINO
Cemento Andino S.A. es una empresa industrial fundada
el 21 de abril del ao 1952 con el nombre de Per Central
S.A., razn social que se modific por la de Cemento
Andino S.A. desde el 20 de enero de 1956.
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En abril de 1956, se inici la construccin de la fbrica original de cemento y
entr en operacin el 01 de Julio de 1958 con una capacidad instalada de
85,000 TM anuales.
En el segundo semestre del ao 1997, se inici la ejecucin del proyecto de
Modernizacin y Ampliacin de la lnea del Horno N 2, la que se puso en
operacin desde en Enero del ao 2,000, elevndose la capacidad instalada
anual a 1050,000 toneladas de clinker y 1080,000 TM de cemento. Desde el
ao 2008 la capacidad instalada prctica es de 1180,000 TM de clinker y
1500,000 TM de cemento.
La empresa aspira a que sus productos estn siempre identificados por la
excelencia de la calidad como requisito para ganar y mantener la marcada
preferencia de los clientes, utilizando tecnologa moderna en armona con el
medio ambiente, lo cual redundar en beneficio de los accionistas, sus
trabajadores y la sociedad
Los productos que ofrece son:
Portland Tipo I
Portland Tipo I (PM
Portland Tipo II
Portland Tipo V
5.5 CEMENTOS LIMA
Cementos Lima S.A. produce las siguientes variedades de cemento:
Cemento Portland Tipo I (Cemento Sol)
Cemento Portland Tipo I-BA
Cemento Puzolnico Tipo IP ( Supecemento ATLAS)
Cemento Portland Tipo II-BA
Cemento Portland Tipo V-BA
Clnker Tipo I
Clnker Tipo I-BA
Clnker Tipo II-B
Clnker Tipo V-BA
Adems Cementos Lima se dedica a la prestacin de servicios portuarios.
6. PRINCIPALES PRODUCTOS
Andino Portland Tipo 1
Este cemento est destinado al uso comn y corriente en construcciones de
concreto y trabajos de albailera. Su uso est recomendado en todas aquellas
obras en las cuales no se requieren caractersticas y/o especificaciones de
otros tipos especiales de cemento. Este cemento se recomienda para la
construccin de estructuras de edificios, estructuras industriales, viviendas
unifamiliares, conjuntos habitacionales, y todas aquellas obras que se
13
construyan sobre terrenos con exposicin menor de 150 p.p.m. de sulfato
soluble en agua.
Andino Portland Tipo 1 (PM)
Este cemento est destinado a construcciones generales de concreto y cuando
as sea especificado por el constructor, este cemento puede ser usado en
obras que requieran una moderada resistencia a sulfatos. Este cemento
Hidrulico producido mediante la molienda conjunta de clinker, puzolana y
yeso, en el .cual la puzolana esta presente en no ms del 15% en la masa del
cemento portland puzolanico.
Andino Portland Tipo 2
Este cemento est destinado a obras de concreto en general, principalmente
donde se requiera una resistencia moderada a la accin de los sulfatos
alcalinos (Tipo MS) y/o cuando se requiera un moderado calor hidratacin (Tipo
MH). Se recomienda para estructuras de edificios, estructuras industriales,
puentes, obras portuarias, tuberas de concreto, perforaciones, y todas aquellas
obras que requieren soportar la accin moderada de los suelos cidos y/o
aguas subterrneas.
Andino Portland Tipo 5
Este cemento esta destinado a obras, es un cemento especial que adems de
reunir las cualidades del Cemento Portland tipo II, es usado donde se requiera
una elevada resistencia a la accin concentrada de los sulfatos .Se recomienda
su uso en estructuras de canales, alcantarillas, tneles y sifones con suelos y
aguas que contengan alta concentracin de sulfatos, as como de obras
portuarias que estn permanentemente expuestas a la accin de las aguas
marinas.
Cemento Sol Tipo 1
Su uso es para las construcciones en general y de gran envergadura cuando
caractersticas especiales no sean requeridas o no se especifique otro tipo de
cemento. El acelerado desarrollo de sus resistencias iniciales permite un menor
tiempo de desencofrado. Pre-fabricados de hormign. Fabricacin de bloques,
tubos para acueducto y alcantarillado, terrazos, adoquines. Mortero para el
asentado de ladrillos, tarrajeos, enchapes de maylicas y otros materiales.
Supercemento Atlas
Macizos de hormign en grandes masas. Para cimentaciones de todo terreno,
aplicable a suelos salitrosos por presentar un mejor comportamiento que el
Cemento Prtland a estos tipos de terrenos. Obras martimas. Obras sanitarias.
Albailera (fbrica de ladrillos y mampostera) Sellados. Baldosines
hidrulicos. Pre-fabricados curados por tratamientos trmicos. Mortero para
el asentamiento de ladrillos, tarrajeos, enchapes de maylicas y otros
materiales. Fabricacin de bloques, tubos para acueducto y alcantarillado,
terrazos, adoquines, etc.
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Barras de Construccin
Las barras de construccin son usadas como refuerzo en elementos de
concreto armado. Entre sus aplicaciones tenemos: columnas, vigas, losas,
tanques de agua, viviendas, edificios, puentes, etc. El acero utilizado en la
fabricacin de barras de construccin es producido va Alto horno -
Convertidor LD, a partir de mineral de hierro, lo que le otorga mayor
ductilidad y aptitud para el doblado en obra.
Alambrn
Se usa en la industria de la construccin para amarres de acero en vigas y
columnas.
Barras Lisas y Perfiles
Se usa en la industria para la fabricacin de diversos productos y estructuras.
Planchas Zincadas
En el techado de casas, almacenes, plantas industriales, etc.
Barras de Construccin
Las barras de construccin son usadas como refuerzo en elementos de
concreto armado. Entre sus aplicaciones tenemos: columnas, vigas, losas,
tanques de agua, viviendas, edificios, puentes, etc. El acero utilizado en la
fabricacin de barras de construccin es producido va Alto horno - Convertidor
LD, a partir de mineral de hierro, lo que le otorga mayor ductilidad y aptitud
para el doblado en obra.
Alambrn
Se usa en la industria de la construccin para amarres de acero en vigas y
columnas.
Barras Lisas y Perfiles
Se usa en la industria para la fabricacin de diversos productos y estructuras.
Planchas Zincadas
En el techado de casas, almacenes, plantas industriales, etc.
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7. PRINCIPALES CLIENTES
Perfil de la Demanda
Clasificacin de los Clientes en Service Prorecove
Clasificacin de Clientes 2008
Clasificacin de Clientes 2009
CATEGORIA N MONTO EN
SOLES/ N
DIAMANTE 69 30.787
PLATINUM 65 7.721.
ORO 170 7.245.
ZAFIRO 463 2.588.
TOTAL
CLIENTES
767 48.344.
CATEGORIA N MONTO EN
SOLES/N
DIAMANTE 45 28.549.
PLATINUM 49 7.106.
ORO 133 6.720.
ZAFIRO 415 2.468.
TOTAL
CLIENTES
642 44.844.
13
7. PRINCIPALES CLIENTES
Perfil de la Demanda
Clasificacin de los Clientes en Service Prorecove
Clasificacin de Clientes 2008
Clasificacin de Clientes 2009
CATEGORIA N MONTO EN
SOLES/ N
DIAMANTE 69 30.787
PLATINUM 65 7.721.
ORO 170 7.245.
ZAFIRO 463 2.588.
TOTAL
CLIENTES
767 48.344.
CATEGORIA N MONTO EN
SOLES/N
DIAMANTE 45 28.549.
PLATINUM 49 7.106.
ORO 133 6.720.
ZAFIRO 415 2.468.
TOTAL
CLIENTES
642 44.844.
13
7. PRINCIPALES CLIENTES
Perfil de la Demanda
Clasificacin de los Clientes en Service Prorecove
Clasificacin de Clientes 2008
Clasificacin de Clientes 2009
CATEGORIA N MONTO EN
SOLES/ N
DIAMANTE 69 30.787
PLATINUM 65 7.721.
ORO 170 7.245.
ZAFIRO 463 2.588.
TOTAL
CLIENTES
767 48.344.
CATEGORIA N MONTO EN
SOLES/N
DIAMANTE 45 28.549.
PLATINUM 49 7.106.
ORO 133 6.720.
ZAFIRO 415 2.468.
TOTAL
CLIENTES
642 44.844.
16
PRINCIPALES CLIENTES: 20 EMPRESAS
En ventas al por mayor los clientes se segmentan en cuatro:
Lista de Clientes:
INMOBILIARIAS / CONSTRUCTORAS:10 EMPRESAS
MAYORISTAS: 26
INSTITUCIONALES: 5 INSTITUCIONES
PROYECTOS : 20 PROYECTOS
ulAMAn1L
M
|
|
|
o
n
e
s

d
e

S
]
.
Ingresos por Categor|as de C||entes 2008
16
PRINCIPALES CLIENTES: 20 EMPRESAS
En ventas al por mayor los clientes se segmentan en cuatro:
Lista de Clientes:
INMOBILIARIAS / CONSTRUCTORAS:10 EMPRESAS
MAYORISTAS: 26
INSTITUCIONALES: 5 INSTITUCIONES
PROYECTOS : 20 PROYECTOS
LA1lnuM C8C ZAll8C
Ingresos por Categor|as de C||entes 2008
16
PRINCIPALES CLIENTES: 20 EMPRESAS
En ventas al por mayor los clientes se segmentan en cuatro:
Lista de Clientes:
INMOBILIARIAS / CONSTRUCTORAS:10 EMPRESAS
MAYORISTAS: 26
INSTITUCIONALES: 5 INSTITUCIONES
PROYECTOS : 20 PROYECTOS
ZAll8C
Ingresos por Categor|as de C||entes 2008
17
SIETE ELEMENTOS
PROCESO ENTRADAS SALIDAS ACTIVIDADES CONTROLES OPERACIN
/METODO
RECURSOS INDICADOR DE PERFORMANCE
NOMBRE DEL
INDICADOR
MEDICIN META
VENTAS
AL POR
MAYOR
PEDIDODEL
CLIENTE
ORDEN
DE
PEDIDO
PEDIDO
DE
CLIENTE
FIRME
VERIFICA DE
LINEA DE
CREDITOO
MEDIODE PAGO
NUMERODE
CONSULTAS (0-
50)
PROCEDIMIEN
TODE
CREDITO
2 VENDEDORAS-
2TELEFONOS IP-
2 PC EQUIPADAS
INTEGRALMENTE
N DE
ENTREGAS
RETRASADAS
DE ATENCIN
A LA SEMANA
(N DE
ENTREGAS
RETRASADAS
ATENCION A LA
SEMANA)*100
(ENTREGAS
TOTALES A LA
SEMANA)
25%
INFORMACION
DE CREDITOS,
ETC.
NEGOCIACION
DEL PEDIDO
NUMERODE
NEGOCIACIONES
EFECTIVAS
(0-50)
INSTRUCTIVO
DE
NEGOCIACION
2 VENDEDORAS-
2TELEFONOS IP-
2 PC EQUIPADAS
INTEGRALMENTE
COORDINACIN
DE FECHA Y
RANGO
HORARIODE
ENTREGA
RANGODE
TIEMPO
GUIA DE
EJECUCION
DE LA TABLA
DE RANGODE
TIEMPO
2 VENDEDORAS-
2TELEFONOS IP-
2 PC EQUIPADAS
INTEGRALMENTE
CIERRE DE
VENTA
NUMERODE
CIERRES (0-50)
INSTRUCTIVO
DE CIERRE
2 VENDEDORAS-
2TELEFONOS IP-
2 PC EQUIPADAS
INTEGRALMENTE
ALIMENTAR EL
SISTEMA EN
ESTADOS
REGISTRODE
LOS ESTADOS
DE PEDIDOS en
gestor
GUIA DE
INGRESODE
INFORMACION
AL GESTOR
2 VENDEDORAS-
2TELEFONOS IP-
2 PC EQUIPADAS
INTEGRALMENTE
18
8. ANLISIS FODA, COMO BASE PARA LA IMPLEMENTACIN DE UN SGC.
MATRIZ FODA
SERVICE PRORECOVE S.A.
OPORTUNIDADES (O) AMENAZAS (A)
(O1) Ampliacin de la lnea de productos de la empresa.
(A1) Competencia de empresas en la industria por
Acuerdos Vigentes TLCs y en el mercado actual.
(O2) Empleo de las tecnologas de internet y del comercio
electrnico.
(A2) Alto grado de rivalidad, barreras de entrada frgiles.
(O3) Alianzas estratgicas con inmobiliarias- proyectos y
vender al Estado.
(A3) Insuficiencia de capital para cubrir la demanda
potencial.
FORTALEZA (F) Estrategias - FO Estrategias - FA
(F1) Experiencia y conocimiento del sector.
(F1-O1) Aprovechar el conocimiento obtenido para
identificar sus nuevos productos y crecer en el mercado.
(F1-A1) Aprovechar nuestra experiencia y conocimiento
del sector para diferenciarnos.
(F2) Liderazgo gerencial, asegura sostenibilidad
empresarial y beneficios para todos los principales
grupos de inters.
(F2-O2) Aprovechar el buen manejo de la Gerencia para
la implementacin nuevas tecnologas.
(F2-A2) Aprovechar competencia de la Gerencia anular
esas barreras y rivalidades.
(F3) Conocimiento del cliente y el mercado.
(F3-O3) Aprovechar la capacidad conocimiento del
mercado para realizar contratos con proyecto y con el
Estado.
(F2-A2) Aprovechar nuestro actual mercado y satisfacerlo
al mximo, ya que cuando se tenga disponibilidad
financiera se podr cubrir a todo el mercado.
DEBILIDADES (D) Estrategias - DO Estrategias - DA
(D1) Brecha en la TI (carece de un sistema que
soporte a sus procesos de negocio y toma de
decisiones).
(O2-D1) Aprovechar la amplia lnea de productos y
promover que se implementen la TI para el crecimiento de
la empresa.
(D2-A3) Implementar el TI para nivelarse con las
herramientas que tienen la competencia.
(D2) Carece de un modelo de gestin que se oriente
a resultados y que tenga capacidad de despliegue.
(O3-D2) Contando con el inters de efectuar alianzas con
inmobiliarias y el Estado tendrn que implementar el
modelo de Gestin que carece.
(D2-A1) Aprovechar que carecen de un modelo de
Gestin para solicitar un prstamo financiero que
respalde que al implementarlo podrn generar ms
ingresos
19
9. ALCANCE DEL SGC
9.1 Definicin del Alcance del SGC (para ISO 9001)
El alcance para el Sistema de Gestin Integrado de Gestin de RECOPR basa
en los lineamientos de la Norma de Gestin de Calidad ISO 9001:2008.
El alcance del Sistema de Gestin no excluye ninguno de los puntos
contemplados en la norma.
Para ISO 9001:2008
Los procesos que agregan valor a la comercializacin de materiales de
construccin: Proceso de ventas (donde se establece el contacto con el cliente
al entregarle los productos), de compras (donde se realizan las operaciones
para obtener los productos de mejor calidad), de almacenamiento (donde se
realizan las operaciones para conservar los productos a un bajo costo) y de
distribucin (donde se llevan los productos a los diferentes clientes en tiempos
programados).
20
10.ESTRUCTURACIN DELA DOCUMENTACIN
10.1 LISTA MAESTRA DE REGISTROS
LISTA MAESTRA DE REGISTROS
N CODIGO
Tipo de
Documento
NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSION
FECHA DE
EMISION
RESPONSABLE DE
RETENCION
TIEMPODE
RETENCION
DISPOSICION FINAL
1 SGC-R-01 REGISTRO
Registro de Distribucin de
Documentos
GERENCIAGENERAL
2 SGC-R-02 REGISTRO
Lista Maestra de Documentos
Internos
GERENCIA GENERAL
3 SGC-R-03 REGISTRO
Lista Maestra de Documentos
Externos
GERENCIA GENERAL
4 SGC-R-04 REGISTRO Lista Maestra de Registros GERENCIA GENERAL
5 SGC-R-05 REGISTRO
Acta de Reunin de las
Revisiones por la Direccin
GERENCIA GENERAL
6 SGC-R-06 REGISTRO
Educacin, formacin, habilidades
y experiencia
GERENCIA DE RRHH
7 SGC-R-07 REGISTRO
Resultados de la revisin de los
requisitos relacionados con el
producto y de las acciones
originadas por la misma
GERENCIA DE LOGISTICA
8 SGC-R-08 REGISTRO
Resultados de las evaluaciones
del proveedor y de cualquier
accin necesaria que se derive de
las mismas
COMPRAS
8LCC8
21
9 SGC-R-09 REGISTRO
Cualquier bien que sea propiedad
del clienteque se pierda, deteriore
o que, de algn otro modo, se
considere inadecuado para su uso
GERENCIA DE VENTAS
10 SGC-R-10 REGISTRO
La base utilizada para la
calibracin o la verificacin del
equipo de medicin cuando no
existenpatrones de medicin
nacionales o internacionales
GERENCIA GENERAL
11 SGC-R-11 REGISTRO
Validez de los resultados de las
mediciones anteriores cuando se
detecte que el equipo de medicin
no est conforme con los
requisitos
RAD
13 SGC-R-12 REGISTRO
Resultados de laauditorainterna
y de las actividades de
seguimiento
GERENCIA GENERAL
14 SGC-R-13 REGISTRO
Identificacin de la(s) persona(s)
responsable(s) de la liberacin del
producto
GERENCIA DE VENTAS
15 SGC-R-14 REGISTRO
Naturaleza de las no
conformidades del producto y de
cualquier accin tomada
posteriormente, incluyendo las
concesiones que se hayan
obtenido
Resultados de la accin correctiva
Resultados de la accin
preventiva
RAD
22
10.2 LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS
CDIGO SGC-R-002
VERSIN 1
FECHA 04.02.2012
N Cdigo Tipo de Documento Nombre del Documento Elaborado Por: Revisado Por:
Aprobado
Por
Fecha
de
Emisin
N de
versin
DISTRIBUCIN
# de copias
controladas
Manuales
1 SGC-M-01 MANUAL MANUAL DE LA CALIDAD SGC RAD Comit SGC
Gerencia
General
1
G General, RAD, Ventas, G Logstica, G
Adm. y Finanzas
2 ADM-M-02 MANUAL MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES Jefe Dpto. RRHH Gerente RRHH
Gerencia
General
1
G General, RAD, Ventas, G Logstica, G
Adm. y Finanzas
Procedimientos
1 SGC-P-001 PROCEDIMIENTO
Control de Documentos y Registros del Sistema
Integrado de Gestin
RAD Comit SGC
Gerencia
General
1
G General, RAD, Ventas, G Logstica, G
Adm. y Finanzas
2 SGC-P-002 PROCEDIMIENTO Procedimiento de Direccin Estratgica RAD Comit SGC
Gerencia
General
1
G General, RAD, Ventas, G Logstica, G
Adm. y Finanzas
3 SGC-P-003 PROCEDIMIENTO Procedimiento de Revisin de la Direccin RAD Comit SGC
Gerencia
General
1
G General, RAD, Ventas, G Logstica, G
Adm. y Finanzas
4 SGC-P-005 PROCEDIMIENTO Procedimientos de Mercadeo GERENCIA VENTAS Comit SGC
Gerencia
General
1
G General, RAD, Ventas, G Adm. y
Finanzas
5 SGC-P-006 PROCEDIMIENTO Procedimiento de Compras COMPRAS Comit SGC
Gerencia
General
1
G General, RAD, Ventas, G Logstica, G
Adm. y Finanzas
6 SGC-P-007 PROCEDIMIENTO Procedimiento de Facturacin CONTABILIDAD Comit SGC
Gerencia
General
1
G General, RAD, Ventas, G Logstica, G
Adm. y Finanzas
7 SGC-P-008 PROCEDIMIENTO Procedimiento de Logstica
GERENCIA DE
LOGISTICA
Comit SGC
Gerencia
General
1
G General, RAD, Ventas, G Logstica, G
Adm. y Finanzas
8 SGC-P-009 PROCEDIMIENTO Procedimiento de Gestin Humana Jefe Dpto. RRHH
Gerente
Administracin
Gerencia
General
1
G General, RAD, Ventas, G Logstica, G
Adm. y Finanzas
9 SGC-P-010 PROCEDIMIENTO Procedimiento de Infraestructura SOPORTE Y SISTEMAS Comit SGC
Gerencia
General
1
G General, RAD, Ventas, G Logstica, G
Adm. y Finanzas
10 SGC-P-011 PROCEDIMIENTO Procedimiento de Ventas GERENCIA VENTAS Comit SGC
Gerencia
General
1
G General, RAD, Ventas, G Logstica, G
Adm. y Finanzas
11 SGC-P-012 PROCEDIMIENTO Procedimiento de Recursos Financieros G ADM Y FINANZAS Comit SGC
Gerencia
General
1
G General, RAD, Ventas, G Logstica, G
Adm. y Finanzas
8LCC8
23
12 SGC-P-013 PROCEDIMIENTO
Procedimiento de Acciones
Preventivas/Correctivas
RAD Comit SGC
Gerencia
General
1
G General, RAD, Ventas, G Logstica, G
Adm. y Finanzas
13 SGC-P-014 PROCEDIMIENTO Procedimiento de Auditoras Internas RAD Comit SGC
Gerencia
General
1
G General, RAD, Ventas, G Logstica, G
Adm. y Finanzas
14 SGC-P-015 PROCEDIMIENTO Procedimiento de Comunicacin interna y externa RAD Comit SGC
Gerencia
General
1
G General, RAD, Ventas, G Logstica, G
Adm. y Finanzas
15 SGC-P-016 PROCEDIMIENTO Procedimiento para Flujo de Documentos RAD Comit SGC
Gerencia
General
1
G General, RAD, Ventas, G Logstica, G
Adm. y Finanzas
16 SGC-P-017 PROCEDIMIENTO Procedimiento de Productos No Conforme
GERENCIA DE
LOGISTICA
Comit SGC
Gerencia
General
1
G General, RAD, Ventas, G Logstica, G
Adm. y Finanzas
17 SGC-P-021 PROCEDIMIENTO Procedimiento de Rentas G ADM Y FINANZAS Comit SGC
Gerencia
General
1
G General, RAD, Ventas, G Logstica, G
Adm. y Finanzas
18 SGC-P-023 PROCEDIMIENTO Procedimiento de Gestin de Residuos RAD Comit SGC
Gerencia
General
1
G General, RAD, Ventas, G Logstica, G
Adm. y Finanzas
19 SGC-P-024 PROCEDIMIENTO
Procedimiento de Identificacin y Evaluacin de
Riesgos de Calidad
RAD Comit SGC
Gerencia
General
1
G General, RAD, Ventas, G Logstica, G
Adm. y Finanzas
20 SGC-P-027 PROCEDIMIENTO
Procedimiento de Identificacin, Acceso y
Evaluacin de Cumplimiento de Requisitos Legales
y Otros Requisitos
RAD Comit SGC
Gerencia
General
1
G General, RAD, Ventas, G Logstica, G
Adm. y Finanzas
21 SGC-P-030 PROCEDIMIENTO Procedimiento de Identificacin y Trazabilidad RAD Comit SGC
Gerencia
General
1
G General, RAD, Ventas, G Logstica, G
Adm. y Finanzas
22 SGC-P-031 PROCEDIMIENTO Procedimiento de Quejas y/o Reclamos RAD Comit SGC
Gerencia
General
1
G General, RAD, Ventas, G Logstica, G
Adm. y Finanzas
23 SGC-P-033 PROCEDIMIENTO
Procedimiento Formacin, Competencia y Toma de
Conciencia
Jefe Dpto. RRHH Gerente Adm.
Gerencia
General
1
G General, RAD, Ventas, G Logstica, G
Adm. y Finanzas
24 SGC-P-035 PROCEDIMIENTO
Procedimiento de Seleccin, Evaluacin de
Proveedores
COMPRAS Comit SGC
Gerencia
General
1
G General, RAD, Ventas, G Logstica, G
Adm. y Finanzas
Planes
1 SGC-PL-002 PLAN Plan Integrado de Calidad RAD Comit SGC
Gerencia
General
1
G General, RAD, Ventas, G Logstica, G
Adm. y Finanzas
24
2 SGC-PL-003 PLAN Comunicacin para la Implementacin RAD
Gerencia
General
Gerencia
General
1
G General, RAD, Ventas, G Logstica, G
Adm. y Finanzas
3 SGC-PL-004 PLAN Plan de Capacitacin RAD
Gerencia
General
Gerencia
General
1
G General, RAD, Ventas, G Logstica, G
Adm. y Finanzas
4 SGC-PL-005 PLAN Plan de Auditoria Interna RAD
Gerencia
General
Gerencia
General
1
G General, RAD, Ventas, G Logstica, G
Adm. y Finanzas
5 SGC-PL-006 PLAN Plan de control de suministros Jefe Dpto. G Logstica
Gerencia
General
1
G General, RAD, Ventas, G Logstica, G
Adm. y Finanzas
6 SGC-PL-007 PLAN Plan para el control en la entrega de productos
GERENCIA DE
LOGISTICA
Comit SIG
Gerencia
General
1
G General, RAD, Ventas, G Logstica, G
Adm. y Finanzas
7 SGC-PL-008 PLAN Plan de Mantenimiento de equipos SOPORTE Y SISTEMAS Comit SGC
Gerencia
General
1
G General, RAD, Ventas, G Logstica, G
Adm. y Finanzas
8 SGC-PL-009 PLAN Plan de Calibracin de instrumentos de medicin RAD Comit SGC
Gerencia
General
1
G General, RAD, Ventas, G Logstica, G
Adm. y Finanzas
9 SGC-PL-010 PLAN Plan de Gestin de productos no conformes
GERENCIA DE
LOGISTICA
Comit SIG
Gerencia
General
1
G General, RAD, Ventas, G Logstica, G
Adm. y Finanzas
Programas
1 SGC-PR-03 PROGRAMA Gestin de Calidad RAD Comit SGC
Gerencia
General
1
G General, RAD, Ventas, G Logstica, G
Adm. y Finanzas
2 SGC-PR-04 PROGRAMA Programa Anual de Auditoria GERENTE GENERAL Comit SGC
Gerencia
General
1
G General, RAD, Ventas, G Logstica, G
Adm. y Finanzas
Instructivos
1 SGC-I-01 INSTRUCTIVO Uso de Equipos de Proteccin Personal Jefe Dpto. RRHH Comit SGC
Gerencia
General
1 Todas las gerencias y departamentos
2 SGC-I-02 INSTRUCTIVO Mantenimiento de Pozo a Tierra SOPORTE Y SISTEMAS Comit SGC
Gerencia
General
1 SOPORTE Y SISTEMAS
3 SGC-I-03 INSTRUCTIVO Realizacin de Trabajos de Riesgos Elctrico SOPORTE Y SISTEMAS Comit SGC
Gerencia
General
1 SOPORTE Y SISTEMAS
4 SGC-I-04 INSTRUCTIVO Primeros Auxilios Jefe Dpto. RRHH Comit SGC
Gerencia
General
1 Todas las gerencias y departamentos
5 SGC-I-05 INSTRUCTIVO Uso de Extintores Jefe Dpto. RRHH Comit SGC
Gerencia
General
1 Todas las gerencias y departamentos
23
10.3 LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS EXTERNOS
N CODIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO FECHA DE
EMISION
rea
responsable de
Resguardarlo
1 SGC-D-01 Rgimen Laboral Peruano. Regula la relacin laboral entre empleadores y
trabajadores en Per.
GERENCIA
GENERAL
2 SGC-D-02 Estatuto Tributario. Regula el sistema de impuestos en el territorio peruano GERENCIA
GENERAL
3 SGC-D-03 LEY N 27314, Ley General de Residuos Slidos GERENCIA
GENERAL
4 SGC-D-04 NTC ISO 9000 GERENCIA
GENERAL
5 SGC-D-05 NTC ISO 9001 GERENCIA
GENERAL
6 SGC-D-06 NTC ISO 9004 GERENCIA
GENERAL
7 SGC-D-07 NTC ISO 10005 GERENCIA
GENERAL
8 SGC-D-08 NTC ISO 14000 GERENCIA
GENERAL
9 SGC-D-09 NTC ISO 18000 GERENCIA
GENERAL
La normalizacin del cemento se lleva a cabo por el Comit Tcnico Permanente de Normalizacin de Cementos y Cales, cuya gestin tiene a
su cargo la Asociacin de Productores de Cemento - ASOCEM quien ejerce la secretara tcnica.
26
11. PLANIFICACION DEL SGC
PLANIFICACIN DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DE GESTIN 2012 (1)
POLITICA DE CALIDAD: RECOPR es una empresa que se dedica a la venta y comercializacin de materiales de construccin., Conscientes de nuestra
responsabilidad con la calidad, nos comprometemos a satisfacer las necesidades y la mejora continua a de nuestros clientes entregando
Mejorar el
desempeo
del Sistema
de Gestin de
Calidad
> 90%
de
cumpli
miento
de los
progra
mas de
Calidad
% de
cumplimiento
de los
programas de
Calidad
Mensual
Programas y
planes de Calidad
> =90 %
de
cumplimient
o de lo
programado
% de
cumplimiento
de los planes
y programas
Coordinador
SIG,
Supervisor
Jefe de
Mantenimiento
Gastos
administ
rativos
Ene-
Dic
2012
Programa de
auditoras internas
del SIG
> =2
auditoras
internas al
ao
Numero de
auditoras
internas al
ao
Coordinador
SGC
Capacita
cin de
auditore
s
internos
Mar
2012 y
Set
2012
Programa de
cumplimiento de la
legislacin
aplicable y otros
requisitos que
suscriba la
empresa
100%
anual
% de
Cumplimient
o de la
legislacin
aplicable y
otros
requisitos
que suscriba
la empresa
Coordinador
SGC, Asesor
legal
Asesor
legal de
la
empresa
Ene
2012 -
Dic
2012
Programa de
mantenimiento y
calibracin de
equipos
100% de
equipos
calibrados
y
mantenidos
% de
equipos a
calibrar y
mantener
Jefe de I + D y
desarrollo,
Supervisor
planta
Servicio
s de
calibraci
ones y
manteni
mientos
Ene -
Dic
2012
27
PLANIFICACIN DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DE GESTIN 2012 (1)
POLITICA DE CALIDAD: RECOPR es una empresa que se dedica a la venta y comercializacin de materiales de construccin., Conscientes de nuestra
responsabilidad con la calidad, nos comprometemos a satisfacer las necesidades y la mejora continua a de nuestros clientes entregando
Mejorar las
competencia
y
participacin
de los
colaboradores
en relacin a
las
actividades
del Sistema
de Gestin
de Calidad
100%
del
cumpli
miento
de las
activida
des
progra
madas
% de eficacia
de las
actividades
programadas
Mensual
Participacin y
consulta interna
90% de las
actividades
programad
as
% de
actividades
programadas
Jefe de
Personal,
Coordinador
SGC
Medios
de
comunica
cin
interna
Ene-
Dic
2012
Capacitacin en
temas vinculados a
Calidad
95% de las
actividades
programad
as
% de
actividades
programadas
Jefe de
Personal,
Coordinador
SGC
Servicio
de
capacitaci
n
externa
Ene-
Dic
2012
Preparacin y
respuesta ante
emergencias
2
simulacros
al ao
Numero de
simulacros al
ao
Coordinador
SIG
Servicio
de
capacitaci
n
externa
Feb
2012 y
Set
2012
Mejorar el
bienestar de
los
colaboradores
de la empresa
100%
del
cumpli
miento
de las
activida
des
progra
madas
% de
cumplimiento
de las
actividades
programadas
Mensual
Realizar jornadas
de prevencin y
promocin de la
salud
90% de las
actividades
programad
as
% de
actividades
programadas
Coordinador
SIG, Asistenta
Social
Servicios
de
actividad
es
sociales y
recreativa
s
Ene-
Dic
2012
Actividades
motivacionales y
de concientizacin
a los trabajadores
90% de las
actividades
programad
as
% de
actividades
programadas
Coordinador
SIG, Jefe de
Personal
Medios
de
comunic
acin
interna
Ene-
Dic
2012
Aumentar la
satisfaccin
del cliente
> =
2% ms
que el
ao
anterior
ndice de
satisfaccin del
cliente
Mensual
Disminuir el tiempo
total de distribucin
5% de
reduccin
respecto al
tiempo del
ao
% de
reduccin
del tiempo
de
distribucin
Coordinador
SIG,
Supervisor
Jefe de
Mantenimiento
Mejoras
tecnolgi
cas
Ene-
Dic
2010
28
PLANIFICACIN DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DE GESTIN 2012 (1)
POLITICA DE CALIDAD: RECOPR es una empresa que se dedica a la venta y comercializacin de materiales de construccin., Conscientes de nuestra
responsabilidad con la calidad, nos comprometemos a satisfacer las necesidades y la mejora continua a de nuestros clientes entregando
pasado
Reducir el tiempo
de respuesta a los
reclamos y
consultas
5%
respecto al
ao
pasado
Nmero de
reclamos y
consultas /
Nmero de
trabajos
realizados
Jefe de Planta,
Supervisor de
Almacn y
Coordinador
SGC
Gastos
administ
rativos
Ene-
Dic
2012
Contribuir al
desarrollo y
mejora de
nuestros
contratistas,
proveedores y
comunidad
mediante una
adecuada
gestin de la
Calidad,
(clientes,
proveedores,
contratistas,
vecinos y
entidades
reguladoras)
> =
10%
anual
Resultado
promedio de la
evaluacin de
la percepcin
de la
comunidad
Mensual
Programas
ambientales en la
comunidad
90% de las
actividades
programad
as
% de
actividades
programadas
Representante
de la direccin,
Coordinador
SGC
Inversi
n en
program
as
sociales
y
ambient
ales
Ene-
Dic
2012
Auditorias
peridicas a las
empresas
contratistas y
proveedoras
> = 2
auditoras a
contratistas
y
proveedores
Numero de
auditoras a
contratistas y
proveedores
Coordinador
SGC, Jefe de
Compras, Jefe
de
Mantenimiento
Gastos
administ
rativos
Mar
2012 y
Oct
2012
29
12. PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL SIG
PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL SGC
ACTIVIDADES
RESPONSA
BLE
ENTREGA
BLES
PLAZO DE
EJECUCION
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9
JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
FASE 1: EVALUACION PRELIMINAR
Induccin a la Alta
Direccin
Consultor
Externo
--- 1 Semana
Levantamiento de
informacin de
RECOPR
Comit Gua
del SGC
--- 1 Semana
Determinacin de
los procesos
principales
Comit Gua
del SGC
Mapa de
Procesos
Desarrollados
1 Semana
Levantamiento de
Informacin en
campo
Comit Gua
del SGC
--- 2 Semanas
Realizar el
Diagnstico
preliminar de la
empresa
Coordinador del
Proyecto
Informe de
Diagnostico de
la empresa
1 Semana
Determinacin de
actividades del
proceso de
implementacin
del SGC
Coordinador
del Proyecto
Programa
de
Implementa
cin del GC
1 Semana
8LCC8
30
Comunicar a los
empleados de la
organizacin, la
decisinde
implementar el
SGC(Significado
de sus
actividades y
como impactan,
relacin de su
trabajo vs
resultados)
Gerente
General
Registro de
Comunicaci
n
1 Semana
FASE 2: CAPACITACION
Charla:
Interpretacin de
las Normas ISO
9001, ISO19011
Coordinador
del Proyecto
Registro de
Asistencia y
Evaluacione
s del
Personal
2 Semanas
Charla:
Sensibilizacin y
Concientizacin
de las Normas
ISO9001, ISO
19011
Coordinador
del Proyecto
Registro de
Asistencia y
Evaluacione
s del
Personal
3 Semanas
31
ACTIVIDADES
RESPONSAB
LE
ENTREGABLES
PLAZO DE
EJECUCION
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9
JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
FASE 3: PLANIFICACION
Creacin y nombramiento
del Representante y
Comit del SGC
Gerente General
Acta de Formacin del
SGC
1 Semana
Determinacin de la
Poltica del SGC
Gerente General Poltica del SGC 2 Semanas
Determinacin del
Alcance del SGC
Gerente General
Comit Gua del
SGC
Alcance del SGC 2 Semanas
Elaboracin de la
Documentacin del SGC
Comit Gua del
SGC
Documentos del SGC 12 Semanas
Elaboracin de la
metodologa para la
identificacin, acceso e
interpretacin de
requisitos legales
Equipo de
Implementacin
Procedimiento de
identificacin de
requisitos legales
4 Semanas
Determinacin de
Objetivos del SGC
Gerente General
Comit Gua del
SGC
Matriz de seguimientoy
medicin de
desempeo del SGC
4 Semanas
Elaboracin del Programa
de Capacitacin
Coordinador del
SGC
Programa de
Capacitacin del SGC
4 Semanas
Formular Programas de
Gestin para el logro de
Objetivos
Comit Gua del
SGC
Programa de Gestin
del SGC
4 Semanas
PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL SGC:
RECOPR
32
ACTIVIDADES RESPONSABLE ENTREGABLES
PLAZO DE
EJECUCION
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9
JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
FASE 4: IMPLEMENTACION
Elaboracin del Manual
del SGC
Gerente General Manual del SGC 6 Semanas
Revisar la configuracin del
organigrama
Gerente General
Coordinador del
Proyecto
Organigramadel SGC 2 Semanas
Elaborar el manual de
funcionespara todos los
puestos del SGC
Coordinador del
Proyecto
Comit Gua del SGC
Manual de Funciones 4 Semanas
Implementacin de los
Objetivos
Comit Gua del SGC
Resultados de
Indicadores de Gestin
2 Semanas
Implementacin de Control
de documentos y Registros
Gerencia de
Aseguramiento de la
Calidad
Lista Maestra de
documentos del SGC
2 Semanas
Establecer la metodologa
de comunicacin interna y
consulta dentro de la
organizacin
Coordinador del
Proyecto
Plan de
Comunicaciones
2 Semanas
PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL SIG:
RECOPR
33
PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL SGC:
RECOPR
ACTIVIDADES
RESPON-
SABLE
ENTREGABLES
PLAZO DE
EJECUCION
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9
JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
FASE 5: SEGUIMIENTO, MEDICION Y CONTROL INTERNO
Disear la metodologa para
conocer la percepcin del
cliente con respecto a la
satisfaccin de sus requisitos
Gerente de Ventas
Procedimientode
evaluacin de la
satisfaccin del
cliente
2 Semanas
Definicin del Procedimiento
de Monitoreo y Medicin.
Variables de calidad, Generar
registros
Jefes de Seccin
Procedimiento de
Seguimiento y
Medicin
2 Semanas
Control de los Equipos de
Seguimiento y Medicin
Jefe de Calibracin y
Calificacin
--- 2 Semanas
Seguimiento a la efectividad
de acciones correctivas y
preventivas en la
organizacin
Gerente de
Aseguramiento de la
Calidad
--- Permanente
Evaluacin del cumplimiento
legal y otros requisitos
reaLegal y Asuntos
Regulatorios
--- 2 Semanas
Anlisis de los datos del SGC
para la toma de acciones de
mejora
Gerente de
Aseguramiento de la
Calidad
--- 4 Semanas
Seguimiento al Control de
Producto No Conforme
Gerente de
Aseguramiento de la
Calidad
--- 4 Semanas
Seguimiento a la Liberacin
del Producto
Gerente de
Aseguramiento de la
Calidad
--- 2 Semanas
Seguimiento a los Programas
de Calidad.
Comit Gua del
SGC
--- Permanente
Revisin por la Direccin del
SIG
Gerente General --- 4 Semanas
34
PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL SIG:
RECOPR
ACTIVIDADES
RESPONSA
BLE
ENTREGABLES
PLAZO DE
EJECUCION
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9
JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
FASE 6: CAPACITACION EN AUDITORIAS INTERNAS
Determinacin de
personal interno a ser
designado como
auditor interno
Coordinador del
Proyecto
---
Charla: Formacin de
Auditores Internos
(SGS- Buerau Veritas
o TUV REINLAND)
Coordinador del
Proyecto
---
FASE 7: AUDITORIAS INTERNAS
Planificacin de
auditoras internas del
SGC
Coordinador del
Proyecto
Plan de Auditora
Interna
2 Semanas
Ejecucinde la
Auditora Interna del
SGC
Auditores
Internos
--- 2 Semanas
Elaboracin e Informe
de la Auditora Interna
Auditores
Internos
Acta de Auditora
Interna
1 Semana
Generacin de
accionescorrectivas y
preventivas sobre las
no conformidades
encontradas en la
auditoras
Todos los Jefes
de Seccin
Evidencias de las
acciones tomadas
3 Semanas
33
PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL SGC:
RECOPR
ACTIVIDADES RESPONSABLE ENTREGABLES
PLAZO DE
EJECUCION
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9
JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
FASE 8: PREPARACION PARA LA CERTIFICACION
Preparacin de la
documentacin a
presentar para la
certificacin
Representante del
SGC
--- 4 Semanas
Auditora de
Certificacin
Todas las reas
Plan de Auditora
Externa
1 Semana
Acciones
correctivas de la
auditora de
certificacin
Auditores Externos
Informe de
Auditora Externa
2 Semanas
= PROGRAMADO
OBSERVACIONES: REV. 01
FECHA : 2012-02-01