instituto superior tecnologico publico de yanque facultad de administracion de n egocios agropecuarios presentado por:edgar sisa llallacachi pedro morochara

sisa yanque 2009 CAPITULO I GENERALIDADES I.- IDENTIFICACION Y PROMOCION DEL PROYECTO 1.1 NOMBRE DEL PROYECTO Estudio de Factibilidad para la crianza de truchas en departamento de arequipa d e la provincia de cayloma, distrito de caylloma U.D.P por-venir . 1.2 PRESENTACIN El presente documento ha sido elaborado en base a las informaciones hipotticas c on la finalidad de demostrar la rentabilidad del proyecto y que constituir una me jor alternativa frente al proceso de comercializacin actualmente vigente y sobre todo una buena alternativa para mejorar los niveles de ingreso de la poblacin que se dedicara a la crianza de truchas. 1.3 JUSTIFICACIN La trucha es una alternativa que se debe considerar como uno de los principales alimentos con alto contenido de protenas dentro de la alimentacin de l a poblacin local. Siendo el sector acucola el menos desarrollado y difundido.

La carne de trucha por su valor nutritivo, en un pas cuya poblacin tiene un consum o anual per cpita de carne muy por debajo de los niveles sugeridos por la FAO, de be alentar a toda la industria acucola a crecer y desarrollarse para contribuir n o solo con la economa local sino con la nutricin de la poblacin. 1.4 OBJETIVOS Deter minar la viabilidad tcnico-econmica financiera de establecer una empresa dedicada a la Distrito de caylloma. Contribuir al abastecimiento del mercado local con pro ductos alimenticios de gran valor nutritivo. Propiciar la diversificacin de las tr adicionales actividades econmicas en el rea rural del distrito de caylloma. crianz a de truchas en la laguna monigotes del 1.5 Ubicacin Departamento : arequipa Provincia Distrito Lugar : : caylloma U.D.P.porvenir :caylloma La laguna hawecca con un espejo de agua en mnima ocupa un rea de 10.2 has. Y con u n espejo de agua en mxima alcanza las 17,3 has. Esta ubicada en las coordenadas s iguientes: El terreno donde se ubicara parte de la infraestructura pisccola se en cuentra aguas debajo de la represa, con una superficie asignada al proyecto piscc ola de 1.5 has. 1.6 Beneficiarios Los beneficiarios ser los comerciantes de espin ar,caylloma chivay y los habitantes dela comunbidad de cucho capilla por proporc ionarles una fuente de trabajo y consumo de Protenas para su alimentacin.

1.7 Accesibilidad . desde su ingreso por la carretera asfaltada chivay arequipa al di strito de caylloma a los 250 Km. CAPITULO II ESTUDIO DE MERCADO 2.1.Definicin de las reas geogrficas de influencia del mercado El estudio de mercad o del presente proyecto abarca el rea geogrfica del departamento de arequipa y la provincia de espinar. La zona de influencia del mercado ser mercados mayormente l os sectores urbanos y los colindantes. Estos por el comercio mayorista que tendr como sern cubiertos intermediario nuestro local de crianza en el distrito de caylloma provincia de c ayloma,y en la provincia de espinar. 2.2. Caracterizacin y usos de los productos principales y secundarios La empresa tendr como producto principal la carne de tr ucha y como producto secundario los alevinos, el cual ser comercializado por nues tro local de crianza, nuestro producto se expender como producto beneficiado. Especificaciones tcnicas del producto Componentes qumicos de la carne de trucha Co mponente Agua Protena Porcentaje (%) 76.0 18.5

Grasa 4.3 Sales minerales 1.2 Fuente: Universidad Nacional de Ingeniera 2.2.1. Id entificacin de los consumidores El pblico objetivo del proyecto corresponde a indi viduos de ambos sexos de edades entre 1 y 70 aos provenientes de los niveles soci oeconmicos A, B, C, del sector urbano de los departamentos de arequipa, cusco. 2. 3. Anlisis de la demanda del producto 2.3.1. Demanda actual (consumo aparente). E l consumo de trucha durante las ltimas dcadas viene incrementando su consumo en me nor proporcin, pero sobre todo por falta de promocin e inversin en este rubro en eq uilibrio con la carne de vacuno, ovino y porcino cuyo consumo se ha mantenido ca si constante durante los ltimos aos. En cuanto a los gustos y preferencias podemos indicar que en la actualidad la poblacin tiende hacia el consumo de carnes sanas , tan de moda en estos tiempos de mejora de calidad de vida, por ser stas ms salud ables que las carnes rojas. 2.3.2. Poblacin demandante El producto va ser destinado a la poblacin urbana del d epartamento de Huanuco, y la poblacin demandante potencial se presenta en el sigu iente cuadro Poblacin de individuos al ao 2,010 Lugar Chivay Total Fuente: INEI Ha bitantes 285, 770 357,535

2.4. Anlisis de la oferta de carne de trucha En el departamento de arequipa de co mpaas destinadas a la produccin de carne de trucha para la comercializacin esta divi dida en compaa estatal, privado y familiar; a continuacin se pone en consideracin el cuadro de comercializacin mensual de trucharacin por tipo de productores en forma mensualizada para el ao 2,002 en Kg. MES/ NIVEL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JU NIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL ESTATAL 1,755.34 1, 283.50 1,235.61 4,001.40 2,085.05 1,374.04 1,404.85 1,580.35 2,697.56 2,629.19 3 ,103.50 1,705.00 24,855.39 PRIVADO 537.00 687.00 3157.00 520.00 621.00 574.00 2, 364.00 3,404.00 2,625.00 3,705.00 4,593.00 3,580.00 26,367.00 TOTAL 2,292.34 1,9 70.50 4392.61 4,521.40 2,706.05 1,948.04 3,768.85 4,984.35 5,322.56 6,334.19 7,6 96.50 5,285.00 51,222.39 Comercializacin de alevinos de la Unidad Productora Molinos a Piscigranjas de sub sistencia y de menor escala en el departamento 2,010. MES ENERO FEBRERO MARZO AB RIL MAYO DE SUBSISTENCIA 12,585 5,000 5,000 2,000 0 DE MENOR ESCALA 8018 0 6780 0 0 TOTAL 20603 5,000 11,780 2,000 0

JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 0 0 25,500 1,000 30,500 0 6,000 87,585 0 72,000 34,000 0 79,000 12,000 0 211, 798 0 72,000 59,500 1,000 109,500 12,000 6,000 299,383 2.5. Precios La comercializacin de trucha racin en el mercado de arequipa ao 2010 e s de: 1Trucha entera S/. 7.50 por Kg. 2Trucha eviscerada S/. 8.50 por Kg. 3Alevinos de 4 cm. a S/. 179.00 millar 4Alev inos de 5 cm. a S/. 195.00 millar 5Alevinos de 6 cm. a S/. 215.00 millar 6Alevin os de 7 cm. a S/. 250.00 millar 7Alevinos de 8 cm. a S/. 295.00 millar 8Alevinos de 10 cm. a S/. 350.00 millar 2.5.1. Precios actuales y formacin del precio de venta El valor de la carne de tr ucha por su alto valor nutritivo, motiva a que el consumidor este dispuesto a pa gar por el producto, la actual situacin econmica del pas se refleja en el ingreso b ajo de la poblacin. Esto obliga a mantener un precio medianamente bajo para que e l volumen de ventas siga siendo alto y el margen aceptable. Los precios se fijarn tcnicamente en base a: 1Costo de produccin 2Elasticidad demanda del mercado

3Equilibrio del mercado 4Competencia 5Situacin econmica nacional 6Precio del merca do 7Variables econmicas 8Margen de ganancia 2.6. Comercializacin 2.6.1. Sistema de comercializacin actual del producto. Los ca rne de trucha sern vendidos por nuestra propia compaa en un local que instalaremos en la ciudad de arequipa esta lo cual cumplir funciones del del centro de acopio de nuestro producto para a comercializacin. Nuestra venta de alevinos ser en plant a y promocionaremos el producto; hasta mantener un mercado estable y un prestigi o ganado en el mercado. 2.7. Mercado del proyecto 2.7.1. Determinacin de la deman da insatisfecha para la carne de trucha. Demanda a ser cubierta por el proyecto. La crianza intensiva de trucha ser desarrollada en dicha zona en forma integral es decir cerrando el ciclo biolgico del espcimen. La produccin de ovas ser en el cri adero, las mismas que sern incubadas en una pequea sala que para tal efecto se con struir. Se iniciara el proyecto crindose de la fase de alevinos, para posteriormen te incubar ovas, ya sea obtenidas en el criadero o provenientes de otros criader os. Los alevinos obtenidos sern criados en estanques hasta cuando alcancen los 6c m, esta talla fcilmente lo superaran en el mes de Setiembre. Se seleccionara lote s de reproductores los cuales sern estabulados temporalmente en las jaulas acondi cionadas en la laguna y posteriormente

segn disponibilidad de agua en el periodo mayo- setiembre. En todo momento la cri anza ser intensiva, utilizando para ello alimento balanceado optando por el de la firma ALICORP con su producto nicolini en sus diversas presentaciones sealado en el cuadro adjunto. Se estima un periodo de crianza de 10 meses desde la fase al evinos. La mortalidad esperada en la fase de alevino-engorde (venta) es del 12% y de la fase ova embrionada alevinos de 5cm. es del 50% Se contempla la produccin escalonada a fin de tener cubierto todo el ao, es decir tener diversas campaas de produccin en el ao calendario. Los mejores especimenes sern seleccionados las 600 hembras y 900 machos. CAPITULO III TAMAO Y LOCALIZACION 3.1. Tamao con fin de que se y cuyo coeficiente de conversin es de 1 a 1.25, requirindose para un ao producti vo la cantidad de alimento constituyan en los futuros reproductores y cuyo numero no deber exceder Habitan Colocaci tes 1017491 n 30 TM Consumo (per Cp.) 0.84 Kg./ao Peso Prom. (trucha) 242, 5 g Carne disponible Consumo Dem. Insat. (Kg.) 51,222.30 Kg./ao Con relacin al mercado que demanda el producto, el Tamao calculado para el proyect o, cubre parte de la demanda insatisfecha, Pensamos abarcar una parte de la dema nda insatisfecha en la parte inicial del proyecto; posteriormente realizaremos u n estudio para desarrollar nuestro crecimiento de modo ordenado. . 3.1.1. Relacin tamao - disponibilidad de las materias primas

La oferta de alimentos pellelizados a nivel nacional es reducida volmenes .Por lo general las plantas de alimentos producen volmenes determinados para pedidos esp ecficos. Las plantas que han venido produciendo alimentos balanceados son: 1Purin a 2Cogorno 3Molinos Takagaki 4Nicolini 5Normalmente debe darse la produccin de va rios tipos de alimentos segn el estadio de desarrollo as se producen: 6Alimentos d e inicio (alevinos) 7Alimentos de crecimiento (juveniles) 8Alimentos de engorde 9Alimentos para reproductores. Estos alimentos variaran en su composicin de acuer do a los requerimientos de cada estadio tendrn diferentes tamaos de partculas, las raciones son generalmente preparados con los insumos de mayor abundancia como: Harina de pescado, Maz, sub producto de trigo, torta de soya, etc. e incluyen antioxidante. 3.1. Eleccin del tamao Nuestro proyecto considera producir 30 TM anuales de carne de trucha, con las dimensiones de las infraestructuras a construir: adems: Suple mento vitamnico y mineral y SALA DE INCUBACIN Compuesta por un ambiente de 10 x 8 x 2.6m. Donde se ubicar cuat ro artesas dobles con capacidad para incubar 500.000 ovas,

Cada artesa doble ser de 4.8 x 1.10 x 0.50m. ESTANQUES DE ALEVINAJE Se contar con una batera de 04 estanques revestidos de 10m. x 1.5 x 1.00 (1.10m.) ESTANQUES DE ALEVINAJE II Se contar con una batera de 03 estanques revestidos de 15 x 3 x 1.20 (1.30) JAULAS FLOTANTES Siendo la dimensin de 5x5x3.50m. Se estima la capacidad d e produccin de cada jaula en 2 TM, requirindose para la produccin de 30 TM 15 jaula s de similares caractersticas, 3.2 Localizacin. 3.2.1 Localizacin Geogrfica El proye cto se ubica en el departamento de arequipa provincia de caylloma del distrito d e caylloma. 3.2.2. Anlisis de los factores que justifican la localizacin: Los fact ores considerados para la justificacin de la localizacin, es la fuente de agua y l os factores climticos de la zona 3.2.2.1 Cercana a los centros de consumo La pisci granja se encuentra cercana a la provincia de espinar, distrito de orcopampa, va lle del colca y al consumidores o proveedores.

3.2.2.2 Disponibilidad de Infraestructura Se cuenta con pozas instaladas, se tie ne proyectada la instalacin y construccin de salas de alimentos, oficina administr ativa, baos y casetas de guardiana. 3.2.2.3 Cercana a la materia prima e insumos Se cuenta con el mercado de la ciuda d de arequipa donde se expenden nuestros insumos y materias primas necesarias. 3 .2.2.4 Condiciones ecolgicas Los factores que fueron determinantes para la instal acin de nuestra planta de trucha en la zona fueron: su fcil acceso, el mercado pot encial en la ciudad de Huanuco y el clima que goza con particularidades acordes con la crianza en estudio.

CAPITULO IV INGENIERIA DEL PROYECTO 4.1 Evaluacin del Recurso Hdrico La laguna mon igotes esta ubicada sobre los 3,778 msnm, de acuerdo a las evaluaciones efectuadas es del tipo oligotrfico, en donde se aprecia la escasa pr esencia de berros, cola de zorro en la zona opuesta al dique, zona donde por efe cto de la variacin del nivel del agua se va acumulando materia orgnica y sedimento s finos. Existen presencia de truchas en su interior las cuales han mostrado un factor de condicin aceptable. En cuanto la calidad del agua referida a parmetros fs icos y qumicos se reportan los siguientes valores: Hora pH T aire T agua Dureza tot al Alcalinidad total Oxigeno total Origen hdrico: 16.00 horas 7.5 14C 18C 10ppm 10p pm 7.0 ppm 12.00 horas 7.5 12C 13C 12ppm 10ppm 7.5ppm por precipitacin y filtraciones La profundidad mxima alcanzada en poca de estiaje es de 27 m y su expansin alcanza 17.30 has cuando la represa almacena agua hasta los 7 m de altura del dique. La represa construida con fines de irrigacin permite la salida de 60lts por segundo en poca de riego, la cual fluye a travs del arrollo la laguna monigotes , el mismo q ue ser empleado para la incubacin de ovas embrionadas y crianza de alevinos hasta que alcance la talla de introduccin a las jaulas.

4.2 Aspectos Hidrolgicos de la laguna hawecca La presente informacin tiene como base e l expediente tcnico Proyecto de Represamiento de la laguna de hawecca , ejecutado y actualmente en funcionamiento, con autorizacin de la Intendencia de Recursos Hdr icos. La fuente principal de abastecimiento de agua lo constituye la laguna de h awecca, que hidrograficamente pertenece a la micro cuenca del rio seriquia, dent ro de la cuenca del ro apurimac. La cuenca de formacin de la laguna monigotes tiene forma circular con un rea de 1. 97 km2. Latitudinalmente esta comprendida entre los3, 780 y 4,363 msnm, presenta ndo una altitud media de 4,050 msnm. La cuenca tiene una pendiente promedio de 4 0.8 %, presenta una topografa muy accidentada con gran nmero de puquiales. En base al mapa ecolgico de la ONERN, se tiene para la laguna las siguientes zonas de vi da, como tundra pluvial alpino sub tropical (Tp As) cuya temperatura media anual esta entre 2.5C a 4.0C, con promedio de evapotranspiracin potencial entre 0.125 a 0 .25 veces el promedio de precipitacin total al ao, perteneciendo a la provincia hme da de los superhumedos, otra zona de vida es el pramo muy hmedo sub-alpino sub-tro pical (Pmh Sas) que se ubica sobre los 3,500 a 4,000 msnm con una temperatura me dia anual entre los 4C a 7C, con promedio de evapotranspiracin potencial entre 0.25 a0.5 veces el promedio de precipitacin total al ao, pertenece a la provincia hmeda de los perhumedos. El relieve en las dos zonas de vida varia de muy accidentado de fuertes gradientes de naturaleza rocosa, rico en materia orgnico, a ligeramen te ondulados y suaves, con suelos de texturas medias. La vegetacin es de tipo arb ustivo y semi arbustivo con abundancia de hierbas gramneas, constituyendo pastos naturales.

En cuanto a datos de precipitacin, HR, T, el estudio elaborado por TECNIDES, tomo estaciones base para el estudio de Represamiento de la laguna monigotes a las de a la del ripo amazonas. Del estudios de la disponibilidad y demanda del agua par a el proyecto se obtiene el balance hdrico el cual seala que con el Represamiento de la laguna de monigotes considerando una disponibilidad al 75% de persistencia medidas muy conservadoras, se puede atender sin problemas a las 450 has de los terrenos de cultivo en poca de estiaje. De acuerdo al manual de operaciones y man tenimiento de la represa de la laguna monigotes, con meses de estiaje con cultiv os a atender sern los meses de abril a setiembre que con embalse al 100% y reserv a de 2% para el mes de octubre, el promedio para los 06 meses es de 95.74 lt/seg . En cuanto al desembalse de emergencia a travs de tuberas de desfogue, la capacid ad mxima de descarga ser de 1,500 lt/seg con presa llena y con apertura total de vl vula, correspondindole un caudal continuo durante 45 minutos y en 24 de horas de descarga de emergencia se habr reducido 1/7 del volumen y paralelamente la altura de presin. Tambin se seala que en cualquier caso de extremo desde el nivel 5 de ag ua hacia la canastilla de salida la peligrosidad es nula ya que cuenta como ncleo la propia formacin rocosa en el dique y doble cortina rocosa a partir del nivel 3. Con lo sealado el planteamiento del proyecto debe utilizar 32 lt/seg entre may o a setiembre para la fase de incubacin y ALEVINAJE I y II, esta asegurado por es tar por debajo del volumen promedio de riego, para dicho periodo. Adicionalmente , se podr utilizar agua para los reproductores estabulados en los estanques semin aturales. 4.3 Infraestructura a Construir Para la ejecucin del proyecto se consid era las siguientes infraestructuras: 4.3.1 SALA DE INCUBACIN

Compuesta por un ambiente de 10 x 8 x 2.6m. Con cimiento de piedra paredes de ad obe, revestido con arena y cemento, en donde se ubicar cuatro artesas dobles con capacidad para incubar 500.000 ovas, tendrn losa de concreto armando y paredes de ladrillos de costilla; recubiertos con arena y cemento, pulidos internamente. C ada artesa doble ser de 4.8 x 1.10 x 0.50m. (Incluido losa) ubicado a 070m. del s uelo y ser sostenido por soportes de ladrillo. El sistema de alimentacin ser a travs de tubera PVC SAP inicialmente de 8 desde la captacin, haciendo un ingreso a la sa la con T y con reduccin a 6 y a cada artesa le har con vlvula de 2. El tubo de desage de evacuacin ser de 3 y estar ubicado en el extremo opuesto al ingreso. El caudal no debe superar los 4 lt/seg. Por artesa. La Sala de Incubacin operar entre Mayo a J ulio inclusive; y se ubica aguas abajo de la estanquera de alevinaje II. 4.3.2 ESTANQUES DE ALEVINAJE Se contar con una batera de 04 estanques revestidos d e 10m. x 1.5 x 1.00 (1.10m.) (entrada-salida) c/u. con ingreso individual de agu a a travs de tubera de 3. Esta batera almacenar a los alevinos hasta los 5cm., funcio nando durante lo meses de Junio a Agosto. El dispositivo de vaceado llevar ranura s para el control de los peces y control del nivel de agua. 4.3.3 ESTANQUES DE A LEVINAJE II

Se contar con una batera de 03 estanques revestidos de 15 x 3 x 1.20 (1.30) (entra da - salida) que re-usara el agua de los estanques de alevinaje, el agua as utili zada alimentar a una segunda batera de 04 estanques para juveniles 17 x 2.5 x 1.20 (1.30). Esta segunda batera recibir adems el aporte de agua fresca proveniente del afluente de la laguna, as como tambin de los re-usos anteriores. La batera de alev inaje II operarn durante los meses de Julio a Setiembre en que se alcanzan la tal la de 6 cm. como mnimo. El agua total recolectada se trasladar a dos estanques exc avados de 20 x 5 x 1.20 (1.40) m. con paredes de mampostera segn disponibilidad de agua entre Enero y Setiembre. 4.3.4 JAULAS FLOTANTES Infraestructura pisccola en donde se concentrar la produccin truchcola, instalndose al interior de la laguna en las partes ms profundas. Constarn de estructura flotante a base de troncos de Euc alipto de 1215cm. de dimetro a tubos de metal de 2 de dimetro longitudes de 7m. y c ilindros de plsticos de 55 galones, debidamente sellados. La bolsa de cultivo ser de pao con tamao de malla de para la fase 6cm 8cm, malla de para la segunda fase (8 14), pao con tamao de malla de 1 para la fase final siendo la dimensin de 5x5x3.50m. llevar plomos en la relinga inferior, colocados cada 15 cm. Se estima la capacid ad de produccin de cada jaula en 2 TM, requirindose para la produccin de 30 TM 15 j aulas de similares caractersticas, en su estructura de flotacin, variando nicamente las bolsas de cultivo segn la fase en la que se encuentre. Estas jaulas trabajarn en funcin del nivel cero de represa, en la isobata de los -15m. En los templador es frontales (2/batera) y en los laterales se dejar 8m. de cabo que servir para reg ular la altura de agua, cuando la presa se llene a su mxima capacidad. y cuya fun cin ser estabular a los futuros reproductores, as como a peces para la venta,

Recogindose esos 8m. cuando alcance el nivel cero. 4.4 INFRAESTRUCTURA HIDRULICA 4 .4.1 CAPTACIN DE AGUA Se construir un sistema de captacin a fin de asegurar el ingr eso de agua a sala de incubacin y estanques de alevinaje. La estructura ser a base de tubera fija con abertura de 10 reduciendo a 8, llevando el agua a 30m. de la ca seta de control de vlvula, en donde se construir una caja de concreto abierta con la finalidad de airear y otorgarle la presin necesaria al agua para su conduccin a los estanques de alevinaje. 4.4.2 TUBERAS DE CONDUCCIN A base de PVC de 8 para la sala de incubacin y tuberas de 3 para los estanques. 4.4.3 CANALES DE DESAGE Excavaciones en tierra, con acondici onamiento para su ingreso a estanques a fin de re-usar el agua proveniente de lo s primeros estanques. 4.5 INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA 4.5.1 SALA ALIMENTOS Am bientes construido con cimiento de piedra y paredes de adobe, con revestimiento de yeso de dimensiones 4x6x2.5m. 4.5.2 CASETA DE GUARDIANA Ambientes de similar c onstruccin con dimensiones 4x3.5x2m. Ubicados en

lugares estratgicos en N de 3. 4.5.3 VIVIENDA RESIDENTE Construccin empleado simila res materiales a las anteriores compuesta de tres ambientes (cocina-sala-dormito rio), ocupando un rea de 30m2. 4.5.4 MUELLE Instalado a orillas de la laguna en l a zona izquierda de la represa, se aprovecha la configuracin rocosa y se emplear t roncos de eucalipto en la construccin del muelle. 4.6 EVALUACIN DEL RECURSO HDRICO La laguna hawecca ubicado sobre los 3,778 m.s.n.m., d e acuerdo a las evaluaciones efectuadas es el tipo oligotrfico, en donde se aprec ia la escasa presencia de berros, cola de zorro en la zona opuesta al dique, zona do nde por efectos de la variacin del nivel del agua se va acumulando materia orgnica y sedimentos finos. Existe presencia de trucha en su interior los cuales han mo strado un factor de condicin aceptable. 4.7 RECURSOS HUMANOS La piscigranja tendr una produccin de 30 TM necesitando para ello el aporte de un equipo humano integrado por:

1INGENIERO 2CAPATAZ 3OBREROS 4GUARDIANES 5OBREROS EVENTUALES 4.8 PRODUCCIN ESTIMA DA El proyecto contempla la incubacin de 500,000 ovas embrionadas a fin de obtene r 250,000 alevinos de 5 cm. y con ello lograr no solo las 30 TM por ao de truchas talla comercial, sino adems ofertar a otras unidades de produccin, 100,000 alevin os logrados. El peso de cada individuo adulto ser de 200 a 250 gr.

CAPITULO V IMPACTO ECOLGICO La realizacin de toda actividad econmica implica la utilizacin de los recursos econm icos y en consecuencia, el entorno donde esta se desarrolla, resulta necesariame nte afectado. Adems, cualquier cambio en el entorno de todo proyecto tendr un impa cto positivo o negativo, para el presente estudio es necesario: 5.1 Antes del pr oyecto: 1Respetar la vida de la flora y fauna silvestre presente 2Respetar el as pecto paisajstico y esttico 3Cambiar las actitudes y prcticas de la poblacin para ad optar la tica de la vida sustentable. 4Respetar y proteger la comunidad donde se desarrolla este proyecto. 5.2 Durante la ejecucin: 5Evitar la contaminacin de las aguas. 6Construccin de pozos spticos para uso de los trabajadores del proyecto. 7N o contaminar las aguas con arrojo de desechos de ningn tipo. 8Conservar la vitali dad y la diversidad de las especies existentes. 5.3 Despus de la ejecucin 1Mejorar la calidad de vida de la comunidad 2Dragado frecuente en el periodo de estiaje de la laguna y limpieza y mantenimiento de los canales de conduccin. 3Proceso de reforestacin permanente en la zona.

CAPITULO VI INVERSIN COSTOS E INGRESOS 6.1. INVERSIN. Para la inversin del proyecto se considera inversiones fijas con la adquisicin de bienes tangibles e intangibl es y el capital de trabajo, la cual se tiene: Inversiones Fijas Tangibles Intang ibles Capital de Trabajo Costos de Produccin Costos directos Costos Indirectos : : : : : : : S/. 122, 480. 00 S/. 115, 880. 00 S/. S/. S/. 6, 600. 00 30,000. 00 31,400. 00 S/. 182, 660. 00 S/. 121,260. 00 Costo total de Inversin : S/. 305, 140. 00. (En cuadro aparte se presenta el cuad ro de inversin desagregado) . 6.1.1 Inversin Fija. Para la vida til del proyecto es necesario inversiones fijas tangibles e intangib les. 6.1.1.1 Inversin fija tangibles. Bienes fijos activos como la construccin de la infraestructura pisccola, sala de i ncubacin, estanques de alevinajes I y II, jaulas flotantes, infraestructura hidrul ica e infraestructura complementaria como la sala de alimentos, oficina administ rativa, caseta de guardiana, vivienda del residente, construccin del muelle artesa nal; adquisicin de equipos como motobomba de 3hp, 01 camioneta 4x4 de segunda, ba lanzas, bandejas, carretillas y equipos menores. 6.1.1.2 Inversin fija intangible .

Gastos pre operativos como la elaboracin del expediente tcnico, gastos generales y gastos de inspeccin. 6.1.2 Capital de Trabajo o circulante. Recursos necesarios para atender las operaciones de produccin, durante un ciclo p roductivo. 6.1.3 Cronograma de Inversiones. En el calendario de inversiones se prev adquirir las inversiones fijas y parte de los costos directos e indirectos en el ao 0 y 1 dentro de la vida til del proyecto. 6.2 COSTOS. Necesarios para la adquisicin de bienes o servicios. 6.2.1 Costos de produccin. Es necesaria la adquisicin de insumos como los alevinos. 6.2.2 Costos directos. Adquisicin de alimentos y pago de mano de obra, considerado como inversin inicial durante el primer ao de vida del proyecto. 6.2.3 Costos indirectos.

Consideramos de este rubro los sueldos de la secretaria e ingeniero, gastos de f letes y menores. 6.3 INGRESOS. Se prev ingresos por la comercializacin de la carne de trucha, en volumen mnimo de 30 toneladas y de 500 millares de alevinos, ambos anuales. El precio considera para el ingreso al mercado menor al del precio act ual, para luego ir incrementando en forma gradual a partir del tercer ao hasta eq uilibrarlo con los valores del mercado. 6.3.1 Depreciacin. Se considera un period o de vida til mnimo del proyecto de 06 aos; la depreciacin en el proyecto se conside ra en forma lineal, con porcentajes anuales de 15% del valor inicial.

CAPITULO VII FINANCIAMIENTO 7.1. FINANCIAMIENTO. Considera para la ejecucin del p royecto el capital de trabajo propio y el financiamiento con recursos externos p roveniente de la banca comercial. 7.1.1. Estructura del financiamiento. Nuestra estructura de financiamiento considera dentro de una proporcin porcentual pari pas su de la siguiente manera: Recursos externos Total 7.1.2. Anlisis del crdito. Para los recursos externos consideramos la tasa de inters al 10% pagaderos a partir de l segundo ao del proyecto, con amortizacin en 05 cuotas en partes guales, con peri odo de gracia de un ao. S/. 183, 880.00 S/. 305,140.00 60.26% 100.00% Recursos propios S/. 121,260.00 39.74%

CAPITULO VIII EVALUACIN DEL PROYECTO (ANLISIS DE BENEFICIOS DE COSTOS) 8.4. FLUJO DE CAJA. La informacin de flujo de caja esta contenida con la estimacin de las inv ersiones, costos e ingresos calculados en coherencia con los estudios de mercado , ingeniera, organizacin. El proyecto de crianza de truchas de carne considera la venta de est en el 2 ao de vida del proyecto, As mismo como la venta de alevinos com o la segunda actividad principal, considerando la duracin del proyecto con un tie mpo de vida til mnimo de 06 aos, el flujo de caja proyectado es: Al hacer la evalua cin del proyecto independiente, se opta por ejecutar el proyecto de crianza de tr uchas. 8..1. Tipo De Evaluacin. La evaluacin realizada es hecha como proyecto priv ado, es decir la maximizacin de utilidades, con precios de mercado, la evaluacin se analiza con est ructura de financiamiento y considera la necesidad de fuente de fondos con inters medios de mercado (10% anual), siendo necesario un prstamo de principal de S/. 1 83.880; pagaderos a partir de la finalizacin del segundo ao de iniciado el proyect o, poca que comienza la comercializacin de la trucha; el monto restante de ejecucin del proyecto es con inversin de la misma empresa, al haber realizado la evaluacin privada financiera consideramos la ganancia del escudo tributario producto del pago de los intereses de la deuda. 8..2. Precios A Utilizarse. Se utilizan los p recios de mercado; la empresa como recin ingresa al mercado, vender con menos valo r, como promocin, en los dos primeros aos, para luego incrementar los precios de v enta gradualmente. Consideramos la depreciacin de los costos de inversin en el 15% anual.

8.2. VALOR ACTUAL NETO (VAN) El indicador de medicin de la rentabilidad es positi vo tanto para el van econmico, como el van financiero, lo que no manifiesta la Re ntabilidad y con buenos posibilidades de crdito. 8.3. BENEFICIO-COSTO. El valor d el beneficio costo obtenido del flujo de caja y que se actualiza al presente es de 1.4, mayor de 1, que significa que se debe aceptar la inversin, porque el proy ecto es econmicamente conveniente. 8.4. TASA INTERNA DE RETORNO. Mximo tasa que se podra pagar sin perder dinero, el clculo en base al flujo de caja, determina un TIR de 24,29%. 8.5. PERIODO DE RECU PERACIN DEL CAPITAL. Llamado tambin periodo de repago, sumatoria de los valores ac tualizados de los beneficios que iguala a los costos del proyecto, el periodo de repago del proyecto es de 4 aos y 8 meses, cuadra adjunto. 8.6. PRECIO MNIMO. Val or mnimo de precio de venta, calculado en base al van aproximadamente igual a Cer o, la carne de trucha de comercializacin en base a la interaccin es de 6.695 soles por Kg. 8.7. ESTADO DE PRDIDAS Y GANANCIAS. En base a los ingresos y costos se h a hecho el anlisis de estado de prdidas y ganancias, la utilidad neta nos refleja un valor negativo el primer ao, por efectos

de que an no se alcanza la produccin de la carne de trucha; a partir del segundo ao se manifiesta la rentabilidad del proyecto. 8.8. PUNTO DE EQUILIBRIO. Los mrgene s de seguridad en el punto de equilibrio esta en el rango de 16%29%, siendo meno r y casi constante (17%) a partir del tercer ao del proyecto.

CAPITULO IX ANLISIS DE RIESGO Y SENSIBILIDAD Se hace un anlisis del comportamiento del proyecto frente al riesgo e incertidumbre de variaciones de ingresos y egre sos. 9.1. ANLISIS DE RIESGOS. El riesgo de ejecucin del proyecto, se basa ms que to do en el nmero insuficiente de inversiones similares que pueden proporcionar info rmacin confiable y promediable de precio en el mercado. 9.2. ANLISIS DE SENSIBILID AD. Mtodo prctico de anlisis de consistencia del proyecto frente al riesgo. Nuestro anlisis de sensibilidad se basa con la variacin de disminucin de ingresos en el 5% y 10%, en los cuadros de anlisis de sensibilidad adjunto, vemos que proyecto pue de soportar la disminucin de ingresos en 5%, ms no en 10%; ya que en Van al 10%, s e vuelve negativo. Igualmente el aumento de los costos del proyecto soportara el incremento del 5%, ms no en 10%, ya que el Van al 10% se vuelve negativo.

CAPITULO X CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 10.1 CONCLUSIONES. 1La disponibilidad fsica de los recursos y su calidad comprobada garantiza la viabilidad fsica del pr oyecto en la alternativa planteada. 2El estudio de mercado nos determina un dfici t para ser cubierto por las 30 TN anuales en el mercado regional. 3La localizacin , el tamao, la tecnologa y la organizacin y administracin determinada, factibilizan tcnicamente al proyecto. 4El proyecto es rentable empresarial y econmicamente, des de el punto de vista regional. 10.2 RECOMENDACIONES 1Iniciar con prontitud los e studios complementarios para poder ejecutar el proyecto, debido a su rentabilida d econmica favorable. 2Desarrollar trabajos de investigacin tendientes a reducir l a utilizacin de alimentos balanceados por volumen de carne producida, en funcin a una mayor conversin alimenticia eleva la rentabilidad. 3Logrado la suficiente exp eriencia en el manejo y crianza de truchas, iniciar la seleccin de animales con f ines de producir reproductores y ovas embrionadas para el mercado interno.

C 20 millares a un precio s/.350 COSTOS FIJOS Administracin Publicidad Depreciacin Otros TOTAL DE COSTO FIJOS COSTO VARIABLES Mano de obra directa Materiales Gast os de venta x 10cm. 7.000 600 500 400 300 1.800 150 100 0 50 6.000 2.400 4.600 1 4.599 Otros COSTO VARIABLES POR UNIDAD TOTAL DE COSTO VARIABLES X 20 MILLAR TOTAL DE C OSTOS DE OPERACIN ANUALES IMPUESTO SOBRE LA RENTAS 19% UTILIDAD DE LA OPERACIONES DESPUES DEL IMPUESTO