Programa y Manual Del Sgsso y Ma

ANEXO C-1 Programa y Manual del Sistema de Gestin de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente
ADENDA N 1 DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL CENTRO COMERCIAL ESPACIO URBANO LA REINA
17/08/2007
DPTO. SSO y MA
RHH
JMIM
30/12/2006
DPTO. SSO y MA
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Se sintetiza el desarrollo de los 15 requisitos. Se incorpora el concepto de Normas de Administracin de Peligros Fatales en el Requisito 4 y 10, y se incorporan los diagramas de Estructura de implementacin de sistema en el Requisito 2, y el de Estructura de Control Operacional en el Requisito 10. Se modifican las definiciones de Aspecto, Aspecto Significativo y Aspecto no Significativo (punto 5). Se hace referencia al documento nuevo (MC-SSOMA-D-001) que describe el alcance de la certificacin para Salfa Montajes (punto 4) NOTAS
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30/11/2006 FECHA
DPTO. SSO y MA ELABORADO
RHH REVISADO
JMIM APROBADO
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MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE. (SSO y MA)
UNIDAD O REA GERENCIA DE CONSTRUCCIN DESCRIPTOR SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE PGINA 1 de 20
MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIN DE SSO Y MA
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MC-SSMA Fecha: 17/08/2007 Pgina:2 de 20
1. INTRODUCCIN El esfuerzo por mantener la seguridad y la salud de nuestros trabajadores, y prevenir la contaminacin del medio ambiente en todo el sistema operativo derivado de nuestros procesos constructivos, no implica hacer algo extraordinario ni tampoco demanda trabajo adicional, slo exige que los detalles importantes de cada tarea que nos han asignado sean asumidos de forma correcta. Adems, debemos considerar que la principal responsabilidad de la administracin de una empresa no es slo maximizar las utilidades, sino que tambin es minimizar las prdidas. Nos preocupamos de aplicar todas las medidas de seguridad que sean necesarias para controlar los peligros asociados a nuestros procesos constructivos, y que son potenciales de generar incidentes, identificndolos, evalundolos y controlndolos oportunamente. Unido al esfuerzo de la seguridad, tambin nos preocupamos por la Salud Ocupacional de nuestros trabajadores ya que la exposicin a diferentes riesgos asociados, a labores repetitivas y a nuevas tecnologas utilizadas en nuestros procesos, progresivamente en el tiempo terminar por afectarlos. De la misma forma que nos preocupamos por la seguridad y salud de nuestros colaboradores, asociado a los nuevos tiempos se presenta la prevencin de la contaminacin del entorno ambiental donde desarrollamos nuestras labores, ser responsables con el medio ambiente y garantizar la sustentabilidad y el patrimonio natural a nuestras generaciones futuras, es parte de nuestra cultura operacional. Por estas razones SALFACORP, ha desarrollado el siguiente Sistema de Gestin de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSO y MA) en funcin de mantener una metodologa permanente que nos permita identificar, evaluar y controlar los peligros y aspectos asociados al desarrollo de nuestras actividades manteniendo en el tiempo la continuidad de nuestras operaciones.
2.
NUESTRA EMPRESA.
A travs del tiempo nuestra compaa ha ejecutado una gran cantidad y variedad de obras civiles e industriales, tan diversas como ingeniera, construccin en especialidades, movimientos de tierra, vialidad, oleoductos, hospitales, montajes industriales y obras comerciales. En cada oportunidad, se ha dado un correcto y total cumplimiento a cada contrato celebrado con los diferentes clientes y respondiendo de esta manera a la confianza depositada en SALFACORP, que siempre considera los ms altos estndares de seguridad, salud ocupacional y medioambiente. En el ao 1968, SALFACORP crea el rea industrial incorporando a su currculo la construccin de Obras Civiles y Montajes. Desde entonces se ha ido consolidando en forma definitiva en la construccin de obras de gran importancia para el desarrollo econmico y social del pas, actuando con determinada trascendencia y profesionalismo en aquellas especialidades que anteriormente se haban realizado eventualmente en sus obras particulares. Nuestra empresa cuenta con modernos equipos de trabajo utilizados en la ejecucin de las obras ms importantes de construccin, montaje y obras civiles. Por consiguiente, posee la tecnologa disponible ms adecuada para cada obra. Asimismo, el disponer de personal altamente calificado, logra que SALFACORP posea un elemento diferenciador que nos permite liderar las obras de crecimiento y expansin de grandes empresas en el mercado de la industria, minera, energa, petroqumica, telecomunicaciones, comercio y servicios. Se hace preciso mencionar adems, la importante y adecuada labor que realizan sus colaboradores en el desarrollo de cada una de estas obras, as como la solidez corporativa adquirida, la experiencia y la preocupacin permanente por sus trabajadores. Lo anterior ha permitido obtener resultados que siempre responden a la confianza que en cada persona se ha depositado. Actualmente la estrategia de SALFACORP es Darle mayor valor a la Empresa, atendiendo de manera integral las necesidades de nuestros clientes, trabajando en forma sistemtica en base a los procesos especficamente diseados y apoyados en un equipo humano responsable, competente y equipado.
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Alineados con este objetivo SALFACORP ha implementado un Sistema de Gestin de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente basado en las normas ISO 14.001 y OSHAS 18001, en todas las reas de negocio, desafo que incorpora al liderazgo, el trabajo en equipo y que asume como un nuevo compromiso, en su constante crecimiento.
3. 3.1
VISIN, MISIN Y NUESTROS VALORES. VISIN.
Somos una empresa en constante crecimiento, enfocada a nuestros clientes, capacitada, rentable y eficiente, permitiendo as dar oportunidades de desarrollo profesional y personal a la gente que trabaja en SALFACORP 3.2 MISIN.
Buscamos ser la empresa lder del sector construccin, que est en el negocio para dar oportunidades de desarrollo y crecimiento a nuestros trabajadores, los que aceptan el desafo de progresar basados en nuestros valores, generando valor agregado para la empresa y atendiendo profesionalmente a nuestros clientes. 3.3 VALORES RECTITUD E INTEGRIDAD: Valoramos la franqueza, la transparencia, el respeto y la sobriedad. SOMOS UN EQUIPO: Trabajamos en equipo, con dedicacin, buscando la excelencia y valorando la creatividad. RESPONSABILIDAD: Asumimos todos los compromisos con responsabilidad. MERITOCRACIA: Creemos en la oportunidad individual, basada en el mrito de cada uno. DESARROLLO HUMANO: Nos importan las necesidades de nuestros trabajadores en especial las relacionadas con su dignidad y desarrollo. ORIENTACION A LOS CLIENTES: Procuramos agregar valor a nuestros clientes, atendiendo sus necesidades eficientemente. ORIETACION A LOS RESULTADOS: Visualizamos la rentabilidad como un medio para mantener la empresa y sus valores en el tiempo.
4.
ALCANCE
El Sistema de Gestin de SSO y MA de SALFACORP, aplica a todas las reas de negocio de Ingeniera y Construccin, las cuales a travs de sus respectivas gerencias generales, deben establecer las directrices para la implementacin y certificacin de sus respectivos sistemas. Los alcances de certificacin del Sistema de Gestin de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, especficos para cada unidad de negocio del grupo SALFACORP, se encuentran definidos en el documento Alcances del Sistema de Gestin de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. Adems, nuestro sistema considera la integracin de documentos pertenecientes a otras reas de la organizacin, los cuales se encuentran definidos en el sistema de gestin de calidad, y en los procedimientos de las reas de bodega, abastecimiento, subcontratos, capital humano y Maqsa. Documentos Asociados: Alcances del Sistema de Gestin de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (MC-SSMA-D001)
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5.
DEFINICIONES
Accidente: Suceso no deseado, que origina dao y que afecta a las personas, equipos, materiales, lugares de trabajo y/o al medio ambiente. Accidente Fatal: aquel accidente que provoca la muerte del trabajador en forma inmediata o durante su traslado a un centro asistencial. Accidente del trabajo grave: cualquier accidente del trabajo que: Obligue a realizar maniobras de reanimacin, u Obligue a realizar maniobras de rescate, u Ocurra por cada de altura, de ms de 2 mts., o Provoque, en forma inmediata, la amputacin o prdida de cualquier parte del cuerpo, o Involucre un nmero tal de trabajadores que afecte el desarrollo normal de la faena afectada.
Aspecto: Elemento de las actividades, productos o servicios de la organizacin, que se pueden controlar y de los que se espera tengan alguna influencia, de forma tal, que se determine aquellos que tienen un impacto significativo en el medio ambiente. Aspecto No Significativo: Elementos de las actividades, productos o servicios de la organizacin que interactan con el medio ambiente y que no generan un impacto ambiental significativo. Aspecto Significativo: Elementos de las actividades, productos o servicios de la organizacin que interactan con el medio ambiente y que pueden generar un impacto ambiental significativo. Auditoria: Examen sistemtico, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensin en que se cumplen los criterios de auditoria del Sistema de Gestin de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. Comit de Crisis Operacional: Es aquel que se forma para el apoyo directo a la obra que ha sufrido algn accidente fatal, grave y/o de alarma pblica, en funcin de controlar la emergencia y estar compuesto por: La Gerencia de Relaciones Industriales El Departamento de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente El Departamento de Bienestar
Este ser liderado por el Gerente de Relaciones Industriales, quien reportar directamente al Gerente de Construccin y Gerente General. Consecuencia: Nivel o grado de severidad asociado al efecto de un incidente o agente causante de una enfermedad, derivado de un riesgo fuera de control. Desempeo: Resultados cuantificables del sistema de gestin SSO y MA, relacionados con el control que tiene la organizacin sobre los riesgos relativos a su seguridad, salud ocupacional y Medio Ambiente que se basa en su poltica y en los objetivos planteados. Evaluacin De Riesgo: Proceso general que consiste en estimar la magnitud del riesgo y decidir si este es tolerable o no. Factores Externos: Elementos ajenos a la organizacin y que sta debe considerar por la incidencia en su capacidad para establecer e implementar el Sistema de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, tales como reglamentos, normas u otros.
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Factores Internos: Elementos propios de la organizacin y que sta debe considerar por la incidencia en su capacidad para establecer e implementar el Sistema de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, tales como reorganizacin interna, cultura en materia de prevencin de riesgos y otros. Frecuencia: Es la cantidad de veces que se presenta un evento o suceso, en un periodo de tiempo determinado. Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos de la organizacin. Un Aspecto Ambiental Significativo, tiene o puede tener un impacto ambiental significativo. Incidente: Evento que deteriora o podra deteriorar la eficiencia operacional, origina o posee el potencial para producir un accidente, que puede tener como consecuencia lesiones a las personas, la detencin de un proceso normal de trabajo, un dao medioambiental y/o un dao a las instalaciones. El Sistema de Gestin de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente define los siguientes eventos como parte de esta definicin: Accidentes Graves y/o Fatales Accidentes a personas CTP o STP. Cuasi accidente. Dao Material. Dao Ambiental. Falla Operacional
Medio Ambiente: Entorno en el cual la organizacin opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones. El entorno en este contexto se entiende desde el interior de la organizacin hasta el sistema global. Mejoramiento Continuo: Proceso de optimizacin del sistema de gestin de SSO y MA, que tiene el propsito de lograr mejoramiento en el desempeo global de la SSO y MA, de acuerdo con las polticas de la organizacin. No Conformidad: Cualquier desviacin o incumplimiento de los estndares y/o requisitos establecidos en el Sistema de Gestin de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. Objetivos: Metas en trminos del desempeo del sistema SSO y MA, coherentes con la poltica ambiental y que la organizacin establece por s misma. Organizacin: Compaa, corporacin, firma, empresa, institucin o asociacin, o parte o combinacin de ellas, incorporada o no, pblica o privada, que tiene sus propias funciones y estructura administrativa. Partes Interesadas: Persona o grupo que tenga inters en el desempeo del Sistema de Gestin de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. Peligro: Condicin, situacin o causa fsica, administrativa o de otra naturaleza, que causa o podra causar sucesos negativos en el lugar de trabajo. Plan de Prevencin Ambiental: Documento del Sistema de Gestin, que debe ser confeccionado por la empresa, y al inicio de cada obra y que indica claramente las actividades de Medio Ambiente que se desarrollaran en la ejecucin de los trabajos, definiendo responsables y fechas de cumplimiento. Prevencin de la Contaminacin: Utilizacin de procesos, prcticas, tcnicas, materiales, productos, servicios o energa para evitar, reducir o controlar (en forma separada o en combinacin) la generacin, emisin o descarga de cualquier tipo de contaminante o residuo con el fin de reducir los impactos ambientales y respetar la legislacin aplicable. Probabilidad: Cualidad o posibilidad verosmil de que algo pueda ocurrir
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Programa de Seguridad y Salud Ocupacional: Documento del Sistema de Gestin, que debe ser confeccionado por la empresa, y al inicio de cada obra, y que indica claramente las actividades de Seguridad y Salud Ocupacional que se desarrollaran en la ejecucin de los trabajos, definiendo responsables y fechas de cumplimiento. Riesgo: Probabilidad y consecuencias asociadas a la materializacin de un peligro Salud Ocupacional: Estado de completo bienestar fsico, mental y social, y no slo la ausencia de enfermedad, asociadas con el desarrollo, desempeo o realizacin de un trabajo. Seguridad: Condicin de ausencia de riesgos inaceptables, derivada del control de las condiciones y factores que pudieran afectar el bienestar de cualquier trabajador propio o contratista, de la administracin u otros involucrados y/o del medio ambiente directo e indirecto a la obra. Sistema de Gestin de SSO Y MA: Conjunto de elementos que forman parte del Sistema de Gestin Global de SALFACORP, que permiten implementar, cumplir, revisar y mantener un Sistema de Gestin de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSO y MA) orientado a proteger la integridad fsica de los trabajadores, prevenir la contaminacin y mejorar el desempeo de la organizacin. Tipos De Perdidas: Se pueden presentar en varias formas: heridas, malestar, enfermedad, muerte, daos al medio ambiente, prdidas de tiempo, produccin y ventas, costos directos e indirectos, imagen, deterioro del clima laboral, entre otras.
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6. SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE 6.1 REQUISITOS DEL SISTEMA Los siguientes Requisitos constituyen el marco, en el cual SALFACORP define su actuar en el mbito de la seguridad y salud de nuestros trabajadores y la prevencin de la contaminacin del entorno en donde realizamos nuestras actividades, asimismo nos permite abordar el cumplimiento de la legislacin vigente, las exigencias de nuestros clientes, los requisitos normativos y otros compromisos. Cada unidad de negocio deber abordar estos requisitos con sus propios programas y planes, pero siempre teniendo como base de trabajo lo establecido en este Manual.
REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIN SSO y MA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Liderazgo Organizacin, Implementacin, Responsabilidades y Autoridad Objetivos y Metas Identificacin, Evaluacin y Control De Peligros y Aspectos Legislacin Aplicable Capacitacin, Entrenamiento, Conocimiento y Competencia. Investigacin y Anlisis de Desviaciones Consulta y Comunicacin Preparacin y Respuesta Ante Emergencias estructura Control De Las Operaciones Documentacin, Registro, Monitoreo y Desempeo Salud Ocupacional Clientes, Subcontrato, Proveedores y Servicios Comunidad, Partes Interesadas Auditoria y Revisin Gerencial
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6.2 IMPLEMENTACIN DEL SISTEMA DE SSO y MA Requisito N 1: LIDERAZGO SALFACORP define, que para lograr una gestin oportuna y eficiente de los aspectos de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, debe basar su trabajo fundamentalmente en el LIDERAZGO VISIBLE de sus directivos, parte fundamental en el desarrollo de nuestras operaciones, lo que se reafirma a travs de los siguientes documentos. Poltica de Seguridad y Salud Ocupacional Poltica de Medio Ambiente.
Estas Polticas deben ser publicadas en todos los departamentos de la empresa y obras, con el objetivo de ser conocida por todos los integrantes de SALFACORP, asegurando una correcta difusin a todos los niveles de la organizacin, especialmente a los trabajadores de obra, a los cuales se les dar a conocer a travs de la charla de induccin.
Requisito N 2: ORGANIZACIN, IMPLEMENTACIN, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 2.1.- ORGANIZACIN SALFACORP, ha definido la siguiente organizacin de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, para sus reas de negocio, empresas y proyectos:
SALFACORP
Jefe de SSO y MA Corporativo Gerencia Ingeniera y Construccin Jefe de SSO y MA reas de I y C Gerente General Jefe de SSO y MA Empresa Gerente Proyecto Carcter Eminentemente Tcnico
Administrador Obra Jefe de SSO y MA Obra Lnea de Mando Obra
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2.2.- IMPLEMENTACIN Basados en la identificacin, evaluacin y control de peligros y aspectos (ver requisito N 4), y en la identificacin y actualizacin de requisitos legales (ver requisito N 5), las empresas y las Obras deben implementar el Sistema de Gestin de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, de acuerdo a las directrices del presente Manual, a travs del Programa de Seguridad y Salud Ocupacional (PSSO) y el Plan de Prevencin Ambiental (PPA), para lo cual deben considerar la siguiente estructura y metodologa de implementacin:
CUIDAR LA INTEGRIDAD DE NUESTROS TRABAJADORES Y PREVENIR LA CONTAMINACION AMBIENTAL. OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE SSO Y MA
RESPETO Y CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACION. MANTENER LA CONTINUIDAD DE NUESTRAS OPERACIONES.
DIRECCIN DE NUESTROS ESFUERZOS
MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTION.
Polticas
15 REQUISTOS Manual del Sistema de Gestin PROCEDIMIENTOS DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION
POLITICAS PLANIFICACIN PARA LA IMPLEMENTACIN METODOLOGA DE IMPLEMENTACIN
MONITOREO, AUDITORIA Y REVISION GERENCIAL Elaboracin del Programa Personalizado de Actividades
Identificacin, Evaluacin y Control de Peligros y Aspectos Identificacin de Requisitos Legales y Otros Compromisos Programa de SSO, Plan de Prevencin Ambiental y Plan de Emergencias
PROCESO DE IMPLEMENTACIN Y ACTUALIZACIN.
Control de Peligros Fatales
Reglamentos de Requisitos Legales o Actividades Reglamentarias
Procedimientos de Trabajo CONTROL OPERACIONAL
Manual de Estndares de Seguridad y Buenas Prcticas Ambientales
Los siguientes procedimientos de implementacin, establecen las directrices principales de implementacin, para todas las reas de negocio, empresas y obras de SALFACORP: Procedimiento para la Elaboracin del Programa Personalizado (MC-SSMA-P-001) Procedimiento de Identificacin, Evaluacin y Control de Peligros y Aspectos (MC-SSMA-P-002) Procedimiento de Identificacin y Actualizacin de Requisitos Legales y Otros Compromisos (MC-SSMAP-003) Procedimiento de Reporte e Investigacin de Incidentes (MC-SSMA-P-004) Procedimiento de Elaboracin del Plan de Preparacin y Respuesta ante Emergencias (MC-SSMA-P-005) Procedimiento para la Elaboracin del Programa de Seguridad y Salud Ocupacional (PSSO) y Plan de Prevencin Ambiental (PPA) (MC-SSMA-P-006) Procedimiento de Medicin y Monitoreo (MC-SSMA-P-007)
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2.2.1.- Programa Personalizado de Actividades. El Sistema de Gestin de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de SALFACORP, establece desarrollar el Programa Personalizado de actividades segn los requerimientos del cliente, el recurso humano de la obra y teniendo como base lo establecido en los procedimientos del Sistema de Gestin de la Empresa. Las actividades definidas en el programa personalizado deben ser orientadas y definidas segn, los resultados obtenidos en la etapa de identificacin, evaluacin y control de peligros y aspectos, las normas de administracin de peligros fatales y los respectivos Programas de Seguridad y Salud Ocupacional, y Plan de Prevencin Ambiental de cada obra. Documentos Asociados: Procedimiento de Elaboracin del Programa Personalizado de Actividades (MC-SSMA-P-001) Procedimiento de Elaboracin del Programa de Seguridad y Salud Ocupacional (PSSO) y el Plan de Prevencin Ambiental en Obras (MC-SSMA-P-006)
2.2.2.- Programa de Reuniones de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente SALFACORP, analizar y definir las directrices centrales de la empresa en los mbitos de seguridad, salud ocupacional y el medio ambiente, a travs de reuniones de trabajo de las diferentes reas de negocio, empresas y proyectos, para lo cual se reunirn como mnimo una vez al mes, mediante: 2.2.2.1 Reuniones de Operacin Estas reuniones tienen una frecuencia mensual y en esta participan: Gerente de Empresa, Gerentes de Proyecto, Representante de SSO y MA, Representante de Calidad y otras personas que la gerencia estime conveniente. En estas reuniones se pueden analizar temas relacionados con los Sistemas de Gestin de SALFACORP, de acuerdo a los requerimientos y necesidades de la Gerencia. Los resultados de la reunin se deben registrar en un acta. 2.2.2.2 Reuniones de Coordinacin en obra Las reuniones de coordinacin de obra, son aquellas que se realizan durante la ejecucin de un proyecto, en las que participan representantes de todas las reas (Administrador de obra, oficina tcnica, terreno, SSO y MA, calidad, bodega, y personal) y en las que se analizan los niveles de avance de obra, acciones correctivas y preventivas, y todas aquellas situaciones que incidan en la ejecucin de estas. Todos los asistentes son responsables de difundir al personal a cargo de su rea, todos los acuerdos y compromisos logrados en ella y que se registraron en el acta levantada. 2.2.3.- Programa de Reconocimiento y Promocin de la Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. Para llevar nuestras metas a un desarrollo ptimo, los esfuerzos estarn dirigidos a estimular el cumplimiento de las actividades tomando las medidas necesarias para motivar la participacin del personal, dado lo anterior el sistema establece un estndar que se debe aplicar en obra, el cual fija las pautas para reconocer, motivar y promover la seguridad, salud ocupacional y las buenas prcticas ambientales en los trabajadores y lnea de mando, as como tambin la frecuencia de esta actividad.
2.3.- RESPONSABILIDAD. Las funciones y responsabilidades definidas en este captulo corresponden a las propias de la organizacin de la empresa en la obra y especficamente a las relacionadas con el Sistema de Gestin de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, las que estn debidamente sealadas en el Sistema de Gestin de Calidad de SALFACORP.
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2.3.1
Representante de la Gerencia
La direccin de SALFACORP define como representante de la Gerencia para las materias de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, al Jefe del Departamento del rea, de cada unidad de negocio, lo que debe ser comunicado a la organizacin de cada unidad de negocio, y quien tiene la responsabilidad de: a) Planificar, Evaluar y Controlar, la aplicacin del sistema de Gestin en la Empresas. b) Informar a la Gerencia General del desempeo de la Organizacin en estas materias.
2.4.- AUTORIDAD. La alta Gerencia de SALFACORP ha determinado que el representante de gerencia, cuenta con toda la autoridad necesaria para definir las acciones destinadas a proteger la integridad de los trabajadores y prevenir la contaminacin del medio ambiente, donde desarrollamos nuestros trabajos. Asimismo se ha definido que esta autoridad tambin se encuentra presente en los Jefes de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de cada obra. Lo anterior no es excluyente de la autoridad que tienen todos los que laboran en SALFACORP sobre la materia, lo cual esta debidamente estipulado en los procedimientos del sistema de calidad, especficamente en la matriz de cargos y responsabilidades. Estas definiciones sern comunicadas a toda la organizacin, a travs de una carta, emanada directamente de la Gerencia de Construccin y debidamente avalada por los gerentes generales de cada empresa operativa.
Requisito N 3: OBJETIVOS Y METAS 3.1.-Objetivos y Metas SALFACORP establece los siguientes Objetivos y Metas generales para las reas de negocio y define los parmetros sobre los cuales las obras deben fijar sus propios objetivos y metas especficas para dar cumplimiento a las directrices generales. Sin perjuicio de lo anterior las presentes definiciones no impiden que las obras fijen otros objetivos complementarios a los definidos por la empresa y/o por los clientes.
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3.2.- Objetivos y Metas generales de Empresas. Objetivos Alcanzar ndices estadsticos de seguridad, definidos por la Direccin de SALFACORP Metas Tasa accidentabilidad 1% Tasa Siniestralidad 32 ndice Gravedad 160 ndice Frecuencia 5 Cumplimiento de Programa Personalizado de Actividades 95% Obtener un nivel de excelencia en programa empresa competitiva del Organismo Administrador Obtener nivel de excelencia en el Programa de la C.Ch.C. Destinar un 1% de las horas hombre trabajadas para capacitacin.
Compromiso de toda la Lnea de Mando en la Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente
Cumplimiento de compromisos con organismos externos.
Capacitacin permanente.
Educacin Ambiental
Destinar un 0,25% de las horas hombre trabajadas para capacitacin ambiental.
Cuantificar en calidad y cantidad los residuos generados en obras.
Generar una estadstica mensual y anual de los residuos generados en obras.
3.3.- Parmetros para fijar Objetivos y Metas especficos de Obras. Parmetros de Objetivos Denuncia y Control de Incidentes. Realizacin de estudios de puestos de trabajo Fomentar la cultura ambiental Desarrollo de la Obra (Metas) Definido por la obra Definido por la obra Definido por la obra
Los objetivos Generales de la empresa y aquellos especficos de la obra, debern ser publicados. Para esto se implementar un panel de control en el cual se consignar mes a mes el cumplimiento o no de las metas fijadas.
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Requisito N 4: IDENTIFICACIN, EVALUACIN Y CONTROL DE PELIGROS Y ASPECTOS Este Requisito describe la metodologa que SALFACORP adopta para la realizacin de la identificacin y evaluacin de los peligros y aspectos, con la finalidad de determinar las medidas de control de los riesgos derivados de sus operaciones. Considerando una revisin histrica de sus accidentes, a travs de la matriz de identificacin, evaluacin y control de peligros y aspectos, SALFACORP ha determinado que son 4 las actividades crticas que necesitan regularse a travs de Normas de Administracin de Peligros Fatales, las cuales establecen, la obligatoriedad, requisitos, estndares y responsables de administracin que deben cumplir las obras. Complementariamente, la matriz de identificacin, evaluacin y control de peligros y aspectos a nivel de empresa, identifica y determina los estndares mnimos de cumplimiento aplicables a sus actividades, los cuales se encuentran establecidos en el Manual de Estndares de Seguridad y Buenas Prcticas Ambientales. En base a la matriz de identificacin, evaluacin y control de peligros y aspectos de cada unidad de negocio, cada obra deber desarrollar una Matriz propia, la cual se debe adaptar a las necesidades y circunstancias propias de la faena, considerando el entorno, magnitud y los factores incidentes propios de donde esta se ejecuta. A partir de esta matriz, se deben generar las medidas de control necesarias para proteger la integridad fsica de los trabajadores, prevenir la contaminacin de nuestras actividades, asegurar la continuidad de las operaciones, cumplir con los requisitos legales y establecer las medidas de control adecuadas para las operaciones que se ejecutan en nuestros proyectos. Cada vez que se realic la Revisin Gerencial del Sistema de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, se deber hacer una actualizacin de la Matriz Central de los Peligros y Aspectos de cada Unidad de Negocio, como asimismo las obras debern actualizarlo de acuerdo a la evolucin de los trabajos. Documentos Asociados: Procedimiento Identificacin, Evaluacin y Control de Peligros y Aspectos. (MC-SSMA-P-002) Manual de Estndares de Seguridad y Buenas Prcticas Ambientales (MC-SSMA-E) Normas de Administracin de Peligros Fatales
Requisito N 5: LEGISLACION APLICABLE Este Requisito describe la metodologa propuesta, para realizar una apropiada identificacin de los Requisitos legales aplicables a las diferentes reas de negocio, empresas y obras de SALFACORP, de acuerdo a la normativa vigente, los requerimientos del cliente y caractersticas especficas de los proyectos. Para la implementacin de este requisito, SALFACORP define y establece una Matriz de Identificacin y Actualizacin de Requisitos Legales Corporativa, la cual aplica de forma transversal a toda la organizacin, y que es administrada y actualizada por el Departamento de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente Corporativo, quien deber velar por el acceso a todos los interesados en ella. Adems, la Administracin de cada proyecto que ejecute SALFACORP, deber implementar este requisito y deber verificar mediante auditorias internas el cumplimiento legal correspondiente.
Documentos Asociados: Procedimiento de Identificacin, Actualizacin y Evaluacin de Requisitos Legales y Otros Compromisos (MC-SSMA-P-003)
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Requisito N 6: CAPACITACIN, ENTRENAMIENTO, CONOCIMIENTO Y COMPETENCIAS SALFACORP est consciente de la importancia decisiva que supone contar con un equipo humano formado adecuadamente, tanto en el aspecto tcnico de su trabajo, como en la Gestin de la Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. Por esta razn, se propone que mediante el Plan de Capacitacin, se potencie una apropiada preparacin, experiencia y formacin del personal, en funcin de las necesidades observadas en la etapa de identificacin, evaluacin y control de peligros y aspectos, las capacitaciones de carcter legal y aquellas surgidas en las diferentes etapas y actividades que se desarrollan en la obra. Las obras sern responsables de aplicar el Plan de Capacitacin de obra, el cual ser coordinado por el Departamento de Calidad de esta. Dicho plan permite realizar el seguimiento de las actividades de formacin del personal, adems de facilitar la coordinacin y gestin de los cursos a realizar. Documentos Asociados: Estndar 55 de Capacitacin (MC-SSMA-E) Estndar 54 de Charla Integral (MC-SSMA-E) Estndar 53 de Charla Diaria (MC-SSMA-E) Capacitar Recursos Humanos (KH-CAP-DP-001) del Sistema de Gestin de la Calidad. Matriz de Competencias (SC-GG-D-003) del Sistema de Gestin de la Calidad. Contratar Recursos Humanos (KH-CMP-PE-004) Contratacin de Personal de Obras (KH-RI-CTT-P002)
Requisito N 7: INVESTIGACIN DE INCIDENTES Y ANLISIS DE DESVIACIONES 7.1.-Accidentes, incidentes El Sistema de Gestin de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente cuenta con un Procedimiento de Reporte e Investigacin de Incidentes que es aplicable a todas las obras de la organizacin y que permite comunicar e investigar todos los incidentes que ocurren en obra. Los incidentes sern investigados especficamente realizando un anlisis de todas sus causas, con el objetivo de establecer medidas de control especficas y as evitar su repeticin de una misma o mayor intensidad que el ocurrido. Adems el procedimiento incorpora un plan de contingencia a aplicar ante la ocurrencia de un accidente grave y/o fatal. El cumplimiento de las medidas correctivas establecidas en la investigacin de accidentes e incidentes se realizar mediante la verificacin y el seguimiento de las medidas correctivas descritas en las recomendaciones de los informes tcnicos de investigacin y de las no conformidades relacionadas con el incidente. Documentos Asociados: Procedimiento de Reporte e Investigacin de Incidentes (MC-SSMA-P-004)
7.2.- No conformidad, Acciones Correctivas y Acciones Preventivas A travs de este requisito se aborda el tratamiento que se debe realizar cada vez que se presente un hallazgo de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente en nuestras operaciones, el cual ser tratado a travs del procedimiento del Sistema de Gestin de Calidad. Definida la categora del hallazgo, se proceder a determinar mediante un anlisis causal, la implementacin de las acciones correctivas y preventivas destinadas a eliminar las causas y as evitar su repeticin.
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Documentos Asociados: No Conformidad, Acciones Correctivas y Preventivas (MC-CAL-P003)
Requisito N 8: CONSULTA Y COMUNICACIN 8.1.- Comunicacin de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio ambiente Este Requisito, presenta la sistemtica adoptada por SALFACORP en los aspectos relativos a la comunicacin de la obra tanto en su vertiente interna, como en los componentes necesarios de comunicacin hacia el exterior, en materia Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. Considera la necesidad de comunicacin de todos los Peligros y Aspectos Significativos hacia los trabajadores, subcontratos y todas las personas relacionadas con la ejecucin de las Obras, los cuales estn determinados por el plan de capacitacin, sumado a una apropiada comunicacin, induccin y anlisis a los subcontratos de todos los peligros y aspectos relacionados con su trabajo. Adems se considera al Comit Paritario como el canal de comunicacin entre la administracin de la obra y sus trabajadores La Administracin de la obra, es responsable de tratar hacia el exterior, todas aquellas comunicaciones que tengan relacin con observaciones y denuncias de tipo medioambiental. Otras responsabilidades se establecern en el procedimiento de comunicaciones. 8.2.- Consultas de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente La gerencia ha definido que el canal de comunicacin y consulta de los temas de Seguridad, Salud y Medio ambiente, entre los trabajadores y sus respectivas lneas de mando, es a travs, del comit Paritario de Higiene y Seguridad de Cada Obra, los cuales pueden trasmitir su inquietudes a la gerencia, a travs, del Administrador de la obra y/o el Gerente del Proyecto. SALFACORP Considera que los representantes de los trabajadores para los efectos de Seguridad, Salud Ocupacional y Medioambiente, son los representantes de los mismos, a travs, de este Comit. Documentos Asociados: Estndar de Comit Paritario de Higiene y Seguridad Procedimiento de Comunicacin Interna y Externas (KH-COM-PE-001)
8.3.-Comunicacin interna. La Gerencia ha establecido un mecanismo de comunicacin, a travs, de diferentes vas, cartas oficiales, fax, e-mail, como tambin, mediante reuniones en la casa matriz y de las visitas y auditorias que se realizan de manera permanente a las obras en ejecucin. Este sistema de comunicacin tiene como finalidad esencial, conocer el estado de desarrollo de nuestras obras, las dificultades que se presentan, los niveles de satisfaccin de los clientes y el comportamiento de los Sistemas de Gestin. Cada instancia de comunicacin establecida debe cumplir con los procedimientos generales de control de documentos y control de registros, fundamentales para documentar la comunicacin realizada y mantener la evidencia objetiva de las actividades asociadas al Sistema de Gestin desarrolladas. De esta forma se establece la codificacin, emisin, distribucin, almacenamiento y control de copias de los distintos formatos de comunicados o sus registros, en el caso de reuniones e instrucciones.
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8.4.-Comunicacin con el cliente La comunicacin de SALFACORP con el cliente se establece mediante cartas, libro de obras, RFI (solicitudes de informacin) o inconformidad de bodega (recepciones no conformes para materiales aportados por el cliente). El cliente comunica mediante cartas, libro de obras o notas de envo sus antecedentes, observaciones, reclamos y otros. Tambin se establece a travs de reuniones peridicas de trabajo, debidamente registradas en minuta de reunin. Documentos Asociados: Procedimiento de Comunicacin Interna y Externas (KH-COM-PE-001)
Requisito N 9: PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS Con la finalidad de establecer procedimientos y planes efectivos, cada obra debe implementar un Plan de Preparacin y Respuesta Ante Emergencias, elaborado principalmente en base a los resultados obtenidos en la etapa de identificacin, evaluacin y control de peligros y aspectos, y considerando otras condiciones establecidas en el Procedimiento para la Elaboracin del Plan de Preparacin y Respuesta ante Emergencias. Ser obligacin de la obra, el entregar la capacitacin necesaria para el oportuno conocimiento de los trabajadores con respecto a las probables situaciones de emergencia que se pueden presentar en obra. Adems, cada obra debe realizar los simulacros necesarios para mantener el sistema operativo, para lo cual, esta debe definir un programa de simulacros relacionados con las potenciales emergencias que se pueden presentar. Como resultado del mismo se emitir un acta que incluya las conclusiones extradas. Cada obra debe evaluar la factibilidad de implementar una Brigada de Emergencias, si es que la envergadura o las caractersticas de la obra lo exigen. Documentos Asociados: Procedimiento de Elaboracin del Plan de Preparacin y Respuesta Ante Emergencias (MC-SSMA-P005).
Requisito N 10: CONTROL DE LAS OPERACIONES SALFACORP considera como parte fundamental del negocio, el asegurar la continuidad de sus operaciones, por lo que debe realizar el mximo esfuerzo para lograrlo, lo que nos obliga a tener una identificacin y evaluacin oportuna de los riesgos, implementando las medidas de control necesarias para asegurar un desarrollo armnico de nuestros proyectos. Lo anterior nos permite contar con manuales, normas, estndares y reglamentos de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, destinados a ser la base de los procedimientos de trabajo en obra. Adems consideramos algunas normativas internas destinadas al control de actividades crticas y que son de carcter obligatorio de implementacin. Las obras deben considerar la siguiente estructura para su control operacional:
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REGLAMENTOS DE REQUISITOS LEGALES Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
REGLAS CARDINALES
NORMAS DE ADMINISTRACION DE PELIGROS FATALES
PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO SEGURO
MANUAL DE ESTNDARES DE SEGURIDAD Y BUENAS PRCTICAS AMBIENTALES
Documentos Asociados: Procedimiento Identificacin, Evaluacin y Control de Peligros y Aspectos. (MC-SSMA-P-002) Normas de Administracin de Peligros Fatales Manual de Estndares de Seguridad y Buenas Prcticas Ambientales
Requisito N 11: DOCUMENTACION, REGISTRO, MONITOREO Y DESEMPEO 11.1.- Documentacin, Control de Documentacin y Registros. El control de la documentacin en SALFACORP es de vital importancia ya que nos asegura la utilizacin de documentacin actualizada, este proceso se realiza de acuerdo al procedimiento Control de documentos y registros. Las obras tendrn acceso a la documentacin e informacin del Sistema de Gestin, a travs del portal de intranet de Salfacorp (http://portal.salfacorp.com), sitio que contendr toda la informacin vigente y actualizada relacionada con el Sistema y las diferentes reas de negocio de Salfacorp. Solo la informacin que se encuentre en el portal, se considerar como valida para la implementacin del sistema en obra. La elaboracin de documentos (procedimientos, instructivos, registros, etc) se realiza de acuerdo al procedimiento Elaboracin de documentos, donde se describe los tipos de formatos, cdigos, revisiones y aprobaciones que debe tener un documento al ser elaborado. Documentos Asociados: Elaboracin de Documentos (MC-CAL-P001) Control Documentos y Registros (MC-CAL-P002)
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11.2.-Registros y gestin de registros. SALFACORP, establece un proceso de control de registro en el que se indican las condiciones de almacenamiento y disposicin final de estos. Adems se considera un Archivo Tcnico de almacenamiento de documentacin importante, en cuya base y estructura indica el tratamiento final de la documentacin de SSO y MA. Documentos Asociados: Control Documentos y Registros (MC-CAL-P002) Archivo Tcnico de Inicio y Trmino de Obra (MC-GC-P002)
11.3.- Monitoreo y medicin del desempeo Los estndares de evaluacin del desempeo en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente se controlan mediante auditorias: Auditoria Interna de la Empresa. Auditoria Interna de la Obra. Auditorias externas de mantencin del sistema de gestin de SSO y MA, realizadas por DNV. Evaluacin del cumplimiento del Programa Personalizado. Cumplimiento programa de reconocimiento 5 Estrellas de la Cmara Chilena de la Construccin. Auditoria de Seguridad de la Mutual de Seguridad C.CH.C conforme al programa empresa competitiva (P.E.C)
El desempeo en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de cada obra, se mide principalmente evaluando el nivel de cumplimiento de las metas preestablecidas en el Sistema. La obra debe llevar semanalmente un registro estadstico de los incidentes de diversa magnitud (CTP, STP, Primeros Auxilios, Impactos Ambientales, entre otros) y generar medidas preventivas y reactivas de acuerdo al desempeo. Adems se deben realizar estudios de puestos de trabajo y mediciones de aspectos, segn lo establecido en el procedimiento de Medicin y Monitoreo. Documentos Asociados: Procedimiento de Medicin y Monitoreo (MC-SSMA-P-007)
Requisito N 12: SALUD OCUPACIONAL Este Requisito tiene el objetivo de prevenir las enfermedades profesionales que se originan en los lugares de trabajo, para lo cual SALFACORP ha definido que cada obra debe desarrollar una metodologa de trabajo orientada a controlar los riesgos que tienen el potencial de generar enfermedades profesionales, la cual debe tomar como base los resultados obtenidos en la etapa de identificacin, evaluacin y control de peligros y aspectos, y para su tratamiento se deben considerar los estndares establecidos en el manual de estndares de seguridad y buenas prcticas ambientales. SALFACORP cuenta con convenios asociados a organismos de salud (Mutual de Seguridad), que permite aplicar un plan de vigilancia epidemiolgica, y adems, con organismos no gubernamentales que permiten abordar los problemas de alcoholismo y drogadiccin. Documentos Asociados: Manual de Estndares de Seguridad y Buenas Prcticas Ambientales
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Requisito N 13: CLIENTES, SUBCONTRATOS, PROVEEDORES Y SERVICIOS SALFACORP, define como uno de sus valores fundamentales su orientacin al cliente, por lo que en aquellos proyectos en los cuales estos cuenten con su propio sistema de gestin, las obras lo adoptarn para sus operaciones, y para todos aquellos contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de servicios que establezcan un nexo comercial con nuestra empresa, debern asumir nuestro propio sistema de gestin de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente y todas aquellas normas establecidas en manuales, reglamentos, normas, estndares y procedimientos. Documentos Asociados: Reglamento de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para Empresas Contratistas y Subcontratistas
Requisito N 14: COMUNIDAD Y PARTES INTERESADAS SALFACORP, comprometida con la comunidad y otras partes interesadas reafirma este compromiso, propiciando en cada obra la participacin de la comunidad y otras partes interesadas, manteniendo canales de comunicacin y programas de difusin asociados a cada instancia y realidad de la obra. Asimismo cumple los lineamientos de sus mandantes e incorpora valores sociales como contratacin de mano de obra, planes de salud laboral, capacitacin, entrenamiento, difusin de sus obras en la comunidad, participacin familiar, trabajos sociales, entre otros. Nuestra organizacin cumple con la comunidad y atiende las comunicaciones de las partes interesadas. De esta manera acoge los requerimientos de Responsabilidad Social Empresarial, acercando a las comunidades y materializando los objetivos tanto con sus empleados como con el entorno directo e indirecto derivado de sus operaciones. Encargados de implementar el presente requisito, la gerencia de Capital Humano (KH) de las reas de negocio, a travs del Departamento de Bienestar, es el encargado de difundir los alcances, valores, propiedades y beneficios de las obras en ejecucin. El departamento de Bienestar de Salfacorp, es el encargado de gestionar las distintas instancias a desarrollar en cada uno de los proyectos, para la cual el Asistente Social designado para cada obra deber evaluar las necesidades e intereses de los trabajadores, la disponibilidad de recursos y los requisitos de nuestros clientes, y confeccionar un Programa de Bienestar, el cual se desarrollar durante el desarrollo de la obra. Posteriormente, el Departamento de Bienestar evaluar el nivel de cumplimiento del Programa a travs del anlisis particular de los distintos informes de cada obra.
Requisito N 15: AUDITORIA Y REVISION GERENCIAL 15.1.-Auditoria De acuerdo con los requisitos establecidos en las normas ISO y OHSAS, adems de lo definido en nuestras Polticas de Seguridad y Salud Ocupacional y la Poltica de Medio Ambiente, la organizacin ha establecido la realizacin de auditoras internas de la calidad, para determinar la conformidad del sistema y evaluar su eficacia y eficiencia. Las auditorias internas se realizarn durante la ejecucin de la obra, tras la elaboracin de un Programa de Auditorias, aprobado por Gerencia, el cual contempla el alcance de las auditorias, las fechas previstas para las inspecciones y las observaciones oportunas si existieran. Documentos Asociados: Auditoria Internas (MC-CAL-P005)
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15.2.- Revisin Gerencial. SALFACORP ha definido el realizar las revisiones gerenciales del sistema de SSO y MA de cada unidad de negocio 2 veces al ao, y en la cual participa directamente el representante de gerencia, y otros que la organizacin estime necesario. El Gerente de Empresa debe revisar el Sistema de Gestin, considerando los siguientes elementos: Seguimiento y revisin de actas anteriores Revisin de objetivos Anlisis de reclamos y sugerencias de clientes Resultados de auditoras internas Estado de acciones correctivas y preventivas Revisin de Polticas Desempeo en SSO y MA
Los resultados de la reunin se deben registrar en un acta, la cual debe incluir entre otros, los siguientes tems: Todos los temas tratados Mejora del sistema de gestin de SSO y MA Propuestas o necesidades de cambio. Necesidades de recursos Otras conclusiones que resulten de la revisin.
17/04/2007 DEPTO SSO Y MA 30/11/2006 DEPTO SSO y MA FECHA ELABORADO
RHH
JMIM
Se incorpora la responsabilidad del Gerente General en el punto 3.2, y se modifica la metodologa del procedimiento en el punto 5. NOTAS
0 REV
RHH REVISADO
JMIM APROBADO
MC-SSMA-P-001
PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIN DEL PROGRAMA PERSONALIZADO
UNIDAD O REA GERENCIA DE CONSTRUCCIN
DESCRIPTOR SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE
PGINA 1 de 8
PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIN DEL PROGRAMA PERSONALIZADO 1. OBJETIVOS
Rev: 1
MC-SSMA-P-001 Fecha: 17/04/2007 Pgina:2 de 8
1.- Definir las Responsabilidades y Actividades a desarrollar, por la Lnea de Mando, para dar cumplimiento al Programa de Gestin de Seguridad, Salud Ocupacional y el Plan de Prevencin Ambiental en obras. 2.- Permitir la evaluacin peridica (semanal y mensual) de la ejecucin de las actividades contempladas en dicho Programa. 3.- Entregar a la Lnea de Mando los resultados de su accionar en el cumplimiento de sus actividades
2.
ALCANCE
Personal SALFACORP.
3.
RESPONSABILIDADES.
AO X X JTER X X JAR X X SUP X X CAP X X X X X JBOD JMAN JAD JSSMAO X X X X X JCO SUB CPHS
Responsabilidad Supervisa cumplimiento Participa procedimiento
AO: Administrador de Obra JTER: Jefe de Terreno JAR: Jefe de rea SUP: Supervisor CAP: Capataz JBOD: Jefe de Bodega JMAN: Jefe Mantenimiento JAD: Jefe Administrativo JSSMAO: Jefe de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente Obra JCO: Jefe Calidad Obra SUB: Subcontratistas CPHS: Comit Paritario de Higiene y Seguridad 3.1 Responsabilidades del cliente.
No aplican para este procedimiento. 3.2 Responsabilidades de SALFACORP.
3.2.1 Gerente General 1.- Analizar en reuniones de operaciones los cumplimientos de estos planes y definir acciones a seguir en caso de desviaciones. 3.2.1 Gerente de Proyecto 1.- Velar por la aplicacin del presente procedimiento en obra. 2.- Analizar en reunin de Comit Ejecutivo el cumplimiento de los planes y definir acciones a seguir en caso de desviaciones. Del Administrador de Obra. 1.- Definir y comunicar las actividades a desarrollar a toda la Lnea de Mando.
MC-SSMA-P-001 ELABORACIN DEL PROGRAMA PERSONALIZADO
Rev: 1
2.- Evaluar el cumplimiento del Programa Personalizado y tomar medidas destinadas a mejorar el cumplimiento de los estndares (< 95%) 3.- Cumplir las actividades contempladas para su cargo. 4.- Exigir la entrega oportuna de los registros de acuerdo a lo programado Del Jefe de Terreno. 1.- Dar cumplimiento a todas las actividades contempladas en el programa personalizado. 2.- Controlar el cumplimiento de las actividades asignadas a su personal a cargo. Del Jefe de Area. 1.- Dar cumplimiento a todas las actividades contempladas en el programa personalizado actividades. 2.- Controlar y evaluar el cumplimiento de las actividades asignadas a su personal a cargo. Jefe de Oficina Tcnica Dar cumplimiento a todas las actividades contempladas en el Programa Personalizado. Jefe de Topografa Dar cumplimiento a todas las actividades contempladas en el Programa Personalizado. Del Supervisor. 1.- Dar cumplimiento a todas las actividades contempladas en el Programa Personalizado. 2.- Controlar y evaluar el cumplimiento de las actividades asignadas a su personal a cargo. Del Capataz. Dar cumplimiento a todas las actividades contempladas en el Programa Personalizado. Del Jefe de Bodega. Dar cumplimiento a todas las actividades contempladas en el programa personalizado. Del Jefe de Mantencin. Dar cumplimiento a todas las actividades contempladas en el Programa Personalizado. Del Jefe Administrativo. Dar cumplimiento a todas las actividades contempladas en el Programa Personalizado. Del Jefe Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de la Obra 1.- Personalizar las actividades en el Programa de acuerdo a lo definido en el Programa de Seguridad y Salud Ocupacional, y el Plan de Prevencin Ambiental, considerando los anlisis de riesgo especficos de cada obra.
Rev: 1
2.- Controlar y evaluar el cumplimiento de las actividades asignadas a toda la Lnea de Mando, informando al administrador de obra. 3.- Envo de porcentajes de cumplimiento mensual y final, al Departamento de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de la empresa, de acuerdo a los informes solicitados. 4.- Evaluar cualitativamente los registros de las actividades del programa, a fin de reinstruir en su realizacin, cuando estos no sean completados debidamente. Del Jefe de Calidad Obra Dar cumplimiento a lo establecido en el Programa Personalizado De los subcontratistas. Dar cumplimiento a todas las actividades contempladas en el Programa Personalizado de actividades. Del Comit Paritario. Cumplir las actividades contempladas en el Programa Personalizado, el cual es representar todas las actividades que este ente se ha propuesto en el desarrollo de su trabajo.
4.
DEFINICIONES
Programa Personalizado de Actividades: Es aquel que define claramente cuales son las actividades aplicables a la Obra en ejecucin y asigna a cada uno de los integrantes de la Lnea de Mando sus responsabilidades, funciones y estndares de ejecucin.
5. 5.1
METODOLOGA Secuencia de actividades
1.- Definido el Programa de Seguridad y Salud Ocupacional y el Plan de Prevencin Ambiental de la Obra, se proceder a personalizar las actividades definidas en estos. 2. Sealar en el registro del Programa Personalizado de Actividades, la periocidad de cada una de estas. 3.- Se considera que los integrantes de la lnea de mando que se les debe definir un programa personalizado de actividades, son los siguientes: Gerente de Proyecto Administrador Obra Jefe de Terreno Jefe de rea Jefe de Oficina Tcnica Jefe de Topografa Supervisor Capataz Jefe de Bodega Jefe de Mantencin Jefe Administrativo Jefe Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de la Obra Jefe de Calidad Obra
PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIN DEL PROGRAMA PERSONALIZADO Subcontratistas Comit Paritario
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4.- Al inicio de la obra, el administrador solicitar por escrito, la firma del compromiso a todos los involucrados que deban cumplir las actividades definidas para cada uno de ellos. 5.- Se registra la entrega mediante documento, quedando una copia del plan de actividades, en poder del firmante y una copia en su Carpeta Individual. 6.- Se realizar una evaluacin peridica (semanal y mensual) del cumplimiento de las actividades contempladas en el Programa personalizado. 7.- El administrador entregar mensualmente los resultados de evaluacin del cumplimiento de las actividades asignadas. 8.- Se destacarn los resultados en la categora de excelente y se sancionarn aquellos que se siten bajo el estndar (< 95%):
100 95 90
= = =
Excelente Bueno Bajo el estndar
6. 6.1
SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE. Seguridad y Salud Ocupacional
No aplican para este procedimiento. 6.2 Medio Ambiente
No aplican para este procedimiento 7. REFERENCIAS
No aplican para este procedimiento. 8. REGISTROS. Programa Personalizado de actividades (MC-SSMA-P-001-R-001) Compromiso (MC-SSMA-P-001-R-002) 9. ANEXOS Anexo 1: Diagrama Flujo Aplicacin Programa Personalizado de SG, SSO y MA Anexo 2: Programa Personalizado de actividades Anexo 3: Compromiso
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Anexo 1 Diagrama Flujo Aplicacin Programa Personalizado de Actividades.
DEFINICION DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE ACUERDO AL OBRA Y SU PERSONALIZACIN
ENTREGA DE RESPONSABILIDADES Y ACTIVIDADES DEL PROGRAMA PERSONALIZADO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE A TODA LA LINEA DE MANDO
FIRMA DE RECEPCION DE DOCUMENTO CON RESPONSABILIDADES, ACTIVIDADES, ESTANDARES DE EJECUCIN Y ENTREGA DE COMPROMISO FIRMADO.
EVALUACION SEMANAL Y QUINCENAL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA
ENTREGA DE RESULTADOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA
DESTACAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES Y SANCIONAR AQUELLOS ESTANDARES NO LOGRADOS
PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIN DEL PROGRAMA PERSONALIZADO Anexo 2: Programa Personalizado de Actividades
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL, MEDIO AMBIENTE y CALIDAD PROGRAMA PERSONALIZADO DE ACTIVIDADES
Rev: 1
COD: MC-SSMA-P-001-R-001 REVISIN: 0 FECHA : 30 / NOVIEMBRE / 2006
PROGRAMA PERSONALIZADO DE ACTIVIDADES.

PROYECTO NOMBRE
: :
MES DE CARGO
: :
RESPONSABILIDADES
1.
CRONOGRAMA MENSUAL
ACTIVIDAD POR REALIZAR
1 GESTION DE SEGURIDAD
ESTNDAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 REALIZADA % CUMPLIMIENTO
2 3
GESTION DE SALUD OCUPACIONAL GESTION MEDIO AMBIENTAL
GESTION DE CALIDAD
TOTAL 1,2,3: Sern evaluados por el Depto. de Seguridad Salud Ocupacional 4: y Medio Ambiente. Ser evaluado por el Depto. de Calidad
GERENTE GENERAL
NOMBRE FIRMA
PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIN DEL PROGRAMA PERSONALIZADO Anexo 3: Compromiso.

SISTEMA GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE COMPROMISO
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COD: MC-SSMA-P-001-R-002 REVISIN : 0 FECHA:30/NOVIEMBRE/2006
Teniendo la conviccin que nuestra Gerencia General, ha definido sus Polticas, considerando que el control de los riesgos y la proteccin del medio ambiente son parte fundamental de nuestra misin de empresa, lo que constribuye directamente al aumento de la productividad y bienestar de los trabajadores, se hace necesario que usted asuma un compromiso personal en lo siguiente:
* Asegurar que las Polticas de Seguridad, salud Ocupacional y Medio Ambiente de nuestra empresa, sean difundidas y cumplidas por todos los que somos parte de ella. * A dar fiel cumplimiento a la asignacin de responsabilidades que se han definido en el Sistema de Gestin de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. * A cumplir mis responsabilidades en base a lo establecido en el Plan Personalizado de Actividades del Sistema de Gestin de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. * Solicitar y proveer los recursos para dar cumplimiento a las actividades que sean necesarias. * Dar cumplimiento a los estndares de seguridad de la organizacin, legislacin vigente y de las obligaciones definidas en los contratos con nuestros clientes. * Fiscalizar que los trabajadores cumplan con todas las normativas aplicadas necesarias, que le permitan desempear su trabajo en forma segura y eficiente.
Este compromiso individual me permitir velar, en forma permanente, por un ambiente de trabajo libre de riesgos de accidentes y dao ambiental y por consiguiente me indicar que a los objetivos propuestos, les habr dado cumplimiento.
NOMBRE CARGO FIRMA FECHA OBRA
: : : : :
16/08/2007
DPTO SSO Y MA
RHH
JMIM
30/07/2007
DPTO SSO Y MA
RHH
JMIM
Se modifica la metodologa, especficamente la matriz de criterios de consecuencia (C), la matriz de criterios de probabilidad (P), la matriz de determinacin de la magnitud del riesgo (MR) en el punto 5.2, y la determinacin de las medidas de control en el punto 5.3. Adems se especfica la etapa de actualizacin a nivel de empresa y a nivel de obras en el punto 5.4 Se modifica la metodologa del procedimiento, diferenciando en 5.1 Etapa de Identificacin, 5.2 Etapa de Evaluacin, 5.3 Etapa de Control, 5.4 Etapa de Actualizacin y 5.5 Consideraciones. Se actualizan las variables de Consecuencia y Probabilidad en el punto 5.2. NOTAS
REV
FECHA
ELABORADO
REVISADO
APROBADO
MC-SSMA-P-002
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION, EVALUACION Y CONTROL DE PELIGROS Y ASPECTOS

IDENTIFICACIN, EVALUACIN Y CONTROL DE PELIGROS Y ASPECTOS 1. OBJETIVO
Rev: 3
MC-SSMA-P-002 Fecha: 16/08/2007 Pgina: 2 de 10
Establecer una metodologa para la identificacin, evaluacin y control de los Peligros y Aspectos, asociados a Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, en los diferentes procesos de construccin y montaje que desarrolle la empresa.
2.
ALCANCE
Todas las obras que desarrolle SalfaCorp
3.
RESPONSABILIDADES
Responsabilidad Supervisa cumplimiento Participa Procedimiento
GG X
GP X
JA X X
AO X
JTER X X
JSSMAC X X
JSSMAO X X
GG: Gerente General GP: Gerente de Proyecto JA: Jefe de rea AO: Administrador de la Obra JTER: Jefe de Terreno JSSMAC: Jefe de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente Corporativo JSSMAO: Jefe de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente Obra
3.1 Responsabilidades del cliente No aplican para este procedimiento. 3.2 Responsabilidades de SalfaCorp 3.2.1 Del Gerente General
Identificar, junto con el Comit Ejecutivo, todos los peligros y aspectos que enfrenta la empresa en la ejecucin de sus Obras. 3.2.2 Del Gerente de Proyecto
Velar por el cumplimiento de este procedimiento en obra. 3.2.3 Del Administrador de Obra
1.- Identificar en la planificacin inicial de cada obra, todos los Peligros y Aspectos asociados a la ejecucin de los trabajos. 2.- Establecer, segn el riesgo asociado, las medidas de control especficas para los peligros y aspectos de la obra. 3.- Aprobar la matriz de identificacin, evaluacin y control de peligros y aspectos. 4.- Asignar recursos para la implementacin de las medidas de control necesarias para la obra. 5.- Actualizar, la matriz de identificacin, evaluacin y control de peligros y aspectos, trimestralmente y segn la evolucin de los trabajos.
MC-SSMA-P-002 IDENTIFICACION, EVALUACION Y CONTROL DE PELIGROS Y ASPECTOS
IDENTIFICACIN, EVALUACIN Y CONTROL DE PELIGROS Y ASPECTOS
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6.- Asegurar la participacin de la lnea de mando, capataces, subcontratos y partes interesadas. 3.2.4 Del Jefe de Terreno y Jefes de rea
1.- Participar en los procesos de identificacin, evaluacin y control de todos los Peligros y Aspectos asociados a la ejecucin de los trabajos. 2.- Aplicar, segn el riesgo asociado, medidas de control especficas para los peligros y aspectos de la obra. 2.- Dar a conocer a los trabajadores, lnea de supervisn y contratistas, todos los Peligros y Aspectos identificados, mediante procedimientos, charlas integrales, charlas diarias y otras medidas de control. 3.- Involucrar, motivar y comprometer a la lnea de supervisin en la planificacin de las actividades, identificando los Peligros y Aspectos con sus riesgos asociados y fomentando el uso del ART. 3.2.5 De los Supervisores y Capataces
Dar a conocer a su personal a cargo, todos los Peligros y Aspectos identificados, mediante procedimientos, charlas y otras medidas de control. 3.2.5 Del Jefe de SSO y MA Corporativo
1.- Asesorar a la Gerencia General en los aspectos legales, mtodos y/o protocolos necesarios para el control de los Peligros y Aspectos con sus riesgos asociados a las Obras nuevas que se generen. 2.- Coordinar tcnicamente con los expertos de terreno, los mtodos de control de los Peligros y Aspectos con sus riesgos asociados que resulten de la planificacin inicial de cada Obra que se origine. 3.2.6 Del Jefe de SSO y MA de Obra
1.- Capacitar a la lnea de supervisin, sobre la metodologa a utilizar para realizar la identificacin de peligros y aspectos descrita en este procedimiento. 2.- Asesorar al Administrador, Jefe de Terreno, Jefes de rea y Supervisores en la identificacin y medidas de control de los Peligros y Aspectos asociados a la obra. 3.- Publicar la matriz de peligros y aspectos en la obra, posterior a la aprobacin del administrador de obra. 3.2.7 De los Trabajadores
1.- Conocer y difundir la informacin relacionada con los Peligros y Aspectos de cada trabajo o tarea. 2.- Participar activa y constantemente en la identificacin de peligros y aspectos ante cualquier situacin nueva o de cambio que presente la obra.
4.
DEFINICIONES
Aspecto: Elemento de las actividades, productos o servicios de la organizacin, que se pueden controlar y de los que se espera tengan alguna influencia, de forma tal, que se determine aquellos que tienen un impacto significativo en el medio ambiente. Consecuencia: Nivel o grado de severidad asociado al efecto de un incidente o agente causante de una enfermedad, derivado de un riesgo fuera de control. Frecuencia: Es la cantidad de veces que se presenta un evento o suceso, en un periodo de tiempo determinado.
Rev: 3
Peligro: Condicin, situacin o causa fsica, administrativa o de otra naturaleza, que causa o podra causar sucesos negativos en el lugar de trabajo. Probabilidad: Cualidad o posibilidad verosmil de que algo pueda ocurrir Riesgo: Probabilidad y consecuencias asociadas a la materializacin de un peligro Seguridad: Condicin de ausencia de riesgos inaceptables, derivada del control de las condiciones y factores que pudieran afectar el bienestar de cualquier trabajador propio o contratista, de la administracin u otros involucrados y/o del medio ambiente directo e indirecto a la obra.
5. 5.1
METODOLOGIA ETAPA DE IDENTIFICACION
En esta etapa, se procede a identificar todos aquellos peligros y aspectos relacionados con los trabajos y actividades a realizar, y que pueden incidir directamente en las condiciones de riesgos. 5.1.1 Divisin de Actividades o Tareas
1.- Esta etapa se debe realizar en base a la programacin de actividades establecida en la carta gantt de la obra, para lo cual es fundamental la asesora del Jefe de Terreno y el Administrador de Obra. 2.- Se debe dividir el proyecto en grandes reas principales de trabajo 3.- Se debe subdividir las reas por especialidad o por etapas de trabajo (definir la secuencia lgica de actividades). 3.- Posteriormente se debe definir la secuencia lgica de actividades asociada a cada especialidad. 4.- La informacin analizada se debe registrar en la Matriz de Identificacin, Evaluacin y Control de Peligros y Aspectos (MC-SSMA-P-002-R-003) 5.1.2 Identificacin de los Peligros y Aspectos (Secuencia de Actividades)
1.- Posterior a la definicin de actividades, se debe proceder a realizar un anlisis o estudio puntual para cada actividad, con la finalidad de poder determinar los Peligros y Aspectos asociados a estas, y cuales son los que pueden desencadenar incidentes en la obra. 2.- A todos los peligros y aspectos identificados se les debe asociar el incidente potencial mas grave que puede desencadenar. 3.- A continuacin, se proceder a determinar el tipo de incidencia y su relacin con los aspectos de Seguridad (S), Salud Ocupacional (SO) y Medio Ambiente (MA) y Emergencias (E). 4.- Se debe determinar y registrar para cada Peligro y Aspecto en particular, el efecto probable asociado a cada peligro y aspecto identificado. 5.- Toda la informacin descrita en los puntos anteriores se debe registrar en la Matriz de Identificacin, Evaluacin y Control de Peligros y Aspectos (MC-SSMA-P-002-R-003) 5.1.2.1 Consideraciones para la Identificacin de Peligros y Aspectos
1.- Es importante realizar una descripcin de todos los elementos involucrados en los procesos constructivos, tales como: materiales, materias primas, herramientas, equipos, maquinaria, personal y cualquier otro factor incidente que este involucrado directamente en el desarrollo de la tarea o actividad.
Rev: 3
2.- Para realizar el anlisis es fundamental considerar no solo los elementos involucrados directamente en el trabajo, sino que tambin aquellos elementos internos y externos a la obra que no son inherentes a los procesos constructivos, incluso aquellos que pueden interactuar con el medio ambiente y que son potenciales de causar impactos ambientales negativos. 3.- El siguiente listado de riesgos potenciales puede ser utilizado para facilitar el reconocimiento de Peligros y Aspectos para la lnea de mando y empleados de la obra, y se muestra a continuacin: Contacto con temperaturas extremas. Golpeado por Golpeado contra Atrapado en / sobre o entre Cadas mismo y distinto nivel Contacto con corrientes elctricas Inhalacin de sustancias peligrosas Contacto con sustancias peligrosas Sobre esfuerzo Exposicin a Ruido. Generacin de Residuos Lquidos Generacin de Residuos Peligrosos Generacin de Residuos Emisiones Atmosfricas. Derrame de aceites. Emisiones de Ruido. Uso de Energas Materias Primas (Bodega) reas ambientales sensibles (Parque Nacional, Monumento nacional, entre otros) Abastecimiento de agua potable Generacin de aguas servidas Baos Qumicos Transporte de Personal (vehculos) Subcontratos (Guardias, casino) Visitas Instalaciones de Faena Requisitos del cliente
5.2
ETAPA DE EVALUACION
En base a la metodologa establecida en el presente procedimiento, la obra debe proceder a evaluar los peligros y aspectos de sus trabajos y actividades, con la finalidad de determinar la Magnitud del Riesgo asociada. 5.2.1 Evaluacin de Riesgos.
La evaluacin de los riesgos, permite determinar la Magnitud del Riesgo (MR) de los peligros y aspectos que se identificaron en la etapa anterior, y as poder establecer las medidas de control adecuadas a las tareas y/o condiciones crticas de la Obra. Se consideran dos factores fundamentales, Consecuencia (C) y Probabilidad (P). Estos permiten evaluar en base a criterios predeterminados la Magnitud del Riesgo para cada actividad especfica. 5.2.2 Consecuencia (C)
1.- La consecuencia debe considerar el costo de realizar el trabajo de manera incorrecta, considerando, lesiones de los trabajadores, enfermedades profesionales, daos ambientales, prdidas potenciales y/o las consecuencias asociadas a los peligros y aspectos derivadas del incumplimiento de requisitos legales, requisitos normativos y
Rev: 3
desviaciones o inexistencia de procedimientos, adems de probables paralizaciones y prdidas de calidad y productividad. 2.- La Matriz de Criterios que determinan la consecuencia de un incidente se muestra en la tabla siguiente:
Nivel 1 Insignificantes Seguridad
Cuasi accidente
Nivel 2 Menores
No existe lesin
Nivel 3 Medianamente Graves

Requiere la atencin de primeros auxilios Problemas objetivos y moderados, requieren la revisin de un especialista y seguimiento mdico, sin comprometer mayormente la salud del trabajador
Nivel 4 Graves
Accidente grave, con tiempo perdido Problemas objetivos de cuidado, requieren la atencin de un especialista y seguimiento mdico, alta probabilidad de enfermedad profesional. Dao Significativo de impacto local, y/o un incumplimiento a un requisito legal asociado
Nivel 5 Muy Graves

Accidente fatal u potencialmente fatal Enfermedad profesional irreversible, o disminucin en la capacidad de ganancia del trabajador Impacto mayor y extensivo, o impacto con alarma pblica, y/o un incumplimiento a un requisito legal asociado con multas Dao considerable y fundamental para el desarrollo de las operaciones Paralizacin < a 1 da
Salud Ocupacional
Problemas objetivos pero Inconveniencias o sntomas subjetivos de bajo nivel y plazo reversibles a corto plazo (mx 3 das) corto de manifestacin
Medio Ambiente
Sin impacto y sin requisitos legales asociados
Impacto menor sin requisitos legales asociados
Impacto Moderado, con requisitos legales asociados
Daos Materiales Paralizacin
Sin dao
Dao Menor
Dao moderado
Dao significativo
Sin paralizacin
Paralizacin < a 1 hora
Paralizacin entre 1 a 6 horas
Paralizacin entre 6 horas y 1 da
5.2.3
Probabilidad (P)
1.- La Matriz de criterios que determinan la Probabilidad de un incidente se muestra en la tabla siguiente:
Nivel 1 PROBABILIDAD
INSIGNIFICANTE, muy escasa de que ocurra
Nivel 2
Nivel 3
Nivel 4
MODERADA, potencial de ocurrir ocasionalmente durante la ejecucin del a obra
Nivel 5
ALTA, potencial ocurrir varias veces durante la ejecucin de la obra.
BAJA, potencial bajo, tal MEDIA, potencial de ocurrir vez pueda ocurrir durante la bajo circunstancias ejecucin de la obra inusuales en la obra
5.2.4
Determinacin de la Magnitud del Riesgo (MR)
1.- Para determinar la Magnitud del Riesgo (MR), se ha establecido una relacin en base a dos variables (Consecuencia y Probabilidad) para Peligros y Aspectos de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, que tiene como resultado: riesgos intolerables, riesgos moderados, riesgos tolerables y riesgos menores, y para su determinacin se utiliza la siguiente relacin: MR = C x P 2.- Matriz de determinacin de la Magnitud del Riesgo
P C Insignificante (1) 1 2 3 4 5 Menores (2) 2 4 6 8 10 Medianamente Graves (3) 3 6 9 12 15 Graves (4) 4 8 12 16 20 Muy Graves (5) 5 10 15 20 25
Insignificante (1) Baja (2) Media (3) Moderada (4) Alta (5)
IDENTIFICACIN, EVALUACIN Y CONTROL DE PELIGROS Y ASPECTOS 3.- Resultados de la determinacin de la Magnitud del Riesgo
Riesgo Intolerable: Riesgo Indeseable: Riesgo Tolerable: Riesgo Menor: 20-25 10-16 6-9 1-5
Rev: 3
5.3
ETAPA DE CONTROL
En base a los resultados obtenidos en la etapa de evaluacin, la obra debe determinar las medidas de control ms adecuadas para los trabajos y actividades a desarrollar. 5.3.1 Definiciones de Medidas de Control segn la Magnitud del Riesgo.
Riesgo Intolerable: Considera la implementacin de medidas de administracin del riesgo, confeccin de procedimientos de trabajo seguro, tomas de conocimiento, induccin de procedimientos, capacitaciones especiales y Anlisis de Riesgos del Trabajo (ART). Riesgo Indeseable: Se considera la normalizacin del trabajo a travs de procedimientos de trabajo seguro, tomas de conocimiento, induccin de procedimientos, Anlisis de Riesgos del Trabajo (ART) y capacitaciones. Riesgo Tolerable: Se considera la realizacin de Anlisis de Riesgos del Trabajo (ART), monitoreo e inspeccin simple (supervisin diaria en terreno), verificacin de implementacin de medidas de control y capacitaciones Riesgo Menor: Riesgo inherente o controlable con EPP
5.3.2
Recomendaciones de procedimientos seguros y medidas de control.
Para la implementacin de medidas de control se debe considerar la siguiente jerarqua:
Equipe con EPP
Donde los controles no son practicables, provea y exija el uso de EPP apropiados para minimizar el impacto
Preferencia de opciones de tratamiento
Administre
Implante controles como procedimientos, entrenamiento, etc.
Segregue
Asle el peligro mediante barreras o confinamiento.
Redisee
Revise y corrija el diseo del equipo o proceso.
Sustityalo
Reemplace el material o proceso por uno menos peligroso.
Elimnelo
Eliminacin total del peligro o aspecto.
IDENTIFICACIN, EVALUACIN Y CONTROL DE PELIGROS Y ASPECTOS 5.4 ETAPA DE ACTUALIZACION
Rev: 3
Esta etapa esta orientada principalmente a, realizar una identificacin de nuevos peligros y aspectos ambientales relacionados con la ejecucin de los trabajos que realizan las obras de Salfacorp, con la finalidad de obtener medidas de control oportunas, para las actividades que se desarrollan y se desarrollarn a nivel de empresa y a nivel de obra. Salfacorp ha definido que los tiempos de actualizacin de las matrices de peligros y aspectos de empresa y de obras, respectivamente, son los que se describen a continuacin: Empresa: Debe realizar una revisin gerencial de la matriz de identificacin, evaluacin y control de peligros y aspectos de empresa a lo menos 2 veces al ao. Obras: Deben revisar y actualizar la matriz de identificacin de peligros y aspectos, trimestralmente, en cada situacin de cambio y cada vez que presenten alguna de las siguientes situaciones: cambios respecto a la planificacin de sus procesos, cambios en sus insumos, materias primas, sustancias peligrosas, ingreso de subcontratos no planificados, cambios en los mtodos de trabajo.
5.5
CONSIDERACIONES GLOBALES PARA EL DESARROLLO DE LA IDENTIFICACIN, EVALUACIN Y CONTROL DE PELIGROS Y ASPECTOS
1.- Las obras deben establecer como primera e irrevocable medida de control, la implementacin de las normas de administracin de peligros fatales, previa evaluacin de operacin y factibilidad en obra. 2.- Para la implementacin de las medidas de control se debe considerar como base el Manual de Estndares de Seguridad y Buenas Prcticas Ambientales. 3.- Se debe hacer un seguimiento frecuente a la efectividad de implementacin de las medidas de control. 4.- Los resultados de la Matriz de Identificacin, Evaluacin y Control de Peligros y Aspectos, deben ser comunicados (publicados) y estar siempre disponibles para la consulta de la totalidad de los trabajadores de la obra. 5.- El desarrollo de la Matriz se debe realizar en la etapa de planificacin inicial de la obra.
6. 6.1
SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE Seguridad y Salud Ocupacional
No aplican para este procedimiento 6.2 Medio Ambiente
No aplican para este procedimiento
7.
REFERENCIAS Manual del Sistema de Gestin de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (MC-SSMA) Procedimiento de Identificacin, Actualizacin y Evaluacin de Requisitos Legales y Otros Compromisos (MC-SSMA-P-003) Matriz de Identificacin y Actualizacin de Requisitos Legales y Otros Compromisos (MC-SSMA-P003-R-004) Matriz de Evaluacin del Cumplimiento de Requisitos Legales y Otros Compromisos (MC-SSMA-P003-R-005) Manual de Estndares de Seguridad y Buenas Prcticas Ambientales (MC-SSMA-E)
IDENTIFICACIN, EVALUACIN Y CONTROL DE PELIGROS Y ASPECTOS 8. REGISTROS
Rev: 3
Matriz de Identificacin, Evaluacin y Control de Peligros y Aspectos (MC-SSMA-P-002-R-003)
9.
ANEXOS Anexo 1: Matriz de Identificacin de Peligros y Aspectos
Rev: 3
Anexo 1: Matriz de Identificacin de Peligros y Aspectos

SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE MATRIZ DE IDENTIFICACIN, EVALUACIN Y CONTROL DE PELIGROS Y ASPECTOS
MC-SSMA-P-002-R-003 Rev: 1 Fecha: 30/12/2006 Pagina: 1 de 1
Empresa : Obra : Fecha: Realizada Por: Aprobada Por:

Evaluacion del Riesgo
Areas Especialidad Actividad Peligros Aspectos Incidente Potencial Incidencia
S / SO / MA/E
Efecto Probables
MR Medidas de Control
MR
Evaluacion Final
Administracion
Instalacion de Faenas
Oficinas Central
Obras Civiles
Montajes de Estructuras
Rebestimiento
Montajes
Manejo de materiales
Colocacion de Hormigon
Manipulacion de Moldajes
Colocacion de Enfierradura
Excavaciones
Desmoliciones
Desarme
29/05/2007 DEPTO. SSO y MA
RHH
JMIM
RHH
JMIM
RHH
JMIM
Se modifica la metodologa del procedimiento reestructurando la identificacin, actualizacin, evaluacin y acceso de los requisitos legales a nivel de obra y a nivel de empresa. Se modifica la metodologa del procedimiento incorporando 5.4 relacionado con el acceso a los requisitos legales, se incorpora columna de descripcin de artculos en el registro MC-SSMA-P-003-R004. Se incorpora la palabra Evaluacin en ttulo, se indica la metodologa para la evaluacin de cumplimiento de la Legislacin Aplicable 5.3. Se incorpora registro para el seguimiento de Legislacin Asociada a Aspectos Ambientales Significativos MC-SSOMA-P004-R-005.
0 REV
30/11/2006 DEPTO. SSO y MA FECHA ELABORADO
RHH REVISADO
JMIM APROBADO NOTAS
MC-SSMA-P-003
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIN, ACTUALIZACIN Y EVALUACIN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS COMPROMISOS

IDENTIFICACIN, ACTUALIZACIN Y EVALUACIN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS COMPROMISOS 1. OBJETIVO
MC-SSMA-P-003 Rev: 3 Fecha: 29/05/2007 Pgina:2 de 9
1.- Permitir el conocimiento, consulta y cumplimiento de la legislacin aplicable a la empresa, en relacin a los aspectos de Seguridad, Salud Ocupacional y Medioambiente de sus actividades productos o servicios. 2.- Describir la metodologa de identificacin y actualizacin de la legislacin aplicable y otros compromisos adquiridos por la empresa, asociados a cada obra y clientes, segn corresponda. 3.- Describir la metodologa para la evaluacin del cumplimiento de la legislacin ambiental aplicable a las obras de Salfacorp.
2.
ALCANCE
Todo el personal de SALFACORP.
3.
RESPONSABILIDADES.
GG X X GP X X AO X X JSSMAE X X JSSMAO X X
GG: Gerente General GP: Gerente Proyecto AO: Administrador de Obra JSSMAE: Departamento de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente Empresa JSSMAO: Jefe de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de la Obra
3.1
Responsabilidades del Cliente
No aplican para este procedimiento. 3.2 3.2.1 Responsabilidades de SalfaCorp. Gerencia General.
1.- Definir el Marco Legal en la cual la empresa desarrollar sus operaciones 2.- Promover y velar por el cumplimiento de la Legislacin Vigente, en todas sus operaciones. 3.2.2 Gerente de Proyecto
Promover y velar por el cumplimiento de la Legislacin Vigente, en el desarrollo de las Obras. 3.2.3 Administrador Obra
1.- Aprobar la Matriz de Identificacin y Actualizacin de Requisitos Legales y Otros Compromisos que aplican en su obra. 2.- Aplicar y controlar el cumplimiento de la legislacin y la difusin adecuada, asociada a la obra. 3.- Facilitar y promover una difusin adecuada a todos los trabajadores de la obra.
MC-SSMA-P-003 IDENTIFICACIN Y ACTUALIZACIN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS COMPROMISOS
IDENTIFICACIN, ACTUALIZACIN Y EVALUACIN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS COMPROMISOS 3.2.4 Jefe de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente Empresa
1.- Identificar la Legislacin y otros compromisos aplicables a la organizacin. 2.- Actualizar y publicar en el portal de intranet de Salfacorp, la Matriz Base que incorpora los cambios y actualizaciones en la legislacin aplicable. 3.- Notificar a los Departamentos de SSO y MA de cada obra, sobre cualquier cambio y actualizacin de la Matriz de Requisitos Legales base. 4.- Actualizar el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad cuando los cambios en la legislacin as lo requieran. 3.2.5 Jefe de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de la Obra
1.- Administrar y actualizar la Matriz Base de Identificacin y Actualizacin de Requisitos Legales, incluyendo aquellos aspectos legales de competencia exclusiva de la Obra y otros compromisos. 2.- Manejar adecuadamente la legislacin aplicable en la Obra. 3.- Comunicar al personal, la informacin pertinente sobre los requisitos legales aplicables y otros compromisos. 4.- Publicar la Matriz en los paneles de informacin de la obra. 5.- Elaborar la Matriz de Evaluacin del Cumplimiento Legal aplicable a la obra. 6.- Verificar el cumplimiento de los Aspectos Legales aplicables a Seguridad, Salud Ocupacional y Medioambiente. 4. DEFINICIONES
Ley: Regla social obligatoria, establecida en forma permanente por la autoridad pblica y sancionada por la fuerza: La ley es una declaracin de la voluntad soberana que, manifestada en la forma prescrita por la Constitucin, manda, prohbe o permite. (Cdigo Civil). Otros Compromisos: Suscripcin voluntaria a elementos que regulen, soliciten cumplimiento o comprueben, el desarrollo de actividades particulares. Entre otros, se pueden mencionar Programa Empresa Competitiva (PEC 2.0) Mutual de Seguridad C.CH.C. y Bases Tcnicas contempladas en los contratos con los clientes.
5. 5.1 5.1.1
METODOLOGA Identificacin y Actualizacin de la Legislacin Aplicable a Nivel de Empresa Identificacin a Nivel de Empresa
1.- Se definen los siguientes elementos de entrada que permiten la identificacin de la Legislacin Aplicable: Biblioteca del Congreso Nacional (BCN) Centro de Documentacin Tcnica de la Mutual (CDT) rea Jurdica de Salfacorp Comisin Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) Instituto Nacional de Normalizacin (INN) Otros
IDENTIFICACIN, ACTUALIZACIN Y EVALUACIN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS COMPROMISOS
2.- Sern considerados como elementos de entrada del sistema de Identificacin, y Actualizacin de Requisitos Legales. El rea Jurdica de SalfaCorp, las comunicaciones emanadas directamente por los Organismos Fiscalizadores (O.F.) competentes, o informacin explicitada por clientes o mandantes. 5.1.2 Clasificacin y Registro
1.- Clasificar y Registrar, la informacin pertinente en la matriz de identificacin y actualizacin de requisitos legales y otros compromisos, describiendo principalmente el cuerpo legal identificado y realizando una breve sntesis de los artculos aplicables asociados al requisito legal. 5.2 Actualizacin a Nivel de Empresa.
1.- La actualizacin de los cambios en la normativa aplicable a Seguridad, Salud Ocupacional o Medio Ambiente se realizar mediante la revisin de las entradas definidas en la etapa de identificacin. 2.- De acuerdo a la informacin de entrada, se deber actualizar la Matriz segn los cambios en la Legislacin Aplicable. 3.- Esta Actualizacin ser registrada y validada en La Matriz de Identificacin y Actualizacin de Requisitos Legales y Otros Compromisos:
REGISTRO DE ACTUALIZACIN Organismo
Biblioteca del congreso Nacional Centro de Documentacin Tcnica Area Jurdica SalfaCorp Comisin Nacioanal del Medio Ambiente Instituto Nacional de Normalizacin Otros
B.C.N. C.D.T. A.J.S.
CONAMA
Fecha Revisin
Observacin
Actualizacin
INN O
4.- Sin perjuicio de lo anterior, anualmente se efectuar una revisin completa de la Legislacin Aplicable, la que ser consignada en la tabla anterior segn corresponda. 5.- Adems, se considera como fuente de actualizacin, para efectos del presente procedimiento, va correo electrnico, consulta o comunicacin directa, el Centro de Documentacin Tcnica de Mutual de Seguridad C.CH.C (C.D.T.) 6.- Una vez recibida la informacin con las modificaciones correspondientes, el Departamento de SSO y MA de SalfaCorp actualizar la Matriz en el portal de intranet y comunicar los cambios va correo electrnico a los expertos de cada obra 7.- Si los Jefes de SSO y MA de Obra, son notificados por otro medio de alguna modificacin a la legislacin, debern comunicarse inmediatamente con el Departamento de la empresa para notificar el respectivo cambio y actualizar la Matriz de Identificacin y Actualizacin de Requisitos Legales y Otros Compromisos, esta comunicacin se podr realizar por cualquier medio disponible. 5.3 5.3.1 Identificacin y Actualizacin de la Legislacin Aplicable a Nivel de Obra Identificacin a Nivel de Obra
1.- La Matriz de Identificacin y Actualizacin de Requisitos Legales y Otros Compromisos, se encuentra publicada en el portal de Intranet de Salfacorp, para descarga y consulta del JSSMAO y otros interesados. 2.- Al inicio de cada obra, el JSSMAO deber descargar del portal de Intranet de Salfacorp, la matriz de requisitos legales base.
3.- A continuacin el JSSMAO deber identificar en la matriz de requisitos legales base, aquellos requisitos que son transversales a su obra y deber registrarlos en la matriz de requisitos legales de la obra. 4.- Posteriormente, el JSSMAO deber complementar la matriz de requisitos legales de obra con aquellos requisitos que son inherentes al proyecto, considerando su ubicacin geogrfica, posibles estudios o declaraciones de impacto ambiental, resoluciones de calificacin ambiental, requisitos del cliente y cualquier otro requisito que tenga incidencia directa en el desarrollo de la obra. 5.- Una vez finalizado el proceso, el JSSMAO informar y solicitar revisin al Administrador de Obra para su aprobacin y posterior publicacin en los paneles informativos para consulta de los interesados. 5.3.2 Actualizacin a Nivel de Obra
1.- Adems la obra debe considerar realizar una revisin y actualizacin de la matriz de requisitos legales de obra, cada vez que el Departamento de SSO y MA central realice alguna notificacin de actualizacin de la matriz de requisitos legales central, y cada vez que la obra sufra alguna modificacin contractual u otra que implique la incorporacin de un nuevo requisito legal no identificado en la etapa anterior. 5.4 Evaluacin del Cumplimiento de Requisitos Legales Ambientales a Nivel de Obra
1.- Una vez identificados los Aspectos Ambientales en la Matriz de Identificacin, Evaluacin y Control de Peligros y Aspectos (MC-SSMA-P-003-R-003), se proceder a registrarlos en la Matriz de Evaluacin del Cumplimiento de Requisitos Legales y Otros Compromisos (MC-SSMA-P-004-R-005). 2.- Registrados en la matriz, se proceder a asociar la Legislacin Aplicable correspondiente, identificada en la Matriz de Identificacin y Actualizacin de Requisitos Legales y Otros Compromisos (MC-SSMA-P-004-R-004). 3.- Aquellos Aspectos identificados en la Matriz de Identificacin, Evaluacin y Control de Peligros y Aspectos (MC-SSMA-P-003-R-003), y que tienen asociado un Requisito Legal, nuestro sistema lo considerara como un Aspecto Significativo, lo que determina que para su control se requiere la aplicacin de un Procedimiento de Control Operacional, un estndar operacional, un certificado u otra evidencia que considere los correspondientes registros de cumplimiento, estos ltimos deben ser detallados en la Matriz de Evaluacin del Cumplimiento de Requisitos Legales y Otros Compromisos (MC-SSMA-P-004-R-005) 4.- Realizada la Identificacin, asociados los requisitos legales y definida su medida de control, se proceder a describir la evidencia de control, pudiendo ser estos Registros de Procedimiento, Certificados, Anlisis de Muestras, Auditorias, Inspecciones, entre otras. 5.- Todos los puntos anteriores deben ser desarrollados por cada obra que implemente el Sistema de Gestin de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de SalfaCorp y deben ser registrados en la Matriz de Evaluacin del Cumplimiento de Requisitos Legales y Otros Compromisos (MC-SSMA-P-004-R-005). Este documento ser solicitado en cada auditoria interna y externa que la empresa desarrolle, para verificar el cumplimiento de la Legislacin asociada a los Aspectos Significativos. 5.5 Acceso a la Legislacin Aplicable
1.- Los trabajadores podrn acceder a los requisitos legales, para su consulta e informacin, mediante: Una base de datos en formato digital, proporcionada por el Departamento de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente Corporativo. La matriz de identificacin y actualizacin de requisitos legales y otros compromisos, la cul llevara explicita una columna que describa los artculos aplicables asociados al cuerpo legal descrito. La publicacin de la Matriz en los paneles informativos de la obra.
La obra tiene la obligacin de proporcionar y facilitar el acceso a los requisitos legales a sus trabajadores, y debe hacerla pblica.
6. 6.1
SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE Seguridad y Salud Ocupacional.
No aplican para este procedimiento 7. 8. REFERENCIAS Programa de Seguridad y Salud Ocupacional. Plan de Prevencin Ambiental. Procedimiento de Identificacin, Evaluacin y Control de Peligros y Aspectos (MC-SSMA-P-002) REGISTROS. Matriz de Identificacin y Actualizacin de Requisitos Legales y Otros Compromisos (MC-SSMA-P-003R-004) Matriz de Evaluacin del Cumplimiento de Requisitos Legales y Otros Compromisos (MC-SSMA-P-003-R-005) ANEXOS Anexo 1: Diagrama de flujo para la informacin. Anexo 2: Matriz de Identificacin y Actualizacin de Requisitos Legales y Otros Compromisos Anexo 3: Matriz de Evaluacin de Cumplimiento de Requisitos Legales y Otros Compromisos
9.
Anexo 1 Diagrama de flujo.

IDENTIFICAR LA LEGISLACIN APLICABLE Y OTROS COMPROMISOS
CLASIFICAR LA NORMATIVA LEGAL.
REGISTRAR LA INFORMACIN EN LA MATRIZ DE IDENTIFICACIN.
CONSIGNAR LAS ACTUALIZACIONES LEGALES Y OTRAS APLICABLES AL OBRA, INFORMADAS POR EL DEPARTAMENTO DE SSO Y MA
PUBLICAR LA MATRIZ ACTUALIZADA SEGN CORRESPONDA.
Anexo 2 Matriz de Identificacin y Actualizacin de Requisitos Legales y Otros Compromisos

SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE MATRIZ DE IDENTIFICACIN Y ACTUALIZACIN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS COMPROMISOS
Rev: 1
MC-SSMA-P-003-R-004 Fecha: 08/02/2007 Pgina 1 de 5
Empresa / Proyecto Fecha actualizacion Realizada Por

REGISTRO DE ACTUALIZACIN Organismo
: : :
SALFACORP 30 de Noviembre de 2006 Comit de Gerencia

Fecha Revisin
B.C.N. C.D.T. A.J.S.
CONAMA
Observacin
Actualizacin 1 1 1 1 1
Biblioteca del congreso Nacional Centro de Documentacin Tcnica Area Jurdica SalfaCorp Comisin Nacioanal del Medio Ambiente Instituto Nacional de Normalizacin Otros
INN O
30-12-2006 30-12-2006 30-12-2006 30-12-2006 30-12-2006 30-12-2006

Aplica
LEGISLACIN GENERAL APLICABLE A LA EMPRESA

Cuerpo Legal Item Titulo / Organismo Ley D.S. D.F.L O.G. N.CH. Otro Texto Articulo Descripcin del Artculo Asociado ltima actualizacin del cuerpo legal Medida de Control S SO MA O.C.
OBSERVACIONES: LA PARTE DE LA MATRIZ CENTRAL, QUE CORRESPONDE A LOS REQUISITOS GENERALES DE LA EMPRESA DEBEN SER ANALIZADO, PARA RETIRAR AQUELLOS CUERPOS LEGALES QUE NO APLICAN AL PROYECTO. LEGISLACIN APLICABLE AL PROYECTO
Item Cuerpo Legal Ley D.S. D.F.L O.G. N.CH. Otro Titulo / Organismo Texto Articulo ltima actualizacin del cuerpo legal Aplica S SO MA O.C. Cumplimiento
OBSERVACIONES: LA PARTE DE LA MATRIZ DE PROYECTO DEBE SER COMPLETADA CON AQUELLOS CUERPOS LEGALES ESPESIFICOS QUE SE APLICAN A ESTA Y TAMBIEN SE DEBE CONSIDERAR AQUELLOS OTROS REQUISITOS QUE SIN SER LEGALES SON PARTE DE LA EJECUCION
DE LA OBRA, TAL COMO LAS BASES TCNICAS DEL CLIENTE
Anexo 3: Matriz de Evaluacin del Cumplimiento de Requisitos Legales y Otros Compromisos

SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE MATRIZ DE EVALUACIN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS COMPROMISOS OBRA: REQUISITO LEGAL ASOCIADO PROCEDIMIENTO ASOCIADO FECHA: CDIGO PROCEDIMIENTO
MC-SSMA-P-003-R-005 REV: 01 FECHA: 30/DICIEMBRE/2006
ITEM 1
ASPECTO
EVIDENCIA DE CONTROL
CUMPLIMIENTO SI NO
10
11
18/06/2007 DEPTO SSO y MA 29/03/2007 DEPTO SSO y MA
RHH
JMIM
RHH
JMIM
Se incorpora la definicin y secuencia de actividades para el reporte de incidentes, en el punto 5 Metodologa Se modifican los puntos de responsabilidades. Se incorporan los puntos 5.1.5, 5.1.6 y 5.2 considerando, tiempos de investigacin, seguimiento a las medidas correctivas, y plan de contingencia ante accidentes graves y/o fatal. Se modifica el punto 5.1.5, indicando que se investigaran todos los incidentes reportados con potencial de Gravedad Alto, y se modifica el capitulo de responsabilidades.
30/12/2006 DEPTO SSO y MA
RHH
JMIM
0 REV
30/11/2006 DEPTO SSO y MA FECHA ELABORADO
RHH REVISADO
JMIM APROBADO NOTAS
MC-SSMA-P-004
PROCEDIMIENTO DE REPORTE E INVESTIGACION DE INCIDENTES
PGINA 1 de 24
REPORTE E INVESTIGACION DE INCIDENTES 1. OBJETIVOS
Rev: 3
1.- Denunciar todos los incidentes que ocurren en la Obra a fin de adoptar, oportunamente, las medidas correctivas para evitar su repeticin. 2.- Conocer el origen de los factores personales y del trabajo de los incidentes que se producen en la Empresa, a fin de establecer medidas de control sobre los riesgos operacionales que producen estos sucesos. 3.- Cumplir con las disposiciones legales que existen al respecto. 4.- Mejorar el desempeo, a travs del aprendizaje de la experiencia. 5.- Definir los pasos a seguir frente a la ocurrencia de cualquier incidente que se presente en obra
2.
ALCANCE
Este Procedimiento es aplicable a todo el personal de SALFACORP y Subcontratos.
3.
RESPONSABILIDADES.
GG X X GP X X JSSMAC X X AO X X JTER X X JA X X X JAD JSSMAO X X X X X SUP CAP EMP
GG: Gerente General GP: Gerente de Proyecto JSSMAC: Jefe de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente Corporativo AO: Administrador de Obra JTER: Jefe de Terreno JA: Jefe de rea JAD: Jefe Administrativo JSSMAO: Jefe de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de la Obra SUP: Supervisor CAP: Capataz EMP: Empleados
3.1
Responsabilidades del cliente.
No aplican para este procedimiento. 3.2 3.2.1 Responsabilidades de SALFACORP Del Gerente General
1.- Velar por el cumplimiento de este procedimiento. 2.- Liderar las situaciones de crisis derivadas de los incidentes que tienen como resultado consecuencias graves y/o fatales. 3.2.2 Del Gerente de Proyecto.
MC-SSMA-P-004 PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIN DE ACCIDENTES / INCIDENTES
REPORTE E INVESTIGACION DE INCIDENTES
Rev: 3
1.- Velar y cumplir con las disposiciones de este procedimiento. 2.- Dirigir el Staff de Apoyo en el caso que se presente un incidente con potencial de gravedad alto. 3.- Informar a la compaa de seguros, de todos los accidentes que lo ameriten. 3.2.3 Del Jefe de SSMA Corporativo
1.- Mantener informada a la Gerencia de construccin de todos los incidentes que han ocurrido en las Obras y sus consecuencias tanto para el trabajador como la Empresa, especialmente aquellos de potencial de gravedad alto. 2.- Participar en el Comit de Crisis Operacional. 3.- Realizar seguimiento a las investigaciones de los incidentes. 4.- Participar en las investigaciones definidas por este procedimiento. 5.- Informar a toda la organizacin a travs del Registro de Alerta de Peligro, de la leccin aprendida frente a cada incidente. 3.2.4 Del Administrador de Obra.
1.- Entregar los recursos necesarios para poder generar campaas en obra, que motiven a los trabajadores a reportar todos los incidentes ocurridos en Obra. 2.- Motivar a todos los trabajadores de su Obra a reportar todos los incidentes ocurridos en Obra 3.- Solicitar al Jefe de SSMA de la Obra la capacitacin a su lnea de mando sobre este procedimiento. 4.- Participar, revisar y aprobar la investigacin de incidentes. 5.- Comunicar en forma inmediata a su gerente de proyecto la ocurrencia de todo incidente ocurrido en su obra. 6.- Comunicar en forma inmediata la ocurrencia de todos los incidentes con potencial de gravedad alto, al Departamento de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de la empresa y al Gerente de turno 7.- En caso de incidentes Graves, ya sean estos con lesiones a las personas, daos materiales y/o medio ambientales y que tengan un alto impacto interno y externo a la obra, deber asumir el liderazgo y control de la situacin, comunicando el hecho de forma inmediata a su gerente de proyecto. 8.- Evaluar los resultados de las investigaciones de los incidentes con potencial de gravedad alto ocurridos en la Obra. 9.- Aprobar la investigacin de todos los accidentes con tiempo perdido que ocurran en su obra y slo una vez aprobada sta, proceder a firmar la Declaracin Individual de Accidente del Trabajo de la Mutual de Seguridad de C.CH.C, (DIAT) 10.- Mantener informado al Comit Paritario, sobre los incidentes ocurridos en la Obra y solicitarles una investigacin cuando los incidentes sean accidentes con tiempo perdido. 3.2.5 Del Jefe de Terreno y Jefe de rea
1.- Participar en todas las investigaciones de incidentes que se realicen en su Obra.
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2.- Realizar el seguimiento a todas las indicaciones que se recomendaron para evitar su repeticin. 3.- Revisar y Aprobar la investigacin de incidentes del supervisor 3.2.6 Del Jefe Administrativo.
1.- Confeccionar carpeta con todos los antecedentes contractuales del trabajador involucrado en el accidente grave y/o fatal. 2.- Completar la Declaracin Individual de Accidente del Trabajo (DIAT) para que el Administrador de Obra la firme y la remita a Mutual de Seguridad C.CH.C. 3.2.7 Del Jefe de SSMA de la Obra
1.- Mantener informado al Administrador de Obra de todos los incidentes ocurridos en la obra. 2.- Mantener actualizado un registro de todos los incidentes ocurridos en la Obra, con sus investigaciones, seguimiento y cierre a las recomendaciones generadas por los reportes cuando corresponda. 3.- Capacitar a la supervisin en tcnicas de investigacin y evaluacin de las prdidas. 4.- Asesorar, a la lnea de mando, en la investigacin de todos los incidentes que ocurran en la Obra, independiente de sus consecuencias. 5.- Asesorar al Comit Paritario, en toda investigacin que este realice. 6.- Comunicar en forma inmediata la ocurrencia de un incidente con potencial de gravedad alto al Departamento de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de la Empresa. 7.- Confeccionar y definir el Informe Tcnico final de la Investigacin del incidente en conjunto con el Administrador de la Obra. 8.- Realizar seguimiento a todo el personal accidentado, solicitando los informes mdicos respectivos mensuales hasta su total recuperacin, y enviarlo en conjunto con el informe estadstico mensual al Departamento SSMA central. 3.2.8 De los Supervisores
1- Reportar todos los Incidentes que ocurran en cualquier circunstancia en Obra. 2.- Realizar la investigacin de todos los incidentes ocurridos en su rea de responsabilidad, prestando todo el apoyo necesario y respaldando el accionar del Departamento de SSO y MA con registros documentados. 3.- Generar el informe del incidente debidamente documentado. 4.- Apoyar a los Capataces en la identificacin de las causas de los incidentes. 5.- Realizar seguimiento a las medidas correctivas y recomendaciones que emanan de las investigaciones. 3.2.9 De los Capataces.
1- Reportar todos los Incidentes que ocurran en cualquier circunstancia en Obra. 2.- Apoyar en la investigacin de todos aquellos incidentes que ocurren en sus reas de trabajo y a su personal a cargo.
Rev: 3
3.- Realizar seguimiento a las medidas correctivas y recomendaciones que emanan de las investigaciones. 3.2.10 Del personal. 1.- Reportar todos los Incidentes que ocurran en cualquier circunstancia en Obra. 2.- Informar todos los incidentes en los que han estado involucrados, antes del trmino de la jornada de trabajo en la que se originaron, a su supervisor directo. 3.- Colaborar en la investigacin de incidentes entregando informacin objetiva y veraz. 3.2.11 Del Comit Paritario
1.- Reportar todos los Incidentes que ocurran en cualquier circunstancia en Obra. 2.- Investigar todos los incidentes CTP que ocurran en la obra. 4. DEFINICIONES
Incidente: Evento que deteriora o podra deteriorar la eficiencia operacional, origina o posee el potencial para producir un accidente, que puede tener como consecuencia lesiones a las personas, la detencin de un proceso normal de trabajo, un dao medioambiental y/o un dao a las instalaciones. El Sistema de Gestin de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente define los siguientes eventos como parte de esta definicin: Accidentes Graves y/o Fatales Accidentes a personas CTP o STP. Cuasi accidente. Dao Material. Dao Ambiental. Falla Operacional
Accidente: Suceso no deseado, que origina dao y que afecta a las personas, equipos, materiales, lugares de trabajo y/o al medio ambiente. Accidente Fatal: aquel accidente que provoca la muerte del trabajador en forma inmediata o durante su traslado a un centro asistencial. Accidente del trabajo grave: cualquier accidente del trabajo que de acuerdo a la Superintendencia de Seguridad Social que puede u: Obligue a realizar maniobras de reanimacin, u Obligue a realizar maniobras de rescate, u Ocurra por cada de altura, de ms de 2 mts., o Provoque, en forma inmediata, la amputacin o prdida de cualquier parte del cuerpo, o Involucre un nmero tal de trabajadores que afecte el desarrollo normal de la faena afectada.
Comit de Crisis Operacional: Es aquel que se forma para el apoyo directo a la obra que ha sufrido algn accidente fatal, grave y/o de alarma pblica, en funcin de controlar la emergencia y estar compuesto por: La Gerencia de Relaciones Industriales El Departamento de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente El Departamento de Bienestar
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Este ser liderado por el Gerente de Relaciones Industriales, quien reportar directamente al Gerente de Construccin y Gerente General.
5. 5.1 5.1.1
METODOLOGA Secuencia de Actividades para el Reporte e Investigacin Reporte de Incidentes
1.- Deteccin del incidente. 2.- Se reporta el incidente 3.- Se define el potencial de gravedad (alto, mediano, leve) 4.- Se describe la situacin observada. 5.- Se establece el origen del incidente. 6.- Se determina la accin correctiva a realizar y se describe. 7.- Se comunica a la persona responsable del control del incidente. 8.- Se Indica el nombre de la persona que realiza el reporte. 9.- Se informa al administrador de la obra. 10.- Se hace el seguimiento de la medida correctiva. 11.- Se mantienen registros de todos los incidentes ocurridos con sus cierres correspondientes. 12.- Se comunica al Gerente de turno y Jefe de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, dentro de las mismas 24 hrs, si el incidente tiene un potencial de gravedad alto. 13.- Se establecer semanalmente un grfico de tendencias de los incidentes ocurridos en la obra y se analizar en la reunin de coordinacin. 14.- Todos aquellos incidentes que se han definido con potencial de gravedad alto sern investigados de acuerdo a la metodologa descrita en el punto 5.1.2. 5.1.2 Investigacin de Incidentes
1.- Rescatar al personal lesionado, o en peligro, y prestar primeros auxilios. 2.- En caso de generarse un impacto ambiental, se debe aislar el rea y se debe proceder en forma inmediata bajo el procedimiento de plan de emergencia. 3.- Reducir o Controlar los riesgos adicionales. 4.- Identificar los elementos de evidencia presentes en el lugar, en el momento de ocurrir el incidente. 5.- Tomar las medidas para preservar los elementos de evidencia, que pueden ser importantes en exmenes posteriores.
REPORTE E INVESTIGACION DE INCIDENTES 6.- Tomar fotografas y/o videos del lugar de los hechos. 7.- Informar a la Administracin superior del suceso.
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8.- Analizar, en terreno, lo que ocurri con relacin al Procedimiento de Trabajo que se estaba realizando antes de ocurrir el incidente; para ello se debe; interpretar los hechos, dar respuestas de Cmo y Por qu ocurri y determinar lo que hay que hacer. Se tomarn las medidas inmediatas y se determinar, en forma general, la naturaleza de las prdidas. 9.- Para incidentes con dao a la propiedad o Medio Ambiente, se deber iniciar la investigacin buscando todas las causas que intervinieron en el suceso y aplicar de inmediato las medidas para normalizar las operaciones en el ms breve plazo y prevenir sucesos similares. 10.- Entrevista al trabajador lesionado y a las personas directamente involucradas o con mayor control sobre el rea o actividad que se desarrollaba. 5.1.2.1 Inspeccin del lugar del incidente.
1.- Revisin del lugar donde ocurri el hecho y su entorno, en busca de aquellas causas que tuvieron participacin directa o indirecta en el desencadenamiento del incidente, tales como: CONDICIONES DE MATERIALES: fatigas del material, fallas de fabricacin, desgaste prematuro. CONDICIONES DE MAQUINARIA: puntos crticos de operacin descubiertos, partes y piezas en movimiento sin proteccin, falta de mantencin. CONDICIONES EN LAS INSTALACIONES. Instalaciones fuera de norma, instalaciones que crean espacios restringidos. OTRAS CONDICIONES: falta de iluminacin, orden y aseo deficiente, ambientes inflamables o explosivos, etc.
5.1.2.2
Reconstitucin del suceso.
Se debe efectuar slo cuando la inspeccin del lugar y el relato verbal del afectado, del lesionado, o los testigos, es insuficiente para aclarar lo sucedido o cuando existe discordancia entre las declaraciones u observaciones concurrentes. En ningn caso se expondr a trabajadores a condiciones de peligro durante la reconstitucin. Esta a su vez puede sugerir cambios o procedimientos nuevos o condiciones ambientales distintas. 5.1.2.3 Alcance de la recopilacin de antecedentes.
1.- Constitucin inmediata en el lugar del incidente. Observar las circunstancias del hecho y procurar la atencin de Primeros Auxilios y/o envo a un Centro Asistencial cuando se hayan producido lesionados. Tomar prontamente accin correctiva si han ocurrido daos materiales o Ambiental. La accin oportuna, transitoria o permanente, evita prdidas que pueden ser mayores o catastrficas. 2.- Los antecedentes deben ser tomados en lo posible, en el mismo lugar donde se ha producido el incidente. Los anlisis iniciales realizados del mismo modo tienen mayor certeza y precisin en la exposicin y obtencin de los antecedentes que los obtenidos en la entrevista de la oficina. 3.- Los incidentes ms graves o tcnicamente complicados deben ser analizados por equipos multiprofesionales con el fin de aplicar experiencias, opiniones y observaciones de carcter especfico tanto en la deteccin del problema como en la toma de decisiones de medidas preventivas. 4.- La accin correctiva y el estudio de las recomendaciones debe iniciarse en el mismo instante del conocimiento y anlisis del suceso. La correccin temporal de una causa evita probables ocurrencias hasta aplicar la solucin definitiva.
Rev: 3
5.- Entrega de Informe de Investigacin de Incidentes. 6.- Los antecedentes que acompaarn a la investigacin de accidentes con incapacidad temporal o permanente sern los que se encuentran descritos en el anexo 11 (Antecedentes de Accidentes Graves)
5.1.2.4
Tiempos de Investigacin
1.- Todo incidente debe ser reportado y comunicado dentro de las primeras 24 horas al Gerente de Proyecto y al Gerente de Turno 2.- Toda investigacin final de un incidente se deber realizar y ser comunicada en un plazo de 72 horas de ocurrido el hecho al departamento de SSO y MA de la empresa. 5.1.2.5 Seguimiento a las Medidas Correctivas
Todo Gerente de Proyecto deber reportar el incidente con sus medidas correctivas a la Gerencia de Construccin. 5.2 5.2.1 Plan de Contingencia ante Accidentes Graves y/o Fatales Plan de Accin Accidentes Graves
Para todo accidente grave y/o fatal, dao ambiental con alarma pblica, se deber seguir el siguiente plan: 1.- El Jefe de SSMA de la obra comunicar el hecho en forma inmediata al administrador de obra, y adems se regir por las actividades que se encuentran descritas en el anexo 6 (Listado de Actividades de Accidentes Graves y/o Fatal). 2.- El administrador de la obra proceder a detener los trabajos del rea afectada en forma inmediata en caso de accidentes graves, y en el caso de un accidente fatal proceder a la detencin total de la faena. 3.- El administrador de la obra comunicar el hecho en forma inmediata a su Gerente de Proyecto 4.- El Gerente de Proyecto comunicar el hecho al Jefe de SSMA de la empresa y en conjunto definirn las comunicaciones a seguir. 5.- En caso de un accidente fatal, incluyendo aquellos que puedan generar incapacidades permanentes, el Gerente de Proyecto comunicar el hecho directamente al Gerente General, quien activar el Comit de Crisis Operacional. 6.- El Comit de Crisis Operacional, formado por la Gerencia de Relaciones Industriales, departamento de SSO y MA, y el Departamento de Bienestar, asumir el control de la situacin en la obra, apoyado por toda la administracin de esta. 7.- El gerente de relaciones industriales en conjunto con el Gerente de Construccin y/o Gerente General, proceder a manejar las comunicaciones externas, activando el comit de crisis corporativo si as lo amerita. 6 6.1 SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE Seguridad y Salud Ocupacional
REPORTE E INVESTIGACION DE INCIDENTES No aplican para este procedimiento 7 8. REFERENCIAS
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Manual del Sistema de Gestin de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (MC-SSMA) REGISTROS. Informe Investigacin Incidentes Supervisor (MC-SSMA-P-004-R-006) Informe Tcnico Investigacin Incidentes (MC-SSMA-P-004-R-007) Informe Investigacin Comit Paritario (MC-SSMA-P-004-R-008) Comunicacin Preliminar de Incidentes (MC-SSMA-P-004-R-009) Alerta de Peligro (MC-SSMA-P-004-R-010) Antecedentes de Accidentes Graves (MC-SSMA-P-004-R-011) Reporte de Incidentes (MC-SSMA-P-004-R-012)
9.
ANEXOS Anexo 1: Diagrama de Flujo Reporte e Investigacin de Incidentes Anexo 2: Registro de Reporte de Incidentes Anexo 3: Diagrama de Flujo de Comunicacin de Incidentes Anexo 4: Diagrama de Flujo de Contingencia Anexo 5: Comunicacin Preliminar de Accidentes Anexo 6: Listado de Actividades de Accidentes Graves y/o Fatal Anexo 7: Informe Investigacin de Incidentes del Supervisor Anexo 8: Informe Tcnico de Investigacin de Incidentes Anexo 9: Informe Investigacin Comit Paritario Anexo 10: Alerta de Peligro Anexo 11: Antecedentes de Accidentes Graves
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Anexo 1: Diagrama de Flujo Reporte e Investigacin de Incidentes
INCIDENTE
POTENCIAL DE GRAVEDAD
S E R EP ORTA EL INC IDENTE
ACCIONES PREVIAS
DEF INICION DEL P OTENCIAL DE GR AVEDAD
ENTREVISTA A PERSONA LESIONADA O DIRECTAM ENTE INVOLUCRADA Y TOM A DE FOTOGRAFIAS
DES CR IP C ION DE LA SITUACION OB SERVADA
INSPECCION DEL LUGAR DEL INCIDENTE
DETER MINACION DEL ORIGEN DEL INC IDENTE

s
E XIST E DISC OR DANC IA E N LAS DE C LAR AC IONE S
R ESOLUCION Y DES C RIP CION DE LA ACC ION A REALIZAR
U OB SE R VAC IONE S DE L INC IDE NT E ?
REALIZAR RECONSTITUCION DEL SUCESO
no NOM B RE Y F IR MA DE LA P ERS ONA A QUIEN S E LE COM UNICA EL INCIDENTE
ALCANCE DE LA RECOPILACION DE ANTECEDENTES
NOM BR E Y F IRM A DE LA P ER SONA QUE R EALIZA EL REP ORTE DEL INCIDENTE
LLENAR INFORM E DE INVESTIGACION DEL SUPERVISOR
SEGUIM IENTO A LAS M EDIDAS C OR RECTIVAS
ENTREGA DE INFORME FINAL TECNICO DE LA INVESTIGACION
INVESTIGAR TODOS AQUELLOS INC IDENTES C ON P OTENCIAL DE GR AVEDAD ALTO
SEGUIM IENTO A LAS ACCIONES CORRECTIVAS
GR AF ICAR TENDENCIAS DE LOS INC IDENTES OCURR IDOS Y ANALIZAR EN R EUNIONES DE COOR DINACIN.
REPORTE E INVESTIGACION DE INCIDENTES Anexo 2: Registro de Reporte de Incidentes

SISTEMA GESTION DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE REPORTE DE INCIDENTES
Rev: 3
MC-SSMA-P-004-R-012 REVISIN :0 FECHA: 30/NOVIEMBRE/2006
OBRA RESPONSABLE DEL AREA
HORA FECHA
POTENCIAL DE GRAVEDAD AMERITA: SITUACIN OBSERVADA
ALTO INVESTIGACIN
MEDIANO SEGUIMIENTO
LEVE SEGUIMIENTO
CUASI ACC TIPO DE INCIDENTE
ACC CTP
DAO MATERIAL
DAO AMBIENTAL
FALLA OPERACIONAL
ORIGINADO POR: A) PERSONAS

1.- Falta de conocimiento 2.- Actitud despreocupada 3.- Actitud imprudente 4.- No cumple con las normas 5.- No cumple Procedimiento 6.- Opera sin autorizacin 7.- Falta Supervisin
B) EQUIPOS FIJOS
1.- Mal estado 3.- Sin inspeccin 4.- Elctricos 5.- Desaseado
C) EDIFICIOS
1.- Falta de aseo 3.- Derrame de agua 4.- Derrame de sustancia peligrosa 5.- Condicin insegura 6.- Elctrico
D) VEHCULOS
1.- Trnsito 2.- Sin inspeccin
E) AMBIENTALES
1.- Aire 2.- Suelo
2.- No cumple con normas 2.- No cumple con estndar
3.- No cumple normas 3.- Agua
ACCIN A REALIZAR Observar Corregir Detener el trabajo Informe de investigacin
DESCRIPCIN DE LA ACCIN A REALIZAR
REPORTADO POR:
NOMBRE: CARGO FIRMA
COMUNICADO A:
NOMBRE: CARGO FIRMA
CIERRE DE LA EVALUACIN DE LOS RESULTADOS
Actividad cerrada por: Nombre Fecha Firma
Rev: 3
Anexo 3: Diagrama de Flujo de Comunicacin de Incidentes
SE REPORTAN TODOS LOS INCIDENTES QUE OCURRAN EN OBRA AL ADM. DE OBRA
EL INCIDENTE ES DE POTENCIAL DE GRAVEDAD ALTO? SI
NO
SEGUIMIENTO A ACCIONES CORRECTIVAS DEL REPORTE DE INCIDENTES
COMUNICACIN PRELIMINAR DEL ADM. DE OBRA DEL INCIDENTE CON POTENCIAL DE GRAVEDAD ALTO EN 24 HORAS AL JEFE DE TURNO Y JEFE DE SSO Y MA EMPRESA.
INVESTIGACIN DEL INCIDENTE POR PARTE DE: - SUPERVISOR - PROFESIONAL DE TERRENO - ADMINISTRACIN DE LA OBRA - DEPTO SSO Y MA - COMIT PARITARIO
EMISIN DE INFORMES DENTRO DE LAS PRIMERAS 72 HORAS DE OCURRIDO EL INCIDENTE: - INFORME SUPERVISOR - INFORME TCNICO DE INVESTIGACIN DE INCIDENTES - INFORME COMIT PARITARIO
DIFUSIN DE LA LECCIN APRENDIDA A TODA LA ORGANIZACIN MEDIANTE ALERTA DE PELIGRO
REPORTE E INVESTIGACION DE INCIDENTES Anexo 4: Diagrama de Flujo de Contingencia
Rev: 3
no Es un incidente grave o fatal? si INCIDENTE
Accidente STP Dao Ambiental Cuasi Accidente Falla Operacional Dao a la Propiedad
INVESIGACION DE ACUERDO A PROCEDIMIENTO
INTEGRANTE DE LA LNEA DE MANDO COMUNICA A JEFE DE SSMAO Y ESTE COMUNICA INMEDIATAMENTE AL ADM DE OBRA
ADM. OBRA COMUNICA INMEDIATAMENTE A GERENTE DE PROYECTO
GERENTE GENERAL ACTIVAR COMIT DE CRISIS OPERACIONAL
RELACIONES INDUSTRIALES
DEPTO DE SSO Y MA
DEPTO DE BIENESTAR
Conmocin pblica
RELACIONES PBLICAS, COMUNICACIN INTERNA Y EXTERNA
- INVESTIGACIONES - ORGANISMOS FISCALIZADORES
COMUNICACIN Y ASISTENCIA A LOS FAMILIARES
STAFF DE APOYO
COMUNICA A COMIT DE CRISIS COMUNICACIONAL - GERENTE GENERAL - GERENTE DE PROYECTO - ADMINISTRADOR DE OBRA
REPORTE E INVESTIGACION DE INCIDENTES Anexo 5: Comunicacin Preliminar de Accidentes

SISTEMA GESTION DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE COMUNICACIN PRELIMINAR DE INCIDENTES GRAVES
Rev: 3
MC-SSMA-P-004-R-009 REVISIN : 1 FECHA : 26/MARZO/2007
PROYECTO
Tipo de Incidente:
A personas Cuasi Material Ambiental Operacional
ANTECEDENTES DEL INCIDENTE

FECHA HORA AREA DE TRABAJO : : :
TRABAJO QUE SE REALIZABA :
DESCRIPCIN DE LOS LESIONADOS, DAO MATERIAL Y/O AMBIENTAL

IDENTIFICACIN DE LOS LESIONADOS IDENTIFICACIN DE LOS DAOS
DESCRIPCIN DEL DIAGNSTICO MDICO, DAO AMBIENTAL Y/O AMBIENTAL
BREVE DESCRIPCIN DEL INCIDENTE
BREVE DESCRIPCIN DE LAS CAUSAS Factor Personal Factor de Trabajo
NOMBRE Y FIRMA DEL ADMINISTRADOR
Rev: 3
Anexo 6: Listado de Actividades de Accidentes Graves y/o Fatal

ACCIN Activar Plan de Emergencia de la Obra Detener los trabajos en el rea afectada Comunicar accidente a Gerente de Proyecto Comunicar accidente a Gerente General Comunicar accidente a Jefe Depto. SSO y MA SalfaCorp Comunicar accidente a Gerente Relaciones Industriales Comunicar accidente a Jefe Bienestar Comunicar accidente a Seremi de Salud Comunicar accidente a Direccin del Trabajo Comunicar accidente a Carabineros y Polica Investigaciones Comunicar accidente a Mutual de Seguridad Comunicar accidente a Familiares del afectado Completar antecedentes de la DIAT Enviar DIAT a Mutual de Seguridad C.CH.C Atender a Seremi de Salud Atender a direccin del trabajo Atender a Organismo Administrador Atender a Carabineros y Polica Investigaciones Atender a requerimientos de la prensa Documentar carpeta individual del Trabajador Reunin Comit Paritario para investigacin Declaracin de testigos del accidente Cierre del lugar del accidente Dar comunicado al interior de la Obra en forma breve de lo acontecido Toma de fotografas del lugar del accidente Coordinar con portera para suprimir el ingreso de personal no autorizado Realizar informe Tcnico de Investigacin de Accidente Realizar informe de investigacin del Supervisor Informar a compaa de Seguro Reunir a todos los involucrados, testigos y lnea de mando. RESPONSABLE Administrador/JSSMAO/Jefe de Terreno Jefe de Terreno Administrador Obra Gerente Proyecto Gerente Proyecto Gerente Proyecto Gerente Proyecto Administrador Obra/Subcontratos Administrador Obra/Subcontratos Administrador Obra Administrador Obra Jefe Bienestar Jefe Administrativo Jefe Administrativo Depto SSO y MA Depto SSO y MA Depto SSO y MA Administrador Obra Comit de Crisis Salfacorp Jefe Administrativo Depto SSO y MA Depto SSO y MA Supervisor Administrador de Obra Depto SSO y MA Administrador de Obra Administrador/Jefe de SSMAO Jefe Terreno/Supervisor Gerente Proyecto EJECUCIN Inmediata Inmediata Inmediata Inmediata Inmediata Inmediata Inmediata OBSERVACIN Ante lesiones que requieran asistencia mdica Generar evacuacin si la emergencia lo requiere Por va telefnica Por va telefnica Por va telefnica Por va telefnica
Por va telefnica Mediante registro Notificacin Da accidente inmediata Mediante registro Notificacin Da accidente inmediata Inmediata Inmediata En caso de accidente fatal
Por va telefnica a coordinador Deber asignar asistente Inmediata social al caso La descripcin la determina Inmediata el Administrador Previa revisin del Depto. Da accidente S&SO empresa Cuando asista Cuando asista Cuando asista Inmediata Inmediata Revisar antecedentes con lista de verificacin Comit Paritario no debe Inmediata abandonar la obra Testigos no deben Da accidente abanadonar la obra Impedir traspaso por Inmediata personas no involucradas Inmediata Da accidente Da accidente Inmediata Da accidente Da accidente Previa aprobacin del Depto. Da siguiente S&SO empresa Esta reunin debe ser en coordinacin con el comit Inmediata de crisis operacional
Jefe de SSMA/Administrador
Rev: 3
Anexo 7: Informe Investigacin de Incidentes del Supervisor

SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MC-SSMA-P-004-R-006 MEDIO AMBIENTE REVISIN: 01 INFORME INVESTIGACIN INCIDENTES DEL SUPERVISOR FECHA : 30/DICIEMBRE/2006 OBRA O CONTRATO
:
I.- ANTECEDENTES DEL INCIDENTE

TIPO DE INCIDENTE: A personas LUGAR DEL INCIDENTE TRABAJO QUE SE REALIZABA TIPO DE INCIDENTE II. DESCRIPCION DEL INCIDENTE AGENTE DEL INCIDENTE FECHA DEL INCIDENTE SUPERVISOR A CARGO HORA DEL INCIDENTE Cuasi Dao Material Ambiental Operacional
III. LESION A PERSONAS

NOMBRE TRABAJADOR R.U.T OFICIO FECHA NACIMIENTO EXPERIENCIA
DAO MATERIAL Y/O AMBIENTAL

PROPIEDAD DAADA DAOS OCASIONADOS CUANTA DE LAS PRDIDAS PERSONAL INVOLUCRADO SUPERVISOR A CARGO
IV.- ANALISIS DE CAUSAS : ( Porque ocurri el incidente )

CAUSA INMEDIATA
CONDICION FUERA DE NORMA
CAUSA BSICA
FACTORES PERSONALES
ACCION FUERA DE NORMA
FACTORES DE TRABAJO
ACCION DE TERCEROS
FACTORES EXTERNOS
GRAVEDAD POTENCIAL : GRAVES SERIAS LEVES
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA : ALTAS RESPONSABLES MODERADAS

FECHA DE CUMPLIMIENTO
BAJAS SEGUIMIENTO
V.- RECOMENDACIONES ( Que se har para evitar la repeticin)

MEDIDAS DE CONTROL
VI.- ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION

REALIZADA POR :
FIRMA
REVISADA Y APROBADA POR
FIRMA
Actividad cerrada por: Nombre: Fecha: Firma:
Rev: 3
Anexo 8: Informe Tcnico de Investigacin de Incidentes

SISTEMA GESTION DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE INFORME TECNICO DE INVESTIGACION DE INCIDENTES
MC-SSMA-P-004-R-007 REVISIN : 0 FECHA : 30/NOVIEMBRE/2006
Tipo de Incidente:
Dao a Personas Dao Material Dao Ambiental
1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto Ubicacin del Proyecto Gerente del Proyecto Administrador del Proyecto Experto del Proyecto : : : : :
2. ANTECEDENTES DEL AFECTADO (ACCIDENTADO)

Nombre Cdula de Identidad Antigedad en la empresa Antigedad en el Proyecto Cargo que desempeaba en el Proyecto Cargo que desempeaba al accidentarse Experiencia en el cargo que desempeaba Fecha de nacimiento Edad : : : : : : : : :
3. ANTECEDENTES DEL INCIDENTE

Fecha del Incidente Hora del Incidente Lugar del Incidente Trabajo que se realizaba en el rea Trabajo especfico que se realizaba Tipo de Incidente Agente del Incidente Jefe de Terreno o Area a cargo Supervisor a cargo Capataz a cargo : : : : : : : : : :
Parte del cuerpo lesionada Tipo de lesin Gravedad de la lesin Lugar de atencin Diagnstico del centro de atencin Tratamiento
: : : : : :
5. DESCRIPCIN DEL INCIDENTE

6. SECUENCIA DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL INCIDENTE:
6.1 Anteriores al Incidente:
Rev: 3
6,2 Durante el Incidente:
6,3 Posteriores al Incidente:
7. ANLISIS DE CAUSAS DEL INCIDENTE 7.1 Causas Inmediatas del Incidente: a) Accin Insegura :
b) Condicin Insegura:
7.2 Causas Bsicas del Incidente: c) Factor personal :
d) Factor Trabajo
8. RECOMENDACIONES
8.1 Medidas correctivas y preventivas destinadas a evitar la repeticin:
8.2 Medidas Administrativas a considerar, para evitar su repeticin:
9. ANTECEDENTES QUE SE ADJUNTAN AL INFORME:

9,1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 Croquis del Incidente Fotografas del Incidente Investigacin de Incidente del supervisor Investigacin del Incidente del Comit Paritario de Higiene y Seguridad. Declaracin del accidentado. Declaracin de los testigos. Antecedentes del equipo, materiales e involucrado

9.8 REGISTRO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL TRABAJADOR
9.8.1 Capacitacin * Charla Induccin Hombre Nuevo * Charlas Operacionales diarias * Charlas Integrales * Procedimiento de Trabajo y/o anlisis de trabajo seguro. * Charla sobre procedimiento de trabajo y/o anlisis de trabajo seguro.
Rev: 3
9.8.2 Cumplimiento disposiciones legales. * Entrega de Reglamento Interno. * Entrega de elementos de proteccin personal. * Certificacin de elementos de proteccin personal. * Declaracin preocupacional. * Examen preocupacional y/o sicosensotcnico. * En caso de un operador, se debe adjuntar documentacin del trabajador y del equipo. * Copia de la D.I.A.T de la Mutual de Seguridad C.CH.C * Solicitar investigacin del incidente de la Mutual de Seguridad C.CH.C y conocer los antecedentes de sta. * Contrato de Trabajo.
10. OBSERVACIONES
11. REALIZADA Y APROBADA POR:
Jefe de SSO y MA Obra
Administrador de Obra
Actividad cerrada por: Nombre: Fecha: Firma:
cc:
Gerente General Gerentes de Proyecto Jefe de de SSO y MA Obra Administrador de Obra Archivo.
REPORTE E INVESTIGACION DE INCIDENTES Anexo 9: Informe Investigacin Comit Paritario
Rev: 3
SISTEMA GESTION DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MC-SSMA-P-004-R-008 REV. 0 MEDIO AMBIENTE INVESTIGACION DE INCIDENTES COMIT PARITARIO FECHA: 30/11/2006 ____________ , ___ de ________ de 200_
INFORME DE INVESTIGACION DE ACCIDENTE DEL COMIT PARITARIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD

En la obra ______________, se reuni a las __:__ horas del __ de ___________del 200_, el Comit de Paritario de Higiene y Seguridad de la empresa, compuesto por los seores _________________,_________________, ________________, __________________, ________________, _________________, con el objeto de analizar el accidente con causa de ________________, sufrido por el seor _____________________, con esta misma fecha, a las __:__ horas. 1. Antecedentes bsicos y preliminares del Accidente: Proyecto Fecha del incidente Hora del incidente Lugar del incidente Trabajo que se realizaba en el rea Trabajo especifico que realizaba Tipo de incidente Agente del incidente Supervisor a cargo : : : : : : : : :
2. Antecedentes del trabajador accidentado: Nombre Cedula de Identidad Antigedad en la Empresa Cargo que desempeaba Fecha de nacimiento Edad Situacin familiar 3. Descripcin del Incidente: : : : : : : :
4. Secuencia de actividades relacionadas con el Incidente: Anteriores al Incidentes: Durante el Incidente: Posteriores al Incidentes: 5. Causas del Incidente: Factores Personales: Factores de Trabajo:
Rev: 3
6.
Antecedentes de tipo legal referidos al accidente mismo: La empresa informa que los siguientes organismos solicitaron antecedentes y/o fueron informados del incidente: Carabineros de Chile. Policia de Investigaciones. Servicio de Salud Servicio de Geologia Minera. Mutual de Seguridad. Otros Organismos
7. Antecedentes de tipo legal referidos al contrato de trabajo: La empresa nos informo que el trabajador tenia al dia toda la documentacin contractual del accidentado, de la cual se adjunta, lo siguiente: Contrato de Trabajo Examen Preocupacional. Etc. 8. Entrega del Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, y de los elementos de seguridad del trabajo correspondientes al trabajador involucrado en el incidente, a su uso efectivo en las faenas, y charlas de seguridad.
a: Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad: La empresa informa que al trabajador se le entrego su reglamento interno de orden, higiene y seguridad, para lo cual se adjunta copia. b.- Entrega de elementos de seguridad personal: La empresa informa que al trabajador se le entregaron todos lo elementos de proteccin personal, para lo cual se adjunta registro de cargo. c.- Uso de los elementos de seguridad por parte del trabajador: La empresa informa que el trabajador recibio instrucciones de uso y cuidado de los elementos de proteccion personal, para lo cual se adjunta, charlas diarias y otras sobre el tema. d.- Realizacin y recepcin de las charlas de seguridad del trabajo correspondientes a los involucrados en el accidente. La empresa informa que el trabajador participo y recibio las siguientes charlas de seguridad: Charla de induccin hombre nuevo Charlas diarias Charlas integrales. Charlas de procedimientos. Instruccin de analisis de trabajo seguro. Cursos Impartidos por Mutual. Cursos de Otros Organismos. 9.- Conclusiones :
10. Recomendaciones :
11. Medidas a ser adoptadas para una mejor investigacin del incidente y las posibles recomendaciones para evitar su ocurrencia futura: a) b) c) Se Adjunta una declaracin escrita del Supervisor. Se adjunta una declaracin escrita del Capataz. Se adjunta una declaracin escrita del seor __________________________

d) e)
Rev: 3
f)
Se adjunta un informe de la situacin familiar del trabajador accidentado, emitido por la asistente social de la empresa. La empresa informa que de acuerdo a contacto con la familia del accidentado,_____________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ Se adjunta fotografias del lugar del incidente, debidamente firmadas por las personas que participaron en la investigacin del accidente.
En la obra ______________________, a las __:__ horas del __ de ____________ del 200_, se puso trmino a la presente sesin del Comit de Prevencin de Riesgos de la empresa.
.......................................................... ...................................................... .......................................................... CC: Gerente General. Gerentes de Proyectos. Departamento de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente Archivo.
REPORTE E INVESTIGACION DE INCIDENTES Anexo 10: Alerta de Peligro
Rev: 3
MC-SSMA-P-004-R-010
ALERTA DE PELIGRO
ANEXO: REVISIN: 1 FECHA: 26/MARZO/2007
DESCRIPCIN DE LOS HECHOS

Tipo de Incidente:
A personas Cuasi Material Ambiental Operacional
EMPRESA: OBRA: FECHA Y HORA: CARGO DEL TRABAJADOR: DESCRIPCIN DEL INCIDENTE:
RESULTADO DEL INCIDENTE:
POTENCIAL DEL INCIDENTE: DESCRIPCIN DEL TRABAJO QUE REALIZABA: ANTECEDENTES ANTERIORES DEL ACCIDENTE:
DIAGRAMA/FOTOGRAFAS
ANLISIS CAUSAL
CAUSAS INMEDIATAS
ACCIN SUBESTANDAR CONDICIN SUBESTANDAR
: :
CAUSAS BSICAS
FACTOR PERSONAL FACTOR DE TRABAJO
: :
LECCIN APRENDIDA
1.2.-
RECOMENDACIONES PARA EVITAR SU REPETICIN

1.2.3.4.-
REPORTE E INVESTIGACION DE INCIDENTES Anexo 11: Antecedentes Accidentes Graves

SISTEMA GESTION DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE ANTECEDENTES ACCIDENTES GRAVES
Rev: 3
MC-SSMA-P-004-R-011 REV. 0 FECHA: 29/MARZO/2007
Documentacin del trabajador Responsable Contrato de Trabajo Jefe Administrativo Anexo de Contrato Jefe Administrativo Tarjeta control ingreso y egreso o copia libro asistencia ltimos 3 meses Jefe Administrativo Planillas de las 3 ltimas cotizaciones al Organismo Administrador Jefe Administrativo Pacto de Sobretiempo Jefe Administrativo Charla Induccin Jefe SSMA Obra Reglamento Interno y registro de entrega Jefe Administrativo Examen Preocupacional Jefe Administrativo Declaracin Preocupacional Experto Obra Registro entrega Elementos de Proteccin Personal Jefe Bodega Certificacin Elementos de Proteccin Personal Jefe SSMA Obra Charlas Diarias Jefe SSMA Obra Charlas Integrales Jefe SSMA Obra Cartas de amonestacin Jefe SSMA Obra Registros de cursos y otras capacitaciones complementarias Jefe SSMA Obra ART o Procedimiento asociado al trabajo que realizaba Jefe SSMA Obra Registro de difusin de Procedimiento Jefe SSMA Obra Descripcin detallada del puesto del trabajador (es) accidentado(s) y la tarea que realizaba al momento del accidente Jefe SSMA Obra Certificado de alta mdica Jefe SSMA Obra Finiquito del Trabajador (Accidente Fatal) Jefe Administrativo Certificado de defuncin (Accidente Fatal) Jefe Bienestar Documentacin de la empresa Registro de visita de Organismo Administrador Registro de auditoras realizadas a la Obra Plan de S&SO de la Obra Contrato de Prevencionista y copia de registro Registro acta constitucin Comit Paritario y ltimas 3 reuniones Parte Policial Responsable Jefe SSMA Obra Jefe SSMA Obra Jefe SSMA Obra Jefe SSMA Obra Jefe SSMA Obra Jefe Administrativo
No
No
Investigacin del Accidente Responsable DIAT a Organismo Administrador Jefe Administrativo Listado de testigos directos del acccidente con nombre completo, Rut, direccin y telfono particular Jefe SSMA Obra Declaracin de testigos y trabajador accidentado Jefe SSMA Obra Registro de solicitud de investigacin a Organismo Administrador Jefe SSMA Obra Informe de Investigacin Comit Paritario Jefe SSMA Obra Informe de Investigacin Depto. S&SO de la Obra Jefe SSMA Obra Matrz de identificacin, evaluacin y control de peligros y aspectos del rea Jefe SSMA Obra Subcontratos Contrato de servicio entre mandante y contratista u orden de trabajo Reglamento Interno de Higiene y Seguridad para empresas contratistas Certificado de inscripcin en Inspeccin del Trabajo del Contratista Responsable Jefe Oficina Tcnica Jefe SSMA Obra Jefe Administrativo
No
No
07/02/2007
DPTO SSO Y MA
RHH
JMIM
30/12/2006
DPTO SSO Y MA
RHH
JMIM
Se incorpora en la metodologa el punto 5.3.2 Secuencia de actividades para formacin de brigada de emergencias en obra, y el punto 5.4 Programa de simulacros de emergencia en obras. Se agrega el punto 5.2, indicando que se utilizara la matriz de Identificacin, Evaluacin y Control de Peligros y Aspectos para la evaluacin de emergencia.
0 REV
30/11/2006 FECHA
DPTO SSO Y MA ELABORADO
RHH REVISADO
JMIM APROBADO NOTAS
MC-SSMA-P-005
PROCEDIMIENTO DE ELABORACIN DEL PLAN DE PREPARACIN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
DESCRIPTOR SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONALY MEDIO AMBIENTE
PGINA 1 de 12
PROCEDIMIENTO DE ELABORACIN DE PLAN DE PREPARACIN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 1. OBJETIVO
Rev: 2
Establecer una gua metodolgica para la elaboracin de un Plan de Preparacin y Respuesta ante Emergencias en obra, orientada a identificar el potencial de incidentes o situaciones de emergencia, y poder determinar la respuesta y control ante ellos. Los objetivos especficos de este procedimiento son: Minimizar las prdidas con dao a la propiedad y lesiones a los trabajadores. Prevenir y responder ante situaciones de emergencia, especialmente donde exista la potencialidad de generar impactos significativos al medio ambiente. Uso adecuado de los Recursos de la Obra. Otorgar una adecuada atencin de primeros auxilios a los lesionados. Proveer los recursos necesarios para asegurar la efectividad del Plan.
2.
ALCANCE
Aplica a todo el personal de Salfacorp y sus subcontratistas. Se aplicar individualmente ante los eventos de emergencia que puedan ocurrir en las faenas, instalaciones de la empresa o mandantes.
3.
RESPONSABILIDADES
AO X
JAR X
JSSMAE X X
JSSMAO X X
JBOD X
EMP X
BEMER X
AO: Administrador de Obra JAR: Jefe de rea JSSMAE: Jefe de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente Empresa. JSSMAO: Jefe de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente Obra JBOD: Jefe de Bodega EMP: Empleados BEMER: Brigada de Emergencias 3.1 Responsabilidades del cliente.
Entregar la informacin necesaria para la coordinacin de los planes de emergencia establecidos previamente. 3.2 3.2.1 Responsabilidades de SalfaCorp. Del Administrador de Obra.
El Administrador de la obra es la persona responsable de exigir y entregar los recursos para el cumplimiento y aplicacin de este procedimiento. 3.2.2. Del Jefe de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente Empresa.
Asesorar y controlar el cumplimiento de este procedimiento. 3.2.3. 1. Del Jefe de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de la Obra.
Identificar las emergencias potenciales e impactos ambientales eventuales.
MC-SSMA-P-005 PROCEDIMIENTO PARA PLAN DE EMERGENCIA
PROCEDIMIENTO DE ELABORACIN DE PLAN DE PREPARACIN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 2. 3. 4. 5. 6.
Rev: 2
Establecer un Plan de Emergencia y preparar una respuesta apropiada ante la emergencia. Establecer la metodologa de operacin, direccin y control a aplicar durante una emergencia. Establecer el manejo apropiado de los recursos necesarios en la emergencia. Establecer, describir y disponer las medidas de proteccin y procedimiento de evacuacin. Mantener disposiciones para la evaluacin y revisiones peridicas de los planes de emergencia.
7. Implementar acciones para prevenir que las emergencias potenciales y los impactos ambientales identificados ocurran y para minimizar cualquier impacto ambiental. 8. Probar la adecuacin de los procedimientos y planes de preparacin y respuesta ante una emergencia realizando simulacros de acuerdo a lo determinado por la Obra. 9. Corregir los procedimientos y planes de preparacin y respuesta ante una emergencia.
10. Comunicar al personal cualquier cambio en los procedimientos y planes de preparacin y respuesta ante una emergencia. 11. Determinar la necesidad de respuesta ante una emergencia. 12. Ejecutar el plan de respuesta ante una emergencia, desplegando los equipos apropiados de respuesta ante la emergencia y contactando a las personas adecuadas. 13. Establecer las comunicaciones internas y externas conforme la emergencia lo requiera. 14. Revisar los procedimientos de preparacin y respuesta ante una emergencia despus que ocurra y se mitigue la situacin de emergencia. 15. Realizar pruebas para medir la eficacia del procedimiento de preparacin y respuesta ante emergencia. 16. Programar la capacitacin referente al plan de emergencia y cursos asociados, dejando registro escrito de esta actividad. 3.2.4. Del Jefe de Bodega.
1.- Es el responsable de gestionar la compra de los implementos de emergencia definidos para la Obra. 2.- Verificar al momento de la recepcin, que cada extintor cuente con su respectivo certificado de control otorgado por un organismo certificador acreditado. 3.2.5 Empleados
1. Cumplir ntegramente las exigencias de este procedimiento. 2. Concurrir a la capacitacin definida por el Departamento de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 3. Acatar las disposiciones que emitan el Jefe de SSMA de la Obra, o la Brigada de Emergencia. 3.2.6 De la Brigada de Emergencia.
1. Atender oportunamente las emergencias de la Obra.
PROCEDIMIENTO DE ELABORACIN DE PLAN DE PREPARACIN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 2. Coordinar con organismos externos si la emergencia lo requiere. 3. Minimizar o eliminar las prdidas humanas y materiales ante una emergencia.
Rev: 2
4. Realizar simulacros para enfrentar de mejor manera las situaciones reales de una emergencia. 5. Instruir a los trabajadores SalfaCorp y Subcontratos sobre la prevencin de emergencias y como actuar frente a ellas. 6. Definir la comunicacin y sistema de alarma a utilizar ante una determinada emergencia. 7. Realizar inspecciones permanentes al equipo necesario para responder a las emergencias definidas en la obra. 8. Denunciar robos, obstrucciones o daos a los implementos para afrontar las emergencias. 9. Publicar telfonos de emergencia en todos los lugares donde existan telfonos de red fija y lugares de afluencia de trabajadores (diario mural, comedores, vestidores, sala capacitacin, etc.) 10. Coordinar la capacitacin interna y externa sobre cursos de primeros auxilios, manejos de extintores, psicologa de la emergencia y otros temas relacionados con el plan de emergencia.
4.
DEFINICIONES propiedad de la Empresa o
Emergencia: Es cualquier situacin que pueda colocar en peligro al personal, medioambiente, tales como:
Derrame productos qumicos Ruptura de las lneas de proceso Explosiones Incendios Accidente vehiculares. Daos a maquinarias y equipos Intoxicaciones Contaminacin Terremotos u otros desastres naturales. Escapes de gas. Corte de suministros. Cualquier otro incidente que pueda afectar seriamente al personal, instalaciones de la empresa y medioambiente. Accidentes del trabajo, con lesiones a personas.
Brigada de Emergencias: Grupo de trabajadores (voluntarios) debidamente capacitados, entrenados y definidos para conformar dicha organizacin. Estaciones de emergencia: Punto estratgico de la obra, en el cual se encuentran ubicados todos aquellos elementos necesarios para utilizar en caso de emergencia, tales como, extintor, camilla, botiqun, collar cervical, alarma, entre otros. Evacuacin: Abandono masivo de una obra, edificio, local, recinto, u otro, ante una emergencia. Plan de evacuacin: Conjunto de actividades y procedimientos tendientes a preservar la vida e integridad fsica de las personas en el evento de verse amenazadas, mediante el desplazamiento, a travs y hasta lugares de menor riesgo.
PROCEDIMIENTO DE ELABORACIN DE PLAN DE PREPARACIN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
Rev: 2
Plan de Emergencia: Es un plan operacional, respaldado con recursos humanos y materiales necesarios para controlar situaciones de emergencias y proteger a los trabajadores, personas en general, bienes de la empresa, medioambiente, de la accin de dichos eventos. Deber ser preciso y bien definido, siempre actualizado para su aplicacin oportuna y eficaz ante las eventualidades definidas en la Obra. Punto de encuentro: Zona identificada y delimitada destinada para la ubicacin segura del personal en caso de emergencia.
5. 5.1
METODOLOGA Entradas de informacin
Al inicio de la Obra el Jefe de SSMA de la obra, proceder a identificar todas aquellas condiciones que puedan generar una emergencia, y que pudiesen afectar la Obra. Para esto se consideraran como elementos de entrada, los siguientes: 5.2 Resultados de la identificacin del peligro, evaluacin de riesgo y control de riesgo (Procedimiento de Identificacin, Evaluacin y Control de Peligros y Aspectos MC-SSMA-P-003) Informacin disponible en Oficinas de Emergencia, servicios pblicos, municipalidades, u otros, que describan detalladamente la disponibilidad de servicios locales de emergencia, adems de otras disposiciones que se hayan acordado mediante consulta. Requisitos legales o de otra ndole Resoluciones de Calificacin Ambiental (RCA) Informacin de accidentes o experiencias previas en el lugar, respecto de, accidentes, incidentes y situaciones de emergencia. Revisin de las emergencias y prcticas de entrenamiento realizadas y/o existentes, y sus resultados. Evaluacin de los eventos
1.- Posteriormente a la identificacin, se evaluarn los posibles eventos que sean potenciales de generar situaciones de emergencia. A continuacin, el experto proceder a confeccionar el Plan de Preparacin y Respuesta ante Emergencias, indicando cuales son las medidas de control adecuadas, con la finalidad de minimizar los daos en caso de ocurrencia. 2.- Para la identificacin y evaluacin de las emergencias, el sistema considera el Procedimiento de Identificacin, Evaluacin y Control de Peligros y Aspectos (MC-SSMA-P-003), en el cual esta incorporada la variable emergencia. 3.- Confeccionado el plan, el administrador de la obra proceder a aprobarlo y oficializarlo a toda la Obra, suministrando los recursos necesarios para su implementacin 5.3 Plan de Preparacin y Respuesta ante Emergencias
1.- El Plan debe considerar la forma de abordar, cada una de las emergencias o combinaciones de estas que se pueden presentar en obra, o sea, debe perfilar las acciones a emprender al momento de que surjan situaciones de emergencia especficas, debiendo incluir lo siguiente: Identificacin de los potenciales accidentes y emergencias, Identificacin de la persona que estarn a cargo durante la emergencia, y su reemplazante en caso de ausencia, Un detalle de las acciones a realizar por el personal, incluidos los subcontratistas, Responsabilidad, autoridad y deberes del personal con acciones especficas durante la emergencia (personal de primeros auxilios, encargado de prevencin de incendios, encargado de emergencias ambientales, entre otros), Procedimiento de evacuacin de la Obra,
Rev: 2
Identificacin y ubicacin de los materiales peligrosos y de los lugares de cuidado, Comunicacin con organismos (bomberos, carabineros, ambulancias, brigadas de incendio, entre otros), Planos de planta con vas de evacuacin,
2.- Adems, de acuerdo a las caractersticas de cada Plan, se hace necesario proporcionar los equipos de emergencia apropiados, adems de ensayar regularmente su capacidad de respuesta mediante prcticas de entrenamiento. Algunos ejemplos de estos elementos son: Sistemas de alarma, Iluminacin y energa de emergencia, Medios de escape, Refugios, y/o lugares seguros, Interruptores y cortacircuitos crticos, Equipos de combate de incendios, Equipos de primeros auxilios, Medios de comunicacin, Informacin otorgada por el cliente, Estaciones de Emergencia.
3.- Las prcticas de entrenamiento deberan procurar probar la eficacia de las partes ms crticas del (de los) Plan(es), y probar la integridad del proceso de planificacin ante la emergencia. Como resultado de esto, segn sea necesario se deben implementar los cambios que se han identificado. 4.- La implementacin del Plan de Preparacin y Respuesta ante Emergencias deber considerar, aquellos elementos asociados a la Obra, que sean considerados por el cliente. 5.3.1 Formacin de Brigada de emergencias
1.- El plan de emergencias deber considerar la constitucin, formacin y operacin de una brigada de emergencias (cuando estas lo ameriten), los integrantes de esta organizacin debern cumplir los requisitos mnimos consignados Ser mayor de 18 aos. Saber leer y escribir. Curso de Brigada de Emergencias que contenga los siguientes temas (primeros auxilios, Psicologa de la emergencia e instruccin prctica en el uso de extintores. Aprobar control escrito.
2.- Adems al integrante perteneciente a la Brigada de Emergencias, se le considerar en su contrato de trabajo una clusula, que indique claramente la pertenencia a esta, y que las actividades que desarrolle como integrantes son parte inherente de su trabajo. 5.3.2 Secuencia de Actividades para la Formacin de Brigada de Emergencias en Obra.
1.- Se publica la necesidad de formar una brigada de emergencias. 2.- Se abren las postulaciones para formar la brigada de emergencias en obra. 3.- Los voluntarios postulan mediante Formulario de Solicitud de incorporacin a la Brigada de Emergencias (MCSSMA-P-007-R-012) en el Departamento de SSMA de la Obra. 4.- Se evala a los postulantes. 5.- La obra publica los resultados y responde con una aprobacin mediante carta tipo Carta de Aceptacin Postulantes Brigada de Emergencias (MC-SSMA-P-007-R-013)
Rev: 2
6.- Paralelamente a las actividades descritas anteriormente, el JSSMAO programa y/o coordina los cursos de capacitacin. 5.3.3 Evacuacin y abandono
El plan de emergencias deber considerar la metodologa para la evacuacin o abandono, segn corresponda a cada emergencia declarada. 5.3.4 Elementos y equipos de emergencia
El Plan de emergencias deber considerar los elementos y equipos necesarios para enfrentar las emergencias. 5.3.5 Atencin de primeros auxilios
El plan de emergencias deber establecer y considerar el o los sistemas de atencin de primeros auxilios aplicables a cada Obra. 5.3.5 Comunicacin y coordinacin
El plan de emergencias deber considerar los medios, mecanismos y documentos para coordinar y comunicar la ocurrencia de emergencias, su desarrollo y resultados, segn corresponda. 5.3.6 De la comunicacin de accidentes a Organismo Administrador
1.- El Depto. de SSMA de la Obra mantendr un procedimiento para la comunicacin y solicitud de ambulancia a Mutual de Seguridad C.CH.C 2.- La informacin entregada deber ser precisa, indicando el tipo de accidente, nmero de trabajadores lesionados, lugar o direccin de la obra y rut de la empresa o nmero de adherente si la mutual lo solicita. 5.4 Programa de Simulacros de Emergencias en Obras.
Las obras deben realizar una programacin de simulacros relacionados con las potenciales emergencias que se pueden presentar y que fueron identificadas en la Matriz de Identificacin, Evaluacin y Control de Peligros y Aspectos, los cuales deben cubrir como mnimo los aspectos de SSO y MA. Para facilitar la programacin y realizacin de los simulacros, se recomienda que las obras ejecuten simulacros integrales que consideren en su ejecucin ms de una variable (S, SO, MA) a la vez.
6. 6.1
7.
REFERENCIAS Manual del Sistema de Gestin de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (MC-SSMA) Procedimiento de Identificacin, Evaluacin y Control de Peligros y Aspectos (MC-SSMA-P-002)
PROCEDIMIENTO DE ELABORACIN DE PLAN DE PREPARACIN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 8. 9. REGISTROS.
Rev: 2
Solicitud de incorporacin a la Brigada de Emergencias (MC-SSMA-P-005-R-013) Carta de Aceptacin Postulantes Brigada de Emergencias (MC-SSMA-P-005-R-014) Diagrama de Flujo para la Elaboracin del Plan. Secuencia de Actividades para la formacin de la Brigada de Emergencias ANEXOS Anexo 1: Solicitud de incorporacin a la Brigada de Emergencias (MC-SSMA-P-005-R-013) Anexo 2: Carta de Aceptacin Postulantes Brigada de Emergencias (MC-SSMA-P-005-R-014) Anexo 3: Diagrama de Flujo para la Elaboracin del Plan. Anexo 4: Secuencia de Actividades para la formacin de la Brigada de Emergencias
Rev: 2
Anexo 1: Solicitud de Incorporacin a la Brigada de Emergencias

SISTEMA GESTION DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE MC-SSMA-P-005-R-013
REVISIN : 0
FORMULARIO DE SOLICITUD DE INCORPORACIN A LA BRIGADA DE EMERGENCIAS
FECHA:6/FEBRERO/2007
Empresa: CG:
Obra: Fecha de Presentacin:
Solicitud de Incorporacin a la Brigada de Emergencias
Solicito voluntariamente la incorporacin a la Brigada de Emergencias de la Obra _____________________________, declarando conocer claramente las actividades que realizar como miembro de esta y los riesgos asociados a los cuales me vere expuesto en el caso que se presente alguna situacin de emergencia en obra.
Datos del Postulante

Apellido Paterno: Nombres: Fecha de Nac: Nacionalidad: Direccin: Apellido Materno: Rut: Estado Civil: Telfono: Especialidad:
Observaciones:
FIRMA DEL POSTULANTE
VB JSSMAO
VB Administrador de Obra
Rev: 2
Anexo 2: Carta de Aceptacin Postulantes Brigada de Emergencias

SISTEMA GESTION DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE CARTA DE ACEPTACIN POSTULANTES BRIGADA DE EMERGENCIAS
MC-SSMA-P-005-R-014 REVISIN : 0 FECHA:6/FEBRERO/2007
Fecha: __________________
Estimado Trabajor: Sr. _________________________________________________ Agradecidos por su inters de participar en este proceso de seleccin, le informamos que usted ha sido seleccionado para formar parte de la Brigada de Emergencias de la Obra___________________________, para lo cual informaremos oficialmente la constitucin de esta a todos los trabajadores de la obra publicando los resultados de las postulaciones en los paneles informativos respectivos. Le solicitamos, por favor acercarse al Departamento de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de la Obra, para coordinar la realizacin de los cursos de capacitacin correspondientes y realizar los trmites administrativos para cerrar el proceso de postulacin.
_______________________
Administrador de Obra
_______________________
Jefe de SSMA Obra
Rev: 2
Anexo 3: Diagrama de Flujo para la Elaboracin del Plan.
IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE LAS POSIBLES EMERGENCIAS
COORDINACION CON ORGANISMOS DE EMERGENCIA EXTERNOS
REALIZACIN DE SIMULACRO DE EVACUACION DEL PERSONAL
EVALUACIN DEL SIMULACRO
Rev: 2
Anexo 4: Secuencia de Actividades para la formacin de la Brigada de Emergencias
SE PBLICA LA NECESIDAD DE FORMAR UNA BRIGADA DE EMERGENCIAS
SE ABREN LAS POSTULACIONES PARA FORMAR LA BRIGADA DE EMERGENCIAS
LOS VOLUNTARIOS POSTULAN MEDIANTE FORMULARIO DE SOLICITUD DE INCORPORACIN A LA BRIGADA DE EMERGENCIAS
SE EVALA A LOS POSTULANTES
LA OBRA PBLICA LOS RESULTADOS Y RESPONDE CON UNA APROBACIN MEDIANTE CARTA DE ACEPTACIN POSTULANTES BRIGADA DE EMERGENCIAS
24/04/2007
DEPTO DE SSO Y MA
RHH
JMIM
30/12/2006
DEPTO DE SSO Y MA DEPTO DE SSO Y MA ELABORADO
RHH
JMIM
Se incorpora la responsabilidad del Gerente General y del JSSMAE en el punto 3, y se incluye el alcance en el punto 2.2 En el punto 5 de la Metodologa, se agrega La actualizacin y la definicin para obras con ms de un contrato.
0 REV
30/11/2006 FECHA
RHH REVISADO
JMIM APROBADO NOTAS
MC-SSMA-P-006
PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIN DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y EL PLAN DE PREVENCIN AMBIENTAL EN OBRAS
DESCRIPTOR SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONALY MEDIO AMBIENTE
PGINA 1 de 7
PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, Y EL PLAN DE PREVENCIN AMBIENTAL EN OBRAS 1. OBJETIVO
Rev: 2
MC-SSMA-P-006 Fecha: 24-04-2007 Pgina:2 de 7
Definir un criterio de elaboracin del Programa de Seguridad y Salud Ocupacional, y el Plan de Prevencin Ambiental en obras.
2.
ALCANCE
1.- A todas las Obras que ejecuten las diferentes unidades de negocios. 2.- Se define que por cada obra que las unidades de negocios ejecuten, existir un solo Programa de SSO y un Plan de Prevencin Ambiental, independiente de la cantidad de contratos, mantenindose la codificacin del contrato inicial.
3.
RESPONSABILIDADES.
GG X X GP X X JSSMAE X X AO X X JSSMAO X X
GG: Gerente General GP: Gerente de Proyecto JSSMAE: Jefe de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente Empresa AO: Administrador de Obra JSSMAO: Jefe de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente Obra
3.1
Responsabilidades del cliente.
No aplican para este procedimiento. 3.2 3.2.1 Responsabilidades de SALFACORP. Del Gerente General
Definir un plan de accin en materias de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente para dar cumplimiento a los objetivos propuestos. 3.2.2 Del Gerente de Proyecto
1.- Conocer y velar para que en los programas y planes se d cumplimiento a las polticas y objetivos de Salfacorp. 2.- Aprobar el Programa de Seguridad y Salud Ocupacional, y el Plan de Prevencin Ambiental de la Obra. 3.2.3 Del Jefe de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de la Empresa Confeccionar el plan de accin de la empresa para dar cumplimiento a los objetivos propuestos. 3.2.4 Del Administrador de Obra. Revisar y Aprobar el Programa de Seguridad y Salud Ocupacional y el Plan de Prevencin Ambiental, de acuerdo a las directrices legales, contractuales del Cliente y Requisitos de Salfacorp. 3.2.5 Del Jefe de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de la Obra.
Confeccionar el Programa de Seguridad y Salud Ocupacional, y el Plan de Prevencin Ambiental de la Obra

MC-SSMA-P-006 PSSO Y PPA EN OBRAS
PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, Y EL PLAN DE PREVENCIN AMBIENTAL EN OBRAS 4 DEFINICIONES.
Rev: 2
Programa de Seguridad y Salud Ocupacional: Documento del Sistema de Gestin, que debe ser confeccionado por la empresa, y al inicio de cada obra, y que indica claramente las actividades de Seguridad y Salud Ocupacional que se desarrollaran en la ejecucin de los trabajos, definiendo responsables y fechas de cumplimiento. Plan de Prevencin Ambiental: Documento del Sistema de Gestin, que debe ser confeccionado por la empresa, y al inicio de cada obra y que indica claramente las actividades de Medio Ambiente que se desarrollaran en la ejecucin de los trabajos, definiendo responsables y fechas de cumplimiento.
5 5.1
METODOLOGA Antecedentes a Considerar para la Confeccin del Programa de SSO y el Plan de MA.
1.- Estudio de las bases tcnicas contractuales del cliente para el proyecto. 2.- La Identificacin, Evaluacin y Control de Los Peligros y Aspectos 3.- Identificacin de los requisitos legales aplicables a la Obra. 4.- Cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestin de SSO y MA de Salfacorp. 5.- Las entradas que se utilicen para confeccionar el Programa de SSO, y del Plan de Prevencin Ambiental, sern las mismas que se utilizarn para la actualizacin de estos. 5.2 5.2.1 Desarrollo de los Requisitos del Sistema de Gestin de SSO y MA. Liderazgo
1.- La Obra Cuenta con las Polticas de la Empresa, firmadas por el Gerente General. 2.- Las polticas se han dado a conocer a todos los trabajadores. 3.- Las Polticas han sido publicadas y difundidas. 5.2.2 Organizacin, Implementacin, Responsabilidades y Autoridad.
1.- Se ha definido la organizacin de la obra, en el tema de SSO y MA. 2.- Se han dado a conocer las responsabilidades de la lnea de mando en SSO y MA. 3.- El Gerente de Proyecto ha reafirmado la autoridad que tiene el Departamento de SSO y MA y que emana de la Gerencia General. 4.- El administrador de la Obra ha confirmado el compromiso y Autoridad que tienen todos los que trabajan en la obra respecto a la SSO y MA. 5.- El Programa de Seguridad y Salud Ocupacional y el Plan de Prevencin Ambiental, han sido revisados y aprobados por el Administrador de la Obra. 6.- El gerente del proyecto tiene conocimiento del Programa de SSO y el Plan de Prevencin Ambiental. 7.- Se ha definido, aprobado y difundido, el programa de actividades personalizadas para dar cumplimiento al Programa de SSO, y al de Prevencin Ambiental. 8.- El Gerente de Proyecto ha definido fecha y periodicidad de las reuniones del Comit ejecutivo de su Obra.
PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, Y EL PLAN DE PREVENCIN AMBIENTAL EN OBRAS
Rev: 2
9.- El Administrador de la Obra, ha definido, el programa de reuniones de coordinacin. 10.- Se ha definido el Programa de reconocimiento en base a objetivos y metas cumplidas y su periodicidad. 5.2.3 Objetivos y Metas.
1.- Se han definido los objetivos especficos de Obras, para dar cumplimiento a los objetivos definidos por la empresa. 2.- Se ha confeccionado una Matriz de Objetivos y Metas de la Obra, para ser publicada y difundida a todos los trabajadores. Esta debe contener los objetivos y metas de la empresa. 5.2.4 Identificacin, Evaluacin y Control de Peligros y Aspectos.
1.- Se han Identificado y Evaluado los Peligros y Aspectos y se han definidos las medidas de Control. 2.- Se realizar un seguimiento a los peligros Intolerables y a los Aspectos Significativos. 3.- Se ha definido la periodicidad con que se actualizar la matriz de Identificacin, Evaluacin y Control de Peligros y Aspectos. 5.2.5 Legislacin Aplicable.
1.- Se ha solicitado al Departamento de SSMA central, la Matriz de Requisitos legales de la empresa. 2.- En base a la Matriz de Requisitos legales central, la obra ha definido lo aplicable a su Obra y los requisitos del Cliente. 3.- Se ha definido la periodicidad con la cual se actualizara esta matriz en la obra y cuales sern los canales de entrada de esta informacin. 4.- La Matriz ha sido Publicada y difundida en la obra. 5.2.6 Capacitacin, Entrenamiento, Conocimiento y Competencias.
1.- Se ha Identificado la capacitacin necesaria para lograr el control de los peligros y aspectos. 2.- Se ha comunicado esta necesidad de capacitacin al departamento de Calidad de la Obra. 3.-Existe una evaluacin del desempeo de los trabajadores. 4.- Los trabajadores estn insertos dentro de un Plan de Induccin. 5.2.7 Investigacin y Anlisis de Desviaciones.
1.- Se ha Capacitado a la lnea de mando en el procedimiento de Investigacin de Incidentes. 2.- Se ha realizado capacitacin a la lnea de mando sobre no conformidades, acciones Correctivas y Preventivas. 3.- Se realizan Anlisis peridicos de Incidentes. 4.- Se mantiene un registro de todas las desviaciones del sistema y se ha definido la periodicidad de su actualizacin. 5.2.8 Consulta y Comunicaciones.
PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, Y EL PLAN DE PREVENCIN AMBIENTAL EN OBRAS 1.- Se ha comunicado a los organismos fiscalizadores el inicio de la Obra 2.- Se ha constituido y legalizado el Comit paritario de Higiene y Seguridad. 3.- Se ha definido El programa de Trabajo del Comit Paritario 4.- Se informan y publican los acuerdos del Comit paritario 5.2.9 Preparacin y Respuesta Ante la Emergencia.
Rev: 2
1.- Se han identificado las posibles emergencias que se puedan presentar en la Obra. 2.- Se ha elaborado el plan de emergencia de la obra considerando la matriz de posibles Emergencias. 5.2.10 Control de las Operaciones.
1.- Se han identificado todas las actividades crticas de la Obra. 2.- Por cada actividad crtica de la Obra se ha confeccionado un Procedimiento. 3.- Los Procedimiento han sido dado a conocer a todos los involucrados. 4.- Se realizan anlisis de riesgos diario, a todos los trabajos que se realizan. 5.- Se realizan las Charlas Operacionales diarias. 6.- Se realizan Charlas Integrales Semanales. 7.-Se ha Elaborado el Programa de Seguridad y Salud Ocupacional. 8.- Se ha elaborado El Plan de Prevencin Ambiental. 5.2.11 Documentacin, Registro, Monitoreo y Desempeo.
1.- El administrador ha definido un sistema de informes peridicos para monitorear el desempeo de la organizacin en el cumplimiento de del sistema. 2.- Los instrumentos que se utilizaran en obra cuentan con la debida certificacin de Calibracin. 3.- La Mutual de Seguridad ha auditado el sistema de SSO y MA. 5.2.12 Salud Ocupacional.
1.- Se realizan examen Preocupacional a todos los Trabajadores. 2.- Si la Obra tiene una duracin superior a 1 ao se consideran examen ocupacional. 3.- Todos los operadores de maquinarias cuentan con examen Sicosensotecnico. 4.- Se ha definido un programa de estudios de Puestos de Trabajo para la obra de acuerdo a la identificacin de Peligros y aspectos. 5.- Se esta trabajando con el Plan de vigilancia epidemiolgica de Mutual. 5.2.13 Clientes, Subcontratos, Proveedores y Servicios. 1.- Se han identificado los requisitos contractuales del cliente.
Rev: 2
2.- De Acuerdo a estos requisitos se ha definido El programa de Seguridad y Salud Ocupacional, y el Plan de Prevencin Ambiental., de la Obra y se ha comunicado esta definicin al Departamento central de SSMA. 3.- Se les ha definido las actividades de SSO y MA al Subcontratista, en su Plan personalizado. 5.2.14 Comunidad, Parte Interesadas.
1.- El Cliente considera dentro de su programa el aspecto de la comunidad. 2.- Si se agrega la Comunidad, se ha coordinado con el Departamento de Responsabilidad Social, las actividades que se agregaran a este programa. 5.2.15 Auditoria y Revisin Gerencial.
La obra ha definido su plan de auditorias internas. 5.3 Estructura Mnima de un Programa y/o Plan de Obras
1.- Declaracin de Compromiso del administrador. 2.- Introduccin. 3.- Descripcin de la Obra 4.- Poltica, Visin, Misin y Valores de Salfacorp. 5.- Alcance del Programa / Plan 6.- Algunas Definiciones 7.- Desarrollo del Programa / Plan. Actividad Objetivos Responsables Fecha de Cumplimiento Observaciones
9.- Personalizacin de las actividades (Programa Personalizado de Actividades). 10.- Identificacin, evaluacin y Control de Peligros y Aspectos. 11.- Identificacin de requisitos legales y otros Compromisos. 12.- Listado de los procedimientos operacionales que se aplicaran en la Obra.
6. 6.1

Rev: 2
7.
REFERENCIAS Procedimiento de Identificacin, Evaluacin y Control de Los Peligros y Aspectos (MC-SSMA-P-002) Matriz de Identificacin, Evaluacin y Control de Peligros y Aspectos (MC-SSMA-P-002-R-003) Matriz de Identificacin y Actualizacin de Requisitos Legales y Otros Compromisos (MC-SSMA-P-003R-004) Matriz de Evaluacin del Cumplimiento de Requisitos Legales y Otros Compromisos (MC-SSMA-P-003R-005) Cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestin de SSO y MA de Salfacorp Estudio de las bases tcnicas contractuales del cliente para el proyecto
8.
REGISTROS.
9.
ANEXOS
No aplican para este Procedimiento
17/08/2007
DPTO. SSO Y MA DPTO. SSO Y MA DPTO. SSO Y MA
RHH
JMIM
29/05/2007
RHH
JMIM
30/12/2006
RHH
JMIM
Se incorpora el formato de registro Anlisis Causal Histrico en el Anexo 11 Se reestructura la metodologa, y se diferencia entre medicin y monitoreo a nivel de obra y a nivel de empresa. Se modifica la definicin de auditoria (punto 4).Se cambia la descripcin de medicin con laboratorios certificados por medicin con equipos certificados (punto 5). Se hace referencia a MCCAL-P005 y al MC-SSOMA-P-004 (punto 7). Se incorpora el registro Catastro Mensual de Residuos por Obra (en el punto 8), Se hace referencia al procedimiento de Manejo de Residuos (en el punto 7).
0 REV
30/11/2006 FECHA
DPTO. SSO Y MA ELABORADO
RHH REVISADO
JMIM APROBADO NOTAS
MC-SSMA-P-007
PROCEDIMIENTO DE MEDICIN Y MONITOREO
PGINA 1 de 22
MEDICIN Y MONITOREO
Rev: 3
1.
OBJETIVO
Establecer una metodologa que permita realizar un seguimiento al Sistema de Gestin de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de la empresa, cuantificando regularmente su desempeo y las caractersticas fundamentales en relacin a los aspectos de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
2.
ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a todos los elementos y componentes del Sistema de Gestin de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
3.
RESPONSABILIDADES
GC X X GG X X GP X X DSSMA X X AO X X JSSMAO X X JTER X X
GC: Gerente Construccin GG: Gerente General GP: Gerente Proyecto AO: Administrador de Obra DSSMA: Departamento de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente JSSMAO: Jefe de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de la Obra JTER: Jefe de Terreno
3.1
Responsabilidades del cliente
No aplican para este procedimiento. 3.2 3.2.1 Responsabilidades de SalfaCorp Gerente de Construccin
Definir las directrices con las cuales se regir el Sistema de gestin de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente 3.2.2 Gerente General
Controlar el cumplimiento de las directrices generales del Sistema de Gestin de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, con la finalidad de asegurar el cumplimiento de los objetivos de la organizacin. 3.2.3 Del Jefe de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente Empresa
1.- Monitorear y medir el desempeo del Sistema de Gestin de SSO y MA. 2.- Coordinar en conjunto con el Departamento de Calidad de Salfacorp, la programacin de las auditorias internas del Sistema de Gestin de SSO y MA. 3.- Informar a la Gerencia General del desempeo de la organizacin en materias de SSO y MA. 3.2.4 Gerente de proyecto
MC-SSMA-P-007 MEDICIN Y MONITOREO
MEDICIN Y MONITOREO
Rev: 3
Velar por el cumplimiento de todos los objetivos de la empresa, a travs del monitoreo permanente del Sistema de Gestin de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, con la finalidad de asegurar el correcto funcionamiento, seguimiento y medicin del Sistema. 3.2.5 Del Administrador del Obra
Aplicar y controlar el cumplimiento de este procedimiento. 3.2.6 Del Jefe de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de la Obra
1.- Disear, aplicar, controlar y mantener el Programa de Seguridad y Salud Ocupacional y el Plan Ambiental de su Obra, asegurando que la informacin contenida en estos, sea la apropiada en cuanto a, calidad, cantidad, e interpretacin, con la finalidad de facilitar la revisin. 2.- Controlar el cumplimiento de las actividades asignadas a toda la Lnea de Mando, informando al administrador de obra. 3.- Envo de los informes de cumplimiento mensual y final, al Departamento de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de la empresa, de acuerdo a lo establecido en el Sistema de Gestin de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 4.- Entrega de Informe Semanal al Administrador de Obra, con status y observaciones en temas de SSO y MA 5.- Evaluar cualitativamente los registros de las actividades establecidas en el Programa de SSO y el PPA, a fin de reinstruir en su realizacin, cuando estos no sean desarrollados debidamente. 6.- Definir y evaluar las actividades en cada programa personalizado, destinado a monitorear el cumplimiento del Sistema de Gestin en cada rea, nivel de mando, especialidad y subcontratos de la obra. 3.2.7 Jefe de Terreno
1.- Dar cumplimiento a todas las actividades contempladas en el programa personalizado. 2.- Controlar el cumplimiento de las actividades asignadas a su personal a cargo.
4.
DEFINICIONES
Auditora: Examen sistemtico, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensin en que se cumplen los criterios de auditoria del Sistema de Gestin de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. Calibracin: Procedimiento sistemtico, para establecer el nivel optimo de un equipo, respecto de rangos preestablecidos. Deteccin de Peligros: Es una tcnica preventiva que hace peridicamente el supervisor durante sus actividades propias y normales, que permite la deteccin, anlisis y control de actos y/o condiciones subestndares que se presentan en las operaciones, a fin de eliminar el riesgo, inmediato, temporal y definitivo Evaluacin de puestos de trabajo: Metodologa orientada a la verificacin o medicin de elementos y/o factores de salud ocupacional, asociados al estudio de puestos de trabajo. Informes estadisticos: Son aquellos que entregan informacin estadistica especifica, vital para realizar una evaluacin asertiva del Sistema de Gestin de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
MEDICIN Y MONITOREO
Rev: 3
Hallazgo: No conformidad, desviacin y/o evidencia objetiva que demuestra un incumplimiento de un requisito, de las normas y/o de la legislacin, y que tiene el potencial de producir un incidente. Inspecciones de SSO y MA: Examen y verificacin del cumplimiento de los estndares, que se realiza mediante observacin, de forma planeada e informal, y que esta orientada a detectar y evaluar los actos y condiciones subestndares de los lugares de trabajo. Estas pueden ser: Caminatas de Liderazgo visible. Inspecciones Formales o Planificadas. Inspecciones Informales.
Medicin de Aspectos Ambientales: Medicin de elementos que interactuan con el medio ambiente que se realiza con equipos calibrados, y que su resultado se compara con parametros establecidos en la normativa ambiental aplicable, para demostrar el cumplimiento de la legislacin.
5.
METODOLOGA
La medicin y monitoreo del Sistema de Gestin de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, se realizar a nivel de Empresa y a nivel de obra. 5.1 5.1.1 Medicin y Monitoreo del Sistema a nivel de Empresa. Elementos de Entrada de Informacin
Los elementos de entrada de informacin, que permiten monitorear y evaluar el Sistema de Gestin de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de la organizacin son: 5.1.2 La Poltica de Seguridad y Salud Ocupacional La Poltica de Medio Ambiente Los Objetivos del Sistema de Gestin de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. La informacin contenida en los documentos del Programa de Seguridad, Salud Ocupacional de la empresa. La informacin contenida en los documentos del Plan de Prevencin Ambiental de la empresa. Los resultados de las Auditorias de Seguridad de la Mutual de Seguridad C. CH. C conforme al Programa. Empresa Competitiva (P.E.C.) Los informes de las auditorias internas y externas del Sistema de Gestin de SSO y MA. La informacin contenida en el Informe Mensual de Obra. La informacin contenida en el Informe Final de Obra. La informacin contenida en el Informe Mensual de Empresa. La informacin contenida en Informe de Gestin Anual de Empresa. Reunin de Comit Ejecutivo de Empresa Medicin, Evaluacin y Monitoreo del Sistema a Nivel de Empresa.
El monitoreo del Sistema de Gestin a nivel de empresa, se realizar mediante la verificacin de las actividades y el cumplimiento de los estndares establecidos en el Manual del Sistema de Gestin de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, los procedimientos del sistema, el Manual de Estndares de Seguridad y Buenas Prcticas Ambientales, y el desarrollo de las actividades establecidas en el Programa de SSO y el PPA de la empresa, para esto se considera: Anlisis estadstico Auditorias del Sistema de Gestin de SSO y MA Evaluacin de los resultados Revisin Gerencial
MEDICIN Y MONITOREO
Rev: 3
5.1.2.1
Anlisis Estadstico mensual
Mensualmente cada una de las obras de la organizacin, deber emitir un informe estadstico, el cual debern remitir al Departamento de SSO Y MA Corporativo, con la finalidad de comunicar y describir el estado actual y acumulado de la obra en temas de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. Este informe considera toda la informacin relativa a nmero de trabajadores, horas hombre, nmero de incidentes, ndices de capacitacin, tasas de siniestralidad y de accidentabilidad, ndice de gravedad y frecuencia, y variables relacionadas con la generacin de residuos en obra. De esta forma el Departamento de SSO Y MA Corporativo, podr llevar el control estadstico y de los indicadores necesarios para monitorear el comportamiento del sistema y evaluar el cumplimiento de los objetivos y proponer las medidas correctivas segn sea pertinente, al Comit Ejecutivo de la empresa. 5.1.2.2 Auditorias del Sistema de Gestin de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente a nivel de Empresa. Los estndares de evaluacin del desempeo del Sistema de Gestin de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente se controlarn mediante auditorias, estas se desarrollaran de acuerdo al Procedimiento de Auditorias MCCAL-P005. Para cumplir con lo anterior, se han establecido: Auditorias Internas de la Empresa, (Segn procedimiento MC-CAL-P005) Auditorias de Seguridad de la Mutual de Seguridad C. CH. C conforme al Programa. Empresa Competitiva (PEC), Semestral Auditorias externas de mantencin del sistema de gestin de SSO y MA, realizadas por DNV.
5.1.2.3 Resultados de la Evaluacin a Nivel de Empresa 1.- Para evaluar el grado de implementacin del Sistema de Gestin de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de la Organizacin, se utilizarn los resultados de los siguientes informes: Informe de Auditoria Empresas Informe de Auditoria Obra Informe de Auditoria Programa Empresa Competitiva (PEC) Informe Mensual de la Empresa Informes Mensuales de la Obra Informes Finales de la Obra Informe Anual de la Empresa
2.- El proceso de evaluacin culminara con la Revisin Gerencial, la cual determinar, segn los resultados de las auditorias, y otros, la eventual necesidad de cambios en la poltica, objetivos, y otros elementos del Sistema de Gestin de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 5.1.4 Revisin Gerencial
Para verificar y evaluar el cumplimento de los objetivos, se considera que semestralmente se realizar una Revisin Gerencial al Sistema de Gestin, la cual tendr como objetivos principales los que se describen a continuacin: Evaluar la eficacia del sistema. Evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos del sistema. Analizar las probables oportunidades de mejora. Analizar los resultados de las auditorias internas y externas. Analizar el estado de las acciones correctivas y preventivas.
MEDICIN Y MONITOREO
Rev: 3
Evaluar la posibilidad de cambio en los recursos, fsicos, humanos, financieros, tecnolgicos y de otras partes interesadas.
5.2 5.2.1
Medicin y Monitoreo del Sistema a Nivel de Obra. Elementos de Entrada de Informacin
Los elementos de entrada de informacin, que permiten monitorear y evaluar el grado de cumplimento del Sistema de Gestin de la obra son: 5.2.2 El grado de cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestin de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de la empresa y de cada obra La informacin contenida en los documentos del Programa de Seguridad, Salud Ocupacional de cada obra. La informacin contenida en los documentos del Plan de Prevencin Ambiental de cada obra. Los resultados de las Auditorias de Seguridad de la Mutual de Seguridad CCHC conforme al Programa Empresa Competitiva (PEC) Los informes de las auditorias internas y externas del Sistema de Gestin de SSO y MA que se realicen en cada obra. El grado de cumplimiento de los estndares establecidos en los procedimientos de implementacin y procedimientos operacionales. La informacin contenida en el informe mensual de obra. La informacin contenida en el informe semanal de obra. El grado de cumplimiento del programa personalizado de actividades. Inspecciones formales e informales de SSO y MA. Detecciones de Peligro Observaciones de Seguridad Reuniones de Comit Ejecutivo de Obra Medicin, Evaluacin y Monitoreo del Sistema a Nivel de Obra.
El monitoreo del Sistema de Gestin a nivel de obra, se realizar mediante la verificacin de las actividades y el cumplimiento de los estndares establecidos en el Manual del Sistema de Gestin de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, los procedimientos del sistema, el Manual de Estndares de Seguridad y Buenas Prcticas Ambientales, y el desarrollo de las actividades establecidas en el Programa de SSO y el PPA de cada obra. 5.2.2.1 Anlisis Estadstico
1.- Las obras emitirn un informe semanal, que se manejara a nivel de obra, y un informe mensual, que se manejara a nivel de obra y empresa. 2.- Estos informes estn orientados a comunicar y describir el estado actual y acumulado de la obra en temas de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, considerando toda la informacin relativa a nmero de trabajadores, horas hombre, nmero de incidentes, ndices de capacitacin, tasas de siniestralidad y de accidentabilidad, ndice de gravedad y frecuencia, y variables relacionadas con la generacin de residuos en obra. 5.2.2.2 Obra. Auditorias del Sistema de Gestin de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente a nivel de
Los estndares de evaluacin del desempeo del Sistema de Gestin de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente a nivel de obra, se controlarn mediante auditorias, estas se desarrollaran de acuerdo al Procedimiento de Auditorias MC-CAL-P005. Para cumplir con lo anterior, se han establecido:
MEDICIN Y MONITOREO
Rev: 3
5.2.2.3
Auditorias Internas de la Obra, (Segn procedimiento MC-CAL-P005) Auditorias de Seguridad de la Mutual de Seguridad C. CH. C conforme al Programa. Empresa Competitiva (PEC), Semestral Auditorias externas de mantencin del sistema de gestin de SSO y MA, realizadas por DNV. Deteccin de Desviaciones del Sistema.
Para la oportuna deteccin de aquellos peligros que nos pueden generar condiciones de riesgos, nuestro sistema contempla las siguientes actividades: Detecciones de Peligro Detecciones de Hallazgo Inspecciones de SSO y MA Observaciones Auditorias Internas de Obra
Estas actividades podrn generar hallazgos, que luego de ser analizados, y si estos ameritan, pueden generar No Conformidades, las que sern administradas por el Departamento de Calidad de la Obra. 5.2.3 Medicin y Monitoreo de Aspectos Ambientales Significativos y de Salud Ocupacional
1.- Las mediciones que se realicen en los puestos de trabajo y obras, o aquellas actividades que requieran el uso de instrumentos de medicin implcitos, para SSO y MA respectivamente, se deben efectuar con instrumentos calibrados, los cuales deben demostrar su correcto funcionamiento mediante su certificado o registro correspondiente. 2.- El monitoreo de los aspectos de Salud Ocupacional sern realizados por la Mutual de Seguridad de la Cmara Chilena de la Construccin u otros organismos competentes cuando la obra lo requiera. 3.- Para realizar el monitoreo de los Aspectos Ambientales significativos, se contrataran servicios de empresas competentes externas a la organizacin. Dichas mediciones se deben realizar con instrumentos calibrados, para lo cual el personal que manipule equipos de medicin debe demostrar su correcto funcionamiento mediante su certificado o registro correspondiente. 4.- Como una forma de medir y monitorear una parte del comportamiento ambiental de la organizacin, nuestro Sistema de Gestin considera dos registros orientados a cuantificar en cantidad y calidad los residuos que se generan en obra, esto con la finalidad de generar futuras lneas de accin en el tema y as poder mejorar el comportamiento ambiental de la empresa. 5.2.4 Resultados de la Evaluacin
1.- Para evaluar el grado de implementacin del Sistema de Gestin de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de la Obra, se utilizarn los resultados de los siguientes informes: Informe de Auditoria Obra Informe de Auditoria Programa Empresa Competitiva (PEC) Informe Mensual de la Obra Informe Final de la Obra Matriz de Evaluacin del Cumplimiento de Requisitos Legales y Otros Compromisos Catastro Mensual de Residuos por Obra Informe Semanal
MEDICIN Y MONITOREO
Rev: 3
6. 6.1
No aplican para este procedimiento.
7.
REFERENCIAS Manual del Sistema de Gestin de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (MC-SSMA) Auditorias Internas (MC-CAL-P005) No Conformidad, Accin Correctiva y Preventiva (MC-CAL-P003) Procedimiento de Identificacin, Actualizacin y Evaluacin de Requisitos Legales y Otros Compromisos (MC-SSMA-P-003) Estndar de Manejo de Residuos (MC-SSMA-E, estndar N 7)
8.
REGISTROS Informe Mensual de la Obra (MC-SSMA-P-007-R-015) Informe Mensual de la Empresa (MC-SSMA-P-007-R-016) Informe Final de la Obra (MC-SSMA-P-007-R-017) Informe Anual de la Empresa (MC-SSMA-P-007-R-018) Protocolo de Auditoria SSO y MA (MC-CAL-P005-R03) Informe Semanal de Gestin de SSO y MA (MC-SSMA-P-007-R-019) Inspeccin de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (MC-SSMA-P-007-R-020) Deteccin de Peligro (MC-SSMA-P-007-R-021) Matriz de Evaluacin del Cumplimiento de Requisitos Legales y Otros Compromisos (MC-SSMA-P-003R-005) Catastro Mensual de Residuos por Obra (MC-SSMA-E-007-R-012) Anlisis Causal Histrico (MC-SSMA-P-007-R-022)
9.
ANEXOS Anexo 1: Informe Mensual de la Obra Anexo 2: Informe Mensual de la Empresa Anexo 3: Informe Final de la Obra Anexo 4: Informe Anual de la Empresa Anexo 5: Protocolo de Auditoria SSO y MA Anexo 6: Informe Semanal de Gestin de SSO y MA Anexo 7: Inspeccin de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente Anexo 8: Deteccin de Peligro Anexo 9: Matriz de Evaluacin del Cumplimiento de Requisitos Legales y Otros Compromisos Anexo 10: Catastro Mensual de Residuos por Obra Anexo 11: Anlisis Causal Histrico
MEDICIN Y MONITOREO
Rev: 3
Anexo 1: Informe Mensual de la Obra

SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE INFORME MENSUAL Empresa: Obra:
N Trabajadores N Horas Hombres N Accidentes
MC-SSMA-P-007-R-015 REVISIN : 1 FECHA:07/08/2007
Fecha: CG:
Antecedentes Estadsticos de Seguridad y Salud Ocupacional

N Das Perdidos H-H Capacitadas Evaluacin Prog. Personalizado
Mes
Promed.
Mes
Acum.
Mes
Acum.
Mes
Acum.
Mes
Acum.
Mes
Prom.
Resultados Estadsticos de Seguridad y Salud Ocupacional

Tasa Accidentabilidad Tasa Siniest. Temporal Tasa Siniest. Perman. Indice Frecuencia Indice Gravedad Indice total de Capacitacin
Mes
Acum.
Mes
Acum.
Mes
Acum.
Mes
Acum.
Mes
Acum.
Mes
Acum.
Antecedentes Estadsticos Ambientales Residuos Generados en Obra

N de Incidentes Ambientales HH Capacitacin Ambiental
N de Campaas en Ejecucin SSO MA
Domiciliarios
Orgnicos
Residuos Peligrosos
Mes
Acum.
Mes
Acum.
Mes
Acum.
Mes
Acum.
Mes
Acum.
Residuos Generados en Obra

Metlicos Escombros Observaciones
Mes
Acum.
Mes
Acum.
Resultados Estadsticos Ambientales

Indice de Incidentabilidad Ambiental Mes Acum. Indice de Capacitacin Ambiental Mes Acum. Total de Residuos Observaciones
Mes
Acum.
Antecedentes Estadsticos de Subcontratos

N Trabajadores N Horas Hombres N Accidentes N Das Perdidos H-H Capacitadas Evaluacin Prog. Personalizado
Mes
Promed.
Mes
Acum.
Mes
Acum.
Mes
Acum.
Mes
Acum.
Mes
Prom.
MEDICIN Y MONITOREO
Rev: 3
Resultados Estadsticos de Subcontratos

Tasa Accidentabilidad Tasa Siniest. Temporal Tasa Siniest. Perman. Indice Frecuencia Indice Gravedad Indice total de Capacitacin
Mes
Acum.
Mes
Acum.
Mes
Acum.
Mes
Acum.
Mes
Acum.
Mes
Acum.
Tipo de Incidentes
Accidentes CTP Accidentes STP Accidentes Daos Propiedad Cuasi Accidentes Falla Operacional Incidentes Ambientales
Mes
Acum.
Mes
Acum.
Mes
Acum.
Mes
Acum.
Mes
Acum.
Mes
Acum.
Descripcin de los Incidentes

Tipo de Incidentes Fecha Descripcin Resultado
Cumplimiento Programa Personalizado de Actividades.

Cargo Nombre Cumplimiento Mes Prom. N Accidentes Mens. Acum. N Das Perdidos Mes Acum Observaciones
AO JTER JAR JOT JCO JAD JBOD SUP CAP JMAN OTROS
Aprobada por
Nombre Cargo Administrador de Obra Firma
MEDICIN Y MONITOREO
Rev: 3
Anexo 2: Informe Mensual de la Empresa

SISTEMA GESTION DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE
INFORME MENSUAL EMPRESA
MC-SSMA-P-007-R-016 REVISIN: 0 FECHA: 30/DICIEMBRE/2006
ESTADISTICA MENSUAL AO 200X MES

I. Ingeniera y Construccin.
Empresas
Salfa Montajes Salfa Construccin Salfa Industrial Constructora Novatec Salfa Arqit. Redes y Div. Moldajes Maqsa Novatec Viviendas y Urbanizacin N Trabajadores Mes Promedio N Accidentes Mes Acum. N Das Perdidos Mes Acum. N Horas Hombres Mes Acum.
Siniestralidad Total
Siniest. Temporal Mes Acum. Siniest. Inv. Muerte Mes Acum. Tasa Accidentabilidad Mes Acum. Ind. Frecuencia Mes Acum. Ind. Gravedad Mes Acum.
Total
II. Servicios, Inmobiliaria e Ingeniera.

Salfa Gestin Inmobiliaria Geosal SalfaCorp Ingeniera y Desarrollo Proing Salfa Comercial Metalurgica Revesol
Siniestralidad Total
Total III. Punta Arenas

Constructora Salfa Maqsa Austral Inmobiliaria Salfa Austral
Total
Salfacorp
Subcontratos Total
Metas Anuales Salfacorp
Accidentabilidad
Siniestralidad
Frecuencia
Gravedad
MEDICIN Y MONITOREO
Rev: 3
Anexo 3: Informe Final Obra

SISTEMA GESTION DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE INFORME FINAL OBRA Empresa: Proyecto: Fecha: CG: Mes:
MC-SSMA-P-007-R-017 REVISIN: 1 FECHA: 07/08/2007
Antecedentes Estadsticos de Seguridad y Salud Ocupacional

N Das Perdidos H.H Capacitadas N Trabajadores N Horas Hombre N Accidentes C.T.P Costo Hora/Hombre en Otros
Acumulados
Acumuladas
Promedio
Acumuladas
Acumulados
E.P.P
Evaluacin Prog. Personalizado Acumulada
Tasa Accidentabilidad
Tasa Siniest. Temporal
Tasa Siniest. Perman.
Indice Frecuencia
Indice Gravedad
Indice Capacitacin
Acumulada
Acumulada
Acumulada
Acumulada
Acumulada
Acumulado
Antecedentes Estadsticos Ambientales Totales de Residuos

Total de Incidentes Ambientales
HH Capacitacin Ambiental
Indice de Cap. Ambiental
Indice de Incidentabilidad Ambiental
Cant. de Residuos Cant. de Residuos Domiciliarios Orgnicos
Cant. de Residuos Peligrosos
Antecedentes Estadsticos Ambientales Totales de Residuos Observaciones a la Gestin de Residuos en Obra

Cant. de Residuos Metlicos
Cant. de Escombros Cantidad Total de Residuos
Costos Totales por Disposicin de Residuos

Costo total por Costo Total por Disposicin de Residuos de Disposicin de Residuos Construccin (Escombros) Domiciliarios Costo Total por Disposicin de Residuos Peligrosos Cantidad de Residuos Mtalicos Reciclados
Total de Dinero por concepto de Reciclaje
Antecedentes Estadsticos Subcontratos

N Das Perdidos H.H Capacitadas N Trabajadores N Horas Hombre N Accidentes C.T.P
Acumulados
Acumuladas
Promedio
Acumuladas
Acumulados
N de subcontratos en la obra
Otros
Evaluacin Prog. Tasa Personalizado Accidentabilidad Acumulada Acumulada
Tasa Siniest. Temporal
Tasa Siniest. Perman.
Indice Frecuencia
Indice Gravedad
Indice Capacitacin
Acumulada
Acumulada
Acumulada
Acumulada
Acumulado
MEDICIN Y MONITOREO
Rev: 3
Total de Incidentes del Proyecto

N Incidentes M. Ambientales Acumulado
N Accidentes CTP N Accidentes STP N Accidentes Daos Propiedad N Cuasi Accidentes N Fallas Operacionales N Total
Acumulado
Acumulado
Acumulado
Acumulado
Acumulado
Incidentes
Total de incidentes ocurridos en la Obra

Tipos de incidentes Fecha Descripcin Causa
Total de incidentes de Subcontratos ocurridos en la Obra

Tipos Incidentes Fecha Descripcin Causa
% final de cumplimiento de Programas Personalizados

Cargo Nombre Cumplimiento Final (Promedio) Observaciones
Principales impedimentos para la ejecucin satisfactoria del SG SSO y MA
MEDICIN Y MONITOREO
Rev: 3
Aportes ms relevantes para la mejora del SG SSO y MA
Observaciones a los Elementos de Proteccin Personal utilizados
Nombre
Cargo
Administrador de Obra Jefe de SSO y MA de la Obra
Firma
MEDICIN Y MONITOREO
Rev: 3
Anexo 4: Informe Anual de la Empresa

SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE ESTADISTICA ANUAL EMPRESA
COD: MC-SSMA-P-007-R-018 REV. 0 Fecha: 30/NOVIEMBRE/2006
Resultados Campaa Verano Seguro Gerentes Obras

Plan Personalizado
Mensual
Accidentes Acumul. Mensual Acumul.
Dias Perdidos Mensual Acumul.
Trabajadores Mensual Acumul.
Horas Hombres Mensual Acumul.
Accidentabilidad Mensual Acumul.
Siniestralidad Mensual Acumul.
Ultimo Accidente
Lanzamiento Campaa
N de Accidentes
N Dias Perdidos
Horas Hombres Sin Accidentes
MEDICIN Y MONITOREO
Rev: 3
Anexo 5: Protocolo de Auditoria SSO y MA

MC-CAL-P005-R03
INFORME DE AUDITORA
Fecha de la Auditora: Auditor (es) :
AUDITORAS INTERNAS REV 0 FECHA: 25/05/05
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE OBRA PREGUNTAS

A.
1. 2. 3.
Ptje Mx Ptje Obtenido
GENERAL (66 ptos)

Conoce el estado de avance de la obra? Conoce cundo termina la obra? Conoce los objetivos de la obra? Seguridad (5 ptos) De Obra (5 ptos) Conoce el N de trabajadores directos e indirectos? Se encuentra formado el comit paritario en la obra? Utiliza las 120 Charlas de Salfa para charla de 5 minutos? Ha efectuado: NCR (2 ptos) Acciones preventivas (2 ptos) Ideas de mejoramiento (2 ptos)
66
10 10 10
4. 5. 6. 7.
10 10 10 6
B.
1.
PLANIFICACIN Y REALIZACIN DEL PRODUCTO (70 ptos)

Se ha implementado el control de documentos y registros? Slo el control de documentos. (5 ptos) Slo en control de registros. (5 ptos) Ha implementado ambos. (10 ptos) Cuenta con los procedimientos del Sistema de gestin de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio 2 Ambiente de la empresa? Parcial. (5 ptos) Todos. (5 ptos) Ud. cuenta con evidencia objetiva de su participacin de la definicin de las condiciones de seguridad que requiere un determinado proceso? Existen procedimientos o instructivos? S, participa en la elaboracin de procedimientos/instructivos propios o en conjunto con los de calidad. (20 ptos) Slo revisa los procedimientos de calidad y no elabora procedimientos/instructivos. (10 ptos) Ud. se asegura de que se chequeen que las condiciones de ambiente de trabajo sean las definidas en los procedimientos o instructivos? Existen registros. (10 ptos) Slo se realiza una inspeccin visual. (1 pto) Ud cuenta con plan de emergencia? Tiene algn registro / acta o minuta de reunin de reuniones semanales de coordinacin general y de seguridad con la lnea de mando?
70
10
10
3.
20
4.
10
5. 6.
10 10
C.
1. 2.
CONTROL DE EQUIPOS DE PROTECCIN PERSONAL (50 ptos)

Se encuentra definido un stock crtico de los elementos y materiales de seguridad necesarios para la obra? Actualmente se est cumpliendo con el stock crtico? Cumple 1 de los elementos revisados. (1 pto) Cumplen 2 de los elementos revisados. (5 ptos) Cumplen 3 de los elementos revisados. (10 ptos) Ud. realiza chequeos para asegurarse que los EPP de los trabajadores se encuentren en buen estado? Los subcontratos cuentan con los EPP adecuados? Los 3 trabajadores tienen EPP (10 ptos) 2 trabajadores tienen EPP (5 ptos) 1 o 0 tienen EPP (1 pto) Los subcontratos cumplen con la normativa de seguridad? Los 3 trabajadores tienen EPP (10 ptos) 2 trabajadores tienen EPP (5 ptos) 1 o 0 tienen EPP (1 pto)
50
10 10
3. 4.
10 10
5.
10
D.
CONTROL DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (50 ptos)
40
MEDICIN Y MONITOREO
Rev: 3
Anexo 6: Informe Semanal de Gestin de SSO y MA

SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE Informe Semanal de Gestion de SSO y MA Obra:
1.- Antecedentes estadsticos Tipo de Incidentes
N Accidentes CTP Acum. Semanal N Accidentes STP Acum. Semanal Dao a Equipos Acum. Semanal Daos Ambientales Acum. Semanal Cuasi Accidentes Acum. Semanal Trayecto Acum. Semanal MC-SSMA-P-007-R-019 Rev: 0 Fecha: 30/11/2006 Pagina: 1 de 1
Fecha:
Total Incidentes
Salfacorp Acum. Semanal Subcontratos Acum. Semanal
2.- Seguimiento Accidentes CTP

N Nombre Rut Especialidad Fecha del Acc. Dias Perdidos Fecha Alta Descripcion del Tratamiento
3.- Incidentes por especialidad Acumulado

Caidas Mismo Nivel Golpeado Por Contacto Con Atrapamiento Emergencias Maquinarias Puestos de Trabajo Sustancias Peligrosas Caidas de Alturas Derrames Equipos Equipos Otros
Especialidad Enfierradores Moldaje Mov. De Tierra Carpinteros Albailes Ayudantes Jornales Estructura Caera Elctrico Mecnico Bodegas Operadores Otros Total
4.- Programa Personalizado

Lnea de mando Acumulado Semana
5.- ASPECTOS DE DESVIACIONES DEL SISTEMA DE GESTION Seguridad:
Gerencia Administrador Obra Jefes de Terreno Jefes de rea Supervisores Capataces Bodega Jefe Administrativo Jefe Oficina Tecnica Jefe de Topografia Observaciones :
Salud Ocupacional:
Medio Ambiente:
Total
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MEDICIN Y MONITOREO
Rev: 3
Anexo 7: Inspeccin de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente

SISTEMA GESTION DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE INFORME DE INSPECCIN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE
CDIGO REVISIN FECHA : : MC-SSMA-P-007-R-020 2
: 07/MAYO/2007
PROGRAMADA INFORMAL
FECHA: HORA:
REALIZADA POR CARGO Y FIRMA
:
:
CONDICIN DE RIESGOS
INCIDENCIA
S/SO/MA
POTENCIAL DE RIESGO
CLASIFICACIN DEL HALLAZGO
MEDIDA CORRECTIVA
RESPONSABLE
FECHA DE COMPROMISO
CIERRE, FECHA Y FIRMA
INCIDENCIA S: Seguridad SO: Salud Ocupacional
CLASIFICACIN POTENCIAL DE RIESGO G: Grave MG: Medianamente Grave
OBSERVACIONES:
HALLAZGO NC: No Conformidad O: Observacin
CC:
MA: Medio Ambiente
L: Leve
OM: Oportunidad de Mejora AP: Accin Preventiva
MEDICIN Y MONITOREO
Rev: 3
Anexo 8: Deteccin de Peligro

SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE DETECCIN DE PELIGRO
OBRA: REALIZADO POR: AREA: LUGAR: GRADO DE RIESGO ACTO INCORRECTO O CONDICIN INSEGURA EN EL LUGAR DE TRABAJO
COD: MC-SSMA-P-007-R-021 REV: 1 FECHA: 07/05/2007
FECHA: HORA: FIRMA: RECOMENDACIONES Y/O ACCIN TOMADA
PLAZO DE EJECUCIN
SEGUIMIENTO
G.P.1: CODIFICACIN GRADO DE G.P.2: RIESGOS DETECCIN DE PELIGRO: QUE ES UNA D.P:
Potencial del Accidente Menor (STP) Potencial del Accidente Serio (CTP)
FIRMA DEL EJECUTOR
G.P.3: Potencial Grave o Fatal Son inspecciones/observaciones que hace periodicamente el supervisor, durante sus actividades propias y normales Es un atcnica preventiva que permite la deteccin, anlisis y control de actos y/o condiciones inseguras que se presenten en las operaciones, que los trabajadores realizan diarimente. 1. Descubrir causas de accidentes (Eliminar/Corregir) 2. Determinar las necesidades de acciones preventivas (capacitacin) 3. Accin Correctiva (Eliminar el riesgo, inmediato, temporal y Definitivo) 4. Necesidades de entrenamiento o mejoras en el sistema ACTIVIDAD CERRADA POR: NOMBRE: FECHA: FIRMA:
OBJETIVOS:
CIERRE EVALUACIN DE LOS RESULTADOS:
MEDICIN Y MONITOREO
Rev: 3
Anexo 9: Matriz de Evaluacin del Cumplimiento de Requisitos Legales y Otros Compromisos

SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE MATRIZ DE EVALUACIN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS COMPROMISOS OBRA: REQUISITO LEGAL ASOCIADO PROCEDIMIENTO ASOCIADO FECHA: CDIGO PROCEDIMIENTO CUMPLIMIENTO SI NO
MC-SSMA-P-003-R-005 REV: 01 FECHA: 30/DICIEMBRE/2006
ITEM 1
ASPECTO
EVIDENCIA DE CONTROL
10
11
MEDICIN Y MONITOREO
Rev: 3
Anexo 10: Catastro Mensual de Residuos por Obra

SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE CATASTRO MENSUAL DE RESIDUOS POR OBRA
OBRA: FECHA: N NOMBRE DEL RESIDUO CLASIFICACIN RD RO RP M E CONTRATO: CANTIDAD MENSUAL GENERADA UNIDAD (Kg) DISPOSICIN FINAL U OTRO USO MC-SSMA-PO-007-R-012 ESTANDAR MANEJO DE RESIDUOS REV: 0 FECHA: 30/11/2006
TOTALES:
RD: Residuos Domiciliarios; RO: Residuos Orgnicos; RP: Residuos Peligrosos; M: Mtalicos; E: Escombros PREPARADO POR: NOMBRE Y FIRMA REVISADO Y APROBADO POR: NOMBRE Y FIRMA FECHA:
MEDICIN Y MONITOREO
Rev: 3
Anexo 11: Anlisis Causal Histrico

SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE ANLISIS CAUSAL HISTRICO
N Empresa Obra Fecha ACC Rut Nombre Cargo Edad Experto Obra Experto Empresa Auto Cuidado Salfa Otras Total Gerente Administrador Profesional Terreno Supervisor Capataz Breve Descripcin Lesin Tipo Agente Causa Inmediata Causa Basica Accin Condicin
REV: 0
Antigedad Obra
MC-SSMA-P-007-R-022 MEDICIN Y MONITOREO FECHA: 20/08/2007

Antigedad Empresa Mes Da Hora Das Perdidos
ANEXO C-2 Instructivo Plan de Emergencia Ubicacin de Extintores y Certificacin
0 REV
19/05/08 FECHA
C.SEZ ELABORADO
J. VASQUEZ REVISADO
J. VASQUEZ APROBADO NOTAS
CENTRO COMERCIAL PRINCIPE DE GALES
SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD

TIPO DE DOCUMENTO CDIGO
Instructivo
TITULO
132700
Instructivo Plan de Emergencia

UNIDAD O REA SSOMA DESCRIPTOR OPERATIVO PAGINA
1 de 9
Cdigo

7 INSTRUCTIVO PLAN DE EMERGENCIAS
Tipo de copia Controlada S
No
Rev: 0 Fecha: 11/06/2007 Pgina : 2 de 7
1. OBJETIVO. El objetivo de este instructivo est dirigido a cubrir los siguientes aspectos. a) Indicar y dar a conocer a todo el personal Salfacorp y Subcontratos la secuencia y medidas tcnicas a seguir en caso de ocurrir un accidente en la obra. b) Cumplir con las polticas de Seguridad Salud Ocupacional y Medio Ambiente establecidas por Salfa Construccin S.A. c) Coordinar de manera eficiente los pasos a seguir cuando ocurra un accidente para que cada minuto sea aprovechado al mximo y no haya vidas que lamentar.
2. ALCANCE. Este instructivo establece los parmetros de actuacin para todo el personal Salfacorp y Subcontratos en caso de ocurrir un accidente. 3. REFERENCIAS. Plan de Emergencias de la Obra Centro Comercial Las Brujas. Procedimiento de Reporte e Investigacin de Incidentes
4. ACTIVIDADES. Ocurrencia del accidente aviso. Cuando ocurra un accidente en la obra, cualquiera sea la naturaleza de este, el y/o los trabajadores que se encuentren mas cerca debern dar el aviso inmediato al capataz o supervisor correspondiente o al que se encontrara en el lugar del accidente, este a travs de la radio deber comunicar en forma inmediata al Jefe de la Brigada de Emergencia Eduardo Daz Ormeo. Inmediatamente dado el aviso la seal de radio deber quedar en silencio y se utilizara solo para coordinar los pasos a seguir en el accidente. Coordinacin traslado de Accidentado El jefe de de la Brigada de Emergencia Eduardo Das Ormeo deber avisar inmediatamente al Departamento de Prevencion de Riesgos, Edgardo Medrano o Carolina Sez a travs de radio para
Cdigo

No
cuantificar el potencial de gravedad del accidentado y coordinar su traslado a Mutual de Seguridad, atencin de Primeros Auxilios o lo que sea necesario. Atencin del Accidentado Para la atencin del accidentado existe en la Obra, en la Oficina de Prevencion de Riesgos, un botiqun con los elementos bsicos para realizar atencin de Primeros Auxilios. Para el traslado del accidentado desde el lugar del accidente existen en la obra ubicados en el subterrneo -3 y el subterrneo -2, estaciones de emergencia que consta de una camilla, frazada y extintor. Los integrantes de la Brigada de Emergencia: Eduardo Daz Ormeo Samuel Muoz Francisco Jones Edwin Carter Vctor Hernndez Manuel Arenas Rul Riquelme Jefe de la Brigada Brigadista 1 Brigadista 2 Brigadista 3 Brigadista 4 Brigadista 5 Brigadista 6
Estos sern los encargados y responsables de trasladar y utilizar las camillas y frazadas de las estaciones de emergencia o de utilizar alguno de los 20 extintores que se encuentran en terreno (ANEXO 1). Comunicacin con Organismos externos Si fuera necesaria la coordinacin con Organismos externos: Mutual de Seguridad, Carabineros, Bomberos, Polica de Investigaciones etc., el Responsable de llamar y coordinar la presencia de estos en la obra ser Gonzalo lvarez, jefe de Bodega, quien deber adems mantener un listado al da con los Nmeros de telfonos de los Organismos ms arriba mencionados ( ANEXO 2)
5. PREVENCIN DE RIESGOS Y MEDIO AMBIENTE. 5.1.- Si el accidente tuviera caracterstica grave y/o fatal o daos al medio ambiente (considerar definicin de la Superintendencia de Seguridad Social) los pasos a seguir son: 1.- Edgardo Medrano y/o Carolina Sez comunicaran el hecho en forma inmediata a Jaime Vsquez Administrador del Proyecto y adems debern regirse por el anexo 6 del Procedimiento de Reporte e investigacin de incidentes.
Cdigo

No
2.- Jaime Vsquez o en su lugar Eduardo Daz u Omar Angermeyer procedern a detener los trabajos del rea afectada en forma inmediata en caso de accidentes graves, y en el caso de un accidente fatal proceder a la detencin total de la faena. 3.- Jaime Vsquez comunicara el hecho en forma inmediata a Carlos Azar Gerente de Proyecto, quien a su vez deber comunicar inmediatamente a Ral Herrera Jefe de Seguridad Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 4.- Carlos Azar en conjunto con Ral Herrera definir las comunicaciones a seguir. 5.- Si el accidente fuera fatal Carlos Azar comunicara el echo directamente a quien activara el Comit de Crisis. 6.- El comit de Crisis esta compuesto por Gerencia Relaciones Industriales, Jefe SSMA y Jefe Departamento de Bienestar. 5.2.- En caso de ocurrir un sismo o amago de incendio al interior de la obra los trabajadores debern concurrir en forma tranquila y ordenada a los puntos de emergencia ubicados uno al frente a contenedor de baos y otro frente a la bodega de materiales. La brigada de emergencia ser la encargada de guiar a los trabajadores hasta estos puntos. 5.3.- Si en incendio sobrepasare l
6. REGISTROS. No aplica a este instructivo 7. ANEXOS Anexo 1 Ubicacin de extintores en obra Anexo 2 Nmeros de telfono
Cdigo

No
Anexo 1 Ubicacin de extintores en obra

UBICACION CANTIDA D 1 1 2 1 1 de 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 NUMERO 1 2 3y4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 y 18 19 y 20 CAPACIDAD 10 Kg. 10 Kg. 10 Kg. 10 Kg. 10 Kg. 10 Kg. 10 Kg. 10 Kg. 10 Kg. 10 Kg. 10 Kg. 10 Kg. 10 Kg. 10 Kg. 10 Kg. 10 Kg. 10 Kg. AGENTE P.Q.S P.Q.S P.Q.S P.Q.S P.Q.S P.Q.S P.Q.S P.Q.S P.Q.S P.Q.S P.Q.S P.Q.S P.Q.S P.Q.S P.Q.S P.Q.S P.Q.S
Portera Patio Moldajes Bodega Combustibles Oficina Tcnica Entrada oficinas obra Entrada oficina Jefe Bodega Entrada oficinas Supervisores Fuera Bodega de gases Bajo escala red de incendios Comedores Salida de baos y duchas Oficina red de incendios Fuera oficina capataces en -2 Taller de enfierradura patio 2 Tablero eje 5E loza 1 Piso -2 fuera sala herramientas Piso -3 fuera salita bodega
Cdigo

No
Anexo 2 Nmeros de telfono

Mutual de seguridad Av. Las Tranqueras N 1327 (Av. Vitacura altura 8100) Comuna de Condes fono: 2203803 16 Comisara La Reina Av. Echeiique N 8428 Comuna de la Reina fono: 2731838 4 Compaa de Bomberos Nuoa Av. Echeique N 4257 Comuna de la Reina fono: 2047578 Seguridad y Emergencias 800222121 Av. Larran N 9925 Comuna de La Reina Mutual Casa Matriz Av Libertador Bernardo Ohiggins N 194 fono: 7879000 Chilectra Metropolitana fono: 6971500 Aguas Andinas fono: 7312482
Cdigo

No
Accidente leve
Supevisor
La persona que se encuentra ms cerca dar aviso al Capataz o Supervisor ms cercano
Capataz
Jefe Brigada de Emergencia Eduardo Daz
CONSTANCIA DE CERTIFICACIN DE EXTINTORES N 2225 La Empresa FRANCISCA SOLEDAD TORRES ABARZUA, nombre de fantasa FTA seguridad in fire, Rut. 13.295.168-3, ubicada en Porvenir 662, comuna Santiago, certifica que los extintores de las capacidades de 1, 2, 4, 6, 10, 25, 50 y 100 kilos se encuentran certificados por el Centro de Estudios, Medicin y Certificacin de Calidad CESMEC Ltda. Los cuales mantienen un sistema de inspeccin y certificacin de la produccin de equipos contra incendios de acuerdo a la reglamentacin ordenada en el Decreto N369 del Ministerio de Economa, Fomento y Reconstruccin y el Decreto N 212 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, cuyas variables complementadas se detallan a continuacin: Verificacin de rotulacin : Conforme a Decreto N369 Cilindro : Expansin permanente, presin de ruptura. Agente de extincin : Anlisis qumico, rigidez dielctrica (PQS). Prueba de fuego : Potencial A y B, segn declaracin de rtulos. Verificacin de conductividad : Prueba C (100.000v) Temperatura lmite de operacin : -20 C y 60 C Manmetros : Calibracin, impulso sobre presin, reventn y ensayo de resistencia al agua. Verificacin de masa : Masa cargado y masa descargado. Los extintores FTA Seguridad in fire son presurizados a una presin de trabajo de 13.7 kg/cm2 (195 psi), lo deriva en ensayos de expansin volumtrica a 41.1 kg/cm2 (585 psi) para determinar el 10% mximo permitido y ensayos de ruptura a 82,2 kg/mc2 (1.169 psi) como presin mnima. El polvo qumico utilizado en multiproposito para fuegos clases ABC, cuya naturaleza en fosfato monoamonico con una concentracin del agente activo. La variable resistencia al agua en los manmetros se realiza a solicitud expresa del fabricante, ya que no esta contemplada dentro del protocolo de prueba del Decreto. Conforme a lo anterior, lo que avala la conformidad de los extintores con lo dispuesto por la autoridad es el logotipo CESMEC, que permite la trazabilidad de la certificacin, el cual se ubica en el cuerpo del cilindro y el sello instalado entre el gollete y la vlvula o cuerpo del cilindro y manilla de percusin de la vlvula lo que garantiza su inviolabilidad. Se extiende la presente constancia a solicitud del interesado, para los fines que estime conveniente. Francisca Torres Abarzua. FTA seguridad in fire. SANTIAGO, Mayo del 2008.
Av. Porvenir 662 Santiago Fono: 635 12 08 / 635 11 95 Web: www.ftainfire.cl E-mail: fta.infire@hotmail.com
ANEXO C-3 Matriz de identificacin, evaluacin y control de peligros y riesgos en la obra
SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE Rev: 0 MATRIZ DE IDENTIFICACIN, EVALUACIN Y CONTROL DE PELIGROS
MC-SSMA-P-003-R-003 Fecha: 30/11/2006 Pagina: 1 de 1
Area : Fecha : Realizada Por : Obra Areas Especialidad
Traslado de personal
Salfa Construccin S.A. 20-06-2007 Lnea de mando obra Centro Comercial Las Brujas Peligros Actividad Aspectos Conduccin de Vehiculos o Uso de Locomocin Colectiva Trabajos de Oficinas Instalaciones elctricas deficientes Causa Inpredecibles Puestos de Trabajo Inadecuado Disposiciones Legales
Evaluacion del Riesgo Incidente Potencial Colisin Choque Atropello Incendio MA Desastres Naturales Sobreesfuerzo S Contaminacin Atmosferica Muerte Incidencia S / SO / MA/ E S S S S Efecto Probables Muerte Muerte Muerte Muerte/ C 4 4 4 5 5 3 5 P 3 3 4 3 3 3 3 MR 12 12 16 15 15 9 15 Medidas de Control Capacitacin Especial Capacitacin Especial Capacitacin Especia Plan de Emergencia Plan Ambiental Plan de Emergencia C 2 2 2 2 2 2 P 3 3 3 3 2 3 MR 6 6 6 6 4 6 Evaluacion Final Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Menor Riesgo Tolerable
Oficinas
SO
Enfermedad Profesional
Capacitacion especial
Riesgo Tolerable
Infracciones Choque Colisin
MA / S S S S S S/MA/E MA/E
Infracciones Muerte Muerte Muerte Muerte Muerte Contaminacin suelos
3 4 4 4 4 4 3
5 4 4 3 3 3 4
Procedimiento Operacional 15 de SSO y MA 16 16 12 12 12 12 PT-AST- Capaciatacion Especial PT-AST- Capaciatacion Especial PT-AST- Capaciatacion Especial PT-AST- Capaciatacion Especial Plan de Emergencia Procedimiento Operacional de SSO y MA AST-Capacitaciosn especial-Estudio de Puesto de Trabajo Procedimiento Operacional de SSO y MA Procedimiento Operacional de SSO y MA
3 4 4 4 3 4 3
1 2 2 2 2 2 2
3 8 8 8 6 8 6
Riesgo Menor Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable
Traslado mecnico de contenedores
Atropello Volcamientos Incendio
Administracin
Derrames de aceite
S.O Mantencin inadecuada de equipos Construccin Emisiones de Ruido M.A Emisiones atmosfericas Atrapamiento Izaje de contenedores para su colocacin Golpeado por/contra Cada distinto nivel Contacto con corriente elctrica Cada distinto nivel Atrapamiento Golpeado por/contra Cada distinto nivel Trabajos en altura Atrapamiento Golpeado por/contra Residuos Solidos Desmantelamiento y Desarme de las instalaciones Residuos Liquidos Ruidos
Riesgo Menor
Contaminacin Atmoferica Contaminacin Atmoferica / Complicaciones Respiratorias Muerte Acc. CTP Acc. CTP
Riesgo Tolerable
M.A S S S
3 4 4 3
4 4 4 4
12
3 3 3 3
2 2 2 2
6 6 6 6
Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable
16 AST-Capacitacion Especial 16 AST-Capacitacion Especial 12 PT-AST- Capaciatacion Especial Procedimiento Operacional de SSO y MA PT-AST-Capacitacion Especial
S S S S S S S M.A M.A
Muerte Muerte Acc. CTP Acc. CTP Muerte Acc. CTP Acc. CTP Contaminacion de Suelos Contaminacion de Suelos Enf. Profesional / Contaminacion Acustica Contaminacion de Suelos
5 4 3 3 4 3 3 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4
20 16
4 4 3 3 4 3 3 2 2
2 2 2 2 2 2 2 3 3
8 8 6 6 8 6 6 6 6
Riesgo Moderado Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable
Empalme elctrico, agua y alcantarillado
12 AST-Capacitacion especial 12 AST-Capacitacion especial 16 Procedimiento Operacional de SSO y MA
Instalacion de Faenas
12 AST-Capacitacion Especial 12 AST-Capacitacion Especial Procedimiento Operacional 16 de SSO y MA 16 Procedimiento Operacional de SSO y MA Procedimiento Operacional de SSO y MA Procedimiento Operacional de SSO y MA
M.A./ S.O.
12
Riesgo Tolerable
Residuos Solidos Residuos Liquidos Demolicin Ruidos Emisiones Atmoferica Abandono Contaminacion Visual Residuos Solidos Residuos Liquidos Habiltacin del lugar Ruidos Emisiones Atmoferica Residuos Solidos Residuos Liquidos Restauracin Ruidos
M.A
16
Riesgo Tolerable
M.A
Contaminacion de Suelos Enf. Profesional / Contaminacion Acustica Contaminacion Atmoferica / Complicaciones Respiratorias Desorden Paisajistico Contaminacion de Suelos Contaminacion de Suelos Enf. Profesional / Contaminacion Acustica Contaminacion Atmoferica / Complicaciones Respiratorias Contaminacion de Suelos Contaminacion de Suelos Enf. Profesional / Contaminacion Acustica
Procedimiento Operacional 16 de SSO y MA 12 Procedimiento Operacional de SSO y MA Procedimiento Operacional de SSO y MA
Riesgo Tolerable
M.A./ S.O.
Riesgo Tolerable
M.A./ S.O. M.A M.A M.A M.A./ S.O.
3 3 4 4 3
4 4 4 4 4
12
2 2 2 2 3
4 4 3 3 3
8 8 6 6 9
Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable
Procedimiento Operacional 12 de SSO y MA 16 Procedimiento Operacional de SSO y MA
Procedimiento Operacional 16 de SSO y MA 12 Procedimiento Operacional de SSO y MA Procedimiento Operacional de SSO y MA Procedimiento Operacional de SSO y MA Procedimiento Operacional de SSO y MA Procedimiento Operacional de SSO y MA
M.A./ S.O.
12
Riesgo Tolerable
M.A M.A
4 4
4 4
16 16
2 2
3 3
6 6
Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable
M.A./ S.O.
12
Riesgo Tolerable
Emisiones Atmoferica
M.A./ S.O.
Contaminacion Atmoferica / Complicaciones Respiratorias
12
Procedimiento Operacional de SSO y MA
Riesgo Tolerable
Traslado de personal
Colisin Conduccin de Vehiculos o Uso de Locomocin Colectiva y/o Bicicleta Choque Atropello Contaminacin de Aguas Servicios Higienicos Infecciones
S S S SO SO
Muerte Muerte Muerte Problemas Gastroinstest. Enfermedad Infectocont.
4 4 4 2 2 2
3 3 4 4 4 4
12 12 16 8 8 8
Capacitacin Especial Capacitacin Especial Capacitacin Especial Procedimiento Operacional de SSO y MA Procedimiento Operacional de SSO y MA
2 2 2 2 2 2
3 3 3 2 2 2
6 6 6 4 4 4
Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Menor Riesgo Menor Riesgo Menor
Quemaduras Comedores Intoxicaciones Uso de Instalacin de faena
Acc. CTP
12
Procedimiento Operacional de SSO y MA Procedimiento Operacional de SSO y MA Procedimiento Operacional de SSO y MA Procedimiento Operacional de SSO y MA
Riesgo Tolerable
SO
Problemas Gastroinstestinal
Riesgo Menor
Residuos Liquidos
MA
Contaminacin de Suelos
12
Riesgo Tolerable
Generacin de Residuos
Residuos Solidos
MA
12
Riesgo Tolerable
Residuos Domesticos
MA
Procedimiento Operacional de SSO y MA Procedimiento Operacional de SSO y MA
Riesgo Menor
Muerte/ Incendio S/MA Contaminacin Atmsferica Almacenamiento y Manipulacin de Sustancias Peligrosas Derrames MA M.A S.O S S S S S M.A S.O M.A M.A Contaminacin Ambiental Contaminacin Amb. Enfermedad Profesional Muerte Muerte Muerte Muerte Muerte Contaminacin Amb. Enfermedad Profesional Contaminacin Amb Contaminacin Amb.
5 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4
20
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2
3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3
9 6 9 9 12 9 9 9 9 9 4 6 6 6
Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Moderado Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Menor Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable
Procedimiento Operacional 12 de SSO y MA Procedimiento Operacional 12 de SSO y MA Procedimiento Operacional 12 de SSO y MA Procedimiento Operacional 12 de SSO y MA 16 16 16 16 16 12 12 12 12 PT-AST- Capaciatacion Especial PT-AST- Capacitacion Especial PT-AST- Capacitacion Especial PT-AST- Capacitacion Especial Plan de Emergencia Procedimiento Operacional de SSO y MA Estudio de Puesto de Trabajo Capacitacin DS. 594 Procedimiento Operacional de SSO y MA Procedimiento Operacional de SSO y MA Procedimiento Operacional de SSO y MA PT-AST- Capaciatacion Especial PT-AST- Capaciatacion Especial PT-AST- Capaciatacion Especial PT-AST- Capaciatacion Especial Plan de Emergencia
Contacto con Sust. Peligrosas
Choque Colisin Movimiento de maquinaria Atropello Volcamientos Movimiento de Tierra Incendio Derrames de aceite Mantencin inadecuada de equipos Emisiones de Ruido Emisiones atmosfericas
Muestreo de densidades
Exposicin a Radiaziones Ionizantes
SO
16
Riesgo Tolerable
MA
Contaminacin Amb.
12
Riesgo Tolerable
Choque
Muerte
16
Riesgo Tolerable
Colisin Movimiento de maquinaria Atropello Volcamientos Incendio Derrames de aceite
S S S S M.A
Muerte Muerte Muerte Muerte Contaminacin Amb.
4 4 4 4 3
4 4 4 4 4
16 16 16 16
4 4 3 4 3
2 2 2 2 2
8 8 6 8 6
Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable
Excavaciones
Procedimiento Operacional 12 de SSO y MA AST-Capacitaciosn 12 especial-Estudio de Puesto de Trabajo Estudio de Puesto de Trabajo Procedimiento Operacional 12 de SSO y MA 12 16 PT-AST- Capaciatacion Especial
Mantencin inadecuada de equipos
Emisiones de Ruido
S.O
Riesgo Menor
M.A Emisiones atmosfericas Cada distinto nivel Trabajos a desnivel Atrapamiento Golpeado por/contra Atrapamiento Manejo Manual de Materiales OBRAS CIVILES Contacto con Sobreesfuerzo Instalaciones Sanitarias Cada distinto nivel Atrapamiento Trabajos a desnivel Contacto con Golpeado por/contra Proyeccin de Particulas Contacto con temperaturas extremas Contacto con Inhalacin de gases toxicos S S S S S S.O M.A S S S S S S S S
Contaminacin Amb. Contaminacin Amb. Muerte Acc. CTP Acc. CTP Acc. CTP Acc. CTP Acc. CTP Muerte Acc. CTP Acc. CTP Acc. CTP Acc. CTP Acc. CTP Acc. CTP Enfermedad Profesional
3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3
4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 3
3 3 4 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3
2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2
6 6 8 6 6 6 6 6 8 6 6 6 6 6 6 6
Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable
12 AST-Capacitacion Especial 12 AST-Capacitacion Especial 15 15 15 16 15 PT-AST- Capaciatacion Especial PT-AST- Capaciatacion Especial PT-AST- Capaciatacion Especial PT-AST-Capacitacion Especial Procedimiento Operacional de SSO y MA
15 AST-Capacitacion especial 12 AST-Capacitacion especial 15 PT-AST- Capaciatacion Especial
12 AST-Capacitacion Especial 15 9 PT-AST- Capaciatacion Especial AST - Capacitacin Esp.
Trabajos en Caliente
Proyeccin de Particulas Corte y doblado Contacto con Atrapamiento Atrapamiento Manejo Manual de Materiales Contacto con Sobreesfuerzo Cada distinto nivel Trabajos a desnivel Atrapamiento Contacto con Golpeado por/contra Atrapamiento Manejo Manual de Materiales Colocacin de Moldajes Contacto con Sobreesfuerzo Cada distinto nivel Trabajos a desnivel Atrapamiento Golpeado por/contra Uso de sustancias peligrosas (Desmoldante) Contacto con Sust. Peligrosas
S S S S S S S S S S S S S S S S M.A S.O S S S S S M.A S.O
Acc. CTP Acc. CTP Acc. CTP Acc. CTP Acc. CTP Acc. CTP Muerte Acc. CTP Acc. CTP Acc. CTP Acc. CTP Acc. CTP Acc. CTP Muerte Acc. CTP Acc. CTP Contaminacin Amb. Enfermedad Profesional Muerte Muerte Muerte Muerte Muerte Contaminacin Amb. Enfermedad Profesional
3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4
5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 3 4 4 5 3 4 4 3 4 3 4 2
15 15 15 15 15 15 16 15
PT-AST- Capaciatacion Especial PT-AST- Capaciatacion Especial PT-AST- Capaciatacion Especial PT-AST- Capaciatacion Especial PT-AST- Capaciatacion Especial PT-AST- Capaciatacion Especial PT-AST-Capacitacion Especial Procedimiento Operacional de SSO y MA
3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
6 6 6 6 6 4 8 6 6 6 6 6 4 8 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4
Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Menor Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Menor Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Menor
Colocacin de Enfierradura
15 AST-Capacitacion especial 12 AST-Capacitacion especial 15 15 15 12 PT-AST- Capaciatacion Especial PT-AST- Capaciatacion Especial PT-AST- Capaciatacion Especial PT-AST-Capacitacion Especial
12 AST-Capacitacion especial 12 AST-Capacitacion especial 15 9 16 16 12 12 12 12 8 Procedimiento Operacional de SSO y MA Procedimiento Operacional de SSO y MA PT-AST- Capaciatacion Especial PT-AST- Capaciatacion Especial PT-AST- Capaciatacion Especial PT-AST- Capaciatacion Especial Plan de Emergencia Procedimiento Operacional de SSO y MA AST-Capacitacion Especial Procedimiento Operacional de SSO y MA Procedimiento Operacional de SSO y MA Procedimiento Operacional de SSO y MA PT-AST-Capacitacion Especial PT-AST-Capacitacion Especial PT-AST-Capacitacion Especial AST-Capacitacion Especial Procedimiento Operacional de SSO y MA Procedimiento Operacional de SSO y MA AST-Capacitacion Especial Estudio de Puestos de Trabajo Estudios de Puestos de Trabajo Procedimiento Operacional de SSO y MA Procedimiento Operacional de SSO y MA PT-AST- Capaciatacion Especial PT-AST- Capaciatacion Especial PT-AST- Capaciatacion Especial PT-AST- Capaciatacion Especial Plan de Emergencia Procedimiento Operacional de SSO y MA
Choque Colisin Movimiento de camin Mixer Atropello Volcamientos Incendio Derrames de aceite
Mantencin inadecuada de equipos Colocacin de Hormigon
Emisiones de Ruido M.A Emisiones atmosfericas Generacin de Residuos Atrapamiento Proyeccin de Particulas Contacto con Contaminacin Amb. 3 3 9
Riesgo Tolerable
M.A M.A S S S SO M.A S.O S.O M.A
Contaminacin Amb. Contaminacin Amb. Acc. CTP Acc. CTP Acc. CTP Enfermedad Profesional Contaminacin Amb. Enfermedad Profesional Enfermedad Profesional Contaminacin Amb. Contaminacin Amb. Enfermedad Profesional Muerte Muerte Muerte Acc. CTP Muerte Contaminacin Amb. Contaminacin Amb.
3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3
4 5 5 5 5 2 5 3 2 3 5 3 4 4 3 4 3 4 4
12 15 15 15 15 8 15 9 6 9 15 9 16 16 12 12 12 12
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3
2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 8 8 8 6 8 6 6
Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Menor Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable
Vaciado de hormign
Movimientos Repetitivos Generacin de Residuos
Emisiones de Ruido
Uso de sustancias peligrosas
Generacin de Residuos Peligrosos Choque Colisin
M.A S.O S S S S S M.A M.A
Manejo de materiales
Movimiento mecnico de elementos prefabricados
Atropello Volcamientos Incendio Emisiones atmosfericas
Derrames de aceite Emisiones de Ruido
Procedimiento Operacional 12 de SSO y MA 8 9 AST-Capacitaciosn especial-Estudio de Puesto de Trabajo Estudio de Puesto de Trabajo
S.O M.A
Enfermedad Profesional Contaminacin Amb.
4 3
2 3
4 3
1 2
4 6
Riesgo Menor Riesgo Tolerable
Choque Colisin Atropello Movimiento mecnico de prefabricados Volcamientos Golpeado por/contra Atrapamiento Montajes Estructura Prefabricada Incendio Emisiones atmosfericas Mantencin inadecuada de equipos Derrames de aceite Emisiones de Ruido Inhalacin de gases toxicos Generacin de Residuos solidos Generacin de Residuos Emisiones de Ruido
S S S S S S S M.A M.A S.O M.A S.O M.A
Acc. CTP Acc. CTP Muerte Muerte Acc. CTP Acc. CTP Muerte Contaminacin Amb. Contaminacin Amb. Enfermedad Profesional Contaminacin Amb. Enfermedad Profesional Contaminacin Amb.
3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3
3 3 4 4 4 4 3 4 4 2 3 3 4
9 9 16 16
PT-AST- Capaciatacion Especial PT-AST- Capaciatacion Especial PT-AST- Capaciatacion Especial PT-AST- Capaciatacion Especial
3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
6 6 8 6 6 6 8 6 6 6 6 6 6
Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable
12 AST-Capacitacion Especial 12 12 12 AST - Capacitacin Esp. Plan de Emergencia Procedimiento Operacional de SSO y MA
Procedimiento Operacional 12 de SSO y MA AST-Capacitaciosn 8 especial-Estudio de Puesto de Trabajo Estudio de Puesto de 9 Trabajo 9 AST - Capacitacin Esp. 12 PT-AST-Capacitacion Especial
Montajes
S.O M.A
Enfermedad Profesional Contaminacin Amb. Muerte Muerte Acc. CTP Acc. CTP Enfermedad Profesional Acc. CTP Acc. STP Muerte Acc. CTP Acc. CTP Contaminacin Amb.
3 3 4 4 3 3 3 3 2 4 3 3 3
2 3 4 3 4 3 2 3 3 3 4 3 4
Atrapamiento Trabajos en altura Cada a distinto nivel Golpeado por/contra Sobreesfuerzo
S S S S S.O
AST-Capacitacion Especial 6 Estudio de Puestos de Trabajo Estudio de Puesto de 9 Trabajo PT-AST-Capacitacion 16 Especial 12 12 9 6 9 6 12 PT-AST-Capacitacion Especial PT-AST-Capacitacion Especial AST-Capacitacion especial AST-Capacitacion especial AST-Capacitacion especial AST-Capacitacion especial PT-AST- Capaciatacion Especial
3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3
1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2
3 6 6 6 6 6 3 6 4 6 6 6 6
Riesgo Menor Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Menor RiesgoTolerable Riesgo Menor Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable RiesgoTolerable Riesgo Tolerable
Atrapamiento Trabajos de corte y doblado de Planchas Caida mismo nivel Cada a distinto nivel Contacto con temperaturas extremas Golpeado por/contra
S S S S S M.A
Cubierta y Revestimiento
12 AST-Capacitacion Especial 9 PT-AST-Capacitacion Especial
Generacin de Residuos Generacin de metlicos y plsticos Residuos Atrapamiento Trabajo en Altura Cada a distinto nivel Golpeado por/contra Atrapamiento Manejo Manuel de Materiales
Procedimiento Operacional 12 de SSO y MA 12 12 12 15 PT-AST-Capacitacion Especial PT-AST-Capacitacion Especial PT-AST-Capacitacion Especial PT-AST- Capaciatacion Especial PT-AST- Capaciatacion Especial PT-AST- Capaciatacion Especial PT-AST- Capaciatacion Especial PT-AST- Capaciatacion Especial PT-AST- Capaciatacion Especial PT-AST- Capaciatacion Especial PT-AST- Capaciatacion Especial PT-AST-Capacitacion Especial PT-AST-Capacitacion Especial PT-AST-Capacitacion Especial PT-AST- Capaciatacion Especial PT-AST- Capaciatacion Especial PT-AST- Capaciatacion Especial PT-AST- Capaciatacion Especial PT-AST- Capaciatacion Especial PT-AST- Capaciatacion Especial PT-AST-Capacitacion Especial PT-AST-Capacitacion Especial
S S S S
Acc. CTP Muerte Acc. CTP Acc. CTP
3 4 3 3
4 3 4 5
3 3 3 3
2 2 2 2
6 6 6 6
Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable
Contacto con
Acc. CTP
15
Riesgo Tolerable
Sobreesfuerzo Generacin de Residuos Tabiqueria Dimensionados de estructuras Proyeccin de Particulas Contacto con Incendio Contacto con Atrapamiento Cada a distinto nivel Golpeado por/contra Atrapamiento Manejo Manuel de Materiales Albaileria Contacto con Sobreesfuerzo Exposicin a polvos Proyeccin de Particulas Trabajo en Altura Generacin de Residuos Golpeado por/contra Cada a distinto nivel
S MA S S S S S S S S S S SO S MA S S
Acc. CTP Contaminacin Amb. Acc. CTP Acc. CTP Muerte Acc. CTP Acc. CTP Muerte Acc. CTP Acc. CTP Acc. CTP Acc. CTP Enfermedad Profesional Acc. CTP Contaminacin Amb. Acc. CTP Muerte
3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4
5 5 5 5 5 5 4 3 4 5 5 5 5 5 5 4 3
15 15 15 15 15 15 12 12 12 15 15 15 15 15 15 12 12
2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2
4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 9 6 6 6
Riesgo Menor Riesgo Menor Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Menor Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable
Trabajo en Altura
Atrapamiento Contacto con Pintura Sobreesfuerzo Manejo Manuel de Materiales Contacto con Sust. Peligrosas Generaci de Residuos Peligrosos Proyeccin de Particulas Generacin de Residuos Trabajo en Altura Golpeado por/contra Cada a distinto nivel Armado, Uso y Desarme de Andamios Atrapamiento Manejo Manuel de Materiales Golpeado por/contra Sobreesfuerzo Cada a distinto nivel Golpeado por/contra Trabajos en Altura Atrapamiento Emisiones de Ruido Atrapamiento Contacto con Instalacin de baldosas Manejo Manual de Materiales Sobreesfuerzo Exposicin a polvos Golpeado por/contra Emisiones de Ruido Colocacin de Baldosas Proyeccin de Particulas Generacin de Residuos solidos Atrapamiento Contacto con Instalacin de ceramicas Manejo Manual de Materiales Sobreesfuerzo Exposicin a polvos Golpeado por/contra Emisiones de Ruido Colocacin de Ceramicas Proyeccin de Particulas Generacin de Residuos solidos
S S S S.O M.A S.O S MA S S
Acc. CTP Acc. CTP Acc. CTP Enfermedad Profesional Contaminacin Amb. Enfermedad Profesional Acc. CTP Contaminacin Amb. Acc. CTP Muerte
3 3 3 5 3 3 3 3 3 4
5 5 5 3 5 3 5 5 4 3
15 15 15 15 15 9 15 15 12 12
PT-AST- Capaciatacion Especial PT-AST- Capaciatacion Especial PT-AST- Capaciatacion Especial Procedimiento Operacional de SSO y MA Procedimiento Operacional de SSO y MA Procedimiento Operacional de SSO y MA PT-AST- Capaciatacion Especial PT-AST- Capaciatacion Especial PT-AST-Capacitacion Especial PT-AST-Capacitacion Especial PT-AST- Capaciatacion Especial PT-AST- Capaciatacion Especial PT-AST- Capaciatacion Especial PT-AST-Capacitacion Especial PT-AST-Capacitacion Especial PT-AST-Capacitacion Especial AST-Capacitacion Especial Estudio de Puesto de Trabajo PT-AST- Capaciatacion Especial PT-AST- Capaciatacion Especial PT-AST- Capaciatacion Especial PT-AST- Capaciatacion Especial
3 3 2 5 3 3 3 3 3 3
2 2 2 2 2 2 3 2 2 2
6 6 4 10 6 6 9 6 6 6
Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Menor Riesgo Moderado Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable
TERMINACIONES
Acc. CTP
15
Riesgo Tolerable
S S S S S S.O M.A S S S SO S S.O M.A S M.A S S S SO S S.O M.A S M.A
Acc. CTP Acc. CTP Muerte Acc. CTP Acc. CTP Enfermedad Profesional Contaminacin Amb. Acc. CTP Acc. CTP Acc. CTP Enfermedad Profesional Acc. CTP Enfermedad Profesional Contaminacin Amb. Acc. CTP Contaminacin Amb. Acc. CTP Acc. CTP Acc. CTP Enfermedad Profesional Acc. CTP Enfermedad Profesional Contaminacin Amb. Acc. CTP Contaminacin Amb.
3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5 5 3 4 4 2 3 5 5 5 5 4 2 3 5 4 5 5 5 5 4 2 3 5 4
15 15 12 12 12 8 9 15 15 15 15
3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2
6 4 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 3 6 9 6 6 6 6 6 6 3 6
Riesgo Tolerable Riesgo Menor Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Menor Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Menor Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Menor Riesgo Tolerable
12 AST-Capacitacion especial AST-Capacitacion Especial Estudio de Puestos de Trabajo Estudio de Puesto de 9 Trabajo PT-AST- Capaciatacion 15 Especial 6 12 15 15 15 15 PT-AST-Capacitacion Especial PT-AST- Capaciatacion Especial PT-AST- Capaciatacion Especial PT-AST- Capaciatacion Especial PT-AST- Capaciatacion Especial
12 AST-Capacitacion especial AST-Capacitacion Especial 6 Estudio de Puestos de Trabajo Estudio de Puesto de 9 Trabajo PT-AST- Capaciatacion 15 Especial PT-AST-Capacitacion 12 Especial
Riesgo Tolerable
Choque
Muerte
16
PT-AST- Capaciatacion Especial PT-AST- Capaciatacion Especial PT-AST- Capaciatacion Especial PT-AST- Capaciatacion Especial Plan de Emergencia
Riesgo Tolerable
Colisin Atropello Movimiento mecnico de equipos a montar Manejo de Materiales Volcamientos Incendio Atrapamiento Cada mismo nivel Sobreesfuerzo Emisiones atmosfericas Mantencin inadecuada de equipos(camin, grua, etc.) Derrames de aceite
S S S S S S S M.A M.A
Muerte Muerte Acc. CTP Muerte Acc. CTP Acc. STP Acc. CTP Contaminacin Amb. Contaminacin Amb.
4 4 3 4 3 2 4 3 3
4 3 4 3 4 4 2 4 4
16 12 12 12
4 4 3 4 3 2 4 3 3
2 2 2 2 2 2 1 2 2
8 8 6 8 6 4 4 6 6
Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Menor Riesgo Menor Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable
12 AST-Capacitacion especial 8 8 12 Capacitacion Especial AST-Capacitacion Especial Procedimiento Operacional de SSO y MA
Emisiones de Ruido
S.O M.A
Enfermedad Profesional Contaminacin Amb. Contaminacin Amb. Muerte Muerte Muerte Acc. CTP Muerte Contaminacin Amb. Contaminacin Amb.
4 3 3 4 4 4 3 4 3 3
2 3 5 4 4 3 4 3 4 4
4 3 3 4 4 4 3 4 3 3
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
4 6 6 8 8 8 6 8 6 6
Riesgo Menor Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable
Montajes Mecanico
Generacin de Residuos Generacin de (Madera Importada) Residuos Choque Colisin Movimiento mecnico equipos a montar Atropello Volcamientos Incendio Montajes de Equipos Emisiones atmosfericas Derrames de aceite
M.A S S S S S M.A M.A
Procedimiento Operacional 15 de SSO y MA 16 16 12 12 12 12 PT-AST- Capaciatacion Especial PT-AST- Capaciatacion Especial PT-AST- Capaciatacion Especial PT-AST- Capaciatacion Especial Plan de Emergencia Procedimiento Operacional de SSO y MA
Procedimiento Operacional 12 de SSO y MA AST-Capacitaciosn 8 especial-Estudio de Puesto de Trabajo Estudio de Puesto de 9 Trabajo PST - AST - Capacitacin 16 Esp. PST - AST - Capacitacin 16 Esp. PST - AST- Capacitacin 12 Esp. 12 12 PT-AST-Capacitacion Especial PT-AST-Capacitacion Especial
Emisiones de Ruido
S.O M.A
Enfermedad Profesional Contaminacin Amb. Muerte Muerte Muerte Muerte Acc. CTP
4 3 4 4 4 4 3
2 3 4 4 3 3 4
4 3 4 4 4 3 3
1 2 2 2 2 2 2
4 6 8 8 8 6 6
Riesgo Menor Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable
Atrapamiento Izaje de equipos para su montajes Golpeado por/contra Cada distinto nivel Cada a distinto nivel Golpeado por/contra
S S S S S
Trabajos en altura
Emisiones atmosfericas Derrames de aceite
M.A
Contaminacin Amb.
12
Procedimiento Operacional de SSO y MA
Riesgo Tolerable
M.A
Contaminacin Amb.
Riesgo Tolerable
Emisiones de Ruido Golpeado por/contra Atrapamiento Movimiento manual de caerias Cada mismo nivel Sobreesfuerzo
S.O M.A S S S S S.O
Enfermedad Profesional Contaminacin Amb. Acc. CTP Acc. CTP Acc. STP Acc. CTP Enfermedad Profesional Contaminacin Amb. Acc.CTP Acc. STP Muerte Enfermedad Profesional
4 3 3 3 2 4 3 3 3 2 5 3
2 3 4 4 4 2 2 5 4 4 3 2
4 3 3 3 2 4 3 3 3 2 5 3
1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1
4 6 6 6 4 4 3 6 6 4 10 3
Riesgo Menor Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Menor Riesgo Menor Riesgo Menor Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Menor Riesgo Moderado Riesgo Menor
12 AST-Capacitacion especial 12 AST-Capacitacion especial 8 8 6 Capacitacion Especial AST-Capacitacion especial AST-Capacitacion especial
Generacin de Residuos Generacin de por envoltorios Residuos Golpeado por/contra Cada mismo nivel Contacto con corriente elctrica Trabajo con equipos de Inhalacin de cortes Sust. Peligrosas
M.A S S S S.O
Procedimiento Operacional 15 de SSO y MA 12 8 15 6 Capacitacion Especial Capacitacion Especial Procedimiento Operacional de SSO y MA AST-Capacitacion especial AST-Capacitacion Especial Estudio de Puestos de Trabajo Estudio de Puesto de Trabajo Procedimiento Operacional de SSO y MA
Emisiones de Ruido
S.O M.A
Enfermedad Profesional Contaminacin Amb. Contaminacin Amb. Acc. CTP Acc. CTP Acc. CTP Acc. STP Muerte Enfermedad Profesional Muerte Contaminacin Amb. Contaminacin Amb. Contaminacin Amb. Contaminacin Amb.
3 3 3 3 3 3 2 5 3 4 3 4 3 3
2 3 5 4 4 4 4 3 3 3 5 3 4 4
6 9 15
3 3 3 3 3 3 2 5 3 4 3 4 3 3
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3 6 6 6 6 6 4 10 6 8 6 8 6 6
Riesgo Menor Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Menor Riesgo Moderado Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable
Generacin de Residuos Generacin de metlicos Residuos Contacto con temperaturas extremas Golpeado por/contra Atrapamiento Trabajos en caliente Cada mismo nivel Contacto con corriente elctrica Inhalacin de sust. Peligrosas Incendio Emisiones atmosfericas Generacin de Residuos Peligrosos Emisiones atmosfericas Derrames de aceite Emisiones de Ruido
M.A S S S S S S.O S M.A M.A M.A M.A
Procedimiento Operacional 12 de SSO y MA 12 12 8 15 9 12 15 12 AST - Capacitacin Esp. AST - Capacitacin Esp. AST - Capacitacin Esp. PST - AST- Capacitacin Esp. AST-Capacitacion Especial Plan de Emergencia Procedimiento Operacional de SSO y MA Procedimiento Operacional de SSO y MA
Uso de sustancias peligrosas
Procedimiento Operacional 12 de SSO y MA 12 Procedimiento Operacional de SSO y MA
Mantencin inadecuda de equipos
S.O M.A
Enfermedad Profesional Contaminacin Amb. Acc. CTP Acc. CTP Muerte Acc. STP Acc. CTP Enfermedad Profesional Acc.CTP Acc. STP Muerte
4 3 3 3 4 2 3 3 3 2 4
2 3 4 4 3 4 3 2 3 4 3
Golpeado por/contra Atrapamiento Movimiento manual de caerias Cada distinto nivel Cada mismo nivel Sobreesfuerzo
S S S S S S.O
AST-Capacitaciosn 8 especial-Estudio de Puesto de Trabajo Estudio de Puesto de 9 Trabajo 12 AST-Capacitacion Especial 12 AST-Capacitacion Especial 12 8 9 6 9 8 12 PT-AST- Capaciatacion Especial Capacitacion Especial AST-Capacitacion Especial AST-Capacitacion Especial AST-Capacitacion especial AST-Capacitacion especial PT-AST-Capacitacion Especial PT-AST-Capacitacion Especial AST-Capacitacion especial AST - Capacitacin Esp. Estudio
3 3 3 3 4 2 3 3 3 2 4
2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2
6 6 6 6 8 4 6 3 6 4 8
Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Menor Riesgo Tolerable Riesgo Menor Riesgo Tolerable Riesgo Menor Riesgo Tolerable
Instalacin
Golpeado por/contra Cada mismo nivel Cada distinto nivel Contacto con corriente elctrica Inhalacin de Sust. Peligrosas Emisiones de Ruido
S S S
Trabajo con equipos de cortes
S S.O S.O M.A M.A S S S S.O
Muerte Enfermedad Profesional Enfermedad Profesional Contaminacin Amb. Contaminacin Amb. Muerte Acc. CTP Muerte Enfermedad Profesional Acc. CTP Contaminacin Amb.
4 3 3 3 3 4 3 4 5 3 3
3 3 2 4 4 3 4 3 3 3 3
12 9 6
4 3 3 3 3 3 3 4 5 3 3
2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2
8 6 3 6 6 6 6 8 10 6 6
Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Menor Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Moderado Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable
Generacin de Residuos Generacin de metlicos Residuos Emisiones atmosfericas Trabajos en altura Cada a distinto nivel Golpeado por/contra Uso de sustancias peligrosas Uso de Energas
Procedimiento Operacional 12 de SSO y MA 12 AST-Capacitacion Especial 12 12 12 15 9 9 PT-AST-Capacitacion Especial PT-AST-Capacitacion Especial PT-AST-Capacitacion Especial PT-AST-Capacitacion Especial PT-AST-Capacitacion Especial PT-AST-Capacitacion Especial
Pruebas de Presin
Golpeado por/contra Generacin de Residuos Lquidos
S M.A
Choque Atropello Movimiento de maquinaria para traslado
S S
Muerte Muerte
4 4
4 4
16 16
PT-AST- Capaciatacion Especial PT-AST- Capaciatacion Especial PT-AST- Capaciatacion Especial PT-AST- Capaciatacion Especial Procedimiento Operacional de SSO y MA
4 4
2 2
8 8
Colisin Volcamientos Emisiones atmosfericas
S S
Muerte Acc. CTP
4 3
4 3
16 9
4 3
2 2
8 6
Manejo de Materiales
M.A
Contaminacin Amb.
12
Riesgo Tolerable
Derrames de aceite Emisiones de Ruido Atrapamiento Contacto con
M.A M.A S.O S S S S S M.A S
Contaminacin Amb. Contaminacin Amb. Enfermedad Profesional Acc. CTP Acc. CTP Acc. CTP Acc. CTP Acc. STP Contaminacin Amb. Acc. CTP Enfermedad Profesional Acc. CTP Acc. STP Acc. CTP Contaminacin Amb. Muerte Acc. CTP Muerte Acc. CTP Acc. STP Muerte Muerte Muerte Muerte Acc. CTP
3 3 4 3 3 2 3 2 4 3 3 3 2 3 3 4 3 5 3 2 4 4 4 4 3
4 3 2 3 5 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3
Procedimiento Operacional 12 de SSO y MA 9 8 9 AST-Capacitacion Especial AST-Capacitacion Especial AST-Capacitacion especial
3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 5 3 2 3 4 4 4 3
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 3 6 4 6 6 6 6 10 6 4 6 8 8 8 6
Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Menor Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Menor RiesgoTolerable Riesgo Menor Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Moderado Riesgo Tolerable Riesgo Menor Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable
Electrico e Instrumentacion
15 AST-Capacitacion especial 6 9 6 AST-Capacitacion especial AST-Capacitacion especial AST-Capacitacion especial
Manejo manual para traslado
Golpeado por/contra Sobreesfuerzo Caida mismo nivel
Generacin de Residuos Generacin de solidos por desembalaje Residuos Montajes de instrumentos y Canalizacin
Procedimiento Operacional 12 de SSO y MA 9 6 9 6 12 AST-Capacitacion Especial AST-Capacitacion Especial AST-Capacitacion Especial AST-Capacitacion Especial Procedimiento Operacional de SSO y MA
Sobreesfuerzo S.O Atrapamiento Caida mismo nivel Contacto con temperaturas extremas Generacin de Residuos Cada a distinto nivel Golpeado por/contra Contacto con corriente elctrica Golpeado por/contra Caida mismo nivel Cada a distinto nivel Choque Atropello Colisin Volcamientos Emisiones atmosfericas Derrames de aceite S S S M.A S S S S S S S S S S
Trabajos de corte y doblado
Procedimiento Operacional 12 de SSO y MA 12 12 15 12 6 12 16 16 16 9 PT - AST- Capacitacin Especial PT - AST- Capacitacin Especial PT-AST- Capaciatacion Especial PT-AST- Capaciatacion Especial AST-Capacitacion Especial PT-AST- Capaciatacion Especial PT - AST- Capacitacin Especial PT - AST- Capacitacin Especial PT - AST- Capacitacin Especial PT - AST- Capacitacin Especial Procedimiento Operacional de SSO y MA Procedimiento Operacional de SSO y MA AST-Capacitacion Especial Estudio de Puestos de Trabajo Estudios de Puestos de Trabajo
Pruebas y Trabajos con equipos energizados
Comisionamiento y Puesta en Marcha
Movimiento de maquinaria para traslado
M.A
Contaminacin Amb.
12
Riesgo Tolerable
M.A
Contaminacin Amb.
12
Riesgo Tolerable
Emisiones de Ruido
M.A S.O
Contaminacin Amb. Enfermedad Profesional Acc. CTP Acc. CTP Enfermedad Profesional Contaminacin Amb. Acc. CTP Muerte Contaminacin Amb.
3 4 3 3 3 3 3 4 3
3 2 5 3 2 4 3 4 4
9 8
3 3
2 2
6 6
Contacto con
S S
15 AST-Capacitacion especial 9 6 12 9 16 AST-Capacitacion Especial AST-Capacitacion Especial Procedimiento Operacional de SSO y MA AST-Capacitacion especial PT - AST- Capacitacin Especial 3 3 3 3 4 3 2 1 2 2 2 2 6 3 6 6 8 6 Riesgo Tolerable Riesgo Menor Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable
Alfaltado de Estacionamientos
Manejo manual Materiales
Sobreesfuerzo S.O Generacin de Residuos Atrapamiento Atropello Emisiones atmosfericas M.A S S M.A
Obras Exteriores
Procedimiento Operacional 12 de SSO y MA 9 AST-Capacitacion Especial Estudio de Puestos de Trabajo Estudios de Puestos de Trabajo
Compactacin M.A Emisiones de Ruido S.O Enfermedad Profesional 4 2 8 Contaminacin Amb. 3 3
Riesgo Tolerable
Riesgo Tolerable
Edgardo Medrano O. Dpto. SSO Y MA
Eduardo Diaz Jefe de Terreno
Omar Angermeyer Jefe de Terreno
Jaime Vsquez Administrador

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ANEXO C-1 Programa y Manual del Sistema de Gestin de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente

ADENDA N 1 DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL CENTRO COMERCIAL ESPACIO URBANO LA REINA

DPTO. SSO y MA ELABORADO

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIN DE SSO Y MA

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VISIN, MISIN Y NUESTROS VALORES. VISIN.

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Administrador Obra Jefe de SSO y MA Obra Lnea de Mando Obra

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RESPETO Y CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACION. MANTENER LA CONTINUIDAD DE NUESTRAS OPERACIONES.

DIRECCIN DE NUESTROS ESFUERZOS

MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTION.

POLITICAS PLANIFICACIN PARA LA IMPLEMENTACIN METODOLOGA DE IMPLEMENTACIN

MONITOREO, AUDITORIA Y REVISION GERENCIAL Elaboracin del Programa Personalizado de Actividades

PROCESO DE IMPLEMENTACIN Y ACTUALIZACIN.

Control de Peligros Fatales

Reglamentos de Requisitos Legales o Actividades Reglamentarias

Procedimientos de Trabajo CONTROL OPERACIONAL

Manual de Estndares de Seguridad y Buenas Prcticas Ambientales

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Compromiso de toda la Lnea de Mando en la Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente

Cumplimiento de compromisos con organismos externos.

Destinar un 0,25% de las horas hombre trabajadas para capacitacin ambiental.

Cuantificar en calidad y cantidad los residuos generados en obras.

Generar una estadstica mensual y anual de los residuos generados en obras.

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Documentos Asociados: No Conformidad, Acciones Correctivas y Preventivas (MC-CAL-P003)

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