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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA

ESTRATEGIA FOCALIZADA DE LUCHA CONTRA LA


POBREZA EXTREMA

PERFIL DE PROYECTO

ADQUISICION DE UN MODULO
ALPAQUERO (SEMOVIENTES)
(Lama pacos)

DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
LOCALIDAD

:
:
:
:

PUNO
LAMPA
PALCA
ANTALLA

CON EL APOYO DEL CONVENIO ESPECIFICO


2001 PRES - PASA / UNIN EUROPEA

Palca, Diciembre de 2001

INDICE
Pg
I.

II.

III.

IV.

ASPECTOS GENERALES
I.1. Antecedentes
I.2. Nombre del Proyecto
Ubicacin
I.2.1.Poltica
I.2.2.Geogrfica
I.3. Unidad Formuladora y Ejecutora
I.4. Participacin de los beneficiarios y de las autoridades locales

04
05

IDENTIFICACIN
II.1.Definicin del problema
a. Caractersticas del problema
b. Poblacin y zona afectada
c. Caractersticas socioeconmicas y culturales de la poblacin afectada
d. Intento de soluciones anteriores
e. Posibilidades y limitaciones para implementar la solucin al problema
II.2.Anlisis de objetivos
II.3.Planteamiento de Alternativas
FORMULACIN
III.1.
del proyecto
III.2.
de la demanda
III.3.
de la oferta
III.4.
la situacin con proyecto

07
07
08
09
09
11
11
11
14
14
Horizonte
14
Anlisis
15
Anlisis
17
Costo en
19

EVALUACIN
IV.1.
en la situacin con proyecto
IV.2.
ambiental
IV.3.
n econmica
IV.4.
de sensibilidad
IV.5.
de sostenibilidad
IV.5.1. Arreglos Institucionales

Beneficio
24
Impacto
25
Evaluaci
25
Anlisis
26
Anlisis
27

05
05
05
06

IV.5.2. Capacidad de gestin de la Organizacin Ejecutora


IV.5.3. Disponibilidad de recursos
IV.5.4. Financiamiento de la Operacin y Mantenimiento
IV.5.5. Participacin de beneficiarios
V.

CONCLUSIONES

VI.

ANEXOS

28

PRESENTACION

El proyecto de La adquisicin de semovientes para implementar un modulo


alpaquero, responde a la necesidad primordial de los pobladores alto andinos de Palca,
quienes se han venido organizando para tramitar la viabilidad del presente proyecto en
concordancia al convenio de apoyo Interinstitucional entre la Municipalidad de Palca con el
PRES -CTAR Puno.
La Ley 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica, obliga la observancia
del ciclo del proyecto por parte de todas las entidades y empresas del sector pblico no
financiero, estableciendo la elaboracin del perfil, estudio de pre-factibilidad, factibilidad,
expediente tcnico, la ejecucin y la evaluacin ex post de los proyectos de inversin
pblica. En este contexto, el PRES CTAR Puno, considera que es bsico contar con
estudios de pre inversin aprobados por la Oficina de Programacin e Inversin del sector
correspondiente en el nivel de perfil, antes de su inclusin en el presupuesto anual de dicho
ejercicio y que deben haber sido declarados viables como requisito previo a la autorizacin
de su ejecucin.
De otro lado, debemos destacar que la formulacin del indicado perfil ha sido
elaborado en base a los trminos de referencia de los Contenidos Mnimos de los Estudios
de Pre inversin a Nivel Perfil, concordante a la Directiva N. 001-2001 EF-68.01.
Asimismo, queremos precisar que a falta de informacin de carcter estadstico referido al
mercado, tecnologa y otros aspectos, posiblemente exista algunos vacos en el perfil.

Puno, Diciembre del 2001.

Perfil del Proyecto: Adquisicin de un modulo alpaquero

I.

ASPECTOS GENERALES
1.1.

ANTECEDENTES

La crianza de alpacas, data aproximadamente desde hace 37 aos, Como necesidad


primordial, puesto que ha sido olvidada y postergada por las polticas de gobierno,
actualmente permite la factibilidad de implementar este programa de Mejorar los
ndices productivos y de alguna manera el riego de algunas reas de pastos que
sirve de alimento al ganado alpacuno. De tal manera, aperturando canales rstico en
los bofedales, que incida en la mejora de la actividad agropecuaria.
La Regin Alto Andina del Per, constituye el hbitat natural de los Camlidos
Sudamericanos, concentrndose en ella la mayor poblacin mundial donde existe
3037,000 de Alpacas, 1080,000 Llamas, 100,000 Vicuas y 3,000 Huanacos, en
una extensin de 24 millones de Hectreas de pastos naturales distribuidos entre
3,800 5,000 m.s.n.m. Las bajas temperaturas, las sequas e inundaciones han
demostrado la fragilidad de estos ecosistemas andinos, los conocimientos generales
de la biologa y fauna, de los Camlidos Sudamericanos en su respectivo hbitat,
tienen tantas particularidades, que los conocimientos adquiridos no pueden ser
aplicados ciegamente, sino que se necesita una interrelacin con el medio y
conocimiento andino, su manejo racional y adaptacin con el crecimiento de la
poblacin rural, la mayor poblacin de Alpacas y Llamas se encuentra en los
departamentos de Puno, Arequipa y Cusco, de los cuales el 90% de la Poblacin de
Camlidos Sudamericanos en el Per, se encuentra en posicin de las comunidades
campesinas y son aproximadamente 90,000 familias, que estn sumisos en niveles
de vida inadecuadas e infrahumana las que se dedican a la crianza de Camlidos.
Los pastos naturales en el sur peruano son del orden de 5.9 millones de Has, de los
cuales el 14 % son muy pobres, el 11% de bueno y el 1 % como excelente,
constituyendo los bofedales como el nico ecosistema de pastos/pastizales que
alimenta a esta ganadera, la falta de transmisin de la tecnificacin alcanzada para
esta especie, hacia las familias dedicadas a esta actividad, hacen de su productos y

subproductos en la comercializacin una desvalorizacin monetaria, al no haber una


Asistencia Tcnica, que permita una adecuada presentacin para la oferta.
La Produccin de Alpacas en la Provincia de Lampa, se identifica con tales
dificultades arriba mencionados, donde la produccin disminuy significativamente
como p. ej. 3 lb/cbza, llegando a costar S/. 2.5 nuevos soles/Lb, as la produccin en
la Parcialidad de Antalla con 87 familias dedicadas a esta actividad principal en un
(85 %), donde el nmero de Alpacas llega solamente a 9,300 cbzas con bajos
ndices productivos, en un rea productiva de 7000 Hs, de pastos nativos (95 %).
Recientemente la Municipalidad Distrital, con el apoyo de la Direccin de Inversiones
Pblicas del Ministerio de la Presidencia, ha elaborado un Plan de Desarrollo
Estratgico para el Distrito de Palca, mediante la aplicacin de la metodologa
participativa y descentralizada; este documento recoge, las acciones y proyectos
prioritarios de carcter estratgico ha ejecutarse en los prximos tres aos, dentro de
estos proyectos, ha sido considerado la mejora del Ganado Alpacuno que beneficia a
las comunidades del Distrito de Palca.
La base del desarrollo del rea del Proyecto es la actividad pecuaria y la agrcola en
menor cuanta, hacia donde deben orientarse las inversiones de los planes de
desarrollo. La infraestructura de riego deber ser el pilar en que se sustente dichas
actividades.
1.2.

NOMBRE DEL PROYECTO

Adquisicin de un modulo de semovientes para implementar un modulo de Alpacas

1.2.1. UBICACIN POLTICA.


El Distrito de Palca se encuentra ubicado a 4080 msnm, polticamente
pertenece a:
Departamento
Provincia
Distrito
Localidad

:
:
:
:

Puno
Lampa
Palca.
Antalla

1.3. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA


A.- UNIDAD FORMULADORA
Ministerio de la Presidencia
Vise Ministerio de Desarrollo Regional
Direccin de Inversin Econmica y Social - DIES:

Direccin: Avenida Paseo de la Repblica 4297 Surquillo-Lima


Telfono: 2223941 Fax: 4417846
B.-UNIDAD EJECUTORA.
La Ejecucin del Proyecto, por encargo, estar a cargo de la Municipalidad
Distrital de Palca, representado por su Alcalde Sr. Ciriaco Daz Arestegui.
Sobre la ejecucin de los proyectos, en el marco de la Estrategia Focalizada de
Lucha Contra la Pobreza Extrema implementada por el Ministerio de la
Presidencia, se ha establecido desde el ao 1998, fecha en que se concreta el
apoyo de la Unin Europea para la ejecucin de obras en varios departamentos
de la sierra central, que el rgano ejecutor sea la Municipalidad Distrital.
Por tal motivo, el hecho que el municipio distrital sea considerado como la
Unidad Ejecutora, no implica que realizar en el aplicativo informtico del
Sistema Nacional de Inversin Pblica, el Seguimiento y Monitoreo del
Proyecto. Esta accin corresponder a la Unidad Ejecutora que asigne los
recursos: si provienen del Tesoro Pblico, ser la DIES y s corresponden a
Donaciones, ser el CTAR.
1.4.-PARTICIPACIN DE LOS BENEFICIARIOS Y AUTORIDADES LOCALES.
La participacin de los beneficiarios es de manera directa en el proceso de
formulacin, ejecucin y operacin del proyecto, ya que el mejoramiento es una
unidad sistemtica e integradora de participacin activa de los pobladores y
beneficiarios en los quehaceres de sus actividades ganaderas durante el ao.
En la reunin llevada a cabo para definir la elaboracin del proyecto, tanto las
autoridades como la poblacin beneficiaria, han asumido el compromiso de participar
en todo el proceso de ejecucin y operacin del proyecto.
Los beneficiarios, a raz del aprovechamiento escaso de los recursos ganaderos
existentes en la zona, han visto que la produccin es baja a nivel de productos y los
pastos forrajeros; en tal virtud, los beneficiarios en diferentes reuniones comunales
realizadas han aprobado la ejecucin del proyecto de mejoramiento gentico de
alpacas, proyecto prioritario de la zona, puesto que va ha posibilitar elevar los
niveles de produccin y productividad de la zona y consecuentemente mejorar los
niveles de vida.

La poblacin, autoridades y los comits de desarrollo local han participado


activamente en la identificacin y formulacin del proyecto, mediante varios eventos

en el marco del proceso de formulacin e implementacin del Plan Estratgico de


Desarrollo Distrital de Palca, priorizando los proyectos, las acciones a tomar de
acuerdo a sus necesidades de las diferentes zonas que estn dentro de su
jurisdiccin, para los cuales se han realizado un conjunto de talleres en las diferentes
localidades para priorizar proyectos y programas, dentro de cuales tenemos:
0
Taller de Diagnstico Local
El mircoles 10 de Octubre del 2001, se realiz un taller de diagnstico local en
Palca, con la participacin de las principales autoridades y funcionarios locales,
representantes de organizaciones de base y delegados de los diferentes barrios y
sectores. En ella fue identificado y priorizado como uno de los problemas centrales
que afecta a los productores de la zona, los bajos niveles de produccin y
productividad de la produccin agropecuaria, especialmente la referida a la pecuaria.
Taller de Planificacin Distrital
En este taller realizado el 06 de Octubre del 2001 con la participacin de las
autoridades distritales y representantes locales, se planteo como una alternativa para
resolver el problema arriba indicado, la implementacin del Mejoramiento Gentico,
quedando finalmente priorizado e incorporado al Plan Estratgico de Desarrollo
Distrital.
Taller de Formulacin del Perfil de Proyecto
El 22 de diciembre, del 2001, en Palca, se desarroll un taller de formulacin del
perfil de proyecto con la participacin de autoridades locales y delegados de la
poblacin del rea afectada, con la finalidad de precisar la identificacin del
problema, sus causas y efectos y evaluar las alternativas de solucin.
A ese efecto, las autoridades, los pobladores, a travs de su Comit de desarrollo
local, han brindado informacin tanto en campo como en gabinete, acerca de las
potencialidades de la zona, tambin de los accesos existentes, localidades prioritarias
en su atencin y otras caractersticas socio-econmicas.

II.- IDENTIFICACIN
2.1.- DEFINICIN DEL PROBLEMA.
Como se aludi anteriormente, en la zona se cuenta con alrededor de 7000 hs que
actualmente no son utilizados adecuadamente, tanto para cultivos como para las
crianzas. En la zona, la principal actividad es la crianza de alpacas, la cual la realizan
96 familias y representa una poblacin de 9000 animales. Sin embargo, esta se
realiza con tecnologa tradicional y ancestral, la transferencia de tecnologa y
conocimientos es muy escaso, por lo que es frecuente encontrar elevada
consanguinidad, hibridaciones no apropiadas, sobrepastoreo, subutilizacin de
recursos forrajeros, elevada mortalidad de cras, baja natalidad, inadecuada

composicin de rebaos y alta incidencia de parasitosis. Consecuentemente, las


restricciones en el manejo, en la alimentacin y en la sanidad, determinan que los
parmetros productivos sean bajos.
A pesar de estas dificultades, los pobladores rurales del Distrito de Palca,
especficamente los productores del Palca viven de la crianza de alpaca, en vista de
que sta es la principal fuente de ingresos econmicos.
Si tenemos en cuenta que un factor principal en la mejora de cualquier explotacin
ganadera lo constituye la alimentacin, la mejora en los indicadores productivos se
alcanzar incrementando en calidad y cantidad la ingesta alimenticia del ganado. En
este sentido, el manejo de ganado mejorado, nos permitir solucionar en parte el
problema de los bajos niveles de produccin y productividad en la crianza del ganado
alpacuno.

A.- CARACTERSTICAS DEL PROBLEMA


-

Muchas de las familias de la comunidad involucradas en el proyecto tienen


experiencia en la crianza de ganado alpaquero con ms de 30 aos, sin embrago
la forma de explotacin ganadera es con tecnologa incipiente y con ejemplares
y/o alpacas degeneradas genticamente y con alta consanguinidad.

Los ndices zootcnicos observados hace aos atrs han ido paulatinamente
decreciendo, debido a que la crianza no ha mantenido el nivel tecnolgico en
cuanto al manejo, la sanidad, la alimentacin y la seleccin..

El sobrepastoreo ha ocasionado la degradacin progresiva del bofedal, que se


evidencia en la prdida de la cobertura vegetal y la fertilidad de los suelos.

Los criadores de alpacas, no cuentan con el nivel tecnolgico adecuado que les
permita alcanzan niveles tcnicos y econmicos aceptables.

Se evidencia que muchos animales sufren un proceso de degeneracin gentica,


ya que el proceso de reposicin no siempre ha sido el ms adecuado por
problemas de produccin forrajera suficiente y de seleccin. Esto ha afectado a la
calidad gentica y tambin a los ingresos por la baja cantidad, calidad de la fibra y
carne.
Siendo un recurso potencial y principal actividad ganadera de las familias rurales,
que es nica fuente primordial de ingresos econmicos, y sustento de vida de

sus miembros familiares, se suscita muchos problemas de las que se identifica


razn principal y prioritaria la presente, para cubrir sus necesidades y
demandas.
La demanda alimentaria de los camlidos en relacin a la soportabilidad ofertada
de pastos/pastizales en Antalla es 2.5 y en la Provincia 2.86, este dficit
causado por diversos factores, viene generando la degradacin de las mismas,
tendencia que se orienta a la descapitalizacin ecolgica y prdida de la
variabilidad florstica de los ecosistemas (bofedales) andinos. Que influencia
directamente sobre la calidad Gentica de las Alpacas, por lo que los indices
productivos son 3-5 Lb/cbza, 18-20 kg/carcasa, con PV 36-40 kg.
Estos factores identificados, que con el transcurrir del tiempo por las
desviaciones del curso de agua y la desertificacin ocasionadas por el sobre
pastoreo y manejo inadecuados y/o inoportunos, hasta la falta de asistencia
tcnica permitieron la escasez y deficiencia de la calidad y cantidad de pastos y
pastizales de las praderas nativas identificados como Bofedales, esta sobrecarga
de animales ha generando el mal estado nutricional de los animales con el
incremento de la susceptibilidad a la enfermedad, producidos por acciones
complementarias por diferentes agentes, ocasionando:
-

Prdidas por morbilidad y mortalidad del (25 - 84 %) sobre todo en cras.


Mortalidad embrionaria (20%) y fecundidad baja (19 %)
Baja tasa de natalidad (40-50 %)
Prdidas directas debido a enfermedades parasitarias, ascendientes a U.S. $
80,000 anuales.
Que en conjunto representan ms de 155,000 Dlares Americanos.
Que directamente repercutieron en la deficiente calidad y cantidad de la
poblacin de Alpacas, por lo tanto de la oferta de sus subproductos como las
carnes y fibra-pieles, causando desaliento entre los productores para la cra.

B.- POBLACIN Y ZONA AFECTADA.


Un total de 600 pobladores de la comunidad Antalla que se dedican a la crianza de
alpacas constituyen la poblacin afectada.
C.- CARACTERSTICAS SOCIOECONMICAS Y CULTURALES DE LA
POBLACIN.
Los Comuneros de Palca, se han venido desenvolvindose en una organizacin
jerrquica comunal manteniendo estructuras propias e internas de los que
constituyen esta organizacin, la produccin y la distribucin de los bienes y servicios
se han venido realizando de acuerdo a sus propias normas establecidas durante

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aos, de manera que se ha encontrado que la actividad principal de los poblanos es


la crianza de alpacas y vacunos principalmente, y con complemento de la parte
agrcola en menor escala.
Los aspectos de conocimientos y formas de vivencia de los habitantes de esta
comunidad se enmarcan a actividades inherentes que ellos desarrollan para producir
y aprovechar los recursos con que cuentan. As mismo, poseen sus propios formas
de administracin y manejo ganadero as como de la organizacin y
desenvolvimiento dentro de su territorio comunal, es as que el presente proyecto se
enmarca dentro de sus caractersticas socioeconmicas y culturales de los
beneficiarios, sin romper esquema alguno de su organizacin.

Aspectos sociales.
En la comunidad de Antalla no tiene acceso al sistema de desage; algunos
habitantes efectan sus deposiciones en pozos ciegos, otros evacuan las excretas a
campo abierto; por ello existe una proliferacin de focos infecciosos y contaminacin
del medio ambiente.
No tiene acceso al servicio de agua potable, se abastece de agua de los riachuelos
y pozos, las que generan las enfermedades parasitarias e infecto contagiosas y
enfermedades que se produce por la poca higiene en el consumo de los alimentos y
por el inadecuado tratamiento del agua.
La poblacin escolar beneficiaria, tiene acceso al servicio educativo en el nivel inicial
y primario, con una cobertura del 70 % aproximadamente. Siendo la calidad el
servicio de calidad regular y el rendimiento de los escolares de bajo nivel por la falta
de electricidad en la zona.
La comunidad de Antalla presenta un ndices de analfabetismo total de 12.8 %; los
ndices de analfabetismo en los varones es de 6.3 % y las mujeres presentan el
mayor ndice de 18%.
No se cuenta con un Puesto de Salud. Segn el MINSA, si no con brigadas de salud
Finalmente, no cuenta con el servicio de electricidad,
Esta informacin nos coloca como uno de los departamentos con mayor ndice de
desnutricin a nivel nacional.
Aspectos econmicos.
La poblacin econmicamente activa del distrito es de 6 aos a ms. La actividad
ganadera ms importante es la crianza de alpacas, que abarca un 80% de dicha

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actividad, en menor proporcin siguen la vacuna y ovina. Otra actividad que


conforma la PEA, se refiere a la transformacin de las fibras de alpaca en artesanas,
concentrando un total del 2.3% de la poblacin; y otras como la de comercializacin,
el 8.7% de los pobladores.
La poblacin de Antallla tiene una poblacin de 600 habitantes de acuerdo al sondeo
establecido en este estudio, Siendo la principal actividad la crianza de ganado
alpacuno en la zona.
Los principales mercados de comercializacin de los productos pecuarios como
venta de sacas, de fibras de alpaca se efecta generalmente en los katos o ferias
que se realizan en la capital del destrito de Palca lo das jueves, as como lo das
sbados en la localidad de Vila Vila, donde concurren comerciantes de Juliaca,
Ayaviri, Lampa y Pucara, por otro lado los comerciantes se abastecen de los
productos de primera necesidad y de vestido de los mercados de Juliaca.
Se accede a los centros poblados y a los centro de comercializacin por via
terrestre, haciendo uso de la carretera afirmada de Lampa a Palca que esta 20 Km
aproximados entre dicha carretera.
No tiene acceso al servicio de fluido elctrico deficiente, puesto que se provee a la
poblacin de energa como velas, mecheros michachuas, para la iluminacin de sus
viviendas.
Se tiene un ingreso promedio de 200 soles para sobrevivir.
Tiene un conjunto de organizaciones como el comit de desarrollo local, clubes de
madres, organizacin de productores y comits de vaso de leche.
El clima frgido teniendo un temperatura media de 16C y la mnima de -15c la
velocidad del viento es de 90 Km/h y esta a una altitud de 4060 msnm favorable para
la explotacin de los camlidos sudamericanos.

D.- INTENTO DE SOLUCIONES ANTERIORES.


En cuanto al mejoramiento ganadero de las alpacas en general, no se ha podido
tener un control adecuado debido a que la calidad de pastura se ha ido reduciendo
durante el paso de los aos y con ello la degeneracin de los animales (alpacas).
La poblacin organizada de la comunidad de Antalla siempre tenia Inters a la
mejora de sus ganados por eso es que realizaron mltiples proyectos debido a la
falta de financiamiento no se ha podido ejecutar sus proyectos para mejorar la
productividad de las alpacas.

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E.- POSIBILIDADES Y LIMITACIONES PARA IMPLEMENTAR LA SOLUCIN AL


PROBLEMA.
Posibilidades:
-

Los recursos materiales para la infraestructura estn asegurados debido a la


existencia de una carretera afirmada para la dotacin de materiales asegurando
de esta forma la obra.
La mano de obra calificada, existe en la zona debido, a la constante capacitacin
en el manejo de ganado alpacuno.
Las condiciones del clima son favorables para la implementacin del modulo
debido a que en este tipo de clima es donde se adaptan las especies.
La transferencia de tecnolgica en el manejo ganadero estar a cargo de un
especialista de la rama que garantiza la implementacin del modulo.
Las posibilidades de manejo de riego con canal natural existe en la zona para el
sombro de trbol blanco, que posibilitara mejorar el ganado.
El recurso tierra esta garantizado debido a que la comunidad tiene tierra
adjudicada suficiente.
Las tcnicas de manejos de rebaos y practicas sanitarias estarn a cargo de un
especialista
El centro poblado garantiza la ejecucin de la obra debido a la priorizacion por los
mismos pobladores de la zona del proyecto, establecido en plan estratgico del
Distrito de Palca.
El comit de desarrollo local habiendo priorizado la obra el plan estratgico del
distrito de Palca, garantiza la operatividad del proyecto, aportando con la mano de
obra para la ejecucin del Proyecto.
Antallla, tiene un comit de desarrollo local que les permitir organizar la obra
junto con la Municipalidad del Distrito de Palca, habiendo ejecutado obras de
diferente envergadura que fue beneficiada para la comunidad.
La idiosincrasia del poblador para mantener sus modos de vida, no dificultara la
ejecucin de la obra.

Limitaciones:
-

Limitada disponibilidad de rea de riego.


Un fuerte sobre pastoreo, provocando el deterioro de los pastos cultivados cual es
el nico recurso productivo de la zona.
Deficiencias en el manejo de tcnicas del manejo de rebao y de practicas
sanitarias entre otras.
Posibilidades de operativisar el proyecto por parte de la poblacin, debido a la
necesidad del recurso agua.
El proyecto tendr limitaciones con respecto al aspecto administrativo, para lo
cual se requerir de capacitacin.

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El financiamiento es muy importante tener en cuenta puesto que la poblacin es


de extrema pobreza, con economas de auto sustent.

2.2.- ANALISIS DE OBJETIVOS


A.- Relacin de causas.
-

Inadecuado manejo del ganado alpacuno.


Baja sanidad animal del ganado alpacuno.
Capacitaciones inexistentes de manejo de alpacas y agua
Baja participacin de autoridades y poblacin en el manejo ganadero
Limitado uso de tecnologa para el manejo ganadero.
Deficiente aplicacin de programas de manejo ganadero
Escasa organizacin y capacitacin en el manejo ganadero.
Baja sanidad de los animales
B.- Relacin de los efectos

Insuficiente produccin para el autoconsumo.


Excedentes escasos destinados al mercado.
Perdida del empleo rural.
Bajos ingresos en las familias de Antalla
Disminucin en nivel de crianza de Alpacas con tecnologa
C.- Efecto final

Bajos niveles de vida de la comunidad de Antalla.


Objetivo central
Mejorar los niveles de produccin y productividad en la crianza de alpacas,
mediante el suministro permanente en calidad y cantidad de forraje, que se
conseguir mediante la instalacin de pastos cultivados.
Objetivos especficos

Incorporar al riego reas que se conducen en secano..


Dotar de recurso hdrico suficiente a fin de elevar mayor extensin de pastos en la
zona.
Mejorar, por efecto de la alimentacin, la calidad del ganado alpacuno.

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Reducir las condiciones de sobrepastoreo del suelo..


D.- Medios

Acceso al uso de tecnologa para el manejo ganadero.


Eficiente aplicacin de programas de manejo ganadero.
Mayor organizacin y capacitacin en el manejo ganadero.
E.- Fines

Suficiente produccin para el autoconsumo.


Mayores excedentes destinados al mercado.
Altos niveles de ingresos en las familias rurales.
Aumento del empleo rural.
Aumento en los niveles de crianza de alpaca.

2.3.- Planteamiento de alternativas.


Para solucionar el propsito de mejorar la produccin y productividad del ganado
alpacuno, se ha planteado dos alternativas, una Mejoramiento Gentico mediante
inseminacin artificial y Adquisicin de Semovientes o Modulo Ganadero de hembras
y machos
2.4.- Descripcin del Proyecto.
Mediante este enfoque se podr incrementar el poder adquisitivo de las familias, con
asistencia tcnica y capacitacin eficiente para el mejor manejo y uso de ste recurso,
identificado alternativamente para mitigar el alivio de la pobreza.
El proyecto consiste en implementar un modulo de alpacas de 100 hembra y 8
machos para el mejoramiento de reproductores para la venta de carcasa, de cueros y
fibra, dado a los resientes resultados en la produccin y productividad de alpacas,
mediante un manejo adecuado de ganado alpacuno, que permite implementar la
actividad y mejorar los ndices productivos, beneficiando en forma integral a los
pobladores campesinos, incrementando las posibilidades de mejorar la poblacin y
calidad de esta especie, y los ingresos econmicos de las familias de Antalla.
2.3.- PLANTEAMIENTO DE PROBLEMAS
La explotacin de Alpacas (Lama pacos), constituye uno de los recursos econmicos
potenciales de las economas campesinas, y de las familias dedicadas a esta
actividad, quienes en su mayora se encuentran identificadas en extrema pobreza. La
implementacin del Modulo de Alpacas, permitir recuperar los Indices Productivos

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perdidos, e identificados para destinar a mejorar los mltiples programas vinculados a


la Alpaca, porque la alimentacin en los bofedales y el Mejoramiento Ganadero,
corregir factores determinantes en la produccin y productividad para esta especie
desplazada y olvidada en su explotacin de la Parcialidad de Antalla - Provincia de
Lampa.

III.- FORMULACIN
3.1.- Horizonte del proyecto
a.- Periodo de ejecucin del proyecto
Para la elaboracin del expediente tcnico, se ha estimado se efecte en 04
meses.
La implementacin del proyecto se ejecutara en 08 meses.
b.- Horizonte del periodo de vida til del proyecto
Con fines de evaluacin del proyecto se ha considerado un periodo de vida til del
proyecto de 10 aos.
3.2.- Anlisis de demanda
a) Caractersticas generales del bien o servicio
El proyecto est orientado a la crianza a la produccin y productividad de la
especie alpaca, por sistema de reproduccin de un modulo comprendido en 100
hembras y 8 machos, donde la caracterstica principal de manejo de esta especie
ser por sistema de reproduccin de ganado mejorado para su explotacin de sus
derivados en fibra en cueros, saca, reproductores, asimismo se contempla la
capitalizacin de la poblacin vegetativa es decir el redoblamiento de la especie
alpaca y la mejora de ganado de la zona, para sus mejor aprovechamiento del
recurso.
La importancia del proyecto radica porque est orientado a la explotacin de la
especie alpaca con fines de obtencin de la fibra, carne y piel
Produccin de la fibra:
La fibra de alpaca, con la mejora del manejo
ganadero de alpaca mejorara debido a la calidad de fibra que esta podra explotar
poniendo como una de las mejores lanas de alpacas, su precio en el mercado es

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de 4 a 5 soles en el mercado; de manera que con un manejo adecuado se puede


generar considerables ingresos econmicos.
Produccin de carne:
Por cada especie, la alpaca produce un promedio de
50 a 70 Kgs. de carne, este producto es de excelente calidad debido al bajo
contenido de colesterol, alto contenido proteico y por su suavidad y es apta para
ser consumida en su forma fresca y preparada en Salami, Hootdog, Choraza,
Jamn, Charqui, Chalona, etc.
Produccin de pieles:
La piel de la alpaca es de alta calidad, tanto por sus
caractersticas como por la finura de la fibra, presentndose para la elaboracin de
artculos de peletera fina como son: abrigos, casacas, gorros, etc.
Las pieles debern ser transformadas en el pas y un producto para la exportacin,
en consecuencia generador de las divisas.
Asimismo los productos provenientes de la alpaca, se pueden industrializar como
es la fibra en tops, telas as como otros productos elaborados (ponchos, chompas,
chalinas y otros); en tanto que de las pieles se pueden obtener productos de
peletera como son las colchas, abrigos, casacas, gorros, etc.
De otro lado el crecimiento vegetativo de la especie alpaca en los diferentes
centros de produccin puede constituir como centros de visita turstica,
constituyendo as un atractivo.
b) Caractersticas de la demanda
La influencia del mercado para la demanda de los productos ha obtenerse del
manejo del modulo de alpacas, estarn orientados al mercado extranjero y
nacional y mercados locales y extralocales.
Entre las principales variables que se debe tomar para el anlisis de la demanda
son:
Participacin de los productores en las ferias Regionales, Nacionales e
Internacionales. Concertacin de ventas a travs de Pgina Web
c).

Estimacin de la demanda actual

Poblacin de referencia
Un estimado de la demanda de los productos ha obtenerse con la implementacin
del proyecto se observa de que uno de los mercados ms atractivos para la
comercializacin de la fibra de alpaca y sus productos transformados los
mercados locales y regionales para la venta de la carcasa venta de reproductores
Poblacin demandante potencial

17

Las anteriores informaciones aproximadamente estaran satisfaciendo a las


siguientes poblaciones:
Juliaca
.
Ayaviri
Puno
Arequipa
Cuzco
Ilave (Mazocruz)

FIBRA

CARCASA

CUEROS

12,000
6,000
4,000
3,000
2,000
1,000

10,000
9,000
5,000
2,600
2,000
1,000

5,000
4,000
2,000
2,000
1,000
1,000

Proyeccin de la demanda
En los prximos aos se estima que la demanda podra incrementar
aproximadamente en un 10 % interanualmente, lo que significa que en trminos
cuantitativos la demanda de la fibra de alpaca fluctuara en las siguientes
cantidades:

Juliaca
- Carcasa
- Cueros
Ayaviri
- Carcasa
- Cueros
Puno
- Carcasa
- Cueros
Arequipa
- Carcasa
- Cueros
Cuzco
- Carcasa
- Cueros
Ilave ( Mazocruz)
- Carcasa
- Cueros

2,000

2,002 2,003

12,000
10,000
5,000
6,000
9,000
4,000
4,000
5,000
2,000
3,000
2,600
2,000
2,000
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000

13,200 14,520
11,000 12,000
7,000 9,000
6,600 7,260
12,000 15,000
5,000 6,000
4,400 4,840
7,000 9,000
5,000 8,000
3,300 3,630
11,000 12,000
7,000 9,000
2,200 2,420
5,000 8,000
2,000 3,000
1,100 1,210
5,000 8,000
2,000 3,000

2,004

2,005 2,006

15,972 17,569
13,000 14,000
11,000 13,000
7,986 8,785
18,000 21,000
7,000 8,000
5,324 5,856
11,000 13,000
12,000 13,000
3,993 4,392
13,000 14,000
11,000 13,000
2,662 2,928
13,000 16,000
4,000 5,000
1,331 1,464
13,000 16,000
4,000 5,000

19,326
15,000
15,000
9,664
23,000
9,000
6,442
15,000
16,000
4,831
15,000
15,000
3,221
18,000
6,000
1,610
18,000
6,000

TOTALES
28,000 30800 33,880 37268 40,994 45,094
FUENTE: Elaboracin propio (Datos hipotticos expresados en Kgs.)

3.3.- Anlisis de la oferta


a)

Caractersticas generales de la oferta


Comit Comunal
- ayaviri

Provincia
Ayaviri

Departamento
Puno

18

- Macusani
- Sollocota
- Tupala
- Mazocruz
- Ayaviri
- Santa lucia
- Sector Alto San Miguel
- Sawillani de Phancco
- Cumbre Andina
- Hatn Rumiyoc
- Fundo Pucacancha
- Centro Lipichi Karca Huallatiri
- San Pedro de Quimsachata Tarucani
- Puna Ayllu I Patambuco
- Wiay Marca

Carabaya
Azngaro
Ilave
Ilave
Ayaviri
Quinsachata
Azngaro
Carabaya
Carabaya
Carabaya
Carabaya
Moho
Moho
Sandia
Yunguyo

Puno
Puno
Puno
Puno
Puno
Puno
Puno
Puno
Puno
Puno
Puno
Puno
Puno
Puno
Puno

b) Estimacin y proyecciones de la oferta


De acuerdo a las informaciones disponibles, se estima que la oferta de los
productos ha obtenerse en relacin al presente proyecto, se avizora de que, en
los prximos aos su comportamiento estar relacionado en funcin al probable
crecimiento vegetativo de la poblacin de alpacas, los mismos que en trminos
cuantitativos se pueden observar las siguientes cifras:
AO
1980
1980
1990
1995
2000

POBLACIN
ESTIMADA
67,000
75,000
97,000
66,000
100,000

FUENTE: Ministerio de Agricultura - Puno

De la poblacin total estimada de la especie de alpaca, se asume que


aproximadamente el 30% de dicha poblacin slo ser potencialmente explotable
en razn de que los dems constituye cras y/o especies juveniles que no son
explotables para la obtencin de la fibra ms an para la saca; teniendo en cuenta
de que la produccin de la fibra es aproximadamente 4 libras por cabeza, de
manera que con los datos anteriores se estima la siguiente produccin de la fibra:

AO
1981
1985

PRODUCCIN
FIBRA (En Kgs.)
5,025
5,625

TASA CRECIM.
INTERANUAL
-.11.94%

19

1990
7,275
29.33%
1995
4,950
31.96%
2000
7,500
51.51%
FUENTE: Elaborado en base a las informaciones
15.20% 1/
1/ Tasa de crecimiento promedio interanual
c) Balance oferta demanda
Dficit de la demanda actual y proyectada
Haciendo una comparacin entre la oferta y demanda estimadas se observa que
existe una demanda insatisfecha en las siguientes cantidades expresado en Kgs.
OFERTA

AO
2000
2002
2003
2004
2005
2006

DEMANDA

DEMANDA IN-

ESTIMADA ESTIMADA SATISFECHA


7,500
28,000
20,500
8,640
30,800
22,160
9,953
33,880
23,927
11,466
37,268
25,802
13,209
40,994
27,785
15,217
45,094
29,877

DEMANDA DE CARCASA
OFERTA

AO
2000
2002
2003
2004
2005
2006

DEMANDA

DEMANDA IN-

ESTIMADA ESTIMADA SATISFECHA


5,000
29,600
24,600
5,500
30,800
25,300
6,550
33,880
23,927
11,466
37,268
25,802
13,209
40,994
27,785
15,217
45,094
29,877

Poblacin objetivo
Como habamos indicado anteriormente, la poblacin objetivo demandante estar
constituida bsicamente por los agentes econmicos internos, los cuales se
encuentran asentada en los mercados locales y extralocales.
3.4.- Costos en la Situacin Con Proyecto
A.- Presupuesto del Proyecto y Estructura de Financiamiento Alternativa I

20
Alternativa I .- Presupuesto U.S. $

Detalle

unidad Cantid Costo


Solicit Aporte Costo total Costo
medida ad
Unitario ado
propio
soles

GASTOS TANGIBLES E
INTANGIBLES
Estudio del proyecto
Ambiente sanitario
Valn de Nitrgeno
Termo congelador
Termo descongelador
Pistola de Inseminacin
Guantes Obsttrico
Fundas de Inseminacin
Nitrgeno lquido
Regulador - Sincronizador
ciclo
Equipo laboratorio
Materiales
varios/esquila/carcasa
Sementales machos
(semen)
Hembras
CAPITAL DE TRABAJO
Med. Vet.
Tc. Agropecuario
Operarios
Material Administrativo
OTROS
Cartel de obra
Capacitacin
Imprevistos
TOTAL

expe
Inmueb
20 Lt
U
U
U
guante
U
Lbs
Gbal

1
1
2
1
2
4
800
800
280
150

Gbal
Gbal

1000
1000
800
300
150
100
3
4
15
25

1000
1000
1600
300
300
400
2400
3200
4200
3750

1000
1000
1600
300
300
400
2400
3200
4200
3750

3,500
3,500
5,600
1,050
1,050
1,400
8,400
11,200
14,700
13,125

300
250

300
250

300
250

1,050
875

500 16000

16000

56,000

10000

10,000

6000
4440
240
1200

21,000
15,550
840
4,200

110
400
1230

385
1,400
4,305
179,130

Cbza

32

Cbza

100

100

1
1
2
12

500
370
120
100

6000
4440
120
1200

1
2

110
200

110
400
1230

12 mes
12 mes
Eventu
mes
M2
mes
1%

10000

240

110
400
1230
16,930

Estructura de financiamiento
Alternativa I
RUBROS
- Costo Directo
- Gastos de Supervisin
- Gastos Generales
- Gastos de Liquidacin
- Gastos de Oper. Y
Manten.
TOTAL
En %

APORTE
PROPIO

APORTE
TOTAL
COOPERAN
TE
16,930
162,200
179,130

16,930
33,25

1,000
4,000
4,000

1,000
4,000
4,000

171,200
65,87

188,130
100

21

B.- Presupuesto de Costos Adquisicin de un Modulo de Alpacas


Concepto
Inversin fija intangible
Expediente tcnico
Servicio de anlisis de laboratorio
Inversin fija tangible
Ambiente sanitario o depsitos
Ambiente de guardiana
Plataforma de esquila
Equipos varios/guardi/dposito
Equipos de esquila
Equipos de sanidad
- Planta Poste
- Tesador
- Jeringa metlica
- Aretador
- Cnula dosificador
Herramientas
Palas
Picos
Carretillas
Rastrillos
Cerco de aparto
- Postes metlicos
- Alambres galvanizados
Capital
Semovientes
Alpacas madres
Apacas padres
Mano de obra
Vigilante/guardiana

Unidad de
medida

Costo Requerimiento
Unitario
Cantidad

Costo
Total

expediente
muestra

2000.00
200.00

1.00
2.00

2000.00
400.00

ambiente
ambiente
plataforma
varios
global

2500.00
2500.00
750.00
1000.00
1000.00

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

2500.00
2500.00
750.00
1000.00
1000.00

Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

250.00
185.00
60.00
80.00
25.00
20.00
20.00
50.00
60.00
12.00

6.00
4.00
8.00
4.00
40.00
6.00
5.00
4.00
4.00
8.00

1500.00
740.00
480.00
320.00
1000.00
120.00
100.00
200.00
240.00
96.00

Unidad
Kg

20.00
12.00

80.00
90.00

1600.00
1080.00

cabezas
cabezas

400.00
8000.00

100.00
8.00

40000.00
7600.00

personas

410.00

2.00

820.00

TOTAL

64896.00

Alternativa II
RUBROS
- Costo Directo
- Gastos de Supervisin
- Gastos Generales
- Gastos de Liquidacin
- Gastos de Oper. Y Manten.

APORTE
PROPIO
1000.00
4000.00
4000.00
9510.00

APORTE
TOTAL
COOPERAN
TE
64896.00
64896.00
1000
4000
4000
9510.00

22
TOTAL

18510.00

64896.00

83406.00

Costos de Operacin y Mantenimiento


Alaternativa II
Concepto
CAPITAL DE TRANBAJO
Semilla trbol blanco
Semilla dactylis glomerata
INSUMOS VETERINARIOS
Emicina 100 cc
Balvasen 75%
Ivomex 600 cc
Neoteramicin
Yodo 7%
Alcohol
Mano de obra calificada
Medico veterinario ( tiempo event)
Vigilante/guardiana
TOTAL

Unidad de
Medida

Costo
Unitario

Requerimiento
Cantidad

Costo
Total

Kg
Kg

35.00
30.00

10.00
8.00

350.00
240.00

Frasco
Litro
Frasco
Sobre
Litro
Frasco

90.00
185.00
60.00
20.00
10.00
5.00

4.00
3.00
5.00
15.00
3.00
3.00

360.00
555.00
300.00
300.00
30.00
15.00

Doctor
Personas

700.00
380.00

4.00
12.00

2800.00
4560.00
9510.00

Los gastos en operarios, cartel de la obra, imprevistos y otros gastos sern


asumidos durante la etapa de pre inversin del proyecto que asciende a un total
de 16,930 soles de inversin de aporte propio y el resto de la inversin ser
cubierto por entidad cooperante

4.4 Anlisis de Costos en la Situacin Con y Sin Proyecto Alternativa I


A) COSTOS DE PRE
INVERSION
1. Intangibles
2. Inversin en Activos
Fijos:
Valn de Nitrgeno
Termo congelador
Termo descongelador
Pistola de Inseminacin
Guantes Obsttrico
Fundas de Inseminacin
Nitrgeno Lquido
Regulador
Sincronizador ciclo
Equipo laboratorio
Materiales varios
Sementales machos

0
179,130
3,500
3,500
5,600
1,050
1,050
1,400
8,400
11,200
14,700
13,125
1,050
875
56,000

5 - 15.

16 - 20

23
(semen)
Hembras
3.- Capital de trabajo
B) COSTOS DE
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
C) TOTAL COSTOS
CON PROYECTO

10,000
47,680

31,220

31,220 31,220

31,220

31,220

31,220

179,130

31,220

31,220 31,220

31,220

31,220

31,220

179,13

31,220

31,220 31,220

31,220

31,220

(A + B)
D) COSTOS DE
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN
PROYECTO
E) TOTAL COSTOS
INCREMENTALES
(C D)

31,220

OBSERVACIONES
Inversin en Activos Fijos: materiales y equipo y sementales, entre otros.
NOTA: Se debern programar las reposiciones que sean necesarias en el horizonte
del proyecto.
Los costos de operacin y no mantenimiento aumentan de acuerdo a la
devaluacin promedio o por imprevistos 1%

4.4 Anlisis de Costos en la Situacin Con y Sin Proyecto Alternativa II

RUBRO

A) COSTOS DE INVERSION
Inversin fija intangible
Expediente tcnico
Servicio de anlisis de
laboratorio

2,000
400

Inversin fija tangible


Ambiente sanitario o depsitos

2,500.00

Ambiente de guardiana

2,500.00

Equipos varios/guardi/dposito

1,000.00

Equipos de esquila

1,000.00

Equipos de sanidad
- Planta Poste

1,500.00

- Tesador

740.00

- Jeringa metlica

480.00

- Aretador
- Cnula dosificador

320.00
1,000.00

Herramientas

120.00

Palas

100.00

10

24

Picos

200.00

Carretillas

240.00

Rastrillos

96.00

Cerco de aparto
- Postes metlicos

1,600.00

- Alambres galvanizados

1,080.00

Capital
Semovientes
Alpacas madres

40,000.00

Apacas padres

7,200.00

Mano de obra
Vigilante/guardiana

820.00

B) COSTOS DE OPERACIN Y

12,080

12,080

12,080

12,080

12,080

12,080

12,080

12,080

12,080

12,080

12,080.00

12,080.00

12,080.00

12,080.00

12,080.00

MANTENIMIENTO
C) TOTAL COSTOS CON
PROYECTO

64,896.00

(A + B)
D) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN
PROYECTO
E) TOTAL COSTOS
INCREMENTALES
(C D)

-64,896.00

IV EVALUACION.
a) Metodologa Costo Beneficio.
Sobre la base del de los costos y los beneficios netos, a precios se calculan los
beneficios netos, tanto para la alternativa I como para la alternativa II, se calculan los
valores actuales netos y tasa de interna de retorno.
Para la cual se ha estimado la mejora alternativa que tiene mayor valor actual neto, y
mayor tasa interna de retorno cual es la alternativa
Para la evaluacin se hacen en base a los cuadros de rendimientos de productividad
tanto para la alternativa I como para la alternativa I, que estn en los anexos que son
rendimientos de carcasa, fibra, cueros y reproductores, venta de cras.

25

a) Beneficios Netos Para la Alternativa I


5.1 BENEFICIOS ALTERNATIVA I

Ao 1

Ao 2

Ao 3

1.- Situacin con Proyecto


Beneficio por carcasa / clase

Ao 4

Ao 5

Ao 9

Ao 10

23055

33333

23055

69125

69125

10400

10600

13000

16000

19100

23900

23900

472

861

1111

1166

1347

1472

1472

10872

11461

37166

50499

43502

94497

94497

10500

10500

11400

12000

12000

Beneficio por carcas

5066

7066

7066

7066

7096

7166

7166

Beneficio por cueros

377

377

377

377

398

412

412

Beneficio econmico sin proyecto

5443

7443

17943

17943

18894

19578

19578

3.- Beneficios Incrementales (1) - (2)


Beneficios econmicos incrementales

5429

4018

19223

32556

24608

74919

74919

Beneficio por fibra


Beneficio por cueros
Sub total beneficios econmicos
2.- Situacin sin Proyecto
Beneficio por fibra

Nota: La informacin para proyectar los beneficios es de acuerdo a los indice de


rendimineto realizados por el PECSA

b) Beneficios Netos Para la alternativa II


1
Beneficios
Incrementales

10

3986.00 4054.00 13880.00 19680.00 110668.00

Costos Incrementales

-64896

9510.00 9510.00

Beneficios Netos

-64896

-5524.00 5456.00

9510.00

9510.00

9510.00

4370.00 10170.00 101158.00

Nota: los beneficios generados por la adquisicin de semovientes se encuentran detallados en el anexo

5.1.- Impacto ambiental


Con la ejecucin del proyecto no se afectar a la biomasa existente en la zona,
debido a que se captar el ciclo biolgico de la Alpaca, actualmente en pocas de
estiaje viene reducindose los ndices productivos. De ello se captar slo 25 %
de la poblacin. El mismo no tiene mayor incidencia con respecto al ecosistema
local.
El cultivo de pastos forrajeros, implementara microclimas para la zona, incidiendo
positivamente a la atmsfera.
La crianza de ganado alpacuno es de carcter natural, con pastos naturales y
pastos mejorados no incidiendo en la biomasa de los pastos.
El uso adecuado del recurso tierra, con sombros y un manejo adecuado en la
zona posibilitando a otras comunidades a organizarse para el manejo ademado de
esta especie, lo que contribuir a la mejora de los microclimas del distrito de Palca

26

5.2.- Evaluacin econmica.


Alternativa I
5.1 BENEFICIOS ALTERNATIVA I

Ao 1

Ao 2

Ao 3

1.- Situacin con Proyecto


Beneficio por carcasa / clase

Ao 4

Ao 5

Ao 9

Ao 10

23055

33333

23055

69125

69125

10400

10600

13000

16000

19100

23900

23900

472

861

1111

1166

1347

1472

1472

10872

11461

37166

50499

43502

94497

94497

10500

10500

11400

12000

12000

Beneficio por carcas

5066

7066

7066

7066

7096

7166

7166

Beneficio por cueros

377

377

377

377

398

412

412

Beneficio econmico sin proyecto

5443

7443

17943

17943

18894

19578

19578

3.- Beneficios Incrementales (1) - (2)


Beneficios econmicos incrementales

5429

4018

19223

32556

24608

74919

74919

Beneficio por fibra


Beneficio por cueros
Sub total beneficios econmicos
2.- Situacin sin Proyecto
Beneficio por fibra

Nota: La informacin para proyectar los beneficios es de acuerdo a los indice de


rendimineto realizados por el PECSA

VAN = -4600

TIR = #

Alternativa II
Beneficios Incrementales

10

3986.00

4054.00

13880.00

19680.00

110668.00

Costos Incrementales

-64896

9510.00

9510.00

9510.00

9510.00

9510.00

Beneficios Netos

-64896

-5524.00

-5456.00

4370.00

10170.00

101158.00

VAN
TIR

S/. 49,507.03
22%

Por lo tanto elegimos la alternativa II que es la adquisicin


5.6.- Anlisis de sensibilidad
Por el carcter mismo de la economa del pas, que presenta estabilidad en los
precios de los insumos y otros, las variaciones de stos componentes sern
mnimos. En consecuencia no afectar dichas variaciones al proyecto, por lo tanto
esto implic
a no es sensible.

27

4.6.- Anlisis de sensibilidad


Efectuado los anlisis respectivos referidos al incremento de costos en 5% y 10
% para ambas alternativas, teniendo en cuenta que los ingresos permanecen
constante nos resulta que para las dos alternativas los aumentos que se
pueden generar en los costos de 5 y 10% no afectarn sustantivamente a la
rentabilidad generada en los proyectos as como tambin en la riqueza
originada por stas; lo que significa que ambas alternativas no son sensibles a
los posibles incrementos de costos que se pueden presentar durante el
horizonte del proyecto. En consecuencia los resultados de los anlisis
efectuados se muestran en el siguiente cuadro que nos permite elegir la
alternativa II.
Cuadro de Anlisis de Sensibilidad
Para Alternativa II.
INDICADORES

VAN

TIR

RESULTADO INICIAL

S/. 49,507.03

22.00%

RESULTADO AL 5%
AUMENTO DE COSTOS

RESULTADO AL 10%
AUMENTO DE COSTOS

S/. 47,026.77

S/. 44,546.51

21.00 %

21.00 %

RESULTADO AL 5%
AUMENTO DE COSTOS

RESULTADO AL 10%
AUMENTO DE COSTOS

Para Alternativa I
INDICADORES

VAN

TIR

RESULTADO INICIAL

S/. -4,600

S/. 4,353

4.7.- Anlisis de sostenibilidad


a).- Arreglos institucionales

S/. 4,253

28

Los pobladores de la comunidad beneficiaria Antalla y la municipalidad distrital de


Palca y el CTAR Puno, han suscrito inicialmente un convenio de apoyo
Interinstitucional para fines de ejecucin del proyecto de manera que la
municipalidad se compromete en asumir los gastos de supervisin, gastos
generales y gastos de liquidacin, as como asumir el 50% de los costos de
operacin y mantenimiento. Por otro lado e CTAR-Puno a travs de PRES
asumir el total de costo directo que signifique la ejecucin del proyecto.
b).- Capacidades de gestin de la organizacin
La organizacin institucional est garantizado, en razn de que la Municipalidad
distrital de Palca viene promoviendo esta obra, asimismo la Comunidad
Beneficiaria se organiza en comit, el cual recibir capacitacin por parte del
Proyecto y del CTAR-Puno.
La comunidad de Antallla, tiene su comit de desarrollo distrital, que esta
conformado por sus dirigentes comunales, que viene ejecutando obras que les
permiten tener cierta experiencia en el manejo de proyectos y en al organizacin
par la implementacin y algunas capacitaciones que programe el proyecto.
El comit de desarrollo local de Antalla esta capacitado en organizacin y gestin
por parte del Municipio de Palca, lo que permitira una ademada gestin en el
manejo del proyecto, tambin para interrelacionarse con otras instituciones que
estn relacionados con este tipo de proyectos.
c).- Disponibilidad de recursos.
Para la ejecucin del proyecto existe la disponibilidad del recurso animal de
Antalla - Palca, y existe ganado mejorado para empadre y existen alpacas
mejoradas y seleccionados de otras Provincias.
Para implementar el modulo existe la cantidad de tierras para el pastoreo y para
sombro de patos mejorados.
Los recursos humanos calificados para el manejo adecuado del modulo existe
debido alas mltiples capacitaciones de manejo de ganado de camlidos
sudamericanos.
Para la implementacin del modulo tanto los materiales y los insumos, existen en
el mercados
En cuanto a la operatividad y mantenimiento del proyecto el Municipio de Palca
garantiza los gastos

29

d).- Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento.


De acuerdo al compromiso asumido por las instituciones participantes en la
ejecucin del proyecto, el financiamiento estara garantizado conforme se observa
en el cuadro de estructura de financiamiento, tanto como aporte propio y la entidad
cooperante.
e).- Participacin de los beneficiarios
El Municipio y la poblacin beneficiaria asumir en afrontar mano de obra de los
costos de operacin y mantenimiento anual, as como en la ejecucin misma del
proyecto, la poblacin beneficiaria participar en el uso y manejo del Modulo
alpaquero, adquiriendo alpacas de calidad gentica para la mejora de sus
ganados alpacunos.
f).- Seleccin y priorizacin de las alternativas.
Teniendo en cuenta el costo y beneficio del proyecto, y por la necesidad y
priorizacin de la poblacin de Antalla, se ha elegido el presente proyecto, cual es
la adquisicin de un modulo alpaquero para, el mejor aprovechamiento de este
recurso.
5.9.- Marco lgico.

Conclusiones y recomendaciones.
Conclusiones
- Se ha concebido el proyecto con perspectiva y de carcter social ya que la zona
ha sido golpeado por la violencia subversiva y que actualmente la zona de
extrema pobreza, dado a que se implementar con la ejecucin del proyecto de
riego dichos pobladores vienen retornando paulatinamente a sus lugares de
origen.
- Una de las actividades principales de la Comunidad viene a ser la crianza de
alpacas por lo que con proyecto de Implementacin de un modulo alpaqueros, se
dotar de buenos ndices productivos, que tendr incidencia en la generacin de
mayores ingresos econmicos.
- La organizacin comunal garantiza la ejecucin y concretizacin del proyecto

Recomendaciones.
- La inversin provocar que las expectativas del poblador sean mayores en
cuanto a la explotacin Alpaquera, estos repercutirn en generacin de ingresos
econmicos mayores en comparacin a lo actual, por lo que es viable su
financiamiento.
- El proyecto debe enriquecerse con estudio definitivo a fin de que la obra
beneficie a los pobladores de extrema pobreza de la Comunidad de Antalla.

6
ANEXOS

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIN

MESES
ACTIVIDADES

- Formulacin del perfil del Proy.


- Aprobacin del Proy. (OPI)
- Transferencia del presupuesto
- Adquisicin de Sementales
- Adquisicin de equipos y Materiales .
- Ejecucin del proyecto

8 9 10 11 12

ARBOL DE PROBLEMAS
BAJO NIVEL DE VIDA
DE LA POBLACION
RURAL

BAJO NIVEL DE
INGRESOS EN LAS
FAMILIAS RURALES

DISMINUCIN EN
NIVELES DE
CRIANZADE
ALPACA

PERDIDA DE
EMPLEO RURAL

INSUFICIENTE
PRODUCCION
PARA EL
AUTOCONSUMO

EXCEDENTES
ESCASOS
DESTINAMERCADO

BAJOS NIVELES DE PRODUCCIN Y


PRODUCTIVIDAD DE LA CRIANZA DE GANADO
ALPACUNO

MANEJO INADECUADO DEL GANADO


ALPACUNO.

LIMITADOS USO DE
TECNOLOGIA PARA EL
MANEJO GANADERO

BAJA SANIDAD ANIMAL


DEL GANADO
ALPACUNO

DEFICIENTE APLICACION
DE PROGRAMAS DE
MANEJO GANADERO

BAJA PARTICIPACION DE
AUTORIDADES Y POBLACION EN EL
MANEJO GANADERO

ESCASA ORGANIZ. Y
CAPACIT. EN EL
MANEJO GANADERO

ARBOL DE FINES Y MEDIOS


ALTOS NIVEL DE
VIDA DE LA
POBLACION RURAL

ALTOS NIVEL DE
INGRESOS EN LAS
FAMILIAS RURALES

AUMENTO EN
NIVELES DE
CRIANZA DE
ALPACA

AUMENTO DE
EMPLEO RURAL

SUFICIENTE
PRODUCCION
PARA EL
AUTOCONSUMO

MAYORES
EXCEDENTES
DESTINAMERCADO

ALTOS NIVELES DE PRODUCCIN Y


PRODUCTIVIDAD DE LA CRIANZA DE GANADO
ALPACUNO

ADECUADO MANEJO DE LOS


ANIMALES.

ACCESO AL USO DE
TECNOLOGIA PARA EL
MANEJO GANADERO

AUMENTO SANIDAD
ANIMAL DEL GANADO
ALPACUNO.

EFICIENTE APLICACION DE
PROGRAMAS DE MANEJO
GANADERO

MEJORAMIENTO GENETICO

ALTA PARTICIPACION DE
AUTORIDADES Y POBLACION EN EL
MANEJO GANADERO

MAYORES ORGANIZ.
Y CAPACIT. EN EL
MANEJO GANADERO

ADQUICISIN DE SEMOVIENTES O
MODULO GANADERO.

MATRIZ DELMARCO LOGICO


Marco Lgico
OBJETIVOS

IVOS

FIN:
Mejorar el nivel de vida de la poblacin rural
del la comunidad de Antalla.

PROPOSITO:
Mejorar los niveles de produccin y productividad en la crianza de ganado alpacuno.
-

MEDIOS DE
VERIFICACION

Mejora en la generacin de empleo rural


Mejora de los ingresos de los pobladores de la zona
Reduccin de la dependencia alimentara
-

Incremento de produccin y productividad de ganado alpacuno.


Aumento en los volmenes de produccin de derivados de la
alpaca
Incremento del rendimiento de fibra, carcasa, reproductores,
cueros

ESPECIFICOS (COMPONENTES)
a) Acceso al uso de tecnologa para el manejo ganadero.
b) Eficiente aplicacin de programas de
manejo ganadero.
c) Fortalecimiento organizacional para la
sostenibilidad de los proyectos.
-

Incremento en los beneficios netos con el uso de tecnologa en el


manejo ganadero, durante ele primer ao de operacin del
proyecto.
Implementacin de un modulo de semovientes de 100 alpacas
reproductoras entre machos y hembras.
07 comits de mantenimiento constituidos
600 productores capacitados en sanidad animal.
600 productores capacitados en el manejo de ganado alpacuno

Censos pecuarios
realizados por el
PECSA
Encuestas
realizadas a
productores
Informes de
rendimientos de la
produccin y
productividad.

Liquidaciones de
obras
Informes de la
implemtacin del
modulo
Entrega de obra
para lo beneficiarios
Transferencia

Actas
Convenios
Acuerdos
Informes
Avance fsico
Avance financiero

SUPUESTOS
-

Estabilidad macro econmica


Marco legal estable

Productos con demanda en el mercado


Precios

Acceso a la transferencia de tecnologa

Recursos disponibles y oportunos


Adecuadas condiciones climatolgicas
Voluntad participativa de la poblacin y
sus autoridades

ACTIVIDADES
a)
b)

Adquisicin de semovientes o modulo


ganadero

a.1. Adquisicin de un modulo de ganado alpacuno de 100


reproductores madres y 8 padres con un costo de S/.

Mejoramiento gentico

b.1 Mejoramiento gentico para la zona con un costo de S/.

10

RENDIMINETO DEL MODULO ALPAQUERO


SEXO
VENTAS
MACHOS

100

100

35
4

31

98
31

98

31

29

96

31

125

98

96

31

29

122

31

151

42
4

122

108

35

35

35

70

10

129

31

39

168

39

168

34

68

12

68

224

68

224

34

68

14

22

22

22

31

34

34

156

31

29
31

34

34

182

31

182
42

43

29

29

74

256

31

35

74

256

43

85

16

30

30

30

106

104

130

Prec.

Libras

10

424

416

520

10

45

170.00

10

20

45

310.00

10

20

45

400.00

10

20

45

420.00

3816.00

3744.00

4680.00

Pre. Parc.

Prec.

Twis

Libra

Unit.

TOTAL

Pre. Parc.

Unidad

Total

TOTAL

Cras

Prom.

Precio

Pre. Parc.

Esquil.

Prod.

SUB

Adultos

Rend.

CUEROS

Pre. Parc.

Alpacas

SUB

Tuwis

FIBRA

Pre. Parc.

Cbza.
TOTAL

Padr. Rep

Padr. Vent

tuwis

cras

156

34
2

100

129

34

TOTAL

madres

madres

Tuwis

Cras

TOTAL

Cras

HEMBRAS

11

38

29

148

38

177

148

46

36

173

46

209

173

54

64

66

205

67

255

47

60

61

12

249

71

72

15

35

35

303

55

303

51

209

64

260

73

73

15

45

45

209

324

65

324

61

210

66

271

74

74

15

45

45

63

221

67

284

77
8

54

210

337

66

337

74
7

11

205

73
7

52

44

71
7

51

255

60
6

39

215

51
5

215

221

351

67

351
77

77

18

29

80

295

39

33

80

295

52

103

19

22

22

22

37

10

102

357

47

37

18

102

357

61

121

21

28

28

28

45

18

126

429

55

53

18

126

429

72

143

11

26

47

47

82

52

18

140

464

65

52

23

140

464

73

146

11

26

45

45

90

62

23

157

494

66

62

29

157

494

74

148

11

26

55

55

100

63

23

159

510

67

63

29

159

510

77

154

12

30

160

191

231

232

239

640

764

924

928

956

5760.00

10

10

20

45

485.00

12

10

20

45

505.00

14

10

20

45

530.00

15

10

20

45

540.00

6876.00

8316.00

8352.00

8604.00

18
250

1000

10

20

45

10

20

45

12

123

98

134

12

126

98

570.00

10000.00

22

11

10

132

610.00

12

50
69

64

227

50
227

360

56
69

64

23

56

106

162

522

260

Indicadores Zootecnicos: Fuente: Pecsa


Natalidad
Mortalidad
Crias
Tuwis
Madres

70%

=
=
=

10%
3%
2%

12

1040

11

11440.00

138

12

128

98

13

13

14

BENEFICIO POR CARCASA CON PROYECTO


ANUAL
Recurso

Unidad descontada

Peso vivo

Carcasa 40%

Total de carcasa

Precio por

Total de

10% de mortallidad

Alpaca

de peso vivo

Obtenida

Kg

beneficios

650

45

65

26

15210

3.5

53235.00

BENEFICIO POR CARCASA SIN PROYECTO


ANUAL
Recurso
50 Tuis

Unidad descontada

Peso vivo

Carcasa 40%

Total de carcasa

Precio por

Total de

10% de mortallidad

Alpaca

de peso vivo

Obtenida

Kg

beneficios

45

65

26

14

1170

3.5

4095.00

15

BENEFICIO POR CARCASA NATURAL


ANUAL
Recurso
100

Unidad descontada

Peso vivo

Carcasa 40%

Total de carcasa

Precio por

Total de

10% de mortallidad

alpaca

de peso vivo

Obtenida

Kg

Beneficios

90

65

26

2340

3.5

8190.00

BENEFICIO POR FIBRA CON PROYECTO


ANUAL
Recurso
650

Unidad descontada

Fibra prod

Total de

Precio por

Total de

10% de mortallidad

al ao/libra

fibra obtenida

Fibra

Beneficios

585

2340

9360.00

BENEFICIO POR FIBRA CON NATURAL


ANUAL
Recurso
100

Unidad descontada

Fibra proa

Total de

Precio por

Total de

10% de mortallidad

al ao/libra

fibra obtenida

Fibra

beneficios

90

360

1440.00

BENEFICIO POR FIBRA SIN PROYECTO


ANUAL
Recurso
50

Unidad descontada

Fibra proa

Total de

Precio por

Total de

10% de mortallidad

al ao/libra

fibra obtenida

Fibra

beneficios

45

180

Los cuadros obtenidos de rendimiento del beneficio por fibra y carcasa son de acuerdo a los
precios de mercado local obtenidos mediante encuestas y estudios realizados por el PECSA y
en base a los rendimientos con riego y sin riego establecidos por el Proyecto Especial de
Camlidos Sudamericanos.

15

720.00