Trabajo Titulo Victor Aguila Revisado

UNIVERSIDAD TCNICA FEDERICO SANTA MARA SEDE VIA DEL MAR - JOS MIGUEL CARRERA
ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA LA CREACIN DE UNA EMPRESA EN MANTENCION Y REVISION ELECTRICA DE AUTOMOVILES
Trabajo de Titulacin para optar al Ttulo de Ingeniero en Ejecucin en Gestin Industrial
Alumno: Sr. Vctor guila Seplveda
Profesor Gua: Sr. Bruno Dondero Lencioni
2013
NDICE
INTRODUCCIN CAPTULO 1: DIAGNSTICO Y METODOLOGA DE EVALUACIN 1.1. 1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.1.5. 1.1.6. 1.2. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 1.2.5. 1.2.6. 1.2.7. DIAGNSTICO ANTECEDENTES GENERALES OBJETIVOS DEL PROYECTO ANTECEDENTES CUALITATIVOS CONTEXTO DEL PROYECTO TAMAO DEL ROYECTO IMPACTO RELACIONADO CON EL PROYECTO METODOLOGA DEFINICION DE SITUACION SIN PROYECTO DEFINICION DE SITUACION CON PROYECTO ANALISIS DE SEPARABILIDAD METODO PARA MEDICION DE BENEFICIOS INDICADORES CRITERIOS DE EVALUACION ESTRUCTURA DEL PROYECTO 2 3 3 4 5 5 6 6 6 6 7 7 8 8 9 9 11 13 14 19 24 25 25 26 28 30 30 31 33 35 36 39 40 42 43
CAPTULO 2: ANLISIS DE PREFACTIBILIDAD DE MERCADO 2.1. 2.2 2.2.1. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.8.1. 2.8.2. DEFINICIN DEL SERVICIO ANALISIS DEMANDA FUTURA Y FUTURA DEMANDA FUTURA VARIABLES QUE AFECTAN LA DEMANDA ANLISIS DE LA OFERTA ACTUAL Y FUTURA COMPORTAMIENTO DEL MERCADO DETERMINACIN DE NIVELES DE PRECIO Y PROYECCIONES ANLISIS DE LOCALIZACIN ANLISIS DEL SISTEMA DE COMERCIALIZACIN ANALISIS DE LAS 4 P ANALISIS FODA
CAPITULO 3.0: ANALISIS DE PREFACTIBILIDAD TECNICA 3.1 3.1.1 3.2. 3.3. 3.4 3.5 DESCRIPCION Y SELECCIN PROCESOS DESCRIPCION DE PROCESO DIAGRAMA DE FLUJO SELECCIN DE EQUIPOS SELECCIN DE HERRAMIENTAS PROYECTO COMPLEMETARIOS
3.6. 3.7. 3.8 3.9 3.9.1 3.10 3.10.1 3.10.2 3.11 3.11.1 3.12 3.12.1 3.12.1 3.12.3 3.12.4 3.13 3.14 3.15 3.16
LAY OUT DETERMINACION DE INSUMOS FLEXIBILIDAD Y RENDIMIENTO CONSUMO DE ENERGIA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PROGRAMAS DE TRABAJO TURNOS GASTOS PERSONAL PERSONAL DE OPERACIONES CARGOS DE PERSONAL OPERACIONES INVERSIONES EN EQUIPOS Y EDIFICACCIONES INVERSIONES EN EQUIPOS INVERSIONES EN HERRAMIENTAS INVERSIONES EN ACTIVOS ADMINISTRATIVOS INVERSION EN EDIFICACION INVERSION EN CAPITAL DE TRABAJO COSTO DE INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA COSTO DE IMPREVISTOS INVERSION TOTAL DEL PROYECTO
43 44 46 46 46 48 48 48 49 49 51 51 51 52 53 53 55 56 56
CAPITULO 4: ANALISIS DE PREFACTIBILIDAD ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIETARIA, TRIBUTARIA, FINANCIERA Y AMBIENTAL 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.1.3. 4.1.4. 4.2 4.2.1. 4.2.2. 4.2.3. 4.2.4 4.2.5. 4.2.6. 4.3. 4.3.1. 4.3.2. 4.3.3. 4.4. AREA ADMINISTRATIVA PERSONAL ADMINISTRATIVO ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL |SISTEMA DE INFORMACIN ADMINISTRATIVO 60 60 61 61 62
PERSONAL ADMINISTRATIVO CARGOS PERFILES Y SUELDOS 62 MARCO LEGAL MARCO LEGAL VIGENTE NACIONAL E INTERNACIONAL POLITICA DE DESARROLLO INDUSTRIAL ASPECTOS LEGALES DEL GIRO DEL PROYECTO INCENTIVOS ASPECTOS LABORALES COSTOS LEGISLACIN VIGENTE ANALISIS DE PREFACTIBILIDAD SOCIETARIA RELACIN ENTRE INVERSIONISTAS ESTRUCTURA SOCIETARIA ESTIMACIN DEL GASTO ANALISIS PREFACTIBILIDAD TRIBUTARIAS 64 64 64 65 66 66 66 67 67 67 68 69
4.4.1. 4.4.2. 4.5 4.5.1. 4.5.2. 4.6 4.6.1.
SISTEMA TRIBUATARIO MECANISMO DE DETERMINACIN GASTO EN IMPUESTOS ANALISIS DE PREFACTIBILIDAD FINANCIERA FUENTE DE FINANCIAMIENTO COSTOS DE FINANCIAMIENTO ANALISIS DE PREFACTIBILIDAD AMBIENTAL IMPACTO MEDIOAMBIENTAL
69 70 71 71 72 72 73 74
ANEXOS COTIZACIONES
INTRODUCCIN
Las caractersticas y el comportamiento de los vehculos pueden variar, de acuerdo al tipo de uso que este dedicado, el tipo de camino, la forma de manejar, el clima, afectan la maniobrabilidad de los autos, de hecho, las condiciones del camino en si son frecuentemente la principal causa de desperfectos. Estos se ven afectados por una gran variedad de factores, pero sigue dependiendo de los conductores, el desempearse exitosamente.
El vehculo, por su parte ha sido diseado para apoyar al conductor en su transporte como herramienta de trabajo, placer, diversin pero siempre depender del usuario mantenerlo en ptimas condiciones para su seguridad y de sus pasajeros.
Para el usuario o conductor es imprescindible poder contar con empresas que entreguen soluciones a cualquier tipo de problemas que presente su vehculo, en el mercado actual existen empresas, talleres o personas naturales que se dedican a realizar este tipo de trabajo, sin embargo existe un mercado insatisfecho, ya que los vehculos presentan problemas continuamente, por lo que muchas veces los talleres existentes no logran dar respuesta a este tipo de requerimiento.
Existen empresas o talleres especializados que estn dedicados solo a la parte mecnica o ambas especialidades. Esto se traduce en que la parte solo elctrica la tomen pequeos talleres o personas naturales, esto nos abre un nicho para crear una empresa dedicada solo a esta especialidad elctrica automotriz, creando una empresa con tecnologa, confianza, menos tiempo de respuesta, con personal idneo y capacitado para lo que es la nueva tecnologa que traen los vehculos.
Para el consumidor es muy importante elegir un buen lugar de mantencin y revisin de su vehculo, que le de confianza en que cualquier reparacin elctrica, ser solucionada con rapidez y eficiencia, contando con una garanta de calidad
CAPTULO 1:
DIAGNSTICO Y METODOLOGA DE EVALUACIN
1.
DIAGNSTICO Y METODOLOGA DE EVALUACIN
En la seccin diagnstico, se analizara la situacin en que se encuentra inmerso el proyecto, donde se obtiene una primera impresin del escenario que le tocara vivir a este proyecto. Tambin se dar a conocer cules son los objetivos del proyecto como los antecedentes cualitativos, contexto de desarrollo, una estimacin del tamao del proyecto, los impactos relacionados, como tambin se har referencia a la metodologa del estudio.
1.1.
DIAGNSTICO
1.1.1.
ANTECEDENTES GENERALES Y ESPECFICOS DEL PROYECTO.
Actualmente en la ciudad de Quilpu existen empresa y talleres mecnicos que cuentan con el servicio de electricidad de automviles estos son establecidos y persona naturales que ejercen la actividad sin formalidad legal, los cuales entregan sus servicios generalmente clientes de Quilpu y alrededores.
En estos establecimientos se presta el servicio de mecnica general y de revisin de sistema elctrico en general luces, alternadores, motores de partida, y algunos ven lo que es alarmas, alza vidrios elctricos y cierre centralizado. En los talleres establecidos estos tienen capacidad entre 3 y 10 clientes diarios aproximadamente, el tiempo de respuesta es de 1 a 2 das, dependiendo del tipo de trabajo a ejecutar. Informacin obtenida de jefes de taller
ATTIENZO AUTOMOTRIZ BOSCH SERVICE AUTOMOTRIZ RAAN.
Estos talleres ubicados en los alrededores de Quilpu tambin prestan servicios de revisin en terreno por un valor adicional de $10.000 pesos por visita ms el valor de la reparacin, valor que es aceptado y considerado dentro de los valores normales por los consumidores.
Considerando que en Quilpu existen talleres que prestan el servicio de mantencin elctricas para vehculos motorizados, podemos determinar realizar un Estudio de pre factibilidad tcnica econmica para la creacin de una empresa en mantencin y revisin elctrica de automviles para entrar a competir directamente con el mercado actual, contemplando calidad, servicios de atencin y tiempos de entrega ptimos. Dndole gran nfasis
en la informacin entregada al cliente, buscando siempre que esta sea clara y transparente ya que las personas desean un servicio especializado personalizado, eficaz y eficiente al momento de dejar su vehculo en el taller y que adems les brinde confianza siendo estos los principios fundamentales de la Empresa
1.1.2.
OBJETIVOS DFL PROYECTO.
Objetivo principal . . El objetivo general del proyecto, es ingresar a un mercado que va creciendo exponencialmente que es el automotriz, dado los buenos ndices econmicos de los ltimos aos, cada vez est ms al alcance de las personas corrientes obtener un bien tan preciado, como es el primer automvil, ya sea nuevo o usado.
Esto lleva a las personas a mantenerlo en buenas condiciones y es por esto que queremos ingresar a este nicho de mercado, que no se ve bien cubierto en la zona de la ciudad de Quilpu, con el objeto para satisfacer un porcentaje de la demanda existente en esta Ciudad y alrededores cercanos, contando con un servicio de mayor transparencia al promedio existente en el mercado, mayor garanta y calidad del servicio y en el menor tiempo de respuesta.
Objetivos secundarios Definir una propuesta para la creacin de una empresa de mantencin y revisin elctrica de automviles a ser establecida en la ciudad de Quilpu. Definir y aplicar una metodologa de realizacin de un estudio de mercado asociado a los servicios de mantencin elctrica de automviles para la ciudad de Quilpu y sus alrededores. Definir y aplicar una metodologa para la realizacin de un estudio financiero determinar la factibilidad del proyecto de un taller de mantencin automviles en la ciudad de Quilpu y sus alrededores.
para
elctrica de
1.1.3.
ANTECEDENTES CUALITATIVOS.
Actualmente los talleres que prestan este servicio carecen de transparencia en el servicio que se entrega, no hay lista de precios visible, ya que rara vez se informa claramente cul es la falla del sistema y cul es la reparacin efectuada o simplemente no se enfatiza en informar al cliente.
Con el proyecto se busca satisfacer esta falencia , mediante la entrega de un informe completo al cliente, con la informacin completa de la reparacin efectuada y los repuestos utilizados , de esta forma se busca asegurar de cierta forma el servicio y calidad del mismo , tratando a cada cliente segn la necesidad requerida , cumpliendo con tiempos de respuesta acordados.
1.1.4.
CONTEXTO DE DESARROLLO DEL PROYECTO.
El rubro que acoge este proyecto es netamente Econmico en la prestacin de servicios Automotriz en la 5 Regin, la ciudad de Quilpu y alrededores .La ubicacin de nuestra empresa estar en Avenida Blanco Encalada, caracterstica de Quilpu por su gran cantidad de negocios automotrices ya sea de venta de repuestos y algunos de prestacin de servicios (lubricentros, escapes, radiadores).
Este terreno ser en modo de arriendo pero contando con un gran plus ya que en el mismo terreno hay un taller mecnico que solo se dedica a este rubro contando con una gran demanda. Instalndonos para complementar lo que es la mantencin y revisin elctrica de los vehculos, con instrumentos de ltima generacin como un scanner de ltima generacin para los diagnsticos en tiempo real, se trabajara en horario normal de 45 horas semanales con 4tcnicos en el rea de Operaciones y tres personas en el rea administrativa. Tal como lo muestra la Tabla N 1-1. En trminos ideales, la empresa satisfacerla la demanda de un 2% a 2.5% de la existente en el parque de la zona, segn el promedio de los talleres que prestan un servicio similar. Se requerir en forma estimativa una inversin inicial de $20.000.000, es decir 860 UF.
Tabla 1.1 Costo totales Aproximados Costos Operacionales Costos Fijos Costos Variables Capital de trabajo Costos de inversiones TOTAL $6.000.000 $2.000.000 $3.000.000 $5.000.000 $6.000.000 $22.000.000 Fuente; Elaboracin Propia
1.1.5.
IMPACTO RELACIONADO CON EL PROYECTO.
Los impactos relacionados con el proyecto son los siguientes:
Entregar una atencin de servicio de nivel superior al de los competidores de la ciudad de Quilpu y alrededores, diferencindose en calidad de servicio.
Ingresar al mercado actual con una propuesta innovadora en cuanto a la informacin tanto de precios detallados y la atencin entregada al cliente, mediante la entrega de un informe al cliente que contemple toda la informacin de la reparacin realizada, los repuestos utilizados y los costos involucrados.
Dar al cliente la seguridad de contar con profesionales de instituciones de gran nombre y que lideran en la zona por formar profesionales con grandes conocimientos y responsabilidad.
1.2.
METODOLOGA
Se define la situacin base sin proyecto y la situacin base con proyecto, se realiza el anlisis de separabilidad y se definen los mtodos de evaluacin de costos y beneficios que permitirn evaluar las bondades del proyecto.
1.2.1.
DEFINICIN DE SITUACIN BASE SIN PROYECTO.
El mercado automotriz ha ido creciendo a nivel nacional, debido a que cada vez ms personas tienen facilidades para obtener un vehculo. Los talleres actuales, junto pueden dar
abasto con la demanda actual. Pero el principal problema es la credibilidad y la demora en entregar los trabajos.
El servicio actualmente existe en la ciudad de Quilpu pero, muchos no cuentan con tecnologa de ltima generacin. Adems existen lugares o personas naturales que prestan el servicio. Existe mucha prdida de tiempo por los clientes en sus reparaciones y mantenciones, debiendo pedir permiso en sus trabajos, o pidiendo favores a otras personas. Para realizar este trmite. .
1.2.2.
DEFINICIN DE SITUACIN CON PROYECTO.
El proyecto propone evaluar la pre factibilidad de instalar una empresa de mantencin y revisin elctrica de vehculos en la ciudad de Quilpu y alrededores .Uno de los objetivos principales de este proyecto es revertir la imagen que se tiene de los talleres de Electricidad Automotriz, cambiando la imagen de desconfianza y poca credibilidad que tienen los clientes.
Esta empresa competir con los talleres establecidos en Quilpu y otros proveedores actuales del mercado, buscando entregar un producto que sea percibido por el consumidor final como un producto de alta calidad y confianza. Contando con una apariencia grata a primera vista de orden y limpieza y cordialidad, para complementarlo con un servicio serio y confiable prestado en la mantencin y revisin de un vehculo. Los precios que estn vigentes en el mercado fluctan entre los $10,000 y $150,000, dependiendo del servicio que sea requerido, estos valores varan de acuerdo a los valores de los repuestos necesarios para realizar la reparacin.
Existen ciertas caractersticas en el servicio que son bien apreciadas por los clientes:
Tiempo de respuesta o reparacin Buena atencin e informacin Valor del servicio detallado Costos de acuerdo al mercado
1.2.3.
ANLISIS DE SEPARABILIDAD.
En el actual proyecto no hay separabilidad del servicio prestado, pero si a futuro se podra contar con algunos sub-productos o sub-servicios, como por ejemplo vender algunos
repuestos como luces, fusibles, rels, kits de alza vidrio, kits de cierre centralizado, kits alarmas etc. Se podra hacer un estudio a futuro respecto a este tem, pero se ver ms adelante, en las conclusiones de este trabajo, de lo que se pretende como empresa . 1.2.4. MTODO PARA MEDICIN DE BENEFICIOS Y COSTOS.
Considerando los costos de inversin y produccin, se establece que los costos de inversin contemplan la compra de maquinaria y herramientas para la ejecucin del trabajo en conjunto con la adquisicin del medio de transporte ms ptimo para la atencin a domicilio de clientes que as lo requieran. Los costos de produccin sern materiales para la reparacin en cuestin, ya sea de luces, motores de partida, alternadores, cierres centralizados, alza vidrios elctricos.
Identificacin de Beneficios Beneficios monetarios: Utilidades = Ingresos (Costos fijos+ Costos variables) U = I (CF + CV)
Ingresos = Precio x Cantidad de ventas de servicios
I=PxQ Costos asociados al proyecto: Costos de inversin Costos operacionales Costos variables
1.2.5.
INDICADORES.
Para evaluar la rentabilidad del proyecto se aplicaran los siguientes indicadores: Valor Actual Neto (VAN): Este indicador permite calcular el valor presente de flujos de cajas futuros de una inversin, es la diferencia de todos los ingresos y egresos generados expresada en valor presente.
Tasa Interna Retorno (TIR): Representa la tasa de inters ms alta que podra pagar el Inversionista sin perder dinero, si se adquiere un crdito para la inversin y este se pagara a medida que se reciban ingresos producidos por las ventas de servicios. Por lo tanto mide la rentabilidad interna de los fondos invertidos en el proyecto. Periodo de Recuperacin de la Inversin (PRI): Indica el nmero de periodos para recuperar la inversin inicial. Este mide tanto la liquidez del proyecto como tambin el riesgo relativo, pues permite anticipar los eventos en el corto plazo.
1.2.6.
CRITERIOS DE EVALUACIN:
Se establecen los criterios con los que se interpretaran y evaluaran los indicadores
mencionados en el punto anterior, para determinar si el proyecto es rentable o no.
Los criterios de evaluacin para este proyecto sern los siguientes:
VAN >= 0 TIR >= Tasa de descuento PRI <= Horizonte del proyecto
Una vez que se realicen los clculos correspondientes y se obtengan los resultados de los indicadores, sern comparados con los criterios de evaluacin, lo que ayudara a la toma de decisin si el proyecto es rentable para los inversionistas o no.
1.2.7.
ESTRUCTURA DE EVALUACIN DE PROYECTO.
La estructura de este proyecto se basa en 4 estudios principales como lo son: Estudio de Mercado Estudio Tcnico. Estudio Administrativo legal Evaluacin financiera y econmica
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En el estudio de mercado se dar a conocer todos los pasos mediante los cuales se lograra llegar a determinar la demanda actual y futura, adems, la caracterstica de este tipo de mercados.
En el estudio Tcnico se darn a conocer los diferentes tipos de maquinarias e insumos operacionales que hay en el mercado, indicando porque se ha escogido y el porqu de esta eleccin, tomando en cuenta las necesidades de nuestra Empresa.
En el estudio Administrativo y legal se dar a conocer la estructura organizacional de la empresa en cuanto a personal, adems del marco legal con la que se constituir esta empresa, teniendo en cuenta los parmetros tributarios, financieros y ambientales, con los que se deben cumplir.
En el estudio financiero y econmico, se ver la factibilidad del proyecto en los 5 aos que se ha considerado el proyecto.
Pero todo el estudio parte detectando la necesidad que existe a la falta de credibilidad que han tenido los talleres del parque automotriz. Se realizara un anlisis FODA, primeramente para analizar el medio externo mediante las oportunidades y amenazas. Posteriormente, se analizaran las fortalezas y debilidades, un anlisis interno de nuestra empresa
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CAPTULO 2:
ANLISIS DE PREFACTIBILIDAD DE MERCADO
12
13
2.0
ANLISIS DE PREFACTIBILIDAD DE MERCADO
En este estudio se analiza el mercado o entorno del proyecto, la demanda, la oferta y estrategia comercial, dentro del cual se estudian el servicio, el precio, los canales de distribucin y la promocin o publicidad.
El comportamiento del mercado automotriz ha ido evolucionando aceleradamente, se podra decir que Chile, es uno de los pases con ms variedad de marcas de automviles en el mercado, esto lo hace ms diverso al momento de elegir un vehculo pero ms complejo al momento de hacer mantenciones y reparaciones.
Los objetivos especficos del estudio de mercado son:
Identificar las caractersticas de las empresas que forman parte del mercado y que resultan ser competidores directos y/o indirectos del proyecto de creacin del taller de mantencin elctrica y que se encuentren en la ciudad de Quilpu y alrededores.
Identificar las variables caractersticas de los consumidores reales y potenciales del servicio de mantencin elctrica, previa la segmentacin del mercado de acuerdo al tipo de vehculo, ao y requerimientos, delimitando el rea geogrfica que va a ser atendida por el proyecto.
Estimar el comportamiento futuro de la demanda y de la oferta de servicios del proyecto, evaluando las estrategias de comercializacin.
Estimar los precios a los cuales los consumidores estarn dispuestos a adquirir el servicio y los productores a ofrecerlo.
2.1.
DEFINICIN DEL SERVICIO
El proyecto contempla la instalacin de un empresa de mantencin y revisin elctrica de automviles, donde se repararan y diagnosticaran fallas con scanner de ltima generacin, diagnostico de carga, se reparan alternadores y motores de partida, revisin de alza vidrio elctrico, cierre centralizado.
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La idea de nuestro servicio es proporcionarlo de la forma ms profesional posible dado que el uso del automvil, ya no solo se limita, al uso recreacional si no que es una herramienta de trabajo ya sea para desplazarse o como trabajo propio, por eso es importante contar con un respaldo de expertos en el rea y que entregan confianza. Donde el cliente contara todo el ao con un servicio de calidad.
En esta empresa podr realizar mantenciones preventivas, chequeos, reparaciones, cambio de partes elctricas de su vehculo que se complementara con garantizar, la revisin tcnica anual de los vehculos.
Figura1-1. Motor de Partida, Alternador
Fuente: Imagen Internet
. 2.2. ANLISIS DE DEMANDA ACTUAL Y FUTURA
Para este proyecto la demanda total se define como el nmero de vehculos motorizados que necesiten del servicio de mantencin y revisin ya sea por fallas o por cumplir con el mantenimiento para revisin tcnica, por kilometraje, viaje o precaucin.
Objetivo general: Se hizo una encuesta maestral de 20 personas con 7 preguntas, procedentes de Quilpu, dueas de vehculos, ya sea particulares o de pasajeros.
El objetivo de este estudio es determinar y cuantificar el mercado objetivo, para definir el requerimiento y preferencias del mercado y de esta manera determinar si los futuros clientes potenciales se ven interesado en el servicio ofertado.
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Objetivos especficos. Determinar cuntas veces hace mantencin a su vehculo, tal como lo muestra el grafico 2-1 Determinar a qu segmento llegaramos (ingresos promedios de futuros clientes), tal como se ve en el Grafico 2-2 Determinar la antigedad de los vehculos en rodaje y posibles clientes, tal como lo muestra el Grafico 2-3. Determinar qu tipo de servicio es ms recurrente en los vehculos, como lo muestra el Grafico 2-4. Determinar el gasto promedio en mantencin que haran los dueos de vehculos, tal como lo muestra el Grafico 2-5.
Encuesta en un Universo de 20 personas.
Grafico 2-1. Cuantas veces en el ao va a taller su vehculo (anual)
Fuente: Elaboracin Propia
Grafico 2-2. Ingresos Promedio
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Grafico 2-3. Antigedad de Vehculos
Grafico 2-4. Tipo de servicio Requerido
Fuente: Elaboracin Propia Grafico 2-5. Gasto Promedio Mantencin

Cuanto gastaria en mantencion
15,000 a 30,000 30,000 a 50,000 50,000 a 100,000
20%
25% 55%
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Como una manera de complementar el cuestionario se realiz consultas a tres talleres de mantencin automotriz que se encuentran cerca del centro de la Ciudad de Quilpu, siendo estos talleres RAAN, ATIENZO, los cuales realizan tanto mantenciones como reparaciones para motores de partida, alternadores desde $27,000 a $40,000 pesos, revisin de sistemas de luces y reparaciones desde $20,000 a $35,000 pesos. La empresa BOSCH SERVICE realiza revisin con scanner de ltima generacin a un costo de $20.000 solo para identificar la falla. La mantencin total del sistema elctrico es de $45,000 pesos.
Tambin se obtuvo informacin directa de AUTOSTOCK Y AUTOSUR. Los cuales son proveedores de repuestos de vehculos, estos como proveedores manejan informacin con respecto a la oferta que existe en el mercado y a su vez son potenciales clientes ya que podemos usarla informacin como beneficio propio adems su opinin es que en general a la hora de elegir un taller de mantencin y servicios elctricos para vehculos lo ms importante es la confianza, as como el precio y la garanta. Como lo muestra el Grafico 2-6.
Grafico 2-6. Factores que influyen elegir servicio
Grafico 2-7. Medio de difusin que ha usado
Medio de difusion que ha usado

diarios (3) volantes (5) 15% 30% 15% radio (3) web (6) recomendacin (3) 15% 25%
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De acuerdo a los resultados obtenidos del cuestionario, en el presente estudio se pondr gran nfasis en entregar un servicio que asegure la confianza y un precio acorde al mercado, utilizando mano de obra especializada y un servicio transparente con respecto a los costos de mantenciones y reparaciones realizadas. Tambin el tipo se marketing que usaremos es el, que nos ha dado el grafico 2-7
Segn el resultado de la encuesta estar dirigido a personas que sean dueas de vehculos motorizados y que tengan ingresos superiores a $400,000 y que estn dispuestas a pagar por un servicio de calidad, donde los valores estarn entre $30,000 y $50,000 por revisin o reparacin, servicios calculados segn oferta actual y valores que los consumidores han gastado en ambos tems, tabla 2.5.
TABLA 2-1.Parque Automotriz por Regiones ao 2012
REGION
TOTAL
Motorizado
No Moto
Auto mvil
Todo
Furgn
Minib
Camioneta
Moto
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV
107.507 154.255 81.741 161.410 395.701 219.324 264.256 423.154 164.926 163.615 32.888 54.141 1.621.946 68.616 60.433
105.295 148.845 77.494 158.381 388.003 212.820 255.190 411.350 160.427 159.220 32.315 52.845 1.597.762 66.466 59.168
2.212 5.410 4.247 3.029 7.698 6.504 9.066 11.804 4.499 4.395 573 1.296 24.184 2.150 1.265
72.983 85.502 38.384 88.214 253.771 119.114 132.601 226.672 78.531 82.735 16.963 34.896 1.076.197 34.733 42.342
3.692 3.935 2.470 3.563 7.863 4.319 6.161 12.364 5.888 4.968 1.391 1.047 34.079 2.628 1.807
1.016 2.658 1.734 4.605 16.578 7.976 11.389 16.437 6.644 6.035 716 688 80.834 2.568 462
1.533 1.832 801 1.644 2.574 3.283 2.219 3.336 1.706 1.160 150 666 6.549 498 650
14.098 32.258 19.870 38.533 60.714 44.511 64.632 97.339 45.765 41.640 8.548 9.284 203.808 16.419 6.197
1.560 2.430 1.687 4.419 10.430 7.452 10.209 13.693 4.602 3.037 848 412 70.231 1.697 933
Fuente: INE
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Grafico 2-8. Parque Automotriz por Regiones 2012
PARQUE AUTOMOTRIZ POR REGIONES

1.800.000 1.600.000 1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0
I de Tarapac VII del Maule XIII Metropolitana XV de Arica y Parinacota V de Valparaso IX de La Araucana III de Atacama XI de Aysn
MILES
Serie1
REGIONES
Fuente: INE
De la informacin obtenida del INE por la Tabla N 2-2.Se tiene que existen en la V regin aproximadamente 395.701 vehculos motorizados, de esos 54,456 corresponden a la Provincia de Marga-Marga.
De la informacin obtenida de la encuesta 4 de cada 20 personas han recurrido a talleres .Por ambos servicios, lo cual representan al 10% como requerimiento elctrico, por lo que calcularemos un mercado potencial a cubrir del 10%, de 36,100 vehculos en la Provincia de Maga-Marga.
Considerando que en la ciudad existen otros talleres que cubren el mercado del 40% que ha tenido solo problemas elctricos en su vehculo, de acuerdo a esto se tiene 3,600 vehculos al ao (10% de 36.100), de acuerdo con esto se tiene que se trabajara con 15 solicitudes diarias (3,600 requerimiento por vehculo/ 251) das trabajados de lunes a viernes.
2.2.1.
DEMANDA FUTURA
La proyeccin de la demanda futura se basa en la tasa media del crecimiento anual del parque de vehculos desde 2006 a la fecha.
Se analizara el crecimiento del parque automotriz, mediante la tabla, 2-3, lo cual incide directamente para proyectar la demanda.
20
La adquisicin de autos nuevos va en aumento por lo cual la renovacin viene tambin con el aumento de autos usados, dando ms facilidades disminuyendo la tasa de inters en crditos automotrices de los bancos, automotoras y la disminucin del impuesto al lujo, lo cual aumenta el parque automotriz.
Todo esto favorece, ya que se tendr una mayor cantidad de vehculos circulando y por ende ms demanda de mantenciones y revisiones. Adems la revisin tcnica se realiza cada ao
De acuerdo a esta informacin calcularemos la demanda futura, calculada como el nmero de vehculos que requerir el servicio ofrecido.
Tabla 2-3 Variacin del Parque Automotriz 2006-2012 en %
AO 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
VehculosMotorizados (unidades) 2.599.425 2.762.593 2.965.303 3.068.220 3.299.446 3.571.219 3.885.581
Tasa de Variacin Anual ( % ) 6.83 % 6.28 % 6.98 % 3.82 % 7.54 % 8.24 % 8.80 %
Fuente: INE La tabla 2-4 nos muestra que el crecimiento del parque automotriz, en la Quinta Regin alcanzando el periodo 2010-2011 un crecimiento de un 8.24% y en particular el pas alcanzo en el transcurso de 2012, 3.885.581 unidades, lo que representa un aumento de 8.80% respecto al ao anterior.
Este registro constata la expansin que ha tenido el parque automotriz alcanzando su mayor nivel, comparado con los aos anteriores, como se puede observar en el grfico N 2-9Se estima un crecimiento para el ao 2014 un 4.0% y 2015 un 5.8% Lo cual se calculara con el crecimiento regional. (Fuente ANAC)
Adems, segn estadsticas de ANAC (Asociacin Nacional de Automovilista de Chile), para el 2015 las ventas se ubicaran en torno a los 394 mil vehculos, aunque con espacio para el
21
crecimiento dado el nmero de personas por vehculo que se estima en 4.1 para ese ao.(Datos de ANAC).
Tabla 2-4. Parque Automotriz Nacional -Regin V. 2006-2012
Ao 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Total Pas 3.973.913 3.654.727 3.375.523 3.139.088 3.023.050 2.824.570 2.657.892
Total V Regin 395.701 365.657 335.627 323.217 307.010 287.282 277.017
Fuente: INE
Grafico 2-9. Evolucin Parque Automotriz V regin

evolucion automotriz V Region
450.000 400.000 350.000 300.000
miles
250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 2006 2007 2008 2009 aos 2010 2011 2012
miles
Fuente: INE
La tabla 2-5 nos muestra el Parque Automotriz pas y la regin donde en el cual se desarrolla la Empresa. En el cual se va estudiar la demanda actual y futura de este proyecto, este crecimiento se observa tambin en el grafico 2-9.y el grafico 2-10 nos muestra la evolucin del parque automotriz en Quilpu.
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Tabla 2-5. Parque Automotriz. Comuna Quilpu 2006-2012 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 31.560 28.119 25.279 23.231 22.450 20.641 17.354
Fuente: INE Grafico 2-10.: Parque Automotriz Quilpu 2006-2012

evolucion Parque Automotriz Quilpue
35.000 30.000 25.000
miles
20.000 15.000 10.000 5.000 0 2006 2007 2008 2009 aos 2010 2011 2012 vehiculos miles
Fuente: INE
Tabla 2-9. Oferta Actual TALLER N de personal N clientes Diarios Valores mximos RAAN BOSCH SERVICE ATIENZO 4 5 4 6 a 16 9 a 15 8 a 14 Fuente: elaboracin propia $45.000 $45.000 $40.000 promedios
Teniendo estos datos podemos obtener el clculo de la demanda por los prximos 5 aos como se ve en la tabla 2-6, con su correspondiente coeficiente de determinacin. Para esto haremos u un promedio con la oferta actual y pronosticaremos la demanda pasada en base a la cantidad de automviles en circulacin en aos anteriores.
23
La estimacin aproximada es segn la tabla N 2-9, en que el promedio de atenciones fue de 13 automviles en ao 2012, obteniendo 21 das, trabajados mensual por doce meses.La tabla 2-6 nos muestra el caculo de la demanda, as como las ecuaciones con que se realizaron las proyecciones.
Tabla 2-6. Calculo demanda vehculos prximos 5 aos
Ao
Demanda
X*Y
X2
Y2
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Suma
-3 -2 -1 0 1 2 3
1,764 2,016 2,268 2,268 2,520 3,276 3,528 17,641
-5,920 -4,032 -2,268 2,520 6,552 10,584 7,436
9 4 1 0 1 4 9 28
3,504 6,257 5,148 5,148 6,350 10,732 105,842 142,981
Fuente: Propia
b a
n xy x y
Ecuaciones para estimar demanda
y b x
n n
n x 2 x
Calculo y para estimar la demanda
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La demanda de vehculos depende de la poblacin, ya que la tasa de crecimiento se expresa como una funcin anual.
La demanda que se expresa en la tabla 2-8.Calculada la demanda futura para la empresa tal como lo demuestra tambin el grfico N 2-12
Tabla 2-8. Proyeccin Demanda Anual Pronosticada Futura Empresa. Ao N 2013 de 3,584 2014 3,850 2015 4,116 2016 4,382 2017 4,648 2018 4,914
vehculos Fuente: Propia
Grafica 2-12 Proyeccin Demanda Anual Pronosticada Futura Empresa
2.3.
VARIABLES QUE AFECTAN LA DEMANDA
Como todo proyecto la demanda del servicio de mantenciones y revisiones elctricas
para vehculos motorizados se ve afectada por distintas variables, dentro de las variables macroeconmicas estn el crecimiento del pas, disminucin de la tasa de desempleo y mayor ingreso per-cpita de los habitantes estos variables pueden afectar positivamente o negativamente.
25
La variable cualitativa es la temporada del ao, ya que generalmente las personas aumentan el control de sus vehculos antes de salir de vacaciones, esto es noviembre y diciembre, para retomar la temporada fuerte por los permisos de circulacin a fines de febrero.
2.4.
ANLISIS DE LA OFERTA ACTUAL Y FUTURA
El termino oferta se puede definir como el nmero de unidades de un determinado bien o servicio que los vendedores estn dispuestos a vender en determinados precios.
Principalmente se ha analizado la Competencia obteniendo informacin directa obtenida de Automotriz RAAN ubicado en el sector los Pinos de Quilpu este ofrece los dos servicio mantencin mecnica y servicio de mantencin y reparacin de motores de partida y alternadores, revisin de luces, bateras. Este cuenta con 3 maestros y atiende de 3 a 10 clientes diarios con valores aproximados de $13,000 a $50,000 pesos.
Tambin se ha analizado la empresa BOSCH SERVICE que ofrece tambin servicio mecnica integral y de mantencin y revisin elctrica, con Scanner de ltima generacin, revisin de luces. Mantencin y reparacin de sistema de carga. Esta empresa cuenta, con 5 maestros y atiende de 5 a 13 requerimientos diarios, los valores aproximados van de $15,000 a $45,000 pesos.
Con respecto a la oferta futura no se aprecia un crecimiento significativo, ya que en general la mayora de los talleres que realizan este trabajo, es decir personal tcnico especializado no cuenta con los recursos suficientes ya sea en conocimientos y monetario, como para instalar una empresa de mantencin y revisiones elctricas, de alta tecnologa o simplemente no desean correr riesgos en este mbito.
2.5.
COMPORTAMIENTO DEL MERCADO
El comportamiento del mercado es estacional, ya que la demanda varia en segn la poca del ao, donde aumenta significativamente en las vacaciones de verano e invierno, debido que la mayora de la gente hace revisin de su auto para salir de vacaciones o para iniciar la vuelta al colegio.
La variacin de la demanda puede alcanzar hasta un 16% entre poca y otra. (Fuente: taller BOSCH SERVICE).
26
Adems el mercado depende de la evolucin del parque automotriz que en esto momentos crecera al 4% al ao 2014 a nivel nacional (fuente: ANAC).se observa un escenario cada vez ms favorable para la realizacin de este tipo de empresas de servicios.
En resumen, el mercado de los servicios a los talleres se est incrementando y aumentando el inters de los inversionistas.
Otro punto importante a analizar es el porcentaje de mujeres que han comenzado a conducir vehculos.
Esto influye en el comportamiento del mercado, debido que a la mayora de las mujeres les afecta el servicio por la apariencia, cordialidad con la que se les atiende en la prestacin del servicio, por eso un grupo de clientes a fidelizar y poder llevar una lnea de servicio con la que se sientan cmodas y confiadas.
2.6.
DETERMINACIN DE NIVELES DE PRECIO Y PROYECCIONES
Los precios del servicio variaran de acuerdo al tipo de reparacin el cual se especifica en la tabla 2-10.
Los precios de los servicios tambin estarn sujetos, a los requerimientos especiales solicitados por el cliente. Tabla 2-10. Precios sin IVA por servicio
TIPO MANTENCION
ATIENZO
BOSCH SERVICE
RAAN
Revisin Sistema de carga (batera) Revisin Sistema de luces Alza vidrios elctrico reparacin Reparacin Cierre centralizado Motor de partida Reparacin Alternador reparacin Anlisis con Scanner
$6,000 $10,500 $18,000 $31,500 $22,000 $ 28,000 -
$10,000 $15,000 $25,000 $35,000 $40,000 $40,00 $25,000
$4,500 $9,000 $15,000 $30,000 $25,000 $28,000 -
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Los precios de los servicios de la empresa que se est evaluando fluctuaran entre $20,000 y $45,000 dependiendo del tipo de servicio requerido pudiendo aumentar segn requerimiento, valore obtenido como promedio de la oferta.
El costo total para el cliente estar dado sin repuestos. De los 5 talleres visitados solo 1 presta servicio de alza vidrios elctricos y cierre centralizado. Toda esa demanda viaja fuera de Quilpu. Los precios de Servicios en estudio estn mostrados en la tabla N 11
Tabla .2-11. Precios de servicios en estudio TIPO MANTENCION Valor proyectado Revisin Sistema de carga (batera) Revisin Sistema de luces Alza vidrios elctrico reparacin Reparacin Cierre centralizado Motor de partida Reparacin Alternador reparacin Anlisis con Scanner Fuente: Elaboracin Propia $15,000 $20,000 $25,000 $35,500 $40,000 $ 28,000 $20,00
Tabla: 2-12. Recurrencia de los tipos de Servicios Tipo de Servicio Valor Recurrencia en %
Revisin Sistema de carga (batera) Revisin Sistema de luces Alza vidrios elctrico reparacin Reparacin Cierre centralizado Motor de partida Reparacin Alternador reparacin Anlisis con Scanner
$8,000 $15,00 $25.000 $25.500 $30..000 $ 28.000 $20.000
10% 10% 10% 10% 25% 25% 10%
28
2.7.
ANLISIS DE LOCALIZACIN
El proyecto se emplazara en la zona centro de la ciudad de Quilpu, el cual se determina por estar situados cerca de los mayores focos de demanda y rpido acceso a repuestos. A continuacin se sealan las posibles localizaciones basadas en el criterio del factor determinante. La Tabla N 2-13 nos muestra el nivel de Ponderacin, el cual ser determinante para la eleccin de la Localizacin.
Localizacin 1: Terreno ubicado en Gregoria N 707, tiene un rea de 1000 m2, si bien est cerca de la feria el Belloto con un gran N de vehculos, pero solo el fin de semana. Camino expedito y accesible, con servicios bsicos de consumo (luz, agua, telfono).
De acuerdo a la ponderacin en el anlisis de localizacin esta ubicacin se ve desfavorecida por el valor de la edificacin ya que no cuenta con instalacin con galpn ni ningn tipo de construccin para utilizacin de oficinas,
Localizacin 2: La segunda posibilidad sera emplazar la empresa en el sector de los pinos, barrio perifrico de Quilpu excelente plusvala ubicado en barrancas N 2401, colinda con un supermercado pero solo es el galpn sin oficina, bao precario y lejos de proveedores, razn por lo cual su ponderacin se ve afectada en la instalacin y lejana con proveedores.
Localizacin 3: El terreno est ubicado en sector cntrico de Quilpu, (Blanco con MargaMarga). El terreno tiene un rea de 600 m2, con galpn tambin con servicios bsicos luz, agua, telfono, alcantarillado, buen acceso para el cliente, al lado de un taller de mecnica automotriz y de locales de ventas de repuestos terreno plano, listo para instalar la Empresa.
Valor Nota: 1 a 7 Ponderacin: 0- 100% Tabla N 2-13 Ponderacin localizacin

Localizacin 1 Localizacin 2 Nota Nota*Pond Nota Localizacin 3 Nota*Pond
Factores determinantes Arriendo propiedad Cercana proveedores Acceso clientes
Ponderacin
Nota
Nota*Pond
40% 30% 30% 100%
4 3 6
1,6 0,9 1,8 5,3
5 5 4
2 1,5 1,2 4,7
6 7 6
2,4 2,1 1,8 6,3
29
La localizacin N 3. Es la de mayor ponderacin por lo que sera la ms apropiada para emplazar la empresa en dicho lugar, tal como lo muestra la tabla 2-13.
Figura 2: ubicacin geogrfica de los proveedores
A B-C-D PROYEC E-F TO
Fuente: Google map
Las letras indican el nombre de los Proveedores, que estn ubicados cerca de este Proyecto.
A: AUTO STOCK B: REPUESTOS BARDELLI C: REPUESTOS NEIRA D: REPUESTOS QUILPUE E: CENTRO AUTO F: PASCAL AUTOS
30
2.8.
ANLISIS DEL SISTEMA DE COMERCIALIZACIN
La estrategia de comercializacin tiene que ver con el plan de accin para poner los bienes y/o servicios en el mercado objetivo, competir y perdurar en el tiempo.
2.8.1.
ANALISIS DE LAS 4 P.
Para ejecutar de forma exitosa una estrategia comercial necesario considerar la combinacin de herramientas de marketing que permitirn la llegada del producto al mercado, las denominadas 4 P: Producto, Promocin, Precio, Plaza y los servicios de post venta.
Servicio El servicio a comercializar son mantenciones y revisiones las que incluyen reparar
alternadores, motores de partida, revisin de luces, bateras, cierre centralizado, alza vidrios elctricos con un alto Standard de calidad.
El servicio se diferenciara de otros servicios por su oportunidad y transparencia, con el fin de satisfacer las necesidades ms exigentes del mercado.
Se elaborara un informe dirigido al cliente, con el fin de informar todos los aspectos relacionados con la reparacin, es decir gasto de repuestos, detalle de la reparacin realizada y cobros en mano de obra, todo con una garanta del trabajo ejecutado, buscando de esta manera entregar un servicio integral que responda a todas las inquietudes de los clientes, con el objeto de fidelizarlos con la atencin.
Precio El mtodo de fijacin de precios pretende fijar el precio del servicio segn los costos, la
competencia y la demanda, la cual puede perjudicar la entrega del servicio. Una vez fijado el precio mnimo al que se pueda comercializar el servicio, se establece un margen de utilidad de manera objetiva y racional. Con este margen de beneficio podemos conseguir una determinada rentabilidad.
Los precios estarn de acuerdo al mercado actual, los cuales competirn con la oferta actual en la ciudad de Quilpu y alrededores, pudiendo estos valores variar de acuerdo al tipo de requerimiento solicitado, los cuales varan de los $15,000 a $45,000 pesos.
31
Promocin El sistema de promocin del servicio ser segn la encuesta, sitio Web, reparto de
volantes en grandes aglomeraciones, ya que la empresa se encontrara cerca de centros comerciales, supermercados y una de las ms grandes ferias de la regin la del Belloto.
Tambin la promocin del servicio se realizara en los distintos locales de venta de repuestos, y tambin con talleres mecnicos para as encontrar el beneficio mutuo de traspasos de clientes. Convenios con empresas de colectivos. Esta gestin estar a cargo del gerente, y por delegacin la secretaria contribuir al correcto desarrollo de la gestin.
Plaza El servicio tendr dos canales de comercializacin, uno de ellos ser en las instalaciones
de la empresa, en donde se podr adquirir el servicio o realizar pedidos de servicios especiales.
La segunda plaza de comercializacin ser en terreno, es decir se ofrecer el servicio donde el cliente lo requiera, ya que regularmente los clientes no tienen la capacidad ni tiempo para acercar sus vehculos a donde se encuentra ubicada la empresa, por lo que se prestara un servicio de mantencin y revisin en terreno.
2.8.2 ANALISIS FODA Fortalezas La gran fortaleza del servicio ser poseer equipos de ltima generacin como ejemplo Scanner multimarca, elevadores de vehculos, instrumentacin para revisin de fallas, personal profesional capacitado, que entregue confianza en los servicios.
Oportunidades La oportunidad de ingresar a un nicho, que est empezando a crecer como son los
sistemas elctricos y electrnicos donde tendremos especialistas, para tomar la demanda que se va a otros mercados, y como Airbag, instalacin de alarmas, sistema electrnicos de estabilidad, instalacin de DVD, tunnig, etc.
Debilidades La debilidad que tendra esta empresa es el poco conocimiento por parte de los clientes
en el mercado, esto es por ser nuevos en el rubro y la falta de experiencia
32
Amenazas Amenazas de sustitutos, que los clientes se tomen el tiempo y recorran los diferentes
talleres, realizando sus mantenciones en talleres distintos, buscando el costo ms bajo. Que la economa se resienta y baje el ingreso de nuevos vehculos afectando nuestras proyecciones de demanda.
Barreras de entradas bajas, ya que persona naturales con conocimientos pueden prestar servicios o se instale talleres con tecnologa similar.
33
CAPTULO 3.0: ANLISIS DE PREFACTIBILIDAD TCNICA.
34
35
3.0. ANALISIS DE PREFACTIBILIDAD TECNICA
El presente anlisis consta de clasificar el servicio a realizar con cada uno de los pasos a realizar para poder seleccionar los equipos y herramientas necesarias para desarrollar el servicio a prestar, como tambin de la mano calificada de los trabajadores contando con el espacio fsico adecuado.
Luego determinar los costos asociados que llevara a cabo el desarrollo del servicio, contando con los costos del personal, insumos, capital de trabajo, instalacin, puesta en marcha e imprevistos. Cada uno de estos puntos de detallar a continuacin.
3.1.
DESCRIPCIN Y SERLECCIN DE PROCESOS.
El proceso de atencin al cliente desde que llega al taller para requerir sus servicios son de la siguiente manera.
a) Ingreso de vehculo.
b) Recepcin solicitud de trabajo
c) Tomar datos del Cliente: El vehculo es recibido por el recepcionista, quien es que toma los datos del cliente: Nombre, Rut, telfono, celular, direccin.
d) Tomar datos del vehculo: Marca, modelo, ao, kilometraje, color, nivel de combustible, aspecto visual del estado en que llega el vehculo, si presenta rayones, abollones, estado de focos.
e) Una vez tomados los datos, del cliente se emite la orden de trabajo y el vehculo es pasado a la planta de trabajo para realizar el diagnostico profesional del tcnico a cargo, quien con mucha responsabilidad y tica profesional dar el diagnostico final.
f) Posteriormente el recepcionista hace el presupuesto al cliente y espera la respuesta de este cliente. Si el cliente acepta el presupuesto se determina el da y la hora de entrega del vehculo para su satisfactoria entrega.
g) Si el cliente no acepta el presupuesto, solo se cobrara el diagnstico completo del vehculo. . En algunos casos se realizara cotizacin aproximada de la reparacin antes de la recepcin, cuando el cliente as lo requiera.
36
3.1.1
DESCRIPCION DE PROCESOS. A continuacin se describen los distintos procesos involucrados en la reparacin de
alternadores, motores de partida, sistemas de luces, alza vidrios y cierre centralizado.
Desmontar alternador, motor de partida, revisin de luces, revisin sistema centralizado y alza vidrios elctrico.
Desarme de alternador: El proceso de desarme de alternador, limpieza de partes y cambio de repuestos en casos necesarios, esto debe incluir siempre cambio de rodamientos, carbones y si es necesario regulador, placa de diodos, porta carbones y tapas, como se puede ver en la fig. N 3-1
Cuando el alternador este quemado se avisara al cliente para su cambio o accin a tomar. (En estos tiempos se ve muy poco el embobinado de motores, resulta ms prctico y confiable remplazar el daado).
Figura: N 3-1
Fuente: Internet
Desarme de motor de partida En esta etapa se desarma el motor de partida, se limpian sus piezas se realiza cambio de carbones, y si es necesario cambio de rodamientos, bujes, colector. Cuando el alternador este quemado se avisara al cliente para su cambio o accin a tomar. (En estos tiempos se ve muy poco la embobinado de motores, resulta ms prctico y confiable remplazar el daado).como podemos ver en la figura N 3-2
37
Figura: N 3-2
Fuente: Internet
Revisin luces En este servicio se procede a la revisin de fusibles, de botoneras, ampolletas con el fin de detectar la falla. En caso necesario se realizara un cambio de fusibles y ampolletas o alineacin como se ve en la figura N 3.3
Figura: N 3-3
Fuente: Internet
Revisin en caso de corte elctrico Este servicio es uno de los ms complejos ya que requiere mayor tiempo y dedicacin, ya que se debe hacer una revisin completa del circuito elctrico para detectar la causa.
Control de carga y revisin de batera: En este servicio se detecta si el alternador est funcionando correctamente y as mismo si la batera del vehculo est presentando problemas figura N 3-4
38
Figura: N 3.4
Fuente: Internet
Servicio de batera: Se realiza limpieza de bornes y batera en general, se revisan niveles electrolito, se realiza carga de batera. Como vemos en la figura 3-5
Figura: N 3-5
Fuente: Internet
Revisin de sistema de cierre centralizado Verificar que tipo de falla especfica tiene, revisar el mando a distancia (pilas, sin golpes etc.), revisin caja de fusibles, relees, desmontar panel de puerta para comprobar el solenoide. Como vemos en la figura N 3-6 Figura: N 3-6
Fuente: Internet
39
Revisin de sistema alza vidrios elctricos. Revisin de caja de fusibles, relees, circuito cableado, interruptor de funcionamiento. Desmontar panel de puerta para comprobar motor, poleas y accionamientos. Como vemos en la figura N 3-7 Figura: N 3-7
Fuente: Internet 3.2. DIAGRAMA DE FLUJO
40
3.3.
SELECCIN DE EQUIPOS
En la seleccin de equipos para la empresa, es necesaria la adquisicin de implementos y herramientas de buena calidad, los cuales mejoran notablemente el servicio, adems ayudan a cumplir con las normativas de trabajo impuesta por los distintos estamentos de seguridad. El modelo, y caractersticas tcnicas se muestran en la tabla 3-3.
En esta seleccin de equipos se consideraron
dos proveedores, considerando las
caractersticas tcnicas de cada equipo, prestigio, marca, servicio tcnico en la regin, las cotizaciones se muestran en el anexo.
Se realizara una tabla de ponderacin para los Equipos de mayor valor. Banco de prueba como se puede ver en tabla N 3-1. Elevador de automviles como se puede ver en la tabla N 32.
Equipo 1: ELECTROLIPE Equipo 2: FEMSA Valores: 1 al 7
Tabla: N 3.1 Ponderacin Banco prueba
Equipo
Pond
Equipo 1
Valor Nota
Equipo
Valor Nota Pond
Unidad
Pond. 2 Voltaje de funcionamiento 20 % 220 v 7 1.4 380 v 3.5
0.7
Volts.
Traslado e instalacin 20 % Si 7 1.4 No 3.5 0.7 Das
Garanta Precio
10 % 40 %
0.5 2.2
0.7 1.4
Aos $
1.900.000 5.5
4.000.000 3.5
Capacitacin y puesta marcha 10 % 4 5 0.5 4 5 0.5 Das
TOTALES
100%
6.0 Fuente: Propia
4.0
41
Tabla: N 3-2 Elevadores de vehculos
Equipo
Pond. Mgnum
Valor Nota
VZ
Valor Nota Pond.
Unidad
Pond. American Voltaje de funcionamiento 20 % 220 v 7 1,4 220 v 7
1,4
Volts.
Consumo Elctrico 20 % 2,2 7 1,4 3,3 5 1 Kwh.
Garanta
10 %
0,5
18
0,7
meses
Precio
40 %
1.250,000 4,5
1,8
1.700,000
3,5
1,4
Capacidad
10 %
4.0
0.5
4.5
5.5
0.55
Toneladas
TOTALES
100%
5,6
5,05
Tabla 3-3. Seleccin de Equipos
Equipo o Cantidad Banco 1 1 1
Maquinaria Marca
Modelo caractersticas Serie Electro Lipe Gamma AR5, doble Serie 12 2.2 Mgnum Kwh.
prueba
alternador,
motor partida Prensa hidrulica Elevador de automviles
18
amperes 5 pulgadas acero TDS-200h 220 v HP
2 1
Tornillos mecnico Esmeril de banco
Luque Home Maste
1 2 3
Partidor de Batera Taladro Banco de trabajo
Mosay Bosch Metlico, pernos, doble sin
Class 430 GBM-550w 3/8 modular 2.48 m doble
Cargador Batera
Black&Decker Fuente: Internet
42
3.4.
SELECCIN DE HERRAMIENTAS:
En esta seleccin se tomaron en cuenta 2 proveedores, eligindose el ms adecuado para que, las labores de mantencin se realicen de la mejor forma posible, se consideran la cantidad de tcnicos (4), con sus respectivas herramientas a cargo, tal como lo muestra la Tabla N 3-4
Tabla 3-4. Seleccin de Herramientas
SELECCION DE HERRAMIENTAS Cantidad Herramientas 4 Caractersticas 4-14 m/m, 3/16-9/16
Juegos de llaves punta AOK, corona
Juegos de atornilladores JTC 8 piezas, m/m Tork JTC , 8 , 3 patas Stanley, Philip, paleta. aislante
4 4
Extractor de rodamientos Juegos de atornilladores
3 4 4 4 2 4 4 2 2 4 4 4 4 1 2
Juegos de dados Alicates universales Alicates punta Caimn curvo Taladro profesional Llaves ajustable Juego de llave Allen Cautn tipo pistola Juego extractor Alternador Probador de circuitos Detector de cortocircuitos Multitester Automotriz Tester para Batera SCANNER automotriz Remachadora POP
JTC, m/m, pulg. Red Line, 7 Red Line Stanley, curvo ,7 Bosch, inalmbrico KRESS, 6 AOK; 9 piezas Macrotel 100 Watts AOK , 13 piezas JTC, con polaridad UYUSTOOLS Taiwn, digital AOK, 6-12 volt OBD-EOBD-JP Stanley, giratoria,
Fuente: Internet
43
3.5.
PROYECTOS COMPLEMENTARIOS.
Esta Empresa no va realizar proyectos complementarios, a menos en su inicio de actividades, pero no se descarta una ampliacin de sus instalaciones lo que requerir de este tipo de proyectos.
3.6.
LAY-OUT
El lay-out nos mostrara de mejor forma la ubicacin de las dependencias de esta Empresa, as como tambin sus dimensiones y espacios fsicos de la empresa para el mejor desempeo del personal, cumpliendo con las normativas de reglamento de higiene y seguridad para este tipo de empresas, como lo muestra la figura 3-8.
Figura N 3-8
1.- Entrada
2.- Toma de Datos
3.- Zona de inspeccin y presupuesto 6.- Zona de inspeccin final 9.-10 Sala reuniones Camarines- duchas
4-5.- zona de mantencin y reparacin 7.- Gerencia 8.- Secretario
11.- 12 Estacionamientos
44
La direccin de esta Empresa es Avenida Blanco Encalada N 1680 con Avenida MargaMarga, como lo indica la figura 3-9
Figura N: 3-9 Plano ubicacin de la empresa
Fuente: Internet
3.7.
DETERMINACION DE INSUMOS
En la determinacin de insumos, producto y subproductos de este proyecto contempla los siguientes:
Insumos: Para la reparacin de alternadores, motores de partida y reparacin de alza vidrios y cierre centralizado es necesario definir los siguientes insumos, tanto primarios como secundarios.
La Tabla N 3-5 nos muestra los insumos operacionales y la Tabla N 3-6 nos muestra los insumos administrativos con sus valores y son los que se ocuparan en las operaciones de taller de esta Empresa.
45
Tabla: 3-5. Insumos Operacionales Insumos operacionales Grasa Barniz Fusibles 3-30 amperes Papel lija Guaipe Mecnico Limpiador de manos Limpiador de contactos elctricos Limpiador desengrasaste Brochas 1 Agua mineral* 1.5 Brochas x 2 TOTAL MENSUAL TOTAL ANUAL $ TOTAL ANUAL UF Fuente: Propia Cantidad 5 Kg 5 lts 100 c/u 100 c/u 10 Kg 2 Galn 10 Spray 5 Spray 10 c/u 120 lts 10 c/u Precio Unitario 7.800 7,500 $190 $100 $1,275 $7,823 $1,958 $4,245 $1,310 $400 $1,970 121,605 1.459,260 62,82
Tabla: N 3-6 Insumos Administrativos Insumos Administrativos Lpiz pasta Tinta impresora Carpetas Plumones Pizarra acrlica Destacadotes Sobre tipo carta Libro de contabilidad Hoja tipo carta resma Corchetera Perforadora Archivador Otros TOTAL MENSUAL TOTAL ANUAL $ TOTAL ANUAL UF Cantidad 20 1 toner 20 5 2 6 20 3 4 2 2 10 Precio Unitario $ 200 57,200 220 480 15,000 320 2,200 4,780 4,630 2,736 1,660 990 30,000 225,472 2.705,664 116,47
Fuente: Propia
Estos valore vienen con IVA incluido, se hizo una cotizacin por Internet entre 2 probadores de estos producto, Estos productos se pueden ver en el Anexo Pagina,
46
3.8.
FLEXIBILIDAD Y RENDIMIENTO.
La flexibilidad de esta empresa est pensada en poder, adaptarnos a los aumentos de demanda, como en los meses antes de los permisos de circulacin, antes de las vacaciones de verano, como tambin en fines de semana largo, contratando ms personal as como tambin en poder ampliar nuestro ofertas de servicios, en la instalacin de alarmas, instalacin de cierre centralizado y alza vidrios elctricos, como tambin poder entrar en los sistemas elctricos de estabilizacin, esto nos dar mayor demanda, ya que estos servicios se ofrecen solo en muy pocos talleres de la zona.
3.9.
CONSUMO DE ENERGIA.
Los consumos de energa se dividen en las dos reas de esta empresa que son la Operaciones y administrativa y sus consumos de energa son electricidad y el agua.
3.9.1
CONSUMO ENERGA ELECTRICA.
En el caso de la energa elctrica, Se har el clculo Kwh. Tomando en cuenta, el consumo y hora aproximadas de uso diario de cada equipo, y los das efectivamente trabajados en esta Empresa, se tomaron como base las tarifas publicadas por Chilquinta Energa en su pgina WEB, (http://www.chilectra-digital.cl/calculadores/fla_efi/simulador.html),como lo muestra la tabla 3-7. Valor de UF: $2,230. Valor de Kwh.: $88
En la tabla N 3-8 nos muestra el consumo de agua y alcantarillado para la empresa, con sus respectivo cargo fijo.
Los valores de agua y alcantarillado se tomaron de la pgina Web de Esval. Valor de m3 consumo agua: 626,31 Valor de m3 alcantarillado: 462,22
47
Tabla N 3-7 Consumo Energa Elctrica Equipos Computador Ampolletas eficientes Hervidor agua Ventilador Impresora Refrigerador Equipo msica Microonda Cargador batera Esmeril Banco Banco de pruebas Equipos fluorescentes Elevador vehculos TOTALES Mensuales $ TOTALES Anuales $ TOTALES Anuales UF Potencia (W) 200 15 900 300 300 250 100 1200 440 400 1.492 50 2.200 Numero equipos 2 10 2 2 1 1 1 1 2 1 1 5 1 Horas/ da 8 4 1 3 1 8 8 1 6 2 4 8 2 Das/ mes 21 21 21 21 21 30 21 21 21 21 21 21 21 Kwh./ mes 67.2 12.8 37.8 38.0 6.3 60.0 33.6 25.2 110.8 16.8 125.3 42.0 92.4 Precio $ $5.913 $1.127 $3.362 $3.344 $555 $5.287 $2.957 $2.218 $9.757 $1.479 $11.028 $3.696 $8.132 $58.873 $706.476 30,41 Fuente: Propia
Tabla: N 3-8 Consumo de Agua y Alcantarillado Equipo Agua Alcantarillado Cargo fijo* TOTAL MENSUAL $ TOTAL ANUAL $ TOTAL ANUAL UF Valor m3 626.31 461 1,000 $77.111 $925.332 39.83 Consumo mes (m3) 70 70 -
Fuente: Propia
48
3.10.
PPROGRAMA DE TRABAJO.
3.10.1. TURNOS
El taller de Revisin y Reparacin de vehculos tendr una jornada laboral de 45 horas semanales con 9 horas continuas de lunes a viernes. Las que sern realizadas por un solo turno que se detalla a continuacin en la tabla N 3-9.
Tabla: N 3-9 Turnos HORARIO DE TRABAJO POR DIA HORARIO Lunes 8:30 12:45 12:45 13:30 13:30 18:00 Todo el Personal Almuerzo Todo el Personal Martes Todo el Personal Almuerzo Todo el Personal Mircoles Todo el Personal Almuerzo Todo el Personal Fuente: Propia 3.10.2 GASTOS EN PERSONAL. Jueves Todo el Personal Almuerzo Todo el Personal Viernes Todo el Personal Almuerzo Todo el Personal
El personal a considerar sern el siguiente: Jefe de taller, Tcnicos de operaciones en la Tabla N 3-10, vemos los costos del personal de operaciones.
Para determinar los costos del personal de operaciones que tendr la empresa en su plana de produccin, se consider todo el aspecto legal.
Tabla: N 3-10. Gastos en Personal Operativo Sueldo Base Gratificacin legal Asignacin movilizacin y Colacin Seguro de Cesanta Leyes Sociales Seguro de accidenta Acuerdo Trabajador - Empleador 25% del sueldo Base devengadas durante el ao con un tope de 4,75 IMM Haberes no Imponible 3% de las Remuneraciones Imponibles con un tope de 2,4% y del 0,6% empleador 7% de Salud y 13% AFP 0,95% del Sueldo imponible Cancelado a la ACHS Fuente: Elaboracin Propia
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3.11.
PERSONAL DE OPERACIONES.
3.11.1. CARGOS DEL PERSONAL DE OPERACIONESA.
En el departamento de servicios de reparacin necesitara de tres tcnicos de operaciones y un jefe de taller, los cuales debern contar con estudios tcnicos y experiencia, para cumplir con los requisitos exigidos por la empresa, adems, estos tendrn sus respectivos sueldos otorgados segn cargo.
A travs de la Tabla
se definirn los diferentes cargos del rea de operaciones con sus se especifican los sueldos de cada funcionario
respectivas funciones y perfiles. En la tabla
A) Ttulo del Cargo: rea: Jefatura directa; Personal a cargo: Nmero de personas:
Operador de terreno Operativa Jefe de Taller No 3
Descripcin de Cargo: Movilizar y ordenar los vehculos a travs de la lnea de trabajo. Encargado de la revisin y reparacin de los vehculos que entran a la lnea de mantencin, entrega el diagnostico final para la confeccin del presupuesto. Realizar el desmontaje, prueba de banco, cambio de piezas, de alternadores y motores de partida. Diagnostica fallas, sistema de luces, sistema alza vidrios, cierre centralizado, de bateras y realiza la carga de las bateras. Realiza la entrega del vehculo el encargado tcnico, una vez realizada la inspeccin final.
Perfil del Cargo: Nivel de Educacin: Tcnico Universitario o Centro Formacin Tcnica Experiencia laboral mnima de un ao en talleres Electromecnicos. Habilidades Blandas, se requiere que sea. Responsable Preactiv Hbil Buena disposicin al trabajo
50
B) Ttulo del Cargo: Jefe de Taller rea: Operativa Jefatura Directa: Gerente Personal a Cargo: Si Nmero de Personas: 1
Descripcin del Cargo: Ser el encargado del funcionamiento operativo del taller ser gua y facilitador para su personal a cargo, dar prioridades de trabajos a ejecutar
Perfil del Cargo: Nivel de Educacin: Ingeniero Ejecucin Mecnico Experiencia Laboral: Mnima 2 aos en cargo de jefatura en talleres Mecnicos
Habilidades: Proactivo, Trabajo bajo presin, Trabajo en Equipo, manejo de software (PROJECT).
En la Tabla N3-11 podemos distinguir los sueldos y gastos de remuneraciones del personal de operaciones Tabla: N 3-11 Gastos en Personal Operativo GASTOS EN PERSONAL OPERATIVO Sueldo Sueldo Mensual Mensual PERSONAL Cantidad Sueldo Invalides Mutual Cesanta $ $ 1,87 % 0,95 % 2,4 % Jefe de 1 700,000 13,090 6,650 16,800 736.540 Taller Tcnicos 4 500,000 9,350 4,750 12,000 526,000 Total 4 Mensual $ 2.840,540 Total 4 Anual $ 34.086,480 Total 4 Anual UF 1467,34
Fuente: Elaboracin
51
3.12
INVERSIONES EN EQUIPOS Y EDIFICACIONES:
3.12.1 INVERSIN EN ACTIVO FIJO EQUIPOS. Los Equipos que dispondr la empresa fueron seleccionados entre dos proveedores, separando precio, calidad, garanta, caractersticas. Como se puede apreciar en la Tabla N 3-12.
Tabla: N 3-12. Inversin en Activos Fijos rea Operaciones Equipo o Maquinaria Cantidad Banco prueba alternador, motor partida Pistola para lavar piezas Elevador de automviles Tornillos mecnico Esmeril de banco Partidor de Batera Taladro Banco de trabajo Cargador Batera 1 1 1 2 1 1 2 2 3 Electro Lipe Trupper Mgnum Luque Home Maste Mosay Bosch Metlico, sin pernos, doble Black&Decker Marca Precio unitario $ $1.900.000 $9.400 $1.250.000 $60.000 $ 47.990 $144.500 $66.210 $58.900 $188,970 $3.911,170 168,37
TOTALES $ TOTALES UF Fuente: Elaboracin Propia
3.12.2
INVERSIN EN ACTIVO FIJO HERRAMIENTAS.
Es la inversin en activos fijos del rea de operaciones tambin es fundamental, para poder entregar un servicio de calidad tal como se puede ver en la Tabla: N 3-13. Tabla: N 3-13. Inversin en Activos Fijos Herramientas SELECCION DE HERRAMIENTAS Cantidad 4 3 4 4 3 Herramientas Juegos de llaves punta corona Juegos de atornilladores Tork Extractor de rodamientos Juegos de atornilladores Juegos de dados $56,760 $61,500 $188,400 $79,982 $68,700 Precios $
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4 4 4 2 4 4 2 2 4 2 4 2 1 2
Alicates universales Alicates punta Caimn curvo Taladro profesional Llaves ajustable Juego de llave Allen Cautn tipo pistola Juego extractor Alternador Probador de circuitos Detector de cortocircuitos Multitester Automotriz Tester para Batera SCANNER automotriz Remachadora POP TOTALES $ TOTALES UF Fuente: Elaboracin Propia
$15,160 $11,364 $34,360 $132,420 $11,360 $27,160 $14,990 $69,000 $50,800 $61,000 $122,200 $107,800 $473,500 $40,000 1.112,960 47,91
3.12.3
INVERSIN EN ACTIVOS FIJOS ADMINISTRATIVOS
Estos Equipos se consideraron
los ms apropiados para el buen desempeo de la
organizacin, Tal como lo muestra la Tabla N 3-14
Tabla N 3-14 Inversin en Equipos Administrativos
Cantidad 2 1 2 4 2 2 2
ITEM Computadores Impresora Telfono Lnea Fija Estante de Oficina Mesas y 6 sillas Sofs Escritorios
DESCRIPCION Dell Intel core i5 Epson Tinta Color Panasonic Scandinova SM SM Scandinova
VALOR $ 349,00 143,000 27,900 55,000 250,000 119,900 59,990
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Extintores 7 Locked Metlico doble TOTALES $ TOTALES UF
Fire Master Equimet
$38,490 102,200 2.784,160 119,85
Fuente: Elaboracin Propia Valor UF: 23,230
3.12.4
INVERSIN EN EDIFICACIN.
La inversin en Edificacin ser, de reacondicionamiento de duchas, baos, camarines. El taller, como tambin las oficinas ser, pintado. La tabla N 3-15
Tabla: N 3-15 .Inversin en edificacin
PRODUCTO Acondicionamiento de Camarines y baos Acondicionamiento de Taller y oficinas TOTAL $ TOTAL UF Fuente: Elaboracin Propia
Costo Total ( $) $2.000,000 $1.500,000 $3.500,000 150,67. UF
3.13.
INVERSIN EN CAPITAL DE TRABAJO.
El capital de trabajo, es aquella parte de la inversin que debe servir para financiar los desfases entre la generacin de ingresos y la concurrencia de egresos, o equivalentemente, para financiar la operacin normal del proyecto en un ciclo productivo. Estos valores de egresos se indican en la Tabla N 3-16.Tambin veremos los valores de los ingresos en la Tabla N 3-17
Teniendo estos dos valores podemos obtener el mximo dficit acumulado como lo veremos en la Tabla N18.
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Tabla N 3-16. Total Egresos ITEM Stock Insumos Sueldos directos e indirectos Energa Arriendo Local Marketing y publicidad Servicio de telefona e internet TOTAL $ TOTAL UF Gasto mensual $ $347,077 $4.814,064 $135,984 $400,000 1.00,000 200,000 6.491,125 280 Fuente: Elaboracin Propia
Tabla N 3-17 Ingresos mensuales
Tipo de Servicio
Numero de Servicios 300 300
Valor del Servicio $ 35,000
Total $
Mantencin Reparacin Total MENSUAL TOTAL UF
10.500,000 10.500,000 452
Tabla: N 3-18 Calculo Capital de Trabajo Mtodo Dficit Acumulado Mensual
Ingresos Anual UF Egresos Anual UF
4,556 3,356
Capital de Trabajo: 334 UF
55
3.14.
COSTOS DE INSTALACIN Y PUESTA EN MARCHA.
La inversin en intangibles son todas aquellas que se realizan sobre los servicios o derechos adquiridos necesarios para la puesta en marcha del proyecto. Los principales tems que configuran en esta inversin son los gastos de organizacin, las patentes, los gastos en puesta en marcha, la capacitacin, publicidad, marketing etc.
Los gastos de organizacin incluyen todos los desembolsos originados, por la direccin y coordinacin de las obras de instalacin y procedimientos administrativos de gestin de apoyo, incluye gastos para constituir un sociedad ver Tabla 4- Gasto constitucin de sociedad.
Los gastos de patentes y permisos municipales, son gastos que se deben realizar antes de la instalacin y puesta en marcha del proyecto en cuestin.
Los Gastos de puesta en marcha son todo aquellos que se deben realizar al iniciar el funcionamiento de la instalacin, tanto en la etapa de pruebas preliminares, como en el inicio de la operacin, y hasta que alcance el funcionamiento adecuado.
Tabla: N 3-18 Costos de Instalacin y puesta en Marcha,
COSTOS Constitucin de Sociedad
PRECIO $
$894,000 Patente y permisos municipales Remodelacin oficinas, baos y Taller Publicidad y Marketing $1.500,000 TOTALES $ $5.406,000 TOTALES UF 232,71 $3.500,000 $300,000
56
3.15.
COSTOS DDE IMPREVISTOS.
Se asumir este costo con el fin de absorber cualquier eventualidad no considerada en el proyecto y que involucre un gasto extraordinario. Este imprevisto fue calculado asumiendo un 10% de la suma de los activos fijos, puesta en marcha, capital de trabajo, la Tabla N 20 nos muestra el desglose del costo de imprevistos El valor resultante asegura la flexibilidad para maniobrar en la ejecucin de la implementacin de la empresa. Se destaca que en la eventualidad de no ocupar este capital se invertir en un instrumento bancario (depsito a plazo o en fondos mutuos), con el fin de rentabilizarlo.
Tabla: N 20 Costos e Imprevistos Capital de Trabajo Activos Fijos Puesta en Marcha TOTAL 10%* TOTAL 334 UF 486 UF 232,70 UF 1154,71 UF 115,47 UF
3.16
INVERSIN TOTAL DEL PROYECTO.
Los bienes de uso representan una parte muy importante de los activos de la empresa, y su administracin en forma efectiva es una de las responsabilidades del Departamento Contable. Para poder desarrollar el proyecto y analizar el uso de los fondos con que se manejara esta proyecto, es necesario nombrar las inversiones iniciales totales en que deber incurrir el proyecto, tal como se aprecia en la Tabla N20
Tabla: N20 Inversin Total del Proyecto Inversin Activo Fijos Gastos en Puesta en Marcha Capital de Trabajo Imprevistos TOTAL $ TOTAL UF $7.808.299 $5.405,853 $7.758,820 $2.682,368 $23.655,340 1018,30 UF
57
CAPTULO 4: ANLISIS DE PREFACTIBILIDAD ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIETARIA, TRIBUTARIA FINANCIERA Y AMBIENTAL.
58
59
60
4.0
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES
Este captulo tiene por objetivo analizar la estructura organizacional del taller, tratando de tener el personal adecuado para realizar las tareas correspondientes. Adems del marco legal con la que se constituir la sociedad del proyecto, teniendo claro los puntos tributarios, financieros y los parmetros ambientales con los que se debe cumplir para desarrollar el servicio a ofrecer.
4.1
AREA ADMINISTRATIVA.
Definir la estructura organizativa es fundamental para definir las necesidades del personal calificado para la gestin y por tanto, estimar con mayor precisin los costos indirectos de la mano de obra ejecutiva.
4.1.1.
PERSONAL ADMIISTRATIVO:
En lo que respecta al rea administrativa se tendr que disponer del siguiente personal, que correspondera a la planilla interna de esta rea de la empresa. En la Tabla 4-1 se muestra la plana administrativa que poseer la empresa.
Tabla: N 4-1 Personal Administrativa
DEPARTAMENTO
CARGO
N PERSONAL
Gerente Secretario ADMINISTRATIVO Jnior
1 1 1
Adems de la planilla interna de personal, se requerir de personal de servicios externo como vemos en la tabla 4-2 para tareas especficas
61
Tabla N 4-2
CARGO
CANTIDAD
ESPECIALIZACION
FUNCION Encargado
Contador
Contador Auditor
Contabilidad
4.1.2
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.
En la estructura organizacional se incluyen dos reas, administrativa y operacional, el organigrama muestra al gerente responsable de toda la organizacin, al jefe de taller tendr a cargo a cuatro tcnicos especialistas en reparaciones y mantenciones, el secretario tcnico llevara los registros administrativos, el contador trabajara de forma externa y se dispondr de una persona como ayudante o jnior.
Figura N 4-1 Organigrama de la Empresa
Gerente Contador
Jefe Taller
Secretario Tcnico
Jnior
Tcnico Operacin
Tcnico Operacin
Tcnico Operacin
Tcnico Operacin
62
4.1.3
SISTEMAS DE INFORMACIN ADMINISTRATIVO.
El sistema de informacin ser un flujo simple, liderado por el gerente, el cual contara con un sistema de administracin interna que permita controlar inventarios, generar facturas, generar rdenes de compra y organizar los horarios del personal de la empresa que operen en las instalaciones; todo lo anterior en un ambiente Excel puesto que por el tipo de empresa a constituir no es obligatorio llevar un sistema de contabilidad (contabilidad simplificada), tal como lo vemos en la Tabla N 4-3.
Tabla N 4-3 Sistema informacin Microsoft office 2011 Valor $ 199,000 Valor UF 8,57
4.1.4
PERSONAL ADMINISTRATIVO, CARGOS, PERFILES Y SUELDOS.
La empresa contar con un gerente, secretario tcnico, jnior y un personal externo contador auditor como lo muestra la Tabla N 4-4. En la tabla N 4-5 se especifican los sueldos de cada funcionario administrativo.
Tabla: N 4-4 Perfiles Personal Administrativo
CARGO Gerente General
CANTIDAD
ESPECIALIZACION Ingeniero Gestin o
FUNCION Toma la grandes decisiones en la organizacin
Comercial
Secretario Tcnico 1 Jnior 1 Contador 1
Tcnico universitario
Labores, caja y Administrativas
Tcnico Escuela Industrial Contador Auditor
Apoyo labores Administrativas Contabilidad de la Empresa
63
Tabla: N 4-5 Sueldos personal Administrativos DEPARTAMENTO CARGO N PERSONAS SUELDO LIQUIDO $ GERENCIA Gerente Secretario ADMINISTRATIVO Jnior Contador TOTALES MENSUALES $ TOTALES ANUALES $ TOTALES ANUALES UF 1 1 1 1 900,000 600.00 300.000 80,000 1.880,000 22.560,000 971,16
Tabla: N 4-5 Costos en personal Administrativo
COSTOS EN PERSONAL ADMINISTRATIVO Sueldo Sueldo Mensual PERSONAL Cantidad Sueldo $ Gerente Secretario Tcnico Jnior Contador* Total Mensual $ Total Anual $ 4 23.682,288 1 1 1 4 1.973,524 600,000 300,00 80,000 11,220 5,611 5,700 2,850 14,400 7,200 630.883 315.661 80.000 1 900,000 Invalides Mutual Cesanta 1,87 % 16,830 0,95 % 8,550 2,4 % 21,600 $ 946.980 mensual
Total Anual UF
4 1019,47 Fuente: Elaboracin Propia
64
*Servicio Contratado a Honorario Valor UF; 23,230
4.2
MARCO LEGAL
En esta seccin se explican algunas de las normas que se deben cumplir para el buen funcionamiento de la organizacin.
4.2.1
MARCO LEGAAL VIGENTE NACIONAL E INTERNACIONAL
Para el funcionamiento de todo tipo de organizacin es fundamental cumplir con todo marco legal vigente ya sea nacional o internacional. En este sentido la empresa en estudio asegurara el cumplimiento de los aspectos legales nacionales de instalacin del recinto, aspectos ambientales, aspectos laborales, tributarios y municipales.
El marco legal internacional no incide en el negocio directamente ya que el objetivo del negocio se mantiene estrictamente en el mbito nacional. Se mencionan a continuacin las principales leyes a cumplir:
Cdigo del Trabajo de Chile, D.F.L N 1 Sistema de Pensiones, Decreto Ley N 3500 Ley Seguro de Cesanta, Ley 19.782 Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales bsicas en los lugares de trabajo, Decreto Supremo N 594. Rentas municipales, Decreto Ley N 3.063. Ministerio del trabajo y previsin social, Decreto Supremo N 67 Seguro obligatorio de Accidentes Personales, ley N 18.490. Ley de Transito N 18.290, Titulo VII, acerca de Revisin Tcnica.
4.2.2
POLITICA DE DESARROLLO INDUSTRIAL.
De acuerdo a la sociedad formada para llevar a cabo la empresa, se ha decidido establecer como poltica, que parte de las utilidades generadas del negocio, se reinvertirn en la empresa en relacin a actividades de innovacin y desarrollo de nuevos productos y procesos.
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4.2.3
ASPECTOS LEGALES DEL GIRO DEL PROYECTO. Las personas naturales propietarias de un pequeo taller artesanal o taller obrero,
pagaran como impuesto de primera categora la cantidad que resulte mayor entre el monto de dos unidades tributarias mensuales
Aspectos legales del giro del proyecto
Las personas naturales propietarias de un pequeo taller artesanal o taller obrero, pagaran como impuesto de primera categora la cantidad que resulte mayor entre el monto de dos unidades tributarias mensuales vigentes en el ltimo mes del ejercicio respectivo y el monto de los pagos previsionales obligatorios a que se refiere la letra c) del artculo 84, reajustados conforme al artculo 95 de la ley sobre Impuesto a la Renta.
Para los efectos de la determinacin del capital efectivo existente al comienzo del ejercicio respectivo, se agregarn al valor comercial en plaza de las maquinarias y equipos de terceros, cuyo uso o goce hayan sido cedidos al taller a cualquier ttulo, y que se encuentren en posesin del contribuyente a la fecha de la determinacin del citado capital.
As mismo, se adicionar al capital efectivo el valor comercial en plaza de las referidas maquinarias y equipos ajenos que hayan sido restituidos a sus propietarios con antelacin a la fecha de determinacin del mencionado capital efectivo. En esta ltima situacin el propietario deber computarlos tambin en el clculo de su capital efectivo por su valor comercial en plaza.
Respecto al IVA, este tipo de contribuyentes se pueden acoger al rgimen simplificado del IVA, ser afectados por un Cambio de Sujeto del IVA, o en su defecto tributar en el sistema general o normal de este impuesto.
Adicionalmente, pueden acogerse al beneficio de la exencin del IVA, que establece: Los servicios prestados por trabajadores que laboren solos, en forma independientes y en cuya actividad predomine el esfuerzo fsico sobre el capital o los materiales empleados.
Para los efectos previstos en el inciso anterior se considera que el trabajador labora solo cuando colaboren con l, su cnyuge, hijos menores de edad o un ayudante indispensable para la ejecucin del trabajo. En ningn caso gozar de esta exencin las personas que exploten vehculos motorizados destinados al transporte de carga.
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4.2.4.
INCENTIVOS
Uno de los incentivos otorgados por el estado es la Franquicia Tributaria, que permite a las empresas que se encuentren clasificadas por el SII, como contribuyentes en primera categora de la ley de Impuestos a la Renta, sea que tributen por Renta Efectiva o Renta Presunta, o se encuentren exentas de pago por prdida del ejercicio, para los efectos de permitirles hacer uso del correspondiente descuento o rebaja tributaria, u obtener la recuperacin de la Inversin en Capacitacin.
4.2.5.
ASPECTOS LABORALES:
La actividad laboral de la empresa se ver contextuada por los preceptos indicados en D.F.L. N 1 Cdigo del Trabajo, Ministerio del trabajo y Previsin Social, publicado en el Diario Oficial de 24 de Enero de 1994.
4.2.6.
COSTOS ASOCIADOS A LA LEGISLACIN VIGENTE.
La Empresa estar afecta a los impuestos vigentes a la legislacin tributaria nacional.
Impuesto IVA.: Este trmite se refiere a la declaracin y pago de los impuestos mensuales al Valor Agregado (IVA), Dbito Fiscal (Ventas), Crdito Fiscal (Compras), Ventas Exentas y de Exportaciones y otros impuestos tales como; Retenciones de 2da Categora (Honorarios), de Impuestos nico a los Trabajadores, los Pagos Previsionales Mensuales (PPM) obligatorios, la Cotizacin Adicional y los crditos y remanentes de empresas constructoras .(D.L.N3.475/74 y D.S.N55/77)
Pago de impuesto por cotizaciones previsionales: determinadas por el nmero de trabajadores que posea la empresa, dichos gastos como: AFP, y pago de fondos de salud. (D.F.LN1 De 07.01.94 Leyes Laborales)
Pago por impuesto I.T.E (impuesto de timbres y estampillas): impuesto que se van generando de acuerdo al nmero de cheques que emita la empresa. (D.L.N 3.475/80)
Impuestos anuales: Este trmite se realiza para cumplir con la normativa del Decreto Ley N824 sobre Impuesto a la Renta. Corresponde a la declaracin de rentas anuales, que debe ser presentada por empresas y personas para cumplir con sus obligaciones tributarias.
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Dependiendo de la diferencia entre las previsiones pagadas durante el ao y el monto a pagar en impuestos por dichas rentas, el contribuyente pagar al fisco u obtendr una devolucin por la diferencia. (Art. 1del D.L.N824/74)
4.3.
ANALISIS DE PREFACTIBILIDAD SOCIETARIA. En esta seccin se analiza el pre factibilidad societaria abordando los diferentes aspectos
que afecta a la empresa y en las relaciones comerciales.
4.3.1. RELACIN ENTRE INVERSIONISTA
La relacin entre los inversionistas est dada por el tipo de sociedad que se constituya la que en este caso corresponde una Empresa Individual de Responsabilidad Limitada la cual es similar a una Sociedad de Responsabilidad Limitada pero con un nico dueo.
La Ley N19.857, es la que autoriza el establecimiento de stas Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada (E.I.R.L), sta norma permiti dar solucin a quienes desean formar una empresa individualmente, y al mismo tiempo, separar sus bienes del patrimonio que aporta a la creacin de la nueva sociedad. El objetivo de sta norma es incentivar el desarrollo de nuevas iniciativas empresariales.
4.3.2 ESTRUCTURA SOCIETARIA: Esta Estructura esta detallada en la tabla N 4-6.
Tabla 4-6. Requisitos y Beneficios de Empresas Individual de Responsabilidad Limitada.

1. Capital 2. Utilidades (Anual) Hasta 6,000 UTM ($ 244.632,000 a diciembre 2013) Hasta 5,000 UTM ($ 203.860,000 a diciembre 2013) Promedio de los 3 ltimos ejercicios 3. Actividades Ser contribuyente del IVA, no explotar bienes races agrcolas y no agrcolas, no realizar Actividades de Capitales Mobiliarios, empresas de Inversin y no ser gestor en contratos de asociacin 4. Libro de Contabilidad Panilla de Ingresos y Egresos, deduccin inmediata como gastos de las inversiones y compras. Liberacin de llevar contabilidad Completa, confeccin de balances, CM, Depreciaciones, Inventarios y FUT. 5. Forma de llevar El Sistema Registro simple Electrnico a travs del Portal Tributario MI PYME del SII y Factura Electrnica.
68
Para el proceso de constitucin de Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada se deben cumplir ciertos requisitos tales como:
Deben constituirse por escritura pblica, cuyo extracto se inscribe en el registro de comercio y se publica en el Diario Oficial. La escritura de constitucin debe individualizar a su propietario e indicar el nombre de la empresa, su capital inicial, la actividad econmica o giro, su domicilio y la duracin, pudiendo ser indefinida.
El propietario de la empresa individual responde slo con los aportes efectuados a la empresa. La empresa, por su parte, responde por las obligaciones generadas en el ejercicio de su actividad, con todos sus bienes.
El nombre de la empresa deber llevar el nombre de su propietario o un nombre de fantasa, una referencia a su objeto o giro ms la abreviatura E.I.R.L. La administracin de la empresa corresponde a su propietario, sin embargo ste puede dar poderes generales o especiales para ello, a un gerente o mandatarios. Las utilidades retiradas por el empresario, pertenecen a ste y no al patrimonio de la empresa. Se establecen las causales de trmino de la empresa, entre las cuales destacan la voluntad del empresario, la llegada del plazo o la muerte del titular. A su vez, se establecen los mecanismos para que, en caso de fallecimiento del titular, sus herederos puedan continuar con la empresa. Se establece la posibilidad que una empresa individual se transforme en sociedad.
4.3.3 ESTIMACION DEL GASTO PARA ESTRUCTURA SOCIETARIA.
Escritura Pblica: Honorarios con relacin al capital que ingresa al pacto social, el que puede variar entre los $ 150.000 y los $ 1.500.000 pesos, dependiendo de lo ya antes dicho y la complejidad del objeto social, por lo general se habla de un 1, % de la inversin. Es por esta razn, que para el proyecto se estima un valor de $ 277,133pesos.
Honorarios de Notaria: Lo mismo que en el punto anterior, vara dependiendo del capital aportado al pacto social, y puede variar entre los $ 25.000 y los $ 350.000 pesos. Un 0,50% de la inversin, equivalente a $ 117,195.
Publicaciones Obligatorias por Ley en el Diario Oficial: $32 por carcter. Se estipula un valor de $ 100,000 pesos debido a la extensin del extracto social. Inscripcin en el Registro de Conservador de Comercio: Este valor alcanza un monto de $ 200.000 pesos debido al capital aportado por las partes. Iniciacin de Actividades: Gratuito.
69
Todo lo que respecta al trmite realizado por la empresa, para cumplir los estatutos y normativas jurdicas tiene un valor de $ 670.000 pesos 31,66 UF.
Tabla 4-7 Gasto constitucin de sociedad.
VALOR ITEM Inscripcin en el Registro Gasto de Notaria Escritura Pblica Publicacin Diario Oficial Abogado TOTAL $ TOTAL UF 100.000 200.00 894,000 38,48 200,000 117.000 277.000 TRMITE
Fuente: Elaboracin Propia Valor de la UF $ 23,230.
4.4.
ANALISIS DE PREFACTIBILIDA TRIBUTARIA.
Uno de los aspectos ms especficos en el marco legal es lo referido a factores legales y reglamentarios que son los aspectos tributarios que se vern a continuacin.
4.4.1.
SISTEMA TRIBUTARIO.
El sistema tributario nacional est normado en el cdigo tributario emitido por el servicio de impuestos internos (S.I.I). Lo cual hace mencin a lo siguiente:
La empresa debe cumplir con los siguientes impuestos que debern ser presentados para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias:
Impuesto Renta de Primera Categora; impuesto anual cuya tasa es 17 % Sobre las rentas percibidas o devengadas. Este impuesto se sustenta en DL N 824/74 Ley de la Renta.
70
Impuesto al Valor Agregado (IVA); impuesto mensual cuya tasa es del 19% Sobre aquellas operaciones a ttulo oneroso de bienes corporales muebles o inmuebles de
empresas constructoras con transferencias de dominio. Este impuesto se sustenta en el DL N 825/74 Ley del IVA y su Reglamento.
Adicional a los impuestos indicados anteriormente tendr la obligacin de pagar Pagos Previsionales Mensual (PPM), el cual es un adelanto al Impuesto de la Renta de Primera Categora. Este pago previsional ser de un 0,25 % sobre las ventas netas en el primer ao, pudiendo variar su tasa una vez determinado el Impuesto a la Renta que afecte a la empresa el primer ao.
La empresa tambin ser considerada como agente retenedor de impuestos personales tales como el Impuesto de Segunda Categora en el caso de sueldos de empleados de la empresa y Retenciones de Honorarios en caso que existan.
4.4.2. MECANISMO DE DETERMINACIN DE GASTOS EN IMPUESTOS.
El Impuesto a la Renta de Primera Categora se calcula aplicando la tasa (17%) sobre la Base Imponible calculada correspondiente a un ejercicio comercial (1 ao calendario); esta Base Imponible se calcula de la siguiente forma:
Ingresos por Ventas Anuales afectos a Impuestos. Menos: Costos de Produccin. Ms: Ingresos No Operacionales. Menos: Depreciaciones, Intereses por Crditos, Prdida Ejercicios Anterior, etc. El resultado de las operaciones anteriores da como resultado la Base Imponible de Primera Categora o Utilidad antes del Impuesto.
Es aconsejable debido al tipo de empresa constituida considerar un sueldo al dueo de la empresa puesto que segn la normativa tributaria vigente ste sueldo es considerado un gasto aceptado por lo que servir para disminuir la base imponible del Impuesto a la Renta de Primera Categora e incluso dependiendo de otros ingresos personales que posea el inversionista, podra incluso llegar a no pagar el Impuesto Global Complementario o Impuesto nico de Segunda Categora.
71
4.5.
ANALISIS DE PREFACTIBILIDAD FINANCIERA.
El anlisis financiero es fundamental para cualquier empresa, determinar cmo se obtienen los recursos econmicos para los diferentes proyectos de una empresa puede determinar el xito o el fracaso de un proyecto.
4.5.1. FUENTE DE FINANCIAMIENTO.
En Chile existen distintas instituciones financieras, tanto pblicas como privadas, los bancos, las financieras, incluso las grandes tiendas que actualmente actan como financieras. El inters que cobran est relacionado con riesgo. La empresa se financia con la mejor opcin ya sea con el proyecto puro, con el proyecto puro, con un 25%, 50% un 75% de financiamiento.
Para la puesta en marcha del proyecto se requiere capitales para las inversiones y el capital de trabajo, el proyecto contempla las diferentes opciones de financiamiento, con recursos propios como externos:
Proyecto puro. Proyecto financiado externamente 25%, 50% y 75%. Inversionistas:
El proyecto puro, asciende a $23.655,340
Cuando el proyecto es financiado externamente con un 25%, la entidad crediticia prestar $ 5.913,385 254,58 UF y los inversionistas aportaran el 75% que corresponde a la cantidad de $ 17.741,505 763,73 UF.
Cuando el proyecto es financiado externamente con un 50 %, tanto la entidad crediticia como los inversionistas aportaran la suma de $11.827,670 509,15 UF. Cuando el proyecto es financiado externamente con un 75%, la entidad crediticia aportar la suma de $ 17.742,505 763,73 UF y los inversionistas aportaran el 25 % restante con la suma de $5.913,385 254,58 UF
Instituciones crediticias.
La funcin del Banco de Chile como organismo de rango constitucional de carcter tcnico, es el encargado de velar por la estabilidad de la moneda, regula la cantidad de dinero y
72
de crdito en circulacin en el pas, imparte normas monetarias, crediticias, financieras y cambios internacionales.
Actualmente existen 25 bancos operando en Chile su funcin es prestar diversos servicios financieros entre otros crditos a las empresas y las personas, generalmente entregan una mejor tasa que las instituciones financieras, por lo tanto es la mejor tasa que las instituciones financieras, por lo tanto es la mejor opcin para la magnitud de este proyecto.
Segn la oferta crediticia evaluando el riesgo, las instituciones crediticias generalmente aportan hasta un 80% del proyecto, el resto es financiado por la sociedad o los inversionistas del proyecto.
En el caso puntual del proyecto de esta Empresa es pedir financiamiento del 75% al Banco, con una tasa del crdito se obtendr en UF. Con una tasa anual de) aplicada al monto en UF con un plazo de 5 aos (tasas nominales) en el Banco de Chile. Ver anexo 1.
Leasing
El leasing es un sistema de financiamiento que consiste bsicamente en un contrato de arrendamiento de bienes muebles o inmuebles donde el cliente se compromete a comprar lo que haya arrendado en la fecha de trmino del contrato. En este proyecto no se descarta el uso de esta fuente de financiamiento, para la adquisicin de algunas mquinas, vehculos y computadores.
4.5.2 COSTOS DE FINANCIAMIENTO:
Los costos de financiamiento corresponden a la tasa de inters bancara que otorgan los bancos en un determinado momento, en el caso puntual del proyecto se obtiene una tasa anual de 6,99% (Junio 2010) con un plazo de 5 aos (tasas nominales) en el banco de Chile.
4.6.
ANALISIS DE PREFACTIBILIDAD AMBIENTAL.
Uno de los factores ms importantes en el desarrollo del proyecto ambiental, que en la actualidad es tema de fondo en la sociedad. A continuacin se destacan los siguientes puntos.
73
4.6.1. IMPACTO AMBIENTAL:
Cualquier medida de gran envergadura, y en especial el emplazamiento de empresas industriales, tiene un impacto sobre la poblacin, la fauna, la flora, el suelo, el agua, el aire, el clima, el paisaje, bienes materiales, etc.
La energa y el medio ambiente estn ntimamente relacionados. Una parte importante de los impactos ambientales est asociada a usos de energa, de ah la importancia de usarla de manera eficiente, lo cual no significa privarse de sus beneficios, sino principalmente hacer un uso inteligente de ella.
El uso eficiente ahorra costos, aumenta la productividad industrial, y es beneficioso para el medio ambiente. Precisamente por ello, la Comisin Nacional del Medio Ambiente, CONAMA, forma parte en el Comit Publico Privado a travs del cual opera el Programa Pas de Eficiencia Energtica (PPEE). Se trata de organismos del sector pblico, privado y de la sociedad civil, que estn trabajando para disear e implementar acciones para mejorar el uso de la energa en el pas.
El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminacin, la proteccin del medio ambiente, la preservacin de la naturaleza y la conversacin del patrimonio ambiental se regularn por las disposiciones de la ley 19.300, sin perjuicio de lo que otras normas legales establezcan sobre la materia.
El proyecto no tiene impacto ambiental ya que se utilizar luz como energa y no se generarn residuos que impacten al medio ambiente.
74
ANEXOS
75
Cotizacin de Insumos Administrativos
1.0.
Computadores
1.1
Impresoras
1.2
Telefonos
1.3
Comedores
76
1.4
Sofs
1.5
Estantes
1.6
Extintores
1.7
Escritorios
77
1.8
Locked
2.0
Cotizacin Equipos Produccin
2.1
Banco pruebas Alternador, Motor de Partida
2.2
Cargadores de batera
2.3
Elevadores de Columna Para Automviles
78
2.4
Lavadores de piezas
2.5
Prensa Hidrulica
2.6
Mesas de Trabajo
2.7
Taladros
79
2.8
Esmeril de Banco
2.9
Partidor de Batera
3.0
Herramientas
3.1
Extractor de Alternador
3.2
Extractor de Rodamiento
3.3
Probador de Circuitos
80
3.4
Multitester Automotriz
3.5
3.6
Remachadora POP
3.7
Juego Llaves Allen
3.8
Llaves Ajustables
81
3.9
Alicates Punta
3.10
Caimn Curvo
3.11
Tester Para Batera
3.12
Juegos de Atornilladores
3.13
Cautn Para Electricistas
82
3.14
Scanner

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UNIVERSIDAD TCNICA FEDERICO SANTA MARA SEDE VIA DEL MAR - JOS MIGUEL CARRERA

Trabajo de Titulacin para optar al Ttulo de Ingeniero en Ejecucin en Gestin Industrial

Alumno: Sr. Vctor guila Seplveda

Profesor Gua: Sr. Bruno Dondero Lencioni

4.4.1. 4.4.2. 4.5 4.5.1. 4.5.2. 4.6 4.6.1.

DIAGNSTICO Y METODOLOGA DE EVALUACIN

DIAGNSTICO Y METODOLOGA DE EVALUACIN

ANTECEDENTES GENERALES Y ESPECFICOS DEL PROYECTO.

ATTIENZO AUTOMOTRIZ BOSCH SERVICE AUTOMOTRIZ RAAN.

OBJETIVOS DFL PROYECTO.

CONTEXTO DE DESARROLLO DEL PROYECTO.

IMPACTO RELACIONADO CON EL PROYECTO.

Los impactos relacionados con el proyecto son los siguientes:

DEFINICIN DE SITUACIN BASE SIN PROYECTO.

DEFINICIN DE SITUACIN CON PROYECTO.

Ingresos = Precio x Cantidad de ventas de servicios

mencionados en el punto anterior, para determinar si el proyecto es rentable o no.

Los criterios de evaluacin para este proyecto sern los siguientes:

ESTRUCTURA DE EVALUACIN DE PROYECTO.

ANLISIS DE PREFACTIBILIDAD DE MERCADO

ANLISIS DE PREFACTIBILIDAD DE MERCADO

Los objetivos especficos del estudio de mercado son:

DEFINICIN DEL SERVICIO

Figura1-1. Motor de Partida, Alternador

Fuente: Imagen Internet

. 2.2. ANLISIS DE DEMANDA ACTUAL Y FUTURA

Encuesta en un Universo de 20 personas.

Grafico 2-1. Cuantas veces en el ao va a taller su vehculo (anual)

Fuente: Elaboracin Propia

Grafico 2-2. Ingresos Promedio

Fuente: Elaboracin Propia

Grafico 2-3. Antigedad de Vehculos

Fuente: Elaboracin Propia

Grafico 2-4. Tipo de servicio Requerido

Fuente: Elaboracin Propia Grafico 2-5. Gasto Promedio Mantencin

Fuente: Elaboracin Propia

Grafico 2-6. Factores que influyen elegir servicio

Fuente: Elaboracin Propia

Grafico 2-7. Medio de difusin que ha usado

Medio de difusion que ha usado

Fuente: Elaboracin Propia

TABLA 2-1.Parque Automotriz por Regiones ao 2012

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV

Grafico 2-8. Parque Automotriz por Regiones 2012

PARQUE AUTOMOTRIZ POR REGIONES

Tabla 2-3 Variacin del Parque Automotriz 2006-2012 en %

AO 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

VehculosMotorizados (unidades) 2.599.425 2.762.593 2.965.303 3.068.220 3.299.446 3.571.219 3.885.581

Tabla 2-4. Parque Automotriz Nacional -Regin V. 2006-2012

Ao 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

Total Pas 3.973.913 3.654.727 3.375.523 3.139.088 3.023.050 2.824.570 2.657.892

Total V Regin 395.701 365.657 335.627 323.217 307.010 287.282 277.017

Grafico 2-9. Evolucin Parque Automotriz V regin

Fuente: INE Grafico 2-10.: Parque Automotriz Quilpu 2006-2012

Tabla 2-6. Calculo demanda vehculos prximos 5 aos

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Suma

1,764 2,016 2,268 2,268 2,520 3,276 3,528 17,641

-5,920 -4,032 -2,268 2,520 6,552 10,584 7,436

3,504 6,257 5,148 5,148 6,350 10,732 105,842 142,981

Ecuaciones para estimar demanda

Calculo y para estimar la demanda

vehculos Fuente: Propia

Grafica 2-12 Proyeccin Demanda Anual Pronosticada Futura Empresa

Fuente: Elaboracin Propia