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Monterrey, NL
3 de diciembre de 12
manual de usuario
funcionalidades y
operaciones.


REFERENCIA.

Conector Fiscal, es una propuesta integral de servicio que no solo cumple al
100% con las reglas emitidas por el Servicio de Administracin Tributaria, tanto en
su aspecto tecnolgico como en su aspecto operativo, sino que te ofrece incluso
una serie de ventajas y funcionalidades que harn ms eficiente y econmico tu
proceso de facturacin.

Conector Fiscal es una solucin integral, autorizada y flexible de facturacin
electrnica, de fcil manejo.


Integral.
Contempla la recepcin, validacin, envo y resguardo de Comprobantes
Fiscales Digitales bajo la modalidad de SERVICIO (SaaS) opera con diversas
opciones de integracin de Sistema a Sistema.



A quien corresponda:


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Intercambio Multiplataforma.

Conector Fiscal cuenta con herramientas de intercambio y notificacin que te
permiten estar enterado en tiempo real de cada proceso involucrado en la
emisin de un Comprobante Fiscal Digital.


Almacenamiento y Respaldo.
Conector Fiscal dispone de espacio en sus servidores para el almacenamiento
de cada archivo XML de los CFDis emitidos, durante los tres meses establecidos
por la legislacin aplicable, y a modo de respaldo de la informacin que debe
conservar en su domicilio fiscal, pudiendo descargar en cualquier momento la
informacin necesaria para efectos fiscales.

Custodia De Certificados
Conector Fiscal est diseado para operar con apego a las reglas emitidas por
el Servicio de Administracin Tributaria y le permite al usuario la instalacin de al
menos un Certificado de Sello Digital, permitindole adems integrar tantos como
requiera y siendo validados tanto por su origen (SAT) como por sus elementos de
uso, tales como RFC y Clave.

Gestin de Folios
Conector Fiscal va ms all de la integracin del estndar XML y dems
especificaciones operativas definidas en la legislacin fiscal, con respecto a la
gestin de Folios, al facilitar adems su administracin de acuerdo al tipo de
comprobante que desees utilizar en el contexto comercial (Facturas, Notas de
Crdito, etc.).


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Timbrado Fiscal
Conector Fiscal en su calidad de Proveedor Autorizado de Certificacin,
ejecuta los proceso de validacin, asignacin del folio e incorporacin del sello
digital del SAT otorgado para dicho efecto, cumpliendo con las disposiciones
vigentes relativas a este proceso.

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Contenido
Creacin de Request ..5
Envi de peticin ....8
Response ....9
Catlogo de Errores ....10
Iniciando con tu Perfil Cliente ...11
Olvido de contrasea 18
Facturacin de Tickets 19




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CREACIN DE REQUEST.

La emisin de un ticket se deber llevar a cabo mediante una peticin webservice, por
medio de un archivo el cual debe de contar con la siguiente estructura:






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El consumo del WSDL se resume al llenado del elemento RequestGeneraVenta y la
interpretacin del responseGeneraVenta.

1.- RequestGeneraVenta: En este nodo deben incluirse los siguientes name space que
especifican las rutas que nos menciona la estructura que debe tener cada uno de los
elementos del archivo Request.

1.1.- InfoBasica: Este nodo debe incluir los siguientes atributos:

rfcReceptor= Este atributo es carcter opcional, en el se debe incluir el siguiente RFC
genrico, debido a que los datos del cliente final sern registrados en el portal web.
"XAXX010101000"

rfcEmisor= Este atributo es carcter obligatorio, en se deber incluir el RFC de la
empresa emisora, el valor es fijo.

rfcSolicitante= Atributo de carcter obligatorio que indica si la peticin ser
autenticada y procesada por un tercero que se encuentre autorizado para emitir a
nombre de otra persona.

numeroArchivosZip= Este atributo es carcter opcional, cuando no se este enviando un
archivo ZIP en la peticin, ser de carcter obligatorio en caso de enviar un archivo
ZIP para cotejar contra el total de archivos procesados dentro del ZIP.

token= cadena de caracteres alfanumricos otorgado por Diverza , este atributo es
carcter obligatorio si se desea autenticar mediante un token, se convierte en opcional
si la peticin desea autenticarse mediante un certificado SSL.

generaComprobante= Este atributo es carcter opcional, y se utilizar cuando se desea
adems de almacenar la remisin expedir el comprobante en ese momento.

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Serie= Este atributo es carcter opcional, se utiliza para control interno e identificacin
del tipo de documento a emitir.

aliasSucursal= Este atributo es carcter opcional, nos indica el nombre otorgado a la
sucursal registrada en nuestra cuenta (en caso de contar con sucursales).

refID= Este atributo es carcter obligatorio, es un identificador nico el cual evita la
duplicidad de sus comprobantes, puede estar compuesto de hasta 32 caracteres
alfanumricos.

asignaFolio= En este atributo se puede agregar una de las siguientes opciones:

false: Al asignar este valor, se asignara a su factura el nmero de folio ingresado en el
atributo folio.

true: Al asignar este valor, se asignara a su factura un nmero de folio consecutivo, al
contador registrado en su cuenta web utilizada para la configuracin de series, folio,
etc.

folio= Este atributo es carcter opcional, se utiliza para control interno y nos indica el
nmero asignado a la factura, cuenta con una longitud mxima de 9 caracteres
numricos.








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1.2.- Documento: Este nodo debe incluir los siguientes atributos:
Archivo= En este atributo se debe ingresarse la remisin individual que se desea emitir,
dicha remisin deber ser serializado en base64.

NombreArchivo= Atributo utilizado para especificar el nombre de la carpeta que
incluye aquellas remisiones que deseamos emitir. Dicha carpeta puede tener el nombre
que ustedes requieran, debido a que no se cuentan con un formato en especifico para
la carpeta mencionada.

Tipo= Atributo que especifica el tipo de archivo que se esta ingresando (XML).

Version=Dicho atributo hace referencia a la versin de la remisin que estamos
enviando (5.2).

Nota: En caso de contar con 2 o ms archivos por emitir, podremos realizar la
peticin por medio de un archivo .zip y para ello estaremos utilizando los siguientes
atributos.

1.3.- ArchivoZip: Este nodo debe incluir el siguiente atributos:
NombreArchivoZip= Atributo utilizado para especificar el nombre de la carpeta.zip
que incluye aquellas remisiones que deseamos emitir. Dicha carpeta puede tener el
nombre que ustedes requieran, debido a que no se cuentan con un formato en
especifico para la carpeta mencionada.

ArchivoZip: En este atributo se debe ingresar el archivo ZIP, que contiene cada una
de las remisiones, serializado en bytes.

Nota: Las remisiones ingresadas en el atributo ArchivoZip, deben coincidir con el
nmero asignado en el atributo numeroArchivosZip, de lo contrario no permite efectuar
la emisin de comprobantes.

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ENVO DE PETICIN.
Una vez formado el archivo Request, el siguiente paso es realizar el envi de dicho
archivo a la URL correspondiente:



RESPONSE.
Una vez realizado el envo de peticin al ambiente de correspondiente, el sistema nos
enviar un archivo response, en el encontraremos el mensaje:

Archivo zip almacenado correctamente |totalArchivosZIP 10 |batchId
a25a6a220d784b42b7a6bb57cf34110f

Dicho mensaje nos indica que los comprobantes fueron procesados exitosamente,
adicional a ello nos confirma la cantidad de archivos procesados (mismos que fueron
incluidos en el archivo.zip) y por ultimo nos proporciona un batchId, el cual es un
identificador del archivo .zip registrado en nuestros Base de Datos.

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CATALOGO DE ERRORES.
En caso de contar con algn error podremos apoyarnos con el siguiente catalogo de
errores y as efectuar la correccin necesaria.

000 ! Ticket almacenado exitosamente |batchId
000 ! Archivo zip almacenado correctamente |totalArchivosZIP |batchId
4001! Transaccin no pudo ser procesada, request no vlido.
4002! Transaccin no pudo ser procesada, no existe un archivo valido.
4003 !Transaccin no pudo ser procesada, no es posible transformar remisin.
4004 !Transaccin no pudo ser procesada, no es posible obtener datos necesarios
para registrar remisin en BD.
4005 !Transaccin no pudo ser procesada, error al almacenar remisin en BD.
4006 !Transaccin no pudo ser procesada, error al almacenar remisin en
FileSystem.
4007 !Transaccin no pudo ser procesada, los atributos del elemento infobasica de
la remisin no corresponden con los atributos infobasica del request.

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4008 !Transaccin no pudo ser procesada, el atributo NumeroArchivosZip no puede
ser vaco menor igual a cero.
4020 !Transaccin no pudo ser procesada, error almacenar archivo ZIP en
FileSystem.
4021 !Transaccin no pudo ser procesada, numero de archivos contenidos en ZIP
no coincide con el dato verificador del request.
4022 !Transaccin no pudo ser procesada, no es posible obtener contenido del
archivo ZIP.
4023 !Transaccin no pudo ser procesada, directorio de almacenamiento
inexistente.
4024 !Transaccin no pudo ser procesada, error al registrar archivo ZIP en Base de
Datos.
4025 !Transaccin no pudo ser procesada, error al almacenar comprobante en
FileSystem.
4026 !Transaccin no pudo ser procesada, error al almacenar comprobante en Base
de Datos.
4027 !Transaccin no pudo ser procesada, ticket recibido con anterioridad refId.
4028 !Transaccin no pudo ser procesada, error al almacenar ticket en BD.
501 ! Ocurri un error al momento de agregar los datos globales en la remisin.
502 ! Ocurri un error al momento de agregar la informacin bsica.
503 ! Ocurri un error al tratar de obtener la addenda.
504 ! Ocurri un error al tratar de obtener el total general.
505 ! Ocurri un error al tratar de obtener el mtodo de pago.
506 ! Ocurri un error al tratar de obtener el numero de cuenta.
507 ! Ocurri un error al tratar de obtener la informacin adicional general.
508 ! Ocurri un error al tratar de agregar a la descripcin del concepto la clase.
509 ! Ocurri un error al tratar de obtener los impuestos.
510 ! Ocurri un error al tratar de agregar el total con letra.
5000 !Ocurri un error al tratar de obtener la addenda.


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Factura Global.
Al finalizar de cada mes, se realizar la emisin de una factura con los conceptos
pertenecientes a las remisiones no facturadas en el mes, dicha factura ser emitida el
da ltimo del mes.

La factura global generada tendr un nmero de folio distinto a las facturas realizadas
por el usuario final, dicho folio tambin ser consecutivo, sin embargo este ser
asignado por Diverza.

Nota de Crdito.
En caso de que un cliente final emita su factura una vez realizada la factura global y el
ticket tenga fecha del mes anterior, se llevar acabo la emisin de una nota de crdito,
dicha nota de crdito tendr un nmero de folio asignado por Diverza y har
referencia a la factura global.

Cabe mencionar, que el periodo de gracia que tienen los clientes para facturar tickets
del mes anterior, puede ser configurado en la cuenta de emisin.

INICIANDO CON TU PERFIL CLIENTE.
Acceso
Puedes operar Conector Fiscal en cualquier momento y desde cualquier lugar que
cuente con acceso a Internet.

Para ingresar al sitio www.emision.conectorfiscal.mx/publico/tickets.mvc y sers
dirigido a la opcin de registro, los pasos para realizar el registro, son los siguientes:

1.- Capturar tu RFC y Razn Social.


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2.- Posteriormente, debers dar clic en la opcin Registro (ubicado en la parte inferior
derecha), nos direccionar a la siguiente pantalla, en la cual debemos ingresar la
siguiente informacin:

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a) Cuenta o usuario: Nombre de usuario que estaremos utilizando para acceder
al portal web.
b) Contrasea: Clave a utilizar para la autentificacin de que utiliza informacin
secreta para controlar el acceso.
c) Nombre o Razn Social: Nombre o denominacin social a la cual se estar
realizando la factura.
d) RFC: Registro Federal del Contribuyente al cual se estar efectuando la factura.
e) Calle: Expresar la avenida, calle, camino o carretera donde se da la ubicacin
del domicilio fiscal del receptor.
f) no. LxL: Lxpresa el numero parLlcular en donde se da la ublcacln sobre la calle del
domlclllo flscal
g) no. lnL: Expresa informacin adicional para especificar la ubicacin cuando
calle y nmero exterior no resulten suficientes para determinar de forma precisa
el domicilio del emisor.
h) Colonia: Expresa la colonia en donde se da la ubicacin cuando se desea ser
ms especifico en ubicaciones urbanas.
i) Localidad: Expresa la colonia en donde se da la ubicacin cuando se desea
ser ms especifico en ubicaciones urbanas.
j) Municipio: Expresa el municipio o delegacin (en el caso del Distrito Federal)
en donde se da la ubicacin del domicilio fiscal del emisor.
k) Estado: Expresa el estado o entidad federativa donde se da la ubicacin del
domicilio fiscal.
l) Pas: Expresa el pas donde se da la ubicacin del domicilio fiscal
m) Cdigo Postal: Expresa el cdigo postal en donde se da la ubicacin del
domicilio fiscal receptor.
n) Telfono: Nmero telefnico del contacto.
o) Fax: Nmero telefnico para envi y/o recepcin de fax.


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Not a: Para agilizar el llenado del siguiente apartado existe la opcin Utilizar datos
del domicilio fiscal, por lo tanto al activar dicha opcin, automticamente completara
algunos de los datos solicitados, y solo capturamos los datos restantes.







Una vez capturados los datos continuaremos con el registro en el apartado Datos de
Usuario, los campos que debemos registrar son los siguientes:

a) Nombre.
b) Apellido Paterno.
c) Apellido Materno.
d) Puesto.
e) E-mail.


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Una vez capturada la informacin continuamos en la opcin Cdigo de verificacin en
la cual debemos ingresar el cdigo mostrado, posteriormente damos clic en la opcin
almacenar esta informacin.

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Nos re-direccionara a la siguiente pantalla de confirmacin nos enva un correo
electrnico confirmando el registro exitoso.



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3.- Una vez concluido el registro daremos clic en el opcin Control de Acceso donde
debers de autenticarte con tu RFC o el de tu empresa, cuenta y contrasea, que
recibiste por medio del correo electrnico con el que se confirm el alta de la cuenta,
en el caso de empresas, esto se enva al representante legal y al contacto
administrativo.






Olvido de contrasea
Si olvidaste tu contrasea, puede solicitar una nueva dando clic en "Olvid su
contrasea?". Debers capturar los datos requeridos para que una nueva clave sea
enviada a la direccin de correo registrada en el alta de su cuenta.




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FACTURACIN DE TICKET
Una vez ingresado con nuestras credenciales de acceso, se mostrar la siguiente
pantalla en la cual comenzaremos el proceso de facturacin.



Los pasos son los siguientes:

1.- Ingresa el nmero que se encuentra debajo del cdigo de barras del ticket.
2.- Da clic en agregar, el ticket a facturar aparecer en la parte inferior de la pantalla.


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Nota: Solo se puede agregar 1 tickets y efectuar una sola factura. Una vez agregado
el nmero de ticket, no es posible agregarlo nuevamente.

3.- Verifica la informacin y da clic en Facturar para obtener tu comprobante.
Posteriormente nos mostrara la siguiente pantalla proporcionndonos el nmero
correspondiente de factura realizada.


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Una vez realizada la facturacin de su ticket podr dar clic en la opcin salir, ubicada
en al parte superior derecha, de esta manera finalizar la sesin actual.





Atentamente,
Priscilla Valdez Contreras
Project Manager

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