MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCOBAMBA PERFIL DE PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA EN CRIANZA DE CUYES EN LA ASOCIACIN DE CRIADORES DE ANIMALES MENORES LA FORTALEZA DE OCOBAMBA EN EL DISTRITO DE OCOBAMBA - CHINCHEROS - APURMAC

PRESUPUESTO: S/. 3,699,996.82 NUEVOS SOLES

Ocobamba, Febrero 2013

NDICE I. RESUMEN EJECUTIVO A. Informacin general B. Planteamiento del proyecto C. Determinacin de la brecha oferta demanda D. Anlisis tcnico del PIP E. Costos del PIP F. Evaluacin PIP G. Sostenibilidad del PIP H. Organizacin y gestin I. Plan de implementacin J. Conclusiones K. Marco lgico 5 5 5 8 16 20 22 23 24 26 27

II. ASPECTOS GENERALES 2.1 Nombre del proyecto 2.2 Institucionalidad 2.3 Marco de referencia 31 31 32

III. IDENTIFICACIN 3.1 Diagnstico de la situacin actual a. rea de influencia y rea de estudio b. Diagnstico de involucrados c. Diagnstico de los servicios 3.2 Definicin del problema, sus causas y efectos 3.3 Planteamiento del proyecto 41 43 53 70 81 84

IV. FORMULACIN Y EVALUACIN 4.1 Definicin del horizonte de evaluacin del proyecto 93

4.2 Determinacin de la brecha oferta - demanda a. Anlisis de demanda b. Anlisis de la oferta c. Determinacin de la brecha 4.3 Anlisis tcnico de las alternativas a. Anlisis de localizacin b. Anlisis de tamao c. Anlisis de tecnologa d. Requerimiento de recursos 4.4 Costos a precios de mercado 4.5 Evaluacin social a. Beneficios sociales b. Costos sociales c. Indicadores de rentabilidad social d. Anlisis de sensibilidad 4.6 Evaluacin Privada 4.7 Anlisis de sostenibilidad 4.8 Impacto ambiental 4.9 Plan de implementacin 4.10 Seleccin de alternativa 4.11 Organizacin y gestin 4.12 Matriz de marco lgico para la alternativa seleccionada

94 94 96 97 98 98 99 104 106 109 118 118 127 132 132

134 135 136 137 138 139

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 5.1 Conclusiones 5.2 Recomendaciones VI. ANEXOS 143 144

I.

RESUMEN EJECUTIVO

A. INFORMACIN GENERAL A.1. Nombre del proyecto de inversin pblica MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA

PRODUCTIVA EN CRIANZA DE CUYES DE LA ASOCIACIN DE CRIADORES DE ANIMALES MENORES LA FORTALEZA DE OCOBAMBA EN EL DISTRITO DE OCOBAMBA CHINCHEROS APURMAC. A.2 Unidad Formuladora (U.F.) SECTOR: PLIEGO: NOMBRE: PERSONA RESPONSABLE DE FORMULAR EL PIP PERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDAD FORMULADORA DEL PIP A.3 Unidad Ejecutora (U.E) SECTOR: NOMBRE: PERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCOBAMBA CESAR AYVAR BUENDA GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCOBAMBA SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO RURAL Y PROYECTOS ING. RONI ZIGA HUAMN ERIK HUAMANAHUI PIIN

La Unidad Ejecutora propuesto es la Municipalidad Distrital de Ocobamba, con financiamiento de la Presidencia de Consejo de Ministros por intermedio de la Secretaria Tcnica de la Comisin Multisectorial para la Pacificacin y Desarrollo Econmico Social en los Valles de los Ros Apurmac, Ene y Mantaro (CODEVRAEM). El Presupuesto es para el 2013 para su respectiva ejecucin. A.4 Localizacin El proyecto se encuentra dentro de la Regin de Apurmac, Provincia de Chincheros, Distrito de Ocobamba, que interviene a 10 comunidades donde llegar el proyecto titulado: MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA
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PRODUCTIVA EN CRIANZA DE CUYES DE LA ASOCIACIN DE CRIADORES DE ANIMALES MENORES LA FORTALEZA DE OCOBAMBA EN EL DISTRITO DE OCOBAMBA CHINCHEROS APURMAC,

Geogrficamente el Distrito de Ocobamba se encuentra ubicado dentro de las siguientes coordenadas: Latitud Sur 13 27 48 y Longitud Oeste 73 3316. El Distrito de Ocobamba se encuentra limitado por el Norte con el Distrito de Ongoy y Provincia de La Mar de la Regin de Ayacucho, por el Sur con el Centro Poblado de Esmeralda y el Distrito de Ranracancha, por el Este con el Distrito de Talavera de la Provincia de Andahuaylas, por el Oeste con el Distrito de Ranracancha. Es la poblacin total de las reas geogrficas donde se llevar a cabo el proyecto, para el presente caso se considera la poblacin circunscrita en las provincias de la Regin Apurmac, en el Distrito de Ocobamba que comprende con una poblacin de 10,360 habitantes segn el Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Ocobamba. Imagen 1.1 Ubicacin Geogrfica del Proyecto

Imagen 1.2 Ubicacin Distrital del Proyecto

B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO B.1. Objetivo del proyecto Elevar el nivel de produccin de cuy de la Asociacin de Criadores de Animales Menores La Fortaleza de Ocobamba del Distrito de Ocobamba, Provincia de Chincheros, Regin de Apurmac. C. BALANCE DE LA OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP El Balance entre oferta y demanda se realiz el estudio en los distritos de Andahuaylas, Anco-Huallo y Ocobamba porque se tiene como fin cubrir esos mercados. Cuadro 1.1 Balance de oferta y demanda de carne de cuy Brecha oferta y demanda de carne de cuy (kg) Descripcin 2013
Demanda de carne de cuy (kg)
96401.89

Inversin 2014
98927.62

2015
101519.52

2016
104179.33

2017
106908.83

2018
109709.84

Oferta de carne de cuy (kg) Brecha oferta y demanda carne de cuy (kg)

4000.00

4000.00

4000.00

4000.00

4000.00

4000.00

-92401.89

-94927.62

-97519.52

-100179.33

-102908.83

-105709.84

Fuente: equipo formulador 2013.

C.1 Balance de oferta y demanda de servicios Como el resultado del balance de la oferta y la demanda, concluimos que la demanda insatisfecha es la misma demanda de la poblacin demandante, en este caso de los socios de la asociacin. Cuadro 1.2 Balance de oferta y demanda de servicios Brecha oferta y demanda de servicios Oferta (asistencia Demanda (asistencia tcnica, tcnica, capacitacin, capacitacin, articulacin comercial) articulacin comercial) 1000.00 0.00 0.00

Descripcin

Demanda insatisfecha -1000.00 -5000.00

FAMILIAS

POBLACIN 5000.00 Fuente: equipo formulador 2013 C.2 Descripcin tcnica del PIP

En el presente perfil, se plantea 02 alternativas de solucin ante el bajo nivel de produccin de carne de cuy en la asociacin de criadores de animales menores la fortaleza de Ocobamba, del Distrito de Ocobamba Chincheros - Apurmac. Las dos alternativas tienen similares componentes y actividades, la diferencia se encuentra en el componente N 04: Implementacin de equipos; a nivel de la accin 1.1 en la alternativa 01, que plantea la instalacin de galpn con pozas a base de mallas de alambre y madera y la alternativa 02 plantea la instalacin de un galpn con pozas a base ladrillos y cemento.

Cuadro 1.3 Componentes de la alternativa planteada I

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DEFINICIN DE LA ALTERNATIVA 01 Y SUS COMPONENTES Componente Asistencia - En manejo de pastos 01 tcnica - En crianza de cuyes - En manejo de pastos Componente Capacitaciones - En crianza de cuyes ALTERNATIVA 02 - Pasanta externa 01 Mejoramiento de - Asesora la cadena Asesora - Gestin empresarial Componente productiva de cuy empresarial - Fortalecimiento 03 del Distrito de organizacional Ocobamba, - Mdulo de infraestructura provincia de productiva (galpones con Chincheros, pozas a base de malla de departamento de alambre y madera) Componente Implementacin Apurmac 04 de equipos - Mdulo de manejo de crianza de cuyes - Mdulo de manejo de pastos y forrajes Fuente: equipo formulador 2013 Cuadro 1.4 Componentes de la alternativa planteada II DEFINICIN DE LA ALTERNATIVA 02 Y SUS COMPONENTES Componente Asistencia - Manejo de pastos 01 tcnica - Crianza de cuyes - Manejo de pastos Componente Capacitaciones - Crianza de cuyes 02 - Pasanta externa ALTERNATIVA 02 - Asesoramiento Mejoramiento de la Componente Asesora - Gestin empresarial cadena productiva 03 empresarial - Fortalecimiento de cuy del Distrito organizacional de Ocobamba, - Mdulo de infraestructura Provincia de productiva (galpones con Chincheros, Regin pozas a base de ladrillo y de Apurmac cemento) Componente Implementacin 04 de equipos - Mdulo de manejo de crianza de cuyes - Mdulo de manejo de pastos y forrajes Fuente: equipo formulador 2013

D. ANALISIS TCNICO DEL PIP D.1 ANLISIS DE LOCALIZACIN Para las asistencias tcnicas es necesario que el servicio llegue a todas las comunidades. Por eso se brindar en las 10 comunidades pues el asistente tcnico tendr que ensear en el propio campo donde se instalar los mdulos de enseanza. Cuadro 1.5 Ubicacin de las asistencias tcnicas
Infraestructura productiva Alimentacin Manejo Sanitario Mejoramiento gentico

Comunidades Primero de Mayo, Alianza, Anansayoc, Rayampampa, Tpac Amaru, Florida, Huancallo Alto, Huancallo Bajo, Tres Cruces, Chalhuani.

Fuente: equipo formulador 2013

Las capacitaciones se van a realizar en todas las comunidades del Distrito de Ocobamba, en la cual se realizarn la asistencia tcnica.

Cuadro 1.6 Ubicacin de las Capacitaciones

Infraestructura productiva X X X X Alimentacin X X X X Manejo Sanitario X X X X Mejoramiento gentico X X X X

Comunidades Primero de Mayo Rayampampa, Huancallo Bajo Ocobamba

Fuente: equipo formulador 2013

Con respecto a gestin empresarial se realizar en la comunidad de Ocobamba es donde se va centralizar el comercio de carne de cuy. En cuanto a su localizacin cada comunidad contar con 4 mdulos de enseanza cada mdulo de enseanza ser para 25 socios.

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Cuadro 1.7 Ubicacin de los mdulos de enseanza Comunidad Porquerizas Reproductores Alimentacin 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Botiqun Sanitario 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Ocobamba 4 Tpac Amaru 4 Florida 4 Primero de Mayo 4 Alianza 4 Rayampampa 4 Anansayoc 4 Huancallo Alto 4 Huancallo Bajo 4 Tres Cruces, 4 Chalhuani 4 Fuente: equipo formulador 2013

D.2 ANLISIS DE TAMAO ASISTENCIA TCNICA Asistencia tcnica en manejo tcnico de crianza de cuyes con fines productivos Comprender actividades de acompaamiento y entrenamiento a los productores en la sede del negocio, en la aplicacin de tecnologas nuevas o mejoradas, en cualquiera de las fases de la cadena productiva, bajo la modalidad aprender haciendo. La prestacin de asistencias tcnicas PATs se realizar de acuerdo a la estructura que se presenta a continuacin. Cuadro 1.8 Prestacin de Asistencia Tcnica PATs Rubro Promotores Productores Prestacin Unidad Productores Socios Agric/PAT 20 1000 60 Meta

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Duracin del proyecto Requerim. PAT/mes (Tc.) Fuente: equipo formulador 2013

Aos Tec.

3 4

En el cuadro se observa que un Tcnico de campo debe conducir a 250 personas en asistencia tcnica a quienes debe visitar personalmente a sus galpones y parcelas a fin de fortalecer y dar seguimiento de las actividades de componentes del proyecto. De acuerdo a la estructura diseada se requieren 4 Tcnicos de Campo para todo el ao para la prestacin de asistencia tcnica en campo.

Para la realizacin de las capacitaciones se har uso de la metodologa de las Escuelas de Campo de Agricultores ECAs con la finalidad de fortalecer la experiencia del productor y desarrollar temas de acuerdo a las necesidades del servicio. Los servicios de capacitacin se han diseado a fin de satisfacer las necesidades del productor donde se tratarn temas en cumplimiento de la estructura de la propuesta que se muestra en el cuadro siguiente.

Cuadro 1.9 Capacitaciones por eje temtico Temas Instalacin de pasturas Manejo de pasturas Alimentacin de cuyes Sanidad de cuyes Instalacin de galpones Mejoramiento gentico de cuyes Fuente: equipo formulador 2013 Cada grupo estar conformado por 50 personas, de acuerdo a estos clculos cada grupo recibir 16 capacitaciones (aproximadamente cada mes y medio), por un tiempo de dos aos. Temas 3 3 2 3 2 3 Grupos 20 20 20 20 20 20 Total 60 60 40 60 40 60

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Las capacitaciones de realizarn por temas y sub temas de acuerdo a la importancia que esta tenga con la finalidad de que el productor de cuyes est en la facultad de realizar un buen manejo. Gestin empresarial En cuanto a gestin empresarial se tendr un asesor empresarial que realizar actividades de acompaamiento y orientacin a los productores en gestin del negocio, conectividad con el mercado, acceso a servicios financieros por un periodo de 8 meses. Tambin se realizar capacitacin en gestin empresarial y fortalecimiento organizacional se realizara ocho talleres en cada tema.

Cuadro 1.10 Talleres en Gestin empresarial Temas Gestin empresarial Fortalecimiento organizacional Fuente: equipo formulador 2013 Talleres 8 8 Grupos 10 10 Total 80 80

IMPLEMENTACIN DE EQUIPOS Construccin de galpones Para que las instalaciones satisfagan las exigencias, deben disearse de forma tal que permitan controlar la temperatura, humedad y movimiento del aire. Los cuyes a pesar de considerarse una especie rstica, son susceptibles a enfermedades respiratorias, siendo ms tolerantes al fro que al calor. Su cuerpo conserva bien el calor pero la disipacin del mismo es muy deficiente. Las instalaciones protegen a los cuyes del fro y calor excesivo, lluvia y corrientes de aire, tienen buena iluminacin y buena ventilacin; para lograr este propsito es necesario hacer una seleccin correcta del lugar donde se van a ubicar las instalaciones y de los materiales que deben usarse para su construccin. Al seleccionar el lugar correcto. La ubicacin de las pozas dentro del galpn dejan corredores para facilitar el manejo, la distribucin de alimento y la limpieza. Las pozas construidas tienen las siguientes caractersticas.

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 Pozas de empadre. La tercera parte del galpn debe albergar al plantel de reproductores. Las pozas son de 1,4 x 1 x 0,5 m. Pozas de descarte de reproductoras. Para el momento de saca de reproductoras se separa a las hembras con preez avanzada para que paran antes de destinarlas al sacrificio. Se ubica a 10 hembras en pozas de 1.4x1x0.5m. Pozas para cra. Albergan a cuyes destetados con 2 a 4 semanas de edad. Los grupos formados son de 24 cuyes en pozas de 1,4 x 1 x 0,5 m. Pozas de recua. Albergan a 10 cuyes machos o 15 hembras de 4 a 9 semanas en pozas de 1,4 x 1 x 0,5 m. El pasadizo tendr una brecha longitud de 1.20m de ancho. Como el galpn tiene la finalidad de albergar los animales, se cumple con buena ventilacin, iluminacin moderada, adecuada distribucin de pozas, pasadizos y seguridad contra los predadores. Total pozas por galpn se tendr 8. Las dimensiones del galpn tendr 5x5.20 y una altura de 2.75m. Instalaciones de pastos La alimentacin y nutricin juega un rol muy importante en la explotacin de la Cavia porcellus, el adecuado suministro de alimentos conlleva a una mejor produccin. Mejorando el nivel nutricional de los cuyes se puede intensificar su crianza de tal modo de aprovechar su precocidad, prolificidad, as como su habilidad reproductiva. Los cuyes como productores de carne precisan del suministro de una alimentacin completa Solamente con una leguminosa como la alfalfa proporcionada en cantidades ad libitum podra conseguirse buenos crecimientos as como resultados ptimos en hembras en produccin. El cuy, especie herbvora monogstrica, tiene dos tipos de digestin: la enzimtica, a nivel del estmago e intestino delgado, y la microbial, a nivel del ciego. Su mayor o menor actividad depende de la composicin de la racin alimenticia. Este factor contribuye a dar versatilidad a los sistemas de alimentacin. Al igual que en otros animales, los nutrientes requeridos por el cuy son: agua, protena (aminocidos), fibra, energa, cidos grasos esenciales, minerales y vitaminas. Los requerimientos dependen de la edad, estado fisiolgico, genotipo y medio ambiente donde se desarrolle la crianza, la alimentacin consiste, en hacer una seleccin y
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combinacin adecuada de los diferentes nutrientes que tienen los alimentos, con el fin de obtener una eficiencia productiva desde el punto de vista econmico y nutricional. Los forrajes que se utilizarn en la alimentacin de cuyes son la alfalfa (Medicago sativa). El alimento vegetal no puede proporcionarse hmedo, caliente ni recin cortado, de lo contrario el cuy podra enfermar de Timpanismo o Torzn (Empanzamiento del Cuy). Es por ello, que se recomienda orear el forraje en sombra por un espacio de 2 horas, antes de proporcionrselo al cuy rea por mdulo de enseanza 1 ha de pastos asociados. Cerco tendr un permetro 400m Cuadro 1.11 Instalaciones dentro del proyecto Instalacin Galpn Pastos cultivado (alfalfa) Fuente: equipo formulador 2013 Manejo de crianza de cuyes Estos mdulos se implementarn con el manejo sanitario y reproductivo para lo cual se incorporar 40 mdulos en cuanto a sanidad se implementar con un pequeo botiqun sanitario que llevar medicamentos contra enfermedades (Cuadro siguiente) que habitualmente aparecen en estos tipos de animales. Cuadro 1.12 Enfermedades frecuentes y su control Enfermedad Salmonelosis Neumona Parsitos externos Endoparsitos Distomatosis heptica Micosis Dermatitis Fuente: equipo formulador 2013 El manejo reproductivo viene con la incorporacin de lneas que posean las siguientes caractersticas:
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Unidad m2 ha

Meta 26 m2 1

N de mdulos 40 40

Medicamentos Cloranfenicol Tetraciclina Cipermetrina Sulfas Fasinex Sulfato de cobre Yodo

a. Heredabilidad: La heredabilidad est definida como la probabilidad de una determinada caracterstica, buena o mala, que presentan los padres y que se reflejan en las cras. b. Repetibilidad: Es la capacidad de replicar la heredabilidad en varas progenies. c. Correlaciones: A nivel de la gentica se sabe que hay ciertas caractersticas que se relacionan, lo cual es medido por herramientas estadsticas. d. Vigor hbrido: Es la capacidad de superar genticamente a los padres, ya que estos aportan 50% cada uno y las cras normalmente superan a los padres, el cual es conocido como vigor hbrido. Por eso se escogi hacer un mejoramiento gentico con La raza Per, que se caracteriza por. Obtiene pesos de 800 g a los 2 meses de edad Conversiones alimenticias de 3,8 al ser alimentada en buenas condiciones con concentrados balanceados. Su prolificidad promedio es de 2,3 cras nacidas vivas. El color de su capa es preferentemente blanco con rojo, siendo su pelo liso y pegado al cuerpo, sin remolinos (Tipo 1). Cada mdulo demostrativo contar con un botiqun sanitario y 6 reproductores a una proporcin de 5:1. Imagen 1.3 Caractersticas reproductivas de la raza Per

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Fuente: INIA Per.

D.3 ANLISIS DE TECNOLOGA En base a la aplicacin de las tcnicas o estrategias utilizadas se proporcionaran los siguientes servicios en la post-inversin. Eficiente manejo tcnico en la crianza de cuyes Consiste en la instalacin de mdulos de crianza de cuyes, pasto (alfalfa) como mdulos de enseanza con el fin de que el socio tenga el conocimiento de la importancia de estos dos factores para mejorar su produccin y rendimiento a la vez que se incorporarn reproductores para el mejoramiento gentico. Incremento del nivel de capacidad en la aplicacin de tecnologa de produccin Las capacitaciones se realizarn con la finalidad de transferir la tecnologa de manejo y buenas prcticas pecuarias en la crianza de cuyes. Las asistencias tcnicas se realizan con la finalidad de asistir tcnicamente a cada familia beneficiaria del proyecto, para ello, cada tcnico de campo debe manejar a una poblacin de 250 socios al mes a quienes asistir de manera personalizada a fin de lograr los resultados deseados y satisfacer las necesidades del productor en sus respectivas parcelas productivas. Consiste en el manejo con asistencia tcnica en campo, este manejo consistir en alimentacin, control sanitario y reproduccin. Conocimiento de manejo, herramientas de gestin empresarial y articulacin al mercado, asesora comercial Componente fsico del proyecto, que se desarrollar complementados los otros dos componentes; como son: Gestin Empresarial y Articulacin al Mercado. Se producir lo que demande el mercado bajo una organizacin con capacidad de negociacin, posicionamiento del producto por diferenciacin y calidad, bsqueda de nuevos conocimientos mediante la investigacin y desarrollo de productos. Bsqueda de
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innovacin y valor agregado en tecnologa productiva. Desarrollo de nuevas tecnologas tcnico productivas. Sistematizacin de informacin en Tecnologa Productiva. Con la finalidad de fortalecer la lnea de negocio o cadena productiva se proceder a la conformacin de asociaciones (si existen se fortalecern) y finalmente los consorcios para lograr la competitividad y sostenibilidad de la lnea de negocio. El empoderamiento de la organizacin se lograr con liderazgo en la gestin de la lnea de negocio auto sostenible tcnica y econmicamente. Para lograr este propsito la organizacin debe contar con plan estratgico, plan operativo y plan de negocio como documentos de gua para el desarrollo de la organizacin con miembros con capacidad de liderazgo. Para que la asociacin tenga xito se implementar con asesora empresarial por un periodo de 1 ao. Que tendr la funcin de realizar prospecciones, organizar el tiempo, intentar descubrir nuevos sectores, establecer contacto previo con el cliente, preparar las rutas, preparar las visitas presentacin, oferta, tratamiento de objeciones, cierre de la venta, anlisis de cumplimiento de objetivos, informe de gestin diario o raport, atender reclamaciones e incidencias durante la comercializacin del carne de porcino. Se contara con este servicio durante seis meses a finales del tercer ao de ejecucin. Mejoramiento en la produccin Una vez culminada la inversin de proyecto el productor estar en la condicin de mejorar su produccin por las tecnologas dadas gracias al proyecto y adems poder utilizar esa tecnologa para el beneficio de todos los socios por ejemplo: Incrementar la produccin de carne de cuy de 700gr a 800gr. Tendr una nocin en manejo de pastos para evitar la prdida de suelos. Animales libre de enfermedades con lo cual no se corre riesgo alimentario. Cuyes con mejor calidad por el aumento de protenas en la dieta diaria del animal. Abarcar ms zonas donde demandan carne de cuy.

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E. COSTOS DEL PIP El costo de inversin del proyecto alternativo 01 asciende a S/. 3,699,996.82 nuevos soles. Cuadro 1.13 Presupuesto del proyecto a precios de mercado, alternativa 01
PRESUPUESTO A PRECIO DE MERCADO: ALTERNATIVA I DESCRIPCIN ELABORACIN DE EXPEDIENTE TCNICO EXPEDIENTE TECNICO COMPONENTE I: ASISTENCIA TCNICA ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE PASTOS ASISTENCIA TECNICA EN CRIANZA DE CUYES INSTALACIN DE PASTURAS MANEJO DE PASTURAS ALIMENTACIN DE CUYES SANIDAD DE CUYES INSTALACIN DE GALPONES MEJORAMIENTO GENTICO DE CUYES PASANTA COMPONENTE III: GESTIN EMPRESARIAL ASESOR EMPRESARIAL GESTIN EMPRESARIAL FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL MODULO DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA MODULO DE MANEJO DE CRIANZA DE CUYES MODULO DE MANEJO DE PASTOS Y FORRAJES (Parcela demostrativa) EQUIPAMIENTO Y FLETE DEL PROYECTO COSTO DIRECTO DEL PROYECTO GASTOS GENERALES (10%CD) GASTOS DE SUPERVISION (5%CD) PRESUPUESTO TOTAL Mes Taller Taller Modulo Modulo Modulo Modulo 6.00 8.00 8.00 40.00 40.00 40.00 2,200.00 1,279.19 1,279.19 Mes Mes Taller Taller Taller Taller Taller Taller Pasanta 20.00 36.00 12.00 12.00 8.00 12.00 8.00 12.00 2.00 10,822.00 10,822.00 1,279.02 1,278.94 1,278.94 1,278.94 1,278.94 1,278.94 40,500.00 Und. Global Metrado Precio (S/.) 1.00 114,000.00 Parcial (S/.) 114,000.00 114,000.00 606,032.00 216,440.00 389,592.00 162,853.17 15,348.29 15,347.28 10,231.52 15,347.28 10,231.52 15,347.28 81,000.00 33,667.04 13,200.00 10,233.52 10,233.52 2,300,836.33 35,300.63 1,412,025.33 7,170.75 286,830.00 11,100.00 444,000.00 157,981.00 3,217,388.54 321,738.85 160,869.43 3,699,996.82

COMPONENTE II: CAPACITACIN O ENTRENAMIENTO

COMPONENTE IV: IMPLEMENTACION DE EQUIPOS

1.00 157,981.00

Fuente: equipo formulador 2013. Cuadro 1.14 Cronograma de inversin de la alternativa seleccionada

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PRESUPUESTO A PRECIO DE MERCADO: ALTERNATIVA I DESCRIPCIN ELABORACIN DE EXPEDIENTE TCNICO COMPONENTE 01: ASISTENCIA TCNICA ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE PASTOS ASISTENCIA TECNICA EN CRIANZA DE CUYES COMPONENTE 02: CAPACITACIONES INSTALACIN DE PASTURAS MANEJO DE PASTURAS AIMENTACIN DE CUYES SANIDAD DE CUYES INSTALACIN DE GALPONES MEJORAMIENTO GENTICO DE CUYES PASANTA COMPONENTE 03: ASESORA EMPRESARIAL ASESOR EMPRESARIAL GESTIN EMPRESARIAL FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL COMPONENTE 04: IMPLEMENTACIN DE EQUIPOS MODULO DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA MODULO DE MANEJO DE CRIANZA DE CUYES MODULO DE MANEJO DE PASTOS Y FORRAJES EQUIPAMIENTO Y FLETE DEL PROYECTO COSTO DIRECTO DEL PROYECTO GASTOS GENERALES (10%CD) GASTOS DE SUPERVISION (5%CD) PRESUPUESTO TOTAL

AO 0 SEMESTRE I 114,000.00 0.00 SEMESTRE II 121,206.40 43,288.00 77,918.40 11,766.65 6,139.31 4,604.18

AO 1 SEMESTRE I 164,494.40 86,576.00 77,918.40 17,905.76 9,208.97 4,604.18 SEMESTRE II 164,494.40 86,576.00 77,918.40 24,044.07 6,138.91 5,115.76 7,673.64 5,115.76

AO 2 SEMESTRE SEMESTRE I II 77,918.40 77,918.40 20,463.04 77,918.40 77,918.40 88,673.64 TOTAL 114,000.00 606,032.00 216,440.00 389,592.00 162,853.16 15,348.28 15,347.28 10,231.52 15,347.28 10,231.52 15,347.28 81,000.00 33,667.04 13,200.00 10,233.52 10,233.52 2,300,836.33 1,412,025.33 286,830.00 444,000.00 157,981.00 3,217,388.53 321,738.85 160,869.43 3,699,996.82

0.00

5,115.76 7,673.64 7,673.64 7,673.64 81,000.00 23,433.52 13,200.00 5,116.76 5,116.76 0.00

1,023.15

4,092.61

0.00

0.00

0.00

0.00

10,233.52 5,116.76 5,116.76

1,357,608.87 1,129,620.27 133,200.00 94,788.60 1,471,608.87 147,160.89 73,580.44 1,692,350.20

943,227.47 282,405.07 286,830.00 310,800.00 63,192.40 1,076,200.51 107,620.05 53,810.03 1,237,630.59

0.00

0.00

0.00

182,400.16 18,240.02 9,120.01 209,760.18

188,538.47 18,853.85 9,426.92 216,819.24

108,614.96 10,861.50 5,430.75 124,907.20

190,025.56 19,002.56 9,501.28 218,529.39

Fuente: equipo formulador 2013.

Cuadro 1.15 Costos de operacin y mantenimiento de la alternativa seleccionada

COSTOS OPERACIN UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO 1,200.00 7,500.00 DIA MES 1,000.00 750.00 ANUAL 12,000.00 9,000.00 Costo anual a Factor de precios Conversin privados 12,000.00 360,000.00 372,000.00 COSTOS MANTENIMIENTO Galpones de cuy Alimentacin en los galpones Sanidad en los galpones Reproduccin en los galpones Comercializacin UNIDAD Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad CANTIDAD 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 COSTO UNITARIO DIA MES 10.00 90.00 30.00 30.00 30.00 ANUAL 120.00 1,080.00 360.00 360.00 360.00 Costo anual a Factor de precios Conversin privados 4,800.00 43,200.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 91,200.00 463,200.00 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.91 0.41 Costo anual a precios sociales 10,920.00 147,600.00 158,520.00 Costo anual a precios sociales 1,968.00 17,712.00 5,904.00 5,904.00 5,904.00 37,392.00 195,912.00

Tcnico agropecuario Productor de cuy

Mes Mes

1.00 40.00

COSTO TOTAL DE OPERACIN ANUAL

COSTO TOTAL DE MANTENIMIENTO ANUAL COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

Fuente: equipo formulador 2013.

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F. EVALUACIN F.1 Beneficios Sociales En la situacin sin proyecto, la crianza de cuyes lo realiza de manera tradicional, sin la aplicacin de paquetes tecnolgicos que ayuden a mejorar la competitividad del sector en crianza de cuyes. Los beneficios sin proyecto son mnimos para el productor, debido a que los rendimientos son mnimos y limitada capacidad de reinvertir en sus unidades productivas. A nivel de Produccin Con proyecto en lo respecto a la produccin de cuyes. Se generara un incremento en la produccin de los cuyes, esto debido a que por las acciones de intervencin del proyecto, se mejorara en los niveles de produccin de las poblaciones de cuyes que maneja cada unidad productiva. A nivel de Precios Los productores tendrn la capacidad de negociar a precios justos, por la calidad del producto. En vista que se fortalecer los niveles de conocimientos y la realizacin de ventas conjuntas que les una poder de negociacin con los agentes del mercado. A nivel organizacional y competitividad Los productores estarn adecuadamente capacitados para incrementar la productividad y la competitividad, mediante las herramientas de gestin. Se empoderara el trabajo organizado y se compartir la responsabilidad de costos y beneficios con cada beneficiario. La organizacin de productores tendr la capacidad de desarrollarse en sus Unidades productivas aplicando las Buenas Prcticas Pecuarias y el Respeto con el medio ambiente. Las ventajas comparativas se vuelven competitivas frente a la capacidad de negociacin organizada y tendrn la capacidad de comercializar la produccin de los cuyes.

Cuadro 1.16 Beneficios sociales en la situacin con proyecto

Ao Ao 1 2 INGRESO TOTAL INCREMENTAL DE LA PRODUCCIN Situacin con proyecto 2,500,615.00 2,500,615.00 Situacin sin proyecto 274,227.20 274,227.20 Total 2,226,387.80 2,226,387.80 0.92 0.84 Factor de actualizacin (9%) Valor actual del VBP incremental 2,042,557.61 1,873,906.07 CONCEPTO COSTO TOTAL INCREMENTAL DE LA PRODUCCIN Situacin con proyecto 124,810.66 Situacin sin proyecto 42,561.82 Total 82,248.84 0.92 Factor de actualizacin (9%) Valor actual del costo incremental 75,457.65

Ao 3 2,500,615.00 274,227.20 2,226,387.80 0.77 1,719,179.88

Ao 4 2,500,615.00 274,227.20 2,226,387.80 0.71 1,577,229.25

Ao 5 2,500,615.00 274,227.20 2,226,387.80 0.65 1,446,999.31

Valor Actual

8,659,872.12

124,810.66 42,561.82 82,248.84 0.84 69,227.20

124,810.66 42,561.82 82,248.84 0.77 63,511.19

124,810.66 42,561.82 82,248.84 0.71 58,267.15

124,810.66 42,561.82 82,248.84 0.65 53,456.10

319,919.29

BENEFICIO TOTAL INCREMENTAL DE LA PRODUCCIN Situacin con proyecto 2,375,804.34 2,375,804.34 Situacin sin proyecto 231,665.38 231,665.38 Total 2,144,138.96 2,144,138.96 0.92 0.84 Factor de actualizacin (9%) Valor actual neto del VNP incremental 1,967,099.97 1,804,678.87 Fuente: equipo formulador 2013.

2,375,804.34 231,665.38 2,144,138.96 0.77 1,655,668.69

2,375,804.34 231,665.38 2,144,138.96 0.71 1,518,962.10

2,375,804.34 231,665.38 2,144,138.96 0.65 1,393,543.21

8,339,952.83

F.2 Resultados de la evaluacin social Se aplica la metodologa Costo Beneficio; porque los beneficios se pueden cuantificar monetariamente y por tanto, se pueden comparar directamente con los costos. Los beneficios y costos que se comparan son los incrementales. Se utilizar los indicadores de relacin Beneficio - Costo (B/C), el Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR).

Cuadro 1.17 Indicadores de rentabilidad por alternativas planteadas ALTERNATIVA 1 INDICADOR PRECIOS PRECIOS PRIVADOS SOCIALES 2,881,589.94 4,312,152.68 VAN 39.75% 55.14% TIR 2.53 3.07 B/C Fuente: equipo consultor 2013. ALTERNATIVA 2 PRECIOS PRECIOS PRIVADOS SOCIALES 2,243,761.06 3,664,528.44 29.48% 42.37% 2.37 2.78

De acuerdo a los indicadores de rentabilidad, podemos concluir que la Alternativa I es la recomendada para el presente proyecto, debido qu a precios privados y sociales la prestacin del servicio comunal por unidad de beneficiario, representa un menor costo para el Estado respecto a la alternativa II. G. SOSTENIBILIDAD DEL PIP La Sostenibilidad del proyecto, estar sujeta a todas las acciones que en su favor se pueden desarrollar desde la fase de Pre Inversin hasta la fase de Operacin y Mantenimiento, permitiendo alcanzar los beneficios esperados. CODEVRAEM, Las Municipalidades, las autoridades locales y la Asociacin de Criadores de Animales Menores la Fortaleza de Ocobamba, cuenta con la capacidad tcnica, la logstica y la experiencia que permiten ejecutar el PIP indicado sin mayores problemas. Una vez concluida la ejecucin del PIP se har entrega a los comits de gestin del proyecto quienes respaldados por las autoridades locales, sern el ente responsable de las gestiones para la operacin, mantenimiento para lo cual se ha planteado organizar y capacitar a la poblacin beneficiaria, en la etapa de consolidacin, mediante asistencia tcnica durante la vida del proyecto.
24

Las entidades involucradas sellaron su participacin de manera directa y voluntaria, haciendo constar en una serie de acuerdos, los cuales se presentan en el anexo. CODEVRAEM, en coordinacin con los comits organizados de criadores de cuyes, se comprometen a realizar los siguientes cursos de capacitacin:

Capacitacin en manejo de pastos: Manejo de pastos para crianza de cuyes. Capacitacin en crianza de cuyes: Capacitacin en sistemas de alimentacin y conversin alimenticia. Capacitacin en sanidad preventiva, enfermedades y manejo sanitario de cuyes. Capacitacin y asistencia tcnica en la instalacin de galpones. Capacitacin en manejo tcnico de crianza, clasificacin de cuyes reproductores y uso de registros. Capacitacin en Gestin empresarial y articulacin al mercado. Capacitacin en gestin empresarial y en la articulacin de los productos en el mercado.

H. ORGANIZACIN Y GESTIN

El CODEVRAEM, como ente financiadora y la Municipalidad Distrital de Ocobamba como entidad ejecutor propuesta, deber estar en constante relacin y dilogo con la Asociacin de Criadores de Animales Menores la Fortaleza, en el cual debern participar miembros activos y personajes lderes representantes de la Comunidad y de la Asociacin, con la finalidad de mantener una coordinacin permanente para un buen proceso de inversin y post inversin del proyecto. Los beneficiarios directos han de conformar una junta representante de la asociacin, con la finalidad de ser representados por estos en cada una de las etapas de ejecucin y evaluacin del proyecto en mencin, adems para de esta manera, elaborar una norma que permita y acredite a nivel de todas las comunidades beneficiarias, la participacin activa y plena de los productores en cuanto a disponibilidad de tiempo y mano de obra, para permitir la sostenibilidad del presente proyecto.

25

En caso el despacho correspondiente de la ejecucin del proyecto, no realice adecuadamente sus funciones, la junta representante de la asociacin, deber acudir al rea de la entidad financiera que se encuentre funcionalmente delegado, para redireccionar y permitir la funcionalidad, operacin y ejecucin del proyecto. Caso contrario, los beneficiarios no cumplan adecuadamente en la fase de inversin del proyecto, el Gobierno Local, se encontrar en la potestad de suspender indefinidamente las actividades de implementacin de las partidas, hasta que la organizacin interna de beneficiarios supere tal problema. I. PLAN DE IMPLEMENTACIN

A continuacin se detalla el cronograma de acciones del proyecto alternativo seleccionado (1.18), donde se puede observar que la ejecucin del proyecto, de acuerdo al cronograma, es de 3 aos: Cuadro 1.18 Cronograma de actividades segn el horizonte del proyecto
HORIZONTE DEL PROYECTO DESCRIPCIN ELABORACIN DE EXPEDIENTE TCNICO COMPONENTE 01: ASISTENCIA TCNICA ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE PASTOS ASISTENCIA TECNICA EN CRIANZA DE CUYES COMPONENTE 02: CAPACITACIONES INSTALACIN DE PASTURAS MANEJO DE PASTURAS AIMENTACIN DE CUYES SANIDAD DE CUYES INSTALACIN DE GALPONES MEJORAMIENTO GENTICO DE CUYES PASANTA COMPONENTE 03: ASESORA EMPRESARIAL ASESOR EMPRESARIAL GESTIN EMPRESARIAL FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL COMPONENTE 04: IMPLEMENTACIN DE EQUIPOS MODULO DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA MODULO DE MANEJO DE CRIANZA DE CUYES MODULO DE MANEJO DE PASTOS Y FORRAJES OTROS OPERACIN MANTENIMIENTO AO 0 X X X X X AO 1 AOS AO 2 AO 3 AO 4 AO 5

X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Fuente: equipo consultor 2013. Cuadro 1.19 Cronograma de inversin segn acciones

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PRESUPUESTO A PRECIO DE MERCADO: ALTERNATIVA I AO 0 AO 1 AO 2 PARCIAL SEMESTRE SEMESTRE SEMESTRE SEMESTRE SEMESTRE SEMESTRE DESCRIPCIN TOTAL (S/.) I II I II I II ELABORACIN DE EXPEDIENTE TCNICO 114,000.00 114,000.00 114,000.00 COMPONENTE 01: ASISTENCIA TCNICA 606,032.00 0.00 121,206.40 164,494.40 164,494.40 77,918.40 77,918.40 606,032.00 ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE PASTOS 216,440.00 43,288.00 86576 86576 216,440.00 ASISTENCIA TECNICA EN CRIANZA DE CUYES COMPONENTE 02: CAPACITACIONES INSTALACIN DE PASTURAS MANEJO DE PASTURAS AIMENTACIN DE CUYES SANIDAD DE CUYES INSTALACIN DE GALPONES MEJORAMIENTO GENTICO DE CUYES PASANTA COMPONENTE 03: ASESORA EMPRESARIAL ASESOR EMPRESARIAL GESTIN EMPRESARIAL FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL COMPONENTE 04: IMPLEMENTACIN DE EQUIPOS MODULO DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA MODULO DE MANEJO DE CRIANZA DE CUYES MODULO DE MANEJO DE PASTOS Y FORRAJES EQUIPAMIENTO Y FLETE DEL PROYECTO COSTO DIRECTO DEL PROYECTO GASTOS GENERALES (10%CD) GASTOS DE SUPERVISION (5%CD) PRESUPUESTO TOTAL 389,592.00 162,853.16 15,348.28 15,347.28 10,231.52 15,347.28 10,231.52 15,347.28 81,000.00 33,667.04 13,200.00 10,233.52 10,233.52 2,142,855.33 1,412,025.33 286,830.00 444,000.00 157,981.00 3,217,388.53 321,738.85 160,869.43 3,699,996.82 0.00 77918.4 11,766.65 6139.312 4604.184 77918.4 17,905.76 9208.968 4604.184 77918.4 24,044.07 6138.912 5115.76 7673.64 5115.76 77918.4 20,463.04 77918.4 88,673.64 389,592.00 162,853.16 15,348.28 15,347.28 10,231.52 15,347.28 10,231.52 15,347.28 81,000.00 33,667.04 13,200.00 10,233.52 10,233.52 2,142,855.33 1,412,025.33 286,830.00 444,000.00 157,981.00 3,217,388.53 321,738.85 160,869.43 3,699,996.82

5115.76 7673.64 7673.64 7673.64 81,000.00 23,433.52 13,200.00 5116.76 5116.76 0.00

1023.152

4092.608

0.00

0.00

0.00

0.00

10,233.52 5116.76 5116.76

1,262,820.27 1,129,620.27 133200 94788.6 1,471,608.87 147,160.89 73,580.44 1,692,350.20

880,035.07 282,405.07 286,830.00 310800 63192.4 1,076,200.51 107,620.05 53,810.03 1,237,630.59

0.00

0.00

0.00

182,400.16 18,240.02 9,120.01 209,760.18

188,538.47 18,853.85 9,426.92 216,819.24

108,614.96 10,861.50 5,430.75 124,907.20

190,025.56 19,002.56 9,501.28 218,529.39

Fuente: equipo consultor 2013.

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J. CONCLUSIONES De acuerdo con los resultados obtenidos de la evaluacin econmica y del impacto ambiental, as como de los anlisis de Sensibilidad y Sostenibilidad descritos en la presente propuesta se concluye que, el PIP MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA EN CRIANZA DE CUYES DE LA ASOCIACIN DE CRIADORES DE ANIMALES MENORES LA FORTALEZA DE OCOBAMBA EN EL DISTRITO DE OCOBAMBA CHINCHEROS APURMAC, es VIABLE. Para su implementacin se ha elegido la alternativa 01 como la ms viable y adecuada para su implementacin en las condiciones que exige el contexto del VRAEM. La Municipalidad Distrital de Ocobamba cuenta con la capacidad tcnica, logstica la experiencia que permitirn ejecutar con eficiencia y transparencia el PIP indicado. Los socios de la asociacin sern el ente responsable para la operacin y mantenimiento del proyecto, para este fin se ha planteado organizar y capacitar a la poblacin beneficiaria, en la etapa de consolidacin del proyecto mediante asistencia tcnica y soporte financiero durante la vida del proyecto. El CODEVRAEM, Municipalidad Distrital y Provincial, como nicas Instituciones del Estado con presencia en los lugares ms alejados del mbito regional, con esta propuesta se est contribuyendo decididamente a crear confianza y esperanza en la poblacin rural, logrando de alguna manera que el productor del campo no migre a las ciudades o zonas de conflicto, sino que, al contrario, se quede generando trabajo y produciendo su tierra; para ello es necesario como estrategia, ejecutar actividades como obras de Infraestructura sociales como: Riego, Viales, Elctricas y otras. Esta consideracin permite dar la prioridad del caso a estos proyectos de inversin pblica de bajos costos, de gran impacto e inmediato en la poblacin y sin riesgos para su ejecucin. El anlisis de impacto ambiental no se ha sido incluido dentro del anlisis de los costos de inversin considerados en el proyecto. Ya que se propone un actividad de manejo de pasto (alfalfa) de acuerdo a la capacidad de uso de suelo, adems de eventos de capacitacin que involucra la realizacin de una serie de actividades que se describen.

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Se considera que la ejecucin del presente proyecto no causar efectos ambientales negativos, es ms contribuir directamente a disminuir los impactos ambientales generados por otras actividades ajenas al presente proyecto, tales como el mal uso de la tierra agrcola (inadecuada conservacin de suelos), la presin por el uso de los recursos y la poblacin en el suelo, vegetacin (erosin). Con todo lo mencionado, se concluye que la mejor alternativa para la implementacin del PIP MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA EN CRIANZA DE CUYES DE LA ASOCIACIN DE CRIADORES DE ANIMALES MENORES LA FORTALEZA DE OCOBAMBA EN EL DISTRITO DE OCOBAMBA - CHINCHEROS APURMAC, es la Alternativa 1, la cual est compuesta por actividades como: el mejoramiento de los sistemas de crianza de cuyes complementado con actividades pilares para lograr su mejoramiento en la produccin y beneficiar a los asociados siendo 1,000 familias que hace una poblacin de 5,000 habitantes que es la poblacin que desarrolla esta actividad de crianza de cuyes. El anlisis de la evaluacin econmica se ha realizado bajo un enfoque de evaluacin privada desde el punto de vista del productor campesino, el costo beneficio demuestra que el VAN de S/. 2,881,589.94 NUEVOS SOLES y un TIR del 39.75% y VAN a precios sociales tiene un Costo de S/. 4,312,152.68 NUEVOS SOLES con un TIR del 55.14%. Con estas cifras se concluye que El VAN obtenido es mayor que Cero, por lo tanto el proyecto obtiene beneficios superiores a sus costos. K. MARCO LGICO

Cuadro 1.20 Matriz de Marco Lgico para la Alternativa Seleccionada

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OBJETIVOS

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIN

SUPUESTOS

Desarrollo socioeconmico de la asociacin La Fortaleza de Disminucin de las necesidades bsicas insatisfechas en las Ocobamba del distrito de comunidades intervenidas. Con las actividades se Ocobamba, Provincia incrementar los ingresos en un 25% Chincheros- Regin Apurmac Incrementar la produccin de cuy de la asociacin de productores del distrito de Ocobamba 1. Asistencia tcnica 2. Capacitaciones

Producto de calidad con mayor porcentaje de ofertas a nivel de mercado local. Con un rendimiento de 113150 UA/ao

Debido a la baja produccin no se da la venta avizorada, por lo que Encuestas a las familias no existe el ingreso econmico formulacin de DGP, datos requerido para disminuir las obtenidos del INEI. necesidades bsicas insatisfechas de la poblacin objetivo. Las acciones realizadas durante el Encuestas a productores, informes proceso de manejo de crianza de de seguimiento y monitoreo, cuyes, son realizados de manera estudio de impacto del proyecto, no eficiente, por lo que el datos obtenidos del MINAG. producto obtenido no es requerido por el mercado respectivo.

PROPSITO

FIN

3. Asesora empresarial

4. Implementacin de Equipos

Asistencia tcnica en el campo con el mtodo de aprender haciendo por un periodo de 30 meses Talleres de capacitacin por un periodo de 30 meses con 1 capacitacin por mes y medio. Pasanta a otras experiencias exitosas Se realizara la asesora empresarial por un periodo de 6 meses a la vez que se realizarn talleres de Fortalecimiento organizacional y gestin empresarial. Mdulos de infraestructura productiva (instalacin de galpones de crianza de cuyes) Mdulos de crianza de cuyes (reproductores, botiqun sanitario, comederos, bebederos, gazaperas) Mdulos de manejo de pastos (instalacin de campos de alfalfa) 1. Para cumplir las actividades que permitirn cumplir las metas del primer componente se invertir S/. 606,032.00 en los tres aos. Para cumplir las actividades que permitirn cumplir las metas del segundo componente S/. 162,853.16 en los tres aos.

COMPONENTE

Encuestas a productores, datos MINAG, Agenda agraria regional, informe de monitoreo, reportes de informes peridicos, fichas de seguimiento de rendimiento en campo, cartillas de control.

Los beneficiarios directos no disponen de tiempo para cumplir de manera eficiente con los compromisos planteados en el estudio tcnico.

1.1. Asistencia tcnica en manejo de pastos 1.2. Asistencia tcnica en crianza de cuyes 2.1. Capacitacin en instalacin de pasto (alfalfa) 2.2. Capacitacin en manejo de pasto (alfalfa)

Reportes de produccin y abastecimientos pecuarios, informe de monitoreo de capacitaciones, presupuesto del proyecto, facturas de venta, comprobante de pago.

ACCIONES

Debido a la baja produccin no se da la venta avizorada, por lo que no existe el ingreso econmico requerido para disminuir las necesidades bsicas insatisfechas de la poblacin objetivo

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2.3. Capacitacin en alimentacin de cuyes 2.4. Capacitacin en sanidad de cuyes 2.5 Capacitacin en instalacin de galpones 2.6 Mejoramiento gentico de cuyes 2.7. Pasanta externa 3.1. Asesor empresarial 3.2. Gestin empresarial 3.3. Fortalecimiento organizacional 4.1. Mdulo de infraestructura productiva 4.2. Mdulo de manejo de crianza de cuyes 4.3 Modulo de manejo de pasto (alfalfa) 4.4 Otros Elaboracin de expediente tcnico Gastos generales Gastos de supervisin PRESUPUESTO TOTAL Para cumplir las actividades que permitirn cumplir las metas del tercer componente S/. 33,667.04 en el tercer ao.

Para cumplir las actividades que permitirn cumplir las metas del cuarto componente S/. 2,142,855.33 en el primer y segundo ao. Para cumplir con las actividades planteadas se realizar la implementacin del proyecto, fletes, jeringas, costales, segadora y equipos que asume un monto de S/. 157,981.00 en el primer ao. S/. 114,000.00 en los tres meses. S/. 321,738.85 en los tres aos. S/. 160,869.43 en los tres aos. S/. 3,699,996.82

Fuente: equipo consultor 2013

31

II.

ASPECTOS GENERALES

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2.1 NOMBRE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA EN CRIANZA DE CUYES DE LA ASOCIACIN DE CRIADORES DE ANIMALES MENORES LA FORTALEZA DE OCOBAMBA EN EL DISTRITO DE OCOBAMBA - CHINCHEROS APURMAC 2.2 INSTITUCIONALIDAD 2.2.1 Unidad Formuladora (U.F.) SECTOR: PLIEGO: NOMBRE: PERSONA RESPONSABLE DE FORMULAR EL PIP PERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDAD FORMULADORA DEL PIP 2.2.2 Unidad Ejecutora (U.E) SECTOR: NOMBRE: PERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCOBAMBA CESAR AYVAR BUENDA GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCOBAMBA SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO RURAL Y PROYECTOS ING. RONI ZIGA HUAMN ERIK HUAMANAHUI PIIN

La Unidad Ejecutora propuesto es la Municipalidad Distrital de Ocobamba, con financiamiento de la Presidencia de Consejo de Ministros por intermedio de la Secretaria Tcnica de la Comisin Multisectorial para la Pacificacin y Desarrollo Econmico Social en los Valles de los Ros Apurmac, Ene y Mantaro (CODEVRAEM). El Presupuesto es para el 2013 para su respectiva ejecucin.

33

2.3 MARCO DE REFERENCIA 2.3.1 Antecedentes El proyecto MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA EN CRIANZA DE CUYES DE LA ASOCIACIN DE CRIADORES DE ANIMALES MENORES LA FORTALEZA DE OCOBAMBA EN EL DISTRITO DE OCOBAMBA CHINCHEROS APURMAC, se gesta como alternativa de desarrollo agrario para contribuir en la mejora de la calidad de vida de las familias sumidas en condiciones de pobreza del Distrito de Ocobamba. En este mbito se han invertido en desarrollo de infraestructura como son las carreteras, puentes, escuelas, puestos de salud. Sin embargo, siendo el sector agropecuario el que genera recursos para el auto sostenimiento y generacin de excedentes para la acumulacin de riqueza que permitan mejorar la calidad de vida de las familias pobres de Apurmac, es vital que el estado y los diferentes sectores puedan apostar en busca del verdadero desarrollo sostenible de esta parte de nuestro pas y ostentando recursos vastos con una adecuada estrategia de intervencin concertada que permitira la erradicacin de la migracin a zonas de conflictos lo cual slo genera caos, desorden e inseguridad de las familias. El proyecto se ubica dentro del proceso de desarrollo rural, sobre la base de la crianza de cuyes. El mbito del proyecto cuenta con suelos y reas cultivables para la siembra de pastos y forrajes para sustentar una ganadera a base de concentrados y forrajes, como la alternativa al desarrollo netamente agrcola que es de mayor riesgo y limitada por la escasez de agua que afecta su rendimiento de los cultivos agrcolas. El desarrollo de la actividad agropecuaria mejora la calidad de vida de la poblacin pues se traduce en empleo e ingresos familiares permanentes, refuerza la permanencia de las familias que habitan la zona, promueve y consolida las organizaciones sociales, propicia la capitalizacin de los productores, mejora los niveles nutricionales de la niez debido a su alto porcentaje de protena, incrementa el PBI y el ahorro de divisas al disminuir la importacin de carne. En la actualidad existe en la poblacin dficit de consumo de protena de origen animal, debido a la modesta adquisitiva en la mayora de la poblacin. Por otro lado, es limitada la disponibilidad de carne primera en el mercado, problema que se agudiza con la

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importacin. Ante esta situacin se considera la necesidad de ser competitivos, para satisfacer tal necesidad en forma eficiente. Es por esa razn tenemos como recursos potenciales para el VRAEM los productos agrcolas de alto valor comercial en mercados locales y regionales.

Lineamientos de Poltica Sectorial y Funcional Dentro de la Funcin 03: PLANEAMIENTO, GESTIN Y RESERVA DE CONTINGENCIA del Clasificador Funcional Programtico encontramos al Programa 009: CIENCIA Y TECNOLOGA y subprograma 0017: INNOVACIN

TECNOLGICA - referido al conjunto de acciones relacionadas con la planificacin y promocin agraria, a fin de incrementar la produccin y rentabilidad. Este proyecto, constituye un medio para lograr los objetivos del mencionado Subprograma. El presente proyecto se enmarca dentro de lineamientos de poltica de Inversin Pblica en el Sector Agrario dado que: Aumentar la rentabilidad y competitividad de la produccin de carne de cuy en el Distrito de Ocobamba en especial en la Provincia de Chincheros que se ven afectadas por las inclemencias del clima y costos de produccin muy altos. Con el Marco Normativo: En relacin al siguiente proyecto, se establecen las siguientes competencias de acuerdo a la LEY ORGNICA DE MUNICIPALIDADES vigente. Funciones especficas exclusivas de las Municipalidades Distritales: Promocin del desarrollo econmico local. Art. 86, establece: Es competencia de la Municipalidad Distrital Promover las condiciones favorables para la productividad y competitividad de las zonas urbanas y rurales del Distrito. Funciones especficas compartidas de las Municipalidades Provinciales. Art. 86, inciso 2, numeral 2.4, establece: Es competencia compartida de las Municipalidades Distritales y Provinciales promover, en coordinacin con el gobierno regional, agresivas polticas orientadas a generar productividad y competitividad en las zonas urbanas y rurales, as como la elaboracin de mapas provinciales sobre
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potenciales riquezas, con el propsito de generar puestos de trabajo y desanimar la migracin. Con el Plan de Desarrollo Concertado Ocobamba: El presente proyecto se encuentra dentro de los lineamientos de las polticas sectoriales del PDC 2010-2015, donde hacen referencia al financiamiento de este tipo de proyectos en la Lnea estratgica.

Con el Programa del Desarrollo del Valle de los Ros de Apurmac y Ene: El Presidente de la Repblica, mediante Decreto Supremo N 074-2012-PCM, dispuso la constitucin de la Secretara Tcnica de la Comisin Multisectorial para la Pacificacin y Desarrollo Econmico Social en los Valles de los Ros Apurmac, Ene y Mantaro (CODEVRAEM) y zonas de frontera, para asumir la conduccin de un programa especial de desarrollo para las localidades que se encuentran ubicadas en las zonas de frontera del valle ro Apurmac Ene y Mantaro que conjuntamente con diversos actores del Estado, la sociedad civil y la empresa privada se concreten acciones orientadas a luchar contra la pobreza, terrorismo, narcotrfico y la desigualdad para promover el desarrollo y la paz social de los Distritos que conforman el VRAEM.

2.3.1 Plan de desarrollo concertado nacional La Poltica Nacional de Innovacin Agraria establece los objetivos prioritarios, los lineamientos y los instrumentos que definen y orientan el accionar de las entidades del sector pblico y privado para el desarrollo de actividades de investigacin, capacitacin y transferencia de tecnologa en materia agraria. La Poltica Nacional de Innovacin Agraria es elaborada por el Ente Rector del Sistema y es aprobada por Decreto Supremo con el voto del Consejo de Ministros. El Plan Nacional de Innovacin Agraria contiene la programacin de actividades, estableciendo sus costos, fuentes de financiamiento, criterios de recuperacin de inversiones, entidades responsables y otra informacin relevante relacionada con la Poltica Nacional de Innovacin Agraria, se aprueba por Decreto Supremo. Contiene la propuesta del Ministerio de Agricultura de una poltica estatal para el sector agrario como elemento de reflexin y concertacin entre la sociedad civil y el Estado. Resume los planteamientos centrales de la estrategia de intervencin en pos de una
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agricultura y un mundo rural fuertes en lo econmico y ambiental, socialmente avanzados y con una mejor calidad de vida de la poblacin rural. Empieza por el anlisis del problema central que enfrenta el agro peruano y sus causas principales, presenta el marco conceptual orientador de las polticas sectoriales (poltica agraria) y define los lineamientos de poltica de acuerdo con los objetivos estratgicos planteados. Contexto local El Problema en el Distrito de Ocobamba es la baja produccin de la actividad agropecuaria, el minifundismo, la migracin de agricultores hacia la zona de conflicto (de la sierra a la selva), lo cual trae como consecuencia el abandono de la actividad agropecuaria hacia la produccin de coca con fines ilcitos. Como consecuencia de este nuevo contexto y la falta de apoyo del Estado, los comits de autodefensa se desorganizan, sus dirigentes pierden liderazgo, hay un cambio generacional de los integrantes de los mismos y se pierde la confianza en el gobierno central. La realidad del agricultor presenta un sistema de produccin pecuaria tradicional o convencional que representa los rendimientos ms bajos en comparacin al promedio Regional y Nacional, esto se debe al deterioro de la base productiva. Tales como la prdida: de la fertilidad del suelo, de la biodiversidad, de la transmisin de conocimientos y prcticas culturales agrcolas, a esto se suma la debilidad organizacional que no permite una buena institucionalidad y organizacin de los actores sociales y econmicos, para una buena participacin en los espacios de concertacin de lucha contra la pobreza y el deterioro ambiental. Lo afirmado qued plasmado en el PDC 2010 - 2015, donde los productores insistieron en mejorar sus capacidades productivas, empresarial y de liderazgo, que les permita ser competitivos con sus productos. Marco Legal En el documento Lineamientos de Poltica Agraria Para el Per del Ministerio de Agricultura. Segn la Ley Orgnica de Municipalidades N 27972 Titulo XI la promocin de desarrollo Municipal en Zonas Rurales,
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Articulo

141

establecen

que

las

Municipalidades ubicadas en zonas rurales, adems de las competencias bsicas, tienen a su cargo aquellas relacionadas con la promocin de la gestin sostenible de los Recursos Naturales: suelo, agua, Flora, Fauna, Biodiversidad, con la finalidad de integrar la lucha contra la degradacin Ambiental, contra la pobreza y la generacin de empleo. La ley marco para el crecimiento de la Inversin privada DL. N 767 (1,991), las autoridades ambientales a las que se refiere el Cdigo de Medio Ambiente son los Ministerios de los sectores correspondientes. El CODEVRAEM y la Municipalidad Distrital de Ocobamba; contempla el desarrollo econmico, social y ambiental a travs de la produccin, productividad, revaloracin y apoyo de nuestras productos agropecuarios a nivel local, As mismo, disea, ejecuta y evala el proyecto productivo en su jurisdiccin, en coordinacin con las Instituciones Pblicos y Privados, Instituciones segn corresponda contribuyendo en la poltica regional y nacional con un enfoque y accin intersectorial. De acuerdo a la Ley N 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica, todo Proyecto de Inversin debe ceirse a las Normas del Sistema Nacional de Inversin Pblica. El Proyecto est enmarcado en la estructura funcional programtica de Proyecto de Inversin Pblica, en el tema de Productividad con la finalidad de incrementar el desarrollo econmico local y de acuerdo a las R.D. N 009-2012EF/63.01, R.D. N 002-2013-EF/63.01 y el contenido mnimos especficos 14. El proyecto est orientado a mejorar los productos agrarios y pecuarios, sensibilizar y concientizar a la poblacin para lograr un desarrollo econmico de cada provincia, creando mayor identidad especialmente a la poblacin de la ciudad de Ocobamba, a travs de proyectos agropecuarios. Asimismo el proyecto est orientado a la organizacin de programas de carcter competitivo, dirigido a los diferentes productores del mbito del proyecto. Se consideran como servicios de apoyo a las cadenas productivas: Asistencia tcnica, que comprender actividades de acompaamiento y entrenamiento a los productores en la sede del negocio, en la aplicacin de tecnologas nuevas o mejoradas, en cualquiera de las fases de la cadena productiva, bajo la modalidad aprender haciendo; se podr implementar mdulos demostrativos para la aplicacin de los conocimientos que se impartan durante la asistencia tcnica.

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Capacitacin o entrenamiento, que comprender eventos especficos o programas continuos, pasantas, en temas relacionados con la mejora de procesos productivos (primarios, de transformacin), acceso a mercados (manejo del producto, planes de negocio, informacin, asociatividad, negociacin, entre otros), gestin del negocio, etc.

Asesora empresarial, comprende actividades de acompaamiento y orientacin a los productores en gestin del negocio, conectividad con el mercado, acceso a servicios financieros y marketing.

Implementacin de equipos, comprende la adquisicin de semovientes mejorados, construccin de galpones, compra de equipos para el proceso de transformacin de los productos.

2.3.3 Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios Las entidades involucradas en la ejecucin del presente proyecto, tanto de manera directa como indirecta sern las siguientes: CODEVRAEM, es una entidad comprometida con el desarrollo de los Valles de los Ros Apurmac, Ene y Mantaro (VRAEM) y zonas de frontera, especficamente con el presente proyecto, que ha visto la necesidad de la ejecucin del Proyecto MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA

PRODUCTIVA EN CRIANZA DE CUYES DE LA ASOCIACIN DE CRIADORES DE ANIMALES MENORES LA FORTALEZA DE OCOBAMBA EN EL DISTRITO DE OCOBAMBA CHINCHEROS APURMAC, a fin de mejorar la produccin de cuy, para brindar mejores condiciones de vida y oportunidades a los productores beneficiarios. CODEVRAEM asume el compromiso de cofinanciar el proyecto si es que fuera necesario ya que cuenta con recursos financieros para el desarrollo de la promocin Agropecuaria. El Ministerio de Agricultura, promueve el desarrollo de la actividad agropecuaria competitiva, rentable y sostenible, y el uso adecuado de los recursos naturales: polticas, provisin de informacin, fortalecimiento de la institucionalidad y de las organizaciones de productores, seguridad jurdica. Siendo la Direccin General de Competitividad Agraria la encargada de proponer y ejecutar polticas pblicas, estrategia y planes nacionales orientados a propiciar la competitividad del sector agrario en trminos de sostenibilidad econmica, social y ambiental. La Direccin General de Competitividad
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cuenta con las siguientes unidades orgnicas: Direccin de Promocin de la Competitividad, Direccin de Capitalizacin Agraria, Direccin de Agronegocios y Direccin de Informacin Agraria. Beneficiarios del proyecto Los beneficiarios del proyecto son las familias dedicadas a la actividad ganadera en el Distrito Ocobamba. Los cuales estn dispuestos a participar activamente en el desarrollo de este proyecto y respaldarn en forma efectiva para ser partcipes en los trabajos de mano de obra no calificada, calificada, y la participacin activa de todos los procesos de capacitacin, adiestramiento y actividades inmersos en el proyecto, donde la poblacin ser beneficiara en su totalidad con este proyecto. En el proceso del diagnstico del presente proyecto se ha realizado talleres de trabajo y mesas tcnicas a nivel de Agentes Involucrados con sus respectivos integrantes y a continuacin se detalla dichos agentes que han intervenido. Cuadro 2.1 Agentes involucrados Agentes Involucrados Estado Gremios Profesionales ONGs Fuente.- Actas de acuerdo Se aprecia la intervencin de los 04 agentes involucrados: el Estado con sus respectivos integrantes, las asociaciones y comunidades que vienen a ser el actor ms relevante por ser protagnico del tema (productores beneficiarios), los profesionales y los Organismos No Gubernamentales ONGs. CODEVRAEM. Ministerio de Agricultura Municipalidad Distrital Ocobamba Municipalidad Provincial de Chincheros Asociaciones de productores Comunidades campesinas y anexos COLEGIOS CIP - CDA CARE, CARITAS, CEDAP, ADRA. Componentes

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Cuadro 2.2 Matriz de involucrados

Grupos Involucrados Problemas Intereses Estrategias Polticas Nacionales orientadas al incremento de la Produccin y productividad Agropecuaria en las Regiones del Per. Polticas Regionales orientadas al incremento de la Produccin y Productividad Agropecuaria en la Regin Apurmac. Promover las buenas prcticas en los servicios tcnicos productivos dirigidos a los productores y prestadores de servicio en la Regin Apurmac. Mejoramiento de servicios tcnicos productivos e incremento de la produccin y productividad agropecuaria. Compromisos

Gobierno Central

Limitados Proyectos Agropecuarios en las zonas ms alejadas del Nivel Central.

Propiciar y apoyar el Desarrollo Econmico en todas la Regiones del Per.

Disponibilidad de apoyo econmico al proyecto de Desarrollo Econmico Regional y Local.

Gobierno Regional Apurmac

Limitados Proyectos Agropecuarios en las zonas ms alejadas de la Regin Apurmac.

Propiciar y apoyar el Desarrollo Econmico en toda la Regin Apurmac.

Disponibilidad de apoyo econmico al proyecto de Desarrollo Econmico Local.

Municipalidad Provincial

Limitados Proyectos Agropecuarios en las zonas ms alejadas de la Provincia de Chincheros.

Elevar el Nivel de Produccin y Productividad Agropecuaria en la provincia de Chincheros.

Asegurar participacin funcionarios, servidores poblacin a capacitaciones para la mejora calidad servicios.

la de y las de de

Municipalidad Distrital

Desaprovechamiento de oportunidades de desarrollo agropecuario a nivel distrital.

Generar dinmica en la economa local a partir del Mejoramiento tcnico productivo de cada localidad.

Asociados

Insatisfaccin por la baja produccin y productividad agropecuaria.

Mejorar la produccin y productividad agropecuaria.

Instalacin de nuevas tecnologas y servicios tcnicos.

Asistir a los talleres de fortalecimiento de capacidades tcnico productivo. Brindar los permisos necesarios para el desarrollo del Proyecto. Proteccin y cuidado de las instalaciones tecnolgicas y asistir a los talleres de transferencia tecnolgica del Proyecto.

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III.

DIAGNSTICO SITUACIONAL

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3.1 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto En las comunidades del Distrito de Ocobamba, en la actualidad vienen realizando una crianza familiar de cuyes utilizando un sistema de crianza convencional, vale decir que la crianza de cuyes es para el autoconsumo en un 94% y un 6% lo destina a la comercializacin, siendo su alimentacin a base de restos de cocina o cualquier otro residuo de cosecha no apropiado para su consumo, produciendo una mala asimilacin nutricional y como consecuencia tiene una baja ganancia de peso y lento crecimiento, tambin se observ el problema de enfermedades parasitarias como chuy chuy, caracha, ita y otras enfermedades infecciosas, lo cual hacen una carne no apta para el consumo humano y bajos ingreso con la poca venta que se pudiera realizar, causando prdidas econmicas al criador de cuy y riesgos de salud familiar. La poblacin de este Distrito se encuentra en extrema pobreza y an no ha llegado ayudas del gobierno central de gran impacto para colaborar en la agricultura y la ganadera. Motivos que generaron la propuesta del proyecto Ocobamba desde sus orgenes padeci las consecuencias del centralismo asfixiante cuya desidia o la intencionalidad marginalizante y discriminadora de las lites y polticas socio-econmicas postergaron en muchas oportunidades sus legtimas aspiraciones de desarrollo y bienestar. La reforma de Estado desde el inicio del siglo, ha permitido avanzar hacia la superacin de las graves dificultades de gobernar un territorio extenso pero poco integrado y escasamente articulado. La descentralizacin transfiri competencias y funciones a los gobiernos subnacionales, y junto con estas dio un marco de polticas de Estado con el Acuerdo Nacional y una propuesta para el Plan Per 2021. Hay en Ocobamba una diversidad social y cultural expresada en su tenso y complejo tejido social y en diversos campos, tanto gremial, como de la gestin social, la produccin, la cooperacin internacional y las ONGs, entre otros, tejido que fue debilitado durante una dcada de violencia vivida en el Distrito, pero que an no ha sido revertida del todo, requiriendo fortalecerlas y garantizar su participacin en espacios de toma de decisiones. La reciente clasificacin cataloga a los Distritos de Apurmac como Pobres. Estas caractersticas evidencian las inequidades existentes en la Regin y el Pas.
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Caracterstica de la situacin negativa que se intenta modificar La situacin negativa que se intenta modificar es; mejorar la produccin de cuyes, para que sea rentable, porque en la actualidad se tiene bajos rendimiento por el escaso conocimiento en el manejo tcnico de crianza, por lo cual se presenta alta mortalidad en los animales, ya sea por enfermedades parasitaras o enfermedades infecciosas, y una disminucin de precio de su producto en carne. La desnutricin crnica en los nios por la falta de alimentacin proteica. Baja organizacin de las asociaciones productivas para articular al mercado con capacidad competitiva, porque actualmente los acopiadores determinan los precios, siendo no atractivo para los productores. Razones por las que es de inters de las comunidades resolver dicha situacin La propuesta del presente perfil surge de la necesidad planteada por los mismos pobladores de la misma zona, especialmente de los ganaderos, quienes sufren la baja rentabilidad de sus productos, una problemtica la cual se agudiza por una carencia de asistencia tcnica en el manejo ganadero como es establecimientos inadecuados, sanidad, alimentacin, reproduccin y mejoramiento gentico inadecuada y una dbil organizacin de los asociados. Todo esto trae como consecuencia la migracin de la poblacin a zonas de conflicto donde se practica el narcotrfico, en busca de mejores oportunidades. La crianza de cuyes es importante por ser un animal adaptado en el Distrito de Ocobamba por tener las condiciones agroclimticas apropiadas para su crianza, permite adicionar una fuente proteica necesaria en la dieta de la niez, del productor y su familia adems por tener una alta demanda en el mercado nacional y local. Competencia del Estado en resolver dicha situacin. En el marco del SNIP, un proyecto de inversin pblica orientado a mejorar la competitividad de una cadena productiva, es toda intervencin limitada en el tiempo que utiliza total o parcialmente recursos pblicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar, o recuperar la capacidad productora o de provisin de bienes o servicios de una Entidad Pblica; cuyos beneficios se generen durante la vida til del proyecto, sean independientes de los de otros proyectos y cuyo objetivo sea incrementar la
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competitividad de la cadena productiva. La transferencia tecnolgica y mejora de la asociatividad constituyen las principales soluciones a las fallas de mercado en las que el Estado puede intervenir, por lo que los posibles proyectos debern procurar incluir acciones relacionadas. A) REA DE INFLUENCIA Y REA DE ESTUDIO A.1 REA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO El proyecto se encuentra dentro de la Regin de Apurmac, Provincia de Chincheros, Distrito de Ocobamba, que interviene a 10 comunidades donde llegar el proyecto titulado: MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA EN CRIANZA DE CUYES DE LA ASOCIACIN DE CRIADORES DE ANIMALES MENORES LA FORTALEZA DE OCOBAMBA EN EL DISTRITO DE OCOBAMBA CHINCHEROS APURMAC,

Geogrficamente el Distrito de Ocobamba se encuentra ubicado dentro de las siguientes coordenadas: Latitud Sur 13 27 48 y Longitud Oeste 73 3316. El Distrito de Ocobamba se encuentra limitado por el Norte con el Distrito de Ongoy y Provincia de La Mar de la Regin de Ayacucho, por el Sur con el Centro Poblado de Esmeralda y el Distrito de Ranracancha, por el Este con el Distrito de Talavera de la Provincia de Andahuaylas, por el Oeste con el Distrito de Ranracancha. Es la poblacin total de las reas geogrficas donde se llevar a cabo el proyecto, para el presente caso se considera la poblacin circunscrita en las provincias de la Regin Apurmac, en el Distrito de Ocobamba que comprende con una poblacin de 10,360 habitantes segn el Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Ocobamba.

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Imagen 3.1 Ubicacin Geogrfica del Proyecto

Imagen 3.2 Ubicacin Distrital del Proyecto

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Esta posee quince barrios y 10 comunidades bien definidos los cuales son: Cuadro 3.1 Comunidades y barrios del Distrito de Ocobamba BARRIOS DEL DISTRITO OCOBAMBA Cercado Alianza Huancallo alto Huancallo bajo Challhuani Anansayoc Tres cruces Salvia Santa rosa alta Tpac Amaru Rayampampa Primero de mayo Florida Chuquibamba Mayabamba Fuente: equipo consultor 2013 COMUNIDADES DEL DISTRITO OCOBAMBA San miguel de Piscobamba Umaca Sarahuarcay Choquepuquio Carhuayaco bajo Carhuayaco alto Esmeralda Socos edn Mitobamba Comunidad de Ocobamba

Altitud El Distrito de Ocobamba se encuentra en una altitud que oscila entre 2,650 m.s.n.m y los 4,400 m.s.n.m. y la altitud promedio est en el orden de los 3,525 m.s.n.m. Clima Su clima es variado, seco, hmedo y fro en los meses de Mayo a Diciembre, frio y lluvioso entre los meses de Enero a Abril en verano pueden alcanzar 25C en el da y 3C en la noche, en la estacin de invierno la temperatura diurna alcanza a 15, y en las noches ms fras de -2 a 0C bajo cero, dependiendo de la altitud. Humedad. La humedad relativa es del 80% originando la gara, en los meses de Enero a Marzo granizada y hasta nevada en las zonas altas en los meses de mayo a julio, en los meses de Junio a Agosto la humedad relativa baja hasta el 50%.

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Precipitaciones. La precipitacin es la fuente de agua ms importante para la agricultura, dentro de la Microcuenca, ya que la mayor parte de reas agrcolas se encuentran bajo secano. Por consiguiente, estudiar la distribucin de la precipitacin en el espacio y en el tiempo constituye uno de los aspectos ms importantes. Se presentan fenmenos elctricos acompaado de lluvias torrenciales que se inician en el mes de Diciembre, Enero, Febrero, Marzo y abril (estacin de invierno) la informacin pluviomtrica disponible en la Estacin Climatolgica de Chincheros, complementada con observaciones ecolgicas de campo. Se estima que la precipitacin pluvial vara del distrito de

Ocobamba entre los 700 mm y los 1100 mm para la parte ms baja y alta. La precipitacin media anual de la Microcuenca es alrededor de 845 mm. En general la distribucin de la precipitacin dentro de la toda esta zona, a lo largo del ao es irregular y su magnitud permite una activa agricultura de secano, especialmente entre los sectores altitudinales intermedios que dan origen a una vegetacin herbcea, asociada en algunos sectores con arbustos y rboles de mediana altura. Dentro de la zona o distrito no existe ninguna estacin meteorolgica que permita cuantificar la precipitacin pluvial en forma directa. Por tal motivo para determinar el comportamiento de la precipitacin en el mbito de la microcuenca se ha considerado la informacin registrada en las estaciones meteorolgicas de Chincheros. Nubosidad. De Enero a Mayo el distrito presenta una espesa neblina que la cubre casi por completo asiendo difcil la visibilidad para los conductores puesto la neblina es muy espesa pero suele disiparse al trascurrir del da. Vientos. Los vientos huracanados se presentan durante los meses de Agosto y septiembre para luego pasar a una temporada corta de pequeo verano durante los meses de Octubre, Noviembre y parte de Diciembre.

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Presin Atmosfrica. Es Baja y constante debido a la altitud. Estas variaciones adems de influir en los factores de riesgo a determinadas enfermedades, generan tambin problemas en la poblacin, debido a que ocasiona inaccesibilidad geogrfica temporal por el exceso de lluvias, daando y a veces inhabilitando las vas de comunicacin y/o incrementando el riesgo de accidentes, limitando las acciones del sector salud y generando problemas de referencia y contra referencias adems del alimenticios y otros, afectando su economa. Lmites y Accesos: Al Este Al Norte Al Oeste Chincheros : Con el Distrito de Talavera de la Provincia de Andahuaylas : Con la Provincia de La Mar del Departamento de Ayacucho : Con los Distritos de Ongoy y Ranracancha de la Provincia de abastecimiento regular de productos

Al Sur : Con el Distrito de Ranracancha Provincia de Chincheros y Santa Mara de Chicmo, Provincia de Andahuaylas.

Vas de acceso El acceso al Distrito de Ocobamba se puede realizar por dos vas; la primera es la ruta Andahuaylas-Ocobamba por una va de carretera afirmada y la segunda ruta es Chincheros-Uripa-Ranracancha-Ocobamba por una carretera asfaltada en el tramo Chincheros-Uripa-Ranracancha y luego por una carretera afirmada hasta llegar al Distrito de Ocobamba, existe tambin una va para acmila. El tiempo que se toma para llegar de Andahuaylas a Ocobamba es de aproximadamente de 2 horas con minutos de 15 en un recorrido de 42.7 kilmetros. Los servicios de transportes al Distrito de Ocobamba son constantes pues es va que se utiliza para ir a distintos Distritos como Ongoy, Huaccana saliendo combis a partir de la 5:30 a.m. desde Ocobamba y desde Andahuaylas. El costo de Andahuaylas a Ocobamba es de 6.00 nuevos soles.

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Cuadro 3.2 Va de acceso al Distrito de Ocobamba Desde Hasta Tiempo de viaje 2 h.150 Medio de Transporte Auto, Camioneta, Combi Km. Servicio de Transporte Virgen de la Candelaria, Transporte Ayavi Virgen de la Candelaria, Transporte Ayavi Virgen de la Candelaria, Transporte Ayavi

Ocobamba

42.7

ANDAHUAYLAS

Chincheros

1h.45

Auto, Camioneta, Combi

47

Uripa

2h.

Auto, Camioneta, Combi

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Fuente: equipo consultor 2013

Imagen 3.3 Situacin actual de la carretera en el Distrito de Ocobamba

Fuente: equipo consultor 2013

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Medios de Comunicacin: El Distrito de Ocobamba cuenta con dos radios de seal amplia llamados Radio Municipal y Radio Apstol Santiago, Radio RVM un equipo de radio (transmisorreceptor) del CLASS estos estn situados en Ocobamba Central, tambin existen varios equipo de perifoneo que pertenece al Distrito, una antena que permite captar seal de televisin, otra antena que capta las seales de telefona celular perteneciente a la empresa Claro. Hay que destacar que existen trochas carrozables a los diferentes barrios del Distrito. Los servicios de telefona fija solo se realizan con una cabina que est situada en la Municipalidad localizada en el barrio Central en un local de la Municipalidad, existe otra cabina pero esta solo puede recepcionar domingos. Cuadro 3.3 Medios de comunicacin en el Distrito de Ocobamba. LOCALIDAD OCOBAMBA TELEFONIA CUENTA RADIO 03 TV 04 seales llamadas y atienden solo los das

Fuente: Taller Participativo. Elaboracin Facilitador Junio 2010 En cuanto a la informacin nacional, tambin los medios de informacin ms importantes son la radio (70%), la televisin (30%) y los familiares y vecinos (59%). Entre las radios ms captadas se encuentran Radio Programas del Per, Radio Municipal, perteneciente a la municipalidad y Radio Apstol Santiago perteneciente a la Parroquia de Ocobamba. La presencia de la prensa escrita es prcticamente inexistente tambin anotaremos que existe la seal de cable por medio de la empresa DRTV. Economa La comercializacin de los principales productos agrcolas, especialmente la papa y el maz, y leche se realiza en la feria dominical del distrito de Ocobamba y en la localidad de Andahuaylas, algunos venden a intermediarios, existiendo otros comercializadores que llevan sus productos y comercializan en forma directa. Pero tambin hay que acotar que este distrito est dentro del corredor econmico Andahuaylas-Chincheros- Abancay y este corredor es de gran importancia para la economa de las comunidades que circundan dicha va pues articula los mercados para poder comercializar con ms facilidad los productos en los diferentes Distritos y de comunidades. Como se muestra
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en la grfica de abajo en donde est determinada el Distrito de Ocobamba con vocacin productiva como agrcola. El Distrito de Ocobamba tiene como principales actividades econmicas el que hacer agrcola, pecuario en mayor grado, y una actividad comercial e industrial en menor grado, este Distrito se dedica ms al cultivo, y a la crianza de animales mayores y menores o sea la actividad pecuaria, debido a las buenas condiciones climticas y calidad de suelo aptas para este tipo de actividades, seguidamente el comercio en una pequea cantidad conjuntamente con el transporte, pero que es prometedor en la zona y tambin existe una muy reducida industria tanto de transformacin de productos lcteos, maderera y otros. La mayor cantidad de la produccin es destinada para el autoconsumo pero tambin se comercializa en la feria local. Tenemos a la papa como principal cultivo y luego el maz seguido por frijol y arvejas luego, cebada, trigo, frutales, hortalizas, carnes, leche, queso etc. los que son comercializados en el barrio central diariamente y los domingos en la feria dominical de Ocobamba, principalmente tambin los productos son transportados hasta la feria de Andahuaylas, la ciudad de Ayacucho y algunos hasta Cusco. Los productores de la zona vienen trabajando con tcnicas de produccin mecanizados, en su mayor parte porque existe el apoyo de la municipalidad de Ocobamba que posee un tractor y tcnicos tanto en agricultura como en la parte pecuaria, en la zona se utiliza poco abono inorgnico siendo tal circunstancia una ventaja para el cultivo de papas nativas y productos orgnicos pero a pesar de ello todava las tcnicas de cultivo son inadecuados durante la pre y post-cosecha, lo que provoca una baja calidad y poca produccin haciendo que la oferta de los productos sean bajos y la produccin mayormente alcance para el autoconsumo, esta poca produccin de los cultivos hace que las familias no aprovechen al mximo los terrenos que les permita incrementar sus ingresos con productos de buena calidad y obtener mayores beneficios por la venta de los productos provenientes de los campos de cultivos. Entre las otras actividades podemos observar que existen establecimientos pequeos con venta de abarrotes, productos de primera necesidad distribuidos ms que todo en el barrio central.

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Tambin est presente otra actividad que es la de transporte de gran actividad en la zona pues se utiliza para movilizar los productos a los habitantes, otra actividad econmica es la ganadera la cual est caracterizada principalmente por la crianza de cuyes, aves de corral, porcinos, vacunos criollos y en algunos casos vacunos mejorados, esta produccin en la mayora de los casos se orienta al auto consumo pero tambin se comercializa sus productos en la feria dominical.

Imagen 3.4 Corredor econmico Abancay-Andahuaylas-Chincheros

Fuente: equipo consultor 2013

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Anlisis de Riesgo para las Decisiones de Localizacin y Diseo En el desarrollo del Proyecto, el anlisis de riesgo en la localizacin y diseo del proyecto, se muestra a travs de la lista de generacin de vulnerabilidades en el siguiente cuadro: Cuadro 3.4 Anlisis de Vulnerabilidades PREGUNTAS A. Anlisis de vulnerabilidades por exposicin (localizacin) 1. La localizacin escogida para la ubicacin del proyecto evita su exposicin a peligros de origen natural? 2. Si la localizacin prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro, Es posible tcnicamente, cambiar la ubicacin del proyecto a una zona no expuesta? B. Anlisis de vulnerabilidades por fragilidad (diseo) 1. La infraestructura va a ser construida siguiendo la normativa vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura que se trate? 2. Los materiales de construccin utilizados consideran las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? 3. El diseo ha tomado en cuenta las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? 4. Las decisiones de fecha de inicio y de ejecucin del proyecto, toman en cuenta las caractersticas geogrficas, climticas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? C. Anlisis de vulnerabilidades por residencia 1. En la zona de ejecucin del proyecto, Existen mecanismos tcnicos (por ejemplo, sistemas alternativos para la provisin del servicio) para hacer frente a la ocurrencia de peligros naturales? X SI NO X X X SI X NO X SI X NO

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2. En la zona de ejecucin del proyecto, Existen mecanismos organizativos (por ejemplo, planes de contingencia), para hacer frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de peligros naturales? Fuente: Elaboracin Propia 2013. B. DIGNSTCO DE INVOLUCRADOS Poblacin La Poblacin del Distrito de Ocobamba se caracteriza por ser rural y urbano por ello su patrn de vida est sujeta principalmente a las actividades agrcolas, pecuarias y comercio existiendo otras actividades de transformacin en menor grado una pequea industria de manera insipiente, cabe destacar que los barrios que se encuentran un poco alejados traen sus productos al barrio Cercado a comercializar sus productos en el mercado pero otros transportan su mercadera hasta la ciudad de Andahuaylas, esto en menor grado muchos habitantes de este distrito migran a otras ciudades ms grandes y de mayor oportunidad econmica. El Distrito de Ocobamba cuenta con 3,450 viviendas, una poblacin, aproximada de 10,360 segn el X Censo de Poblacin y VI de Vivienda, realizado por el Instituto Nacional de Estadsticas e Informtica (INEI). El siguiente cuadro describe los datos generales del distrito de Ocobamba. Cuadro 3.5 Habitantes por comunidad del distrito de Ocobamba Comunidad Habitantes N de Comuneros Empadronados X

Ocobamba 5,360 1,204 S.m.Piscobamba 2,115 560 Umaca 511 60 Sarahuarcay 425 60 Choquepuquio 510 95 Carhuyaco Bajo 220 50 Carhuyaco Alto 200 30 Esmeralda 300 60 Socos Eden 400 70 Mitobamba 420 95 TOTAL 10,360.00 2,187.00 Fuente: Taller Participativo. Elaboracin Facilitador Junio 2010
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Grafico 3.1 Nmero de habitantes del Distrito de Ocobamba por Comunidad

Fuente: Taller Participativo. Elaboracin Facilitador Junio 2010 proyectado al 2013

Cuadro 3.6 Distribucin del distrito de Ocobamba segn grupos etreos GRUPO ETARIO < 3 aos 04 - 09 06 - 19 20 - 64 > 64 Total TOTAL 1850 2125 2750 3370 265 10,360.00

Fuente: Taller Participativo. Elaboracin Facilitador Junio 2010 Las familias se componen de 4 a 6 miembros, la responsabilidad en un 80% recae en el padre y el 20% en las madres.

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Imagen 3.5 Poblacin rural de Ocobamba

Fuente: Equipo consultor 2013 Poblacin econmicamente activa La base de la PEA en el Distrito de Ocobamba est representada por la poblacin entre 15 y 64 aos de edad. Esta PEA es la fuerza laboral que demanda trabajo, mientras la participacin del hombre en la estructura de la PEA segn el sexo, es mucho mayor que la de la mujer, pero es necesario destacar que las mujeres que trabajan se dedican a la labor agrcola y los que hacer del hogar y a la comercializacin de algunos productos en la feria dominical. El 70% pertenece a la PEA de 15 a ms de 64 aos esto equivale a un porcentaje de 90% se dedica a la actividad agropecuaria el 5% en servicios y el 5% son asalariados. En el cuadro siguiente se indica ms detalladamente: Cuadro 3.7 Indicadores de trabajo y empleo - 2010 Tasa de actividad econmica PEA menores de 15 aos 30 % Tasa de actividad econmica PEA de 15 a ms aos % 70 %

Distrito Ocobamba

Fuente: Taller Participativo. Elaboracin Facilitador Junio 2010.

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Grfico 3.2 PEA ocupada a partir de 15 aos en las diferentes actividades

Fuente: Taller Participativo. Elaboracin Facilitador Junio 2010. El ndice de desarrollo humano para el Distrito de Ocobamba determina una persistencia de la condicin de pobreza, especialmente en el aspecto de los ingresos econmicos, las condiciones de desnutricin de las personas, escolaridad y el analfabetismo, el cual sigue siendo una realidad palpable en la zona. En relacin a los ingresos de la poblacin y con fines de simplificacin, es posible agruparlos en tres categoras, las que en cierta manera se halla asociado con el lugar de residencia del poblador Ocobambino y cuyos ingresos referenciales son como se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro 3.8 Ingreso promedio en la zona del proyecto. GRUPO INGRESO PROMEDIO MENSUAL.

Administracin. Publica. 1600 a 1,800 Nuevos Soles. 650 a 1,200 Nuevos Soles. Enseanza y eventuales. Agricultores y otros. 150 a 300 Fuente: Taller Participativo. Elaboracin Facilitador Junio 2010.
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Agricultura Para garantizar el buen uso de los suelos se han clasificado las tierras del Per segn su capacidad de uso mayor, que se basa en las posibilidades permanentes de los suelos para poder mantener actividades agrcolas, pecuarias o forestales dentro de mrgenes econmicos. Los factores que fijan estas posibilidades, estn determinadas tambin por limitaciones tales como: Condiciones climticas o bioclimticas dominantes, los riesgos de erosin determinados por la topografa y pendiente, las caractersticas del suelo en s, tales como. Propiedades fsicas, morfolgicas, salinidad, alcalinidad, fertilidad y otros aspectos propios que inciden en la produccin, y las condiciones de drenaje o humedad definidas por la presencia de niveles freticos elevados, peligro de inundaciones, presencia de capas densas poco permeables en el subsuelo. El sistema de clasificacin segn su capacidad de Uso mayor establece tres categoras: Grupo, Clase y Sub clase. La clasificacin por grupos: Representa la ms alta abstraccin, agrupando tierras de acuerdo a su mxima vocacin de uso. El sistema considera cinco grupos de capacidad de uso mayor: Clase A Tierras aptas para cultivo en limpio. Clase C Tierras aptas para cultivo permanente. Clase P Tierras aptas para pastos. Clase F Tierras aptas para produccin forestal. Clase X Tierras de proteccin. Segn estudios de capacidad de uso mayor de tierras realizado por la ONREN (Oficina Nacional de Evaluacin de Recursos Naturales), para el departamento de Apurmac, se tiene:

Tierras Aptas Para Cultivos en Limpio y Permanente, son tierras de capacidad agrcola, tanto para cultivos en limpio como para plantaciones perennes, constituyen solamente el 2.1% del total de territorio regional. El 31.7% son Tierras Aptas para Pastos, renen caractersticas ecolgicas que son favorables para pasturas naturales y pastos cultivados.

Tierras Aptas Para Produccin Forestal, Constituye el 6.3%. Esta proporcin de tierra con aptitud forestal es necesaria utilizar con fines de produccin y/o proteccin,

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para salvaguardar las cuencas y prevenir la intensa erosin hdrica, adems de proporcionar material energtico (lea).

Tierras de Proteccin, representa el mayor porcentaje 59.9%. Los suelos de proteccin se clasifican dentro de esta categora debido principalmente a su alta pendiente, los cuales los hace susceptibles a procesos erosivos si se elimina su cobertura vegetal para fines de produccin agrcola o pecuaria. Por otro lado podemos sealar que existe en la mayor parte de la regin Apurmac un conflicto entre la vocacin de uso natural de los suelos y su uso actual, que determinan un sobre uso en la actividad agrcola, y pecuaria, este desbalance se denota principalmente en indicadores como la erosin hdrica, que est afectando a ms del 50% de los suelos en la regin andina pero que en el Distrito de Ocobamba todava no se encuentra dentro de este conflicto de uso natural de los suelos. El Distrito de Ocobamba presenta una topografa accidentada; cuenta con 3 pisos ecolgicos como son Quechua, Suni y Puna que presentan un relieve muy variado, con quebradas y profundos valles, seguidos de cerros de suave declive e interrumpidos por pequeas lomas. Los cerros son empinados, con presencia de crcavas en su superficie y desigualdades en su relieve, lo que dificulta el aprovechamiento de sus escasas tierras para el cultivo. Asimismo cuenta con reas medianamente uniformes, las cuales son aprovechadas para la agricultura y ganadera, que limita la principal actividad de los habitantes del Distrito. En el Distrito de Ocobamba, los suelos clasificados, como de vocacin agrcola, son en general, potencialmente productivos; sin embargo la paulatina desaparicin de la cobertura vegetal que ayudan a restituir el suelo y mantenerlo, viene produciendo serios problemas de erosin, agudizada por la topografa y la prctica de tcnicas de riego inapropiadas. En el siguiente cuadro se muestra la vocacin de los suelos:

Cuadro 3.9 Vocacin de suelos VOCACION DE SUELOS DENOMINACION EXTENSION KM2 Vocacin agrcola 199.88 Proteccin 272.32 Fuente: MINAG.
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PORCENTAJE 35% 65%

Existen gran cantidad de terrenos que caben dentro de la tipificacin de tierras aptas para la produccin de pastos y tierras aptas para la produccin forestal segn las tipificaciones de Antonio Brack. De acuerdo a la tipificacin de las condiciones y caractersticas agrcolas en el distrito y por su especializacin productiva, estas tierras son propicias para la produccin de tubrculos, cereales, frutales primordialmente y para el manejo de pasturas naturales. El Distrito posee un comit de regantes constituida por sus beneficiarios jefes de familias el cual se encuentra debilitada principalmente por el escaso conocimiento en temas de liderazgo, manejo registros y libros contables y por el desconocimiento en tcnicas de operacin y mantenimiento de obras de riego. Adems predomina la escasa coordinacin de todos sus miembros para la utilizacin del recurso agua, existiendo conflictos entre los usuarios ya que no cuentan con roles de turnos para regar. La realidad de la organizacin responde a un aspecto de mala administracin, que limita el crecimiento y desarrollo de estas organizaciones para el mejoramiento de la administracin del recurso. La incidencia de plagas y enfermedades en los diferentes cultivos representan un problema de importancia, resaltndose el desconocimiento de los pobladores en la implementacin de prcticas de manejo integrado de plagas y manejo sinrgico de los agro sistemas (sistemas de cultivo, crianza, agro forestal y sistemas de control biolgico). La municipalidad posee tractor por lo que la mayora de los productores utiliza tcnicas mecanizadas de produccin pero esto en los barrios cercanos al municipio, en aquellos barrios alejados o en donde la topografa no lo permite se sigue utilizando la traccin animal o en su defecto tcnicas tradicionales como el uso de herramientas no muy adecuadas como la chaquitaclla, los cuales ocasionan mayores gastos, a ello se aade la muy poca utilizacin de abonos inorgnicos, slo se realiza una seleccin de semillas estos aspectos determinan una reduccin de la productividad de los terrenos de cultivo los cuales tienen la capacidad de poder incrementarse en gran parte. Cuadro 3.10 Principales cultivos y sus rendimientos Cultivos Maz Papa 900.00 7,000.00
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Rendimiento Kg/ha.

Frijol 1050.00 Haba Verde 900.00 Trigo 950.00 Cebada 600.00 Arveja 1,350.00 Tarwi 600.00 Zapallo 8,000.00 Calabaza 12,000.00 Hortalizas 1,200.00 Fuente: Taller Participativo. Elaboracin Facilitador Junio 2010. Grfico 3.3 Rendimiento (Kg/ha) de los principales cultivos en el Distrito de Ocobamba

Fuente: Equipo consultor 2013

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Imagen 3.6 Cultivo de maz como actividad agrcola principal

Fuente: Equipo consultor 2013 Pecuaria La ganadera esta complementada con la agricultura, donde los animales despus de las cosechas entran a consumir los restos de cosecha, en la zona predominan los ganados vacunos, ovinos, porcinos, equinos y algunos de ellos son mejorados. As mismo se cran animales menores como: cuy, conejo, gallinas, patos, entre otros. Cuadro 3.11 Produccin pecuaria en el Distrito de Ocobamba GANADO NUMERO DE CABEZAS 6296.6 5453.24 4194.8 2307.14 RAZA RENDIMIENTO PV KG. CRIOLLO 250 400 30 30 250

VACUNOS VACUNOS MEJORADOS OVINOS PORCINOS EQUIPOS Fuente: Equipo consultor 2013

MEJORADO CRIOLLO CRIOLLO CRIOLLO

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Sistemas de Crianza en el Distrito de Ocobamba Las familias en el Distrito, cuentan en sus unidades familiares con diferentes especies de animales cuya cantidad y calidad, dependen de la disponibilidad de pastos, granos y conocimientos en cuanto a manejo se refiere. Aproximadamente cada familia del distrito cuentan con 0.25ha de pastos. La mayor cantidad de productores producen las siguientes especies de animales domsticos en promedio:

Vacunos 3 animales/ familia Cuyes (15/familia) Aves de corral (gallinas y patos), 5 gallinas/familia Porcinos 1-2 animales.

Sistemas de produccin de cuyes En el Per la crianza de cuyes se desarrolla principalmente en tres sistemas de produccin: crianza familiar, crianza familiar-comercial y crianza comercial.

Crianza Familiar Es el sistema ms difundido y se realiza generalmente en la cocina de la casa, mostrando las siguientes caractersticas: Baja ganancia de peso (3.20 gr/animal/da) y por lo tanto menor calidad de carcasa. Predomina la poblacin de cuyes criollos o nativos que pueden alcanzar su peso de comercializacin a las 20 semanas de edad. Bajos niveles de produccin y reproduccin (alto grado de consanguinidad y mortalidad en cras a un nivel del 38%). Uso de mano de obra de nios y mujeres en alrededor del 73%. Escaso manejo zootcnico, ya que se cran en grupos sin ningn tipo de diferenciacin, por clase, sexo ni edad siendo bajo el promedio de cras por hembra al ao de 5.5 unidades aproximadamente. Alimentacin en base a residuos de cocina, cosechas y pastos nativos. La mayora de productores cran cuyes exclusivamente para su autoconsumo (el 44.6%) mientras que los otros (el 49.6%) venden slo los cuyes excedentes para generarse ingresos. El promedio de cuyes por familia en los pases andinos (Ecuador, Bolivia y Per) es de 20 unidades (Beck, 1987; Chauca, 1991).
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Imagen 3.7 Crianza familiar de cuyes

Fuente: Equipo consultor 2013

Crianza Familiar-Comercial Este tipo de crianza es ms tecnificado, mantenindose una infraestructura adecuada a las necesidades de produccin. Sus principales caractersticas son: Mayor ganancia de peso (5.06 gr/animal/da), predominando la poblacin de cuyes criollos mejorados, generalmente con lneas Per e Inti, que pueden alcanzar su peso de comercializacin a las 9 semanas de edad. Mayor uso de mano de obra calificada (En este sistema se genera empleo y por consiguiente se puede evitar la migracin del campo a la ciudad). Se observan poblaciones de no ms de 500 cuyes en cada explotacin. Se realizan programas de control sanitario. Presenta un manejo tecnificado, se agrupan de acuerdo a su clase, sexo y edad. Utilizan instalaciones especializadas como pozas de cra que pueden triplicar la produccin. Los centros de produccin se desarrollan en lugares cercanos a las vas de comunicacin (Carreteras, caminos, etc.) Alimentacin en base a pasturas (alfalfares), residuos agroindustriales y en menor cantidad de concentrados.
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Crianza Comercial Actividad orientada al mercado, por lo tanto busca optimizar el proceso productivo para maximizar ganancias. Son muy pocos los productores que se dedican a esta actividad, ubicndose las explotaciones en zonas circundantes a las grandes ciudades. Se caracteriza por: Predominancia de poblaciones de lneas selectas (generalmente Per e Inti) que son productoras de carne destinadas exclusivamente para la venta. Se logra mayor ganancia de peso (hasta 10 gr/animal/da) que en los otros sistemas y el mejor manejo de la poblacin permite alcanzar un ndice productivo de 1. Se requiere de infraestructura especializada, para cada etapa de su crecimiento y adems se mantienen reas de cultivo para siembra de forraje (alfalfares). Utilizan alimento balanceado. Se pueden producir cuyes Parrilleros hasta en 9 a 10 semanas, con pesos vivos de 900g. Cuyes Especie de primer orden en importancia dentro de los animales menores que generan economa a las familias, la poblacin de cuyes corresponden a animales de la lnea Per e Inti cuyo potencial gentico se ve restringido por el mal manejo tcnico en su crianza, existiendo una cantidad de familias muy pequeas que realizan los manejos adecuados y seleccin de cuyes en mejora de la calidad gentica de sus animales. Cuadro 3.11 Contenido de nutrientes en la carne de los animales menores ESPECIE Cuy Pollo Vacuno Oveja Cerdo PROTENA % GRASA % MINERALES % 20.3 18.3 17.5 16.4 14.5 7.8 9.3 21.8 31.1 37.3 0.8 1.0 1.0 1.0 0.7

Fuente: Cayedo 1998 Como se puede observar el cuadro 3.11 la carne de cuy tiene el mayor contenido de protenas de 20.3 seguido por las carnes de pollo, vacuno, oveja y cerdo. Y tiene menor cantidad de grasa de un 7.8.
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La nutricin juega un rol muy importante en toda explotacin pecuaria, el adecuado suministro de nutrientes conlleva a una mejor produccin. El conocimiento de los requerimientos nutritivos de los cuyes nos permitir poder elaborar raciones balanceadas que logren satisfacer las necesidades de mantenimiento, crecimiento y produccin.

Cuadro 3.12 Requerimiento nutritivo de los cuyes NUTRIENTES Protenas Energa digestible Fibra Calcio Fsforo Magnesio Potasio Vitamina c Fuente: Cayedo 1998 UNIDAD (%) (kcal/kg) (%) (%) (%) (%) (%) (mg) ETAPAS GESTACION LACTANCIA 18 18-22 2800 3000 8-17 8-17 1.4 1.4 0.8 0.8 0.1-0.3 0.1-0.3 0.5-1.4 0.5-1.4 200 200 CRECIMIENTO 13-17 2800 10 0.8-1.0 0.4-0.7 0.1-0.3 0.5-1.4 200

Las construcciones dentro de los galpones pueden tener diferentes medidas, formas y materiales adecuadas al tipo de produccin (comercial, familiar/comercial y familiar). Son pequeas pozas que permite tener grupos por edad, sexo, tamao y condicin. Las pozas facilitan a la alimentacin, distribucin, limpieza, un mejor control sanitario. Pueden ser construidas de mallas, ladrillos, madera preferentemente. Son fciles de construir y su costo es bajo, el piso puede ser de tierra con una base de paja, coronta molida, para absorber la humedad. Cuadro 3.13 Espacios vitales para la crianza de cuyes CLASE DE ANIMAL Macho de recra Hembra de recra Macho de engorde Hembra de engorde Empadre Preadas Maternidad Fuente: Cayedo 1998 ESPACIO VITAL RECOMENDADO M2/CUY 0.16 0.14 0.24 0.16 0.3 0.28 0.32

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El cuadro 3.14 menciona los parmetros a tener en cuenta en la reproduccin de los cuyes para tener en xito en la explotacin carne de cuyes. Cuadro 3.14 Parmetros para tener en cuenta en la reproduccin PARMETROS PARA TENER EN CUENTA EN LA REPRODUCCIN Edad de apareamiento hembras Peso de apareamiento machos Edad de apareamiento machos Periodo de gestacin Nmero de partos al ao Vida reproductiva de la hembra Vida reproductiva del macho Peso de cras al nacimiento Edad al destete Peso de destete Peso ideal para el consumo Consumo de pasto por animal al da Fuente: Cayedo 1998 3-4 meses 1000 a 1200 gramos 4 meses 67 a 70 das 3-4 1 ao 1 1 1/2 aos 120 gramos 15 das 220 280 gramos 1200 gramos 500 gramos

Grafico 3.4 Forma actual en que compran los establecimientos la carne de cuy

Fuente: UNALM

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El grafico 3.4 menciona que la forma de venta del carne de cuy en el mercado nacional es de la siguiente manera en vivo se vende en un 32.73%, en un 61.82% se vende en beneficiado fresco y en un 5.45% se vende en beneficiado refrigerado. Tamao de propiedad de los usuarios La propiedad de los usuarios del Distrito de Ocobamba se caracteriza por ser parcelado, ocasionado por las sucesivas prcticas de divisin de la tierra entre los herederos. Pero sin embargo existen comuneros que poseen reas extensas. Cuadro 3.15 Comunidades y reas de cultivo disponibles para el cultivo de pastos. Poblacin/ Familias Primero de mayo 50 1 alianza 90 2 Anansayoc 160 3 Rayampampa 60 4 Tpac Amaru 60 5 Florida 50 6 Huancallo alto y bajo 70 7 tres cruces , 90 8 Chalhuani. 50 9 Fuente: Plan ganadero Ocobamba 2011- 2014 N Comunidades Campesinas Cultivo de pastos/Has/Familia. 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25

Cuadro 3.16 Comunidades y reas con praderas naturales N Comunidades Campesinas Primero de mayo 1 Alianza 2 Anansayoc 3 Rayampampa 4 Tpac Amaru 5 Florida 6 Huancallo alto y bajo 7 Tres cruces 8 Chalhuani 9 Fuente: Plan ganadero Ocobamba 2011- 2014 Praderas Naturales/Has. 200 200 100 100 10 60 -

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Involucrados en el PIP Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar El problema de los bajos niveles de produccin y productividad de cuyes en las asociaciones de Ocobamba, es debido principalmente al inadecuado manejo tecnolgico, en las actividades pecuarias, la existencia de las condiciones productivas inadecuadas, es el que no permite asegurar la suficiente disponibilidad y buena produccin de cuyes y generar excedentes para destinar al mercado local y obtener ingresos econmicos. Esta situacin se viene arrastrando desde hace tiempo y viene persistiendo en la actualidad; por el centralismo que existe en el gobierno central, los pobladores del Distrito, seguirn manteniendo esta situacin negativa debido a la baja generacin de ingresos econmicos. La situacin negativa influye en el desarrollo comunal, ya que debido a los bajos ingresos econmicos su poblacin joven y adulta migran en busca de trabajo a las zonas de conflictos del VRAEM con la finalidad de poder sostener la unidad familiar. Intentos Anteriores de Solucin A nivel de los Distritos, el apoyo hacia el manejo productivo de animales menores, especialmente el cuy, es casi nulo, SENASA viene apoyando en la sanidad de los animales pero aun as es ineficiente, MINAG recientemente viene apoyando con inversiones en las lneas de tecnologa productiva pero al igual no llega a cubrir la demanda. Por la situacin que vive los asociados del Distrito de Ocobamba es necesario la ejecucin de un proyecto con caractersticas de integralidad, de tal forma que los escasos recursos sean orientados para mejorar la capacidad competitiva de los pequeos productores que viven en pobreza, lo cual permitir mejorar sus niveles de produccin y productividad al aprovechar mejor sus recursos, mejorando sus ingresos econmicos y su seguridad alimentaria

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Intereses de los Grupos Involucrados Todas las instituciones pblicas y ONGs que intervienen en el Distrito de Ocobamba, tienen como objetivo principal contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las familias, y como objetivo especfico al incremento de los rendimientos de las crianzas. Asimismo las instituciones presentes en la comunidad, viene implementando acciones focalizadas, a travs de asistencias tcnicas, en el que vienen participando los campesinos, autoridades comunales, club de madres, entre otros. Cuadro 3.17 Matriz de agentes involucrados en el proyecto Eslabones de la cadena Agentes directos Agentes indirectos

- GRA. Gerencia de Desarrollo Econmico, Gerencia de Recursos Naturales y M.A y la Direccin Regional Agraria. Produccin - Productor (Carne) - OPDs.- SENASA, AGRORURAL, INIA. - MUNICIPALIDADES. - Asociaciones. - GRA.Gerencia de Desarrollo Econmico, - Comprador local Direccin Regional Agraria, DIRCETUR - Comprador - OPDs.- SENASA. Comprador mediano - MUNICIPALIDADES. - Comprador - Instituciones.- FONCODES. PNP. mayorista - Mercados mayoristas y minoristas. Fuente: Elaboracin equipo tcnico 2013

Las actividades del presente proyecto se enmarcan principalmente en los dos eslabones. Los agentes directos del primer eslabn sern directamente beneficiados y de manera indirecta el resto de los actores. Como resultado de la estructura formulada en matriz de involucrados tenemos otro matriz que se detalla a continuacin.

Cuadro 3.18 Matriz de agentes involucrados en el proyecto

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GRUPO DE INVOLUCRADOS

PROBLEMAS PERCIBIDOS - Baja tecnologa productiva. - Escaso acceso a las asistencias tcnicas, tecnologas y a los recursos de produccin agropecuaria. - Dbil organizacin de productores. - Carne con presencia de enfermedades infecciosas. -Dbil funcionamiento de la cadena. -Baja calidad de los productos en chacra de los animales. -Carencia de recursos de inversin para proyectos productivos. -Deficiente en la cantidad y capacidad delos recursos profesionales. -Bajos ingresos econmicos de las familias afectadas. -Pocos emprendimientos comunales diseadas con calidad.

INTERESES -Incrementar la productividad agropecuaria. -Recibir asistencia Tcnica y recursos de los programas agropecuarios. -Fortalecimiento de la organizacin de los ganaderos. -Ofrecer carnes de calidad libre de agentes patgenos. -Fortalecimiento de la cadena y acceso al crdito. -Seguridad en la provisin y calidad de los productos en chacra. -Gestin de recurso financiero a travs de presupuesto participativo y Gobierno Regional y CTI. -Desarrollo econmico y social del sector agrario, actividad rentable y sostenible para los comuneros. -Desarrollo Humano de los comuneros para acceder a las oportunidades del mercado.

Familias beneficiarias del Distrito de Ocobamba

Acopiadores

Direccin Regional Agraria Apurmac

CODEVRAEM

Municipalidad -Recursos limitados orientados a Distrital de asistencia tcnica y capacitacin. Ocobamba Fuente: Elaboracin equipo tcnico 2013

-Incrementar el presupuesto para mejorar la produccin.

C. DIAGNSTICOS DE LOS SERVICIOS Educacin En todo el Distrito de Ocobamba se cuentan con varias II.EE. tanto en el nivel inicial, primario, secundario y Wawawasis tambin cuenta con un CETPRO que es de nivel superior ubicado en el barrio central, las otras instituciones educativas se encuentran distribuidas en distintos barrios y comunidades, existe tambin varios PRONOEI,

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tambin mencionaremos que no se cuenta con una nutrida poblacin estudiantil es por ello que existe 66 instituciones educativas como describe en el cuadro 3.3. El Distrito cuenta con 66 instituciones educativas en total que estn conformados de la siguiente manera, 10 instituciones son de nivel inicial, 18 son de nivel primario, 05 son de nivel secundario, existe tambin 01 CETPRO, 08 PRONOEI y por ltimo 25 Wawawasis. Las II.EE. en el Distrito de Ocobamba se encuentra en regular estado de conservacin, la mayora poseen servicios higinicos completos e infraestructura adecuada, todos poseen servicio de fluido elctrico. Cuadro 3.19 Instituciones educativas del distrito de Ocobamba por barrios BARRIOS CENTRAL Instituciones Educativas I.E. Inicial I.E. Primaria I.E. Secundaria CETPRO I.E. Inicial I.E. Primaria I.E. Secundaria I.E. Inicial I.E. Primaria PRONOEI I.E. Primaria I.E. Inicial I.E. Primaria I.E. Secundaria I.E. Inicial I.E. Inicial I.E. Inicial Wawawasis I.E. Inicial I.E. Primaria I.E. Secundaria Wawawasis I.E. Primaria Wawawasis I.E. Primaria I.E. Secundaria PRONOEI I.E. Primaria PRONOEI I.E. Primaria PRONOEI I.E. Primaria
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Cantidad 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 15 03 03 01 08 01 02 01 01 01 01 01 01 01 01

CHALLHUANI ANANSAYOC HUANCALLO ALTO HUANCALLO BAJO ALIANZA TRES CRUZES RAYAMPAMPA PISACOBAMBA UMACA SARAHUARCAY CARHUAYACO BAJO CARHUAYACO ALTO CHOQUEPUQUIO

ESMERALDA

PRONOEI PRONOEI SOCOS I.E. Primaria PRONOEI MITOBAMBA I.E. Primaria Wawawasis PRONOEI RESUMEN TOTAL I.E. Inicial I.E. Primaria I.E. Secundaria Fuente: Taller Participativo. Elaboracin Facilitador Junio 2010

01 01 01 01 01 25 08 10 18 05

En cuanto al nivel educativo denota un nivel regular y con alumnos con predisposicin a expresiones artsticas destacndose la danza el uso de instrumentos musicales y el canto. Con respecto al nmero de porcentajes de Instituciones educativas es lo siguiente: primario representado un porcentaje del 27% del total de instituciones de primaria de esta localidad; el nivel inicial representando el 15% del total nivel secundario, el cual representa el 7% son de CETPRO representado el 2. % y en PRONOEI representando el 12% de instituciones a nivel Distrital y por ultimo tenemos el porcentaje ms alto es Wawawasis con un porcentaje de 37%. En la grfica 3.2. Se muestra los resultados con ms nitidez.

Grfica 3.5 Cantidad de instituciones educativas en el Distrito de Ocobamba

Fuente: equipo formulador 2013

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La poblacin estudiantil es relativamente baja debido a que muchos pobladores de la zona deciden mandar a sus hijos a la ciudad u otros lugares debido a que no existen instituciones educativas que oferten estudios superiores.

Imagen 3.8 Institucin educativa de Ocobamba

Fuente: equipo consultor 2013

Analfabetismo Segn informacin levantada en campo por el equipo consultor el 25% de la poblacin representa la poblacin analfabeta siendo un porcentaje regularmente bajo comparado con las otros Distritos de la zona esto debido a que existen bastantes II.EE. en el Distrito los cuales contribuyen a la erradicacin del analfabetismo as tambin mencionremos que existe el programa del estado PRONAMA, el cual se dedica exclusivamente a erradicar el analfabetismo, contrastndolas con el promedio regional tambin se sita pues en un 36.9%, y contrastando con el promedio nacional es doblemente mayor que es de 12.8% con respecto al ndice de analfabetismo por genero se sigue el mismo patrn

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de que las mujeres presentan mayor grado de analfabetismo. A continuacin mostramos el grfico 3.3 donde se muestra la relacin entre personas alfabetos y analfabetos. Grfico 3.6 Tasa de alfabetizacin en porcentajes en el Distrito de Ocobamba

Fuente: Taller Participativo. Elaboracin Facilitador Junio 2010. Tambin observamos un alto ndice de analfabetismo sobre todo en lo que respecta al sexo femenino que es el fragmento que tiene menor grado de instruccin. La tasa de analfabetismo en el Distrito es del 30%. Existen como educacin superior slo un CETPRO lo que nos permite deducir una de las razones del porqu de la migracin de los jvenes a otras ciudades sobre todo a Andahuaylas y Ayacucho en la bsqueda de nuevas ofertas educativas y econmicas que les permita avizorar un mejor futuro. Vivienda y Servicios Bsicos Vivienda En el Distrito de Ocobamba posee el 73% de viviendas construidas en material noble y de techo calamina y otras con adobe representando el 27% de las viviendas posee techo de teja, en cuanto a las paredes una gran parte es de adobe luego se ha utilizado el ladrillo y bloquetas esto debido a que todos los materiales son accesibles en el distrito y han sido construidas en su mayora por sus dueos, sin asistencia tcnicas mnimas por lo que son viviendas donde no se han utilizado conocimientos tcnicos adecuados para su construccin.

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La distribucin espacial de estas viviendas se encuentran en forma ordenada en la mayora de los barrios y comunidades del distrito y estn en muchos de los casos consecutivas o juntas a semidispersas lo que de alguna manera puede facilitar un ordenamiento territorial urbano y las posibles intervenciones con proyectos de agua, luz desage etc. El 30% de las viviendas de este distrito no cuenta con el servicio de fluido elctrico por lo que el alumbrado de las viviendas es por medio de velas, mecheros y/o linternas. Cuadro 3.20 Material utilizado en las viviendas.

Distrito Ocobamba

Viviendas techo de Teja% 27

Viviendas con Techo de Calamina % 73

Fuente: Taller Participativo Junio 2010.

Grfico 3.7 Tipo de techo en las viviendas del Distrito de Ocobamba

Fuente: Taller Participativo Junio 2010.

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Imagen 3.9 Viviendas rurales de Ocobamba

Fuente: Taller Participativo Junio 2010.

Servicios Bsicos Abastecimiento de agua Aproximadamente el 22% de poblacin, segn las encuestas realizadas en la zona no poseen el lquido elemento, estas familias se abastecen por otros medios como manantes, canales lo cual hace que el agua sea de mala calidad no apta para el consumo humano, haciendo que los nios se enfermen del estmago constantemente con problemas gastrointestinales y parasitarias. Segn la opinin del puesto de salud, la incidencia de enfermedades sobre todo la parasitosis intestinal constituye un serio problema en la zona. Pues se utiliza recipientes para acumular el agua como baldes, bidones y cilindros, cuya tarea de acarreo la realizan por lo general los nios y madres de familia; y algunas veces el padre de familia. En sus viviendas depositan el agua acarreada en baldes y latas que no tienen condiciones adecuadas, porque los mantienen sin tapas, expuestas a cadas de basura, manipuleo de los nios con las manos, etc.
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El 78% restante poseen agua de pileta y existe diversas fuentes de agua para el abastecimiento de agua en el Distrito de Ocobamba el cual tienen 10 comunidades y 15 barrios estas fuentes de agua son:

Cuadro 3.21 Fuentes de agua en el Distrito de Ocobamba. N Nombre del Barrio Nombre de Manante Caudal Barrio/s que Beneficia y/o Captacin aprox. Lt/s PullwacuchoYacutoccyacc. Toro Urmana, Puca Sombrero-Anansayoc Ccollpa Ccollpa-Alianza Paqchipata Yacutoccyacc Salvia Florida 3.229 1.57 0.138 0.921 0.69 1.20 0.073 0.676 Rayampampa, Challhuani, Tpac Amaru. Ananzayocc. Tres Cruces. Alianza. 1 de Mayo Central. Salvia. Florida, Huancayo Alto. Huancayo Bajo. Piscobamba Umaca Sarahuarcay Choquepuquio

01 Rayampampa 02 Anansayoc 03 04 05 06 07 Tres Cruces Alianza 1 de Mayo Central Salvia

08 Florida 09 10 10 11 Huancayo Bajo S.M. Piscobamba Umaca Sarahuarcay

Huancayo bajo 0.903 Pallcay 4.10 Chicher monte 5.00 Yanayaco 3.00 Lorohuachana 8.00 12 Choquepuquio Rio Chacomayo 100.00 Ro Chacco Huaycco 70.00 13 Carhuayaco Bajo Carhuayaco Bajo Rio Ranracancha 100.00 14 Carhuayaco Alto Rio carhuayaco alto 70.00 Carhuayaco Alto 15 Esmeralda Estanqu Pampa 50.00 Esmeralda 16 Socos Eden Toccyacc 80.00 Socos Eden 17 Mitobamba Saywarumi 60.00 Mitobamba Fuente: Taller Participativo. Elaboracin Facilitador Junio 2010.

Resaltaremos tambin que segn encuestas realizadas en el Distrito el cien por ciento de las familias manifestaron que hierve el agua antes de consumirlas. Sin embargo al preguntarles si en general consumen agua directamente del cao u otro medio el 45% respondi que s, y el 56% respondi negativamente. Desage Sobre el servicio de desage y/o disposicin de excretas se observa que en el barrio Central y otros poseen el servicio de desage pero en la mayora de los barrios se utiliza
79

las letrinas siendo tambin este servicio deficiente, existen tambin pozos ciegos construidos por las mismas familias del distrito, las cuales se encuentran en funcionamiento, pero que es insuficiente y adems no estn construidas tcnicamente, esto comparado con el nmero de viviendas habitadas, nos da una imagen de la condicin de la demanda de letrinas en la zona. Por esta razn muchas de las familias hacen uso del campo libre, provocando que los residuos fecales sean arrojados y esparcidos en sus terrenos de cultivo y zonas de esparcimiento, especialmente de nios. Slo algunas pocas familias queman o entierran estos residuos, lo cual sin duda alguna no es una prctica muy difundida en la poblacin, adems a esto aadimos que la poblacin no cuenta con cultura de uso de letrinas y siguen haciendo sus evacuaciones al aire libre como canales, acequias, hecho que afecta directamente la salud pblica con infecciones gastrointestinales, debido a la contaminacin que produce las excretas al aire libre. Electricidad En cuanto a electricidad un 36.64% no posee electricidad, y en total de viviendas un 63.6% cuenta con alumbrado pblico. Despus de analizar el estado de los servicios bsicos del distrito de Ocobamba podemos ver las conclusiones en el siguiente cuadro: Grfico 3.10 Porcentajes de viviendas que poseen servicios bsicos

Fuente: Taller Participativo. Elaboracin Facilitador Junio 2010.

80

Imagen 3.10 Suministro de electricidad

Fuente: equipo consultor 2013

Salud Los principales problemas de salud estn referidos a las enfermedades respiratorias y gastrointestinales como neumonas, diarreas, parasitosis etc., sobre todo en la poblacin infantil y a la presencia en muchos nios del distrito problemas dentales por lo que se necesita el estudio respectivo que determine el porqu de la presencia de problemas dentales de forma tan incisiva en el distrito que est presente en muchos y que afecta en gran manera tanto a nios, jvenes como a adultos. Uno de los problemas en salud de la zona radica en que el distrito no cuenta con servicios variados y carece de una buena administracin en el CLASS las atenciones muy complejas son derivados a la ciudad de Andahuaylas por medio de la ambulancia que posee este centro de salud. Principales Enfermedades que inciden el Distrito de Ocobamba: Entre las 10 principales enfermedades que se presentan en el Distrito se tiene a las siguientes: Infecciones Agudas Respiratorias. Trastornos Diversos.
81

Helmintiasis. Enfermedades del Sistema Digestivo. Enfermedades del Sistema Urinario. Dorsopatias. Traumatismos. Pediculosis, Acareaseis y Otras Infecciones. Enfermedades hipertensivas. Infecciones de la piel y del tejido subcutneo.

La relacin anterior muestra las diferentes enfermedades que se presentan con ms frecuencia en Ocobamba, este cuadro est basado en datos reales de la DIRESA y el CLASS de Ocobamba en que se atiende en dicha poblacin y que solicitaron servicios en el ao 2,009 del cual podemos observar que las enfermedades con ms incidencia son primero las infecciones agudas respiratorias conocidas como IRAS en una buena cantidad personas, seguida por las enfermedades de trastornos diversos (paroxsticos, glndulas endocrinas, de tejidos blandos, conjuntiva, rganos genitales femeninos, afectivos, de los plexos nerviosos, races, del parpado, aparato lagrimal) en tercer lugar esta las enfermedades del sistema digestivo donde est incluido las diversas enfermedades gastrointestinales con una buena cantidad de personas afectadas. Esto nos indica que las enfermedades respiratorias son la de mayor incidencia en la zona. Imagen 3.11 Puesto de salud de Ocobamba

Fuente: Equipo consultor 2013

82

Grfico 3.11 Centros de salud segn poblacin beneficiario

Fuente: INEI Censos Nacionales 2007: XI Poblacin y VI de Vivienda 3.2. DEFINICIN DE LOS PROBLEMAS Y SUS CAUSAS Y EFECTO 3.2.1 Problema Central Con el diagnstico realizado, el uso de mapas parlantes y el rbol de mapas parlantes y el rbol de problemas, se identifica que el problema principal es el bajo nivel de produccin de carne de cuy de la Asociacin de Criadores de Animales Menores La Fortaleza de Ocobamba del Distrito de Ocobamba Chincheros - Apurmac y sus causas son las inadecuadas condiciones productivas, el bajo nivel de conocimientos en la crianza de cuyes y el deficiente desarrollo empresarial. La produccin pecuaria actual es baja en la zona, esto se debe porque hay problemas en el manejo y como consecuencia la baja rentabilidad, por ejemplo el costo de un cuy adulto con un peso aproximado de 700 gr es de S/. 8.00 nuevos soles, cuya alimentacin se basa en restos de cocina, restos de cosecha como maz, cebada, etc. y alfalfa, existiendo crianza familiar en un 95% y lo peor de todo es el alto ndice de presencia de parsitos y enfermedades infecciosas en los cuyes lo cual conlleva a prdidas econmicas para el criador de cuyes por no poder venderla.

83

Habiendo realizado el diagnstico participativo en el mbito del proyecto, se observa que a pesar de los bajos rendimientos an los criadores de cuyes apuestan por esta actividad, pues se observa que continan con la crianza familiar de estos animales. 3.2.2 Identificar las causas del problema Siendo el problema central el Bajo nivel de produccin de carne de cuy de la Asociacin de Criadores de Animales Menores La Fortaleza de Ocobamba del Distrito de Ocobamba Chincheros - Apurmac es una manifestacin directa del bajo nivel de produccin y frgil organizacin de los asociados y los pocos conocimientos que los productores conocen sobre manejo de cuyes, los cuales no les permite desarrollar sus capacidades de competencia en el mercado local, regional y nacional, a continuacin se detalla en el grfico n el rbol de problemas causas y efectos:

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Grfico 3.12 rbol de problemas (causas y efectos)

BAJO DESARROLLO SOCIO ECONMICO DE LA ASOCIACIN DE CRIADORES DE ANIMALES MENORES LA FORTALEZA DE OCOBAMBA DEL DISTRITO DE OCOBAMBA CHINCHEROS - APURMAC

Riesgo de inseguridad alimentaria en las familias

Bsqueda de oportunidades econmicas alternas a la crianza de cuyes

Migracin del campo a las zonas de conflicto

Desarticulacin del mercado local

Prdida de oportunidades empresariales

Escasa produccin de carne de cuyes

Bajos ingresos econmicos familiares

Limitada oferta de carne de cuy para el mercado local

Bajo nivel de produccin de carne de cuy en la Asociacin de Criadores de Animales Menores La Fortaleza de Ocobamba del Distrito de Ocobamba - Chincheros - Apurmac

Bajo nivel de conocimientos en la crianza de cuyes

Deficiente desarrollo empresarial

Inadecuadas condiciones productivas

Escaso conocimiento en tecnologas de crianza de cuyes

Inadecuado manejo pecuario de cuyes

Escasos conocimientos en gestin empresarial

Condiciones inapropiadas de crianza de cuyes

85

3.3.

PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

3.3.1. Definicin del objetivo central En base al problema central identificado, podemos plantear un objetivo general de acuerdo a las limitaciones existentes a nivel de poblacin y directamente a nivel de los alcances normativos del proyecto, por eso se plantea como objetivo central: Elevar el nivel de produccin de carne de cuy en la Asociacin de Criadores de Animales Menores La Fortaleza de Ocobamba del Distrito de Ocobamba Chincheros - Apurmac. 3.3.2. Definicin de los medios fundamentales Para el logro del objetivo central se plantea en el proyecto los medios fundamentales que a continuacin se detallan:

1. Suficiente conocimiento en tecnologas de crianza de cuyes a. Capacitacin en manejo de pastos. b. Capacitacin en crianza de cuyes. c. Pasanta externa. 2. Adecuado manejo pecuario de cuyes a. Asistencia tcnica en manejo de pastos. b. Asistencia tcnica en crianza de cuyes. 3. Suficientes conocimientos en gestin empresarial a. Asesora. b. Gestin empresarial. c. Fortalecimiento organizacional 4. Condiciones apropiadas de crianza de cuyes a. Mdulo de infraestructura productiva (galpones con pozas a base de malla de alambre y madera). b. Mdulo de infraestructura productiva (galpones con pozas a base de ladrillo y cemento). c. Mdulo de manejo de crianza de cuyes (Implementacin con cuyes de alto valor gentico y botiqun sanitario). d. Mdulo de manejo de pastos y forrajes.

86

Grfico 3.13 rbol de objetivos (medios y fines)

ALTO DESARROLLO SOCIO ECONMICO DE LA ASOCIACIN DE CRIADORES DE ANIMALES MENORES LA FORTALEZA DE OCOBAMBA DEL DISTRITO DE OCOBAMBA CHINCHEROS - APURMAC

Seguridad alimentaria para las familias Produccin alta de carne de cuyes

Oportunidades econmicas con la crianza de cuyes

Disminucin de la migracin

Articulacin al mercado local

Captacin de oportunidades empresariales

Altos ingresos econmicos familiares

Abastecimiento de carne de cuy al mercado local

Elevado nivel de produccin de carne de cuy en la Asociacin de Criadores de Animales Menores La Fortaleza de Ocobamba del Distrito de Ocobamba - Chincheros - Apurmac

Alto nivel de conocimientos en la crianza de cuyes

Adecuado desarrollo empresarial Suficientes conocimientos en gestin empresarial

Adecuadas condiciones productivas Condiciones apropiadas de crianza de cuyes

Suficiente conocimiento en tecnologas de crianza de cuyes

Adecuado manejo pecuario de cuyes

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3.3.3. Relacin de los medios fundamentales y anlisis de interrelacin de acciones En el proyecto todos los medios fundamentales son complementarios que se necesita realizarlas juntos porque hacen sinergia. Para conseguir los medios fundamentales y por consiguiente el objetivo central se plantean diferentes acciones que son

complementarias entre s recomendndose realizarlas juntas y adems se generan dos acciones que se complementan (alternativa 01) y una accin excluyente (alternativa 02) que no pueden realizarse juntas. El esquema de las acciones y actividades es como sigue en el grfico 3.14.

3.3.4. Alternativas de solucin Sobre la base de los medios fundamentales del rbol de objetivos, se ha definido dos alternativas, ambas alternativas estn orientadas a mejorar las capacidades en la produccin cuyes de la asociacin de criadores de animales menores La Fortaleza de Ocobamba del Distrito de Ocobamba desarrollando acciones de Fortalecimiento de Capacidades y asistencia tcnica, con innovacin tecnolgica, los mismos que sern formulados y evaluados en los captulos correspondientes.

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Grfico 3.14 Relacin de los medios fundamentales y anlisis de interrelacin de acciones

Suficiente conocimiento en tecnologa de crianza de cuyes Capacitacin en manejo de pastos. Capacitacin en crianza de cuyes.

Pasanta externa

Adecuado manejo pecuario de cuyes

Asistencia tcnica en manejo de pastos.

Asistencia tcnica en crianza de cuyes.

MEDIOS FUNDAMENTALES

Suficientes conocimientos en gestin empresarial

Asesora

Gestin empresarial

Fortalecimiento organizacional

Condiciones apropiadas de crianza de cuyes

Mdulo de infraestructura productiva (galpones con pozas a base de malla de alambre y madera).

Mdulo de infraestructura productiva (galpones con pozas a base de ladrillo y cemento).

Mdulo de manejo de crianza de cuyes (Implementacin con cuyes de alto valor gentico y botiqun sanitario).

Mdulo de manejo de pastos y forrajes.

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Cuadro 3.22 Relacin de acciones a realizar por alternativas de solucin planteada Accin 1.a + Accin 1.b + Accin 1.c Accin 2.a + Accin 2.b Accin 3.a + Accin 3.b + Accin 3.c Accin 4.a + Accin 4.c + Accin 4. d Accin 1.a + Accin 1.b + Accin 1.c ALTERATIVA Accin 2.a + Accin 2.b 02 Accin 3.a + Accin 3.b + Accin 3.c Accin 4.b + Accin 4.c + Accin 4.d Fuente: Equipo consultor 2013 ALTERNATIVA 01

3.3.5. Definicin de alternativas y sus componentes En el cuadro 3.23 se detallan cada una de las alternativas planteadas con sus respectivos componentes de ejecucin.

Cuadro 3.23 Definicin de la alternativa 01 y sus componentes DEFINICIN DE ALTERNATIVAS Y SUS COMPONENTES Asistencia - En manejo de pastos Componente 01 tcnica - En crianza de cuyes - En manejo de pastos Componente 02 Capacitaciones - En crianza de cuyes ALTERNATI - Pasanta externa. VA 01 - Asesora Mejoramiento Asesora - Gestin empresarial de la cadena Componente 03 empresarial - Fortalecimiento productiva de organizacional cuy del - Mdulo de infraestructura Distrito de productiva (galpones con Ocobamba pozas a base de malla de Chincheros alambre y madera) Implementacin Apurmac Componente 04 de equipos - Mdulo de manejo de crianza de cuyes - Mdulo de manejo de pastos y forrajes Fuente: Equipo consultor 2013

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Cuadro 3.24 Definicin de la alternativa 02 y sus componentes DEFINICIN DE ALTERNATIVAS Y SUS COMPONENTES Componente 01 Componente 02 ALTERNATIVA 02 Mejoramiento de la cadena productiva de cuy del Distrito de Ocobamba Chincheros Apurmac Asistencia tcnica Capacitaciones - Manejo de pastos - Crianza de cuyes - Manejo de pastos - Crianza de cuyes - Pasanta externa. - Asesoramiento - Gestin empresarial - Fortalecimiento organizacional - Mdulo de infraestructura productiva (galpones con pozas a base de ladrillo y cemento) - Mdulo de manejo de crianza de cuyes - Mdulo de manejo de pastos y forrajes

Componente 03

Asesora empresarial

Componente Implementacin 04 de equipos

Fuente: Equipo consultor 2013

3.3.6. Descripcin de las alternativas La descripcin de las alternativas planteadas se observa en el cuadro 3.25 y 3.26, donde se detallan cada una de las actividades a realizar para lograr el objetivo central del proyecto.

91

Cuadro 3.25 Descripcin de la alternativa 01 COMPONENTES ACTIVIDADES Asistencia tcnica en manejo de pastos. - Asistencia tcnica en manejo de pastos. Asistencia tcnica en crianza de cuyes - Asistencia tcnica en sistemas de alimentacin y COMPONENTE 01: Asistencia tcnica conversin alimenticia. - Asistencia tcnica sanidad preventiva, enfermedades y manejo sanitario de cuyes. - Asistencia tcnica en la instalacin de galpones. - Asistencia tcnica en manejo tcnico de crianza, clasificacin de cuyes reproductores y uso de registros. Capacitacin en manejo de pastos. - Manejo de pastos para crianza de cuyes. Capacitacin en crianza de cuyes. - Capacitacin en sistemas de alimentacin y conversin alimenticia. COMPONENTE 02: Capacitaciones - Capacitacin en sanidad preventiva, enfermedades y manejo sanitario de cuyes. - Capacitacin y asistencia tcnica en la instalacin de galpones. - Capacitacin en manejo tcnico de crianza, clasificacin de cuyes reproductores y uso de registros. Pasanta externa. - Asesora. COMPONENTE 03: Asesora empresarial - Gestin empresarial. - Fortalecimiento organizacional. - Mdulo de infraestructura productiva (galpones con pozas a base de malla de alambre y madera). - Mdulo de manejo de crianza de cuyes. - Mdulo de manejo de pastos y forrajes. Fuente: Equipo consultor 2013
92

COMPONENTE 04: Implementacin de equipos

Cuadro 3.26 Descripcin de la alternativa 02 COMPONENTES ACTIVIDADES Asistencia tcnica en manejo de pastos. - Asistencia tcnica en manejo de pastos. Asistencia tcnica en crianza de cuyes - Asistencia tcnica en sistemas de alimentacin y COMPONENTE 01: Asistencia tcnica conversin alimenticia. - Asistencia tcnica sanidad preventiva, enfermedades y manejo sanitario de cuyes. - Asistencia tcnica en la instalacin de galpones. - Asistencia tcnica en manejo tcnico de crianza, clasificacin de cuyes reproductores y uso de registros. Capacitacin en manejo de pastos. - Manejo de pastos para crianza de cuyes. Capacitacin en crianza de cuyes. - Capacitacin en sistemas de alimentacin y conversin alimenticia. COMPONENTE 02: Capacitaciones - Capacitacin en sanidad preventiva, enfermedades y manejo sanitario de cuyes. - Capacitacin y asistencia tcnica en la instalacin de galpones. - Capacitacin en manejo tcnico de crianza,

clasificacin de cuyes reproductores y uso de registros. Pasanta externa. - Asesora. COMPONENTE 03: Asesora empresarial - Gestin empresarial. - Fortalecimiento organizacional. - Mdulo de infraestructura productiva (galpones con pozas a base de ladrillo y cemento). - Mdulo de manejo de crianza de cuyes. - Mdulo de manejo de pastos y forrajes. Fuente: Equipo consultor 2013

COMPONENTE 04: Implementacin de equipos

93

IV.

FORMULACIN Y EVALUACIN

94

4.1. DEFINICIN DEL HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PROYECTO El ciclo de los proyectos de inversin pblica incluye, bsicamente, tres fases: La Pre Inversin, La Inversin y La Post Inversin. Grafico 4.1 rbol del ciclo del proyecto

Fuente: Equipo consultor 2013

La fase de Pre inversin y su duracin Para el proyecto, la fase de pre inversin se inicia desde la idea de proyecto y culmina con la elaboracin del perfil de proyecto. Esta fase es realizada por el proyectista, para el proyecto se estima en 01 mes. La fase de Inversin, sus etapas y su duracin Es la fase donde se generan las capacidades fsicas que permita ofrecer los servicios del proyecto y finalizan con la puesta en marcha u operacin del proyecto. Las etapas para el proyecto son: Estudios definitivos: Comprende la elaboracin del expediente tcnico hasta su aprobacin; se estima en 03 meses. Ejecucin del proyecto: Comprende la ejecucin del proyecto, instalacin de pasturas (alfalfa), instalacin de galpones, capacitaciones y asistencia tcnica. El tiempo estimado es de 3 aos.

95

La fase de Post Inversin y sus etapas La fase de post inversin comprende actividades de operacin y mantenimiento y la evaluacin ex post. En esta fase el proyecto entrega todos los servicios y consecuentemente se generan todos los beneficios atribuidos al proyecto. Para el caso de proyectos productivos se inicia a partir de terminada la inversin desde el ao 3 hasta el ao 6, dando un total de 6 aos. Horizonte de Evaluacin de cada Alternativa de Solucin El siguiente cuadro muestra el Ciclo del proyecto y el Horizonte de Evaluacin para ambas alternativas de solucin. Cuadro 4.1. Horizonte de evaluacin del proyecto Pre Inversin Mes 1 Inversin Post Inversin Ao 5 Ao 6

Mes 2 Mes 3 Mes 4 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4

Elaboracin Estudios y expediente tcnico y de perfil Ejecucin Fuente: Elaboracin Propia.

Operacin y mantenimiento

4.2. DETERMINACIN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA Para el clculo de la demanda es necesario determinar los siguientes tems: A) ANLISIS DE LA DEMANDA A.1. Demanda Actual La demanda del proyecto est dada por: 1000 familias pertenecientes a la asociacin Con terrenos agrcolas disponibles para cultivar segn su capacidad de uso mayor. Asociados interesados en el aprendizaje del manejo tecnificado en la crianza de cuyes

A.2. Poblacin de Referencial La zona de referencia o diagnstico, son lugares dentro de las Comunidades, Anexos o pagos que tienen las potencialidades para realizar la actividad pecuaria, es decir brindan condiciones favorables en cuanto al clima, suelo, planta y agua.
96

La poblacin de referencia son las familias pertenecientes a la asociacin de productores que viven y desarrollan su actividad dentro de las zonas de referencia, lo cual se ha determinado a nivel de poblacin total y nmeros de familias agricultores. Cuadro 4.2 Zona y poblacin de diagnostico Poblacin de Diagnstico Distrito Distrito Comunidad Referencial (habitantes) Agropecuarios (familias) N de socios 1000

Ocobamba 1 10 10,360 5,000 FUENTE.- Diagnstico realizada por Agencias Agrarias

Esta informacin es de primer nivel que fue levantada por actas de socios inscritos en la asociacin. La zona de referencia comprende todo el Distrito de Ocobamba donde se encuentran los socios. La poblacin referencial o diagnstico es de 10,360 habitantes y 1000 socios dedicada a la agricultura, siendo la tasa de crecimiento en la Provincia de Chincheros de 2.62% la tasa de crecimiento anual promedio desde los aos 1993 y 2007. A.3. Poblacin objetivo. La poblacin objetivo vienen hacer los socios de esta institucin exclusivamente, la actividad agropecuaria, y estos sern la poblacin demandante del proyecto a travs del requerimiento de carne. Estos alcanzan a 5,000.00 habitantes que corresponden a un aproximado de 1000 socios. Estas familias viven y desarrollan su actividad dentro de las zonas de referencia, lo cual se ha determinado a nivel de poblacin total y nmeros de familias agricultoras. La poblacin demandante es 1000 familias dedicadas a la actividad agropecuaria netamente a la crianza de cuy, de los que se atendern que son familias beneficiarios directos.

A.4. Demanda de Servicios Sin Proyecto La demanda de servicios que requiere la poblacin demandante y la zona afecta son los siguientes: Requerimiento de mdulos de enseanza Requerimiento de Prestacin de Asistencia Tcnica PAT, para todos los beneficiados dedicados a esta actividad. Capacitacin de los productores y organizacin en temas de: manejo en crianza de porcinos, Alimentacin, articulacin comercial.
97

 Implementacin de equipos de uso comn para el desarrollo de la Asociacin de Productores Agropecuarios A.5. Demanda de carne de cuy La demanda actual est dada por la cantidad de personas que consumen el producto para lo cual se contabiliz las poblaciones donde se piensa ofrecer el producto los cuales son los Distritos de Ocobamba, Andahuaylas y Anco-Huallo. Siendo el consumo per cpita de 1.94 Kg de carne/habitante/ao a nivel nacional segn los Asociacin de productores nacionales de cuy.

Cuadro 4.3 Demanda de carne de cuy proyectada

Poblacin distrito de Andahuaylas Poblacin distrito de Ocobamba Poblacin distrito de Anco-Huallo Poblacin total que demanda el PIP Consumo percpita nacional de carne de cuy kg/hab/ao Poblacin que demanda carne de cuy

Ao

2013 26604.32 10360.00 2014 27301.35 10631.43 2015 28016.65 10909.98 2016 28750.68 11195.82 2017 29503.95 11489.15 2018 30276.96 11790.16 Fuente: equipo formulador 2013

12727.38 13060.83 13403.03 13754.19 14114.55 14484.35

49691.70 50993.62 52329.65 53700.69 55107.65 56551.47

1.94 1.94 1.94 1.94 1.94 1.94

96401.89 98927.62 101519.52 104179.33 106908.83 109709.84

B) ANLISIS DE LA OFERTA Para determinar la oferta fue necesario contabilizar la cantidad de productores que ofertan este producto la recopilacin de informacin en los Distritos de Andahuaylas, Anco-Huallo y Ocobamba donde se ha determinado que no se estn realizando trabajos significativos en el mbito del proyecto ya sean instituciones estatales, privadas y/o no gubernamentales en el tema de desarrollo de capacidades en las lneas de negocio de cadenas productivas con enfoque de mercado donde se desarrollen los componentes o ejes temticos de: Cuadro 4.4 Oferta de carne de cuy proyectada OFERTA DE CARNE DE CUY (Kg) INVERSIN DESCRIPCIN 2013 2014 2015 2016 2017 2018

98

Oferta de Carne de 4000.00 4000.00 Cuy (Kg) Fuente: equipo formulador 2013.

4000.00

4000.00

4000.00

4000.00

La oferta para la prestacin de servicios de asistencia tcnica y mdulos de enseanza en los ejes temticos de Plan de organizacin de los ganaderos, Taller en gestin de Agro negocios del presente proyecto se considera CERO en el mbito de la presente propuesta. C) DETERMINACN DE LA BRECHA Balance de oferta y demanda de carne de cuy El Balance entre oferta y demanda se realiz el estudio en los distritos de Andahuaylas, Anco-Huallo y Ocobamba porque se tiene como fin cubrir esos mercados. Cuadro 4.5 Balance de oferta y demanda de carne de cuy en los Distritos de Ocobamba, Anco-Huallo y Andahuaylas Brecha oferta y demanda de carne de cuy (kg) Descripcin 2013
Demanda de carne de cuy (kg) Oferta de carne de cuy (kg) Brecha oferta y demanda carne de cuy (kg)
96401.89

Inversin 2014
98927.62

2015
101519.52

2016
104179.33

2017
106908.83

2018
109709.84

4000.00

4000.00

4000.00

4000.00

4000.00

4000.00

-92401.89

-94927.62

-97519.52

-100179.33

-102908.83

-105709.84

Fuente: equipo formulador 2013.

Balance de oferta y demanda de servicios Como el resultado del balance de la oferta y la demanda, concluimos que la demanda insatisfecha es la misma demanda de la poblacin demandante, en este caso de los socios de la asociacin.

99

Cuadro 4.6 Balance de oferta y demanda de servicios proyectada Brecha oferta y demanda de servicios Oferta (asistencia Demanda (asistencia tcnica, tcnica, capacitacin, capacitacin, articulacin comercial) articulacin comercial) 1000.00 0.00 0.00

Descripcin

Demanda insatisfecha -1000.00 -5000.00

FAMILIAS

POBLACIN 5000.00 Fuente: equipo formulador 2013

3.4.

ANLISIS TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS

A) ANLISIS DE LOCALIZACIN Para las asistencias tcnicas es necesario que el servicio llegue a todas las comunidades. Por eso se brindar en las 10 comunidades pues el asistente tcnico tendr que ensear en el propio campo donde se instalar los mdulos de enseanza. Cuadro 4.7 Ubicacin de las asistencias tcnicas
Infraestructura productiva Alimentacin Manejo Sanitario Mejoramiento gentico

Comunidades Primero de Mayo, Alianza, Anansayoc, Rayampampa, Tpac Amaru, Florida, Huancallo Alto, Huancallo Bajo, Tres Cruces, Chalhuani.

Fuente: equipo formulador 2013

Las capacitaciones se van a realizar en todas las comunidades del Distrito de Ocobamba, en la cual se realizarn la asistencia tcnica. Cuadro 4.8 Ubicacin de las Capacitaciones
Infraestructura productiva X X X X Alimentacin X X X X Manejo Sanitario X X X X Mejoramiento gentico X X X X

Comunidades Primero de Mayo Rayampampa, Huancallo Bajo Ocobamba

Fuente: equipo formulador 2013

100

Con respecto a gestin empresarial se realizar en la comunidad de Ocobamba es donde se va centralizar el comercio de carne de cuy. En cuanto a su localizacin cada comunidad contar con 4 mdulos de enseanza cada mdulo de enseanza ser para 25 socios. Cuadro 4.9 Ubicacin de los mdulos de enseanza Comunidad Porquerizas Reproductores 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Alimentacin 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Botiqun Sanitario 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Ocobamba 4 Tpac Amaru 4 Florida 4 Primero de Mayo 4 Alianza 4 Rayampampa 4 Anansayoc 4 Huancallo Alto 4 Huancallo Bajo 4 Tres Cruces, 4 Chalhuani 4 Fuente: equipo formulador 2013

B)

ANLISIS DE TAMAO

ASISTENCIA TCNICA Asistencia tcnica en manejo tcnico de crianza de cuyes con fines productivos Comprender actividades de acompaamiento y entrenamiento a los productores en la sede del negocio, en la aplicacin de tecnologas nuevas o mejoradas, en cualquiera de las fases de la cadena productiva, bajo la modalidad aprender haciendo. La prestacin de asistencias tcnicas PATs se realizar de acuerdo a la estructura que se presenta a continuacin. Cuadro 4.10 Prestacin de Asistencia Tcnica PATs Rubro Promotores Productores Prestacin Unidad Productores Socios Agric/PAT 20 1000 60 Meta

101

Duracin del proyecto Requerim. PAT/mes (Tc.) Fuente: equipo formulador 2013

Aos Tec.

3 4

En el cuadro se observa que un Tcnico de campo debe conducir a 250 personas en asistencia tcnica a quienes debe visitar personalmente a sus galpones y parcelas a fin de fortalecer y dar seguimiento de las actividades de componentes del proyecto. De acuerdo a la estructura diseada se requieren 4 Tcnicos de Campo para todo el ao para la prestacin de asistencia tcnica en campo.

Para la realizacin de las capacitaciones se har uso de la metodologa de las Escuelas de Campo de Agricultores ECAs con la finalidad de fortalecer la experiencia del productor y desarrollar temas de acuerdo a las necesidades del servicio. Los servicios de capacitacin se han diseado a fin de satisfacer las necesidades del productor donde se tratarn temas en cumplimiento de la estructura de la propuesta que se muestra en el cuadro siguiente. Cuadro 4.11 Capacitaciones por eje temtico Temas Instalacin de pasturas Manejo de pasturas Alimentacin de cuyes Sanidad de cuyes Instalacin de galpones Mejoramiento gentico de cuyes Fuente: equipo formulador 2013 Cada grupo estar conformado por 50 personas, de acuerdo a estos clculos cada grupo recibir 16 capacitaciones (aproximadamente cada mes y medio), por un tiempo de dos aos. Las capacitaciones de realizarn por temas y sub temas de acuerdo a la importancia que esta tenga con la finalidad de que el productor de cuyes est en la facultad de realizar un buen manejo.
102

Temas 3 3 2 3 2 3

Grupos 20 20 20 20 20 20

Total 60 60 40 60 40 60

Gestin empresarial En cuanto a gestin empresarial se tendr un asesor empresarial que realizar actividades de acompaamiento y orientacin a los productores en gestin del negocio, conectividad con el mercado, acceso a servicios financieros por un periodo de 8 meses. Tambin se realizar capacitacin en gestin empresarial y fortalecimiento organizacional se realizara ocho talleres en cada tema.

Cuadro 4.12 Talleres en Gestin empresarial Temas Gestin empresarial Fortalecimiento organizacional Fuente: equipo formulador 2013 Talleres 8 8 Grupos 10 10 Total 80 80

IMPLEMENTACIN DE EQUIPOS Construccin de galpones Para que las instalaciones satisfagan las exigencias, deben disearse de forma tal que permitan controlar la temperatura, humedad y movimiento del aire. Los cuyes a pesar de considerarse una especie rstica, son susceptibles a enfermedades respiratorias, siendo ms tolerantes al fro que al calor. Su cuerpo conserva bien el calor pero la disipacin del mismo es muy deficiente. Las instalaciones protegen a los cuyes del fro y calor excesivo, lluvia y corrientes de aire, tienen buena iluminacin y buena ventilacin; para lograr este propsito es necesario hacer una seleccin correcta del lugar donde se van a ubicar las instalaciones y de los materiales que deben usarse para su construccin. Al seleccionar el lugar correcto. La ubicacin de las pozas dentro del galpn dejan corredores para facilitar el manejo, la distribucin de alimento y la limpieza. Las pozas construidas tienen las siguientes caractersticas. Pozas de empadre. La tercera parte del galpn debe albergar al plantel de reproductores. Las pozas son de 1,4 x 1 x 0,5 m. Pozas de descarte de reproductoras. Para el momento de saca de reproductoras se separa a las hembras con preez avanzada para que paran antes de destinarlas al sacrificio. Se ubica a 10 hembras en pozas de 1.4x1x0.5m.

103

 Pozas para cra. Albergan a cuyes destetados con 2 a 4 semanas de edad. Los grupos formados son de 24 cuyes en pozas de 1,4 x 1 x 0,5 m. Pozas de recua. Albergan a 10 cuyes machos o 15 hembras de 4 a 9 semanas en pozas de 1,4 x 1 x 0,5 m. El pasadizo tendr una brecha longitud de 1.20m de ancho. Como el galpn tiene la finalidad de albergar los animales, se cumple con buena ventilacin, iluminacin moderada, adecuada distribucin de pozas, pasadizos y seguridad contra los predadores. Total pozas por galpn se tendr 8. Las dimensiones del galpn tendr 5x5.20 y una altura de 2.75m. Instalaciones de pastos La alimentacin y nutricin juega un rol muy importante en la explotacin de la Cavia porcellus, el adecuado suministro de alimentos conlleva a una mejor produccin. Mejorando el nivel nutricional de los cuyes se puede intensificar su crianza de tal modo de aprovechar su precocidad, prolificidad, as como su habilidad reproductiva. Los cuyes como productores de carne precisan del suministro de una alimentacin completa Solamente con una leguminosa como la alfalfa proporcionada en cantidades ad libitum podra conseguirse buenos crecimientos as como resultados ptimos en hembras en produccin. El cuy, especie herbvora monogstrica, tiene dos tipos de digestin: la enzimtica, a nivel del estmago e intestino delgado, y la microbial, a nivel del ciego. Su mayor o menor actividad depende de la composicin de la racin alimenticia. Este factor contribuye a dar versatilidad a los sistemas de alimentacin. Al igual que en otros animales, los nutrientes requeridos por el cuy son: agua, protena (aminocidos), fibra, energa, cidos grasos esenciales, minerales y vitaminas. Los requerimientos dependen de la edad, estado fisiolgico, genotipo y medio ambiente donde se desarrolle la crianza, la alimentacin consiste, en hacer una seleccin y combinacin adecuada de los diferentes nutrientes que tienen los alimentos, con el fin de obtener una eficiencia productiva desde el punto de vista econmico y nutricional. Los forrajes que se utilizarn en la alimentacin de cuyes son la alfalfa (Medicago sativa). El alimento vegetal no puede proporcionarse hmedo, caliente ni recin cortado, de lo
104

contrario el cuy podra enfermar de Timpanismo o Torzn (Empanzamiento del Cuy). Es por ello, que se recomienda orear el forraje en sombra por un espacio de 2 horas, antes de proporcionrselo al cuy rea por mdulo de enseanza 1 ha de pastos asociados. Cerco tendr un permetro 400m Cuadro 4.13 Instalaciones dentro del proyecto Instalacin Galpn Pastos cultivado (alfalfa) Fuente: equipo formulador 2013 Manejo de crianza de cuyes Estos mdulos se implementarn con el manejo sanitario y reproductivo para lo cual se incorporar 40 mdulos en cuanto a sanidad se implementar con un pequeo botiqun sanitario que llevar medicamentos contra enfermedades (Cuadro siguiente) que habitualmente aparecen en estos tipos de animales. Cuadro 4.13 Enfermedades frecuentes y su control Enfermedad Medicamentos Salmonelosis Neumona Parsitos externos Endoparsitos Distomatosis heptica Micosis Dermatitis Fuente: equipo formulador 2013 El manejo reproductivo viene con la incorporacin de lneas que posean las siguientes caractersticas: a. Heredabilidad: La heredabilidad est definida como la probabilidad de una determinada caracterstica, buena o mala, que presentan los padres y que se reflejan en las cras. b. Repetibilidad: Es la capacidad de replicar la heredabilidad en varas progenies. Cloranfenicol Tetraciclina Cipermetrina Sulfas Fasinex Sulfao de cobre Yodo Unidad m2 ha Meta 26 m2 1 N de mdulos 40 40

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c. Correlaciones: A nivel de la gentica se sabe que hay ciertas caractersticas que se relacionan, lo cual es medido por herramientas estadsticas. d. Vigor hbrido: Es la capacidad de superar genticamente a los padres, ya que estos aportan 50% cada uno y las cras normalmente superan a los padres, el cual es conocido como vigor hbrido. Por eso se escogi hacer un mejoramiento gentico con La raza Per, que se caracteriza por. Obtiene pesos de 800 g a los 2 meses de edad Conversiones alimenticias de 3,8 al ser alimentada en buenas condiciones con concentrados balanceados. Su prolificidad promedio es de 2,3 cras nacidas vivas. El color de su capa es preferentemente blanco con rojo, siendo su pelo liso y pegado al cuerpo, sin remolinos (Tipo 1). Cada mdulo demostrativo contar con un botiqun sanitario y 6 reproductores a una proporcin de 5:1. Imagen 4.1 Caractersticas reproductivas de la raza Per

Fuente: INIA Per. C) ANLISIS DE TECNOLOGA

En base a la aplicacin de las tcnicas o estrategias utilizadas se proporcionaran los siguientes servicios en la post-inversin.

106

 Eficiente manejo tcnico en la crianza de cuyes Consiste en la instalacin de mdulos de crianza de cuyes, pasto (alfalfa) como mdulos de enseanza con el fin de que el socio tenga el conocimiento de la importancia de estos dos factores para mejorar su produccin y rendimiento a la vez que se incorporarn reproductores para el mejoramiento gentico. Incremento del nivel de capacidad en la aplicacin de tecnologa de produccin Las capacitaciones se realizarn con la finalidad de transferir la tecnologa de manejo y buenas prcticas pecuarias en la crianza de cuyes. Las asistencias tcnicas se realizan con la finalidad de asistir tcnicamente a cada familia beneficiaria del proyecto, para ello, cada tcnico de campo debe manejar a una poblacin de 250 socios al mes a quienes asistir de manera personalizada a fin de lograr los resultados deseados y satisfacer las necesidades del productor en sus respectivas parcelas productivas. Consiste en el manejo con asistencia tcnica en campo, este manejo consistir en alimentacin, control sanitario y reproduccin. Conocimiento de manejo, herramientas de gestin empresarial y articulacin al mercado, asesora comercial Componente fsico del proyecto, que se desarrollar complementados los otros dos componentes; como son: Gestin Empresarial y Articulacin al Mercado. Se producir lo que demande el mercado bajo una organizacin con capacidad de negociacin, posicionamiento del producto por diferenciacin y calidad, bsqueda de nuevos conocimientos mediante la investigacin y desarrollo de productos. Bsqueda de innovacin y valor agregado en tecnologa productiva. Desarrollo de nuevas tecnologas tcnico productivas. Sistematizacin de informacin en Tecnologa Productiva. Con la finalidad de fortalecer la lnea de negocio o cadena productiva se proceder a la conformacin de asociaciones (si existen se fortalecern) y finalmente los consorcios para lograr la competitividad y sostenibilidad de la lnea de negocio. El empoderamiento de la organizacin se lograr con liderazgo en la gestin de la lnea de negocio auto sostenible tcnica y econmicamente. Para lograr este propsito la organizacin debe contar con plan estratgico, plan operativo y plan de negocio como documentos de gua para el desarrollo de la organizacin con miembros con capacidad
107

de liderazgo. Para que la asociacin tenga xito se implementar con asesora empresarial por un periodo de 1 ao. Que tendr la funcin de realizar prospecciones, organizar el tiempo, intentar descubrir nuevos sectores, establecer contacto previo con el cliente, preparar las rutas, preparar las visitas presentacin, oferta, tratamiento de objeciones, cierre de la venta, anlisis de cumplimiento de objetivos, informe de gestin diario o raport, atender reclamaciones e incidencias durante la comercializacin del carne de porcino. Se contara con este servicio durante seis meses a finales del tercer ao de ejecucin. Mejoramiento en la produccin Una vez culminada la inversin de proyecto el productor estar en la condicin de mejorar su produccin por las tecnologas dadas gracias al proyecto y adems poder utilizar esa tecnologa para el beneficio de todos los socios por ejemplo: Incrementar la produccin de carne de cuy de 700gr a 800gr. Tendr una nocin en manejo de pastos para evitar la prdida de suelos. Animales libre de enfermedades con lo cual no se corre riesgo alimentario. Cuyes con mejor calidad por el aumento de protenas en la dieta diaria del animal. Abarcar ms zonas donde demandan carne de cuy.

D)

REQUERIMIENTOS DE RECURSOS

En este rubro se determinan los servicios incurridos para realizar las actividades identificadas con la finalidad de producir los bienes y servicios que ofrece el presente proyecto. Estos costos corresponden a la etapa de INVERSIN. Cuadro 4.14 Recursos necesarios para la asistencia tcnica ASISTENCIA TCNICA Aguinaldo del tcnico agropecuario Asistente tcnico Indumentaria para el tcnico agropecuario Contribuciones a Es salud Lubricantes
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UNIDADES CANTIDAD Glb 224 Mes 224 Glb 224 Mes Gal 224 224

Gasolina 84 Cmaras fotogrficas Moto lineal Laptops SOAT de moto lineal Llantas de moto lineal Fuente: equipo formulador 2013

Gal Unid Unid Unid Unid Unid

2,800 4 16 4 4 8

Cuadro 4.15 Recursos necesarios para la Capacitacin CAPACITACIN Facilitador Promocin y difusin Alimentacin Plumones y marcadores Lapiceros Cuadernos de 50 hojas Cinta masking Papel bong 80 gr Impresin y copias Banner 1.5x3 metros Certificado del curso Papel bond Pasaje de ida Pasaje de regreso Alimentacin (desayuno, almuerzo y cena) Hospedaje Proyector multimedia Banner del proyecto Papelotes Fuente: equipo formulador 2013 UNIDADES CANTIDAD Tall 80 Glb 56 Unid 40 Unid Cja Unid Unid Mll Mll Unid Unid Unid Unid Unid Unid Unid Unid Unid Kg 480 80 4,000 160 5 4,000 80 4,000 15 14 14 36 12 1 1 400

Cuadro 4.16 Recursos necesarios para la Gestin empresarial GESTIN EMPRESARIAL tiles de escritorio Asesor Impresora Cartuchos de tinta Fuente: equipo formulador 2013
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UNIDADES glb mes Und Und

CANTIDAD 6 6 1 1

Cuadro 4.17 Recursos necesarios para la implementacin de Equipos INFRAESTRUCTURA Oficial Pen Operador de equipo Ing. Agrnomo Alambre negro n 16 Alambre galvanizado Clavos para madera con cabeza Clavos para madera con cabeza 4" Piedra mediana Yeso Cordel Adobe Clavos para pared Calamina galv. 1.8m x 0.83m x 0.25mm Ventana de madera y vidrio Clavos para calamina Puerta de calamina Pisn de mano Listn de madera de 2" x 1" Listn de madera de 2" x 2" Rollizo de madera de 4" Vigueta de madera de 2" x 4" Flete Andahuaylas - obra Flete - rural Correa de 2" x 2" Madera de 6" Madera de 2"x 2" Imprevistos Fuente: equipo formulador 2013. UNIDADES CANTIDAD Hh 56,807 Hh 575,432 Hh 740 Mes Kg Kg Kg Kg M3 Kg m Unid Kg Unid Unid Kg Unid Unid m m m m Glb Glb M Unid P2 Glb 3 11,55 125 423 1,000 6,703 1,300 390,000 554,872 2,139 31,806 160 2,545 40 40 17,798 4,018 5,218 41,013 6,217 5,733 31311 2 2 40

Cuadro 4.18 Recursos necesarios para la implementacin de manejo de cuy MANEJO DE CUY Mdico veterinario Botiqun (equipado segn lista) Fipronil Hemotec Eurofloxacina
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UNIDADES CANTIDAD Mes 3 Unid 40 L 0.5 L L 0.1 0.1

Jeringa Cuy reproductor macho Cuy reproductor hembra Comedero Bebedero Gazaperas Fuente: equipo formulador 2013.

Paq Unid Unid Unid Unid Unid

44 40 200 320 320 320

Cuadro 4.19 Recursos necesarios para la implementacin de alimentacin del cuy ALIMENTACIN Mochila fumigadora de 20 L Traje de aplicacin Superfosfato triple de calcio Cloruro de potasio Cilindros de 200 L Dimetoato Costales Segadora Malla gallinera Semillas de alfalfa Tractor agrcola Sulfato de cobre Fuente: equipo formulador 2013. UNIDADES CANTIDAD Unid 40 Unid 40 Sac 888 Sac Unid L Unid Unid M Unid Unid Kg 740 148 592 4,000 2,000 25,000 625 1 15

4.4 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO Costos en la situacin Sin Proyecto Los costos de inversin sin proyecto generados a precios privados en los lugares de influencia del presente proyecto de inversin se detallan a continuacin. Costos en la situacin Con Proyecto Dentro de los costos de inversin se tiene los costos que demanda la formulacin del plan operativo, los costos que demandan cada una de las metas propuestas en cada alternativa.

111

Cuadro 4.20 Costo de operacin y mantenimiento sin proyecto

COSTO UNITARIO OPERACIN Alimentacin Sanidad animal UNIDAD UA UA CANTIDAD 5000.00 5000.00 DIA MES ANUAL 8.50 2.00 Costo anual a precios privados 42500.00 10000.00 52,500.00 Factor de Conversin 0.41 0.41 Costo anual a precios sociales 17425.00 4100.00 21,525.00

COSTO TOTAL DE OPERACIN ANUAL COSTO DE MANTENIMIENTO COSTO UNITARIO MANTENIMIENTO Infraestructura Comederos y bebederos UNIDAD Global Global CANTIDAD 5000.00 5000.00 DIA MES ANUAL 0.50 1.00

Costo anual a precios privados 2500.00 5000.00 7,500.00

Factor de Conversin 0.41 0.41

Costo anual a precios sociales 1025.00 2050.00 3,075.00

COSTO TOTAL DE MANTENIMIENTO ANUAL

COSTO TOTAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ANUAL

60,000.00

24,600.00

Fuente: equipo formulador 2013.

112

Cuadro 4.21 Costo de operacin y mantenimiento con proyecto - Alternativa I

COSTOS OPERACIN UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO 1,200.00 DIA MES 1,000.00 ANUAL 12,000.00 Costo anual a precios privados 12,000.00 360,000.00 372,000.00 Costo anual a precios privados 4,800.00 43,200.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 91,200.00 463,200.00 Factor de Conversin 0.91 0.41 Costo anual a precios sociales 10,920.00 147,600.00 158,520.00 Costo anual a precios sociales 1,968.00 17,712.00 5,904.00 5,904.00 5,904.00 37,392.00 195,912.00

Tcnico agropecuario Productor de cuy

Mes

1.00

MANTENIMIENTO Galpones de cuy Alimentacin en los galpones Sanidad en los galpones Reproduccin en los galpones Comercializacin

Mes 40.00 7,500.00 750.00 9,000.00 COSTO TOTAL DE OPERACIN ANUAL COSTOS DE MANTENIMIENTO ALTERNATIVA I COSTOS UNIDAD CANTIDAD COSTO DIA MES ANUAL UNITARIO Unidad 40.00 10.00 120.00 Unidad Unidad Unidad Unidad 40.00 40.00 40.00 40.00 90.00 30.00 30.00 30.00 1,080.00 360.00 360.00 360.00

Factor de Conversin 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41

COSTO TOTAL DE MANTENIMIENTO ANUAL COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

Fuente: equipo formulador 2013.

113

Cuadro 4.22 Costo de operacin y mantenimiento con proyecto - Alternativa II

COSTOS OPERACIN UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO 1,200.00 DIA MES 1,200.00 ANUAL 14,400.00 Costo anual a precios privados 14,400.00 360,000.00 374,400.00 Costo anual a precios privados 4,800.00 38,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 86,400.00 460,800.00 Factor de Conversin 0.91 0.41 Costo anual a precios sociales 13,104.00 147,600.00 160,704.00 Costo anual a precios sociales 1,968.00 15,744.00 5,904.00 5,904.00 5,904.00 35,424.00 196,128.00

Tcnico agropecuario Productor de cuy

Mes

1.00

MANTENIMIENTO Galpones de cuy Alimentacin Sanidad Reproduccin Comercializacin

Mes 40.00 750.00 750.00 9,000.00 COSTO TOTAL DE OPERACIN ANUAL COSTOS DE MANTENIMIENTO - ALTERNATIVA II COSTOS UNIDAD CANTIDAD COSTO DIA MES ANUAL UNITARIO Unidad 40.00 10.00 120.00 Unidad Unidad Unidad Unidad 40.00 40.00 40.00 40.00 80.00 30.00 30.00 30.00 960.00 360.00 360.00 360.00

Factor de Conversin 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41

COSTO TOTAL DE MANTENIMIENTO ANUAL COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

Fuente: equipo formulador 2013.

114

Los costos por inversiones estn representados por los costos que demandan la formulacin de los estudios definitivos: Plan operativo, diseo metodolgico, los costos que demanda las metas planteadas entre ellas: adquisicin de reproductores, sus implementos, asistencias tcnicas, cursos taller y gestin, gastos generales y los gastos de supervisin para cada alternativa. A continuacin se presentan los costos de inversin para cada alternativa: ALTERNATIVA 01: Los costos totales de esta alternativa ascienden a S/. 3,699,996.82 nuevos soles a precios de mercado. Cuadro 4.23 Presupuesto de la Alternativa I a precios de mercado
PRESUPUESTO A PRECIO DE MERCADO: ALTERNATIVA I DESCRIPCIN ELABORACIN DE EXPEDIENTE TCNICO EXPEDIENTE TECNICO COMPONENTE I: ASISTENCIA TCNICA ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE PASTOS ASISTENCIA TECNICA EN CRIANZA DE CUYES INSTALACIN DE PASTURAS MANEJO DE PASTURAS ALIMENTACIN DE CUYES SANIDAD DE CUYES INSTALACIN DE GALPONES MEJORAMIENTO GENTICO DE CUYES PASANTA COMPONENTE III: GESTIN EMPRESARIAL ASESOR EMPRESARIAL GESTIN EMPRESARIAL FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL MODULO DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA MODULO DE MANEJO DE CRIANZA DE CUYES MODULO DE MANEJO DE PASTOS Y FORRAJES (Parcela demostrativa) EQUIPAMIENTO Y FLETE DEL PROYECTO COSTO DIRECTO DEL PROYECTO GASTOS GENERALES (10%CD) GASTOS DE SUPERVISION (5%CD) PRESUPUESTO TOTAL Mes Taller Taller Modulo Modulo Modulo Modulo 6.00 8.00 8.00 40.00 40.00 40.00 2,200.00 1,279.19 1,279.19 Mes Mes Taller Taller Taller Taller Taller Taller Pasanta 20.00 36.00 12.00 12.00 8.00 12.00 8.00 12.00 2.00 10,822.00 10,822.00 1,279.02 1,278.94 1,278.94 1,278.94 1,278.94 1,278.94 40,500.00 Und. Global Metrado Precio (S/.) 1.00 114,000.00 Parcial (S/.) 114,000.00 114,000.00 606,032.00 216,440.00 389,592.00 162,853.17 15,348.29 15,347.28 10,231.52 15,347.28 10,231.52 15,347.28 81,000.00 33,667.04 13,200.00 10,233.52 10,233.52 2,300,836.33 35,300.63 1,412,025.33 7,170.75 286,830.00 11,100.00 444,000.00 157,981.00 3,217,388.54 321,738.85 160,869.43 3,699,996.82

COMPONENTE II: CAPACITACIN O ENTRENAMIENTO

COMPONENTE IV: IMPLEMENTACION DE EQUIPOS

1.00 157,981.00

Fuente: equipo formulador 2013.

115

ALTERNATIVA 02 Los costos totales de esta alternativa ascienden a S/.4,347,160.87 nuevos soles a precios de mercado. Cuadro 4.24 Presupuesto de la Alternativa II a precios de mercado
PRESUPUESTO A PRECIO DE MERCADO: ALTERNATIVA II DESCRIPCIN ELABORACIN DE EXPEDIENTE TCNICO EXPEDIENTE TECNICO COMPONENTE I: ASISTENCIA TCNICA ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE PASTOS ASISTENCIA TECNICA EN CRIANZA DE CUYES INSTALACIN DE PASTURAS MANEJO DE PASTURAS ALIMENTACIN DE CUYES SANIDAD DE CUYES INSTALACIN DE GALPONES MEJORAMIENTO GENTICO DE CUYES PASANTA COMPONENTE III: GESTIN EMPRESARIAL ASESOR EMPRESARIAL GESTIN EMPRESARIAL FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL MODULO DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA MODULO DE MANEJO DE CRIANZA DE CUYES MODULO DE MANEJO DE PASTOS Y FORRAJES (Parcela demostrativa) EQUIPAMIENTO Y FLETE DEL PROYECTO COSTO DIRECTO DEL PROYECTO GASTOS GENERALES (10%CD) GASTOS DE SUPERVISION (5%CD) PRESUPUESTO TOTAL Mes Taller Taller Modulo Modulo Modulo Modulo 6.00 8.00 8.00 40.00 40.00 40.00 2,200.00 1,279.19 1,279.19 Mes Mes Taller Taller Taller Taller Taller Taller Pasanta 20.00 36.00 12.00 12.00 8.00 12.00 8.00 12.00 2.00 10,822.00 10,822.00 1,279.02 1,278.94 1,278.94 1,278.94 1,278.94 1,278.94 40,500.00 Und. Global Metrado Precio (S/.) 1.00 114,000.00 Parcial (S/.) 114,000.00 114,000.00 606,032.00 216,440.00 389,592.00 162,853.17 15,348.29 15,347.28 10,231.52 15,347.28 10,231.52 15,347.28 81,000.00 33,667.04 13,200.00 10,233.52 10,233.52 2,863,587.67 49,369.42 1,974,776.67 7,170.75 286,830.00 11,100.00 444,000.00 157,981.00 3,780,139.88 378,013.99 189,006.99 4,347,160.87

COMPONENTE II: CAPACITACIN O ENTRENAMIENTO

COMPONENTE IV: IMPLEMENTACION DE EQUIPOS

1.00 157,981.00

Fuente: equipo formulador 2013.

Flujo de costos incrementales a precios de mercado, que se muestra a continuacin en el siguiente cuadro.

116

Cuadro 4.25 Flujo de costos incrementales a precios de mercado - Alternativa I

DESCRIPCIN A) COSTOS CON PROYECTOS ELABORACIN DE EXPEDIENTE TCNICO COMPONENTE I: ASISTENCIA TCNICA ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE PASTOS ASISTENCIA TECNICA EN CRIANZA DE CUYES COMPONENTE 02: CAPACITACIONES CAPACITACIN EN INSTALACIN DE PASTURAS CAPACITACIN EN MANEJO DE PASTURAS CAPACITACIN EN ALIMENTACIN DE CUYES CAPACITACIN EN SANIDAD DE CUYES CAPACITACIN EN INSTALACIN DE GALPONES CAPACITACIN EN MEJORAMIENTO GENTICO DE CUYES PASANTA COMPONENTE III: ASESORA EMPRESARIAL ASESOR EMPRESARIAL GESTIN EMPRESARIAL FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL COMPONENTE IV: IMPLEMENTACIN DE EQUIPOS MODULO DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA MODULO DE MANEJO DE CRIANZA DE CUYES MODULO DE MANEJO DE PASTOS Y FORRAJES EQUIPAMIENTO Y FLETE DEL PROYECTO COSTO DIRECTO DEL PROYECTO GASTOS GENERALES (10%CD) GASTOS DE SUPERVISION (5%CD) 2,142,855.33 1,412,025.33 286,830.00 444,000.00 157,981.00 2,547,809.38 254,780.94 127,390.47 0.00 AOS 0 114,000.00 121,206.40 43,288.00 77,918.40 11,766.65 6,139.31 4,604.18 1 2 3 4 5

1,023.15

328,988.80 173,152.00 155,836.80 41,949.83 9,208.97 10,743.10 5,115.76 7,673.64 9,208.37

155,836.80 155,836.80 109,136.68

5,115.76 7,673.64 15,347.28 81,000.00

0.00

0.00

33,667.04 13,200.00 10,233.52 10,233.52 0.00

370,938.63 37,093.86 18,546.93

298,640.52 29,864.05 14,932.03

117

COSTO INDIRECTO COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO Operacin Mantenimiento SUB TOTAL A B) COSTOS SIN PROYECTO Operacin Mantenimiento SUB TOTAL B TOTAL COSTOS INCREMENTALES (A-B) FACTOR DE ACTUALIZACIN (9%) VALOR DE LOS COSTOS INCREMENTALES

382,171.41

55,640.79 372,000.00 91,200.00 889,779.43 52,500.00 7,500.00 60,000.00 829,779.43 0.92 761,265.53

44,796.08 372,000.00 91,200.00 806,636.60 52,500.00 7,500.00 60,000.00 746,636.60 0.84 628,429.09 372,000.00 91,200.00 463,200.00 52,500.00 7,500.00 60,000.00 403,200.00 0.77 311,344.38 372,000.00 91,200.00 463,200.00 52,500.00 7,500.00 60,000.00 403,200.00 0.71 285,637.05 372,000.00 91,200.00 463,200.00 52,500.00 7,500.00 60,000.00 403,200.00 0.65 262,052.33

2,929,980.79 52,500.00 7,500.00 60,000.00 2,869,980.79 1.00 2,869,980.79

Fuente: equipo formulador 2013.

Cuadro 4.26 Flujo de costos incrementales a precios de mercado - Alternativa II

DESCRIPCIN A) COSTOS CON PROYECTOS ELABORACIN DE EXPEDIENTE TCNICO COMPONENTE I: ASISTENCIA TCNICA ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE PASTOS ASISTENCIA TECNICA EN CRIANZA DE CUYES COMPONENTE II: CAPACITACIONES CAPACITACIN EN INSTALACIN DE PASTURAS CAPACITACIN EN MANEJO DE PASTURAS CAPACITACIN EN ALIMENTACIN DE CUYES CAPACITACIN EN SANIDAD DE CUYES

0 114,000.00 121,206.40 43,288.00 77,918.40 11,766.65 6,139.31 4,604.18

AOS 2

328,988.80 173,152.00 155,836.80 41,949.83 9,208.97 10,743.10 5,115.76 7,673.64

155,836.80 155,836.80 109,136.68

5,115.76 7,673.64

118

CAPACITACIN EN INSTALACIN DE GALPONES CAPACITACIN EN MEJORAMIENTO GENTICO DE CUYES PASANTA COMPONENTE III: ASESORA EMPRESARIAL ASESOR EMPRESARIAL GESTIN EMPRESARIAL FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL COMPONENTE IV: IMPLEMENTACIN DE EQUIPOS MODULO DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA MODULO DE MANEJO DE CRIANZA DE CUYES MODULO DE MANEJO DE PASTOS Y FORRAJES EQUIPAMIENTO Y FLETE DEL PROYECTO COSTO DIRECTO DEL PROYECTO GASTOS GENERALES (10%CD) GASTOS DE SUPERVISION (5%CD) COSTO INDIRECTO COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO Operacin Mantenimiento SUB TOTAL A B) COSTOS SIN PROYECTO Operacin Mantenimiento SUB TOTAL B TOTAL COSTOS INCREMENTALES (A-B) FACTOR DE ACTUALIZACIN (9%) VALOR DE LOS COSTOS INCREMENTALES

1,023.15

9,208.37 15,347.28 81,000.00

0.00

0.00

33,667.04 13,200.00 10,233.52 10,233.52

2,705,606.67 1,974,776.67 286,830.00 444,000.00 157,981.00 3,110,560.72 311,056.07 155,528.04 466,584.11

0.00

0.00

370,938.63 37,093.86 18,546.93 55,640.79 374,400.00 86,400.00 887,379.43 52,500.00 7,500.00 60,000.00 827,379.43 0.92 759,063.69

298,640.52 29,864.05 14,932.03 44,796.08 374,400.00 86,400.00 804,236.60 52,500.00 7,500.00 60,000.00 744,236.60 0.84 626,409.05 374,400.00 86,400.00 460,800.00 52,500.00 7,500.00 60,000.00 400,800.00 0.77 309,491.14 374,400.00 86,400.00 460,800.00 52,500.00 7,500.00 60,000.00 400,800.00 0.71 283,936.82 374,400.00 86,400.00 460,800.00 52,500.00 7,500.00 60,000.00 400,800.00 0.65 260,492.50

3,577,144.83 52,500.00 7,500.00 60,000.00 3,517,144.83 1.00 3,517,144.83

Fuente: equipo formulador 2013.

119

4.5 EVALUACIN SOCIAL a) Beneficios Sociales La evaluacin del presente proyecto, se fundamenta sobre la base de generacin de beneficios por los servicios que prestar a los productores agropecuarios mediante el manejo que se le est dando hasta ahora a travs del horizonte del proyecto. Los beneficios en la situacin sin proyecto Cuadro 4.27 Rendimientos anuales de produccin de cuyes sin proyecto Descripcin Cantidad de animales Fertilidad Cras por parto Nmero de parto Natalidad % de animales limpios Cantidad de animales/ao Animales para saca Precio Kg/carne Ingreso Anual total 2000 5000 80% 2 5 80% 80% 2011 5000 80% 2 5 80% 80% 25600 16480 20 329,600.00 2012 5000 80% 2 5 80% 80% 25600 16480 20 329,600.00 2013

25600 20480 20 409,600.00

FUENTE: Elaborado en funcin al Cuadro Ejecucin y Perspectivas de la Informacin Ganadera proporcionado por la Agencia Agraria dela regin Apurmac. Los beneficios sin proyecto se consideran a los ingresos generados provenientes de la venta de los cuyes que se realiza actualmente por los socios de la asociacin. Cuadro 4.28 Costo de produccin de anual sin proyecto
COSTO DE PRODUCCIN Precios Factor Precios Privados de Sociales (S/.) Ajuste (S/.) 36,720.00 15,055.20 12,240.00 0.41 5,018.40 12,240.00 0.41 5,018.40 12,240.00 0.41 5,018.40 106,850.00 90,822.50 8,000.00 6,800.00 6,800.00 0.85 8,000.00 98,850.00 84,022.50 0.85 98,850.00 84,022.50

RUBROS Mano de obra Limpieza de galpn Alimentacin Sanidad Insumos 1. Productos sanitarios Medicamentos 2. Alimentacin Alfalfa y restos de cosecha

UND

CANT.

P.U

Jornal Jornal Jornal

408.00 408.00 408.00

30.00 30.00 30.00

glb glb

1000.00 15000.00

8.00 6.59

120

Materiales Costal Transporte Combustible y alquiler Costos Directos Costos Indirectos (10%CD) COSTO TOTAL

und glb

2000.00 0.00

6.00 120.00

12,000.00 12,000.00 0.00 0.00 155,570.00 15,557.00 171,127.00

0.85 0.85

10,200.00 10,200.00 0.00 0.00 116,077.70 11,607.77 127,685.47

FUENTE: Elaborado en funcin al Cuadro Ejecucin y Perspectivas de la Informacin Ganadera proporcionado por la Agencia Agraria dela regin Apurmac.

Los beneficios en la situacin con proyecto El presente proyecto, permite cuantificar sus beneficios en funcin al buen manejo que se le va a dar a los cuyes incrementando de esta forma la produccin. Los beneficios esperados con la ejecucin del proyecto, redundarn en los siguientes aspectos: Adecuado manejo de suelo para la produccin de pasto (alfalfa) segn su

capacidad de uso, lo cual traer menos erosiones. Beneficiar directamente a 1000 productores es decir a 4187 habitantes. Ahorro de tiempo de los usuarios en el desarrollo de prcticas pecuarias en

crianza de cuyes. Ahorro de costos en la produccin agropecuaria (alfalfa y crianza). Estimular la economa y desarrollo de mercados. Mejorar el nivel de produccin y productividad. Incrementar la competitividad local. Mejorar las condiciones de vida en las comunidades y distritos de Ocobamba y

regin Apurmac.

Cuadro 4.29 Rendimientos anuales de produccin de cuyes con proyecto Descripcin Cantidad de animales Fertilidad cras por parto nmero de parto Natalidad % de animales limpios 2000 15500 90% 2.5 5 90% 100%
121

2011 15500 90% 2.5 5 90% 100%

2012 15500 90% 2.5 5 90% 100%

2013

Cantidad de animales/ao Animales para saca Precio Kg/carne Ingreso Anual Total Fuente: equipo consultor 2013

156937.5 156937.5 113150 113150 20 20 2,263,000.00 2,263,000.00

156937.5 113150 20 2,263,000.00

Cuadro 4.30 Costo de produccin anual con proyecto

COSTO DE PRODUCCIN Precios Precios Factor de Privados Sociales Ajuste (S/.) (S/.) 8,760.00 4,191.60 2,940.00 0.41 1,205.40 1,680.00 0.41 688.80 2,940.00 0.41 1,205.40 1,200.00 0.91 1,092.00 121,810.00 103,538.50 10.00 8.50 0.85 10.00 8.50 121,800.00 103,530.00 0.85 121,800.00 103,530.00 1,000.00 850.00 0.85 1,000.00 850.00 1,440.00 1,224.00 0.85 1,440.00 1,224.00 133,010.00 109,804.10 13,301.00 10,980.41 146,311.00 120,784.51

RUBROS Mano de obra Limpieza de galpn Alimentacin Sanidad Tcnico agropecuario Insumos 1. Productos sanitarios Medicamentos 2. Alimentacin Concentrados Materiales Jabas Transporte Combustible y alquiler Costos Directos Costos Indirectos (10%CD) COSTO TOTAL

UND

CANT.

P.U

Jornal Jornal Jornal Jornal

84.00 48.00 84.00 24.00

35.00 35.00 35.00 50.00

glb glb glb glb

1000.00 21000.00 1.00 12.00

0.01 5.80 1000.00 120.00

Fuente: equipo consultor 2013

122

Cuadro 4.31 Valor neto de la produccin de carne de cuy sin proyecto - a precios privados (en nuevos soles)
CONCEPTO N DE CUYESS EN PRODUCCION Convencional CUYES Nmero de UA COSTO DE PRODUCCIN POR (Kg) Convencional CUYES RENDIMIENTO ANUALES DE PRODUCCION DE CUY (Kg) Convencional CUYES PRECIO DE VENTA (S/. Kg) Convencional CUYES DESTINO DE LA PRODUCCIN Convencional CUYES MERCADO LOCAL VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIN (S/.) Convencional CUYES Valor bruto de la produccin COSTO TOTAL DE LA PRODUCCIN (S/.) Convencional CUYES Costo total S/. VALOR NETO DE LA PRODUCCIN (S/.) Convencional CUYES Valor neto de la produccin Factor de actualizacin (9%) Valor Actual Neto del VNP 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Valor Actual

11.41

11.41

11.41

11.41

11.41

13,184.00

13,184.00

13,184.00

13,184.00

13,184.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

80% 210,944.00 210,944.00 210,944.00 57,042.33 57,042.33 57,042.33 153,901.67 153,901.67 153,901.67 0.92 141,194.19

80% 210,944.00 210,944.00 210,944.00 57,042.33 57,042.33 57,042.33 153,901.67 153,901.67 153,901.67 0.84 129,535.95

80% 210,944.00 210,944.00 210,944.00 57,042.33 57,042.33 57,042.33 153,901.67 153,901.67 153,901.67 0.77 118,840.32

80% 210,944.00 210,944.00 210,944.00 57,042.33 57,042.33 57,042.33 153,901.67 153,901.67 153,901.67 0.71 109,027.82

80% 210,944.00 210,944.00 210,944.00 57,042.33 57,042.33 57,042.33 153,901.67 153,901.67 153,901.67 0.65 100,025.52 598,623.81

Fuente: equipo consultor 2013

123

Cuadro 4.32 Valor neto de la produccin de carne de cuy con proyecto - a precios privados (en nuevos soles)
CONCEPTO N DE CUYES EN PRODUCCION Cantidad CUYES Nmero de UA COSTO DE PRODUCCIN POR (Kg) Cantidad CUYES RENDIMIENTO ANUALES DE PRODUCCION DE CUY (Kg) Cantidad CUYES PRECIO DE VENTA (S/. Kg) Cantidad CUYES DESTINO DE LA PRODUCCIN Cantidad CUYES Mercado Nacional VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIN (S/.) Cantidad CUYES Valor bruto de la produccin VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIN (S/.) Cantidad CUYES Costo total S/. VALOR NETO DE LA PRODUCCIN (S/.) Cantidad CUYES Valor neto de la produccin Factor de actualizacin (9%) Valor actual neto del VNP 15,500.00 15,500.00 15,500.00 15,500.00 15,500.00 15,500.00 15,500.00 15,500.00 15,500.00 15,500.00 15,500.00 15,500.00 15,500.00 15,500.00 15,500.00 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Valor Actual

9.75

9.75

9.75

9.75

9.75

96,177.50

96,177.50

96,177.50

96,177.50

96,177.50

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

100% 1,923,550.00 1923550.00 1,923,550.00 151,188.03 151,188.03 151,188.03 1,772,361.97 1,772,361.97 1,772,361.97 0.92 1,626,020.15

100% 1,923,550.00 1923550.00 1,923,550.00 151,188.03 151,188.03 151,188.03 1,772,361.97 1,772,361.97 1,772,361.97 0.84 1,491,761.61

100% 1,923,550.00 1923550.00 1,923,550.00 151,188.03 151,188.03 151,188.03 1,772,361.97 1,772,361.97 1,772,361.97 0.77 1,368,588.63

100% 1,923,550.00 1923550.00 1,923,550.00 151,188.03 151,188.03 151,188.03 1,772,361.97 1,772,361.97 1,772,361.97 0.71 1,255,585.90

100% 1,923,550.00 1923550.00 1,923,550.00 151,188.03 151,188.03 151,188.03 1,772,361.97 1,772,361.97 1,772,361.97 0.65 1,151,913.67 6,893,869.96

Fuente: equipo consultor 2013

124

Cuadro 4.33 Valor neto de la produccin incremental de carne de cuy- a precios privados (en nuevos soles)

CONCEPTO INGRESO TOTAL INCREMENTAL DE LA PRODUCCIN Situacin con proyecto Situacin sin proyecto Factor de actualizacin (9%) Valor actual del VBP incremental COSTO TOTAL INCREMENTAL DE LA PRODUCCIN Situacin con proyecto Situacin sin proyecto Total Factor de actualizacin (9%) Valor actual del costo incremental

Ao 1 1,923,550.00 210,944.00 1,712,606.00 0.92 1,571,198.17

Ao 2 1,923,550.00 210,944.00 1,712,606.00 0.84 1,441,466.21

Ao 3 1,923,550.00 210,944.00 1,712,606.00 0.77 1,322,446.06

Ao 4 1,923,550.00 210,944.00 1,712,606.00 0.71 1,213,253.27

Ao 5 1,923,550.00 210,944.00 1,712,606.00 0.65 1,113,076.39

Valor Actual

6,661,440.09

151,188.03 57,042.33 94,145.70 0.92 86,372.20

151,188.03 57,042.33 94,145.70 0.84 79,240.55

151,188.03 57,042.33 94,145.70 0.77 72,697.75

151,188.03 57,042.33 94,145.70 0.71 66,695.19

151,188.03 57,042.33 94,145.70 0.65 61,188.25

366,193.94

BENEFICIO TOTAL INCREMENTAL DE LA PRODUCCIN Situacin con proyecto Situacin sin proyecto Total Factor de actualizacin (9%) Valor actual neto del VNP incremental 1,772,361.97 153,901.67 1,618,460.30 0.92 1,484,825.96 1,772,361.97 153,901.67 1,618,460.30 0.84 1,362,225.65 1,772,361.97 153,901.67 1,618,460.30 0.77 1,249,748.31 1,772,361.97 153,901.67 1,618,460.30 0.71 1,146,558.08 1,772,361.97 153,901.67 1,618,460.30 0.65 1,051,888.15 6,295,246.15

Fuente: equipo consultor 2013

125

Cuadro 4.34 Valor neto de la produccin de cuy sin proyecto - a precios Sociales (en nuevos soles)
CONCEPTO N DE CUYESS EN PRODUCCION Convencional CUYES Nmero de UA COSTO DE PRODUCCIN POR (Kg) Convencional CUYES RENDIMIENTO ANUALES DE PRODUCCION DE CUY (Kg) Convencional CUYES PRECIO DE VENTA (S/. Kg) Convencional CUYES DESTINO DE LA PRODUCCIN Con Riego CUYES MERCADO LOCAL VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIN (S/.) Convencional CUYES Valor bruto de la produccin COSTO TOTAL DE LA PRODUCCIN (S/.) Convencional CUYES Costo total S/. VALOR NETO DE LA PRODUCCIN (S/.) Convencional CUYES Valor neto de la produccin Factor de actualizacin (9%) Valor Actual Neto del VNP 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Valor Actual

8.51

8.51

8.51

8.51

8.51

13,184.00

13,184.00

13,184.00

13,184.00

13,184.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

80% 210,944.00 210,944.00 210,944.00 42,561.82 42,561.82 42,561.82 168,382.18 168,382.18 168,382.18 0.92 154,479.06

80% 210,944.00 210,944.00 210,944.00 42,561.82 42,561.82 42,561.82 168,382.18 168,382.18 168,382.18 0.84 141,723.91

80% 210,944.00 210,944.00 210,944.00 42,561.82 42,561.82 42,561.82 168,382.18 168,382.18 168,382.18 0.77 130,021.94

80% 210,944.00 210,944.00 210,944.00 42,561.82 42,561.82 42,561.82 168,382.18 168,382.18 168,382.18 0.71 119,286.18

80% 210,944.00 210,944.00 210,944.00 42,561.82 42,561.82 42,561.82 168,382.18 168,382.18 168,382.18 0.65 109,436.86 654,947.95

Fuente: equipo consultor 2013

126

Cuadro 4.35 Valor neto de la produccin de cuy con proyecto - a precios Sociales (en nuevos soles)
CONCEPTO N DE CUYESS EN PRODUCCION Cantidad CUYES Nmero de UA COSTO DE PRODUCCIN POR (Kg) Cantidad CUYES RENDIMIENTO ANUALES DE PRODUCCION DE CUY (Kg) Cantidad CUYES PRECIO DE VENTA (S/. Kg) Cantidad CUYES DESTINO DE LA PRODUCCIN Cantidad CUYES Mercado Nacional VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIN (S/.) Cantidad CUYES Valor bruto de la produccin COSTO TOTAL DE LA PRODUCCIN (S/.) Cantidad CUYES Costo total S/. VALOR NETO DE LA PRODUCCIN (S/.) Cantidad CUYES Valor neto de la produccin Factor de actualizacin (9%) Valor actual neto del VNP 15,500.00 15,500.00 15,500.00 15,500.00 15,500.00 15,500.00 15,500.00 15,500.00 15,500.00 15,500.00 15,500.00 15,500.00 15,500.00 15,500.00 15,500.00 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Valor Actual

8.05

8.05

8.05

8.05

8.05

96,177.50

96,177.50

96,177.50

96,177.50

96,177.50

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

100% 1,923,550.00 1,923,550.00 1,923,550.00 124,810.66 124,810.66 124,810.66 1,798,739.34 1,798,739.34 1,798,739.34 0.92 1,650,219.58

100% 1,923,550.00 1,923,550.00 1,923,550.00 124,810.66 124,810.66 124,810.66 1,798,739.34 1,798,739.34 1,798,739.34 0.84 1,513,962.92

100% 1,923,550.00 1,923,550.00 1,923,550.00 124,810.66 124,810.66 124,810.66 1,798,739.34 1,798,739.34 1,798,739.34 0.77 1,388,956.80

100% 1,923,550.00 1,923,550.00 1,923,550.00 124,810.66 124,810.66 124,810.66 1,798,739.34 1,798,739.34 1,798,739.34 0.71 1,274,272.30

100% 1,923,550.00 1,923,550.00 1,923,550.00 124,810.66 124,810.66 124,810.66 1,798,739.34 1,798,739.34 1,798,739.34 0.65 1,169,057.15 6,996,468.74

Fuente: equipo consultor 2013

127

Cuadro 4.36 Valor neto de la produccin de cuy incremental - a precios sociales (en nuevos soles)
CONCEPTO INGRESO TOTAL INCREMENTAL DE LA PRODUCCIN Situacin con proyecto Situacin sin proyecto Total Factor de actualizacin (9%) Valor actual del VBP incremental COSTO TOTAL INCREMENTAL DE LA PRODUCCIN Situacin con proyecto Situacin sin proyecto Total Factor de actualizacin (9%) Valor actual del costo incremental BENEFICIO TOTAL INCREMENTAL DE LA PRODUCCIN Situacin con proyecto Situacin sin proyecto Total Factor de actualizacin (9%) Valor actual neto del VNP incremental 1,798,739.34 168,382.18 1,630,357.16 0.92 1,495,740.52 1,798,739.34 168,382.18 1,630,357.16 0.84 1,372,239.01 1,798,739.34 168,382.18 1,630,357.16 0.77 1,258,934.87 1,798,739.34 168,382.18 1,630,357.16 0.71 1,154,986.12 1,798,739.34 168,382.18 1,630,357.16 0.65 1,059,620.29 6,341,520.80 124,810.66 42,561.82 82,248.84 0.92 75,457.65 124,810.66 42,561.82 82,248.84 0.84 69,227.20 124,810.66 42,561.82 82,248.84 0.77 63,511.19 124,810.66 42,561.82 82,248.84 0.71 58,267.15 124,810.66 42,561.82 82,248.84 0.65 53,456.10 1,923,550.00 210,944.00 1,712,606.00 0.92 1,571,198.17 1,923,550.00 210,944.00 1,712,606.00 0.84 1,441,466.21 1,923,550.00 210,944.00 1,712,606.00 0.77 1,322,446.06 1,923,550.00 210,944.00 1,712,606.00 0.71 1,213,253.27 1,923,550.00 210,944.00 1,712,606.00 0.65 1,113,076.39 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Valor Actual

6,661,440.09

319,919.29

Fuente: equipo consultor 2013

128

b) Costos Sociales Como bien se sabe, los precios de mercado no necesariamente reflejan los precios reales de la economa, debido justamente a las imperfecciones de mercado como mercados oligoplicos o monoplicos, externalidades, bienes pblicos como las carreteras, informacin imperfecta, etc. Esa es justamente la diferencia entre la evaluacin privada y la evaluacin social, ya que la primera sustenta su anlisis en los costos a precios sociales y se determinan excluyendo los impuestos a los costos a precios de mercado. Para ello se usan los factores de correccin. Factores de correccin: Para bienes y servicios nacionales: 1 / (1 + 0.19) = Para mano de obra calificada: 1 / (1 + 0.10) = = 0.85 0.91 0.41

Para mano de obra no calificada: 1/ (1 + 1.43) ALTERNATIVA 01:

Los costos totales de esta alternativa ascienden a S/.3,208,239.40 a precios sociales. Cuadro 4.37 Presupuesto de la Alternativa I a precios de Sociales
PRESUPUESTO A PRECIO SOCIAL: ALTERNATIVA I DESCRIPCIN ELABORACIN DE EXPEDIENTE TCNICO EXPEDIENTE TECNICO COMPONENTE I: ASISTENCIA TCNICA ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE PASTOS ASISTENCIA TECNICA EN CRIANZA DE CUYES INSTALACIN DE PASTURAS MANEJO DE PASTURAS ALIMENTACIN DE CUYES SANIDAD DE CUYES INSTALACIN DE GALPONES MEJORAMIENTO GENTICO DE CUYES PASANTA COMPONENTE III: GESTIN EMPRESARIAL ASESOR EMPRESARIAL GESTIN EMPRESARIAL FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Mes Taller Taller 6.00 8.00 8.00 40.00 40.00 2,002.00 1,164.06 1,164.06 Mes Mes Taller Taller Taller Taller Taller Taller Pasanta 20.00 36.00 12.00 12.00 8.00 12.00 8.00 12.00 2.00 9,848.02 9,848.02 1,163.91 1,163.84 1,163.84 1,163.84 1,163.84 1,163.84 36,855.00 Und. Global Metrado Precio (S/.) 1.00 103,740.00 Parcial (S/.) 103,740.00 103,740.00 551,489.12 196,960.40 354,528.72 148,196.38 13,966.94 13,966.02 9,310.68 13,966.02 9,310.68 13,966.02 73,710.00 30,637.01 12,012.00 9,312.50 9,312.50 1,955,710.88

COMPONENTE II: CAPACITACIN O ENTRENAMIENTO

COMPONENTE IV: IMPLEMENTACION DE EQUIPOS MODULO DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Modulo MODULO DE MANEJO DE CRIANZA DE CUYES Modulo

30,005.54 1,200,221.53 6,095.14 243,805.50

129

MODULO DE MANEJO DE PASTOS Y FORRAJES (Parcela demostrativa) EQUIPAMIENTO Y FLETE DEL PROYECTO COSTO DIRECTO DEL PROYECTO GASTOS GENERALES (10%CD) GASTOS DE SUPERVISION (5%CD) PRESUPUESTO TOTAL

Modulo Modulo

40.00

9,435.00

377,400.00 134,283.85 2,789,773.39 278,977.34 139,488.67 3,208,239.40

1.00 134,283.85

Fuente: equipo consultor 2013 ALTERNATIVA 02: Los costos totales de esta alternativa ascienden a S/.3,758,328.84 a precios sociales. Cuadro 4.38 Presupuesto de la Alternativa II a precios de Sociales
PRESUPUESTO A PRECIO SOCIAL: ALTERNATIVA II DESCRIPCIN ELABORACIN DE EXPEDIENTE TCNICO EXPEDIENTE TECNICO COMPONENTE I: ASISTENCIA TCNICA ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE PASTOS ASISTENCIA TECNICA EN CRIANZA DE CUYES INSTALACIN DE PASTURAS MANEJO DE PASTURAS ALIMENTACIN DE CUYES SANIDAD DE CUYES INSTALACIN DE GALPONES MEJORAMIENTO GENTICO DE CUYES PASANTA COMPONENTE III: GESTIN EMPRESARIAL ASESOR EMPRESARIAL GESTIN EMPRESARIAL FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL MODULO DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA MODULO DE MANEJO DE CRIANZA DE CUYES MODULO DE MANEJO DE PASTOS Y FORRAJES (Parcela demostrativa) EQUIPAMIENTO Y FLETE DEL PROYECTO COSTO DIRECTO DEL PROYECTO GASTOS GENERALES (10%CD) GASTOS DE SUPERVISION (5%CD) PRESUPUESTO TOTAL Mes Taller Taller Modulo Modulo Modulo Modulo 6.00 8.00 8.00 40.00 40.00 40.00 2,002.00 1,164.06 1,164.06 Mes Mes Taller Taller Taller Taller Taller Taller Pasanta 20.00 36.00 12.00 12.00 8.00 12.00 8.00 12.00 2.00 9,848.02 9,848.02 1,163.91 1,163.84 1,163.84 1,163.84 1,163.84 1,163.84 36,855.00 Und. Global Metrado Precio (S/.) 1.00 103,740.00 Parcial (S/.) 103,740.00 103,740.00 551,489.12 196,960.40 354,528.72 148,196.38 13,966.94 13,966.02 9,310.68 13,966.02 9,310.68 13,966.02 73,710.00 30,637.01 12,012.00 9,312.50 9,312.50 2,434,049.52 41,964.00 1,678,560.17 6,095.14 243,805.50 9,435.00 377,400.00 134,283.85 3,268,112.03 326,811.20 163,405.60 3,758,328.84

COMPONENTE II: CAPACITACIN O ENTRENAMIENTO

COMPONENTE IV: IMPLEMENTACION DE EQUIPOS

1.00 134,283.85

Fuente: equipo consultor 2013

130

Cuadro 4.39 Flujo de costos incrementales a precios de Sociales - Alternativa I

DESCRIPCIN A) COSTOS CON PROYECTOS ELABORACIN DE EXPEDIENTE TCNICO COMPONENTE I: ASISTENCIA TCNICA ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE PASTOS ASISTENCIA TECNICA EN CRIANZA DE CUYES COMPONENTE 02: CAPACITACIONES CAPACITACIN EN INSTALACIN DE PASTURAS CAPACITACIN EN MANEJO DE PASTURAS CAPACITACIN EN ALIMENTACIN DE CUYES CAPACITACIN EN SANIDAD DE CUYES CAPACITACIN EN INSTALACIN DE GALPONES CAPACITACIN EN MEJORAMIENTO GENTICO DE CUYES PASANTA COMPONENTE III: ASESORA EMPRESARIAL ASESOR EMPRESARIAL GESTIN EMPRESARIAL FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL COMPONENTE IV: IMPLEMENTACIN DE EQUIPOS MODULO DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA MODULO DE MANEJO DE CRIANZA DE CUYES MODULO DE MANEJO DE PASTOS Y FORRAJES EQUIPAMIENTO Y FLETE DEL PROYECTO COSTO DIRECTO DEL PROYECTO GASTOS GENERALES (10%CD) GASTOS DE SUPERVISION (5%CD) COSTO INDIRECTO 2,142,855.33 1,412,025.33 286,830.00 444,000.00 157,981.00 2,547,809.38 254,780.94 127,390.47 382,171.41 370,938.63 37,093.86 18,546.93 55,640.79 298,640.52 29,864.05 14,932.03 44,796.08 0.00 AOS 0 114,000.00 121,206.40 43,288.00 77,918.40 11,766.65 6,139.31 4,604.18 1 2 3 4 5

1,023.15

328,988.80 173,152.00 155,836.80 41,949.83 9,208.97 10,743.10 5,115.76 7,673.64 9,208.37

155,836.80 155,836.80 109,136.68

5,115.76 7,673.64 15,347.28 81,000.00

0.00

0.00

33,667.04 13,200.00 10,233.52 10,233.52 0.00

131

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO Operacin Mantenimiento SUB TOTAL A B) COSTOS SIN PROYECTO Operacin Mantenimiento SUB TOTAL B TOTAL COSTOS INCREMENTALES (A-B) FACTOR DE ACTUALIZACIN (9%) VALOR DE LOS COSTOS INCREMENTALES 21,525.00 3,075.00 24,600.00 2,905,380.79 1.00 2,905,380.79 21,525.00 3,075.00 24,600.00 401,979.43 0.92 368,788.46 21,525.00 3,075.00 24,600.00 318,836.60 0.84 268,358.39 21,525.00 3,075.00 24,600.00 171,312.00 0.77 132,284.30 21,525.00 3,075.00 24,600.00 171,312.00 0.71 121,361.74 21,525.00 3,075.00 24,600.00 171,312.00 0.65 111,341.05 158,520.00 37,392.00 426,579.43 158,520.00 37,392.00 343,436.60 158,520.00 37,392.00 195,912.00 158,520.00 37,392.00 195,912.00 158,520.00 37,392.00 195,912.00

2,929,980.79

Fuente: equipo consultor 2013. Cuadro 4.40 Flujo de costos incrementales a precios de Sociales - Alternativa II
DESCRIPCIN A) COSTOS CON PROYECTOS ELABORACIN DE EXPEDIENTE TCNICO COMPONENTE I: ASISTENCIA TCNICA ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE PASTOS ASISTENCIA TECNICA EN CRIANZA DE CUYES COMPONENTE II: CAPACITACIONES CAPACITACIN EN INSTALACIN DE PASTURAS CAPACITACIN EN MANEJO DE PASTURAS CAPACITACIN EN ALIMENTACIN DE CUYES CAPACITACIN EN SANIDAD DE CUYES CAPACITACIN EN INSTALACIN DE GALPONES CAPACITACIN EN MEJORAMIENTO GENTICO DE CUYES PASANTA AOS 0 114,000.00 121,206.40 43,288.00 77918.4 11,766.65 6139.312 4604.184 1 2 3 4 5

1023.152

328,988.80 173152 155836.8 41,949.83 9208.968 10743.096 5115.76 7673.64 9208.368

155,836.80 155836.8 109,136.68

5115.76 7673.64 15347.28 81,000.00

132

COMPONENTE III: ASESORA EMPRESARIAL ASESOR EMPRESARIAL GESTIN EMPRESARIAL FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL COMPONENTE IV: IMPLEMENTACIN DE EQUIPOS MODULO DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA MODULO DE MANEJO DE CRIANZA DE CUYES MODULO DE MANEJO DE PASTOS Y FORRAJES EQUIPAMIENTO Y FLETE DEL PROYECTO COSTO DIRECTO DEL PROYECTO GASTOS GENERALES (10%CD) GASTOS DE SUPERVISION (5%CD) COSTO INDIRECTO COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO Operacin Mantenimiento SUB TOTAL A B) COSTOS SIN PROYECTO Operacin Mantenimiento SUB TOTAL B TOTAL COSTOS INCREMENTALES (A-B) FACTOR DE ACTUALIZACIN (9%) VALOR DE LOS COSTOS INCREMENTALES

0.00

0.00

33,667.04 13,200.00 10233.52 10233.52

2,705,606.67 1,974,776.67 286,830.00 444000 157981 3,110,560.72 311,056.07 155,528.04 466,584.11

0.00

0.00

370,938.63 37,093.86 18,546.93 55,640.79 160,704.00 35,424.00 426,579.43 21525 3075 24600 401979.4268 0.92 368,788.46

298,640.52 29,864.05 14,932.03 44,796.08 160,704.00 35,424.00 343,436.60 21525 3075 24600 318836.598 0.84 268,358.39 160,704.00 35,424.00 196,128.00 21525 3075 24600 171528 0.77 132,451.09 160,704.00 35,424.00 196,128.00 21525 3075 24600 171528 0.71 121,514.76 160,704.00 35,424.00 196,128.00 21525 3075 24600 171528 0.65 111,481.43

3,577,144.83 21525 3075 24600 3552544.831 1.00 3,552,544.83

Fuente: equipo consultor 2013.

133

c)

Indicadores de rentabilidad social del proyecto

Metodologa costo-beneficio Para realizar esta evaluacin social se ha recurrido a la Metodologa Costo - Efectividad por ser un proyecto social. El rea beneficiada, son las comunidades de Ocobamba, S.M. Piscobamba, Umaca, Sarahuarcay, Choquepuquio, Carhuayaco Bajo, Carhuayaco Alto, Esmeralda, Socos Eden y Mitobamba del Distrito de Ocobamba, pertenecientes a la Provincia de Chincheros, Regin Apurmac (ver mapa de ubicacin).

Cuadro 4.41 Indicadores costo - beneficio

ALTERNATIVA 1 INDICADOR PRECIOS PRIVADOS PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA 2 PRECIOS PRIVADOS PRECIOS SOCIALES

VAN TIR B/C

883,157.91 19.02% 2.16

2,313,720.66 35.05% 2.57

245,329.03 11.39% 2.04

1,666,096.42 25.02% 2.36

Fuente: equipo consultor 2013 De acuerdo a los indicadores anteriores, podemos concluir que la Alternativa I es la recomendada para el presente proyecto, debido qu a precios privados y sociales la prestacin del servicio comunal por unidad de beneficiario, representa un menor costo para el Estado respecto a la alternativa II. d) Anlisis de sensibilidad

Se ha determinado que la variable ms sensible del proyecto es el precio del carne de cuy (S/./Kg), que vara de acuerdo a la temporada y ocasin. Para la variable antes mencionada se ha establecido posibles variaciones porcentuales de 30% y se han estimado los nuevos VAN privado y social para cada alternativa.

134

Cuadro 4.42 Anlisis de sensibilidad con respecto al precio del carne de cuy Variacin Alternativa I: Alternativa I: Alternativa II: Alternativa II: porcentual de la Precios Precios Precios Precios produccin privados sociales privados sociales -30% -1,115,274.12 315,288.63 -1,753,103.00 -332,335.61 -20% -449,130.11 981,432.64 -1,086,958.99 333,808.40 -10% 217,013.90 1,647,576.65 -420,814.98 999,952.41 0% 883,157.91 2,313,720.66 245,329.03 1,666,096.42 10% 1,549,301.92 2,979,864.66 911,473.04 2,332,240.43 20% 2,215,445.93 3,646,008.67 1,577,617.05 2,998,384.44 30% 2,881,589.94 4,312,152.68 2,243,761.06 3,664,528.44 Fuente: equipo consultor 2013. Con este anlisis del cuadro 4.42 se demuestra que en una variacin del precio de carne de cuy en menos del 10% con el proyecto se genera rentabilidad, en variaciones mayores al 10% ya no sera rentable el proyecto. Grafico 4.2 Anlisis de sensibilidad con respecto al precio del carne de cuy

Fuente: equipo consultor 2013.

135

4.7 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD La Sostenibilidad del proyecto, estar sujeta a todas las acciones que en su favor se pueden desarrollar desde la fase de Pre Inversin hasta la fase de Operacin y Mantenimiento, permitiendo alcanzar los beneficios esperados. CODEVRAEM, Las Municipalidades, las autoridades locales y la Asociacin de Criadores de Animales Menores la Fortaleza de Ocobamba, cuenta con la capacidad tcnica, la logstica y la experiencia que permiten ejecutar el PIP indicado sin mayores problemas. Una vez concluida la ejecucin del PIP se har entrega a los comits de gestin del proyecto quienes respaldados por las autoridades locales, sern el ente responsable de las gestiones para la operacin, mantenimiento para lo cual se ha planteado organizar y capacitar a la poblacin beneficiaria, en la etapa de consolidacin, mediante asistencia tcnica durante la vida del proyecto. Las entidades involucradas sellaron su participacin de manera directa y voluntaria, haciendo constar en una serie de acuerdos, los cuales se presentan en el anexo. CODEVRAEM, en coordinacin con los comits organizados de criadores de cuyes, se comprometen a realizar los siguientes cursos de capacitacin:

Capacitacin en manejo de pastos: Manejo de pastos para crianza de cuyes. Capacitacin en crianza de cuyes: Capacitacin en sistemas de alimentacin y conversin alimenticia. Capacitacin en sanidad preventiva, enfermedades y manejo sanitario de cuyes. Capacitacin y asistencia tcnica en la instalacin de galpones. Capacitacin en manejo tcnico de crianza, clasificacin de cuyes reproductores y uso de registros. Capacitacin en Gestin empresarial y articulacin al mercado. Capacitacin en gestin empresarial y en la articulacin de los productos en el mercado.

136

4.8 IMPACTO AMBIENTAL Segn el mtodo de la Matriz de Evaluacin de Impacto Ambiental de Leopold, los impactos causados por las acciones del proyecto son positivos. Cuadro 4.43 Matriz de Evaluacin de Impacto Ambiental de Leopold
ASPECTOS PREGUNTAS SI NO REQUIERE MS DATOS

FUENTE DE IMPACTOS

RECEPTORES DE LOS IMPACTOS

IMPACTOS AMBIENTALES

MEDIDAS DE MITIGACIN

1. Requerir de la conversin del uso de la tierra en reas extensas (por ejemplo ms de 1913 hectreas)? 2. Requerir de la limpieza o nivelacin de grandes reas de tierra (por ejemplo ms de 1913 hectreas), o de tierra que es significativamente inclinada (por ejemplo ms de 5%)? 3. Requerir de un uso significativo de fertilizantes o pesticidas, su significancia depender del tipo de qumicos, de los volmenes/ coeficientes de aplicacin, de las experiencias de los usuarios? 4. Requerir alojamiento, servicios o tierra de cultivo para mantener a los trabajadores agrcolas (por ejemplo ms de 200 trabajadores)? 5. Requerir un incremento de la capacidad de procesamiento agrcola? 6. Convertir tierras que permiten la conservacin de los valiosos ecosistemas, flora y fauna (por ejemplo, bosque tropical, hbitats crticos, especies en peligro de extincin) o reas que son de importancia Histrica o cultural? 7. Entrar en conflicto con usos actuales/existentes de la tierra, el uso de suministros de agua potable, demandas laborales? 8. Provocar erosin de suelos, degradacin de suelos, cada de los rendimientos de cultivos, etc., debido a la incompatibilidad entre las prcticas de manejo de tierra y el uso idneo de las mismas? 9. Provocar alteraciones importantes en los medios (mtodos) de subsistencia/ sustento de la poblacin (su significancia depender de la escala y tipo de impacto socio - econmico, (por ejemplo, la inercia al cambio, beneficios desiguales))? 10. Presentar riesgos de solucin, debido a la transferencia de pesticidas o fertilizantes a cuerpos de agua que permitan la conservacin de valiosos ecosistemas o especies comercializables como el pescado? 11. Inducir el desarrollo no planificado a travs de la construccin de caminos/ rutas de acceso? 12. Requerir de una significativa provisin de servicios de atencin para establecer o sostener el proyecto (por ejemplo, largo plazo de ms de 3 aos, entrenamiento intensivo)? 13. Requerir medidas de mitigacin que hagan que el proyecto sea financiera o socialmente aceptable?

X X

X X

X X X

Fuente: equipo consultor 2013

137

El anlisis de impacto ambiental no se ha considerado como un componente del proyecto porque esta complementado con el manejo adecuado de los recursos naturales (pasturas naturales). Lo cual involucra la realizacin de una serie de actividades que se describen a continuacin: Se considera que la ejecucin del presente proyecto no causar efectos ambientales negativos, es ms contribuir directamente a disminuir los impactos ambientales generados por otras actividades ajenas al presente proyecto, tal como el mal uso de la tierra. Dado que, como se muestra, los impactos negativos no son significativos, en comparacin con los impactos positivos, no se hace necesario formular ningn Plan de Mitigacin de los efectos ambientales, que pueda alterar los costos del proyecto. El presente proyecto no genera impactos negativos dado que se trata de un Proyecto con manejo adecuado de pastos y forrajes (alfalfa).

4.9

PLAN DE IMPLEMENTACIN

A continuacin se detalla el cronograma de acciones del proyecto alternativo seleccionado (4.44), donde se puede observar que la ejecucin del proyecto, de acuerdo al cronograma, es de 3 aos: Cuadro 4.44 Cronograma de actividades segn el horizonte del proyecto
HORIZONTE DEL PROYECTO DESCRIPCIN ELABORACIN DE EXPEDIENTE TCNICO COMPONENTE 01: ASISTENCIA TCNICA ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE PASTOS ASISTENCIA TECNICA EN CRIANZA DE CUYES COMPONENTE 02: CAPACITACIONES INSTALACIN DE PASTURAS MANEJO DE PASTURAS AIMENTACIN DE CUYES SANIDAD DE CUYES INSTALACIN DE GALPONES MEJORAMIENTO GENTICO DE CUYES PASANTA COMPONENTE 03: ASESORA EMPRESARIAL ASESOR EMPRESARIAL GESTIN EMPRESARIAL FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL COMPONENTE 04: IMPLEMENTACIN DE EQUIPOS MODULO DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA AO 0 X X X X X AO 1 AOS AO 2 AO 3 AO 4 AO 5

X X X X X X X

X X X X X X

138

MODULO DE MANEJO DE CRIANZA DE CUYES MODULO DE MANEJO DE PASTOS Y FORRAJES OTROS OPERACIN MANTENIMIENTO

X X X X X X X X X X X X X

Fuente: equipo consultor 2013. Cuadro 4.45 Cronograma de inversin segn acciones
PRESUPUESTO A PRECIO DE MERCADO: ALTERNATIVA I PARCIAL DESCRIPCIN (S/.) ELABORACIN DE EXPEDIENTE 114,000.00 TCNICO COMPONENTE 01: ASISTENCIA 606,032.00 TCNICA ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO 216,440.00 DE PASTOS ASISTENCIA TECNICA EN CRIANZA 389,592.00 DE CUYES COMPONENTE 02: CAPACITACIONES INSTALACIN DE PASTURAS MANEJO DE PASTURAS AIMENTACIN DE CUYES SANIDAD DE CUYES INSTALACIN DE GALPONES MEJORAMIENTO GENTICO DE CUYES PASANTA COMPONENTE 03: ASESORA EMPRESARIAL ASESOR EMPRESARIAL GESTIN EMPRESARIAL FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL COMPONENTE 04: IMPLEMENTACIN DE EQUIPOS MODULO DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA MODULO DE MANEJO DE CRIANZA DE CUYES MODULO DE MANEJO DE PASTOS Y FORRAJES EQUIPAMIENTO Y FLETE DEL PROYECTO COSTO DIRECTO DEL PROYECTO GASTOS GENERALES (10%CD) GASTOS DE SUPERVISION (5%CD) PRESUPUESTO TOTAL 162,853.16 15,348.28 15,347.28 10,231.52 15,347.28 10,231.52 15,347.28 81,000.00 33,667.04 13,200.00 10,233.52 10,233.52 2,142,855.33 1,412,025.33 286,830.00 444,000.00 157,981.00 3,217,388.53 321,738.85 160,869.43 3,699,996.82 133200 94788.6 1,471,608.87 147,160.89 73,580.44 1,692,350.20 1,262,820.27 1,129,620.27 880,035.07 282,405.07 286,830.00 310800 63192.4 1,076,200.51 107,620.05 53,810.03 1,237,630.59 182,400.16 18,240.02 9,120.01 209,760.18 188,538.47 18,853.85 9,426.92 216,819.24 108,614.96 10,861.50 5,430.75 124,907.20 190,025.56 19,002.56 9,501.28 218,529.39 0.00 0.00 5116.76 5116.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,233.52 1023.152 4092.608 AO 0
SEMESTRE I SEMESTRE II

AO 1
SEMESTRE I SEMESTRE II

AO 2
SEMESTRE I SEMESTRE II

TOTAL 114,000.00

114,000.00 0.00 121,206.40 43,288.00 77918.4 0.00 11,766.65 6139.312 4604.184 164,494.40 86576 77918.4 17,905.76 9208.968 4604.184 6138.912 5115.76 7673.64 5115.76 7673.64 7673.64 81,000.00 23,433.52 13,200.00 5116.76 5116.76 0.00 5115.76 7673.64 164,494.40 86576 77918.4 24,044.07 77918.4 20,463.04 77918.4 88,673.64 77,918.40 77,918.40

606,032.00 216,440.00 389,592.00 162,853.16 15,348.28 15,347.28 10,231.52 15,347.28 10,231.52 15,347.28 81,000.00 33,667.04 13,200.00 10,233.52 10,233.52 2,142,855.33 1,412,025.33 286,830.00 444,000.00 157,981.00 3,217,388.53 321,738.85 160,869.43 3,699,996.82

Fuente: equipo consultor 2013.

4.10

SELECCIN DE ALTERNATIVA

El criterio de decisin asumido para la seleccin de la mejor alternativa, es seleccionar aquella alternativa que tenga el mayor valor actual neto (VAN), que en trminos econmicos es la ms conveniente para la sociedad; permitiendo as que recursos que se ahorran al no elegir otra alternativa (menos rentable) se dirijan a otras actividades, que al igual que este proyecto generen beneficios al estado.
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Cuadro 4.46 Seleccin de alternativas CONCEPTO A PRECIOS PRIVADOS A PRECIOS SOCIALES Fuente: equipo consultor 2013 ALTERNATIVA 1 VAN 2,881,589.94 4,312,152.68 TIR 39.75% 55.14% B/C 2.53 3.07

Segn el cuadro 4.46 se concluye que la mejor alternativa para la implementacin del proyecto Mejoramiento de la competitividad de la cadena productiva en crianza de cuyes de la asociacin de criadores de animales menores La Fortaleza de Ocobamba en el Distrito de Ocobamba Chincheros - Apurmac, es la Alternativa 01, en la cual se plantea la instalacin de galpones, pastos y forrajes (alfalfa), incorporacin de reproductores mejorados, transferencia de tecnologa en manejo de crianza de cuyes, como tambin la articulacin al mercado de sus productos. 4.11 Organizacin y Gestin

El CODEVRAEM, como ente financiadora y la Municipalidad Distrital de Ocobamba como entidad ejecutor propuesta, deber estar en constante relacin y dilogo con la Asociacin de Criadores de Animales Menores la Fortaleza, en el cual debern participar miembros activos y personajes lderes representantes de la Comunidad y de la Asociacin, con la finalidad de mantener una coordinacin permanente para un buen proceso de inversin y post inversin del proyecto. Los beneficiarios directos han de conformar una junta representante de la asociacin, con la finalidad de ser representados por estos en cada una de las etapas de ejecucin y evaluacin del proyecto en mencin, adems para de esta manera, elaborar una norma que permita y acredite a nivel de todas las comunidades beneficiarias, la participacin activa y plena de los productores en cuanto a disponibilidad de tiempo y mano de obra, para permitir la sostenibilidad del presente proyecto. En caso el despacho correspondiente de la ejecucin del proyecto, no realice adecuadamente sus funciones, la junta representante de la asociacin, deber acudir al rea de la entidad financiera que se encuentre funcionalmente delegado, para redireccionar y permitir la funcionalidad, operacin y ejecucin del proyecto.
140

Caso contrario, los beneficiarios no cumplan adecuadamente en la fase de inversin del proyecto, el Gobierno Local, se encontrar en la potestad de suspender indefinidamente las actividades de implementacin de las partidas, hasta que la organizacin interna de beneficiarios supere tal problema. 4.12 MARCO LGICO El marco lgico se detalla en el cuadro 4.47 Cuadro 4.47 Matriz de Marco Lgico para la Alternativa Seleccionada

141

OBJETIVOS

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIN

SUPUESTOS

Desarrollo socioeconmico de la asociacin La Fortaleza de Disminucin de las necesidades bsicas insatisfechas en las Ocobamba del distrito de comunidades intervenidas. Con las actividades se Ocobamba, Provincia incrementar los ingresos en un 25% Chincheros- Regin Apurmac Incrementar la produccin de cuy de la asociacin de productores del distrito de Ocobamba 1. Asistencia tcnica 2. Capacitaciones

Producto de calidad con mayor porcentaje de ofertas a nivel de mercado local. Con un rendimiento de 113150 UA/ao

Debido a la baja produccin no se da la venta avizorada, por lo que Encuestas a las familias no existe el ingreso econmico formulacin de DGP, datos requerido para disminuir las obtenidos del INEI. necesidades bsicas insatisfechas de la poblacin objetivo. Las acciones realizadas durante el Encuestas a productores, informes proceso de manejo de crianza de de seguimiento y monitoreo, cuyes, son realizados de manera estudio de impacto del proyecto, no eficiente, por lo que el datos obtenidos del MINAG. producto obtenido no es requerido por el mercado respectivo.

PROPSITO

FIN

3. Asesora empresarial

4. Implementacin de Equipos

Asistencia tcnica en el campo con el mtodo de aprender haciendo por un periodo de 30 meses Talleres de capacitacin por un periodo de 30 meses con 1 capacitacin por mes y medio. Pasanta a otras experiencias exitosas Se realizara la asesora empresarial por un periodo de 6 meses a la vez que se realizarn talleres de Fortalecimiento organizacional y gestin empresarial. Mdulos de infraestructura productiva (instalacin de galpones de crianza de cuyes) Mdulos de crianza de cuyes (reproductores, botiqun sanitario, comederos, bebederos, gazaperas) Mdulos de manejo de pastos (instalacin de campos de alfalfa) 1. Para cumplir las actividades que permitirn cumplir las metas del primer componente se invertir S/. 606,032.00 en los tres aos. Para cumplir las actividades que permitirn cumplir las metas del segundo componente S/. 162,853.16 en los tres aos.

COMPONENTE

Encuestas a productores, datos MINAG, Agenda agraria regional, informe de monitoreo, reportes de informes peridicos, fichas de seguimiento de rendimiento en campo, cartillas de control.

Los beneficiarios directos no disponen de tiempo para cumplir de manera eficiente con los compromisos planteados en el estudio tcnico.

1.1. Asistencia tcnica en manejo de pastos 1.2. Asistencia tcnica en crianza de cuyes 2.1. Capacitacin en instalacin de pasto (alfalfa)

Reportes de produccin y abastecimientos pecuarios, informe de monitoreo de capacitaciones, presupuesto del proyecto, facturas de venta, comprobante de pago.

Debido a la baja produccin no se da la venta avizorada, por lo que no existe el ingreso econmico requerido para disminuir las necesidades bsicas insatisfechas de la poblacin objetivo

ACCIONES

142

2.2. Capacitacin en manejo de pasto (alfalfa) 2.3. Capacitacin en alimentacin de cuyes 2.4. Capacitacin en sanidad de cuyes 2.5 Capacitacin en instalacin de galpones 2.6 Mejoramiento gentico de cuyes 2.7. Pasanta externa 3.1. Asesor empresarial 3.2. Gestin empresarial 3.3. Fortalecimiento organizacional 4.1. Mdulo de infraestructura productiva 4.2. Mdulo de manejo de crianza de cuyes 4.3 Modulo de manejo de pasto (alfalfa) 4.4 Otros Elaboracin de expediente tcnico Gastos generales Gastos de supervisin PRESUPUESTO TOTAL Para cumplir las actividades que permitirn cumplir las metas del tercer componente S/. 33,667.04 en el tercer ao.

Para cumplir las actividades que permitirn cumplir las metas del cuarto componente S/. 2,142,855.33 en el primer y segundo ao. Para cumplir con las actividades planteadas se realizar la implementacin del proyecto, fletes, jeringas, costales, segadora y equipos que asume un monto de S/. 157,981.00 en el primer ao. S/. 114,000.00 en los tres meses. S/. 321,738.85 en los tres aos. S/. 160,869.43 en los tres aos. S/. 3,699,996.82

Fuente: equipo consultor 2013.

143

V.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

144

5.1. Conclusiones De acuerdo con los resultados obtenidos de la evaluacin econmica y del impacto ambiental, as como de los anlisis de Sensibilidad y Sostenibilidad descritos en la presente propuesta se concluye que, el PIP MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA EN CRIANZA DE CUYES DE LA ASOCIACIN DE CRIADORES DE ANIMALES MENORES LA FORTALEZA DE OCOBAMBA EN EL DISTRITO DE OCOBAMBA CHINCHEROS APURMAC,, es VIABLE. Para su implementacin se ha elegido la alternativa 01 como la ms viable y adecuada para su implementacin en las condiciones que exige el contexto del VRAEM. La Municipalidad Distrital de Ocobamba cuenta con la capacidad tcnica, logstica la experiencia que permitirn ejecutar con eficiencia y transparencia el PIP indicado. Los socios de la asociacin sern el ente responsable para la operacin y mantenimiento del proyecto, para este fin se ha planteado organizar y capacitar a la poblacin beneficiaria, en la etapa de consolidacin del proyecto mediante asistencia tcnica y soporte financiero durante la vida del proyecto. El CODEVRAEM, Municipalidad Distrital y Provincial, como nicas Instituciones del Estado con presencia en los lugares ms alejados del mbito regional, con esta propuesta se est contribuyendo decididamente a crear confianza y esperanza en la poblacin rural, logrando de alguna manera que el productor del campo no migre a las ciudades o zonas de conflicto, sino que, al contrario, se quede generando trabajo y produciendo su tierra; para ello es necesario como estrategia, ejecutar actividades como obras de Infraestructura sociales como: Riego, Viales, Elctricas y otras. Esta consideracin permite dar la prioridad del caso a estos proyectos de inversin pblica de bajos costos, de gran impacto e inmediato en la poblacin y sin riesgos para su ejecucin. El anlisis de impacto ambiental no se ha sido incluido dentro del anlisis de los costos de inversin considerados en el proyecto. Ya que se propone un actividad de manejo de pasto (alfalfa) de acuerdo a la capacidad de uso de suelo, adems de eventos de capacitacin que involucra la realizacin de una serie de actividades que se describen.

145

Se considera que la ejecucin del presente proyecto no causar efectos ambientales negativos, es ms contribuir directamente a disminuir los impactos ambientales generados por otras actividades ajenas al presente proyecto, tales como el mal uso de la tierra agrcola (inadecuada conservacin de suelos), la presin por el uso de los recursos y la poblacin en el suelo, vegetacin (erosin). Con todo lo mencionado, se concluye que la mejor alternativa para la implementacin del PIP MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA EN CRIANZA DE CUYES DE LA ASOCIACIN DE CRIADORES DE ANIMALES MENORES LA FORTALEZA DE OCOBAMBA EN EL DISTRITO DE OCOBAMBA - CHINCHEROS APURMAC,, es la Alternativa 1, la cual est compuesta por actividades como: el mejoramiento de los sistemas de crianza de cuyes complementado con actividades pilares para lograr su mejoramiento en la produccin y beneficiar a los asociados siendo 1,000 familias que hace una poblacin de 5,000 habitantes que es la poblacin que desarrolla esta actividad de crianza de cuyes. El anlisis de la evaluacin econmica se ha realizado bajo un enfoque de evaluacin privada desde el punto de vista del productor campesino, el costo beneficio demuestra que el VAN de S/. 2,881,589.94 NUEVOS SOLES y un TIR del 39.75% y VAN a precios sociales tiene un Costo de S/. 4,312,152.68 NUEVOS SOLES con un TIR del 55.14%. Con estas cifras se concluye que El VAN obtenido es mayor que Cero, por lo tanto el proyecto obtiene beneficios superiores a sus costos.

5.2. Recomendaciones Se recomienda aprobar el presente estudio de Perfil de Proyecto de Inversin Pblica porque es econmica, social y ambientalmente sostenible.

146

VI.

ANEXOS

147