Manual de Calidad FEDEPANELA

CODIGO: MC-01 MANUAL DE LA CALIDAD VERSION: 03
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FECHA DE APROBACION: 17-01-2011
SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD MANUAL DE LA CALIDAD
Elabor: Coordinador SGC
Revis: Gerente General
Aprob: Gerente General
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COMPROMISO DE LA GERENCIA El presente MANUAL DE LA CALIDAD tiene como objeto establecer la poltica y fijar las directrices del Sistema de Gestin de la Calidad de La Federacin Nacional de Productores de Panela en lo que se refiere a la calidad de la prestacin del servicio de asistencia tcnica al sub-sector panelero colombiano. Su conocimiento y estricta aplicacin es de obligado cumplimiento para todos los que tienen alguna responsabilidad en la prestacin de dicho servicio, dentro de un amplio proceso que comprende desde la identificacin de la necesidad por parte del subsector panelero hasta la prestacin satisfactoria del servicio de asistencia tcnica. Para su elaboracin se han tenido en cuenta los requisitos establecidos en la norma NTC ISO-9001:2008 y los modelos de calidad ms adecuados a las necesidades de certificacin ante nuestros clientes y a la posibilidad de emprender sistemas de autoevaluacin que nos aproximen a una situacin de excelencia. El objetivo final que este Manual persigue es lograr la calidad adecuada con el mnimo costo, lo cual se ha de conseguir mediante actitudes de prevencin, evitando los defectos en lugar de tener que corregirlos una vez producidos. La poltica de calidad de la empresa se complementa con las declaraciones de Misin, Visin y Objetivos de Calidad que a continuacin se indican y que han sido establecidos de forma consensuada y con aprobacin de todos los grupos de inters de la Federacin Nacional de Productores de Panela. Con ello se proporciona un marco de referencia para el establecimiento y la revisin de los objetivos de la organizacin mediante el compromiso de cumplimiento de los requisitos y la mejora continua de la eficacia del sistema de gestin de la calidad. El Gerente General
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NDICE 1. GENERALIDADES MANUAL DE LA CALIDAD 1.1 Generalidades 1.2 Alcance 1.3 Exclusiones 1.4 Definiciones 1.5 Revisin y aprobacin 1.6 Publicacin y divulgacin 2. FEDERACION NACIONAL DE PRODUCTORES DE PANELA (FEDEPANELA) 2.1 Presentacin 2.2 Resea histrica 2.3 Declaraciones 2.3.1 Misin-Visin 2.3.2 Poltica de la calidad 2.3.3 Objetivos de la calidad 2.4 Estructura organizacional de Fedepanela 2.5 Estructura Funcional Direccin Tcnica 2.6 Organigrama Sistema Gestin de la Calidad 2.7 Estructura Documental 2.8 Documentos internos y externos: Legales y reglamentarios 3. SERVICIOS PRESTADOS POR FEDEPANELA 4. SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD 4.1. Requisitos generales 4.2. Requisitos de la documentacin
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5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN 5.1. Compromiso de la direccin 5.2. Enfoque al cliente 5.3. Poltica de la calidad 5.4. Planificacin 5.5. Responsabilidad, autoridad y comunicacin 5.6. Revisin por la direccin 6. GESTIN DE LOS RECURSOS 6.1. Provisin de recursos 6.2. Recursos humanos 6.3. Infraestructura 6.4. Ambiente de trabajo 7. REALIZACIN DEL PRODUCTO 7.1. Planificacin de la realizacin del producto 7.2. Procesos relacionados con el cliente 7.4. Compras 7.5. Produccin y prestacin del servicio 7.6. Control de los equipos de seguimiento y medicin 8. MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA 8.1. Generalidades 8.2. Seguimiento y medicin 8.3. Control del producto no conforme 8.4. Anlisis de datos 8.5. Mejora 9. CONTROL DE CAMBIOS
Elabor: Coordinador SGC Revis: Gerente General Aprob: Gerente General
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1. GENERALIDADES MANUAL DE LA CALIDAD El Manual de la Calidad de Fedepanela contiene los lineamientos generales bajo los cuales suministra Asistencia Tcnica que cumpla con los requisitos de calidad acordes con los requerimientos de nuestros clientes. 1.1 Generalidades
El Manual de la Calidad forma parte de la estructura documental utilizada para la planificacin general y la administracin de las actividades que tienen incidencia en la Asistencia Tcnica prestada por Fedepanela. Su aplicacin tiene como objetivo aumentar la satisfaccin de los beneficiarios, productores, y agremiados por medio de la implementacin eficaz del Sistema de Gestin de la Calidad, asegurando el mejoramiento continuo y garantizando el cumplimiento de los requisitos del cliente y de los aspectos mencionados en la norma NTC ISO 9001:2008. 1.2 Alcance
El presente Manual de la Calidad aplica para todos los procesos en Fedepanela y debe ser conocido por todos los empleados y colaboradores que en ella intervienen con obligatorio cumplimiento. 1.3 Exclusiones
El presente Manual de la Calidad cubre todos los aspectos mencionados en la norma internacional NTC ISO 9001:2008 excepto: NUMERAL 7.3 Diseo y desarrollo de producto y/o servicios. La planeacin y programacin realizada para la prestacin del servicio, suple la aplicacin del diseo y desarrollo del mismo. 1.4 Definiciones
Para la utilizacin de este Manual se aplican como gua las definiciones dadas en la Norma NTC ISO 9000:2005.
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En el presente Manual cuando se mencione a Fedepanela o la Federacin, se est haciendo referencia a la Federacin Nacional de Productores de Panela. 1.5 Revisin y aprobacin La revisin y aprobacin del contenido del Manual de la Calidad es responsabilidad del Gerente General y del Coordinador del Sistema de Gestin de la Calidad quienes son encargados de firmar dos copias controladas impresas, las cuales se controlarn por medio del procedimiento Control de Documentos (PAC-01). 1.5 Publicacin y divulgacin
El Coordinador del Sistema de Gestin de la Calidad es responsable de la elaboracin y edicin de este Manual y de las sucesivas revisiones que se le puedan hacer en el futuro. Presenta al Gerente General de Fedepanela los originales para su aprobacin y se encarga de la difusin de la totalidad de ejemplares, los cuales son copias numeradas y controladas para su entrega a los responsables. A continuacin se expresa la lista de dichos responsables principales quienes diligencian el Formato Acuse y Recibo del Manual de la Calidad (FMC-01) contra entrega del nmero de la copia del manual que les corresponde:
NUMERO DE COPIA ORIGINAL 1 2
RESPONSABLE Coordinador S.G.C Gerente general Director Nacional rea Tcnica
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2. FEDERACIN NACIONAL DE PRODUCTORES DE PANELA - FEDEPANELA 2.1 presentacin La FEDERACION NACIONAL DE PRODUCTORES DE PANELA FEDEPANELA es una entidad gremial sin nimo de lucro. Desde sus inicios en el ao 1989 ha velado por el desarrollo tecnolgico, ambiental y social del subsector panelero mediante la organizacin del gremio, el fomento y mejoramiento del subsector y la promocin y realizacin de los servicios que se consideren necesarios para contribuir al bienestar de los federados y de su grupo familiar. Con el fin de garantizar la continuidad, sostenibilidad y eficiencia de la gestin tcnica que ha venido prestando FEDEPANELA, su Junta Directiva Nacional del Fondo de Fomento Panelero autorizo a la Gerencia General para que desarrolle, implemente y direccione un proceso de Gestin de la Calidad que permita el logro de los objetivos previstos. Este documento nos presenta en forma esquemtica las directrices generales que nos permitan con la contribucin, participacin y compromiso de todos y cada uno de los funcionarios de Fedepanela, satisfacer las necesidades y expectativas del subsector panelero y generar el crecimiento y fortalecimiento de Fedepanela. LEONARDO ALBERTO ARIZA RAMIREZ GERENTE GENERAL
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2.2 RESEA HISTORICA El gremio se consolida, o ve la necesidad de hacerlo cuando hay fenmenos crticos que lo afectan, depresiones acentuadas de precios, produccin masiva de panela por parte de los ingenios azucareros o los llamados "derretideros"; pero paradjicamente en pocas de bonanza el desinters es la constante, cuando precisamente existen los excedentes de ingresos generados, que podran cristalizar las lneas de trabajo que se han identificado previamente para la Institucin gremial, en momentos de crisis. Las causas principales de esta situacin son los bajos niveles de productividad, la dispersin de los productores en toda la geografa nacional, su poco poder adquisitivo, la estructura minifundista, la falta de una planificacin sectorial, el adolecer de muy poca conciencia de grupo y el tradicionalismo secular. FASES DEL DESARROLLO GREMIAL I FASE 1939- 1977: Desarrollo regional con nfasis en organizaciones cooperativas: 38 aos. Fue una poca caracterizada por desarrollos autnomos, en algunos departamentos, inconexos entre s, en torno al Sistema Cooperativo, con enfoque prioritario hacia las inquietudes de provisin de insumos y mercadeo del producto. Su creacin se debi a la situacin catica que atravesaban los paneleros de la poca, suscitada por variaciones de precios fijados por intermediarios mayoristas, que dominaban el mercado. En 1976 comienza a funcionar la Federacin Nacional de Paneleros (FENALPA), una de cuyas funciones es promover la divulgacin de informacin tendiente a mejorar entre sus afiliados el nivel de la industria panelera en sus fases de campo, fbrica y mercadeo. II FASE 1978-1986: Desarrollo organizacional nacional: 8 aos Uno de los antecedentes ms importantes para la cristalizacin de la conformacin de un gremio Nacional autntico y representativo, fue la realizacin del Primer Foro Nacional de Productores de Panela de Bucaramanga con participacin de trece Departamentos productores y algo ms de 500 delegados, en 1978 en plena crisis de precios y una sobreproduccin sin precedentes; "La Industria Panelera ha venido atravesando una situacin difcil desde 1977, agravada por los precios Internacionales del dulce e internamente por la inflacin de costos que vive el pas".
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Los prembulos y temtica del Primer Foro Nacional fueron los siguientes: Necesidad de Agremiaciones, problemas de precios, norma Icontec 1311, debilidades en Investigacin, Trapiches comunales, Fondo Nacional de Azcar y la Panela, uso del clarol y calidad del producto, entre otros. El mismo autor afirmaba: "Por estas razones el Comit Nacional de Caa de la Oficina de Planeacin del Sector Agropecuario (OPSA) se ha propuesto reunir por primera vez a nivel nacional a un grupo selecto de productores de panela, se cre la Asociacin Nacional de Productores de Panela ASOPANELA, se nombr su Junta Directiva con representacin de todas las regiones Paneleras del pas. Posteriormente en 1979 se realiz el Segundo Foro Nacional en Medelln, en 1976 fu cuando se cristaliz la alianza con la Asociacin de Cultivadores de Caa de Azcar de Colombia ASOCAA. En esta poca se incentiv la creacin de Asociaciones Departamentales ASOPANELA en Antioquia, Tolima, Huila, Nario y Valle, algunas de las cuales an subsisten. III FASE 1987 A LA FECHA: Consolidacin gremial y desarrollo normativo Se retoma el modelo de ente nacional y se crea la Federacin Nacional de Productores de Panela FEDEPANELA, simultneamente se presentan avances en el campo legislativo y se definen los mecanismos que garanticen mayor estabilidad y proyeccin de largo plazo del gremio. Dentro de la realizacin del Cuarto Congreso Panelero en septiembre de 1987, los paneleros del Valle encabezados por Alfredo Cruz, Hernando Gaona, Humberto Bejarano y otros, lideraron un movimiento de reivindicacin del sector amenazado por la produccin de panela con azcar. El 4 de noviembre de 1988 en Villeta Cundinamarca en el Quinto Congreso Panelero se oficializa la conformacin de FEDEPANELA. La personera Jurdica se obtiene en Marzo de 1989; siendo sus objetivos principales la consecucin de un Marco Jurdico, la consolidacin organizativa y el impulso a la Investigacin y a la calidad del producto.
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Los Congresos de 1989, 90 y 91 se ocupan de muchos de estos asuntos; hasta lograr en diciembre de 1990 la aprobacin por el Congreso de la Ley 40 con ponencia del Senador santandereano Hugo Serrano Gmez y la Resolucin 4127 del Minsalud. El Fondo Nacional de la Panela tendr una Junta Directiva presidida por el Ministro de Agricultura o su delegado, tres representantes del Ministerio y tres de Fedepanela o de las organizaciones sin nimo de lucro que representan al sector panelero; dentro de sus funciones est aprobar los programas y proyectos financiados por el Fondo y sealar las orientaciones que debe seguir la entidad administradora del mismo. Posteriormente el Congreso de la Repblica promulg la Ley 101 de 1993 (Ley Agraria) y en su captulo V, artculo 29, se refiere a las contribuciones parafiscales Agropecuarias, el artculo 30 define la administracin de las mismas por parte de las entidades gremiales que renan condiciones de representatividad Nacional y que hayan celebrado un contrato especial con el Gobierno. El artculo 31 especifica la destinacin de los recursos y los clasifica en Investigacin y Transferencia, asesora, asistencia tcnica, control sanitario, organizacin, desarrollo de comercializacin, fomento de exportaciones, promocin de consumo, regulacin del mercado, programas econmicos, sociales y de infraestructura para beneficio del subsector. Desde mediados de 2002 se empez a ejecutar en el pas el proyecto de Centros de Servicios para el Subsector Panelero, producto de un convenio firmado entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y FEDEPANELA, como estrategia de apoyo a todos los eslabones implicados en el acuerdo de la cadena productiva. Los Centros de Servicio operan con un equipo de profesionales y tcnicos que se convierten en Integradores entre los productores paneleros de las regiones y toda la institucionalidad, tanto local como regional, para dar respuesta a necesidades de los productores y cumplir las tareas suscritas en el marco del Acuerdo de Competitividad, as como el acompaamiento a los productores en la implementacin y cumplimiento de la normatividad existente. Se tienen en la actualidad trece Centros de Servicio, ubicados en cada uno de los departamentos productores de caa panelera. Hacia finales de 2004 se da inicio al Programa de Seguridad Alimentaria - Resa para productores de panela, a travs de convenios interinstitucionales entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Accin Social, las Gobernaciones y las
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Alcaldas de los municipios participantes, cuyo propsito es llevarle a las familias paneleras ms vulnerables un cambio de actitud frente a que es mejor cultivar en la finca lo que se consume, en lugar de adquirir todo en el mercado bajo el lema: Sembrar para no Comprar lo que la Finca puede dar, mediante 3 componentes como son: capacitacin y motivacin, difusin y canasta de insumos. En el ao 2005 se dio inicio a la campaa de promocin al consumo con aportes del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y El Fondo de Fomento Panelero, cuya finalidad es la de motivar e incentivar el consumo de la panela, a travs de otras presentaciones como es la panela granulada saborizada o natural, y de esta forma conquistar nuevos mercados a nivel nacional e internacional. En el ao 2009 con el apoyo del Gobierno Nacional se ampli la cobertura de la estrategia de los Centros de Servicio a 13 departamentos con un equipo humano de 180 personas entre profesionales de las reas tcnica y social, tcnicos, tecnlogos y personal administrativo. Con este nuevo esquema se atendieron mas de 4000 productores que se capacitaron en temas tcnicos, administrativos y contables, comerciales y organizativos. Durante la vigencia 2010 adicionalmente a la gestin tcnica de fortalecimiento a organizaciones y productores emprendedores, se realizaron exploraciones comerciales a varios pases de la comunidad econmica europea con el apoyo de la ONG Holandesa Agriterra, en la que se obtuvieron resultados positivos para panelas con distincin ecolgica, como un nicho de mercado importante para los productores que tengan la visin futurista de nuestro producto.
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CLIENTES PARTES INTERESADAS
Cliente: Beneficiarios, productores y agremiados.

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2.3 DECLARACIONES 2.3.1 Misin y Visin MISIN Somos una organizacin gremial nacional comprometida con la investigacin y el desarrollo tecnolgico, econmico, social y ambiental del sub-sector panelero, que orienta polticas pblicas y gestiona recursos pblicos y privados para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de sus Federados. VISIN En el ao 2016, seremos la organizacin que represente a la totalidad de los productores y procesadores de la caa panelera, posicionaremos los productos a nivel nacional e internacional y contribuiremos a que el sub-sector sea rentable, sostenible y competitivo. 2.3.2 Poltica de la Calidad Es Poltica de FEDEPANELA, prestar servicios con altos estndares de calidad, productividad y competitividad, a travs de tcnicas y tecnologas innovadoras y sostenibles. Contar con talento humano competente, actualizado y comprometido y con una infraestructura adecuada, que contribuyan al Mejoramiento Continuo del Sistema de Gestin de la Calidad, para responder a los requerimientos del Sub-Sector Panelero. 2.3.3 Objetivos de la Calidad Ofertar e implementar servicios orientados a satisfacer los requerimientos de los diferentes actores del Sub-sector Panelero. Desarrollar programas de capacitacin y actualizacin para el personal tcnico y administrativo de FEDEPANELA. Utilizar tcnicas y tecnologas innovadoras y sostenibles para la prestacin de la asistencia tcnica.
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Realizar de manera permanente la revisin y la actualizacin del sistema de gestin de la calidad. Contribuir a la integracin y al desarrollo social del Sub-sector Panelero.
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2.4 Estructura Organizacional de Fedepanela

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y FUNCIONAL
CONGRESO NACIONAL PANELERO
REVISORIA FISCAL
JUNTA DIRECTIVA NACIONAL ASESORIA JURDICA JUNTA DIRECTIVA FFP GERENCIA GENERAL
CALIDAD Y MEJORAMIENTO
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y DE RECAUDO
DIRECCION NACIONAL AREA TECNICA
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DIRECCION COMERCIAL
GESTION DE PROYECTOS
UNIDAD CENTRAL
UNIDADES DEPARTAMENTALES
Revis: Gerente General Aprob: Gerente General
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2.5 Estructura Funcional Direccin Tcnica
ESTRUCTURA FUNCIONAL DIRECCION TECNICA
DIRECCION NACIONAL AREA TECNICA
UNIDAD CENTRAL
UNIDADES DEPARTAMENTALES
COORDINADORES DEPARTAMENTALES
GESTOR DE PROYECTOS
ASISTENTES TECNICOS
ASISTENTES TECNICOS
ASISTENTES ADMINISTRATIVOS
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2.6 Organigrama Sistema Gestin de la Calidad
ORGANIGRAMA SGC
Procesos Gerenciales GPE RD Gerente General
Representante de la Direccin Coordinador Sistema Gestin de la Calidad
Proceso de Realizacin
AT
Director Nacional rea Tcnica
GAF
Director Administrativo y Financiero
GAR
Director Administrativo y de Recaudo Asesor Jurdico
AJ Procesos de Apoyo GCM
Coordinador SGC
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PROCESOS GERENCIALES GPE RD Gerencia y Planeacin Estratgica Revisin por la Direccin PROCESOS DE REALIZACION AT GP Asistencia Tcnica Gestin de Proyectos PROCESOS DE APOYO GAF GAR AJ GCM Gestin Administrativa y Financiera Gestin Administrativa y de Recaudo Asesora Jurdica Gestin de Calidad y Mejora
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2.7 Estructura Documental
ESTRUCTURA DOCUMENTAL
Poltica de la Calidad
PROCESOS
MANUALES PROCEDIMIENTOS INSTRUCTIVOS DOCUMENTOS DE TRABAJO REGISTROS DE LAS ACTIVIDADES
Sistema de Gestin de la Calidad
La estructura documental de FEDEPANELA esta definida de acuerdo con la normatividad ISO 9001:2008.
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2.8 Documentos internos y externos: Legales y reglamentarios La gestin de Fedepanela para la prestacin de los servicios de asistencia tcnica esta soportada y orientada por disposiciones legales y reglamentarias internas y externas. Estas se encuentran relacionadas en el listado maestro control de documentos internos y externos, las cuales deben ser de estricto conocimiento y aplicacin por parte de todos y cada uno de los funcionarios y contratistas de la federacin. 3. SERVICIOS PRESTADOS POR FEDEPANELA La Federacin Nacional de Productores de Panela Fedepanela, presta asistencia tcnica al subsector enfocado a: Extensin y Asistencia Tcnica Transferencia de Tecnologa Divulgacin y capacitacin de normatividad vigente Fortalecimiento agro-empresarial Fortalecimiento gremial Caracterizacin del subsector Sistema de informacin panelero Desarrollo social y econmico Convenios con otras instituciones
4. SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD 4.1. Requisitos generales De acuerdo con la poltica de la calidad expresada e impulsada por la Gerencia de la Federacin, se establece y aplica un sistema de calidad de acuerdo con los requisitos de la norma internacional NTC ISO 9001:2008. El sistema de calidad adoptado asegura la calidad de la asistencia tcnica prestada y la eficiencia de los procesos, los cuales han de ser sometidos a un mejoramiento continuo.
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El sistema de calidad establecido comprende los procedimientos e instrucciones necesarios para la adecuada gestin competitiva de la Federacin, los cuales estn agrupados documentalmente en un manual de calidad que se distribuye entre los responsables principales del proceso y se enva a todas las partes que intervienen para su conocimiento y aplicacin. El sistema de calidad estimula y controla la aplicacin efectiva de los procedimientos e instrucciones recopiladas en los documentos correspondientes. Los procesos necesarios para la gestin se identifican en el mapa de procesos del Manual de Procedimientos (MP-01). La Federacin est provista de los medios de control necesarios para el correcto cumplimiento de los parmetros de calidad establecidos para la prestacin de sus servicios.
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Mapa de Procesos - FEDEPANELA

Procesos Gerenciales
Gerencia y Planeacin Estratgica Revisin por la Direccin
Req ueri mie nto de los Clie nte s

Procesos de Apoyo
Sati sfac ci n de los Clie nte s
Gestin administrativa y financiera
Gestin administrativa del recaudo
Asesora jurdica
Gestin de calidad y mejoramiento
Mejoramiento Continuo
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4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN 4.2.1 Generalidades La documentacin del Sistema de Gestin de la Calidad incluye: Declaracin documentada de la poltica y objetivos de la calidad, ver seccin 2.3.2 y 2.3.3. Manual de la calidad. Los procedimientos documentados requeridos por la norma NTC ISO 9001:2008, Control de Documentos (PAC-01), Control de Registros (PAC-02), Comunicacin Interna (PAC-03), Control de Servicio No Conforme (PAC-04), Auditoria del Sistema de Gestin de la Calidad (PAC-05), Acciones Correctivas y Preventivas (PAC-06), Revisin del Sistema de Gestin de Calidad (PAC07). Los documentos requeridos por la Direccin Nacional rea Tcnica de Fedepanela para asegurarse de la eficaz planificacin, operacin y control del proceso de Asistencia Tcnica. 4.2.2 Manual de la calidad El Manual de la Calidad de Fedepanela contiene los lineamentos generales bajo los cuales funciona la Federacin para satisfacer las necesidades de los beneficiarios, productores y agremiados, suministrando servicios de asistencia tcnica que cumplan los requisitos de calidad esperados y cumpliendo con los parmetros planteados en la norma NTC ISO 9001:2008. El manual de la calidad incluye: Alcance del Sistema de Gestin de la Calidad, incluyendo la justificacin de las exclusiones (ver seccin 1.3) Descripcin general de Fedepanela incluyendo los servicios prestados (ver secciones 2 y 3). Referencia de los procedimientos documentados establecidos para el Sistema de Gestin de Calidad (ver Listado Maestro de Control de Documentos TAC-01) Descripcin de la interaccin entre los procesos del Sistema de Gestin de la Calidad mediante la referencia del mapa de procesos y las caracterizaciones.
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4.2.3 Control de documentos Los documentos requeridos y relacionados con el Sistema de Gestin de la Calidad son controlados por el procedimiento documentado Control de Documentos (PAC-01) en el que se definen los controles necesarios para: Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario. Asegurar que se identifican los cambios y el estado actual de revisin de los documentos mediante la versin del documento. Asegurar que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentran disponibles en los puntos de uso al colocar los documentos en la red local. Asegurar que los documentos permanecen legibles y fcilmente identificables, estn en forma electrnica en la red local de Fedepanela y la ubicacin de la forma fsica est indicada en el Listado Maestro de Control de Documentos. Prevenir el uso no intencionado de los documentos obsoletos y aplicar una identificacin adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razn, aplicando un distintivo de copia obsoleta que evite su uso. 4.2.4 Control de registros En Fedepanela los registros se establecen y se mantienen para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos as como la operacin eficaz del Sistema de Gestin de la Calidad. Los registros permanecen legibles, fcilmente identificables y recuperables a travs del correcto manejo del archivo. En el procedimiento Control de Registros (PAC-02) se definen los controles necesarios para la identificacin, almacenamiento, proteccin, recuperacin, tiempo de retencin y disposicin de los registros. 5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN 5.1 Compromiso de la direccin La Gerencia de Fedepanela evidencia su compromiso con el desarrollo e implementacin del Sistema de Gestin de la Calidad as como la mejora contina de su eficacia a travs de:
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Comunicar efectivamente a la organizacin la importancia de satisfacer, tanto los requerimientos del cliente como los legales y reglamentarios, por medio de reuniones con el personal de Fedepanela cada vez que se requiera. El establecimiento de la poltica de la calidad (ver seccin 2.3.2), la cual es publicada y comunicada a todo el personal de Fedepanela a travs de carteleras visibles en toda la organizacin, peridico agro-panela y pagina web. Asegurar que los objetivos de la calidad son establecidos y van acompaados de metas medibles a travs de indicadores de gestin (ver Instructivo de Indicadores de Gestin IGO-01). Las revisiones por la direccin se establece en el procedimiento Revisin del Sistema de Gestin de la Calidad (PAC-07). El aseguramiento de la disponibilidad de los recursos con el presupuesto asignado mediante el procedimiento documentado Revisin del Sistema de Gestin de la Calidad (PAC-07) 5.2 Enfoque al cliente La Gerencia de Fedepanela asegura que los requisitos de los beneficiarios, productores y agremiados se tengan en cuenta en el Formato general de evaluacin de actividades del servicio de asistencia tcnica (FGS-02) el cual determina el grado de satisfaccin del cliente respecto a la asistencia tcnica prestada garantizando su correcto cumplimiento. 5.3 Poltica de la calidad La Gerencia de Fedepanela asegura que la poltica de calidad enunciada en el numeral 2.3.2 del presente Manual de la Calidad:
Es adecuada al propsito de la Federacin. Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos de mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad el cual se expresa textualmente en ella. Proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de calidad, mediante la utilizacin del Instructivo de Indicadores de Gestin (IGO-01). Es comunicada y entendida dentro de la organizacin, mediante su publicacin en carteleras de la Federacin y en su pgina web. Es revisada para su continua adecuacin, a travs de la ejecucin del procedimiento documentado Revisin del Sistema de Gestin de la Calidad (PAC-07).
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5.4 Planificacin 5.4.1 Objetivos de la calidad La Gerencia de Fedepanela asegura que los objetivos de calidad (ver numeral 2.3.3), se establecen en las funciones y niveles pertinentes dentro de la organizacin. Los objetivos de calidad son medibles mediante la aplicacin de indicadores de gestin, con el fin de determinar el grado de cumplimiento, as mismo son coherentes con la poltica de la calidad (ver Instructivo de Indicadores de Gestin IGO-01) 5.4.2 Planificacin del Sistema de Gestin de Calidad La planificacin del Sistema de Gestin de Calidad se hace por medio de la revisin anual del cumplimiento de los objetivos de calidad (ver instructivo de Indicadores de Gestin de Calidad IGO-01), ejecutada por el comit de calidad. Con la informacin resultante se toman las medidas necesarias para mejorar el cumplimiento de los objetivos planteados. 5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicacin 5.5.1 Responsabilidad y autoridad La responsabilidad y autoridad est definida en la estructura organizacional y la descripcin de los cargos contenidos en el manual de funciones donde se establecen los perfiles ocupacionales. 5.5.2 Representante de la direccin La responsabilidad en la implementacin y mantenimiento del Sistema Gestin de la Calidad est a cargo del Gerente General, como representante de la direccin. Es deber del talento humano de FEDEPANELA seguir los parmetros de este manual y cumplir con las normas contempladas en el.
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El representante de la direccin, con la participacin del personal de la Federacin, busca la transformacin de las necesidades del sector en especificaciones reales del servicio de asistencia tcnica, con el objeto de conseguir el mximo grado de satisfaccin para todas las partes interesadas Las funciones del coordinador del SGC se fundamentan en las siguientes actividades Asegurar que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para el sistema de gestin de la calidad. Informar a la Direccin sobre el desempeo del sistema de gestin de la calidad y de cualquier necesidad de mejora. Asegurar que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de la organizacin, fomentando la motivacin del personal y las actividades de participacin que se hayan establecido. Revisar las especificaciones que han de cumplir los servicios de asistencia tcnica as como los recursos necesarios y la verificacin de estos Planificar y realizar auditorias internas o coordinar las que realicen empresas u organismos del exterior e informar a la Gerencia de las incidencias observadas en los sistemas de calidad. Colaborar con la Direccin, ante los clientes, en los contratos importantes, para asegurar que se ponen en prctica permanentemente los requisitos del sistema de calidad de la organizacin. Colaborar con la Direccin en la revisin, a intervalos apropiados, del sistema de calidad adoptado, con el fin de asegurar que mantiene constantemente su eficacia y su adecuacin. 5.5.3 Comunicacin interna La comunicacin e informacin relacionada con este sistema de calidad son objeto de anlisis adecuado, con el fin de que se produzca una correcta transmisin de las mismas. La comunicacin interna en FEDEPANELA se realiza a travs de reuniones formales e informales con el personal, siguiendo los parmetros del documento de Comunicacin Interna (PAC-03). En otras ocasiones se har uso de carteleras, folletos, peridico Agropanela y el servicio de internet.
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5.6 Revisin por la direccin 5.6.1 Generalidades La gerencia delega en el coordinador del SGC para que junto con el Comit de la Calidad revisen el Sistema de Gestin de Fedepanela, para asegurarse de su conveniencia, adecuacin y eficiencia continuas. La revisin incluye la evaluacin de las oportunidades de mejora y necesidades de efectuar cambios en el Sistema de Gestin de la Calidad, esto se ejecuta por medio del procedimiento documentado Revisin del Sistema de Gestin de Calidad (PAC-07) y se registran los resultados en el formato Acta de Control del Sistema de Gestin de Calidad (FAC-07). 5.6.2 Informacin para la revisin La informacin de entrada para la revisin por la direccin incluye: Resultados de auditoras que se encuentran en los registros asociados al Formato de Auditoras Internas (FAC-05). Retroalimentacin del subsector panelero por medio de los registros asociados al Formato general de evaluacin de actividades del servicio de asistencia tcnica (FGS-02), adems de las quejas y reclamos que sean consignados en el mismo formato. ndices de gestin del sistema (ver Instructivo de Indicadores de Gestin IGO-01) y conformidad del producto a travs de los registros asociados al formato de registro de servicio no conforme (FAC-04). Estado de acciones correctivas y preventivas por medio de los registros asociados al formato de solicitud de acciones resultantes (FAC-06). Acciones de seguimiento de revisiones por la direccin previas mediante los registros asociados al formato Acta de Control del Sistema de Gestin de Calidad (FAC-07). Cambios detectados que podran afectar al Sistema de Gestin de Calidad
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La anterior informacin son los elementos de entrada del procedimiento documentado Revisin del Sistema de Gestin de Calidad (PAC-07). 5.6.3 Resultados de la revisin Los resultados de la revisin por la direccin incluyen todas las decisiones y acciones relacionadas con: La mejora de la eficacia del Sistema de Gestin de Calidad y sus procesos. La mejora del servicio en relacin con los requerimientos del cliente. Las necesidades de recursos. Estos se registraran en le formato Acta de Control del Sistema de Gestin de la Calidad (FAC-07). 6. GESTION DE LOS RECURSOS 6.1 Provisin de los recursos
El gerente general determina y proporciona los recursos necesarios para implementar y mantener el sistema de gestin de calidad as como mejorar continuamente su eficacia. La provisin de recursos se realiza mediante su asignacin en el presupuesto, el cual es revisado conjuntamente entre el gerente general, el coordinador del SGC, el director administrativo y financiero en lo referente a la asignacin de recursos para el sistema. 6.2 Recursos humanos
La Gerencia identifica las necesidades y proporciona, en todo momento, el personal requerido para cubrir con eficiencia la prestacin de los servicios de asistencia tcnica, cumpliendo con niveles de educacin, habilidades y experiencia apropiados mediante la fijacin de requisitos mnimos establecidos para cada uno en el manual de funciones; por ello son funciones de Fedepanela:
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Determinar la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que afectan la calidad de la asistencia tcnica mediante el establecimiento de un manual de funciones del rea tcnica Asegurar que el personal es consciente de la pertenencia e importancia de sus actividades y de cmo contribuyen al logro de los objetivos de la calidad durante las reuniones que ha establecido el comit de calidad donde se muestran los resultados de la revisin y de la auditora del sistema de gestin de la calidad con compromisos de mejora contina. Mantener los registros apropiados de la informacin referente a educacin, formacin, habilidades y experiencia a travs del archivo de la hoja de vida y de los certificados de formacin de cada funcionario que pertenece al rea tcnica de Fedepanela Capacitar a los miembros del rea tcnica en temas especficos que puedan mejorar la calidad de la asistencia tcnica y el mejoramiento del sistema de calidad (PAR-02) 6.3 Infraestructura
La organizacin dispone de un moderno sistema informtico para comunicacin y anlisis de datos, conectado mediante redes internas, habiendo conseguido el objetivo de que todo el personal disponga de su propia entrada y salida al sistema. Teniendo en cuenta el crecimiento de la Federacin se evala la adecuacin de equipos e implementacin de software, tomndose las acciones necesarias para la entrega formal de dichos recursos cuando se requiera. As mismo se ha establecido un programa de mantenimiento de instalaciones y equipos, destinado a labores de inspeccin, de reparaciones y ajustes, mediante el procedimiento documentado Programa de Mantenimiento (PAR-01). 6.4 Ambiente de trabajo
La Federacin mantiene un ambiente de trabajo adecuado, gestionando las condiciones requeridas para la ejecucin de las labores garantiza condiciones de seguridad, salubridad, ambientales y ergonmicas en los diferentes puestos de trabajo. La asistencia tcnica prestada por la Federacin se realiza en campo, en los sitios requeridos, ajustndose a las condiciones de seguridad, ambientales y de salubridad existentes.
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7. REALIZACION DEL PRODUCTO 7.1 Planificacin de la realizacin del producto Fedepanela planifica y desarrolla los procesos necesarios para la prestacin del servicio de asistencia tcnica, mediante la ejecucin del procedimiento documentado Planeacin y Programacin (PGS-01). La planificacin de la prestacin del servicio es coherente con los requisitos de los otros procesos del Sistema de Gestin de la Calidad. Durante la planificacin de la prestacin del servicio, se determina cuando es apropiado, lo siguiente: Los objetivos de la calidad y los requisitos para los servicios suministrados. La necesidad de establecer procesos, documentos y de proporcionar recursos especficos para los servicios, de acuerdo a las especificaciones suministradas. Las actividades requeridas de verificacin, validacin, seguimiento e inspeccin especficas para el servicio, as como los criterios para la aceptacin del mismo, estos son determinados por el cliente. Los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia del cumplimiento de los requisitos de los procesos de realizacin y el producto resultante, Formato general de evaluacin de actividades del servicio de asistencia tcnica (FGS-02). 7.2 Procesos relacionados con el cliente 7.2.1 Determinacin de los requisitos relacionados con el servicio La Federacin determina: Los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los que involucran actividades de prestacin del servicio de asistencia tcnica y las posteriores a la misma; se establecen en el Formato general de evaluacin de actividades del servicio de asistencia tcnica (FGS-02) diligenciado por el cliente. Los requisitos legales y reglamentarios relacionados con la asistencia tcnica, estn determinados en convenios con entidades externas que los requieran.
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7.2.2 Revisin de los requisitos relacionados con el servicio Los requisitos relacionados con el servicio pasan por un proceso de revisin, esta actividad se efecta mediante el procedimiento (PGS-01) donde se hace referencia a la etapa de planeacin y programacin del servicio de asistencia tcnica y se asegura que: Estn definidas las pautas del servicio. Estn resueltas las diferencias existentes entre lo planeado y lo expresado previamente por los beneficiarios, productores y agremiados. La Federacin tenga la capacidad para cumplir con los requisitos definidos. 7.2.3 Comunicacin con el cliente Fedepanela determina e implementa disposiciones eficaces para la comunicacin con los clientes, relativos a: La informacin sobre los servicios ofrecidos y consultas, mediante la pgina Web, correo electrnico, telfono, correo certificado o personalmente. La retroalimentacin del cliente, incluyendo sus quejas, mediante el diligenciamiento del Formato general de evaluacin de actividades del servicio de asistencia tcnica (FGS-02), las cuales se rigen por el procedimiento de Control de Servicio No Conforme (PAC-04) 7.4 Compras 7.4.1 Proceso de compras Fedepanela se asegura que el producto adquirido cumple con los requisitos de compra especificados por medio de revisiones de los productos comprados (ver procedimiento documentado PGO-01). El tipo y alcance del control aplicado al proveedor y al producto adquirido depende del impacto en el servicio de asistencia tcnica prestado.
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La Federacin evala y selecciona a sus proveedores en funcin de su capacidad para suministrar productos de acuerdo con los requisitos de la organizacin mediante el diligenciamiento del Formato de Evaluacin de Proveedores (FGO-03), en donde se establecen los criterios para la seleccin, la evaluacin y la re-evaluacin. Se mantienen registros de los resultados de la evaluaciones y de cualquier accin necesaria que se derive de las mismas. 7.4.2 Informacin de las compras En el formato nico de requisicin se describen los requisitos del producto o servicio comprado, de forma tal que la Federacin se asegura que la informacin comunicada al proveedor es la correcta y evidencia una necesidad. 7.4.3 Verificacin de los productos comprados Fedepanela se asegura que el producto comprado cumple con los requisitos especificados, mediante la verificacin y el diligenciamiento de un acta de entrega. 7.5 Prestacin del servicio 7.5.1 Control de la prestacin del servicio Se planifica y lleva a cabo la prestacin del servicio bajo condiciones controladas. Estas incluyen: La disponibilidad de informacin que describa las caractersticas del servicio, mediante la consulta del Formato general de evaluacin de actividades del servicio de asistencia tcnica (FGS-02), esta puede ser realizada por el responsable del proyecto y por sus colaboradores si es necesario. La disponibilidad de instrucciones de trabajo, cuando sea necesario, que se encuentran en el manual de procedimientos, funciones o instructivos. El uso de equipo apropiado, mediante la disponibilidad del software y hardware, equipos y herramientas disponibles de la Federacin.
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La disponibilidad y uso de elementos de seguimiento y medicin como los indicadores de gestin determinados en el Instructivo de Indicadores de Gestin (IGO-01). La implementacin de acciones correctivas y preventivas y mediante la ejecucin del procedimiento documentado Control de Servicio No Conforme (PAC-04). 7.5.2 Validacin de los procesos de prestacin del servicio
La validacin del servicio prestado est a cargo de Fedepanela, esto hace parte del procedimiento documentado Control de Servicio No Conforme (PAC-04). 7.5.3 Identificacin y trazabilidad La asistencia tcnica es identificada por medios adecuados cuando sea necesario, utilizando los documentos enunciados en el procedimiento para la prestacin de la asistencia PGS-01, PGS-02, PGS-03 y por medio del responsable del proyecto que es el encargado de indicar el estado del servicio. 7.5.4 Propiedad del cliente La Federacin vela por la informacin referente al cliente mientras este bajo su control o este siendo utilizada por la misma, manteniendo registros correctamente almacenados de forma tal que la informacin pueda ser verificable, protegida y salvaguardada, para ello Fedepanela evidencia su compromiso con el cliente expresndole en todos los documentos que le relacionen, la responsabilidad que asume la Federacin respecto a su informacin. 7.5.5 Preservacin del servicio Para el servicio de asistencia tcnica, Fedepanela preserva los resultados de la asistencia tcnica en medio magntico entregndolos directamente a los responsables de utilizar dicha informacin de tal forma que se minimiza el riesgo de que la informacin llegue a terceros. As mismo los documentos fsicos que requieran un traslado, sern enviados mediante correo
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certificado o entregado personalmente. Esta preservacin incluye la identificacin, manipulacin, almacenamiento y proteccin de la informacin del rea de asistencia tcnica. 7.6 Control de los equipos de seguimiento y de medicin La federacin utiliza el procedimiento Control de los equipos de seguimiento y de medicin (PGS-15) para asegurar que los equipos utilizados por la asistencia tcnica son adecuados, tienen las condiciones de uso y estn correctamente calibrados. 8. Medicin anlisis y mejora 8.1 generalidades Fedepanela planifica e implementa los procesos de seguimiento, medicin, anlisis y mejora necesarios para: Demostrar la conformidad con la asistencia tcnica prestada a los beneficiarios, productores y agremiados. Asegurar la conformidad del Sistema de Gestin de la Calidad, mediante la aplicacin de indicadores de gestin a los objetivos de calidad. Mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestin de Calidad mediante la ejecucin de los procedimientos de Auditoria del Sistema de Gestin de Calidad (PAC-05) y Revisin del Sistema de Gestin de Calidad (PAC-07). Para la medicin del desempeo del Sistema de Gestin de Calidad se realiza un anlisis de las mediciones de los indicadores de gestin y el posterior diseo de las acciones requeridas para mejorar los resultados obtenidos. El responsable de estas actividades ser el coordinador del Sistema de Gestin de la Calidad, con la orientacin y aprobacin del Gerente General.
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8.2 Seguimiento y medicin 8.2.1 Satisfaccin del cliente Fedepanela mantiene relacin permanente con todos los beneficiarios, productores y agremiados a fin de conocer la percepcin del servicio de asistencia tcnica, atendiendo reclamaciones y proponiendo estrategias para incrementar la calidad de la asistencia tcnica prestada. Durante los procesos de asistencia tcnica se entrega a una muestra del personal asistente un cuestionario con diversas preguntas acerca de su opinin sobre la calidad del servicio suministrado, Formato general de evaluacin de actividades del servicio de asistencia tcnica (FGS-02), donde se obtiene informacin clave para identificar sus requerimientos y como se pueden superar sus expectativas. Posteriormente se entregara una muestra de los datos obtenidos al coordinador del SGC para su anlisis cuyo resultado ser fundamental para la revisin del sistema de gestin de calidad. 8.2.2 Auditoria interna Fedepanela lleva a cabo a intervalos planificados auditoras internas para determinar si el Sistema de Gestin de la Calidad: Es conforme con los requisitos de la Norma Internacional NTC ISO 9001:2008 y con el Sistema de Gestin de Calidad implementado por la Federacin. Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz. Se planifica un programa de auditoras tomando en consideracin el estado y la importancia de los procesos y las partes a auditar, as como los resultados de auditoras previas. Se definen los criterios de auditora, el alcance de la misma, su frecuencia y metodologa. La seleccin de los auditores y la realizacin de las auditoras aseguran la objetividad e imparcialidad del proceso de auditora. Se define en un procedimiento documentado, Auditoria al Sistema de Gestin de la Calidad (PAC-05), las responsabilidades y requisitos para la planificacin y la realizacin de auditoras, para informar de los resultados y para mantener los registros. El Gerente General de Fedepanela se asegura que se tomen las acciones, sin demora injustificada, para eliminar las no conformidades detectadas y sus causas.
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8.2.3 Seguimiento y medicin de los procesos Se aplican mtodos apropiados para el seguimiento y medicin de los procesos del Sistema de Gestin de Calidad, mediante aplicacin de indicadores de gestin (ver Instructivo de Indicadores de Gestin IGO-01). Estos mtodos demuestran la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados planificados, cuando estos no se alcancen se llevan a cabo correcciones y acciones correctivas, segn sea conveniente, para asegurarse de la conformidad del producto, mediante la ejecucin del procedimiento documentado Auditoria al Sistema de Gestin de Calidad (PAC-05). 8.2.4 Seguimiento y medicin del servicio Se mide y hace un seguimiento de las caractersticas de la asistencia tcnica para verificar que se cumplen los requisitos establecidos, mediante la revisin del Formato general de evaluacin de actividades del servicio de asistencia tcnica (FGS-02), y con la revisin de los resultados finales que se obtienen del procedimiento documentado de Control de Servicio No Conforme (PAC-04). 8.3 Control del servicio no conforme La Federacin asegura que el servicio que no sea conforme con los requisitos del cliente y de la norma, se identifica y controla para prevenir su aparicin en eventos futuros. Los controles, las responsabilidades y autoridades relacionadas con el tratamiento del servicio no conforme estn definidos en el procedimiento documentado Control de Servicio No Conforme (PAC04). Se mantienen registros de la naturaleza de las no conformidades y de cualquier accin tomada posteriormente (ver formato de servicio no conforme FAC-04). Cuando se corrige un servicio no conforme se somete a una nueva verificacin para demostrar su conformidad con los requisitos (ver procedimiento documentado PAC-04).
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8.4 Anlisis de datos En Fedepanela se determinan, recopilan y analizan los datos apropiados para demostrar la idoneidad y la eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad y se evala dnde puede realizarse la mejora continua de la eficacia del Sistema de Gestin de Calidad. Esto incluye los datos generados del resultado del seguimiento y medicin y de otras fuentes pertinentes. El anlisis de datos proporciona informacin sobre: La satisfaccin del cliente, mediante el Formato general de evaluacin de actividades del servicio de asistencia tcnica (FGS-02). La conformidad de los requisitos del servicio, mediante el Formato general de evaluacin de actividades del servicio de asistencia tcnica (FGS-02). Las caractersticas y tendencias de los procesos y de los servicios, incluyendo las oportunidades para llevar acabo acciones preventivas. Los prestadores de la asistencia tcnica, mediante el Formato general de evaluacin de actividades del servicio de asistencia tcnica (FGS-02) 8.5 Mejora 8.5.1 Mejora continua La Federacin mejora continuamente la eficacia del Sistema de Gestin de Calidad mediante la aplicacin de la poltica de calidad, los objetivos de calidad, los indicadores de gestin de los objetivos de calidad y de los procesos (ver Instructivo de Indicadores de Gestin IGO-01), los resultados de las auditoras (procedimiento documentado PAC-05), el anlisis de datos, las acciones correctivas y preventivas (procedimiento documentado PAC-06) y las revisiones por la direccin (procedimiento documentado PAC-07).
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8.5.2 Accin correctiva Se toman acciones para eliminar las causas de no conformidades con el objeto de prevenir que vuelvan a ocurrir. Las acciones correctivas deben ser apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas. Se establece un procedimiento documentado Acciones Correctivas y Preventivas (PAC-06) para definir los requisitos para: Revisar las no conformidades. Determinar las causas de las no conformidades. Evaluar la necesidad de adoptar acciones correctivas para asegurarse de que las no conformidades no vuelvan a ocurrir. Determinar e implementar las acciones necesarias. Registrar los resultados de las acciones tomadas. Revisar las acciones correctivas tomadas. 8.5.3 Accin preventiva Se determinan acciones para eliminar las causas de no conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia. Las acciones preventivas deben ser apropiadas a los efectos de los problemas potenciales. Se establece un procedimiento documentado, acciones correctivas y preventivas (PAC-06), para definir los requisitos para: Determinar las no conformidades y sus causas. Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades. Determinar e implementar las acciones preventivas necesarias. Registrar los resultados de las acciones tomadas. Revisar las acciones preventivas tomadas.
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9. CONTROL DE CAMBIOS
FECHA 1-OCT-09 DESCRIPCION DEL CAMBIO Emisin 1. El numeral 7.6 Control de los equipos de seguimiento y de medicin, se incluye como requisito del sistema de gestin de la calidad y se elimina de las exclusiones. 2. Se actualiz la Estructura Organizacional de Fedepanela debido a que se creo la Direccin Administrativa y de Recaudo para el manejo exclusivo del Fondo de Fomento Panelero. 3. El mapa de procesos se actualiz en el proceso misional Asistencia Tcnica debido a que se fusionaron: Planeacin y programacin, Capacitacin, desarrollo y acompaamiento y Evaluacin y Control. 4. Se cambio el nombre al proceso de apoyo Gestin Administrativa y de Recaudo, el cual se llamaba Gestin Fondo de Fomento Panelero. 1. El numeral 7.6 Control de los equipos de seguimiento y de medicin, se excluye como requisito del sistema de gestin de la calidad y se ampla en las exclusiones. 2. Se actualiz el numeral 2.2 Resea Histrica. Se incluye el avance del ao 2009. 3. Se actualiz el numeral 2.4 Estructura Organizacional de Fedepanela debido a que se eliminaron las unidades regionales. 4. Se actualiz el numeral 2.5 Estructura Funcional de la Direccin Tcnica debido a que se suprimieron las coordinaciones regionales. 5. Se actualiz el numeral 2.6 Organigrama del SGC debido a que se elimina el gestor de proyectos. 6. Se ajust el Mapa de Procesos de FEDEPANELA incluido en el numeral 4.1, ya que se elimin el proceso de apoyo Gestin de Proyectos. 7. El numeral 7.6 Control de los equipos de seguimiento y de medicin, se incluye como requisito del sistema de gestin de la calidad y se elimina de las exclusiones. 8. Se actualiz el numeral 2.2 Resea Histrica. Se incluye el avance del ao 2010. 9. Se actualiz el numeral 2.6 Organigrama del SGC debido a que se elimina el sistema de informacin. 10. Se ajust el Mapa de Procesos de FEDEPANELA incluido en el numeral 4.1, ya que se elimin el proceso de apoyo Gestin de Sistemas de Informacin. VERSION 00
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SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD MANUAL DE LA CALIDAD

Elabor: Coordinador SGC

Revis: Gerente General

Aprob: Gerente General

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Elabor: Coordinador SGC

Revis: Gerente General

Aprob: Gerente General

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Elabor: Coordinador SGC

Revis: Gerente General

Aprob: Gerente General

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NUMERO DE COPIA ORIGINAL 1 2

RESPONSABLE Coordinador S.G.C Gerente general Director Nacional rea Tcnica

Elabor: Coordinador SGC

Revis: Gerente General

Aprob: Gerente General

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Elabor: Coordinador SGC

Revis: Gerente General

Aprob: Gerente General

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Elabor: Coordinador SGC

Revis: Gerente General

Aprob: Gerente General

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CLIENTES PARTES INTERESADAS

Cliente: Beneficiarios, productores y agremiados.

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Elabor: Coordinador SGC

Revis: Gerente General

Aprob: Gerente General

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2.4 Estructura Organizacional de Fedepanela

CONGRESO NACIONAL PANELERO

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y DE RECAUDO

DIRECCION NACIONAL AREA TECNICA

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Elabor: Coordinador SGC

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