BORRADOR DE DECLARACION IVA MES: CLIENTE: MAYO GUILLEMAR, C.A.

2013

DEBITOS FISCALES 1 Ventas internas no gravadas 2 Ventas de exportacion 3 Ventas internas gravadas por alicuota general 4 Ventas internas gravadas por alicuota general mas alicuota adicional 5 Ventas internas gravadas por alicuota reducida 6 Total ventas y debitos fiscales para efectos de determinacion 7 Ajustes a debitos fiscales de periodos anteriores

BASE IMPONIBLE
40 41 42 442 443 46

DEBITO FISCAL

158,084.00

43 452 453 158,084.00 47

18,970.08 0.00 18,970.08

8 Certificados de debitos fiscales exonerados 9 Total debitos fiscales (47 +/- 48 - 80) CREDITOS FISCALES 10 Compras no gravadas 11 Importaciones gravadas por alicuota general 12 Importaciones gravadas por alicuota general mas alicuota adicional 13 Importaciones gravadas por alicuota reducida 14 Compras internas gravadas por alicuota general 15 Compras internas gravadas por alicuota general mas alicuota adicional 16 Compras internas gravadas por alicuota reducida 17 Total compras y creditos fiscales del periodo 21 Excedente credito fiscal mes anterior 26 Total creditos fiscales AUTOLIQUIDACION 27 Total cuota tributaria. Si (49 > 39) 28 Excedente de credito fiscal para el mes siguiente. Si 39>49) 29 Impuesto pagado en declaraciones sustitutivas 30 Retenciones descontadas en declaraciones sustitutivas 31 Percepciones descontadas en declaraciones sustitutivas 32 Sub-total impuesto a pagar (53-22-51-24>0) RETENCIONES IVA 33 Retenciones IVA acumuladas por descontar 34 Retenciones IVA del periodo 35 Creditos del IVA adquiridos por cesiones 36 Recuperaciones del IVA retenciones solicitadas 37 Total Retenciones IVA 38 Retenciones del IVA soportadas y descontadas 39 Saldo retenciones IVA no aplicado 40 Sub-total impuesto a pagar (78-55) 48 Total impuesto a pagar

48 80 49

18,970.08

BASE IMPONIBLE
30 31 312 313 33 332 333 35

CREDITO FISCAL

32 322 323 24,588.86 34 342 343 24,588.86 36 20 39

2,950.66 0.00 2,950.66 3,468.84 6,419.50

53 60 22 51 24 78

12,550.58

12,550.58

54 66 72 73 74 67

9,049.31 12,663.18

21,712.49
55

12,550.58 0.00 0.00

9,161.91
56 90

BORRADOR DE DECLARACION IVA MES: CLIENTE: JUNIO GUILLEMAR, C.A. 2013

DEBITOS FISCALES 1 Ventas internas no gravadas 2 Ventas de exportacion 3 Ventas internas gravadas por alicuota general 4 Ventas internas gravadas por alicuota general mas alicuota adicional 5 Ventas internas gravadas por alicuota reducida 6 Total ventas y debitos fiscales para efectos de determinacion 7 Ajustes a debitos fiscales de periodos anteriores

BASE IMPONIBLE
40 41 42 442 443 46

DEBITO FISCAL

195,777.00

43 452 453 195,777.00 47

23,493.24 0.00 23,493.24

8 Certificados de debitos fiscales exonerados 9 Total debitos fiscales (47 +/- 48 - 80) CREDITOS FISCALES 10 Compras no gravadas 11 Importaciones gravadas por alicuota general 12 Importaciones gravadas por alicuota general mas alicuota adicional 13 Importaciones gravadas por alicuota reducida 14 Compras internas gravadas por alicuota general 15 Compras internas gravadas por alicuota general mas alicuota adicional 16 Compras internas gravadas por alicuota reducida 17 Total compras y creditos fiscales del periodo 21 Excedente credito fiscal mes anterior 26 Total creditos fiscales AUTOLIQUIDACION 27 Total cuota tributaria. Si (49 > 39) 28 Excedente de credito fiscal para el mes siguiente. Si 39>49) 29 Impuesto pagado en declaraciones sustitutivas 30 Retenciones descontadas en declaraciones sustitutivas 31 Percepciones descontadas en declaraciones sustitutivas 32 Sub-total impuesto a pagar (53-22-51-24>0) RETENCIONES IVA 33 Retenciones IVA acumuladas por descontar 34 Retenciones IVA del periodo 35 Creditos del IVA adquiridos por cesiones 36 Recuperaciones del IVA retenciones solicitadas 37 Total Retenciones IVA 38 Retenciones del IVA soportadas y descontadas 39 Saldo retenciones IVA no aplicado 40 Sub-total impuesto a pagar (78-55) 48 Total impuesto a pagar

48 80 49

23,493.24

BASE IMPONIBLE CREDITO FISCAL 30 2,728.07

31 312 313 33 332 333 35 32 322 323 34,214.55 34 342 343 34,214.55 36 20 39

4,105.75 0.00 4,105.75 4,105.75

53 60 22 51 24 78

19,387.49

19,387.49

54 66 72 73 74 67

9,161.91 15,013.44

24,175.35
55

19,387.49 0.00 0.00

4,787.86
56 90