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AMPLIACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES DEL DISTRITO DE PACLLON, PROVINCIA DE BOLOGNES - ANCASH"
NOVIEMBRE, 2013
CONTENIDO DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA 1. Resumen Ejecutivo 2. Aspectos Generales 2.1 Error: Reference source not found 2.2 Unidad Formuladora y Ejecutora 2.3 Marco de Referencia 2. !articipaci"n de las entidades involucradas y de los #eneficiarios 3. $dentificaci"n 3.1 %ia&n"stico de la 'ituaci"n Actual 3.2 %efinici"n del pro#lema y sus causas. 3.2.1 Enfo(ue del pro#lema 3.2.2 )ausas del pro#lema central 3.2.3 Efectos del pro#lema central 3.3 *#jetivo del proyecto 3.3.1 %efinici"n del o#jetivo central 3.3.2 )onstrucci"n de +r#ol de medios 3.3.3 )onstrucci"n de +r#ol de fines 3. Alternativas de soluci"n al pro#lema central 3. .1 )lasificaci"n de los medios fundamentales 3. .2 !lanteamiento de acciones . Formulaci"n .1 ,ori-onte de Evaluaci"n .2 An+lisis de la %emanda .3 An+lisis de la *ferta . .alance *ferta %emanda ./ %escripci"n 01cnica de las Alternativas .2 )ostos del !royecto .2.1 )ostos de Mantenimiento .2.2 )ostos de inversi"n .2.3 )ostos de Mantenimiento a !recios 'ociales .2. )ostos de inversi"n a !recios 'ociales .3 .eneficios .3.1 .eneficios %irectos .4 Evaluaci"n 'ocial .4.1 Evaluaci"n 'ocial Alternativa 1 .4.2 Evaluaci"n 'ocial Alternativa 2
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I.+
RESUMEN EJECUTIVO
NOMBRE DEL PROYECTO: AMPLIACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES DEL DISTRITO DE PACLLON, PROVINCIA DE BOLOGNES - ANCASH " A. OBJETIVO DEL PROYECTO El o#jetivo del proyecto es: AMejorar las Inadec adas cond!c!ones de Trans!"a#!l!dad $e%!c lar & 'ea"onal 'or las calles de la D!s"r!"o de Pacllon Pro$!nc!a de Bolo(nes!). B. BALANCE O*ERTA Y DEMANDA 7a demanda no atendida de los servicios se calcula como la diferencia entre la demanda efectiva con proyecto y la oferta optimi-ada en la situaci"n sin proyectoB en un =ori-onte de 16 a:os. 7a comparaci"n de la demanda efectiva con proyecto y la oferta optimi-ada es como si&ue: CUADRO N 01: METAS POR COMPONENTE DE CADA ALTERNATIVA
C!"#!$%$&%' Pistas O(%)&* - S+$ P)!,%-&! 0 m2 C!$ P)!,%-&! A.&%)$*&+/* I , ! "2# m2 $% &ista '()st*+i$a '() '()'*%t( ,-'./0# 123'm2 /,042"56 m2 $% '()'*%t( ,-' ./60 723 'm2 0/ +)i$a$%s $% 'a)a8 $% *i%2( 90"60 $% a)':( ; #0"00 m" 8a*2(< 05 +)i$a$%s $% B+@=) > 20#"/ $% t+A%*Ba PVC SAP $% !C 02 t*am(s $% %s'a8%*as %) %8 ?* ?+)i) ED+i&(s $% &*(t%''i=) &%*s()a8 miti2a'i=) $% im&a't( amAi%)ta8 400"#0 m8 $% &i)t+*a $% t*a,i'( C!$ P)!,%-&! A.&%)$*&+/* II , ! "2# m2 $% &ista '()st*+i$a '() '()'*%t( ,-'.2/0 123'm2 /,042"56 m2 $% '()'*%t( ,-' ./0# 723 'm2 0/ +)i$a$%s $% 'a)a8 $% *i%2( 90"60 $% a)':( ; #0"00 m" 8a*2(<
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0 m2
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C.
DESCRIPCION TECNICA DE LA ALTERNATIVA ALTERNATIVA I: Cons"r cc!,n de -.-/-.01 20 de 'a$!2en"o r3(!do con concre"o 45c6781 9(:c20 de e6 ;.0; 2. con j n"as de d!la"ac!,n lon(!" d!nales & "rans$ersales. Cons"r cc!,n de 7.;<0.=> 20 de $eredas con concre"o 45c67>; 9(:c2-. se?al!@ac!,n de la $3a $e%!c lar & 'ea"onal & 2ed!das de 2!"!(ac!,n a2#!en"al.
C(*t% > '(8('a'i=) $% Aas% %) +)a s+&%*,i'i% , ! "2# m2 )onstrucci"n de pavimento r;&ido de un espesor eC 6.26 m. con concreto fDcC13/ E&9cm2 en un +rea , ! "2# m2. )onstrucci"n de un canal para rie&o .
'e:ali-aci"n =ori-ontal a lo lar&o de la v;a con un +rea de 566./ m. )onstrucci"n de <eredas de concreto en un +rea de 1B652.2 m2. con concreto fFc C 1 6?&9cm2. 'e proponen medidas de miti&aci"n am#iental
ALTERNATIVA I: Cons"r cc!,n de -.-/-.01 20 de 'a$!2en"o r3(!do con concre"o 45c607; 9(:c20 de e6 ;.0; 2. con j n"as de d!la"ac!,n lon(!" d!nales & "rans$ersales. Cons"r cc!,n de 7.;<0.=> 20 de $eredas con concre"o 45c6781 9(:c2-.
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C(*t% > '(8('a'i=) $% Aas% %) +)a s+&%*,i'i% , ! "2# m2 )onstrucci"n de pavimento r;&ido de un espesor eC 6.26 m. con concreto fDcC216 &9cm2 en un +rea , ! "2# m2. )onstrucci"n de un canal para rie&o.
'e:ali-aci"n =ori-ontal a lo lar&o de la v;a con un +rea de 566./ m. )onstrucci"n de <eredas de concreto en un +rea de 1B652.2 m2. con concreto fFc C 13/ ?&9cm2. 'e proponen medidas de miti&aci"n am#iental
D. COSTOS
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PAVIMENTO *LEFIBLE VEREDAS OBRAS DE ARTE Y DRENAJE SECALIDACION MITIBACION AMBIENTAL BASTOS BENERALES 00.>18E UTILIDAD 8E SUBTOTAL IBV 7/E TOTAL SUB+ PRESUPUESTO EFPEDIENTE TECNICO 1E SUPERVISIAN 1E IMPREVISTOS 1E PRESUPUESTO TOTAL 6.22 6.63
2,626,011.93 332,792.57 164,207.26 19,988.26 9,000.00 3,152,000.02 8;8./>>.=> 00;.=>;.;; >.;/;.>/>.=8 8->.>/8.0> >./7>.<87.<7 0>;.8>/.=; 0>;.8>/.=; 0>;.8>/.=; 1.1-8.078.8;
6.14
E.
BENE*ICIOS DEL PIP 7os #eneficios directamente relacionados con la ejecuci"n del proyecto son: A=orro en los costos de operaci"n de ve=;culos G)*<H )ontar con una infraestructura de tr+nsito peatonal adecuadaB (ue permita el traslado se&uro y normal de los peatones. )ontar con una infraestructura vial de las calles pavimentadas en #uen estadoB con capacidad para soportar el tr+nsito ve=icular. El proyecto presenta tanto los #eneficios cualitativos como cuantitativosB y se indica (ue los #eneficios son los mismos para am#as alternativas. AsimismoB se =a esta#lecido (ue las callesB presentan un moderado flujo de ve=;culos li&eros y #ajo flujo de ve=;culo pesadosB as; como una elevada demanda del tr+nsito peatonal. 7os #eneficios para am#os proyectos alternativos ser+n: Reducci"n de los costos de operaci"n ve=icular. Ausencia o disminuci"n del polvo suspendido en el aire en los lu&ares aleda:os a la v;a. %isminuci"n de los indicadores de contaminaci"n am#iental.
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CUADRO N 0020-INDICADORES
DESCRIPCIAN ALTERNATIVA 7 ALTERNATIVA 0
< <
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B. SOSTENIBILIDAD El financiamiento de la o#ra estar+ a car&o la Municipalidad %istrital de !acllonB (uien asume el compromiso del mantenimiento del puente de acuerdo a lo estipulado en el presente perfil t1cnicoB una ve- concluido el proyecto. !ara una adecuada sosteni#ilidad del proyecto durante el =ori-onte de evaluaci"nB no solamente se re(uiere el compromiso de las autoridades locales y plena voluntad pol;tica e institucional de llevar a ca#o el proyectoB sino (ue se re(uiere fundamentalmente de los recursos (ue posi#iliten una adecuada operatividad y mantenimiento del proyecto en su fase de postI inversi"n. 7a Municipalidad %istrital de !acllonB en concordancia con sus funciones y competencia municipalB una ve- terminada la o#raB recepcionar+ la mismaB =aci1ndose responsa#le del mantenimiento durante la vida Ntil del mismo. As; mismo en el an+lisis de sosteni#ilidad se =an tomado en cuenta las si&uientes varia#les: a. D!s'on!#!l!dad de 4!nanc!a2!en"o tanto para la etapa de inversi"n como para la operaci"n y mantenimiento a lo lar&o de la vida Ntil del proyecto. El financiamiento en la etapa de pre I inversi"n y la ela#oraci"n del estudio definitivo est+ a car&o de la Municipalidad %istrital de !acllon. En la etapa de *peraci"n y Mantenimiento la Municipalidad %istritalB ser+ tam#i1n la encar&ada de prever los recursos necesarios para tal efecto. #. *ac"ores eH"ernos I e 'odr3an 'oner en r!es(o la !n$ers!,n & la o'erac!,n del 'ro&ec"o 7os factores (ue podr;an poner en ries&o la inversi"n ser;an (ue la ejecuci"n de la o#ra se realice en 1poca de lluviasB lo (ue dilatar;a el tiempo de ejecuci"n de la o#ra. En cuanto a la operaci"n del proyectoB el ries&o se dar;a en caso (ue por al&una circunstancia no se dispon&a de los recursos necesarios para reali-ar el mantenimiento del proyecto en forma oportunaB as; por una inadecuada pro&ramaci"n presupuestal.
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c.
As'ec"os o ele2en"os cr3"!cos del 'ro&ec"o 'ara s ejec c!,n & o'erac!,n 'upervisi"n adecuada de la ejecuci"n de la o#ra.
adec ada
d.
L!2!"ac!ones en la (es"!,n & ca'ac!dad 4!nanc!era. "Jcn!ca & lo(3s"!ca de la !ns"!" c!,n encar(ada de real!@ar la e"a'a de !n$ers!,n del 'ro&ec"o. 0al como se indic" anteriormente el financiamiento en la etapa de pre I inversi"n y la ela#oraci"n del estudio definitivo y ejecuci"n de la *#ra estar+ a car&o de la Municipalidad %istrital de !acllon.
e.
Reco2endac!ones o 2ecan!s2os 'r!nc!'ales & co2'le2en"ar!os 'ara ase( rar la sos"en!#!l!dad del 'ro&ec"o. %isponi#ilidad de recursos financieros para el mantenimiento de la v;a. !ersonal capacitado para efectuar dic=o mantenimiento. Adecuada pro&ramaci"n de mantenimiento de la v;a.
K. IMPACTO AMBIENTAL
El proyecto seleccionadoB &enera factores de impacto am#iental en los medios f;sicosB #iol"&icos y socioecon"micosB como resultado de la ejecuci"n y puesta en servicio del proyectoB los cuales son identificados y clasificados en ne&ativos y positivos.
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Aspectos !ositivos Generaci"n de puestos de tra#ajo durante la ejecuci"n del proyecto de car+cter temporal. Al concluir la ejecuci"n del proyectoB permitir+ el pase ve=icular y peatonal de manera eficiente en todo la 1poca del a:oB mejorando el medio social y econ"mico de la -ona y por consi&uiente la calidad de la po#laci"n #eneficiada.
)onclusiones. 7a variante cr;tica (ue ocasiona el mayor impacto ne&ativo es la alteraci"n del aire en la etapa de ejecuci"n del proyectoB por los movimientos de tierras y el traslado del material e8cedente a los #otaderos.
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O O O O O O O
O O O
O O O O O
O O O
1. Flora 2. Fauna
Medio 'ocial
1. 'ocial 2. Econ"mico
O O
O O
O O
I.
ORBANIDACIAN Y BESTION
El %epartamento de Estudios y *#ras como "r&ano de l;nea de la municipalidad distrital de !acllonB responsa#le de or&ani-arB diri&irB supervisar y controlar las actividades a impulsar y fortalecer el desarrollo y moderni-aci"n de la infraestructura en materia de vialidadB ser+ la responsa#le de la ejecuci"n del proyecto: AME>*RAM$EJ0* 7A $JFRAE'0RU)0URA <$A7 %E 7A 7*)A7$%A% %E ',$M!$B %$'0R$0* %E !A)77*J P ,UARAQ P AJ)A',L. El %epartamento de Estudios y *#ras para el desarrollo de sus actividades en la etapa de inversi"n del proyectoB tiene como responsa#le de la ejecuci"nB supervisi"n y li(uidaci"n de la o#ra.
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J.
PLAN DE INPLEMENTACION
0eniendo en cuenta la modalidad en (ue se ejecutar+ la o#raB el plan de implementaci"n contiene las si&uientes acciones: Ela#oraci"n y Apro#aci"n del E8pediente 01cnico Ela#oraci"n y Apro#aci"n del !lan de Ad(uisiciones y
)ontrataciones de la o#ra )onvocatoria del !roceso de )ontrataci"n de *#raB mediante licitaci"n pN#lica. Entre&a de terreno para la ejecuci"n de la o#raB previa autori-aci"n por las entidades encar&adas. !resupuesto de la o#ra y tramite de no o#jeci"n. $ntervenci"n econ"mica de la o#ra. $nternamiento temporal de e(uipo mec+nico y t1cnico Recepci"n de o#ra. Resoluci"n de contrato
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PLAN DE IMPLEMENTACIAN MES 7 MES 0 MES - MES > MES 1 MES = MES 8 MES / MES < MES 7; MES 77 MES 70 Ela#oraci"n y Apro#aci"n del !erfil 01cnico r Ela#oraci"n y Apro#aci"n del E8pediente 01cnico r Ela#oraci"n y Apro#aci"n del !lan de Ad(uisiciones y )ontrataciones de la o#ra )onvocatoria del !roceso de )ontrataci"n de *#raB mediante licitaci"n pN#lica. Entre&adeter enopara la ejecuci"ndela o#raB previa autori-aci"n por las entidades encar&adas. !resupuesto de la o#ra y tramite de no o#jeci"n. $ntervenci"n econ"mica de la o#ra. $nternamiento temporal de e(uipo mec+nico y tecnico Recepci"n de o#ra. Resoluci"n de contrato 7i(uidaci"n final del contrato de o#ra. r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r
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MML
RESUMEN DE OBJETIVO
INDICADORES
MEDIOS DE VERI*ICACIAN
SUPUESTOS
*IN
El &o#ierno local continua $ncremento del 26R de Encuesta Jacional de ,o&ares. impulsando los proyectos $n&resos anuales por familia. de vialidad ur#ana
PROPOSITO
Adecuada transita#ilidad y acceso $ncremento del 1/Rdel flujo Estadisticas de transito 0asa de crecimiento a los servicios de saneamiento de ve=icular al a:o de operaci"n ve=icular de las empresas de constante del par(ue la po#lacion de la localidad de del proyecto. transporte automotor '=impi 1. 'uperficie de rodadura adecuada para el transito ve=icular.
1. !ara el a:o 261 la via estar completamente pavimentada. 2. El 166Rde las viviendas 1. E8pediente tecnico. 2. E8istencia de veredas (ue COMPONETES disponen del servicio de a&ua 2. E8pediente de 7i(uidacion. faciliten el transito peatonal con pota#le. 3. $nforme de *#ra. se&uridad. 3. El 166Rde las viviendas 3. Mejoramiento del ornato disponen del servicio de pu#lico. desa&ue. Ela#oracion de E8pediente 0ecnico . )onstruccion de pavimento 3B362.26 m2 con concreto fDcC216E&9 cm2 de un espesor de 6.26 mB incluido las juntas de 1. Avances fisicos al 166R en dilatacion lon&itudinales y el a:o 261 y finaciero 166R transversalesB alcantarillado del presupuesto total de la pluvial. o#ra en el a:o 261 del total . )onstruccion de veredas de de '9 . 3D264B236.42 concreto en un area de 3B22/.23 m2 con cncreto fDcC13/ E&9 cm2. . 'e:ali-acion de las vias de acceso ve=icular y peatonal tanto =ori-ontal como vertical.
E8ista el financiamiento ApropiadoB e8ista participaci"n del Go#ierno y disposicion fa#ora#le de la Municipalidad %istrital a ejecutar el !$!
ACCIONES
1. )umplimiento con la !ro&ramaci"n de 2. 7i(uidacion Economica de la %esem#olsos *#ra. 2. )umplimiento de los 3. 7i(uidacion 0ecnica de la compromisos asumidos *#ra. por la entidad.
L.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
'e
=a
definido
como
pro#lema
central
e8istente
para
la
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Alternativa 2:
ALTERNATIVA II: Cons"r cc!,n de 8.-;0.0; 20 de 'a$!2en"ac!,n con as4al"o en cal!en"e . o#ras de ar"e & drenaje I e !ncl &e alcan"ar!llado 'l $!al. Cons"r cc!,n de -.001.=8 20 de $eredas con concre"o 45c6781 9(:c2-. se?al!@ac!,n de la $3a $e%!c lar & 'ea"onal & 2ed!das de 2!"!(ac!,n a2#!en"al.
M onto de la inv ersi"n tota l A precio de merca do Gnuev os solesH A precio socia l
-.=;/.=-7
1.1-8.078.=<
-.;0>.0;7 >.1=-.11>.0>
7a evaluaci"n socialB se =a reali-ado con la metodolo&;a costo #eneficioB para ello se tiene los indicadores de renta#ilidad para am#as Alternativas
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DESCRIPCION Monto de la inv ersin total (nuev os soles) Costo ene!icio (a precio social) A precio de mercado A precio social "alor actual neto (nuev os soles) &asa interna retorno (')
En el caso del an+lisis de sensi#ilidad se =a considerado como varia#le sensi#le del proyecto los costos de inversi"n y los #eneficios a o#tenerB pudi1ndose apreciar (ue la alternativa mantienen sus $ndicadores de Renta#ilidad positivos ante los cam#ios efectuadosB ya sea en un aumento de la inversi"n G16RH y en la disminuci"n de sus #eneficios GI16RHB mientras (ue deja de ser renta#le ante un aumento de la inversi"n G16RH y disminuci"n de #eneficios GI16RH conjuntamente.
En el an+lisis de sosteni#ilidadB se =a tenido en cuenta 2 aspectosB uno relacionado con los costos de inversi"n y con los costos de operaci"n y mantenimiento anualB (ue se =a proyectado durante el =ori-onte de evaluaci"n del proyectoB pudiendo afirmar (ue la municipalidad cuenta con la capacidad de &esti"n y los recursos suficientes para poder llevar a ca#o este tipo de proyecto.
7a ejecuci"n del proyecto se considera como una e8celente oportunidad para superar la pro#lem+tica de la po#laci"n y sus autoridades.
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II.+
0.7. NOMBRE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA IN*RAESTRUCTURA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SKIMPI. DISTRITO DE PACLLON N KUARAD N ANCASK. 7a $ntervenci"n se locali-a en: Re&i"n !rovincia %istrito 7ocalidad : : : Ancas= : ,uara-. !acllon. '=impi.
PLANON 01!RE"I#NANCAS$.
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0.0. UNIDAD *ORMULADORA Y EJECUTORA UNIDAD *ORMULADORA: No2#re Sec"or Pl!e(o D!recc!,n Car(o : : : : : Municipalidad %istrital de !acllon. Go#iernos 7ocales Municipalidad %istrital de !acllon. >r. !la-a de Armas '9J !acllon. >,*JJK *MAR ,EJ*'0R*QA R*%$GUEQ >efe de la Unidad Formuladora.
Res'onsa#le :
7a unidad de estudios y !royectos es responsa#le de formular proyectosB ela#orar estudios de pre inversi"n y e8pedientes t1cnicosB referente a las o#ras de inversi"n !N#lica de conformidad al R*F Municipal. UNIDAD EJECUTORA
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Res'onsa#le :
'e =a ele&ido a la unidad Ejecutora a la Municipalidad distrital de !acllonB de#ido a su competencia funcional para la ejecuci"n de las o#rasB adem+s tiene la capacidad presupuestal y financiera para la ejecuci"n del proyecto. 7a Unidad ejecutora del !royecto de $nversi"n !N#lica es la Municipalidad %istrital de 0aric+B a trav1s de la Gerencia de $nfraestructura. Esta &erencia cuenta con la capacidad t1cnica y es un "r&ano de ejecuci"nB cuenta con los profesionales y t1cnicos e8perimentados (ue se re(uiere para la ejecuci"n del proyecto. As; mismo cuenta con la capacidad de contrataci"n. 0.-. PARTICIPACIAN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENE*ICIARIOS 7a Municipalidad %istrital de !acllonB dentro de su plan de desarrollo concertado se compromete a desarrollar la infraestructura de las v;as de acceso ur#ano y ruralB tanto ve=icular y peatonalB por lo (ue =a dispuesto su correspondiente estudio para el mejoramiento vial de la calle y los pasajes involucrados. 7a participaci"n de las entidades involucradas y #eneficiarios en la ejecuci"n del proyecto: OMEJORAMIENTO DE LA IN*RAESTRUCTURA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SKIMPI. DISTRITO DE PACLLON N KUARAD N ANCASK)B es de &ran importancia para el inter1s de los mismos #eneficiariosB por cuanto sur&e la necesidad de mejorar las condiciones actuales de la calle y pasajes intervinientesB (ue permitan mejorar la fluide- del tr+nsito ve=icular para el transporte de la po#laci"n mejorando de esta manera su nivel socio econ"mico y por ende su nivel de vida. 7a participaci"n est+ dada por: 7os !o#ladores de la -ona de influenciaB (uienes se muestran contentos por la ejecuci"n de la o#raB por la mejora de la v;a e8istenteM as; como por la oportunidad de tra#ajo (ue van a tener por la ejecuci"n del proyecto. 7a Municipalidad %istrital de !acllon ser+ la responsa#le de la ejecuci"n y mantenimiento del presente proyecto.
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CUADRO N6 017
MATRID DE INVOLUCRADOS
ENTIDADES INVOLUCRADAS Y BENE*ICIARIOS PROBLEMAS PERCIBIDOS EN CUANTO A LA TRANSITABILIDAD INTERVENCION EN EL PROYECTO !articpa complementariamente en el mantenimiento y operaci"n del proyecto.
INTERESES
%isponer de redes viales amplias y afirmadas (ue inte&ren las -onas ur#anas. A=orro de &astos de mantenimiento ve=icularB %isminucion de &asto en curaciones ocacionadas por accidentes.
Ela#oraci"n !ropia.
23
24
%e acuerdo a la 7ey JS 23253B 7ey del 'istema Jacional de $nversi"n !N#lica P 'J$!B mediante la cual se o#li&a a las Municipalidades adscritas al 'istemaB cumplir con todas las etapas del ciclo de proyectoB para toda inversi"n (ue desarrollen. 0.>.-. LINEAMIENTOS POLITICA LOCAL: El proyecto de inversi"n pN#lica se encuentra dentro de los lineamiento de pol;tica local al encontrarse enmarcado dentro del !lan de %esarrollo 7ocal )oncertado del Go#ierno %istrital de 0aric+ G266 P 2613HM en el Eje 2: %esarrollo <ial y )omunicaciones: Formular el plan de vida del %istritoB y desarrollar la infraestructura de las v;as de acceso a la ciudad de 0aric+ con las capitales de los distritos y centros po#ladosB considerando nuevos circuitos tur;sticos. %e acuerdo a 7a 7ey *r&+nica de Municipalidades JS 23532B Articulo $: Go#iernos localesB en cuanto a las )ompetencias y Funciones Espec;ficas Generales de los Go#iernos 7ocales B en el )apitulo <M Articulo 33S: Materias de )ompetencia MunicipalB comprende a la municipalidad %istrital planificar el desarrollo local y el ordenamiento territorial de su jurisdicci"n en materias de: ,a#ilitaci"n ur#anaB 'aneamiento f;sico le&al de los asentamientos =umanosB servicios pN#licos no reservados a entidades de car+cter re&ional o nacionalB planeamiento y desarrollo de infraestructura para el desarrollo localM promoverB apoyar y re&lamentar la participaci"n vecinal en el desarrollo local.
0.>.>. ESTRUCTURA *UNCIONAL PROBRAMQTICA: 7a u#icaci"n del proyecto dentro del sistema de presupuesto pN#lico nacionalB esta determinada por la si&uiente Estructura Funcional !ro&ram+tica: * nc!,n: 71 Trans'or"e )orresponde al nivel m+8imo de a&re&aci"n de las acciones para la consecuci"n de los o#jetivos vinculados al desarrollo de la infraestructura a1reaB terrestre y acu+ticaB as; como al empleo de los diversos medios de transporte. Pro(ra2a : ;-= Trans'or"e Ur#ano )omprende las acciones de planeamientoB e8propiaci"nB construcci"nB pavimentaci"nB mantenimientoB mejoramientoB re=a#ilitaci"nB controlB y otras acciones in=erentes al transporte ur#anoB orientadas a lo&rar un transporte se&uro y eficiente.
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III.+
IDENTI*ICACIAN
-.7 DIABNOSTICO DE LA SITUACIAN ACTUAL -.7.7 SITUACIAN Y PROBLEMQTICA RUE MOTIVA AL PROYECTO 7a vista foto&r+fica muestra el mal estado de la v;a. 'e encuentra deteriorada y con peli&ro de sufrir el des#orde del rio (ue discurre por el costadoB sin em#ar&o se aprecia el fluido tr+nsito ve=icular a pesar de estar deterioradaB !or cuanto necesita su intervenci"n. ME>*RAM$EJ0* %E 7A $JFRAE'0RU)0URA <$A7 %E 7A 7*)A7$%A% %E ',$M!$B %$'0R$0* %E !A)77*J P ,UARAQ I AJ)A',
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Se!"n o tramo plano e planta. -.7.7.7 An"eceden"es & 2o"!$os I e (eneraron la 'ro' es"a del
'ro&ec"o 7os po#ladores #eneficiados de la Qona de influencia del proyectoB 7ocalidad de '=impi (uienes muestran su preocupaci"n a las autoridades de la Municipalidad %istrital solicitando apoyo para (ue se les atienda y puedan contar con una infraestructura vial en mejores
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2od!4!car. Actualmente en la infraestructura vial transitan camionetas moto ta8isB colectivosB etc con muc=a dificultad y a #aja velocidadB de#ido a (ue su topo&raf;a presenta ondulacionesB situaci"n (ue se a&rava en 1pocas de precipitaciones pluvialesB donde las a&uas de lluvias discurren li#remente por las v;asB form+ndose lodo y c=arcos de a&uaB (ue muc=as de las veces (uedan intransita#les por la falta de o#ras de arte y drenaje. -.7.7.Las ra@ones 'or la I e es de !n"erJs 'ara la co2 n!dad
resol$er d!c%a s!" ac!,n. El infraestructura vial se u#ica en el distrito de !acllonB espec;ficamente en la localidad de '=impiB (ue por ser una -ona ur#ana necesitan la v;a para poder transitar y comunicarse con las localidades y distritos aleda:os a fin de efectuar sus mNltiples actividades (ue van desde estudios =asta comerciales. -.7.0 LOCALIDACIAN El +rea de intervenci"n se encuentra u#icada en la localidad de '=impiB %istrito de !acllon B !rovincia de ,uara-B en el %epartamento de Ancas=.
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#$i%a%i&n el Pro'e%to
-.7.- CARACTERISTICAS DE LA IN*RAESTRUCTURA VIAL EFISTENTE 7a infraestructura vial cuenta con una topo&raf;a ondulada accidentada con presencia de fuertes pendientesB la misma (ue no cuenta con drenajes adecuados (ue faciliten la evacuaci"n de las a&uas pluviales las mismas (ue se presentan entre los meses de octu#re a A#ril. 7o (ue se #usca es una nueva confi&uraci"n de la infraestructura vialB la cual permita #rindar mejores patrones de desempe:oB se&uridad y confort para los usuarios. 7a Municipalidad %istrital de !acllonB en su rol de #rindar las mejores condiciones de <ialidadB es la encar&ada de dar soluci"n a este pro#lema. -.7.> DONA Y POBLACIAN A*ECTADA 7a Qona afectada est+ determinada en la localidad de '=impi y la po#laci"n afectada por el proyecto es directamente la po#laci"n inmersa en esta localidadB la misma (ue asciende a /25B (ue constituyen las 15 viviendasM estimando (ue al final de la ejecuci"n de la o#ra serna #eneficiados tam#i1n las casa aleda:as pues facilitara el traslado de la po#laci"n tanto ve=icular y peatonal.
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-.0.0 CAUSAS DEL PROBLEMA CENTRAL 7a identificaci"n de las causas =a sido desarrollada usando la metodolo&;a del 'J$!B se identificaron las si&uientes pro#a#les causas: $nadecuadas condiciones de se&uridad $nadecuado tr+nsito <e=icularB !eatonal y de car&a $nadecuada infraestructura vial $ne8istencia de *#ras de arte y drenaje $ne8istencia de se:ali-aci"n ,ori-ontal y <ertical
7ue&o de identificadas las posi#les causas (ue ori&inan el pro#lema central planteadoB se desarroll" una ponderaci"n de causasB de tal modo
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CAUSA DIRECTA ;0: $nadecuado tr+nsito <e=icularB !eatonal y de car&a . $ne8istencia de o#ras de arte y drenaje $ne8istencia de se:ali-aci"n ,ori-ontal y <ertical BRA*ICO NG ;7: QRBOL DEL CAUSAS
-.0.- E*ECTOS DEL PROBLEMA CENTRAL %el mismo modo (ue se desarroll" para la identificaci"n de las causasB se identificaron las si&uientes pro#a#les efectos: 7imitada capacidad de transporte de pasajeros 7imitada capacidad de transporte de productos $ncremento en los tiempos de viaje $ncremento en los costos de operaci"n ve=icular 7imitada )omerciali-aci"n de productos
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)omo efecto final se defini": ABajo n!$el de !n"erca2#!o co2erc!al & econ,2!co en la Local!dad de S%!2'!) BRA*ICO NG ;0 QRBOL DEL E*ECTOS
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-.- OBJETIVO DEL PROYECTO -.-.7 DE*INICION DEL OBJETIVO DEL PROYECTO %eterminado E7 !ro#lema POR LA )entral como: INADECUADA VIAL DE LA TRANSITABILIDAD IN*RAESTRUCTURA
LOCALIDAD DE SKIMPI. con la ejecuci"n del presente proyecto se #usca revertir esta situaci"nB el cual ser+ el *#jetivo )entral del proyecto es decir el prop"sito del Mismo: ADECUADA TRANSITABILIDAD LA IN*RAESTRUCTURA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SKIMPI. . -.-.0 ELABORACIAN DEL QRBOL DE MEDIOS 'e tiene dos tipos de mediosB los medios de primer nivelB y los medios fundamentalesB los cuales son la #ase para el planteamiento de las acciones. A continuaci"n mostramos los resultados o#tenidos: MEDIO DE PRIMER NIVEL ;7: Adecuadas condiciones de se&uridadB el cual se de#e a la si&uiente causa indirecta: Adecuado dise:o del pavimento. MEDIO DE PRIMER NIVEL ;0: Adecuado tr+nsito <e=icularB !eatonal y de car&a. E8istencia de o#ras de arte y drenaje E8istencia de se:ali-aci"n ,ori-ontal y <ertical BRA*ICO NG ;> QRBOL DE MEDIOS POR
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-.-.- ELABORACIAN DEL QRBOL DE *INES 7os fines del proyecto se =an esta#lecido a partir de los efectos definidos en el +r#ol de efectosB pero al i&ual (ue en el caso de los mediosB se presentan en situaci"n positiva o deseada. As; tenemos: *IN DIRECTO ;7: Mayor capacidad de transporte de pasajerosB el cual &enera los si&uientes efectos indirectos: %isminuci"n en los tiempos de viaje. %isminuci"n en los costos de operaci"n ve=icular
*IN DIRECTO ;0: Mayor capacidad de transporte de productosB el cual &enera los si&uientes efectos indirectos: $ncremento en la comerciali-aci"n de productos.
)omo efecto final se defini": AEle$ado n!$el de !n"erca2#!o co2erc!al & econ,2!co en el caser3o V3c"or Ra l) BRA*ICO NG ;1 QRBOL DE *INES
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Imprescindibles
Complementariedad
Medio Fundamental !
Medio Fundamental 3
38
Medio Fundamental
Medio Fundamental !
Medio Fundamental 3
.decuado dise"o de !a infraestrutura ia! .ccion 1. /onstruccion de 0a i&ento rigido de concreto f1c2 210 3g4c&2
Const ucci!n "e #$ su%e &icie "e o"$"u $ con conc eto &'c()*+ ,-.c/) "e un es%eso co/% en"e $"e/2s #$ const ucci!n "e $#c$nt$ i##$"o %#u3i$#, const ucci!n "e 3e e"$s en un 2 e$ $% o4i/$"$ "e 5,))6.78 /), $s9 /is/o se e$#i:$ $ #$ se;$#i:$ci!n in&o /$ti3$ < e-#$/ent$ i$ "e #$ 39$.
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ALTERNATIVA II: Cons"r cc!,n de 8.-;0.0; 20 de 'a$!2en"ac!,n con as4al"o en cal!en"e . o#ras de ar"e & drenaje I e !ncl &e alcan"ar!llado 'l $!al. Cons"r cc!,n de -.001.=8 20 de $eredas con concre"o 45c6781 9(:c2-. se?al!@ac!,n de la $3a $e%!c lar & 'ea"onal & 2ed!das de 2!"!(ac!,n a2#!en"al. C(n)tr*++i,n
% o/e"io "e 1.++ /et os, co/% en"e $"e/2s #$ const ucci!n "e $#c$nt$ i##$"o %#u3i$#, const ucci!n "e 3e e"$s en un 2 e$ $% o4i/$"$ "e 5,))6.78 /), $s9 /is/o se e-#$/ent$ i$ "e #$ 39$. e$#i:$ $ #$ se;$#i:$ci!n in&o /$ti3$ <
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IV.+
*ORMULACIAN Y EVALUACIAN
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>.7
KORIDONTE DE EVALUACIAN 'e =a determinado un =ori-onte de 16 a:osB periodo en el cual se estima la &eneraci"n de los #eneficios previstosM as; mismo se =a tenido en cuenta las diferentes etapas de su ejecuci"nB desde la preinversi"n e inversi"n (ue permitir+n la puesta en marc=a del proyectoB desde la etapa de operaci"n y mantenimientoB (ue &aranti-ara su normal funcionamiento con la finalidad de esta#lecer una visi"n clara de las etapas y duraci"n de cada una de ellas
CUADRO N6 0027
*ASES Y ETAPAS DEL PROYECTO
5E8AS E7PEDIEN8E8ECNICO
859.7 098-I7I8:.%,7 859.7 09,%I*I:.9,7 *8-I*I,:;8 +, ;I,99.7
ido
5ES1
r
5ES2
r
5ES3
r r
5ES6
ACO 7 + ACO 7;
5ES9
5ES10
5ES11
5ES12
OPERACIAN Y MANTENIMIENTO
r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r 166R %E 7A $J<ER'$TJ r
/8:/9,;8 7I*0%, <=:;.7 +, +I%.;./I8: /=9.+8 +, 0.-I*,:;8 *8-I*I,:;8 +, ;I,99.7 /8:/9,;8 7I*0%, <=:;.7 +, +I%.;./I8: /=9.+8 +, -,9,+.7
pav i
me
nto
ri"
859.7 09,%I*I:.9,7 *8-I*I,:;8 +, ;I,99.7 /8:/9,;8 7I*0%, /8:/9,;8 .9*.+8 9,<I%%. /8%,/;89.
se#ali$acion 0I:;=9., ,>=I0.*I,:;8 ? 7,@.I%A./I8: -I.% ambiental ,>=I087 +, 098;,//I8: B *I;IC./I8: .*5I,:;.% r 8;987 7=0,9-I7ID: 5E C.7;87 C,:,9.%,7 22.457E r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r
r r r
r r r
GRAFICO N6 08
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CUADRO N6 0017
CRONOBRAMA DE METAS *INANCIERAS SET
T)+"%'&)%'9N:%/!' S!.%'; COMPONENTES 3 T)+"%'&)% 2013 EIPEDIENTE TECNICO OBRAS CIVILES IMPREVISTOS SJPERVISION GASTOS GENERALES JTILIDAD T(ta8 &(* &%*i($( /#5,!45"44 0!,66!"#0 0!,66!"#0 202,/00" 5 !6,! 0" 5 1 T)+"%'&)% 2013 0"00 0!,66!"#0 0!,66!"#0 202,/00" 5 !6,! 0" 5 /#5,!45"44 2,62 ,426"6# /#5,!45"44 /#5,!45"44 #66, 60"0/ /54,506"0/ 3,305,330052 T!&*. #!) -!"#!$%$&%
/,2//,452"22 /,2//,452"22
>.0
ANALISIS DE LA DEMANDA >.0.7 DEMANDA ACTUAL )on el o#jeto de conocer la demanda actual de las v;aB se de#e efectuar los respectivos aforos ve=iculares (ue nos permitir+n conocer el flujo ve=icular diario o Undice medio %iario G$M%HB para este caso el $M% es de 32 <e=9 d;a.
%&!& &
CONTEO DE *LUJOS VEKICULARES. 7os conteos de flujos ve=iculares utili-ados se =an reali-ado este a:o.
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1.4
<ia G0roc=aH
Malo
A continuaci"n mostramos los cuadros resNmenes de los conteos ve=iculares de las v;as anteriormente descritas.
CUADRO N6 0037
CONTEOS VEKICULARES EN EL PUENTE LA JUNA
T!'odeVe%3c lo Automovil )amioneta ).R. Micro .us Grande )ami"n 2E )ami"n 3E TOTAL TrU4!coVe%3c lar endosS en"!dos'or D3a L nes 3 15 12 6 6 6 6 8> Mar"es 3 15 12 6 6 6 6 8> M!Jrcoles 3 1/ 12 6 6 6 6 8; J e$es 3 1/ 12 6 6 6 6 8; 6 81 1/ 12 6 6 V!ernes S U#ado 3 1/ 12 6 6 6 6 8; Do2!n( o 3 13 12 6 6 6 6 =/ 6 1;7 TOTAL S EMANA 362 111 4 6 6 IMDS 3 12 12 6 6 1 6 80 *C 1.6/3 2232 1.6/3 2232 1.6/3 2232 1.6/3 2232 1.6/3 2232 1.662265/ 1.662265/ IMDa / 13 13 6 6 1 6 8=
>.0.0 PROYECCIAN DE LA DEMANDA SIN PROYECTO: TRA*ICO NORMAL )on el o#jeto de determinar el comportamiento de la operaci"n ve=icular en el periodo (ue se evaluar+ el proyectoB es necesario proyectarB tanto en la situaci"n actual sin proyecto como en la futura situaci"n con proyecto. 7as tasas de crecimiento son de 1.42R para los ve=;culos considerados autosB camionetaB micro#Ns y #us &randeB de acuerdo con la tasa de crecimiento re&ional de la po#laci"n. A continuaci"n se detalla la proyecci"n total del 0r+fico Jormal de las v;as (ue intervienen en el proyectoB a lo lar&o del =ori-onte de evaluaci"n del proyecto.
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Ela#orac!,n 'ro'!a
>.0.- PROYECCIAN DE LA DEMANDA CON PROYECTO. 0odo proyecto de mejora vial supone un tr+nsito &enerado de#ido a las nuevas y mejoras condiciones ya (ue permiten reali-ar los viajes en forma se&uraB m+s conforta#le y con ello m+s econ"micoB para la cual necesariamente crecer+ el tr+nsito. !ara esta#lecer la tasa de crecimiento para el tr+fico &eneradoB la estimaci"n de esta nunca es completa y perfecta por lo cual para el proyecto (ue nos ocupaB se =a considerado una tasa minori-ada a fin de no justificar por ella sola cual(uier inversi"n. En este sentido se considera una tasa de crecimiento conservador del 2/R para los ve=;culos li&eros y ve=;culos de car&a. En el si&uiente cuadro se presenta el porcentaje de variaci"n de tr+fico &enerado.
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CUADRO N6 0087
PROYECCIONES DE LA DEMANDA CON PROYECTO TRQ*ICO NORMAL MAS TRA*ICO BENERADO
Pro&ecc!,ndeTrU4!co + ConPro&ec"o T!'o de Ve%3c lo TrU4!coNor2al Automovil )amioneta ).R. Micro .us Grande )ami"n 2E )ami"n 3E TrU4!coBenerado Automovil )amioneta ).R. Micro .us Grande )ami"n 2E )ami"n 3E IMDTOTAL A?o; 8=.;; /.66 13.66 13.66 6.66 6.66 1.66 6.66 ;.;; 6.66 6.66 6.66 6.66 6.66 6.66 6.66 8=.;; A?o7 8=.;; /.66 13.66 13.66 6.66 6.66 1.66 6.66 7/.;; 11.66 .66 3.66 6.66 6.66 6.66 6.66 <>.;; A?o 0 88.;; 2.66 13.66 13.66 6.66 6.66 1.66 6.66 7<.;; 12.66 .66 3.66 6.66 6.66 6.66 6.66 <=.;; A?o 8<.;; 3.66 14.66 13.66 6.66 6.66 1.66 6.66 0;.;; 12.66 /.66 3.66 6.66 6.66 6.66 6.66 <<.;; A?o > /7.;; 4.66 14.66 1 .66 6.66 6.66 1.66 6.66 07.;; 12.66 /.66 .66 6.66 6.66 6.66 6.66 7;0.;; A?o 1 /7.;; 4.66 14.66 1 .66 6.66 6.66 1.66 6.66 07.;; 12.66 /.66 .66 6.66 6.66 6.66 6.66 7;0.;; A?o = /-.;; 5.66 15.66 1 .66 6.66 6.66 1.66 6.66 07.;; 12.66 /.66 .66 6.66 6.66 6.66 6.66 7;>.;; A?o8 /1.;; /6.66 15.66 1/.66 6.66 6.66 1.66 6.66 00.;; 13.66 /.66 .66 6.66 6.66 6.66 6.66 7;8.;; A?o/ /=.;; /1.66 15.66 1/.66 6.66 6.66 1.66 6.66 00.;; 13.66 /.66 .66 6.66 6.66 6.66 6.66 7;/.;; A?o < //.;; /2.66 26.66 1/.66 6.66 6.66 1.66 6.66 00.;; 13.66 /.66 .66 6.66 6.66 6.66 6.66 77;.;; A?o7; /<.;; /3.66 26.66 1/.66 6.66 6.66 1.66 6.66 00.;; 13.66 /.66 .66 6.66 6.66 6.66 6.66 777.;;
Ela#orac!,n Pro'!a
>.-
factores (ue
son: la capacidad de la v;aB el nivel de con&esti"nB las caracter;sticas &eom1tricas y la superficie de rodadura. ,ay (ue recordar (ue estamos interviniendo una infraestructura vial.
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Anc%o S2T /
Es"ado Malo
>.>BALANCE O*ERTA + DEMANDA 7a demanda actual en el tr+fico normal tiene un total de $M% C 32M demanda (ue no refleja la real necesidad de este servicio por la intransita#ilidad de la v;a a trav1s de esta infraestructura. El $M% con el tr+fico actual es de 32 y el proyectado en el transcurso de los 16 a:os. Alternativa 1: )onstrucci"n de la v;a con pavimento r;&ido )aracter;sticas 01cnicas del puente $M% 7on&itud <elocidad %irectriAnc=o 'up. Rodadura )arpeta de Rodadura : V 32 ve=;culos9d;a : 1.46 Em : 2/ ?m9=r : .66 m : concreto fDcC216 E&9cm2
Alternativa 2: )onstrucci"n de la v;a con pavimento fle8i#le )aracter;sticas 01cnicas del puente $M% 7on&itud <elocidad %irectriAnc=o 'up. Rodadura )arpeta de Rodadura : .6 m : Asfalto. : V /6 ve=;culos9d;a : 1.46 Em : 2/ ?m9=r
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>.1DESCRIPCIAN TVCNICA DE LAS ALTERNATIVAS ALTERNATIVA 1: ALTERNATIVA I: Cons"r cc!,n de 8.-;0.0; 20 de 'a$!2en"o r3(!do con concre"o 45c607; 9(:c20 de e6 ;.0; 2. con j n"as de d!la"ac!,n lon(!" d!nales & "rans$ersales. o#ras de ar"e & drenaje I e !ncl &e alcan"ar!llado 'l $!al. Cons"r cc!,n de -.001.=8 20 de $eredas con concre"o 45c6781 9(:c2-. se?al!@ac!,n de la $3a $e%!c lar & 'ea"onal & 2ed!das de 2!"!(ac!,n a2#!en"al. )orte y colocaci"n de #ase en una superficie 3B362.26 m2 )onstrucci"n de pavimento r;&ido de un espesor eC 6.26 m. con concreto fDcC216 E&9cm2 en un +rea 3B362.26 m2. )onstrucci"n de alcantarillado pluvial. 'e:ali-aci"n =ori-ontal a lo lar&o de la v;a con un +rea de 2B24 .24 m. )onstrucci"n de <eredas de concreto en un +rea de 3B22/.23 m2. con concreto fFc C13/?&9cm2. 'e proponen medidas de miti&aci"n am#iental
A)onstrucci"n de la v;a con pavimento r;&idoLB (ue consiste en )onstrucci"n de la superficie de rodadura con concreto fDcC216 E&9cm2 de un espesor de 6.26 m. en un anc=o promedio de .66 metrosB comprende adem+s la construcci"n de alcantarillado pluvialB construcci"n de veredas en un +rea apro8imada de 3B22/.23 m2B as; mismo se reali-ara la se:ali-aci"n informativa y re&lamentaria de la v;a.
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)orte y colocaci"n de #ase en una superficie 3B362.26 m2 )onstrucci"n de pavimento con asfalto en caliente en un +rea 3B362.26 m2. )onstrucci"n de alcantarillado pluvial. 'e:ali-aci"n =ori-ontal a lo lar&o de la v;a con un +rea de 2B24 .24 m. )onstrucci"n de <eredas de concreto en un +rea de 3B22/.23 m2. con concreto fFc C13/?&9cm2. 'e proponen medidas de miti&aci"n am#iental A)onstrucci"n de la v;a con pavimento fle8i#leLB (ue consiste en )onstrucci"n de la superficie de rodadura con asfalto en un anc=o promedio de alcantarillado .66 metrosB comprende adem+s la construcci"n de pluvialB construcci"n de veredas en un +rea
apro8imada de 3B22/.23 m2B as; mismo se reali-ara la se:ali-aci"n informativa y re&lamentaria de la v;a. >.=COSTOS DEL PROYECTO >.=.7 COSTOS DE MANTENIMIENTO Est+ determinado por los costos de mantenimiento de los componentes de la v;a el cual son los mismos para ama#as alternativasB el cual se descri#e en los cuadros de costosB e8istiendo Mantenimiento Rutinario y Mantenimiento !eri"dico este Nltimo se da cada evaluaci"n. 'iendo el mantenimiento mantenimiento rutinario c9 a:os. a:os del =ori-onte de a 3 veces el peri"dico
CUADRO N6 0127
COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 7
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Ela#orac!,n Pro'!a
CUADRO N6 0137
COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 0
ALTERNATIVA 0 DESCRIPCION CONSERVACION DE AS*ALTO Mantenimiento de asfaltado LIMPIEDA DE OBRAS DE DRENAJE 7impie-a de Rejillas descolmatado de canaletas de alcantarilla limpie-a de #u-onetas SEBURIDAD VIAL )onservacion de se:ales VIBILANCIA Y CONTROL VIAL <i&ilancia y )ontrol Reparaciones varias COSTO TOTAL GA'0*' GEJERA7E' U0$7$%A% TOTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO TOTAL MANTENIMIENTO PERIODICO
Ela#orac!,n Pro'!a
UND
CANTIDAD
PRECIO DE MERCADO S: . 7.;/;.;; 1B646.66 =./<1.;; /2/.66 366.66 /B236.66 1;;.;; /66.66 8.80;.;; 326.66 3B666.66 7=.7<1.;; 7.=7<.1; 7.=7<.1; 7<.>->.;; 1/.-;0.;;
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CUADRO N6 0117
COSTOS DE INVERSIAN ALTERNATIVA 7
Descr!'c!,n Cos"o a 'rec!o de 2ercado /B233.53 1B/23.2/ 334B/33.31 3/ B366.54 36B1 1./2 12B 13.3 33B52 .21 2 5B 1/.52 3B524. 6 /B 43.2 2B22 .52 163B6 2.22 1B3 /.12 1B153.53 11B552.5/ 15B544.22 5B666.66 22/B1/6.66 0.;1>.78-.0= 21B36/.25 1 3B352.13 0.=1<.087.;/ 34B224.35 -.7-8.<-<.// 1/2B452.55 1/2B452.55 1/2B452.55 -.=;/.=-;./= Ela#orac!,n Pro'!a
*#ras provisionales *#ras preliminares Movimiento de tierras )oncreto simple >untas de dilataci"n )urado de pavimento Movimiento de tierras )oncreto simple >untas de dilataci"n )urado de veredas *#ras preliminares Movimiento de tierras )oncreto simple )oncreto armado Rejilla colectora !inturaB e(uipamiento y se:ali-aci"n vial E(uipos de protecci"n I miti&aci"n am#iental *tros Cos"o de d!rec"o Gastos &enerales 22. /3R Utilidad 3R S #"o"al $&v 14R To"al s #+'res ' es"o E8pediente t1cnico /R 'upervisi"n /R $mprevistos /R Pres ' es"o "o"al
CUADRO N6 0127
RESUMEN DE COSTOS DE INVERSIAN ALTERNATIVA NW ;;7
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,*,A- I+.'(SI*+
3,/01,/30&12
3,0!%,!00&/!
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A-,'(+A,I.A +3 00!
C*S,*S A )('CI*S D' M '(CAD* 240,748.60 FAC,*( D' C*(('CCI*+ 0.$1 C*S,*S A )('CI*S S*CIA-'S 143,874.54
,*,A- I+.'(SI*+
2,234,! 4&/5
%,2/3,22%&!%
>.=.- COSTOS DE MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES !ara determinar los )ostos del !royecto a precios 'ociales se =an corre&ido con el factor de )orrecci"n para la mano calificadaC 6.51B mano de o#ra no calificadaC 6.26B y para &astos &enerales y utilidadC 6.4 3M como factores de correcci"n para la *peraci"n y mantenimiento.
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Ela#orac!,n Pro'!a
Ela#orac!,n Pro'!a
>.=.> COSTOS DE INVERSIAN DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES %el mismo modo (ue para los costos de operaci"n y mantenimiento se corri&ieron los costos de inversi"n como factores de correcci"n para la mano de o#ra calificada C 6.51B para la mano de o#ra no calificada C 6.26B de acuerdo a la &u;a metodol"&ica del 'J$!.
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,*,A- I+.'(SI*+
3,/01,/30&12
3,0!%,!00&/!
Ela#orac!,n Pro'!a
CUADRO N6 0217
COSTOS DE INVERSIAN A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 0
A-,'(+A,I.A +3 00!
D'SC(I)CI*+ ,F0,+I,:;, ;,/:I/8 5E /87;8 +I9,/;8 859.7 /I-I%,7 I:7=*87 +, 89IC,: :./I8:.% I:7=*87 +, 89IC,: I*089;.+8 *.:8 +, 859. /.%I6I/.+. *.:8 +, 859. :8 /.%I6I/.+. =;I%I+.+ 7E 7=0,9-I7I8: 5E I*09,-I7;87 5E C.7;87 C,:,9.%,7 22.457E 520,(10.40 632,2$1.20 260,355.20 240,(4%.60 240,(4%.60 %35,256.6% 0.$1 0.60 0.$1 0.$1 0.$1 0.%5 4(3,%46.4( 3($,3(4.(2 236,$23.23 21$,0%1.22 21$,0%1.22 (0$,$6%.1% 3,(1$,360.02 2,566,35%.41 0.%5 3,034,625.%4 2,1%1,404.65 C*S,*S A )('CI*S D' M'(CAD* 240,748.60 FAC,*( D' C*(('CCI*+ 0.$1 C*S,*S A )('CI*S S*CIA-'S 143,874.54
,*,A- I+.'(SI*+
2,234,! 4&/5
%,2/3,22%&!%
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.)*<
.eneficio
total
por
el
a=orro
de
costos
operativos
ve=iculares. )*<sp : )osto operativo ve=icular sin proyecto. )*<)! : )osto operativo ve=icular con proyecto. COV" 6 Y C"$ H *"$ H L H T
: )osto de operaci"n ve=icular anual del a:o t G'9. 9 a:oH. : )*< unitario a precios sociales del tipo de ve=;culo v en el a:o t G'9. 9 Em por ve=H. : Flujo ve=icular diario del tipo de ve=;culo v en el a:o t Gve=9dH : lon&itud del tramo GEmH. : nNmero de unidades de tiempo al a:o GdH.
Es necesario calcular el a=orro Gen WXve=XEmH del )osto de *peraci"n <e=icular. 7os a=orros conse&uidos son de pasar de una situaci"n 0roc=a Malo u#icado en la 'ierra y de topo&raf;a *ndulada G'ituaci"n 'in !royectoHB a una situaci"n Afirmado .ueno u#icado de i&ual forma en la 'ierra y de topo&raf;a *ndulada G'ituaci"n )on !royectoH. En el si&uiente cuadro se muestran los a=orros (ue se conse&uir+n con el !royecto:
CUADRO N6 0227
AKORRO EN LOS COSTOS DE OPERACIAN VEKICULAR
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ALTERNAT ALTERNAT
CUADRO N6 0237
BENE*ICIOS POR TRQ*ICO NORMAL Y TRQ*ICO BENERADO ALTERNATIVA 7 Y ALTERNATIVA 0
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C()t()-eO/era+i,n%e9i+*lar<C(nPr(=e+t(<Alternativa1 EnS(le)aPre+i()S(+iale) 8i/(-e%e9.+*l( 8r;2i+(N(r0al Automovil Camioneta C.). Micro *us +rande Camin 2, Camin 3, 8r;2i+("enera-( Automovil Camioneta C.). Micro *us +rande Camin 2, Camin 3, 8O8AL A:(1 253,129 10$,$6% 60,00( (3,244 0 0 $,$11 0 57,903 26,%%1 14,11$ 16,$02 0 0 0 0 311,032 A:(2 255,573 112,411 60,00( (3,244 0 0 $,$11 0 60,366 2$,325 14,11$ 16,$02 0 0 0 0 315,919 A:(3 261,566 114,%55 63,53( (3,244 0 0 $,$11 0 63,876 2$,325 1(,64$ 16,$02 0 0 0 0 325,623 A:(6 269,626 11(,2$$ 63,53( (%,%(% 0 0 $,$11 0 69,510 2$,325 1(,64$ 22,53( 0 0 0 0 339,135 A:(5 269,626 11(,2$$ 63,53( (%,%(% 0 0 $,$11 0 69,510 2$,325 1(,64$ 22,53( 0 0 0 0 339,135 A:(6 275,598 11$,(43 6(,06( (%,%(% 0 0 $,$11 0 69,510 2$,325 1(,64$ 22,53( 0 0 0 0 365,108 A:(7 283,676 122,1%6 6(,06( %4,512 0 0 $,$11 0 71,956 31,(6% 1(,64$ 22,53( 0 0 0 0 355,630 A:(8 286,119 124,630 6(,06( %4,512 0 0 $,$11 0 71,956 31,(6% 1(,64$ 22,53( 0 0 0 0 358,076 A:(9 292,093 12(,0(4 (0,5$6 %4,512 0 0 $,$11 0 71,956 31,(6% 1(,64$ 22,53( 0 0 0 0 366,067 A:(10 296,537 12$,51( (0,5$6 %4,512 0 0 $,$11 0 71,956 31,(6% 1(,64$ 22,53( 0 0 0 0 366,691
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Ela#orac!,n Pro'!a
>./EVALUACION SOCIAL 7a evaluaci"n de los #eneficios reali-ados por el proyectoB tiene en cuenta los #eneficios (ue se =an &enerado por la reducci"n de los costos operativos ve=iculares. !ara ello se utili-a como indicador el <alor Actual Jeto de cada alternativa para los tramos respectivos. 7a tasa de descuento (ue se emplea es de 5R. A continuaci"n mostramos la evaluaci"n 'ocial a partir del flujo de )ostos a !recios 'ociales para la alternativa identificada.
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A:( 0 1 2 3 4 5 6 ( % $ 10
Inver)i,n 3,024,200.62
C()t(-eO/era+i,n= 5anteni0ient(
>ene2i+i()
?l*@(Net( #3,024,200.62
11,%63.1$ 11,%63.1$ 11,%63.1$ 4(,452.(6 11,%63.1$ 11,%63.1$ 11,%63.1$ 4(,452.(6 11,%63.1$ #302,420.06 "A- . 0$R C .9) C 11,%63.1$ 3,143,40%.2(
5%5,2%1.55 5$2,(0(.(6 606,412.$% 62(,0$6.40 62(,0$6.40 63$,036.(1 65%,124.$1 664,32$.26 6(6,26$.5( 6%2,4(3.$1 4,030,024.12
5(3,41%.36 5%0,%44.5( 5$4,54$.($ 5($,643.64 615,233.21 62(,1(3.52 646,261.(2 616,%(6.50 664,406.3% $(3,030.($ 1,016,361.36 15.(1' 1.2%
8a)a-eDe)+*ent(! $.00'
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A:( 0 1 2 3 4 5 6 ( % $ 10
Inver)i,n 4,563,554.24
C()t(-eO/era+i,n= 5anteni0ient(
>ene2i+i()
?l*@(Net( #4,563,554.24 5(3,41%.36 5%0,%44.5( 5$4,54$.($ 5($,643.64 615,233.21 62(,1(3.52 646,261.(2 616,%(6.50 664,406.3% 1,126,$66.15 <659,968.30 6.%2' 0.%6
11,%63.1$ 11,%63.1$ 11,%63.1$ 4(,452.(6 11,%63.1$ 11,%63.1$ 11,%63.1$ 4(,452.(6 11,%63.1$ #456,355.42 "A- . 0$R C .9) C 11,%63.1$ 4,6%2,(61.%$
5%5,2%1.55 5$2,(0(.(6 606,412.$% 62(,0$6.40 62(,0$6.40 63$,036.(1 65%,124.$1 664,32$.26 6(6,26$.5( 6%2,4(3.$1 4,030,024.12
8a)a-eDe)+*ent(! $.00'
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>.< ANALISIS DE SENSIBILIDAD E8isten factores (ue pueden poner en ries&o el funcionamiento previsto del proyectoB por lo (ue es necesario efectuar an+lisis de sensi#ilidad para a(uellas varia#les (ue &eneran incertidum#reB con el fin de concentrar esfuer-os (ue nos permitan controlar el comportamiento de dic=as varia#les. En ese sentidoB tomaremos como varia#les (ue crean incertidum#re para el #uen funcionamiento del proyectoB a(uellas (ue est+n referidas a una variaci"n de la inversi"n a fin de perci#ir la efectividad del mismo y de la cuantificaci"n de los #eneficios. !ara el an+lisis de sensi#ilidadB se =a tenido en cuenta cinco escenarios el primero y se&undo de ellos se reali-a una variaci"n al costo de inversi"nB en una tercera instancia una variaci"n a los #eneficios y en la cuarta y (uinta con una com#inaci"n de am#os en las condiciones m+s desfavora#les para el proyectoM los mismos (ue puede variar por efectos de variaciones de los precios de los productos en el mercado. En los si&uientes cuadros se determinar+n como la varia#ilidad de las varia#les antes mencionadas afectan a los indicadores de renta#ilidad como es el <AJ' la 0$R' y el .9). As; tenemos:
INVERSION S+7;E T
1B36 B662.43 14.35R 1. 2
O YM SZ7;E T
1B662B 6./5 1/.23R 1.24
ALTERNATIVAS
ALTERNATIVA NG 0 <AJ G '9.H 0$R .9)
A+A-ISIS D' S'+SIBI-IDAD D'-A A-,'(+A,I.A +3 0! INVERSION O YM INVERSIAN S; E T S+7;E T SZ7;E T BENE*ICIOS S+7;E T
I22B445.43 4.44R 6.5/ I 31B445.63 2.32R 6.42 I422B536.32 .43R 6.33
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BRA*ICO DE SENSIBILIDAD
, S 6 * C I F + ' B
Ela#orac!,n Pro'!a
)omo se puede apreciar la alternativa mantienen sus $ndicadores de Renta#ilidad positivos ante los cam#ios efectuados:
INVERSION O YM INVERSIAN S; ET INVERSIAN SZ0; ET S+7;ET SZ7;ET BENE*ICIOS S+7;ET O[M SZ7; ET RESULTANDO RUE LA ALTERNATIVA N ;7 ESTA POR ENCIMA DE LA ALTERNATIVA N ;;0. ES DECIR RUE ES RENTABLE EJECUTAR LA ALTERNATIVA N ;;7. POR TENER MEJORES INDICADORES DE RENTABILIDAD.
1.7ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD El financiamiento de la o#ra estar+ a car&o la Municipalidad %istrital de !acllonB (uien asume el compromiso del mantenimiento del puente de acuerdo a lo estipulado en el presente perfil t1cnicoB una ve- concluido el proyecto. !ara una adecuada sosteni#ilidad del proyecto durante el =ori-onte de evaluaci"nB no solamente se re(uiere el compromiso de las autoridades locales y plena voluntad pol;tica e institucional de llevar a ca#o el proyectoB sino (ue se re(uiere fundamentalmente de los recursos (ue posi#iliten una adecuada operatividad y mantenimiento del proyecto en su fase de postI inversi"n.
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As; mismo en el an+lisis de sosteni#ilidad se =an tomado en cuenta las si&uientes varia#les: 4. D!s'on!#!l!dad de 4!nanc!a2!en"o tanto para la etapa de inversi"n como para la operaci"n y mantenimiento a lo lar&o de la vida Ntil del proyecto. El financiamiento en la etapa de pre I inversi"n y la ela#oraci"n del estudio definitivo est+ a car&o de la Municipalidad %istrital de !acllon. En la etapa de *peraci"n y Mantenimiento la Municipalidad %istritalB ser+ tam#i1n la encar&ada de prever los recursos necesarios para tal efecto. (. *ac"ores eH"ernos I e 'odr3an 'oner en r!es(o la !n$ers!,n & la o'erac!,n del 'ro&ec"o 7os factores (ue podr;an poner en ries&o la inversi"n ser;an (ue la ejecuci"n de la o#ra se realice en 1poca de lluviasB lo (ue dilatar;a el tiempo de ejecuci"n de la o#ra. En cuanto a la operaci"n del proyectoB el ries&o se dar;a en caso (ue por al&una circunstancia no se dispon&a de los recursos necesarios para reali-ar el mantenimiento del proyecto en forma oportunaB as; por una inadecuada pro&ramaci"n presupuestal. Asi mismo se puede considerar como factor de rie&o la vulner#ilidad s;smica pues es una -ona re&istros se =an presentado movimientos s;smicos de re&ular intensidad.
%.
As'ec"os o ele2en"os cr3"!cos del 'ro&ec"o 'ara s ejec c!,n & o'erac!,n 'upervisi"n adecuada de la ejecuci"n de la o#ra.
adec ada
!.
L!2!"ac!ones en la (es"!,n & ca'ac!dad 4!nanc!era. "Jcn!ca & lo(3s"!ca de la !ns"!" c!,n encar(ada de real!@ar la e"a'a de
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financiamiento en la etapa de pre I inversi"n y la ela#oraci"n del estudio definitivo y ejecuci"n de la *#ra estar+ a car&o de la Municipalidad %istrital de !acllon.
j.
Reco2endac!ones o 2ecan!s2os 'r!nc!'ales & co2'le2en"ar!os 'ara ase( rar la sos"en!#!l!dad del 'ro&ec"o. %isponi#ilidad de recursos financieros para el mantenimiento de la v;a. !ersonal capacitado para efectuar dic=o mantenimiento. Adecuada pro&ramaci"n de mantenimiento de la v;a.
El proyecto seleccionadoB &enera factores de impacto am#iental en los medios f;sicosB #iol"&icos y socioecon"micosB como resultado de la ejecuci"n y puesta en servicio del proyectoB los cuales son identificados y clasificados en ne&ativos y positivos.
Aspectos Je&ativos !or las caracter;sticas particulares de la o#ra y la enver&adura f;sica de la infraestructuraB no &enera efectos ne&ativos relevantes: $ncremento de emisi"n de part;culas de polvoB por acci"n de ve=;culos y ma(uinaria durante el proceso constructivo. $n=a#ilitaci"n del tr+nsito en la -ona donde se ejecutara el proyecto. de las
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Aspectos !ositivos Generaci"n de puestos de tra#ajo durante la ejecuci"n del proyecto de car+cter temporal. Al concluir la ejecuci"n del proyectoB permitir+ el pase ve=icular y peatonal de manera eficiente en todo la 1poca del a:oB mejorando el medio social y econ"mico de la -ona y por consi&uiente la calidad de la po#laci"n #eneficiada.
)onclusiones. 7a variante critica (ue ocasiona el mayor impacto ne&ativo es la alteraci"n del aire en la etapa de ejecuci"n del proyectoB por los movimientos de tierras y el traslado del material e8cedente a los #otaderos. En el presente perfil se =a presupuestado los costos para prevenirB miti&ar y9o controlar los impactos producidos por la implementaci"n del proyectoB la (ue se profundi-a en el Estudio %efinitivo de acuerdo a normas am#ientales. El !lan de Manejo Am#iental para el presente !royectoB constituye el principal instrumento de &esti"n am#ientalB al esta#lecer medidas de estricto cumplimiento por parte de la empresa contratista.
. A&ua /. 'uelo
O O
O O
O O
O O
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O O O O O
O O O
3. Flora . Fauna
Medio 'ocial
3. 'ocial . Econ"mico
O O
O O
O O
>.77 SELECCIAN DE ALTERNATIVA OPTIMA !ara seleccionar la mejor alternativa se evalNan los resultados o#tenidos mediante el m1todo )osto 9 .eneficioB la sensi#ilidad y la sosteni#ilidad. !ara ello mostramos a continuaci"n los resultados o#tenido en las evaluaciones para la alternativa Nnica planteadaB as; tenemos:
>.70 PLAN DE IMPLEMENTACION 0eniendo en cuenta la modalidad en (ue se ejecutar+ la o#raB el plan de implementaci"n contiene las si&uientes acciones: Ela#oraci"n y Apro#aci"n del E8pediente 01cnico Ela#oraci"n y Apro#aci"n del !lan de Ad(uisiciones y )ontrataciones de la o#ra )onvocatoria del !roceso de )ontrataci"n de *#raB mediante licitaci"n pN#lica. Entre&a de terreno para la ejecuci"n de la o#raB previa autori-aci"n por las entidades encar&adas. !resupuesto de la o#ra y tramite de no o#jeci"n. $ntervenci"n econ"mica de la o#ra. $nternamiento temporal de e(uipo mec+nico y e(uipo t1cnico Recepci"n de o#ra. Resoluci"n de contrato 7i(uidaci"n final del contrato de o#ra.
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r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r
Ela#orac!,n Pro'!a
El %epartamento de Estudios y *#ras como "r&ano de l;nea de la municipalidad distrital de !acllonB responsa#le de or&ani-arB diri&irB supervisar y controlar las actividades a impulsar y fortalecer el desarrollo y moderni-aci"n de la infraestructura en materia de vialidadB ser+ la responsa#le de la ejecuci"n del proyecto: AME>*RAM$EJ0* 7A $JFRAE'0RU)0URA <$A7 %E 7A 7*)A7$%A% %E ',$M!$B %$'0R$0* %E !A)77*J P ,UARAQ P AJ)A',L. El %epartamento de Estudios y *#ras para el desarrollo de sus actividades en la etapa de inversi"n del proyectoB tiene como responsa#le de la ejecuci"nB supervisi"n y li(uidaci"n de la o#ra. El proyecto: AMejoramiento la $nfraestructura vial de la 7ocalidad de '=impiB %istrito de !acllon P ,uara- P Ancas=L en la etapa de inversi"n y mantenimientoB ser+ financiado por la Municipalidad %istrital de !acllon. 7a modalidad de ejecuci"n del proyecto de inversi"n pN#lica G!$!H se est+ planeando #ajo la modalidad de Administraci"n $ndirecta P )ontrata. Este planteamiento se sustenta de#ido a (ue las o#ras a ejecutarse por )ontrata implica menos car&a administrativa a la entidad GcomprasB disponi#ilidad de e(uiposB contrataci"n de personalB planillasB etcH y los
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68
*IN
El &o#ierno local continua Encuesta Jacional de ,o&ares. impulsando los proyectos de vialidad ur#ana Estadisticas de transito ve=icular de las empresas de transporte 0asa de constante automotor crecimiento del par(ue
PROPOSITO
Adecuada transita#ilidad y acceso $ncremento del 1/R del flujo a los servicios de saneamiento de ve=icular al a:o de operaci"n la po#lacion de la localidad de del proyecto. '=impi 1. 'uperficie de rodadura adecuada para el transito ve=icular. 2. E8istencia de veredas (ue faciliten el transito peatonal con se&uridad. 3. Mejoramiento del ornato pu#lico.
COMPONETES
1. !ara el a:o 261 la via estar completamente pavimentada. 2. El 166R de las viviendas 1. E8pediente tecnico. disponen del servicio de a&ua 2. E8pediente de 7i(uidacion. pota#le. 3. $nforme de *#ra. 3. El 166R de las viviendas disponen del servicio de desa&ue.
E8ista el financiamiento ApropiadoB e8ista participaci"n del Go#ierno y disposicion fa#ora#le de la Municipalidad %istrital a ejecutar el !$!
ACCIONES
Ela#oracion de E8pediente 0ecnico . )onstruccion de pavimento 3B362.26 m2 con concreto fDcC216E&9 cm2 de un espesor de 6.26 mB incluido las juntas de dilatacion lon&itudinales y transversalesB alcantarillado pluvial. . )onstruccion de veredas de concreto en un area de 3B22/.23 m2 con cncreto fD cC13/ E&9 cm2. . 'e:ali-acion de las vias de acceso ve=icular y peatonal tanto =ori-ontal como vertical.
1. Actas de entre&a de *#ra. 1. Avances fisicos al 166R en el a:o 261 y finaciero 166R 2. 7i(uidacion Economica de la del presupuesto total de la *#ra. o#ra en el a:o 261 del total de '9 . 3D 264B236.42 3. 7i(uidacion 0ecnica de la *#ra.
1. )umplimiento con la !ro&ramaci"n de %esem#olsos 2. )umplimiento de los compromisos asumidos por la entidad.
Ela#orac!,n Pro'!a
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69
V.+
1.7. CONCLUSIONES
CONCLUSIONES
central e8istente para la
'e
=a
definido
como
pro#lema
implementaci"n del proyecto: A$JA%E)UA%A' )*J%$)$*JE' %E 0RAJ'$0A.$7$%A% <E,$)U7AR K !EA0*JA7 EJ 7A 7*)A7$%A% %E ',$M!$ P %$'0R$0* %E !A)77*JA. 'e =an definido como alternativas: Alternativa 1:
ALTERNATIVA I: Cons"r cc!,n de 8.-;0.0; 20 de 'a$!2en"o r3(!do con concre"o 45c607; 9(:c20 de e6 ;.0; 2. con j n"as de d!la"ac!,n lon(!" d!nales & "rans$ersales. o#ras de ar"e & drenaje I e !ncl &e alcan"ar!llado 'l $!al. Cons"r cc!,n de -.001.=8 20 de $eredas con concre"o 45c6781 9(:c2-. se?al!@ac!,n de la $3a $e%!c lar & 'ea"onal & 2ed!das de 2!"!(ac!,n a2#!en"al.
Alternativa 2:
ALTERNATIVA II: Cons"r cc!,n de 8.-;0.0; 20 de 'a$!2en"ac!,n con as4al"o en cal!en"e . o#ras de ar"e & drenaje I e !ncl &e alcan"ar!llado 'l $!al. Cons"r cc!,n de -.001.=8 20 de $eredas con concre"o 45c6781 9(:c2-. se?al!@ac!,n de la $3a $e%!c lar & 'ea"onal & 2ed!das de 2!"!(ac!,n a2#!en"al.
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M onto de la inv ersi"n tota l A precio de merca d o Gnuev os solesH A precio socia l
-.=;/.=-7
1.1-8.078.=<
-.;0>.0;7 >.1=-.11>.0>
7a evaluaci"n socialB se =a reali-ado con la metodolo&;a costo #eneficioB para ello se tiene los indicadores de renta#ilidad para am#as Alternativas
DESCRIPCION Monto de la inv ersin total (nuev os soles) Costo ene!icio (a precio social) A precio de mercado A precio social "alor actual neto (nuev os soles) &asa interna retorno (')
En el caso del an+lisis de sensi#ilidad se =a considerado como varia#le sensi#le del proyecto los costos de inversi"n y los #eneficios a o#tenerB pudi1ndose apreciar (ue la alternativa mantienen sus $ndicadores de Renta#ilidad positivos ante los cam#ios efectuadosB ya sea en un aumento de la inversi"n G16RH y en la disminuci"n de sus #eneficios GI16RHB mientras (ue deja de ser renta#le ante un aumento de la inversi"n G16RH y disminuci"n de #eneficios GI16RH conjuntamente.
En el an+lisis de sosteni#ilidadB se =a tenido en cuenta 2 aspectosB uno relacionado con los costos de inversi"n y con los costos de operaci"n y mantenimiento anualB (ue se =a proyectado durante el =ori-onte de evaluaci"n del proyectoB pudiendo afirmar (ue la municipalidad cuenta con la capacidad de &esti"n y los recursos suficientes para poder llevar a ca#o este tipo de proyecto.
7a ejecuci"n del proyecto se considera como una e8celente oportunidad para superar la pro#lem+tica de la po#laci"n y sus autoridades.
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V.+
ANEFOS
AneHo A: AneHo B: AneHo C: AneHo D: AneHo E: AneHo *: AneHo B: AneHo K: AneHo I: AneHo J: AneHo L:
%etalle del !resupuesto de $nversi"n Alternativa 1 %etalle del !resupuesto de $nversi"n Alternativa 2 %etalle %etalle del del !resupuesto !resupuesto de de Mantenimiento Mantenimiento Rutinario Rutinario Alternativa 1 Alternativa 2 Evaluaci"n econ"mica )9. para la alternativa n 661 Evaluaci"n econ"mica )9. para la alternativa n 662 %ise:o de pavimento r;&ido )onteo de Flujo <e=icular de la <;a An+lisis de 'ensi#ilidad Alternativa 1 An+lisis de 'ensi#ilidad Alternativa 2 @l#um foto&r+fico
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72
AMPLIACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES DEL DISTRITO DE PACLLON, PROVINCIA DE BOLOGNES ANCASH.
73
OBRAS PROVISIONALES )AM!AMEJ0* !R*<$'$*JA7 %E 7A *.RA G7. )AR0E7 %E $%EJ0$F$)A)$*J %E 7A *.RA %E 3.26O2. 6M UJ% M*<$7$QA)$*J %E MA\U$JAR$A'I ,ERRAM$EJ0A' !ARA 7A *.RA G7. OBRAS PRELIMINARES 0RAQ* J$<E7A)$*J K RE!7AJ0E* M2 0RAQ* J$<E7A)$*J K RE!7AJ0E* %URAJ0E E7 !R*)E'* )*J0RU)0$<* M2 PAVIMENTO RIBIDO MOVIMIENTO DE TIERRAS )*R0E 'U!ERF$)$A7 A J$<E7 %E 'U.RA'AJ0E RE77EJ* )*M!A)0A%* )*J MA0ER$A7 !R*!$* !ERF$7A%* K )*M!A)0A%* %E 'U.RA'AJ0E .A'E GRAJU7AR EC6.26 M A)ARRE* %E MA0ER$A7 EO)E%EJ0E E7$M$JA)$*J %E MA0ER$A7 EO)E%EJ0E CONCRETO SIMPLE EJ)*FRA%* K %E'EJ)*FRA%* J*RMA7 )*J)RE0* F)C216 ?G9 )M2 I !A<$EMJ0* EC 6.26 M. JUNTAS DE DILATACION >UJ0A' A'FA70$)A' %E %$7A0A)$*J 1]O4] CURADO DE PAVIMENTO )URA%* %E 7*'A' %E !A<$MEJ0* VEREDAS MOVIMIENTO DE TIERRAS !ERF$7A%* K )*M!A)0A%* )9 !7AJ),A )*M!A)0A%*RA .A'E GRAJU7AR EC6.16 M CONCRETO SIMPLE EJ)*FRA%* K %E'EJ)*FRA%* J*RMA7 )*J)RE0* FF)C13/ ?G9 )M2. !ARA <ERE%A' JUNTAS DE DILATACION >UJ0A' A'FA70$)A' %E %$7A0A)$*J 1]O ] CURADO DE VEREDAS )URA%* %E 7*'A' %E <ERE%A
4 3. 2 /53.22 B233.25
16B/22.33 16B/22.33
1.42 2.11
M3 M3 M2 M2 M3 M3
-8/.18-.87 2B/42./2 12B/6/. 3 14B142. 4 51B242.45 11 B235. 3 55B332.52 81>.8;;.</ 124B3/2. 6 22/B5 ./4 8;.7>7.10 36B1 1./2 70.>7-.8> 12B 13.3
M2 M3
1B/43.33 1B 26.
41.32 24.26
3B512.2/
4.42
M2
3B362.26
1.36
M2 M2
3B22/.23 3B22/.23
3. 15. 5
8-.<=>.=7 11B652.36 22B424.31 0><.>71.<0 5 B632.32 1//B343.12 -.<0/.>; 3B524. 6 1.>/-.=> /B 43.2
M2 M3
1B1/2.33 32.16
41.32 3/5.26
216.66
2.
M2
3B22/.23
1.36
ALCANTARILLA PLUVIAL OBRAS PRELIMINARES 0RAQ* J$<E7A)$*J K RE!7AJ0E* M2 0RAQ* J$<E7A)$*J K RE!7AJ0E* %URAJ0E E7 !R*)E'* )*J0RU)0$<* M2 MOVIMIENTO DE TIERRAS EO)A<A)$*J %E QAJ>A !9 A7)AJ0AR$77A%* )9 MA\U$JAR$A E8cavaci"n !ARA .UQ*JE'B %REJE'B )*7E)0*RE' K )AJA7E0A )*7*)A)$*J %E )AMA %E AREJA $J). )*M!A)0A)$U*J 0EJ%$%* K )*7*)A%* 0U.ER$A !<)B % 4] RE77EJ* )*M!A)0A%* %E QAJ>A )*J MA0ER$A7 !R*!$* A)ARRE* %E MA0ER$A7 EO)E%EJ0E E7$M$JA)$*J %E MA0ER$A7 EO)E%EJ0E CONCRETO SIMPLE '*7A%* %E )*J)RE0* ,C6.6/B MEQ)7A ):,B 1:16 CONCRETO ARMADO A)ER* %E REFUERQ* F^C 266 ?G9 )M2 EJ)*FRA%* K %E'EJ)*FRA%* J*RMA7 )*J)RE0* FF)C 216 ?G9 )M2. EJ 7*'A $JFER$*R K MUR*'
223.53 223.53
1.42 2.11
0.=0>.<= 1B21/.23 1B 65.33 7;8.;>0.0= 2B 21.55 2B626.24 /B542.3/ 33B53/.23 /2B16/.24 B222. 2 2B225.43 7.->1.70 1B3 /.12 >7.7<8.<8 12B33/./3 1 B3 3.22 1 B635.22 77.<<=.<1 /B 56./5 2B/62.32
M3 M3 M2 M M M3 M3
M2
/3. 1
23. 3
?G M2 M3
.3 41.32 343.23
REJILLA COLECTORA RE>$77A F$ERR* 1] G6.36 %E AJ),* O .66 M. 7ARG*H UJ% RE>$77A F$ERR* 1] G6./6 %E AJ),*O6.36 7ARG*H !ARA %REJ )*7E)0*R UJ%
3.66 24.66
34 .33 232.33
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G7. G7.
1.66 1.66
B/66.66 B/66.66
AMPLIACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES DEL DISTRITO DE PACLLON, PROVINCIA DE BOLOGNES ANCASH.
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OBRAS PROVISIONALES )AM!AMEJ0* !R*<$'$*JA7 %E 7A *.RA G7. )AR0E7 %E $%EJ0$F$)A)$*J %E 7A *.RA %E 3.26O2. 6M UJ% M*<$7$QA)$*J %E MA\U$JAR$A'I ,ERRAM$EJ0A' !ARA 7A *.RA G7. OBRAS PRELIMINARES 0RAQ* J$<E7A)$*J K RE!7AJ0E* M2 0RAQ* J$<E7A)$*J K RE!7AJ0E* %URAJ0E E7 !R*)E'* )*J0RU)0$<* M2 PAVIMENTO *LEFIBLE MOVIMIENTO DE TIERRAS )*R0E 'U!ERF$)$A7 A J$<E7 %E 'U.RA'AJ0E RE77EJ* )*M!A)0A%* )*J MA0ER$A7 !R*!$* !ERF$7A%* K )*M!A)0A%* %E 'U.RA'AJ0E .A'E GRAJU7AR EC6.26 M A)ARRE* %E MA0ER$A7 EO)E%EJ0E E7$M$JA)$*J %E MA0ER$A7 EO)E%EJ0E AS*ALTO EN CALIENTE !A<$MEJ0A)$*J )*J A'FA70* EJ )A7$EJ0E VEREDAS MOVIMIENTO DE TIERRAS !ERF$7A%* K )*M!A)0A%* )9 !7AJ),A )*M!A)0A%*RA .A'E GRAJU7AR EC6.16 M CONCRETO SIMPLE EJ)*FRA%* K %E'EJ)*FRA%* J*RMA7 )*J)RE0* FF)C13/ ?G9 )M2. !ARA <ERE%A' JUNTAS DE DILATACION >UJ0A' A'FA70$)A' %E %$7A0A)$*J 1]O ] CURADO DE VEREDAS )URA%* %E 7*'A' %E <ERE%A
4 3. 2 /53.22 B233.25
16B/22.33 16B/22.33
1.42 2.11
M3 M3 M2 M2 M3 M3
M2
3B362.26
22/.66
M2 M2
3B22/.23 3B22/.23
3. 15. 5
8-.<=>.=7 11B652.36 22B424.31 0><.>71.<0 5 B632.32 1//B343.12 -.<0/.>; 3B524. 6 1.>/-.=> /B 43.2
M2 M3
1B1/2.33 32.16
41.32 3/5.26
216.66
2.
M2
3B22/.23
1.36
ALCANTARILLA PLUVIAL OBRAS PRELIMINARES 0RAQ* J$<E7A)$*J K RE!7AJ0E* M2 0RAQ* J$<E7A)$*J K RE!7AJ0E* %URAJ0E E7 !R*)E'* )*J0RU)0$<* M2 MOVIMIENTO DE TIERRAS EO)A<A)$*J %E QAJ>A !9 A7)AJ0AR$77A%* )9 MA\U$JAR$A E8cavaci"n !ARA .UQ*JE'B %REJE'B )*7E)0*RE' K )AJA7E0A )*7*)A)$*J %E )AMA %E AREJA $J). )*M!A)0A)$U*J 0EJ%$%* K )*7*)A%* 0U.ER$A !<)B % 4] RE77EJ* )*M!A)0A%* %E QAJ>A )*J MA0ER$A7 !R*!$* A)ARRE* %E MA0ER$A7 EO)E%EJ0E E7$M$JA)$*J %E MA0ER$A7 EO)E%EJ0E CONCRETO SIMPLE '*7A%* %E )*J)RE0* ,C6.6/B MEQ)7A ):,B 1:16 CONCRETO ARMADO A)ER* %E REFUERQ* F^C 266 ?G9 )M2 EJ)*FRA%* K %E'EJ)*FRA%* J*RMA7 )*J)RE0* FF)C 216 ?G9 )M2. EJ 7*'A $JFER$*R K MUR*'
223.53 223.53
1.42 2.11
0.=0>.<= 1B21/.23 1B 65.33 7;8.;>0.0= 2B 21.55 2B626.24 /B542.3/ 33B53/.23 /2B16/.24 B222. 2 2B225.43 7.->1.70 1B3 /.12 >7.7<8.<8 12B33/./3 1 B3 3.22 1 B635.22 77.<<=.<1 /B 56./5 2B/62.32 7<.<//.0= 13B124.22 2B426.66 <.;;;.;; B/66.66
M3 M3 M2 M M M3 M3
M2
/3. 1
23. 3
?G M2 M3
.3 41.32 343.23
REJILLA COLECTORA RE>$77A F$ERR* 1] G6.36 %E AJ),* O .66 M. 7ARG*H UJ% RE>$77A F$ERR* 1] G6./6 %E AJ),*O6.36 7ARG*H !ARA %REJ )*7E)0*R UJ% PINTURA. ERUIPAMIENTO Y SECAILDACION VIAL !$J0URA EJ <$A' 'E_A7$QA)$*J $JF*RMA0$<A K REG7AMEJ0AR$A ERUIPOS DE PROTECCION + MITIBACION AMBIENTAL E\U$!*' %E !R*0E))$*J !ER'*JA7
3.66 24.66
34 .33 232.33
M UJ%
2.34 242.66
G7.
1.66
B/66.66
AMPLIACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES DEL DISTRITO DE PACLLON, PROVINCIA DE BOLOGNES ANCASH.
76
77
78
A:( 0 1 2 3 4 5 6 ( % $ 10
Inver)i,n 3,024,200.62
C()t(-eO/era+i,n= 5anteni0ient(
>ene2i+i()
?l*@(Net( #3,024,200.62
11,%63.1$ 11,%63.1$ 11,%63.1$ 4(,452.(6 11,%63.1$ 11,%63.1$ 11,%63.1$ 4(,452.(6 11,%63.1$ #302,420.06 11,%63.1$ 3,143,40%.2( "A- . 0$R C .9)C
5%5,2%1.55 5$2,(0(.(6 606,412.$% 62(,0$6.40 62(,0$6.40 63$,036.(1 65%,124.$1 664,32$.26 6(6,26$.5( 6%2,4(3.$1 4,030,024.12
5(3,41%.36 5%0,%44.5( 5$4,54$.($ 5($,643.64 615,233.21 62(,1(3.52 646,261.(2 616,%(6.50 664,406.3% $(3,030.($ 1,016,361.36 15.(1' 1.2%
8a)a-eDe)+*ent(! $.00'
A:( 0 1 2 3 4 5 6 ( % $ 10
Inver)i,n 4,563,554.24
C()t(-eO/era+i,n= 5anteni0ient(
>ene2i+i()
?l*@(Net( #4,563,554.24 5(3,41%.36 5%0,%44.5( 5$4,54$.($ 5($,643.64 615,233.21 62(,1(3.52 646,261.(2 616,%(6.50 664,406.3% 1,126,$66.15 <659,968.30 6.%2' 0.%6
11,%63.1$ 11,%63.1$ 11,%63.1$ 4(,452.(6 11,%63.1$ 11,%63.1$ 11,%63.1$ 4(,452.(6 11,%63.1$ #456,355.42 "A- . 0$RC .9) C 11,%63.1$ 4,6%2,(61.%$
5%5,2%1.55 5$2,(0(.(6 606,412.$% 62(,0$6.40 62(,0$6.40 63$,036.(1 65%,124.$1 664,32$.26 6(6,26$.5( 6%2,4(3.$1 4,030,024.12
8a)a-eDe)+*ent(! $.00'
ANEFO B:
AMPLIACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES DEL DISTRITO DE PACLLON, PROVINCIA DE BOLOGNES ANCASH.
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AMPLIACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES DEL DISTRITO DE PACLLON, PROVINCIA DE BOLOGNES ANCASH.
80
F*(MA,* +7 !
01 !0 3
>*(A
A9,*
S,A,I*+ ?A@*+
,*,A-
+I.C9.. -,$.
63I64 64I65 65I1 6 1 6I1 1 1 1 I1 2 1 2I1 3 1 3I1 1 I1 / 1 /I1 2 1 2I1 3 1 3I1 4 1 4I1 5 0*0A 7 R
1 1 2 2 0 0 0 2 2 2 2 0 14 19E
4 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 29 39E
1 1 1 2 1 2 0 3 2 3 2 1 19 26E
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0E
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 16E
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0E
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0E
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0E
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0E
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0E
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0E
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0E
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0E
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0E
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0E
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0E
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0E
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0E
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0E
7 5 7 7 5 5 4 8 7 8 7 4 4%
,:/=,7;.+89 G HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
01 !0 3
>*(A
A9,*
S,A,I*+ ?A@*+
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AMPLIACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES DEL DISTRITO DE PACLLON, PROVINCIA DE BOLOGNES - ANCASH.
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AMPLIACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES DEL DISTRITO DE PACLLON, PROVINCIA DE BOLOGNES - ANCASH.
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AMPLIACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES DEL DISTRITO DE PACLLON, PROVINCIA DE BOLOGNES - ANCASH.
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7 5 7 6 5 4 5 7 7 7 5 3 68
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S U #a do 3 1/ 12 6 6 6 6 8 ;
D o2 !n( o 3 13 12 6 6 6 6 = /
AMPLIACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES DEL DISTRITO DE PACLLON, PROVINCIA DE BOLOGNES - ANCASH.
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* l jo N e"o
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B302,420.06
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AMPLIACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES DEL DISTRITO DE PACLLON, PROVINCIA DE BOLOGNES ANCASH.
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A?o IN VERSION
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A?o IN VERSION
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AMPLIACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES DEL DISTRITO DE PACLLON, PROVINCIA DE BOLOGNES ANCASH.
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INVERSION S+7;E T
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ALTERNATIVAS
ALTERNATIVA NG 0 <AJ G '9.H 0$R .9)
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* l jo N e"o
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C*S,*S I+C('M'+,A-'S
AC O
0 ! 3 % 2 / 4 1 5 0
EN N UEVOS SOLES A PRECIOS SOCIALES CON PROYECTO IN VERSION OP.Y MAN T. BEN E* ICIOS * l jo N e"o
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B456,355.42
VAN
AMPLIACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES DEL DISTRITO DE PACLLON, PROVINCIA DE BOLOGNES ANCASH.
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A?o IN VERSION
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BEN E* ICIOS
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A?o IN VERSION
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A?o IN VERSION
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BEN E* ICIOS
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AMPLIACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES DEL DISTRITO DE PACLLON, PROVINCIA DE BOLOGNES ANCASH.
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AC O
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IN VERSION
/B 32B22/.65
BEN E* ICIOS
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#54(,626.51 <AJ
ANEFO L:
QLBUM *OTOBRQ*ICO
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AMPLIACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES DEL DISTRITO DE PACLLON, PROVINCIA DE BOLOGNES ANCASH.
AMPLIACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES DEL DISTRITO DE PACLLON, PROVINCIA DE BOLOGNES ANCASH.
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