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Proyecto: Fortalecimiento de Capacidades y Asistencia Tcnica bajo sistema agroforestal del cultivo de Cacao en 63 caseros !
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL
JOSE CRESPO Y CASTILLO

PERFIL DE PROYECTO:
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TCNICA BAJO SISTEMA AGROFORESTAL DEL CULTIVO DE CACAO EN 63 CASERIOS, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUNUCO
REGIN PROVINCIA DISTRITO
: : :
HUNUCO LEONCIO PRADO JOS CRESPO Y CASTILLO
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Proyecto: Fortalecimiento de Capacidades y Asistencia Tcnica bajo sistema agroforestal del cultivo de Cacao en 63 caseros !istrito de "os Crespo y Castillo #eoncio Prado $ %u&nuco'
PRESENTACIN En el Per, actualmente se ha despertado un alto inters por el cultivo del cacao debido al alza de precio y a la demanda aun insatisfecha, del mercado nacional e internacional, los productores dedicados a dicho cultivo en su mayora son pequeos productores con reas menores a dos hectreas. La demanda de cacao en el mundo es 3257,098 ton ao. (ICCO, 2010). El Per; segn SUNAT, 2009, export 21,633 ton entre granos de cacao y derivados, con un valor FOB de US $ 70, 269,780 que representa el 0.82 % con respecto al mundo. El departamento de Hunuco, centra su produccin en la Provincia de Leoncio Prado, con 5,514 ha, y rendimiento promedio de 502.78 kg/ha, (484 kg/ha. Zona de influencia del proyecto) equivalente a 2,265 ton ao, (DGIA/OEEE, 2010). El cultivo de cacao en la Provincia de Leoncio Prado es considerado como uno de las actividades agrcolas de mayor importancia para la economa de las familias y en particular del Distrito de Jos Crespo y Castillo; Las estadsticas oficiales en el Per, sealan 69,930 hectreas de cacao con rendimiento promedio de 567.42 kg/ha/ao. (DGIA/OEEE, 2010). Pero tambin, como la mayora de las actividades agropecuarias, viene atravesando una grave situacin de produccin y productividad, con rendimientos bajos, la respuesta a esta problemtica se resume en cuatro componentes como son: 1. Uso de tecnologa tradicional de baja productividad por deficiente asistencia tcnica y capacitacin al productor. 2. Disminucin de los rendimientos influenciados por factores biticos adversos al cultivo, particularmente la moniliasis (Moniliophthora perniciosa), pudricin parda de la mazorca (Phytophthora palmivora), y Escoba de brujas (Crinipellis perniciosa, Stahel). 3. Escasos niveles de organizacin de los productores que dificulta el proceso de comercializacin y mercadeo. 4. El cultivo ilegal de coca que impide desarrollar otros cultivos. En este contexto, la Municipalidad Distrital de Jos Crespo y Castillo, a travs de la Gerencia de Desarrollo Econmico, presenta a la Comisin Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas DEVIDA este Perfil de Proyecto denominado Fortalecimiento de capacidades y asistencia tcnica bajo sistema agroforestal del cultivo de cacao en 63 caseros, distrito de Jos crespo y Castillo, Leoncio Prado, Hunuco a fin de facilitar y dar la conformidad presupuestal para la transferencia financiera programtica a establecerse en el Plan Operativo que disponga la Unidad Facilitadora, dentro del Programa PIR/PIT/LCLD; Tomando en consideracin la premisa bsica de que aproximadamente el 80% de los pobladores de esta jurisdiccin viven de la actividad agropecuaria.
INDICE Pgina PRESENTACIN I. RESUMEN EJECUTIVO II. ASPECTOS GENERALES 2.1. Nombre del proyecto 2.2. Unidad Formuladora y Ejecutora 2.3. Participacin de entidades involucradas y de los beneficiarios 2.4. Marco de referencia 2.5. Diagnstico de la situacin actual 2.6. Definicin del problema y sus causas 2.7. Objetivos del Proyecto III. FORMULACIN Y EVALUACIN 3.1. Anlisis de la demanda 3.2. Anlisis de la Oferta 3.3. Balance Oferta y Demanda 3.4. Planteamiento tcnico de las alternativas propuestas 3.5. Costos 3.6. Beneficios 3.7. Evaluacin Social 3.8. Anlisis de Sensibilidad 3.9. Anlisis de Sostenibilidad 3.10. Impacto Ambiental 3.11. Seleccin de alternativa 3.12. Matriz del Marco lgico IV. CONCLUSIN V. ANEXOS 45 51 55 56 70 80 81 84 86 87 94 95 96 97 14 14 15 16 22 39 43 02 04
I. RESUMEN EJECUTIVO
A. NOMBRE DEL PROYECTO:
Fortalecimiento de capacidades y asistencia tcnica bajo sistema agroforestal del cultivo de cacao en 63 caseros, distrito de Jos crespo y Castillo, Leoncio Prado, Hunuco.
B. OBJETIVO DEL PROYECTO:
Incrementar la productividad del cultivo del Cacao en el Distrito de Jos Crespo y Castillo. C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP:
Dado que en el mbito de accin existe escasa oferta de manejo tcnico del cultivo del cacao a travs de prcticas de campo con asesoramiento tcnico insuficiente. Por lo tanto la demanda real est representada por los beneficiarios que requieren de fortalecimiento de capacidades y asistencia tcnica a fin de mejorar su nivel de productividad de cacao por unidad de rea. Cuadro N 01. Balance Oferta Demanda del Servicio de Asistencia Tcnica en el cultivo de cacao Distrito Jos Crespo y Castillo (proyectada en N de Familias
Cua!r N7 #$8 9a:ance O0er.a ; De,an!a !e: Ser2/c/ !e Asistencia Tcnica en e: cu:./2 !e caca 4<r yec.a!a en N7 !e A=r/cu:. re-5
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Cuadro N 02. Balance Oferta Demanda del Servicio de Capacitacin Tcnica en el cultivo de cacao Distrito Jos Crespo y Castillo (proyectada en N de Familias)
Cua!r N7 #"8 9a:ance O0er.a ; De,an!a !e: Ser2/c/ !e Capacitacin en e: cu:./2 !e caca 4<r yec.a!a en N7 !e A=r/cu:. re-5
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Cuadro N 03. Resumen de Balance Oferta Demanda del Servicio de Asistencia tcnica y Capacitacin en el Distrito de Jos Crespo y Castillo (*)
Cua!r N7 #%8 Re-u,en !e 9a:ance O0er.a ; De,an!a !e: Ser2/c/ RU9RO ASISTENCIA TECNICA CAPACITACION PROBEDIO ELABORACIN: E !"#$ %&'n"'$ de ($rm!)a'"*n OAERTA 0 0 # DEBANDA 1,240 1,240 $,"&# DEBANDA C
INSATISAECHA INSATISAECHO 1,240 1,240 $"&# $##8##C $##8##C $##8##C
(+EN%E: Cen,$ Na'"$na) de -$.)a'"*n / 0"1 "enda 2 INEI: 2007 / %a))ere, #art"'"#at"1 $, 2011
Los cuadros 1, 2 y 3 muestran el resumen del balance de la demanda y oferta optimizada para servicio de Asistencia tcnica y capacitacin del proyecto. En el mbito de los sectores cacaoteros beneficiarios del proyecto existe 0% de oferta de asistencia tcnica y Capacitacin en el cultivo. D. DESCRIPCIN DE LAS ALTERNATIVAS PROPUESTAS:
El proyecto surge como una alternativa de solucin al problema central Baja Productividad de Cacao en el Distrito de Jos Crespo y Castillo-Leoncio PradoHunuco, y plantea la implementacin de acciones en los medios fundamentales, cuya ejecucin contribuir en gran parte a revertir esta situacin. Las condiciones climatolgicas de los sectores de influencia del proyecto, son adecuadas para el desarrollo de la actividad cacaotera y se tiene reas disponibles para ampliacin de la frontera agrcola con plantaciones concentradas que permitan liderar y mantenerse en el mercado con una produccin competitiva, superando de esta manera los actuales niveles productivos que muchas veces han desalentado a los agricultores de la zona repercutiendo en forma negativa en el incremento del cultivo de coca. Los servicios que ofrecer el proyecto son bsicamente los de capacitacin y asistencia tcnica, entregados a los agricultores que cultivan cacao, con un enfoque participativo y cclico de aprendizaje y prctica; tomando en cuenta los resultados alentadores que hasta el momento se han conseguido con la aplicacin de otros enfoques de desarrollo rural adoptados en otras reas productivas de cacao como es el caso de Tocache, Juanjui de la Regin San Martn. La legitimidad del enfoque a utilizar radica en que su diseo ha sido a propuesta de los agricultores del distrito, en los talleres participativos donde se identific el problema; las herramientas metodolgicas utilizadas en el proceso se basan en: Escuelas de campo (en todas las fases del ciclo productivo). Pasantas. Promocin y difusin del cultivo de cacao. Ferias. Concursos. Parcelas Demostrativas. Cursos talleres especializados. Talleres de capacitacin en gestin empresarial. Talleres de capacitacin en organizacin de productores.
Asistencia tcnica personalizada (Manejo agronmico, MIP del cacao, Fertilizacin y Beneficio.)
Actualmente hay condicionantes que no permiten la implementacin del proyecto en un periodo de inversin ms corto, por lo que responde al modelo de Proyecto de Inversin, sin embargo no cubre al 100% de la poblacin afectada, que bsicamente est determinado por la predisposicin social del propio agricultor de participar en proyectos de desarrollo, por la disponibilidad de recursos econmicos de los beneficiarios, para afrontar su contrapartida en herramientas y equipos para Rehabilitacin y mantenimiento de parcelas de cacao, esto por tratarse de pequeos productores; Situacin altitudinal de los terrenos por encima del rango optimo para el cultivo de cacao. El periodo de inversin es de tres aos. El valor bruto de la produccin del cacao con intervencin del proyecto, se incrementar de 483 kg/ha/ao a 1,000 kg/ha/ao al sexto ao de evaluacin. Los terrenos donde se producirn los plantones, deben reunir las condiciones adecuadas para su produccin, tales como una fuente de agua cercana, topografa llana, fuente de extraccin de tierra agrcola. E. COMPONENTES DEL PROYECTO:
Capacitacin para la produccin de plantones en viveros locales Para este fin se realizar la ptima oferta de plantones de cacao con potencial productivo mediante capacitacin en produccin de plantones de calidad. Este componente, tiene como meta mejorar las reas de cultivo existentes, as como lograr el aprovechamiento de las tierras que se encuentran aptas para el cultivo, con la produccin de 1590,920 plantones durante los dos primeros aos de Ejecucin del proyecto, los mismos que beneficiaran a 1440 familias del Distrito de Jos Crespo y castillo. Componente II. Instalacin de unidades de capacitacin.
Componente I.
Este componente, tiene como meta mejorar las reas de cultivo existentes, as como lograr el aprovechamiento de las tierras que se encuentran aptas para el cultivo, en una extensin de 1,240 Has en el Distrito de Jos Crespo y Castillo. La instalacin de Unidades de capacitacin por los agricultores ser de un total de 01 ha. por cada familia beneficiaria. Consecuentemente se realizar una adecuada capacitacin en prcticas agrcolas para la produccin de cacao. Componente III. Escuelas de Campo para Agricultores (ECA) Eventos de capacitacin Mediante la metodologa de ECAs a Facilitadores al primer ao del proyecto, con la finalidad de que estos tengan la destreza suficiente para el manejo de las sesiones de ECAs con los agricultores se desarrolle con eficiencia. A partir del segundo ao de Ejecucin del Proyecto se desarrollara 21 ECAs por ao cada ECA con 10 sesiones tcnicas de acuerdo a la fisiologa de la planta, considerando que es una metodologa de capacitacin participativa. Que se basa en el concepto de aprender por descubrimiento y se enfoca en los principios ecolgicos.
Componente IV. Capacitacin a productores. El componente de capacitacin, es considerado como un reforzamiento de conocimientos trasmitidos, mediante la realizacin de eventos presenciales y participativos con los productores. Los temas a tratarse sern relacionados con el Fortalecimiento Organizacional, Liderazgo y Gestin Empresarial, Manejo Tcnico del Cultivo, Fertilizacin, Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades y Beneficio del Cacao identificando las oportunidades de inversin para el cacao y los mercados que demanden su consumo. En esta actividad se considera capacitar a 30 productores por evento de capacitacin los mismos que efectuarn el efecto multiplicador a sus colindantes. Para este componente se utilizar las metodologas determinadas como: Da de campo 15 eventos por ao Cursos de Especializacin 15 eventos por ao Capacitacin en fortalecimiento organizacional para tcnicos y lderes;1 eventos ao 1 Capacitacin en fortalecimiento organizacional para Agricultores;05 eventos por ao Capacitacin en Gestin empresarial para tcnicos y lderes; 1 eventos ao 1 Capacitacin en Gestin empresarial para Agricultores; 05 eventos por ao Componente V. Pasanta y difusin del proyecto. Con la finalidad de que los productores conozcan otras experiencias se ha programado la realizacin de 09 pasantas durante la vida til del proyecto; 03 pasantas anualmente a fin de que los productores puedan observar diversas actividades del proceso agronmico, en diferentes momentos durante la vida til del proyecto. Estas pasantas se realizarn a Tocache, Juanjui y Tarapoto, por un lapso de 05 das con la finalidad de que puedan asimilar experiencias exitosas relacionadas con el manejo tcnico y la calidad del producto. Est comprobado que con esta actividad incorporada en los proyectos productivos el productor cambia de mentalidad y se empieza a desarrollar dentro de un ambiente proactivo que conduce a los miembros de las organizaciones al desarrollo de sus capacidades tcnicas. Por ello se tiene previsto convocar a 30 productores lderes por cada pasanta, de los cuales sern seleccionados de acuerdo a la participacin e inters que estos puedan obtener mediante la asistencia permanente a los eventos de capacitacin, esto como un estmulo por su participacin y perseverancia. Este componente comprende: Pasanta nacional Adecuada promocin y difusin del cultivo de cacao Materiales de difusin, motivacin y desarrollo del proyecto. Concurso de calidad en cacao Ferias de exposicin Componente VI. Asistencia tcnica. La Extensin Agraria es un proceso educativo no formal, de enseanza y aprendizaje, dirigido a grupos de agricultores del rea rural. El propsito del sistema de extensin es el de influir en el productor del Cacao, mediante la educacin, para que puedan utilizar mejor sus propios recursos, tengan acceso a tecnologas, cuya adopcin les signifique cambios favorables en el aspecto econmico y social. Es un proceso de doble direccin, en el sentido que los mismos extensionistas, con el tiempo, estn
tambin aprendiendo ms del sistema de produccin del agricultor, lo que les sirve para retroalimentar y ajustar el contenido y procedimientos del programa de extensin. La asistencia tcnica ser brindada por profesionales, tcnicos agropecuarios y productores lderes. Los temas a abordar estarn basados a lograr un mayor rendimiento en la produccin del cacao, mediante un incremento del volumen producido por hectreas cultivadas, con tcnicas de cultivo y manejo post cosecha acordes con la modernidad productiva actual. Asimismo, el proyecto estipula la contratacin de 01 Residente de Proyecto (Coordinador), 05 Extensionistas, 05 Tcnicos agropecuarios, 02 viveristas y 01 Especialista en Beneficio de cacao, Fortalecimiento organizacional y gestin empresarial. La asistencia tcnica ser mediante 03 visitas tcnicas diarias/Extensionistas (Extensionista y tcnicos agropecuarios), por 15 das/mes y 12 meses/ao por trabajo, que representa 5,400 visitas por ao, lo que coberturarn 16,200 asistencias tcnicas durante la vida til del proyecto. Hay que indicar que dada las actividades del personal de campo para proyectos productivos las funciones del Residente del proyecto es de monitorear las acciones de campo a los Extensionistas, Especialistas y tcnicos agropecuarios y de los extensionistas (Extensionistas, Especialistas y Tcnicos) es de brindar la asistencia tcnica correspondiente en el cultivo del cacao constituye como costo directo y la cobertura del mbito de los caminos rehabilitados de la Distrito de Jos Crespo y Castillo al cien por ciento el espacio geogrfico, se ubicar un extensionista por Centro Poblado (5). Asimismo para el cumplimiento de las funciones del personal se le dotar de la logstica necesaria a fin de poder cumplir las metas programadas. De la misma manera a fin de poder brindar las facilidades al personal a contratar se considera la Adquisicin de: 06 Motocicletas 200 c.c 12 Motosierra 025 espada de 20". 12 Motopulverizadora de motor. 12 Motoguadaa (Cultivadora) 06 Computadora PIV Corel 2 Laptop Caon Multimedia Impresoras Lser Fotocopiadora Equipo de Posicionamiento global (GPS) 06 Cmaras fotogrficas digitales. Estos bienes duraderos al final del proyecto sern transferidos a la Divisin de Desarrollo Econmico de la Municipalidad Distrital como ente promotor de la actividad agrcola con la finalidad de continuar con el sostenimiento del proyecto. Por medio de los centros poblados menores y Asociaciones. Este Componente comprende lo siguiente: Adecuado manejo tcnico del cultivo de cacao Manejo de plan de fertilizacin del cultivo de cacao. Manejo integrado de plagas y enfermedades. Cosecha y beneficio de cacao. Instalacin de parcelas demostrativas
F.
COSTOS DEL PIP:
Los costos del proyecto para cada alternativa propuesto, han sido elaborados a precios de mercado y a precios sociales, posteriormente, estos costos sern distribuidos a lo largo del horizonte de evaluacin, para elaborar el flujo de costos a precios de mercado y sociales. A continuacin se presentan los costos totales para cada alternativa propuestos. La Alternativa 1 requiere para la fase de inversin un presupuesto total de S/. 5,171,842.05 (Cinco millones ciento setenta y un mil ochocientos cuarenta y dos y 005/100 nuevos soles), provenientes de fondos de inversin pblica y del aporte de los beneficiarios, cuya distribucin de montos se detallan a continuacin:
Cuadro 04. Fuente de Financiamiento en el perodo de inversin a precios Privados

ALTERNATIVA $ RU9RO COSTOS DIRECTOS CAPACITACION CO3-ONEN%E I4 CA-ACI%ACIN EN -ROD+CCIN DE -LAN%ONE5 EN 0I0ERO5 LOCALE5 CO3-ONEN%E II4 IN5%ALACIN DE +NIDADE5 DE CA-ACI%ACIN4 CO3-ONEN%E III4 E5C+ELA5 DE CA3-O -ARA A7RIC+L%ORE5 8ECA9 CO3-ONEN%E I04 CA-ACI%ACION A -ROD+C%ORE5 CO3-ONEN%E 04 -A5AN%IA : DI(+5IN DEL -RO:EC%O ASISTENCIA TECNICA CO3-ONEN%E 0I4 A5I5%ENCIA %ECNICA COSTOS INDIRECTOS 7A5%O5 7ENERALE5 E;-EDIEN%E %ECNICO 5+-ER0I5ION TOTAL C APORTE ESTATAL C APORTE 9ENEAICIARIOS Elaboracin: Equipo Tcnico de Reformulacin A? #$ $,%)#,*$'8&( )&),%%"8&( 616,171446 0400 6,836400 38,181400 88,146400 ("%,&*%8## 623,483400 $$',)'$8## 72,743400 20,648400 22,460400 $,&*(,'((8&( A? #" $,+++,)(#8)$ $,%%),"&%8)$ 616,171446 148,800400 462,136426 32,992400 88,146400 ((",'$)8## 662,617400 +),$&+8## 74,689400 0400 22,460400 ",#+(,+#+8)$ A? #% $,&)+,&'$8"' )$&,&)"8"' 0400 148,800400 462,136426 32,992400 80,646400 )(&,+)+8## 764,979400 $#*,+$&8(% 86,464463 0400 22,460400 $,'**,%('8** APORTE ESTATAL %,+%(,+*(8&" ",%'*,""*8&" 1,087,122492 0400 910,106460 104,166400 266,836400 $,')*,)'*8## 1,678,768400 %"$,*$&8(% 233,886463 20,648400 67,380400 &,"'*,*#$8#' APORTE BONTO TOTAL 9ENEAICIARIOS +$%,#&$8## &&#,*"#8## 143,220400 297,600400 0400 0400 0400 &)",""$8## 472,221400 #8## 0400 0400 0400 +$%,#&$8## *"8%'C $)8('C &,*'#,#")8&" ",)++,#&*8&" $,"%#,%&"8+" "+),(##8## +$#,$#'8'# $#&,$('8## "'(,*%'8## ",#'#,+)+8## ",#'#,+)+8## %"$,*$&8(% "%%,**(8(% "#,'&*8## (),%*#8## ',$)$,*&"8#'
Cuadro 05. Resumen de la Inversin

ESTRUCTURA DE LA INVERSIN CO5%O DIREC%O 7A5%O5 7ENERALE5 86 <9 7A5%O5 DE 5+-ER0I5ION E;-EDIEN%E %ECNICO COSTO TOTAL DEL PROYECTO
Elaboracin: Equipo Tcnico de Reformulacin
PRECIO DE BERCADO 4,860,027442 233,886463 67,380400 20,648400 ',$)$,*&"8#'
PRECIOS SOCIALES 3,473,611466 212,030443 69,771416 16,167462 %,)($,'*#8))
G.
BENEFICIOS SEGN ALTERNATIVAS:
El flujo de costos y beneficios a precios de mercado consiste en restar de los ingresos generados por el proyecto, la suma de los flujos de costos de inversin y de operacin, todos ellos a precios de mercado. A continuacin se presentan los flujos de costos y beneficios a precios de mercado de ambas alternativas propuestas.
Cuadro N 06. Beneficios incrementales para cada alternativa a Precios de Mercado A? A? # A? $ A? " A? % A? & A? ' A? ( A? ) A? * A? + 9ENEAICIOS CON PROYECTO 4$5 A)ternat"1a 01 1,036,799413 1,067,636411 1,893,986481 3,646,169463 6,036,704472 6,688,760401 7,690,004421 7,713,366430 7,737,176442 7,761,470493 9ENEAICIOS SIN PROYECTO 4"5 A)ternat"1a 01 1,036,799413 1,039,866403 1,042,912493 1,046,969483 1,049,026473 1,062,083463 1,066,140464 1,068,197444 1,061,264434 1,064,311424 9ENEAICIOS INCREBENTALES $ 6 " ALTERNATIVA #$ #8## $),()+8#* *'$,#)"8** ",'##,$*+8)# %,+*(,())8++ ',(%(,(((8%* (,(%&,*(%8(* (,('',$'*8*( (,()',+"$8#* (,(+),$'+8(+
Elaboracin: Equipo Tcnico
Cuadro N 07. Beneficios incrementales para cada alternativa a Precios Sociales A? A? # A? $ A? " A? % A? & A? ' A? ( A? ) A? * A? + 9ENEAICIOS CON PROYECTO 4$5 A)ternat"1a 01 870,911427 888,329449 1,690,948408 2,978,774400 4,229,991496 6,618,660401 6,469,603464 6,479,219429 6,499,227436 6,619,636468 9ENEAICIOS SIN PROYECTO 4"5 A)ternat"1a 01 870,911427 873,479406 876,046486 878,614466 881,182446 883,760426 886,318406 888,886486 891,463464 894,021444 9ENEAICIOS INCREBENTALES $ 6 " ALTERNATIVA #$ #8## $&,*'#8&% )$&,+#$8"" ",$##,$'+8%& %,%&*,*#+8'$ &,)%&,)++8)( ',')%,"*'8&+ ','+#,%%%8&& ',(#),))%8)$ ',("',($&8$&
Elaboracin: Equipo Tcnico
H.
RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL:
Para la presente metodologa se utilizar los indicadores del Beneficio-Costo (B/C), Valor Actual Neto (VAN) y tasa interno de retorno (TIR). Realizada la evaluacin y el anlisis de sensibilidad a precios sociales la alternativa ms rentable resulta la Alternativa 1, con una Tasa Interna de Retorno de 20%, Valor Actual Neto de S/. 1.743.829 Nuevos Soles y Beneficio/Costo de 1.68.
Cuadro N 08. Indicadores de Rentabilidad del Proyecto a precios Sociales y Seleccin de Alternativa RATIO 9DC ALTERNATIVA $ ALTERNATIVA " VALOR ACTUAL DEL ALUJO NETO 4VAN5 ALTERNATIVA $ ALTERNATIVA " TASA INTERNA DE RETORNO 4TIR5 ALTERNATIVA $ ALTERNATIVA " SELECCIN DE ALTERNATIVAS &8'$$ %8$)*
() *+
SELECCIN DE ALTERNATIVAS
$&,%&$,'$$ $",("*,&#$
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() *+
I.
SOSTENIBILIDAD DEL PIP:
Operativamente el proyecto estar a cargo de la Municipalidad Distrital de Jos Crespo y Castillo, a travs de la Divisin de Desarrollo Econmico, el mismo que apoyar con infraestructura existente y vehculo.
10
Asimismo, se tiene comprometido las organizaciones debidamente formalizadas ante los Registros Pblicos de Hunuco y los beneficiarios del proyecto, quienes asumirn los costos de mantenimiento y operacin de las parcelas demostrativas. Los beneficiarios que participan directamente en el proyecto, tienen la buena disposicin de recibir la asistencia tcnica, cursos de capacitacin, participar en las pasantas y brindar los terrenos para la instalacin de las parcelas demostrativas.
J.
IMPACTO AMBIENTAL:
Debido a que el proyecto es de carcter productivo y de asistencia tcnica, no se generar un impacto negativo al medio ambiente y a los recursos naturales ya que los trabajos a realizarse con los beneficiarios estarn orientados a mantener un ecosistema armnico con la flora y fauna.
11
K.
MARCO LGICO:
CUADRO 09. MATRIZ DE MARCO LGICO OBJETIVOS Mejora de la calidad de vida de los productores de Cacao INDICADORES 1240 productores mejoran su calidad de vida. 90% de productores de cacao practican tcnicas de agro forestales sostenibles MEDIOS DE VERIFICACIN Cuadro de evaluacin es post de beneficiarios SUPUESTOS Revalidacin del paquete tecnolgico propuesto y aceptado por la mayora de los beneficiarios Los comportamientos climticos se mantienen estables de acuerdo a la estacionalidad de la zona Disponibilidad del agricultor para asumir cambios
PROPOSITO
FIN
Incrementar la productividad en el cultivo de cacao en la Distrito de Jos Crespo y Castillo.
Incremento de rendimiento de 483 kg a 1000 kilos de grano de cacao producido por H.
Informe de cosecha y rendimientos de la Divisin de Desarrollo Econmico
Mayor disponibilidad de Brindar Asistencia Tcnica personalizada plantones de calidad para el a 1,240 productores de cacao en Distrito cultivo de cacao de Jos Crespo y Castillo PRODUCTOS
Informe de encuestas y entrevistas
Brindar Asistencia Tcnica personalizada a 1,240 productores de cacao en la Informe tcnico del extensionistas Adecuado uso de los suelos Disponibilidad del agricultor para Distrito de Jos Crespo y Castillo. agrario. para el cultivo asumir cambios Llevar a cabo las Escuelas de Campo Fichas de Asistencia Tcnica instalacin de parcelas demostrativas. Mejora en el manejo tcnico Informe tcnico del extensionista Asistencia Tcnica a 1,240 productores Disponibilidad del trabajo en y control fitosanitario del agrario. de cacao en Manejo Integrado de Plagas equipo y de manera organizada. cultivo del cacao Supervisin y visita de campo Realizar 10 eventos de capacitacin en Informe Tcnico del extensionista manejo post cosecha. Instalacin de Disponibilidad del trabajo en Buen manejo Post-cosecha agrario. parcelas demostrativas equipo y manera organizada Ficha de Asistencia Tcnica
ACTIVIDADES
INDICADORES 1. Capacitacin en Fortalecimiento organizacional y liderazgo. 2. Gestin Empresarial Mayor participacin de los 3. Manejo Tcnico del Cultivo del cacao conglomerados comerciales 4. Control de Plagas y enfermedades de cacao en la zona para el cultivo del cacao. 5. Manejo pos cosecha del cultivo del cacao. Estudios definitivos: Elaboracin del Expediente ESTRUCTURA DE LA PRECIO DE PRECIOS Tcnico INVERSIN BERCADO SOCIALES Asistencia Tcnica, Escuelas de Campo, Instalacin de Parcelas Demostrativas y Capacitacin
CO5%O DIREC%O 7A5%O5 7ENERALE5 86 <9 7A5%O5 DE 5+-ER0I5ION E;-EDIEN%E %ECNICO 4,860,027442 3,473,611466 233,886463 67,380400 20,648400 212,030443 69,771416 16,167462
OBJETIVOS
MEDIOS DE VERIFICACIN
SUPUESTOS
Relacin de participacin Libro de Actas. Cuaderno de Obra.
Inters de los productores y asistencia a los eventos
Un estudio presentado, informe de conformidad Registro de participantes informe de encuestas. Registro de participantes informe de encuestas. Informe de Monitoreo y control.
Que los recursos financieros sean distribuidos de forma oportuna Participacin activa de los actores sociales pblicos y privados Participacin activa de los actores sociales pblicos y privados
COSTO TOTAL DEL PROYECTO ',$)$,*&"8#' %,)($,'*#8))
II. ASPECTOS GENERALES

2.1. NOMBRE DEL PROYECTO Fortalecimiento de Capacidades y Asistencia Tcnica bajo sistema agroforestal del cultivo de Cacao en 63 caseros, Distrito de Distrito de Jos Crespo y Castillo, Leoncio Prado, Hunuco
2.2.
UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA La Unidad Formuladora del Estudio de Pre inversin a nivel del Perfil es la Municipalidad Distrital de Jos Crespo y Castillo. Unidad Formuladora:
Nombre Responsable Direccin Telfono E-mail
: Municipalidad Distrital de Jos Crespo y Castillo : Ing.Eliseo Huitron Berrospi : Jr. Aucayacu 206 - Aucayacu : 062-488003 Fax 062-488006. : muniaucayacu@muniaucayacu.gob.pe
Unidad Ejecutora:
Nombre Responsable Direccin Telfono E-mail
: Municipalidad Distrital de Jos Crespo y Castillo : . Abog. Silvia Cloud Tapia : Jr. Aucayacu 206 - Aucayacu : 062-488003 Fax 062-488006. : muniaucayacu@muniaucayacu.gob.pe
La Unidad Ejecutora del proyecto ser la Municipalidad Distrital de Jos Crespo y Castillo por que cuenta con capacidad logstica y personal tcnico para la ejecucin y administracin en cada Centro Poblado.
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2.3.
PARTICIPACIN BENEFICIARIOS
DE
ENTIDADES
INVOLUCRADAS
DE
LOS
La participacin de entidades involucradas en el presente proyecto, se tiene a DEVIDA, Gobierno regional de Hunuco, quin a travs de la Gerencia Regional de Desarrollo Econmico, existe un nivel de coordinacin con informacin respecto a los Planes Institucionales desarrolladas por cada entidad a fin de asegurar principalmente la ausencia de duplicidad, prdida de la inversin y abandono de proyectos. Asimismo los Gobiernos Locales de las reas de intervencin, a travs de su unidad operativa, existen la disponibilidad en unir esfuerzos para el desarrollo agrcola de la provincia. Por otro lado se constituir la Asociacin de Productores de Cacao de Aucayacu, tambin tienen la disposicin de unir esfuerzos y consolidar sus asociaciones en vnculos de gestin para la implementacin del proyecto. Las instituciones o grupos involucrados en el Proyecto son: CUADRO 10. INSTITUCIONES INVOLUCRADAS
ENTIDADES INVOLUCRADAS DEVIDA Oficina Zonal Tingo Mara
PARTICIPACIN DIRECTA
Institucin del Estado que promueve y financia proyectos para el Desarrollo Alternativo. El Gobierno Regional de Hunuco desde el ao 2005 viene apoyando al sector agrario con el financiamiento o cofinanciamiento de proyectos productivos' Asimismo, a travs de la Gerencia Regional de Desarrollo Econmico: Destaca su participacin por el inters de contribuir al desarrollo agrario como parte de la poltica regional plasmada en los diferentes planes de desarrollo que deben tener un alineamiento con los planes local, institucional, regional y sectorial mediante sus estrategias polticas, y objetivos estratgicos. Como ente rector del agro regional es su funcin velar por el desarrollo del mismo a fin de contribuir a combatir los bajos niveles nutricionales y por ende a mejorar los ingresos de los productores agrarios proveyndoles de mtodos de extensin agraria a fin de fortalecer sus capacidades a travs de la transferencia de conocimientos tcnicos y de gestin empresarial. Por otro, lado participa con las organizaciones agrarias en los presupuestos participativos a fin de solicitar la inclusin de proyectos
Gobierno Regional Hunuco
Direccin Regional de Agricultura Sede Agraria Aucayacu
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productivos en pro del desarrollo agrario, previo a ello realiza la sensibilizacin a los productores agrarios en los distritos de la Distrito de Jos Crespo y Castillo.
Municipalidad Distrital
rgano promotor del desarrollo econmico local, coordina con las organizaciones productores locales en el fortalecimiento de capacidades y desarrollo local. (Asistencia Tcnica)
Asociacin de Productores Cacaoteros de Aucayacu
Cooperativas (Agraria Industrial Naranjillo, Agraria Cafetalera Divisoria) Macchu Picchu SA Romex SA Cacao VRAE Amazonas Trading SA Ministerio de Comercio Exterior y Turismo PROVIAS Descentralizado (ventana para el Desarrollo Local) Instituciones Pblicas y organizaciones Privadas
2.4. MARCO DE REFERENCIA
Los productores agropecuarios estn organizados en asociacin de productores en los distritos de la Distrito de Jos Crespo y Castillo, donde intervendr el proyecto, y cuenta con la voluntad de unir esfuerzos y consolidar sus asociaciones con la finalidad de adicionar a sus conocimientos tcnicos sobre el manejo del cultivo el de adquirir capacidades sobre las tcnicas en cosecha y post cosecha. Empresarias agrarias que brindan asistencia tcnica
Empresa acopiadora de granos de cacao y caf Empresa acopiadora de granos de cacao y caf Empresa acopiadora de granos de cacao y caf Empresa acopiadora de granos de cacao y caf Ente promotor del desarrollo empresarial hacia una integracin comercial de sectores claves para el desarrollo Local y Regional. Ente promotor del desarrollo vial y productivo hacia una integracin y articulacin entre ciudades y reas productivas.
Se encuentran legalmente constituidos, quienes sern los beneficiarios directos e indirectos con la implementacin del proyecto.
La idea del proyecto nace como consecuencia de la participacin de los Talleres Participativos realizados con las organizaciones de productores en el Distrito de Jos Crespo y Castillo.
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El proyecto se origin como consecuencia de la preocupacin de los productores de los distritos beneficiarios del mbito de accin de la Distrito de Jos Crespo y Castillo, por cuanto siendo una zona agrcola, no llega a obtener buena productividad por unidad de rea. Con la finalidad de analizar la problemtica se han propiciado Talleres participativos realizados el 6 y 13 de Marzo 2011 a fin de poder determinar los problemas existentes que aquejan la actividad agrcola y se enmarca dentro de los lineamientos de poltica del sector y del Gobierno Local. Dentro del marco de los lineamientos del sector agrario la Ley Orgnica del Ministerio de Agricultura decreto Ley N 25902 en el Titulo II articulo 2, tiene por finalidad promover el desarrollo sostenido del sector agrario y en el D.S. N 0172001-AG aprueban el Reglamento de Organizacin y Funciones del Ministerio de Agricultura en el cual contempla en su Art. 5 el fortalecimiento de la asistencia tcnica para el desarrollo de los sistemas productivos en el marco de cadenas productivas y del manejo de cuencas, en lo que corresponde al Plan Estratgico Regional Agrario es de prioridad relanzar la actividad agrcola en la Regin Hunuco por poseer potencialidades para su desarrollo, asimismo en el diagnstico y desarrollo agrcola en la Distrito de Jos Crespo y Castillo se considera como prioridad principal la actividad agrcola por ser la actividad que viene desarrollndose principalmente en la produccin del cacao considerndose la zona como rea potencial para producir productos derivados del cacao. Igualmente el Plan Estratgico Regional Agrario 2004-2021, considera proveer apoyo a la produccin agrcola y brindar servicios de asistencia integral en el programa de Desarrollo Productivo y Promocin Agraria, sub programa de produccin agrcola y fortalecer y desarrollar la transferencia tecnolgica y extensin agropecuaria, en el programa de Servicios Agrarios, sub programa de Extensin Agraria. Para lo cual la formulacin de proyectos de extensin y produccin a travs del SNIP y a la atencin con asistencia tcnica, son actividades comprendidas en los Objetivos Estratgicos Regionales: de impulsar la reconversin de la produccin agraria competitiva y sostenible, y de fortalecer y desarrollar una plataforma de servicios agrarios dirigidos a los productores agrarios, respectivamente. Mediante Ordenanza Regional N 023-2004-GRH en su artculo 6. Punto 2 en lo que concierne a sus lineamientos indican como uno de ellos, que el desarrollo econmico, agro ecolgico industrial y de turismo, en el cual se han especializado las actividades productivas, desarrollando una economa competitiva, logrando sobre el medio ambiente y los conflictos socioculturales y ancestrales: ecoturismo, agrcola ecolgica, agroindustria exportadora; y en su artculo 7 dentro de los lineamientos de poltica parte competitiva en su inciso a) manifiesta que hay que fomentar la competitividad regional productiva para lograr un crecimiento econmico sostenido, que genere empleos de calidad e integre exitosamente la Regin Hunuco a travs de cadenas productivas y de valor. Dentro de sus objetivos en el artculo 8 en el inciso c) propone desarrollar cadenas productivas y de valor por productos, por sector y por ubicacin.
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En cuanto a estrategias en el articulo 9 incisos c), d) y e) seala identificar y fortalecer las cadenas productivas de productos por sector y zonas de produccin para exportacin, realizar acciones de capacitacin y asistencia tcnica a los actores directos del desarrollo y elaborar y desarrollar programas, proyectos y actividades productivas. De la misma manera en los artculos 10 y 11 inciso e) y a) propone un programa de desarrollo productivo y sub programas de promocin agraria, adems de fortalecer las organizaciones de productores en cadenas productivas seleccionadas y fomentar las alianzas estratgicas y acciones de transferencia de tecnologa y extensin con participacin del sector privado y gobiernos locales. A travs de la Direccin Regional de Agricultura se ha tratado de reducir los problemas socio-econmicos de los productores mediante el incremento de instalaciones de cultivos alternativos a travs de la colocacin de crditos va Fondos Rotatorios pero que no fueron suficientes y no cubri las necesidades del mbito de intervencin. Actualmente se cuentan con oficinas agrarias en los distritos de intervencin del proyecto y con el apoyo de las municipalidades distritales implementarn acciones dedicadas al sector agrario y capacitacin al personal profesional con la finalidad de prestar asistencia tcnica, capacitacin y extensin agraria a los productores del distrito de Jos Crespo y Castillo. Por lo expuesto se toma la iniciativa de seguir apostando por el desarrollo agrcola a travs de la elaboracin de proyectos de inversin, haciendo uso eficiente de los recursos existentes como suelo, agua, potencial humano, etc. Por otro lado en el Plan Concertado de Desarrollo del Departamento de Hunuco, en el marco del proceso de descentralizacin, como un instrumento tcnico de gestin que contribuir a lograr una mayor eficacia y consistencia al proceso de desarrollo regional, se describe que en Hunuco las organizaciones sociales (fundamentalmente del mbito rural) han mantenido prcticas solidarias y de trabajo conjunto, como expresin del pueblo andino, faltando, fortalecerlos y reactivarlos, los mismos que han sido devastados por las acciones de violencia sociopoltica ocurrida en esta parte del pas en la dcada pasada aunado a la poltica econmica neoliberal implantado. Asimismo, los niveles de desarrollo organizacional se plantean a que se asocian para superar problemas comunes (problemas de riego, comercializacin, produccin, etc), por su naturaleza, sus integrantes participan activamente, pero sobre problemas especficos. En general estas organizaciones se concentran en el rea rural, entre las que se pueden mencionar. Asociacin de Produccin, Comits de Regantes, Federacin de Campesinos, Empresas Comunales, Comits de Auto Defensa, etc. En este documento segn el equipo de trabajo considera las ponderaciones de la actividad agrcola en la cual manifiestan que la economa del departamento de Hunuco ha mostrado un lento crecimiento (2.4%), sustentado bsicamente en la actividad agropecuaria pero con predominancia del subsector agrcola, la cual se desenvuelve en el marco de bajos rendimientos y rentabilidad, uso de tecnologa tradicional, escasa infraestructura de riego, predominancia de zonas con desfavorables canales de comercializacin y baja cobertura de asistencia tcnica y crediticia. Estos
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factores condicionan al bajo nivel de competitividad; pero no obstante estas limitaciones constituye una actividad importante como acumulador y generador de riqueza y mantiene ms del 50% de la PEA departamental y aporta el 33.5% en promedio al PBI departamental. Finalmente el documento plantea como polticas regionales en el sector agricultura las siguientes que deben considerarse al momento de tomar decisiones en relacin a los productores del campo: Lucha frontal contra la pobreza rural de manera concertada con otros sectores y la sociedad civil. Promocin de inversin pblica y privada en el sector agrario. Generacin, fomento y transferencia de tecnologa agraria. Fomento de la participacin activa y eficiente del sector privado en la gestin y prestacin de servicios al agro (financiamiento, asistencia tcnica, comercio y recursos hdricos). Implementacin de pequeas irrigaciones y de planes de cultivo de riego por micro cuenca y sub cuenca, en la perspectiva del incremento de la calidad, y continuidad de la oferta productiva para el mercado (que les permita superar la prdida de ms del 50% del agua disponible en cada una de estas unidades eco sistmicas). Promocin de la produccin de autoconsumo, priorizando variedades nativas e introducidas de elevado valor nutritivo. Implementacin de programas de extensin agrcola (que integre a los diferentes componentes de la familia como sujetos activos del desarrollo de la unidad agrcola familiar). Promocin de cultivos alternativo en las zonas cocaleras. Apoyo a la conformacin y consolidacin de organizaciones agrarias. Fortalecimiento de la sanidad agraria. Generacin y difusin de informacin agraria de calidad para una adecuada toma de decisiones. Formalizacin de la propiedad predial en las zonas rurales. Fomento de la competitividad y rentabilidad del agro. Planificar y garantizar el accionar integrado del sector. Contribuir a incrementar la rentabilidad del sector. Controlar y supervisar el uso de los recursos naturales. Adems, existe un Plan Regional Exportador Regional de Hunuco donde se analizan las potencialidades naturales de los productos nacionales que estn siendo exportados y los que tienen potencial para la exportacin, confrontndolos con la demanda en crecimiento del mercado global, identificndose al Cacao como un producto con expansin y consolidacin de una oferta exportable en la Distrito de Jos Crespo y Castillo. En este contexto se hace necesario buscar el financiamiento para el sector, mediante la elaboracin de proyectos de inversin social, que permitan el desarrollo de la actividad agrcola, y por ende mejorar la calidad de vida del agricultor del mbito de intervencin del proyecto, que se encuentran en estado de pobreza extrema. Por otro lado el Plan de Desarrollo Agrario para zonas cocaleras periodo 20072011 cuyo mbito de accin son: Alto Huallaga aprobado por Resolucin
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Ministerial N 265-2007-AG del 27-03-2007 y publicado en el diario oficial El Peruano el 20-04-2007 incluye las zonas productoras de la Distrito de Jos Crespo y Castillo como prioridad principal del desarrollo agrario. Con la finalidad de analizar la problemtica se han propiciado talleres participativos a fin de poder determinar los problemas existentes que aquejan la actividad agrcola en los distritos de la Distrito de Jos Crespo y Castillo. As como tambin los productores con sus respectivas organizaciones existentes y otros agentes econmicos consideran fomentar la agricultura sostenible, toda vez que la zona selva, y especialmente la cuenca del Huallaga, tiene un gran potencial para desarrollar el cultivo del cacao, por sus condiciones climticas, y se tiene adems un conocimiento tecnolgico emprico que debe ser mejorado mediante la capacitacin y asistencia tcnica del cultivo del cacao. En los ltimos aos, se ha tenido la presencia de instituciones y ONGs como: PRODAPP, PDA, HAZ PERU, CEPRODE, UNOPS, ADEX y ADRA; invirtiendo su presupuesto la gran mayora el 85 % a proyectos de infraestructura como locales comunales, centros educativos, puestos de salud, carreteras, caminos de herradura, lozas deportivas, letrinas, etc. Obteniendo pocos resultados e impacto en los proyectos productivos promovidos por no estar articulados a las necesidades del mercado, optando los productores por abandonarlos. En el Per, actualmente se ha despertado un alto inters por el cultivo del cacao orgnico (aromtico), debido al alza de precio y a la demanda aun insatisfecha, del mercado internacional. Los productores dedicados a dicho cultivo en su mayora son pequeos agricultores con huertos menores a (1) hectreas, cuyos lugares de produccin estn ubicados en las zonas de Alto Huallaga. Los rendimientos del cacao en el pas, segn el informe final de PROAMAZONA en el ao 2003 indican que van desde 400 kg/ha. Entre los factores que han ocasionado la diferencia de rendimientos limitantes de mayor gravitacin en contra de la eficiencia del proceso productivo del cacao, figuran la existencia de clones susceptibles a plagas y enfermedades, y las malas prcticas de manejo agronmico, que originan cosechas no uniformes y de baja calidad, agudizada por el manejo deficiente de post cosecha. El Desarrollo de la cadena productiva del cacao, desde el cultivo hasta la comercializacin, viene siendo apoyada a travs de diversas instituciones pblicas y privadas (sin fines de lucro), que canalizan la Cooperacin Tcnica Internacional, as como las organizaciones creadas por los propios agricultores. Sin embargo uno de los principales problemas en dicha cadena, sigue siendo el deficiente tratamiento post cosecha del grano del cacao. El presente proyecto, trata de reducir el problema de una baja productividad en el cultivo del cacao. Para ello se cuenta con las reas de produccin en la Distrito de Jos Crespo y Castillo la implementacin y ubicacin de ms de 2,500 beneficiarios que actualmente tienen tierras cultivadas de cacao. Se pretende brindar un programa de capacitacin y asistencia tcnica en temas identificados en todo el proceso de cosecha y post cosecha, en los cuales el sistema productivo tiene deficiencias para lograr ptimos rendimientos. En el mbito de la
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capacitacin con los beneficiarios del proyecto, se privilegia con intensidad el intercambio de experiencias de campesino a campesino y optar la metodologa de enseanza aprendizaje de carcter vivencial. Lineamientos de Poltica Agraria En el marco orientador de la Poltica Agraria, la Capacitacin y Asistencia Tcnica cumple la funcin de apoyo a la tecnificacin del agro para elevar la rentabilidad y la competitividad de productos que son ejes de sistemas productivos. Existe un Plan Exportador Regional, donde se analiza las potencialidades naturales confrontndola con los productos nacionales que se encuentran, siendo actualmente exportados y los que tienen potencial, as como las demandas en crecimiento del mercado global donde se identific al Cacao como un producto con expansin y consolidacin de una oferta exportable en la Distrito de Jos Crespo y Castillo del Departamento de Hunuco. El proyecto a su vez enmarca sus lineamientos en las siguientes normativas: Ley N 27037, Ley de Promocin de la Inversin Privada en la Amazonia, el cual tiene por objeto promover el desarrollo sostenible e integral de la amazonia, estableciendo las condiciones para la inversin pblica y la promocin para la inversin privada.
Los programas y proyectos consisten en la identificacin, formulacin, evaluacin de los proyectos productivos seleccionados en el marco del sistema nacional de inversin pblica. FUNCIN FUNCIN 04: AGRARIA PROGRAMA PROGRAMA 09: Promocin de la Produccin agrcola SUBPROGRAMA SUBPROGRAMA 036: Semillas y mejoramiento gentico SECTOR
Agricultura
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2.5.
DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL
2.5.1. DESCRIPCIN DE LA SITUACIN ACTUAL El Distrito de Jos Crespo y Castillo, tiene como actividad principal para su desarrollo al sector agropecuario, con predominio del sector agrcola sobre el pecuario, donde el uso de la tecnologa tradicional, la escasa infraestructura productiva, la baja cobertura de asistencia tcnica, capacitaciones y el crdito limitado, configuran una baja rentabilidad con producciones que no permiten reducir costos, haciendo que el productor no pueda competir en los mercados locales y nacionales. Por otro lado la oferta de productos no rentables por parte de los productores beneficiarios constituye una limitante para el incremento de sus ingresos econmicos y de su bienestar social. En la Distrito de Jos Crespo y Castillo, se cultiva tradicionalmente el cacao hbrido y los criollos, destacando el primero por la intensa difusin realizada por las entidades pblicas: Gobierno Regional, Agencia Agraria Leoncio Prado, y de desarrollo alternativo: PDA, ONUDD. Segn reportes Estadsticos del SISAGRI/MINAG, en la campaa agrcola 2009 la produccin de cacao en el Departamento de Hunuco fue de 1,710 TM, de 8,600 Has cultivadas, con un rendimiento promedio de 500 Kg/Ha. De esta produccin de cacao, 1,592 TM, correspondientes a 2,540 Has, representaron al Distrito de Jos Crespo y Castillo, equivalentes al 70% de la produccin departamental. Segn fuentes primarias obtenidas por encuesta realizada por el equipo tcnico, en el Distrito, existen 1278 agricultores, que cultivan 2,540 Has, y han cosechado en la campaa 2007 - 2009 la cantidad de 1,592 TM de cacao en grano, representando el 70% del total Departamental. En el aspecto productivo existen dos niveles tecnolgicos. El primero est referido bsicamente a un proceso extractivo, donde prcticamente la nica labor es la cosecha y el manejo post-cosecha es rudimentario. El segundo nivel, que se viene adoptando en Jos Crespo y Castillo, es ms avanzado, y considera: la utilizacin de injertos con clones de mayor resistencia y rendimiento, aplicacin de materia orgnica, fertilizantes, cultivos y podas, la utilizacin de buenas prcticas agrcolas y de las tcnicas de cosecha y postcosecha. Bajo el sistema tradicional el rendimiento vara aproximadamente de 100 a 300 kg/ha, mientras que en el sistema mejorado, los rendimientos son de 700 a 1,200 kg/ha en reas rehabilitadas y 1,500 kg/ha en reas nuevas, pudindose obtener mayores rendimientos, con una semilla de mejor calidad. Segn una encuesta realizada a los productores se ha obtenido que el promedio por hectrea es de 626.5 kg / H en el 2010 Se estima que entre 50 a 60% de los productores de cacao de la zona, han recibido y continan recibiendo a la fecha asistencia tcnica dirigida al incremento de la produccin y mejoramiento de la calidad del grano, con
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nfasis en la produccin de cacao orgnico, la misma que es proporcionada por la Cooperativa Agraria Industrial Naranjillo, Cooperativa Cafetalera Divisoria, el PEAH, MINAG, PDI y PNUD, obteniendo cosechas superiores al promedio nacional, con una calidad superior y reconocido prestigio a nivel internacional. Sin embargo tambin existe un 60% de productores, que no cuentan con ningn tipo de asistencia tcnica y son los que obtienen cosechas de cacao con rendimientos menores a los 300 kg/Ha/Ao. Por lo general el productor que cuenta con asistencia tcnica, utiliza como insumos el material botnico para realizar los injertos, los mismos que se disponen localmente y son los clones CC1051, IMC67, ISC1 e ISC57, tolerantes a plagas y enfermedades y con alto rendimiento y calidad; utilizan insumos orgnicos y fertilizantes compatibles con la produccin orgnica del cacao. El agricultor que no cuenta con asistencia tcnica, utiliza como insumos para la instalacin de sus cultivos, plantones francos procedentes de semillas de las variedades hbridas y criollas locales. Por lo general no utiliza fertilizantes y la utilizacin de agroqumicos trados desde la ciudad de Lima es muy limitada, por su alto costo. Los agroqumicos en la zona, solo son usados por los cultivadores de la hoja de coca. La instalacin del cultivo del cacao en Aucayacu, se hace por lo comn en las zonas bajas con altitudes por debajo de los 500 msnm y en terrenos profundos de preferencia de origen aluvial. Estas reas tienen un rgimen de lluvias y una temperatura promedio anual de 27C, apropiados para el cultivo. Los plantones obtenidos por semilla botnica se siembran en bolsas plsticas de color negro para vivero, de 2 kg de capacidad, rellenados con tierra frtil previamente desinfectada y con buen drenaje. En cada bolsa se siembra una semilla. Las bolsas se colocan en camas de un metro de ancho, bajo sombra moderada. Cuando la planta tiene una altura y grosor conveniente, se injertan con las yemas de los clones mencionados. El mejor mtodo para el cacao es el injerto de escudete. La planta est lista para su trasplante en el campo definitivo cuando alcanza entre 30 a 40 centmetros de altura, aproximadamente cuando tienen tres meses despus de la siembra. En el campo definitivo las plantas se trasplantan a un distanciamiento de 4 x 3 metros (833 plantas/Ha). En el campo definitivo tambin se instala sombra permanente con variedades botnicas de leguminosas arbreas como la guaba y la simbilla (Inga sp) a un distanciamiento entre 10 x10 m o 12 x 12 m. La sombra tiene un efecto protector frente a las variaciones climticas e incorpora nitrgeno al suelo por accin de las micorrizas que viven simbiticamente en las races de las leguminosas. En el Distrito de Jos Crespo y Castillo las plantas de cacao inician su fructificacin al tercer ao desde el trasplante y a partir del quinto ao la produccin ya es significativa, hay plantaciones de cacao en produccin que tienen entre 40 a 50 aos de edad. Parte de las reas bajo cultivo, son rehabilitadas, es decir, mejorada a partir de plantaciones antiguas que fueron abandonadas cuando los precios eran muy bajos. Actualmente tambin existen plantaciones nuevas, incentivadas por los buenos precios de los ltimos aos. Los productores que cuentan con asistencia tcnica realizan injertos, podas de formacin, eliminacin de los chupones, podas de mantenimiento, principalmente por razones sanitarias y manejo sanitario de frutos y material botnico enfermos. Tambin se realiza la poda de las plantas de sombra permanente para regular la luminosidad de la plantacin.
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La cosecha se da todo el ao, concentrndose mayormente entre los meses de abril y setiembre. Se cosecha cada 15 das, slo los frutos maduros. Tambin se cosechan los frutos defectuosos, para su eliminacin posterior. La cosecha se realiza en forma total, no se dejan frutos en el campo. Al proceso de transformacin slo van los frutos sanos. El beneficio del cacao es un proceso que obedece a los principios bsicos de conservacin de alimentos y se hace con la finalidad de mejorar la calidad organolptica del grano. La demanda de granos de calidad por parte de los industriales, plantean la necesidad de que los productores conozcan y adopten las tcnicas bsicas de post cosecha que les permitan obtener un producto de buena calidad que satisfagan los requerimientos exigidos por los compradores. Granos mal fermentados, humedad elevada, mezcla de almendras sanas con enfermas, demasiada impurezas son factores negativos que afectan la calidad. En trminos esquemticos, el beneficio del cacao consiste en lo siguiente: Cosecha, Quiebra, Fermentacin, Secado, Seleccin y Almacenamiento. En el Distrito de Jos Crespo y Castillo, existen dos tipos de procesos de post cosecha: El tradicional y el mejorado. Las actividades en el caso tradicional son: Cosecha, Se cosechan todos los frutos. No se selecciona, se utilizan todos los frutos cosechados. Quiebra, luego de la quiebra de las mazorcas para la extraccin de las semillas, stas no se seleccionan; se utilizan tambin semillas afectadas por plagas y enfermedades La fermentacin, se realiza en costales, por dos das, sin remover; lo que condiciona fermentacin parcial en los granos que se encuentran en la superficie. Si la fermentacin es insuficiente, gran parte de las almendras se tornan pizarrosas y violetas, de baja calidad. Por otro lado habr un exceso de temperatura en los granos que se encuentran en el interior de los costales, con formacin de aromas y sabores extraos diferentes al chocolate. El secado, se realiza en el piso, losa o suelo, por lo que el cacao absorbe sabores extraos, se contamina y demora el secado de los granos. El almacenado se realiza en sacos de polipropileno, en lugares cerrados, en muchos casos junto con otros productos que emanan olores fuertes y alta humedad, lo que condiciona a la aparicin de hongos y la formacin de olores desagradables.
Las actividades en el proceso mejorado son: Cosecha, Se cosechan todos los frutos maduros. Se seleccionan los frutos sanos, y se elimina los defectuosos (frutos sobre maduros, verdes, atacados por insectos o por enfermedades). Quiebra, la extraccin de las semillas de las mazorcas, se realiza seleccionando las almendras sanas y eliminando las malogradas y germinadas. Fermentacin, la Fermentacin se realiza en cajones ad-hoc, por 4 - 5 das, con remocin peridica de los granos, para disipar el calor de la actividad enzimtica. con el proceso correcto de fermentacin, la almendra pierde la pulpa, y disminuye su amargor, dando al producto sabor y olor de chocolate.
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El embrin muere cuando se mantiene una temperatura prxima a 50 C durante varios das, lo que desarrolla el sabor y olor caractersticos; el CO2 desprendido debe ser eliminado, por medio del revolvimiento. Por ningn motivo la fermentacin pasa de los 6 das, de lo contrario hay prdida de aroma, y se desarrollan sabores y olores desagradables. El secado, es la etapa del beneficio destinada a la eliminacin del agua de constitucin de las almendras fermentadas, hasta llegar a 6 8%, as como tambin a dar continuidad a los cambios bioqumicos de las almendras y reduccin de la acidez. Se utiliza el calor solar y se realiza en losas o parihuelas. Contenidos de humedad superiores a 8% favorecen el desarrollo de moho, y por debajo de 6%, vuelven quebradizas a las almendras, no aptas para los procesos posteriores de elaboracin del chocolate. El almacenamiento se realiza sobre parihuelas madera, en sacos de yute de 50 a 80 kg, bajo sombra y adecuadas condiciones de aireacin libre de productos txicos, pinturas, combustibles, desinfectantes, humo etc. Se cuida adems que la humedad ambiental eleve el contenido de humedad de la almendra, puesto que deteriora el producto.
Estas actividades realizadas por los agricultores, constituyen una transformacin primaria de los frutos del cacao, necesaria para obtener el producto deseado por los acopiadores nacionales e industriales de los pases compradores. La calidad del grano de cacao est directamente relacionada con un adecuado proceso de fermentacin y secado. Las principales caractersticas requeridas por la industria, son los siguientes: - Fermentacin ms del 70% de los granos - Humedad entre 7%. - Granos violetas menores al 20 % - Granos pizarrosos menores al 10% - Defectos menores al 10% 2.5.2. CAUSAS DE LA SITUACIN EXISTENTE El cultivo de cacao en el Distrito de Jos Crespo y Castillo, no cuentan con suficiente asistencia tcnica, tienen la presencia de plagas y enfermedades, que son endmicas en la provincia, producto de un deficiente manejo cultural de las plantaciones, que ocasiona bajos rendimientos. A pesar de los esfuerzos que realizan las entidades de desarrollo agrario que operan en la zona, un importante sector de los productores desconocen las innovaciones tecnolgicas para el manejo eficiente de sus plantaciones. Los productores que no cuentan con asistencia tcnica, tienen un bajo conocimiento de las buenas prcticas agrcolas de sus plantaciones, teniendo como resultado granos de cacao de deficiente calidad. El cambio del cultivo tradicional al cultivo tecnificado del cacao, exige una asistencia tcnica especializada, de la cual carecen los pequeos productores, a excepcin de los productores que participan en los programas de desarrollo agrcola. No existe financiamiento promocional para fomentar este tipo de cultivo. Las agencias financieras existentes en la zona como la banca comercial, Cajas Municipales y Cooperativas de Ahorro y crdito, otorgan crditos bajo las normas de la banca comercial, sin ningn tratamiento preferencial para el agricultor. El costo de rehabilitacin o instalacin est fuera del alcance de la mayora de los pequeos
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productores de cacao. La falta de asistencia tcnica en aspectos de organizacin y gestin empresarial no les permite ser sujetos de crdito agrcola. La presencia del cultivo de la coca y el narcotrfico, tiene influencia negativa, ante la actitud emprendedora del productor, crendole una sensacin de desnimo por los cultivos lcitos. El cultivo de la coca en el Distrito de Jos Crespo y Castillo, por su rusticidad, rendimiento y el alto precio que se paga actualmente por ella, causa desinters en los agricultores por el cultivo de cacao cuya actividad exige ms dedicacin, laboriosidad y asistencia tcnica. Solo en los ltimos 3 aos se han erradicado 6,296 hectreas de plantaciones ilegales de hoja de coca trayendo fuertes conflictos socioambientales en el Distrito. CUADRO 11. COCA ERRADICADA
La poscosecha es una labor muy importante, puesto que de ella depende en gran parte la calidad final de los granos de cacao. El problema radica en que los agricultores tradicionales, por su caracterstica extractiva, no le dan la importancia debida al cultivo ni al procesamiento post-cosecha, por los escasos rendimientos que obtienen (100 - 300 kg/ha), en relacin a los 1,500 kg/Ha que se pueden obtener con tecnologa mejorada. Los pequeos productores pobres de cacao no cuentan con implementacin adecuada para un correcto manejo post cosecha y secado de los granos de cacao de calidad, lo que se agrava por las altas precipitaciones en las zonas de produccin, que dificultan el correcto secado solar de los granos de cacao. La actividad industrial en el Distrito de Jos Crespo y Castillo la realiza la Cooperativa Agraria Industrial Naranjillo Ltda, que posee una Planta industrial para la obtencin de derivados del cacao. El principal cuello de botella que tiene esta actividad est relacionado principalmente con la baja produccin y calidad de los granos de cacao, que los obliga a acopiar en otros departamentos del pas como son San Martn y Ucayali. La actividad transformativa del cacao entre los pequeos productores es insuficiente en el Distrito y la Provincia. Este es un producto cuyo precio vara segn los precios internacionales, es decir, no se tiene manejo sobre los precios, aunque su fluctuacin es menos pronunciada que en el caso del caf, pueden llegar a descender tanto que, con bajos rendimientos, no se cubren los costos. Por ello, una manera de prevenir la incidencia de los precios bajos es aplicar tecnologas de altos rendimientos, y la orientacin de la produccin hacia el cacao orgnico, cuyo precio en el exterior es hasta tres veces lo que se paga por el cacao tradicional o convencional, por el reconocido prestigio que viene adquiriendo el cacao orgnico peruano a nivel internacional. En el Distrito de Jos Crespo y Castillo no existen a nivel de localidades organizaciones de productores, que trabajen por el bienestar de sus asociados. La
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Cooperativa Agraria Industrial Naranjillo Ltda y la Cooperativa Agraria Cafetalera Divisoria Ltda. Tienen socios productores de cacao distribuidos en toda la provincia, pero los pequeos productores aun no se identifican con el sistema cooperativo y stas son percibidas por la mayora de ellos, solo como acopiadores de granos. En consecuencia los pequeos productores venden su producto indistintamente a las cooperativas y a los acopiadores particulares que operan en la provincia. El desconocimiento de conceptos bsicos de organizacin y gestin entre los productores pobres de la provincia, hace que estos no cuenten con soporte organizacional que les permita manejar competitivamente su produccin y sean menos vulnerables en sus relaciones comerciales frente a las empresas acopiadoras. A continuacin presentamos la relacin de causas principales de la situacin existente: Tcnicas inadecuadas de cultivo. Escasas lneas de crdito. Control inadecuado de plagas y enfermedades. Escaso conocimiento de costos de produccin. Bajo nivel organizativo de los productores. Escasa visin en transformacin e industrializacin de productos. Casi nula capacitacin empresarial. No existe un sistema de informacin local agropecuario. Bajo nivel de transformacin. Baja calidad de productos. Escasa visin de oportunidades econmicas del medio. Mal estado de conservacin de vas de comunicacin. Canales de comercializacin deficientes. Inexistencia de espacios de concertacin. Escaso apoyo de autoridades. Desconfianza e individualismo. Desactualizacin de lderes y dirigentes. Falta de renovacin de dirigentes. Desinters de autoridades. 2.5.3. EVOLUCIN DE LA SITUACIN EN EL PASADO RECIENTE Segn PROAMAZONIA en su informe del ao 2003 caractersticas de las zonas Productoras del Cacao en el Per y su Competitividad, manifiesta que el 80% de la produccin de cacao en el Distrito de Jos Crespo y Castillo, obtienen un rendimiento que oscila entre los 400 y 600 kg/ha; seguido por los agricultores que obtienen rendimientos menores a 400 kg/ha; y mayores a 550 kg/ha, con el 10% cada uno, respectivamente. En el 2008 la produccin de cacao a nivel del departamento de Hunuco, segn la Oficina de Informacin Agraria OIA Hunuco, fue de 1,710 TM, disminuyendo en un 3.1% con respecto al ao anterior donde la produccin alcanz un total de 1,977.00 TM. En cuanto a la superficie cultivada se tiene, segn reporte de campaas agrcolas un total de reas cosechadas de 3,797.50 Has para el 2009, comparado con aos anteriores muestra una disminucin importante del -11.7%. Si, observamos los rendimientos de la produccin por Hectreas, se tiene que en
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las ltimas campaas desde el 2003 al 2006 los rendimientos del cultivo del cacao oscilan entre los 450kg. y 540 kg. por Ha. CUADRO 12
DEPARTAMENTO DE HCO. PRODUCCION DE CACAO Campaas Descripcin Siembra Has Sup. Perd. Has Cosechas Has Rendimiento Produccin Has Precio en Chacra 2005/2006 40.00 154.50 3.797.50 0.54 1.915.00 3.96 2006/2007 221.00 422.00 3.705.00 468.56 1.736.00 5.92 2007/2008 644.50 414.00 76.00 18.986.84 1.443.00 6.16
Fuente: MINAG-DRA/DIA HCO- Campaa Agrcola 2003-2006
Segn estas informaciones las mayores reas cosechadas del cultivo del cacao en la campaa 2005 2006 se localizan en la Distrito de Jos Crespo y Castillo (3,522.00 Has.), Seguido de las provincias de Huamales (100.00 Has) y Puerto Inca (60.00 Has). CUADRO 13
PRODUCCION DE CACAO SEGN PROVINCIAS Provincias Descripcin Huamales Sup. Verde Has Siembra Has Sup. Perd. Has Cosechas Has Rendimiento Produccin Has Precio en Chacra 100.00 740.00 74.00 3.93 20.00 96.50 3,522.00 495.71 1,745.90 3.98 58.00 60.00 511.67 30.00 2.87 Leoncio Prado Puerto Inca
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CUADRO 14
PRODUCCION DE CACAO SEGN PROVINCIAS Provincias Descripcin Huamales Siembra Has Sup. Perd. Has Cosechas Has Rendimiento Produccin Has Precio en Chacra 33.00 70.00 105.00 572.38 60.10 6.00 Leoncio Prado 31.00 312.00 3,428.00 460.12 1,577.30 5.94 60.00 550.00 33.00 4.86 Puerto Inca 4.00
La produccin de cacao para el ao 2009 en Jos Crespo y Castillo se tiene un total de 1,592 TM de produccin en 2,540 Has con un rendimiento de 727 kg/Ha/anual en 2,540 productores.
CUADRO 15 PRODUCCIN DE CACAO EN EL DISTRITO DE JOS CRESPO Y CASTILLO P,+!-CT+( P,)*C)PA#.(

CACAO
*/ Productores 1278
%as Cosec0adas 2540
,endimiento 123%A3A' 727
Producci4n T5' 1592
Fuente: MINAG-DRA/DIA HCO- Campaa Agrcola 2010
2.5.4. POBLACIN AFECTADA Y SUS CARACTERSTICAS UBICACIN Y EXTENSIN La Distrito de Jos Crespo y Castillo se encuentra ubicada en el Departamento de Hunuco que se localiza en la parte central del pas, entre la cordillera oriental. Comprende territorio de selva alta y selva baja. CUADRO 16 DISTRITO DE JOS CRESPO Y CASTILLO: UBICACIN GEOGRFICA SEGN CAPITAL DISTRITAL
Coordenadas Distrito Capital Latitud Jos Crespo Castillo y Aucayacu 08 5600 Sur Longitud 76 0230 Oeste Rango Altitudinal msnm Regin Categora
540
Selva
Ciudad
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FUENTE: COMPENDIO ESTADSTICO 1995-96, INEI Elaboracin: Consultor.
El Distrito de Jos Crespo y Castillo tienen una superficie de 4,953.02 Km2, correspondiendo el 57.1% del rea del distrito de la Provincia de Leoncio Prado. CUADRO 17 DISTRITO DE JOS CRESPO Y CASTILLO EXTENSIN TERRITORIAL SEGN DISTRITOS.
Distrito Jos Crespo y Castillo Provincia Superficie Km Densidad Poblacional hab/km 10.60 22.97 Superficie Hs. Superficie %
2,829.67 4,953.02
282,967.00 495,302.00
57.10% 100.00%
Fuente: Compendio Estadstico Departamental 1995-1996 INEI. Elaboracin: Consultor
POBLACIN La Distrito de Jos Crespo y Castillo para el ao 2007 es de 32.255 habitantes, lo que representa el 15.3% del Departamento de Hunuco, y se distribuye entre sus seis distritos. El distrito Jos Crespo y Castillo con su capital Aucayacu 27.6 %.
CUADRO 18 POBLACIN A NIVEL PROVINCIAL Y DISTRITAL Poblacin 2007 Tasa anual Tasa anual Distritos 1993-2003 1981-1993 Numero % Jos Crespo y Castillo 1.06 0.76 32,255 27.58 Provincia Departamento 1.65 0.4 2.99 116,965 762,223 100.00
Fuente: Censo de Poblacin y Vivienda 2007 INEI.
El Distrito de Jos Crespo y Castillo en general presenta un ritmo poblacional creciente 0.76% de tasa de crecimiento anual en el periodo 1981-93.
POBLACIN DESAGREGADA POR EL INDICE DE MASCULINIDAD La informacin censal del ao 2007, permite apreciar la composicin de la poblacin segn sexo. De los 32,255 habitantes del Distrito, el 54.65% eran del sexo masculino y el 45.35% del sexo femenino. El ndice de masculinidad, que refleja el nmero de varones por cada 100 mujeres, vara segn los distritos.
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CUADRO 19 NDICE DE MASCULINIDAD A NIVEL PROVINCIAL Y DISTRITAL AO 2007

POBLACION POR SEXO E INDICE DE MASCULINIDAD DISTRITO PER DPTO. HUNUCO Hombres Casos % 13622640 384424 Mujeres Casos % Total Casos % 100.00 100.00 100.00 100.00 6ndice de 5asculinidad 7'88 9'7: 9'97 9':9
49.70 13789517 50.43 377799 55772 14628
50.30 27,412,157 49.57 47.68 45.35 762,223 116,965 32,255
PROV. LEONCIO PRADO 61193 52.32 DIST. JOSE CRESPO Y CASTILLO 17627 54.65 Fuente: Censo de Poblacin y Vivienda 2007 INEI. Elaboracin: Consultor
DISTRIBUCIN DE LA POBLACIN SEGN AREA URBANA Y RURAL En el ltimo censo nacional 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda, revela que el Per cuenta con 27412,157, de los cuales el 75.9% se encuentran habitando en zonas urbanas y el 24.1% se encuentran en la zona rural. La distribucin poblacional en la Distrito de Jos Crespo y Castillo para el ao 2007, se distribuye de la siguiente manera, el 43.49% pertenece al rea urbana y el 56.51% al rea rural. C-A!,+ :7 DISTRIBUCIN DE LA POBLACIN SEGN REAS URBANA Y RURAL
DISTRITO PER DPTO. HUNUCO PROV. LEONCIO PRADO DIST. JOSE CRESPO Y CASTILLO Urbano Casos % 20810288 323935 68747 14028 75.92 42.50 58.78 43.49 Rural Casos % 6601869 438288 48218 18227 Total Casos % 100.00 100.00 100.00 100.00
24.08 27,412,157 57.50 41.22 56.51 762,223 116,965 32,255
Fuente: Distribucin estimada en base al Censo de Poblacin y Vivienda 2007 INEI Elaboracin: Consultor.
En el periodo 1988 1993 en la Distrito de Jos Crespo y Castillo se registr un saldo migratorio negativo, 600 personas emigraron de la provincia, correspondiendo a una tasa de migracin neta de 1.6%; esta tasa refleja que la provincia no retuvo a su poblacin, ello es explicado en parte por el contexto de terrorismo y narcotrfico vivido en la zona en este periodo. Para el periodo 2000 2005 se registra un saldo migratorio negativo ligeramente menor, -1.5%. Las personas que en mayor nmero salieron fueron las mujeres.
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CUADRO 21 MIGRACIN 1988- 1993 2000 -2005 SEGN DEPARTAMENTO Y PROVINCIA.

Provincia de Residencia Habitual en 1988 2005 Y sexo Migracin: 1988-1993 (En miles) Migracin: 2000- 2005 (En miles) Tasa
Saldos Migratorio
Inmigracin
Emigracin
Saldos Migratorio
Inmigracin
Emigra- Migracin cin Neta
Inmigracin
Emigracin
Departamento Hunuco Prov. Leoncio Prado Hombres Mujeres
-1.6 -0.6 0.3 -0.8
0.5 18.3 10.3 8.0
2.1 18.9 10.0 8.8
-1.5 -0.5 0.3 -0.8
0.5 17.2 9.5 7.8
1.9 18.3 9.7 8.6
-37.2 -1.2 1.3 -3.9
13.5 45.0 48.8 40.9
50.7 46.2 47.5 44.8
Fuente: INEI 2007 Elaboracin: Consultor.
INCIDENCIA DE POBREZA TOTAL Segn el Mapa de Pobreza elaborado por INEI para el ao 2009, el 44.9% de la poblacin del Distrito es Pobre y siendo considerado como el Distrito de Mayor pobreza en la provincia de Leoncio Prado. CUADRO 22
Fuente: INEI 2010 EDUCACIN La Unidad de gestin educativa (UGE) Tingo Mara, reporta una tasa de analfabetismo promedio de 16.05%. En el rea rural hay una mayor presencia de analfabetos que en el rea urbana, 65% de los analfabetos en este mbito son mujeres. SALUD En Aucayacu solo existe1 Centro de Salud y 05 Puestos de Salud distribuidos en el Distrito.
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El nmero de mdicos que prestan sus servicios en la zona no cubren la demanda de la poblacin. El nivel de atenciones resulta insuficiente, solo cubren el 60% de la demanda de atencin mdica oportuna y especializada, el 40% de pobladores quedan marginados, especialmente los de las reas rurales.
Actividad Agricultura Los suelos de la selva, con excepcin de los aluviales, son aparentemente frtiles, ste aspecto es poco entendido por la mayora de las personas, pues creen que donde crece un bosque denso el suelo es muy rico. CUADRO 23. SUPERFICIE AGRICOLA RUBROS Total Superficie Agraria Superficie cultivada en 1994 rea de pastos rea de Bosques Naturales Total Superficie Territorial TOTAL 81,232.84 26,097.47 55,135.37 258,313.16 339,546.00
Segn las evaluaciones realizadas por la Agencia Agraria de Leoncio Prado, el tamao promedio de las Unidades Agropecuarias no ha variado en los ltimos aos, en relacin a lo reportado por el Censo Nacional Agropecuario de 1994, ya que no se ha ampliado la frontera agrcola, dado los graves problemas sociales que enfrentaron las familias y agricultores de las zonas rurales. As, el 63% de las Unidades Agrarias seran de 0.5 a 10.0 hectreas. En general, el 83 % del rea cosechada en el Distrito es ocupada por 6 cultivos: pltano, cacao, caf, arroz cscara, ctricos y maz, que en diferente orden ocupan los cinco primeros lugares en cada distrito.
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CUADRO 24
TOTAL SUPERFICIE COSECHADA Y PRINCIPALES CULTIVOS

Jos Crespo y Prov. Productos Principales Castillo Has Ctricos Palto Cacao Caf T Arroz cscara Maz Amarillo duro Yuca Frjol grano verde Papaya Pltano Pia Otros rea cultivos Principales 5,786 100 472 1196 243 4355 720 792 Has 1036 163 7635 6014 50 1955 1001 235 243 25 8473 101 3969
13,664
30,900
Principales cultivos % rea total (H) rea distrital / rea Provincial (%)
44%
100%
127,352.00 339,546.00 38% 100%
Fuente: Campaa agrcola 2004-2005, OE-MINAG Tingo Mara. Elaboracin: Consultor.
En el cuadro siguiente se aprecia el volumen de produccin a nivel distrital y provincial de los principales cultivos para la campaa 2004 2005. Se aprecia que el volumen de la produccin alcanz 131,820.53 toneladas mtricas a nivel de la Distrito de Jos Crespo y Castillo, sobresaliendo los productos pltano, ctricos, cacao, arroz y caf.
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CUADRO 25 VOLUMEN DE PRODUCCIN A NIVEL DISTRITAL Y PROVINCIAL, SEGN PRINCIPALES CULTIVOS (TM)
Jos Crespo Castillo TM Ctricos Palto Cacao Caf T Arroz cscara Maz Amarillo duro Yuca Frjol grano verde Papaya Pltano Pia VP Principales cultivos Principales cultivos % 83,641.00 100.00% 131,820.53 96.27% 2,392.00 631.8 0.00 0 0 69432 3,910.00 2602.6 2,585.00 298.89 325.00 101,774.00 7682.4 0 3135.6 367.2 y Provincia TM 10,049.20 1,711.50 5,497.20 3,067.14
Productos Principales
TOTAL VOLUM. PRODUC. % VP provincial distrital
100772.29
158,819.92 100%
/VP 63.45%
VP: volumen de produccin Fuente: Campaa agrcola 2004-2005, OE-MINAG Tingo Mara. Elaboracin: Consultor.
Actividad Pecuaria La Ganadera en nuestra zona se encuentra en crecimiento; sin embargo, en la actualidad los potreros del sector presentan las siguientes deficiencias: Se estima que el 70% de las reas de pastoreo estn constituidas por gramneas de bajo valor nutritivo, las reas de pastoreo estn establecidas slo en base a una o dos especies gramneas y sin las previsiones de dejar especies arbreas u otras que aporten sombra y alimento para el ganado, como es el caso de algunas leguminosas, las pasturas estn establecidas en reas inundables o en suelos de baja fertilidad, deficientes principalmente en nitrgeno y fsforo, constituyndose ste ltimo en elemento vital para la implementacin y produccin de leguminosas forrajeras.
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Segn el Censo Nacional Agropecuario de 1994, el promedio de animales por unidad agropecuaria en el distrito era de: 0.90 cabezas de vacuno, 0.52 de ovino, 0.84 de porcinos y 4.12 aves; reflejando una incipiente y marginal actividad pecuaria.
CUADRO 26. POBLACIN PECUARIA SEGN TIPO DE ANIMAL.

Distrito Vacunos 5569 J. Crespo y Castillo 55.90% TOTAL PROVINCIAL 9963 100% 12.05% 4961 100% 41.25% 22094 100% 34.33% 257327 100% Ovinos 598 Porcinos 9113 Pollos de Engorde 88340
Fuente: Plan Vial Provincial de Leoncio Prado. OIA Leoncio Prado AA-lp/Minag. Elaboracin: Consultor.
La mayor actividad pecuaria es de J. Crespo y Castillo el 43% de aves y el 36% de porcinos SECTORES MAS IMPORTANTES (EN APORTE AL PBI LOCAL Y GENERACIN DE EMPLEO) En el ao 2007, el Producto Bruto interno (PBI) a precios constantes de 1994, present un crecimiento de 8.9% respecto al ao anterior, acumulando nueve aos consecutivos de crecimiento econmico. El Departamento de Hunuco, que incluye a la Distrito de Jos Crespo y Castillo, registra una tasa de crecimiento menor al de la economa nacional 4.1%. Asimismo, la actividad agrcola, caza y silvicultura se destaca en la provincia con un 25.3% con la produccin de pltanos y yuca
Poblacin de 15 aos y ms que se dedican a actividades de Agricultura, Ganaderia,Caza y Silvicultura Poblacin de 15 aos y ms que se dedican a actividades de Pesca Poblacin de 15 aos y ms que se dedican a actividades de Explotacin de Minas y Canteras Poblacin de 15 aos y ms que se dedican a actividades de Indust.Manufactureras Poblacin de 15 aos y ms que se dedican a actividades de Suministro de Electricidad, Gas y Agua Poblacin de 15 aos y ms que se dedican a actividades de Construccin Poblacin de 15 aos y ms que se dedican a actividades de Comercio, Reparacin de Vehc. Automotores, Motocicletas, Efectos personales y enseres domsticos Poblacin de 15 aos y ms que se dedican a actividades de Hoteles y Restaurantes Poblacin de 15 aos y ms que se dedican a actividades de Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones Poblacin de 15 aos y ms que se dedican a actividades de Intermediacin Financiera Poblacin de 15 aos y ms que se dedican a actividades de Inmoviliarias,Empresariales y de Alquiler Poblacin de 15 aos y ms que se dedican a actividades de Administracin Pblica y Defensa, planes de seguridad social de afiliacin obligatoria Poblacin de 15 aos y ms que se dedican a actividades de Enseanza Poblacin de 15 aos y ms que se dedican a actividades de Servicios Sociales y de Salud Poblacin de 15 aos y ms que se dedican a Otras Activ. de serv, comunitarios, sociales y personales Poblacin de 15 aos y ms que se dedican a actividades de Hogares Privados con Servicio Domestico Poblacin de 15 aos y ms que se dedican a actividades de Organizaciones y Organos Extra territoriales Poblacin de 15 aos y ms que se dedican a actividades no declaradas Poblacin de 15 aos y ms que busca Trabajo por Primera vez 2281 8 11 1230 27 545 3798 482 1244 95 376 691 817 311 329 483 0 2216 505
2.5.5. DESCRIPCCIN DE LAS REAS AFECTADAS El Distrito de Jos Crespo y Castillo entre sus principales Caseros dentro de las cuales se ha realizado un empadronamiento de los siguientes Caseros:
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Cua dro N 27 Pobla cin del Distrito de Jos Cre spo y Castillo Productora s de ca cao.
N7 1 2 3 4 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 26 27 28 29 30 31 32 33 34 36 36 37 38 39 40 41 42 43 44 46 46 47 48 49 60 61 62 63 64 66 66 67 68 69 60 61 62 63 64 66 66 67 68 69 70 71 72 73 74 76 76 77 78 79 80 81 82 N , >re C:a-/0/cac/@n R+RAL R+RAL R+RAL R+RAL R+RAL R+RAL R+RAL R+RAL R+RAL R+RAL R+RAL R+RAL R+RAL R+RAL R+RAL R+RAL R+RAL R+RAL R+RAL R+RAL R+RAL R+RAL R+RAL R+RAL R+RAL R+RAL R+RAL R+RAL R+RAL R+RAL R+RAL R+RAL R+RAL R+RAL R+RAL R+RAL R+RAL R+RAL R+RAL R+RAL R+RAL R+RAL R+RAL R+RAL R+RAL R+RAL R+RAL R+RAL R+RAL R+RAL R+RAL R+RAL R+RAL R+RAL R+RAL R+RAL R+RAL R+RAL R+RAL R+RAL R+RAL R+RAL R+RAL R+RAL R+RAL R+RAL R+RAL R+RAL R+RAL R+RAL R+RAL R+RAL R+RAL R+RAL R+RAL R+RAL R+RAL R+RAL R+RAL R+RAL R+RAL R+RAL "#$$ N7 !e Aa, 8 88 67 88 131 86 108 79 77 48 68 37 46 64 47 47 38 48 46 38 64 98 166 163 120 106 86 114 83 161 94 108 78 71 100 74 82 114 69 64 62 48 24 29 64 43 43 163 194 72 63 107 68 92 69 212 82 179 114 101 86 147 103 73 77 86 69 109 33 27 30 26 26 34 29 48 30 33 41 26 38 31 24 (,"#$ P >:ac/@n 224 181 296 414 233 836 204 237 166 122 109 129 121 116 166 133 148 133 121 178 182 323 606 322 171 231 263 236 347 278 184 217 171 329 267 269 400 178 222 119 248 66 166 277 228 228 621 696 181 169 294 166 214 247 764 269 686 374 238 282 399 277 186 204 200 184 276 81 78 66 81 89 116 121 109 81 111 170 78 112 106 82 $*,)'(
7O55EN LO5 OLI0O5 3ARONILLA 3ILANO CON5+ELO -+CA:AC+ CA:3I%O LA LO3A =OR7E BA5ADRE AL%O 3ARONA IN>A?+A5I -L+3A DEORO AL%O -+CA:AC+ -+BLO =O0EN N+E0O 5AN 3AR%IN 0I5%A ALE7RE -A-A:AL N+E0O A5-+@ANA AL%O A5-+@ANA LA +NION -A0A:AC+ CO%O3ONILLO 7 DE OC%+BRE LA 0IC%ORIA LA5 (LORE5 LA5 3ERCEDE5 LA -RI3A0ERA 5AN I5IDRO DE LAN7+E3AC> :AC+5I5A N+E0O CO-AL +%C BA3B+ BOLO7NE5I 5AN (RANCI5CO %+-AC A3AR+ CERRO A@+L RIO (RIO AN7A5?:AC+ 7ENERAL ENRIA+E 0ARELA -A3-A ?ER3O5A N+E0O -RO7RE5O 3ON%ERO 3+:+NA DE ANDA 0ILLA RICA =O5E CARLO5 3ARIA%E7+I LA COL-A CA%ARA%A -ACAE 5AN%O DO3IN7O DE ANDA LA COR0INA -+ER%O 3AN+EL -RADO EL ARABE 5AI-AI BIRACOC?A LA E5-ERAN@A -+EBLO N+E0O 5AN 3I7+EL 5AN%A L+CIA LO5 3ILA7RO5 5AN =O5E DE -+CA%E AL%O -ACAE 5AN%A 3AR%?A 3EL7AR -+ER%O AN7EL 3ON%ACA 0ERDE -+ER%O ALE7RE DE 3O?ENA LO5 =ARDINE5 -+EN%E -ENDENCIA LA5 (LORE5 AL%O :AC+5I5A 5OLEDAD AL%O 5AN7A-ILLA BA3BD 3A7DALENA AL%O C?I3BO%E 5AN%A RO5A DE 3A7DALENA CA3-O7RANDE N+E0A COLINA BA=O CO%O3ONO 5AN 3AR%IN DE -+CA%E AL%O ALIAN@A CRI5%O RE: 3ICAELA BA5%IDA5 %ACNA T .a:
Fuente. INEI; Elaboracin: Equipo tcnico CUADRO 28. POBLACION CACAOTERA BENEFICIARIA DEL PROYECTO EN EL DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO
37
Sect o r
F a mi l i a s
He c t r e a s
1 2 3 4 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 26 27 28 29 30 31 32 33 34 36 36 37 38 39 40 41 42 43 44 46 46 47 48 49 60 61 62 63 64 66 66 67 68 69 60 61 62 63
LA +N ION -A0A:AC + CON5+ ELO 7 DE OC %+BR E LA 0IC %ORIA LA5 (LORE5 LA5 3 ERC EDE5 LA -RI3 A0ER A 5AN I5IDRO DE LAN7+E3 AC > :AC +5I5A 7O5EN +% C BA3 B+ BOLO7N E5I -L+ 3A DE ORO %+ -AC A3 AR + CERRO A@+L RIO (RIO AN 7A5?:AC + 7ENER AL ENR IA+E 0AR ELA -A3 -A ?ER3 O5A N+ E0O -RO7RE5O 3 ON% ERO 3 +:+ NA DE AN DA 0ILLA R IC A =O5E C AR LO5 3 ARIA%E7+I LA COL-A CA%ARA%A 3 ILAN O 5AN %O DO3IN7O DE AN DA LO5 OLI0O5 -+ ER%O 3AN +EL -RADO EL ARABE 3 ARONILLA BIRACOC?A LA E5-ERAN @A -+ EBLO N +E0O N+ E0A A5-+@ ANA =OR 7E BA5ADR E -+ CA:AC+ 5AN =O5E DE -+ CA%E AL%O -ACAE 3 O?EN A AL%O 3 AR ON A CO%O3 ONILLO 3 ON% ACA 0ER DE -+ ER%O ALE7RE DE 3 O?ENA LO5 =AR DINE5 IN >A?+ A5I LA5 (LORE5 AL%O :AC+ 5I5A 5OLEDAD AL%O 5AN7A-ILLA BA3 BD 3 A7DALEN A AL%O C ?I3BO%E 5AN %A RO5A DE 3 A7DALEN A CA3-O7R ANDE N+ E0A C OLIN A BA=O C O% O3 ON O 5AN 3 AR %IN DE -+C A%E AL%O ALIAN @A CR I5% O RE: 3 ICAELA BA5% IDA5 AL%O -+C A:AC +
T o t al
9 1 6 29 58 4 8 32 55 38 1 6 1 4 33 8 2 27 9 29 1 4 4 26 48 6 22 31 34 1 0 3 27 27 3 36 32 9 1 6 1 2 7 1 5 44 1 8 32 1 5 1 5 28 5 1 1 1 3 1 7 9 1 7 1 1 1 5 1 0 1 0 1 4 4 38 1 8 25 53 20 2 1 4 1 3 12 4 0
1 8 45 36 4 21 1 54 35 68 51 65 3 87 1 02 36 38 1 2 1 8 5 35 1 6 27 27 73 75 50 75 27 24 21 44 1 36 1 9 25 36 21 1 9 39 57 1 6 6 65 49 3 1 3 36 73 24 45 9 29 1 3 21 1 49 39 20 86 38 1 8 28 4 64 31 24 2 54 0
FUENTE: Censo Nacional de Poblacin y Vivienda - INEI: 2007. Elaboracin: Equipo tcnico
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2.6.
DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS En el Per las principales regiones productoras de cacao, en orden de importancia son: San Martin, Cusco, Ayacucho, Junn, Amazonas, Hunuco, seguido de otras regiones de menor importancia, con un total cosechado de 36.803 TM, la contribucin del Departamento de Hunuco a la produccin nacional fue de 4.6. La distribucin de la produccin nacional se muestra en el cuadro siguiente: CUADRO 29 PRODUCCION NACIONAL DE CACAO POR DEPARTAMENTOS 2009
DEPARTAMENTOS TOTAL NACIONAL SAN MARTIN CUZCO AYACUCHO JUNIN AMAZONAS HUANUCO CAJAMARCA UCAYALI TUMBES PASCO PIURA LORETO PUNO LA LIBERTAD M. DE DIOS LAMBAYEQUE FUENTE: MINAG 2010
Cosechas (H) 66.335 15.679 20.418 8.851 8.202 6.298 3.590 1.204 978 209 266 348 84 67 45 61 36
Produccin (TM ) 36.803 12.440 6.743 6.286 4.036 2.858 1.710 969 924 254 202 150 71 54 51 39 17
% 100 33,8 18,3 17,1 11,0 7,8 4,6 2,6 2,5 0,7 0,5 0,4 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0
En el Distrito de Jos Crespo y Castillo, se cultiva tradicionalmente el cacao hbrido y los criollos, destacando el primero por la intensiva difusin realizada por las entidades pblicas: Gobierno Regional, Agencia Agraria Leoncio Prado, de desarrollo alternativo: PDA, PNUD. Segn fuentes primarias obtenidas por encuesta realizada por el equipo, en la Distrito de Jos Crespo y Castillo existen 1,278 agricultores que cultivan 2,540 has, y han cosechado en la campaa 2008- 2009 la cantidad de 1,572 TM de cacao en grano, representando el 70% del total Departamental. El cultivo de cacao en el Distrito de Jos Crespo y Castillo, principalmente en las parcelas de los productores que no cuentan con asistencia tcnica, tienen la presencia de plagas y enfermedades, que son endmicas en la provincia, producto de un deficiente manejo cultural de las plantaciones, que ocasiona bajos rendimientos. A pesar de los esfuerzos que realizan las entidades de desarrollo agrario que operan en la zona, un importante sector de los productores desconocen las innovaciones tecnolgicas para el manejo eficiente de sus plantaciones. Los productores que no cuentan con asistencia tcnica, tienen un bajo conocimiento de las buenas prcticas
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agrcolas de sus plantaciones, teniendo como resultado granos de cacao de deficiente calidad. El cambio del cultivo tradicional al cultivo tecnificado del cacao, exige una asistencia tcnica especializada, de la cual carecen los pequeos productores, a excepcin de de los productores que participan en los programa de desarrollo agrcola. No existe financiamiento promocional para fomentar este tipo de cultivo. Las agencias financieras existentes en la zona como los bancos, Cajas Municipales y Cooperativas de Ahorro y crdito, otorgan crditos bajo las normas de la banca comercial, sin ningn tratamiento preferencial para el agricultor. El costo de rehabilitacin o instalacin est fuera del alcance de la mayora de los pequeos productores de cacao. La falta de asistencia tcnica en aspectos de organizacin y gestin empresarial que no les permite ser sujetos de crdito agrcola. El problema radica en que los agricultores tradicionales, por su caracterstica extractiva, no le dan la importancia debida al cultivo ni al procesamiento post-cosecha, por los escasos rendimientos que obtienen (100 300 kg/ha), en relacin a los 1,500 kg/ha que se pueden obtener con tecnologa mejorada. La presencia del cultivo de la coca y el narcotrfico, tiene influencia negativa, ante la actitud emprendedora del agricultor, crendole una sensacin de desnimo por los cultivos lcitos. El cultivo de la coca en la Distrito de Jos Crespo y Castillo, por su rusticidad, rendimiento y el alza de los precios que se paga actualmente por ella, causa desinters en los agricultores por el cultivo de cacao cuya actividad exige ms dedicacin y laboriosidad. Los pequeos productores pobres de cacao no cuentan con implementacin adecuada para un correcto manejo pos cosecha y secado de los granos de cacao de calidad, lo que se agrava por las altas precipitaciones en las zonas de produccin, que dificultan el correcto secado solar de los granos de cacao. El desconocimiento de conceptos bsicos de organizacin y gestin entre los productores pobres del Distrito (44.5%), hace que estos no cuenten con organizaciones locales que les permitan manejar competitivamente su produccin y sean vulnerables en sus relaciones comerciales frente a las empresas acopiadoras de cacao. En tal sentido el problema central es los baja productividad en el cultivo del cacao en el Distrito de Jos Crespo y Castillo.
IDENTIFICACIN DE CAUSAS Y EFECTOS
La identificacin y el anlisis de las causas y consecuencias del problema central permiten ampliar su comprensin e ir ms all de sus manifestaciones visibles, facilitando la identificacin de posibles soluciones. Con este propsito se elabora el rbol de causas efectos, que es un mapeo en el que se ubica el problema principal en la parte central del rbol, como el tronco, las causas de dicho problema como sus races, y los efectos que se desprenden, como sus ramas.
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PROBLEMA PRINCIPAL Baja productivi dad en el cultivo del cacao en la Distrito de Jos Crespo y Castillo
CAUSAS Pocas reas del cultivo de cacao Bajo nivel tecnolgico en el manejo del cultivo Dbil organizacin de productores fortalecidos Poca disponibilidad de plantones de calidad para el cultivo de cacao Inadecuado uso de los suelos para el cultivo Bajo manejo tcnico y control fitosanitario del cultivo del cacao Mal manejo Post-cosecha Poca participacin de los clster comerciales de cacao en la zona
EFECTOS Desinters de los agricultores por el precio del cacao Poco inters de permanencia de los agricultores en el campo Desabastecimiento del producto para los mercados internacionales Menores ingresos en los productores de cacao Poca participacin del producto en el mercado. Baja calidad de vida de los agricultores productores de cacao
Para elaborar este rbol es necesario, en primer lugar, realizar una lluvia de ideas que permita identificar las posibles causas del problema. Esto consiste en hacer una lista de ellas sin que sea necesario, por el momento, buscar algn orden entre las ideas que surjan.
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ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
Efecto Final:
Baja calidad de vida de los productores de cacao.
Efecto Indirecto: Desinters de los productores por el precio del cacao
Efecto Indirecto: Poco inters de permanencia de los productores en el campo
Efecto Indirecto: Desabastecimiento del producto para los mercados internacionales
Efecto Directo:
Menores ingresos en los productores de cacao
Efecto Directo:
Poca participacin del producto en el mercado
Problema Central: Baja productividad en el cultivo del cacao en el Distrito de Jos Crespo y Castillo
Causa Directa: Pocas reas del cultivo de cacao
Causa Directa: Bajo nivel tecnolgico en el manejo del cultivo
Causa Directa: Dbil organizacin de los productores
Causa Indirecta: Poca disponibilidad de plantones de calidad para el cultivo de cacao
Causa Indirecta: Inadecuado uso de los suelos para el cultivo
Causa Indirecta: Bajo manejo tcnico y control fitosanitario del cultivo del cacao
Causa Indirecta: Mal manejo Pos-cosecha
Causa Indirecta: Baja participacin de los clster comerciales de cacao en la zona
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2.7.
OBJETIVO DEL PROYECTO El objetivo o propsito del proyecto est asociado con la solucin del problema central. Dado que, como se dijo en la tarea previa, el problema central debe ser slo uno, el objetivo central del proyecto ser tambin nico.
Problema Central . Baja productividad en el cultivo del cacao en el Distrito de Jos Crespo y Castillo Objetivo Central Incrementar los niveles de productividad en el cultivo del cacao en el Distrito de Jos Crespo y Castillo.
Los medios para solucionar el problema se obtiene reemplazando cada una de las causas que lo ocasionan por un hecho opuesto, que contribuya a solucionarlo. De esta manera, se construye el rbol de medios donde, de manera similar al rbol de causas, existirn diferentes niveles: los medios que se relacionan directamente con el problema (medios elaborados a partir de las causas directas) o, indirectamente, a travs de otros medios (elaborados a partir de las causas indirectas).
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ARBOL DE OBJETIVOS
Fin ltimo: Mejora de la calidad de vida de los agricultores productores de cacao.
Fin Indirecto: Inters de los agricultores por el precio del cacao
Fin Indirecto: Permanencia de los productores en el campo
Fin Indirecto: Abastecimiento del producto para los mercados internacionales
Fin Directo: Mayores ingresos en los productores de cacao
Fin Directo: Mayor participacin del producto en el mercado
Objetivo Central: Incrementar la productividad en el cultivo del cacao en la Distrito de Jos Crespo y Castillo
Medio de primer nivel: Mayores reas del cultivo de cacao
Medio de primer nivel: Mejorar el nivel tecnolgico en el manejo del cultivo
Medio de primer nivel: Organizacin de productores fortalecidos
Medio Fundamental Mayor disponibilidad de plantones de calidad para el cultivo de cacao
Medio Fundamental Adecuado uso de los suelos para el cultivo
Medio Fundamental Mejora en el manejo tcnico y control fitosanitario del cultivo del cacao
Medio Fundamental Buen manejo Post-cosecha
Medio Fundamental Mayor participacin de los cluster comerciales de cacao en la zona
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III. FORMULACIN Y EVALUACIN

3.1. ANLISIS DE LA DEMANDA
El horizonte temporal del proyecto se determina por la vida til de los componentes ms importantes de la inversin fija, siendo para este proyecto, un periodo de evaluacin de 5 aos, por ser un proyecto de capacitacin y asistencia tcnica y de acuerdo a los parmetros de evaluacin establecidos por la Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica. El presente Proyecto de Inversin Pblica tendr un periodo de ejecucin de 3 aos que comprende la elaboracin del expediente tcnico, ejecucin de metas fsicas del Proyecto e implementacin. a) AMBITO DE INFLUENCIA DEL PROYECTO Y LA POBLACIN OBJETIVO
El rea de influencia del proyecto comprende el Distrito de Jos Crespo.
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La poblacin objetivo comprende 1,440 productores ubicados en las localidades de los 5 Centros Poblados o reas estratgicas. CUADRO 30. FAMILIAS BENEFICIARIAS POR SECTORES
N Sect o r N F a mi l i a s He c t r e a s
1 2 3 4 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 26 27 28 29 30 31 32 33 34 36 36 37 38 39 40 41 42 43 44 46 46 47 48 49 60 61 62 63 64 66 66 67 68 69 60 61 62 63
LA +NION -A0A:AC+ CON5+ELO 7 DE OC%+BRE LA 0IC%ORIA LA5 (LORE5 LA5 3ERCEDE5 LA -RI3A0ERA 5AN I5IDRO DE LAN7+E3AC> :AC+5I5A 7O5EN +%C BA3B+ BOLO7NE5I -L+3A DE ORO %+-AC A3AR+ CERRO A@+L RIO (RIO AN7A5?:AC+ 7ENERAL ENRIA+E 0ARELA -A3 -A ?ER3O5A N+E0O -RO7RE5O 3ON%ERO 3+:+NA DE ANDA 0ILLA RICA =O5E CARLO5 3ARIA%E7+I LA COL-A CA%ARA%A 3ILANO 5AN%O DO3IN7O DE ANDA LO5 OLI0O5 -+ER%O 3AN+EL -RADO EL ARABE 3ARONILLA BIRACOC?A LA E5-ERAN@A -+EBLO N+E0O N+E0A A5-+@ANA =OR7E BA5ADRE -+CA:AC+ 5AN =O5E DE -+CA%E AL%O -ACAE 3O?ENA AL%O 3ARONA CO%O3ONILLO 3ON%ACA 0ERDE -+ER%O ALE7RE DE 3O?ENA LO5 =ARDINE5 IN>A?+A5I LA5 (LORE5 AL%O :AC+5I5A 5OLEDAD AL%O 5AN7A-ILLA BA3 BD 3A7DALENA AL%O C?I3BO%E 5AN%A RO5A DE 3A7DALENA CA3-O7RANDE N+E0A COLINA BA=O CO%O3ONO 5AN 3AR%IN DE -+CA%E AL%O ALIAN@ A CRI5%O RE: 3ICAELA BA5%IDA5 AL%O -+CA:AC+
T o t al
9 1 6 29 58 4 8 32 55 38 1 6 1 4 33 8 2 27 9 29 1 4 4 26 48 6 22 31 34 1 0 3 27 27 3 36 32 9 1 6 1 2 7 1 5 44 1 8 32 1 5 1 5 28 5 1 1 1 3 1 7 9 1 7 1 1 1 5 1 0 1 0 1 4 4 38 1 8 25 53 20 2 1 4 1 3 12 4 0
1 8 45 36 4 21 1 54 35 68 51 65 3 87 1 02 36 38 1 2 1 8 5 35 1 6 27 27 73 75 50 75 27 24 21 44 1 36 1 9 25 36 21 1 9 39 57 1 6 6 65 49 3 1 3 36 73 24 45 9 29 1 3 21 1 49 39 20 86 38 1 8 28 4 64 31 24 2 54 0
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La demanda del servicio representa un total de 2,500 productores del mbito de influencia del proyecto, incrementando la productividad por unidad de rea, lo que conlleva a la mejora de la produccin de cacao de calidad, para lo cual se requieren adoptar y desarrollar tcnicas en el conocimiento de manejo tcnico del cacao como se puede apreciar el nmero de beneficiarios que se encuentran distribuidos uniformemente en los Centros poblados del Distrito de Jos Crespo y Castillo. Asimismo, en la actualidad no cuentan con el servicio de asistencia tcnica y capacitacin a travs de las prcticas de manejo tcnico del cacao.
b) ANALISIS DE LA TENDENCIA DE UTILIZACIN DEL SERVICIO PBLICO A INTERVENIR Y LOS DETERMINANTES QUE LA AFECTAN. A nivel mundial el cacao se cultiva principalmente en frica del Oeste, Amrica Central, Sudamrica y Asia. Segn datos obtenidos por la UNCTAD, para el ao agrcola 2005/06, los ocho mayores pases productores del mundo son: Costa de Marfil 38%, Ghana 19%, Indonesia 13%, Nigeria 5%, Camern 5%, Ecuador 4%, y Malasia 1%. Estos pases representan el 90% de la produccin mundial. Los principales productores son tambin los mayores exportadores, con excepcin de Brasil y Malasia cuyo consumo interno absorbe la mayor parte de su produccin. En Amrica Latina, por ejemplo, las exportaciones de cacao de Repblica Dominicana superan a las de Brasil. Segn fuentes primarias obtenidas por encuesta realizada por el equipo tcnico, en el Distrito de Jos Crespo y Castillo existen 1,257 agricultores, que cultivan 2,540 Has, y han cosechado en la campaa 2007- 2009 la cantidad de 1,592 TM de cacao en grano. c) DESCRIPCCIN DE LAS CARACTERSTICAS GENERALES DE LA DEMANDA Definicin del Producto.- Cacao, nombre comn de un rbol, de sus semillas y de otros rboles afines de una familia a la que tambin pertenece la cola. El rbol del cacao es una planta perenne que rinde varias cosechas al ao. Alcanza una altura media de 6 m y tiene hojas lustrosas de hasta 30 cm de longitud y pequeas flores rosas que se forman en el tronco y en las ramas ms viejas. Slo una treintena de las aproximadamente 6.000 flores que se abren durante el ao llegan a formar semillas. stas, llamadas a veces habas del cacao, estn encerradas en una mazorca o pia de color pardo rojizo de unos 28 cm de longitud. Las semillas de cacao, de sabor amargo, son de color prpura o blancuzco y se parecen a las almendras. La grasa (manteca de cacao), que las semillas contienen en gran cantidad, se utiliza en la fabricacin de medicamentos, cosmticos y jabones. El residuo pulverizado, que tambin se llama cacao, es la materia prima a partir de la cual se fabrica el chocolate.
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Caractersticas: El cacao pertenece a la familia de las Esterculiceas (Sterculiaceae), especie Theobroma cacao. Uso y forma de consumo: La semilla del cacao constituye la materia prima de muchas industrias alimentarias y de otros tipos. As, se produce pasta de cacao para la elaboracin de chocolates, bizcochos y pasteles, y cacao en bloques con destino a fbricas de diversos productos azucarados. La manteca de cacao, a su vez, se utiliza en confitera, chocolatera, perfumera y farmacia. Los productos finales ms destacados son los chocolates en tabletas y en polvo. Los subproductos de esta industria, como las cscaras, las materias grasas extradas de stas y los embriones, se recuperan para emplearlos en alimentacin animal, fabricacin de abonos, farmacia y jabonera. Adems, el fruto y las hojas tienen usos medicinales en muchos pases. Productos Sustitutos
- No existen productos sustitutos para la elaboracin del chocolate con la calidad de la especie theobroma cacao. DEMANDA DEL PRODUCTO
Identificacin de Consumidores. El producto denominado Cacao, constituye una importante fuente de ingreso para el productor local, porque es un producto de exportacin, de tal manera que todo lo que se produce se vende a las empresas acopiadoras establecidas en las ciudades de Tingo Mara y Aucayacu. El consumo de cacao en grano en la regin es poco significativo. El productor tuesta y muele el grano y prepara una bebida energtica que es consumida en los desayunos familiares, en forma muy espordica. El consumo regional de los derivados del cacao como el chocolate, cacao en polvo y coberturas de chocolate es similar a lo que ocurre a nivel nacional. La mayor parte de la produccin nacional se destina a la industria nacional para la elaboracin de manteca de cacao, licor de cacao, y polvo de cacao, que se utiliza parte en la industria nacional de derivados del cacao y a la exportacin. Existe tambin una apreciable cantidad de cacao en grano, sobre todo el orgnico que se exporta directamente a Blgica con destino a Suiza, Estados Unidos de Amrica, Holanda, Alemania, Italia. Las principales empresas compradoras y exportadoras de cacao y sus productos derivados en el Per son: Kraft Foods Peru S.a., Good Foods S. A., Machu Picchu Coffee Trading S.AC. , Confiperu S.A., Comercial Alimenticia SAC., Negusa Corp. S.A., Fab De Chocolates La Iberica S A, Bocaditos Nacionales S A., Karinto SAC., Fabrica De Golosinas Dulcito S.A., Cooperativa Agraria Industrial Naranjillo Ltda., Conservas Y Alimentos S.A., Dulfinos SAC., F Y D Inversiones SAC.,Acopagro, CAC Valle rio Apurimac, CAC Quinacho, CAC Tocache, CAC Pangoa, CAC Satipo.
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Estudio de la Demanda La demanda del producto est garantizada al existir una demanda insatisfecha a nivel mundial' Diversos analistas relacionados con la produccin orgnica del cacao, estiman que las perspectivas futuras son excelentes pues existe una demanda insatisfecha de alrededor del 3% a nivel mundial, lo que representa aproximadamente 100,000 TM. La demanda supera ampliamente a la oferta y cada ao el dficit es mayor. Por otro lado las tendencias de consumo ubican al chocolate como alimento y que el chocolate negro es beneficioso para la salud. Adems si se considera a la China y la India, los pases ms poblados del planeta que ya empezaron a consumir el chocolate, se estima que el dficit mundial mantendr una tendencia creciente. Las exportaciones peruanas de Cacao orgnico y sus derivados crecieron 136.7% el ao 2009, con relacin al ao 2008, segn estimaciones de PROMPEX, y segn las estadsticas proporcionadas por APPCACAO, las exportaciones peruanas de cacao se incrementaron en un 160%. La Cooperativa Naranjillo que opera en nuestra zona tuvo un incremento del 146.7% en el volumen de sus exportaciones en el ao 2007 con relacin al ao anterior, y 154.7% en el valor FOB. En el Distrito de Jos Crespo y Castillo, toda la produccin de cacao orgnico y convencional se vende a las empresas acopiadoras de grano, ya sean cooperativas o empresas privadas tales como: CAI Naranjillo, CAC Divisoria, Macchupichu Coffee Trading SAC y Romex SA y Amazonas Trading SA. Aspectos que Influirn en la Demanda Los cambios posibles que influirn en la demanda estaran afectados por: los precios internacionales del Cacao, la crisis financiera internacional, los ingresos de los consumidores, cambios en la poltica de desarrollo, cambios en los hbitos de consumo, as como las innovaciones tecnolgicas que se vienen dndose da a da.
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CUADRO 31 PRODUCTO CACAO: DEMANDA HISTRICA Y PROYECCIN

Datos histricos (CACAO) Cantidad Periodos demandada Y 1999 2,354 2000 2,406 2001 2,459 2002 2,513 2003 2,568 2004 2,625 2005 2,682 2006 2,741 2007 2,802 2008 2,863
X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Y 2,354 2,406 2,459 2,513 2,568 2,625 2,682 2,741 2,802 2,863 55 26012.5856 5.5 2601.25856 X2 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 385 38.5 X.Y 2,354 4,812 7,376 10,051 12,840 15,748 18,776 21,931 25,215 28,633 147735.602 14773.5602 Y2 5,541,316 5,787,816 6,045,281 6,314,199 6,595,080 6,888,456 7,194,882 7,514,939 7,849,234 8,198,399 67929601.58 6792960.158
Desv. Tipica Coeficiente de Correlacin Tasa de Crecim. Pendiente m

Intercepto Y: b
Sx= Sy= R=
56.5621923 56.5621923 2290.1665
2.87228132 162.524042 0.99962151 2.20%
Demanda proyectada de CACAO

De la ecuacin Y= mX + b Donde m es: 56.56219234 y b es: 2290.1665
Periodos 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
X 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Y 2,912 2,969 3,025 3,082 3,139 3,195 3,252 3,308 3,365 3,421
Se tiene una demanda histrica de produccin de cacao desde 1999 a 2008, llegando a producirse de 2353 TM a 2863 TM respectivamente y proyectado a una tasa de crecimiento de 2.2% en forma anual hasta el periodo de 2018 alcanzando una produccin anual de 3,421 TM de Cacao.
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3.2. ANLISIS DE LA OFERTA

En el mbito donde se encuentra ubicada la ejecucin del proyecto vienen operando ONGs como el proyecto de desarrollo Alternativo PDA que trabaja con un nmero determinado de beneficiarios y especficamente en lo relacionado a cultivos alternativos, quienes han proporcionado alguna enseanza tcnica. Asimismo vienen operando empresas privadas como Romex SA, Machupicchu, Cooperativa Naranjillo y Cooperativa Divisoria. a) Identificacin y localizacin de unidades productoras a nivel Nacional: En el ao 2009, en el Per las principales regiones productoras de cacao, segn SISAGRI/MINAG- Observatorio Peruano de Cadenas agro productivas y territorios rurales son, en orden de importancia: San Martn, Cusco, Ayacucho, Junn, Hunuco, Amazonas, seguido de otras regiones de menor importancia, con un total cosechado de 36,803 TM, la contribucin del Departamento de Hunuco a la produccin nacional fue de 4.6%. La distribucin de la produccin nacional se muestra en el cuadro siguiente: CUADRO 32 PRODUCCION NACIONAL DE CACAO POR DEPARTAMENTOS PRODUCCION NACIONAL DE CACAO POR DEPARTAMENTOS 2009 DEPARTAMENTOS TOTAL NACIONAL SAN MARTIN CUZCO AYACUCHO JUNIN AMAZONAS HUANUCO CAJAMARCA UCAYALI TUMBES PASCO PIURA LORETO PUNO LA LIBERTAD M. DE DIOS LAMBAYEQUE FUENTE: MINAG 2010 Cosechas (H) 66.335 15.679 20.418 8.851 8.202 6.298 3.590 1.204 978 209 266 348 84 67 45 61 36 Produccin (TM ) 36.803 12.440 6.743 6.286 4.036 2.858 1.710 969 924 254 202 150 71 54 51 39 17 % 100 33,8 18,3 17,1 11,0 7,8 4,6 2,6 2,5 0,7 0,5 0,4 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0
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Segn reportes Estadsticos del SISAGRI/MINAG, en la campaa agrcola 2009 la produccin de cacao en el departamento de Hunuco fue de 1,710 TM, de 3,590 Has cultivadas, con un rendimiento promedio de 500 Kg/Ha De esta produccin de cacao, 1,592 TM, en 2,540 Has, correspondieron al Distrito de Jos Crespo y Castillo, representando el 70% de la produccin departamental. Dentro del rea de influencia del proyecto se muestra el nmero de productores agropecuarios, superficie y densidad superficial por provincia de la regin Hunuco, segn el III Censo Nacional Agropecuario de 1994; observndose la provincia de Leoncio Prado, que se encuentra entre las provincias con mayor nmero de productores agropecuarios con 8,366, y simultneamente ocupa el sexto lugar de superficie (89,848.84 Has). Como se aprecia en el cuadro siguiente: CUADRO 33 NUMERO DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SUPERFICIE TOTAL
PROVINCIA Total Hunuco Ambo Dos de Mayo Huacaybamba Huamales Leoncio Prado Maran Pachitea Puerto Inca PRODUCTORES AGROPECUARIOS 93 620 21 279 9 087 22 736 3 571 12 290 8 366 3 430 7 624 5 243 SUPERFICIE (ha) 134 6147.40 209 583.58 126 805.99 213 616.08 134 903.96 82 114.57 89 848.84 42 171.21 95 238.76 351 864.45 DENSIDAD SUPERFICIAL 14.38 9.85 13.95 9.39 37.78 6.68 10.74 12.29 12.49 67.11
Fuente: III Censo Nacional Agropecuario 1994 INEI
b) Identificacin y localizacin de unidades productoras en el mbito del proyecto. La localizacin de las unidades productoras en el mbito de influencia del proyecto se encuentra en las localidades productoras de cacao de Jos Crespo y Castillo concentrando 1,240 productores de cacao en 2540 Has a un rendimiento de kg/has/anual de 484 y una produccin de 1,592 TM. CUADRO 34 PRODUCCION DE LA POBLACION INVOLUCRADA
PRODUCTOS PRINCIPALES CACAO
N7 Pr !uc. re- Ha- C -ec1a!a$"&# "(&#
Ren!/,/en. EGDHADA8 &*%
Pr !ucc/@n TB8 $")'8$"
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La identificacin de productores por localidades en cada distrito se muestra en el siguiente cuadro:
c) Oferta Histrica y Futura En la actualidad, en el Distrito de Jos Crespo y Castillo, el producto cacao se comercializa y son ofertados al pblico consumidor por pequeos productores identificados. CUADRO 35 PRECIO PROMEDIO DE PRODUCTOS EN EL MERCADO ACTUAL PRODUCTO CACAO
FUENTE: ESTUDIO DE MERCADO.
TIPO Granos
PRECIO PROMEDIO S/. 7.180
Actualmente, se tiene una oferta histrica de produccin de cacao desde el periodo de 1999 a 2008 de 1,386 y 1599 TM respectivamente y proyectado al 2018 de 1833 TM de produccin de cacao en el Distrito de Jos Crespo y Castillo.
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CUADRO 36 PRODUCTO CACAO: OFERTA HISTRICA Y SU PROYECCIN

Datos histricos (CACAO) Cantidad Periodos Ofertada Y 1999 1,386 2000 1,408 2001 1,430 2002 1,453 2003 1,476 2004 1,499 1,524 2005 2006 1,548 2007 1,574 2008 1,599
Desv. Tipica Coeficiente de Correlacin Tasa de Crecim.
Sx= Sy= R=
2.87228132 68.0750661 0.99962151 2.20%
Pendiente
Intercepto Y: b
23.6917254 23.6917254 959.262604
Oferta proyectada de CACAO

De la ecuacin Y= mX + b Donde m es: 23.69172542 y b es: 959.262604
Periodos 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
X 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Y 1,620 1,644 1,667 1,691 1,715 1,738 1,762 1,786 1,809 1,833
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3.3. BALANCE OFERTA DEMANDA
Dado que en el mbito de accin existe un bajo nivel de prestacin de servicios de capacitacin y asistencia tcnica del cultivo del cacao y menos an a travs de prcticas de campo con asesoramiento tcnico. Por lo tanto la demanda real est representada por los beneficiarios que requieren de asistencia tcnica y capacitacin a fin de mejorar su nivel de produccin de cacao por unidad de rea. Los beneficiarios del Distrito de Jos Crespo y Castillo consideran que es importante la asistencia tcnica a travs de las prcticas manejo tcnico del cultivo del cacao con prcticas de campo con asesoramiento tcnico a fin de obtener mejores resultados en la produccin con la finalidad de incrementar la productividad por unidad/rea.
Cua!r N7 %)8 9a:ance O0er.a ; De,an!a !e: Ser2/c/ !e Asistencia Tcnica en e: cu:./2 !e caca D/-.r/. J -3 Cre-< y Ca-./:: 4<r yec.a!a en N7 !e Aa,/:/a-5
Ru>r Oferta Demanda De,an!a In-a./-0ec1a Ser2/c/ - !e A-/-.enc/a .3cn/ca4De0/c/.5
ELABORACIN: Equipo Tcncico de Formulacin
",#$$ 0 1,240 6$,"&#
",#$" 0 1,266 6$,"((
",#$% 0 1,290 6$,"+#
",#$& 0 1,314 6$,%$&
A? ",#$' ",#$( 0 0 1,339 1,364 6$,%%+ 6$,%(&
",#$) 0 1,390 6$,%+#
",#$* 0 1,416 6$,&$(
",#$+ 0 1,443 6$,&&%
",#"# 0 1,470 6$,&)#
",#"$ 0 1,498 6$,&+*
FUENTE: Censo Nacional de Poblacin y Vivienda - INEI: 2007
Cua!r N7 %*8 9a:ance O0er.a ; De,an!a !e: Ser2/c/ !e Capacitacin en e: cu:./2 !e caca D/-.r/. J -3 Cre-< y Ca-./:: 4<r yec.a!a en N7 !e Aa,/:/a- 5
Ru>r Oferta Demanda De,an!a In-a./-0ec1a Ser2/c/ - !e Ca<ac/.ac/@n 4De0/c/.5
ELABORACIN: Equipo Tcncico de Formulacin
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FUENTE: Censo Nacional de Poblacin y Vivienda - INEI: 2007
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3.4. PLANTEAMIENTO TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS

ALTERNATIVAS DE SOLUCIN a) PLANTEAMIENTO DE ACCIONES A partir del rbol de medios y acciones la consideracin vlida para determinar las alternativas del proyecto, se sustenta en el tratamiento integral del problema central a travs de la eliminacin de las causas indirectas planteadas mediante la produccin, procesamiento y comercializacin del cacao.
MEDIOS FUNDAMENTALES IMPRESCINDIBLES Y PLANTEAMIENTO DE ACCIONES
,elaci4n de complementariedad
MUTUAMENTE EXCLUYENTES
IBPRESCINDI9LE IBPRESCINDI9LE IBPRESCINDI9LE IBPRESCINDI9LE IBPRESCINDI9LE
Medio Fundamental Mayor disponibilidad de plantones de calidad para el cultivo de cacao
Medio Fundamental Adecuado uso de los suelos para el cultivo
Medio Fundamental Mejora en el manejo tcnico y control fitosanitario del cultivo del cacao
Medio Fundamental Buen manejo Post-cosecha
Medio Fundamental Mayor participacin de los cluster comerciales de cacao en la zona
Accin 1a Asistencia tcnica
Accin 2a Asistencia tcnica
Accin 3a Capacitacin organizacional y gestin empresarial
Accin 1b Instalacin Unidades de Capacitacin
Accin 2b Conformaci4n de .scuelas de campo
Accin 1c Capacitacin para la produccin de plantones en viveros locales
Accin 2c Capacitaci4n a Productores
ALTERNATIVA 2
Accin 3d Instalacin de parcelas demostrativas
ALTERNATIVA 1
Accin 4e
Pasanta
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ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
ALTERNATIVAS RESUMEN N de PRODUCTORES METAS (Has) PARTICIPACIN DE LA POBLACIN BENEFICIARIA
ALTERNATIVA 1
Accin 1a Asistencia tcnica Accin 1b Instalacin de Unidades de Capacitacin Accin 1c Capacitacin para la produccin de plantones Accin 3a Capacitacin organizacional y gestin empresarial Accin 2a Asistencia tcnica Accin 2b Conformaci4n de .scuelas de campo Accin 2c Capacitaci4n a Productores
1240
2540
Los Productores del Distrito de: Jos Crespo Y Castillo
ALTERNATIVA 2
Accin 3d Instalacin de parcelas demostrativas
1240
2540
Los productores de los distritos de: "os Crespo ; Castillo
Accin 4e
Pasanta Accin 3a Capacitacin organizacional y gestin empresarial
Se ha planteado dos alternativas de solucin, las mismas que son propuestas mediante tecnologa Convencional y Orgnica. rea Atendida por el Proyecto: La asistencia estar dirigida a aquellos productores organizados que actualmente vienen desarrollando el cultivo del cacao en el Distrito de Jos Crespo y Castillo en el departamento de Hunuco. Limitaciones La explotacin extensiva por parte de los beneficiarios puede resultar una limitante para mejorar el manejo tcnico del cultivo del cacao. La capacitacin y asistencia tcnica limitada por la ausencia de instituciones pblicas y privadas en la prestacin de estos servicios se convierten en una limitante. La no presencia de las instituciones con este tipo de proyectos generara la ampliacin de la frontera agrcola en la instalacin de nuevas reas del cultivo de la hoja de coca.
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b) ANALISIS DE LA PREVIABILIDAD DE LAS ALTERNATIVAS
La consideracin vlida para determinar las alternativas del proyecto, se sustentan en el tratamiento integral del problema central a travs de la eliminacin de las causas indirectas planteadas mediante la implementacin de la Asistencia Tcnica y capacitacin a los productores de cacao bajo un uso adecuado de tecnologa orgnica. El cultivo del cacao resulta una oportunidad de inversin en el Distrito de Jos Crespo y Castillo. Por eso es importante desarrollar un cultivo sostenible que sea la alternativa de un desarrollo productivo en la provincia. La aceptacin del cacao, se centra en el mercado internacional, haciendo de sta una actividad atractiva con potencial de ser rentable para el agricultor, por lo que su produccin alternativa frente a otros productos toma inters para las instituciones pblicas o privadas, haciendo necesario establecer mecanismos como la asistencia tcnica y capacitacin para desarrollar una capacitacin competitiva en mejora de la produccin y productividad que permita ampliar esta actividad. El incremento de la produccin y la productividad agrcola con fines de mejorar la calidad de vida del poblador campesino de la provincia, es prioritario para el Gobierno Local y Regional. En los ltimos aos, la asistencia tcnica para los productores de cacao no estuvo fuera de la inversin de las instituciones pblicas y organismos no gubernamentales con la condicin de lograr la erradicacin de la coca; sin embrago la poca participacin en mejorar la productividad del cacao se ve amenazada a un desinters de la poblacin que da a da se ven en la necesidad de retomar aquellas actividades econmicas ilcitas que se caracterizan por su alta rentabilidad en la selva. Por eso, es de vital importancia que la Divisin de Desarrollo Econmico de la Municipalidad Distrital sea protagonista en asegurar un servicio de asistencia tcnica, que permita lograr rendimientos ptimos de produccin que sustenten ingresos que justifiquen su capacidad de gasto para el agricultor y consolidar la presencia del Estado en zonas rurales y de extrema pobreza. Por otro lado se considera dentro de los parmetros de medicin la apertura de mercados objetivos con influencia en el consumo de productos orgnicos que a la fecha tienen gran demanda en el mercado externo y sobre ello se debe plantear las alternativas de solucin a las exigencias de los consumidores en la adquisicin de productos inocuos y por los cuales estar en condiciones de pagar mejores precios.
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c) DEFINICIN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN

PROYECTO ALTERNATIVO 1 Implementacin del Proyecto de Capacitacin y Asesoramiento Tcnico para Mejorar la Produccin del Cultivo del Cacao, en el distrito de Jos Crespo Castillo, mediante Tecnologa Orgnica. Breve Resumen: Se brindar Capacitacin y Asesoramiento Tcnico para mejorar la produccin del cultivo del cacao en Jos Crespo y Castillo. Capacitacin para la produccin de plantones en viveros locales Para este fin se realizar la ptima oferta de plantones de cacao con potencial productivo mediante capacitacin en produccin de plantones de calidad. Este componente, tiene como meta mejorar las reas de cultivo existentes, as como lograr el aprovechamiento de las tierras que se encuentran aptas para el cultivo, con la produccin de 1590,920 plantones durante los dos primeros aos de Ejecucin del proyecto, los mismos que beneficiaran a 1240 familias del Distrito de Jos Crespo y castillo. Componente 2. Instalacin de unidades de capacitacin. Componente 1.
Este componente, tiene como meta mejorar las reas de cultivo existentes, as como lograr el aprovechamiento de las tierras que se encuentran aptas para el cultivo, en una extensin de 1,240 Has en el Distrito de Jos Crespo y Castillo. La instalacin de Unidades de capacitacin por los agricultores ser de un total de 01 ha. por cada familia beneficiaria. Consecuentemente se realizar una adecuada capacitacin en prcticas agrcolas para la produccin de cacao. Componente 3: Conformacin de las Escuelas de Campo La Escuela de Campo de Agricultores es una metodologa de capacitacin participativa. Que se basa en el concepto de aprender por descubrimiento y se enfoca en los principios ecolgicos. Los agricultores y facilitadores intercambian conocimientos, tomando como base la experiencia y la experimentacin a travs de mtodos sencillos y vivenciales. Se utiliza el cultivo como herramienta de enseanza aprendizaje. Las actividades de una ECA contienen elementos de observacin, de anlisis y experimentacin que se orientan al desarrollo de conocimientos bsicos y habilidades prcticas. Es un proceso de extensin grupal basado en mtodos de educacin no normal para adultos que orienta a proveer conocimiento bsico y habilidades sobre agro-ecologa en forma participativa convirtindose en una metodologa que valora la experiencia del productor. Las ECAs. Se constituyen en el Aula = Campo en donde se adquieren conocimiento entre dos conocimientos (parcelas convencional vs. Parcela de aprendizaje) en la cual
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durante el curso de aprendizaje se sigue el desarrollo del cultivo teniendo entre sus principales actividades: Anlisis continuo del agro ecosistema Experimentos de aprendizaje. Aplicacin de alternativas.
Entre sus objetivos inmediatos las ECAs tienen: Llenar vacos de conocimientos Desarrollar la capacidad de innovar a travs de la observacin, anlisis y aplicacin. Fortalecer y mejorar las Buenas Prcticas Agrcolas (BPA)
Las Escuelas de campo se brindar en las parcelas demostrativas instaladas en los Centros Poblados del Distrito de Jos Crespo y Castillo, de acuerdo a las labores a realizarse y de acuerdo a la etapa de desarrollo vegetativo del cultivo como son: preparacin de terreno, poceado, desinfeccin de semilla y siembra, deshierbo y primera fertilizacin, aporque y segunda fertilizacin, riegos, cosecha y pos cosecha. Para ello se convocar a 30 productores por cada actividad a realizarse dentro de la parcela demostrativa. Asimismo para el efecto se ha considerado conformar 21 escuelas de campo; 04 en Pueblo Nuevo, 04 en Anda, 04 en Pucayacu, 04 en Aucayacu y 05 en la Banda de Aucayacu Componente 4: Capacitacin a Productores El componente de capacitaciones es considerado como un reforzamiento de conocimientos trasmitidos, mediante la realizacin de eventos presenciales y participativos con los productores. Los temas a tratarse sern relacionados con el Fortalecimiento Organizacional, Liderazgo y Gestin Empresarial, Manejo Tcnico y post cosecha del Cultivo del Cacao, Manejo de Plaguicidas, Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades; y Buenas Prcticas Agrcolas del Cultivo de Cacao identificando las oportunidades de inversin para el cacao y los mercados que demanden su consumo. En esta actividad se considera capacitar a 30 productores por evento de capacitacin los mismos que efectuarn el efecto multiplicador a sus colindantes de modo que se estara aplicando el mtodo de la cascada con la finalidad de llegar al total de la poblacin beneficiaria, para lo cual se considera realizar 15 cursos de capacitacin anualmente en el aspecto tcnico, lo que obtendramos como resultado fortalecer los conocimientos en diferentes temas que se especifican en las fichas tcnicas a 450 productores por ao. Componentes 5: Pasantas y Difusin del proyecto. Con la finalidad de que los productores conozcan otras experiencias se ha programado la realizacin de 09 pasantas durante la vida til del proyecto; 03 pasantas anualmente a fin de que los productores puedan observar diversas actividades del proceso agronmico, en diferentes momentos durante la vida til del proyecto. Estas pasantas se realizarn a Tocache, Juanjui y Tarapoto, por un lapso
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de 05 das con la finalidad de que puedan asimilar experiencias exitosas relacionadas con el manejo tcnico y la calidad del producto. Est comprobado que con esta actividad incorporada en los proyectos productivos el productor cambia de mentalidad y se empieza a desarrollar dentro de un ambiente proactivo que conduce a los miembros de las organizaciones al desarrollo de sus capacidades tcnicas. Por ello se tiene previsto convocar a 30 productores lderes por cada pasanta, de los cuales sern seleccionados de acuerdo a la participacin e inters que estos puedan obtener mediante la asistencia permanente a los eventos de capacitacin, esto como un estmulo por su participacin y perseverancia. Este componente comprende: Pasanta nacional Adecuada promocin y difusin del cultivo de cacao Materiales de difusin, motivacin y desarrollo del proyecto. Concurso de calidad en cacao Ferias de exposicin Componente 6. Asistencia Tcnica La Extensin Agraria es un proceso educativo no formal, de enseanza y aprendizaje, dirigido a grupos de agricultores del rea rural. El propsito del sistema de extensin es el de influir en el productor del Cacao, mediante la educacin, para que puedan utilizar mejor sus propios recursos, tengan acceso a tecnologas, cuya adopcin les signifique cambios favorables en el aspecto econmico y social. Es un proceso de doble direccin, en el sentido que los mismos extensionistas, con el tiempo, estn tambin aprendiendo ms del sistema de produccin del agricultor, lo que les sirve para retroalimentar y ajustar el contenido y procedimientos del programa de extensin. La asistencia tcnica ser brindada por profesionales, tcnicos agropecuarios y productores lderes. Los temas a abordar estarn basados a lograr un mayor rendimiento en la produccin del cacao, mediante un incremento del volumen producido por hectreas cultivadas, con tcnicas de cultivo y manejo post cosecha acordes con la modernidad productiva actual. Asimismo, el proyecto estipula la contratacin de 01 Residente de Proyecto (Coordinador), 05 Extensionistas, 05 Tcnicos agropecuarios, 02 viveristas y 01 Especialista en Beneficio de cacao, Fortalecimiento organizacional y gestin empresarial. La asistencia tcnica ser mediante 03 visitas tcnicas diarias/Extensionistas (Extensionista y tcnicos agropecuarios), por 15 das/mes y 12 meses/ao por trabajo, que representa 5,400 visitas por ao, lo que coberturarn 16,200 asistencias tcnicas durante la vida til del proyecto. Hay que indicar que dada las actividades del personal de campo para proyectos productivos las funciones del Residente del proyecto es de monitorear las acciones de campo a los Extensionistas, Especialistas y tcnicos agropecuarios y de los extensionistas (Extensionistas, Especialistas y Tcnicos) es de brindar la asistencia tcnica correspondiente en el cultivo del cacao constituye como costo directo y la cobertura del mbito de los caminos rehabilitados de la Distrito de Jos Crespo y Castillo al cien por ciento el espacio geogrfico, se ubicar un extensionista por Centro Poblado (5). Asimismo para el cumplimiento de las funciones del personal se le dotar de la logstica necesaria a fin de poder cumplir las metas programadas. De la misma manera a fin de poder brindar las facilidades al personal a contratar se considera la Adquisicin de: 06 Motocicletas 200 c.c 12 Motosierra 025 espada de 20". 12 Motopulverizadora de motor.
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12 Motoguadaa (Cultivadora) 06 Computadora PIV Corel 2 Laptop Caon Multimedia Impresoras Lser Fotocopiadora Equipo de Posicionamiento global (GPS) 06 Cmaras fotogrficas digitales.
Estos bienes duraderos al final del proyecto sern transferidos a la Divisin de Desarrollo Econmico de la Municipalidad Distrital como ente promotor de la actividad agrcola con la finalidad de continuar con el sostenimiento del proyecto. Por medio de los centros poblados menores y Asociaciones. Este Componente comprende lo siguiente: Adecuado manejo tcnico del cultivo de cacao Manejo de plan de fertilizacin del cultivo de cacao. Manejo integrado de plagas y enfermedades. Cosecha y beneficio de cacao. Instalacin de parcelas demostrativas CUADRO 39 CUADRO DE VISITAS TECNICAS POR LOS EXTENSIONISTAS EN CAMPO EL PRIMER AO
N de Extesionistas 10
N de Visitas Das en campo Visitas/mes/ N Visitas por efectivo mes ao Agricultor diario extensionistas 3 15 450 5400
CUADRO 40
CUADRO DE VISITAS TECNICAS POR EXTENSIONISTAS EN CAMPO SEGUNDO Y TERCER AO

N DE EXTESIONISTAS N DE VISITAS DIARIO DAS EN CAMPO EFECTIVO MES VISITAS/MES/ EXTENSIONISTAS N VISITAS POR AO AGRICULTOR N VISITAS POR 02 AO AGRICULTOR N VISITAS POR 03 AO AGRICULTOR
10
15
450
5400
12600
16200
Mediante la instalacin de las parcelas demostrativas se demostrar el paquete tecnolgico que ofertar el proyecto el cual consta del manejo tcnico del cultivo, uso correcto de los diversos fertilizantes sintticos y una dosis recomendable de abonamiento para el Cacao, teniendo en cuenta las necesidades del cultivo, as mismo cabe mencionar que los Clones a utilizar sern el CCN-51 y ICS-95.
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Con la finalidad de demostrar las tcnicas de produccin y llegar a la meta deseada de 1000 kg/ha/ao. se ha considerado la metodologa de aprender haciendo mediante la modalidad de demostracin de prcticas productivas en 128 plantas de cacao por parte de los tcnicos en cada Unidad de Capacitacin (1440 parcelas); Para este fin el proyecto prev la incorporacin de un manejo de fertilizacin demostrativo mediante la frmula 70-100-120 de NPK y Oligoelementos (Calcio, Magnesio y azufre) y Elementos menores (Boro, Zinc, Cobre y Manganeso) el sistema de instalacin del cultivo ser a una densidad de 3.0 m x 3.0 m, en sistema tresbolillo. En este rubro se van a considerar todos los elementos necesarios a fin de poder demostrar que, se debe considerar los procedimientos adecuados de instalacin, conduccin y manejo para as obtener una mejor productividad que represente un mayor rendimiento del cultivo del cacao. PROYECTO ALTERNATIVO 2 Implementacin del proyecto de Capacitacin y Asesoramiento Tcnico para Mejorar la Produccin del Cultivo del Cacao, en el Distrito de, Jos Crespo y Castillo mediante Tecnologa Convencional. Breve Resumen: Se brindar Capacitacin y Asesoramiento Tcnico para mejorar la produccin del Cultivo del cacao, en Jos Crespo Y Castillo. Componente 1: Asistencia Tcnica La extensin agraria es un proceso educativo, de enseanza y aprendizaje, dirigido a grupos de agricultores del rea rural. El propsito del sistema de extensin es el de influir en el productor de cacao, mediante la educacin, para que puedan utilizar mejor sus propios recursos, tengan acceso a tecnologas, cuya adopcin les signifique cambios favorables en el aspecto econmico y social. Es un proceso de doble direccin, en el sentido que los mismos extensionistas, con el tiempo, estn tambin aprendiendo ms del sistema de produccin del agricultor, lo que les sirve para retroalimentar y ajustar el contenido y procedimientos del programa de extensin. La asistencia tcnica lo proveern profesionales Especialistas. Los temas a incidir estarn basados a lograr un mayor rendimiento en la produccin del cacao, mediante un incremento del volumen producido por hectreas cultivadas, con Tcnicas convencionales a travs del uso de abonos orgnicos, minerales, productos qumicos, etc compatibles con la produccin orgnica del cacao, prescindiendo de fertilizantes sintticos y agroqumicos cuyos productos contribuyen a deteriorar el medio ambiente. Asimismo el proyecto estipula la contratacin de 01 jefe proyecto, 03 Especialistas y 04 Tcnicos Agropecuarios a fin de poder asistir a los beneficiarios a travs de 5 visitas tcnicas diarias/Extensionistas (especialistas y tcnicos agropecuarios), por 15 das/mes y 12 meses/ao por trabajo, que representa 6300 visitas por ao, lo que totalizar 18,900 asistencias tcnicas durante la vida til del proyecto. Hay que indicar que dada las actividades del personal de campo para proyectos productivos sus funciones del jefe de proyecto es de monitorear las acciones de campo a los especialistas y tcnicos agropecuarios y de los extensionistas
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(Especialistas y Tcnicos Agropecuarios) es de brindar la asistencia tcnica correspondiente en el cultivo del cacao por lo tanto constituye como costo directo, y para lograr la cobertura del mbito geogrfico del Distrito de Jos Crespo y Castillo con sus 05 centros poblados, al cien por ciento del espacio geogrfico, se ubicar un extensionista por centro poblado. Asimismo para el cumplimiento de las funciones del personal se le dotar de la logstica necesaria a fin de poder cumplir las metas programadas. De la misma manera a fin de poder brindar las facilidades al personal a contratar se considera la adquisicin de 06 unidades mviles (motocicletas), 03 motores fuera de borda con sus respectivos botes de madera y 06 cmaras fotogrficas digitales las mismas que al final del proyecto sern transferidas a la Municipalidad Distrital de Jos Crespo y Castillo como ente ejecutor de la poltica agrcola local y proseguir con el sostenimiento del proyecto a travs del personal de planta. Asimismo la Divisin de Desarrollo Econmico del Gobierno Local apoyar con un vehculo el mismo que solo requiere de su mantenimiento y repuestos los mismos que se han considerado en los costos operativos. C-A!,+ <9 CUADRO DE VISITAS TCNICAS POR LOS EXTENSIONISTAS EN CAMPO EL PRIMER AO
N DE EXTESIONISTAS N DE VISITAS DIARIO DAS EN CAMPO EFECTIVO MES 15 VISITAS/MES/ EXTENSIONISTAS N VISITAS POR AO PRODUCTOR 6300
525
C-A!,+ <: :CUADRO DE VISITAS TCNICAS POR EXTENSIONISTAS EN CAMPO SEGUNDO Y TERCER AO
N DE EXTESIONISTA S DAS EN CAMPO EFECTIV O MES N VISITAS POR AO AGRICULTO R N VISITAS POR 02 AO AGRICULTO R N VISITAS POR 03 AO AGRICULTO R
N DE VISITA S DIARIO
VISITAS/MES/ EXTENSIONISTA S
15
525
6300
12600
13500
Componente 2: Conformacin de las Escuelas de Campo La escuela de Campo de Agricultor es una metodologa de capacitacin participativa, que se basa en el concepto de aprender por descubrimiento y se enfoca en los principios ecolgicos. Los agricultores y facilitadores intercambian conocimientos, tomando como base la experiencia y la experimentacin a travs de mtodos sencillos y vivenciales. Se utiliza el cultivo como herramienta de enseanza - aprendizaje.
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Las actividades de una ECA contienen elementos de observacin, de anlisis y experimentacin que se orienta al desarrollo de conocimientos bsicos y habilidades prcticas. Es un proceso de extensin grupal basado en mtodo de educacin no formal para adultos que orienta a proveer conocimiento bsico y habilidades sobre agro-ecologa en forma participativa convirtindose en una metodologa que valora la experiencia del productor. Las ECAs se constituyen en el Aula = Campo en donde se adquieren conocimiento entre dos conocimientos (parcelas convencional vs. Parcela de aprendizaje) en la cual durante el curso de aprendizaje se sigue el desarrollo del cultivo teniendo entre sus principales actividades. Anlisis continuo del agroecosistema (sistema agroforestal) Experimentos de aprendizaje Aplicacin de alternativas
Entre sus objetivos inmediatos las ECAs tienen: Llenar vacos de conocimientos Desarrollar la capacidad de innovar a travs de la observacin, anlisis y aplicacin. Fortalecer y mejorar las prcticas Las Escuelas de campo se brindarn en las parcelas demostrativas instaladas en los Centros Poblados del Distrito de Jos Crespo y Castillo, de acuerdo a las labores a realizarse y de acuerdo a la etapa de desarrollo vegetativo del cultivo como son: preparacin de terreno, poceado, desinfeccin de semilla y siembra, deshierbo y primera fertilizacin, aporque y segunda fertilizacin, riegos, cosecha y post cosecha. Para ello se convocara a 30 productores por cada actividad a realizarse dentro de la parcela demostrativa. Asimismo para el efecto se ha considerado conformar 20 escuelas de campo; cuatro en cada uno de los distritos. Componente 3: Capacitacin a Productores El componente de capacitaciones, es considerado como un reforzamiento de conocimiento trasmitido, mediante la realizacin de eventos presenciales y participativos con los productores. Los temas a tratarse sern relacionados con el Fortalecimiento Organizacional, Liderazgo y Gestin Empresarial, Manejo Tcnico y de post cosecha, Manejo de Plaguicidas, Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades; y Buenas Prcticas Agrcolas del Cultivo de Cacao, identificando las oportunidades de inversin para el cacao y los mercados que demanden su consumo. En esta actividad se considera capacitar a 30 productores por evento de capacitacin los mismos que efectuaran el efecto multiplicador a sus colindantes de modo que se estara aplicando el mtodo de la cascada con la finalidad de llegar al total de la poblacin beneficiaria, para lo cual se considera realizar 20 cursos de capacitacin anualmente en el aspecto tcnico, lo que obtendramos como resultado fortalecer los
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conocimientos en diferentes temas que se especifican en las fichas tcnicas a 600 productores por ao. Componente 4: Instalacin de Parcelas Demostrativas Mediante la instalacin de las parcelas demostrativas se demostrar el paquete tecnolgico que afectar el proyecto el cual consta del manejo tcnico del cultivo el mismo que ser revalidado al final de la operatividad del proyecto con la finalidad de que los productores hayan asimilado el paquete tecnolgico, as mismo cabe mencionar los Clones hbridos a utilizar sern el CCN-51 y ICS-95 para lo cual se ha considerado instalar 10 parcela demostrativas en todo el mbito de intervencin del proyecto (05 centros poblados); se instalara 02 parcelas en cada centro poblado en las localidades productoras por excelencia dentro del mbito del proyecto; as mismo se incorporar diversos fertilizantes sintticos y una dosis recomendable de abonamiento para el cacao mediante productos como urea, superfosfato triple de calcio y cloruro de potasio, as como pesticidas denominados mancozeb, pentacloro y oxicloruro de cobre, al momento de la preparacin del terreno, el sistema de instalacin del cultivo ser a una densidad de 3m x3m, muy recomendable para terrenos planos hasta con pendientes del 20%. En este rubro se van a considerar todos los elementos necesarios a fin de poder demostrar que, se debe considerar los procedimientos adecuados de instalacin, conduccin y manejo para as obtener una mejor productividad que represente un mayor rendimiento del cultivo del cacao. Componentes 5: Pasanta Con la finalidad de que los productores conozcan otras experiencias se ha programado la realizacin de 06 Pasantas durante la vida til del proyecto; 02 pasantas anualmente a fin que los productores puedan observar diversas actividades del proceso agronmico y del procesamiento en diferentes momentos durante la vida til del proyecto y se realizaran en la Cooperativa Naranjillo en la localidad de Tocache por un lapso de 05 das con la finalidad de que puedan asimilar experiencias exitosas en cuanto al producto se refiere en manejo y calidad. Est comprobado que con esta actividad incorporada en los proyectos productivos el productor cambia de mentalidad y se empieza a desarrollar dentro de un ambiente proactivo que conduce a los miembros de las organizaciones al desarrollo de sus capacidades tcnicas. Por ello se tiene previsto convocar a 30 productores lderes por cada pasanta, de los cuales sern seleccionados de acorde a la participacin e inters que estos puedan obtener mediante la asistencia permanente a los eventos de capacitacin, esto como un estimulo por su participacin y perseverancia.
Componente 6: Asistencia Tcnica El propsito del sistema de extensin es el de influir en el productor del Cacao, mediante la educacin, para que puedan utilizar mejor sus propios recursos, tengan acceso a tecnologas, cuya adopcin les signifique cambios favorables en el aspecto econmico y social. Es un proceso de doble direccin, en el sentido que los mismos
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extensionistas, con el tiempo, estn tambin aprendiendo ms del sistema de produccin del agricultor, lo que les sirve para retroalimentar y ajustar el contenido y procedimientos del programa de extensin. La asistencia tcnica ser brindada por profesionales, tcnicos agropecuarios y productores lderes. Los temas a abordar estarn basados a lograr un mayor rendimiento en la produccin del cacao, mediante un incremento del volumen producido por hectreas cultivadas, con tcnicas de cultivo y manejo post cosecha acordes con la modernidad productiva actual. Asimismo, el proyecto estipula la contratacin de 01 Residente de Proyecto (Coordinador), 05 Extensionistas, 05 Tcnicos agropecuarios, 02 viveristas y 01 Especialista en Beneficio de cacao, Fortalecimiento organizacional y gestin empresarial. Hay que indicar que dada las actividades del personal de campo para proyectos productivos las funciones del Residente del proyecto es de monitorear las acciones de campo a los Extensionistas, Especialistas y tcnicos agropecuarios y de los extensionistas (Extensionistas, Especialistas y Tcnicos) es de brindar la asistencia tcnica correspondiente en el cultivo del cacao constituye como costo directo y la cobertura del mbito de los caminos rehabilitados de la Distrito de Jos Crespo y Castillo al cien por ciento el espacio geogrfico, se ubicar un extensionista por Centro Poblado. Este Componente comprende lo siguiente: Adecuado manejo tcnico del cultivo de cacao Manejo de plan de fertilizacin del cultivo de cacao. Manejo integrado de plagas y enfermedades. Cosecha y beneficio de cacao. Instalacin de parcelas demostrativas
METAS DEL PROYECTO El presente cuadro muestra en forma resumida las metas programadas para ambas alternativas.
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Cuadro N 43. Metas a cumplir con la Alternativa 1 DETALLE DE LAS ACCIONES CAPACITACION Ca#a'"ta'"*n en #r$d!''"*n de #)ant$ne, en 1 "1 er$, )$'a)e, In,ta)a'"*n de !n"dade, de 'a#a'"ta'"*n E1 ent$, de 'a#a'"ta'"*n med"ante )a met$d$)$EFa de ECA, C!r,$ ta))er e,#e'"a)"Gad$ DFa, de 'am#$ 3ater"a) de D"f!,"*n C$n'!r,$ de 'a)"dad en 'a'a$ -a,antFa na'"$na) (er"a, Ca#a'"ta'"*n en f$rta)e'"m"ent$ $rEan"Ga'"$na) Ca#a'"ta'"*n en Ee,t"*n em#re,ar"a) ASISTENCIA TECNICA A,",ten'"a t&'n"'a ,!,tenta.)e en !n"dade, aEr$#e'!ar"a, In,ta)a'"*n de #ar'e)a, Dem$,trat"1 a, GASTOS GENERALES Adm"n",tra'"*n de) -r$/ e't$ L" !"da'"*n de) -r$/ e't$ SUPERVISION 5!#er1 ","*n de) #r$/ e't$ EFPEDIENTE TECNICO Un/!a! !e ,e!/!a Be.aA? #$ 0"1 er$, ?a4 7r!#$ ECA, E1 ent$ E1 ent$ 7)$.a) E1 ent$ 7r!#$, E1 ent$ E1 ent$ E1 ent$ +n"dad +n"dad 7)$.a) 7)$.a) 7)$.a) +n"dad 620 0 21 16 16 1 1 3 2 6 6 620 620 1 A? #" 620 620 21 16 16 1 1 3 2 6 6 1,420 1,420 1 A? #% 0 620 21 16 16 1 1 3 2 6 6 1,420 1,420 1 1 1 0
1 1
1 0
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Cuadro N 44. Metas a cumplir con la Alternativa 2 DETALLE DE LAS ACCIONES Un/!a! !e ,e!/!a Be.aA? #$ 8 0 21 16 16 1 1 3 2 6 6 620 620 1 A? #" 8 620 21 16 16 1 1 3 2 6 6 1,420 1,420 1 A? #% 0 620 21 16 16 1 1 3 2 6 6 1,420 1,420 1 1 1 0
$8 COBPONENTE DE CAPACITACION Ca#a'"ta'"*n en #r$d!''"*n de #)ant$ne, en 1 "1 er$, -r"1 ad$, 0","ta, 7!"ada, In,ta)a'"*n de !n"dade, de 'a#a'"ta'"*n ?a4 E1 ent$, de 'a#a'"ta'"*n med"ante )a met$d$)$EFa de ECA, 7r!#$ ECA, C!r,$ ta))er e,#e'"a)"Gad$ E1 ent$ DFa, de 'am#$ E1 ent$ 3ater"a) de D"f!,"*n 7)$.a) C$n'!r,$ de 'a)"dad en 'a'a$ E1 ent$ -a,antFa na'"$na) 7r!#$, (er"a, E1 ent$ Ca#a'"ta'"*n en f$rta)e'"m"ent$ $rEan"Ga'"$na) E1 ent$ Ca#a'"ta'"*n en Ee,t"*n em#re,ar"a) E1 ent$ ASISTENCIA TECNICA A,",ten'"a t&'n"'a ,!,tenta.)e en !n"dade, aEr$#e'!ar"a, +n"dad In,ta)a'"*n de #ar'e)a, Dem$,trat"1 a, +n"dad GASTOS GENERALES Adm"n",tra'"*n de) -r$/ e't$ 7)$.a) L" !"da'"*n de) -r$/ e't$ 7)$.a) SUPERVISION 5!#er1 ","*n de) #r$/ e't$ 7)$.a) EFPEDIENTE TECNICO +n"dad Elaboracin: Equipo Tcnico de Reformulacin
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1 0
CUADRO 45 VIDA UTIL DEL PROYECTO DESCRIPCION Evaluacin del proyecto Ejecucin del proyecto Acciones de capacitaciones y asistencia tcnica Conformacin de escuelas de campo Instalacin de parcelas demostrativas Pasantas
Fuente: Elaboracin propia
ALTERNATIVA 1 10 aos 03 aos 03 aos 03 aos 03 aos 03 aos
ALTERNATIVA 2 10 aos 03 aos 03 aos 03 aos 03 aos 03 aos
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Cuadro N 46. Cronograma de actividades AGO "#$" DETALLE DE LAS ACCIONES E E)a.$ra'"*n de) eH #ed"ente t&'n"'$ CAPACITACION 141 Ca#a'"ta'"*n en #r$d!''"*n de #)ant$ne, en 1 "1 er$, -r$d!''"*n de #)ant$ne, In,ta)a'"*n de +n"dade, de 'a#a'"ta'"*n 142 -rI't"'a, aErF'$)a, en )a #r$d!''"*n de 'a'a$ E1 ent$, de 'a#a'"ta'"*n 3ed"ante )a met$d$)$EFa de ECA, a (a'")"tad$re, E1 ent$, de 'a#a'"ta'"*n 3ed"ante )a met$d$)$EFa de ECA, #ara AEr"'!)t$re, 143 OrEan"Ga'"$ne, f$rta)e'"da, Ca#a'"ta'"*n en f$rta)e'"m"ent$ $rEan"Ga'"$na) #ara t&'n"'$, / )Fdere, Ca#a'"ta'"*n en f$rta)e'"m"ent$ $rEan"Ga'"$na) #ara AEr"'!)t$re, 144 7e,t"*n de )a #r$d!''"*n Ca#a'"ta'"*n en Ee,t"*n em#re,ar"a) #ara t&'n"'$, / )Fdere, Ca#a'"ta'"*n en 7e,t"*n em#re,ar"a) #ara AEr"'!)t$re, 146 D"f!,"*n 3ater"a)e, de d"f!,"*n C$n'!r,$ de 'a)"dad en 'a'a$ -a,antFa, na'"$na)e, -a,antFa, "nterna'"$na)e, (er"a de eH #$,",'"*n / deE!,ta'"*n COBPONENTE DE ASISTENCIA TECNICA 3aneJ$ t&'n"'$ aEr$n*m"'$ 3aneJ$ InteErad$ de -)aEa, / enfermedade, 3aneJ$ de fert")"dad de ,!e)$, C$,e'Ka / .enef"'"$ de 'a'a$ OPERACIN Y BANTENIBIENTO 3anten"m"ent$ de Irea, "n'rementada, O#era'"*n / manten"m"ent$ de Irea, eH ",tente, GASTOS GENERALES SUPERVISION EN ETAPA DE INVERSION $7 TRIB8 A "7 TRIB8 J %7 TRIB8 A S &7 TRIB8 O N D E '7 TRIB8 A AGO "#$% (7 TRIB8 J )7 TRIB8 A S *7 TRIB8 O N D E +7 TRIB8 A AGO "#$& $#7 TRIB8 $$7 TRIB8 J A S $"7 TRIB8 O N D
B A B J
B A B J
B A B J
3.5. COSTOS
3.5.1. COSTOS DESAGREGADO POR RUBROS Y COMPONENTES Los costos del proyecto para cada alternativa propuesto, han sido elaborados a precios de mercado y a precios sociales, posteriormente, estos costos sern distribuidos a lo largo del horizonte de evaluacin, para elaborar el flujo de costos a precios de mercado y sociales. A continuacin se presentan los costos totales para cada alternativa propuestos.
71
C ua dro N 4 7 . P re s upue s t o de la F a s e de Inv e rs i n y F ue nt e s de f ina nc ia m ie nt o s pa ra la A lt e rna t iv a 1 A pre c io s de M e rc a do .

AO 0 1 R U B R OS EST A D O B EN EF IC I A R IO SU B T O T A L 1,3 70 ,8 15.4 6 74 7,3 3 2 .4 6 6 15,171.4 6 29,976.00 10,573.50 304,146.96 270,475.00 0 .0 0 0.00 5,8 3 5. 0 0 5,835.00 3 8 ,18 1.0 0 2 2 ,6 50 .0 0 14,685.00 7,965.00 15,53 1.0 0 7,925.00 7,606.00 8 8 ,14 5.0 0 18,060.00 14,682.00 46,193.00 9,210.00 6 2 3 ,4 8 3 .0 0 6 2 3 ,4 8 3 .0 0 56 8 ,53 8 .0 0 337,436.00 187,764.00 43,338.00 0 .0 0 0.00 54 ,9 4 5.0 0 115,751.0 0 72 ,74 3 .0 0 72,743.00 0.00 2 0 ,54 8 .0 0 20,548.00 2 2 ,4 6 0 .0 0 22,460.00 1,4 8 6 ,56 6 .4 6 29,976.00 10,573.50 304,146.96 198,865.00 0.00 452,135.25 0.00 0.00 0.00 71,610.00 148,800.00 0.00 EST A D O AO 0 2 B EN EF IC IA R IO SU B T O T A L 1,9 9 9 ,76 0 .71 1,3 3 7,2 4 3 .71 6 15,171.4 6 29,976.00 10,573.50 304,146.96 270,475.00 14 8 ,8 0 0 .0 0 148,800.00 4 52 ,13 5.2 5 452,135.25 3 2 ,9 9 2 .0 0 2 2 ,6 50 .0 0 14,685.00 7,965.00 10 ,3 4 2 .0 0 5,253.50 5,088.50 8 8 ,14 5.0 0 18,060.00 14,682.00 46,193.00 9,210.00 6 6 2 ,517. 0 0 6 6 2 ,517. 0 0 4 2 6 ,0 6 0 .0 0 372,132.00 9,388.00 44,540.00 79 ,0 50 .0 0 79,050.00 157,4 0 7. 0 0 9 7,14 9 .0 0 74 ,6 8 9 .0 0 74,689.00 0.00 0 .0 0 0.00 2 2 ,4 6 0 .0 0 22,460.00 2 ,0 9 6 ,9 0 9 . 71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 452,135.25 0.00 0.00 0.00 0.00 148,800.00 0.00 EST A D O AO 0 3 B EN EF IC IA R IO SU B T OT A L 1,4 79 ,4 51.2 5 714 , 4 72 .2 5 0 .0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 14 8 ,8 0 0 .0 0 148,800.00 4 52 ,13 5.2 5 452,135.25 3 2 ,9 9 2 .0 0 2 2 ,6 50 .0 0 14,685.00 7,965.00 10 ,3 4 2 .0 0 5,253.50 5,088.50 8 0 ,54 5.0 0 10,460.00 14,682.00 46,193.00 9,210.00 76 4 , 9 79 .0 0 76 4 , 9 79 .0 0 4 2 6 , 0 6 0 .0 0 372,132.00 9,388.00 44,540.00 79 ,0 50 .0 0 79,050.00 2 59 , 8 6 9 .0 0 10 8 , 9 14 . 6 3 8 6 ,4 54 .6 3 74,689.00 11,765.63 0 .0 0 0.00 2 2 ,4 6 0 .0 0 22,460.00 1,58 8 ,3 6 5.8 8 SU B T O T A L EST A D O 3 ,9 3 6 ,9 8 6 .4 2 2 ,3 58 ,2 2 8 . 4 2 1,0 8 7,12 2 .9 2 59,952.00 21,147.00 608,293.92 397,730.00 0 .0 0 0.00 9 10 , 10 5.50 910,105.50 10 4 , 16 5.0 0 6 7,9 50 . 0 0 44,055.00 23,895.00 3 6 ,2 15. 0 0 18,432.00 17,783.00 2 56 ,8 3 5.0 0 46,580.00 44,046.00 138,579.00 27,630.00 1,578 ,758 .0 0 1,578 ,758 .0 0 1,4 2 0 ,6 58 .0 0 1,081,700.00 206,540.00 132,418.00 158 ,10 0 .0 0 158,100.00 0 .0 0 3 2 1,8 14 .6 3 2 3 3 ,8 8 6 .6 3 222,121.00 11,765.63 2 0 ,54 8 .0 0 20,548.00 6 7,3 8 0 .0 0 67,380.00 4 ,2 58 ,8 0 1. 0 5 SU B T O T A L B EN EF I C . 9 13 ,0 4 1.0 0 4 4 0 ,8 2 0 .0 0 14 3 , 2 2 0 .0 0 0.00 0.00 0.00 143,220.00 2 9 7, 6 0 0 .0 0 297,600.00 0 .0 0 0.00 0 .0 0 0 .0 0 0.00 0.00 0 .0 0 0.00 0.00 0 .0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 4 72 ,2 2 1.0 0 4 72 ,2 2 1.0 0 0 .0 0 0.00 0.00 0.00 0 .0 0 0.00 4 72 ,2 2 1.0 0 0 .0 0 0 .0 0 0.00 0.00 0 .0 0 0.00 0 .0 0 0.00 9 13 ,0 4 1.0 0 TOTA L 4 ,8 50 ,0 2 7.4 2 2 ,79 9 ,0 4 8 .4 2 1, 2 3 0 ,3 4 2 .9 2 59,952.00 21,147.00 608,293.92 540,950.00 2 9 7,6 0 0 .0 0 297,600.00 9 10 ,10 5.50 910,105.50 10 4 ,16 5.0 0 6 7,9 50 .0 0 44,055.00 23,895.00 3 6 ,2 15.0 0 18,432.00 17,783.00 2 56 ,8 3 5.0 0 46,580.00 44,046.00 138,579.00 27,630.00 2 ,0 50 ,9 79 .0 0 2 ,0 50 ,9 79 .0 0 1, 4 2 0 ,6 58 .0 0 1,081,700.00 206,540.00 132,418.00 158 ,10 0 .0 0 158,100.00 4 72 ,2 2 1.0 0 3 2 1,8 14 .6 3 2 3 3 ,8 8 6 .6 3 222,121.00 11,765.63 2 0 ,54 8 . 0 0 20,548.00 6 7,3 8 0 . 0 0 67,380.00 5,171,8 4 2 .0 5
C OST OS D IR EC T O S C A PA C IT A C IO N C OM PO N EN T E I . C A PA C I T A C I N EN PR O D U C C I N D E PLA N T ON ES EN V IV ER OS a.Honorarios 29,976.00 0.00 c. Costos de Operacin 10,573.50 0.00 d. Infraest ructura 304,146.96 0.00 e. M antenimiento 198,865.00 71,610.00 C OM PO N EN T E I I. IN ST A LA C IN D E U N ID A D ES D E C A PA C IT A C I N . Instalacin de U.C por los agricultores 0.00 0.00 C OM PO N EN T E I II. ESC U ELA S D E C A M PO PA R A A GR IC U LT O R ES ( EC A ) Capacit acin en metodologa ECAs 5,835.00 0.00 C OM PO N EN T E I V . C A PA C IT A C ION A PR OD U C T O R ES C A PA C IT A C I N E PR OD U C C IO N T EC N IC A a. Curso Taller Especializado 14,685.00 0.00 b. Da de campo 7,965.00 0.00 C A PA C IT A C I N E F O R T A LEC IM I EN T O O R GA N IZ A C IO N A L. c. Capacit acin en Fortalecimiento de las organizaciones 7,925.00 0.00 d. Capacitacin en Gestin Empresarial 7,606.00 0.00 C OM PO N EN T E V . PA SA N T IA Y D IF U SI N D EL PR O Y EC T O a. M aterial de Difusin 18,060.00 0.00 b. Concurso de Calidad en cacao 14,682.00 0.00 c. Pasanta a Tarapoto-Juanjui 46,193.00 0.00 c. Fera de exposicin y degustacin 9,210.00 0.00 A SIST EN C IA T EC N I C A C OM PO N EN T E V I. A SIST EN C IA T EC N IC A A . A SIST EN C IA T C N IC A SU ST EN T A B LE EN U N ID A D ES A GR OPEC U A R IA S Honorarios 337,436.00 0.00 M aterial de extensin 187,764.00 0.00 Costos de Operacin 43,338.00 0.00 B . IN ST A LA C IN D E PA R C ELA S D EM O ST R A T IV A S. Parcelas demostrativas 0.00 0.00 O PER A C I N Y M A N T EN IM IEN T O C OST OS IN D IR EC T OS G A ST OS GEN ER A LES Gastos de Administracin del Proyecto Gastos de Liquidacin del proyecto EX PED IEN T E T EC N IC O Consult ora SU PER V ISIO N Gastos de Supervisin T O T A PR OY EC T O ( S/ .) 0.00 54,945.00
14,685.00 7,965.00 5,253.50 5,088.50 18,060.00 14,682.00 46,193.00 9,210.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14,685.00 7,965.00 5,253.50 5,088.50 10,460.00 14,682.00 46,193.00 9,210.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
372,132.00 9,388.00 44,540.00 79,050.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 157,407.00
372,132.00 9,388.00 44,540.00 79,050.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 259,869.00
72,743.00 0.00 20,548.00 22,460.00
0.00 0.00 0.00 0.00
74,689.00 0.00 0.00 22,460.00
0.00 0.00 0.00 0.00
74,689.00 11,765.63 0.00 22,460.00
0.00 0.00 0.00 0.00
Elaboracin: Equipo tcnico de Reformulacin
C ua dro N 4 8 . P re s upue st o de la F a s e de Inv ersi n y F ue ntes de f inanc ia miento s para la A lte rnat iv a 2 A prec io s de M e rc ado .
AO 01 R U B R OS EST A D O B EN EF IC IA RIO SU B T OT A L 1, 9 13 , 3 2 4 .0 0 1, 2 8 9 ,8 4 1.0 0 1, 157,6 8 0 . 0 0 40,440.00 76,170.00 231,562.00 375,570.00 433,938.00 0 .0 0 0.00 5,8 3 5.0 0 5,835.00 3 8 ,18 1.0 0 2 2 , 6 50 . 0 0 14,685.00 7,965.00 15, 53 1.0 0 7,925.00 7,606.00 8 8 , 14 5.0 0 18,060.00 14,682.00 46,193.00 9,210.00 6 2 3 ,4 8 3 . 0 0 6 2 3 ,4 8 3 . 0 0 56 8 ,53 8 .0 0 337,436.00 187,764.00 43,338.00 0 .0 0 0.00 0.00 54 , 9 4 5. 0 0 0.00 115,751.0 0 72 , 74 3 . 0 0 72,743.00 0.00 2 0 , 54 8 . 0 0 20,548.00 2 2 , 4 6 0 .0 0 22,460.00 2 , 0 2 9 ,0 75.0 0 EST A D O AO 0 2 B EN EF I C I A R IO SU B T OT A L EST A D O AO 0 3 B EN EF I C I A R IO SU B T OT A L 1, 4 79 ,4 51. 2 5 714 , 4 72 . 2 5 0 .0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14 8 , 8 0 0 .0 0 148,800.00 4 52 ,13 5. 2 5 452,135.25 3 2 ,9 9 2 . 0 0 2 2 ,6 50 .0 0 14,685.00 7,965.00 10 ,3 4 2 .0 0 5,253.50 5,088.50 8 0 ,54 5.0 0 10,460.00 14,682.00 46,193.00 9,210.00 76 4 ,9 79 .0 0 76 4 ,9 79 .0 0 4 2 6 , 0 6 0 .0 0 372,132.00 9,388.00 44,540.00 79 ,0 50 .0 0 79,050.00 0.00 2 59 , 8 6 9 .0 0 0.00 10 8 , 9 14 . 6 3 8 6 ,4 54 .6 3 74,689.00 11,765.63 0 .0 0 0.00 2 2 ,4 6 0 . 0 0 22,460.00 1,58 8 ,3 6 5. 8 8 SU B T OT A L EST A D O 5,151, 2 73 . 50 3 ,572 ,515. 50 2 ,3 0 1,4 10 .0 0 80,880.00 152,340.00 463,124.00 751,140.00 853,926.00 0 .0 0 0.00 9 10 ,10 5.50 910,105.50 10 4 ,16 5.0 0 6 7,9 50 .0 0 44,055.00 23,895.00 3 6 , 2 15.0 0 18,432.00 17,783.00 2 56 ,8 3 5.0 0 46,580.00 44,046.00 138,579.00 27,630.00 1, 578 , 758 . 0 0 1, 578 , 758 . 0 0 1,4 2 0 , 6 58 .0 0 1,081,700.00 206,540.00 132,418.00 158 ,10 0 .0 0 158,100.00 0.00 0 .0 0 0.00 3 2 1, 8 14 . 6 3 2 3 3 ,8 8 6 .6 3 222,121.00 11,765.63 2 0 ,54 8 . 0 0 20,548.00 6 7,3 8 0 . 0 0 67,380.00 5, 4 73 ,0 8 8 .13 SU B T OT A L B EN EF IC . 78 3 , 771.0 0 3 11,550 .0 0 13 , 9 50 . 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 13,950.00 2 9 7,6 0 0 . 0 0 297,600.00 0 .0 0 0.00 0 .0 0 0 .0 0 0.00 0.00 0 .0 0 0.00 0.00 0 .0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 4 72 , 2 2 1.0 0 4 72 , 2 2 1.0 0 0 .0 0 0.00 0.00 0.00 0 .0 0 0.00 0.00 4 72 , 2 2 1.0 0 0.00 0 .0 0 0 .0 0 0.00 0.00 0 .0 0 0.00 0 .0 0 0.00 78 3 , 771.0 0 T OT A L 5, 9 3 5, 0 4 4 .50 3 , 8 8 4 ,0 6 5.50 2 , 3 15, 3 6 0 .0 0 80,880.00 152,340.00 463,124.00 751,140.00 867,876.00 2 9 7, 6 0 0 .0 0 297,600.00 9 10 ,10 5.50 910,105.50 10 4 , 16 5. 0 0 6 7,9 50 .0 0 44,055.00 23,895.00 3 6 ,2 15.0 0 18,432.00 17,783.00 2 56 ,8 3 5.0 0 46,580.00 44,046.00 138,579.00 27,630.00 2 , 0 50 , 9 79 .0 0 2 , 0 50 , 9 79 .0 0 1,4 2 0 , 6 58 .0 0 1,081,700.00 206,540.00 132,418.00 158 , 10 0 . 0 0 158,100.00 0.00 4 72 ,2 2 1. 0 0 0.00 3 2 1, 8 14 . 6 3 2 3 3 ,8 8 6 .6 3 222,121.00 11,765.63 2 0 ,54 8 .0 0 20,548.00 6 7,3 8 0 .0 0 67,380.00 6 , 2 56 ,8 59 .13
C OST OS D I R EC T OS C A PA C I T A C ION C OM PON EN T E I. C A PA C IT A C IN EN PR OD U C C I N D E PLA N T ON ES EN V I V ER OS LOC A LES A. HONORARIOS 40,440.00 0.00 B. M ATERIALES DE EXTENSION 76,170.00 0.00 C. COSTOS DE OPERACIN 231,562.00 0.00 D. INFRAESTRUCTURA 375,570.00 0.00 E. M ANTENIM IENTO 426,963.00 6,975.00 C OM PON EN T E II. IN ST A LA C IN D E U N ID A D ES D E C A PA C IT A C I N . Inst alacin de U.C por los agricultores 0.00 0.00 C OM PON EN T E III . ESC U ELA S D E C A M PO PA R A A GR I C U LT OR ES ( EC A ) Capacit acin en metodologa ECAs 5,835.00 0.00 C OM PON EN T E IV . C A PA C I T A C I ON A PR OD U C T OR ES C A PA C I T A C IN E PR OD U C C I ON T EC N IC A 2 2 ,6 50 .0 0 0 .0 0 a. Curso Taller Especializado 14,685.00 0.00 b. D a de campo 7,965.00 0.00 C A PA C I T A C IN E F OR T A LEC IM I EN T O OR GA N I Z A C ION A L. 15,53 1. 0 0 0 .0 0 c. Capacitacin en Fortalecimient o de las organizaciones 7,925.00 0.00 d. Capacit acin en Gest in Empresarial 7,606.00 0.00 C OM PON EN T E V . PA SA N T IA Y D I F U SIN D EL PR OY EC T O a. M at erial de Difusin 18,060.00 0.00 b. Concurso de Calidad en cacao 14,682.00 0.00 c. Pasant a a Tarapot o-Juanjui 46,193.00 0.00 c. Fer a de exposicin y degustacin 9,210.00 0.00 A SIST EN C I A T EC N I C A C OM PON EN T E V I . A SIST EN C IA T EC N I C A A . A SIST EN C IA T C N IC A SU ST EN T A B LE EN U N ID A D ES A GR OPEC U 56 AR 8IA , 53 S8 . 0 0 0 .0 0 Honorarios 337,436.00 0.00 M aterial de extensin 187,764.00 0.00 Cost os de Operacin 43,338.00 0.00 B . IN ST A LA C IN D E PA R C ELA S D EM OST R A T I V A S. 0 .0 0 0 .0 0 Parcelas demostrativas 0.00 0.00 0.00 0.00 OPER A C IN Y M A N T EN IM IEN T O 0 .0 0 54 , 9 4 5.0 0 0.00 0.00 C OST OS IN D IR EC T OS GA ST OS GEN ER A LES Gast os de Administ racin del Proyecto 72,743.00 0.00 Gast os de Liquidacin del proyect o 0.00 0.00 EX PED IEN T E T EC N IC O Consult ora 20,548.00 0.00 SU PER V I SI ON Gast os de Supervisin 22,460.00 0.00 T OT A PR OY EC T O ( S/ . )
0.00 40,440.00 76,170.00 231,562.00 375,570.00 426,963.00 0.00 452,135.25 2 2 ,6 50 .0 0 14,685.00 7,965.00 10 ,3 4 2 .0 0 5,253.50 5,088.50 18,060.00 14,682.00 46,193.00 9,210.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,975.00 148,800.00 0.00 0 .0 0 0.00 0.00 0 .0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 2 6 ,0 6 0 .0 0 372,132.00 9,388.00 44,540.00 79 ,0 50 .0 0 79,050.00 0.00 0 .0 0 0.00
0 .0 0 0.00 0.00 0.00 0 .0 0 0.00 0.00 157,4 0 7.0 0 0.00
74,689.00 0.00 0.00 22,460.00
0.00 0.00 0.00 0.00
2 ,54 2 ,2 6 9 . 2 5 1,8 79 ,752 .2 5 0.00 0.00 1,157, 6 8 0 .0 0 40,440.00 0.00 0.00 76,170.00 0.00 0.00 231,562.00 0.00 0.00 375,570.00 0.00 0.00 433,938.00 0.00 0.00 14 8 ,8 0 0 .0 0 148,800.00 0.00 148,800.00 4 52 , 13 5.2 5 452,135.25 452,135.25 0.00 3 2 , 9 9 2 .0 0 2 2 , 6 50 .0 0 2 2 ,6 50 . 0 0 0 .0 0 14,685.00 14,685.00 0.00 7,965.00 7,965.00 0.00 10 ,3 4 2 . 0 0 10 ,3 4 2 .0 0 0 .0 0 5,253.50 5,253.50 0.00 5,088.50 5,088.50 0.00 8 8 ,14 5. 0 0 18,060.00 10,460.00 0.00 14,682.00 14,682.00 0.00 46,193.00 46,193.00 0.00 9,210.00 9,210.00 0.00 6 6 2 , 517.0 0 6 6 2 , 517.0 0 4 2 6 ,0 6 0 . 0 0 4 2 6 ,0 6 0 .0 0 0 .0 0 372,132.00 372,132.00 0.00 9,388.00 9,388.00 0.00 44,540.00 44,540.00 0.00 79 , 0 50 . 0 0 79 ,0 50 .0 0 0 .0 0 79,050.00 79,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 157,4 0 7.0 0 0 .0 0 2 59 , 8 6 9 .0 0 0.00 0.00 0.00 9 7, 14 9 . 0 0 74 , 6 8 9 .0 0 74,689.00 74,689.00 0.00 0.00 11,765.63 0.00 0 .0 0 0.00 0.00 0.00 2 2 , 4 6 0 .0 0 22,460.00 22,460.00 0.00 2 ,6 3 9 ,4 18 .2 5
Adicionalmente a los requerimientos especficos, es necesario considerar los gastos generales y de utilidad para cada uno de los proyectos alternativos, estos rubros se determinan como un pequeo porcentaje del costo total. A continuacin se presentan los costos totales de inversin para cada uno de las alternativas propuestas en la situacin con proyecto y a precios privados, en donde se incluye los costos totales de produccin, procesamiento y de comercializacin. El costo en la situacin con proyecto de la ALTERNATIVA 1 a precios de mercado es de S/. 5 171,842.05 y a precios sociales es de S/. 3,761,580.77

ALTERNATIVA $ RU9RO A? #$ A? #" $,+++,)(#8)$ $,%%),"&%8)$ 616,171446 148,800400 462,136426 32,992400 88,146400 ((",'$)8## 662,617400 +),$&+8## 74,689400 0400 22,460400 ",#+(,+#+8)$ A? #% $,&)+,&'$8"' )$&,&)"8"' 0400 148,800400 462,136426 32,992400 80,646400 )(&,+)+8## 764,979400 $#*,+$&8(% 86,464463 0400 22,460400 $,'**,%('8** APORTE ESTATAL %,+%(,+*(8&" ",%'*,""*8&" 1,087,122492 0400 910,106460 104,166400 266,836400 $,')*,)'*8## 1,678,768400 %"$,*$&8(% 233,886463 20,648400 67,380400 &,"'*,*#$8#' APORTE 9ENEAICIARIO S +$%,#&$8## &&#,*"#8## 143,220400 297,600400 0400 0400 0400 &)",""$8## 472,221400 #8## 0400 0400 0400 +$%,#&$8## *"8%'C $)8('C BONTO TOTAL &,*'#,#")8&" ",)++,#&*8&" $,"%#,%&"8+" "+),(##8## +$#,$#'8'# $#&,$('8## "'(,*%'8## ",#'#,+)+8## ",#'#,+)+8## %"$,*$&8(% "%%,**(8(% "#,'&*8## (),%*#8## ',$)$,*&"8#'
COSTOS DIRECTOS $,%)#,*$'8&( CAPACITACION )&),%%"8&( CO3-ONEN%E I4 CA-ACI%ACIN EN -ROD+CCIN DE -LAN%ONE5 EN 0I0ERO5 616,171446 LOCALE5 CO3-ONEN%E II4 IN5%ALACIN DE +NIDADE5 DE CA-ACI%ACIN4 0400 CO3-ONEN%E III4 E5C+ELA5 DE CA3-O -ARA A7RIC+L%ORE5 8ECA9 6,836400 CO3-ONEN%E I04 CA-ACI%ACION A -ROD+C%ORE5 38,181400 CO3-ONEN%E 04 -A5AN%IA : DI(+5IN DEL -RO:EC%O 88,146400 ASISTENCIA TECNICA ("%,&*%8## CO3-ONEN%E 0I4 A5I5%ENCIA %ECNICA 623,483400 COSTOS INDIRECTOS $$',)'$8## 7A5%O5 7ENERALE5 72,743400 E;-EDIEN%E %ECNICO 20,648400 5+-ER0I5ION 22,460400 TOTAL $,&*(,'((8&( C APORTE ESTATAL C APORTE 9ENEAICIARIOS
74
C uadro N 50. M etas y C o sto s A lternativa 1

M et as R U B R OS U nidad de M edid a A o 0 1 A o 1 A o 2 Ao 3 Sub T ot al C OST OS D IR EC TOS C A PA C IT A CION COM PONENTE I. CAPACITACIN EN PRODUCCIN DE PLANTONES EN VIVEROS LOCALES Plantones de 795,460 795,460 cacao 0 0 40 3 620 620 1 1 1 1 620 21 40 3 1420 1420 1 1 1 1 0 620 21 40 3 1420 1420 1 1 1 1 1,3 70 ,8 15.4 6 74 7,3 3 2 .4 6 615,171.46 0.00 5,835.00 38,181.00 88,145.00 623,483.00 623,483.00 115,751.00 72,743.00 20,548.00 22,460.00 Sub Tot al Sub Tot al Sub Tot al Sub Tot al Sub Tot al 9 2 6 ,0 2 2 .53 54 8 ,3 10 .0 9 0.00 72,912.00 379,793.61 27,946.68 67,657.80 377,712.44 377,712.44 98,340.83 78,417.11 0 19,923.72 1,9 9 9 ,76 0 .71 1,4 79 ,4 51.2 5 1,3 3 7,2 4 3 .71 615,171.46 148,800.00 452,135.25 32,992.00 88,145.00 662,517.00 662,517.00 97,149.00 74,689.00 0.00 22,460.00 714 ,4 72 .2 5 0.00 148,800.00 452,135.25 32,992.00 80,545.00 764,979.00 764,979.00 108,914.63 86,454.63 0.00 22,460.00 1,10 8 ,3 18 .4 8 1,4 3 9 ,2 70 .55 6 0 9 ,6 77.3 8 506,864.02 0.00 5,027.40 23,744.16 74,041.80 498,641.10 498,641.10 101,714.82 65,623.48 16,167.62 19,923.72 1,0 6 1,558 .11 506,864.02 72,912.00 379,793.61 27,946.68 74,041.80 377,712.44 377,712.44 87,913.56 67,989.84 0 19,923.72 A Precios de M ercado A o 0 2 A o 0 3 A o 0 1 A Precios Sociales A o 0 2 A o 0 3
COM PONENTE II. INSTALACIN DE UNIDADES DE CAPACITACIN.Hectareas COM PONENTE III. ESCUELAS DE CAM PO PARA AGRICULTORES (ECA) N ECAs COM PONENTE IV. CAPACITACION A PRODUCTORES COM PONENTE V. PASANTIA Y DIFUSIN DEL PROYECTO A SISTEN C IA T EC N IC A COM PONENTE VI. ASISTENCIA TECNICA C OST OS IN D IR EC TOS GASTOS GENERALES EXPEDIENTE TECNICO SUPERVISION T OTA PR OY EC TO (S/ .) Evento N Pasantas Unidad Visitas de A.T Global Glb Glb Glb
1,4 8 6 ,56 6 .4 6 2 ,0 9 6 ,9 0 9 .71 1,58 8 ,3 6 5.8 8 1,2 10 ,0 3 3 .3 0 5,171,8 4 2 .0 5
1,52 7,18 4 .11 1,0 2 4 ,3 6 3 .3 6 3 ,76 1,58 0 .77
El costo en la situacin con proyecto de la ALTERNATIVA 2 a precios de mercado es de S/. 6,256,859.13 y a precios sociales es de S/. 4,595,116.05

ALTERNATIVA " RU9RO A? #$ A? #" ",'&","(+8"' $,*)+,)'"8"' 1,167,680400 148,800400 462,136426 32,992400 88,146400 ((",'$)8## 662,617400 +),$&+8## 74,689400 0400 22,460400 ",(%+,&$*8"' A? #% $,&)+,&'$8"' )$&,&)"8"' 0400 148,800400 462,136426 32,992400 80,646400 )(&,+)+8## 764,979400 $#*,+$&8(% 86,464463 0400 22,460400 $,'**,%('8** APORTE APORTE ESTATAL 9ENEAICIARIO ',$'$,")%8'# )*%,))$8## %,')",'$'8'# %$$,''#8## 2,301,410400 13,960400 0400 297,600400 910,106460 0400 104,166400 0400 266,836400 0400 $,')*,)'*8## &)",""$8## 1,678,768400 472,221400 %"$,*$&8(% #8## 233,886463 0400 20,648400 0400 67,380400 0400 ',&)%,#**8$% )*%,))$8## *)8&)C $"8'%C BONTO TOTAL ',+%',#&&8'# %,**&,#('8'# ",%$',%(#8## "+),(##8## +$#,$#'8'# $#&,$('8## "'(,*%'8## ",#'#,+)+8## ",#'#,+)+8## %"$,*$&8(% "%%,**(8(% "#,'&*8## (),%*#8## (,"'(,*'+8$%
COSTOS DIRECTOS $,+$%,%"&8## CA-ACI%ACION $,"*+,*&$8## CO3-ONEN%E I4 CA-ACI%ACIN EN -ROD+CCIN DE -LAN%ONE5 EN 0I0ERO5 1,167,680400 LOCALE5 CO3-ONEN%E II4 IN5%ALACIN DE +NIDADE5 DE CA-ACI%ACIN4 0400 CO3-ONEN%E III4 E5C+ELA5 DE CA3-O -ARA A7RIC+L%ORE5 8ECA9 6,836400 CO3-ONEN%E I04 CA-ACI%ACION A -ROD+C%ORE5 38,181400 CO3-ONEN%E 04 -A5AN%IA : DI(+5IN DEL -RO:EC%O 88,146400 A5I5%ENCIA %ECNICA ("%,&*%8## CO3-ONEN%E 0I4 A5I5%ENCIA %ECNICA 623,483400 COSTOS INDIRECTOS $$',)'$8## 7A5%O5 7ENERALE5 72,743400 E;-EDIEN%E %ECNICO 20,648400 5+-ER0I5ION 22,460400 TOTAL ",#"+,#)'8## C APORTE ESTATAL C APORTE 9ENEAICIARIOS
75
Cuadro N 52. M etas y C ostos A lternativa 2

M et as R UBROS Unidad de M edida Ao 0 1 A o 1 Ao 2 Ao 3 Sub Tot al COSTOS DIR ECTOS CAPACITACION COMPONENTE I. CAPACITACIN EN PRODUCCIN DE PLANTONES EN VIVEROS LOCALES COMPONENTE II. INSTALACIN DE UNIDADES DE CAPACITACIN. COMPONENTE III. ESCUELAS DE CAM PO PARA AGRICULTORES (ECA) COMPONENTE IV. CAPACITACION A PRODUCTORES COMPONENTE V. PASANTIA Y DIFUSIN DEL PROYECTO ASISTEN CIA TECNICA COMPONENTE VI. ASISTENCIA TECNICA COSTOS IND IRECTOS GASTOS GENERALES EXPEDIENTE TECNICO SUPERVISION Glb Glb Glb Visitas de A.T Plantones de cacao 795,460 795,460 Hectareas N ECAs Evento N Pasantas 0 0 40 3 620 620 1 1 1 1 620 21 40 3 14 2 0 1420 1 1 1 1 0 620 21 40 3 14 2 0 1420 1 1 1 1 Sub Total Sub Tot al Sub Total Sub Tot al Sub Tot al 9 2 6 ,0 2 2 .53 54 8 ,3 10 .0 9 0.00 72,912.00 379,793.61 27,946.68 67,657.80 3 77,712 .4 4 377,712.44 9 8 ,3 4 0 .8 3 78,417.11 0.00 19,923.72 1,9 13 ,3 2 4 .0 0 2 ,54 2 ,2 6 9 .2 5 1,4 79 ,4 51.2 5 1,52 5,0 8 6 .12 1,8 56 ,0 3 8 .19 1,2 8 9 ,8 4 1.0 0 1,8 79 ,752 .2 5 1,157,680.00 0.00 5,835.00 38,181.00 88,145.00 6 2 3 ,4 8 3 .0 0 623,483.00 115,751.0 0 72,743.00 20,548.00 22,460.00 1,157,680.00 148,800.00 452,135.25 32,992.00 88,145.00 6 6 2 ,517.0 0 662,517.00 9 7,14 9 .0 0 74,689.00 0.00 22,460.00 714 ,4 72 .2 5 1,0 2 6 ,4 4 5.0 2 1,4 78 ,3 2 5.75 0.00 148,800.00 452,135.25 32,992.00 80,545.00 76 4 ,9 79 .0 0 764,979.00 10 8 ,9 14 .6 3 86,454.63 0.00 22,460.00 923,631.66 0.00 5,027.40 23,744.16 74,041.80 4 9 8 ,6 4 1.10 498,641.10 10 1,714 .8 2 65,623.48 16,167.62 19,923.72 923,631.66 72,912.00 379,793.61 27,946.68 74,041.80 3 77,712 .4 4 377,712.44 8 7,9 13 .56 67,989.84 0.00 19,923.72 A Precios de M ercado Ao 0 2 Ao 0 3 Ao 0 1 A Precios Sociales Ao 0 2 Ao 0 3
2 ,0 2 9 ,0 75.0 0 2 ,6 3 9 ,4 18 .2 5 1,58 8 ,3 6 5.8 8 1,6 2 6 ,8 0 0 .9 4 1,9 4 3 ,9 51.75 1,0 2 4 ,3 6 3 .3 6 TOTA PR OY ECTO ( S/ .) 6 ,2 56 ,8 59 .13 4 ,59 5,116 .0 5
3.5.2. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A) COSTOS EN SITUACIN SIN PROYECTO Los costos en la situacin sin proyecto, se consideran a los costos de produccin y a la prestacin de los servicios actuales, es decir, los costos de operacin y mantenimiento.
76
Cua!r '%8 C -. - !e O<erac/@n y Ban.en/,/en. HS/n Pr yec. H a Prec/ - Pr/2a! AGO D DETALLE A? # A? $ A? " A? % C!)t"1 $ EH ",tente 8?a,9 407400 408420 409440 410460 C$,t$ de 3anten"m"ent$ 8?a,9 160400 160400 160400 160400 Su> T .a: Ban.en/,/en. ($,#'#8## ($,"%#8## ($,&$#8## ($,'+#8## Area, N!e1 a, In'rementada, L5"n -r$/ e't$L 1420 C$,t$ de In,ta)a'"*n 5"n -r$/ e't$ 664470 Su> T .a: Ban.en/,/en. (('8(& T .a: Ban.en/,/en. y O<erac/@n ($,)$'8(& 1420 664470 (('8(& ($,*+'8(& 1420 664470 (('8(& (",#)'8(& 1420 664470 (('8(& (","''8(&
A? & 411480 160400 ($,))#8## 1420 664470 (('8(& (",&%'8(&
A? ' 413400 160400 ($,+'#8## 1420 664470 (('8(& (",($'8(&
A? ( 414420 160400 (",$%#8## 1420 664470 (('8(& (",)+'8(&
A? ) 416440 160400 (",%$#8## 1420 664470 (('8(& (",+)'8(&
A? * 416460 160400 (",&+#8## 1420 664470 (('8(& (%,$''8(&
A? + 417480 160400 (",()#8## 1420 664470 (('8(& (%,%%'8(&
A? $# 419400 160400 (",*'#8## 2420 664470 $,""#8%& (&,#)#8%&
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B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACIN CON PROYECTO Los costos de operacin y mantenimiento en la situacin con proyecto se estiman sobre la base de los costos calculados. Los rubros operativos tpicos son dos: Costos variables, que dependen del nmero de unidades entregadas del servicio asociadas con: Los insumos necesarios para la produccin, pagos de personal. Costos Fijos, estables en el tiempo, asociados con; Los insumos necesarios para la operacin y el mantenimiento de la inversin que no depende de la demanda (materiales y servicios), pagos de personal (mano de obra calificada y no calificada).
78
Cua!r N7 ''8 C -. - !e O<erac/@n y Ban.en/,/en. <ara a,>a- a:.erna./2a- $ y " a <rec/ - !e Berca! C -. - !e O<erac/@n !e Un/!a!e- !e Ca<ac/.ac/@n !e : - <r !uc. re- a Prec/ - !e ,erca! De.a::e Ha A? # A? $ A? " A? % AM$ 0 n$ Ka/ "n,ta)a'"*n 0400 0400 0400 0400 0400 -r"mer )$te de In,ta)a'"*n AM$ 01 620400 0400 0400 0400 18,600400 5eE!nd$ )$te de In,ta)a'"*n AM$ 02 620400 0400 0400 0400 0400 Su> T .a: SD8 #8## #8## #8## $*,(##8## C -. - !e Ban.en/,/en. !e Un/!a!e- !e Ca<ac/.ac/@n !e : - <r Ha A? # A? $ A? " A? % 0400 0400 0400 0400 0400 620400 0400 102,300400 102,300400 102,300400 620400 0400 0400 102,300400 102,300400 #8## $#",%##8## "#&,(##8## "#&,(##8##
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De.a::e AM$ 0 n$ Ka/ "n,ta)a'"*n -r"mera In,ta)a'"*n AM$ 02 -r"mera In,ta)a'"*n AM$ 03 Su> T .a: SD8
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De.a::e -r"mera In,ta)a'"*n AM$ 01 Su> T .a: SD8 T .a: O<erac/@n y Ban.en/,/en.
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A? $# 66666400 '(,'('8## %'&,$('8##
3.5.3. COSTOS INCREMENTALES Los costos incrementales se calcularon en base a la diferencia entre la situacin con proyecto menos la situacin sin proyecto a precios privados y a precios sociales para cada alternativa, como se puede apreciar en los siguientes cuadros.
Cua!r N7 '(8 C -. - /ncre,en.a:e- <ara ca!a a:.erna./2a a Prec/ - !e Berca! A? COSTOS CON PROYECTO A)ternat"1a 01 A)ternat"1a 02 COSTOS SIN PROYECTO A)ternat"1a 01 A)ternat"1a 02 COSTOS INCREBENTALES ALTERNATIVA #$ ALTERNATIVA #" $,&"&,*'#8*" ",#%',#$&8#) $,'"(,"+#8"& "$(,%)'8%( $,+(),%'+8%( ",')),'""8($ $,'"(,"+#8"& "$(,%)'8%( "&&,"')8%( "&&,"')8%( "(",*%+8%( "(",*%+8%( "*$,&"$8%( "*$,&"$8%( "+#,)#%8%( "+#,)#%8%( "+#,(*'8%( "+#,(*'8%( "+#,(()8%( "+#,(()8%( 61,716464 61,716464 61,896464 61,896464 62,076464 62,076464 62,266464 62,266464 62,436464 62,436464 62,616464 62,616464 62,796464 62,796464 62,976464 62,976464 63,166464 63,166464 63,336464 63,336464 1,486,666446 2,096,909471 1,688,366488 278,631400 2,029,076400 2,639,418426 1,688,366488 278,631400 306,693400 306,693400 326,466400 326,466400 344,217400 344,217400 363,679400 363,679400 363,841400 363,841400 364,003400 364,003400 A? # A? $ A? " A? % A? & A? ' A? ( A? ) A? * A? +
Cua!r N7 ')8 C -. - /ncre,en.a:e- <ara ca!a a:.erna./2a a Prec/ - S c/a:eA? COSTOS CON PROYECTO A)ternat"1a 01 A)ternat"1a 02 COSTOS SIN PROYECTO A)ternat"1a 01 A)ternat"1a 02 COSTOS INCREBENTALES ALTERNATIVA #$ ALTERNATIVA #" $,"#+,'&'8&) $,'"(,(+(8"* $,#"%,*)'8'& $%(,#&$8%) $,("(,%$%8$" $,+&%,&(%8+% $,#"%,*)'8'& $%(,#&$8%) $&+,)+$8)' $&+,)+$8)' $'*,+*'8$% $'*,+*'8$% $(*,$)*8'$ $(*,$)*8'$ $)",*$&8*+ $)",*$&8*+ $)",*+&8") $)",*+&8") $)",+)%8(' $)",+)%8(' 487482 487482 487482 487482 487482 487482 487482 487482 487482 487482 487482 487482 487482 487482 487482 487482 487482 487482 487482 487482 1,210,033430 1,627,184411 1,024,363436 136,629419 1,626,800494 1,943,961476 1,024,363436 136,629419 160,279467 160,279467 169,472496 169,472496 168,666433 168,666433 173,302471 173,302471 173,382409 173,382409 173,461447 173,461447 A? # A? $ A? " A? % A? & A? ' A? ( A? ) A? * A? +
El flujo de costos sociales totales se construye corrigiendo el flujo de costos a precios de mercado para que reflejen sus valores sociales.
80
3.6. BENEFICIOS
El flujo de costos y beneficios a precios de mercado consiste en restar de los ingresos generados por el proyecto, la suma de los flujos de costos de inversin y de operacin, todos ellos a precios de mercado. A continuacin se presentan los flujos de costos y beneficios a precios de mercado de ambas alternativas propuestas.
Cuadro 58. Valor Neto de la Produccin de cacao "Sin Proyecto" a Precios Privados y Sociales PROGRABACION ANUAL CONCEPTO A? # A? $ A? " A? % A? & A? ' NNmer$ de ?e'tarea, 407400 408420 409440 410460 411480 413400 Rend"m"ent$ O Ke'tareaOaM$ 484430 484430 484430 484430 484430 484430 -re'"$ PEOKa 8-re'"$ en 'Ka'ra9 6426 6426 6426 6426 6426 6426 -$r'entaJe de,t"nad$ a) mer'ad$ 100400< 100400< 100400< 100400< 100400< 100400< V9P SIN PROYECTO PRECIOS PRIVADOS$,#%(,)++8$% $,#%+,*'(8#% $,#&",+$"8+% $,#&',+(+8*% $,#&+,#"(8)% $,#'",#*%8(% V9P SIN PROYECTO PRECIOS SOCIALES *)#,+$$8") *)%,&)+8#( *)(,#&(8*( *)*,($&8(( **$,$*"8&( **%,)'#8"'
Notas y Supuestos: Produccin tecnificada con rendimientos promedios Precio promedio de cacao en mercado (sin calidad) S/. 5.26 por kilogramo Precio de cacao a precios sociales F.C: 0.84
A? ( A? ) A? * A? + 414420 416440 416460 417480 484430 484430 484430 484430 6426 6426 6426 6426 100400< 100400< 100400< 100400< $,#'',$&#8'& $,#'*,$+)8&& $,#($,"'&8%& $,#(&,%$$8"& **(,%$*8#' ***,**'8*' *+$,&'%8(& *+&,#"$8&&
Cuadro 59. Valor Neto de la Produccin de cacao "Con Proyecto" a Precios Privados y Sociales Produccin de cacao en la situacin con proyecto - Parcelas existentes PROGRABACION ANUAL A? A? # A? $ A? " A? % A? & A? ' NNmer$ de ?e'tarea, 407400 408420 409440 410460 411480 413400 Rend"m"ent$ O Ke'tareaOaM$ 484430 493499 603487 613494 624422 634471 T .a: 4. n85 $+)8$$ "#$8(' "#(8"* "$$8#% "$'8*) ""#8*% A? !e In-.a:ac/@n Irea A? $ 0400 0400 0400 201,062430 "#$,#'"8%# $,#'),'%'8$$ ***,%"+8&+ A? " 0400 166,000400 0400 206,073436 %(#,#)%8%' $,*+%,+*'8*$ $,'+#,+&*8#* A? % 0400 310,000400 166,000400 209,174482 ()&,$)&8*" %,'&(,$'+8'% ",+)*,))&8## Pr !ucc/@n Anua: 4. n85 A? & 0400 434,000400 310,000400 213,368431 +'),%'*8%$ ',#%',)#&8)" &,""+,++$8+( A? ' 0400 620,000400 434,000400 217,626448 $,")$,("'8&* (,(**,)'#8#$ ',($*,''#8#$
A? ( 414420 646440 ""'8+#
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A? * 416460 667443 "%(8%+
A? + 417480 678478 "&$8*"
In-.a:a!a yD A? # AM$ 01 0400 0400 AM$ 02 620 0400 AM$ 03 620 0400 -r$d!''"*n de #ar'e)a, ant"E!a, 8407 Ka9 407 197,110410 T .a: 4. n85 $+),$$#8$# V9P CON PROYECTO PRECIOS PRIVADOS $,#%(,)++8$% V9P CON PROYECTO PRECIOS SOCIALES *)#,+$$8")
Notas y Supuestos: Produccin tecnificada con rendimientos promedios Precio promedio de cacao en mercado (sin calidad) S/. 5.26 por kilogramo Precio de cacao a precios sociales F.C: 0.84
A? ( 0400 620,000400 620,000400 221,977499 $,&($,+))8++ ),(+#,##&8"$ (,&'+,(#%8'&
A? ) 0400 620,000400 620,000400 226,417466 $,&((,&$)8'' ),)$%,%'(8%# (,&)+,"$+8"+
A? * 0400 620,000400 620,000400 230,946490 $,&)#,+&'8+# ),)%),$)'8&" (,&++,"")8%'
A? + 0400 620,000400 620,000400 236,664482 $,&)','(&8*" ),)($,&)#8+% (,'$+,(%'8'*
81
3.7. EVALUACIN SOCIAL

La evaluacin econmica a precios de mercado permite determinar cul es el beneficio o costo financiero para la institucin ejecutora de llevar a cabo cada proyecto alternativo, en moneda de hoy y a precios de mercado. Con este fin se construye el flujo de costos y beneficios a precios de mercado de cada proyecto alternativo, que incluye; El flujo de costos de inversin de pre factibilidad, el flujo de costos de operacin y mantenimiento y el flujo de ingresos generados por el proyecto. a) Metodologa Costo Beneficio
Para la presente metodologa se utilizar los indicadores del valor actual neto (VAN) y tasa interno de retorno (TIR)
82
Cua!r NJ (# Va: r Ac.ua: !e : - 9ene0/c/ - Ne. - <ara ca!a A:.erna./2a a Prec/ - !e Berca!
0 1 1. B E N E F IC IO S IN C R E M E N T A LE S A TERNA TIVA 1 0.00 1 7,679.08 A TERNA TIVA 2 0.00 1 7,679.08 2 . C O S T O S IN C R E M E N T A LE S A LTERNA TIVA 1 1 ,424,850.82 2,035,01 4.07 A LTERNA TIVA 2 1 ,967,359.36 2,577,522.61 3 . F LUJ O N E T O D E B E N E F IC IO S A LTERNA TIVA 1 -1 ,424,850.82 -2,01 7,334.99 A LTERNA TIVA 2 -1 ,967,359.36 -2,559,843.53 T D S 10 % 1.0 0 0 0 0 .9 0 9 1 R A T IO B / C A LT E R N A T IV A 1 A LT E R N A T IV A 2 3 .9 2 0 3 .3 0 8 R ubro s / A o s A O S 2 851 ,072.88 851 ,072.88 1 ,526,290.24 1 ,526,290.24 -675,21 7.36 -675,21 7.36 0 .8 2 6 4 3 2,500,1 89.70 2,500,1 89.70 21 6,375.36 21 6,375.36 2,283,81 4.34 2,283,81 4.34 0 .7 5 13 4 3,986,677.99 3,986,677.99 244,257.36 244,257.36 3,742,420.63 3,742,420.63 0 .6 8 3 0 5 5,636,666.38 5,636,666.38 262,839.36 262,839.36 5,373,827.02 5,373,827.02 0 .6 2 0 9 6 6,634,863.68 6,634,863.68 281 ,421 .36 281 ,421 .36 6,353,442.32 6,353,442.32 0 .5 6 4 5 7 6,655,1 58.86 6,655,1 58.86 290,703.36 290,703.36 6,364,455.50 6,364,455.50 0 .5 13 2 8 6,675,921 .08 6,675,921 .08 290,685.36 290,685.36 6,385,235.72 6,385,235.72 0 .4 6 6 5 9 6,697,1 59.69 6,697,1 59.69 290,667.36 290,667.36 6,406,492.33 6,406,492.33 0 .4 2 4 1
V A LOR A C T UA L D E L F LUJ O N E T O ( V A N ) A LT E R N A T IV A 1 16 ,3 3 9 ,9 5 1 A LT E R N A T IV A 2 15 ,3 0 4 ,2 5 3 T A S A IN T E R N A D E R E T OR N O ( T IR ) A LT E R N A T IV A 1 4 2 .2 9 % A LT E R N A T IV A 2 3 8 .17 %
Cua!r
NJ ($
Va: r Ac.ua: !e : - 9ene0/c/ - Ne. - <ara ca!a A:.erna./2a a Prec/ - S c/a:eA O S 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
R ubro s / A o s
1. B E N E F IC IO S IN C R E M E N T A LE S A TERNA TIVA 1 A TERNA TIVA 2 0.00 0.00 1 4,850.43 1 4,850.43 71 4,901 .22 71 4,901 .22 2,1 00,1 59.34 2,1 00,1 59.34 3,348,809.51 3,348,809.51 4,734,799.76 4,734,799.76 5,573,285.49 5,573,285.49 5,590,333.44 5,590,333.44 5,607,773.71 5,607,773.71 5,625,61 4.1 4 5,625,61 4.1 4
2 . C O S T O S IN C R E M E N T A LE S A LTERNA TIVA 1 A LTERNA TIVA 2 1 ,209,545.47 1 ,626,31 3.1 2 1 ,526,696.28 1 ,943,463.93 1 ,023,875.54 1 ,023,875.54 1 36,041 .37 1 36,041 .37 1 49,791 .75 1 49,791 .75 1 58,985.1 3 1 58,985.1 3 1 68,1 78.51 1 68,1 78.51 1 72,81 4.89 1 72,81 4.89 1 72,894.27 1 72,894.27 1 72,973.65 1 72,973.65
3 . F LUJ O N E T O D E B E N E F IC IO S A LTERNA TIVA 1 A LTERNA TIVA 2 T D S 10 % -1 ,209,545.47 -1 ,626,31 3.1 2 1.0 0 0 0 -1 ,51 1 ,845.86 -1 ,928,61 3.50 0 .9 0 9 1 -308,974.32 -308,974.32 0 .8 2 6 4 1 ,964,1 1 7.98 1 ,964,1 1 7.98 0 .7 5 13 3,1 99,01 7.76 3,1 99,01 7.76 0 .6 8 3 0 4,575,81 4.63 4,575,81 4.63 0 .6 2 0 9 5,405,1 06.98 5,405,1 06.98 0 .5 6 4 5 5,41 7,51 8.55 5,41 7,51 8.55 0 .5 13 2 5,434,879.44 5,434,879.44 0 .4 6 6 5 5,452,640.49 5,452,640.49 0 .4 2 4 1
R A T IO B / C A LT E R N A T IV A 1 A LT E R N A T IV A 2 4 .5 11 3 .17 8
V A LO R A C T UA L D E L F LUJ O N E T O ( V A N ) A LT E R N A T IV A 1 A LT E R N A T IV A 2 14 ,3 4 1,5 11 12 ,6 2 8 ,4 0 1
T A S A IN T E R N A D E R E T O R N O ( T IR ) A LT E R N A T IV A 1 A LT E R N A T IV A 2 4 4 .11% 3 6 .2 1%
Para poder evaluar socialmente los proyectos alternativos formulados hasta el momento, en esta tarea se convertirn los flujos de costos y beneficios a precios de mercado, en flujos de costos netos valorizados a precios sociales, utilizando para ello los factores de correccin respectivos.
RESULTADO DE LA EVALUACIN SOCIAL
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3.8. ANLISIS DE SENSIBILIDAD

Dada la incertidumbre que rodea a muchos proyectos de inversin, se hace indispensable llevar a cabo un anlisis de sensibilidad de la rentabilidad social del proyecto ante diversos escenarios. Esto supone estimar los cambios que se producirn en el valor actual neto social (VAN, TIR y B/C), ante cambios en las variables inciertas, y analizar en qu circunstancias se elige un proyecto alternativo u otro.
El anlisis de sensibilidad teniendo en cuenta la tasa de 10 al 20% de variacin en la inversin, la variacin en los beneficios, los mismos que se presentan en cuatro escenarios, o sea el efecto de la variacin del incremento de costos y la disminucin del ingreso en forma independiente.
El anlisis de sensibilidad significa construir escenarios de comportamiento de los indicadores de evaluacin, en este caso VAN y TIR a precios sociales suponiendo modificaciones de las variables que pueden afectar los beneficios o costos del proyecto tales como: costos de insumos, costos de mano de obra, costos de produccin, la variacin en los precios. Para la realizacin del anlisis de sensibilidad la variacin e incremento en los costos fueron de 10% y 20%.
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Cua!r N7 (%8 Var/a>:e -en-/>/:/Ka!a !e: <r yec. a Prec/ - S c/a:eCOSTOS VARIACION DELPROYECTO 4PRECIOS SOCIALES5 Q16< Q10< Q6< Q0< 2 6< 2 10< 2 16< 4,326,817488 4,137,738484 3,949,669481 3,761,680477 3,673,601473 3,386,422469 3,197,343466 VAN 13,728,837417 13,933,061488 14,137,286469 14,341,611430 14,646,736400 14,749,960471 14,964,186442 ALTERNATIVA$ TIR 394777< 414066< 414066< 444106< 464806< 474110< 494237< RATIO 34923 44101 44296 44611 44749 64012 64307 COSTOS DELPROYECTO 4PRECIOS SOCIALES5 6,284,383446 6,064,627466 4,824,871486 4,696,116406 4,366,360426 4,136,604446 3,906,848466 11,768,760406 12,048,640428 12,338,620462 12,628,401 12,918,280499 13,208,161422 13,498,041446 314782< 334344< 344300< 364208< 384333< 394646< 404736< 24764 24889 34027 34178 34346 34631 34739 VAN TIR RATIO ALTERNATIVA"
Cua!r N7 (&8 Var/a>:e -en-/>/:/Ka!a !e: <r yec. a Prec/ - Pr/2a! ALTERNATIVA $ COSTOS DEL VARIACION PROYECTO 4PRECIOS PRIVADOS5 Q16< Q10< Q6< Q0< 2 6< 2 10< 2 16< 6,947,618436 6,689,026426 6,430,434416 6,171,842406 4,913,249496 4,664,667486 4,396,066474 VAN 16,600,686411 16,780,373462 16,060,162413 16,339,960463 17,179,316416 16,899,627466 17,179,316416 TIR 374641< 384821< 404661< 424287< 474603< 464836< 474603< RATIO 34409 34664 34733 34920 44126 44366 44612 COSTOS DELPROYECTO 4PRECIOS SOCIALES5 7,196,388400 6,882,646404 6,669,702409 6,266,869413 6,944,016417 6,631,173422 6,318,330426 14,309,632427 14,641,106468 14,972,679410 16,304,262461 16,298,972476 16,967,399434 16,298,972476 334604< 344863< 364838< 384167< 374664< 424029< 444660< 24876 34007 34160 34308 34482 34676 34892 VAN TIR RATIO ALTERNATIVA "
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3.9. ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD

Viabilidad Institucional Se cuenta con la participacin de DEVIDA, Gobierno Regional Hunuco y la Municipalidad Distrital de Jos Crespo y Castillo como entes ejecutores y en la administracin del proyecto, a la Divisin de Desarrollo Econmico respectivamente. A esto, se considera una funcin clave de los representantes de las organizaciones involucradas, con la responsabilidad de ser el medio comunicador y coordinador a fin de mantener el dilogo permanente que consolide las relaciones interinstitucionales. Sostenibilidad Operativa. Operativamente el proyecto estar a cargo de la Municipalidad Distrital de Jos Crespo y Castillo, a travs de la Gerencia de Desarrollo Econmico, la misma que apoyar con infraestructura existente en la provincia y unidad vehicular. As mismo se tiene comprometido las organizaciones debidamente formalizadas ante los Registros Pblicos de Hunuco y los beneficiarios del proyecto dentro de los distritos seleccionados de la provincia, quienes asumirn los costos de mantenimiento y operacin para la instalacin de las parcelas demostrativas. Amenazas y riesgos. El proyecto, por ser de carcter productivo y de asistencia tcnica, es importante contar con la participacin de los beneficiarios, cumplimiento de compromisos asumidos por las autoridades locales y asociaciones de productores, en consecuencia las amenazas y/o riesgo que pueda darse en la ejecucin del proyecto son: Inasistencia a los cursos de capacitacin Incumplimiento de participar a las asistencia tcnica Incumplimiento de compromisos por parte de autoridades y beneficiarios Condiciones climatolgicas adversas (lluvias intensas, sequas y heladas). Aplicacin inadecuada del paquete tecnolgico Participacin de los beneficiarios Los beneficiarios que participan directamente en el proyecto, tienen la buena disposicin de recibir la asistencia tcnica, cursos de capacitacin, participar en las pasantas y brindar los terrenos para la instalacin de las parcelas demostrativas. Los beneficiarios tienen la experiencia de conducir el cultivo de cacao, reforzando sus conocimientos con el presente proyecto orientado al logro de mayores rendimientos y productos de buena calidad orientada a la comercializacin que permitir obtener ingresos econmicos y as mejorar el nivel de vida de su ncleo familiar y por ende del Distrito de Jos Crespo y Castillo.
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As mismo existe la buena disposicin de invertir en la compra de insumos para hacer las rplicas de lo aprendido con el nuevo paquete tecnolgico y es ms porque contarn con un mercado seguro como la Cooperativa Naranjillo del Distrito de Jos Crespo y Castillo Beneficios Indirectos El presente proyecto por ser de carcter productivo y de asistencia tcnica generar beneficios indirectos para la poblacin de la Distrito de Jos Crespo y Castillo y otras localidades aledaas de los departamentos de San Martn, Ucayali y Junn; ya que esta actividad tiene un efecto multiplicador de agentes productivos. Con la implementacin del proyecto los productores sembrarn sus cultivos con semillas de calidad adecuada SEMILLAS MEJORADAS y los compradores que es la Cooperativa Naranjillo y otros agentes dinamizarn la economa familiar, comercial de la zona de produccin y de la provincia. Las ventas se realizarn a travs de las Asociaciones de Productores Agropecuarios cerrando as la brecha del intermediario. Contribucin al mercado de asistencia tcnica Con los conocimientos adquiridos y la oportunidad de realizar un negocio seguro que garantice sus ventas a las cooperativas de Naranjillo y Divisoria; es importante sensibilizar al agricultor en la importancia de la capacitacin y asistencia tcnica como inversin que le permitir obtener mayores ganancias financieras y econmicas. Por eso el estado contribuye con una inversin que en el mediano y largo plazo se tenga asociaciones de productores que compren el servicio de asistencia tcnica, insumos y equipos en forma conjunta para reducir los costos de transaccin y mejorar su capacidad de negociacin comercial.
3.10. IMPACTO AMBIENTAL

3.10.1. LEYES DE SANIDAD Es necesario evaluar las Normas Alimentaras propuestas por la FAO/OMS, debido a que la sanidad en los productos alimenticios es una condicin imprescindible para la exportacin.
3.10.2.
Normas Referidas a la Produccin Primaria y al Control de los Procesos
A) Produccin Primaria
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La produccin primaria deber realizarse de manera que se asegure que el alimento sea inocuo y apto para el uso al que se destina. En caso necesario, esto comportar: -Evitar el uso de zonas donde el medio ambiente represente una amenaza para la inocuidad de los alimentos; -Controlar los contaminantes, las plagas y las enfermedades de animales y plantas, de manera que no representen una amenaza para la inocuidad de los alimentos; -Adoptar prcticas y medidas que permitan asegurar la produccin de alimentos en condiciones de higiene apropiadas. -Reducir la probabilidad de que se origine un peligro que pueda menoscabar la inocuidad de los alimentos o su aptitud para el consumo en etapas posteriores de la cadena alimentaria. Higiene Del Medio Hay que tener en cuenta las posibles fuentes de contaminacin del medio ambiente. En particular, la produccin primaria de alimentos no deber llevarse a cabo en zonas donde la presencia de sustancias posiblemente peligrosas conduzca a un nivel inaceptable de tales sustancias en los productos alimenticios. Produccin Higinica de Materias Primas de los Alimentos Se han de tener presentes en todo momento los posibles efectos de las actividades de produccin primaria sobre la inocuidad y la aptitud de los alimentos. En particular, hay que identificar todos los puntos concretos de tales actividades en que pueda existir un riesgo elevado de contaminacin y adoptar medidas especficas para reducir al mnimo dicho riesgo. Los productores debern aplicar en lo posible medidas para: Controlar la contaminacin procedente del aire, suelo, agua, los piensos, los fertilizantes (incluidos los abonos naturales), los plaguicidas, los medicamentos veterinarios, o cualquier otro agente utilizado en la produccin primaria; Controlar el estado de salud de animales y plantas, de manera que no originen ninguna amenaza para la salud humana por medio del consumo de alimentos o menoscaben la aptitud del producto; y Proteger las materias primas alimentarias de la contaminacin fecal y de otra ndole. En particular, hay que tener cuidado en tratar los desechos y almacenar las sustancias nocivas de manera apropiada. En las explotaciones agrcolas, los programas destinados a lograr objetivos
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especficos de inocuidad de los alimentos estn constituyendo parte importante de la produccin primaria, por lo que deberan promoverse. Manipulacin, Almacenamiento y Transporte Debern establecerse procedimientos para: Seleccionar los alimentos y sus ingredientes con el fin de separar todo material que manifiestamente no sea apto para el consumo humano; eliminar de manera higinica toda materia rechazada; y protegerse los alimentos y los ingredientes para alimentos de la contaminacin de plagas o de contaminantes qumicos, fsicos o microbiolgicos, as como de otras sustancias objetables durante la manipulacin, el almacenamiento y el transporte. Deber tenerse cuidado en impedir, en la medida en que sea razonablemente posible, el deterioro y la descomposicin, aplicando medidas como el control de la temperatura y la humedad y/u otros controles. Limpieza, Mantenimiento e Higiene del Personal en la Produccin Primaria Deber disponerse de instalaciones y procedimientos apropiados que aseguren: Que toda operacin necesaria de limpieza y mantenimiento se lleve a cabo de manera eficaz; y que se mantenga un grado apropiado de higiene personal. 3.10.3. Control de las Operaciones Control de los Riesgos Alimentarios Quienes tienen empresas alimentarias debern controlar los peligros alimentarlos mediante el uso de sistemas como el de HACCP. Por tanto, debern: - Identificar todas las fases de sus operaciones fundamentales para la inocuidad de los alimentos. - Aplicar procedimientos eficaces de control en esas fases; - Vigilar los procedimientos de control constante; y para asegurar su eficacia que sean
- Examinar los procedimientos de control peridicamente y siempre que cambien las operaciones. Dichos sistemas debern aplicarse a lo largo de toda la cadena alimentaria, con el fin de controlar la higiene de los alimentos durante
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toda su duracin en almacn mediante la formulacin de productos y procesos apropiados. Control del Tiempo y de la Temperatura En los sistemas de control de la temperatura debern tenerse en cuenta: - La naturaleza del alimento, por ejemplo su actividad acuosa, su Ph y el probable nivel inicial y tipos de microorganismos; - La duracin prevista del producto en el almacn; - Los mtodos de envasado y elaboracin; y - La modalidad de uso del producto, por ejemplo, con una coccin / elaboracin ulterior o bien listo para el consumo. - En tales sistemas debern especificarse tambin tolerables de las variaciones de tiempo y temperatura. los lmites
- Los dispositivos de registro de la temperatura debern inspeccionarse a intervalos regulares y se comprobar su exactitud.
Especificaciones Microbiolgicas y de otra ndole Cuando en un sistema de control de los alimentos se utilicen especificaciones microbiolgicas, qumicas o fsicas, stas debern basarse en principios cientficos slidos, indicndose, cuando proceda, los procedimientos de vigilancia, los mtodos analticos y los lmites de actuacin. Contaminacin Microbiolgica Los microorganismos patgenos pueden pasar de un alimento a otro por contacto directo o bien a travs de quienes los manipulan, de las superficies de contacto o del aire. Los alimentos sin elaborar debern estar claramente separados, en el espacio o en el tiempo, de los productos alimenticios listos para el consumo, efectundose una limpieza intermedia eficaz y, cuando proceda, una desinfeccin. Puede ser preciso restringir o controlar el acceso a las reas de elaboracin. Cuando los riesgos sean particularmente altos, puede ser necesario que el acceso a las reas de elaboracin se realice exclusivamente pasando a travs de un vestuario. Se podr tal vez exigir al personal que se ponga ropa protectora limpia, incluido el calzado, y que se lave las manos antes de entrar.
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Contaminacin Fsica y Qumica Deber haber sistemas que permitan reducir el riesgo de contaminacin de los alimentos por cuerpos extraos, como fragmentos de vidrios o de mental de la maquinaria, polvo, humo nocivo y sustancias qumicas indeseables. En la fabricacin y elaboracin se utilizarn, en caso necesario, dispositivos apropiados de deteccin o de seleccin. Requisitos Relativos a las Materias Primas No se deber aceptar ninguna materia prima o ingrediente en un establecimiento si se sabe que contiene parsitos, microorganismos indeseables, plaguicidas, medicamentos veterinarios, o sustancias txicas, descompuestas o extraas que no se puedan reducir a un nivel aceptable mediante una clasificacin y/o elaboracin normal. Cuando proceda, debern determinarse y aplicarse especificaciones para las materias primas. Cuando proceda, las materias primas o ingredientes debern inspeccionarse y clasificarse antes de la elaboracin. En caso necesario, debern efectuarse pruebas de laboratorio para establecer si son idneos para el uso. Solamente se utilizarn materias primas o ingredientes sanos y adecuados. Las reservas de materias primas e ingredientes debern estar sujetas a una rotacin efectiva de existencias. Envasado El diseo y los materiales de envasado debern ofrecer una proteccin adecuada de los productos para reducir al mnimo la contaminacin, evitar daos y permitir un etiquetado apropiado. Cuando se utilicen materiales o gases para el envasado, stos no debern ser txicos ni representar una amenaza para la inocuidad y la aptitud de los alimentos en las condiciones de almacenamiento y uso especificadas. Cuando proceda, el material de envasado reutilizable deber tener una duracin adecuada, ser fcil de limpiar y, en caso necesario, de desinfectar. El Agua A) En Contacto Con Los Alimentos En la manipulacin de los alimentos solamente se utilizar agua potable, salvo en los casos siguientes: Para la produccin de vapor, el sistema contra incendios y otras aplicaciones anlogas no relacionadas con los alimentos; y En determinados procesos de elaboracin, por ejemplo el enfriamiento, y en reas de manipulacin de los alimentos, siempre que esto no
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represente un peligro para la inocuidad y la aptitud de los alimentos (por ejemplo en el caso de uso de agua de mar limpia), El agua re circulada para reutilizacin deber tratarse y mantenerse en tales condiciones que de su uso no derive ningn peligro para la inocuidad y la aptitud de los alimentos. El proceso de tratamiento deber supervisarse de manera eficaz. El agua re circulada que no haya recibido un tratamiento ulterior y el agua que se recupere de la elaboracin de los alimentos por 1 evaporacin o desecacin podrn utilizarse siempre que esto no represente un riesgo para la inocuidad y la aptitud de los alimentos. B) Como Ingrediente Deber utilizarse agua potable siempre que sea necesario para evitar la contaminacin de los alimentos. C) Hielo Y Vapor El hielo y el vapor debern producirse, manipularse y almacenarse de manera que estn protegidos de la contaminacin. El vapor que se utilice en contacto directo con los alimentos o con las superficies de contacto con stos no deber constituir una amenaza para la inocuidad y la aptitud de los alimentos.
Debido a que el proyecto es de carcter productivo y de asistencia tcnica, no se generar un impacto negativo al medio ambiente ya que los trabajos a realizarse con los beneficiarios estar orientado mantener un ecosistema armnico con la flora y fauna. Esto ser complementado con los cursos de capacitacin con el empleo de abonos orgnicos a los suelos y el correcto aprovechamiento de los recursos en la instalacin de las parcelas demostrativas como tambin el correcto empleo de insumos agrcolas por parte del paquete tecnolgico del proyecto y el correcto manejo y empleo de insumos a sus suelos por parte de los agricultores. A continuacin se puede apreciar el anlisis de impacto sobre las variables Fsica Natural, Biolgicas y Sociales, en el siguiente cuadro:
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CUADRO 65
MATRIZ DE DOBLE ENTRADA: MEDICION DE IMPACTOS
Efecto Temporalidad Transitorios Negativo Regional Nacional Positivo Moderadas Fuentes Variables de Incidencia Permanente Neutro Leves Local Espaciales Magnitud
Media
Medio Fsico Natural Agua Suelo Aire X X X
Medio Biolgico Flora Fauna X X
Medio Social Atributos Culturales Atributos Sociales Atributos Econmicos X X X X X X X X X X X X
Larga
Corta
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3.11. SELECCIN DE ALTERNATIVAS

Realizada la evaluacin y el anlisis de sensibilidad a precios sociales la alternativa ms rentable resulta la Alternativa 1, con una Tasa Interna de Retorno de 59.9%, Valor Actual Neto de S/. 3511,304.00 Nuevos Soles y una relacin Beneficio / costo de 1.48.
CUADRO 66
INDICADORES DE RENTABILIDAD A PRECIOS PRIVADOS
Cuadro N 67. Indicadores de Rentabilidad del Proyecto a precios Sociales y Seleccin de Alternativa RATIO 9DC ALTERNATIVA $ ALTERNATIVA " SELECCIN DE ALTERNATIVAS &8'$$ %8$)*
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VALOR ACTUAL DEL ALUJO NETO 4VAN5 ALTERNATIVA $ $&,%&$,'$$ ALTERNATIVA " $",("*,&#$ TASA INTERNA DE RETORNO 4TIR5 ALTERNATIVA $ ALTERNATIVA "
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3.12. MATRIZ DEL MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECIONADA.

La Matriz del Marco Lgico de la alternativa 01 se presenta a continuacin
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OBJETIVOS Mejora de la calidad de vida de los productores de Cacao F IN
INDICADORES 1240 productores mejoran su calidad de vida. 90% de productores de cacao practican tcnicas de agro forestales sostenibles
MEDIOS DE VERIFICACIN Cuadro de evaluacin es post de beneficiarios
SUPUESTOS Revalidacin del paquete tecnolgico propuesto y aceptado por la mayora de los beneficiarios Los comportamientos climticos se mantienen estables de acuerdo a la estacionalidad de la zona Disponibilidad del agricultor para asumir cambios
P R O P O S IT O
Incrementar la productividad en el cultivo de cacao en la Distrito de Jos Crespo y Castillo. Mayor disponibilidad de plantones de calidad para el cultivo de cacao
Incremento de rendimiento de 483 kg a 1,000 kilos de grano de cacao producido por H.
Informe de cosecha y rendimientos de la Divisin de Desarrollo Econmico
Brindar Asistencia Tcnica personalizada a 1,240 productores de cacao en Distrito de Jos Crespo y Castillo Brindar Asistencia Tcnica personalizada a 1,240 productores de cacao en la Distrito de Jos Crespo y Castillo. Llevar a cabo las Escuelas de Campo instalacin de parcelas demostrativas. Asistencia Tcnica a 1,240 productores de cacao en Manejo Integrado de Plagas Realizar 10 eventos de capacitacin en manejo post cosecha. Instalacin de parcelas demostrativas
Informe de encuestas y entrevistas
Adecuado uso de los suelos para el cultivo Mejora en el manejo tcnico y control fitosanitario del cultivo del cacao
Informe tcnico del extensionistas Disponibilidad del agricultor para agrario. asumir cambios Fichas de Asistencia Tcnica Informe tcnico del extensionista agrario. Supervisin y visita de campo Informe Tcnico del extensionista agrario. Ficha de Asistencia Tcnica Disponibilidad del trabajo en equipo y de manera organizada.
P R O D U C T O S
Buen manejo Post-cosecha
Disponibilidad del trabajo en equipo y manera organizada
OBJETIVOS
INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACIN
SUPUESTOS
A C T IV ID A D E S
1. Capacitacin en Fortalecimiento organizacional y liderazgo. Mayor participacin de los 2. Gestin Empresarial conglomerados comerciales 3. Manejo Tcnico del Cultivo del cacao de cacao en la zona 4. Control de Plagas y enfermedades para el cultivo del cacao. 5. Manejo pos cosecha del cultivo del cacao. Estudios definitivos: ESTRUCTURA DE LA PRECIO DE PRECIOS Elaboracin del Expediente INVERSIN BERCADO SOCIALES Tcnico
CO5%O DIREC%O 4,860,027442 233,886463 67,380400 20,648400 ',$)$,*&"8#' 3,473,611466 212,030443 69,771416 16,167462 %,)($,'*#8))
Relacin de participacin Libro de Actas. Cuaderno de Obra.
Inters de los productores y asistencia a los eventos
Un estudio presentado, informe de conformidad Registro de participantes informe de encuestas. Registro de participantes informe de encuestas. Informe de Monitoreo y control.
Asistencia Tcnica, Escuelas de Campo, Instalacin de Parcelas Demostrativas y Capacitacin
7A5%O5 7ENERALE5 86 <9 7A5%O5 DE 5+-ER0I5ION E;-EDIEN%E %ECNICO COSTO TOTAL DEL PROYECTO
Que los recursos financieros sean distribuidos de forma oportuna Participacin activa de los actores sociales pblicos y privados Participacin activa de los actores sociales pblicos y privados
III. CONCLUSIONES
Del anlisis del presente Perfil de proyecto se concluye que el proyecto propuesto de la Alternativa 1 es rentable socialmente. Con la ejecucin del proyecto se beneficiar a Distrito de Jos Crespo y Castillo. La evaluacin econmica se ha efectuado mediante la metodologa costo beneficio, tenindose los siguientes resultados:
1240 productores del
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() *+
() *+ Realizado la evaluacin se determina que la Alternativa 1 es la que

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presenta las mejores opciones de rentabilidad, frente a la Alternativa 2. Los costos de operacin y mantenimiento del proyecto sern cubiertos por las asociaciones de productores, en donde la administracin estar a cargo por las mismas empresas de productores de cacao en el Distrito de Jos Crespo y Castillo. La alternativa seleccionada del proyecto (Alternativa 1), el presupuesto asciende a la suma de S/. 5,171,842 a precios privados. La evaluacin econmica nos ha demostrado que la Alternativa 1 es la ptima, cuya capacidad instalada permite a los productores de cacao
mejorar su calidad de vida y por el impacto ambiental es positivo, el factor ambiental Poblacin humana resulta muy favorecido, mientras que impactos negativos pueden ser mitigados con pequeas acciones propuestas.
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IV. ANEXOS
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PRECIOS UNITARIOS ALTERNATIVA 1
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A C T I V I D A D 1. P R O D U C C I N D E P LA N T O N E S D E C A LI D A D A o d e ejecuci n d e la act ivid ad N d e vivero s M es d el Inst alaci n y d esarro llo N d e p lant o nes d e cacao / 0 1 Ha. N d e p lant o nes d e cacao / 6 2 0 Has. rea net a d e vivero / ha d e cacao rea t o t al d e d e vivero / 6 2 0 ha d e cacao Resp o nsab le o ejecut o r D ESC R IPC ION U N ID A D M ED ID A C A N TID A D PA R C IA L N
: : : : : : : :
A o 0 1 0 8 vivero s Feb rero a Oct ub re 1 2 8 3 Plant o nes 79 5,4 6 0 p lant o nes 3 5.2 m2 (2 .2 x 1 6 m) 31 ,6 2 0 m2 (3 .6 7 ha.) V iverist a C OST O U N IT A R IO 0 .0 0 C OST O T OT A L 2 9 ,9 76 .0 0 2 6 ,4 0 0 .0 0 2 6 ,4 0 0 .0 0 2 ,3 76 .0 0 2 ,3 76 .0 0 1, 2 0 0 . 0 0 4 0 0 .0 0 4 0 0 .0 0 4 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 10 , 5 7 3 . 5 0 4 , 6 4 1. 0 0 4 ,6 4 1 .0 0 0 .0 0 5, 9 3 2 . 50 9 6 0 .0 0 4 ,9 72 .50 0 .0 0 0 .0 0 3 0 4 , 14 6 . 9 6 15 0 , 16 4 . 7 2 4 3 ,4 0 0 .0 0 70 ,59 0 .72 1 ,8 6 0 .0 0 1 1 ,1 6 0 .0 0 9 9 2 .0 0 1 ,9 2 0 .0 0 1 ,4 4 0 .0 0 9 3 0 .0 0 1 ,0 4 0 .0 0 1 9 2 .0 0 1 ,4 4 0 .0 0 1 ,9 2 0 .0 0 9 6 0 .0 0 8 0 0 .0 0 4 8 0 .0 0 8 0 0 .0 0 76 8 .0 0 8 0 0 .0 0 8 0 0 .0 0 6 4 0 .0 0 9 6 0 .0 0 9 6 0 .0 0 8 0 0 .0 0 3 ,8 4 0 .0 0 3 2 .0 0 6 4 0 .0 0 0 .0 0
C A N TID A D T OT A L
A . HO N O R A R I O S 10 . R E T R I B U C I O N E S Y C O M P LE M E N T O S V iverist a x 2 M es 11. O B LI G A C I O N E S D E L E M P LE A D O R Es Salud M es 18 . E S C O LA R I D A D A G U I N A LD O Y G R A T I F I C A C I O N E S Esco larid ad M es A g uinald o M es Grat if icaci n M es 3 0 . V I A T I C O S Y A SI G N A C I O N ES B . M A T E R I A LE S D E E X T E N S I O N 2 2 . V EST U A R I O S 3 0 . B I EN ES D E C O N SU M O 3 2 . PA SA JE S 4 9 . M A T E R I A LE S D E E S C R I T O R I O 5 1. E Q U I P A M I E N T O D E B I E N E S D U R A D E R O S C . C OST OS D E OPER A C IN 2 3 . C O M B U S T I B LE S Y LU B R I C A N T E S Co mb ust ib le D2 (Para camio n) 2 4 . A LI M E N T A C I O N P A R A P E R S O N A S 3 9 . O T R O S SER V I C I O S D E T ER C ER O S Flet e veh culo (t raslad o insumo s, mat eriales) A lq uiler d e Cami n (maq uina seca) 5 2 . A LQ U I LE R D E B I E N E S M U E B LE S 5 7 . S E R V I C I O D E T E LE F O N I A M O V I L Y D . IN F R A EST R U C T U R A 2 9 . M A T E R I A LE S D E I N S T A LA C I O N Y Po st es d e 2 .4 0 m. d e larg o x 5" Diamet ro M alla Raschell (1 0 0 mt x 4 .0 0 mt .) Raf ia A lamb re d e co nst rucci n N 1 6 (A lamb r n) Grap as d e 1 " M alla p ara zarand as 1 x 1 ,50 (malla 1 / 2" ) M alla d e seg urid ad p ara p ro t eccio n d e vivero Clavo s d e 2 " Wincha (50 met ro s) Wincha d e 5 met ro s Co rd el co no (Driza 1 / 8" ) x 1 0 Kg B arret as d e 1 ,5m Co mb o lib ras 4 lib ras M art illo med iano A licat e Hacha d e 2 .5 kg M achet e Pala Cuchara med iana Pala Rect a med iana Rast rillo . Zap a Pico A f ilad o r Reg ad eras Carret illa b o g g ie M ang uera d e jeb e d e 1 " B ald es 2 9 . M A T E R I A LE S D E A LM A C E N
1 2 .0 0 1 2 .0 0 1 .0 0 1 .0 0 1 .0 0
2 .0 0 2 .0 0 2 .0 0 2 .0 0 2 .0 0
2 4 .0 0 2 4 .0 0 0 .0 0 2 .0 0 2 .0 0 2 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 331 .50 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 8 .0 0 3 3 .1 5 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0
1 ,1 0 0 .0 0 9 9 .0 0 2 0 0 .0 0 2 0 0 .0 0 2 0 0 .0 0
Gal n
0 .50
663
1 4 .0 0
Glo b al D a
8 0 .0 5
1 663
1 2 0 .0 0 1 50 .0 0
F I JA
M A N T EN IM IEN T O Unid ad 1 4 .0 0 Ro llo 0 .1 9 Ro llo 3 .0 0 Kg 3 .0 0 Kilo 0 .2 0 M et ro 4 .0 0 Ro llo 2 .0 0 Kg 0 .2 5 Unid ad 2 .0 0 Unid ad 2 .0 0 Co no 1 .0 0 Unid ad 4 .0 0 Unid ad 2 .0 0 Unid ad 4 .0 0 unid ad 4 .0 0 Unid ad 2 .0 0 Unid ad 8 .0 0 Unid ad 4 .0 0 Unid ad 4 .0 0 Unid ad 4 .0 0 Unid ad 4 .0 0 Unid ad 4 .0 0 Unid ad 4 .0 0 Unid ad 4 .0 0 M et ro s 2 .0 0 Unid ad 8 .0 0
620 620 620 620 620 8 .0 0 8 .0 0 620 8 .0 0 8 .0 0 8 .0 0 8 .0 0 8 .0 0 8 .0 0 8 .0 0 8 .0 0 8 .0 0 8 .0 0 8 .0 0 8 .0 0 8 .0 0 8 .0 0 8 .0 0 8 .0 0 8 .0 0 8 .0 0
8 ,6 8 0 .0 0 1 1 7.6 5 1 ,8 6 0 .0 0 1 ,8 6 0 .0 0 1 2 4 .0 0 3 2 .0 0 1 6 .0 0 1 55.0 0 1 6 .0 0 1 6 .0 0 8 .0 0 3 2 .0 0 1 6 .0 0 3 2 .0 0 3 2 .0 0 1 6 .0 0 6 4 .0 0 3 2 .0 0 3 2 .0 0 3 2 .0 0 3 2 .0 0 3 2 .0 0 3 2 .0 0 3 2 .0 0 1 6 .0 0 6 4 .0 0
5.0 0 6 0 0 .0 0 1 .0 0 6 .0 0 8 .0 0 6 0 .0 0 9 0 .0 0 6 .0 0 6 5.0 0 1 2 .0 0 1 8 0 .0 0 6 0 .0 0 6 0 .0 0 2 5.0 0 1 5.0 0 50 .0 0 1 2 .0 0 2 5.0 0 2 5.0 0 2 0 .0 0 3 0 .0 0 3 0 .0 0 2 5.0 0 1 2 0 .0 0 2 .0 0 1 0 .0 0
3 0 . B I EN ES D E C O N SU M O Semilla cert if icad a d e cacao Kg Semilla d e g uab a Kg Semilla d e f o rest ales (B o laina, cap iro na, et c) Kg B o lsas d e 1 2 " x 6 " x 0 ,0 0 2 mm. M illar B o lsas d e 7" x 6 " x 0 .0 0 2 mm. M illar Tierra ag r co la d e co lo r neg ro M3 A rena M3 Cascarilla d e arro z Saco x 50 Kg . Ro ca f o sf rica Saco x 50 Kg . Cal A g r co la kg V aras yemeras V aras A d herent e A g r co la Lit ro Fert ilizant e f o liar (Quelat o s, element o s meno res) Kg Insect icid a Fip ro nil p ara Hymeno p t eras Lit ro Insect icid a Clo rp yrif o s Hemyp t ero s y Ort ho p t ero s Lit ro Fung icid a Kg 2 2 . V EST U A R I O S Guant es d e p ro t ecci n Unid ad B o t as d e jeb e Unid ad M scara d e p ro t ecci n Unid ad Po ncho d e jeb e Unid ad 3 2 . PA SA JE S 5 1. E Q U I P A M I E N T O D E B I E N E S D U R A D E R O S E. M A N T EN I M I EN T O 3 9 . O T R O S SER V I C I O S D E T ER C ER O S Co nst rucci n d e t ing lad o jo rnal Limp ieza, p icacheo y shunt eo d el camp o (d esmo nt e) Jo rnal A p ilad o d e suelo -ret iro d e t o co nes y nivelaci n Jo rnal A p ert ura d e ho yo s p ara p o st es Jo rnal Tend id o d e alamb re p ara t ing lad o Jo rnal Demarcaci n d e camas d e vivero y aco nd icio namient o Jo rnal Cernid o d e t ierra Jo rnal Prep araci n d e sust rat o (M ezcla d e t ierra y ab o no ) Jo rnal Emb o lsad o p ara cacao Jo rnal Emb o lsad o p ara f o rest ales y g uab as Jo rnal A co mo d ad o d e b o lsas Jo rnal Prep araci n d e semilla y Preg erminad o Jo rnal Rep icad o Jo rnal Recalce d e semilla (5%mo rt alid ad ) Jo rnal Deshierb o s d e vivero Jo rnal Trat amient o f it o sanit ario y nut ricio nal (Fumig acio nes) Jo rnal Rieg o d e p lant o nes Jo rnal Selecci n d e p lant o nes p ara camp o d ef init ivo Jo rnal Tcnico Injert ad o r Plant o nes T OT A L
5.0 0 0 .2 5 0 .0 2 5 1 .2 9 0 .1 3 2 .0 0 0 .2 5 3 .0 0 0 .50 4 .0 0 4 2 8 .0 0 0 .2 5 1 .0 0 0 .1 5 0 .1 5 0 .1 0 1 1 1 1
620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 2 2 2 2
3 ,1 0 0 .0 0 1 55.0 0 1 5.50 79 9 .8 0 81 .8 4 1 ,2 4 0 .0 0 1 55.0 0 1 ,8 6 0 .0 0 31 0 .0 0 2 ,4 8 0 .0 0 2 6 5,3 6 0 .0 0 1 55.0 0 6 2 0 .0 0 9 3 .0 0 9 3 .0 0 6 2 .0 0 2 .0 0 2 .0 0 2 .0 0 2 .0 0
1 0 .0 0 3 .0 0 3 0 0 .0 0 2 8 .0 0 2 6 .0 0 1 2 .0 0 2 5.0 0 2 .0 0 4 0 .0 0 0 .8 0 0 .1 0 2 0 .0 0 2 0 .0 0 50 .0 0 50 .0 0 8 0 .0 0 1 5.0 0 2 5.0 0 2 5.0 0 3 0 .0 0
15 3 , 7 9 2 . 2 4 31 ,0 0 0 .0 0 4 6 5.0 0 4 ,6 50 .0 0 2 2 ,3 9 4 .4 0 2 ,1 2 7.8 4 1 4 ,8 8 0 .0 0 3 ,8 75.0 0 3 ,72 0 .0 0 1 2 ,4 0 0 .0 0 1 ,9 8 4 .0 0 2 6 ,53 6 .0 0 3 ,1 0 0 .0 0 1 2 ,4 0 0 .0 0 4 ,6 50 .0 0 4 ,6 50 .0 0 4 ,9 6 0 .0 0 19 0 . 0 0 3 0 .0 0 50 .0 0 50 .0 0 6 0 .0 0
0 .1 0 0 .1 0 0 .2 5 0 .1 0 0 .1 0 0 .1 0 0 .2 5 0 .50 3 .50 0 .50 0 .50 0 .1 0 0 .50 0 .1 0 0 .2 5 0 .2 5 0 .2 5 0 .2 5 1 2 8 3 .0 0
620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620
6 2 .0 0 6 2 .0 0 1 55.0 0 6 2 .0 0 6 2 .0 0 6 2 .0 0 1 55.0 0 31 0 .0 0 2 ,1 70 .0 0 31 0 .0 0 31 0 .0 0 6 2 .0 0 31 0 .0 0 6 2 .0 0 1 55.0 0 1 55.0 0 1 55.0 0 1 55.0 0 79 5,4 6 0 .0 0
1 5.0 0 1 5.0 0 1 5.0 0 1 5.0 0 1 5.0 0 1 5.0 0 1 5.0 0 1 5.0 0 1 5.0 0 1 5.0 0 1 5.0 0 1 5.0 0 1 5.0 0 1 5.0 0 1 5.0 0 1 5.0 0 1 5.0 0 1 5.0 0 0 .2 5
2 70 , 4 75. 0 0 2 70 , 4 75. 0 0 9 3 0 .0 0 9 3 0 .0 0 2 ,3 2 5.0 0 9 3 0 .0 0 9 3 0 .0 0 9 3 0 .0 0 2 ,3 2 5.0 0 4 ,6 50 .0 0 3 2 ,550 .0 0 4 ,6 50 .0 0 4 ,6 50 .0 0 9 3 0 .0 0 4 ,6 50 .0 0 9 3 0 .0 0 2 ,3 2 5.0 0 2 ,3 2 5.0 0 2 ,3 2 5.0 0 2 ,3 2 5.0 0 1 9 8 ,8 6 5.0 0 6 15 , 17 1. 4 6
100
A C T IV ID A D 3 .1 C A PA C IT A C ION A T C N IC OS Y LID ER ES EN EC A s A PR EC IOS D E M ER C A D O Ao de ejecucin de la actividad : Solo para el Ao 01 N de eventos : 01 M es del evento : Diciembre N de das por evento : 03 das N de participantes/evento : 25 (12 tcnicos + 13 lderes) : Servicios de experto en ECAs Responsable o ejecutor del evento D ESC R IPC ION U N ID A D M ED ID A C A N T ID A D PA R C IA L N C A N T ID A D T OT A L C OST O U N IT A R I O C OST O T OT A L 1,4 2 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 512 .50 25.00 12.50 150.00 250.00 75.00 0 .0 0 9 0 7.50 25.00 12.50 102.00 30.00 9.00 7.50 30.00 25.00 50.00 6.00 250.00 26.00 75.00 98.00 122.50 39.00 0 .0 0 4 ,4 15.0 0 0 .0 0 1,8 75.0 0 1,875.00 2 ,54 0 .0 0 1,800.00 125.00 375.00 90.00 150.00 0 .0 0 0 .0 0 5,8 3 5.0 0
A PR EC IOS SOC IA LES C OST O U N IT A R IO C OST O T OT A L 1,19 2 .8 0 0 .0 0 0 .0 0 4 3 0 .50 21.00 10.50 126.00 210.00 63.00 0 .0 0 76 2 .3 0 21.00 10.50 85.68 25.20 7.56 6.30 25.20 21.00 42.00 5.04 210.00 21.84 63.00 82.32 102.90 32.76 0 .0 0 3 ,8 3 4 .6 0 0 .0 0 1,575.0 0 1,575.00 2 ,2 59 .6 0 1,638.00 105.00 315.00 75.60 126.00 0 .0 0 0 .0 0 5,0 2 7.4 0
A . IN F R A EST R U C T U R A 2 9 . M A T ER IA LES D E IN ST A LA C ION Y M A N T EN IM IEN T O 2 9 . M A T ER IA LES D E IN ST A LA C ION Y M A N T EN IM IEN T O 3 0 . B IEN ES D E C ON SU M O CD-750 M B en blanco Estuche de CD Regla plstica de 60 cm. Tijera Grande Kuter 3 2 .PA SA JES 4 9 . M A T ER IA LES D E ESC R IT OR IO Cuadernos de 50 hojas, cuadriculado Lapiceros (color azul) Plumones N 54 para cartulina, de colores Plumones para pizarra acrlica (colores) Cinta M asking tape 3/4" Cinta de embalaje 3/4" Regla plstica de 60 cm. Cartulina Kimberly (certificado) Tijera Grande Kuter Fotocopiado de documentos tcnicos sobre ECA's Asufre Anillado de documentos Cal agrcola Sulfato de cobre M icorriza Glomus sp. 51. EQU IPA M IEN T O D E B IEN ES D U R A D ER OS B . C OST OS D E OPER A C IN 2 3 . C OM B U ST IB LES Y LU B R IC A N T ES 2 4 . A LIM EN T A C ION PA R A PER SON A S Alimentacin (05 das x 17 persona) 3 9 . OT R OS SER V IC IOS D E T ER C ER OS Honorarios de 2 profesional por 03 das Elaboracin e Impresin de certificados Servicio de refrigerio para 25 personas: 2 x da x 3 das Alimentacin para facilitador (03 das x 2 personas) Hospedaje facilitador (3 das x 2 personas) 52 . A LQU ILER D E B IEN ES M U EB LES 57. SER V IC IO D E T ELEF ON IA M OV IL Y F IJA T OT A L
Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad
1 1 1 1 1
25 25 25 25 25
25.00 25.00 25.00 25.00 25.00
1.00 0.50 6.00 10.00 3.00
0.84 0.42 5.04 8.4 2.52
Unidad Unidad Caja Caja Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Servicio Kilo Servicio Saco x 25 Kg. Kilo Kilo
1 1 3 1 3 3 5 1 5 2 100 2 1 2 1 1
25 25 1 1 1 1 1 25 1 1 25 1 25 1 1 1
25.00 25.00 3.00 1.00 3.00 3.00 5.00 25.00 5.00 2.00 2,500.00 2.00 25.00 2.00 10.00 1.00
1.00 0.50 34.00 30.00 3.00 2.50 6.00 1.00 10.00 3.00 0.10 13.00 3.00 49.00 12.25 39.00
0.84 0.42 28.56 25.2 2.52 2.1 5.04 0.84 8.4 2.52 0.084 10.92 2.52 41.16 10.29 32.76
Da Bsico/diario Servicio Racin Da Da
5 3 1 6 3 3
25 2 25 25 2 2
125.00 6.00 25.00 150.00 6.00 6.00
15.00 300.00 5.00 2.50 15.00 25.00
12.6 273 4.2 2.1 12.6 21
101
Ao de ejecucin de la actividad N de eventos N de das por evento N de participantes/evento Responsable o ejecutor del evento DESCRIPCION
Sesin 1 ECA : Instalacin y manejo de viveros ( Febrero ) : Aos 02 y 03 : 21 Sesiones del tema en el ao (21 ECAs; 01 por Comunidad)) : 01 da : 30 Agricultores : Extensionistas y tcnicos COSTO UN ID AD CAN TIDA C ANTID A COSTO N D M EDIDA D TOTAL UNITAR I TOTAL PAR CIAL O 8 5,8 2 6 .8 8 13 ,6 4 0 .0 0 7,440.00 6,200.00 6 8 ,2 0 0 .0 0 68,200.00 3 2 9 .0 0 200.00 120.00 4.00 5.00 0 .0 0 3 ,6 57.8 8 252.00 420.00 620.00 620.00 310.00 178.50 157.50 15.75 13.13 31.50 84.00 231.00 210.00 63.00 42.00 42.00 367.50 0 .0 0 2 ,4 8 0 .0 0 0 .0 0 2 ,4 8 0 .0 0 2,480.00 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 8 8 ,3 0 6 .8 8
A PR ECIOS SOCIALES COSTO C OSTO UNITARIO TOTAL
APOR TES APORTE A POR TE ESTA DO BEN EFICIAR IO S 8 5,8 2 6 .8 8 13 ,6 4 0 .0 0 7,440.00 6,200.00 6 8 ,2 0 0 .0 0 68,200.00 3 2 9 .0 0 200.00 120.00 4.00 5.00 0 .0 0 3 ,6 57.8 8 252.00 420.00 620.00 620.00 310.00 178.50 157.50 15.75 13.13 31.50 84.00 231.00 210.00 63.00 42.00 42.00 367.50 0 .0 0 2 ,4 8 0 .0 0 0 .0 0 2 ,4 8 0 .0 0 2,480.00 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 8 8 ,3 0 6 .8 8 0 .0 0 0 .0 0 0.00 0.00 0 .0 0 0.00 0 .0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 .0 0 0 .0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0.00 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0
A. M A TER IA LES DE EX TEN SION 2 2 . V ESTU ARIOS Polos con logo Unidad Gorros con logo Unidad 2 9 . M ATERIALES DE INSTA LAC ION Y M ANTENIM IENTO Carretilla bugui Unidad 3 0 . BIENES DE C ONSU M O M arco de madera de 60 cm. X 50 cm Unidad Tripley Plancha Rafia Unidad Clavo de 1/2 Kg 3 2 .PASAJES 4 9 . M ATERIALES DE ESC RITORIO Cartulinas de Colores Papelgrafo Cuadernos de 50 hojas, cuadriculado Cartulina Kimberly (certificado) Lapiceros (color azul) Plumones N 54 para cartulina, de colores Plumones para pizarra acrlica (colores) Cinta M asking tape 3/4" Cinta de embalaje 3/4" Regla plstica de 60 cm. Tablero acrlico Sobre manila, tamao extraoficio Tijera Grande corta papel Kuter Cola sinttica Chinche Papel Bond A-4 75 gr/m2 51. EQUIPAM IENTO DE BIENES DURA DER OS B. C OSTOS DE OPER ACIN 2 3 . COM B USTIB LES Y LUB RICAN TES 2 4 . ALIM ENTA CION PA RA PERSONAS Alimentacin para agricultores (21 ECAs x 1 sesiones x 30 personas) Racin 3 9 . OTROS SERV ICIOS D E TERCEROS 52 . ALQUILER DE BIEN ES M U EBLES 57. SERV ICIO DE TELEFONIA M OV IL Y FIJA TOTAL
1 1 1 40 3 2 1
620 620 620 1 1 1 1
620.00 620.00 620.00 40.00 3.00 2.00 1.00
12.00 10.00 110.00 5.00 40.00 2.00 5.00
10.08 8.4 92.4 4.2 33.6 1.68 4.2
72 ,0 9 4 .58 11,4 57.6 0 6,249.60 5,208.00 57,2 8 8 .0 0 57,288.00 2 76 .3 6 168.00 100.80 3.36 4.20 0 .0 0 3 ,0 72 .6 2 211.68 352.80 520.80 520.80 260.40 149.94 132.30 13.23 11.03 26.46 70.56 194.04 176.40 52.92 35.28 35.28 308.70 0 .0 0 2 ,0 8 3 .2 0 0 .0 0 2 ,0 8 3 .2 0 2,083.20 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 74 ,177.78
Unidad Ciento Unidad Unidad Unidad Caja Caja Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Frasco Caja M illar
24 21 1 1 1 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
21 0.5 620 620 620 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 2 22 1 1 1 1 0.5
504.00 10.50 620.00 620.00 620.00 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 42.00 462.00 21.00 21.00 21.00 21.00 10.50
0.50 40.00 1.00 1.00 0.50 34.00 30.00 3.00 2.50 6.00 2.00 0.50 10.00 3.00 2.00 2.00 35.00
0.42 33.6 0.84 0.84 0.42 28.56 25.2 2.52 2.1 5.04 1.68 0.42 8.4 2.52 1.68 1.68 29.4
620
620.00
4.00
3.36
102
Sesin 2 ECA: Control Fit osanit ario M IP en cacao (3 0 agricultores/ sesin ) Abril : Aos 02 y 03 : 24 Sesiones del tema en el ao (24 ECAs; 01 por Comunidad)) : 01 da : 28 a 30 Agricultores (534 Agricultores) : Extensionistas y tcnicos A PRECIOS SOCIALES CANTIDA COSTO UNIDAD CANTIDA COSTO COSTO COSTO D N UNITARI M EDIDA D TOTAL TOTAL UNITARIO TOTAL PARCIAL O 18 ,773 .3 8 0 .0 0 0 0 .0 0 0 18 ,2 0 9 .0 0 105.00 525.00 1,260.00 15,500.00 819.00 0 .0 0 56 4 .3 8 52.50 210.00 178.50 15.75 13.13 10.50 10.50 73.50 0 .0 0 2 ,4 8 0 .0 0 0 .0 0 2 ,4 8 0 .0 0 2,480.00 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 2 1,2 53 .3 8 15,76 9 .6 4 0 .0 0 0 .0 0 15,2 9 5.56 88.20 441.00 1,058.40 13,020.00 687.96 0 .0 0 4 74 .0 8 44.10 176.40 149.94 13.23 11.03 8.82 8.82 61.74 0 .0 0 2 ,0 8 3 .2 0 0 .0 0 2 ,0 8 3 .2 0 2,083.20 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 17,8 52 .8 4
APORTE ESTADO
APORTES APORTE BENEFICIARIO S 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 .0 0 0 .0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0.00 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0
A. M ATERIALES DE EX TENSION 2 2 . V ESTUARIOS 2 9 . M ATERIALES DE INSTALACION Y M ANTENIM IENTO 3 0 . BIENES DE CONSUM O Cal agrcola Sulfato de cobre Azufre Oxido Cuproso M icorriza Glomus sp. 3 2 .PASAJES 4 9 . M ATERIALES DE ESCRITORIO Cartulinas de Colores Papelgrafo Plumones N 54 para cartulina, de colores Cinta Masking tape 3/4" Cinta de embalaje 3/4" Cola sinttica Chinche Papel Bond A-4 75 gr/m2 51. EQUIPAM IENTO DE BIENES DURADEROS B. COSTOS DE OPERACIN 2 3 . COM BUSTIBLES Y LUBRICANTES 2 4 . ALIM ENTACION PARA PERSONAS Alimentacin para agricultores (24 ECAs x 1 sesiones x 30 personas) Racin 3 9 . OTROS SERV ICIOS DE TERCEROS 52 . ALQUILER DE BIENES M UEBLES 57. SERV ICIO DE TELEFONIA M OV IL Y FIJA TOTAL
18 ,773 .3 8 0 .0 0 0 .0 0 18 ,2 0 9 .0 0 105.00 525.00 1,260.00 15,500.00 819.00 0 .0 0 56 4 .3 8 52.50 210.00 178.50 15.75 13.13 10.50 10.50 73.50 0 .0 0 2 ,4 8 0 .0 0 0 .0 0 2 ,4 8 0 .0 0 2,480.00 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 2 1,2 53 .3 8
Kilo Kilo Kilo Kilo Kilo
5 5 5 1 1
21 21 21 620 21
105 105 105 620 21
1.00 5.00 12.00 25.00 39.00
0.84 4.2 10.08 21 32.76
Unidad Ciento Caja Unidad Unidad Frasco Caja Millar
21 21 21 21 21 21 21 21
5.0 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.1
105.00 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 2.10
0.50 40.00 34.00 3.00 2.50 2.00 2.00 35.00
0.42 33.6 28.56 2.52 2.1 1.68 1.68 29.4
620
620.00
4.00
3.36
103
Sesin 3 ECA: Sistema De Podas Por Comit (3 0 agricultores) Junio : Aos 02 y 03 : 24 Sesiones del tema en el ao (24 ECAs; 01 por Comunidad)) : 01 da : 28 a 30 Agricultores (534 Agricultores) : Extensionistas y tcnicos A PRECIOS SOCIALES CANTIDA COSTO COSTO COSTO COSTO UNIDAD CANTIDA N D UNITARI TOTAL UNITARIO TOTAL M EDIDA D TOTAL PARCIAL O 4 3,9 64 .3 8 0.00 0 4 3,4 00 .0 0 43,400.00 49,600.00 40,300.00 0.00 0.00 564 .3 8 52.50 210.00 178.50 15.75 13.13 10.50 10.50 73.50 0.00 2 ,4 80 .0 0 0.00 2 ,4 80 .0 0 2,480.00 0.00 0.00 0.00 4 6,4 44 .3 8 36 ,93 0 .08 0 .0 0 36 ,456 .0 0 36,456.00 41,664.00 33,852.00 0 .0 0 0 .0 0 474 .08 44.10 176.40 149.94 13.23 11.03 8.82 8.82 61.74 0 .0 0 2,08 3.20 0 .0 0 2,08 3.20 2,083.20 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 3 9,013 .2 8
APORTE ESTADO
APORTES APORTE BENEFICIARIO S 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0.00 0.00 0.00 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0.00 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0
A. M ATERIALES DE EX TENSION 2 2. V ESTUARIOS 2 9. M ATERIALES DE INSTALACION Y M ANTENIM IENTO Tijera manual de podar, mediana Unidad Tijera telescpica Unidad Serrucho curvo de podar, mango madera 14" Unidad 3 0. BIENES DE CONSUM O 3 2.PASAJES 4 9. M ATERIALES DE ESCRITORIO Cartulinas de Colores Papelgrafo Plumones N 54 para cartulina, de colores Cinta Masking tape 3/4" Cinta de embalaje 3/4" Cola sinttica Chinche Papel Bond A-4 75 gr/m2 51. EQUIPAM IENTO DE BIENES DURADEROS B. COSTOS DE OPERACIN 2 3. COM BUSTIBLES Y LUBRICANTES 2 4. ALIM ENTACION PARA PERSONAS Alimentacin para agricultores (24 ECAs x 1 sesiones x 30 personas) Racin 3 9. OTROS SERV ICIOS DE TERCEROS 52 . ALQUILER DE BIENES M UEBLES 57. SERV ICIO DE TELEFONIA M OV IL Y FIJA TOTAL
43 ,96 4.38 0 .00 43 ,40 0.00 43,400.00 49,600.00 40,300.00 0 .00 0 .00 56 4.38 52.50 210.00 178.50 15.75 13.13 10.50 10.50 73.50 0 .00 2,48 0.0 0 0 .00 2,48 0.0 0 2,480.00 0 .00 0 .00 0 .00 46 ,44 4.38
1 1 1
620 620 620
620 620 620
70.00 80.00 65.00
58.8 67.2 54.6
21 21 21 21 21 21 21 21
5 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.1
105.00 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 2.10
0.50 40.00 34.00 3.00 2.50 2.00 2.00 35.00
0.42 33.6 28.56 2.52 2.1 1.68 1.68 29.4
620
620.00
4.00
3.36
104
Se-/@n & ECA: C -ec1a y 9ene0/c/ P r C ,/.3 4"' a=r/cu:. re-5 Jun/
Ao de ejecucin de la actividad N de eventos N de das por evento N de participantes/evento Responsable o ejecutor del evento DESCRIPCION : Aos 02 y 03 : 24 Sesiones del tema en el ao (24 ECAs; 01por Comunidad)) : 01 da : 30 Agricultores (720 Agricultores) : Extensionistas y tcnicos CANTIDA COSTO UNIDAD CANTIDA N D UNITARI M EDIDA D TOTAL PARCIAL O
A PRECIOS SOCIALES COSTO TOTAL 50 ,16 4.3 8 0.00 0 49,600.00 49,600.00 0.00 0.00 564.38 52.50 210.00 178.50 15.75 13.13 10.50 10.50 73.50 0.00 2,48 0.0 0 0.00 2,48 0.0 0 2,480.00 0.00 0.00 0.00 52,644.38 COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 42,138 .08 0 .00 41,664 .00 41,664.00 0 .00 0 .00 474.0 8 44.10 176.40 149.94 13.23 11.03 8.82 8.82 61.74 0 .00 2,083 .20 0 .00 2,083 .20 2,083.20 0 .00 0 .00 0 .00 44,221.28
APORTE ESTADO
APORTES APORTE BENEFICIARIO S 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0.00 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0.00 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0
A. M ATERIALES DE EX TENSION 22. V ESTUARIOS 29. M ATERIALES DE INSTALACION Y M ANTENIM IENTO Cajn fermentador tipo junior Unidad 30. BIENES DE CONSUM O 32.PASAJES 49. M ATERIALES DE ESCRITORIO Cartulinas de Colores Papelgrafo Plumones N 54 para cartulina, de colores Cinta Masking tape 3/4" Cinta de embalaje 3/4" Cola sinttica Chinche Papel Bond A-4 75 gr/m2 51. EQUIPAM IENTO DE BIENES DURADEROS B. COSTOS DE OPERACIN 23. COM BUSTIBLES Y LUBRICANTES 24. ALIM ENTACION PARA PERSONAS Alimentacin para agricultores (24 ECAs x 1 sesiones x 30 personas) Racin 39. OTROS SERV ICIOS DE TERCEROS 52 . ALQUILER DE BIENES M UEBLES 57. SERVICIO DE TELEFONIA M OV IL Y FIJA TOTAL
50,164.38 0.00 49 ,6 00.00 49,600.00 0.00 0.00 564 .3 8 52.50 210.00 178.50 15.75 13.13 10.50 10.50 73.50 0.00 2,480.00 0.00 2,480.00 2,480.00 0.00 0.00 0.00 52 ,64 4.38
620
620
80.00
67.2
21 21 21 21 21 21 21 21
5 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.1
105.00 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 2.10
0.50 40.00 34.00 3.00 2.50 2.00 2.00 35.00
0.42 33.6 28.56 2.52 2.1 1.68 1.68 29.4
620
620.00
4.00
3.36
105
Ao de ejecucin de la actividad N de eventos N de das por evento N de participantes/evento Responsable o ejecutor del evento D ESC R IPC ION
C OSTO U N ITA R IO A O 0 2 y 0 3 D E EJEC U C ION A C TIV ID A D 3 .6 C A PA C ITA C ION EN EC A S PA R A A GR IC U LTOR ES Sesin 5 EC A : Sist emas d e injert o Po r C o mit ( 3 0 ag ricult o res) Julio : Aos 02 y 03 : 24 Sesiones del tema en el ao (24 ECAs; 01 por Comunidad)) : 01 da : 30 Agricultores (720 Agricultores) : Extensionistas y tcnicos A PR EC IOS SOC IA LES C A N T ID A C OST O U N ID A D C A N TID A C OSTO C OSTO C OST O D N U N ITA R I M ED ID A D T OT A L T OT A L U N ITA R IO TOTA L PA R C IA L O 11,2 6 4 .3 8 0 .0 0 0 10 ,54 0 .0 0 10,540.00 16 0 .0 0 60.00 100.00 0 .0 0 56 4 .3 8 52.50 210.00 178.50 15.75 13.13 10.50 10.50 73.50 0 .0 0 2 ,4 8 0 .0 0 0 .0 0 2 ,4 8 0 .0 0 2,480.00 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 13 ,74 4 .3 8 9 ,4 6 2 .0 8 0 .0 0 8 ,8 53 .6 0 8,853.60 13 4 .4 0 50.40 84.00 0 .0 0 4 74 .0 8 44.10 176.40 149.94 13.23 11.03 8.82 8.82 61.74 0 .0 0 2 ,0 8 3 .2 0 0 .0 0 2 ,0 8 3 .2 0 2,083.20 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 11,54 5.2 8
A POR T ES A POR T E A POR TE B EN EFIC IA R IO ESTA D O S 11,2 6 4 .3 8 0 .0 0 10 ,54 0 .0 0 10,540.00 16 0 .0 0 60.00 100.00 0 .0 0 56 4 .3 8 52.50 210.00 178.50 15.75 13.13 10.50 10.50 73.50 0 .0 0 2 ,4 8 0 .0 0 0 .0 0 2 ,4 8 0 .0 0 2,480.00 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 13 ,74 4 .3 8 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0.00 0 .0 0 0.00 0.00 0 .0 0 0 .0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0.00 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0
A . M A T ER IA LES D E EX T EN SION 2 2 . V EST U A R IOS 2 9 . M A T ER IA LES D E IN ST A LA C ION Y M A N T EN IM IEN T O Navaja de injertar Unidad 3 0 . B IEN ES D E C ON SU M O Bolsas plsticas, color transparente 15 x 30 x 2 (Injerto) M illar Plstico para injerto Rollo 3 2 .PA SA JES 4 9 . M A T ER IA LES D E ESC R ITOR IO Cartulinas de Colores Papelgrafo Plumones N 54 para cartulina, de colores Cinta M asking tape 3/4" Cinta de embalaje 3/4" Cola sinttica Chinche Papel Bond A-4 75 gr/m2 51. EQU IPA M IEN TO D E B IEN ES D U R A D ER OS B . C OSTOS D E OPER A C IN 2 3 . C OM B U STIB LES Y LU B R IC A N T ES 2 4 . A LIM EN T A C ION PA R A PER SON A S Alimentacin para agricultores (24 ECAs x 1 sesiones x 30 personas) Racin 3 9 . OTR OS SER V IC IOS D E T ER C ER OS 52 . A LQU ILER D E B IEN ES M U EB LES 57. SER V IC IO D E TELEF ON IA M OV IL Y FIJA TOTA L
1 1 1
620 3 100
620 3 100
17.00 20.00 1.00
14.28 16.8 0.84
Unidad Ciento Caja Unidad Unidad Frasco Caja M illar
21 21 21 21 21 21 21 21
5 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.1
105.00 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 2.10
0.50 40.00 34.00 3.00 2.50 2.00 2.00 35.00
0.42 33.6 28.56 2.52 2.1 1.68 1.68 29.4
620
620.00
4.00
3.36
106
Ao de ejecucin de la actividad N de eventos N de das por evento N de participantes/evento Responsable o ejecutor del evento D ESCRIPCION
Sesin 6 EC A: Preparacin M arcado Terreno Por C omit (3 0 agricultores) A gosto : Aos 02 y 03 : 24 Sesiones del tema en el ao (24 ECAs; 01 por Comunidad)) : 01 da : 30 Agricultores (720 Agricultores) : Extensionistas y tcnicos A PREC IOS SOCIA LES C OSTO COSTO COSTO U NID AD C ANTIDA C ANTIDA COSTO N D UNITARIO TOTAL M EDIDA D TOTAL UNITAR I TOTAL PARCIAL O 6 ,76 4 .3 8 0 .0 0 0 6 ,2 0 0 .0 0 6,200.00 0 .0 0 0 .0 0 56 4 .3 8 52.50 210.00 178.50 15.75 13.13 10.50 10.50 73.50 0 .0 0 2 4 ,18 0 .0 0 0 .0 0 2 ,4 8 0 .0 0 2,480.00 2 1,70 0 .0 0 21,700.00 0 .0 0 0 .0 0 3 0 ,9 4 4 .3 8 5,6 8 2 .0 8 0 .0 0 5,2 0 8 .0 0 5,208.00 0 .0 0 0 .0 0 4 74 .0 8 44.10 176.40 149.94 13.23 11.03 8.82 8.82 61.74 0 .0 0 2 0 ,3 11.2 0 0 .0 0 2 ,0 8 3 .2 0 2,083.20 18 ,2 2 8 .0 0 18,228.00 0 .0 0 0 .0 0 2 5,9 9 3 .2 8
APORTE ESTAD O
APORTES APORTE B ENEFICIA RIO S 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0.00 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0.00 0 .0 0 0.00 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0
A . M ATER IALES D E EX TEN SION 2 2 . V ESTUAR IOS 2 9 . M ATERIALES DE IN STALACION Y M ANTENIM IENTO Machete Unidad 3 0 . BIENES DE CON SUM O 3 2 .PASAJES 4 9 . M ATERIALES DE ESCR ITORIO Cartulinas de Colores Papelgrafo Plumones N 54 para cartulina, de colores Cinta Masking tape 3/4" Cinta de embalaje 3/4" Cola sinttica Chinche Papel Bond A-4 75 gr/m2 51. EQU IPAM IEN TO DE BIENES DURA DEROS B . COSTOS DE OPER ACIN 2 3 . COM B USTIBLES Y LUB RICA NTES 2 4 . ALIM ENTA CION PARA PERSONA S Alimentacin para agricultores (24 ECAs x 1 sesiones x 30 personas) Racin 3 9 . OTROS SERV ICIOS DE TERCEROS Anlisis de Suelos Unidad 52 . ALQU ILER DE BIENES M UEB LES 57. SER V IC IO D E TELEFONIA M OV IL Y FIJA TOTAL
5,772 .3 8 0 .0 0 5,2 0 8 .0 0 5,208.00 0 .0 0 0 .0 0 56 4 .3 8 52.50 210.00 178.50 15.75 13.13 10.50 10.50 73.50 0 .0 0 2 4 ,18 0 .0 0 0 .0 0 2 ,4 8 0 .0 0 2,480.00 2 1,70 0 .0 0 21,700.00 0 .0 0 0 .0 0 2 9 ,9 52 .3 8
620
620
10.00
8.4
21 21 21 21 21 21 21 21
5 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.1
105.00 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 2.10
0.50 40.00 34.00 3.00 2.50 2.00 2.00 35.00
0.42 33.6 28.56 2.52 2.1 1.68 1.68 29.4
1 1
620 620
620.00 620
4.00 35.00
3.36 29.4
107
Sesin 7 ECA: Sombra Provisional,Temporal y permanente Por Comit (3 0 agricultores) Noviembre : Aos 02 y 03 : 24 Sesiones del tema en el ao (24 ECAs; 01por Comunidad)) : 01 da : 30 Agricultores (720 Agricultores) : Extensionistas y tcnicos A PRECIOS SOCIALES CANTIDA COSTO UNIDAD CANTIDA COSTO COSTO COSTO D N UNITARI M EDIDA D TOTAL TOTAL UNITARIO TOTAL PARCIAL O 56 4.3 8 0 .0 0 0 0 .0 0 0 0 .0 0 0 .0 0 56 4.3 8 52.50 210.00 178.50 15.75 13.13 10.50 10.50 73.50 0 .0 0 2 ,4 80 .0 0 0 .0 0 2 ,4 80 .0 0 2,480.00 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 3 ,0 44 .3 8 474 .08 0.0 0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0 0 474 .08 44.10 176.40 149.94 13.23 11.03 8.82 8.82 61.74 0.0 0 2 ,08 3 .20 0.0 0 2 ,08 3 .20 2,083.20 0.0 0 0.0 0 0.0 0 2 ,557.28
APORTES APORTE APORTE BENEFICIARIO ESTADO S 56 4.3 8 0 .00 0 .00 0.00 0 .00 0 .00 56 4.3 8 52.50 210.00 178.50 15.75 13.13 10.50 10.50 73.50 0 .00 2,4 80 .0 0 0 .00 2,4 80 .0 0 2,480.00 0 .00 0 .00 0 .00 3,0 44 .3 8 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
A. M ATERIALES DE EX TENSION 2 2. V ESTUARIOS 2 9. M ATERIALES DE INSTALACION Y M ANTENIM IENTO 3 0. BIENES DE CONSUM O 3 2.PASAJES 4 9. M ATERIALES DE ESCRITORIO Cartulinas de Colores Papelgrafo Plumones N 54 para cartulina, de colores Cinta Masking tape 3/4" Cinta de embalaje 3/4" Cola sinttica Chinche Papel Bond A-4 75 gr/m2 51. EQUIPAM IENTO DE BIENES DURADEROS B. COSTOS DE OPERACIN 2 3. COM BUSTIBLES Y LUBRICANTES 2 4. ALIM ENTACION PARA PERSONAS Alimentacin para agricultores (24 ECAs x 1 sesiones x 30 personas) Racin 3 9. OTROS SERV ICIOS DE TERCEROS 52. ALQUILER DE BIENES M UEBLES 57. SERV ICIO DE TELEFONIA M OV IL Y FIJA TOTAL
21 21 21 21 21 21 21 21
5 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.1
105.00 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 2.10
0.50 40.00 34.00 3.00 2.50 2.00 2.00 35.00
0.42 33.6 28.56 2.52 2.1 1.68 1.68 29.4
620
620.00
4.00
3.36
108
Sesin 8 ECA: Trasplante Comit-Ayni Por Comit (3 0 agricultores) Setiembre : Aos 02 y 03 : 24 Sesiones del tema en el ao (24 ECAs; 01 por Comunidad)) : 01 da : 30 Agricultores (720 Agricultores) : Extensionistas y tcnicos A PRECIOS SOCIALES CANTIDA COSTO UNIDAD CANTIDA COSTO COSTO COSTO N D M EDIDA D TOTAL UNITARI TOTAL UNITARIO TOTAL PARCIAL O 50 ,164 .3 8 0 .0 0 0 0 .0 0 0 4 9 ,6 0 0 .0 0 49,600.00 0 .0 0 56 4 .3 8 52.50 210.00 178.50 15.75 13.13 10.50 10.50 73.50 0 .0 0 2 ,4 8 0 .0 0 0 .0 0 2 ,4 8 0 .0 0 2,480.00 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 52 ,6 4 4 .3 8 42 ,13 8 .0 8 0 .00 0 .00 0.00 41,6 6 4 .0 0 41,664.00 0 .00 4 74 .0 8 44.10 176.40 149.94 13.23 11.03 8.82 8.82 61.74 0 .00 2 ,08 3 .2 0 0 .00 2 ,08 3 .2 0 2,083.20 0 .00 0 .00 0 .00 44 ,2 21.2 8
APORTES APORTE APORTE BENEFICIARIO ESTADO S 50 ,164 .3 8 0 .0 0 0 .0 0 0.00 4 9 ,60 0 .00 49,600.00 0 .0 0 56 4 .3 8 52.50 210.00 178.50 15.75 13.13 10.50 10.50 73.50 0 .0 0 2 ,4 8 0 .0 0 0 .0 0 2 ,4 8 0 .0 0 2,480.00 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 52 ,64 4 .38 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0.00 0 .0 0 0.00 0 .0 0 0 .0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0.00 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0
A. M ATERIALES DE EX TENSION 2 2 . V ESTUARIOS 2 9 . M ATERIALES DE INSTALACION Y M ANTENIM IENTO 3 0 . BIENES DE CONSUM O Roca fosfrica (75 gramos/pta.) 3 2 .PASAJES 4 9 . M ATERIALES DE ESCRITORIO Cartulinas de Colores Papelgrafo Plumones N 54 para cartulina, de colores Cinta Masking tape 3/4" Cinta de embalaje 3/4" Cola sinttica Chinche Papel Bond A-4 75 gr/m2 51. EQUIPAM IENTO DE BIENES DURADEROS B. COSTOS DE OPERACIN 2 3 . COM BUSTIBLES Y LUBRICANTES 2 4 . ALIM ENTACION PARA PERSONAS Alimentacin para agricultores (24 ECAs x 1 sesiones x 30 personas) Racin 3 9 . OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 52. ALQUILER DE BIENES M UEBLES 57. SERVICIO DE TELEFONIA M OV IL Y FIJA TOTAL
Kg
100.0
620 62,000.00
0.8
0.672
21 21 21 21 21 21 21 21
5 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.1
105.00 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 2.10
0.50 40.00 34.00 3.00 2.50 2.00 2.00 35.00
0.42 33.6 28.56 2.52 2.1 1.68 1.68 29.4
620
620.00
4.00
3.36
109
Sesin 9 ECA - Fertilizacin en parcelas en Produccin Por Comit (30 agricultores) Agosto : Aos 02 y 03 : 24 Sesiones del tema en el ao (24 ECAs; 01 por Comunidad)) : 01 da : 30 Agricultores (720 Agricultores) : Extensionistas y tcnicos A PRECIOS SOCIALES UNIDAD CANTIDA CANTIDA COSTO COSTO COSTO COSTO N D M EDIDA D TOTAL UNITARI TOTAL UNITARIO TOTAL PARCIAL O 137,584 .38 0 .00 0 0 .00 0 137,0 20 .0 0 24,800.00 65,100.00 34,100.00 11,160.00 930.00 930.00 0 .00 564 .3 8 52.50 210.00 178.50 15.75 13.13 10.50 10.50 73.50 0 .00 2,4 80 .0 0 0 .00 2,4 80 .0 0 2,480.00 0 .00 0 .00 0 .00 14 0,0 64 .3 8 115,570 .8 8 0.00 0.00 0.00 115,09 6.8 0 20,832.00 54,684.00 28,644.00 9,374.40 781.20 781.20 0.00 474 .0 8 44.10 176.40 149.94 13.23 11.03 8.82 8.82 61.74 0.00 2,0 83 .2 0 0.00 2,0 83 .2 0 2,083.20 0.00 0.00 0.00 117,6 54.0 8
APORTE ESTADO
APORTES APORTE BENEFICIARIO S 0 .00 0 .00 0 .00 0.00 0 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 .00 0 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 .00 0 .00 0 .00 0 .00 0.00 0 .00 0 .00 0 .00 0 .00
A. M ATERIALES DE EX TENSION 22 . V ESTUARIOS 29 . M ATERIALES DE INSTALACION Y M ANTENIM IENTO 30 . BIENES DE CONSUM O Roca fosfrica (0.45 kg/pta.) Guano de Isla (0.60 kg/pta.) Sulfato de potasio (0.25 kg/pta.) Ulexita 5 gr./pta Sulfato de Magnesio Sulfato de Zinc 32 .PASAJES 49 . M ATERIALES DE ESCRITORIO Cartulinas de Colores Papelgrafo Plumones N 54 para cartulina, de colores Cinta Masking tape 3/4" Cinta de embalaje 3/4" Cola sinttica Chinche Papel Bond A-4 75 gr/m2 51. EQUIPAM IENTO DE BIENES DURADEROS B. COSTOS DE OPERACIN 23 . COM BUSTIBLES Y LUBRICANTES 24 . ALIM ENTACION PARA PERSONAS Alimentacin para agricultores (24 ECAs x 1 sesiones x 30 personas) Racin 39 . OTROS SERV ICIOS DE TERCEROS 52. ALQUILER DE BIENES M UEBLES 57. SERV ICIO DE TELEFONIA M OV IL Y FIJA TOTAL
137,584 .3 8 0.0 0 0.0 0 0.00 137,02 0.00 24,800.00 65,100.00 34,100.00 11,160.00 930.00 930.00 0.0 0 56 4.3 8 52.50 210.00 178.50 15.75 13.13 10.50 10.50 73.50 0.0 0 2,48 0.00 0.0 0 2,48 0.00 2,480.00 0.0 0 0.0 0 0.0 0 140 ,06 4.38
Kg kg Kg Kg Kg Kg
50.0 75.0 25.0 4.0 0.3 0.3
620 620 620 620 620 620
31,000.00 46,500.00 15,500.00 2,480.00 186.00 186.00
0.8 1.40 2.2 4.5 5 5
0.672 1.176 1.848 3.78 4.2 4.2
21 21 21 21 21 21 21 21
5 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.1
105.00 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 2.10
0.50 40.00 34.00 3.00 2.50 2.00 2.00 35.00
0.42 33.6 28.56 2.52 2.1 1.68 1.68 29.4
620
620.00
4.00
3.36
110
Ao de ejecucin de la actividad N de eventos N de das por evento N de participantes/evento Responsable o ejecutor del evento DESC R IPC ION
Sesin 10 EC A : C alidad D el C acao Po r C omit ( 3 0 agricult ores) D iciembre : Aos 02 y 03 : 24 Sesiones del tema en el ao (24 ECAs; 01 por Comunidad)) : 01 da : 30 Agricultores (720 Agricultores) : Extensionistas y tcnicos A PR EC IOS SOC IA LES C A N TID A C OSTO U N ID A D C A NT ID A C OSTO C OST O C OST O N D U N ITA R I M ED ID A D TOT AL T OTA L U N IT A RIO TOTA L PA R C IA L O 56 4 .3 8 0 .0 0 0 0 .0 0 0 0 .0 0 0 .0 0 56 4 .3 8 52.50 210.00 178.50 15.75 13.13 10.50 10.50 73.50 0 .0 0 2 ,4 8 0 .0 0 0 .0 0 2 ,4 8 0 .0 0 2,480.00 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 3 ,0 4 4 .3 8 4 74 .0 8 0 .0 0 0 .0 0 0.00 0 .0 0 0 .0 0 4 74 .0 8 44.10 176.40 149.94 13.23 11.03 8.82 8.82 61.74 0 .0 0 2 ,0 8 3 .2 0 0 .0 0 2 ,0 8 3 .2 0 2,083.20 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 2 ,557.2 8
A PORT E ESTA D O 56 4 .3 8 0 .0 0 0 .0 0 0.00 0 .0 0 0 .0 0 56 4 .3 8 52.50 210.00 178.50 15.75 13.13 10.50 10.50 73.50 0 .0 0
A POR T ES A POR TE B EN EFIC IA R IO S 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0.00 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0.00 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0
A . M A TER IA LES D E EX T EN SION 2 2 . V ESTU A R IOS 2 9 . M A TER IA LES D E IN STA LAC ION Y M A N TEN IM IEN TO 3 0 . B IEN ES D E C ONSU M O 3 2 .PA SA JES 4 9 . M A TER IA LES D E ESC R ITOR IO Cartulinas de Colores Papelgrafo Plumones N 54 para cartulina, de colores Cinta M asking tape 3/4" Cinta de embalaje 3/4" Cola sinttica Chinche Papel Bond A-4 75 gr/m2 51. EQU IPA M IEN TO D E B IEN ES D U RA D ER OS B . C OST OS D E OPER A C IN 2 3 . C OM B U STIB LES Y LU B R IC A NT ES 2 4 . A LIM EN TA C ION PA R A PER SON A S Alimentacin para agricultores (24 ECAs x 1 sesiones x 30 personas) Racin 3 9 . OTR OS SERV IC IOS D E TER C ER OS 52 . A LQU ILER D E B IEN ES M U EB LES 57. SER V IC IO D E TELEFON IA M OV IL Y FIJA TOT AL
Unidad Ciento Caja Unidad Unidad Frasco Caja M illar
21 21 21 21 21 21 21 21
5 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.1
105.00 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 2.10
0.50 40.00 34.00 3.00 2.50 2.00 2.00 35.00
0.42 33.6 28.56 2.52 2.1 1.68 1.68 29.4
2 ,4 8 0 .0 0 0 .0 0 2 ,4 8 0 .0 0 2,480.00 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 3 ,0 4 4 .3 8
620
620.00
4.00
3.36
111
A CTIV IDA D 3 .3 C U RSOS DE C APA C ITA CION ESPEC IA LIZA DA A PR EC IOS D E M ERC A DO Ao de ejecucin de la actividad N de Cursos M es de Ejecucin Responsable o ejecutor del evento D ESCR IPC ION A . M A TERIA LES DE EX TEN SION 2 2 . V ESTU A RIOS 2 9 . M A TERIA LES DE INSTA LAC ION Y M AN TENIM IEN TO 3 0 . B IEN ES D E C ONSUM O 3 2 .PA SA JES 4 9 . M A TERIA LES DE ESC R ITORIO Cartulinas de Colores Papelgrafo Cuadernos de 50 hojas, cuadriculado Lapiceros (color azul) Cartulina Kimberly (certificado) Plumones N 54 para cartulina, de colores Plumones para pizarra acrlica (colores) Cinta M asking tape 3/4" Cola sinttica Chinche Papel Bond A-4 75 gr/m2 51. EQUIPAM IEN TO D E B IEN ES DU RA D ER OS : Aos 01,02 y 03 : 15 : M arzo, junio, setiembre diciembre : Especilistas en suelos, M IP, Cultivos tropicales y Beneficio de cacao U N IDA D M EDID A C AN TID A D PAR C IA L N CA N TID A D TOTAL COSTO U NITAR I O C OSTO TOTAL 2 ,8 2 7.50 0 .0 0 0 0 .0 0 0 0 .0 0 0 .0 0 2 ,8 2 7.50 45.00 600.00 750.00 375.00 750.00 127.50 45.00 45.00 30.00 7.50 52.50 0 .0 0 11,8 57.50 6 0 7.50 607.50 3 ,750 .0 0 3,750.00 3,750.00 7,50 0 .0 0 7,500.00 750.00 1,125.00 0 .0 0 0 .0 0 14 ,6 8 5.0 0 0 .0 0 0.00 0 .0 0 0 .0 0 2 ,3 75.10 37.80 504.00 630.00 315.00 630.00 107.10 37.80 37.80 25.20 6.30 44.10 0 .0 0 10 ,3 75.9 5 4 0 0 .9 5 400.95 3 ,150 .0 0 3,150.00 3,150.00 6 ,8 2 5.0 0 6,825.00 630.00 945.00 0 .0 0 0 .0 0 12 ,751.0 5
A PRECIOS SOCIA LES C OSTO UN ITA R IO C OSTO TOTAL 2 ,3 75.10 0 .0 0
Unidad Ciento Unidad Unidad Unidad Caja Caja Unidad Frasco Caja M illar
6.00 1.00 50.00 50.00 50.00 0.25 0.10 1.00 1.00 0.25 0.10
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
90.00 15.00 750.00 750.00 750.00 3.75 1.50 15.00 15.00 3.75 1.50
0.50 40.00 1.00 0.50 1.00 34.00 30.00 3.00 2.00 2.00 35.00
0.42 33.6 0.84 0.42 0.84 28.56 25.2 2.52 1.68 1.68 29.4
B . C OSTOS D E OPER A CIN 2 3 . C OM BU STIBLES Y LUB R ICA N TES Combustible para movilidad de facilitadores Galn 2 4 . A LIM EN TA C ION PA R A PER SONA S Alimentacin para agricultores (4x1da x 50 personas) Racin Refrigerio para agricultores (4x1da x 50 personas x 2veces) Racin 3 9 . OTR OS SER V ICIOS D E TER CEROS Especialista en los temas detallados (da) Especialista Elaboracin de certificados Global Fotocopias Global 52 . ALQUILER DE BIENES M U EB LES 57. SERV IC IO DE TELEFONIA M OV IL Y FIJA TOTA L
3.00 50.00 100.00 1 50.00 1
15 15 15 15 15 15
45.00 750.00 1,500.00 15.00 750.00 15.00
13.50 5.00 2.50 500.00 1.00 75.00
8.91 4.2 2.1 455 0.84 63
112
ACTIV IDAD 3 .4 DIAS DE CAM PO A PRECIOS DE M ERCADO Ao de ejecucin de la actividad N de Cursos Mes de Ejecucin Responsable o ejecutor del evento DESCRIPCION A. M ATERIALES DE EX TENSION 2 2 . V ESTUARIOS 2 9 . M ATERIALES DE INSTALACION Y M ANTENIM IENTO 3 0 . BIENES DE CONSUM O 3 2 .PASAJES 4 9 . M ATERIALES DE ESCRITORIO Cartulinas de Colores Papelgrafo Cuadernos de 50 hojas, cuadriculado Lapiceros (color azul) Cartulina Kimberly (certificado) Plumones N 54 para cartulina, de colores Plumones para pizarra acrlica (colores) Cinta M asking tape 3/4" Cinta de embalaje 3/4" Cola sinttica Chinche Papel Bond A-4 75 gr/m2 51. EQUIPAM IENTO DE BIENES DURADEROS B. COSTOS DE OPERACIN 2 3 . COM BUSTIBLES Y LUBRICANTES Combustible para movilidad de facilitadores 2 4 . ALIM ENTACION PARA PERSONAS Alimentacin para agricultores Refrigerio para agricultores 3 9 . OTROS SERV ICIOS DE TERCEROS Elaboracin de certificados Fotocopias 52 . ALQUILER DE BIENES M UEBLES 57. SERV ICIO DE TELEFONIA M OV IL Y FIJA TOTAL : Aos 01,02 y 03 : 15 : M arzo, junio, setiembre diciembre : Especilistas en suelos, MIP, Cultivos tropicales y Beneficio de cacao UNIDAD M EDIDA CANTIDA D PARCIAL N COSTO CANTIDA UNITARI D TOTAL O COSTO TOTAL 2 ,8 57.50 0 .0 0 0 0 .0 0 0 0 .0 0 0 .0 0 2 ,8 57.50 37.50 600.00 750.00 375.00 750.00 127.50 45.00 45.00 37.50 30.00 7.50 52.50 0 .0 0 5,10 7.50 6 0 7.50 607.50 3 ,750 .0 0 3,750.00 3,750.00 750 .0 0 750.00 1,200.00 0 .0 0 0 .0 0 7,9 6 5.0 0 0 .0 0 0.00 0 .0 0 0 .0 0 2 ,4 0 0 .3 0 31.50 504.00 630.00 315.00 630.00 107.10 37.80 37.80 31.50 25.20 6.30 44.10 0 .0 0 4 ,18 0 .9 5 4 0 0 .9 5 400.95 3 ,150 .0 0 3,150.00 3,150.00 6 3 0 .0 0 630.00 1,008.00 0 .0 0 0 .0 0 6 ,58 1.2 5 COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 2 ,4 0 0 .3 0 0 .0 0
Unidad Ciento Unidad Unidad Unidad Caja Caja Unidad Unidad Frasco Caja Millar
5.00 1.00 50.00 50.00 50.00 0.25 0.10 1.00 1.00 1.00 0.25 0.10
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
75.00 15.00 750.00 750.00 750.00 3.75 1.50 15.00 15.00 15.00 3.75 1.50
0.50 40.00 1.00 0.50 1.00 34.00 30.00 3.00 2.50 2.00 2.00 35.00
0.42 33.6 0.84 0.42 0.84 28.56 25.2 2.52 2.1 1.68 1.68 29.4
Galn Racin Racin Global Global
3.00 50.00 100.00 50.00 1.00
15 15 15 15 15
45.00 750.00 1,500.00 750.00 15.00
13.50 5.00 2.50 1.00 80.00
8.91 4.2 2.1 0.84 67.2
113
A C T IV ID A D 5. 1 C A PA C IT A C I N EN F OR T A LEC I M IEN T O OR GA N IZ A C ION A L A L D ER ES Y T C N IC OS A PR EC IOS D E M ER C A D O Ao de ejecucin de la actividad N de eventos M es del evento N de das por evento N de participantes/evento Responsable o ejecutor del event o D ESC R IPC ION A . IN F R A EST R U C T U R A 2 2 . V EST U A R IOS 2 9 . M A T ER IA LES D E IN ST A LA C ION Y M A N T EN IM IEN T O 3 0 . B IEN ES D E C ON SU M O Cinta de embalaje Juego de Tiro al blanco Ovillo de lana Palito de chupete Bolsas de caramelo de tres colores Bolsas de chupetines 3 2 .PA SA JES 4 9 . M A T ER IA LES D E ESC R IT OR IO Cuaderno de de 50 hojas Lapicero Plumones N 42 (Todos los colores) Plumones de Pizarra (Todo los colores) Papel bond tamao carta Papel Craft Papelografo Cartulina Todo los Colores 51. EQU IPA M IEN T O D E B IEN ES D U R A D ER OS B . C OST OS D E OPER A C IN 2 3 . C OM B U ST IB LES Y LU B R IC A N T ES Combustible para movilidad de facilitadores 2 4 . A LIM EN T A C ION PA R A PER SON A S 3 9 . OT R OS SER V IC IOS D E T ER C ER OS Fotocopia de folletos Honorarios de 1 profesional por 3 da Refrigerio para 15 personas por 3 das Elaboracin e Impresin de certificados Impresin de fot os digitales 52 . A LQU ILER D E B IEN ES M U EB LES Alquiler de Data Show por 3 das Alquiler de computadora por 3 das 57. SER V IC IO D E T ELEF ON IA M OV IL Y F IJA T OT A L : Ao 01 : 01 : Febrero : 03 das : 15 (06 t cnicos + 09 lderes) : Servicios de experto en Fortalecimiento organizacional U N ID A D M ED ID A C A N T ID A D PA R C IA L N C A N T ID A D T OT A L C OST O U N IT A R I O C OST O T OT A L 6 19 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 2 17.50 12.50 50.00 5.00 50.00 50.00 50.00 0 .0 0 4 0 1.50 15.00 7.50 105.00 35.00 50.00 100.00 64.00 25.00 0 .0 0 2 ,0 52 .50 2 0 2 .50 202.50 0 .0 0 1, 3 70 . 0 0 150.00 900.00 225.00 45.00 50.00 4 8 0 .0 0 240.00 240.00 0 .0 0 2 ,6 71. 50
Unidad Unidad Unidad Ciento Bolsas Bolsas
5 1 2 10 5 5
1 1 1 1 1 1
5.00 1.00 2.00 10.00 5.00 5.00
2.50 50.00 2.50 5.00 10.00 10.00
Unidad Unidad Caja Caja M illar Ciento Ciento Unidad
1 1 1 1 1 2 2 1
15 15 3 1 1 1 1 50
15.00 15.00 3.00 1.00 1.00 2.00 2.00 50.00
1.00 0.50 35.00 35.00 50.00 50.00 32 0.50
Galn
15.00
13.50
Global Servicio Racin Servicio Unidad Servicio Servicio
1 1 3 1 50 1 1
15 3 15 15 1 3 3
15.00 3.00 45.00 15.00 50.00 3.00 3.00
10.00 300.00 5.00 3.00 1.00 80.00 80.00
114
A C T IV ID A D 5.1 C A PA C IT A C IN EN F OR T A LEC IM IEN T O OR GA N IZ A C ION A L A A GR IC U LT OR ES Ao de ejecucin de la actividad N de eventos M es del evento N de das por evento N de participantes/evento Responsable o ejecutor del evento D ESC R IPC ION A . M A T ER IA LES D E EX T EN SION 2 2 . V EST U A R IOS 2 9 . M A T ER IA LES D E IN ST A LA C ION Y M A N T EN IM IEN T O 3 0 . B IEN ES D E C ON SU M O Tijera Grande Cinta de embalaje Juego de Tiro al blanco Ovillo de lana Palito de chupete Bolsas de caramelo de tres colores Bolsas de chupetines 3 2 .PA SA JES 4 9 . M A T ER IA LES D E ESC R IT OR IO Cuaderno de de 50 hojas Lapicero Plumones N 42 (Todos los colores) Plumones de Pizarra (Todo los colores) Papel bond tamao carta Papel Craft Papelografo Cartulina Todo los Colores 51. EQU IPA M IEN T O D E B IEN ES D U R A D ER OS B . C OST OS D E OPER A C IN 2 3 . C OM B U ST IB LES Y LU B R IC A N T ES Combustible para movilidad de facilitadores 2 4 . A LIM EN T A C ION PA R A PER SON A S 3 9 . OT R OS SER V IC IOS D E T ER C ER OS Fotocopia de folletos Alimentacin Elaboracin e Impresin de certificados Impresin de fotos digitales 52 . A LQU ILER D E B IEN ES M U EB LES Alquiler de Data Show Alquiler de computadora 57. SER V IC IO D E T ELEF ON IA M OV IL Y F IJA T OT A L : Aos 01, 02 y 03 : 05 : Febrero, abril, junio, agosto y octubre : 01 das : 30 productores : Extensionistas C A N T ID A U N ID A D C A N T ID A D N M ED ID A D T OT A L PA R C IA L
C OST O U N IT A R I O
C OST O T OT A L 2 ,2 51.0 0 0 .0 0 0 .0 0 1,19 5.0 0 25.00 12.50 150.00 7.50 100.00 500.00 400.00 0 .0 0 1,0 56 .0 0 150.00 75.00 315.00 70.00 100.00 150.00 96.00 100.00 0 .0 0 3 ,0 0 2 .50 2 0 2 .50 202.50 0 .0 0 2 ,0 0 0 .0 0 750.00 750.00 450.00 50.00 8 0 0 .0 0 400.00 400.00 0 .0 0 5,2 53 .50
Unidad Unidad Unidad Unidad Ciento Bolsas Bolsas
5 5 3 3 20 50 40
1 1 1 1 1 1 1
5.00 5.00 3.00 3.00 20.00 50.00 40.00
5.00 2.50 50.00 2.50 5.00 10.00 10.00
150 150 9 2 2 3 3 200
1 1 1 1 1 1 1 1
150.00 150.00 9.00 2.00 2.00 3.00 3.00 200.00
1.00 0.50 35.00 35.00 50.00 50.00 32 0.50
Galn
15.00
13.50
Global Racin Servicio Unidad Servicio Servicio
5 5.00 5.00 50.00 5.00 5.00
30 30.00 30.00 1.00 1.00 1.00
150.00 150.00 150.00 50.00 5.00 5.00
5.00 5.00 3.00 1.00 80.00 80.00
115
A C T IV ID A D 6 .2 C A PA C IT A C IN EN M EJOR A M IEN T O D E LA GEST IN EM PR ESA R IA L A L D ER ES Y T C N IC OS A PR EC IOS D E M ER C A D O A OS 0 2 Y 0 3 Ao de ejecucin de la actividad : Ao 01,02 y 03 N de eventos :5 M es del evento : Enero a diciembre N de das por evento : 01 das N de participantes/evento : 30 productores Responsable o ejecutor del evento : Extensionistas C A N T ID A C OST O U N ID A D C A N T ID A C OST O D ESC R IPC ION N D M ED ID A D T OT A L U N IT A R I T OT A L PA R C IA L O A . M A T ER IA LES D E EX T EN SION 2 ,0 8 6 .0 0 2 2 . V EST U A R IOS 0 .0 0 2 9 . M A T ER IA LES D E IN ST A LA C ION Y M A N T EN IM IEN T O Tijera Grande para cortar papel Unidad Tijera Grande punta roma para cortar papel Unidad 3 0 . B IEN ES D E C ON SU M O Cinta de embalaje Unidad Juego de Tiro al blanco Unidad Ovillo de lana Unidad Palito de chupete Ciento Bolsas de caramelo de tres colores Bolsas Bolsas de chupetines Bolsas 3 2 .PA SA JES 4 9 . M A T ER IA LES D E ESC R IT OR IO Cuaderno de de 50 hojas Lapicero Plumones N 42 (Todos los colores) Plumones de Pizarra (Todo los colores) Papel bond tamao carta Papel Craft Papelografo Cartulina Todo los Colores 51. EQU IPA M IEN T O D E B IEN ES D U R A D ER OS B . C OST OS D E OPER A C IN 2 3 . C OM B U ST IB LES Y LU B R IC A N T ES Combustible para movilidad de facilitadores 2 4 . A LIM EN T A C ION PA R A PER SON A S 3 9 . OT R OS SER V IC IOS D E T ER C ER OS Fotocopia de folletos Alimentacin Elaboracin e Impresin de certificados Impresin de fotos digitales 52 . A LQU ILER D E B IEN ES M U EB LES Alquiler de Data Show Alquiler de computadora 57. SER V IC IO D E T ELEF ON IA M OV IL Y F IJA T OT A L 2 0 0 .0 0 100.00 100.00 1,170 .0 0 12.50 150.00 7.50 100.00 500.00 400.00 0 .0 0 9 16 .0 0 150.00 75.00 175.00 70.00 100.00 150.00 96.00 100.00 0 .0 0 3 ,0 0 2 .50 2 0 2 .50 202.50 0 .0 0 2 ,0 0 0 .0 0 750.00 750.00 450.00 50.00 8 0 0 .0 0 400.00 400.00 0 .0 0 5,0 8 8 .50
5 5 5 3 3 20 50 40
1 1 1 1 1 1 1 1
5.00 5.00 5.00 3.00 3.00 20.00 50.00 40.00
20.00 20.00 2.50 50.00 2.50 5.00 10.00 10.00
150 150 5 2 2 3 3 200
1 1 1 1 1 1 1 1
150.00 150.00 5.00 2.00 2.00 3.00 3.00 200.00
1.00 0.50 35.00 35.00 50.00 50.00 32 0.50
Galn
15.00
13.50
Global Racin Servicio Unidad Servicio Servicio
5 5.00 5.00 50.00 5.00 5.00
30 30.00 30.00 1.00 1.00 1.00
150.00 150.00 150.00 50.00 5.00 5.00
5.00 5.00 3.00 1.00 80.00 80.00
116
A C T IV ID A D 4 .2 PA SA N T IA S N A C ION A LES A T A R A POT O- JU A N JU I Y T OC A C HE A PR EC IOS D E M ER C A D O Ao de ejecucin de la actividad : Ao 01 N de eventos : 03 eventos M es del evento : Abril , Junio y setiembre N de das : 05 das por evento N de participantes/evento : 30 Personas Responsable o ejecutor del evento : Extensionistas y tcnicos D ESC R IPC ION U N ID A D M ED ID A C A N T ID A D PA R C IA L N C A N T ID A D T OT A L C OST O U N IT A R I O C OST O T OT A L 2 5,2 9 0 .0 0 5,4 9 0 .0 0 1,080.00 1,260.00 3,150.00 0 .0 0 0 .0 0 19 ,8 0 0 .0 0 19,800.00 0 .0 0 0 .0 0 2 0 ,9 0 3 .0 0 0 .0 0 8 ,10 0 .0 0 8,100.00 12 ,8 0 3 .0 0 80.00 1,668.00 255.00 9,000.00 1,800.00 0 .0 0 0 .0 0 4 6 ,19 3 .0 0
A . IN F R A EST R U C T U R A 2 2 . V EST U A R IOS Polos con logo Unidad Gorros con logo Unidad Chaleco con logo del proyecto Unidad 2 9 . M A T ER IA LES D E IN ST A LA C ION Y M A N T EN IM IEN T O 3 0 . B IEN ES D E C ON SU M O 3 2 .PA SA JES Pasaje Aucayacu- Tarapoto-Aucayacu 4 9 . M A T ER IA LES D E ESC R IT OR IO 51. EQU IPA M IEN T O D E B IEN ES D U R A D ER OS B . C OST OS D E OPER A C IN 2 3 . C OM B U ST IB LES Y LU B R IC A N T ES 2 4 . A LIM EN T A C ION PA R A PER SON A S Alimentacin x 5 das x 30 personas 3 9 . OT R OS SER V IC IOS D E T ER C ER OS Banner con logotipo del proyecto Pago Faciltador (02 das/evento) Edicin de la filmacin Hospedaje x 5 das x 30 personas. M ovilidad local 3 das x 30 personas 52 . A LQU ILER D E B IEN ES M U EB LES 57. SER V IC IO D E T ELEF ON IA M OV IL Y F IJA T OT A L
3 3 3
30 30 30
90.00 90.00 90.00
12.00 14.00 35.00
Agricultores
3.00
30.00
90.00
220.00
Racin Unidad Honorarios Global Agricultores Agricultores
5 1 6 3 5 5
90 1 1 1 90 90
450.00 1.00 6.00 3.00 450.00 450.00
18.00 80 278 85 20 4
117
A C T IV I D A D 2 .1 A SIST EN C I A T EC N I C A SU ST EN T A B LE A PR EC I O S D E M ER C A D O N de parcelas M es de inst alacin M es de mantenimient o N de part icipantes Responsable o ejecutor del evento D ESC R IPC IO N A . HO N O R A R I OS 10 . R ET R IB U C I ON ES Y C O M PLEM EN T O S Resident e (Responsable del proyecto) (Bsico) Extensionistas agrario x 06 (Bsico) Tcnico agropecuario viverist a x 06 (Bsico) Especialista Fortalecimient o y Beneficio (Bsico) 11. O B LI G A C IO N ES D EL EM PLEA D OR Es Salud Residente Es Salud Extensionista Es Salud Tcnico Es Salud Especialista en Fortalecimient o y benef icio 18 . ESC O LA R I D A D A G U I N A LD O Y G R A T I F IC A C I ON ES Escolaridad Aguinaldo Grat if icacin 3 0 . V IA T IC O S Y A SIG N A C I ON ES B . M A T ER IA LES D E EX T EN SIO N 2 2 . V EST U A R IO S Poncho Inpermeable para lluvia Polos con logo Gorros con logo Bot as de jebe M ochilas para el campo Chaleco con logo bordado 2 9 . M A T ER IA LES D E I N ST A LA C I ON Y M A N T EN IM IEN T O Tijera manual de podar, mediana Tijera t elescpica Serrucho curvo de podar, mango madera 14" M achetes tipo sable mediano 3 0 . B IEN ES D E C O N SU M O Sist ema de arrastre para motocicletas Buj a de motociclet a Bot iqun de primeros auxilio para personal de campo 3 2 . PA SA JES 4 9 . M A T ER IA LES D E ESC R I T OR I O Cuadernos de campo tamao A-5 Empastado Cuadernos de obra legalizado Cuaderno de ficha de visita de campo Lapiceros (color azul, negro y rojo) 51. EQU IPA M I EN T O D E B I EN ES D U R A D ER OS M ot osierra 025 espada de 20" M ot ocicletas 200 c.c M ot opulverizadora de mot or M ot oguadaa (Cultivadora) Computadora PIV corel 2 Lapt op Caon M ult imedia Impresoras Lser Fotocopiadora Equipo de Posicionamiento global (GPS) Cmara Fot ogrfica de 12 megapixeles C . C OST O S D E O PER A C I N 2 3 . C O M B U ST I B LES Y LU B R IC A N T ES Gasolina 84 Oct anos (6 mot os x 12 meses x 14 gal) Combustible para camioneta (1 camionet a x 12 meses x 130 gal/ mes) Aceite M ult igrado para motociclet a 2 4 . A LIM EN T A C IO N PA R A PER SON A S 3 9 . O T R O S SER V IC IO S D E T ER C ER O S M antenimient o - M otocicletas M antenimient o - M otosierra M antenimient o - Pulverizadora M antenimient o - Cult ivadora Servicio de M ant. - Equipo de computo, impresoras, f otocopiadora ,et c. 52 . A LQ U ILER D E B IEN ES M U EB LES 57. SER V IC IO D E T ELEF O N IA M O V IL Y F IJA T OT A L : 1440 Unidades : Enero a mayo : Enero a diciembre : Familia benef iciaria : Extensionistas y t cnicos U N ID A D M ED I D A C A N T ID A D PA R C I A L N C A N T ID A D TOT A L C O ST O U N IT A R I O C O ST O T OT A L ####### 3 0 1, 4 0 0 . 0 0 48,000.00 144,000.00 95,000.00 14,400.00 2 8 ,8 3 6 .0 0 4,320.00 12,960.00 10,260.00 1,296.00 7, 2 0 0 . 0 0 2,400.00 2,400.00 2,400.00 0 .0 0 18 7, 76 4 .0 0 2 ,8 0 0 .0 0 350.00 280.00 210.00 350.00 910.00 700.00 3 ,154 .0 0 980.00 1,120.00 910.00 144.00 2 , 54 4 . 0 0 1,800.00 144.00 600.00 0 .0 0 1, 9 16 .0 0 168.00 540.00 1,152.00 56.00 177, 3 50 .0 0 14,400.00 75,000.00 32,400.00 32,400.00 9,600.00 2,100.00 3,200.00 1,350.00 1,500.00 3,000.00 2,400.00 4 3 ,3 3 8 .0 0 3 6 ,52 8 .0 0 13,608.00 21,840.00 1,080.00 0 .0 0 6 , 8 10 .0 0 450.00 1,920.00 1,920.00 1,920.00 600.00 0 .0 0 0 .0 0 56 8 , 53 8 . 0 0
M es M es M es M es M es M es M es M es M es M es M es
12.00 12.00 10.00 6.00 12.00 12.00 12.00 6.00 1.00 1.00 1.00
1.00 5.00 5.00 1.00 1.00 5.00 5.00 1.00 12.00 12.00 12.00
12.00 60.00 50.00 6.00 12.00 60.00 60.00 6.00 12.00 12.00 12.00
4,000.00 2,400.00 1,900.00 2,400.00 360.00 216.00 171.00 216.00 200.00 200.00 200.00
Unidad Unidad Unidad Par Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Global
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1
14 14 14 14 14 14 14 14 14 12 6 6 2
14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14 14 14 12.00 12.00 12.00 2.00
25.00 20.00 15.00 25.00 65.00 50.00 70.00 80.00 65.00 12.00 150.00 12.00 300.00
Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad
1 12 12 4 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1
14 1 12 14 12 6 12 12 6 1 1 3 1 2 6
14.00 12.00 144.00 56.00 12.00 6.00 24.00 24.00 6.00 1.00 1.00 3.00 1.00 2.00 6.00
12.00 45.00 8.00 1.00 1,200.00 12,500.00 1,350.00 1,350.00 1,600.00 2,100.00 3,200.00 450.00 1,500.00 1,500.00 400.00
Galn Galn Lit ro
168 130 12
6 12 6
1,008.00 1,560.00 72.00
13.50 14.00 15.00
Unidad Unidad Unidad Unidad M es
3 2 2 2 3
6 24 24 24 1
18.00 48.00 48.00 48.00 3.00
25.00 40.00 40.00 40.00 200.00
118
COSTO UNITARIO AGO #" y #% DE EJECUCION ACCION "8 ASISTENCIA TCNICA SUSTENTA9LE ACTIVIDAD "8" PARCELAS DEBOSTRATIVAS A PRECIOS DE BERCADO NR de #ar'e)a, Area de #ar'e)a, NR -)anta, dem$,trat"1a, 3e, de "n,ta)a'"*n 3e, de manten"m"ent$ NR de #art"'"#ante, Re,#$n,a.)e $ eJe'!t$r de) e1ent$ DESCRIPCION A8 INARAESTRUCTURA "+8 BATERIALES DE INSTALACION Y BANTENIBIENTO %#8 9IENES DE CONSUBO 7!an$ de I,)a, 8042 PEO#ta49 5!)fat$ de #$ta,"$ 8041 PEO#ta49 +)eH"ta 20 Er4O#ta 5!)fat$ de @"n' 5!)fat$ de 3anEane,$ AdKerente 810 ''Om$'K")a9 A.$n$ f$)"ar re#$ten'"ad$r de f)$r820 ''OmO29 A.$n$ f$)"ar $rEIn"'$ 30220220 880 ''OmO69 (!nE"'"da OH"d$ '!#r$,$ 840''OmO69 In,e't"'"da e'$)*E"'$4 840''OmO39 ""8 VESTUARIOS %"8 PASAJES '$8 ELUIPABIENTO DE 9IENES DURADEROS 98 BANTENIBIENTO %+8 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS TOTAL >E >E >E >E >E L"tr$ L"tr$ L"tr$ >E L"tr$ 26400 12460 1400 0430 0430 0460 0426 0460 0460 0460 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 16,600400 7,760400 620400 186400 186400 310400 166400 310400 310400 310400 144 242 446 6 6 16 60 16 26 36 : 620 : 128 -)anta, de 'a'a$ : 1,000 m3 : Ener$ a ma/$ : Ener$ a d"'"em.re : (am")"a .enef"'"ar"a : EHten,"$n",ta, / t&'n"'$, UNIDAD BEDIDA CANTIDAD PARCIAL N7 CANTIDAD TOTAL COSTO UNITARIO COSTO TOTAL )+,#'#8## #8## )+,#'#8## 21,700400 17,060400 2,790400 930400 930400 4,660400 7,760400 4,660400 7,760400 10,860400 #8## #8## #8## #8## #8## )+,#'#8##
119
GA ST OS G EN ER A LES A PR EC I OS D E M ER C A D O D ESC R IPC I ON A . HO N OR A R IO S 10 . R ET R I B U C I ON ES Y C OM PLEM EN T OS Asist ent e Tcnico Administ rativo Secret aria Chofer 11. OB LI GA C I ON ES D EL EM PLEA D OR Es Salud Tcnico Administ rat ivo Es Salud Secret aria Es Salud Chofer 18 . ESC OLA R ID A D A GU IN A LD O Y G R A T I F I C A C I O N ES Escolaridad Aguinaldo Gratif icacin 3 0 . V IA T I C O S Y A SI GN A C IO N ES B . M A T ER IA LES D E EX T EN SIO N 2 2 . V EST U A R I O S 2 9 . M A T ER I A LES D E I N ST A LA C I O N Y M A N T EN I M I EN T O 3 0 . B IEN ES D E C O N SU M O Escrit orios M esa Sillas Est ant e Balzanza CD ROM RW M emorias USB 4G 3 2 . PA SA JES 4 9 . M A T ER I A LES D E ESC R I T O R I O Engrapador Perf orador Portapapeles Resalt ador Lapiceros x 50 Sobres manila port e of icio, y A4 Clips Folder manila con f ast ener porte A4 Grapas Cut er x 1" Post it Archivador de palanca Lapices Cint a masking t ape y cinta embalaje Chinches Sellos Tampn Tint a para tampn Goma x 250 cc Tijera grande Papel bond A-4 70 g Toner para impresora Papel Craf t Papelografo Gigant ograf ias Cartulina Todo los Colores 51. EQU I PA M IEN T O D E B I EN ES D U R A D ER O S C . C O ST O S D E OPER A C I N 2 3 . C OM B U ST I B LES Y LU B R IC A N T ES 2 4 . A LI M EN T A C I O N PA R A PER SO N A S 3 9 . O T R OS SER V I C I OS D E T ER C ER OS Servicio de Anillado Servicio de mensajeria Electricidad Agua Publicidad Int ernet SOAT M otocicletas Ut iles de limpieza 52 . A LQ U I LER D E B I EN ES M U EB LES 57. SER V I C I O D E T ELEF ON I A M O V I L Y F I JA TOTA L M es M es M es M es M es M es Unidad M es 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 6 12 1 1 1 1 1 1 1 1 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 6.00 12.00 70.00 60.00 100 30 70 80 450 40 Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Cient o Unidad 3 1 16 3 6 2.00 12 1 1 1 1 1 1 1 3.00 1.00 16.00 3.00 6.00 2.00 12.00 250 500 35 300 70 140.00 40 U N ID A D M ED ID A C A N TID A D PA R C IA L N C A N TID A D T OT A L C OST O U N IT A R I O 2200.00 1000.00 1100.00 198.00 90.00 99.00 200.00 200.00 200.00 C O ST O TOTA L 53 , 2 4 8 .0 0 4 7, 2 0 0 .0 0 26400.00 12000.00 8800.00 4 ,2 4 8 . 0 0 2,376.00 1,080.00 792.00 1, 8 0 0 . 0 0 600.00 600.00 600.00 0 .0 0 11,3 9 5. 0 0 0 .0 0 0 .0 0 3 ,8 9 0 . 0 0 750.00 500.00 560.00 900.00 420.00 280.00 480.00 0 .0 0 7,50 5. 0 0 80.00 80.00 100.00 75.00 250.00 100.00 12.00 600.00 25.00 9.00 50.00 48.00 24.00 60.00 4.00 350.00 24.00 16.00 15.00 18.00 640.00 4160.00 25.00 160.00 480.00 100.00 0 .0 0 8 ,10 0 . 0 0 0 .0 0 0 .0 0 8 ,10 0 . 0 0 840.00 720.00 1,200.00 360.00 840.00 960.00 2,700.00 480.00 0 .0 0 0 .0 0 72 , 74 3 .0 0
M es M es M es M es M es M es M es M es M es
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
12.00 12.00 8.00 12.00 12.00 8.00 3.00 3.00 3.00
12.00 12.00 8.00 12.00 12.00 8.00 3.00 3.00 3.00
Unidad Unidad Unidad Cajas Cajas M illar Cajas M illar Caja Unidad Paquet e Unidad Cajas Unidad Cajas Unidad Unidad Unidad Frasco Unidad M illar Unidad Cient o Cient o Unidad Unidad
4 4 4 5 10 0.5 4 3 5 3 5 8 2 12 2 14 3 4 3 3 20 16 0.50 5 4 200.00
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4.00 4.00 4.00 5.00 10.00 0.50 4.00 3.00 5.00 3.00 5.00 8.00 2.00 12.00 2.00 14.00 3.00 4.00 3.00 3.00 20.00 16.00 0.50 5.00 4.00 200.00
20 20 25 15 25 200 3 200 5 3 10 6 12 5 2 25 8 4 5 6 32 260 50.00 32 120 0.50
120
COSTO UNITARIO AGO #$M AGOS 4#" y #%5 IGUAL GASTOS DE SUPERVISION A PRECIOS DE BERCADO DESCRIPCION A8 HONORARIOS $#8 RETRI9UCIONES Y COBPLEBENTOS 5!#er1",$r $$8 O9LIGACIONES DEL EBPLEADOR E, 5a)!d $*8 ESCOLARIDAD AGUINALDO Y GRATIAICACIONES E,'$)ar"dad AE!"na)d$ 7rat"f"'a'"*n %#8 VIATICOS Y ASIGNACIONES 98 BATERIALES DE EFTENSION ""8 VESTUARIOS CKa)e'$ '$n )$E$ .$rdad$ -$n'K$ #ara ))!1"a 7$rra, B$ta, de Ee.e "+8 BATERIALES DE INSTALACION Y BANTENIBIENTO %#8 9IENES DE CONSUBO %"8PASAJES &+8 BATERIALES DE ESCRITORIO C!adern$ de de 100 K$Ja, '!adr"'!)ad$ $f"'"$ -a#e) .$nd A24 76EOm2 -erf$rad$r Re,a)tad$r La#"'er$, 5$.re, man")a #$rte $f"'"$, / A4 C)"#, ($)der man")a '$n fa,tener #$rte A4 7ra#a, C!ter H 1L -$,t "t Ar'K"1ad$r de #a)an'a La#"'e, 5e))$, %am#*n %"nta #ara tam#*n 7$ma H 260 '' '$8 ELUIPABIENTO DE 9IENES DURADEROS C8 COSTOS DE OPERACIN "%8 COB9USTI9LES Y LU9RICANTES 7a,$)"na de 90 O'tan$, 812 Ea)Ome, H 06 me,e,9 "&8 ALIBENTACION PARA PERSONAS %+8 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS ($t$'$#"a, / an"))ad$, A) !")er de m$t$'"')eta, '"8 ALLUILER DE 9IENES BUE9LES ')8 SERVICIO DE TELEAONIA BOVIL Y AIJA TOTAL UNIDAD BEDIDA CANTIDAD PARCIAL N7 CANTIDAD TOTAL COSTO UNITARIO COSTO TOTAL $),(#&8## $',(##8## 16600400 $,&#&8## 1404400 (##8## 200400 200400 200400 #8## )%&8## $$)8## 60400 30400 12400 26400 #8## #8## #8## ($)8## 10400 72400 20400 6400 6400 200400 3400 200400 6400 3400 10400 30400 12400 26400 8400 4400 6400 #8## &,$""8## +)"8## 972400 #8## %,$'#8## 160400 3000400 #8## #8## "",&(#8##
3e, 3e, 3e, 3e, 3e,
1 1 1400 1400 1400
6 6 1400 1400 1400
6400 6400 1400 1400 1400
2,600400 234400 200400 200400 200400
+n"dad +n"dad +n"dad +n"dad
1 1 1 1
1 1 1 1
1400 1400 1400 1400
60 30 12 26
+n"dad 3"))ar +n"dad +n"dad +n"dad 3"))ar CaJa, 3"))ar CaJa +n"dad -a !ete +n"dad CaJa, +n"dad +n"dad +n"dad (ra,'$
2 2 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2400 2400 1400 1400 6400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 6400 1400 1400 1400 1400 1400
6 36 20 6 1 200 3 200 6 3 10 6 12 26 8 4 6
7a)*n
12
72400
13460
7)$.a) 3e,
1 6
6 1
6400 6400
26400 600400
121
PRECIOS UNITARIOS ALTERNATIVA 2
122
A C T I V I D A D 1. PR OD U C C IN A o d e ejecuci n d e la act ivid ad M es d el Inst alaci n y d esarro llo N d e p lant o nes d e cacao rea vivero / ha d e cacao rea d e vivero / 2 1 5 ha d e cacao Resp o nsab le o ejecut o r D ESC R IPC IO N
D E P LA N T O N E S D E C A LI D A D : : : : : A o 0 1 Feb rer o a Oct ub r e 79 5,4 6 0 p lant o nes 3 6 .74 m2 (1 .1 x 3 3 .4 m) 7,8 9 9 m2 (1 9 54 m2 / vivero )
: Emp resas U N ID A D M ED I D A C A N T ID A D PA R C IA L N C A N T ID A D T OT A L C OST O U N IT A R IO 0 .0 0 1 2 .0 0 1 2 .0 0 1 .0 0 1 .0 0 1 .0 0 2 .0 0 2 .0 0 2 .0 0 2 .0 0 2 .0 0 2 4 .0 0 0 .0 0 2 4 .0 0 0 .0 0 2 .0 0 2 .0 0 2 .0 0 0 .0 0 1 ,50 0 .0 0 1 3 5.0 0 2 0 0 .0 0 2 0 0 .0 0 2 0 0 .0 0 C OST O T OT A L 4 0 ,4 4 0 .0 0 3 6 ,0 0 0 .0 0 3 6 ,0 0 0 .0 0 3 ,2 4 0 .0 0 3 ,2 4 0 .0 0 1, 2 0 0 . 0 0 4 0 0 .0 0 4 0 0 .0 0 4 0 0 .0 0 0 .0 0 7 6 , 17 0 . 0 0 0 .0 0 16 , 7 4 0 . 0 0 9 ,3 0 0 .0 0 7,4 4 0 .0 0 58 , 50 0 . 0 0 1 8 ,6 0 0 .0 0 3 7,2 0 0 .0 0 2 ,70 0 .0 0 9 3 0 .0 0 6 2 0 .0 0 31 0 .0 0 0 .0 0 2 3 1, 5 6 2 . 0 0 17 , 3 6 0 . 0 0 1 7,3 6 0 .0 0 2 7, 9 0 0 . 0 0 2 7,9 0 0 .0 0 18 3 , 3 0 2 . 0 0 9 6 0 .0 0 2 3 ,2 50 .0 0 1 59 ,0 9 2 .0 0 3 ,0 0 0 .0 0 3 ,0 0 0 .0 0 0 .0 0 3 75, 570 . 0 0 12 1, 3 4 8 . 0 0 3 2 ,550 .0 0 6 2 ,0 0 0 .0 0 1 ,8 6 0 .0 0 1 2 ,4 0 0 .0 0 9 9 2 .0 0 9 6 0 .0 0 72 0 .0 0 9 3 0 .0 0 52 0 .0 0 9 6 .0 0 72 0 .0 0 9 6 0 .0 0 4 8 0 .0 0 4 0 0 .0 0 2 4 0 .0 0 4 0 0 .0 0 3 8 4 .0 0 4 0 0 .0 0 4 0 0 .0 0 3 2 0 .0 0 4 8 0 .0 0 4 8 0 .0 0 4 0 0 .0 0 1 ,9 2 0 .0 0 1 6 .0 0 3 2 0 .0 0 8 ,2 6 4 .0 0 8 0 0 .0 0 4 ,8 0 0 .0 0 6 0 0 .0 0 78 0 .0 0 4 0 0 .0 0 2 4 0 .0 0 1 2 0 .0 0 1 2 0 .0 0 9 6 .0 0 1 4 4 .0 0 1 4 0 .0 0 2 4 .0 0 2 4 5, 76 8 . 0 0 31 ,0 0 0 .0 0 1 ,2 4 0 .0 0 7,750 .0 0 2 7,9 9 3 .0 0 5,58 0 .0 0 2 4 ,8 0 0 .0 0 3 ,8 75.0 0 3 ,72 0 .0 0 1 8 ,6 0 0 .0 0 1 2 ,4 0 0 .0 0 2 ,4 8 0 .0 0 6 ,2 0 0 .0 0 7,9 9 8 .0 0 53 ,0 72 .0 0 3 ,1 0 0 .0 0 21 ,70 0 .0 0 4 ,6 50 .0 0 4 ,6 50 .0 0 4 ,9 6 0 .0 0 19 0 . 0 0 3 0 .0 0 50 .0 0 50 .0 0 6 0 .0 0
A . HO N O R A R I O S 10 . R E T R I B U C I O N E S Y C O M P LE M E N T O S V iverist a x 2 M es 11. O B LI G A C I O N E S D E L E M P LE A D O R Es Salud M es 18 . E S C O LA R I D A D A G U I N A LD O Y G R A T I F I C A C I O N E S Esco larid ad M es A g uinald o M es Grat if icaci n M es 3 0 . V IA T IC O S Y A SIG N A C ION ES B . M A T E R I A LE S D E E X T E N S I O N 2 2 . V EST U A R IOS 3 0 . B IEN ES D E C O N SU M O Po lo s co n lo g o Unid ad Go rro s co n lo g o Unid ad 3 2 . PA S A JES Pasaje Pucayacu-A ucayacu-Pucayacu x 3 visit as Pasaje Pasaje Pucayacu-Ting o M ar a-Pucayacu x 3 visit as Pasaje Traslad o Int er no x 3 d as D a 4 9 . M A T E R I A LE S D E E S C R I T O R I O Cuad erno d e 50 ho jas Unid ad Lap icero Unid ad 5 1. E Q U I P A M I E N T O D E B I E N E S D U R A D E R O S C . C OST OS D E O PER A C I N 2 3 . C O M B U S T I B LE S Y LU B R I C A N T E S Co mb ust ib le D2 (Para camio n) 2 4 . A LI M E N T A C I O N P A R A P E R S O N A S A liment aci n (0 3 d as x 2 1 5 p erso na) 3 9 . OT R O S SER V IC IO S D E T ER C ER OS Flet e veh culo (t raslad o insumo s, mat eriales) A lq uiler d e Cami n (maq uina seca) Ser vicio d e p r o d ucci n d e p lant o nes Emp resa 5 2 . A LQ U I LE R D E B I E N E S M U E B LE S A lq uiler d e t erreno (0 .8 Ha) 5 7 . S E R V I C I O D E T E LE F O N I A M O V I L Y
1 .0 0 1 .0 0 3 .0 0 3 .0 0 3 .0 0 1 .0 0 1 .0 0
620 620 620 620 3 .0 0 620 620
6 2 0 .0 0 6 2 0 .0 0 1 ,8 6 0 .0 0 1 ,8 6 0 .0 0 9 .0 0 6 2 0 .0 0 6 2 0 .0 0
1 5.0 0 1 2 .0 0 1 0 .0 0 2 0 .0 0 3 0 0 .0 0 1 .0 0 0 .50
Gal n D a Glo b al D a Plant n A o F I JA
2 .0 0 3 8 0 .2 5 1 283 1
620 620 1 620 620 1
1 ,2 4 0 .0 0 1 ,8 6 0 .0 0 8 .0 0 1 55.0 0 79 5,4 6 0 .0 0 1 .0 0
1 4 .0 0 1 5.0 0 1 2 0 .0 0 1 50 .0 0 0 .2 0 3 ,0 0 0 .0 0
D . IN F R A EST R U C T U R A 2 9 . M A T E R I A LE S D E I N S T A LA C I O N Y M A N T E N I M I E N T O Po st es d e 2 .50 m. d e larg o x 1 0 cm. d iamet r o Unid ad 1 5.0 0 M alla Raschell (1 0 0 mt x 4 .0 0 mt .) Ro llo 0 .2 0 Raf ia Ro llo 3 .0 0 A lamb re d e co nst rucci n N 1 6 Kg 4 .0 0 Grap as d e 1 " Kilo 0 .2 0 M alla p ara zarand as 1 x 1 ,50 (malla 1 / 2" ) M et ro 4 .0 0 M alla d e seg urid ad p ara p ro t eccio n d e vivero Ro llo 2 .0 0 Clavo s d e 2 " Kg 0 .2 5 W incha ( 50 met r o s) Unid ad 2 .0 0 W incha d e 5 met ro s Unid ad 2 .0 0 Co rd el co no ( Driza 1 / 8" ) x 1 0 Kg Co no 1 .0 0 B arret as d e 1 ,5m Unid ad 4 .0 0 Co mb o lib ras 4 lib ras Unid ad 2 .0 0 M art illo med iano Unid ad 4 .0 0 A licat e unid ad 4 .0 0 Hacha d e 2 .5 kg Unid ad 2 .0 0 M achet e Unid ad 8 .0 0 Pala Cuchara med iana Unid ad 4 .0 0 Pala Rect a med iana Unid ad 4 .0 0 Rast r illo . Unid ad 4 .0 0 Zap a Pico Unid ad 4 .0 0 A f ilad o r Unid ad 4 .0 0 Reg ad er as Unid ad 4 .0 0 Carret illa b o g g ie Unid ad 4 .0 0 M ang uera d e jeb e d e 1 " M et r o s 2 .0 0 B ald es Unid ad 8 .0 0 2 9 . M A T E R I A LE S D E A LM A C E N Calamina d e 1 1 canales 1 .8 0 x 0 .9 0 m x 0 .2 2 mm Unid ad 1 0 Tab las d e mad era 1 " x 8" x 1 0 " mad era co rrient e Unid ad 60 V ig as d e M ad er a 6 " x 6 " x 1 4 " mad era d ura Unid ad 2 V ig as d e M ad er a 6 " x6 " x1 2 " M ad era d ura Unid ad 3 V ig as d e M ad er a 2 " x6 " x1 3 " M ad era d ura Unid ad 4 Cint as d e mad er a 2 " X 2 " X 1 0" Unid ad 6 Clavo s d e 2 " Kilo 5 Clavo s d e 5" Kilo 5 Clavo s d e Calamina Kilo 3 B isag ra Unid ad 6 Cand ad o Unid ad 1 A ld ab a Unid ad 1 3 0 . B IEN ES D E C O N SU M O Semilla cert if icad a d e cacao Kg 5.0 0 Semilla d e g uab a Kg 1 .0 0 Semilla d e f o rest ales (B o laina, cap iro na, et c) Kg 0 .0 2 5 B o lsas d e 1 2 " x 6 " x 0 ,0 0 2 mm. M illar 1 .2 9 B o lsas d e 7" x 6 " x 0 .0 0 2 mm. M illar 0 .3 0 Tierra ag r co la M3 2 .0 0 A rena M3 0 .2 5 Cascarilla d e arr o z Saco x 50 Kg . 3 .0 0 Humus (p ara uso al 2 5% ) Saco x 50 Kg . 2 .0 0 Ro ca f o sf rica Saco x 50 Kg . 0 .4 0 Cal A g r co la kg 4 .0 0 Plst ico p ara injert o M et ro 1 0 .0 0 B o lsas p lst icas 5cmx 3 2 cm (Camara hmed a Injert o ) M illar 1 .2 9 V aras yemeras V aras 4 2 8 .0 0 A d herent e A g r co la Lit ro 0 .2 5 Fer t ilizant e f o liar (Quelat o s, element o s meno res) Kg 1 .0 0 Insect icid a Fip ro nil p ara H ymeno p t eras Lit ro 0 .1 5 Insect icid a Clo rp yrif o s Hemyp t ero s y Ort ho p t ero s Lit ro 0 .1 5 Fung icid a Kg 0 .1 0 2 2 . V EST U A R IOS Guant es d e p r o t ecci n Unid ad 1 B o t as d e jeb e Unid ad 1 M scara d e p ro t ecci n Unid ad 1 Po ncho d e jeb e Unid ad 1 3 2 . PA SA JES 5 1. E Q U I P A M I E N T O D E B I E N E S D U R A D E R O S E. M A N T EN IM I EN T O 3 9 . OT R O S SER V IC IO S D E T ER C ER OS Co nst rucci n d e g uar d ian a y A lmacn Jo rnal Co nst rucci n cerco p erimt rico Jo rnal Co nst rucci n d e t ing lad o jo rnal Limp ieza, p icacheo y shunt eo d el camp o (d esmo nt e) Jo rnal A p ilad o d e suelo -ret iro d e t o co nes y nivelaci n Jo rnal A p ert ura d e ho yo s p ara p o st es Jo rnal Tend id o d e alamb re p ara t ing lad o Jo rnal Tend id o d e Ting lad o Jo rnal Demarcaci n d e camas d e vivero y aco nd icio namient o Jo rnal Cernid o d e t ierra Jo rnal Prep araci n d e sust rat o (M ezcla d e t ier ra y ab o no ) Jo rnal Emb o lsad o p ara cacao Jo rnal Emb o lsad o p ara f o rest ales y g uab as Jo rnal A co mo d ad o d e b o lsas Jo rnal Prep araci n d e semilla y Pr eg erminad o Jo rnal Rep icad o Jo rnal Remo ci n d e b o lsa (selecci n d e p lant as) Jo rnal Recalce d e semilla (5%mo rt alid ad ) Jo rnal Deshierb o s d e vivero Jo rnal Trat amient o f it o sanit ario y nut ricio nal (Fumug acio nes) Jo rnal Rieg o d e p lant o nes Jo rnal Tcnico Injert ad o r Plant o nes Ret iro d e at ad uras y b o lsa Jo rnal Selecci n d e p lant o nes p ar a camp o d ef init ivo Jo rnal TOTA L
620 620 620 620 620 4 .0 0 4 .0 0 620 4 .0 0 4 .0 0 4 .0 0 4 .0 0 4 .0 0 4 .0 0 4 .0 0 4 .0 0 4 .0 0 4 .0 0 4 .0 0 4 .0 0 4 .0 0 4 .0 0 4 .0 0 4 .0 0 4 .0 0 4 .0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 2 2 2 2
9 ,3 0 0 .0 0 1 2 4 .0 0 1 ,8 6 0 .0 0 2 ,4 8 0 .0 0 1 2 4 .0 0 1 6 .0 0 8 .0 0 1 55.0 0 8 .0 0 8 .0 0 4 .0 0 1 6 .0 0 8 .0 0 1 6 .0 0 1 6 .0 0 8 .0 0 3 2 .0 0 1 6 .0 0 1 6 .0 0 1 6 .0 0 1 6 .0 0 1 6 .0 0 1 6 .0 0 1 6 .0 0 8 .0 0 3 2 .0 0 40 240 8 1 2 1 6 24 20 20 1 2 24 4 4 3 ,1 0 0 .0 0 6 2 0 .0 0 1 5.50 79 9 .8 0 1 8 6 .0 0 1 ,2 4 0 .0 0 1 55.0 0 1 ,8 6 0 .0 0 1 ,2 4 0 .0 0 2 4 8 .0 0 2 ,4 8 0 .0 0 6 ,2 0 0 .0 0 79 9 .8 0 2 6 5,3 6 0 .0 0 1 55.0 0 6 2 0 .0 0 9 3 .0 0 9 3 .0 0 6 2 .0 0 2 .0 0 2 .0 0 2 .0 0 2 .0 0
3 .50 50 0 .0 0 1 .0 0 5.0 0 8 .0 0 6 0 .0 0 9 0 .0 0 6 .0 0 6 5.0 0 1 2 .0 0 1 8 0 .0 0 6 0 .0 0 6 0 .0 0 2 5.0 0 1 5.0 0 50 .0 0 1 2 .0 0 2 5.0 0 2 5.0 0 2 0 .0 0 3 0 .0 0 3 0 .0 0 2 5.0 0 1 2 0 .0 0 2 .0 0 1 0 .0 0 2 0 .0 0 2 0 .0 0 75.0 0 6 5.0 0 2 5.0 0 1 0 .0 0 6 .0 0 6 .0 0 8 .0 0 6 .0 0 3 5.0 0 6 .0 0 1 0 .0 0 2 .0 0 50 0 .0 0 3 5.0 0 3 0 .0 0 2 0 .0 0 2 5.0 0 2 .0 0 1 5.0 0 50 .0 0 1 .0 0 1 .0 0 1 0 .0 0 0 .2 0 2 0 .0 0 3 5.0 0 50 .0 0 50 .0 0 8 0 .0 0 1 5.0 0 2 5.0 0 2 5.0 0 3 0 .0 0
0 .75 0 .2 5 0 .50 0 .2 5 0 .50 0 .1 5 0 .1 5 0 .50 0 .3 0 0 .75 0 .50 5.50 0 .75 1 .0 0 0 .3 0 1 .2 5 1 .2 5 0 .1 0 0 .75 0 .50 2 .50 1 2 8 3 .0 0 2 .0 0 0 .50
620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620
4 6 5.0 0 1 55.0 0 31 0 .0 0 1 55.0 0 31 0 .0 0 9 3 .0 0 9 3 .0 0 31 0 .0 0 1 8 6 .0 0 4 6 5.0 0 31 0 .0 0 3 ,4 1 0 .0 0 4 6 5.0 0 6 2 0 .0 0 1 8 6 .0 0 775.0 0 775.0 0 6 2 .0 0 4 6 5.0 0 31 0 .0 0 1 ,550 .0 0 79 5,4 6 0 .0 0 1 ,2 4 0 .0 0 31 0 .0 0
1 5.0 0 1 5.0 0 1 5.0 0 1 5.0 0 1 5.0 0 1 5.0 0 1 5.0 0 1 5.0 0 1 5.0 0 1 5.0 0 1 5.0 0 1 5.0 0 1 5.0 0 1 5.0 0 1 5.0 0 1 5.0 0 1 5.0 0 1 5.0 0 1 5.0 0 1 5.0 0 1 5.0 0 0 .3 0 1 5.0 0 1 5.0 0
4 3 3 ,9 3 8 .0 0 4 3 3 ,9 3 8 .0 0 6 ,9 75.0 0 2 ,3 2 5.0 0 4 ,6 50 .0 0 2 ,3 2 5.0 0 4 ,6 50 .0 0 1 ,3 9 5.0 0 1 ,3 9 5.0 0 4 ,6 50 .0 0 2 ,79 0 .0 0 6 ,9 75.0 0 4 ,6 50 .0 0 51 ,1 50 .0 0 6 ,9 75.0 0 9 ,3 0 0 .0 0 2 ,79 0 .0 0 1 1 ,6 2 5.0 0 1 1 ,6 2 5.0 0 9 3 0 .0 0 6 ,9 75.0 0 4 ,6 50 .0 0 2 3 ,2 50 .0 0 2 3 8 ,6 3 8 .0 0 1 8 ,6 0 0 .0 0 4 ,6 50 .0 0 1, 15 7 , 6 8 0 . 0 0
123
FOTOGRAFIAS
124
ALCALDESA LOCAL ANIMANDO A PRODUCTORES RURALES
125
PRODUCTORES DE CACAO EN TALLER PARTIPATIVO
ACTIVA PARTICIPACION DE PRODUCTORES DE CACAO
126
ACTA DE COMPROMISO
127
PADRON DE BENEFICIARIOS
128

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Proyecto: Fortalecimiento de Capacidades y Asistencia Tcnica bajo sistema agroforestal del cultivo de Cacao en 63 caseros !

istrito de "os Crespo y Castillo #eoncio Prado $ %u&nuco'

JOSE CRESPO Y CASTILLO

REGIN PROVINCIA DISTRITO

HUNUCO LEONCIO PRADO JOS CRESPO Y CASTILLO

Aucayacu, Ener !e "#$"

INSATISAECHA INSATISAECHO 1,240 1,240 $"&# $##8##C $##8##C $##8##C

COSTOS DEL PIP:

Cuadro 04. Fuente de Financiamiento en el perodo de inversin a precios Privados

Cuadro 05. Resumen de la Inversin

PRECIO DE BERCADO 4,860,027442 233,886463 67,380400 20,648400 ',$)$,*&"8#'

PRECIOS SOCIALES 3,473,611466 212,030443 69,771416 16,167462 %,)($,'*#8))

BENEFICIOS SEGN ALTERNATIVAS:

RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL:

SOSTENIBILIDAD DEL PIP:

Incrementar la productividad en el cultivo de cacao en la Distrito de Jos Crespo y Castillo.

Incremento de rendimiento de 483 kg a 1000 kilos de grano de cacao producido por H.

Informe de cosecha y rendimientos de la Divisin de Desarrollo Econmico

Informe de encuestas y entrevistas

Relacin de participacin Libro de Actas. Cuaderno de Obra.

Inters de los productores y asistencia a los eventos

COSTO TOTAL DEL PROYECTO ',$)$,*&"8#' %,)($,'*#8))

II. ASPECTOS GENERALES

Nombre Responsable Direccin Telfono E-mail

Nombre Responsable Direccin Telfono E-mail

ENTIDADES INVOLUCRADAS DEVIDA Oficina Zonal Tingo Mara

Gobierno Regional Hunuco

Direccin Regional de Agricultura Sede Agraria Aucayacu

Asociacin de Productores Cacaoteros de Aucayacu

DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL

Fuente: MINAG-DRA/DIA HCO- Campaa Agrcola 2003-2006

Fuente: MINAG-DRA/DIA HCO- Campaa Agrcola 2005-2006

Fuente: MINAG-DRA/DIA HCO- Campaa Agrcola 2006-2007

CUADRO 15 PRODUCCIN DE CACAO EN EL DISTRITO DE JOS CRESPO Y CASTILLO P,+!-CT+( P,)*C)PA#.(

%as Cosec0adas 2540

,endimiento 123%A3A' 727

Producci4n T5' 1592

Fuente: MINAG-DRA/DIA HCO- Campaa Agrcola 2010

FUENTE: COMPENDIO ESTADSTICO 1995-96, INEI Elaboracin: Consultor.

Fuente: Compendio Estadstico Departamental 1995-1996 INEI. Elaboracin: Consultor

Fuente: Censo de Poblacin y Vivienda 2007 INEI.

CUADRO 19 NDICE DE MASCULINIDAD A NIVEL PROVINCIAL Y DISTRITAL AO 2007

49.70 13789517 50.43 377799 55772 14628

50.30 27,412,157 49.57 47.68 45.35 762,223 116,965 32,255

24.08 27,412,157 57.50 41.22 56.51 762,223 116,965 32,255

CUADRO 21 MIGRACIN 1988- 1993 2000 -2005 SEGN DEPARTAMENTO Y PROVINCIA.

Emigra- Migracin cin Neta

Departamento Hunuco Prov. Leoncio Prado Hombres Mujeres

-1.6 -0.6 0.3 -0.8

0.5 18.3 10.3 8.0

2.1 18.9 10.0 8.8

-1.5 -0.5 0.3 -0.8

0.5 17.2 9.5 7.8

1.9 18.3 9.7 8.6

-37.2 -1.2 1.3 -3.9

13.5 45.0 48.8 40.9

50.7 46.2 47.5 44.8

Fuente: INEI 2007 Elaboracin: Consultor.

TOTAL SUPERFICIE COSECHADA Y PRINCIPALES CULTIVOS

127,352.00 339,546.00 38% 100%

Fuente: Campaa agrcola 2004-2005, OE-MINAG Tingo Mara. Elaboracin: Consultor.

TOTAL VOLUM. PRODUC. % VP provincial distrital

CUADRO 26. POBLACIN PECUARIA SEGN TIPO DE ANIMAL.

COSTO TOTAL DEL PROYECTO ',$)$,&"8#' %,)($,'#8))