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CG12/2013
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL POR EL QUE SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AO 2013
ANTECEDENTES
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El 30 de marzo de 2006, se public en el Diario Oficial de la Federacin la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la cual entr en vigor el 1 de abril de 2006 y de cuyo contenido se desprenden diversas obligaciones a cargo de los rganos con autonoma derivada de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos. El 13 de noviembre de 2007, se public en el Diario Oficial de la Federacin, el Decreto que reform a los artculos 6o., 41, 85, 99, 108, 116 y 122; adicion el artculo 134 y derog un prrafo al artculo 97 de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos. El 14 de enero de 2008, se public en el Diario Oficial de la Federacin, el Decreto por el que se expidi el Cdigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. En sesin extraordinaria del Consejo General, celebrada el 26 de julio de 2012, mediante Acuerdo CG531/2012 se cre con carcter temporal la Comisin para la Revisin de los Anteproyectos de las Polticas y Programas Generales y Presupuesto del Instituto Federal Electoral, ambos para el ejercicio fiscal 2013. A travs del Acuerdo CG615/2012 el Consejo General del Instituto Federal Electoral en sesin ordinaria celebrada el 30 de agosto de 2012, aprob modificaciones al Modelo Integral de Planeacin Institucional, derivado del Sistema Integral de Planeacin, Seguimiento y Evaluacin Institucional, mismo que abrog al similar CG173/2011.
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Mediante Acuerdo CG616/2012, el Consejo General del Instituto Federal Electoral en sesin ordinaria celebrada el 30 de agosto de 2012, aprob modificaciones a los Lineamientos para la Elaboracin del Anteproyecto de Presupuesto del Instituto Federal Electoral alineado al Sistema Integral de Planeacin, Seguimiento y Evaluacin Institucional, mismo que abrog al similar CG172/2011. El 31 de octubre de 2012, la Comisin para la Revisin de los Anteproyectos de las Polticas y Programas Generales y Presupuesto del Instituto Federal Electoral, conoci las Polticas Generales, Programas Generales y Proyectos Estratgicos, documento que mediante Acuerdo CG713/2012, fue aprobado por el Consejo General en sesin extraordinaria de fecha 14 de noviembre de 2012. El 26 de noviembre de 2012, la Comisin para la Revisin de los Anteproyectos de las Polticas y Programas Generales y Presupuesto del Instituto Federal Electoral para el ejercicio fiscal de 2013, conoci el Anteproyecto de Presupuesto del Instituto Federal Electoral para el ejercicio de 2013. El 28 de noviembre de 2012, el Consejo General en sesin extraordinaria emiti el Acuerdo CG752/2012 por el cual se aprob el Anteproyecto de Presupuesto del Instituto Federal Electoral para el Ejercicio Fiscal 2012. En el punto QUINTO del Acuerdo CG752/2012, se estableci que El Consejo General, durante el mes de enero de 2013, deber aprobar el presupuesto asignado por la H. Cmara de Diputados, as como las medidas de racionalidad y disciplina presupuestara correspondientes para el ejercicio del presupuesto 2013 del Instituto, derivadas del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federacin y las que proponga adicionalmente la Junta General Ejecutiva. La Cmara de Diputados del H. Congreso de la Unin, en ejercicio de la facultad que le otorga la fraccin IV del artculo 74 de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos, aprob el Decreto de
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Presupuesto de Egresos de la Federacin para el Ejercicio Fiscal 2013 (publicado el 27 de diciembre del ao 2012) y determin una reduccin de 140 millones de pesos al presupuesto originalmente solicitado por el Instituto Federal Electoral. 12.El 21 de diciembre de 2012 se public en el Diario Oficial de la Federacin el monto del salario mnimo general vigente en el Distrito Federal determinado por la Comisin Nacional de los Salarios Mnimos vigente a partir del primero de enero de 2013, mismo que, de conformidad con el artculo 41 Constitucional sirve de base para determinar el financiamiento pblico para los partidos polticos. El 9 de enero de 2013 la Junta General Ejecutiva aprob el Acuerdo JGE 06/2013 por el que se proponen al Consejo General, las obligaciones y las medidas de racionalidad y disciplina presupuestaria que se derivan de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federacin para el Ejercicio Fiscal 2013. El 9 de enero del 2013, se present a los integrantes la Comisin para la Revisin de los Anteproyectos de las Polticas y Programas Generales y Presupuesto del Instituto Federal Electoral para el ejercicio fiscal de 2013, el Proyecto de Acuerdo del Consejo General por el que se aprueba el Presupuesto del Instituto Federal Electoral para el ejercicio fiscal del ao 2013 y por el que se establecen las obligaciones y las medidas de racionalidad y disciplina presupuestaria que se derivan de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federacin para el ejercicio fiscal 2013, las Bases Generales, sus anexos estadsticos y la Cartera Institucional de Proyectos 2013.
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CONSIDERANDO
I.-
Que el artculo 41, prrafo segundo, Base V de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos dispone que la organizacin de las elecciones federales es una funcin estatal que se realiza a travs de un
organismo pblico autnomo denominado Instituto Federal Electoral, dotado de personalidad jurdica y patrimonio propios, en cuya integracin participan el Poder Legislativo de la Unin, los Partidos Polticos Nacionales y los ciudadanos, en los trminos que ordene la ley. En el ejercicio de esta funcin estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad sern principios rectores. II.Que el artculo 41, Base II, prrafo segundo de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos, establece que el financiamiento pblico para los partidos polticos que mantengan su registro despus de cada eleccin, se compondr de las ministraciones destinadas al sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, las tendientes a la obtencin del voto durante los procesos electorales y las de carcter especfico. Se otorgar conforme a lo que disponga la ley. Que el citado artculo, Base II, inciso a), determina que el financiamiento pblico para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes de los partidos polticos se fijar anualmente multiplicando el nmero total de ciudadanos inscritos en el padrn electoral, por el sesenta y cinco por ciento del salario mnimo diario vigente para el Distrito Federal. Que el artculo 41, Base II, inciso b) de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos, establece que el financiamiento pblico para las actividades tendientes a la obtencin del voto durante el ao en que slo se elijan Diputados Federales, equivaldr al treinta por ciento del financiamiento por actividades ordinarias. Que el artculo 134, prrafo primero de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos seala que la administracin de los recursos econmicos federales deber realizarse con eficiencia, eficacia, economa, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estn destinados. Que el artculo 104, numeral 1 del Cdigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que el Instituto Federal Electoral, depositario de la autoridad electoral, es responsable del ejercicio de la funcin estatal de organizar las elecciones.
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Que en el artculo 105, numeral 1 del cdigo referido, se determinan como fines del Instituto, contribuir al desarrollo de la vida democrtica; preservar el fortalecimiento del rgimen de los partidos polticos; integrar el Registro Federal de Electores; asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos poltico-electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones; garantizar la celebracin peridica y pacfica de las elecciones para renovar a los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unin; velar por la autenticidad y efectividad del sufragio; llevar a cabo la promocin del voto y coadyuvar a la difusin de la educacin cvica y la cultura democrtica; y fungir como autoridad nica para la administracin del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisin destinado a los objetivos propios del Instituto, a los de otras autoridades electorales y a garantizar el ejercicio de los derechos que la Constitucin otorga a los partidos polticos en la materia.
VIII.- Que el cdigo comicial federal en su artculo 105, numeral 2, determina que todas las actividades del Instituto se regirn por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. IX.Que el artculo 106, numeral 1 del Cdigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que el Instituto Federal Electoral es un organismo pblico autnomo, de carcter permanente, independiente en sus decisiones y funcionamiento, con personalidad jurdica y patrimonio propios. Que el cdigo comicial federal en su artculo 106, numeral 2 seala que el patrimonio del Instituto se integra con los bienes muebles e inmuebles que se destinen al cumplimiento de su objeto y las partidas que anualmente se le sealen en el Presupuesto de Egresos de la Federacin, as como con los ingresos que reciba por cualquier concepto, derivados de la aplicacin de las disposiciones de ese ordenamiento. Que el artculo 106, numeral 3 del cdigo de la materia establece que los recursos presupuestarios destinados al financiamiento pblico de los partidos polticos no forman parte del patrimonio del Instituto, por lo que ste no podr alterar el clculo para su determinacin ni los montos que del mismo resulten conforme al cdigo.
X.-
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XII.-
Que el artculo 106, numeral 4 del cdigo comicial federal dispone que el Instituto se regir para su organizacin, funcionamiento y control, por las disposiciones constitucionales relativas y las que resulten conforme al cdigo en cita.
XIII.- Que el artculo 109 del Cdigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que el Consejo General es el rgano superior de direccin, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, as como de velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad guen todas las actividades del Instituto. XIV.- Que el artculo 125, numeral 1, incisos k) y p) del Cdigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que corresponde al Secretario Ejecutivo proveer a los rganos del Instituto de los elementos necesarios para el cumplimiento de sus funciones, as como ejercer las partidas presupuestales aprobadas. XV.Que el artculo 133, numeral 1, incisos a), b) y h) del cdigo de la materia otorgan a la Direccin Ejecutiva de Administracin las facultades de aplicar las polticas, normas y procedimientos para la administracin de los recursos financieros y materiales del Instituto; organizar, dirigir y controlar la administracin de los recursos materiales y financieros, as como la prestacin de los servicios generales en el Instituto y atender las necesidades administrativas de los rganos del Instituto.
XVI.- Que corresponde al Consejo, entre otras, aprobar los ajustes al proyecto de presupuesto del Instituto Federal Electoral, de conformidad con las determinaciones que, en su caso, establezca la Cmara de diputados y acorde a los requerimientos institucionales, en cumplimiento al artculo 5, numeral 1, inciso m) del Reglamento Interior del Instituto Federal Electoral. XVII.- Que el artculo 38, numeral 1, inciso i) del Reglamento Interior del Instituto Federal Electoral establece que corresponde a la Junta General Ejecutiva proponer al Consejo General las obligaciones y las medidas de racionalidad y disciplina presupuestaria, conforme a los criterios establecidos por las disposiciones constitucionales y legales correspondientes.
XVIII.- Que el artculo 39, numeral 2, incisos b) y h) del ordenamiento antes citado, establece que le corresponde al Secretario Ejecutivo ejecutar y supervisar el adecuado cumplimiento de los acuerdos del Consejo General y de la Junta General Ejecutiva, as como establecer los mecanismos para la adecuada coordinacin de las acciones de la Junta General Ejecutiva, las Direcciones Ejecutivas y las Unidades Tcnicas, con las Juntas Ejecutivas Locales y Distritales. XIX.- Que el artculo 61, primer prrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, establece que los ejecutores de gasto como el Instituto Federal Electoral, en el ejercicio de sus respectivos presupuestos, debern tomar medidas para racionalizar el gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo, sin afectar el cumplimiento de las metas de los programas aprobados. XX.Que para lograr su misin institucional, el Instituto Federal Electoral determin los siguientes Objetivos Estratgicos, contenidos en el Plan Estratgico Institucional 2012-2015 del Instituto Federal Electoral: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Preservar y fortalecer la confianza de la sociedad. Ser el referente principal en el desarrollo de la cultura democrtica. Ampliar y mejorar la interaccin con la sociedad. Consolidar a la Credencial para Votar como medio preferente de identidad ciudadana. Incrementar la eficiencia en la organizacin de los procesos electorales federales. Incrementar la calidad del Padrn Electoral. Incrementar la cobertura, servicios y calidad de la atencin ciudadana. Incrementar la eficiencia de los procesos sustantivos. Aumentar la eficiencia y transparencia de la administracin de los recursos financieros.
10. Implantar una nueva cultura de planeacin e innovacin.
11. Implantar una nueva cultura laboral. 12. Mejorar la comunicacin y coordinacin interna. 13. Optimizar el uso, aplicacin e inversin en TIC. 14. Optimizar la gestin administrativa. XXI. Que el Instituto Federal Electoral da cabal cumplimiento al Decreto por el que se reforma y adicionan los artculos 75, 115, 116, 122, 123 y 127 de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos, relativos a las remuneraciones de los servidores pblicos, publicado en el Diario Oficial de la Federacin el 24 de agosto de 2009.
XXII. Que el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federacin para el Ejercicio Fiscal 2013, establece que el gasto para el Instituto Federal Electoral asciende a la cantidad total de 11,019.8 millones de pesos. XXIII. Que el ltimo prrafo del artculo 16 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federacin para el ejercicio fiscal 2013 establece que los Poderes Legislativo y Judicial, as como los entes autnomos, debern implantar medidas, equivalentes a las aplicables en las dependencias y entidades, respecto a la reduccin del gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo y del presupuesto regularizable de servicios personales, para lo cual publicarn en el Diario Oficial de la Federacin y en sus respectivas pginas de internet, a ms tardar el ltimo da hbil de febrero, sus respectivos Lineamientos y el monto correspondiente a la meta de ahorro. Asimismo, reportarn en los Informes Trimestrales las medidas que hayan adoptado y los montos de ahorros obtenidos. Dichos reportes sern considerados por la Comisin de Presupuesto y Cuenta Pblica de la Cmara de Diputados en el proceso de anlisis y aprobacin de las erogaciones correspondientes al Presupuesto de Egresos para el siguiente ejercicio fiscal. XXIV. Que el artculo 23 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federacin para el ejercicio fiscal 2013 establece que, entre otros, los entes autnomos debern publicar en el Diario Oficial de la Federacin, a ms tardar el ltimo da hbil de febrero, el Manual que regule las remuneraciones para los
servidores pblicos a su servicio, el Consejero Presidente, los Consejeros Electorales y el Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral, as como a los dems servidores pblicos, en el que se proporcione la informacin completa y detallada relativa a las remuneraciones que se cubran para cada uno de los niveles jerrquicos que los conforman. Adicionalmente, debern publicar en el Diario Oficial de la Federacin, en la fecha antes sealada, la estructura ocupacional que contenga la integracin de los recursos aprobados en el captulo de servicios personales, con la desagregacin de su plantilla total, incluidas las plazas a que se refiere el prrafo anterior, junto con las del personal operativo, eventual y el contratado bajo el rgimen de honorarios, en el que se identifiquen todos los conceptos de pago y aportaciones de seguridad social que se otorguen con base en disposiciones emitidas por sus rganos competentes, as como la totalidad de las plazas vacantes con que cuenten a dicha fecha. En tanto no se publiquen en el Diario Oficial de la Federacin las disposiciones y la estructura ocupacional a que se refieren los prrafos primero y segundo del artculo referido, no proceder el pago de estmulos, incentivos, reconocimientos o gastos equivalentes a los mismos. XXV. Que el artculo 44 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federacin para el ejercicio fiscal 2013, establece que las sanciones econmicas que, en su caso, aplique el Instituto Federal Electoral derivado del rgimen disciplinario de los partidos polticos durante 2013, sern reintegradas a la Tesorera de la Federacin dentro de los 30 das naturales siguientes a la fecha en que se realice el pago o se haga efectivo el descuento. Los recursos obtenidos por este concepto sern destinados en los trminos de las disposiciones aplicables al Ramo 38 para el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologa y los Centros Pblicos de Investigacin, los cuales debern destinarse a actividades sustantivas y proyectos cientficos; dichos recursos no podrn ejercerse en servicios personales y deber reportarse en los Informes Trimestrales sobre el ejercicio y destino de dichos recursos. XXVI. En virtud de que, con posterioridad a que el Consejo General del Instituto Federal Electoral aprob el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se aprueba el Anteproyecto de
Presupuesto del Instituto Federal Electoral para el ejercicio fiscal 2013, fue publicado, el 21 de diciembre de 2012, en el Diario Oficial de la Federacin el monto del salario mnimo general vigente en el Distrito Federal a partir del 1 de enero de 2013, resulta necesario realizar un ajuste al rubro correspondiente al Financiamiento Pblico de los Partidos Polticos, para cumplir con lo dispuesto por el artculo 41, prrafo segundo, fraccin II de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos. Con el fin de mantener el presupuesto global del IFE dentro de los lmites aprobados por la Cmara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federacin para el Ejercicio Fiscal 2013, el ajuste al Financiamiento Pblico de los Partidos Polticos se provisionar con una reduccin equivalente en el Gasto de Operacin del Instituto. XXVI. Que en materia de racionalidad y disciplina del gasto, el Instituto Federal Electoral emite los criterios con el objeto de que sus unidades responsables realicen sus actividades en un marco de eficiencia y eficacia, mismos que son de observancia obligatoria. XXVII. Los remanentes y disponibilidades presupuestales generados por la aplicacin de medidas de austeridad, ajuste al gasto corriente, mejora y modernizacin de la gestin pblica sern transferidos con autorizacin de la Junta General Ejecutiva preferentemente al programa estratgico de Infraestructura Inmobiliaria, excepto los generados en el captulo 1000 Servicios personales del presupuesto base. Que de conformidad con los Antecedentes y Considerandos expresados, y con fundamento en los artculos 41, Base II, prrafo segundo incisos a) y b); Base V, prrafo primero y 134, prrafo primero de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos; 104, numeral 1; 105, numerales 1 y 2; 106, numerales 1, 2, 3 y 4; 109; 125, numeral 1, incisos k) y p); 133, numeral 1, incisos a), b) y h) del Cdigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 5, numeral 1, inciso m; 38, numeral 1, inciso i); 39, numeral 2, incisos b) y h) del Reglamento Interior del Instituto Federal Electoral; 61 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 16, ltimo prrafo; 23 y 44 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federacin para el Ejercicio Fiscal 2012, el Consejo General emite el siguiente:
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ACUERDO
PRIMERO. Se aprueba el Presupuesto del Instituto Federal Electoral para el Ejercicio Fiscal 2013, en trminos de los Antecedentes y Considerandos expuestos, el cual asciende a la cantidad de 11,019.8 millones de pesos, de conformidad con lo dispuesto en el anexo 1 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federacin para el Ejercicio Fiscal de 2013. La estructura del presupuesto del Instituto queda integrada por 7,277.0 millones de pesos para el gasto de operacin y 3,742.8 millones de pesos para el financiamiento pblico a los partidos polticos, conforme a la siguiente distribucin:
Concepto Gasto de Operacin Presupuesto Base Proyectos Actualizacin de los procesos registrales electorales Desarrollo de los valores democrticos, promocin de la participacin ciudadana y la educacin cvica Infraestructura inmobiliaria Innovacin y cambio institucional Financiamiento Pblico a Partidos Polticos Presupuesto (MDP) 7,277.0 6,135.8 1,141.2 634.1 91.1 191.7 224.3 3,742.8
Se anexan y forman parte del presente Acuerdo las Bases Generales, sus anexos estadsticos y la Cartera Institucional de Proyectos 2013, en los que se incluye la asignacin presupuestal por programa y proyecto, captulos de gasto, desglose por concepto del financiamiento pblico a partidos polticos, as como los cuadros analticos de puestos-plaza. SEGUNDO. Como consecuencia, se autoriza el ejercicio del gasto del presupuesto 2013 del Instituto Federal Electoral.
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TERCERO. Se aprueba las obligaciones que se derivan de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federacin para el Ejercicio Fiscal 2013, en los trminos que se detallan a continuacin: I. Corresponde a la Junta General Ejecutiva: 1. Autorizar y publicar en el Diario Oficial de la Federacin, a ms tardar el 28 de febrero de 2013, el Manual de Percepciones y Prestaciones para los Servidores Pblicos a su servicio, incluyendo al Consejero Presidente, los Consejeros Electorales, el Secretario Ejecutivo y los dems Servidores Pblicos. El Manual deber contener informacin completa y detallada relativa a las percepciones monetarias y en especie, prestaciones y dems beneficios que se cubran para cada uno de los niveles jerrquicos que lo conforman. Lo anterior, de conformidad al artculo 23 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federacin para el Ejercicio Fiscal 2013, as como a los artculos 125, numeral 1, inciso i) del Cdigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; y 39, numeral 2, inciso o) del Reglamento Interior del Instituto Federal Electoral. 2. Publicar en el Diario Oficial de la Federacin, en la fecha indicada en el numeral anterior, la Estructura Ocupacional previamente autorizada por el Secretario Ejecutivo, que contenga la integracin de los recursos aprobados en el captulo de servicios personales, con la distribucin de su plantilla total, incluidas las plazas a que se refiere el numeral anterior, junto con las del personal operativo, eventual y el contratado bajo el rgimen de honorarios, en el que se identifiquen todos los conceptos de pago y aportaciones de seguridad social que se otorguen con base en las disposiciones emitidas por sus rganos competentes, as como la totalidad de las plazas vacantes con que se cuente a esa fecha. Lo anterior, de conformidad al artculo 23 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federacin para el Ejercicio Fiscal 2013.
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3.
Vigilar que hasta en tanto no se publiquen en el Diario Oficial de la Federacin el Manual de Percepciones y Prestaciones y la Estructura Ocupacional a que se refieren los numerales 1 y 2 inmediatamente anteriores, no proceder el pago de estmulos, incentivos, reconocimientos o gastos equivalentes a los mismos. Lo anterior, de conformidad al artculo 23 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federacin para el Ejercicio Fiscal 2013.
4.
Autorizar las adecuaciones al presupuesto, en el mbito de su competencia, siempre que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos de los programas y proyectos del Instituto, de conformidad con los Lineamientos que para el efecto emita. Se informar de lo anterior al Consejo General en los informes trimestrales. Aprobar, en su caso, la actualizacin de los Lineamientos para la autorizacin de adecuaciones presupuestarias y actuar en correspondencia con los mismos. Lo anterior, de conformidad al artculo 60 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
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6.
En su caso, otorgar estmulos, incentivos o reconocimientos, o ejercer gastos equivalentes a los mismos, de acuerdo con las disposiciones vigentes aplicables. Aprobar el destino de los ahorros y economas del presupuesto del Instituto.
7.
II. Corresponde a la Secretara Ejecutiva y a la Direccin Ejecutiva de Administracin, en el mbito de sus respectivas competencias: 1. Supervisar que el presupuesto se ejerza con sujecin a los montos autorizados para cada programa y proyecto, salvo que se autoricen adecuaciones presupuestarias en los trminos que ms adelante se precisan y las dems disposiciones aplicables. Supervisar que las unidades responsables de oficinas centrales y de las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas cumplan con las disposiciones en materia de austeridad y disciplina del gasto que se establecen en el presente Acuerdo.
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3.
Vigilar que no se ejerzan los recursos no devengados al 31 de diciembre de 2013, de conformidad con lo dispuesto en el 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Autorizar las adecuaciones al presupuesto, en el mbito de su competencia, siempre que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos de los programas y proyectos del Instituto, de conformidad con los Lineamientos que emita la Junta General Ejecutiva. Se informar de lo anterior al Consejo General en los informes trimestrales de la Junta General Ejecutiva.
4.
5.
Reintegrar a la Tesorera de la Federacin dentro de los 15 das naturales siguientes al cierre del ejercicio 2013, los recursos no devengados, incluidos los rendimientos obtenidos, de conformidad con lo dispuesto en el 54, prrafo tercero de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Reintegrar a la Tesorera de la Federacin dentro de los 30 das naturales siguientes a la fecha en que se realice el pago, o se haga efectivo el descuento de las sanciones econmicas que aplique el Instituto Federal Electoral, derivado del rgimen disciplinario de los partidos polticos durante 2013, en atencin a lo establecido por el Artculo 44 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federacin para el Ejercicio Fiscal 2013. Informar al Ejecutivo Federal de las adecuaciones presupuestarias, para efectos de la integracin de los informes trimestrales a que se refiere el artculo 60 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Enviar a la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico, la informacin necesaria para efectos de su integracin al informe trimestral a que se refiere el artculo 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en los plazos establecidos. Incluir en los informes trimestrales un reporte sobre el monto total erogado durante el perodo, correspondiente a los contratos plurianuales a que se refiere el artculo 50 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
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10. Rendir a la Auditora Superior de la Federacin, a ms tardar el 31 de agosto del ao en que se ejerza el presupuesto respectivo, el Informe de Avance de
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Gestin Financiera sobre los resultados fsicos y financieros de los programas a su cargo, por el periodo comprendido del 1o. de enero al 30 de junio del ejercicio fiscal en curso. Dicho informe ser consolidado y remitido por el Ejecutivo Federal, a travs de la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico, de conformidad al artculo 8, prrafo segundo de la Ley de Fiscalizacin y Rendicin de Cuentas de la Federacin. 11. Supervisar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia en materia presupuestaria establecidas en los artculos 7, fraccin IX y 12 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacin Pblica Gubernamental, as como en el artculo 5, fraccin XVIII del Reglamento del Instituto Federal Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Informacin Pblica, de conformidad al artculo 106, prrafo primero de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 12. En el caso de oficinas centrales, cubrir las contribuciones federales correspondientes de conformidad con las disposiciones aplicables. Por lo que se refiere a las Juntas Locales Ejecutivas y Juntas Distritales Ejecutivas, est obligacin correr a cargo de dichos rganos delegacionales. Lo anterior, de conformidad a lo dispuesto por el artculo 47 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. III. En el mbito de sus atribuciones le corresponde a la Presidencia del Consejo, Consejeros Electorales, Secretara Ejecutiva, Directores Ejecutivos, Contralor General, Director General de la Unidad de Fiscalizacin, Directores de Unidades Tcnicas y Vocales Ejecutivos Locales y Distritales: 1. 2. Cumplir con oportunidad y eficiencia las metas y objetivos previstos en su presupuesto autorizado. Sern los responsables de vigilar que las erogaciones de gasto autorizadas en el presupuesto de egresos del ao 2013 para el Instituto Federal Electoral, se lleven a cabo conforme a lo dispuesto en el presente Acuerdo y las dems disposiciones vigentes en la materia. Realizar las erogaciones de gasto autorizadas en el Presupuesto de Egresos de la Federacin para el Ejercicio Fiscal 2013 para el Instituto Federal
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Electoral, conforme a las medidas de racionalidad y disciplina del gasto a que se refiere el Acuerdo Segundo del presente documento. 4. Ajustar las acciones a su cargo al presupuesto autorizado y no aprobar ni contraer compromisos fuera de los presupuestos y calendarios autorizados ni acordar erogaciones que impliquen desviaciones de recursos o que impidan el cumplimiento de los programas y proyectos encomendados. Revisar, y en su caso, actualizar la normatividad interna con la finalidad de optimizar recursos y generar una mejor planeacin en la adquisicin y contratacin de bienes y servicios.
5.
CUARTO. De conformidad con lo dispuesto por el ltimo prrafo del artculo 16 del Presupuesto de Egresos de la Federacin para el Ejercicio Fiscal 2013, el Consejo General aprobar a ms tardar el 28 de febrero de 2013 las Medidas de Austeridad, Ajuste del Gasto Corriente, Mejora y Modernizacin de la gestin pblica en los trminos del Ttulo Tercero, Captulo Cuarto de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, as como el monto correspondiente a la meta de ahorro. QUINTO. Los remanentes y disponibilidades presupuestales generados por la aplicacin de medidas de austeridad, ajuste al gasto corriente, mejora y modernizacin de la gestin pblica sern transferidos con autorizacin de la Junta General Ejecutiva preferentemente al programa estratgico de Infraestructura Inmobiliaria, excepto los generados en el captulo 1000 Servicios personales del presupuesto base. SEXTO. En el caso de remanentes y disponibilidades presupuestales generados en el captulo 1000 Servicios Personales del presupuesto base, previa autorizacin de la Junta General Ejecutiva, se destinarn a incrementar los recursos del Fondo para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Federal Electoral. SPTIMO. El destino de las ampliaciones lquidas por los ingresos adicionales a los recursos fiscales que obtenga el Instituto y que de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federacin para el ao 2013, la Ley de Ingresos vigente y el Cdigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, sean susceptibles de incorporarse al gasto del Instituto se definir conforme a los Lineamientos aplicables vigentes aprobados por la Junta General Ejecutiva.
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Los ingresos provenientes de las actividades convenidas con Institutos Estatales Electorales, se informar sobre su obtencin y aplicacin de manera trimestral, al Consejo General y a la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico. OCTAVO. La Direccin Ejecutiva de Administracin presentar, en caso de ser necesario, a la aprobacin de la Junta General Ejecutiva, a ms tardar en el mes de enero de 2013, la actualizacin a los siguientes Lineamientos: Lineamientos Generales para el Ejercicio Presupuestal y Lineamientos para la Autorizacin de Adecuaciones Presupuestarias. NOVENO. Publquese el presente Acuerdo en el Diario Oficial de la Federacin, en la Gaceta y en la pgina web del Instituto Federal Electoral. El presente Acuerdo fue aprobado en sesin extraordinaria del Consejo General celebrada el 11 de enero de dos mil trece, por votacin unnime de los Consejeros Electorales, Maestro Marco Antonio Baos Martnez, Doctor Lorenzo Crdova Vianello, Doctora Mara Macarita Elizondo Gaspern, Maestro Alfredo Figueroa Fernndez, Doctor Sergio Garca Ramrez, Doctor Francisco Javier Guerrero Aguirre, Doctora Mara Marvn Laborde, Doctor Benito Nacif Hernndez y el Consejero Presidente, Doctor Leonardo Valds Zurita.
EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL
EL SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL
DR. LEONARDO VALDS ZURITA
LIC. EDMUNDO JACOBO MOLINA
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INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

BASES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2013
CONTENIDO
I. INFORMACIN CUALITATIVA DEL PRESUPUESTO DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL PARA EL EJERCICIO 2013 . 3 II. COMISIN TEMPORAL PARA LA REVISIN DE LOS ANTEPROYECTOS DE LAS POLTICAS Y PROGRAMAS GENERALES Y DEL PRESUPUESTO DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, AMBOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013 ................... 7
II.1 RESUMEN DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ELABORACIN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO ............7
III. MARCO JURDICO INSTITUCIONAL ................................................................................................ 9

III.1 PRINCIPALES USUARIOS Y SERVICIOS INSTITUCIONALES ........................................................................ 10
IV. MODELO INTEGRAL DE PLANEACIN INSTITUCIONAL ....................................................................... 15

IV.1 PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2012-2015 .................................................................................. 16
IV.1.1 MISIN .......................................................................................................................................................... 16 IV.1.2 VISIN........................................................................................................................................................... 16 IV.1.3 POLTICAS GENERALES..................................................................................................................................... 16 IV.1.4 PROGRAMAS GENERALES ................................................................................................................................. 18 IV.1.5 MAPA ESTRATGICO INSTITUCIONAL ................................................................................................................... 20
IV.2 PLANEACIN TCTICA - CARTERA DE PROYECTOS 2013 ....................................................................... 21 IV.3 PLANEACIN OPERATIVA .............................................................................................................. 24
CAPTULO UNO. INFORMACIN CUALITATIVA - PLANEACIN TCTICA Y OPERATIVA .................................... 25

111. DIRECCIN EJECUTIVA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES............................................................. 25 121. UNIDAD TCNICA DE PLANEACIN ................................................................................................... 43 112. DIRECCIN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLTICOS ........................................................ 49 113. DIRECCIN EJECUTIVA DE ORGANIZACIN ELECTORAL ........................................................................ 56 114. DIRECCIN EJECUTIVA DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL ............................................................ 65 115. DIRECCIN EJECUTIVA DE CAPACITACIN ELECTORAL Y EDUCACIN CVICA ............................................. 70 116. DIRECCIN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIN ...................................................................................... 77 120. UNIDAD DE FISCALIZACIN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLTICOS ............................................. 82 104. COORDINACIN NACIONAL DE COMUNICACIN SOCIAL ......................................................................... 87 105. COORDINACIN DE ASUNTOS INTERNACIONALES ................................................................................ 91 106. DIRECCIN DEL SECRETARIADO ..................................................................................................... 95 108. DIRECCIN JURDICA ................................................................................................................... 99 109. UNIDAD DE SERVICIOS DE INFORMTICA ......................................................................................... 102
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110. CENTRO PARA EL DESARROLLO DEMOCRTICO ................................................................................ 105 118. UNIDAD TCNICA DE SERVICIOS DE INFORMACIN Y DOCUMENTACIN ................................................... 109
CAPTULO DOS. INFORMACIN CUANTITATIVA ................................................................................ 113
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I. INFORMACIN CUALITATIVA DEL PRESUPUESTO DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL PARA EL EJERCICIO 2013
CONSIDERACIONES GENERALES
El presupuesto del IFE siempre se ha comportado de manera cclica. Como organismo constitucional autnomo del estado mexicano, encargado de organizar las elecciones para renovar a los poderes ejecutivo y legislativo del pas, cada ao electoral su presupuesto resulta ser ms alto que en los otros aos. El electoral es un ao de ejecucin de actividades. En ao pre electoral su presupuesto disminuye puesto que, aunque debe realizar varias tareas encaminadas a organizar el proceso electoral federal, los gastos ms fuertes se realizan durante el ao siguiente. El pre electoral es un ao de planeacin de actividades y slo en su tramo final, a partir del mes de octubre, se entra de lleno en el proceso electoral. Finalmente, el ao post electoral es el que histricamente requiere menos presupuesto para que el instituto cumpla con sus funciones. Se caracteriza por ser un ao de evaluacin de actividades despus de la celebracin de elecciones, con vista a perfeccionar los procedimientos y eficientar el uso de recursos para el prximo proceso electoral. El 2013 es un ao post electoral en el que el Instituto se propone realizar varias actividades encaminadas a preparar las condiciones con el fin de organizar la prxima renovacin de los poderes legislativo y ejecutivo, optimizando la utilizacin de recursos, mejorando los procesos internos, y creando las condiciones adecuadas para que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos poltico-electorales de manera efectiva y autntica. Sin embargo, de manera ordinaria, es decir, independientemente del perfil del ao que enfrente, el IFE debe realizar las siguientes actividades fundamentales: Administracin del Registro Federal de Electores. Por mandato de ley, se debe actualizar y depurar de manera permanente el Padrn Electoral y, en consecuencia expedir la credencial para votar. Para 2013 adems, por acuerdo del Consejo General, se tendr un nuevo modelo de credencial. Administracin de los tiempos del Estado en Radio y TV para fines electorales. El IFE realiza esta actividad de manera permanente y de modo ms intenso durante los procesos electorales federales como en los procesos electorales locales, lo que ocurrir el prximo ao en 14 entidades federativas. Administracin de Justicia en Materia Electoral. Atencin de los Procedimientos Ordinarios y Especiales Sancionadores (particularmente en los asuntos relacionados con la violacin al Modelo de Comunicacin Poltico-Electoral), adems del desahogo de los procedimientos administrativos en materia de fiscalizacin. Educacin Cvica. Funcin permanente de la institucin, centrada, entre otras actividades, en la elaboracin y difusin de diversos materiales y foros de anlisis y divulgacin de temas relevantes para la formacin de ciudadana.
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Fiscalizacin de recursos de los partidos polticos. La fiscalizacin de los recursos es una actividad permanente que se realiza a travs de la revisin de los informes de ingreso y gastos anuales y por el desahogo de auditoras especficas as como de quejas en materia de fiscalizacin, adicionalmente durante los procesos electorales la fiscalizacin se intensifica con la revisin de los informes de gasto de campaa. Para el 2013, a pesar de ser un ao post-electoral debern desahogarse y dictaminar todos los informes de gasto de las campaas presidenciales, de senadores y de diputados realizadas en 2012.
Para 2013, adems de las actividades ordinarias programadas, el IFE desarrollar las siguientes actividades prioritarias: 1. Programa de renovacin de las credenciales 09. Por mandato de ley las credenciales para votar con fotografa tienen una vigencia de 10 aos, lo que permite tener un padrn electoral y un listado nominal actualizados y confiables. En 2013 caducar la vigencia de un nmero muy importante de credenciales con terminacin 09. El Instituto calcula que se trata de alrededor de 11 millones de credenciales en esa circunstancia, a las cuales se suman entre 2 y 3 millones de micas adicionales que son renovadas permanentemente por extravos y cambios de situacin registral, lo que supone uno de los procesos de renovacin de credenciales ms intensos en los ltimos aos. Lanzamiento del nuevo modelo de Credencial para Votar. El nuevo modelo de credencial tiene medidas de seguridad que lo fortalecen como documento de identidad ciudadana y lo vuelven un instrumento prcticamente infalsificable. Lo anterior coincide con la renovacin del contrato de produccin de credenciales mediante una licitacin pblica internacional que debe realizarse en los prximos meses. Nueva tecnologa multibiomtrica para reforzar la seguridad de la Credencial para Votar. Desde este ao el registro de ciudadanos en el Padrn Electoral supone la captura de diez huellas dactilares con la finalidad de facilitar las tareas de depuracin del padrn y localizacin de duplicados. Sin embargo, es necesario fortalecer la estructura informtica que permita el adecuado procesamiento de datos para realizar los cruces de informacin y de identificacin de eventuales duplicados. Ello, tambin fortalecer la seguridad de la credencial para votar como un instrumento infalsificable. Redistritacin. Con la informacin del Censo de Poblacin de 2010, por mandato de ley, el IFE realizar una nueva delimitacin de los 300 distritos electorales en los que se divide el mapa de la Repblica mexicana. Dados los flujos migratorios naturales en cualquier poblacin, es fundamental cumplir con esta tarea para garantizar el principio democrtico de una persona un voto. Con la nueva distritacin que el IFE determine en el 2013, los ciudadanos mexicanos tendrn una representacin poltica ms proporcional y precisa en relacin con su tamao poblacional. Modernizacin de los mdulos de atencin ciudadana. Los mdulos de atencin ciudadana son el principal vnculo del Instituto con los ciudadanos. Como tales, deben implementar procedimientos y mecanismos de atencin ms eficientes y modernos que permitan atender al mayor nmero de personas en el menor tiempo posible. En todo momento, deben mantener una calidad de atencin homognea en todo el territorio.
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6. Modernizacin del sistema de Radio y TV (transferencia a sistema digital) (monitoreo y transmisin). Debido a que por mandato legal en poco tiempo las estaciones de radio y canales de televisin de todo el pas transitarn por completo de un sistema analgico a uno digital, el Instituto debe actualizar y modernizar su sistema de monitoreo para cumplir con el cometido de verificar la difusin de promocionales dentro de los tiempos que le corresponden al Estado en los medios de comunicacin electrnicos. No hacerlo implicara la pronta obsolescencia de la sofisticada infraestructura que se ha construido con motivo de esa atribucin derivada de la reforma 2007-2008. Procesamiento de solicitudes de registro de nuevos partidos polticos. Despus de cada eleccin presidencial, las organizaciones de ciudadanos pueden solicitar al IFE su registro como nuevos partidos polticos. El Instituto debe atender dichas solicitudes y verificar que cumplan con los requisitos determinados por la ley, certificando todas y cada una de las asambleas estatales o distritales que dichas organizaciones decidan realizar, para despus otorgarles o no el registro como nuevos partidos polticos nacionales, con derechos y obligaciones. Coadyuvar en la organizacin de 14 elecciones locales. El IFE debe apoyar la organizacin de todos los procesos electorales locales en dos aspectos fundamentales: brindar un padrn electoral y listado nominal actualizados a las autoridades electorales locales, y administrar los tiempos en radio y televisin que les correspondan a dichas autoridades, as como a los partidos contendientes en dichas elecciones. Programa Nacional de Educacin Cvica. Una de las funciones fundamentales del IFE consiste en promover una cultura poltica democrtica entre la poblacin mexicana. Ms all de sus actividades permanentes, el ao 2013, de acuerdo con la ruta crtica trazada en el Estrategia Nacional de Educacin Cvica, es particularmente relevante para la tarea de construccin de ciudadana y de promocin de los valores democrticos. No se trata slo de una obligacin constitucional, sino de un elemento primordial para asegurar la permanencia de cualquier rgimen democrtico. Los programas de educacin cvica buscan difundir los valores democrticos y aportar herramientas a los ciudadanos para que puedan ejercer a cabalidad sus derechos poltico-electorales.
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10. Programa de inversin en el patrimonio inmobiliario. Anualmente, el IFE gasta ms de 250 millones de pesos en rentas de inmuebles para sus oficinas a nivel nacional. El programa de inversin inmobiliaria busca reducir y racionalizar ese gasto permanente a travs de la adquisicin de terrenos para la construccin de oficinas y de inmuebles, con lo que, adems, se incremente el patrimonio de la Institucin y del Estado mexicano. Las diez actividades prioritarias del IFE en 2013 justifican el monto presupuestal que se solicita a la Cmara de Diputados. La construccin del presupuesto 2013 se realiz a travs de un buen nmero de reuniones en las que las reas del Instituto debieron justificar uno a uno los proyectos que se propusieron realizar el prximo ao. Varias solicitudes presupuestales fueron ajustadas y otros proyectos se cancelaron con el fin de ofrecer un proyecto presupuestal institucional que fuera austero y racional.
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Este ejercicio de contencin en el aumento del presupuesto institucional se ve claramente reflejado en una poltica que asumieron los Consejeros Electorales: el crecimiento en la plantilla de trabajadores del IFE es igual a cero. Esto implica que no se crearn plazas nuevas ni se incrementaran las prestaciones del personal de honorarios para 2013. A pesar de las necesidades planteadas por distintas reas del Instituto, se decidi no realizar ninguna modificacin a la estructura del personal hasta que no se tengan los resultados de un estudio de la estructura institucional, con informacin objetiva sobre las necesidades de cada rea en trminos de plantilla, plazas, funciones y remuneraciones. Dicho estudio se realizar durante el primer semestre de 2013 y sus resultados guiarn la toma de decisiones a partir de 2014. Otra poltica institucional importante, en ese sentido, consiste en congelar las plazas que se encuentren desocupadas y las que se desocupen en tanto no se concluya el estudio de la estructura institucional mencionado en el prrafo anterior. Los recursos asociados a esas plazas se destinarn directamente para alimentar el Fondo de Pasivo Laboral del Instituto (que sirve para liquidar al personal que deja de trabajar en el IFE). Esta poltica marca una diferencia frente a aos anteriores, puesto que por primera vez no se solicitarn recursos adicionales para cubrir el pasivo laboral. Mediante esta poltica se adopta como medida de austeridad que todas las reas del IFE cumplan con sus proyectos y metas con el personal que cuenten durante el ao. Las nicas excepciones a esta poltica las constituyen las plazas del Servicio Profesional Electoral, que se rigen por un rgimen especial en el que las vacantes se ocupan mediante los procedimientos establecidos en su Estatuto, as como aquellos casos excepcionales para la operacin institucional que estn plenamente justificados.
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II. COMISIN TEMPORAL PARA LA REVISIN DE LOS ANTEPROYECTOS DE LAS POLTICAS Y PROGRAMAS GENERALES Y DEL PRESUPUESTO DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, AMBOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013
II.1 RESUMEN DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ELABORACIN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO

AGOSTO El da 27 se celebr la sesin de instalacin, en la cual se aprob el programa de trabajo y se presentaron los proyectos de Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se modifican los Lineamientos para la elaboracin del Anteproyecto de Presupuesto y el Modelo Integral de Planeacin Institucional. El da 30 los proyectos de acuerdo referidos, fueron presentados y aprobados por el Consejo General en sesin ordinaria. Las actualizaciones impulsadas por la Comisin de los Lineamientos para la elaboracin del Anteproyecto de Presupuesto y el Modelo Integral de Planeacin, representaron en la prctica mejoras al proceso de Planeacin, Programacin y Presupuestacin para el ao 2013 y guiaron la gestin de la Comisin.
SEPTIEMBRE El martes 4 se celebr una reunin de trabajo con los representantes de los partidos polticos en su calidad de integrantes del Comisin, en la cual la Unidad Tcnica de Planeacin explic con mayor detalle en que consista la actualizacin del Modelo Integral de Planeacin Institucional. El viernes 7 en sesin de trabajo de la Junta General Ejecutiva y con la presencia del Presidente de la Comisin, se dio inicio formal al proceso de Planeacin, Programacin y Presupuestacin para el ao 2013, en la cual se inform sobre las directrices generales que se deberan de observar por las unidades responsables y se hizo entrega del Manual de Planeacin, Programacin y Presupuestacin 2013, as como del techo del presupuesto base para el ao 2013. Es relevante mencionar, que como parte del Manual de Planeacin, Programacin y Presupuestacin 2013, se incluy una propuesta inicial de Polticas Generales que las unidades responsables deban de observar para la elaboracin de su anteproyecto de presupuesto. Del 10 al 18 de septiembre la Direccin Ejecutiva de Administracin y la Unidad Tcnica de Planeacin se reunieron con cada una de las Direcciones Ejecutivas y Unidades Tcnicas para explicar con detalle las modificaciones del proceso de Planeacin, Programacin y Presupuestacin 2013, y se distribuy la metodologa y formatos para la elaboracin de sus objetivos operativos anuales, indicadores y propuesta de iniciativas. El 14 de septiembre, se habilit un micro sitio en la Intranet del Instituto en el cual se coloc todo el material relacionado con el proceso de Planeacin, Programacin y Presupuestacin 2013, hecho indito que reditu que las unidades responsables y cualquier empleado del Instituto pudieran acceder a este material. -7-

El jueves 27 en sesin del grupo de trabajo permanente de Vocales Ejecutivos Locales del Comit de Planeacin, se present la modificacin al proceso de Planeacin, Programacin y Presupuestacin 2013, as como la actualizacin al Modelo Integral de Planeacin Institucional. El viernes 28 las unidades responsables de oficinas centrales entregaron a la Unidad Tcnica de Planeacin sus propuestas de iniciativas para 2013.
OCTUBRE El 10, 15, 18, 19 y 31 se celebraron reuniones de trabajo entre los integrantes de la Comisin y los titulares de la Direccin Ejecutiva de Administracin, Secretara Ejecutiva y la Unidad de Tcnica de Planeacin para analizar las cifras generales del anteproyecto de presupuesto 2013. Del 22 al 30 de octubre se realizaron reuniones de trabajo a las que asistieron los integrantes de la Comisin, el Secretario Ejecutivo y el Director Ejecutivo de la Direccin de Administracin para analizar las propuestas de iniciativas de la Direccin Ejecutiva del Registro Federal de Electores, Direccin Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Polticos, Direccin Ejecutiva de Administracin, Direccin Ejecutiva de Organizacin Electoral, Direccin Ejecutiva de Capacitacin Electoral, Unidad de Servicios de Informtica y la Unidad Tcnica de Planeacin. Cabe sealar que tambin estuvieron presentes los titulares de stas reas. El 11 y 15 se desarrollaron reuniones de trabajo entre los Consejeros Electorales integrantes de la Comisin y el Titular de la Unidad de Planeacin para la revisin, anlisis y elaboracin de la propuesta final de las Polticas Generales, Programas Generales y Proyectos Estratgicos para el periodo 2013 a 2015. El 31 en sesin extraordinaria de la Comisin se present la propuesta final de Polticas Generales, Programas Generales y Proyectos Estratgicos para el periodo 2013 a 2015.
NOVIEMBRE El da 1 la Secretara Ejecutiva inform a las Direcciones Ejecutivas y Unidades Tcnicas, el techo presupuestal asignado a sus iniciativas, el cual fue el resultado del anlisis realizado durante el mes de octubre. El 14 se aprobaron las Polticas Generales, Programas Generales y Proyectos Estratgicos para el periodo de 2013 a 2015 por el Consejo General, elementos fundamentales para la elaboracin del anteproyecto de presupuesto para el ao 2013. El 14 y 19 los integrantes de la Comisin, el Secretario Ejecutivo y el Titular de la Unidad de Planeacin desarrollaron reuniones de trabajo para revisar los avances y cifras generales del anteproyecto de presupuesto 2013. 22 de noviembre en reunin de trabajo de la Comisin con partidos polticos se presentaron las cifras generales del presupuesto 2013.
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III. MARCO JURDICO INSTITUCIONAL

El artculo 41, prrafo segundo, base V, de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos, establece que el Instituto Federal Electoral es un organismo pblico autnomo, dotado de personalidad jurdica y patrimonio propios, en cuya integracin participan el Poder Legislativo, los Partidos Polticos Nacionales y los ciudadanos, que tiene la funcin estatal de organizar las elecciones federales, y en el ejercicio de esta atribucin se rige conforme a los principios de objetividad, certeza, legalidad, independencia e imparcialidad. De la misma manera seala que ser autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeo; contar en su estructura con rganos de direccin, ejecutivos, tcnicos y de vigilancia. El Consejo General ser su rgano superior de direccin y se integrar por un consejero Presidente y ocho consejeros electorales, y concurrirn, con voz pero sin voto, los consejeros del Poder Legislativo, los representantes de los partidos polticos y un Secretario Ejecutivo; la ley determinar las reglas para la organizacin y funcionamiento de los rganos, as como las relaciones de mando entre stos. Los rganos ejecutivos y tcnicos dispondrn del personal calificado necesario para prestar el servicio profesional electoral. Una Contralora General tendr a su cargo, con autonoma tcnica y de gestin, la fiscalizacin de todos los ingresos y egresos del Instituto. Las disposiciones de la ley electoral y del Estatuto que con base en ella apruebe el Consejo General, regirn las relaciones de trabajo con los servidores del organismo pblico. Los rganos de vigilancia del padrn electoral se integrarn mayoritariamente por representantes de los partidos polticos nacionales. Las mesas directivas de casilla estarn integradas por ciudadanos. El mismo artculo, en su prrafo segundo, base III, Apartado A, determina que el Instituto Federal Electoral ser autoridad nica para la administracin del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisin destinado a sus propios fines y al ejercicio del derecho de los partidos polticos nacionales. De igual forma, en el apartado B del citado artculo 41, establece que para fines electorales en las entidades federativas, el Instituto Federal Electoral administrar los tiempos que correspondan al Estado en radio y televisin en las estaciones y canales de cobertura en la entidad de que se trate. El Cdigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), base legal de las actuaciones del Instituto para el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales, establece en los artculos 105 y 106 sus fines y naturaleza jurdica, sealando al efecto que ser independiente en sus decisiones y funcionamiento y se regir por las disposiciones constitucionales relativas y las establecidas en el propio Cdigo. En especfico el artculo 105 establece como fines del Instituto Federal Electoral: contribuir al desarrollo de la vida democrtica; preservar el fortalecimiento del rgimen de partidos polticos; integrar el Registro Federal de Electores; asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos poltico-electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones; garantizar la celebracin peridica y pacfica de las elecciones para renovar a los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unin; velar por la autenticidad y efectividad del sufragio; llevar a cabo la promocin del voto y coadyuvar a la difusin de la educacin cvica y la cultura democrtica, y fungir como
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autoridad nica para la administracin del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisin destinado a los objetivos propios del Instituto, a los de otras autoridades electorales y a garantizar el ejercicio de los derechos que la Constitucin otorga a los partidos polticos en la materia. De manera adicional al gasto de operacin requerido por el Instituto Federal Electoral para llevar a cabo las atribuciones y actividades que la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos y el Cdigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales le confieren, el Instituto Federal Electoral por mandato constitucional y del propio cdigo electoral, debe incluir en su presupuesto de egresos para cada ejercicio fiscal, el correspondiente al financiamiento pblico para los partidos polticos que mantengan su registro despus de cada eleccin, el cual se compondr de las ministraciones destinadas al sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, las tendientes a la obtencin del voto durante los procesos electorales y las de carcter especfico, de conformidad al artculo 41, prrafo segundo, base II de la propia Constitucin y los artculo 77 y 78 del Cdigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
III.1 PRINCIPALES USUARIOS Y SERVICIOS INSTITUCIONALES

El Instituto Federal Electoral, tiene a su cargo en forma integral y directa todas las actividades relacionadas con la preparacin, organizacin, conduccin y vigilancia de los procesos electorales federales, as como aquellas que resultan consecuentes con los fines que la ley le fija. Entre los principales servicios que ofrece el Instituto, se encuentran los siguientes: Integrar y actualizar el Registro Federal de Electores. Poner a disposicin de los ciudadanos los medios para consulta electrnica de su inscripcin en el padrn electoral y en las correspondientes listas nominales, conforme a los procedimientos que determine la Direccin Ejecutiva del Registro Federal de Electores. Poner a disposicin de la sociedad mdulos de atencin ciudadana. Otorgar a los partidos polticos acceso en forma permanente a la base de datos del padrn electoral y las listas nominales, exclusivamente para su revisin. Expedir la Credencial para Votar con fotografa. Delimitar y revisar peridicamente la geografa electoral. Registrar a los partidos y agrupaciones polticas nacionales. Atender los asuntos relativos a los derechos y prerrogativas de los partidos y agrupaciones polticas nacionales. Determinar los topes de gasto de precampaa por precandidato y tipo de eleccin para la que pretenda ser postulado. Registrar las candidaturas a cargos de eleccin federal. Disear, imprimir y distribuir los materiales y documentos electorales.
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Organizar peridicamente las elecciones federales, y en su caso, las de las entidades federativas que as lo soliciten. Formular los estudios en los que se establezcan las condiciones, costos y plazos para que el Instituto Federal Electoral asuma la organizacin de procesos electorales locales, formulando el proyecto de convenio correspondiente que, en su caso, deber ser aprobado por el Consejo General con al menos seis meses de anticipacin al inicio del proceso electoral local de que se trate, lo anterior a solicitud de las autoridades competentes en las entidades federativas. Seleccionar y capacitar a los funcionarios de mesas directivas de casilla. Regular la observacin electoral, las encuestas y sondeos de opinin. Computar los resultados electorales. Realizar, a travs de los Consejos Distritales del Instituto, el recuento de votos en la totalidad de las casillas, cuando exista indicio de que la diferencia entre el candidato presunto ganador de la eleccin en el distrito y el que haya obtenido el segundo lugar en votacin es igual o menor a un punto porcentual, y al inicio de la sesin exista peticin expresa del representante del partido que postul al segundo de los candidatos antes sealados, o bien, cuando al trmino del cmputo se establece que la diferencia entre el candidato presuntamente ganador y el ubicado en segundo lugar es igual o menor a un punto porcentual, y existe la peticin expresa antes referida. Declarar la validez y otorgar las constancias en la eleccin de diputados y senadores. Disear e instrumentar programas permanentes de educacin cvica. Brindar capacitacin electoral en el mbito internacional. Promover el conocimiento sobre la cultura democrtica y la importancia de la participacin de la sociedad en la vida democrtica del pas. Disponer el alcance y ordenar la operacin e instrumentacin de monitoreos para verificar el cumplimiento de las pautas de transmisin, as como de las normas aplicables respecto de la propaganda poltica y electoral que se difunda por radio y televisin. Emitir las reglas a las que se sujetarn las campaas de promocin del voto que realicen otras organizaciones ciudadanas. Recibir los informes mensuales que rindan las organizaciones de ciudadanos que pretendan obtener su registro como partidos polticos, sobre el origen y destino de los recursos que obtengan para el desarrollo de sus actividades tendentes a la obtencin del registro legal. Garantizar el acceso de toda persona a la informacin de los partidos polticos, mediante la presentacin de solicitudes especficas. Requerir a los partidos polticos para que proporcionen en forma directa a los ciudadanos la informacin que tenga el carcter de pblica y no obre en los archivos del Instituto. Distribuir entre los partidos polticos nacionales, durante el periodo de precampaa federal y hasta la conclusin de las mismas, en conjunto, 18 minutos en cada estacin de radio y canal de televisin. Distribuir para fines propios y de otras autoridades electorales 30 minutos en cada estacin de radio y canal de televisin, durante el periodo de precampaa.
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Distribuir entre los partidos polticos nacionales, durante el periodo de campaa federal y hasta la conclusin de la misma, en conjunto, 41 minutos en cada estacin de radio y canal de televisin. Distribuir para fines propios y de otras autoridades electorales 7 minutos en cada estacin de radio y canal de televisin, durante el periodo de campaa. Elaborar las pautas para la transmisin de los mensajes de campaa de los partidos polticos. Asignar a los partidos polticos, por conducto de las autoridades electorales administrativas correspondientes, 15 minutos diarios en cada estacin de radio y canal de televisin para la difusin de mensajes de campaa en procesos electorales locales con jornadas comiciales coincidentes con la federal. Aprobar las propuestas de pautas que formulen las autoridades electorales administrativas correspondientes para la difusin de mensajes de campaa en procesos electorales locales con jornadas comiciales coincidentes con la federal. Elaborar el catlogo y mapa de coberturas de todas las estaciones de radio y canales de televisin, as como su alcance efectivo. Elaborar el listado de estaciones de radio y canales de televisin que participarn en la cobertura de las elecciones locales. Poner a disposicin de las autoridades electorales administrativas en las entidades federativas cuya jornada comicial tenga lugar en mes o ao distinto al que corresponde a los procesos electorales federales, 12 minutos diarios en cada estacin de radio y canal de televisin para la difusin de los mensajes de precampaa local. Aprobar las propuestas de pautas que formulen las autoridades electorales administrativas correspondientes para la difusin de mensajes de precampaa en procesos electorales locales cuya jornada comicial tenga lugar en mes o ao distinto al que corresponde a los procesos electorales federales. Distribuir para fines propios y de otras autoridades electorales 36 minutos en cada estacin de radio y canal de televisin, durante el periodo de precampaa en procesos electorales locales cuya jornada comicial tenga lugar en mes o ao distinto al que corresponde a los procesos electorales federales. Poner a disposicin de las autoridades electorales administrativas en las entidades federativas cuya jornada comicial tenga lugar en mes o ao distinto al que corresponde a los procesos electorales federales, 18 minutos diarios en cada estacin de radio y canal de televisin para la difusin de los mensajes de campaa local. Aprobar las propuestas de pautas que formulen las autoridades electorales administrativas correspondientes para la difusin de mensajes de campaa en procesos electorales locales cuya jornada comicial tenga lugar en mes o ao distinto al que corresponde a los procesos electorales federales. Distribuir para fines propios y de otras autoridades electorales 30 minutos en cada estacin de radio y canal de televisin, durante el periodo de campaa en procesos electorales locales cuya jornada comicial tenga lugar en mes o ao distinto al que corresponde a los procesos electorales federales.
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Expedir las pautas para la transmisin de sus respectivos mensajes de comunicacin social y aprobar aquellas que para tal efecto formulen otras autoridades electorales, durante los tiempos de precampaa y campaa, tanto federal como local. Asignar a los partidos polticos, fuera de los periodos de precampaa y campaa electorales federales, el 50% del tiempo asignado al Instituto en radio y televisin. Aprobar semestralmente las pautas de transmisin de los programas y mensajes de los partidos polticos fuera de los periodos de precampaa y campaa electorales federales. Asignar para fines propios y de otras autoridades electorales, fuera de los periodos de precampaa y campaa electorales federales, el 50% del tiempo asignado al Instituto en radio y televisin. Aprobar trimestralmente las pautas de transmisin de sus propios mensajes y de otras autoridades electorales, fuera de los periodos de precampaa y campaa electorales federales. Verificar, en forma directa, el cumplimiento de las pautas de transmisin, as como el cumplimiento de las normas aplicables respecto de la propaganda electoral que se difunda por radio y televisin. Realizar los monitoreos de las transmisiones sobre las precampaas y campaas electorales en los programas en radio y televisin que difundan noticias. Hacer pblicos los resultados de los monitoreos de las transmisiones sobre las precampaas y campaas electorales en los programas en radio y televisin que difundan noticias, por lo menos cada quince das, a travs de los tiempos destinados a la comunicacin social del Instituto Federal Electoral y en los dems medios informativos que determine el propio Consejo. Recibir a travs de la Unidad de Fiscalizacin de los Recursos de los Partidos Polticos los informes trimestrales de avance del ejercicio de parte de los partidos polticos. Abrir, previo acuerdo del Consejo General, procesos extraordinarios de fiscalizacin, con plazos diferentes a los establecidos por las disposiciones legales aplicables. Determinar en el presupuesto anual de egresos del propio Instituto la partida destinada a cubrir el costo de la franquicia postal de los partidos polticos; en aos no electorales el monto total ser equivalente al dos por ciento del financiamiento pblico para actividades ordinarias; en aos electorales equivaldr al cuatro por ciento. Disponer lo necesario en su presupuesto anual para cubrir el costo de las franquicias telegrficas correspondientes a los comits nacionales de cada partido poltico. Disponer lo necesario para que sean adjudicados a la Federacin los recursos y bienes remanentes de los partidos polticos nacionales que pierdan su registro legal. Recibir de cada partido poltico los informes de ingresos y gastos de cada precandidato y determinar si ha rebasado o no los topes de campaa establecidos por el Consejo General. Resolver, a travs de las juntas y consejos distritales del Instituto en cada distrito electoral, las quejas motivadas por la propaganda impresa de los partidos polticos y candidatos. Resolver, a travs de las juntas o consejos locales, los recursos de revisin que se interpongan en contra de las resoluciones de las juntas y consejos distritales al resolver el procedimiento especial sancionador.
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Tramitar y resolver los procedimientos sancionadores ordinarios que se inicien a instancia de parte o de oficio por la comisin de conductas infractoras a la normatividad electoral. Tramitar y resolver los procedimientos especial sancionadores cuando se denuncie la comisin de conductas que: violen lo establecido en el prrafo segundo de la Base III del artculo 41 o en el sptimo prrafo del artculo 134 de la Constitucin; contravengan las normas sobre propaganda poltica o electoral establecidas para los partidos polticos; o constituyan actos anticipados de precampaa o campaa. Ejercer la facultad de atraccin para resolver el procedimiento sancionador cuando la conducta denunciada constituya una infraccin generalizada o revista gravedad. Tomando en cuenta todo lo anterior, se desprende que el Instituto no slo brinda servicios a aquellos individuos que tienen la calidad de ciudadanos, segn lo establecido por la propia Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos, sino a la sociedad en general, porque la participacin en el desarrollo de la vida y cultura en un Estado democrtico de derecho, como Mxico, no slo corresponde a los ciudadanos, sino a todos quienes lo integran, a la sociedad mexicana en general sin distincin de origen tnico, gnero, edad, salud, religin, condicin econmica o estado civil. A manera ejemplificativa, ms no limitativa, el Instituto Federal Electoral brinda servicios a distintos grupos sociales: Ciudadanos mexicanos. Nios y jvenes menores de 18 aos. Partidos polticos. Asociaciones civiles. Organizaciones no gubernamentales. Institutos estatales electorales. Mexicanos residentes en el extranjero. Grupos indgenas. Asociaciones polticas nacionales. Asociaciones de observadores electorales. Instituciones acadmicas. La comunidad internacional.
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IV. MODELO INTEGRAL DE PLANEACIN INSTITUCIONAL

El 30 de agosto de 2012 el Consejo General a travs del acuerdo CG615/2012 aprob modificaciones al Modelo Integral de Planeacin Institucional, que estn orientadas a implementar mejores prcticas y lograr una mejor alineacin entre la planeacin y el presupuesto del Instituto, modificando el proceso de planeacin, programacin y presupuestacin, transformndolo en un proceso interactivo que se desarrolla en un mismo periodo de tiempo, que incorpora y en el cual sus componentes interactan de manera constante para permanecer alineados El Modelo Integral de Planeacin Institucional, se integra por tres componentes, el estratgico (representado por el Plan Estratgico Institucional y es de largo plazo), el tctico (representado por la Cartera Institucional de Proyectos y es de mediano plazo) y el operativo (representado por los Objetivos Operativos Anuales y de corto plazo). Estos componentes interactan en un esquema causa-efecto, en donde el componente estratgico establece la ruta hacia donde quiere ir el Instituto en un horizonte temporal determinado, adems de representar las aspiraciones de la Institucin, los componentes tctico y operativo estn alineados al componente estratgico y son los medios para ejecutar el Plan Estratgico Institucional, es por ello que a estos componentes se les asignan los recursos presupuestales, a travs de los Proyectos Especficos y los Objetivos Operativos Anuales.
Representacin grfica del Modelo y la forma en que interactan sus componentes
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BASES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2013 IV.1 PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2012-2015
IV.1.1 MISIN
Contribuir al desarrollo de la vida democrtica garantizando el ejercicio de los derechos poltico-electorales de la sociedad a travs de la promocin de la cultura democrtica y la organizacin de comicios federales en un marco de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.
IV.1.2 VISIN
El Instituto Federal Electoral se consolida como un organismo pblico autnomo moderno, innovador, transparente y eficiente en el que la sociedad cree y deposita plenamente su confianza, que se distingue por proporcionar servicios cada vez ms confiables y de mayor calidad a la ciudadana y ser el principal promotor de la cultura democrtica en el pas.
IV.1.3 POLTICAS GENERALES

1) Fortalecimiento del rgimen electoral y de partidos El Instituto contribuir con el desarrollo de la vida democrtica, fortaleciendo el rgimen electoral y de partidos, protegiendo el derecho a constituir nuevos partidos de acuerdo con los procedimientos y requisitos establecidos en la ley, garantizando el ejercicio de sus derechos y el acceso a sus prerrogativas y vigilando el cumplimiento de sus obligaciones, bajo los principios rectores del Instituto. Adems, promover y velar por las condiciones de equidad en las competencias electorales con particular nfasis en la revisin y supervisin del origen y destino de los recursos de los partidos polticos. Deber optimizar el Sistema de Administracin de los tiempos del Estado para mejorar el funcionamiento del modelo de comunicacin poltica establecido en la Constitucin y en el Cdigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Se acentuarn las estrategias de colaboracin con institutos estatales electorales en la realizacin de sus procesos comiciales. 2) Mejora en la calidad de los Procesos Electorales Federales El Instituto garantizar la celebracin peridica y pacfica de las elecciones, fortaleciendo organizacional, tcnica y profesionalmente todas las actividades que contribuyan de manera directa a la realizacin y evaluacin de las elecciones federales de 2014-2015. Se obtendrn altos ndices de eficiencia, velando en todo momento por la autenticidad y efectividad del sufragio, promoviendo una mayor participacin de la ciudadana en la organizacin, vigilancia y ejercicio del voto en los comicios, con estricto apego a la ley. 3) Promocin de los valores democrticos y la educacin cvica Como organismo del Estado, el Instituto ser el principal promotor de la educacin cvica en el pas, la cual estar orientada a la construccin de una democracia centrada en fortalecer los derechos polticos de los ciudadanos y los valores centrales de la democracia. Coadyuvar con insumos en el diseo de polticas pblicas orientadas a la construccin de ciudadana en coordinacin con diversos actores: autoridades e instituciones de los tres niveles de gobierno, partidos polticos, organizaciones de la sociedad civil, instituciones acadmicas, entre otros. Adems compartir informacin y contribuir en la capacitacin e investigacin electoral en el mbito nacional e internacional.
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4) Optimizacin del Padrn Electoral, la Credencial para Votar y la atencin ciudadana El Instituto tendr como prioridades integrar, actualizar, incrementar la cobertura y la depuracin del Padrn Electoral y la lista nominal de electores, para garantizar el derecho al voto de todos los ciudadanos. Con el propsito de fortalecer la equidad y el equilibrio en la representacin poltica, realizar la redistritacin electoral que estar vigente para los prximos procesos electorales, as como la depuracin y actualizacin geogrfica seccional electoral conforme sea necesario, mediante la utilizacin de tecnologa de punta y el apego a principios aceptados internacionalmente. Adems expedir credenciales para votar ms seguras y confiables, fortaleciendo su carcter de identificacin ciudadana, asegurando el resguardo y seguridad de los datos del ciudadano, y generar estrategias para la renovacin de aquellas que pierdan su vigencia. Disear mecanismos para mejorar y diversificar la atencin al ciudadano en la prestacin de este servicio. 5) Consolidacin de la confianza ciudadana Se fortalecern todas aquellas actividades que implican una vinculacin con la ciudadana, el Instituto garantizar el acceso a informacin oportuna, confiable y socialmente til facilitando, entre otras cosas, el escrutinio pblico de su gestin. Adems buscar acercarse a otras instituciones para, con pleno respeto a sus principios constitucionales, facilitar el cumplimiento de sus fines. El quehacer institucional estar orientado a la creacin de valor pblico; el cual tiene dos aspectos: el objetivo, que comprende servicios que benefician a la sociedad en general, y el subjetivo, que son actitudes hacia la autoridad y las instituciones electorales necesarias para promover el ejercicio de los derechos ciudadanos de forma libre e informada. 6) Innovacin institucional para eficientar la asignacin y el ejercicio de los recursos Los ejes de la transformacin institucional sern la consolidacin del modelo de planeacin, seguimiento y evaluacin, as como la modernizacin e innovacin organizacional, en un esquema de eficiencia, austeridad y racionalidad en el uso de los recursos. El Instituto tendr un nuevo modelo organizacional con estructuras modernas y eficientes que cuenten con mecanismos que mejoren la comunicacin y coordinacin institucional de manera horizontal y vertical. El modelo promover una integracin y colaboracin ms eficiente entre las reas del Instituto, que evite duplicacin de funciones, facilite la realizacin de las actividades cotidianas y optimice el uso de los recursos humanos, materiales y patrimoniales de la Institucin, emprendiendo estrategias y acciones para contar con espacios fsicos adecuados para el correcto desarrollo de sus funciones y servicios, siempre en una perspectiva de corto, mediano y largo plazo. Las actividades institucionales estarn guiadas por un esquema ordenado y cclico que contribuya en la definicin, organizacin, planeacin, presupuestacin, ejecucin, seguimiento y evaluacin de los diversos procesos, proyectos y acciones que tienen la finalidad de materializar la misin y visin del Instituto.
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7) Apuntalamiento de la perspectiva de gnero y no discriminacin El instituto sistematizar y consolidar las estrategias, programas y proyectos en la materia, utilizando para ello tres ejes rectores: desarrollo humano, institucionalizacin y transversalidad en cada programa general. Se garantizar su implementacin, la igualdad sustantiva en el plano laboral para todo el personal del Instituto, ambientes laborales libres de violencia y discriminacin, la participacin de las mujeres en mbitos de responsabilidad y toma de decisiones al interior y el exterior de la institucin. 8) Impulso al desarrollo del capital humano El Instituto promover y aplicar criterios e instrumentos que permitan el desarrollo humano e intelectual, as como la igualdad de oportunidades en su personal bajo condiciones de trabajo justas y equitativas. Las competencias del personal debern estar alineadas a los procesos y sern aspectos fundamentales que aporten en la construccin de una nueva cultura laboral que promueva la innovacin y la administracin del conocimiento. 9) Fomento del uso de tecnologas de informacin y comunicaciones, y mejorando su gestin institucional El Instituto deber disear un nuevo modelo de gobierno en materia de tecnologas de informacin y comunicaciones. Se impulsar la actualizacin tecnolgica, la gestin de documentos electrnicos y el fortalecimiento de los lazos de comunicacin con la ciudadana. Se priorizar la inversin que arroje el mejor costobeneficio institucional, adems de una nueva estructura organizacional administrada por procesos con base en normas internacionales y mejores prcticas y el fortalecimiento de la normatividad en la materia.
IV.1.4 PROGRAMAS GENERALES

M001. Gestin administrativa Integra las actividades de la administracin de los recursos humanos, materiales y financieros de la Institucin en oficinas centrales, juntas locales y distritales, as como las referentes a la seguridad y proteccin civil. M002. Organizacin del Servicio Profesional Electoral Se refiere a la formulacin y aplicacin del Estatuto de los integrantes del Servicio Profesional Electoral, as como a la integracin y actualizacin del catlogo de cargos y puestos correspondiente, adems de los programas de reclutamiento, seleccin, formacin y desarrollo del personal de la rama del Servicio Profesional Electoral. O001. Apoyo a la funcin pblica y mejoramiento de la gestin sta vinculado a las atribuciones del rgano de control interno del Instituto Federal Electoral, entre las que se encuentran su fiscalizacin de los ingresos y egresos y, en su caso, los procedimientos internos a los funcionarios. P001. Planeacin, innovacin, seguimiento y evaluacin Se refiere a las actividades para el diseo, desarrollo, implementacin y mejora del Sistema Integral de Planeacin, Seguimiento y Evaluacin Institucional. Contribuye a la transformacin institucional, promoviendo y proponiendo una nueva cultura organizacional, basada en la incorporacin de nuevos paradigmas administrativos y adaptacin de diversas disciplinas que con un enfoque sistmico se concreten en prcticas y procesos innovadores, eficientes y eficaces.
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R002. Organizacin electoral federal Se vincula a las actividades de logstica electoral, documentacin electoral, materiales electorales, cmputos distritales electorales, estadstica electoral, que se desarrolla en rganos centrales, delegacionales y subdelegacionales. Incluye las funciones de apoyo en la integracin, instalacin y funcionamiento de las juntas ejecutivas locales y distritales, as como de los consejos locales y distritales. R003. Capacitacin y educacin para el ejercicio democrtico de la ciudadana Se refiere a la elaboracin, ejecucin y evaluacin de los programas de capacitacin electoral y educacin cvica, el proceso de insaculacin de ciudadanos para la seleccin de funcionarios de casilla, que se desarrollan en oficinas centrales, rganos delegacionales y subdelegacionales. Incluye el diseo e instrumentacin de las campaas de difusin institucionales y la planeacin, direccin y supervisin de los programas de divulgacin de la cultura poltica democrtica. R005. Actualizacin del padrn electoral y expedicin de la credencial para votar Integra las funciones relacionadas con la actualizacin, depuracin y mantenimiento del padrn electoral que se desarrollan en oficinas centrales, rganos delegaciones y subdelegacionales, la emisin de la lista nominal de electores, la atencin ciudadana en materia registral, la emisin, produccin y entrega de la credencial para votar con fotografa; as como la operacin de los mdulos de atencin ciudadana. R008. Direccin, soporte jurdico electoral y apoyo logstico Concentra a los rganos centrales del instituto representados por la Presidencia del Consejo, Consejeros Electorales, representantes del poder legislativo y de partidos polticos ante el Consejo General y la Secretara Ejecutiva. Incluye el soporte jurdico electoral y apoyo logstico para el Consejo General y la Junta General Ejecutiva, as como las actividades de direccin en rganos delegacionales y subdelegacionales, y de apoyo en tareas administrativas y sustanciacin de los recursos y procedimientos jurdicos resueltos por estos rganos. R009. Otorgamiento de prerrogativas a partidos polticos, fiscalizacin de sus recursos y administracin de los tiempos del estado en radio y televisin Corresponde al proceso de administracin de las prerrogativas a que tienen derecho los partidos polticos nacionales establecidas en el Cdigo, as como la fiscalizacin de los recursos de los partidos polticos y las asociaciones polticas nacionales. Incluye la administracin de los tiempos del estado en radio y televisin, destinado a los fines institucionales y al ejercicio del derecho de los partidos polticos y de otras instituciones electorales. R010. Vinculacin con la sociedad Se refiere a las actividades de la estrategia de comunicacin social, para difundir las funciones que desarrolla el Instituto, la instrumentacin de los programas de vinculacin, informacin, cooperacin y difusin internacional, el desarrollo y difusin de los anlisis, estudios, investigaciones y bases de datos referidos a la democracia; as como la difusin de informacin de carcter acadmico que contribuya a fortalecer el conocimiento general y especializado en esas materias. Tambin se vincula con las actividades orientadas a la gestin documental y al fortalecimiento de la poltica institucional de transparencia y rendicin de cuentas, y a potenciar el derecho de acceso a la informacin.
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R011. Tecnologas de informacin y comunicaciones Se vincula al modelo de gobernabilidad en materia de tecnologas de informacin y comunicaciones, la administracin de la Red Nacional de Informtica Institucional, as como las actividades del Programa de Resultados Electorales Preliminares.
IV.1.5 MAPA ESTRATGICO INSTITUCIONAL
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BASES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2013 IV.2 PLANEACIN TCTICA - CARTERA DE PROYECTOS 2013
PROYECTOS ESTRATGICOS ACTUALIZACIN DE LOS PROCESOS REGISTRALES ELECTORALES OBJETIVO Impulsar el proceso de transformacin del IFE, implementando un nuevo modelo de planeacin integral focalizada en la Direccin Ejecutiva del Registro Federal de Electores, que privilegie la calidad y seguridad del padrn electoral y de la credencial para votar, as como mejorar la atencin a la ciudadana. El cambio estar basado en la adopcin de mejores prcticas, nuevas tecnologas y el diseo de procesos innovadores que generen un desempeo ms eficaz con un menor costo en el largo plazo. Generar una Institucin ms eficiente que ofrezca mejores resultados a menores costos, a travs de una administracin eficaz de los recursos humanos, materiales y financieros, con austeridad. La incorporacin de la tecnologa adecuada, el diseo de procesos ms eficientes y el desarrollo de canales de comunicacin innovadores sern ejes rectores de este proyecto. Lo anterior redundar en beneficios pblicos y en un incremento de la confianza del IFE frente a la sociedad. Contribuir en la mejora y ampliacin de los mecanismos de participacin ciudadana que favorezcan el ejercicio de los derechos poltico-electorales de los ciudadanos, los jvenes y los nios. Mediante estrategias de vanguardia, se promovern valores y prcticas democrticas de legalidad, tolerancia, igualdad, transparencia y responsabilidad, como elementos sustantivos de cohesin social y de generacin de valor pblico. Fortalecer las inversiones para el desarrollo de instalaciones adecuadas que mejoren las condiciones, el ambiente de trabajo y la accesibilidad, tanto de Oficinas Centrales como de Juntas Locales y Distritales, que incrementen la eficiencia operativa, y por ende la calidad en la atencin a los ciudadanos. Con este proyecto el Instituto disminuir en el mediano y largo plazo su gasto en rentas e incrementar el patrimonio del Estado.
INNOVACIN Y CAMBIO INSTITUCIONAL
DESARROLLO DE LOS VALORES DEMOCRTICOS,

PROMOCIN DE LA PARTICIPACIN CIUDADANA Y LA EDUCACIN CVICA
INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA
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Distribucin de Proyectos Especficos y Entregables por Proyecto Estratgico
PROYECTO ESTRATGICO Actualizacin de los procesos registrales electorales Desarrollo de los valores democrticos, promocin de la participacin ciudadana y la educacin cvica Infraestructura inmobiliaria Innovacin y cambio institucional TOTAL GENERAL PROYECTOS
ESPECFICOS
PORCENTAJE 20%
ENTREGABLES 32
PORCENTAJE 16%
11
15 1 28 55
27% 2% 51% 100%
59 7 105 203
29% 3% 52% 100%
Distribucin de los Proyectos Especficos en la Cartera Institucional de Proyectos 2013

Actualizacin de los procesos registrales electorales 20% 51% Desarrollo de los valores democrcticos, promocin de la participacin ciudadana y la educacin cvica Infraestructura inmobiliaria
27%
Innovacin y cambio institucional 2%
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Distribucin de Proyectos Especficos y Entregables por UR
UNIDAD RESPONSABLE CAI CDD CNCS DEA DECEYEC DEOE DEPPP DERFE DESPE DJ DS UFRPP UNICOM UTP UTSID TOTAL GENERAL PROYECTOS ESPECFICOS 3 2 2 2 4 4 6 11 2 2 2 2 4 3 6 55 PORCENTAJE 5% 4% 4% 4% 7% 7% 10% 20% 4% 4% 4% 4% 7% 5% 11% 100% ENTREGABLES 10 6 5 12 26 21 24 32 9 2 3 16 4 9 24 203 PORCENTAJE 5% 3% 3% 6% 13% 10% 12% 16% 4% 1% 1% 8% 2% 4% 12% 100%
Distribucin de Proyectos Especficos por Proyecto Estratgico y UR

ACTUALIZACIN DE LOS
PROCESOS REGISTRALES ELECTORALES
DESARROLLO DE LOS VALORES

DEMOCRTICOS, PROMOCIN DE LA PARTICIPACIN CIUDADANA Y LA EDUCACIN CVICA
INFRAESTRUCTURA
INMOBILIARIA
INNOVACIN Y
CAMBIO INSTITUCIONAL
TOTAL GENERAL 3 2 2 2 4 4 6 11 2 2 2 2 4 3 6 55 - 23 -
CAI CDD CNCS DEA DECEYEC DEOE DEPPP DERFE DESPE DJ DS UFRPP UNICOM UTP UTSID TOTAL GENERAL
2 2 1 4 2 2 11 1 2
1 2 1 2 4 2 1 2 4 3 6
11
15
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BASES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2013 IV.3 PLANEACIN OPERATIVA
En 2012 se inici con la implementacin del nuevo Modelo Integral de Planeacin Institucional, el cual se prev concluya en 2013. Para 2013 la Direccin Ejecutiva del Registro Federal de Electores y la Unidad Tcnica de Planeacin, son las primeras unidades responsables que adoptan de manera integral el modelo.
Unidad CNCS CAI DS DJ UNICOM CDD DERFE DEPPP DEOE DESPE DECEYEC DEA UTSID UFRPP UTP Total
Objetivos Operativos Anuales Indicadores 8 11 6 6 9 9 5 6 5 5 7 8 42 43 12 13 21 26 14 14 13 13 11 14 6 6 6 6 13 16 178 196
Proporcin de Objetivos Operativos Anuales
UR Con Mapa Estratgico 31% UR Sin Mapa Estratgico 69%
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CAPTULO UNO. INFORMACIN CUALITATIVA - PLANEACIN TCTICA Y OPERATIVA

111. DIRECCIN EJECUTIVA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
PROGRAMA GENERAL
R005. Actualizacin del padrn electoral y expedicin de la credencial para votar
SUBPROGRAMAS
CENTRALES 001. Direccin y Apoyo Administrativo 024. Direccin de la Secretara de las Comisiones de Vigilancia 025. Coordinacin de Operacin en Campo 026. Coordinacin de Procesos Tecnolgicos 027. Direccin de Atencin Ciudadana 047. Secretara Tcnica Normativa 076. Coordinacin de Administracin y Gestin 077. Secretara Tcnica JUNTAS LOCALES EJECUTIVAS 045. Vocala del Registro Federal de Electores JUNTAS DISTRITALES EJECUTIVAS 045. Vocala del Registro Federal de Electores 088. Mdulos de Atencin Ciudadana 078. Direccin de Operacin y Seguimiento 079. Direccin de Depuracin y Verificacin en Campo 080. Direccin de Estadstica 081. Direccin de Cartografa Electoral 082. Direccin de Operaciones del Centro de Cmputo y Resguardo Documental 083. Direccin de Productos y Servicios Electorales 084. Direccin de Desarrollo y Operacin de Sistemas 085. Direccin de Infraestructura y Tecnologa Aplicada
088. Mdulos de Atencin Ciudadana
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MAPA ESTRATGICO DE LA DIRECCIN EJECUTIVA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES 2013-2015
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PLANEACIN TCTICA (INICIATIVAS)
PROYECTO Actualizacin de los procesos registrales electorales ESTRATGICO PROYECTO PR10100 Acondicionamiento de las instalaciones estratgicas y conservacin de la ESPECFICO documentacin registral OBJETIVO Contar con espacios fsicos que permitan el almacenamiento y resguardo de la documentacin y expedientes electrnicos para la conservacin adecuada conforme a los estndares que marca la norma, as como habilitar los MAC conforme a la normatividad para el acceso a personas con discapacidad ALCANCE Acondicionar el espacio en el Inmueble ubicado en Insurgentes Sur 1561 en donde se celebran las sesiones y Grupos de Trabajo de la Comisin Nacional de Vigilancia VIGENCIA 02/01/2013 30/06/2013 ENTREGABLES PROYECTO ESPECFICO PR10101 Acondicionamiento de la sala de sesiones
PR10200 Instancias administrativas y juicios de proteccin de derechos polticos OBJETIVO Dar cumplimiento a lo establecido por el artculo 187 del Cdigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 84 de la Ley General de Sistemas de Medios de Impugnacin en Materia Electoral Emisin de resoluciones a las Solicitudes de Expedicin de Credencial y Rectificacin a la Lista Nominal de Electores, as como sustanciar la tramitacin de los juicios y dar cumplimiento a las sentencias recadas a los Juicios para la Proteccin de los Derechos Poltico Electorales del Ciudadano, dictadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacin ALCANCE Garantizar el ejercicio de los derechos de votar y ser votados de los ciudadanos a travs de una opinin tcnica normativa formulada por la secretara tcnica normativa, con la finalidad de que los rganos desconcentrados correspondientes emitan la resolucin de las instancias administrativas, estimando 3, 000 opiniones tcnicas normativas a instancias administrativas y/o atencin de requerimientos a interposiciones de juicios, considerando que en el ao 2013, 14 entidades federativas tendrn eleccin local. VIGENCIA 01/01/2013 31/12/2013 ENTREGABLES PR10201 Opinin Tcnica Normativa de Solicitudes y Atencin a requerimientos
PROYECTO ESPECFICO
PR10300 Estrategia de Renovacin de credenciales "09, 12" OBJETIVO Expedir el 100% de las credenciales 09 y 12 por prdida de vigencia a los ciudadanos que lo soliciten en los MACS en el perodo de la CAI 20132014. ALCANCE Ampliar la infraestructura de operacin de Mdulos de Atencin Ciudadana en 100 MACS con 200 estaciones de trabajo. VIGENCIA 01/08/2013 31/12/2013 ENTREGABLES PR10301 Estrategia de Operacin de Mdulos CAI 2013-2014
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PROYECTO ESPECFICO PR10400 Solucin integral de identificacin multibiomtrica OBJETIVO Contar con las herramientas necesarias para la identificacin de ciudadanos mediante el uso de tecnologa biomtrica: reconocimiento facial, comparacin de los registros actuales con 2 huellas dactilares y crecimiento gradual a 10 huellas dactilares ALCANCE Continuidad operativa en la comparacin multibiomtrica de registros del Padrn Electoral y adquisicin de la herramienta de comparacin con 10 huellas dactilares VIGENCIA 01/01/2013 31/12/2013 ENTREGABLES PR10401 Continuidad de Solucin de Identificacin mediante comparacin de 2 huellas y reconocimiento facial PR10402 Solucin de identificacin mediante la comparacin de 10 huellas dactilares PR10403 Servicio de migracin, mantenimiento y soporte a la infraestructura alterna de la SIIM
PROYECTO ESPECFICO
PR10500 Fortalecimiento de los programas de depuracin y verificacin OBJETIVO Necesidad de atender nuevas atribuciones derivadas de la reforma electoral 2008 Se requiere que la modernizacin tecnolgica incluya al mantenimiento y verificacin del padrn electoral Para mejorar la calidad del padrn electoral se requiere incrementar la cobertura del mantenimiento del mismo Incrementar la productividad, eficiencia y calidad de los procesos de mantenimiento y verificacin del padrn electoral ALCANCE Generacin de los informes relativos a la depuracin y verificacin del Padrn Electoral: informe del tratamiento de registros y trmites irregulares, de formulacin de avisos, cambios de domicilio para los PEL 2013, aplicacin de procedimientos de reincorporacin y rehabilitacin VIGENCIA 01/01/2013 31/12/2013 ENTREGABLES PR10501 Informe del Tratamiento de Registros y Trmites Irregulares PR10502 Fortalecimiento de Mecanismos de Verificacin de Situacin Registral y Depuracin en Gabinete PR10503 Informe de Formulacin de Avisos PR10504 Seguimiento y anlisis de solicitudes de credencial y cambio de domicilio entre reas geoelectorales PR10505 Informe de aplicacin de los Procedimientos de Reincorporacin y Rehabilitacin
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PROYECTO ESPECFICO PR10600 Aplicar la normatividad a secciones electorales fuera de rangoReseccionamiento en 2013 OBJETIVO Lograr el decremento del nmero de ciudadanos en las secciones que a la fecha ya estn fuera del rango establecido por ley en Artculo 192 inciso 3, del Cdigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE). Abatir el nmero de secciones que se encuentran fuera de rango establecido por el marco normativo y que en el prximo Proceso Electoral Federal se tenga un alto ndice de confiabilidad de que los ciudadanos asignados a nivel manzana aun cuando se instalen casillas extraordinarias a nivel seccin, estn conformadas por ciudadanos que efectivamente estn adscritos a ese nivel de precisin. ALCANCE Llevar a cabo el anlisis de las secciones propuestas a reseccionar en el ao 2015. As como notificar al total de ciudadanos involucrados en las secciones del Programa de Reseccionamiento 2011, dando cumplimiento al acuerdo CG519-2012 de fecha 26 de julio 2012. VIGENCIA 01/01/2013 31/12/2013 ENTREGABLES PR10601 Informe de anlisis de secciones sujetas a reseccionar en 2015 PR10602 Informe de generacin de archivos de ciudadanos afectados por Reseccionamiento PR10603 Informe de notificacin personalizada a los ciudadanos afectados
PROYECTO ESPECFICO
PR10700 Redistritacin 2013 OBJETIVO Atender lo establecido en la carta magna respecto a la conformacin proporcional de los distritos electorales, . Realizar los estudios conducentes a la elaboracin de una nueva Distritacin Electoral Federal, considerando los resultados del Censo General de Poblacin y Vivienda 2010, de manera que la representatividad ante la Cmara de Diputados sea conforme a lo descrito en el Artculo 53 de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos. ALCANCE Realizar los estudios conducentes a la elaboracin de una nueva Distritacin Electoral Federal, considerando los resultados del Censo General de Poblacin y Vivienda 2010, de manera que la representatividad ante la Cmara de Diputados sea conforme a lo descrito en el Artculo 53 de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos. VIGENCIA 01/01/2013 30/09/2013 ENTREGABLES PR10701 Informe de la programacin del sistema informtico que cumplan criterios de distritacin PR10702 Informe de aprobacin de criterios de Distritacin PR10703 Informe de notificacin a ciudadanos afectados por AMGE previo a la aplicacin de la Distritacin PR10704 Informe de generacin de escenarios de distritacin
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PROYECTO ESPECFICO PR20100 Implementacin del modelo Integral de Atencin Ciudadana OBJETIVO Implementar el Modelo de Atencin Ciudadana a travs del uso de nuevas Tecnologas de la Informacin y Comunicaciones para eficientar los tiempos de servicio, integrando nuevos medios de contacto, el desarrollo de nuevos servicios y el acercamiento de los mismos a la ciudadana. Implantacin del sistema SMS, Disposicin de medios electrnicos y kioscos para que el ciudadano empiece y de seguimiento a su trmite. Difundir el catlogo de servicios, Fortalecimiento del sistema de telefona IVR plataforma en lnea, solucin de cmputo y almacenamiento, software y membresas, plan de continuidad ALCANCE Contratacin del personal de atencin ciudadana, implementacin de servicios de SMS y Kioscos de autoservicio, evaluacin con dos perfiles de CONOCER y renovacin de licencias de MySQL y Pentaho VIGENCIA 01/01/2013 31/12/2013 ENTREGABLES PR20101 Servicio de SMS PR20102 Kioscos ciudadanos PR20103 Perfiles CONOCER PR20104 Software y membresas PR20105 Atencin Ciudadana PROYECTO ESPECFICO PR20200 Nueva imagen de los MAC OBJETIVO Administrar el Contrato IFE/0052/2011 cuyo objeto lo constituyen unidades vehiculares destinado a la operacin de Mdulos de Atencin Ciudadana. ALCANCE El Contrato ampara el arrendamiento de 62 unidades vehiculares. VIGENCIA ENTREGABLES PROYECTO ESPECFICO PR20300 OBJETIVO 01/01/2013 31/12/2013 PR20201 Renovacin del parque vehicular para la operacin de MACS Operacin de Mdulos de Atencin Ciudadana y Produccin y Distribucin de formatos de credencial Continuar con la operacin de los Mdulos de Atencin Ciudadana, as como con el contrato de produccin de la Credencial para Votar y contratar el servicio para el Nuevo Modelo de la Credencial para Votar Operar en promedio 900 Mdulos de Atencin Ciudadana y 2,000 estaciones de trabajo durante el 2013, con un pronstico de solicitudes de 12 millones de trmites de actualizacin, as como dar continuidad al contrato actual de produccin de la Credencial para Votar y contratar el servicio para el Nuevo Modelo de la Credencial para Votar 01/01/2013 31/12/2013 PR20301 Estrategia de Operacin de Mdulos de Atencin ciudadana PR20302 Continuidad del servicio de produccin de formatos de Credencial para votar PR20303 Servicio de Produccin del Nuevo Modelo de Credencial para Votar - 30 -
ALCANCE
VIGENCIA ENTREGABLES

PROYECTO ESPECFICO PR30100 Automatizacin integral en el SIIRFE de procesos de actualizacin y depuracin del Padrn Electoral OBJETIVO Proveer a las reas usuarias de la DERFE de soluciones en materia de sistemas de informacin, a travs del uso de nuevas Tecnologas de la Informacin y Comunicaciones, que contribuyan en la eficacia y eficiencia de los procesos operativos sustantivos, mejorando la atencin a los ciudadanos, as como la emisin oportuna y con calidad de los productos electorales, tales como el padrn electoral, la lista nominal y la credencial para votar con fotografa. ALCANCE Durante el ao 2013 se desarrollarn, complementarn y fortalecern determinadas funcionalidades y componentes del SIIRFE lo cual implica en algunos casos la reingeniera u optimizacin de ciertos subsistemas de actualizacin y depuracin del Padrn Electoral, as mismo se modernizar el portal de la Comisin Nacional de Vigilancia VIGENCIA 01/01/2013 31/12/2013 ENTREGABLES PR30101 Modernizacin del SIIRFE-Mdulo para los MAC PR30102 Modernizacin del Portal de la Comisin Nacional de Vigilancia. PR30103 Reingeniera de los subsistemas del SIIRFE referentes a la depuracin del Padrn Electoral PR30104 Reingeniera de los subsistemas referentes a la integracin y actualizacin del Padrn Electoral PR30105 Modernizacin de los subsistemas relativos a la Credencializacin y Actualizacin de la LNE
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PLANEACIN OPERATIVA
OME Fortalecer y modernizar la plataforma tecnolgica de informacin y comunicaciones OBJETIVO DERFE.IT1.001 Eficientar el mantenimiento y soporte a la plataforma tecnolgica de la DERFE. OPERATIVO ANUAL DESCRIPCIN Integrar ciclos de mejora continua basadas en las mejores prcticas dentro de las reas de soporte tcnico y mantenimiento a la plataforma tecnolgica de la DERFE. SUBPROGRAMAS QUE 085
PARTICIPAN
INDICADORES Mejoras implantadas por ao
Q1
Q2
Q3
Q4 100%
OBJETIVO DERFE.IT1.002 Fortalecer la plataforma de comparacin de Biomtricos. OPERATIVO ANUAL DESCRIPCIN Se contarn con mecanismos de verificacin biomtrica modernos y eficientes, los cuales apoyarn a los procesos de depuracin del padrn electoral, buscando minimizar los registros duplicados y facilitar la identificacin de ciudadanos. SUBPROGRAMAS QUE 085
PARTICIPAN
INDICADORES Tasas de Falsos Positivos y Falsos negativos
Q1
Q2 50%
Q3
Q4 100%
OBJETIVO DERFE.IT1.003 Evaluacin de las TIC en operacin (Implantacin de control de ciclos de OPERATIVO obsolescencia) ANUAL DESCRIPCIN Se evalan los componentes de Tecnologas de la Informacin y Comunicaciones que se encuentran en operacin en la DERFE, con el fin de conocer de forma anticipada las reas de oportunidad en los mismos para planificar de forma adecuada los servicios de mantenimiento requeridos y su posible sustitucin. SUBPROGRAMAS QUE 026, 047, 076, 082, 083, 084, 085
PARTICIPAN
INDICADORES Evaluacin de componentes realizadas
Q1 35%
Q2 60%
Q3 80%
Q4 95%
OBJETIVO DERFE.IT1.004 Realizar prospeccin permanente de las tendencias de TIC OPERATIVO ANUAL DESCRIPCIN Realizar investigaciones en materia de Tecnologas de la Informacin y Comunicaciones con el fin de contar con elementos necesarios para integrar nuevas prcticas, herramientas y tecnologas en los procesos operativos de la DERFE SUBPROGRAMAS QUE 026, 047, 076, 082, 083, 084, 085
PARTICIPAN
INDICADORES Evaluaciones de tecnologa realizadas
Q1
Q2 50%
Q3
Q4 95%
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OBJETIVO MAPA ESTRATGICO OBJETIVO OPERATIVO ANUAL DESCRIPCIN Incrementar la Seguridad en los datos del Padrn Electoral DERFE.IT2.001 Organizar y difundir las disposiciones y participacin de las reas en la materia de seguridad
Actualizar las polticas de seguridad de informacin de acuerdo a la actualizacin de la tecnologa instalada y requerimientos especficos para el ao electoral SUBPROGRAMAS QUE 001, 025, 026, 027, 047, 077, 078, 079, 080, 081, 082, 083, 085
PARTICIPAN
INDICADORES Avance en la implantacin del sistema de seguridad (SI)
Q1 20%
Q2 45%
Q3 80%
Q4 100%
OBJETIVO MAPA Implementar un nuevo modelo organizacional ESTRATGICO OBJETIVO DERFE.IT3.001 Anlisis y conformacin de un modelo de comunicacin integral y transversal OPERATIVO ANUAL DESCRIPCIN Analizar los procesos de comunicacin actuales para detectar aquellos que se puedan automatizar con las herramientas y avances tecnolgicos y proponer una estrategia que permita regular los tipos de comunicacin de la Direccin Ejecutiva del Registro Federal de Electores. SUBPROGRAMAS QUE 001, 024, 025, 026, 027, 045, 047, 076, 077, 078, 079, 080, 081, 082, 083, 084, 085, 088
PARTICIPAN
INDICADORES Comunicacin transversal
Q1
Q2 5%
Q3 10%
Q4 15%
OBJETIVO DERFE.IT3.002 Generacin de la Estrategia y el Programa Anual de Capacitacin OPERATIVO ANUAL DESCRIPCIN Analizar el mbito de competencia y responsabilidad de las reas que integran la Direccin Ejecutiva del Registro Federal de Electores, con el fin de proponer y desarrollar un programa de capacitacin para lograr un mayor nivel de eficacia, eficiencia y productividad. SUBPROGRAMAS QUE 001, 024, 025, 026, 027, 047, 076, 077, 078, 079, 080, 081, 082, 083, 084, 085
PARTICIPAN
INDICADORES Estrategia de Capacitacin
Q1 10%
Q2 30%
Q3 40%
Q4 70%
OBJETIVO DERFE.IT3.003 Implementacin de la Reestructura Organizacional OPERATIVO ANUAL DESCRIPCIN Analizar los procesos y funciones de las reas que integran la Direccin Ejecutiva del Registro Federal de Electores para proponer actualizacin del Organigrama y de la Estructura Funcional SUBPROGRAMAS QUE 001, 024, 025, 026, 027, 047, 076, 077, 078, 079, 080, 081, 082, 083, 084, 085
PARTICIPAN
INDICADORES Reorganizacin de la DERFE
Q1
Q2
Q3
Q4 100%
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OBJETIVO MAPA ESTRATGICO OBJETIVO OPERATIVO ANUAL DESCRIPCIN Simplificar, centralizar y actualizar la normatividad procedimental en materia del Registro Federal de Electores DERFE.IT4.001 Elaborar el marco normativo procedimental para la actualizacin del Padrn Electoral y Lista Nominal.
Realizar la propuesta de lineamientos para la actualizacin del Padrn Electoral y Lista Nominal en el marco de la Normatividad del Registro Federal de Electores. SUBPROGRAMAS QUE 025, 078, 079, 082, 047
PARTICIPAN
INDICADORES ndice de normatividad procedimental en materia del Registro Federal de Electores vigente
Q1 100%
Q2
Q3
Q4
OBJETIVO DERFE.IT4.002 Levantamiento de inventario OPERATIVO ANUAL DESCRIPCIN Levantamiento de inventario SUBPROGRAMAS QUE 001, 024, 025, 026, 027, 047, 076, 077, 078, 079, 080, 081, 082, 083, 084, 085
PARTICIPAN
INDICADORES ndice de normatividad procedimental en materia del Registro Federal de Electores vigente
Q1 90%
Q2 100%
Q3
Q4
OBJETIVO DERFE.IT4.003 Proporcionar apoyo normativo a las reas de la DERFE a efecto de que los OPERATIVO programas y procedimientos se apeguen a la legalidad ANUAL DESCRIPCIN Proporcionar el soporte normativo a los programas y procedimientos de la Direccin Ejecutiva del Registro Federal de Electores, para que se apeguen a las disposiciones constitucionales de la reforma Constitucional del 2011, en materia de derechos humanos, normativas y a los principios rectores del Instituto, as como atender los requerimientos de los rganos de Direccin del Instituto Federal Electoral, as como de diferentes entes pblicos y privados. SUBPROGRAMAS QUE 001, 024, 025, 026, 027, 047, 076, 077, 078, 079, 080, 081, 082, 083, 084, 085
PARTICIPAN
INDICADORES ndice de solicitudes de informacin atendidas
Q1 80%
Q2 90%
Q3 95%
Q4 100%
OBJETIVO DERFE.IT4.004 Propuesta de proyecto de reforma a la normatividad para permitir la OPERATIVO notificacin a travs de mecanismos modernos, en materia de Registro Federal de Electores. ANUAL DESCRIPCIN Realizar un anlisis jurdico para determinar las modificaciones necesarias a la normatividad para incorporar la notificacin a la ciudadana mediante mecanismos modernos SUBPROGRAMAS QUE 001, 024, 025, 026, 027, 047, 076, 077, 078, 079, 080, 081, 082, 083, 084, 085
PARTICIPAN
INDICADORES Propuesta de proyecto
Q1 85%
Q2 90%
Q3 95%
Q4 100%
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OBJETIVO MAPA ESTRATGICO OBJETIVO OPERATIVO ANUAL DESCRIPCIN Eficientar la gestin administrativa DERFE.IT5.001 Anlisis y diagnstico de las actividades administrativas, funciones y trmites, que coexisten al interior de la DERFE.
Anlisis de los procesos administrativos existentes, a fin de proponer mejoras y simplificacin de los flujos de informacin, con la aprobacin de las reas que integran la DERFE, de conformidad a las normas establecidas por la Direccin Ejecutiva de Administracin. SUBPROGRAMAS QUE 001, 024, 025, 026, 02, 047, 076, 077, 078, 079, 080, 081, 082, 083, 084, 085, 088, 045
PARTICIPAN
INDICADORES Formatos generados para trmites administrativos
Q1 25%
Q2 50%
Q3 75%
Q4 100%
OBJETIVO DERFE.IT5.002 Disear un mecanismo de presupuestacin integral, que vincule las OPERATIVO actividades sustantivas ANUAL DESCRIPCIN Revisar, disear, instrumentar y dar seguimiento al procedimiento que permita vincular de manera directa las actividades sustantivas de la Direccin Ejecutiva del Registro Federal de Electores con respecto a la programacin y ejercicio de los recursos. SUBPROGRAMAS QUE 001, 024, 025, 026, 027, 047, 076, 077, 078, 079, 080, 081, 082, 083, 084, 085, 088, 045
PARTICIPAN
INDICADORES Avance en el diseo del mecanismo de presupuestacin
Q1 25%
Q2 50%
Q3 75%
Q4 100%
OBJETIVO DERFE.IT5.003 Generacin de documentos e informes presupuestales y de programacin de OPERATIVO recursos ANUAL DESCRIPCIN Integrar la informacin de las reas que conforman la Direccin Ejecutiva del Registro Federal de Electores, con la finalidad de presentar el anteproyecto de Presupuesto ante las instancias correspondientes, as como consolidar la informacin presupuestal de los recursos asignados, generar los anexos financieros de las entidades con Proceso Electoral Local, as mismo, gestionar y administrar los apoyos proporcionados a los rganos de Vigilancia. SUBPROGRAMAS QUE 001, 024, 025, 026, 027, 047, 076, 077, 078, 079, 080, 081, 082, 083, 084, 085, 088, 045
PARTICIPAN
INDICADORES Concentrado integral de informes de seguimiento presupuestal y de programacin de recursos
Q1 100%
Q2 100%
Q3 100%
Q4 100%
OBJETIVO DERFE.IT5.004 Optimizar y dar seguimiento a los procesos de manera integral considerando OPERATIVO el uso de la TIC y los avances tecnolgicos ANUAL DESCRIPCIN Disear e instrumentar un sistema que permita automatizar los procedimientos administrativos de la Direccin Ejecutiva del Registro Federal de Electores. SUBPROGRAMAS QUE 001, 024, 025, 026, 027, 047, 076, 077, 078, 079, 080, 081, 082, 083, 084, 085, 088, 045
PARTICIPAN
INDICADORES Automatizacin de procesos
Q1 25%
Q2 50%
Q3 75%
Q4 100%
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OBJETIVO DERFE.IT5.005 Proponer lineamientos administrativos ante las instancias correspondientes, OPERATIVO que impliquen una mejora. ANUAL DESCRIPCIN Partiendo de un anlisis a la normatividad vigente, proponer iniciativas de mejora en los procesos administrativos, a fin de eficientar el tiempo y los recursos de la Direccin Ejecutiva del Registro Federal de Electores, presentando previamente ante las instancias correspondientes las propuestas de mejora sugeridas y atendiendo a las observaciones realizadas a las mismas. SUBPROGRAMAS QUE 001, 024, 025, 026, 027, 047, 076, 077, 078, 079, 080, 081, 082, 083, 084, 085, 088, 045
PARTICIPAN
INDICADORES Propuesta de iniciativas de mejora
Q1
Q2 70%
Q3
Q4 100%
OBJETIVO MAPA Disponer de espacios fsicos adecuados y seguros ESTRATGICO OBJETIVO DERFE.IT6.001 Diagnosticar el estado actual de las instalaciones de la DERFE. OPERATIVO ANUAL DESCRIPCIN Analizar y dictaminar las condiciones de los inmuebles asignados a la DERFE en oficinas centrales y rganos Desconcentrados, para proponer condiciones que permitan el ptimo aprovechamiento de los recursos econmicos, mejores espacios, as como distribucin de mobiliario SUBPROGRAMAS QUE 001, 024, 025, 026, 027, 047, 076, 077, 078, 079, 080, 081, 082, 083, 084, 085
PARTICIPAN
INDICADORES Distribucin de espacios OBJETIVO MAPA ESTRATGICO OBJETIVO OPERATIVO ANUAL DESCRIPCIN
Q1 25%
Q2 55%
Q3 75%
Q4 96%
Incrementar la calidad y eficiencia de la actualizacin y mantenimiento del Padrn Electoral DERFE.PI1.001 Realizar el anlisis del comportamiento del empadronamiento y credencializacin, as como pronosticar sus tendencias.
Mediante las actividades relacionadas con este objetivo se ofrecen elementos para la planeacin estratgica, tctica y operativa del empadronamiento y actualizacin de la credencializacin ciudadana, as como elementos para la evaluacin y control de los proyectos de la DERFE. SUBPROGRAMAS QUE 080, 082, 078, 079
PARTICIPAN
INDICADORES Documentos elaborados
Q1 23%
Q2 48%
Q3 75%
Q4 100%
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OBJETIVO DERFE.PI1.002 Eficientar los procedimientos de la actualizacin y digitalizacin cartogrfica OPERATIVO ANUAL DESCRIPCIN Optimizar los recursos financieros, humanos y tecnolgicos asignados para mantener el Marco Geogrfico Electoral actualizado, mismo que permitir llevar a cabo la correcta georeferenciacin ciudadana en los MACs. SUBPROGRAMAS QUE 081, 025, 024, 045, 076, 047, 078, 082, 084, 085
PARTICIPAN
INDICADORES Nmero de procedimientos actualizados.
Q1
Q2
Q3
Q4 2
OBJETIVO DERFE.PI1.003 Fortalecer los mecanismos de identificacin de ciudadanos en el Padrn OPERATIVO Electoral. ANUAL DESCRIPCIN Dotar de mayores capacidades de identificacin de ciudadanos a los Mdulos de Atencin Ciudadana, utilizando servicios de bsqueda 1:N (donde N corresponde a los registros del Padrn Electoral), de tal forma que se logre su identificacin plena en su presencia al momento de la captacin del trmite registral. Esto aportar mayor certeza en la identificacin. SUBPROGRAMAS QUE 082, 084, 085, 078, 079
PARTICIPAN
INDICADORES Avance en el diagnstico y definicin de requerimientos
Q1 38%
Q2 75%
Q3 100%
Q4
OBJETIVO DERFE.PI1.004 Mantener permanentemente depurado el padrn electoral. OPERATIVO ANUAL DESCRIPCIN Planear, organizar, ejecutar, controlar y evaluar las actividades permanentes de la depuracin en campo del padrn electoral. SUBPROGRAMAS QUE 025, 026, 079, 082, 084, 085, 047, 045
PARTICIPAN
INDICADORES Notificaciones procesadas
Q1 25%
Q2 50%
Q3 75%
Q4 85%
OBJETIVO DERFE.PI1.005 Cancelar solicitudes de trmites y aplicar las bajas correspondientes OPERATIVO ANUAL DESCRIPCIN Cancelar el 100% de las solicitudes de trmite de los ciudadanos que no acudan a la oficina o mdulo del Instituto correspondiente a su domicilio a obtener su credencial para votar con fotografa, a ms tardar el ltimo da de marzo del segundo ao posterior a aquel en que se hayan solicitado. SUBPROGRAMAS QUE 025, 045, 047, 078, 079, 082, 084
PARTICIPAN
INDICADORES Bajas aplicadas por cancelacin de trmite
Q1
Q2 100%
Q3
Q4
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OBJETIVO DERFE.PI1.006 Conformar, integrar y actualizar la cartografa electoral OPERATIVO ANUAL DESCRIPCIN Aplicar los procedimientos de actualizacin y digitalizacin cartogrfica con la finalidad de mantener un marco geogrfico electoral actualizado que permita la correcta georeferencia de los ciudadanos en los MACs, as como la obtencin de productos cartogrficos puestos a disposicin de la ciudadana. SUBPROGRAMAS QUE 081, 025, 024, 045, 076, 047, 078, 082, 084, 085
PARTICIPAN
INDICADORES Secciones electorales visitadas
Q1 25%
Q2 50%
Q3 75%
Q4 100%
OBJETIVO DERFE.PI1.007 Priorizar y desarrollar las funcionalidades del SIIRFE requeridas por las reas OPERATIVO usuarias. ANUAL DESCRIPCIN Obtener las necesidades de las reas usuarias de la DERFE en materia de Sistemas de Informacin, para priorizar su atencin y as contribuir en la eficacia y eficiencia de los Procesos Operativos Sustantivos, mejorando la atencin a los ciudadanos, as como la emisin oportuna y con calidad de los productos electorales. SUBPROGRAMAS QUE 024, 025, 078, 079, 081, 026, 082, 083, 084, 085, 027, 047
PARTICIPAN
INDICADORES Funcionalidades implementadas en el SIIRFE
Q1 25%
Q2 50%
Q3 75%
Q4 100%
OBJETIVO DERFE.PI1.008 Mejorar y actualizar el marco normativo procedimental de depuracin del OPERATIVO padrn electoral. ANUAL DESCRIPCIN Elaboracin y actualizacin de procedimientos y manuales operativos. SUBPROGRAMAS QUE 047, 025, 079, 082
PARTICIPAN
INDICADORES Actualizacin de Procedimientos y elaboracin de manuales
Q1
Q2 11%
Q3 78%
Q4 100%
OBJETIVO MAPA Incrementar la seguridad y disponibilidad en el acceso a la informacin registral ESTRATGICO OBJETIVO DERFE.PI2.001 Actualizar el catlogo de productos y servicios registrales. OPERATIVO ANUAL DESCRIPCIN Integrar el Catlogo de Productos y Servicios Electorales de la DERFE. SUBPROGRAMAS QUE 024, 026, 027, 047, 078, 079, 081, 082, 083, 084, 085
PARTICIPAN
INDICADORES Avance en la actualizacin del catlogo
Q1
Q2
Q3
Q4 90%
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OBJETIVO DERFE.PI2.002 Aplicacin lineamientos de acceso a la informacin registral OPERATIVO ANUAL DESCRIPCIN Aplicacin de los lineamientos en materia de acceso, rectificacin, cancelacin, oposicin, verificacin y entrega de los datos personales en posesin de la Direccin Ejecutiva del Registro Federal de Electores, en cumplimiento a los artculos transitorios dcimo segundo y dcimo quinto del ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL CG188/2011 POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIN PBLICA. SUBPROGRAMAS QUE 024, 025, 026, 027, 047
PARTICIPAN
INDICADORES Aplicacin de los Lineamientos
Q1 80%
Q2 85%
Q3 95%
Q4 100%
OBJETIVO DERFE.PI2.003 Implantar lineamientos de acceso y verificacin de la informacin registral OPERATIVO ANUAL DESCRIPCIN Aplicacin de los lineamientos en materia de acceso, rectificacin, cancelacin, oposicin, verificacin y entrega de los datos personales en posesin de la Direccin Ejecutiva del Registro Federal de Electores, en cumplimiento a los artculos transitorios dcimo segundo y dcimo quinto del ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL CG188/2011 POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIN PBLICA. SUBPROGRAMAS QUE 024, 025, 026, 027, 047
PARTICIPAN
INDICADORES Aplicacin de los Lineamientos
Q1 80%
Q2 85%
Q3 95%
Q4 100%
OBJETIVO DERFE.PI2.004 Implantar procedimientos de gestin de identidad y derechos de acceso a la OPERATIVO informacin registral. ANUAL DESCRIPCIN Disear los procedimientos de solicitud, validacin y administracin de accesos a los servicios de consulta de informacin, as como de justificacin para autorizacin al uso de la informacin, con fundamento en lo establecido en los lineamientos de acceso a la informacin registral. SUBPROGRAMAS QUE 024, 047, 076, 082, 084, 085
PARTICIPAN
INDICADORES Avance en el desarrollo del procedimiento de gestin de identidad y derechos de acceso a la informacin
Q1 20%
Q2 50%
Q3 80%
Q4 100%
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OBJETIVO MAPA ESTRATGICO OBJETIVO OPERATIVO ANUAL DESCRIPCIN Evolucionar la generacin de los listados nominales de electores DERFE.PI3.001 Realizar una Investigacin de Mercado y Estudio de Factibilidad para la actualizacin de la infraestructura de impresin de listas nominales
Evaluar las tecnologas de impresin de alto volumen que pudieran ser consideradas para la impresin delas listas nominales de electores SUBPROGRAMAS QUE 076, 026, 083, 084, 085
PARTICIPAN
INDICADORES Avance de las actividades para actualizar la infraestructura de impresin
Q1 25%
Q2 50%
Q3 75%
Q4 100%
OBJETIVO DERFE.PI3.002 Evaluar el establecimiento de la emisin y el ejercicio del voto mediante Lista OPERATIVO Nominal de Electores Electrnica ANUAL DESCRIPCIN Analizar el costo beneficio de la emisin de las Listas Nominales en formato digital, privilegiando el uso de los biomtricos para identificar al ciudadano. SUBPROGRAMAS QUE 076, 026, 083, 084, 085
PARTICIPAN
INDICADORES Avance de la evaluacin
Q1 25%
Q2 50%
Q3 75%
Q4 100%
OBJETIVO DERFE.PI3.003 Integrar una propuesta de reforma para la emisin y ejercicio del voto OPERATIVO mediante una Lista Nominal de Electores Electrnica ANUAL DESCRIPCIN Realizar un anlisis jurdico-normativo de los aspectos relacionados con la emisin de la Lista Nominal de Electores respecto a la actualizacin del marco jurdico que tendra que ser reformado. SUBPROGRAMAS QUE 047, 026, 083
PARTICIPAN
INDICADORES Avance de la propuesta OBJETIVO MAPA ESTRATGICO OBJETIVO OPERATIVO ANUAL DESCRIPCIN Proporcionar productos y servicios registrales
Q1
Q2
Q3
Q4 100%
DERFE.PI4.001 Brindar el servicio de verificacin de datos para la conformacin de partidos y asociaciones polticas
Implementar procesos capaces de responder en tiempo real a la demanda de verificacin de la autenticidad de los datos de la credencial y proporcionar servicios registrales, en apego a la legislacin vigente. SUBPROGRAMAS QUE 082, 083, 084
PARTICIPAN
INDICADORES Asambleas para constituir un partido poltico nacional con servicio de verificacin de afiliados del Padrn Electoral Ciudadanos afiliados a una organizacin que son verificados en el Padrn Electoral
Q1
Q2 90% 95%
Q3
Q4 90% 95%
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DERFE.PI4.002 Elaborar y entregar a los Organismos Electorales Locales las Listas Nominales de Electores de la insaculacin, exhibicin/revisin y definitivas con fotografa en entidades con Proceso Electoral Local. Generar y entregar conforme a lo estipulado en los Anexos Tcnicos los productos electorales, tales como, los listados de ciudadanos insaculados, Listas Nominales para exhibicin/revisin y Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografa a las entidades con Proceso Electoral Local. SUBPROGRAMAS QUE 025, 047, 026, 076, 082, 083, 084, 085 OBJETIVO OPERATIVO ANUAL DESCRIPCIN
PARTICIPAN
INDICADORES Entrega de Productos Electorales
Q1 6
Q2 42
Q3
Q4
OBJETIVO MAPA Optimizar la produccin y distribucin de la credencial segura ESTRATGICO OBJETIVO DERFE.PI5.001 Redisear el proceso de produccin y distribucin de la credencial OPERATIVO ANUAL DESCRIPCIN Analizar, evaluar y redisear el proceso de produccin y distribucin de la credencial para optimizar el tiempo de entrega de dicho instrumento registral. SUBPROGRAMAS QUE 076, 026, 082, 083, 084, 085
PARTICIPAN
INDICADORES Avance del rediseo del proceso de produccin y distribucin de la credencial
Q1 25%
Q2 75%
Q3 100%
Q4
OBJETIVO DERFE.PI5.002 Establecer convenios para el acceso a nuevas tecnologas para credenciales OPERATIVO con instituciones educativas ANUAL DESCRIPCIN Establecer convenios con instituciones pblicas y privadas para el acceso a nuevas tecnologas que permitan mantener actualizada a la Credencial y su esquema de produccin y distribucin. SUBPROGRAMAS QUE 026, 076, 082, 083, 084, 085
PARTICIPAN
INDICADORES Convenios celebrados
Q1
Q2 2
Q3
Q4
OBJETIVO DERFE.PI5.003 Establecer convenios para evaluar la Credencial OPERATIVO ANUAL DESCRIPCIN Establecer convenios con instituciones educativas para que la credencial sea evaluada con base al cumplimiento de estndares internaciones en cuanto a su conformacin fsica y durabilidad, as como para el acceso de nuevas tecnologas. SUBPROGRAMAS QUE 026, 076, 082, 083, 084, 085
PARTICIPAN
INDICADORES Convenios celebrados
Q1
Q2 1
Q3 2
Q4
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OBJETIVO DERFE.PI5.004 Establecer un proceso de mejora continua de la produccin y distribucin de OPERATIVO la Credencial ANUAL DESCRIPCIN Evaluar e identificar nuevas tecnologas en la produccin de documentos de identidad, con la finalidad de realizar una mejora continua en la produccin de credenciales que permitan seguir disminuyendo el tiempo de produccin y distribucin de la credencial SUBPROGRAMAS QUE 076, 026, 082, 083, 084, 085
PARTICIPAN
INDICADORES Avance de la evaluacin del proceso de mejora contina de la produccin y distribucin de la Credencial OBJETIVO MAPA ESTRATGICO OBJETIVO OPERATIVO ANUAL DESCRIPCIN
Q1
Q2
Q3 50%
Q4 95%
Modernizar y mejorar los servicios de Atencin Ciudadana DERFE.PI6.001 Elaborar los procedimientos operativos para la actualizacin del Padrn Electoral y Lista Nominal
Elaborar y actualizar los procedimientos y manuales operativos para su instrumentacin en los rganos desconcentrados y mdulos de atencin ciudadana. SUBPROGRAMAS QUE 025, 045, 078, 082, 084
PARTICIPAN
INDICADORES Validacin de aplicaciones
Q1
Q2
Q3
Q4 100%
OBJETIVO DERFE.PI6.002 Revisar y actualizar el modelo de imagen institucional de los diferentes puntos OPERATIVO de atencin ciudadana ANUAL DESCRIPCIN Transformar los servicios prestados en: universales, verstiles con estndares de calidad y eficientes, utilizando la tecnologa y mejores prcticas. SUBPROGRAMAS QUE 025, 027, 077, 078, 045, 047
PARTICIPAN
INDICADORES Quejas de la ciudadana
Q1 1%
Q2 1%
Q3 1%
Q4 1%
OBJETIVO DERFE.PI6.003 Definir los requerimientos y dar seguimiento a la operacin de los Mdulos OPERATIVO de Atencin Ciudadana. ANUAL DESCRIPCIN Realizar la planeacin de la infraestructura, la logstica, el seguimiento y supervisin de la operacin de los mdulos de atencin ciudadana, con estndares de calidad, utilizando la tecnologa y mejores prcticas. SUBPROGRAMAS QUE 025, 026, 027, 045, 076, 078, 080, 084, 085
PARTICIPAN
INDICADORES ndice de trmites atendidos sobre el pronstico
Q1 25%
Q2 50%
Q3 75%
Q4 100%
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BASES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2013 121. UNIDAD TCNICA DE PLANEACIN
PROGRAMA GENERAL
P001. Planeacin, innovacin, seguimiento y evaluacin.
SUBPROGRAMAS
CENTRALES 001. Direccin y Apoyo Administrativo 070. Direccin de Planeacin Estratgica 071. Direccin Soporte a la Ejecucin de Estrategias 086. Direccin de Innovacin y Mejora de la Gestin
MAPA ESTRATGICO DE LA UNIDAD TCNICA DE PLANEACIN 2013-2015
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PROYECTO Innovacin y cambio institucional ESTRATGICO PROYECTO IN30300 Formacin y desarrollo en la cultura de planeacin ESPECFICO OBJETIVO Continuar con la especialidad en planeacin iniciada en 2012 y la capacitacin del personal del Instituto en la disciplina de Administracin de Proyectos. ALCANCE Concluir los cuatro mdulos restantes de la Especialidad de Planeacin, organizar eventos en materia de Administracin de Proyectos para promover el intercambio de experiencias inter e intra institucionales en el sector pblico, as como impulsar la formacin del personal que cuente con el perfil para obtener su certificacin. VIGENCIA 01/01/2013 31/12/2013 ENTREGABLES IN30301 Especialidad presencial en planeacin IN30302 Fortalecimiento de la administracin de proyectos PROYECTO ESPECFICO IN30400 Implementacin del Nuevo Modelo Organizacional OBJETIVO Desarrollar e implementar un nuevo modelo organizacional en el Instituto, basado en los siguientes ejes: Administracin por Procesos, Gestin del Cambio, Control Interno, Comunicacin y Coordinacin. ALCANCE Documentar y proponer mejoras a los procesos de DERFE, DEA, UNICOM, UTP y DESPE, as como la aplicacin de un modelo de Gestin del Cambio y Control Interno. Realizar el anlisis de la estructura organizacional y salarial con base en criterios previamente establecidos y acordes a las necesidades del Instituto. VIGENCIA 01/01/2013 31/12/2013 ENTREGABLES IN30401 Administracin por procesos IN30402 Gestin del Cambio IN30403 Comunicacin y coordinacin interna IN30404 Control Interno IN30405 Estructura organizacional y salarial
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PROYECTO ESPECFICO IN30500 Implementacin del modelo de planeacin y plataforma informtica para la gestin de la estrategia OBJETIVO Implementar el Modelo Integral de Planeacin Institucional en las Direcciones Ejecutiva y Unidades Tcnicas para dar cumplimiento al Acuerdo del Consejo General No. CG615/2012 ALCANCE Se requiere que en 2013 todas la Direcciones Ejecutivas y Unidades Tcnicas tengan implementado el modelo de planeacin aprobado por el Consejo General del IFE, y se cuente con la plataforma informtica que apoye dicha implantacin, adems de iniciar actividades para integrar a rganos Desconcentrados en esta iniciativa. VIGENCIA 01/01/2013 31/12/2013 ENTREGABLES IN30501 Contratacin y continuidad del servicio de la plataforma informtica de Balanced Scorecard IN30502 Implementacin del modelo de planeacin en reas centrales del Instituto
PLANEACIN OPERATIVA
OBJETIVO MAPA Mejorar la gestin interna ESTRATGICO OBJETIVO UTP.IT1.001 Implementar el catlogo de trmites y servicios de la gestin interna OPERATIVO ANUAL DESCRIPCIN Crear una herramienta de apoyo que permita identificar con claridad los trmites y servicios que ofrece la secretara tcnica, as como los requisitos, el procedimiento y tiempos de respuesta de cada uno de ellos. SUBPROGRAMAS QUE 001, 070, 071, 086
PARTICIPAN
INDICADORES ndice de trmites y servicios atendidos en tiempo
Q1
Q2
Q3 100%
Q4 100%
OBJETIVO MAPA Eficientar el cumplimiento del marco normativo de la UTP ESTRATGICO OBJETIVO UTP.IT2.001 Implementar un esquema de seguimiento y evaluacin OPERATIVO ANUAL DESCRIPCIN Apoyar el cumplimiento en tiempo y forma de los acuerdos que son competencia de la UTP, a travs de la implementacin de un modelo preventivo de seguimiento y evaluacin. Los acuerdos son aquellos que son derivados de Consejo General, Junta General Ejecutiva, Comit de Planeacin Institucional y Comisiones de Consejo General SUBPROGRAMAS QUE 001
PARTICIPAN
INDICADORES Avance en la implementacin del modelo
Q1 10%
Q2 40%
Q3 70%
Q4 100%
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OBJETIVO MAPA Implantar una plataforma informtica integral ESTRATGICO OBJETIVO UTP.IT3.001 Mantener la infraestructura TIC OPERATIVO ANUAL DESCRIPCIN Establecer las acciones necesarias para garantizar que la plataforma de TIC (hardware y software) instalada en la UTP cuente con el soport tcnico adecuado SUBPROGRAMAS QUE 001, 070, 071, 086
PARTICIPAN
INDICADORES ndice de disponibilidad de la plataforma de TIC OBJETIVO UTP.IT3.002 Evaluar TIC y proponer mejoras OPERATIVO ANUAL
Q1 90%
Q2 90%
Q3 90%
Q4 90%
DESCRIPCIN Analizar y valorar la infraestructura de Tecnologas de Informacin y Comunicaciones de la Unidad Tcnica de Planeacin e identificar tecnologas nuevas y de vanguardia que nos permitan mantenernos actualizados y que sean las adecuadas y que nos mantengan vigentes SUBPROGRAMAS QUE 001, 070, 071, 086
PARTICIPAN
INDICADORES Propuestas viables a implementar
Q1
Q2 2
Q3
Q4 4
OBJETIVO MAPA Implantar un modelo organizacional basado en mejores prcticas ESTRATGICO OBJETIVO UTP.IT4.001 Modelo organizacional basado en mejores prcticas OPERATIVO ANUAL DESCRIPCIN Desarrollar el capital humano SUBPROGRAMAS QUE 001, 070, 071, 086
PARTICIPAN
INDICADORES Personal con capacidades requeridas desarrolladas
Q1
Q2 80%
Q3 80%
Q4 80%
OBJETIVO MAPA Impulsar la planeacin e innovacin institucional ESTRATGICO OBJETIVO UTP.PI1.001 Actualizar el Sistema Integral de Planeacin, Seguimiento y Evaluacin OPERATIVO ANUAL Institucional DESCRIPCIN Analizar y mantener actualizado el Sistema Integral de Planeacin, Seguimiento y Evaluacin Institucional, de conformidad al grado de madurez de sus componentes y al entorno institucional. SUBPROGRAMAS QUE 001, 070, 071, 086
PARTICIPAN
INDICADORES avance en la actualizacin SIPSEI
Q1
Q2 10%
Q3 50%
Q4 100%
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OBJETIVO UTP.PI1.002 Consolidar el Comit de Planeacin Institucional OPERATIVO ANUAL DESCRIPCIN Establecer estrategias que permitan posicionar al Comit de Planeacin Institucional, como el foro preferente de anlisis y discusin de los temas estratgicos del Instituto SUBPROGRAMAS QUE 001, 070
PARTICIPAN
INDICADORES ndice de temas analizados Documentacin entregada en tiempo y forma
Q1 100% 100%
Q2 100% 100%
Q3 100% 100%
Q4 100% 100%
OBJETIVO MAPA Consolidar la metodologa de Administracin de la Cartera de Proyectos ESTRATGICO OBJETIVO UTP.PI3.001 Mejorar la operacin de la Plataforma para la Administracin de Proyectos del OPERATIVO ANUAL IFE DESCRIPCIN Optimizar el uso de la Plataforma Informtica para la Administracin de Proyectos mediante la cual se da seguimiento a la Cartera Institucional de Proyectos, a fin de generar informacin relevante para los responsables e involucrados. SUBPROGRAMAS QUE 071
PARTICIPAN
INDICADORES Reportes automatizados
Q1
Q2 50%
Q3 60%
Q4 70%
OBJETIVO UTP.PI3.002 Consolidacin de la operacin de la Administracin de Proyectos OPERATIVO ANUAL DESCRIPCIN Documentar los procesos de la Administracin de la Cartera de Proyectos SUBPROGRAMAS QUE 071
PARTICIPAN
INDICADORES Procesos integrados en el Modelo Administracin de Procesos
Q1 10%
Q2 40%
Q3 80%
Q4 100%
OBJETIVO UTP.PI3.003 Mejorar la Administracin de la Cartera de Proyectos OPERATIVO ANUAL DESCRIPCIN Dar seguimiento a la Cartera de Proyectos, generando herramientas que faciliten la operacin de los proyectos e informacin constante para la toma de decisiones de los interesados SUBPROGRAMAS QUE 071
PARTICIPAN
INDICADORES Actualizacin de proyectos
Q1 90%
Q2 90%
Q3 95%
Q4 100%
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OBJETIVO MAPA Mejorar el modelo de presupuestacin ESTRATGICO OBJETIVO UTP.PI5.001 Implementar el nuevo modelo de presupuestacin OPERATIVO ANUAL DESCRIPCIN Evaluar el modelo actual de Presupuestacin y el piloto implementado en UTP, para mejorar el nuevo modelo y ampliar su implementacin SUBPROGRAMAS QUE 001, 070, 071, 086
PARTICIPAN
INDICADORES Avance en la primera fase de implementacin del modelo
Q1 20%
Q2 60%
Q3 90%
Q4 100%
OBJETIVO MAPA Establecer el modelo de control interno institucional ESTRATGICO OBJETIVO UTP.PI7.001 Mejorar la administracin de las observaciones de los rganos fiscalizadores OPERATIVO ANUAL DESCRIPCIN Revisar y analizar las actividades de coordinacin, seguimiento, control y acompaamiento brindadas a las reas para definir las mejoras al proceso SUBPROGRAMAS QUE 086, 001
PARTICIPAN
INDICADORES Atencin de las observaciones histricas Control de auditorias OBJETIVO UTP.PI7.002 Estructurar un Modelo de Control Interno OPERATIVO ANUAL
Q1 25% 100%
Q2 50% 100%
Q3 75% 100%
Q4 100% 100%
DESCRIPCIN Disear, difundir e iniciar el establecimiento del modelo de Control Interno SUBPROGRAMAS QUE 086, 001
PARTICIPAN
INDICADORES Diseo del Modelo de Control Interno
Q1 50%
Q2 100%
Q3
Q4
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112. DIRECCIN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLTICOS PROGRAMA GENERAL
R009. Otorgamiento de prerrogativas a partidos polticos, fiscalizacin de sus recursos y administracin de los tiempos del estado en radio y televisin.
SUBPROGRAMAS
CENTRALES 001. Direccin y Apoyo Administrativo 028. Direccin de Partidos Polticos y Financiamiento 030. Direccin de Pautado, Produccin y Distribucin de Materiales JUNTAS LOCALES EJECUTIVAS JUNTAS DISTRITALES EJECUTIVAS 063. Direccin de Verificacin y Monitoreo 064. Direccin de Anlisis e Integracin
067. Centros de Verificacin y Monitoreo 067. Centros de Verificacin y Monitoreo

PROYECTO Desarrollo de los valores democrticos, promocin de la participacin ciudadana y la educacin cvica ESTRATGICO PROYECTO VD20900 Certificacin de Asambleas Estatales, Distritales y Nacionales Constitutivas ESPECFICO para el registro de PPN OBJETIVO Coordinar las actividades vinculadas al procedimiento de certificacin de Asambleas Estatales, Distritales y Nacionales Constitutivas de las asociaciones que notifiquen su inters de obtener el registro como partido poltico nacional a efecto de cumplir con la normatividad aplicable. ALCANCE La Direccin Ejecutiva recibir la programacin de asambleas de las organizaciones interesadas en obtener su registro como partido poltico, una vez que se haya analizado el escrito de notificacin, y ste haya procedido, la Direccin capturar la programacin de las asambleas en el subsistema desarrollado para tal efecto por la UNICOM y llevar un seguimiento puntual sobre la celebracin, cancelacin o reprogramacin de las mismas que las organizaciones comuniquen al Instituto. La Direccin elaborar oficios designando a los Vocales que certificarn la celebracin de las Asambleas, y dar un seguimiento puntual el da del evento, ya sea de manera telefnica o en su caso, a travs del personal de apoyo que asistir al mismo. Apoyarn a los rganos desconcentrados en las actividades que debe realizar con anterioridad al evento; proporcionando manuales con los procedimientos para la certificacin, y durante y posterior al evento, el personal del rgano desconcentrado capturar en el sistema un reporte y en caso, de llevarse a cabo la asamblea, elaborar el acta respectiva, misma que tendr el visto bueno de la Direccin. VIGENCIA 07/01/2013 31/12/2013 ENTREGABLES VD20901 Capacitacin a rganos desconcentrados VD20902 Personal de honorarios VD20903 Reporte sobre el seguimiento y verificacin de asambleas
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PROYECTO ESPECFICO VD21000 Sistema de Informacin de Partidos y Agrupaciones Polticas Nacionales. OBJETIVO Implementar junto con la UNICOM un sistema informtico que vincule 3 procesos de revisin, es decir desarrollar 3 subsistemas relativos al registro de partidos, agrupaciones polticas y verificacin del padrn de militantes de los partidos polticos, sistema informtico que en su conjunto busca que la autoridad cuente con mejores herramientas para eficientar sus actividades y transparentar a la ciudadana los procesos de registro y verificacin de datos. ALCANCE Realizar las pruebas necesarias a los sistemas y trabajar en conjunto con la UNICOM a efecto de contar con los sistemas informticos en tiempo y forma VIGENCIA 01/01/2013 31/03/2013 ENTREGABLES VD21001 Sistema de Informacin de Partidos y Agrupaciones Polticas Nacionales.
PROYECTO Innovacin y cambio institucional ESTRATGICO PROYECTO IN50900 Mantenimiento y mejora a la infraestructura del Sistema Integral de ESPECFICO Verificacin y Monitoreo OBJETIVO Asegurar el correcto funcionamiento de los equipos que conforman la infraestructura tecnolgica de los CEVEM y el CENACOM as como del SIVEM, a travs de la ejecucin de actividades de reparacin, instalacin o sustitucin de equipo y actualizacin o mejora de los componentes de software que integran el sistema para mantener la disponibilidad y continuidad de los servicios que permiten cumplir con el proceso de verificacin y monitoreo de radio y televisin ALCANCE Realizar el mantenimiento y las actividades necesarias para conservar la correcta operacin de la infraestructura tecnolgica de los Centros de Cmputo (Site) que se encuentran en los CEVEM y el CENACOM. VIGENCIA 01/01/2013 31/12/2013 ENTREGABLES IN50901 Pliza de garanta para extensin de garanta de servidores IN50902 Oficio de inicio Soporte software Volicon y Xendata IN50903 Oficio de inicio de instalacin de aires acondicionados en los CEVEM IN50904 Oficio de inicio de adecuaciones al site DF IN50905 Licencias de Software
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PROYECTO ESPECFICO IN51500 Readecuacin y Transicin Tecnolgica del Centro de Produccin OBJETIVO Readecuar el Centro de Produccin y dotarlo de equipos que permitan su transicin digital para asegurar su estabilidad y continuidad de operacin, de tal suerte que permita al IFE cumplir con sus obligaciones como administrador nico de los tiempos del Estado. ALCANCE El alcance representa el trabajo que debe realizarse en el 2013 para llegar al objetivo que persigue el proyecto. VIGENCIA 04/02/2013 15/11/2013 ENTREGABLES IN51501 Integrar la documentacin correspondiente para llevar a cabo el Proceso de Licitacin Pblica. IN51502 Instalacin de Sitio alterno de Produccin IN51503 Desmantelamiento del Centro de Produccin IN51504 Remodelacin de reas de Trabajo IN51505 Instalacin de Aires Acondicionados IN51506 Instalacin Elctrica IN51507 Construccin de Mobiliario y Canalizaciones IN51508 Montaje de Equipos, Construccin de Mobiliario y Canalizaciones IN51509 Tendido de Cableado IN51510 Configuracin y puesta en Marcha IN51511 Entrega de Proyecto PROYECTO ESPECFICO IN51600 Reforzamiento institucional para la ATE en radio y televisin en los PEL 2013 OBJETIVO Contar con personal suficiente para que el IFE pueda cumplir con la organizacin de 14 elecciones locales en 2013 y con el ejercicio de las prerrogativas de acceso a la radio y la televisin durante periodos no electorales. ALCANCE Llevar a cabo el proceso administrativo correspondiente al Reclutamiento, Seleccin y Contratacin de personal con base en los lineamientos establecidos por el Instituto Federal Electoral. VIGENCIA 01/01/2013 31/07/2013 ENTREGABLES IN51601 Documentacin previa a contratacin IN51602 Contratacin de personal IN51603 Contratacin de personal
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PROYECTO ESPECFICO IN51700 Adecuaciones tecnolgicas del SIVeM para el monitoreo de seales de radio y televisin digitales OBJETIVO Ampliar las capacidades del Sistema Integral de Verificacin y Monitoreo a fin de poder monitorear seales de radio y televisin digital ALCANCE Implementar adecuaciones tcnicas relacionadas con la migracin de seales a formato digital para adecuar la infraestructura de los CEVEM y el CENACOM con nuevas arquitecturas tecnolgicas VIGENCIA 02/02/2013 30/05/2013 ENTREGABLES IN51701 Oficio de inicio de Proyecto para el monitoreo de TV y Radio digital
PLANEACIN OPERATIVA
TEMA Ministracin del financiamiento pblico por actividades ordinarias OBJETIVO 112.01.001 Otorgar en tiempo y forma el financiamiento pblico a los partidos polticos de OPERATIVO conformidad con la normatividad aplicable ANUAL DESCRIPCIN Ministrar los recursos por concepto de financiamiento pblico por actividades ordinarias a los partidos una vez que se aplican las multas y deducciones en cumplimiento de lo ordenado por la autoridad competente. SUBPROGRAMAS 028, 001
QUE PARTICIPAN
INDICADORES Ministraciones entregadas
Q1 25%
Q2 50%
Q3 75%
Q4 100%
TEMA Anlisis de notificaciones de intencin de las organizaciones que pretenden constituirse como partido poltico nacional OBJETIVO 112.02.001 Determinar la correcta integracin de las notificaciones de intencin OPERATIVO ANUAL DESCRIPCIN Garantizar la certeza, transparencia y completo apego a la legalidad a las organizaciones que notifiquen su inters de obtener su registro como partido poltico nacional SUBPROGRAMAS 028
QUE PARTICIPAN
INDICADORES Notificaciones de intencin verificadas
Q1
Q2 100%
Q3
Q4
TEMA Trmite de franquicias postales y telegrficas OBJETIVO 112.03.001 Otorgar con la debida oportunidad la prerrogativa a los representantes de partidos OPERATIVO polticos y funcionarios electorales ANUAL DESCRIPCIN Recibir las solicitudes de franquicias por parte de los partidos y funcionarios del IFE, y proceder a la verificacin de datos y una vez validados tramitar la obtencin de la franquicia ante los organismos competentes SUBPROGRAMAS 028
QUE PARTICIPAN
INDICADORES Franquicias postales y telegrficas tramitadas ante los organismos competentes
Q1 100%
Q2 100%
Q3 100%
Q4 100%
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TEMA Administracin de los tiempos del Estado en radio y televisin OBJETIVO 112.04.001 Optimizar la notificacin de las rdenes de transmisin y promocionales a los OPERATIVO medios que emiten su seal desde el D.F. ANUAL DESCRIPCIN Implementar un mecanismo de control de la notificacin de rdenes de transmisin y materiales de audio y video a los concesionarios y permisionarios que emiten su seal desde el DF a nivel nacional (oficina central). SUBPROGRAMAS 030, 001
QUE PARTICIPAN
INDICADORES Notificacin de rdenes de transmisin y materiales de audio y video en el Distrito Federal
Q1 90%
Q2 92%
Q3 94%
Q4 95%
OBJETIVO 112.04.002 Eficientar la entrega de dictmenes a partidos polticos y autoridades electorales en OPERATIVO el tiempo y forma que determine el CRTV (acuerdo). ANUAL DESCRIPCIN Entregar los dictmenes a partidos polticos y autoridades electorales en el tiempo y forma establecidos en el respectivo acuerdo de Comit de Radio y Televisin. SUBPROGRAMAS 030
QUE PARTICIPAN
INDICADORES Dictmenes entregados en tiempo y forma
Q1 100%
Q2 100%
Q3 100%
Q4 100%
OBJETIVO 112.04.003 Alcanzar la notificacin de las pautas ordinarias en el plazo reglamentario. OPERATIVO ANUAL DESCRIPCIN Notificar las pautas ordinarias dentro del plazo reglamentario. SUBPROGRAMAS 030, 001.VEL
QUE PARTICIPAN
INDICADORES Notificacin de pautas ordinarias a concesionarios y permisionarios dentro del plazo reglamentario.
Q1
Q2 90%
Q3
Q4 95%
OBJETIVO 112.04.005 Preservar la notificacin oportuna de convocatorias a las sesiones de Comit de OPERATIVO Radio y Televisin. ANUAL DESCRIPCIN Preservar la notificacin oportuna de convocatorias a las sesiones de Comit de Radio y Televisin. Por notificacin oportuna se entiende que estas se realicen de conformidad con los plazos y formalidades que establece el Reglamento de Sesiones del Comit de Radio y Televisin. SUBPROGRAMAS 064
QUE PARTICIPAN
INDICADORES Convocatorias notificadas oportunamente
Q1
Q2 100%
Q3
Q4 100%
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OBJETIVO 112.04.006 Preservar los niveles de calidad en la elaboracin de proyectos de acuerdo en OPERATIVO materia de administracin de los tiempos del Estado en radio y televisin. ANUAL DESCRIPCIN Preservar los niveles de calidad en la elaboracin de los proyectos de acuerdo del Consejo General (CG), Junta General Ejecutiva (JGE) y Comit de Radio y Televisin (CRT) en materia de administracin de los tiempos del Estado en radio y televisin. SUBPROGRAMAS 064, 030, 063
QUE PARTICIPAN
INDICADORES Acuerdos aprobados
Q1
Q2 100%
Q3
Q4 100%
OBJETIVO 112.04.007 Preservar la oportuna notificacin de los requerimientos de informacin a OPERATIVO concesionarios y permisionarios de radio y televisin en el Distrito Federal. ANUAL DESCRIPCIN Notificacin en tiempo de los requerimientos de informacin por presuntos incumplimientos a la pauta ordenada por el Instituto que se realiza a los concesionarios y permisionarios de radio y televisin que son notificados en el Distrito Federal conforme a los plazos que establece el Reglamento de Radio y Televisin en Materia Electoral SUBPROGRAMAS 064, 001
QUE PARTICIPAN
INDICADORES Notificaciones en tiempo de los requerimientos a concesionarios y permisionarios de radio y televisin que se notifican en el Distrito Federal.
Q1
Q2 100%
Q3
Q4 100%
TEMA Monitoreo y Verificacin de Seales de Radio y TV OBJETIVO 112.05.001 Atender oportunamente los requerimientos de informacin sobre verificacin y OPERATIVO monitoreo de seales de radio y TV ANUAL DESCRIPCIN Elaborar en tiempo y forma los reportes de verificacin que atienden los requerimientos de informacin solicitados. SUBPROGRAMAS 064, JLE.001, 063
QUE PARTICIPAN
INDICADORES Requerimientos de informacin entregados por periodo
Q1 100%
Q2 100%
Q3 100%
Q4 100%
OBJETIVO 112.05.002 Generar los productos de informacin sobre verificacin y monitoreo de seales de OPERATIVO radio y TV de acuerdo a los calendarios de entrega establecidos. ANUAL DESCRIPCIN Elaborar reportes e informes de cumplimiento sobre la transmisin de promocionales pautados y no pautados por el Instituto. SUBPROGRAMAS 063, 001.VEL, 064
QUE PARTICIPAN
INDICADORES Productos entregados Tiempo de entrega de productos generados
Q1 100% 100%
Q2 100% 100%
Q3 100% 100%
Q4 100% 100%
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TEMA Acceso a la Informacin Pblica OBJETIVO 112.06.001 Preservar la atencin oportuna de las solicitudes de acceso a la informacin pblica. OPERATIVO ANUAL DESCRIPCIN Preservar la atencin oportuna de las solicitudes de acceso a la informacin pblica en trminos de lo dispuesto por el Reglamento del Instituto Federal Electoral en Materia de Acceso a la Informacin Pblica. Se entiende por solicitudes atendidas oportunamente aquellas que se realizan conforme a los plazos que establece el Reglamento en la materia. SUBPROGRAMAS 064, 028, 030, 063, 001
QUE PARTICIPAN
INDICADORES Solicitudes atendidas oportunamente
Q1 100%
Q2 100%
Q3 100%
Q4 100%
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BASES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2013 113. DIRECCIN EJECUTIVA DE ORGANIZACIN ELECTORAL
PROGRAMA GENERAL
R002. Organizacin electoral federal.
SUBPROGRAMAS
CENTRALES 001. Direccin y Apoyo Administrativo 031. Direccin de Estadstica y Documentacin Electoral JUNTAS LOCALES EJECUTIVAS 043. Vocala de Organizacin Electoral 032. Direccin de Operacin Regional 033. Direccin de Planeacin y Seguimiento JUNTAS DISTRITALES EJECUTIVAS 043. Vocala de Organizacin Electoral

PROYECTO Desarrollo de los valores democrticos, promocin de la participacin ciudadana y la educacin cvica ESTRATGICO PROYECTO VD20200 Difusin de la Estadstica Electoral ESPECFICO OBJETIVO Difundir ampliamente entre la ciudadana la publicacin de la estadstica de resultados de las elecciones federales 2011-2012, a travs de la incorporacin del Sistema Informtico desarrollado ex profeso en la pgina institucional de internet, y mediante la distribucin a los investigadores del tema electoral y autoridades relacionadas con la materia electoral, de una versin instalable de la misma aplicacin contenida en disco compacto, con el fin de fortalecer la confianza ciudadana sobre el proceso electoral, e incrementar la cultura democrtica mediante la divulgacin de las cifras estadsticas que sustentan la eleccin de los integrantes de los poderes ejecutivo y legislativo del pas. ALCANCE Durante el primer semestre de 2013 se organizarn un evento nacional y cinco eventos estatales para difundir el contenido y el uso del Sistema de Consulta de la Estadstica de las Elecciones Federales 2012 (SICEEF 2012), con nfasis en la promocin del uso de la versin para internet. VIGENCIA 07/01/2013 30/06/2013 ENTREGABLES VD20201 Informe de la produccin de CDs del SCEEF 2011-2012 VD20202 Informe de la organizacin de eventos de difusin del SCEEF 2011-2012 VD20203 Publicacin del SCEEF 2011-2012 en internet
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PROYECTO ESPECFICO VD20300 Documentacin y Materiales Electorales OBJETIVO Elaborar los diseos preliminares de la documentacin y materiales electorales, previo al Proceso Electoral Federal 2014-2015, para efectuar pruebas de su llenado y funcionalidad en 2014, y despus ser sometidos a la aprobacin del Consejo General del Instituto Federal Electoral. Supervisar la destruccin de la documentacin electoral de las elecciones federales de 2012, en lo relativo a los paquetes electorales conservados en 2012, por haber sido seleccionados muestralmente para la realizacin de estudios por parte del Instituto Federal Electoral, y a otra documentacin electoral diferente a las boletas; elaborando el proyecto de acuerdo, as como los lineamientos y dando seguimiento a la aplicacin de los mismos, realizndose en todos los casos bajo procedimientos ecolgicos de reciclamiento y con las medidas de seguridad necesarias, considerando las condiciones, recursos e infraestructura disponibles. ALCANCE Durante el ao 2013, se debern elaborar los diseos preliminares de la documentacin y materiales electorales, as mismo se deber de llevar a cabo la destruccin de la documentacin electoral de 2012, mediante procedimientos ecolgicos de reciclamiento VIGENCIA 07/01/2013 13/12/2013 ENTREGABLES VD20301 Diseos preliminares de los 46 documentos electorales para el Proceso Electoral Federal 2014-2015 VD20302 Procedimientos de adquisicin, supervisin de la prod y control calidad de documentacin electoral VD20303 Elaboracin de siete modelos preliminares de materiales electorales para el PEF 2014-2015 VD20304 Procedimientos de adquisicin, supervisin de la prod y control calidad de materiales electorales VD20305 Inventarios de los siete materiales electorales y condiciones de almacenamiento en las JLE y JDE VD20306 Destruccin de la documentacin de las elecciones federales de 2012 en las 300 JDE VD20307 Traslado de la documentacin electoral de 2006 de las 32 bodegas estatales a una bodega nacional VD20308 Almacenamiento de la documentacin electoral de 2006 de 32 bodegas estatales a una bodega nacional VD20309 Destruccin de la documentacin de las elecciones federales de 2006
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PROYECTO Innovacin y cambio institucional ESTRATGICO PROYECTO IN30200 Eficientar los Programas en materia de Organizacin Electoral ESPECFICO OBJETIVO Incrementar la eficiencia en la ejecucin de programas y actividades en materia de organizacin electoral implementados en el Proceso Electoral Federal 2011-2012, mediante el desarrollo de un programa participativo de evaluacin, anlisis y capacitacin, entre la Direccin Ejecutiva de Organizacin Electoral y las juntas ejecutivas locales y distritales, que tendr como corolario la realizacin de cinco reuniones regionales, a fin de que se definan lneas de accin que permitan su mejora para el Proceso Electoral Federal 2014-2015. ALCANCE Durante el ao 2013 se llevarn a cabo evaluaciones y anlisis participativos expost del Proceso Electoral Federal 2011-2012, en el mbito de la Direccin Ejecutiva de Organizacin Electoral, donde participarn personal de Oficinas Centrales y de las juntas ejecutivas locales y distritales, con la finalidad de definir lneas de accin que permitan la mejora de procedimientos y actividades para el Proceso Electoral Federal 2014-2015. VIGENCIA 07/01/2013 31/12/2013 ENTREGABLES IN30201 Estudio muestral de las boletas electorales en las elecciones federales de 2012 IN30202 Anlisis del llenado de Actas de Escrutinio y Cmputo de Casilla de Elecciones Federales de 2012 IN30203 Anlisis de los eventos registrados en las hojas de incidentes e incidentes reportados al SIJE 2012 IN30204 Reuniones de evaluacin
PROYECTO ESPECFICO
IN50200 Voto Electrnico OBJETIVO Incrementar la calidad y reducir el tiempo de realizacin del escrutinio y cmputo de los votos en las casillas electorales, mediante la aplicacin de tecnologa informtica. ALCANCE Instrumentar el mantenimiento preventivo y correctivo a los dispositivos de Boleta Electrnica distribuidos en las 300 juntas distritales ejecutivas; difundir el tema de la Votacin Electrnica a travs del uso de dichos dispositivos en ejercicios organizados por las Juntas Distritales y, en su caso, por los rganos electorales locales, en el marco de los convenios de apoyo y colaboracin suscritos entre los mismos y el IFE; realizar un diagnstico sobre el grado de integracin tecnolgica en las distintas etapas del Proceso Electoral Federal; y obtener informacin sobre experiencias en materia de votacin electrnica en el extranjero. VIGENCIA 07/01/2013 06/12/2013 ENTREGABLES IN50201 Informe de acondicionamiento y mantenimiento de boletas electrnicas IN50202 Informe sobre el desarrollo de un nuevos prototipos de votacin electrnica IN50203 Informe sobre la difusin del prototipo de Boleta Electrnica
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IN50204 Informe sobre acopio de experiencias en materia de voto electrnico IN50205 Diagnstico del estado tecnolgico de procesos realizados en el proceso electoral (Fase 1)
PLANEACIN OPERATIVA
TEMA Almacenamiento y Logstica OBJETIVO OPERATIVO 113.01.001 Mejorar los Procesos de Almacenamiento de la Documentacin y Materiales ANUAL Electorales para el Proceso Electoral Federal 2014-2015. DESCRIPCIN Revisar y evaluar los procesos y el funcionamiento de la Bodega Central de Organizacin Electoral y el Sistema de Control de Inventarios, para definir lneas de accin que permitan mejorar los procesos de almacenamiento, las lneas de accin se reflejarn en el Manual de Procedimientos de la Bodega Central para el Proceso Electoral Federal 2014-2015. SUBPROGRAMAS QUE 031
PARTICIPAN
INDICADORES Procesos de almacenamiento
Q1
Q2
Q3
Q4 100%
OBJETIVO OPERATIVO 113.01.002 Mejorar el Programa de Distribucin Nacional de la Documentacin y los ANUAL Materiales Electorales. DESCRIPCIN Evaluar con la participacin de las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas, el Programa de Distribucin Nacional de la Documentacin y los Materiales Electorales en el Proceso Electoral Federal 2011-2012, para identificar los problemas que existieron en el proceso de distribucin y generar lneas de accin para la mejora de los procesos de distribucin, previo al Proceso Electoral Federal 2014-2015. SUBPROGRAMAS QUE 031, 043.VOEL, 043.VOED
PARTICIPAN
INDICADORES Evaluacin de las rutas de distribucin sin custodia militar (la medicin del primer trimestre es para Juntas Ejecutivas Locales y Distritales) Evaluacin de las rutas de distribucin con custodia militar (la medicin del primer trimestre es para Juntas Ejecutivas Locales y Distritales)
Q1 100% 100%
Q2 100% 100%
Q3
Q4
OBJETIVO OPERATIVO 113.01.003 Proponer mejoras en la custodia de la documentacin electoral ANUAL Descripcin Evaluar la participacin de las fuerzas armadas con base en el anlisis de la informacin obtenida en las distintas etapas en que se efectu la custodia y resguardo de la documentacin y materiales electorales, as como el acondicionamiento y equipamiento de los espacios de custodia, identificando reas de oportunidad y elaborando propuestas de mejora. Subprogramas que 031, 043.VEL, 043.VED participan INDICADORES Q1 Q2 Q3 Q4 Etapas de custodia 100% Cuestionario para evaluacin VOEL y VOED 100%
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OBJETIVO OPERATIVO 113.01.004 Presentar mejoras en la calidad, cantidad y oportunidad durante el suministro ANUAL de los recursos en los proyectos asignados a la Direccin. DESCRIPCIN Revisar y describir la funcionalidad, tiempos de entrega y calidad de los bienes y servicios entregados, as como la contratacin del personal de la Direccin para el desempeo de las diferentes actividades, identificando reas de oportunidad y elaborando propuestas de mejora. SUBPROGRAMAS QUE 031, 043.VEL, 043.VED
PARTICIPAN
INDICADORES Suministro a los proyectos de bienes y servicios Cuestionario para evaluacin VOEL y VOED
Q1
Q2
Q3 100%
Q4 100%
TEMA Procesamiento y anlisis de informacin OBJETIVO OPERATIVO 113.02.001 Difundir datos estadsticos de utilidad para los estudiosos de los asuntos ANUAL electorales o para el pblico en general. DESCRIPCIN Obtener y analizar la informacin contenida en las bases de datos de cada uno de los sistemas que utiliz la Direccin Ejecutiva de Organizacin Electoral durante el Proceso Electoral Federal 2011-2012 en la RedIFE, con el propsito de dar a conocer en la pgina del Web del Instituto informacin relevante y de utilidad para el pblico en general. SUBPROGRAMAS QUE 031
PARTICIPAN
INDICADORES Sistemas con informacin difundida
Q1 100%
Q2
Q3
Q4
OBJETIVO OPERATIVO 113.02.002 Actualizar la informacin contenida en el Prontuario de Informacin Electoral, ANUAL con los datos del PEF 2011-2012. DESCRIPCIN Se actualizarn los contenidos temticos que contiene el Prontuario de Informacin Electoral con los datos relevantes del Proceso Electoral Federal 2011-2012. SUBPROGRAMAS QUE 031
PARTICIPAN
INDICADORES Temticas actualizadas en el Prontuario Electoral
Q1 63%
Q2 100%
Q3
Q4
OBJETIVO OPERATIVO 113.02.003 Diseo e integracin de un Banco de Datos que contenga informacin ANUAL relevante de la DEDE DESCRIPCIN Elaborar una propuesta de diseo e integrar un banco de datos de la DEDE, que contenga la informacin que ms frecuentemente se solicita en materia de Estadstica y Documentacin Electoral, con el propsito de hacer ms expedita la atencin a las solicitudes de Acceso a la Informacin y Transparencia. SUBPROGRAMAS QUE 031
PARTICIPAN
INDICADORES Avance en la integracin de banco de datos
Q1
Q2 20%
Q3 60%
Q4 100%
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OBJETIVO OPERATIVO 113.02.004 Evaluar la funcionalidad del Sistema de Consulta de las Elecciones Federales ANUAL 2011-2012. DESCRIPCIN Evaluacin, a travs de una encuesta en lnea con personal del IFE, que la funcionalidad del Sistema de Consulta de la Estadstica de las Elecciones Federales 2011-2012 se ajuste a los propsitos previstos. SUBPROGRAMAS QUE 031, 001.VSL, 001.VSD, 043.VOEL, 043.VOED
PARTICIPAN
INDICADORES Cumplimiento de las etapas de la evaluacin
Q1 33%
Q2 66%
Q3 100%
Q4
OBJETIVO OPERATIVO 113.02.005 Integrar cuestionarios solicitados por las reas de la DEOE al Sistema de ANUAL Cuestionarios la RedIFE. DESCRIPCIN Capturar oportunamente los reactivos de los cuestionarios solicitados por las reas de la DEOE para la obtencin de informacin de los rganos desconcentrados del Instituto. SUBPROGRAMAS QUE 031, 032
PARTICIPAN
INDICADORES ndice de eficiencia en la integracin de cuestionarios
Q1 86%
Q2 90%
Q3 90%
Q4
TEMA Sistemas informticos de la DEOE OBJETIVO OPERATIVO 113.03.001 Evaluar el funcionamiento del sistema informtico de distribucin de la ANUAL documentacin y materiales electorales DESCRIPCIN Evaluacin al diseo, operacin y funcionamiento del sistema de distribucin de la documentacin y materiales electorales SUBPROGRAMAS QUE 031, 032, 043.VEL, 043.VED
PARTICIPAN
INDICADORES Desarrollo de etapas de evaluacin Atencin a cuestionarios para la evaluacin
Q1
Q2 33% 50%
Q3 66% 75%
Q4 100% 100%
OBJETIVO OPERATIVO 113.03.002 Desarrollar el sistema de memorias del proceso electoral federal 2011-2012 ANUAL DESCRIPCIN Llevar a cabo el anlisis, diseo y desarrollo del sistema de consulta de las memorias del proceso electoral federal 2011-2012 SUBPROGRAMAS QUE 031, 032, 001.VEL - VSL, 001.VED - VSD
PARTICIPAN
INDICADORES Avance en el desarrollo del sistema Avance en la validacin e integracin de memorias
Q1
Q2 50% 50%
Q3 75% 75%
Q4 100% 100%
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OBJETIVO OPERATIVO 113.03.003 Evaluar el funcionamiento del sistema informtico de representantes de los ANUAL partidos polticos generales y ante casillas DESCRIPCIN Evaluacin al diseo, operacin y funcionamiento del sistema de representantes de los partidos polticos generales y ante casillas SUBPROGRAMAS QUE 031, 001.VSL, 001.VSD
PARTICIPAN
INDICADORES Desarrollo de etapas de evaluacin
Q1 50%
Q2 100%
Q3
Q4
TEMA Integracin y funcionamiento de las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas OBJETIVO OPERATIVO 113.04.001 Mejorar la calidad de la informacin generada por los rganos ANUAL desconcentrados (actas) DESCRIPCIN Disear los lineamientos para la elaboracin de actas de juntas locales y distritales orientndolo a informacin relevante. SUBPROGRAMAS QUE 032, 001.VEL, 001.VED
PARTICIPAN
INDICADORES Actas con cumplimiento de los nuevos criterios
Q1
Q2 33%
Q3 66%
Q4 100%
OBJETIVO OPERATIVO 113.04.002 Mejorar la calidad de la informacin generada por los rganos ANUAL desconcentrados (informes) DESCRIPCIN Disear los lineamientos para la elaboracin de los informes de Integracin y Funcionamiento de las juntas locales y distritales orientndolos a informacin relevante. SUBPROGRAMAS QUE 032, 001.VEL, 001.VED
PARTICIPAN
INDICADORES Informes sobre Integracin y Funcionamiento de las juntas ejecutivas locales y distritales con cumplimiento de los nuevos lineamientos
Q1
Q2 33%
Q3 66%
Q4 100%
TEMA Informacin Bsica Distrital OBJETIVO OPERATIVO 113.05.001 Mejorar el contenido de la Carpeta Bsica Distrital ANUAL DESCRIPCIN Consolidar la informacin bsica distrital con datos confiables y actuales que apoyen el cumplimiento de los fines institucionales SUBPROGRAMAS QUE 032, 001.VEL, 001.VED
PARTICIPAN
INDICADORES Carpeta de Informacin Bsica Distrital con cumplimiento de los nuevos lineamientos
Q1
Q2 33%
Q3 66%
Q4 100%
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TEMA Informacin sobre el desarrollo de la jornada electoral OBJETIVO OPERATIVO 113.06.001 Incrementar la calidad de los materiales de capacitacin del SIJE ANUAL DESCRIPCIN Mejorar el diseo y los contenidos de los materiales de capacitacin sobre el Sistema de Informacin sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) 2012, dirigidos a los integrantes de los consejos locales y distritales, as como a los supervisores y capacitadores-asistentes electorales, que permita una mejor comprensin y aplicacin de los procedimientos de todos los agentes involucrados. SUBPROGRAMAS QUE 033, 043.VOEL, 043.VOED
PARTICIPAN
INDICADORES Materiales de capacitacin SIJE
Q1
Q2
Q3 100%
Q4
OBJETIVO OPERATIVO 113.06.002 Actualizar los lineamientos emitidos durante el PEF 2011-2012, para la ANUAL adquisicin y uso de medios de comunicacin. DESCRIPCIN Revisar los lineamientos emitidos durante el PEF 2011-2012, para la adquisicin y uso de medios de comunicacin, que fueron remitidos a los rganos desconcentrados para la comunicacin de los supervisores y capacitadores asistentes electorales, y actualizarlos de conformidad con la normatividad aplicable. SUBPROGRAMAS QUE 033, 043.VOEL, 043.VOED
PARTICIPAN
INDICADORES Evaluacin de Lineamientos
Q1
Q2
Q3 100%
Q4
OBJETIVO OPERATIVO 113.06.003 Generar propuestas de mejora para el Sistema de Informacin de la Jornada ANUAL Electoral. DESCRIPCIN Revisar conjuntamente con los usuarios del Sistema de Informacin de la Jornada Electoral, su estructura y funcionamiento, as como los reportes, bases de datos y grficos, con el propsito de generar propuestas para mejorarlo, con miras al PEF 20142015. SUBPROGRAMAS QUE 033, 043.VOEL, 043.VOED
PARTICIPAN
INDICADORES Evaluacin de Mdulos del SIJE
Q1
Q2
Q3
Q4 100%
OBJETIVO OPERATIVO 113.06.004 Generar propuestas de mejora para el diseo de los formatos F1, F2 e ANUAL Incidentes, aprobados para la operacin del SIJE 2012. DESCRIPCIN Evaluar con la participacin de las juntas ejecutivas locales y distritales, la informacin recopilada en los formatos F1, F2 e Incidentes, y la registrada en el sistema informtico del SIJE 2012, para identificar las posibles debilidades y reas de oportunidad sobre el procedimiento, y generar propuestas de mejora previo al Proceso Electoral Federal 20142015. SUBPROGRAMAS QUE 033, 043.VOEL, 043.VOED
PARTICIPAN
INDICADORES Formatos evaluados
Q1
Q2
Q3 100%
Q4
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TEMA Planeacin, seguimiento y evaluacin OBJETIVO OPERATIVO 113.07.001 Generar los informes de actividades trimestrales y anual que conforme a la ANUAL normatividad se presentan ante la JGE y el CG, mediante el anlisis e integracin de la informacin correspondiente a las tres direcciones de rea de la DEOE. DESCRIPCIN La DEOE presenta de forma ordinaria cuatro informes trimestrales y un informe anual, de conformidad con los lineamientos y especificaciones tcnicas que para tal fin son definidos por las reas revisoras del Instituto. En dichos informes se plasma el avance fsico de las actividades programadas, correspondientes a cada uno de los subprogramas de la DEOE, as como de las actividades no programadas y aquellas que se realizan en coordinacin con otras reas del Instituto. SUBPROGRAMAS QUE 031, 032, 033
PARTICIPAN
INDICADORES Informes de Actividades (trimestrales y anual)
Q1 20%
Q2 40%
Q3 60%
Q4 100%
TEMA Oficinas municipales OBJETIVO OPERATIVO 113.08.001 Eficientar la metodologa para jerarquizar las propuestas de instalacin de ANUAL oficinas municipales. Descripcin Evaluar la metodologa para jerarquizar las propuestas de instalacin de oficinas municipales, mediante la determinacin de la vigencia de las variables empleadas en la construccin del ndice de prioridad. Subprogramas que 033, 043.VOEL, 043.VOED participan INDICADORES Q1 Q2 Q3 Q4 Evaluacin de las variables utilizadas para jerarquizar la instalacin de 100% oficinas municipales
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BASES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2013 114. DIRECCIN EJECUTIVA DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
PROGRAMA GENERAL
M002. Organizacin del Servicio Profesional Electoral
SUBPROGRAMAS
CENTRALES 001. Direccin y Apoyo Administrativo 034. Direccin de Normatividad e Incorporacin 035. Direccin de Formacin, Evaluacin y Promocin

PROYECTO Innovacin y cambio institucional ESTRATGICO PROYECTO IN21400 Sistema Integral de Informacin del Servicio Profesional Electoral ESPECFICO OBJETIVO Proveer y administrar la infraestructura de base de datos y aplicaciones para soporte de los procesos del Servicio Profesional Electoral, a travs de la expansin de funcionalidades del Sistema Integral de Informacin del Servicio Profesional Electoral (SIISPE), mediante la optimizacin de los mdulos que lo conforman, la inclusin de nuevos submdulos y/o el desarrollo de interfases . ALCANCE Soporte y Administracin de las funcionalidades existentes en el SIISPE y creacin de nuevas funcionalidades para la automatizacin de otros procesos del Servicio Profesional Electoral. VIGENCIA 01/01/2013 31/12/2013 ENTREGABLES IN21401 Fase de Anlisis IN21402 Fase de Diseo IN21403 Fase de Desarrollo IN21404 Fase de Pruebas y liberacin IN21405 Administracin Suite OEBS IN21406 Capacitacin PROYECTO ESPECFICO IN40300 Formar Servidores Pblicos en el tema de genero y no discriminacin OBJETIVO Transversalizar el tema de gnero y no discriminacin entre el personal del carrera del Servicio Profesional Electoral. ALCANCE Capacitar entrevistadores y desarrollar instrumentos de capacitacin o formacin en materia de equidad de gnero y no discriminacin. VIGENCIA 01/02/2013 31/12/2013 ENTREGABLES IN40301 Curso de Induccin al SPE con Perspectiva de Gnero IN40302 Video de capacitacin a entrevistadores IN40303 Formadores con enfoque de Igualdad de Gnero y No Discriminacin - 65 -

PLANEACIN OPERATIVA
TEMA Programa de Formacin y Desarrollo Profesional OBJETIVO OPERATIVO 114.01.001 Desarrollar los mdulos del Programa de Formacin y Desarrollo Profesional ANUAL DESCRIPCIN Desarrollar los mdulos de la fase especializada del nuevo Programa de Formacin y Desarrollo Profesional estructurado por mdulos que no han sido elaborados. SUBPROGRAMAS QUE 035
PARTICIPAN
INDICADORES Elaboracin de Mdulos
Q1
Q2 2
Q3
Q4 4
OBJETIVO OPERATIVO 114.01.002 Mejorar los contenidos de los mdulos del Programa de Formacin y ANUAL Desarrollo Profesional DESCRIPCIN Debido a que el Catlogo de Competencias del Servicio Profesional Electoral fue actualizado durante el 2012 y a que el programa de formacin est orientado al desarrollo de competencias, es necesario actualizar los mdulos de las fases bsica y profesional que fueron elaborados durante el 2010, 2011 y 2012. SUBPROGRAMAS QUE 035
PARTICIPAN
INDICADORES Actualizacin de Mdulos
Q1
Q2 21.5%
Q3
Q4 43%
TEMA Otorgamiento de la Titularidad en el Servicio Profesional Electoral OBJETIVO OPERATIVO 114.02.001 Mejorar la verificacin de requisitos para otorgar incentivos a los MSPE ANUAL DESCRIPCIN Disminuir el tiempo empleado para la verificacin de requisitos para otorgar incentivos. SUBPROGRAMAS QUE 035
PARTICIPAN
INDICADORES Verificacin de Requisitos (Incentivos)
Q1
Q2
Q3 90 Das
Q4
TEMA Planeacin OBJETIVO OPERATIVO 114.03.001 Desarrollar la Administracin por Procesos en la DESPE ANUAL DESCRIPCIN Conducir los trabajos del modelo de administracin por procesos al interior de la DESPE el cual se desarrollar con la participacin de la UTP SUBPROGRAMAS QUE 001
PARTICIPAN
INDICADORES ndice de implementacin del modelo en la DESPE
Q1
Q2 14
Q3 28
Q4 42
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OBJETIVO OPERATIVO 114.03.002 Generar polticas y estrategias encaminadas a potenciar reas de mejora en ANUAL los procesos del SPE DESCRIPCIN Proponer polticas y estrategias respecto del ingreso, la formacin y desarrollo profesional, la evaluacin del desempeo, la promocin e incentivos y los procedimientos disciplinario y de conciliacin. SUBPROGRAMAS QUE 001
PARTICIPAN
INDICADORES Anlisis de Mejora
Q1
Q2 1
Q3 2
Q4 3
TEMA Desarrollo de Carrera e Incentivos OBJETIVO OPERATIVO 114.04.001 Mejorar la verificacin de requisitos para otorgar promociones en rango en el ANUAL Modelo del Estatuto de 2010 DESCRIPCIN Disminuir el tiempo empleado por la DESPE para la verificacin de requisitos en el Modelo de Promociones en Rango 2010 SUBPROGRAMAS QUE 035
PARTICIPAN
INDICADORES Verificacin de Requisitos (Promocin 2010)
Q1
Q2
Q3
Q4 90 Das
OBJETIVO OPERATIVO 114.04.002 Mejorar la verificacin de requisitos para otorgar promociones en rango en el ANUAL Modelo del Estatuto de 1999 DESCRIPCIN Disminuir el tiempo empleado por la DESPE para la verificacin de requisitos en el Modelo de Promociones en Rango 1999 SUBPROGRAMAS QUE 035
PARTICIPAN
INDICADORES Verificacin de Requisitos (Promociones 1999)
Q1
Q2
Q3
Q4 90 Das
OBJETIVO OPERATIVO 114.04.003 Mejorar la verificacin de requisitos para otorgar la Titularidad ANUAL DESCRIPCIN Disminuir el tiempo empleado por la DESPE para la verificacin de requisitos para otorgar la Titularidad SUBPROGRAMAS QUE 035
PARTICIPAN
INDICADORES Verificacin de Requisitos (Titularidad)
Q1
Q2
Q3
Q4 120 Das
TEMA Actualizacin Permanente OBJETIVO OPERATIVO 114.05.001 Cubrir la oferta de actividades de Actualizacin Permanente prevista en el ANUAL Catlogo. DESCRIPCIN Impartir a los miembros del Servicio Profesional Electoral las actividades de Actualizacin Permanente contempladas en el Catlogo. SUBPROGRAMAS QUE 035
PARTICIPAN
INDICADORES Actividades de Actualizacin Permanente impartidas
Q1
Q2 40%
Q3
Q4 100% - 67 -

OBJETIVO OPERATIVO 114.05.002 Aplicar en SIISPE la Deteccin de Necesidades de Capacitacin (DNC) ANUAL DESCRIPCIN Aplicar a los miembros del Servicio Profesional Electoral la DNC, por primera ocasin, a travs del Sistema de Informacin Integral del Servicio Profesional Electoral (SIISPE) SUBPROGRAMAS QUE 035
PARTICIPAN
INDICADORES Reporte de la DNC
Q1 Marzo
Q2 Marzo
Q3 Marzo
Q4 Marzo
TEMA Evaluacin del Desempeo OBJETIVO OPERATIVO 114.06.001 Mejorar el diseo de las metas individuales y colectivas para la evaluacin de ANUAL los MSPE. DESCRIPCIN El objetivo refiere a mejorar la claridad de las metas y a incrementar el porcentaje de aquellas que midan resultados y no el simple cumplimiento de actividades. SUBPROGRAMAS QUE 035
PARTICIPAN
INDICADORES Metas orientadas a resultados
Q1 80%
Q2 80%
Q3 80%
Q4 80%
OBJETIVO OPERATIVO 114.06.002 Fortalecer la objetividad de la Evaluacin del Desempeo. ANUAL DESCRIPCIN El objetivo refiere al nmero de evaluaciones que se hayan realizado conforme los soportes documentales y conforme a los incidentes crticos observados y al porcentaje de evaluaciones que la Subdireccin de Evaluacin del Desempeo haya logrado que se corrigieran por no cumplir con dichos criterios. SUBPROGRAMAS QUE 035
PARTICIPAN
INDICADORES Impacto de la revisin a soportes documentales
Q1 100%
Q2 100%
Q3
Q4
TEMA Ingreso al Servicio Profesional Electoral OBJETIVO OPERATIVO 114.07.001 Mejorar el marco regulatorio del proceso de readscripcin de miembros del ANUAL Servicio Profesional Electoral. DESCRIPCIN Precisar aspectos de las causales y el procedimiento aplicable al cambio de adscripcin del personal en diversas modalidades (i.e., por Necesidades del Servicio; a Peticin del interesado; etc.) SUBPROGRAMAS QUE 034
PARTICIPAN
INDICADORES Regulacin en materia de readscripciones
Q1
Q2 1
Q3
Q4 1
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TEMA Procedimiento Disciplinario OBJETIVO OPERATIVO 114.08.001 Desarrollar los conocimientos y habilidades en el personal que pueda fungir ANUAL como conciliadores DESCRIPCIN Capacitar al personal de la DESPE para que pueda fungir como conciliadores conforme al Estatuto y los nuevos Lineamientos en la materia. SUBPROGRAMAS QUE 034
PARTICIPAN
INDICADORES Personal capacitado
Q1
Q2 2
Q3
Q4 4
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BASES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2013 115. DIRECCIN EJECUTIVA DE CAPACITACIN ELECTORAL Y EDUCACIN CVICA
PROGRAMA GENERAL
R003. Capacitacin y educacin para el ejercicio democrtico de la ciudadana
SUBPROGRAMAS
CENTRALES 001. Direccin y Apoyo Administrativo 036. Direccin de Educacin Cvica y la Participacin Ciudadana 037. Direccin de Difusin y Campaas Institucionales JUNTAS LOCALES EJECUTIVAS JUNTAS DISTRITALES EJECUTIVAS 038. Direccin de Seguimiento de Programas, Evaluacin y Apoyo Tcnico 053. Direccin de Capacitacin Electoral
044. Vocala de Capacitacin Electoral y Educacin Cvica 044. Vocala de Capacitacin Electoral y Educacin Cvica

PROYECTO Desarrollo de los valores democrticos, promocin de la participacin ciudadana y la educacin ESTRATGICO cvica PROYECTO VD10100 Impulso de prcticas y polticas pblicas que favorezcan la ESPECFICO construccin de ciudadana OBJETIVO Fomentar la adopcin y aplicacin de buenas prcticas de polticas pblicas que favorecen la construccin de ciudadana ALCANCE Para el 2013 el proyecto se propone aplicar un procedimiento para seleccionar casos de buenas prcticas de poltica pblica que pueden ser transferidos de una situacin a otra, disear una estrategia para difundir e impulsar la adopcin y aplicacin de casos de buenas prcticas de poltica pblica que favorezcan la construccin de ciudadana, capacitar a los Vocales del Ramo en la estrategia de promocin de buenas prcticas e impulsar el establecimiento de acuerdos para su adopcin. VIGENCIA 01/01/2012 31/12/2012 ENTREGABLES VD10101 Estrategia de Promocin de Buenas Prcticas de Poltica Pblica VD10102 Acuerdos de trabajo para adoptar y aplicar casos de buenas prcticas
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PROYECTO ESPECFICO VD10200 Generacin y socializacin de informacin sobre calidad de la ciudadana OBJETIVO Promover la deliberacin de la sociedad sobre prcticas y condiciones que influyen en la construccin de la ciudadana y en la calidad de la democracia, mediante la generacin y socializacin de Informacin. ALCANCE A efecto de contribuir al debate sobre la calidad de la ciudana en Mxico, para el 2013 se concretar la elaboracin de un Informe Pas que d cuenta del estado de la ciudadana integral a partir de la evaluacin de factores y condiciones clave que inciden en ella, para estos mismos fines, el proyecto se propone generar informacin sobre estos factores mediante la emisin de dos informes especiales sobre temas de agenda pblica, la validacin de un sistema de indicadores y la conformacin de dos catlogos de buenas prcticas de formacin ciudadana. Toda esta informacin, por ltimo, ser integrada en un sistema, a difundir mediante la integracin de redes de conocimiento. VIGENCIA 01/01/2012 31/12/2012 ENTREGABLES VD10201 Informe pas sobre la calidad de la ciudadana en Mxico VD10202 Informes Especiales sobre temas de agenda pblica VD10203 Sistema Nacional de Informacin para la Construccin de Ciudadana VD10204 Catlogo de prcticas sociales y polticas para la construccin de ciudadana VD10205 Catlogo de estrategias y modelos educativos de formacin ciudadana Proyecto Especfico VD10300 Educacin Cvica para la participacin ciudadana OBJETIVO Desarrollar e implementar procesos y medios educativos eficaces que promuevan el aprecio por lo pblico y contribuyan a generar la capacidad de agencia de las y los ciudadanos. ALCANCE Con este proyecto la DECEyEC se propone desarrollar procesos educativos dirigidos a distintos sectores de la poblacin, que para el presente ao se llevarn a cabo mediante: 1) La implementacin de procesos de formacin ciudadana dirigidos a poblacin adulta; 2) La convocatoria a jvenes de todo el pas a participar en foros en las 32 entidades a efecto de conformar un diagnstico de participacin juvenil; 3) la definicin de una estrategia de formacin ciudadana para jvenes en instituciones de educacin media superior y superior; 4) La Convocatoria a poblacin infantil para integrar el Noveno Parlamento de las Nias y los Nios de Mxico; 5)El desarrollo piloto de proyectos de convivencia democrtica en escuelas de educacin bsica; 6) El anlisis de la participacin ciudadana en el pasado Proceso Electoral Federal mediante la elaboracin de un Estudio Censal y el desarrollo de espacios de deliberacin de los resultados del ejercicio de participacin ciudadana Telegrama Ciudadano que sirvan como informacin diagnstica para la promocin de la participacin en el prximo PEF - 71 -

2014-2015; 7) El desarrollo de una estrategia de formacin para la incidencia en polticas pblicas; y 8) El fomento de espacios de deliberacin entre partidos polticos y sociedad civil para el desarrollo de una agenda temtica a conformar en 2014. VIGENCIA 01/01/2012 31/12/2012 ENTREGABLES VD10301 Procesos de formacin ciudadana para adultos VD10302 Proyectos de OSC para impulsar el Liderazgo Poltico de las Mujeres VD10303 Diagnstico Participativo sobre participacin ciudadana juvenil VD10304 Estrategia interinstitucional para la formacin ciudadana juvenil VD10305 Parlamento de las Nias y los Nios de Mxico VD10306 Proyectos de Convivencia Democrtica en Escuelas de Educacin Bsica VD10307 Informacin Diagnstica de participacin ciudadana en el PEF 2012 VD10308 Estrategia de formacin para la incidencia en polticas pblicas VD10309 Espacios de deliberacin con partidos polticos Proyecto Especfico VD30200 Difusin a travs de internet y redes sociales para Promover la Cultura poltica democrtica OBJETIVO Producir y difundir, en coordinacin con la Direccin de Educacin Cvica y Participacin Ciudadana, mensajes orientados a promover entre la ciudadana el inters por los asuntos pblicos a fin de fomentar una cultura poltica democrtica ALCANCE Publicacin de contenidos y videos en las diferentes redes sociales de las pginas web El poder es tuyo y Telegrama ciudadano, as como retroalimentacin y seguimiento de los seguidores. VIGENCIA 01/03/2013 31/12/2013 ENTREGABLES VD30201 Presentacin del proyecto VD30202 Seguimiento del proyecto VD30203 Seguimiento del proyecto VD30204 Seguimiento del proyecto VD30205 Seguimiento del proyecto VD30206 Seguimiento del proyecto VD30207 Seguimiento del proyecto VD30208 Seguimiento del proyecto VD30209 Seguimiento del proyecto VD30210 Seguimiento y cierre del proyecto
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PLANEACIN OPERATIVA
Tema Capacitacin Electoral e Integracin de Mesas Directivas de Casilla OBJETIVO OPERATIVO 115.01.001 Mejorar los documentos rectores y materiales de capacitacin electoral e ANUAL integracin de mesas directivas de casilla del PEF 2014-2015 DESCRIPCIN Mejorar los siguientes documentos: programa de capacitacin electoral e integracin de mesas directivas de casilla, manual de contratacin de SE y CAE, manual de funcionario de casilla y cuaderno de ejercicios, manual del supervisor electoral y manual del capacitadorasistente electoral, tomo I y II, en los siguientes aspectos: redaccin, lenguaje coloquial, contenido pedaggico y procedimental, diseo y presentacin SUBPROGRAMAS QUE 053, 044.VCEyEDL, 044.VCEyEDD
PARTICIPAN
INDICADORES Documentos rectores y materiales didcticos mejorados
Q1 25%
Q2 50%
Q3 75%
Q4 100%
OBJETIVO OPERATIVO 115.01.002 Desarrollar e impartir programas, cursos y talleres en materia polticoANUAL electoral DESCRIPCIN Realizar e impartir programas, cursos y talleres en materia poltico-electoral con instituciones pblicas y privadas, partidos polticos y agrupaciones polticas nacionales, rganos electorales locales y organizaciones civiles SUBPROGRAMAS QUE 053, 044.VCEyEDL, 044.VCEyEDD
PARTICIPAN
INDICADORES Programas, cursos y talleres impartidos
Q1 20%
Q2 50%
Q3 80%
Q4 100%
OBJETIVO OPERATIVO 115.01.003 Revisar el sistema ELEC2012 para identificar mejoras para el PEF 2014-2015. ANUAL DESCRIPCIN Analizar los siguiente sistemas: Administracin General, Secciones de Atencin Especial, Reclutamiento y Seguimiento de Supervisores Electorales (SE) y Capacitadores-asistentes Electorales (CAE), Sustitucin de SE y CAE, Primea Insaculacin, Segunda Insaculacin, Sustitucin de Funcionarios de Casilla, Desempeo de Funcionarios de Casilla, Evaluacin de SE y CAE Primera Etapa, Evaluacin de SE y CAE Segunda Etapa SUBPROGRAMAS QUE 053
PARTICIPAN
INDICADORES Sistemas del ELEC revisados y analizados
Q1 20%
Q2 50%
Q3 80%
Q4 100%
TEMA Difusin de la Campaa Institucional y Subcampaas OBJETIVO OPERATIVO 115.02.001 Difundir la Campaa institucional y Subcampaas a travs de inserciones en ANUAL prensa y revistas DESCRIPCIN Publicacin de mensajes de la Campaa Institucional y Subcampaas en medios impresos para impactar al pblico usuario de esos medios de comunicacin SUBPROGRAMAS QUE 037
PARTICIPAN
INDICADORES Inserciones publicadas en prensa y revistas
Q1 25%
Q2 50%
Q3 75%
Q4 100%
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OBJETIVO OPERATIVO 115.02.002 Producir los materiales audiovisuales de la Campaa Institucional y ANUAL Subcampaas DESCRIPCIN Coordinar la elaboracin de la creatividad y la produccin audiovisual de los materiales de los diversos temas que conforman la Campaa Institucional y Subcampaas SUBPROGRAMAS QUE 037
PARTICIPAN
INDICADORES Guiones y materiales producidos de la Campaa Institucional y Subcampaas
Q1 25%
Q2 50%
Q3 75%
Q4 100%
OBJETIVO OPERATIVO 115.02.003 Producir y transmitir en radio y televisin los programas de la serie "Voces de ANUAL la Democracia DESCRIPCIN Coordinar la produccin y supervisar la transmisin de los programas radiofnicos y televisivos de la serie Voces de la Democracia para promover la cultura democrtica. SUBPROGRAMAS QUE 037
PARTICIPAN
INDICADORES Programas producidos y transmitidos
Q1 25%
Q2 50%
Q3 75%
Q4 100%
OBJETIVO OPERATIVO 115.02.004 Evaluar la Campaa Institucional y Subcampaas ANUAL DESCRIPCIN Realizar una evaluacin cuantitativa y una cualitativa que permitan conocer la comprensin, claridad, credibilidad e impacto, identificacin del pblico objetivo con los mensajes, as como la eficacia de los medios utilizados en la difusin de la Campaa Institucional y Subcampaas SUBPROGRAMAS QUE 037
PARTICIPAN
INDICADORES Evaluacin cuantitativa y evaluacin cualitativa
Q1 50%
Q2
Q3
Q4 50%
TEMA Produccin editorial OBJETIVO OPERATIVO 115.03.001 Desarrollar los proyectos editoriales que determine la Unidad Editorial, ANUAL reimpresin de ttulos y materiales impresos de la Campaa Institucional de Difusin, as como su distribucin. DESCRIPCIN Producir los ttulos que determine la Unidad Editorial y los materiales impresos solicitados por las reas directivas del Instituto. SUBPROGRAMAS QUE 053, 036, 037
PARTICIPAN
INDICADORES Ttulos impresos
Q1
Q2 30%
Q3
Q4 100%
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TEMA Seguimiento y evaluacin de programas OBJETIVO OPERATIVO 115.04.001 Mejorar el seguimiento y evaluacin de los programas estratgicos a cargo de ANUAL la DECEyEC en materia de educacin cvica y capacitacin electoral. DESCRIPCIN Implementar un sistema para mejorar el seguimiento y evaluacin de los programas estratgicos de capacitacin electoral y educacin cvica. SUBPROGRAMAS QUE 001, 036, 037, 038, 053
PARTICIPAN
INDICADORES Informes trimestrales elaborados
Q1
Q2 100%
Q3 100%
Q4 100%
OBJETIVO OPERATIVO 115.04.002 Mejorar el procedimiento para dar seguimiento a las incidencias generales en ANUAL rganos desconcentrados DESCRIPCIN Optimizar el procedimiento (los lineamientos, formatos y base de datos para el registro de informacin) para dar seguimiento a las incidencias generales que ocurran en los rganos desconcentrados del Instituto en cuanto a su diseo, presentacin, redaccin y agilidad en su ejecucin. SUBPROGRAMAS QUE 036, 037, 038, 053, 044.VCEyEDL, 044.VCEyEDD
PARTICIPAN
INDICADORES Procedimiento mejorado para el seguimiento de incidencias en rganos desconcentrados.
Q1
Q2
Q3
Q4 100%
TEMA Igualdad de gnero y no discriminacin en el Instituto Federal Electoral OBJETIVO OPERATIVO 115.05.001 Atender los asuntos en materia de igualdad de gnero y no discriminacin ANUAL bajo responsabilidad de la DSyEP. DESCRIPCIN Asegurar el cumplimiento de las actividades en materia de igualdad de gnero y no discriminacin, que sean responsabilidad de la DSyEP, as como las encomendadas por el Director Ejecutivo. SUBPROGRAMAS QUE 001, 038, 044.VCEyEDL, 044.VCEyEDD
PARTICIPAN
INDICADORES Actividades atendidas oportunamente respecto a las actividades encomendadas
Q1 100%
Q2 100%
Q3 100%
Q4 100%
TEMA Participacin en rganos colegiados del Instituto OBJETIVO OPERATIVO 115.06.001 Ser el enlace de la DECEyEC con otras reas e instancias del Instituto para la ANUAL atencin de los asuntos delegados por el Director Ejecutivo. DESCRIPCIN Fungir como enlace de la DECEyEC mediante la participacin y atencin de asuntos delegados por el Director Ejecutivo en rganos colegiados institucionales, tanto administrativos como del Servicio Profesional Electoral. SUBPROGRAMAS QUE 001, 036, 037, 038, 044.VCEyEDL, 053
PARTICIPAN
INDICADORES Participaciones en instancias del Instituto
Q1 100%
Q2 100%
Q3 100%
Q4 100%
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TEMA Actualizacin y capacitacin al personal OBJETIVO OPERATIVO 115.07.001 Asegurar la capacitacin necesaria del personal que integra la Direccin de ANUAL Seguimiento y Evaluacin de Programas DESCRIPCIN Fortalecer, a travs de talleres y/o cursos de capacitacin, los conocimientos y aptitudes del personal de la Direccin de rea para garantizar el adecuado cumplimiento de las atribuciones, funciones y actividades encomendadas SUBPROGRAMAS QUE 001, 038
PARTICIPAN
INDICADORES Cursos y talleres de capacitacin recibidos
Q1
Q2
Q3
Q4 86%
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BASES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2013 116. DIRECCIN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIN
PROGRAMA GENERAL
M001. Gestin administrativa
SUBPROGRAMAS
CENTRALES 001. Direccin y Apoyo Administrativo 039. Direccin de Personal 040. Direccin de Recursos Materiales y Servicios 041. Direccin de Recursos Financieros 042. Coordinacin de Tecnologas de Informacin Administrativa JUNTAS LOCALES EJECUTIVAS JUNTAS DISTRITALES EJECUTIVAS 051. Coordinacin de Enlace Institucional 052. Coordinacin de Seguridad y Proteccin Civil 068. Coordinacin Administrativa Central 069. Unidad de Enlace Administrativa del Consejo General
046. Administracin 046. Administracin

PROYECTO Infraestructura inmobiliaria ESTRATGICO IM10100 Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Federal PROYECTO Electoral ESPECFICO OBJETIVO Fortalecer el patrimonio inmobiliario del IFE como parte del Programa de Infraestructura Inmobiliaria 2011-2015 a travs de la construccin de obras nuevas. As como la remodelacin, acondicionamiento y mejoramiento de los inmuebles propiedad del Instituto. ALCANCE Construccin del edifico que albergar la Junta Local Ejecutiva del Instituto Federal Electoral en el Estado de Sonora en funcionamiento. Obtener el proyecto ejecutivo para las construcciones de las Juntas Locales Ejecutivas del Instituto Federal Electoral en los Estados de Quintana Roo, Quertaro y Aguascalientes. Adquisicin de terreno para la concentracin de oficinas centrales (arrendadas) VIGENCIA 01/01/2013 31/12/2013 ENTREGABLES IM10101 Construccin de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Federal Electoral en el Estado de Sonora IM10102 Supervisin para la Construccin de la JLE del Instituto Federal Electoral en el Estado de Sonora IM10103 Servicios Relacionados con la Obra de Sonora IM10104 Proyecto Ejecutivo para la construccin de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Quintana Roo - 77 -

IM10105 Proyecto Ejecutivo para la construccin de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Quertaro IM10106 Proyecto Ejecutivo para la construccin de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Aguascalientes IM10107 Adquisicin de Terreno para concentracin de oficinas centrales (arrendadas) PROYECTO Innovacin y cambio institucional ESTRATGICO PROYECTO IN40400 Programa Integral de Capacitacin y Desarrollo para la Rama ESPECFICO Administrativa con perspectiva de gnero OBJETIVO Desarrollar habilidades, conocimientos, actitudes y valores, mediante la integracin y desarrollo de un programa de capacitacin orientado al perfil y funciones del puesto de los servidores pblicos de la rama administrativa con perspectiva de gnero, que les permita mejorar en el desempeo de sus funciones e impulsando la eficacia y eficiencia para el aprovechamiento de los recursos en el cumplimiento de la misin, polticas y programas institucionales. ALCANCE Integrar un programa de capacitacin que abarque las diferentes reas de conocimiento del Instituto, para el personal de la rama administrativa en Oficinas Centrales y rganos delegacionales. VIGENCIA 01/02/2013 13/12/2013 ENTREGABLES IN40401 Curso de Induccin al Personal de Nuevo Ingreso con perspectiva de gnero IN40402 Programa de aprendizaje en lnea (cursos prediseados e-learning) IN40403 Programa de cursos y conferencias con temas de gnero no discriminacin y cultura de la no violencia IN40404 Desarrollo de cursos especficos IFE e-learning. IN40405 Cursos Presenciales: eventos de capacitacin especficas de diversas disciplinas administrativas
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PLANEACIN OPERATIVA
TEMA Gestin y seguimiento de tramites administrativos OBJETIVO OPERATIVO 116.01.001 Asegurar la gestin de los requerimientos de las unidades responsables ANUAL que atiende la Coordinacin Administrativa Central en materia de recursos materiales y servicios. DESCRIPCIN Gestionar, asesorar y dar seguimiento a los requerimientos de recursos materiales y servicios solicitados por las unidades responsables. SUBPROGRAMAS QUE 068
PARTICIPAN
INDICADORES Solicitudes tramitadas
Q1
Q2 33%
Q3 66%
Q4 95%
OBJETIVO OPERATIVO 116.01.002 Asegurar la gestin y trmite de las solicitudes hechas por las Unidades ANUAL Responsables asignadas a la UEACG DESCRIPCIN Gestionar y tramitar los recursos humanos, financieros, materiales y de servicio, para un adecuado funcionamiento en las actividades de las URs 101, 102, 117-005, 106. SUBPROGRAMAS QUE 069, 039, 041, 040
PARTICIPAN
INDICADORES Solicitudes tramitadas
Q1
Q2 100%
Q3 100%
Q4 100%
TEMA Fideicomisos OBJETIVO OPERATIVO 116.02.001 Realizar las Sesiones Ordinarias de los Fideicomisos conforme a sus ANUAL Reglas de Operacin. DESCRIPCIN Realizacin de Sesiones Ordinarias de los Fideicomisos en tiempo y forma, conforme a los calendarios establecidos en los Comits, as como documentar e integrar la informacin correspondiente. SUBPROGRAMAS QUE 039, 040, 041, 051
PARTICIPAN
INDICADORES Sesiones realizadas conforme al calendario
Q1 80%
Q2 80%
Q3 80%
Q4 80%
TEMA Desarrollo de personal OBJETIVO OPERATIVO 116.03.001 Incorporar mejoras en los procesos soportados por las aplicaciones de ANUAL carcter Administrativo DESCRIPCIN Desarrollar los contenidos o mejoras de las aplicaciones de carcter administrativo. SUBPROGRAMAS QUE 039, 042, 040, 041
PARTICIPAN
INDICADORES Porcentaje de mejoras Atendidas Satisfaccin de Atencin
Q1 20% 20%
Q2 35% 35%
Q3
Q4 85% 85%
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OBJETIVO OPERATIVO 116.03.002 Disminuir el tiempo de respuesta y solucin de incidentes reportados ANUAL sobre los Sistemas Administrativos. DESCRIPCIN Desarrollar los criterios de atencin a incidentes y materiales de apoyo. SUBPROGRAMAS QUE 039, 042, 040, 041
PARTICIPAN
INDICADORES Promedio de Tiempo de Atencin Satisfaccin de Atencin
Q1 20% 20%
Q2 50% 50%
Q3 80% 80%
Q4 90% 90%
OBJETIVO OPERATIVO 116.03.003 Capacitar al personal de la Rama Administrativa que a travs del Sistema ANUAL de Evaluacin de Desempeo recibi recomendaciones de capacitacin DESCRIPCIN Como primera etapa se Integrar la base de datos del personal que recibi recomendaciones de capacitacin identificando los temas solicitados y en la segunda etapa se cruzar contra el programa de cursos desarrollados por reas del Instituto, para programar su capacitacin, tratando de atender al mayor nmero posible de servidores pblicos. SUBPROGRAMAS QUE 039
PARTICIPAN
INDICADORES Personal capacitado por recomendacin del SED de la rama administrativa
Q1
Q2 25%
Q3 30%
Q4 45%
TEMA Administracin de la Estructura Ocupacional y Organizacional OBJETIVO OPERATIVO 116.04.001 Mantener actualizadas las Estructuras Ocupacionales y su Organizacin ANUAL DESCRIPCIN Mantener actualizado el ejercicio de la estructura ocupacional autorizada, analizar la procedencia presupuestal, estructural y de puestos de las modificaciones a las estructuras ocupacional y organizacional que soliciten las Unidades Responsables. SUBPROGRAMAS QUE 039
PARTICIPAN
INDICADORES Plazas ejercidas del base de operacin
Q1
Q2 30%
Q3 60%
Q4 90%
TEMA Prestaciones e incentivos OBJETIVO OPERATIVO 116.05.001 Atender las solicitudes de prestaciones e incentivos ANUAL DESCRIPCIN Informar sobre el ejercicio del presupuesto autorizado para el pago de las prestaciones e incentivos autorizados por los siguientes conceptos Actividades recreativas, Anteojos, Aparatos auditivos, Becas, Da de las madres, Da de reyes, Da del nio, Estmulo por productividad en rganos desconcentrados, Guarderas, Incentivos por aportaciones destacadas, capacitacin, titulacin, Medallas, Recompensas tcnico operativo Premios estmulos y recompensas para el Servicio Profesional, Premios institucional y Nacional de antigedad. SUBPROGRAMAS QUE 039
PARTICIPAN
INDICADORES Ejercicio del presupuesto de prestaciones e incentivos
Q1 22%
Q2 30%
Q3 47%
Q4 90% - 80 -

TEMA Nmina OBJETIVO OPERATIVO 116.06.001 Reducir la emisin de nmina extraordinarias ANUAL DESCRIPCIN Actualmente se emiten 629 nminas extraordinarias SUBPROGRAMAS QUE 039
PARTICIPAN
INDICADORES Reduccin de nminas extraordinarias
Q1
Q2 10%
Q3
Q4 20%
TEMA Administracin de Recursos Financieros OBJETIVO OPERATIVO 116.07.001 Asegurar el registro, control, evaluacin y emisin de informacin ANUAL financiera, contable y presupuestal DESCRIPCIN Fortalecer la normatividad para el adecuado registro contable presupuestal, emitir Estados Financieros y el Estado del Ejercicio Presupuestal; formular e integrar el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos. SUBPROGRAMAS QUE 041
PARTICIPAN
INDICADORES Disposiciones del CONAC atendidas Atencin de adecuaciones presupuestales
Q1 25% 25%
Q2
Q3 50% 50%
Q4 80% 80%
TEMA Planeacin y Programacin de Adquisiciones OBJETIVO OPERATIVO 116.08.001 Administrar y coordinar la ejecucin del Programa Anual de ANUAL Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto (PAAASIFE) Descripcin Integrar, difundir, ejecutar y actualizar el Programa Anual de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Instituto Federal Electoral Subprogramas que 040 participan INDICADORES Q1 Q2 Q3 Avance de los procedimientos programados 30% 50% 80%
Q4 100%
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BASES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2013 120. UNIDAD DE FISCALIZACIN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLTICOS
PROGRAMA GENERAL
R009. Otorgamiento de prerrogativas a partidos polticos, fiscalizacin de sus recursos y administracin de los tiempos del estado en radio y televisin
SUBPROGRAMAS
CENTRALES 001. Direccin y Apoyo Administrativo 029. Direccin de Auditora de Partidos Polticos, Agrupaciones Polticas y Otros 054. Direccin de Resoluciones y Normatividad
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PROYECTO Innovacin y cambio institucional ESTRATGICO PROYECTO IN10100 Fiscalizacin Efectiva en un Buen Ambiente Laboral, FEBAL ESPECFICO OBJETIVO Propiciar en la UFRPP la institucionalizacin gradual, sostenida de polticas de mejoramiento laboral y potenciacin del capital humano bajo los parmetros definidos en el proyecto para el clima laboral sano y el trabajo digno ALCANCE Desde el segundo semestre de 2012, se instrumenta la fase diagnstica del proyecto para la FISCALIZACIN EFECTIVA EN UN BUEN AMBIENTE LABORAL, FEBAL. Para 2013, se plantea la implementacin de acciones resultado de los diagnsticos levantados, las cuales se debern acompaar de nuevos ejercicios diagnsticos durante 2013, que permitan observar los avances y verificar el impacto y cumplimiento de las expectativas del proyecto. La implementacin del clima laboral en 2013, necesita que se soporten institucionalmente las acciones derivadas de las encuestas de clima laboral y de las acciones participativas efectuadas en 2012, y comprometidas para su cumplimiento por los directivos, por lo que se hace necesario contar con las previsiones presupuestales y recursos necesarios para cubrir las expectativas y compromisos generados en el personal de la Unidad de Fiscalizacin, es as que se requiere: Continuar con los ejercicios de levantamiento semestral (dos encuestas) programadas para medir el clima laboral. Implementar semestralmente eventos de integracin tcnico vivenciales que brinden continuidad al trabajo realizado previamente e instalen nuevas competencias en el personal referidas a clima laboral. Continuar con los ejercicios participativos que permitan la definicin de nuevas acciones hacia 2014. Contar con una reserva de recursos para la implementacin de las acciones afirmativas y estratgicas que supervisar y dar seguimiento el comit para el clima laboral sano y el trabajo digno resultado del trabajo colaborativo del personal. VIGENCIA 21/01/2013 30/11/2013 ENTREGABLES IN10101 Diagnstico de clima laboral 2013-1 IN10102 Formacin por competencias FEBAL, Fiscalizacin en un buen ambiente laboral IN10103 Informe del Comit Febal IN10104 Documento de aterrizaje de acciones estratgicas y afirmativas para la Unidad de Fiscalizacin IN10105 Diagnstico de clima laboral 2013-2 IN10106 Fondo estratgico para la atencin de acciones de clima laboral
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PROYECTO ESPECFICO IN40200 Proyecto de Mejoramiento de Capacidades Institucionales en Materia de Gnero dentro de la UFRPP OBJETIVO Generar productos estratgicos de alto impacto secuenciales que permitan a la UFRPP incorporar la transversalizacin de la Perspectiva de Gnero en sus procesos. ALCANCE A lo largo de distintas reformas electorales, se han agregado una serie de atribuciones al IFE y por consiguiente obligaciones a la UFRPP en materia de supervisin del gasto de los partidos polticos. A partir de 2008 se ha verificado el gasto destinado para la capacitacin, promocin y desarrollo del liderazgo poltico. Derivado de lo anterior, la UFRPP ha estado en un constante proceso de transformacin e innovacin para adecuarse a los requerimientos que las nuevas obligaciones le han impuesto. Una de las mayores exigencias derivadas de las reformas, ha sido supervisar los presupuestos etiquetados del 2% para el liderazgo poltico de las mujeres. Los procesos de fiscalizacin definidos por la ley, as como los trminos impuestos por las distintas reglamentaciones que norman el trabajo de la unidad, implican la generacin de productos de alta especializacin tcnica que implican el conocimiento profundo de los elementos relacionados con la metodologa llamada perspectiva de gnero para generar resultados sensibles al gnero. Lo anterior significa, generar y alcanzar un estndar de prcticas institucionales y de cultura interiorizada en las y los servidores pblicos con su actuar, tica y sensibilidad al gnero, visibilizan la condicin, humanidad y circunstancias de las mujeres y hombres en los procesos tcnicos, contables y financieros. La unidad de fiscalizacin elaborar un documento diagnstico con la evaluacin de las capacidades instaladas humanas, materiales y de infraestructura para la implementacin de acciones afirmativas y sensibles al gnero dentro de su proceso operativo. Documento de ruta crtica y definicin de acciones especficas para la implementacin de los resultados con PEG del diagnstico en la UFRPP. Se elaborar un Acuerdo de creacin y normativas de operacin para de la unidad interna de transversalizacin de gnero al interior de la UFRPP. Desarrollo del sistema de indicadores de gnero de la UFRPP. Desarrollo de metodologa para la evaluacin de los PAT del gasto programado de los partidos polticos. Revisin del procedimiento del 2%.y lineamientos. Revisin de los procesos sustantivos de la UFRPP mediante la metodologa de Gnero. Definicin del proyecto ejecutivo del sistema de flujo de trabajo con visibilizacin de gnero para la UFRPP. VIGENCIA ENTREGABLES 07/01/2013 28/11/2013 IN40201 Diagnstico de capacidad institucional IN40202 Ruta crtica y definicin de acciones especficas para fiscalizar con PEG IN40203 Creacin y normativas de la operacin de la unidad interna de transversalizacin de gnero UFRPP IN40204 Documento con estrategias para incrementar las competencias en PEG del personal de la UFRPP IN40205 Metodologa de semforos mediante indicadores transversales de gnero de la UFRPP
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IN40206 Metodologa para la evaluacin del Programa Anual de Trabajo, PAT. IN40207 Anlisis FODA del gasto programado IN40208 Informe del avance de la capacitacin, promocin y desarrollo del liderazgo poltico de las mujeres IN40209 Mapeo procesos sustantivos mediante la metodologa de la PEG IN40210 Diseo de un proyecto de flujo de trabajo con visibilizacin a la PEG
PLANEACIN OPERATIVA
TEMA Resolucin de informes de ingresos y gastos de partidos polticos OBJETIVO OPERATIVO 120.01.001 Fortalecer la fundamentacin y motivacin de los proyectos de resolucin ANUAL DESCRIPCIN Incrementar el porcentaje de resoluciones confirmadas respecto de cada partido poltico SUBPROGRAMAS QUE 001, 054
PARTICIPAN
INDICADORES Resoluciones confirmadas
Q1
Q2 15%
Q3
Q4 50%
TEMA Resolucin de procedimientos administrativos oficiosos y quejas OBJETIVO OPERATIVO 120.02.001 Fortalecer la fundamentacin y motivacin de los proyectos de resolucin ANUAL DESCRIPCIN Incrementar el porcentaje de resoluciones confirmadas SUBPROGRAMAS QUE 001, 029, 054
PARTICIPAN
INDICADORES Resoluciones confirmadas
Q1 24%
Q2 48%
Q3 71%
Q4 95%
TEMA Proceso de informe anual de auditora OBJETIVO OPERATIVO 120.03.001 Optimizar la aplicacin de las etapas del proceso de fiscalizacin en las ANUAL revisiones de los informes anuales DESCRIPCIN Cumplir las normas, procedimientos y lineamientos de auditora en las revisiones realizadas a los sujetos obligados. SUBPROGRAMAS QUE 029
PARTICIPAN
INDICADORES Eficacia en el cumplimiento de las etapas del proceso de fiscalizacin
Q1 80%
Q2 85%
Q3 85%
Q4 90%
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TEMA Proceso de informe anual APNS OBJETIVO OPERATIVO 120.04.001 Optimizar la aplicacin de las etapas del proceso de fiscalizacin en las ANUAL revisiones de los informes de las apns DESCRIPCIN Cumplir las normas, procedimientos y lineamientos de auditora en las revisiones realizadas a los sujetos obligados. SUBPROGRAMAS QUE 029
PARTICIPAN
Q1 80%
Q2 85%
Q3 85%
Q4 90%
TEMA Proceso de auditora informe trimestral OBJETIVO OPERATIVO 120.05.001 Optimizar la aplicacin de las etapas del proceso de fiscalizacin en las ANUAL revisiones de los informes trimestrales. DESCRIPCIN Cumplir las normas, procedimientos y lineamientos de auditora en las revisiones realizadas a los sujetos obligados. SUBPROGRAMAS QUE 029
PARTICIPAN
Q1 80%
Q2 85%
Q3 85%
Q4 90%
TEMA Proceso de auditora de organizaciones de ciudadanos OBJETIVO OPERATIVO 120.06.001 Optimizar la aplicacin de las etapas del proceso de fiscalizacin en las ANUAL revisiones de los informes de las organizaciones de ciudadanos DESCRIPCIN Cumplir las normas, procedimientos y lineamientos de auditora en las revisiones realizadas a los sujetos obligados. SUBPROGRAMAS QUE 029
PARTICIPAN
Q1 80%
Q2 85%
Q3 85%
Q4 90%
- 86 -

BASES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2013 104. COORDINACIN NACIONAL DE COMUNICACIN SOCIAL
PROGRAMA GENERAL
R010. Vinculacin con la sociedad
SUBPROGRAMAS
CENTRALES 001. Direccin y Apoyo Administrativo 007. Direccin de Informacin 008. Direccin de Anlisis y Evaluacin

PROYECTO Innovacin y cambio institucional ESTRATGICO PROYECTO IN30100 Evaluacin de imagen institucional ESPECFICO OBJETIVO Evaluar, a travs de estudios de opinin y monitoreo de redes sociales, la percepcin del pblico sobre las acciones, estructura, fines y principios rectores e imagen del IFE entre la ciudadana para contribuir a la adecuada toma de decisiones de los Consejeros y funcionarios del Instituto y contribuir a la definicin de la estrategia de comunicacin. ALCANCE Realizacin de dos levantamientos de cuestionarios en vivienda y el monitoreo diario de redes sociales e internet para la generacin de diversos reportes que contengan la evaluacin de la imagen del Instituto y la percepcin ciudadana sobre las acciones, estructura, fines y principios rectores del IFE. VIGENCIA 01/01/2013 31/12/2013 ENTREGABLES IN30101 Reporte de resultados Estudio 1 IN30102 Reporte de resultados Estudio 2 IN30103 Monitoreo de redes sociales PROYECTO ESPECFICO IN50100 Comunicacin en medios alternativos OBJETIVO Contar con los mecanismos e infraestructura tecnolgica necesaria para la generacin de contenido audiovisual y radiofnico para la promocin de actividades del Instituto Federal Electoral en medios electrnicos para establecer mayores y mejores vnculos con la ciudadana. ALCANCE Instalacin de infraestructura para la transmisin de material audiovisual de las actividades y mensajes de los integrantes del Consejo General del IFE, as como de funcionarios y organismos diversos de ENERO a DICIEMBRE de 2013 VIGENCIA 01/02/2013 01/11/2013 ENTREGABLES IN50101 IFE Radio IN50102 IFE TV - 87 -

PLANEACIN OPERATIVA
TEMA Anlisis de la informacin en medios de comunicacin OBJETIVO 104.01.001 Generar el anlisis de la informacin en medios de comunicacin relacionada OPERATIVO ANUAL con el Instituto. DESCRIPCIN Desarrollar anlisis cualitativos y cuantitativos, a partir de la informacin recabada en los diferentes medios de comunicacin, con el fin de construir panoramas informativos y de opinin respecto de las actividades y funciones del Instituto, que coadyuven al fortalecimiento de su estrategia de comunicacin social. Analizar las diferentes encuestas que se generen sobre la opinin e imagen del Instituto y que sean publicadas por los medios de comunicacin para conocer el estado que guarda la opinin pblica con relacin a las actividades y funciones del IFE. SUBPROGRAMAS QUE 008
PARTICIPAN
INDICADORES Balance mensual de medios Reporte mensual de encuestas
Q1 100% 100%
Q2 100% 100%
Q3 100% 100%
Q4 100% 100%
TEMA Difusin en medios impresos e internet OBJETIVO 104.02.001 Planear y supervisar la difusin de las actividades del Instituto durante el OPERATIVO ANUAL 2013, con el fin de fortalecer la Campaa Institucional. DESCRIPCIN Realizar la difusin de actividades y la Campaa Institucional en medios impresos e internet, as como verificar que los contenidos de las diversas actividades que las distintas reas del Instituto pongan a disposicin de la Coordinacin para su revisin y autorizacin mediante Dictamen de Procedencia Tcnica, sean acordes a los contenidos de dicha campaa. SUBPROGRAMAS QUE 008
PARTICIPAN
INDICADORES Dictmenes de procedencia tcnica atendidos Pautas gestionadas para su publicacin en medios impresos y en internet
Q1 100% 100%
Q2 100% 100%
Q3 100% 100%
Q4 100% 100%
TEMA Comunicacin Social OBJETIVO 104.03.001 Desarrollar la estrategia de comunicacin del Instituto. OPERATIVO ANUAL DESCRIPCIN Disear e instrumentar la propuesta de estrategia de comunicacin social a fin de difundir las actividades y funciones del Instituto. SUBPROGRAMAS QUE 008
PARTICIPAN
INDICADORES Reporte mensual respecto a la elaboracin de lneas de comunicacin
Q1 100%
Q2 100%
Q3 100%
Q4 100%
- 88 -

TEMA Sntesis y monitoreo de medios OBJETIVO 104.04.001 Garantizar que el Instituto cuente con la informacin difundida a travs de los OPERATIVO ANUAL medios de comunicacin para la adecuada toma de decisiones. DESCRIPCIN Sistematizar la informacin difundida en medios impresos y electrnicos nacionales, regionales, locales y extranjeros, relacionada con las actividades del Instituto y los temas poltico-electorales, a fin de proveerla a los miembros del Consejo General, funcionarios y personal del Instituto, a travs de la pgina de Intranet, para la adecuada toma de decisiones. SUBPROGRAMAS QUE 008
PARTICIPAN
INDICADORES Tarjeta de sntesis de prensa Tarjeta de monitoreo de medios electrnicos
Q1 100% 100%
Q2 100% 100%
Q3 100% 100%
Q4 100% 100%
TEMA Informacin Nacional OBJETIVO 104.05.001 Eficientar la atencin de requerimientos internos de cobertura informativa de OPERATIVO ANUAL actividades institucionales DESCRIPCIN Establecer una mejor coordinacin interna con las reas usuarias de la Direccin de Informacin, con la finalidad de ampliar la cobertura informativa de las actividades institucionales. SUBPROGRAMAS QUE 007
PARTICIPAN
INDICADORES Servicios con base en el catlogo
Q1 30%
Q2 30%
Q3 30%
Q4 30%
OBJETIVO 104.05.002 Eficientar la comunicacin social con los medios de comunicacin nacionales e OPERATIVO ANUAL internacionales. DESCRIPCIN Establecer un sistema de envo de materiales informativos, fotogrficos y audiovisuales para los medios de comunicacin. SUBPROGRAMAS QUE 007
PARTICIPAN
INDICADORES Sistema de solicitud y envo
Q1 30%
Q2 30%
Q3 30%
Q4 30%
OBJETIVO 104.05.003 Eficientar la poltica de comunicacin social con los Coordinador Estatales de OPERATIVO ANUAL Comunicacin Social. DESCRIPCIN Establecer una mejor coordinacin con los CECS para aplicar la estrategia de comunicacin social en todo el pas. SUBPROGRAMAS QUE 007
PARTICIPAN
INDICADORES Envo de informacin a los Coordinador Estatales de Comunicacin Social
Q1 30%
Q2 30%
Q3 30%
Q4 30%
- 89 -

OBJETIVO 104.05.004 Eficientar la solicitud y atencin de entrevistas de funcionarios del IFE con OPERATIVO ANUAL medios de comunicacin nacionales e internacionales. DESCRIPCIN Establecer un sistema de solicitud y atencin de entrevistas que soliciten los medios de comunicacin nacionales e internacionales. SUBPROGRAMAS QUE 007
PARTICIPAN
INDICADORES Ejecucin del sistema de recepcin de solicitudes de entrevistas
Q1 30%
Q2 30%
Q3 30%
Q4 30%
- 90 -

BASES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2013 105. COORDINACIN DE ASUNTOS INTERNACIONALES
PROGRAMA GENERAL
SUBPROGRAMAS
CENTRALES 001. Direccin y Apoyo Administrativo 009. Direccin de Estudios Electorales y Proyectos Internacionales 010. Direccin de Vinculacin y Cooperacin Internacional

PROYECTO Desarrollo de los valores democrticos, promocin de la participacin ciudadana y la educacin ESTRATGICO cvica VD20100 Cooperacin y asistencia tcnica en el mbito internacional PROYECTO ESPECFICO OBJETIVO Ampliar el acceso a productos y servicios especializados que contribuyan al conocimiento y difusin de prcticas y valores democrticos ALCANCE Brindar oportuna respuesta al conjunto de iniciativas de cooperacin, difusin y capacitacin que se reciban en 2013, con particular inters en aquellas que se deriven de los convenios de colaboracin que el IFE mantiene vigentes con distintos representantes de la comunidad internacional y con organismos electorales de otros pases VIGENCIA 01/01/2013 31/12/2013 ENTREGABLES VD20101 IV Foro de la Democracia Latinoamericana VD20102 VI Jornada Interamericana Electoral VD20103 Red de Conocimientos Electorales, ACE VD20104 Iniciativas de colaboracin y participacin institucional Vinculacin con Mexicanos Residentes en el Extranjero y Comit Tcnico de Especialistas del VMRE Atencin y seguimiento a las acciones institucionales en materia del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero. El alcance representa el trabajo que debe realizarse en el 2013 para llegar al objetivo que persigue el proyecto 01/01/2013 31/12/2013 VD30101 Informe sobre la gestin y resultados del Comit Tcnico de Especialistas VD30102 Foro internacional de intercambio sobre el tema del voto en el extranjero VD30103 Base de datos de mexicanos residentes en el extranjero - 91 -
PROYECTO ESPECFICO
VD30100 OBJETIVO
ALCANCE VIGENCIA ENTREGABLES

PROYECTO Innovacin y cambio institucional ESTRATGICO PROYECTO IN20100 Modernizacin de la Infraestructura de la Unidad Tcnica de ESPECFICO Asuntos Internacionales OBJETIVO Ampliar y mejorar las instalaciones y equipo de la Unidad Tcnica de Asuntos Internacionales a efecto de optimizar las condiciones de trabajo derivado de la incorporacin del Centro Internacional de Capacitacin e Investigacin Electoral y de la reincorporacin de la Subdireccin de Vinculacin Electoral de Mexicanos Residentes en el Extranjero ALCANCE Remodelar las oficinas de la CAI a efecto de ofrecer las condiciones adecuadas de trabajo en trminos del espacio, mobiliario y equipo de cmputo mnimo requerido asignado a la CAI, tanto al personal existente como al actualmente comisionado en la Coordinacin del Voto de los Mexicanos en el Extranjero, que por disposicin oficial ser reasignado a esta Unidad Tcnica. VIGENCIA 01/01/2013 31/12/2013 ENTREGABLES IN20101 Modernizacin IN20102 Remodelacin IN20103 Ampliacin de oficinas
PLANEACIN OPERATIVA
TEMA Centro Internacional de Capacitacin e Investigacin Electoral (CICIE) OBJETIVO OPERATIVO 105.01.001 Desarrollar talleres internacionales de administracin electoral ANUAL ampliando el espectro y diversidad de actores y pases participantes. DESCRIPCIN Promover y realizar talleres internacionales de administracin electoral ampliando el espectro de pases y actores participantes. SUBPROGRAMAS QUE 001, 009, 010
PARTICIPAN
INDICADORES Realizacin Talleres Internacionales sobre Administracin Electoral
Q1
Q2 3
Q3 5
Q4 8
OBJETIVO OPERATIVO 105.01.002 Difundir las distintas modalidades de capacitacin y resultados ANUAL alcanzados. DESCRIPCIN Desarrollo de una estrategia de difusin destinada a diversificar los pases y actores potenciales a participar en los programas de capacitacin. SUBPROGRAMAS QUE 001, 009, 010
PARTICIPAN
INDICADORES Difusin
Q1
Q2 3
Q3 5
Q4 10
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Tema Estudios y Proyectos Internacionales OBJETIVO OPERATIVO 105.02.001 Identificar y sistematizar informacin electoral en una base de datos que ANUAL sirva como base para la elaboracin y/o actualizacin de estudios electorales comparados DESCRIPCIN La CAI tiene bajo su responsabilidad elaborar y/o actualizar estudios en perspectiva internacional comparada que son resultado de convenios internacionales vigentes, o bien que se llevan a cabo como insumo para la toma de decisiones institucionales y para la participacin de funcionarios del IFE en misiones internacionales. SUBPROGRAMAS QUE 009
PARTICIPAN
INDICADORES Investigacin comparada
Q1 2
Q2 4
Q3 6
Q4 8
TEMA Vinculacin y cooperacin internacional OBJETIVO OPERATIVO 105.03.001 Fortalecer el carcter estratgico del Instituto dentro de las redes de ANUAL cooperacin de las cuales forma parte DESCRIPCIN El IFE debe darle continuidad a los vnculos de cooperacin permanente con organismos internacionales promotores de la democracia, con asociaciones de organismos electorales y con autoridades electorales de otros pases, a efecto de contar con las herramientas necesarias para dar a conocer sus programas sustantivos y participar en distintas iniciativas de cooperacin. SUBPROGRAMAS QUE 010, 001
PARTICIPAN
INDICADORES Cooperacin internacional
Q1 2
Q2 7
Q3 11
Q4 14
OBJETIVO OPERATIVO 105.03.002 Atender iniciativas de asistencia tcnica y observacin electoral, ANUAL procurando un enfoque integral de acompaamiento a las distintas etapas del proceso electoral. DESCRIPCIN El IFE cuenta con reconocimiento internacional de sus programas y del propio sistema electoral, lo que supone la participacin de sus funcionarios en iniciativas de asistencia tcnica y observacin electoral promovidas por organismos internacionales o bien, a peticin expresa de algn organismo electoral SUBPROGRAMAS QUE 001, 010, 009
PARTICIPAN
INDICADORES Asistencia y observacin electoral
Q1 1
Q2 3
Q3
Q4 7
- 93 -

TEMA Vinculacin Electoral de Mexicanos Residentes en el Extranjero OBJETIVO OPERATIVO 105.04.001 Vinculacin con la comunidad nacional e internacional relacionada con el ANUAL tema del voto de los mexicanos en el extranjero DESCRIPCIN La Oficina de Vinculacin Electoral de los Mexicanos en el Extranjero, efectuar al interior del pas y en el extranjero, una serie de visitas, reuniones, seminarios, encuentros y/o eventos relacionados con el voto de los mexicanos residentes en el extranjero, tendientes a establecer canales permanentes de comunicacin e intercambio sobre las actividades que lleva a cabo el IFE, fortalecer los vnculos con los mexicanos residentes en el extranjero, as como sostener reuniones con actores nacionales e internacionales que coadyuven en los estudios en l a materia. SUBPROGRAMAS QUE 001
PARTICIPAN
INDICADORES Vinculacin
Q1
Q2 2
Q3
Q4 5
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BASES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2013 106. DIRECCIN DEL SECRETARIADO
PROGRAMA GENERAL
R008. Direccin, soporte jurdico electoral y apoyo logstico
SUBPROGRAMAS
CENTRALES 001. Direccin y Apoyo Administrativo 011. Direccin de Apoyo a rganos Centrales 012. Direccin de Coordinacin y Anlisis

PROYECTO Desarrollo de los valores democrticos, promocin de la participacin ciudadana y la educacin ESTRATGICO cvica PROYECTO VD20600 Ordenamientos Electorales ESPECFICO OBJETIVO Dotar a las oficinas centrales y rganos desconcentrados del Instituto de los elementos jurdicos necesarios para el buen desarrollo de sus funciones. ALCANCE Reglamentos aprobados por el consejo General mediante diversos acuerdos, con excepcin del Cdigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y la constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos, ordenamientos que son aprobados por el Congreso de la Unin. VIGENCIA 01/01/2013 31/07/2013 ENTREGABLES PROYECTO ESPECFICO VD20601 Normatividad por editar
VD20700 Elaboracin de la Memoria del Proceso Electoral Federal 2011-2012 OBJETIVO La Memoria es el documento ms completo que busca testimoniar los hechos y eventos que ocurrieron en el desarrollo del Proceso Electoral Federal 2011- 2012, as como un documento que sirva como una fuente permanente de consulta para que los investigadores, acadmicos, estudiantes, funcionarios, trabajadores del Instituto, militantes de los partidos polticos y para la ciudadana en general, tengan a la mano todas las acciones realizadas por el IFE durante dicho proceso. ALCANCE Deber hacerse una revisin cuidadosa de cada una de las aportaciones de las reas, tanto en la informacin de fondo como en la correccin de estilo, tendiendo comunicacin permanente con los enlaces designados para subsanar cualquier inconsistencia y de esa forma presentar un documento que constate de manera certera la informacin ms importante del Proceso Electoral Federal 20112012.
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VIGENCIA ENTREGABLES 01/01/2013 30/07/2013 VD20701 Memoria del Proceso Electoral Federal 2011-2012 Tomos I y II, as como versin en CD. VD20702 Libro Blanco del PEF 2011-2012
PLANEACIN OPERATIVA
TEMA Publicacin de las actas aprobadas por el Consejo General y la Junta General Ejecutiva OBJETIVO OPERATIVO 106.01.001 Mantener el funcionamiento en la elaboracin y publicacin de las actas ANUAL aprobadas por el Consejo General y la Junta General Ejecutiva. DESCRIPCIN Elaborar y publicar en los portales electrnicos del Instituto las actas aprobadas por el Consejo General y la Junta General Ejecutiva. SUBPROGRAMAS QUE 011, 012
PARTICIPAN
INDICADORES Elaboracin y publicacin de Actas
Q1 25%
Q2 50%
Q3 75%
Q4 100%
TEMA Actualizacin del Archivo del Consejo General y la Junta General Ejecutiva OBJETIVO OPERATIVO 106.02.001 Mantener actualizado el Archivo del Consejo General y la Junta General ANUAL Ejecutiva. DESCRIPCIN Actualizar permanentemente el Archivo del Consejo General y la Junta General Ejecutiva con forme a la documentacin generada por las sesiones de ambos cuerpos colegiados. SUBPROGRAMAS QUE 011
PARTICIPAN
INDICADORES Actualizacin del Archivo
Q1 25%
Q2 50%
Q3 75%
Q4 100%
TEMA Seguimiento del cumplimiento de acuerdos y resoluciones aprobados en las sesiones del Consejo General y de la Junta General Ejecutiva OBJETIVO OPERATIVO 106.03.001 Mantener el funcionamiento en el seguimiento del cumplimiento de ANUAL acuerdos y resoluciones del Consejo General y Junta General Ejecutiva. DESCRIPCIN Elaborar los informes respecto del cumplimiento de los acuerdos y resoluciones que se someten a consideracin del Consejo General y la Junta General Ejecutiva con los insumos que nos proporcionen las reas responsables del Instituto. SUBPROGRAMAS QUE 012
PARTICIPAN
INDICADORES Seguimiento del Cumplimiento
Q1 29%
Q2 57%
Q3 79%
Q4 100%
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TEMA Publicacin de la Gaceta Electoral OBJETIVO OPERATIVO 106.04.001 Mantener la publicacin de la Gaceta Electoral en la pgina de internet ANUAL del Instituto DESCRIPCIN Desarrollar las actividades necesarias para publicar en la Gaceta Electoral aquellos acuerdos, y en su caso, las resoluciones que fueron aprobados por el Consejo General; as como en su caso, la Junta General Ejecutiva o la Comisin Nacional de Vigilancia. SUBPROGRAMAS QUE 012
PARTICIPAN
INDICADORES Publicacin de la Gaceta Electoral
Q1 25%
Q2 50%
Q3 75%
Q4 100%
TEMA Publicacin de la Gaceta Electoral OBJETIVO OPERATIVO 106.04.002 Realizar la compilacin y la publicacin de los nmeros de la Gaceta ANUAL Electoral del Instituto DESCRIPCIN Desarrollar las actividades necesarias para publicar en la Gaceta Electoral la informacin derivada de las sesiones y determinaciones de los rganos de direccin de vigilancia del Instituto que as se mandate. SUBPROGRAMAS QUE 012
PARTICIPAN
INDICADORES Nmeros de la Gaceta Electoral Publicados
Q1 25%
Q2 50%
Q3 75%
Q4 100%
TEMA Seguimiento de las actividades relevantes de las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas OBJETIVO OPERATIVO 106.05.001 Mantener el funcionamiento en el seguimiento de las actividades ANUAL relevantes de las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas. DESCRIPCIN Elaborar los informes del seguimiento de las actividades relevantes de las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas. SUBPROGRAMAS QUE 012
PARTICIPAN
INDICADORES Seguimiento de Actividades
Q1 25%
Q2 50%
Q3 75%
Q4 100%
TEMA Integracin de los Informes Trimestrales y del Informe Anual de Actividades del Instituto OBJETIVO OPERATIVO 106.06.001 Mantener el funcionamiento de la integracin en tiempo y forma de los ANUAL Informes Trimestrales y el Informe Anual de Actividades del Instituto. DESCRIPCIN Integrar los Informes Trimestrales y el Informe Anual de Actividades para ser presentados por la Secretara Ejecutiva ante Junta General Ejecutiva y posteriormente al Consejo General, preferentemente en sus sesiones ordinarias. SUBPROGRAMAS QUE 012
PARTICIPAN
INDICADORES Integracin de Informes
Q1 40%
Q2 60%
Q3 80%
Q4 100%
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TEMA Apoyo logstico y tcnico a las sesiones del Consejo General y sus Comisiones as como a la Junta General Ejecutiva OBJETIVO OPERATIVO 106.07.001 Asegurar el apoyo logstico y tcnico a las sesiones del Consejo General ANUAL y sus Comisiones as como a la Junta General Ejecutiva. DESCRIPCIN Proporcionar el apoyo logstico y tcnico a las sesiones del Consejo General y sus Comisiones as como a la Junta General Ejecutiva. SUBPROGRAMAS QUE 012
PARTICIPAN
INDICADORES Eventos atendidos
Q1 25%
Q2 50%
Q3 75%
Q4 100%
TEMA Comit de informacin del Instituto Federal Electoral OBJETIVO OPERATIVO 106.08.001 Realizar las funciones del Comit de Informacin Instituto Federal ANUAL Electoral DESCRIPCIN Asistir a las sesiones y dado el caso resolver sobre los asuntos que son sometidos a consideracin del Comit de Informacin. SUBPROGRAMAS QUE 012
PARTICIPAN
INDICADORES Asistencia a las sesiones del Comit de Informacin
Q1 25%
Q2 50%
Q3 75%
Q4 100%
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BASES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2013 108. DIRECCIN JURDICA
PROGRAMA GENERAL
R008. Direccin, soporte jurdico electoral y apoyo logstico
SUBPROGRAMAS
CENTRALES 001. Direccin y Apoyo Administrativo 017. Direccin de Instruccin Recursal 018. Direccin de Quejas JUNTAS LOCALES EJECUTIVAS JUNTAS DISTRITALES EJECUTIVAS
019. Direccin de lo Contencioso 049. Direccin de Normatividad y Contratos 073. Direccin de Asuntos Laborales 001. Direccin y Apoyo Administrativo 001. Direccin y Apoyo Administrativo

PROYECTO Desarrollo de los valores democrticos, promocin de la participacin ciudadana y la educacin ESTRATGICO cvica PROYECTO VD20800 Atencin al rezago poselectoral ESPECFICO Objetivo Agilizar la presentacin de denuncias por cuestiones de delitos electorales federales ante la autoridad competente, con el propsito de abatir el rezago de las mismas derivado de los asuntos que se atendieron durante el proceso electoral federal 2011-2012, lo anterior con la finalidad de evitar la prescripcin de las conductas delictivas Alcance Se estima lograr un avance de desahogo de 40% de las denuncias pendientes de presentar, de un universo 01/01/2013 31/12/2013 Vigencia Entregables VD20801 Expedientes en rezago PROYECTO Innovacin y cambio institucional ESTRATGICO PROYECTO IN51000 Sistema integral de consulta y criterios de proced. ESPECFICO administrativos sancionadores y electorales OBJETIVO Eficientar la operacin del instituto mediante la mejora y actualizacin de los sistemas de los expedientes que tramita la Direccin Jurdica en auxilio de la Secretara Ejecutiva. ALCANCE Se realizar el levantamiento de requerimientos, anlisis, diseo, codificacin, pruebas y liberacin del Sistema Integral de Consulta y Criterios de Procedimientos Administrativos Sancionadores y Electorales 01/02/2013 31/07/2013 VIGENCIA ENTREGABLES IN51001 Desarrollo de actualizacin
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PLANEACIN OPERATIVA
TEMA Medios de Impugnacin OBJETIVO OPERATIVO 108.01.001 Eficientar el trmite y sustanciacin de los medios de impugnacin ANUAL promovidos en contra del Consejo General y de las instancias centrales del Instituto, as como generar el anlisis de las sentencias relevantes emitidas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacin. DESCRIPCIN Realizar las acciones necesarias para cumplir cabalmente con la Ley adjetiva electoral respecto del trmite y sustanciacin de los medios de impugnacin en materia electoral, y analizar las sentencias emitidas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacin, travs del Sistema Integral de Medios de Impugnacin en Materia Electoral. Atender los requerimientos formulados por autoridades federales y estatales, vinculados con la sustanciacin de medios de Impugnacin. SUBPROGRAMAS QUE 017, 017, 017, 017
PARTICIPAN
INDICADORES Expedientes tramitados
Q1 25%
Q2 50%
Q3 75%
Q4 100%
TEMA Quejas y denuncias OBJETIVO OPERATIVO ANUAL 108.02.001 Preservar el funcionamiento del Sistema Integral de Quejas y Denuncias DESCRIPCIN Operar debidamente el sistema integral de quejas y denuncias, para que el total de quejas recibidas se refleje en el total de quejas asignadas. SUBPROGRAMAS QUE PARTICIPAN 001, 018 INDICADORES Quejas recibidas, asignadas y registradas en el SIQyD Q1 90% Q2 90% Q3 90% Q4 90%
TEMA Requerimientos de Informacin Registral OBJETIVO OPERATIVO ANUAL 108.03.001 Mantener los niveles de atencin de los requerimientos de los datos ciudadanos que estn en el Padrn Electoral DESCRIPCIN Recibir, revisar, analizar la solicitud de informacin, determinar la procedencia o improcedencia de la misma, emitir mediante oficio la respuesta que en derecho corresponda, y finalmente turnarla al enlace administrativo para que lleve a cabo la notificacin correspondiente a la autoridad requirente. SUBPROGRAMAS QUE PARTICIPAN 001, 019 INDICADORES Solicitudes atendidas Q1 100% Q2 100% Q3 100% Q4 100%
TEMA Validacin Jurdica OBJETIVO OPERATIVO ANUAL 108.04.001 Eficientar la asesora jurdica que se brinda permanente a todos los rganos del Instituto DESCRIPCIN Analizar, revisar y en su caso validar los proyectos de acuerdos para la Junta General Ejecutiva y Proyectos de Contratos a suscribir con proveedores y servicios SUBPROGRAMAS QUE PARTICIPAN 049 Indicadores Proyectos atendidos Q1 100% Q2 100% Q3 100% Q4 100%
- 100 -

TEMA Procedimientos disciplinarios OBJETIVO OPERATIVO ANUAL 108.05.001 Apoyar a la Secretara Ejecutiva DESCRIPCIN Elaboracin de los proyectos de resolucin a cargo de la Secretara Ejecutiva en los procedimientos disciplinarios en que sta funge como autoridad resolutora SUBPROGRAMAS QUE PARTICIPAN 001, 073 INDICADORES Juicios atendidos Proyectos de resolucin Q1 100% 100% Q2 100% 100% Q3 100% 100% Q4 100% 100%
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BASES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2013 109. UNIDAD DE SERVICIOS DE INFORMTICA
PROGRAMA GENERAL
R011. Tecnologas de informacin y comunicaciones
SUBPROGRAMAS
CENTRALES 001. Direccin y Apoyo Administrativo 020. Direccin de Sistemas 021. Direccin de Operaciones

PROYECTO Innovacin y cambio institucional ESTRATGICO PROYECTO IN51100 Incremento de la capacidad de la infraestructura de virtualizacin ESPECFICO OBJETIVO Robustecer la tecnologa actual de virtualizacin de servidores a travs de la optimizacin de los recursos actualmente implementados complementndola con nuevas adquisiciones con el fin de garantizar la continuidad, disponibilidad y flexibilidad de los servicios de RedIFE. ALCANCE Renovacin del servicio de soporte tcnico y la adquisicin de nuevas licencias para la optimizacin de la infraestructura de virtualizacin VIGENCIA 01/01/2013 31/12/2013 ENTREGABLES PROYECTO ESPECFICO IN51200 OBJETIVO IN51101 Renovacin, soporte tc., adq. de nuevas licencias y parametrizacin para infra. de virtualizacin Proyecto de modernizacin y optimizacin de la arquitectura de desarrollo de sistemas del Instituto Optimizar la arquitectura de desarrollo de sistemas de informacin del Instituto, atendiendo principalmente las reas de oportunidad de seguridad, gestin de reglas de negocio, el manejo de bases de datos en memoria distribuida de gran escala y modernizando las herramientas de desarrollo, para contar con una arquitectura robusta y moderna para afrontar los requerimientos de desarrollo de sistemas de informacin, tanto los de apoyo institucional como los de proceso electoral. Implementacin de una nueva arquitectura para el desarrollo de sistemas de informacin, basada en herramientas de vanguardia y en las buenas practicas, especficamente en los temas de seguridad, gestin de las reglas del negocio, herramientas de desarrollo y manejo de datos en memoria. 01/01/2013 31/12/2013 IN51201 Modernizacin y optimizacin de la arquitectura de desarrollo de sistemas del Instituto. - 102 -
ALCANCE
VIGENCIA ENTREGABLES

PROYECTO ESPECFICO IN51300 Campus Virtual, versin 6.0 OBJETIVO Fortalecer el Campus Virtual del Instituto, desarrollando una nueva versin en una plataforma moderna, tomando en consideracin las experiencias y necesidades de los usuarios, proporcionando ms y mejores herramientas que faciliten la capacitacin e interaccin entre el instructor y los participantes, lo que redundar en una capacitacin de mayor calidad, al proporcionar una herramienta fcil de utilizar, evitando con esto el desplazamiento de personal entre diferentes oficinas, edificios o entidades, lo que generar ahorros en tiempo y dinero. Adicionalmente, al contar con una arquitectura robusta, soportar una mayor cantidad de usuarios simultneos, lo que posibilitar abarcar un universo mayor de personal, lo que sin duda es un beneficio para el Instituto, al tener personal capacitado para realizar sus funciones. ALCANCE Se realizar el levantamiento de requerimientos, anlisis, diseo, codificacin, pruebas y liberacin del Sistema de Informacin del Campus Virtual versin 6.0. VIGENCIA 01/01/2013 31/12/2013 ENTREGABLES PROYECTO ESPECFICO IN51301 Desarrollo del sistema del Campus virtual, versin 6.0
IN51400 Continuidad del contrato de Servicios Administrados de Cmputo a nivel nacional OBJETIVO Mantener los 6018 equipos de cmputo contratados bajo el esquema de Servicios Administrados de Cmputo, para optimizar los recursos, y garantizar la disponibilidad de la operacin del equipo de cmputo contratado ALCANCE Dar servicio y soporte a los 6018 equipo de cmputo de los funcionarios del Instituto. VIGENCIA 01/01/2013 31/12/2013 ENTREGABLES IN51401 Continuidad del contrato de servicios administrados de 6018 equipos de cmputo
PLANEACIN OPERATIVA
TEMA Tecnologas de la Informacin y Comunicaciones OBJETIVO OPERATIVO 109.01.001 Impartir cursos de capacitacin para el uso adecuado de los sistemas y ANUAL servicios de RedIFE. DESCRIPCIN Desarrollar programas y brindar cursos de capacitacin relacionados con el funcionamiento de infraestructura informtica sistemas y servicios disponibles en la RedIFE, para el personal del Instituto. SUBPROGRAMAS QUE 020
PARTICIPAN
INDICADORES Personal capacitado en el uso de sistemas y servicios de RedIFE
Q1
Q2 664
Q3
Q4 3226
- 103 -

OBJETIVO OPERATIVO 109.01.002 Desarrollar e implementar nuevos sistemas y servicios de TIC ANUAL DESCRIPCIN Desarrollar nuevos y/o mejorar los sistemas y servicios informticos disponibles en RedIFE, que contribuyan eficientar los procesos institucionales. SUBPROGRAMAS QUE 020
PARTICIPAN
INDICADORES ndice de cumplimiento en el desarrollo de sistemas
Q1
Q2 16%
Q3
Q4 100%
OBJETIVO OPERATIVO 109.01.003 Administrar la Red Nacional de Informtica del Instituto Federal Electoral ANUAL (REDIFE) DESCRIPCIN La administracin de la RedIFE, considera la planeacin, implementacin y control de la operacin de la Infraestructura de procesamiento, almacenamiento y comunicaciones que soporta la operacin de los sistemas y servicios informticos del Instituto. SUBPROGRAMAS QUE 021
PARTICIPAN
INDICADORES ndice de disponibilidad de RedIFE
Q1 96%
Q2 96%
Q3 96%
Q4 96%
OBJETIVO OPERATIVO 109.01.004 Eficientar los procesos en materia de Tecnologas de la Informacin y ANUAL Comunicaciones en el Instituto DESCRIPCIN Dar continuidad al acuerdo de la Junta General Ejecutiva JGE105/2011 por el que se aprueba La estrategia para el establecimiento de un Sistema de Gestin de Tecnologas de la Informacin y Comunicaciones (SIGETIC) Que considera la implementacin y aplicacin de procesos formales en materia de TIC. SUBPROGRAMAS QUE 001, 020, 021
PARTICIPAN
INDICADORES ndice de implementacin del SIGETIC
Q1 12%
Q2 47%
Q3 82%
Q4 100%
OBJETIVO OPERATIVO 109.01.005 Dar atencin a las solicitudes de servicio y soporte tcnico a los usuarios ANUAL de RedIFE DESCRIPCIN Apoyar a los usuarios de los servicios de RedIFE, con la resolucin de incidentes, requerimientos y atencin de dudas relacionadas con el funcionamiento de los equipos de cmputo, sistema y servicios disponibles a travs de RedIFE. SUBPROGRAMAS QUE 001
PARTICIPAN
INDICADORES ndice de atencin de solicitudes de servicio
Q1 87%
Q2 87%
Q3 87%
Q4 87%
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BASES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2013 110. CENTRO PARA EL DESARROLLO DEMOCRTICO
PROGRAMA GENERAL
SUBPROGRAMAS
CENTRALES 001. Direccin y Apoyo Administrativo 022. Direccin de Desarrollo Institucional

PROYECTO Desarrollo de los valores democrticos, promocin de la participacin ciudadana y la educacin ESTRATGICO cvica PROYECTO VD20400 Estrategia integral para la formacin y divulgacin de la cultura ESPECFICO poltica y electoral OBJETIVO Fortalecer la vinculacin entre el Instituto y actores estratgicos (institutos polticos, acadmicos y organizaciones civiles), mediante la generacin de espacios de interaccin, colaboracin y reflexin; as como de estrategias para la formacin y divulgacin en materia poltica y electoral que incrementen la confianza ciudadana y el prestigio institucional. ALCANCE Se crearn espacios de dilogo e interaccin con distintos actores mediante la instrumentacin de acciones estratgicas que fortalecern la confianza ciudadana e incrementarn el prestigio del IFE. VIGENCIA 01/01/2013 31/12/2013 ENTREGABLES VD20401 Programa formativo "Democracia y Sistema Poltico y Electoral en Mxico" VD20402 Programa de Acompaamiento Ciudadano VD20403 Colaboracin acadmica con instituciones acadmicas y de investigacin VD20404 Reuniones informativas para el fortalecimiento del liderazgo poltico de las mujeres PROYECTO ESPECFICO VD20500 Investigacin e informacin OBJETIVO Generar y recopilar conocimiento e informacin de alto valor agregado, y con enfoque de valor pblico, con miras a su difusin, tanto al interior del Instituto Federal Electoral rganos directivos y ejecutivos centrales como entre la ciudadana. Esa informacin y ese conocimiento proveern insumos para la toma de decisiones; ayudarn a sensibilizar al personal del Instituto sobre el valor pblico que el IFE crea y fortalecern el conocimiento general y especializado en temas poltico-electorales. Todo, para contribuir al cumplimiento de las funciones, atribuciones y fines del Instituto.
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ALCANCE Se concluirn dos investigaciones y se elaborarn diversos documentos de anlisis y de informacin que servirn como insumos para la toma de decisiones y ayudarn a sensibilizar al personal del Instituto. VIGENCIA 15/03/2013 15/12/2013 ENTREGABLES VD20501 Investigaciones VD20502 Tutorial de Valor Pblico VD20503 Diagnstico de necesidades de informacin estratgica
PLANEACIN OPERATIVA
TEMA Acervo de informacin especializado en democracia y en materia poltico electoral OBJETIVO OPERATIVO 110.01.001 Ampliar la consulta del acervo especializado en colaboracin con otras ANUAL reas del Instituto y otras instituciones. DESCRIPCIN Colaborar con otras reas del Instituto y otras instituciones para aumentar el acervo especializado en materia poltico electoral para que ms usuarios puedan tener acceso a los materiales disponibles y fortalecer su conocimiento en estos temas. SUBPROGRAMAS QUE 001
PARTICIPAN
INDICADORES Aumento porcentual en el nmero de obras prestadas del acervo especializado
Q1 3%
Q2 3%
Q3 3%
Q4 3%
TEMA Colaboracin acadmica OBJETIVO OPERATIVO 110.02.001 Consolidar la colaboracin con los organismos electorales locales para ANUAL difundir informacin de los procesos electorales en Mxico. DESCRIPCIN Coordinar con los organismos electorales locales el intercambio de informacin y publicacin de informacin relevante sobre sus procesos electorales. SUBPROGRAMAS QUE 001
PARTICIPAN
INDICADORES Aumento porcentual en las visitas al portal Elecciones en Mxico
Q1 3%
Q2 3%
Q3 3%
Q4 3%
OBJETIVO OPERATIVO 110.02.002 Proveer asistencia acadmica a instituciones y organizaciones externas ANUAL DESCRIPCIN Proveer asistencia acadmica a instituciones y organizaciones externas (institutos polticos, organizaciones de la sociedad civil e instituciones acadmicas y de investigacin), con las cuales el IFE requiere colaborar y fortalecer su legitimidad para favorecer las condiciones en las que realiza el cumplimiento de sus fines y funciones. Subprogramas que 022 participan Indicadores Q1 Q2 Q3 Q4 Informacin, habilidades o actitudes adquiridas en los eventos de 75% 75% 75% capacitacin
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TEMA Elaborar anlisis, estudios, investigaciones y bases de datos OBJETIVO OPERATIVO 110.03.001 Ampliar el acervo de informacin til para la toma de decisiones. ANUAL DESCRIPCIN Generar evidencia emprica til para la toma de decisiones y la evaluacin de procesos sustantivos del Instituto, mediante la sistematizacin y el anlisis de datos e informacin que se preservan en los sistemas de las diversas reas del Instituto, y que se relacionan con la participacin electoral, la confianza ciudadana, las estadsticas electorales nacionales y otras actividades relacionadas con la organizacin de procesos electorales. SUBPROGRAMAS QUE 001, 022
PARTICIPAN
INDICADORES Incremento de la informacin Utilidad de la informacin
Q1
Q2 17%
Q3
Q4 33% 75%
OBJETIVO OPERATIVO 110.03.002 Administrar conocimiento institucional. ANUAL DESCRIPCIN Disear y desarrollar sistemas y herramientas para la administracin del conocimiento institucional y la difusin de buenas prcticas, mediante la recopilacin, sistematizacin y transmisin de conocimiento que se genera en diversas reas del Instituto, pero que no se registra o que se encuentra disperso. SUBPROGRAMAS QUE 022
PARTICIPAN
INDICADORES Acceso a informacin relevante
Q1
Q2 80%
Q3 80%
Q4 75%
TEMA Difundir informacin acadmica sobre la democracia y la materia poltico electoral OBJETIVO OPERATIVO 110.04.001 Ampliar el conocimiento sobre la democracia y la materia poltico ANUAL electoral. DESCRIPCIN Ampliar el conocimiento sobre la democracia y la materia poltico electoral en espacios acadmicos, instituciones polticas y organizaciones de la sociedad civil, mediante la realizacin de foros y seminarios, y la publicacin de estudios y materiales informativos. SUBPROGRAMAS QUE 022
PARTICIPAN
INDICADORES Percepcin de ampliacin de conocimiento
Q1 75%
Q2 75%
Q3 75%
Q4 75%
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TEMA Programas de capacitacin y actualizacin del personal del Instituto OBJETIVO OPERATIVO 110.05.001 Desarrollar competencias laborales. ANUAL DESCRIPCIN Desarrollar competencias laborales para mejorar el desempeo de los empleados y funcionarios del Instituto en el cumplimiento de las tareas necesarias para llevar a cabo las funciones y los fines institucionales, mediante el diseo, la implementacin, la imparticin y la evaluacin de cursos de capacitacin y actualizacin. SUBPROGRAMAS QUE 022
PARTICIPAN
INDICADORES Informacin, habilidades o actitudes adquiridas en los cursos
Q1 75%
Q2 75%
Q3 75%
Q4 75%
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BASES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2013 118. UNIDAD TCNICA DE SERVICIOS DE INFORMACIN Y DOCUMENTACIN
PROGRAMA GENERAL
SUBPROGRAMAS
CENTRALES 001. Direccin y Apoyo Administrativo 055. Unidad de Enlace 056. Red Nacional de Informacin y Documentacin 057. Archivo Institucional 058. Informacin Socialmente til

PROYECTO Innovacin y cambio institucional ESTRATGICO PROYECTO IN50300 Sistema de Consulta de las Obligaciones en Materia de ESPECFICO Transparencia del IFE OBJETIVO Desarrollar el sistema de consulta de las obligaciones en materia de transparencia del IFE para posicionar al Instituto como referente en materia de transparencia, acceso a la informacin y rendicin de cuentas. ALCANCE Desarrollo de los mdulos de consulta de Remuneraciones del personal de IFE a travs del Directorio Institucional y los contratos fincados por el IFE VIGENCIA 01/01/2013 31/12/2013 ENTREGABLES IN50301 Mdulo 1. Remuneraciones del personal del IFE a travs del Directorio Institucional IN50302 Mdulo 2. Contratos fincados por el IFE
PROYECTO ESPECFICO
IN50400 Plataforma tecnolgica INFOMEX-IFE OBJETIVO Adecuar el sistema INFOMEX IFE a las reformas que en materia de transparencia y acceso a la informacin pblica mandata el Reglamento en la materia ALCANCE Simplificacin en los procesos en el sistema INFOMEX para evitar incurrir en incumplimiento a la normatividad VIGENCIA 01/03/2013 30/12/2013 ENTREGABLES IN50401 Adecuaciones al sistema informtico INFOMEX IFE IN50402 Gua de Uso IN50403 Capacitacin del Personal de la Unidad de Enlace IN50404 Capacitacin de Enlaces de Transparencia IFE IN50405 Capacitacin de Enlaces de Transparencia de Partidos Polticos IN50406 Liberacin del Sistema INFOMEX IFE
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PROYECTO ESPECFICO IN50500 Tesauro poltico electoral del Instituto Federal Electoral OBJETIVO Actualizar y sistematizar el tesauro poltico electoral mediante la creacin de una base trminos controlados para la organizacin de la informacin digital generada por el Instituto Federal Electoral en el ejercicio de sus funciones. ALCANCE Construccin de una base de datos que rena la terminologa poltico electoral en un espacio abierto y consultable por los usuarios desde el espacio web de la Biblioteca. Listado de trminos, con sustento lingstico y lexicogrfico de los trminos que componen el campo semntico poltico electoral del acervo de la Red de Bibliotecas. VIGENCIA 15/01/2013 15/10/2013 ENTREGABLES IN50501 Entregable 1 Material de apoyo informativo IN50502 Entregable 2 Base de datos IN50503 Entregable 3 listado de trminos en estructura de Tesauro 1a parte IN50504 Entregable 4 Informe final y Tesauro actualizado 2a parte (ltima) IN50505 Entregable 5 Material de difusin PROYECTO ESPECFICO IN50700 Espacio Web de Biblioteca Digital OBJETIVO Ampliar y fortalecer el conjunto de recursos documentales (electrnicos, etc.) en un sitio web que colabore de manera transversal en los planes, programas, e iniciativas de difusin de la cultura democrtica promovidas por las unidades administrativas y comits que conforman el Instituto Federal Electoral en cumplimiento y desarrollo de sus labores. ALCANCE Contar con la infraestructura que permita reunir los recursos digitales en un espacio web para ofrecer a los usuarios de la Red de Bibliotecas informacin en formatos digitales de bancos especializados nacionales e internacionales. VIGENCIA 01/03/2013 30/08/2013 ENTREGABLES IN50701 Espacio Web de consulta de biblioteca digital IN50702 Adquisicin de las bases y recursos digitales que sern incluidos IN50703 Recursos integrados en el espacio diseado PROYECTO ESPECFICO IN50800 Valoracin de 2000 cajas con documentacin caduca. OBJETIVO Eficientar el Ciclo Documental mismo que nos permitir optimizar la distribucin de los espacios de resguardo documental en el Archivo de Concentracin. ALCANCE Valorar documentacin para determinar si ingresa al Archivo Histrico o se desincorpora, optimizando los espacios en el Archivo de Concentracin. VIGENCIA 01/03/2013 28/06/2013
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ENTREGABLES IN50801 Diagnstico e Inventario de 500 cajas valoradas IN50802 Segundo Inventario de 500 cajas valoradas IN50803 Tercer Inventario de 500 cajas valoradas IN50804 Cuarto Inventario de 500 cajas valoradas PROYECTO ESPECFICO IN51800 Creacin del Servicio de consulta electrnica de documentos del Archivo Histrico. OBJETIVO Hacer accesible va web los documentos histricos para su difusin, estudio y anlisis, facilitando que puedan verse de manera digital desde cualquier parte del mundo. ALCANCE Contar con un sistema de consulta electrnica el cual ser localizado en la pgina web del Archivo Histrico, facilitando a los usuarios consultantes el acceso de forma remota al acervo documental desde cualquier parte del mundo, para promover a nivel internacional la memoria documental del Instituto Federal Electoral. VIGENCIA 01/01/2013 30/11/2013 ENTREGABLES IN51801 Preparacin de informacin IN51802 Diseo y programacin de los campos de la base de datos IN51803 Creacin de complementos visuales IN51804 Fase de creacin de administradores y migracin de datos.
PLANEACIN OPERATIVA
TEMA Servicios de la Red de Bibliotecas OBJETIVO OPERATIVO 118.01.001 Desarrollar y fortalecer de documentos digitales en el acervo de la Red de ANUAL Bibliotecas DESCRIPCIN Incremento de las colecciones digitales para asegurar los servicios bibliotecarios para los usuarios, de acuerdo a la lnea de especializacin de la coleccin. SUBPROGRAMAS QUE 056
PARTICIPAN
INDICADORES Incremento de documentos digitales en el acervo de la Red de Bibliotecas
Q1
Q2
Q3
Q4 38%
OBJETIVO OPERATIVO 118.01.002 Asegurar la atencin eficaz de las solicitudes de informacin documental ANUAL recibidas en la Biblioteca Central DESCRIPCIN Atender las solicitudes de informacin documental de los usuarios de la Red de Bibliotecas de manera eficaz SUBPROGRAMAS QUE 056
PARTICIPAN
INDICADORES Solicitudes de informacin documental atendidas
Q1 100%
Q2 100%
Q3 100%
Q4 100%
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TEMA Recepcin, tramite y respuesta a solicitudes de informacin OBJETIVO OPERATIVO 118.03.001 Eficientar el procedimiento de acceso a la informacin ANUAL DESCRIPCIN Disminuir el tiempo de respuesta al ciudadano en sus solicitudes de informacin SUBPROGRAMAS QUE 055, 058
PARTICIPAN
INDICADORES Tiempo promedio de entrega
Q1 10 das
Q2 10 das
Q3 10 das
Q4 10 das
TEMA Gestora Web del IFE OBJETIVO OPERATIVO 118.04.001 Eficientar la gestin y atencin de las solicitudes de publicacin de ANUAL contenidos en los portales de internet e intranet del IFE DESCRIPCIN Disminuir el tiempo de atencin de las solicitudes de publicacin de contenidos en los portales de internet e intranet del IFE SUBPROGRAMAS QUE 058
PARTICIPAN
INDICADORES Solicitudes atendidas en menos de tres das hbiles
Q1 85%
Q2 85%
Q3 85%
Q4 85%
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CAPTULO DOS. INFORMACIN CUANTITATIVA

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Resumen por Unidad Responsable, Programa, Captulo , Categora Presupuestal y Proyectos Informe presupuestal de la Cartera Institucional de Proyectos 2013 Financiamiento Pblico a Partidos Polticos Resumen por Programa y Captulo de Gasto Resumen por Unidad Responsable, Programa, Captulo y Proyecto Resumen por Captulo, Concepto, Partida Presupuestal y Programa Resumen por Unidad Responsable y Captulo de Gasto Resumen por Programa, Unidad Responsable, Subprograma y Captulo de Gasto Tabulador para puestos de la Rama Administrativa
10. Tabulador para puestos del Servicio Profesional Electoral 11. Estructura Ocupacional 2013
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INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL Direccin Ejecutiva de Administracin

Presupuesto Aprobado 2013
Resumen por Unidad Responsable, Programa, Captulo , Categora Presupuestal y Proyectos

Versin: 4.APROBADO
Descripcin
Total
Presupuesto base Proyectos Actualizacin de los procesos registrales electorales Desarrollo de los valores democrticos promocin de la participacin ciudadana y la educacin cvica Innovacin y cambio institucional Infraestructura inmobiliaria Total
6,135,834,831 1,141,197,580 634,112,795 91,105,134 224,279,730 191,699,921 7,277,032,411
84.3% 15.7% 8.7% 1.3% 3.1% 2.6% 100%

Resumen por Unidad Responsable, Programa, Captulo , Categora Presupuestal y Proyectos

Versin: 4.APROBADO
Descripcin
Presupuesto base
Desarrollo de los Actualizacin valores democrticos, de los promocin de la procesos participacin registrales ciudadana y la electorales educacin cvica
Innovacin y cambio institucional
Infraestructura inmobiliaria
Total
(%)
Unidad Responsable 101 Presidencia del Consejo 102 Consejeros Electorales 103 Secretara Ejecutiva 104 Coordinacin Nacional de Comunicacin Social 105 Coordinacin de Asuntos Internacionales 106 Direccin del Secretariado 107 Contralora General 108 Direccin Jurdica 109 Unidad de Servicios de Informtica 110 Centro para el Desarrollo Democrtico 111 Direccin Ejecutiva del Registro Federal de Electores 112 Direccin Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Polticos 113 Direccin Ejecutiva de Organizacin Electoral 114 Direccin Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral 115 Direccin Ejecutiva de Capacitacin Electoral y Educacin Cvica 116 Direccin Ejecutiva de Administracin 117 Consejeros del Poder Legislativo y Representantes de Partidos Polticos 118 Unidad Tcnica de Servicios de Informacin y Documentacin 120 Unidad de Fiscalizacin de los Recursos de los Partidos Polticos 121 Unidad de Planeacin 200 Juntas Locales Ejecutivas 300 Juntas Distritales Ejecutivas Total por Unidad Responsable Programa M001 Gestin administrativa M002 Organizacin del Servicio Profesional Electoral O001 Apoyo a la funcin pblica y mejoramiento de la gestin P001 Planeacin, innovacin, seguimiento y evaluacin R002 Organizacin electoral federal R003 Capacitacin y educacin para el ejercicio democrtico de la ciudadana R005 Actualizacin del padrn electoral y expedicin de la credencial para votar R008 Direccin, soporte jurdico electoral y apoyo logstico Otorgamiento de prerrogativas a partidos polticos, fiscalizacin de sus R009 recursos y admon. radio-tv R010 Vinculacin con la sociedad R011 Tecnologas de informacin y comunicaciones Total por Programa Captulo 1000 2000 3000 4000 5000 6000 Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios generales Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Inversin Pblica Total por Captulo
44,335,206 150,991,167 42,470,111 49,596,015 27,083,839 42,505,209 121,415,566 83,277,820 258,043,832 36,103,028 544,237,450 143,832,825 73,671,151 78,413,504 122,657,218 546,017,452 78,252,738 33,984,173 103,083,880 30,039,550 921,650,069 2,604,173,028 6,135,834,831 1,514,567,956 78,413,504 121,415,566 30,039,550 381,406,752 429,000,138 1,748,672,636 1,128,102,363 299,405,479 146,767,055 258,043,832 6,135,834,831 4,634,166,396 136,549,711 1,311,880,192 50,263,474 2,975,058 6,135,834,831
8,856,386 2,400,080 1,993,471 5,000,001 340,635,832 12,063,206 12,283,189 45,001,693
3,000,446 1,194,301 1,007,588 67,602,249 92,098,819 22,216,048 6,430,908 2,000,000 4,977,427 2,000,000 21,751,944 191,699,921
33,315,436 260,161,527 634,112,795
3,507,108 91,105,134 224,279,730 2,000,000 6,430,908 15,790,297 45,001,693 21,751,944 22,216,048 1,007,588 94,098,819 9,172,174 67,602,249 224,279,730 35,689,843 7,626,751 159,100,316 21,862,820 224,279,730 191,699,921 191,699,921
44,335,206 150,991,167 42,470,111 52,596,461 37,134,526 44,905,289 121,415,566 86,278,879 325,646,081 41,103,029 884,873,282 247,994,850 108,170,388 84,844,412 167,658,911 739,717,373 78,252,738 38,961,600 105,083,880 51,791,494 958,472,613 2,864,334,555 7,277,032,411 1,708,267,877 84,844,412 121,415,566 51,791,494 419,413,097 474,001,831 2,382,785,431 1,133,503,502 405,567,504 169,795,616 325,646,081 7,277,032,411 4,944,952,176 203,609,076 1,866,319,345 72,885,824 114,265,990 75,000,000 7,277,032,411
0.6% 2.0% 0.5% 0.7% 0.5% 0.6% 1.7% 1.2% 4.5% 0.6% 12.2% 3.4% 1.5% 1.2% 2.3% 10.2% 1.1% 0.5% 1.4% 0.7% 13.2% 39.4% 100.0% 23.4% 1.2% 1.7% 0.7% 5.8% 6.5% 32.7% 15.6% 5.6% 2.3% 4.5% 100.0% 68.0% 2.8% 25.6% 1.0% 1.6% 1.0% 100.0%
634,112,795 4,393,551 12,063,206 13,856,387 634,112,795 262,611,777 53,997,509 314,431,191 2,482,318 590,000 634,112,795 91,105,134 12,484,160 5,435,105 52,907,646 20,140,032 138,191 91,105,134
191,699,921
28,000,000 88,699,921 75,000,000 191,699,921
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL Direccin Ejecutiva de Administracin Presupuesto Aprobado 2013 Resumen por Unidad Responsable, Programa, Captulo , Categora Presupuestal y Proyectos
Versin: 4.APROBADO
Proyectos 04 Actualizacin de los procesos registrales electorales PR10000 Actualizacin y mantenimiento del Padrn Electoral PR10100 Acondicionamiento de las instalaciones estratgicas y conservacin de la documentacin registral PR10101 Acondicionamiento de la sala de sesiones PR10200 Instancias administrativas y juicios de proteccin de derechos polticos PR10201 Opinin Tcnica Normativa de Solicitudes y Atencin a requerimientos PR10300 Estrategia de Renovacin de credenciales "09, 12" PR10301 Estrategia de Operacin de Mdulos CAI 2013-2014 PR10400 Solucin integral de identificacin multibiomtrica Continuidad de Solucin de Identificacin mediante comparacin de 2 huellas y reconocimiento PR10401 facial PR10402 Solucin de identificacin mediante la comparacin de 10 huellas dactilares PR10403 Servicio de migracin, mantenimiento y soporte a la infraestructura alterna de la SIIM PR10500 Fortalecimiento de los programas de depuracin y verificacin PR10501 Informe del Tratamiento de Registros y Trmites Irregulares PR10502 Fortalecimiento de Mecanismos de Verificacin de Situacin Registral y Depuracin en Gabinete PR10503 Informe de Formulacin de Avisos PR10504 Seguimiento y anlisis de solicitudes de credencial y cambio de domicilio entre reas PR10505 Informe de aplicacin de los Procedimientos de Reincorporacin y Rehabilitacin PR10600 Aplicar la normatividad a secciones electorales fuera de rango- Reseccionamiento en 2013 PR10601 Informe de anlisis de secciones sujetas a reseccionar en 2015 PR10602 Informe de generacin de archivos de ciudadanos afectados por Reseccionamiento PR10603 Informe de notificacin personalizada a los ciudadanos afectados PR10700 Redistritacin 2013 PR10701 Informe de la programacin del sistema informtico que cumplan criterios de distritacin PR10702 Informe de aprobacin de criterios de distritacin PR10703 Informe de notificacin a ciudadanos afectados por AMGE previo a la aplicacin de la distritacin PR10704 Informe de generacin de escenarios de distritacin Servicios de atencin ciudadana PR20100 Implementacin del modelo Integral de Atencin Ciudadana PR20101 Servicio de SMS PR20102 Kioscos ciudadanos PR20103 Perfiles CONOCER PR20104 Software y membresas PR20105 Atencin Ciudadana PR20200 Nueva imagen de los MAC PR20201 Renovacin del parque vehicular para la operacin de MACS PR20300 Operacin de Mdulos de Atencin Ciudadana y Produccin y Distribucin de formatos de credencial PR20301 Estrategia de Operacin de Mdulos de Atencin ciudadana PR20302 Continuidad del servicio de produccin de formatos de Credencial para votar PR20303 Servicio de Produccin del Nuevo Modelo de Credencial para Votar Tecnologas de informacin y comunicaciones PR30100 Automatizacin integral en el SIIRFE de procesos de actualizacin y depuracin del Padrn Electoral PR30101 Modernizacin del SIIRFE-Mdulo para los MAC PR30102 Modernizacin del Portal de la Comisin Nacional de Vigilancia. PR30103 Reingeniera de los subsistemas del SIIRFE referentes a la depuracin del Padrn Electoral PR30104 Reingeniera de los subsistemas referentes a la integracin y actualizacin del Padrn Electoral PR30105 Modernizacin de los subsistemas relativos a la Credencializacin y Actualizacin de la LNE Estrategia nacional de educacin cvica VD10100 Impulso de prcticas y polticas pblicas que favorezcan la construccin de ciudadana VD10101 Estrategia de Promocin de Buenas Prcticas de Poltica Pblica VD10102 Acuerdos de trabajo para adoptar y aplicar casos de buenas prcticas VD10200 Generacin y socializacin de informacin sobre calidad de la ciudadana VD10201 Informe pas sobre la calidad de la ciudadana en Mxico VD10202 Informes Especiales sobre temas de agenda pblica VD10203 Sistema Nacional de Informacin para la Construccin de Ciudadana VD10204 Catlogo de prcticas sociales y polticas para la construccin de ciudadana
Total 634,112,795 193,718,948 600,000 600,000 1,329,594 1,329,594 9,804,473 9,804,473 108,022,092 74,955,420 27,066,672 6,000,000 49,200,416 17,994,514 12,366,177 8,282,870 696,521 9,860,334 11,743,990 3,685,425 777,110 7,281,455 13,018,383 5,299,505 4,867,500 2,613,618 237,760 423,907,212 12,379,735 1,350,000 500,000 544,500 1,093,779 8,891,456 12,332,592 12,332,592 399,194,885 259,081,095 70,545,203 69,568,587 16,486,635 16,486,635 3,500,000 2,000,000 3,500,000 3,862,584 3,624,051 91,105,134 43,651,693 3,101,564 1,441,564 1,660,000 11,732,998 4,359,762 1,320,000 3,500,000 1,276,620
3
PR20000
PR30000
05 Desarrollo de los valores democrticos promocin de la participacin ciudadana y la educacin cvica VD10000
Versin: 4.APROBADO
Proyectos VD10205 Catlogo de estrategias y modelos educativos de formacin ciudadana VD10300 Educacin Cvica para la participacin ciudadana VD10301 Procesos de formacin ciudadana para adultos VD10302 Proyectos de OSC para impulsar el Liderazgo Poltico de las Mujeres VD10303 Diagnstico Participativo sobre participacin ciudadana juvenil VD10304 Estrategia interinstitucional para la formacin ciudadana juvenil VD10305 Parlamento de las Nias y los Nios de Mxico VD10306 Proyectos de Convivencia Democrtica en Escuelas de Educacin Bsica VD10307 Informacin Diagnstica de participacin ciudadana en el PEF 2012 VD10308 Estrategia de formacin para la incidencia en polticas pblicas VD10309 Espacios de deliberacin con partidos polticos Desarrollo de valores democrticos VD20100 Cooperacin y asistencia tcnica en el mbito internacional VD20101 IV Foro de la Democracia Latinoamericana VD20102 VI Jornada Interamericana Electoral VD20103 Red de Conocimientos Electorales, ACE VD20104 Iniciativas de colaboracin y participacin institucional VD20200 Difusin de la Estadstica Electoral VD20201 Informe de la produccin de CD del SCEEF 2011-2012 VD20202 Informe de la organizacin de eventos de difusin del SCEEF 2011-2012 VD20300 Documentacin y Materiales Electorales Diseos preliminares de los 46 documentos electorales para el Proceso Electoral Federal 2014VD20301 2015 VD20303 Elaboracin de siete modelos preliminares de materiales electorales para el PEF 2014-2015 VD20305 Inventarios de los siete materiales electorales y condiciones de almacenamiento en las JLE y JDE VD20306 Destruccin de la documentacin de las elecciones federales de 2012 en las 300 JDE Traslado de la documentacin electoral de 2006 de las 32 bodegas estatales a una bodega VD20307 nacional Almacenamiento de la documentacin electoral de 2006 de 32 bodegas estatales a una bodega VD20308 nacional VD20309 Destruccin de la documentacin de las elecciones federales de 2006 VD20400 Estrategia integral para la formacin y divulgacin de la cultura poltica y electoral VD20401 Programa formativo "Democracia y Sistema Poltico y Electoral en Mxico" VD20402 Programa de Acompaamiento Ciudadano VD20403 Colaboracin acadmica con instituciones acadmicas y de investigacin VD20404 Reuniones informativas para el fortalecimiento del liderazgo poltico de las mujeres VD20500 Investigacin e informacin VD20501 Investigaciones VD20502 Tutorial de Valor Pblico VD20503 Diagnstico de necesidades de informacin estratgica VD20600 Ordenamientos Electorales VD20601 Normatividad por editar VD20700 Elaboracin de la Memoria del Proceso Electoral Federal 2011-2012 VD20701 Memoria del Proceso Electoral Federal 2011-2012 Tomos I y II, as como versin en CD. VD20702 Libro Blanco del PEF 2011-2012 VD20800 Atencin al rezago poselectoral VD20801 Expedientes en rezago VD20900 Certificacin de Asambleas Estatales, Distritales y Nacionales Constitutivas para el registro de PPN VD20903 Reporte sobre el seguimiento y verificacin de asambleas VD21000 Sistema de Informacin de Partidos y Agrupaciones Polticas Nacionales. VD21001 Sistema de Informacin de Partidos y Agrupaciones Polticas Nacionales. Promocin de la participacin ciudadana VD30100 Vinculacin con Mexicanos Residentes en el Extranjero y Comit Tcnico de Especialistas del VMRE VD30101 Informe sobre la gestin y resultados del Comit Tcnico de Especialistas VD30102 Foro internacional de intercambio sobre el tema del voto en el extranjero VD30103 Base de datos de mexicanos residentes en el extranjero VD30200 Difusin a travs de internet y redes sociales para Promover la Cultura poltica democrtica VD30201 Presentacin del proyecto VD30202 Seguimiento del proyecto
Total 1,276,616 28,817,131 3,000,000 4,000,000 2,416,621 1,983,172 4,546,677 7,854,661 1,090,000 2,100,000 1,826,000 43,903,441 6,656,386 2,544,500 198,685 500,178 3,413,023 415,004 198,000 217,004 15,375,293 242,150 134,317 8,005 1,990,821 3,137,660 9,203,906 658,434 2,800,001 643,000 1,212,001 645,000 300,000 2,200,000 1,850,000 100,000 250,000 975,940 975,940 1,424,140 1,024,140 400,000 1,993,471 1,993,471 11,160,908 11,160,908 902,298 902,298 3,550,000 2,200,000 2,000,000 100,000 100,000 1,350,000 135,000 135,000
4
VD20000
VD30000
Versin: 4.APROBADO
Proyectos VD30203 VD30204 VD30205 VD30206 Seguimiento del proyecto Seguimiento del proyecto Seguimiento del proyecto Seguimiento del proyecto
Total 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 224,279,730 6,195,209 1,194,301 319,833 232,780 641,688 5,000,908 1,315,773 657,791 1,315,788 657,791 833,986 219,779 44,476,293 2,034,228 342,000 342,000 1,350,228 20,690,121 3,995,731 3,989,193 3,989,193 8,716,004 1,154,162 494,160 660,002 16,397,468 9,997,468 3,500,000 900,000 500,000 1,500,000 4,200,314 2,026,990 2,173,324 4,700,000 1,270,000 100,000 75,000 35,000 130,000 100,000 150,000 120,000 100,000 300,000 160,000 1,430,000 290,000
VD30207 Seguimiento del proyecto VD30208 Seguimiento del proyecto VD30209 Seguimiento del proyecto VD30210 Seguimiento y cierre del proyecto 06 Innovacin y cambio institucional IN20000 Innovacin y modernizacin administrativa IN20100 Modernizacin de la Infraestructura de la Unidad Tcnica de Asuntos Internacionales IN20101 Modernizacin IN20102 Remodelacin IN20103 Ampliacin de oficinas IN21400 Sistema Integral de Informacin del Servicio Profesional Electoral IN21401 Fase de Anlisis IN21402 Fase de Diseo IN21403 Fase de Desarrollo IN21404 Fase de Pruebas y liberacin IN21405 Administracin Suite OEBS IN21406 Capacitacin Planeacin, seguimiento y evaluacin IN30100 Evaluacin de imagen institucional IN30101 Reporte de resultados Estudio 1 IN30102 Reporte de resultados Estudio 2 IN30103 Monitoreo de redes sociales IN30200 Eficientar los Programas en materia de Organizacin Electoral IN30201 Estudio muestral de las boletas electorales en las elecciones federales de 2012 IN30202 Anlisis del llenado de Actas de Escrutinio y Cmputo de Casilla de Elecciones Federales de 2012 IN30203 Anlisis de los eventos registrados en las hojas de incidentes e incidentes reportados al SIJE 2012 IN30204 Reuniones de evaluacin IN30300 Formacin y desarrollo en la cultura de planeacin IN30301 Especialidad presencial en planeacin IN30302 Fortalecimiento de la administracin de proyectos IN30400 Implementacin del Nuevo Modelo Organizacional IN30401 Administracin por procesos IN30402 Gestin del Cambio IN30403 Comunicacin y coordinacin interna IN30404 Control Interno IN30405 Estructura organizacional y salarial IN30500 Implementacin del modelo de planeacin y plataforma informtica para la gestin de la estrategia IN30501 Contratacin y continuidad del servicio de la plataforma informtica de Balanced Scorecard IN30502 Implementacin del modelo de planeacin en reas centrales del Instituto Programa integral de equidad de gnero y no discriminacin IN40200 Proyecto de Mejoramiento de Capacidades Institucionales en Materia de Gnero dentro de la UFRPP IN40201 Diagnstico de capacidad institucional IN40202 Ruta crtica y definicin de acciones especficas para fiscalizar con PEG IN40203 Creacin y normativas de la operacin de la unidad interna de transversalizacin de gnero IN40204 Documento con estrategias para incrementar las competencias en PEG del personal de la UFRPP IN40205 Metodologa de semforos mediante indicadores transversales de gnero de la UFRPP IN40206 Metodologa para la evaluacin del Programa Anual de Trabajo, PAT. IN40207 Anlisis FODA del gasto programado IN40208 Informe del avance de la capacitacin, promocin y desarrollo del liderazgo poltico de las mujeres IN40209 Mapeo procesos sustantivos mediante la metodologa de la PEG IN40210 Diseo de un proyecto de flujo de trabajo con visibilizacin a la PEG IN40300 Formar Servidores Pblicos en el tema de gnero y no discriminacin IN40302 Video de capacitacin a entrevistadores
IN30000
IN40000
Versin: 4.APROBADO
Proyectos IN40301 Curso de Induccin al SPE con Perspectiva de Gnero IN40303 Formadores con enfoque de Igualdad de Gnero y No Discriminacin IN40400 Programa Integral de Capacitacin y Desarrollo para la Rama Administrativa con perspectiva de gnero IN40401 Curso de Induccin al Personal de Nuevo Ingreso con perspectiva de gnero IN40402 Programa de aprendizaje en lnea (cursos prediseados e-learning) Programa de cursos y conferencias con temas de gnero,no discriminacin y cultura de la no IN40403 violencia IN40404 Desarrollo de cursos especficos IFE e-learning. IN40405 Cursos Presenciales: eventos de capacitacin especficas de diversas disciplinas administrativas Tecnologas de informacin y documentacin IN50100 Comunicacin en medios alternativos IN50101 IFE Radio IN50102 IFE TV IN50200 Voto Electrnico IN50201 Informe de acondicionamiento y mantenimiento de boletas electrnicas IN50202 Informe sobre el desarrollo de un nuevos prototipos de votacin electrnica IN50203 Informe sobre la difusin del prototipo de Boleta Electrnica IN50204 Informe sobre acopio de experiencias en materia de voto electrnico IN50205 Diagnstico del estado tecnolgico de procesos realizados en el proceso electoral (Fase 1) IN50300 Sistema de Consulta de las Obligaciones en Materia de Transparencia del IFE IN50301 Mdulo 1. Remuneraciones del personal del IFE a travs del Directorio Institucional IN50302 Mdulo 2. Contratos fincados por el IFE IN50400 Plataforma tecnolgica INFOMEX-IFE IN50406 Liberacin del Sistema INFOMEX IFE IN50500 Tesauro poltico electoral del Instituto Federal Electoral IN50501 Entregable 1 Material de apoyo informativo IN50502 Entregable 2 Base de datos IN50503 Entregable 3 listado de trminos en estructura de Tesauro 1a parte IN50504 Entregable 4 Informe final y Tesauro actualizado 2a parte (ltima) IN50505 Entregable 5 Material de difusin IN50700 Espacio Web de Biblioteca Digital IN50701 Espacio Web de consulta de biblioteca digital IN50702 Adquisicin de las bases y recursos digitales que sern incluidos IN50703 Recursos integrados en el espacio diseado IN50800 Valoracin de 2000 cajas con documentacin caduca. IN50801 Diagnstico e Inventario de 500 cajas valoradas IN50802 Segundo Inventario de 500 cajas valoradas IN50803 Tercer Inventario de 500 cajas valoradas IN50804 Cuarto Inventario de 500 cajas valoradas IN50900 Mantenimiento y mejora a la infraestructura del Sistema Integral de Verificacin y Monitoreo IN50901 Pliza de garanta para extensin de garanta de servidores IN50902 Oficio de inicio Soporte software Volicon y Xendata IN50903 Oficio de inicio de instalacin de aires acondicionados en los CEVEM IN50904 Oficio de inicio de adecuaciones al site DF IN50905 Licencias de Software IN51000 Sistema integral de consulta y criterios de proced. administrativos sancionadores y electorales IN51001 Desarrollo de actualizacin IN51100 Incremento de la capacidad de la infraestructura de virtualizacin IN51101 Renovacin, soporte tc., adq. de nuevas licencias y parametrizacin para infra. de virtualizacin IN51200 Proyecto de modernizacin y optimizacin de la arquitectura de desarrollo de sistemas del Instituto IN51201 Modernizacin y optimizacin de la arquitectura de desarrollo de sistemas del Instituto IN51300 Campus Virtual, versin 6.0 IN51301 Desarrollo del sistema del Campus virtual, versin 6.0 IN51400 Continuidad del contrato de Servicios Administrados de Cmputo a nivel nacional IN51401 Continuidad del contrato de servicios administrados de 6018 equipos de cmputo IN51500 Readecuacin y Transicin Tecnolgica del Centro de Produccin IN51502 Instalacin de Sitio alterno de Produccin IN51503 Desmantelamiento del Centro de Produccin IN51504 Remodelacin de reas de Trabajo IN51505 Instalacin de Aires Acondicionados
Total 340,000 800,000 2,000,000 340,000 700,000 320,000 300,000 340,000 168,178,228 966,218 765,511 200,707 1,525,927 283,094 668,352 167,500 383,600 23,381 1,818,746 908,770 909,976 624,329 624,329 800,000 40,000 155,000 279,000 291,500 34,500 1,066,795 632,895 354,900 79,000 500,000 125,000 125,000 125,000 125,000 30,350,000 20,250,000 6,000,000 2,000,000 600,000 1,500,000 1,007,588 1,007,588 3,200,418 3,200,418 2,000,178 2,000,178 3,801,328 3,801,328 58,600,325 58,600,325 55,948,293 839,145 1,118,858 6,731,333 5,040,751
6
IN50000
Versin: 4.APROBADO
Proyectos IN51506 Instalacin Elctrica IN51507 Construccin de Mobiliario y Canalizaciones IN51508 Montaje de Equipos, Construccin de Mobiliario y Canalizaciones IN51509 Tendido de Cableado IN51510 Configuracin y puesta en Marcha IN51511 Entrega de Proyecto IN51600 Reforzamiento institucional para la ATE en radio y televisin en los PEL 2013 IN51602 Contratacin de personal IN51603 Contratacin de personal IN51700 Adecuaciones tecnolgicas del SIVeM para el monitoreo de seales de radio y televisin digitales IN51701 Oficio de inicio de Proyecto para el monitoreo de TV y Radio digital IN51800 Creacin del Servicio de consulta electrnica de documentos del Archivo Histrico. IN51801 Preparacin de informacin IN51802 Diseo y programacin de los campos de la base de datos IN51803 Creacin de complementos visuales IN51804 Fase de creacin de administradores y migracin de datos. Desarrollo del capital humano IN10100 Fiscalizacin Efectiva en un Buen Ambiente Laboral, FEBAL IN10101 Diagnstico de clima laboral 2013-1 IN10102 Formacin por competencias FEBAL, Fiscalizacin en un buen ambiente laboral IN10103 Informe del Comit FEBAL IN10104 Documento de aterrizaje de acciones estratgicas y afirmativas para la Unidad de Fiscalizacin IN10105 Diagnstico de clima laboral 2013-2 IN10106 Fondo estratgico para la atencin de acciones de clima laboral Infraestructura inmobiliaria IM10100 Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Federal Electoral IM10101 Construccin de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Federal Electoral en el Estado de Sonora IM10102 Supervisin para la construccin de la JLE del Instituto Federal Electoral en el Estado de Sonora IM10103 Servicios relacionados con la obra IM10104 Proyecto Ejecutivo para la construccin de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Quintana Roo IM10105 Proyecto Ejecutivo para la construccin de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Quertaro IM10106 Proyecto Ejecutivo para la construccin de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de IM10107 Adquisicin de Terreno para concentracin de oficinas centrales (arrendadas)
Total 3,780,064 951,030 29,930,151 1,958,005 3,076,864 2,522,092 3,600,526 1,710,855 1,889,671 2,200,000 2,200,000 167,557 47,557 40,000 40,000 40,000 730,000 730,000 104,400 198,600 58,000 75,400 104,400 189,200 191,699,921 191,699,921 191,699,921 60,000,000 3,500,000 6,500,000 1,666,667 1,666,666 1,666,667 116,699,921
IN10000
07 Infraestructura inmobiliaria IM10000
Instituto Federal Electoral

Presupuesto Aprobado 2013 Informe presupuestal de la Cartera Institucional de Proyectos 2013
Versin: 4.APROBADO
Unidad Proyecto Proyecto Portafolio Entregables Lder del Especfico Estratgico Proyecto 104 Coordinacin Nacional de Comunicacin Social Innovacin y cambio institucional IN30000 Planeacin, seguimiento y evaluacin IN30100 Evaluacin de imagen institucional IN30101 Reporte de resultados Estudio 1 IN30102 Reporte de resultados Estudio 2 IN30103 Monitoreo de redes sociales IN50000 Tecnologas de informacin y documentacin IN50100 Comunicacin en medios alternativos IN50101 IFE Radio IN50102 IFE TV 105 Coordinacin de Asuntos Internacionales Innovacin y cambio institucional IN20000 Innovacin y modernizacin administrativa IN20100 Modernizacin de la Infraestructura de la Unidad Tcnica de Asuntos Internacionales IN20101 Modernizacin IN20102 Remodelacin IN20103 Ampliacin de oficinas Desarrollo de los valores democrticos promocin de la participacin ciudadana y la educacin cvica VD20000 Desarrollo de valores democrticos VD20100 Cooperacin y asistencia tcnica en el mbito internacional VD20101 IV Foro de la Democracia Latinoamericana VD20102 VI Jornada Interamericana Electoral VD20103 Red de Conocimientos Electorales, ACE VD20104 Iniciativas de colaboracin y participacin institucional VD30000 Promocin de la participacin ciudadana VD30100 Vinculacin con Mexicanos Residentes en el Extranjero y Comit Tcnico de Especialistas del VMRE VD30101 Informe sobre la gestin y resultados del Comit Tcnico de Especialistas VD30102 Foro internacional de intercambio sobre el tema del voto en el extranjero VD30103 Base de datos de mexicanos residentes en el extranjero
Presupuesto 3,000,446 3,000,446 2,034,228 2,034,228 342,000 342,000 1,350,228 966,218 966,218 765,511 200,707 10,050,687 1,194,301 1,194,301 1,194,301 319,833 232,780 641,688 8,856,386 6,656,386 6,656,386 2,544,500 198,685 500,178 3,413,023 2,200,000 2,200,000 2,000,000 100,000 100,000 8

Versin: 4.APROBADO
Unidad Proyecto Lder del Estratgico Proyecto
Portafolio
Proyecto Especfico
Entregables
Presupuesto 2,400,080 2,400,080 2,400,080 975,940 975,940 1,424,140 1,024,140 400,000 3,001,059 1,007,588 1,007,588 1,007,588 1,007,588 1,993,471 1,993,471 1,993,471 1,993,471 67,602,249 67,602,249 67,602,249 3,200,418 3,200,418 2,000,178 2,000,178 3,801,328 3,801,328 58,600,325 58,600,325 9
106 Direccin del Secretariado Desarrollo de los valores democrticos promocin de la participacin ciudadana y la educacin cvica VD20000 Desarrollo de valores democrticos VD20600 Ordenamientos Electorales VD20601 Normatividad por editar VD20700 Elaboracin de la Memoria del Proceso Electoral Federal 2011-2012 VD20701 Memoria del Proceso Electoral Federal 2011-2012 Tomos I y II, as como versin en CD. VD20702 Libro Blanco del PEF 2011-2012 108 Direccin Jurdica Innovacin y cambio institucional IN50000 Tecnologas de informacin y documentacin IN51000 Sistema integral de consulta y criterios de proced. administrativos sancionadores y electorales IN51001 Desarrollo de actualizacin Desarrollo de los valores democrticos promocin de la participacin ciudadana y la educacin cvica VD20000 Desarrollo de valores democrticos VD20800 Atencin al rezago poselectoral VD20801 Expedientes en rezago 109 Unidad de Servicios de Informtica Innovacin y cambio institucional IN50000 Tecnologas de informacin y documentacin IN51100 Incremento de la capacidad de la infraestructura de virtualizacin Renovacin, soporte tc., adq. de nuevas licencias y parametrizacin para infra. de IN51101 virtualizacin IN51200 Proyecto de modernizacin y optimizacin de la arquitectura de desarrollo de sistemas del Instituto IN51201 Modernizacin y optimizacin de la arquitectura de desarrollo de sistemas del Instituto IN51300 Campus Virtual, versin 6.0 IN51301 Desarrollo del sistema del Campus virtual, versin 6.0 IN51400 Continuidad del contrato de Servicios Administrados de Cmputo a nivel nacional IN51401 Continuidad del contrato de servicios administrados de 6018 equipos de cmputo

Versin: 4.APROBADO
Portafolio
Proyecto Especfico
Entregables
Presupuesto 5,000,001 5,000,001 5,000,001 2,800,001 643,000 1,212,001 645,000 300,000 2,200,000 1,850,000 100,000 250,000 634,112,795 634,112,795 193,718,948 600,000 600,000 1,329,594 1,329,594 9,804,473 9,804,473 108,022,092 74,955,420 27,066,672 6,000,000 49,200,416 17,994,514
110 Centro para el Desarrollo Democrtico Desarrollo de los valores democrticos promocin de la participacin ciudadana y la educacin cvica VD20000 Desarrollo de valores democrticos VD20400 Estrategia integral para la formacin y divulgacin de la cultura poltica y electoral VD20401 Programa formativo "Democracia y Sistema Poltico y Electoral en Mxico" VD20402 Programa de Acompaamiento Ciudadano VD20403 Colaboracin acadmica con instituciones acadmicas y de investigacin VD20404 Reuniones informativas para el fortalecimiento del liderazgo poltico de las mujeres VD20500 Investigacin e informacin VD20501 Investigaciones VD20502 Tutorial de Valor Pblico VD20503 Diagnstico de necesidades de informacin estratgica 111 Direccin Ejecutiva del Registro Federal de Electores Actualizacin de los procesos registrales electorales PR10000 Actualizacin y mantenimiento del Padrn Electoral PR10100 Acondicionamiento de las instalaciones estratgicas y conservacin de la documentacin registral PR10101 Acondicionamiento de la sala de sesiones PR10200 Instancias administrativas y juicios de proteccin de derechos polticos PR10201 Opinin Tcnica Normativa de Solicitudes y Atencin a requerimientos PR10300 Estrategia de Renovacin de credenciales "09, 12" PR10301 Estrategia de Operacin de Mdulos CAI 2013-2014 PR10400 Solucin integral de identificacin multibiomtrica Continuidad de Solucin de Identificacin mediante comparacin de 2 huellas y PR10401 reconocimiento facial PR10402 Solucin de identificacin mediante la comparacin de 10 huellas dactilares PR10403 Servicio de migracin, mantenimiento y soporte a la infraestructura alterna de la SIIM PR10500 Fortalecimiento de los programas de depuracin y verificacin PR10501 Informe del Tratamiento de Registros y Trmites Irregulares
10

Versin: 4.APROBADO
Portafolio
Proyecto Especfico PR10502
Entregables
Presupuesto 12,366,177 8,282,870 696,521 9,860,334 11,743,990 3,685,425 777,110 7,281,455 13,018,383 5,299,505 4,867,500 2,613,618 237,760 423,907,212 12,379,735 1,350,000 500,000 544,500 1,093,779 8,891,456 12,332,592 12,332,592 399,194,885 259,081,095 70,545,203 69,568,587 16,486,635 11
Fortalecimiento de Mecanismos de Verificacin de Situacin Registral y Depuracin en Gabinete PR10503 Informe de Formulacin de Avisos Seguimiento y anlisis de solicitudes de credencial y cambio de domicilio entre reas PR10504 geoelectorales PR10505 Informe de aplicacin de los Procedimientos de Reincorporacin y Rehabilitacin PR10600 Aplicar la normatividad a secciones electorales fuera de rango- Reseccionamiento en 2013 PR10601 Informe de anlisis de secciones sujetas a reseccionar en 2015 PR10602 Informe de generacin de archivos de ciudadanos afectados por Reseccionamiento PR10603 Informe de notificacin personalizada a los ciudadanos afectados PR10700 Redistritacin 2013 PR10701 Informe de la programacin del sistema informtico que cumplan criterios de distritacin PR10702 Informe de aprobacin de criterios de distritacin Informe de notificacin a ciudadanos afectados por AMGE previo a la aplicacin de la PR10703 distritacin PR10704 Informe de generacin de escenarios de distritacin PR20000 Servicios de atencin ciudadana PR20100 Implementacin del modelo Integral de Atencin Ciudadana PR20101 Servicio de SMS PR20102 Kioscos ciudadanos PR20103 Perfiles CONOCER PR20104 Software y membresas PR20105 Atencin Ciudadana PR20200 Nueva imagen de los MAC PR20201 Renovacin del parque vehicular para la operacin de MACS PR20300 Operacin de Mdulos de Atencin Ciudadana y Produccin y Distribucin de formatos de credencial PR20301 Estrategia de Operacin de Mdulos de Atencin ciudadana PR20302 Continuidad del servicio de produccin de formatos de Credencial para votar PR20303 Servicio de Produccin del Nuevo Modelo de Credencial para Votar PR30000 Tecnologas de informacin y comunicaciones

Versin: 4.APROBADO
Portafolio
Proyecto Especfico PR30100
Entregables
Presupuesto 16,486,635 3,500,000 2,000,000 3,500,000 3,862,584 3,624,051 104,162,025 92,098,819 92,098,819 30,350,000 20,250,000 6,000,000 2,000,000 600,000 1,500,000 55,948,293 839,145 1,118,858 6,731,333 5,040,751 3,780,064 951,030 29,930,151 1,958,005 3,076,864 2,522,092 3,600,526 1,710,855 12
Automatizacin integral en el SIIRFE de procesos de actualizacin y depuracin del Padrn Electoral PR30101 Modernizacin del SIIRFE-Mdulo para los MAC PR30102 Modernizacin del Portal de la Comisin Nacional de Vigilancia. PR30103 Reingeniera de los subsistemas del SIIRFE referentes a la depuracin del Padrn Electoral Reingeniera de los subsistemas referentes a la integracin y actualizacin del Padrn PR30104 Electoral PR30105 Modernizacin de los subsistemas relativos a la Credencializacin y Actualizacin de la LNE
112 Direccin Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Polticos Innovacin y cambio institucional IN50000 Tecnologas de informacin y documentacin IN50900 Mantenimiento y mejora a la infraestructura del Sistema Integral de Verificacin y Monitoreo IN50901 Pliza de garanta para extensin de garanta de servidores IN50902 Oficio de inicio Soporte software Volicon y Xendata IN50903 Oficio de inicio de instalacin de aires acondicionados en los CEVEM IN50904 Oficio de inicio de adecuaciones al site DF IN50905 Licencias de Software IN51500 Readecuacin y Transicin Tecnolgica del Centro de Produccin IN51502 Instalacin de Sitio alterno de Produccin IN51503 Desmantelamiento del Centro de Produccin IN51504 Remodelacin de reas de Trabajo IN51505 Instalacin de Aires Acondicionados IN51506 Instalacin Elctrica IN51507 Construccin de Mobiliario y Canalizaciones IN51508 Montaje de Equipos, Construccin de Mobiliario y Canalizaciones IN51509 Tendido de Cableado IN51510 Configuracin y puesta en Marcha IN51511 Entrega de Proyecto IN51600 Reforzamiento institucional para la ATE en radio y televisin en los PEL 2013 IN51602 Contratacin de personal

Versin: 4.APROBADO
Portafolio
Proyecto Especfico IN51700
Entregables
Presupuesto 1,889,671 2,200,000 2,200,000 12,063,206 12,063,206 11,160,908 11,160,908 902,298 902,298 38,006,345 22,216,048 20,690,121 20,690,121 3,995,731 3,989,193 3,989,193 8,716,004 1,525,927 1,525,927 283,094 668,352 167,500 383,600 23,381 15,790,297 15,790,297 415,004 13
IN51603 Contratacin de personal Adecuaciones tecnolgicas del SIVeM para el monitoreo de seales de radio y televisin digitales IN51701 Oficio de inicio de Proyecto para el monitoreo de TV y Radio digital Desarrollo de los valores democrticos promocin de la participacin ciudadana y la educacin cvica VD20000 Desarrollo de valores democrticos VD20900 Certificacin de Asambleas Estatales, Distritales y Nacionales Constitutivas para el registro de PPN VD20903 Reporte sobre el seguimiento y verificacin de asambleas VD21000 Sistema de Informacin de Partidos y Agrupaciones Polticas Nacionales. VD21001 Sistema de Informacin de Partidos y Agrupaciones Polticas Nacionales. 113 Direccin Ejecutiva de Organizacin Electoral Innovacin y cambio institucional IN30000 Planeacin, seguimiento y evaluacin IN30200 Eficientar los Programas en materia de Organizacin Electoral IN30201 Estudio muestral de las boletas electorales en las elecciones federales de 2012 Anlisis del llenado de Actas de Escrutinio y Cmputo de Casilla de Elecciones Federales de IN30202 2012 Anlisis de los eventos registrados en las hojas de incidentes e incidentes reportados al SIJE IN30203 2012 IN30204 Reuniones de evaluacin IN50000 Tecnologas de informacin y documentacin IN50200 Voto Electrnico IN50201 Informe de acondicionamiento y mantenimiento de boletas electrnicas IN50202 Informe sobre el desarrollo de un nuevos prototipos de votacin electrnica IN50203 Informe sobre la difusin del prototipo de Boleta Electrnica IN50204 Informe sobre acopio de experiencias en materia de voto electrnico IN50205 Diagnstico del estado tecnolgico de procesos realizados en el proceso electoral (Fase 1) Desarrollo de los valores democrticos promocin de la participacin ciudadana y la educacin cvica VD20000 Desarrollo de valores democrticos VD20200 Difusin de la Estadstica Electoral

Versin: 4.APROBADO
Portafolio
Proyecto Especfico
Entregables
Presupuesto 198,000 217,004 15,375,293 242,150 134,317 8,005 1,990,821 3,137,660 9,203,906 658,434 6,430,908 6,430,908 5,000,908 5,000,908 1,315,773 657,791 1,315,788 657,791 833,986 219,779 1,430,000 1,430,000 290,000 340,000 800,000 14
VD20300
VD20201 Informe de la produccin de CD del SCEEF 2011-2012 VD20202 Informe de la organizacin de eventos de difusin del SCEEF 2011-2012 Documentacin y Materiales Electorales Diseos preliminares de los 46 documentos electorales para el Proceso Electoral Federal VD20301 2014-2015 VD20303 Elaboracin de siete modelos preliminares de materiales electorales para el PEF 2014-2015 Inventarios de los siete materiales electorales y condiciones de almacenamiento en las JLE y VD20305 JDE VD20306 Destruccin de la documentacin de las elecciones federales de 2012 en las 300 JDE Traslado de la documentacin electoral de 2006 de las 32 bodegas estatales a una bodega VD20307 nacional Almacenamiento de la documentacin electoral de 2006 de 32 bodegas estatales a una VD20308 bodega nacional VD20309 Destruccin de la documentacin de las elecciones federales de 2006
114 Direccin Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Innovacin y cambio institucional IN20000 Innovacin y modernizacin administrativa IN21400 Sistema Integral de Informacin del Servicio Profesional Electoral IN21401 Fase de Anlisis IN21402 Fase de Diseo IN21403 Fase de Desarrollo IN21404 Fase de Pruebas y liberacin IN21405 Administracin Suite OEBS IN21406 Capacitacin IN40000 Programa integral de equidad de gnero y no discriminacin IN40300 Formar Servidores Pblicos en el tema de gnero y no discriminacin IN40302 Video de capacitacin a entrevistadores IN40301 Curso de Induccin al SPE con Perspectiva de Gnero IN40303 Formadores con enfoque de Igualdad de Gnero y No Discriminacin

Versin: 4.APROBADO
Unidad Proyecto Proyecto Portafolio Entregables Lder del Especfico Estratgico Proyecto 115 Direccin Ejecutiva de Capacitacin Electoral y Educacin Cvica Desarrollo de los valores democrticos promocin de la participacin ciudadana y la educacin cvica VD10000 Estrategia nacional de educacin cvica VD10100 Impulso de prcticas y polticas pblicas que favorezcan la construccin de ciudadana VD10101 Estrategia de Promocin de Buenas Prcticas de Poltica Pblica VD10102 Acuerdos de trabajo para adoptar y aplicar casos de buenas prcticas VD10200 Generacin y socializacin de informacin sobre calidad de la ciudadana VD10201 Informe pas sobre la calidad de la ciudadana en Mxico VD10202 Informes Especiales sobre temas de agenda pblica VD10203 Sistema Nacional de Informacin para la Construccin de Ciudadana VD10204 Catlogo de prcticas sociales y polticas para la construccin de ciudadana VD10205 Catlogo de estrategias y modelos educativos de formacin ciudadana VD10300 Educacin Cvica para la participacin ciudadana VD10301 Procesos de formacin ciudadana para adultos VD10302 Proyectos de OSC para impulsar el Liderazgo Poltico de las Mujeres VD10303 Diagnstico Participativo sobre participacin ciudadana juvenil VD10304 Estrategia interinstitucional para la formacin ciudadana juvenil VD10305 Parlamento de las Nias y los Nios de Mxico VD10306 Proyectos de Convivencia Democrtica en Escuelas de Educacin Bsica VD10307 Informacin Diagnstica de participacin ciudadana en el PEF 2012 VD10308 Estrategia de formacin para la incidencia en polticas pblicas VD10309 Espacios de deliberacin con partidos polticos VD30000 Promocin de la participacin ciudadana VD30200 Difusin a travs de internet y redes sociales para Promover la Cultura poltica democrtica VD30201 Presentacin del proyecto VD30202 Seguimiento del proyecto VD30203 Seguimiento del proyecto VD30204 Seguimiento del proyecto VD30205 Seguimiento del proyecto VD30206 Seguimiento del proyecto
Presupuesto 45,001,693 45,001,693 43,651,693 3,101,564 1,441,564 1,660,000 11,732,998 4,359,762 1,320,000 3,500,000 1,276,620 1,276,616 28,817,131 3,000,000 4,000,000 2,416,621 1,983,172 4,546,677 7,854,661 1,090,000 2,100,000 1,826,000 1,350,000 1,350,000 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 15

Versin: 4.APROBADO
Portafolio
Proyecto Especfico VD30207 VD30208 VD30209 VD30210 Seguimiento del proyecto Seguimiento del proyecto Seguimiento del proyecto Seguimiento y cierre del proyecto
Entregables
Presupuesto 135,000 135,000 135,000 135,000 193,699,921 191,699,921 191,699,921 191,699,921 60,000,000 3,500,000 6,500,000 1,666,667 1,666,666 1,666,667 116,699,921 2,000,000 2,000,000 2,000,000 340,000 700,000 320,000 300,000 340,000 16
116 Direccin Ejecutiva de Administracin Infraestructura inmobiliaria IM10000 Infraestructura inmobiliaria IM10100 Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Federal Electoral Construccin de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Federal Electoral en el Estado de IM10101 Sonora Supervisin para la construccin de la JLE del Instituto Federal Electoral en el Estado de IM10102 Sonora IM10103 Servicios relacionados con la obra Proyecto Ejecutivo para la construccin de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Quintana IM10104 Roo IM10105 IM10106 IM10107 Proyecto Ejecutivo para la construccin de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Quertaro Proyecto Ejecutivo para la construccin de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Aguascalientes Adquisicin de Terreno para concentracin de oficinas centrales (arrendadas)
Innovacin y cambio institucional IN40000 Programa integral de equidad de gnero y no discriminacin IN40400 Programa Integral de Capacitacin y Desarrollo para la Rama Administrativa con perspectiva de gnero IN40401 Curso de Induccin al Personal de Nuevo Ingreso con perspectiva de gnero IN40402 Programa de aprendizaje en lnea (cursos prediseados e-learning) Programa de cursos y conferencias con temas de gnero,no discriminacin y cultura de la no IN40403 violencia IN40404 Desarrollo de cursos especficos IFE e-learning. Cursos Presenciales: eventos de capacitacin especficas de diversas disciplinas IN40405 administrativas

Versin: 4.APROBADO
Portafolio
Proyecto Especfico
Entregables
Presupuesto 4,977,427 4,977,427 4,977,427 1,818,746 908,770 909,976 624,329 624,329 800,000 40,000 155,000 279,000 291,500 34,500 1,066,795 632,895 354,900 79,000 500,000 125,000 125,000 125,000 125,000 167,557 47,557 40,000 40,000 40,000
118 Unidad Tcnica de Servicios de Informacin y Documentacin Innovacin y cambio institucional IN50000 Tecnologas de informacin y documentacin IN50300 Sistema de Consulta de las Obligaciones en Materia de Transparencia del IFE IN50301 Mdulo 1. Remuneraciones del personal del IFE a travs del Directorio Institucional IN50302 Mdulo 2. Contratos fincados por el IFE IN50400 Plataforma tecnolgica INFOMEX-IFE IN50406 Liberacin del Sistema INFOMEX IFE IN50500 Tesauro poltico electoral del Instituto Federal Electoral IN50501 Entregable 1 Material de apoyo informativo IN50502 Entregable 2 Base de datos IN50503 Entregable 3 listado de trminos en estructura de Tesauro 1a parte IN50504 Entregable 4 Informe final y Tesauro actualizado 2a parte (ltima) IN50505 Entregable 5 Material de difusin IN50700 Espacio Web de Biblioteca Digital IN50701 Espacio Web de consulta de biblioteca digital IN50702 Adquisicin de las bases y recursos digitales que sern incluidos IN50703 Recursos integrados en el espacio diseado IN50800 Valoracin de 2000 cajas con documentacin caduca. IN50801 Diagnstico e Inventario de 500 cajas valoradas IN50802 Segundo Inventario de 500 cajas valoradas IN50803 Tercer Inventario de 500 cajas valoradas IN50804 Cuarto Inventario de 500 cajas valoradas IN51800 Creacin del Servicio de consulta electrnica de documentos del Archivo Histrico. IN51801 Preparacin de informacin IN51802 Diseo y programacin de los campos de la base de datos IN51803 Creacin de complementos visuales IN51804 Fase de creacin de administradores y migracin de datos.
17

Versin: 4.APROBADO
Unidad Proyecto Proyecto Portafolio Entregables Lder del Especfico Estratgico Proyecto 120 Unidad de Fiscalizacin de los Recursos de los Partidos Polticos Innovacin y cambio institucional IN40000 Programa integral de equidad de gnero y no discriminacin IN40200 Proyecto de Mejoramiento de Capacidades Institucionales en Materia de Gnero dentro de la UFRPP IN40201 Diagnstico de capacidad institucional IN40202 Ruta crtica y definicin de acciones especficas para fiscalizar con PEG Creacin y normativas de la operacin de la unidad interna de transversalizacin de gnero IN40203 UFRPP Documento con estrategias para incrementar las competencias en PEG del personal de la IN40204 UFRPP IN40205 Metodologa de semforos mediante indicadores transversales de gnero de la UFRPP IN40206 Metodologa para la evaluacin del Programa Anual de Trabajo, PAT. IN40207 Anlisis FODA del gasto programado Informe del avance de la capacitacin, promocin y desarrollo del liderazgo poltico de las IN40208 mujeres IN40209 Mapeo procesos sustantivos mediante la metodologa de la PEG IN40210 Diseo de un proyecto de flujo de trabajo con visibilizacin a la PEG IN10000 Desarrollo del capital humano IN10100 Fiscalizacin Efectiva en un Buen Ambiente Laboral, FEBAL IN10101 Diagnstico de clima laboral 2013-1 IN10102 Formacin por competencias FEBAL, Fiscalizacin en un buen ambiente laboral IN10103 Informe del Comit FEBAL Documento de aterrizaje de acciones estratgicas y afirmativas para la Unidad de IN10104 Fiscalizacin IN10105 Diagnstico de clima laboral 2013-2 IN10106 Fondo estratgico para la atencin de acciones de clima laboral
Presupuesto 2,000,000 2,000,000 1,270,000 1,270,000 100,000 75,000 35,000 130,000 100,000 150,000 120,000 100,000 300,000 160,000 730,000 730,000 104,400 198,600 58,000 75,400 104,400 189,200
18

Versin: 4.APROBADO
Portafolio
Proyecto Especfico
Entregables
Presupuesto 21,751,944 21,751,944 21,751,944 1,154,162 494,160 660,002 16,397,468 9,997,468 3,500,000 900,000 500,000 1,500,000 4,200,314 2,026,990 2,173,324 1,141,197,580
121 Unidad de Planeacin Innovacin y cambio institucional IN30000 Planeacin, seguimiento y evaluacin IN30300 Formacin y desarrollo en la cultura de planeacin IN30301 Especialidad presencial en planeacin IN30302 Fortalecimiento de la administracin de proyectos IN30400 Implementacin del Nuevo Modelo Organizacional IN30401 Administracin por procesos IN30402 Gestin del Cambio IN30403 Comunicacin y coordinacin interna IN30404 Control Interno IN30405 Estructura organizacional y salarial IN30500 Implementacin del modelo de planeacin y plataforma informtica para la gestin de la estrategia IN30501 Contratacin y continuidad del servicio de la plataforma informtica de Balanced Scorecard IN30502 Implementacin del modelo de planeacin en reas centrales del Instituto Total general
19
Versin: 4.APROBADO
Financiamiento Pblico a Partidos Politicos

Presupuesto Aprobado 2013 Financiamiento Pblico a Partidos Polticos
Versin: 4.APROBADO
Concepto Financiamiento por actividades ordinarias permanentes Financiamiento para actividades especficas Franquicias postales para partidos polticos Franquicias telegrficas para partidos polticos Total
Importe 3,563,925,974 106,917,779 71,278,519 693,497 3,742,815,769
21
Versin: 4.APROBADO
Resumen por Programa y Captulo de Gasto
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL Direccin Ejecutiva de Administracin Presupuesto Aprobado 2013 Resumen por Programa y Captulo de Gasto
Versin: 4.APROBADO
Tipo Programa Gasto de operacin 01 Presupuesto base M001 Gestin administrativa M002 Organizacin del Servicio Profesional Electoral O001 Apoyo a la funcin pblica y mejoramiento de la gestin P001 Planeacin, innovacin, seguimiento y evaluacin R002 Organizacin electoral federal R003 Capacitacin y educacin para el ejercicio democrtico de la ciudadana R005 Actualizacin del padrn electoral y expedicin de la credencial para votar R008 Direccin, soporte jurdico electoral y apoyo logstico R009 Otorgamiento de prerrogativas a partidos polticos, fiscalizacin de sus recursos y admon. radio-tv R010 Vinculacin con la sociedad R011 Tecnologas de informacin y comunicaciones 04 05 Actualizacin de los procesos registrales electorales R005 Actualizacin del padrn electoral y expedicin de la credencial para votar Desarrollo de los valores democrticos, promocin de la participacin ciudadana y la educacin cvica R002 Organizacin electoral federal R003 Capacitacin y educacin para el ejercicio democrtico de la ciudadana R008 Direccin, soporte jurdico electoral y apoyo logstico R009 Otorgamiento de prerrogativas a partidos polticos, fiscalizacin de sus recursos y admon. radio-tv R010 Vinculacin con la sociedad 06 Innovacin y cambio institucional M001 Gestin administrativa M002 Organizacin del Servicio Profesional Electoral P001 Planeacin, innovacin, seguimiento y evaluacin R002 Organizacin electoral federal R008 Direccin, soporte jurdico electoral y apoyo logstico R009 Otorgamiento de prerrogativas a partidos polticos, fiscalizacin de sus recursos y admon. radio-tv R010 Vinculacin con la sociedad R011 Tecnologas de informacin y comunicaciones 07 Infraestructura inmobiliaria M001 Gestin administrativa Total Gasto de Operacin
Total
1000
2000
3000 1,311,880,192 588,056,908 26,532,357 20,582,476 4,877,706 15,445,180 57,496,892 276,552,627 57,005,060 40,412,674 36,625,539 188,292,773 314,431,191 314,431,191 52,907,646 13,553,296 21,948,156 2,194,965 7,745,975 7,465,254 159,100,316 2,000,000 2,242,050 16,181,520 9,018,208 25,510 64,082,195 4,113,356 61,437,477 28,000,000 28,000,000 1,866,319,345
4000 50,263,474 569,296 760,000
5000 2,975,058 838,666 877,485 67,600 30,000
6000
6,135,834,831 4,634,166,396 136,549,711 1,514,567,956 78,413,504 121,415,566 30,039,550 381,406,752 429,000,138 868,580,913 49,347,028 99,441,101 24,609,357 358,499,753 360,503,540 56,522,173 896,634 1,324,389 552,487 7,431,819 8,309,321 31,894,306 14,439,382 9,232,136 4,997,369 949,695 53,997,509 53,997,509 5,435,105 2,129,610 4,707,358 2,192,992 4,152,210 1,431,600 35,689,843 4,175,643 5,152,422 11,664,075 981,094 3,509,270 4,042,567 6,164,772 3,040,000 5,594 165,021 94,880 7,626,751 13,215 418,002 1,519,875 984 5,301,118 373,557
2,444,418 43,231,864 1,680,000 1,577,896 2,482,318 2,482,318 20,140,032 15,306,179
245,967 280,300 202,155 432,885 590,000 590,000 138,191 107,391
1,748,672,636 1,396,993,839 1,128,102,363 1,054,697,621 299,405,479 146,767,055 258,043,832 634,112,795 634,112,795 91,105,134 15,790,297 45,001,693 4,393,551 12,063,206 13,856,387 224,279,730 2,000,000 6,430,908 21,751,944 22,216,048 1,007,588 94,098,819 9,172,174 67,602,249 191,699,921 191,699,921 249,558,514 103,133,366 68,801,364 262,611,777 262,611,777 12,484,160
4,833,853
30,800 21,862,820
13,890 21,206,236 642,694 88,699,921 88,699,921 72,885,824 114,265,990 75,000,000 75,000,000 75,000,000
7,277,032,411 4,944,952,176 203,609,076
23
Versin: 4.APROBADO
Resumen por Unidad Responsable, Programa, Captulo y Proyecto

Resumen por unidad responsable, programa, captulo y proyecto
Versin: 4.APROBADO
Id
PP
Unidad
Clasificacin / Proyecto
Total
1000
2000
3000
4000 50,263,474 569,296 547,696
5000 2,975,058 838,666 450,776 450,776
6000
Presupuesto base M001 Gestin administrativa 116 Direccin Ejecutiva de Administracin PB00000 Presupuesto Base PB04001 Partidas centralizadas de oficinas centrales PB05002 Prestaciones al personal Impuestos sobre nmina y apoyos en materia de recursos PB09002 humanos 200 Juntas Locales Ejecutivas PB00000 Presupuesto Base PB05002 Prestaciones al personal Impuestos sobre nmina y apoyos en materia de recursos PB09002 humanos Presupuesto para servicios bsicos de Juntas Locales y PB10001 Distritales 300 Juntas Distritales Ejecutivas PB00000 Presupuesto Base PB06012 Apoyos administrativos para Juntas Ejecutivas y oficinas Impuestos sobre nmina y apoyos en materia de recursos PB09002 humanos Presupuesto para servicios bsicos de Juntas Locales y PB10001 Distritales M002 Organizacin del Servicio Profesional Electoral 114 Direccin Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral PB00000 Presupuesto Base PB04001 Partidas centralizadas de oficinas centrales Impuestos sobre nmina y apoyos en materia de recursos PB09002 humanos O001 Apoyo a la funcin pblica y mejoramiento de la gestin 107 Contralora General PB00000 Presupuesto Base PB04001 Partidas centralizadas de oficinas centrales Impuestos sobre nmina y apoyos en materia de recursos PB09002 humanos P001 Planeacin, innovacin, seguimiento y evaluacin 121 Unidad de Planeacin PB00000 Presupuesto Base PB04001 Partidas centralizadas de oficinas centrales Impuestos sobre nmina y apoyos en materia de recursos PB09002 humanos R002 Organizacin electoral federal
6,135,834,831 4,634,166,396 136,549,711 1,311,880,192 1,514,567,956 868,580,913 56,522,173 588,056,908 546,017,452 325,074,172 17,998,370 201,946,438 304,040,509 266,548,736 2,678,470 34,362,527 170,248,743 13,987,704 156,261,039 58,525,436 58,525,436 13,202,764 301,114,346 216,708,773 3,123,841 2,930,774 78,350,958 667,436,158 409,617,146 8,403,245 5,670,605 243,745,162 78,413,504 78,413,504 67,164,880 10,302,734 945,890 121,415,566 121,415,566 106,390,444 12,938,187 2,086,935 30,039,550 30,039,550 27,926,354 1,725,439 387,757 381,406,752 358,499,753 7,431,819 24,609,357 24,609,357 24,609,357 552,487 552,487 260,630 291,857 99,441,101 99,441,101 99,441,101 1,324,389 1,324,389 367,366 957,023 49,347,028 49,347,028 49,347,028 896,634 896,634 263,153 633,481 354,481,959 354,481,959 24,818,798 24,818,798 189,024,782 185,900,941 3,123,841 1,332,196 13,705,005 13,705,005 11,322,872 98,059,951 16,778,219 2,930,774 78,350,958 288,050,519 30,231,507 8,403,245 5,670,605 243,745,162 26,532,357 26,532,357 15,917,214 9,669,253 945,890 20,582,476 20,582,476 6,514,377 11,981,164 2,086,935 4,877,706 4,877,706 3,056,367 1,433,582 387,757 15,445,180
547,696 21,600 21,600 303,008 303,008
84,882 84,882
760,000 760,000 760,000
877,485 877,485 877,485
67,600 67,600 67,600
30,000
25

Versin: 4.APROBADO
Id
PP
Unidad
Total 73,671,151 66,694,465 5,666,280 1,310,406 53,971,223 50,248,674 2,977,441 745,108 253,764,378 249,927,799 3,836,579 429,000,138 122,657,218 114,140,789 7,274,687 1,241,742 53,410,198 49,686,134 2,977,441 746,623 252,932,722 249,111,778 3,820,944
1000 65,260,667 65,260,667
2000 1,318,653 463,168 855,485 1,257,155 1,257,155
3000 7,071,831 950,630 4,810,795 1,310,406 2,308,563 1,563,455 745,108
4000
5000 20,000 20,000
6000
113 Direccin Ejecutiva de Organizacin Electoral PB00000 Presupuesto Base PB04001 Partidas centralizadas de oficinas centrales Impuestos sobre nmina y apoyos en materia de recursos PB09002 humanos 200 Juntas Locales Ejecutivas PB00000 Presupuesto Base PB05002 Prestaciones al personal Impuestos sobre nmina y apoyos en materia de recursos PB09002 humanos 300 Juntas Distritales Ejecutivas PB00000 Presupuesto Base Impuestos sobre nmina y apoyos en materia de recursos PB09002 humanos R003 Capacitacin y educacin para el ejercicio democrtico de la ciudadana 115 Direccin Ejecutiva de Capacitacin Electoral y Educacin Cvica PB00000 Presupuesto Base PB04001 Partidas centralizadas de oficinas centrales Impuestos sobre nmina y apoyos en materia de recursos PB09002 humanos 200 Juntas Locales Ejecutivas PB00000 Presupuesto Base PB05002 Prestaciones al personal Impuestos sobre nmina y apoyos en materia de recursos PB09002 humanos 300 Juntas Distritales Ejecutivas PB00000 Presupuesto Base Impuestos sobre nmina y apoyos en materia de recursos PB09002 humanos R005 Actualizacin del padrn electoral y expedicin de la credencial para votar 111 Direccin Ejecutiva del Registro Federal de Electores PB00000 Presupuesto Base PB04001 Partidas centralizadas de oficinas centrales Impuestos sobre nmina y apoyos en materia de recursos PB09002 humanos PB12001 Operacin rganos de Vigilancia PB12002 Actualizacin al Padrn Electoral PB12003 Depuracin del Padrn Electoral PB12004 Actualizacin y Digitalizacin de la Cartografa 200 Juntas Locales Ejecutivas PB00000 Presupuesto Base
50,395,505 47,418,064 2,977,441 242,843,581 242,843,581 360,503,540 69,048,252 69,048,252
10,000 10,000
4,856,011 4,856,011 8,309,321 1,872,032 782,665 1,089,367 1,356,470 1,356,470
6,064,786 2,228,207 3,836,579 57,496,892 49,066,916 41,639,854 6,185,320 1,241,742 2,277,385 1,530,762 746,623 2,444,418 2,444,418 2,444,418 245,967 225,600 225,600
49,762,476 46,785,035 2,977,441 241,692,812 241,692,812
13,867 13,867
5,080,819 5,080,819 31,894,306 18,127,177 2,735,213 8,115,597 242,122 6,257,713
6,152,591 2,331,647 3,820,944 276,552,627 43,231,864 144,224,662 39,160,128 3,419,734 99,628,760 6,893,288 706,383 27,069,794 2,296,900 4,209,803 23,664,434 3,450,637 39,160,128
6,500 6,500
1,748,672,636 1,396,993,839 544,237,450 342,725,483 348,880,430 342,725,483 107,744,357 6,893,288 40,108,633 33,327,507 2,296,900 4,986,335 308,321,909 231,245,271
278,561,350 225,240,949
776,532 5,704,189 2,553,685
391,936
26

Versin: 4.APROBADO
Id
PP
Unidad
Total 6,645,430 3,733,917 5,005,363 391,936 10,529,351 1,168,752 1,755,168 47,846,721 896,113,277 645,326,336 10,310,136 14,531,748
1000 6,645,430
2000
3000
4000
5000
6000
PB05002 Prestaciones al personal Impuestos sobre nmina y apoyos en materia de recursos PB09002 humanos Presupuesto para servicios bsicos de Juntas Locales y PB10001 Distritales PB12001 Operacin rganos de Vigilancia PB12002 Actualizacin al Padrn Electoral PB12003 Depuracin del Padrn Electoral PB12004 Actualizacin y Digitalizacin de la Cartografa PB12005 Operacin de Mdulos 300 Juntas Distritales Ejecutivas PB00000 Presupuesto Base Impuestos sobre nmina y apoyos en materia de recursos PB09002 humanos Presupuesto para servicios bsicos de Juntas Locales y PB10001 Distritales PB12001 Operacin rganos de Vigilancia PB12002 Actualizacin al Padrn Electoral PB12003 Depuracin del Padrn Electoral PB12004 Actualizacin y Digitalizacin de la Cartografa PB12005 Operacin de Mdulos R008 Direccin, soporte jurdico electoral y apoyo logstico 101 Presidencia del Consejo PB00000 Presupuesto Base PB04001 Partidas centralizadas de oficinas centrales Impuestos sobre nmina y apoyos en materia de recursos PB09002 humanos 102 Consejeros Electorales PB00000 Presupuesto Base PB04001 Partidas centralizadas de oficinas centrales Impuestos sobre nmina y apoyos en materia de recursos PB09002 humanos 103 Secretara Ejecutiva PB00000 Presupuesto Base PB04001 Partidas centralizadas de oficinas centrales Impuestos sobre nmina y apoyos en materia de recursos PB09002 humanos 106 Direccin del Secretariado PB00000 Presupuesto Base PB04001 Partidas centralizadas de oficinas centrales
3,733,917 5,005,363 391,936 1,642,344 384,000 1,124,160 46,674,971 775,707,006 635,349,908 8,062,940 6,312,112 8,887,007 784,752 631,008 1,171,750 108,663,531 3,658,916 10,310,136 14,531,748 3,674,400 1,750,828 1,573,108 4,740,456 9,103,428 64,745,739 57,005,060 5,531,800 1,294,096 3,476,414 761,290 139,389,500 139,389,500 1,390,317 287,863 1,102,454 851,908 249,567 602,341 2,086,273 934,708 1,151,565 10,211,350 2,678,675 4,691,979 2,840,696 34,123,312 34,123,312 7,494,891 750,523 6,031,746 712,622 34,668,866 34,668,866 5,573,770 667,951 4,212,971 176,300 176,300
3,679,800 5,400
3,674,400 3,323,936 4,740,456 9,103,428 205,102,837 140,357,098 1,128,102,363 1,054,697,621 44,335,206 37,848,616 39,604,541 37,848,616 3,969,375 761,290 150,991,167 142,356,038 5,794,433 2,840,696 42,470,111 35,123,402 6,634,087 712,622 42,505,209 36,447,825 5,364,536
14,439,382 954,790 461,829 492,961
1,680,000
280,300
27

Versin: 4.APROBADO
Id
PP
Unidad PB09002
Total 692,848 83,277,820 76,466,426 5,320,512 1,490,882 78,252,738 75,438,673 1,021,729 1,680,000 112,336 188,647,213 180,036,915 5,667,900 2,798,398 144,000 497,622,899 489,911,005 7,711,894 299,405,479 143,832,825 133,588,983 8,244,314 1,999,528 103,083,880 92,568,431 9,389,270 1,126,179 16,185,180 15,904,505 280,675
1000
2000
3000 692,848
4000
5000
6000
Impuestos sobre nmina y apoyos en materia de recursos humanos 108 Direccin Jurdica PB00000 Presupuesto Base PB04001 Partidas centralizadas de oficinas centrales Impuestos sobre nmina y apoyos en materia de recursos PB09002 humanos 117 Consejeros del Poder Legislativo y Representantes de Partidos Polticos PB00000 Presupuesto Base PB04001 Partidas centralizadas de oficinas centrales Apoyos financieros a partidos polticos y consejeros del Poder PB05004 Legislativo Impuestos sobre nmina y apoyos en materia de recursos PB09002 humanos 200 Juntas Locales Ejecutivas PB00000 Presupuesto Base PB05002 Prestaciones al personal Impuestos sobre nmina y apoyos en materia de recursos PB09002 humanos Presupuesto para servicios bsicos de Juntas Locales y PB10001 Distritales 300 Juntas Distritales Ejecutivas PB00000 Presupuesto Base Impuestos sobre nmina y apoyos en materia de recursos PB09002 humanos Otorgamiento de prerrogativas a partidos polticos, fiscalizacin de sus recursos R009 y admon. radio-tv 112 Direccin Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Polticos PB00000 Presupuesto Base PB04001 Partidas centralizadas de oficinas centrales Impuestos sobre nmina y apoyos en materia de recursos PB09002 humanos 120 Unidad de Fiscalizacin de los Recursos de los Partidos Polticos PB00000 Presupuesto Base PB04001 Partidas centralizadas de oficinas centrales Impuestos sobre nmina y apoyos en materia de recursos PB09002 humanos 200 Juntas Locales Ejecutivas PB00000 Presupuesto Base Impuestos sobre nmina y apoyos en materia de recursos PB09002 humanos
73,396,620 73,396,620
1,056,047 414,251 641,796 292,750 3,669 289,081
8,721,153 2,551,555 4,678,716 1,490,882 1,575,424 730,440 732,648 1,680,000
104,000 104,000
74,704,564 74,704,564
1,680,000 112,336 180,769,416 175,101,516 5,667,900 2,024,125 2,024,125 5,853,672 2,911,274 2,798,398 144,000 479,796,727 479,796,727 5,783,172 5,783,172 12,043,000 4,331,106 7,711,894 249,558,514 111,335,970 111,335,970 9,232,136 5,658,253 3,906,790 1,751,463 2,454,777 393,460 2,061,317 538,682 538,682 40,412,674 26,639,057 18,146,678 6,492,851 1,999,528 88,201,823 88,201,823 12,427,280 3,973,148 7,327,953 1,126,179 15,132,710 15,132,710 513,788 233,113 280,675 202,155 199,545 199,545
28

Versin: 4.APROBADO
Id
PP
Unidad
Total 36,303,594 35,671,695 631,899 146,767,055 49,596,015 41,370,676 7,594,836 630,503 27,083,839 23,305,103 3,394,008 384,728 36,103,028 30,613,216 5,116,709 373,103 33,984,173 28,836,790 4,745,341 402,042 258,043,832 258,043,832 72,436,040 8,692,170 175,491,023 1,424,599 634,112,795 634,112,795 340,635,832 600,000 1,329,594 74,955,420
1000 34,888,011 34,888,011 103,133,366 32,330,364 32,330,364
2000 580,424 580,424 4,997,369 3,111,056 1,897,573 1,213,483 586,327 372,368 213,959 595,646 198,289 397,357 704,340 380,962 323,378 949,695 949,695 197,087 752,608
3000 832,549 200,650 631,899 36,625,539 14,014,595 7,002,739 6,381,353 630,503 5,418,816 1,854,039 3,180,049 384,728 8,760,621 3,668,166 4,719,352 373,103 8,431,507 3,607,502 4,421,963 402,042 188,292,773 188,292,773 3,437,589 7,939,562 175,491,023 1,424,599
4000
5000 2,610 2,610
6000
300 Juntas Distritales Ejecutivas PB00000 Presupuesto Base Impuestos sobre nmina y apoyos en materia de recursos PB09002 humanos R010 Vinculacin con la sociedad 104 Coordinacin Nacional de Comunicacin Social PB00000 Presupuesto Base PB04001 Partidas centralizadas de oficinas centrales Impuestos sobre nmina y apoyos en materia de recursos PB09002 humanos 105 Coordinacin de Asuntos Internacionales PB00000 Presupuesto Base PB04001 Partidas centralizadas de oficinas centrales Impuestos sobre nmina y apoyos en materia de recursos PB09002 humanos 110 Centro para el Desarrollo Democrtico PB00000 Presupuesto Base PB04001 Partidas centralizadas de oficinas centrales Impuestos sobre nmina y apoyos en materia de recursos PB09002 humanos 118 Unidad Tcnica de Servicios de Informacin y Documentacin PB00000 Presupuesto Base PB04001 Partidas centralizadas de oficinas centrales Impuestos sobre nmina y apoyos en materia de recursos PB09002 humanos R011 Tecnologas de informacin y comunicaciones 109 Unidad de Servicios de Informtica PB00000 Presupuesto Base PB04001 Partidas centralizadas de oficinas centrales Partidas centralizadas de telecomunicaciones y software PB05003 Institucional Impuestos sobre nmina y apoyos en materia de recursos PB09002 humanos Actualizacin de los procesos registrales electorales R005 Actualizacin del padrn electoral y expedicin de la credencial para votar 111 Direccin Ejecutiva del Registro Federal de Electores PR10101 Acondicionamiento de la sala de sesiones Opinin Tcnica Normativa de Solicitudes y Atencin a PR10201 requerimientos Continuidad de Solucin de Identificacin mediante PR10401 comparacin de 2 huellas y reconocimiento facial
1,577,896
432,885 140,000 140,000
19,540,800 19,540,800
1,537,896 1,537,896
26,458,761 26,458,761
40,000 40,000
248,000 248,000
24,803,441 24,803,441
44,885 44,885
68,801,364 68,801,364 68,801,364
262,611,777 262,611,777 42,809,119 1,289,500
53,997,509 53,997,509 7,203,249 6,562
314,431,191 314,431,191 289,158,464 600,000 33,532 74,955,420
2,482,318 2,482,318 875,000
590,000 590,000 590,000
29

Versin: 4.APROBADO
Id
PP
Unidad PR10402
Total 27,066,672 6,000,000 9,161,803 12,366,177 385,800 696,521 1,574,133 777,110 1,143,885 3,859,415 4,867,500 77,580 237,760 1,350,000 500,000 544,500 1,093,779 8,891,456 12,332,592 14,223,710 70,545,203 69,568,587 3,500,000 2,000,000 3,500,000 3,862,584 3,624,051 33,315,436
1000
2000
3000 27,066,672 6,000,000
4000
5000
6000
Solucin de identificacin mediante la comparacin de 10 huellas dactilares Servicio de migracin, mantenimiento y soporte a la PR10403 infraestructura alterna de la SIIM PR10501 Informe del Tratamiento de Registros y Trmites Irregulares Fortalecimiento de Mecanismos de Verificacin de Situacin PR10502 Registral y Depuracin en Gabinete PR10503 Informe de Formulacin de Avisos Seguimiento y anlisis de solicitudes de credencial y cambio de PR10504 domicilio entre reas geoelectorales Informe de aplicacin de los Procedimientos de PR10505 Reincorporacin y Rehabilitacin Informe de generacin de archivos de ciudadanos afectados PR10602 por Reseccionamiento PR10603 Informe de notificacin personalizada a los ciudadanos Informe de la programacin del sistema informtico que PR10701 cumplan criterios de distritacin PR10702 Informe de aprobacin de criterios de distritacin Informe de notificacin a ciudadanos afectados por AMGE PR10703 previo a la aplicacin de la distritacin PR10704 Informe de generacin de escenarios de distritacin PR20101 Servicio de SMS PR20102 Kioscos ciudadanos PR20103 Perfiles CONOCER PR20104 Software y membresas PR20105 Atencin Ciudadana PR20201 Renovacin del parque vehicular para la operacin de MACS PR20301 Estrategia de Operacin de Mdulos de Atencin ciudadana Continuidad del servicio de produccin de formatos de PR20302 Credencial para votar Servicio de Produccin del Nuevo Modelo de Credencial para PR20303 Votar PR30101 Modernizacin del SIIRFE-Mdulo para los MAC PR30102 Modernizacin del Portal de la Comisin Nacional de Vigilancia. Reingeniera de los subsistemas del SIIRFE referentes a la PR30103 depuracin del Padrn Electoral Reingeniera de los subsistemas referentes a la integracin y PR30104 actualizacin del Padrn Electoral Modernizacin de los subsistemas relativos a la PR30105 Credencializacin y Actualizacin de la LNE 200 Juntas Locales Ejecutivas
7,743,577 12,032,288 675,597 1,473,907
114,860 21,000 160,800 3,356 61,900 86,400 179,640
1,114,366 312,889 225,000 17,568 38,326 114,710 264,245 96,575 4,867,500
175,000
14,000
576,000 700,000
3,714,150
48,690 77,580
8,615,930
51,500 6,306,950 39,413 11,011
237,760 1,350,000 500,000 544,500 1,093,779 224,026 12,332,592 7,916,760 70,505,790 69,557,576 3,500,000 2,000,000 3,500,000
3,748,029 3,516,141 18,293,470
17,102 16,485 1,597,240
97,453 91,425 13,424,726
30

Versin: 4.APROBADO
Id
PP
Unidad
Total 37,700 4,164,868 503,500 8,286,201 3,685,425 16,637,742 260,161,527 9,766,773 4,667,843 7,393,570 6,137,570 1,440,090 2,536,038 228,219,643 191,699,921 191,699,921 191,699,921 60,000,000 3,500,000 6,500,000 1,666,667 1,666,666 1,666,667 116,699,921 224,279,730 2,000,000 2,000,000 340,000 700,000
1000 3,920,962 7,036,413 3,569,195 3,766,900 201,509,188 6,293,864 3,526,235 4,922,804 3,867,015 1,403,520
2000 37,700 141,986 76,100 82,800 23,410 1,235,244 45,197,020 1,751,927 321,575 911,005 341,265
3000 101,920 427,400 1,166,988 92,820 11,635,598 11,848,001 1,720,982 820,033 1,559,761 1,929,290 36,570
4000
5000
6000
PR10301 Estrategia de Operacin de Mdulos CAI 2013-2014 PR10501 Informe del Tratamiento de Registros y Trmites Irregulares PR10503 Informe de Formulacin de Avisos Informe de aplicacin de los Procedimientos de PR10505 Reincorporacin y Rehabilitacin PR10601 Informe de anlisis de secciones sujetas a reseccionar en 2015 PR20301 Estrategia de Operacin de Mdulos de Atencin ciudadana 300 Juntas Distritales Ejecutivas PR10301 Estrategia de Operacin de Mdulos CAI 2013-2014 PR10501 Informe del Tratamiento de Registros y Trmites Irregulares PR10503 Informe de Formulacin de Avisos PR10603 Informe de notificacin personalizada a los ciudadanos Informe de la programacin del sistema informtico que PR10701 cumplan criterios de distritacin Informe de notificacin a ciudadanos afectados por AMGE PR10703 previo a la aplicacin de la distritacin PR20301 Estrategia de Operacin de Mdulos de Atencin ciudadana Infraestructura inmobiliaria M001 Gestin administrativa 116 Direccin Ejecutiva de Administracin Construccin de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Federal IM10101 Electoral en el Estado de Sonora Supervisin para la construccin de la JLE del Instituto Federal IM10102 Electoral en el Estado de Sonora IM10103 Servicios relacionados con la obra Proyecto Ejecutivo para la construccin de la Junta Local IM10104 Ejecutiva en el Estado de Quintana Roo Proyecto Ejecutivo para la construccin de la Junta Local IM10105 Ejecutiva en el Estado de Quertaro Proyecto Ejecutivo para la construccin de la Junta Local IM10106 Ejecutiva en el Estado de Aguascalientes Adquisicin de Terreno para concentracin de oficinas IM10107 centrales (arrendadas) Innovacin y cambio institucional M001 Gestin administrativa 116 Direccin Ejecutiva de Administracin Curso de Induccin al Personal de Nuevo Ingreso con IN40401 perspectiva de gnero Programa de aprendizaje en lnea (cursos prediseados eIN40402 learning)
1,607,318
214,720 181,495,750 41,656,528
714,000 5,067,365 28,000,000 28,000,000 28,000,000
1,607,318 88,699,921 75,000,000 88,699,921 75,000,000 88,699,921 75,000,000 60,000,000 3,500,000 6,500,000 1,666,667 1,666,666 1,666,667
28,000,000 35,689,843 7,626,751 159,100,316 2,000,000 2,000,000 340,000 700,000
88,699,921 21,862,820
31

Versin: 4.APROBADO
Id
PP
Unidad IN40403
Total 320,000 300,000 340,000 6,430,908 6,430,908 1,315,773 657,791 1,315,788 657,791 833,986 219,779 290,000 340,000 800,000 21,751,944 21,751,944 494,160 660,002 9,997,468 3,500,000 900,000 500,000 1,500,000 2,026,990 2,173,324 22,216,048 22,216,048 3,995,731 3,989,193 3,989,193 8,716,004
1000
2000
3000 320,000 300,000 340,000
4000
5000
6000
Programa de cursos y conferencias con temas de gnero,no discriminacin y cultura de la no violencia IN40404 Desarrollo de cursos especficos IFE e-learning. Cursos Presenciales: eventos de capacitacin especficas de IN40405 diversas disciplinas administrativas M002 Organizacin del Servicio Profesional Electoral 114 Direccin Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral IN21401 Fase de Anlisis IN21402 Fase de Diseo IN21403 Fase de Desarrollo IN21404 Fase de Pruebas y liberacin IN21405 Administracin Suite OEBS IN21406 Capacitacin IN40302 Video de capacitacin a entrevistadores IN40301 Curso de Induccin al SPE con Perspectiva de Gnero Formadores con enfoque de Igualdad de Gnero y No IN40303 Discriminacin P001 Planeacin, innovacin, seguimiento y evaluacin 121 Unidad de Planeacin IN30301 Especialidad presencial en planeacin IN30302 Fortalecimiento de la administracin de proyectos IN30401 Administracin por procesos IN30402 Gestin del Cambio IN30403 Comunicacin y coordinacin interna IN30404 Control Interno IN30405 Estructura organizacional y salarial Contratacin y continuidad del servicio de la plataforma IN30501 informtica de Balanced Scorecard Implementacin del modelo de planeacin en reas centrales IN30502 del Instituto R002 Organizacin electoral federal 113 Direccin Ejecutiva de Organizacin Electoral Estudio muestral de las boletas electorales en las elecciones IN30201 federales de 2012 Anlisis del llenado de Actas de Escrutinio y Cmputo de IN30202 Casilla de Elecciones Federales de 2012 Anlisis de los eventos registrados en las hojas de incidentes e IN30203 incidentes reportados al SIJE 2012 IN30204 Reuniones de evaluacin
4,175,643 4,175,643 1,276,450 637,835 1,282,105 637,835 341,418
13,215 13,215 6,132 3,369 345 3,369
2,242,050 2,242,050 33,191 16,587 33,338 16,587 492,568 219,779 290,000 340,000 800,000 16,181,520 16,181,520 494,160 515,000 5,701,543 3,500,000 900,000 500,000 1,500,000 2,026,990
5,152,422 5,152,422 4,295,925
418,002 418,002 145,002
856,497 11,664,075 11,664,075 3,888,025 3,888,025 3,888,025
273,000 1,519,875 1,519,875 6,538
1,043,827 9,018,208 9,018,208 101,168 101,168 101,168 13,890 13,890
1,166,877
7,549,127
32

Versin: 4.APROBADO
Id
PP
Unidad IN50201
Total 283,094 668,352 167,500 383,600 23,381 1,007,588 1,007,588 1,007,588 94,098,819 92,098,819 20,250,000 6,000,000 2,000,000 600,000 1,500,000 839,145 1,118,858 6,731,333 5,040,751 3,780,064 951,030 29,930,151 1,958,005 3,076,864 2,522,092 1,710,855 1,889,671 2,200,000 2,000,000 100,000 75,000 35,000
1000
2000 261,785 61,294
3000 14,477 600,000 167,500 383,600
4000
5000 6,832 7,058
6000
Informe de acondicionamiento y mantenimiento de boletas electrnicas Informe sobre el desarrollo de un nuevos prototipos de votacin IN50202 electrnica IN50203 Informe sobre la difusin del prototipo de Boleta Electrnica Informe sobre acopio de experiencias en materia de voto IN50204 electrnico Diagnstico del estado tecnolgico de procesos realizados en IN50205 el proceso electoral (Fase 1) R008 Direccin, soporte jurdico electoral y apoyo logstico 108 Direccin Jurdica IN51001 Desarrollo de actualizacin Otorgamiento de prerrogativas a partidos polticos, fiscalizacin de sus recursos R009 y admon. radio-tv 112 Direccin Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Polticos IN50901 Pliza de garanta para extensin de garanta de servidores IN50902 Oficio de inicio Soporte software Volicon y Xendata Oficio de inicio de instalacin de aires acondicionados en los IN50903 CEVEM IN50904 Oficio de inicio de adecuaciones al site DF IN50905 Licencias de Software IN51502 Instalacin de Sitio alterno de Produccin IN51503 Desmantelamiento del Centro de Produccin IN51504 Remodelacin de reas de Trabajo IN51505 Instalacin de Aires Acondicionados IN51506 Instalacin Elctrica IN51507 Construccin de Mobiliario y Canalizaciones Montaje de Equipos, Construccin de Mobiliario y IN51508 Canalizaciones IN51509 Tendido de Cableado IN51510 Configuracin y puesta en Marcha IN51511 Entrega de Proyecto IN51602 Contratacin de personal IN51603 Contratacin de personal IN51701 Oficio de inicio de Proyecto para el monitoreo de TV y Radio 120 Unidad de Fiscalizacin de los Recursos de los Partidos Polticos IN40201 Diagnstico de capacidad institucional Ruta crtica y definicin de acciones especficas para fiscalizar IN40202 con PEG Creacin y normativas de la operacin de la unidad interna de IN40203 transversalizacin de gnero UFRPP
23,381 981,094 981,094 981,094 3,509,270 3,509,270 984 984 984 5,301,118 5,301,118 25,510 25,510 25,510 64,082,195 62,082,195 20,250,000 6,000,000 2,000,000 300,000 1,500,000 839,145 1,118,858 6,731,333 2,000,000 3,780,064 951,030 5,301,118 8,963,548 1,958,005 3,076,864 2,522,092 43,365 47,891 2,200,000 2,000,000 100,000 75,000 35,000 300,000 21,206,236 21,206,236
3,040,751
15,665,485
1,667,490 1,841,780
33

Versin: 4.APROBADO
Id
PP
Unidad IN40204
Total 130,000 100,000 150,000 120,000 100,000 300,000 160,000 104,400 198,600 58,000 75,400 104,400 189,200 9,172,174 3,000,446 342,000 342,000 1,350,228 765,511 200,707 1,194,301 319,833 232,780 641,688 4,977,427 908,770 909,976 624,329 40,000 155,000 279,000
1000
2000
3000 130,000 100,000 150,000 120,000 100,000 300,000 160,000 104,400 198,600 58,000 75,400 104,400 189,200 4,113,356 1,540,439 342,000 342,000 781,655 42,315 32,469 874,468 232,780 641,688 1,698,449 23,031 23,062 15,822
4000
5000
6000
Documento con estrategias para incrementar las competencias en PEG del personal de la UFRPP Metodologa de semforos mediante indicadores transversales IN40205 de gnero de la UFRPP Metodologa para la evaluacin del Programa Anual de Trabajo, IN40206 PAT. IN40207 Anlisis FODA del gasto programado Informe del avance de la capacitacin, promocin y desarrollo IN40208 del liderazgo poltico de las mujeres Mapeo procesos sustantivos mediante la metodologa de la IN40209 PEG Diseo de un proyecto de flujo de trabajo con visibilizacin a la IN40210 PEG IN10101 Diagnstico de clima laboral 2013-1 Formacin por competencias FEBAL, Fiscalizacin en un buen IN10102 ambiente laboral IN10103 Informe del Comit FEBAL Documento de aterrizaje de acciones estratgicas y afirmativas IN10104 para la Unidad de Fiscalizacin IN10105 Diagnstico de clima laboral 2013-2 IN10106 Fondo estratgico para la atencin de acciones de clima laboral R010 Vinculacin con la sociedad 104 Coordinacin Nacional de Comunicacin Social IN30101 Reporte de resultados Estudio 1 IN30102 Reporte de resultados Estudio 2 IN30103 Monitoreo de redes sociales IN50101 IFE Radio IN50102 IFE TV 105 Coordinacin de Asuntos Internacionales IN20101 Modernizacin IN20102 Remodelacin IN20103 Ampliacin de oficinas 118 Unidad Tcnica de Servicios de Informacin y Documentacin Mdulo 1. Remuneraciones del personal del IFE a travs del IN50301 Directorio Institucional IN50302 Mdulo 2. Contratos fincados por el IFE IN50406 Liberacin del Sistema INFOMEX IFE IN50501 Entregable 1 Material de apoyo informativo IN50502 Entregable 2 Base de datos Entregable 3 listado de trminos en estructura de Tesauro 1a IN50503 parte
4,042,567 1,137,146 568,573 473,614 94,959
373,557
642,694 322,861
249,582 73,279 319,833 319,833
2,905,421 885,739 886,914 608,507
373,557
40,000 155,000 279,000
34

Versin: 4.APROBADO
Id
PP
Unidad IN50504
Total 291,500 34,500 632,895 354,900 79,000 125,000 125,000 125,000 125,000 47,557 40,000 40,000 40,000 67,602,249 67,602,249 3,200,418 2,000,178 3,801,328 58,600,325 91,105,134 15,790,297 12,283,189 198,000 217,004 242,150 134,317 8,005 1,990,821
1000
2000
3000 291,500
4000
5000
6000
Entregable 4 Informe final y Tesauro actualizado 2a parte (ltima) IN50505 Entregable 5 Material de difusin IN50701 Espacio Web de consulta de biblioteca digital Adquisicin de las bases y recursos digitales que sern IN50702 incluidos IN50703 Recursos integrados en el espacio diseado IN50801 Diagnstico e Inventario de 500 cajas valoradas IN50802 Segundo Inventario de 500 cajas valoradas IN50803 Tercer Inventario de 500 cajas valoradas IN50804 Cuarto Inventario de 500 cajas valoradas IN51801 Preparacin de informacin IN51802 Diseo y programacin de los campos de la base de datos IN51803 Creacin de complementos visuales IN51804 Fase de creacin de administradores y migracin de datos. R011 Tecnologas de informacin y comunicaciones 109 Unidad de Servicios de Informtica Renovacin, soporte tc., adq. de nuevas licencias y IN51101 parametrizacin para infra. de virtualizacin Modernizacin y optimizacin de la arquitectura de desarrollo IN51201 de sistemas del Instituto IN51301 Desarrollo del sistema del Campus virtual, versin 6.0 Continuidad del contrato de servicios administrados de 6018 IN51401 equipos de cmputo Desarrollo de los valores democrticos, promocin de la participacin ciudadana y la educacin cvica R002 Organizacin electoral federal 113 Direccin Ejecutiva de Organizacin Electoral VD20201 Informe de la produccin de CD del SCEEF 2011-2012 Informe de la organizacin de eventos de difusin del SCEEF VD20202 2011-2012 Diseos preliminares de los 46 documentos electorales para el VD20301 Proceso Electoral Federal 2014-2015 Elaboracin de siete modelos preliminares de materiales VD20303 electorales para el PEF 2014-2015 Inventarios de los siete materiales electorales y condiciones de VD20305 almacenamiento en las JLE y JDE Destruccin de la documentacin de las elecciones federales VD20306 de 2012 en las 300 JDE
524,261 326,000
34,500 108,634 28,900 79,000 125,000 125,000 125,000 125,000 40,000 40,000 40,000 40,000 61,437,477 61,437,477 2,041,999 1,522,978 166,315 57,706,185 5,435,105 2,129,610 1,767,458 10,500 25,298 25,176 52,907,646 13,553,296 10,408,340 198,000 206,504 136,354 109,141 8,005 1,003,745 987,076 80,498 20,140,032 138,191 107,391 107,391
7,557
6,164,772 6,164,772 1,158,419 477,200 3,635,013 894,140 12,484,160
35

Versin: 4.APROBADO
Id
PP
Unidad VD20307
Total 2,472,673 6,361,785 658,434 3,507,108 664,987 2,842,121 45,001,693 45,001,693 1,441,564 1,660,000 4,359,762 1,320,000 3,500,000 1,276,620 1,276,616 3,000,000 4,000,000 2,416,621 1,983,172 4,546,677 7,854,661 1,090,000 2,100,000 1,826,000 135,000 135,000 135,000 135,000
1000
2000
3000 2,472,673
4000
5000
6000
Traslado de la documentacin electoral de 2006 de las 32 bodegas estatales a una bodega nacional Almacenamiento de la documentacin electoral de 2006 de 32 VD20308 bodegas estatales a una bodega nacional Destruccin de la documentacin de las elecciones federales VD20309 de 2006 200 Juntas Locales Ejecutivas Traslado de la documentacin electoral de 2006 de las 32 VD20307 bodegas estatales a una bodega nacional Almacenamiento de la documentacin electoral de 2006 de 32 VD20308 bodegas estatales a una bodega nacional R003 Capacitacin y educacin para el ejercicio democrtico de la ciudadana 115 Direccin Ejecutiva de Capacitacin Electoral y Educacin Cvica Estrategia de Promocin de Buenas Prcticas de Poltica VD10101 Pblica Acuerdos de trabajo para adoptar y aplicar casos de buenas VD10102 prcticas VD10201 Informe pas sobre la calidad de la ciudadana en Mxico VD10202 Informes Especiales sobre temas de agenda pblica Sistema Nacional de Informacin para la Construccin de VD10203 Ciudadana Catlogo de prcticas sociales y polticas para la construccin VD10204 de ciudadana Catlogo de estrategias y modelos educativos de formacin VD10205 ciudadana VD10301 Procesos de formacin ciudadana para adultos Proyectos de OSC para impulsar el Liderazgo Poltico de las VD10302 Mujeres VD10303 Diagnstico Participativo sobre participacin ciudadana juvenil VD10304 Estrategia interinstitucional para la formacin ciudadana juvenil VD10305 Parlamento de las Nias y los Nios de Mxico Proyectos de Convivencia Democrtica en Escuelas de VD10306 Educacin Bsica Informacin Diagnstica de participacin ciudadana en el PEF VD10307 2012 VD10308 Estrategia de formacin para la incidencia en polticas pblicas VD10309 Espacios de deliberacin con partidos polticos VD30201 Presentacin del proyecto VD30202 Seguimiento del proyecto VD30203 Seguimiento del proyecto VD30204 Seguimiento del proyecto
670,609 32,130 362,152 231,472 130,680 4,707,358 4,707,358 835,335 1,328,000 819,998 3,040,000 3,040,000
5,664,283 626,304 3,144,956 433,515 2,711,441 21,948,156 15,306,179 21,948,156 15,306,179 606,229 332,000 1,555,764 420,000 3,500,000 1,984,000 900,000
26,893
655,540 645,596 600,000 655,540 480,796 204,554 409,999 320,000 96,000 96,000 600,000
541,080 631,020 1,200,000 1,250,000 1,345,081 12,501 1,099,819 5,944,662 770,000 300,000 1,090,000 135,000 135,000 135,000 135,000
80,000
1,200,000 2,750,000 320,000 1,489,875 2,642,304 1,500,000
1,800,000 640,000
36

Versin: 4.APROBADO
Id
PP
Unidad
Total 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 4,393,551 2,400,080 975,940 1,024,140 400,000 1,993,471 1,993,471 12,063,206 12,063,206 11,160,908 902,298 13,856,387 8,856,386 2,544,500 198,685 500,178 3,413,023 2,000,000 100,000 100,000 5,000,001 643,000 1,212,001 645,000 300,000 1,850,000 100,000
1000
2000
3000 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 2,194,965 2,144,583 975,940 768,643 400,000 50,382 50,382 7,745,975 7,745,975 7,723,103 22,872 7,465,254 4,702,254 1,298,500 62,185 22,978 1,118,591 2,000,000 100,000
4000
5000
6000
VD30205 Seguimiento del proyecto VD30206 Seguimiento del proyecto VD30207 Seguimiento del proyecto VD30208 Seguimiento del proyecto VD30209 Seguimiento del proyecto VD30210 Seguimiento y cierre del proyecto R008 Direccin, soporte jurdico electoral y apoyo logstico 106 Direccin del Secretariado VD20601 Normatividad por editar Memoria del Proceso Electoral Federal 2011-2012 Tomos I y II, VD20701 as como versin en CD. VD20702 Libro Blanco del PEF 2011-2012 108 Direccin Jurdica VD20801 Expedientes en rezago Otorgamiento de prerrogativas a partidos polticos, fiscalizacin de sus recursos R009 y admon. radio-tv 112 Direccin Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Polticos VD20903 Reporte sobre el seguimiento y verificacin de asambleas Sistema de Informacin de Partidos y Agrupaciones Polticas VD21001 Nacionales. R010 Vinculacin con la sociedad 105 Coordinacin de Asuntos Internacionales VD20101 IV Foro de la Democracia Latinoamericana VD20102 VI Jornada Interamericana Electoral VD20103 Red de Conocimientos Electorales, ACE VD20104 Iniciativas de colaboracin y participacin institucional Informe sobre la gestin y resultados del Comit Tcnico de VD30101 Especialistas Foro internacional de intercambio sobre el tema del voto en el VD30102 extranjero VD30103 Base de datos de mexicanos residentes en el extranjero 110 Centro para el Desarrollo Democrtico Programa formativo "Democracia y Sistema Poltico y Electoral VD20401 en Mxico" VD20402 Programa de Acompaamiento Ciudadano Colaboracin acadmica con instituciones acadmicas y de VD20403 investigacin Reuniones informativas para el fortalecimiento del liderazgo VD20404 poltico de las mujeres VD20501 Investigaciones VD20502 Tutorial de Valor Pblico
2,192,992 255,497 255,497 1,937,495 1,937,495 4,152,210 4,152,210 3,272,784 879,426 1,431,600 1,431,600 477,200 954,400
5,594
5,594 5,594 165,021 165,021 165,021 94,880 82,880
4,833,853 2,608,852 1,246,000 136,500 1,226,352
30,800 30,800
82,880
30,800
12,000 5,000
100,000 2,763,000 643,000 588,000
2,225,001 619,001 645,000
7,000
232,000 950,000 100,000
61,000 900,000
37

Versin: 4.APROBADO
Id
PP
Unidad
Total
1000
2000
3000
4000
5000
6000
VD20503 Diagnstico de necesidades de informacin estratgica Total Gasto de Operacin
250,000 250,000 7,277,032,411 4,944,952,176 203,609,076 1,866,319,345
72,885,824 114,265,990 75,000,000
38
Versin: 4.APROBADO
Resumen por Captulo, Concepto, Partida Presupuestal y Programa
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL Direccin Ejecutiva de Administracin Presupuesto Aprobado 2013 Resumen por Captulo, Concepto, Partida Presupuestal y Programa
Versin: 4.APROBADO
Tipo Captulo Concepto Og Gasto de operacin Presupuesto base 1000 Servicios Personales 1100 Remuneraciones al personal de carcter permanente 11301 Sueldos base 1200 Remuneraciones al personal de carcter transitorio 12101 Honorarios 1300 Remuneraciones adicionales y especiales 13101 Prima quinquenal por aos de servicios efectivos prestados 13201 Primas de vacaciones y dominical 13202 Gratificacin de fin de ao 13404 Compensaciones por servicios eventuales 1400 Seguridad Social 14101 Aportaciones al ISSSTE 14105 Aportaciones al seguro de cesanta en edad avanzada y vejez 14201 Aportaciones al FOVISSSTE 14301 Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro 14302 Depsitos para el ahorro solidario 14401 Cuotas para el seguro de vida del personal civil 14403 Cuotas para el seguro de gastos mdicos del personal civil 14404 Cuotas para el seguro de separacin individualizado 14405 Cuotas para el seguro colectivo de retiro 1500 Otras Prestaciones Sociales y Econmicas Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o 15401 contratos colectivos de trabajo 15402 Compensacin garantizada 15403 Asignaciones adicionales al sueldo 15501 Apoyos a la capacitacin de los servidores pblicos 15901 Otras prestaciones 1600 Previsiones 16101 Incrementos a las percepciones 16102 Creacin de plazas 16103 Otras medidas de carcter laboral y econmico
Total
M001
M002
O001
P001
R002
R003
R005
R008
R009
R010
R011
6,135,834,831 1,514,567,956 78,413,504 121,415,566 30,039,550 381,406,752 429,000,138 1,748,672,636 1,128,102,363 299,405,479 146,767,055 4,634,166,396 938,401,596 938,401,596 373,434,775 373,434,775 401,369,537 10,961,160 26,069,972 363,338,405 1,000,000 575,813,797 107,164,765 34,319,869 54,041,747 21,620,004 53,050,766 48,075,617 68,483,150 188,075,362 982,517 1,600,830,561 149,597,761 1,376,041,272 33,904,080 19,027,356 22,260,092 215,991,540 137,990,861 45,806,017 9,196,974 1,799,417 102,739 242,771 59,110 998,598 963,292 868,580,913 49,347,028 171,279,564 171,279,564 19,706,426 19,706,426 70,829,440 2,095,440 4,758,286 62,975,714 1,000,000 101,934,732 17,840,287 5,688,140 8,957,406 3,583,450 7,510,388 8,839,981 13,650,131 35,695,617 169,332 5,721,068 944,555 301,720 475,133 190,084 305,123 522,188 782,585 2,190,925 8,755 12,252,284 1,626,715 518,069 815,853 326,359 819,819 1,164,605 1,439,428 5,527,119 14,317 2,536,235 253,848 80,844 127,313 50,929 165,499 230,306 320,776 1,304,969 1,751 53,597,229 7,833,822 2,496,550 3,931,073 1,572,691 3,116,112 4,106,750 9,524,001 20,937,229 79,001 51,826,094 7,625,919 2,430,625 3,827,312 1,531,188 3,081,982 4,034,701 9,034,128 20,183,401 76,838 161,007,466 41,558,967 13,363,053 21,041,012 8,417,369 22,797,743 13,944,139 11,845,786 27,661,078 378,319 288,316,808 59,239,100 206,285,484 16,027,200 6,765,024 140,885,221 21,725,604 6,939,412 10,927,419 4,371,863 10,313,329 11,393,725 16,216,662 58,797,902 199,305 445,734,324 26,163,900 411,346,476 6,531,840 1,692,108 26,760,630 4,722,145 1,532,932 2,413,993 965,874 3,277,600 2,061,429 3,190,012 8,569,041 27,604 69,925,196 3,015,200 64,862,340 670,320 1,377,336 11,885,511 1,654,828 529,003 833,071 333,285 830,772 1,028,833 1,671,849 4,989,965 13,905 40,776,696 1,492,500 38,288,784 327,600 667,812 8,841,708 8,841,708 3,469,562 3,469,562 4,452,417 81,600 245,639 4,125,178 9,102,715 82,440 456,152 8,564,123 99,441,101 24,609,357 358,499,753 360,503,540 1,396,993,839 1,054,697,621 249,558,514 103,133,366 16,419,492 16,419,492 2,565,972 2,565,972 5,131,872 5,131,872 2,541,727 960 71,282 2,469,485 76,498,476 76,498,476 2,231,120 2,231,120 32,130,830 1,010,280 2,125,135 28,995,415 74,218,608 74,218,608 10,197,763 10,197,763 32,545,419 950,400 2,061,776 29,533,243 326,354,148 326,354,148 168,582,218 168,582,218 113,432,819 4,142,640 9,066,960 100,223,219 204,995,340 204,995,340 68,606,207 68,606,207 96,520,545 2,251,920 5,694,876 88,573,749 28,853,724 28,853,724 80,083,054 80,083,054 24,078,764 148,200 801,589 23,128,975 15,265,092 15,265,092 14,046,543 14,046,543 9,923,580 103,560 424,081 9,395,939
258,043,832 68,801,364 13,109,472 13,109,472 1,380,010 1,380,010 5,811,281 93,720 364,196 5,353,365
7,407,327 1,378,075 439,521 692,162 276,912 832,399 748,960 807,792 2,218,116 13,390 20,214,080 1,878,200 16,809,948 483,840 1,042,092
333,882,869 18,588,608 37,949,061 1,085,900
46,614,356 10,528,252 165,677,320 160,572,052 1,709,300 132,700 8,515,300 8,416,600
263,453,544 16,703,268 5,428,080 4,792,092 22,260,092 42,116,368 26,105,237 1,715,145 1,526,650 262,080 537,360
43,665,504 10,334,208 154,703,412 149,588,304 403,200 836,352 20,160 41,184 1,874,880 583,728 1,874,880 692,268
3,561,994 3,167,935
683,226 601,989
13,128,083 11,323,557
12,906,789 11,159,009
91,652,648 40,170,413 45,806,017 1,656,872
37,387,148 32,554,569
6,799,909 6,006,721
3,347,032 2,956,088
2,693,198 2,418,693
2,626,105
395,724
232,472
119,874
40
Versin: 4.APROBADO
Tipo Captulo Concepto Og 16104 Previsiones para aportaciones al ISSSTE 16105 Previsiones para aportaciones al FOVISSSTE 16106 Previsiones para aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro Previsiones para aportaciones al seguro de cesanta en edad 16107 avanzada y vejez 16108 Previsiones para los depsitos al ahorro solidario 1700 Pago de estmulos a servidores pblicos 17101 Estmulos por productividad y eficiencia 17102 Estmulos al personal operativo 2000 Materiales y Suministros 2100 Materiales de Administracin, Emisin de Documentos y Artculos Oficiales 21101 Materiales y tiles de oficina 21201 Materiales y tiles de impresin y reproduccin 21301 Material estadstico y geogrfico Materiales y tiles para el procesamiento en equipos y bienes 21401 informticos 21501 Material de apoyo informativo 21601 Material de limpieza 2200 Alimentos y Utensilios Productos alimenticios para el personal que realiza labores en 22103 campo o de supervisin Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las 22104 dependencias y entidades Productos alimenticios para el personal derivado de actividades 22106 extraordinarias 22301 Utensilios para el servicio de alimentacin 2400 Materiales y Artculos de Construccin y de Reparacin 24101 Productos minerales no metlicos 24201 Cemento y productos de concreto 24301 Cal, yeso y productos de yeso 24401 Madera y productos de madera 24501 Vidrio y productos de vidrio 24601 Material elctrico y electrnico 24701 Artculos metlicos para la construccin 24801 Materiales complementarios 24901 Otros materiales y artculos de construccin y reparacin 2500 Productos Qumicos, Farmacuticos y de Laboratorio
Total 11,169,186 4,829,018 1,932,124 3,067,753 1,999,607 528,324,590 18,492,417 509,832,173 136,549,711 67,129,172 27,069,818 10,055,496 10,282 24,069,952 2,768,060 3,155,564 11,893,776 268,414 10,030,710 1,481,143 113,509 7,640,226 5,100 919,030 7,150 30,050 66,339 5,341,216 728,403 189,925 353,013 2,226,195
M001 7,613,261 3,047,547 1,219,096 1,935,656 396,154 128,831,514 224,205 128,607,309 56,522,173 29,470,712 9,778,737 9,420,107 2,400 7,639,946 517,672 2,111,850 4,079,854 24,840 3,907,544 112,959 34,511 1,993,721 3,100 144,517 250 7,750 45,338 1,313,520 138,128 141,275 199,843 1,935,555
M002 37,487 18,777 7,524 11,935 10,033 6,558,520
O001 59,885 29,976 12,025 19,105 30,297 11,490,260
P001 8,278 4,146 1,665 2,639 5,399 622,073
R002 333,171 166,849 66,724 105,942 133,242 15,236,695 2,977,441
R003 324,694 162,618 65,052 103,265 128,859 18,236,815 2,977,441 15,259,374 8,309,321 4,151,784 1,815,775 48,468 840 2,057,661 75,632 153,408 512,569 35,600 446,249 29,620 1,100 216,258
R005 1,621,279 812,112 325,009 516,396 744,550 247,647,732 6,645,430 241,002,302 31,894,306 15,850,762 7,311,065 250,554 1,200 7,768,551 41,038 478,354 1,420,811 142,420 1,233,358 20,400 24,633 2,597,681
R008 893,315 447,820 179,210 284,339 401,790 60,568,836 5,667,900 54,900,936 14,439,382 4,632,674 2,641,365 139,189 5,240 1,478,327 140,602 227,951 2,951,072 20,504 2,451,025 443,302 36,241 714,868
R009 154,812 77,545 31,144 49,311 84,652 13,057,237
R010 63,761 31,941 12,801 20,299 29,670 7,888,912
R011 59,243 29,687 11,874 18,866 34,961 18,185,996
6,558,520 896,634 425,403 371,987 8,709
11,490,260 1,324,389 549,536 344,008 8,671
622,073 552,487 193,706 156,346 15,278
12,259,254 7,431,819 3,193,132 1,520,687 51,676 602
13,057,237 9,232,136 5,563,624 1,920,814 72,589
7,888,912 4,997,369 2,889,677 1,137,085 38,313
18,185,996 949,695 208,162 71,949 1,942
17,707 27,000
186,931 9,495 431
22,082
1,450,967 29,070 140,130
2,839,444 695,810 34,967 547,187 30,000 486,437 28,000 2,750 956,706
484,215 1,223,091 6,973 1,069,424
124,121 8,650 1,500 89,408
118,456
137,060
248,819
719,116 15,050
118,456
137,060
248,819
652,366 39,900 11,800
260,488 806,962 1,974 326,533 2,000
88,908
500 232,593
129,104
191,868
52,178
228,716
29,976
41,580
12,240
37,020
37,476
230,462
139,559
131,348 6,900 22,300
70,092
44,760
2,651 78,836 20,292 119,340 30,948 19,724 3,984 5,010 11,220 645 3,209 139,411 27,670 9,604 12,360 33,210 138,416 27,552 3,000 9,814 8,907 2,110,508 206,229 10,256 40,226 51,904 458,971 102,708 10,280 3,350 39,946
18,350 589,968 101,640 10,000 76,200 148,354 2,465 2,000 219,077 35,364 153,445 33,888 500
41
Versin: 4.APROBADO
Tipo Captulo Concepto Og 25101 Productos qumicos bsicos 25201 Plaguicidas, abonos y fertilizantes 25301 Medicinas y productos farmacuticos 25401 Materiales, accesorios y suministros mdicos 25501 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 25901 Otros productos qumicos 2600 Combustibles, lubricantes y aditivos Combustibles, lubricantes y aditivos para vehculos destinados a 26102 servicios pblicos Combustibles, lubricantes y aditivos para vehculos destinados a 26103 servicios administrativos Combustibles, lubricantes y aditivos para vehculos asignados a 26104 servidores pblicos Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de 26105 prod. y servicios administrativos 2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Proteccin y Artculos Deportivos 27101 Vestuario y uniformes 27201 Prendas de proteccin personal 27301 Artculos deportivos 27401 Productos textiles 27501 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir 2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 29101 Herramientas menores 29201 Refacciones y accesorios menores de edificios Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de 29301 administracin, educacional y recreativo 29401 Refacciones y accesorios para equipo de cmputo 29501 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mdico y de laboratorio
Total 302,991 29,893 1,628,524 128,307 125,240 11,240 36,196,349 5,486,013 8,123,748 21,082,655 1,503,933 2,127,474 1,461,699 620,950 1,200 40,500 3,125 9,336,519 628,908 243,181 21,359 2,680,098 27,200 2,897,976 2,489,291 348,506 1,311,880,192 331,813,320 88,724,659 6,929,693 64,071,146
M001 253,586 26,045 1,532,874 111,730 240 11,080 14,129,183 1,491,634 3,765,605 8,495,915 376,029 1,199,815 771,889 418,926
M002
O001
P001
R002 17,935 1,008
R003 5,575 192 2,825 315
R005 12,665 2,648 32,440 4,151
R008 11,876
R009 1,354
R010
R011
645
2,184 1,025
13,756 351
26,305 1,765
13,500 8,500 125,000
1,995 470
2,000
160 154,474 336,673 11,087 44,483 2,815,492 306,558 339,121 130,666 23,808 289,250 36,336 4,780 4,780 39,659 4,824 2,130,701 39,112 47,661 41,211 6,450 3,084,282 293,998 498,939 2,258,872 32,473 36,517 30,897 5,620 8,572,257 2,694,687 2,810,558 2,588,837 478,175 551,276 435,894 114,182 1,200 5,345,069 562,280 648,523 4,020,016 114,250 186,053 123,028 28,400 1,088,920 125,769 41,502 652,023 269,626 67,950 38,000 29,950 19,500 311,176 89,532 28,422 11,000 17,422 165,540 39,768 5,000 5,000 420,208 205,308
9,000
31,500 3,125
3,713,333 112,751 220,172 18,159 541,932
68,552
104,472
10,092
394,492 26,811 4,465
299,004 12,143
2,849,615 397,669 5,944
569,700 9,034 11,600
859,395 70,500
260,640
207,224
1,000
2,000 15,000
1,200 148,376 27,200 99,826 1,394,755 111,276 113,021 160,800 95,112
29601 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 29801 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 29901 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 3000 Servicios generales 3100 Servicios bsicos 31101 Servicio de energa elctrica 31301 Servicio de agua 31401 Servicio telefnico convencional
1,910,948 589,472 319,899 588,056,908 26,532,357 102,966,952 61,636,157 4,056,840 32,403,624 341,868 954,012 199,920 51,552
25,800 78,672 10,092
118,388 68,052
117,927 69,108
522,481 521,259 7,507
171,638 245,052 21,100 57,005,060 7,831,168 2,948,820 436,805 2,771,844
15,774 660,100
10,020 89,820
5,000 106,112
20,582,476 855,544 349,860
4,877,706 295,800 199,920
15,445,180 2,086,626 749,700 153,677
57,496,892 2,075,959 649,740 185,775 688,824
276,552,627 45,503,683 17,392,382 1,440,472 23,170,646
40,412,674 6,563,072 2,399,040 356,844 958,056
36,625,539 3,129,560 1,199,520 178,344 1,063,896
188,292,773 159,550,944 999,600 120,936 1,449,108
289,392
38,232
895,656
42
Versin: 4.APROBADO
Tipo Captulo Concepto Og 31501 Servicio de telefona celular 31601 Servicio de radiolocalizacin 31602 Servicios de telecomunicaciones 31701 Servicios de conduccin de seales analgicas y digitales 31801 Servicio postal 31802 Servicio telegrfico 31901 Servicios integrales de telecomunicacin 31902 Contratacin de otros servicios 3200 Servicios de arrendamiento 32101 Arrendamiento de terrenos 32201 Arrendamiento de edificios y locales 32301 Arrendamiento de equipo y bienes informticos 32302 Arrendamiento de mobiliario 32503 Arrendamiento de vehculos para servicios administrativos 32505 Arrendamiento de vehculos para servidores pblicos 32601 Arrendamiento de maquinaria y equipo 32701 Patentes, regalas y otros 32903 Otros arrendamientos 3300 Servicios Profesionales, Cientficos, Tcnicos y Otros Servicios 33104 Otras asesoras para la operacin de programas 33105 Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales 33301 Servicios de informtica 33303 Servicios relacionados con certificacin de procesos 33401 Servicios para capacitacin a servidores pblicos 33501 Estudios e investigaciones 33601 Servicios relacionados con traducciones 33602 Otros servicios comerciales Impresiones de documentos oficiales para la prestacin de servicio 33603 s publicos Impresin y elaboracin de material informativo derivado de la 33604 operacin y administracin de la URs Informacin en medios masivos derivada de la operacin y 33605 administracin de las dependencias y entid.
Total 1,793,872 388,364 14,439 158,968,244 8,617,368 844 1,264,136 1,040,555 482,764,296 0 314,282,370 1,051,957 1,940,267 100,009,400 7,000 20,594,783 44,033,584 844,935 169,255,398 8,437,674 220,000 31,181,498 415,000 5,721,185 1,118,000 441,530 17,237,296 49,970 5,889,370 517,436
M001 386,572 30,120 14,439 214,862 2,766,651
M002 19,128 68,244
O001 84,888
P001 19,020
R002 76,224
R003 71,412
R005 349,740
R008 411,540
R009 136,632
R010 168,624 20,000
R011 70,092 270,000
11,712 313,140
7,032 115,416 844 30,528
11,712 195,937
48,816 407,392
121,720 3,023,723
330,756 604,475
2,097,374 460,554
117,228 345,276
156,007,032 354,276
535,892 921,795 336,470,602 0 221,808,012 365,375 1,653,983 100,004,000 7,000 7,076,553 5,296,604 259,075 78,205,346 10,374,742 2,339,480 3,473,220 563,796 40,000 6,204,924 480,000 7,288,720
8,112
8,100 3,720 24,000 1,837,359 5,000 87,824,552 0
240,888 86,040 3,574,557
154,572
36,672
279,900
10,369,355
2,017,276
232,336
6,455,173
6,049,180
20,645,186
8,801,592 27,300 33,000 3,400
862,428 14,100 38,700
71,371,458 60,900 102,384 2,000
1,434,912 104,282 94,200
525,828
3,273,216
18,000
640,002 927,761
7,956 2,009,320
168,636
173,004 163,267 585,860
4,136,514 12,151,296
1,934,474 6,689
3,247,548 2,663,797
2,600,964 175,000
45,336 20,599,850
2,335,118
1,050,964
1,762,391
8,935,113 926,000
28,112,709
9,583,248
10,713,275
15,432,832 1,698,974
2,749,660
220,000 23,000,000 300,000 1,500,000 415,000 344,098 293,000 480,000 572,000 365,000 150,000 371,047 1,233,152 546,000 441,530 4,174,806 46,720 10,800 346,436 25,640 66,000 171,000 632,414 365,514 385,964 712,109 3,250 4,120 4,937,010 274,500 216,000 7,500 347,800 789,888 2,278,606 4,044,368 1,066,227 2,284,268 503,132 350,000 1,169,888 355,000 610,000 260,000 4,727,000 1,075,212 319,286
43
Versin: 4.APROBADO
Tipo Captulo Concepto Og 33801 Servicios de vigilancia 33901 Subcontratacin de servicios con terceros 3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 34101 Servicios bancarios y financieros 34501 Seguros de bienes patrimoniales 34701 Fletes y maniobras 3500 Servicios de Instalacin, Reparacin, Mantenimiento y Conservacin 35101 Mantenimiento y conservacin de inmuebles Mantenimiento y conservacin de mobiliario y equipo de 35201 administracin 35301 Mantenimiento y conservacin de bienes informticos Mantenimiento y conservacin de vehculos terrestres, areos, 35501 martimos, lacustres y fluviales 35701 Mantenimiento y conservacin de maquinaria y equipo 35801 Servicios de lavandera, limpieza, higiene 35901 Servicios de jardinera y fumigacin 3600 Servicios de Comunicacin Social y Publicidad Difusin de mensajes sobre programas y actividades 36101 gubernamentales Servicios relacionados con monitoreo de informacin en medios 36901 masivos 3700 Servicios de Traslado y Viticos 37101 Pasajes Areos nacionales para labores en campo y de supervisin 37104 37106 37201 37204 37206 Pasajes Areos nacionales para serv. pblicos de mando en el desempeo de comisiones y f. oficiales Pasajes Areos internacionales para servidores pblicos en el desempeo de comisiones y f. oficiales Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisin Pasajes terrestres nacionales para serv. Pb. de mando en el dese mpeo de comisiones y f. oficiales Pasajes terrestres internacionales para serv. pblicos en el desempeo de comisiones y f. oficiales
Total 86,662,481 11,363,958 17,222,978 275,447 16,026,324 921,207 97,091,697 6,486,809 5,821,651 15,500,147 15,053,698 10,686,243 40,734,081 2,809,068 34,852,941 34,533,672 319,269 84,174,717 2,408,979 12,065,178 1,639,990 2,597,833 3,065,201 2,000 7,158,391 17,372,945 1,545,949 235,662 1,661,350 34,421,239
M001 47,337,574 605,432 2,336,103 241,415 1,590,069 504,619 39,561,879 2,694,626 3,180,235 817,535 10,177,516 1,095,908 20,610,596 985,463 124,339 74,339 50,000 6,544,673
M002 1,089,168 4,861,300 136,615
O001 653,484 27,120 188,499
P001
R002 871,332 21,580
R003 1,742,664 168,504 177,926 332
R005 21,286,087 579,364 12,407,261 22,720 12,153,733 230,808 31,803,029 2,726,754 655,884 13,042,855 1,854,591 3,344,224 9,736,049 442,672 6,000 6,000
R008 4,356,660 136,220 728,814 10,980 679,074 38,760 6,995,970 287,619 779,553 97,818 1,292,211 830,248 3,082,551 625,970
R009 3,661,860 80,800 296,093
R010 4,356,660 4,873,388 513,992
R011 1,306,992 10,250 120,649
116,159
200,867
136,615
188,499
112,667 3,492
124,640 76,227 1,975,246 179,732
140,605 36,989 1,747,295 149,190 145,520 89,082 577,339 224,215 458,682 103,267 30,673,711 30,673,711
289,193 6,900 6,136,394 301,063 332,968 42,034 197,074 3,276,208 1,837,491 149,556 500,000 500,000
490,580 23,412 3,268,913
120,649
450,318
1,228,434 15,825
674,271
3,249,948 132,000
93,729
71,003 130,508
33,996 3,492 19,069 10,404 564,386 42,924
108,290 289,680 464,115 206,748 612,681 114,000
330,906 3,500 150,562 457,308 2,125,409 201,228 2,538,891 2,269,622 269,269
89,567 983,643 67,161 1,042,836 843,481 91,260
58,747 105,252 175,466 17,124 1,010,000 1,010,000
195,313 92,892 687,289 35,604
5,293,580
3,170,801 770,000
233,161
2,785,528 15,000
3,962,927 100,000 1,201,521
45,627,569 778,000 1,263,309 105,000
7,525,762 720,000 2,029,951 814,625 269,440 222,104
5,439,896
3,141,729 25,979
449,091
1,168,130 5,000 422,086 584,778 2,000 127,754 3,953,955
2,551,800 90,000 14,665 86,500 52,954
129,341
400,790 75,000
1,798,656 85,400 255,840 1,576,270
1,346,680 404,965 103,874 6,500
175,000 60,000 6,600 6,491
66,920
16,760 136,176
326,686 150,748
1,062,008 295,634
37501 Viticos nacionales para labores en campo y de supervisin Viticos nacionales para servidores pblicos en el desempeo de 37504 funciones oficiales Viticos en el extranjero para servidores pblicos en el desempeo 37602 de comisiones y func. Ofic. 37701 Instalacin del personal federal Servicios integrales nacionales para servidores pblicos en el 37801 desempeo de comisiones y func. ofic. 37901 Gastos para operativos y trabajos de campo en reas rurales
2,347,847 1,609,265 80,000 36,900
131,860 1,895,260 82,500
86,015 2,064,769
4,355,818 2,496,186 202,665
91,097 2,922,457 431,372 1,577,834 129,000
18,000 735,319 500,412 81,000 120,000
235,662 861,350 45,308 32,182 33,188 800,000 34,268,949 24,716 16,896
44
Versin: 4.APROBADO
Tipo Captulo Concepto Og 3800 Servicios oficiales 38301 Congresos y convenciones 38401 Exposiciones 38501 Gastos para alimentacin de servidores pblicos de mando 3900 Otros Servicios Generales 39101 Funerales y pagas de defuncin 39202 Otros impuestos y derechos 39401 Erogaciones por resoluciones emitidas por autoridad competente 39801 Impuesto sobre nminas 4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 4400 Ayudas Sociales Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de 44101 ayuda extraordinaria 44102 Gastos por servicios de traslado de personas Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensin recreativa 44103 estudiantil 44106 Compensaciones por servicios de carcter social Apoyo a representantes del Poder Legislativo y partidos polticos 44107 ante el Consejo General del IFE 44501 Apoyo financiero a la CNV locales y distritales del RFE 4600 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Anlogos 46101 Aportaciones a fideicomisos pblicos 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 5100 Mobiliario y equipo de administracin 51101 Mobiliario 51501 Bienes informticos 51901 Equipo de administracin 5200 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 52101 Equipos y aparatos audiovisuales 52301 Cmaras fotogrficas y de video 5300 Equipo e Instrumental Mdico y de Laboratorio 53101 Equipo mdico y de laboratorio 53201 Instrumental mdico y de laboratorio 5600 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 56201 Maquinaria y equipo industrial 56501 Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones
Total 7,254,318 3,118,704 30,000 4,105,614 87,450,527 1,854,077 7,012,337 2,000,000 76,584,113 50,263,474 49,503,474 510,131 2,792,183 720,000 569,296 1,680,000 43,231,864 760,000 760,000 2,975,058 2,532,902 1,207,021 1,183,283 142,598 306,400 166,400 140,000 32,556 13,073 19,483 103,200 25,000 10,000
M001 258,528 180
M002 60,000
O001 253,290 31,650
P001 83,106
R002 83,106
R003 1,846,762 1,732,762 30,000
R005 793,106 710,000
R008 2,931,842 411,200
R009 166,224
R010 695,242 232,912
R011 83,112
258,348 21,588,486 1,854,077 4,121,016 2,000,000 13,613,393 569,296 569,296
60,000 964,370
221,640 2,181,435
83,106 406,969
83,106 6,319,080
84,000 6,239,840
83,106 24,474,718
2,520,642 17,833,699
166,224 4,142,547
462,330 1,855,200
83,112 1,444,183
18,480
94,500
19,212
426,987
430,531
1,000,204
712,733
104,266
64,824
19,584
945,890 760,000
2,086,935
387,757
5,892,093
5,809,309 2,444,418 2,444,418 510,131 1,214,287 720,000
23,474,514 43,231,864 43,231,864
17,120,966 1,680,000 1,680,000
4,038,281
1,790,376 1,577,896 1,577,896
1,424,599
1,577,896
569,296 1,680,000 43,231,864 760,000 760,000 838,666 661,110 223,039 397,283 40,788 120,000 120,000 877,485 877,485 745,485 88,000 44,000 25,900 25,900 67,600 30,000 30,000 30,000 245,967 219,467 49,467 170,000 280,300 249,800 10,800 188,000 51,000 20,500 20,500 140,000 32,556 13,073 19,483 25,000 25,000 10,000 67,600 600 10,000 202,155 202,155 113,345 84,000 4,810 432,885 292,885 34,885 256,000 2,000 140,000
45
Versin: 4.APROBADO
Tipo Captulo Concepto Og 56601 Maquinaria y equipo elctrico y electrnico 56701 Herramientas y mquinas herramienta Actualizacin de los procesos registrales electorales 1000 Servicios Personales 1200 Remuneraciones al personal de carcter transitorio 12101 Honorarios 1300 Remuneraciones adicionales y especiales 13202 Gratificacin de fin de ao 1400 Seguridad Social 14401 Cuotas para el seguro de vida del personal civil 2000 Materiales y Suministros 2100 Materiales de Administracin, Emisin de Documentos y Artculos Oficiales 21101 Materiales y tiles de oficina Materiales y tiles para el procesamiento en equipos y bienes 21401 informticos 21601 Material de limpieza 2200 Alimentos y Utensilios Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las 22104 dependencias y entidades 2600 Combustibles, lubricantes y aditivos Combustibles, lubricantes y aditivos para vehculos destinados a 26102 servicios pblicos Vestuario, Blancos, Prendas de Proteccin y Artculos Deportivos 27101 Vestuario y uniformes 2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 29601 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 3000 Servicios generales 3100 Servicios bsicos 31401 Servicio telefnico convencional 31701 Servicios de conduccin de seales analgicas y digitales 31801 Servicio postal 31901 Servicios integrales de telecomunicacin 31902 Contratacin de otros servicios 3200 Servicios de arrendamiento 32201 Arrendamiento de edificios y locales
Total 67,600 600 634,112,795 262,611,777 232,546,718 232,546,718 28,349,719 28,349,719 1,715,340 1,715,340 53,997,509 21,084,697 5,029,883 14,377,762 1,677,052 57,780 57,780 32,386,552 32,386,552 168,480 168,480 300,000 300,000 314,431,191 14,590,690 36,000 7,916,760 4,467,930 1,850,000 320,000 18,050,304 3,771,383
M001
M002
O001 67,600
P001
R002
R003
R005
R008
R009
R010
R011
600 634,112,795 262,611,777 232,546,718 232,546,718 28,349,719 28,349,719 1,715,340 1,715,340 53,997,509 21,084,697 5,029,883 14,377,762 1,677,052 57,780 57,780 32,386,552 32,386,552 168,480 168,480 300,000 300,000 314,431,191 14,590,690 36,000 7,916,760 4,467,930 1,850,000 320,000 18,050,304 3,771,383
2700
46
Versin: 4.APROBADO
Tipo Captulo Concepto Og 32301 Arrendamiento de equipo y bienes informticos 32502 Arrendamiento de vehculos para servicios pblicos o operacin de programas pblicos
Total 198,550 12,431,592 1,648,779 257,719,448 117,022,092 544,500 4,387,500 4,000 135,533,956 227,400 2,679,622 600,000 2,079,622 6,031,846 6,031,846 8,426,309 558,000 48,000 2,369,565 1,097,940 214,020 4,138,784 100,000 100,000 6,832,972 6,832,972 2,482,318 2,482,318 2,482,318 590,000
M001
M002
O001
P001
R002
R003
R005 198,550 12,431,592 1,648,779 257,719,448 117,022,092 544,500 4,387,500 4,000 135,533,956 227,400 2,679,622 600,000 2,079,622 6,031,846 6,031,846 8,426,309 558,000 48,000 2,369,565 1,097,940 214,020 4,138,784 100,000 100,000 6,832,972 6,832,972 2,482,318 2,482,318 2,482,318 590,000
R008
R009
R010
R011
32701 Patentes, regalas y otros 3300 Servicios Profesionales, Cientficos, Tcnicos y Otros Servicios 33301 Servicios de informtica 33303 Servicios relacionados con certificacin de procesos 33501 Estudios e investigaciones 33601 Servicios relacionados con traducciones Impresiones de documentos oficiales para la prestacin de servicio 33603 s publicos Impresin y elaboracin de material informativo derivado de la 33604 operacin y administracin de la URs 3500 Servicios de Instalacin, Reparacin, Mantenimiento y Conservacin 35101 Mantenimiento y conservacin de inmuebles Mantenimiento y conservacin de vehculos terrestres, areos, 35501 martimos, lacustres y fluviales 3600 Servicios de Comunicacin Social y Publicidad Difusin de mensajes sobre programas y actividades 36101 gubernamentales 3700 Servicios de Traslado y Viticos 37101 Pasajes Areos nacionales para labores en campo y de supervisin Pasajes Areos nacionales para serv. pblicos de mando en el 37104 desempeo de comisiones y f. oficiales Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de 37201 supervisin 37501 Viticos nacionales para labores en campo y de supervisin Viticos nacionales para servidores pblicos en el desempeo de 37504 funciones oficiales 37901 Gastos para operativos y trabajos de campo en reas rurales 3800 Servicios oficiales 38301 Congresos y convenciones 3900 Otros Servicios Generales 39801 Impuesto sobre nminas 4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 4400 Ayudas Sociales 44501 Apoyo financiero a la CNV locales y distritales del RFE 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
47
Versin: 4.APROBADO
Tipo Captulo Concepto Og 5100 Mobiliario y equipo de administracin 51501 Bienes informticos 5600 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 56501 Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones Infraestructura inmobiliaria 3000 Servicios generales 3900 Otros Servicios Generales 39202 Otros impuestos y derechos 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 5800 Bienes Inmuebles 58101 Terrenos 6000 Inversin Pblica 6200 Obra Pblica en Bienes Propios 62201 Obras de construccin para edificios no habitacionales 62903 Servicios de supervisin de obras 62905 Otros servicios relacionados con obras pblicas Innovacin y cambio institucional 1000 Servicios Personales 1200 Remuneraciones al personal de carcter transitorio 12101 Honorarios 1300 Remuneraciones adicionales y especiales 13202 Gratificacin de fin de ao 1400 Seguridad Social 14401 Cuotas para el seguro de vida del personal civil 2000 Materiales y Suministros 2100 Materiales de Administracin, Emisin de Documentos y Artculos Oficiales 21101 Materiales y tiles de oficina Materiales y tiles para el procesamiento en equipos y bienes 21401 informticos 21501 Material de apoyo informativo 21601 Material de limpieza 2200 Alimentos y Utensilios
Total 570,000 570,000 20,000 20,000 191,699,921 28,000,000 28,000,000 28,000,000 88,699,921 88,699,921 88,699,921 75,000,000 75,000,000 60,000,000 3,500,000 11,500,000 224,279,730 35,689,843 31,478,971 31,478,971 4,028,602 4,028,602 182,270 182,270 7,626,751 451,985 46,848 35,903 368,872 362 413,002
M001
M002
O001
P001
R002
R003
R005 570,000 570,000 20,000 20,000
R008
R009
R010
R011
191,699,921 28,000,000 28,000,000 28,000,000 88,699,921 88,699,921 88,699,921 75,000,000 75,000,000 60,000,000 3,500,000 11,500,000 2,000,000 6,430,908 4,175,643 3,682,334 3,682,334 485,059 485,059 8,250 8,250 13,215 21,751,944 5,152,422 4,534,750 4,534,750 600,127 600,127 17,545 17,545 418,002 5,000 22,216,048 11,664,075 10,330,803 10,330,803 1,215,792 1,215,792 117,480 117,480 1,519,875 72,444 39,291 5,000 29,919 2,872 362 413,002 984 366,000 1,007,588 981,094 864,000 864,000 115,114 115,114 1,980 1,980 984 984 94,098,819 3,509,270 3,094,000 3,094,000 403,335 403,335 11,935 11,935 5,301,118 9,172,174 4,042,567 3,558,084 3,558,084 472,603 472,603 11,880 11,880 373,557 373,557 7,557 67,602,249 6,164,772 5,415,000 5,415,000 736,572 736,572 13,200 13,200
48
Versin: 4.APROBADO
Tipo Captulo Concepto Og 22104 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades Productos alimenticios para el personal derivado de actividades 22106 extraordinarias
Total 313,000 100,002 1,157,193 1,103,450 51,305 2,438 61 61 1,141,873 1,141,873 4,462,637 7,602 3,361 4,451,674 159,100,316 50,000 50,000 73,741,160 641,688 57,600,000 15,499,472 30,086,663 12,878,724 7,934,570 4,478,021 1,284,000 359,500 3,151,848 46,002,736 22,501,706 2,000,000 21,501,030 2,289,282
M001
M002
O001
P001 313,000 100,002
R002
R003
R005
R008
R009
R010
R011
2400 Materiales y Artculos de Construccin y de Reparacin 24601 Material elctrico y electrnico 24701 Artculos metlicos para la construccin 24901 Otros materiales y artculos de construccin y reparacin 2500 Productos Qumicos, Farmacuticos y de Laboratorio 25101 Productos qumicos bsicos 2600 Combustibles, lubricantes y aditivos Combustibles, lubricantes y aditivos para vehculos asignados a 26104 servidores pblicos Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 29101 Herramientas menores 29201 Refacciones y accesorios menores de edificios 29401 Refacciones y accesorios para equipo de cmputo 3000 Servicios generales 3100 Servicios bsicos 31801 Servicio postal 3200 Servicios de arrendamiento 32201 Arrendamiento de edificios y locales 32301 Arrendamiento de equipo y bienes informticos 32701 Patentes, regalas y otros 3300 Servicios Profesionales, Cientficos, Tcnicos y Otros Servicios 33104 Otras asesoras para la operacin de programas 33301 Servicios de informtica 33401 Servicios para capacitacin a servidores pblicos 33501 Estudios e investigaciones Impresin y elaboracin de material informativo derivado de la 33604 operacin y administracin de la URs 33901 Subcontratacin de servicios con terceros 3500 Servicios de Instalacin, Reparacin, Mantenimiento y Conservacin 35101 Mantenimiento y conservacin de inmuebles Mantenimiento y conservacin de mobiliario y equipo de 35201 administracin 35301 Mantenimiento y conservacin de bienes informticos 3700 Servicios de Traslado y Viticos
237,193 183,450 51,305 2,438 61 61 1,141,873 1,141,873 13,215 68,304 7,602
920,000 920,000
2900
4,381,118
3,361 13,215 2,000,000 2,242,050 16,181,520 60,702 9,018,208 50,000 50,000 483,691 2,539,282 10,220,983 730,588 641,688 57,600,000 483,691 2,000,000 1,649,779 2,539,282 13,266,966 11,307,324 95,000 2,000,000 219,779 1,829,642 600,000 290,000 1,140,000 35,000 14,477 45,769,956 22,268,926 2,000,000 21,501,030 241,302 2,047,980 614,477 10,220,983 8,000,000 1,571,400 6,000,000 428,600 684,000 34,500 1,997,371 232,780 232,780 329,000 1,510,570 88,900 3,044,871 2,166,616 1,510,570 59,766,616 25,510 4,377,757 64,082,195 4,113,356 61,437,477
49
Versin: 4.APROBADO
Tipo Captulo Concepto Og 37104 37106 37204 37504 37602 Pasajes Areos nacionales para serv. pblicos de mando en el desempeo de comisiones y f. oficiales Pasajes Areos internacionales para servidores pblicos en el desempeo de comisiones y f. oficiales Pasajes terrestres nacionales para serv. Pb. de mando en el dese mpeo de comisiones y f. oficiales Viticos nacionales para servidores pblicos en el desempeo de funciones oficiales Viticos en el extranjero para servidores pblicos en el desempeo de comisiones y func. Ofic.
Total 1,644,402 140,000 104,520 156,760 243,600 5,680,851 5,680,851 1,249,624 321,396 928,228 21,862,820 13,836,456 40,606 10,186,161 3,609,689 5,068,525 3,650,387 1,418,138 2,957,839 2,865,459 41,020 4,950 46,410 91,105,134 12,484,160 10,970,792 10,970,792 1,485,428 1,485,428 27,940 27,940 5,435,105 1,319,958
M001
M002
O001
P001 132,042
R002 1,512,360 140,000 104,520
R003
R005
R008
R009
R010
R011
109,260
47,500 243,600 5,680,851 5,680,851
3800 Servicios oficiales 38301 Congresos y convenciones 3900 Otros Servicios Generales 39202 Otros impuestos y derechos 39801 Impuesto sobre nminas 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 5100 Mobiliario y equipo de administracin 51101 Mobiliario 51501 Bienes informticos 51901 Equipo de administracin 5200 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 52101 Equipos y aparatos audiovisuales 52301 Cmaras fotogrficas y de video 5600 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 56501 Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones 56601 Maquinaria y equipo elctrico y electrnico 56701 Herramientas y mquinas herramienta 56902 Otros bienes muebles
108,580
133,970
624,900 321,396
25,510
91,256
105,117
160,291
108,580
133,970
303,504 13,890 8,940 1,882 7,058
25,510
91,256 21,206,236 13,448,688
105,117 642,694 378,828 38,724
160,291
9,838,999 3,609,689 4,845,679 3,427,541 1,418,138
340,104
222,846 222,846
4,950
2,911,869 2,865,459
41,020
41,020 4,950 46,410 15,790,297 45,001,693 4,707,358 4,125,792 4,125,792 574,306 574,306 7,260 7,260 2,129,610 607,343 3,040,000 530,000 4,393,551 2,192,992 1,928,000 1,928,000 258,007 258,007 6,985 6,985 5,594 5,594 12,063,206 4,152,210 3,657,000 3,657,000 485,475 485,475 9,735 9,735 165,021 165,021 13,856,387 1,431,600 1,260,000 1,260,000 167,640 167,640 3,960 3,960 94,880 12,000
Desarrollo de los valores democrticos, promocin de la participacin ciudadana y la educacin cvica

1000 Servicios Personales 1200 Remuneraciones al personal de carcter transitorio 12101 Honorarios 1300 Remuneraciones adicionales y especiales 13202 Gratificacin de fin de ao 1400 Seguridad Social 14401 Cuotas para el seguro de vida del personal civil 2000 Materiales y Suministros 2100 Materiales de Administracin, Emisin de Documentos y Artculos Oficiales
50
Versin: 4.APROBADO
Tipo Captulo Concepto Og 21101 Materiales y tiles de oficina 21201 Materiales y tiles de impresin y reproduccin Materiales y tiles para el procesamiento en equipos y bienes 21401 informticos 21501 Material de apoyo informativo 21601 Material de limpieza 2200 Alimentos y Utensilios Productos alimenticios para el personal que realiza labores en 22103 campo o de supervisin Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las 22104 dependencias y entidades Productos alimenticios para el personal derivado de actividades 22106 extraordinarias 2400 Materiales y Artculos de Construccin y de Reparacin 24401 Madera y productos de madera 24901 Otros materiales y artculos de construccin y reparacin 2500 Productos Qumicos, Farmacuticos y de Laboratorio 25101 Productos qumicos bsicos 2600 Combustibles, lubricantes y aditivos Combustibles, lubricantes y aditivos para vehculos destinados a 26102 servicios pblicos Combustibles, lubricantes y aditivos para vehculos destinados a 26103 servicios administrativos Combustibles, lubricantes y aditivos para vehculos asignados a 26104 servidores pblicos Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de 26105 prod. y servicios administrativos 2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Proteccin y Artculos Deportivos 27101 Vestuario y uniformes 27201 Prendas de proteccin personal 27401 Productos textiles 2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 29101 Herramientas menores 3000 Servicios generales 3100 Servicios bsicos 31101 Servicio de energa elctrica 31301 Servicio de agua 31901 Servicios integrales de telecomunicacin 3200 Servicios de arrendamiento 32201 Arrendamiento de edificios y locales
Total 1,035,912 20,312 20,796 165,021 77,917 1,450,018 498,000 610,638 341,380 513,767 512,308 1,459 17,850 17,850 2,066,267 792,000 558,321 664,000 51,946 64,053 29,682 32,691 1,680 3,192 3,192 52,907,646 724,126 342,468 249,658 132,000 7,935,825 6,888,258
M001
M002
O001
P001
R002 488,318 20,312 20,796
R003 530,000
R005
R008 5,594
R009
R010 12,000
R011
165,021 77,917 613,138 754,000 498,000 602,638 10,500 513,767 512,308 1,459 17,850 17,850 310,267 1,756,000 792,000 258,321 300,000 664,000 51,946 64,053 29,682 32,691 1,680 3,192 3,192 13,553,296 592,126 342,468 249,658 132,000 7,923,825 6,888,258 12,000 21,948,156 2,194,965 7,745,975 132,000 7,465,254 256,000 8,000 74,880 82,880
51
Versin: 4.APROBADO
Tipo Captulo Concepto Og 32302 Arrendamiento de mobiliario 32503 Arrendamiento de vehculos para servicios administrativos 32701 Patentes, regalas y otros 3300 Servicios Profesionales, Cientficos, Tcnicos y Otros Servicios 33104 Otras asesoras para la operacin de programas 33301 Servicios de informtica 33302 Servicios estadsticos y geogrficos 33401 Servicios para capacitacin a servidores pblicos 33501 Estudios e investigaciones 33601 Servicios relacionados con traducciones 33602 Otros servicios comerciales Impresin y elaboracin de material informativo derivado de la 33604 operacin y administracin de la URs 33901 Subcontratacin de servicios con terceros 3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 34701 Fletes y maniobras 3500 Servicios de Instalacin, Reparacin, Mantenimiento y Conservacin 35101 Mantenimiento y conservacin de inmuebles 35301 Mantenimiento y conservacin de bienes informticos 35801 Servicios de lavandera, limpieza, higiene 35901 Servicios de jardinera y fumigacin 3600 Servicios de Comunicacin Social y Publicidad 36101 Difusin de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales
Total 156,000 637,756 253,811 21,835,185 3,658,734 3,600,000 450,000 763,000 3,300,000 469,507 10,288 8,766,946 816,710 3,516,282 3,516,282 509,291 416,258 3,684 69,804 19,545 3,654,569 3,654,569 10,322,224 215,648 1,878,948 1,642,400 1,979,710 209,213 4,396,305 4,023,904 3,733,053 290,851
M001
M002
O001
P001
R002 156,000 637,756 241,811 206,288
R003
R005
R008
R009
R010
R011
12,000 13,803,480 3,616,734 3,500,000 450,000 763,000 3,300,000 469,507 2,137,940 126,000 5,561,477 42,000 100,000
8,288 5,994,036 198,000 3,516,282 3,516,282 509,291 416,258 3,684 69,804 19,545 3,618,569 3,618,569 453,014 35,648 70,448 2,156,210 180,000 221,500 1,634,400 12,710 209,213 137,705 290,851 107,600 2,247,500 2,247,500 290,851 4,040,000 1,954,000 1,386,000 7,380,000 242,710 2,137,940 126,000
2,000 634,970 250,000
36,000 36,000 333,000
3700 Servicios de Traslado y Viticos 37101 Pasajes Areos nacionales para labores en campo y de supervisin Pasajes Areos nacionales para serv. pblicos de mando en el 37104 desempeo de comisiones y f. oficiales Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de 37201 supervisin Pasajes terrestres nacionales para serv. Pb. de mando en el dese 37204 mpeo de comisiones y f. oficiales 37501 Viticos nacionales para labores en campo y de supervisin Viticos nacionales para servidores pblicos en el desempeo de 37504 funciones oficiales 3800 Servicios oficiales 38301 Congresos y convenciones 38501 Gastos para alimentacin de servidores pblicos de mando
201,000 8,000 13,000
111,000 1,485,553 1,485,553
52
Versin: 4.APROBADO
Tipo Captulo Concepto Og 3900 Otros Servicios Generales 39202 Otros impuestos y derechos 39801 Impuesto sobre nminas 39908 Erogaciones por cuenta de terceros 4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 4400 Ayudas Sociales Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de 44101 ayuda extraordinaria 44102 Gastos por servicios de traslado de personas 44103 44401 44402 Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensin recreativa estudiantil Apoyos a la investigacin cientfica y tecnolgica de instituciones acadmicas y sector pblico. Apoyos a la investigacin cientfica y tecnolgica en instituciones sin fines de lucro.
Total 386,240 58,469 324,621 3,150 20,140,032 18,944,032 1,814,001 6,502,853 4,487,303 2,100,000 4,039,875 1,196,000 1,196,000 138,191 106,211 5,800 91,498 8,913 14,000 14,000 17,980 17,980
M001
M002
O001
P001
R002 61,619 58,469
R003 122,397
R005
R008 57,025
R009 107,975
R010 37,224
R011
122,397 3,150 15,306,179 14,306,179 1,814,001 3,410,000 4,392,303 900,000 3,789,875 1,000,000 1,000,000 107,391 89,411 80,498 8,913
57,025
107,975
37,224
4,833,853 4,637,853
3,092,853 95,000 1,200,000 250,000 196,000 196,000 30,800 16,800 5,800 11,000 14,000 14,000
4800 Donativos 48101 Donativos a instituciones sin fines de lucro 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 5100 Mobiliario y equipo de administracin 51101 Mobiliario 51501 Bienes informticos 51901 Equipo de administracin 5200 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 52101 Equipos y aparatos audiovisuales 5600 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 56701 Herramientas y mquinas herramienta Total Gasto de Operacin
17,980 17,980 325,646,081
7,277,032,411 1,708,267,877 84,844,412 121,415,566 51,791,494 419,413,097 474,001,831 2,382,785,431 1,133,503,502 405,567,504 169,795,616
53
Versin: 4.APROBADO
Resumen por Unidad Responsable y Captulo de Gasto
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL Direccin Ejecutiva de Administracin Presupuesto Aprobado 2013 Resumen por Unidad Responsable y Captulo de Gasto
Versin: 4.APROBADO
Tipo Unidad Gasto de operacin 01 Presupuesto base 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 120 121 200 300 04 111 200 Presidencia del Consejo Consejeros Electorales Secretara Ejecutiva Coordinacin Nacional de Comunicacin Social Coordinacin de Asuntos Internacionales Direccin del Secretariado Contralora General Direccin Jurdica Unidad de Servicios de Informtica Centro para el Desarrollo Democrtico Direccin Ejecutiva del Registro Federal de Electores Direccin Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Polticos Direccin Ejecutiva de Organizacin Electoral Direccin Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Direccin Ejecutiva de Capacitacin Electoral y Educacin Cvica Direccin Ejecutiva de Administracin Consejeros del Poder Legislativo y Representantes de Partidos Polticos Unidad Tcnica de Servicios de Informacin y Documentacin Unidad de Fiscalizacin de los Recursos de los Partidos Polticos Unidad de Planeacin Juntas Locales Ejecutivas Juntas Distritales Ejecutivas Direccin Ejecutiva del Registro Federal de Electores Juntas Locales Ejecutivas
Total 6,135,834,831 44,335,206 150,991,167 42,470,111 49,596,015 27,083,839 42,505,209 121,415,566 83,277,820 258,043,832 36,103,028 544,237,450 143,832,825 73,671,151 78,413,504 122,657,218 546,017,452 78,252,738 33,984,173 103,083,880 30,039,550 921,650,069 2,604,173,028 634,112,795 340,635,832 33,315,436 260,161,527 91,105,134 8,856,386 2,400,080
1000 4,634,166,396 37,848,616 139,389,500 34,123,312 32,330,364 19,540,800 34,668,866 99,441,101 73,396,620 68,801,364 26,458,761 342,725,483 111,335,970 65,260,667 49,347,028 69,048,252 325,074,172 74,704,564 24,803,441 88,201,823 24,609,357 763,646,239 2,129,410,096 262,611,777 42,809,119 18,293,470 201,509,188 12,484,160 1,431,600 255,497
2000 136,549,711 954,790 1,390,317 851,908 3,111,056 586,327 2,086,273 1,324,389 1,056,047 949,695 595,646 18,127,177 5,658,253 1,318,653 896,634 1,872,032 17,998,370 292,750 704,340 2,454,777 552,487 24,585,626 49,182,164 53,997,509 7,203,249 1,597,240 45,197,020 5,435,105 82,880
3000 1,311,880,192 5,531,800 10,211,350 7,494,891 14,014,595 5,418,816 5,573,770 20,582,476 8,721,153 188,292,773 8,760,621 144,224,662 26,639,057 7,071,831 26,532,357 49,066,916 201,946,438 1,575,424 8,431,507 12,427,280 4,877,706 132,677,793 421,806,976 314,431,191 289,158,464 13,424,726 11,848,001 52,907,646 4,702,254 2,144,583
4000 50,263,474
5000 2,975,058
6000
140,000 1,537,896 176,300 67,600 104,000 40,000 39,160,128 199,545 20,000 760,000 2,444,418 547,696 1,680,000 44,885 877,485 225,600 450,776 248,000
413,536 3,679,800 2,482,318 875,000 1,607,318 20,140,032 2,608,852
326,875 93,992 590,000 590,000
Actualizacin de los procesos registrales electorales
05
300 Juntas Distritales Ejecutivas Desarrollo de los valores democrticos, promocin de la participacin ciudadana y la educacin cvica 105 106 Coordinacin de Asuntos Internacionales Direccin del Secretariado
138,191 30,800
55
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL Direccin Ejecutiva de Administracin Presupuesto Aprobado 2013 Resumen por Unidad Responsable y Captulo de Gasto
Versin: 4.APROBADO
Tipo Unidad 108 Direccin Jurdica 110 112 113 115 200 06 104 105 108 109 112 113 114 116 118 120 121 07 116 Centro para el Desarrollo Democrtico Direccin Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Polticos Direccin Ejecutiva de Organizacin Electoral Direccin Ejecutiva de Capacitacin Electoral y Educacin Cvica Juntas Locales Ejecutivas Coordinacin Nacional de Comunicacin Social Coordinacin de Asuntos Internacionales Direccin Jurdica Unidad de Servicios de Informtica Direccin Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Polticos Direccin Ejecutiva de Organizacin Electoral Direccin Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Direccin Ejecutiva de Administracin Unidad Tcnica de Servicios de Informacin y Documentacin Unidad de Fiscalizacin de los Recursos de los Partidos Polticos Unidad de Planeacin Direccin Ejecutiva de Administracin
Total 1,993,471 5,000,001 12,063,206 12,283,189 45,001,693 3,507,108 224,279,730 3,000,446 1,194,301 1,007,588 67,602,249 92,098,819 22,216,048 6,430,908 2,000,000 4,977,427 2,000,000 21,751,944 191,699,921 191,699,921 7,277,032,411
1000 1,937,495 4,152,210 4,707,358 35,689,843 1,137,146 981,094 6,164,772 3,509,270 11,664,075 4,175,643 2,905,421 5,152,422
2000 5,594 12,000 165,021 1,767,458 3,040,000 362,152 7,626,751
3000 50,382 2,763,000 7,745,975 10,408,340 21,948,156 3,144,956 159,100,316 1,540,439 874,468
4000 2,225,001
5000
6000
107,391 15,306,179 21,862,820 322,861 319,833
Innovacin y cambio institucional
984 5,301,118 1,519,875 13,215 373,557 418,002
25,510 61,437,477 62,082,195 9,018,208 2,242,050 2,000,000 1,698,449 2,000,000 16,181,520 28,000,000 28,000,000 88,699,921 88,699,921 72,885,824 114,265,990 75,000,000 75,000,000 75,000,000 21,206,236 13,890
Infraestructura inmobiliaria Total Gasto de Operacin
4,944,952,176
203,609,076
1,866,319,345
56
Versin: 4.APROBADO
Resumen por Programa, Unidad Responsable, Subprograma y Captulo de Gasto


Versin: 4.APROBADO
Tipo Programa Unidad Subprograma Gasto de operacin 01 Presupuesto base M001 Gestin administrativa 116 Direccin Ejecutiva de Administracin 001 039 040 041 042 051 052 068 069 200 Direccin y Apoyo Administrativo Direccin de Personal Direccin de Recursos Materiales y Servicios Direccin de Recursos Financieros Coordinacin de Tecnologas de Informacin Administrativa Coordinacin de Enlace Institucional Coordinacin de Seguridad y Proteccin Civil Coordinacin Administrativa Central Unidad de Enlace Administrativa del Consejo General
Total
1000
2000
3000
4000
5000
6000
6,135,834,831 4,634,166,396 1,514,567,956 546,017,452 17,680,453 136,109,001 233,186,877 52,970,421 17,719,957 7,498,674 43,155,070 24,368,136 13,328,863 301,114,346 301,114,346 667,436,158 667,436,158 78,413,504 78,413,504 19,614,585 30,851,226 27,947,693 121,415,566 121,415,566 26,218,402 40,105,655 28,289,679 868,580,913 325,074,172 16,787,534 125,615,965 69,279,767 39,703,425 16,500,281 6,978,005 13,550,498 23,741,003 12,917,694 189,024,782 189,024,782 354,481,959 354,481,959 49,347,028 49,347,028 7,713,266 21,365,353 20,268,409 99,441,101 99,441,101 12,158,952 36,095,229 25,822,969
136,549,711 1,311,880,192 56,522,173 17,998,370 277,548 1,714,051 4,997,988 9,583,537 186,709 205,689 841,911 67,072 123,865 13,705,005 13,705,005 24,818,798 24,818,798 896,634 896,634 822,746 53,888 20,000 1,324,389 1,324,389 1,037,716 105,298 79,305 588,056,908 201,946,438 615,371 8,198,733 158,841,122 3,683,459 682,747 314,980 28,762,661 560,061 287,304 98,059,951 98,059,951 288,050,519 288,050,519 26,532,357 26,532,357 10,834,338 8,836,985 6,861,034 20,582,476 20,582,476 13,021,734 3,905,128 2,319,805
50,263,474 569,296 547,696
2,975,058 838,666 450,776
547,696
32,556 68,000
350,220
Juntas Locales Ejecutivas 046 Administracin
21,600 21,600
303,008 303,008 84,882 84,882
300
Juntas Distritales Ejecutivas 046 Administracin
M002
Organizacin del Servicio Profesional Electoral 114 Direccin Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral 001 034 035 Direccin y Apoyo Administrativo Direccin de Normatividad e Incorporacin Direccin de Formacin, Evaluacin y Promocin
760,000 760,000
877,485 877,485 244,235 595,000
760,000
38,250 67,600 67,600
O001
Apoyo a la funcin pblica y mejoramiento de la gestin 107 Contralora General 001 013 014 Direccin y Apoyo Administrativo Auditora a Oficinas Centrales, rganos Desconcentrados, de Desempeo y Especiales Evaluacin, Normatividad y Desarrollo Administrativo
67,600
58


Versin: 4.APROBADO
Tipo Programa Unidad Subprograma 015 P001 Asuntos Jurdicos
Total 26,801,830 30,039,550 30,039,550 27,663,250 65,780 2,309,320 1,200 381,406,752 73,671,151 16,429,277 13,337,931 31,855,620 12,048,323 53,971,223 53,971,223 253,764,378 253,764,378 429,000,138 122,657,218 28,573,671 16,934,669 52,294,371 13,294,009 11,560,498 53,410,198 53,410,198 252,932,722
1000 25,363,951 24,609,357 24,609,357 24,609,357
2000 102,070 552,487 552,487 552,487
3000 1,335,809 4,877,706 4,877,706 2,501,406 65,780 2,309,320 1,200
4000
5000
6000
Planeacin, innovacin, seguimiento y evaluacin 121 Unidad de Planeacin 001 070 071 086 Direccin y Apoyo Administrativo Direccin de Planeacin Estratgica Direccin Soporte a la Ejecucin de Estrategias Direccin de Innovacin y Modernizacin Administrativa
R002
Organizacin electoral federal 113 Direccin Ejecutiva de Organizacin Electoral 001 031 032 033 200 Direccin y Apoyo Administrativo Direccin de Estadstica y Documentacin Electoral Direccin de Operacin Regional Direccin de Planeacin y Seguimiento
358,499,753 65,260,667 9,183,282 13,072,067 31,209,196 11,796,122 50,395,505 50,395,505 242,843,581 242,843,581 360,503,540 69,048,252 20,155,338 12,847,074 15,961,912 12,293,005 7,790,923 49,762,476 49,762,476 241,692,812
7,431,819 1,318,653 1,318,653
15,445,180 7,071,831 5,907,342 265,864 646,424 252,201
30,000 20,000 20,000
Juntas Locales Ejecutivas 043 Vocala de Organizacin Electoral
1,257,155 1,257,155 4,856,011 4,856,011 8,309,321 1,872,032 1,288,217 136,000 170,479 20,900 256,436 1,356,470 1,356,470 5,080,819
2,308,563 2,308,563 6,064,786 6,064,786 57,496,892 49,066,916 7,130,116 2,781,558 36,041,991 924,504 2,188,747 2,277,385 2,277,385 6,152,591 1,324,392 1,000,037 119,989 2,444,418 2,444,418
10,000 10,000
300
Juntas Distritales Ejecutivas 043 Vocala de Organizacin Electoral
R003
Capacitacin y educacin para el ejercicio democrtico de la ciudadana 115 Direccin Ejecutiva de Capacitacin Electoral y Educacin Cvica 001 036 037 038 053 200 Direccin y Apoyo Administrativo Direccin de Educacin Cvica y la Participacin Ciudadana Direccin de Difusin y Campaas Institucionales Direccin de Seguimiento de Programas, Evaluacin y Apoyo Tcnico Direccin de Capacitacin Electoral
245,967 225,600
170,000
55,600
Juntas Locales Ejecutivas 044 Vocala de Capacitacin Electoral y Educacin Cvica
13,867 13,867 6,500

59
300
Juntas Distritales Ejecutivas


Versin: 4.APROBADO
Tipo Programa Unidad Subprograma 044 R005 Vocala de Capacitacin Electoral y Educacin Cvica
Total 252,932,722
1000 241,692,812
2000 5,080,819 31,894,306 18,127,177 8,198,543 242,122 412,059 76,646 355,430 356,212 1,509,343 298,007 604,009
3000 6,152,591 276,552,627 144,224,662 101,666,322 1,039,359 2,043,914 2,730,998 2,497,543 473,472 2,109,292 124,500 1,277,925 2,296,900
4000
5000 6,500
6000
Actualizacin del padrn electoral y expedicin de la credencial para votar 111 Direccin Ejecutiva del Registro Federal de Electores 001 024 025 026 027 047 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 200 Direccin y Apoyo Administrativo Direccin de la Secretara de las Comisiones de Vigilancia Coordinacin de Operacin en Campo Coordinacin de Procesos Tecnolgicos Direccin de Atencin Ciudadana Secretara Tcnica Normativa Coordinacin de Administracin y Gestin Secretara Tcnica Direccin de Operacin y Seguimiento Direccin de Depuracin y Verificacin en Campo Direccin de Estadstica Direccin de Cartografa Electoral Direccin de Operaciones del Centro de Cmputo y Resguardo Documental Direccin de Productos y Servicios Electorales Direccin de Desarrollo y Operacin de Sistemas Direccin de Infraestructura y Tecnologa Aplicada
1,748,672,636 1,396,993,839 544,237,450 191,354,276 56,547,882 85,110,047 132,549,166 24,954,146 11,462,714 3,618,635 422,507 1,881,934 2,296,900 592,647 4,986,335 4,194,734 3,799,257 3,210,814 17,255,456 308,321,909 306,904,844 1,417,065 896,113,277 825,844,898 70,268,379 1,128,102,363 1,054,697,621 44,335,206 37,848,616 775,707,006 775,707,006 278,561,350 278,561,350 342,725,483 81,489,411 16,106,273 82,654,074 129,741,522 22,101,173 10,633,030
43,231,864 39,160,128
39,160,128
286,144 776,532 2,260,534 52,020 242,794 2,456,782 5,704,189 5,582,153 122,036 8,062,940 6,737,160 1,325,780 14,439,382 954,790
306,503 4,209,803 1,934,200 3,747,237 2,968,020 14,798,674 23,664,434 22,369,405 1,295,029 108,663,531 39,726,332 68,937,199 57,005,060 5,531,800
60
Juntas Locales Ejecutivas 045 088 Vocala del Registro Federal de Electores Mdulos de Atencin Ciudadana
391,936 391,936
300
Juntas Distritales Ejecutivas 045 088 Vocala del Registro Federal de Electores Mdulos de Atencin Ciudadana
3,679,800 3,674,400 5,400 1,680,000 280,300
R008
Direccin, soporte jurdico electoral y apoyo logstico 101 Presidencia del Consejo


Versin: 4.APROBADO
Tipo Programa Unidad Subprograma 001 002 062 102 Direccin y Apoyo Administrativo Fortalecimiento de los vnculos del IFE rgano garante de la transparencia y acceso a la informacin
Total 30,517,354 12,162,256 1,655,596 150,991,167 72,000 142,230,196 8,688,971 42,470,111 11,069,725 31,400,386 42,505,209 13,047,863 19,811,151 9,646,195 83,277,820 11,934,970 11,168,082 33,503,667 11,819,078 8,172,184 6,679,839 78,252,738 78,252,738 188,647,213 188,647,213 497,622,899 497,622,899
1000 24,591,497 11,661,923 1,595,196 139,389,500
2000 894,390
3000 5,031,467 500,333
4000
5000
6000
60,400 1,390,317 10,211,350 72,000
Consejeros Electorales 001 003 006 Direccin y Apoyo Administrativo rgano central de direccin Coordinacin administrativa
139,389,500 1,390,317 34,123,312 3,363,488 30,759,824 34,668,866 7,302,010 18,199,269 9,167,587 73,396,620 6,041,013 10,717,394 31,363,000 11,156,870 7,938,066 6,180,277 74,704,564 74,704,564 180,769,416 180,769,416 479,796,727 479,796,727 2,086,273 1,278,495 781,760 26,018 1,056,047 930,597 47,100 35,400 8,800 15,000 19,150 292,750 292,750 2,024,125 2,024,125 5,783,172 5,783,172 851,908 851,908
2,840,696 7,298,654 7,494,891 6,854,329 640,562 5,573,770 4,467,358 830,122 276,290 8,721,153 4,963,360 299,588 2,105,267 653,408 219,118 480,412 1,575,424 1,575,424 5,853,672 5,853,672 12,043,000 12,043,000
61
103
Secretara Ejecutiva 001 004 Direccin y Apoyo Administrativo Conducir la administracin y supervisar el desarrollo
106
Direccin del Secretariado 001 011 012 Direccin y Apoyo Administrativo Direccin de Apoyo a rganos Centrales Direccin de Coordinacin y Anlisis
176,300
176,300 104,000
108
Direccin Jurdica 001 017 018 019 049 073 Direccin y Apoyo Administrativo Direccin de Instruccin Recursal Direccin de Quejas Direccin de lo Contencioso Direccin de Normatividad y Contratos Direccin de Asuntos Laborales
104,000
117
Consejeros del Poder Legislativo y Representantes de Partidos Polticos 005 Apoyo
1,680,000 1,680,000
200
Juntas Locales Ejecutivas 001 Direccin y Apoyo Administrativo
300
Juntas Distritales Ejecutivas 001 Direccin y Apoyo Administrativo


Versin: 4.APROBADO
Tipo Programa Unidad Subprograma R009 Otorgamiento de prerrogativas a partidos polticos, fiscalizacin de sus recursos y admon. radio-tv 112 Direccin Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Polticos 001 028 030 063 064 120 Direccin y Apoyo Administrativo Direccin de Partidos Polticos Direccin de Pautado, Produccin y Distribucin de Materiales Direccin de Verificacin y Monitoreo Direccin de Anlisis e Integracin
Total 299,405,479 143,832,825 36,558,045 24,174,877 42,123,384 26,480,075 14,496,444 103,083,880 25,404,009 50,965,514 26,714,357 16,185,180 16,185,180 36,303,594 36,303,594 146,767,055 49,596,015 15,925,333 15,169,000 18,501,682 27,083,839 15,631,097 4,663,697 6,789,045 36,103,028 16,069,429
1000 249,558,514 111,335,970 26,441,262 22,879,947 28,676,281 20,266,596 13,071,884 88,201,823 15,129,539 46,726,066 26,346,218 15,132,710 15,132,710 34,888,011 34,888,011 103,133,366 32,330,364 7,431,246 12,570,986 12,328,132 19,540,800 9,193,243 4,249,521 6,098,036 26,458,761 9,547,606
2000 9,232,136 5,658,253 2,000,463 411,790 1,709,000 1,350,000 187,000 2,454,777 2,218,817 208,910 27,050 538,682 538,682 580,424 580,424 4,997,369 3,111,056 1,376,603 1,093,609 640,844 586,327 525,952 28,200 32,175 595,646 486,378
3000 40,412,674 26,639,057 8,116,320 739,040 11,738,103 4,808,034 1,237,560 12,427,280 8,055,653 4,030,538 341,089 513,788 513,788 832,549 832,549 36,625,539 14,014,595 7,117,484 1,364,405 5,532,706 5,418,816 4,374,006 385,976 658,834 8,760,621 5,975,445
4000
5000 202,155 199,545
6000
144,100
55,445
Unidad de Fiscalizacin de los Recursos de los Partidos Polticos 001 029 054 Direccin y Apoyo Administrativo Direccin de Auditora de Partidos Polticos, Agrupaciones Polticas y Otros Direccin de Resoluciones y Normatividad
200
Juntas Locales Ejecutivas 067 Centros de Verificacin y Monitoreo
300
Juntas Distritales Ejecutivas 067 Centros de Verificacin y Monitoreo
2,610 2,610 1,577,896 432,885 140,000
R010
Vinculacin con la sociedad 104 Coordinacin Nacional de Comunicacin Social 001 007 008 105 Direccin y Apoyo Administrativo Direccin de Informacin Direccin de Anlisis y Evaluacin
140,000
Coordinacin de Asuntos Internacionales 001 009 010 Direccin y Apoyo Administrativo Direccin de Estudios Electorales y Proyectos Internacionales Direccin de Vinculacin y Cooperacin Internacional
1,537,896 1,537,896
110
Centro para el Desarrollo Democrtico 001 Direccin y Apoyo Administrativo
40,000 40,000
248,000 20,000
62


Versin: 4.APROBADO
Tipo Programa Unidad Subprograma 022 118 Direccin de Desarrollo Institucional
Total 20,033,599 33,984,173 16,063,732 6,270,806 3,242,386 5,052,747 3,354,502 258,043,832 258,043,832 25,716,846 24,838,217 207,488,769 634,112,795 634,112,795 340,635,832 1,439,079 875,000 2,111,946 12,379,735 6,330,862 5,179,834 961,989 12,822,491 7,930,549 772,361 10,263,250 4,978,636
1000 16,911,155 24,803,441 8,843,147 5,720,054 2,781,627 4,367,887 3,090,726 68,801,364 68,801,364 16,481,343 23,937,486 28,382,535 262,611,777 262,611,777 42,809,119 1,402,610
2000 109,268 704,340 358,657 35,000 257,000 21,682 32,001 949,695 949,695 796,258 24,612 128,825 53,997,509 53,997,509 7,203,249
3000 2,785,176 8,431,507 6,861,928 515,752 197,759 663,178 192,890 188,292,773 188,292,773 8,439,245 876,119 178,977,409 314,431,191 314,431,191 289,158,464 36,469
4000
5000 228,000 44,885
6000
Unidad Tcnica de Servicios de Informacin y Documentacin 001 055 056 057 058 Direccin y Apoyo Administrativo Unidad de Enlace Red Nacional de Informacin y Documentacin Archivo Institucional Informacin Socialmente til
6,000
38,885
R011
Tecnologas de informacin y comunicaciones 109 Unidad de Servicios de Informtica 001 020 021 Direccin y Apoyo Administrativo Direccin de Sistemas Direccin de Operaciones
04
Actualizacin de los procesos registrales electorales R005 Actualizacin del padrn electoral y expedicin de la credencial para votar 111 Direccin Ejecutiva del Registro Federal de Electores 001 024 025 027 047 076 077 078 079 080 081 082 Direccin y Apoyo Administrativo Direccin de la Secretara de las Comisiones de Vigilancia Coordinacin de Operacin en Campo Direccin de Atencin Ciudadana Secretara Tcnica Normativa Coordinacin de Administracin y Gestin Secretara Tcnica Direccin de Operacin y Seguimiento Direccin de Depuracin y Verificacin en Campo Direccin de Estadstica Direccin de Cartografa Electoral Direccin de Operaciones del Centro de Cmputo y Resguardo Documental
2,482,318 2,482,318 875,000
590,000 590,000 590,000
875,000 2,058,423 8,615,930 6,009,197 51,500 6,562 50,424 917,142 477,482 3,095,177 675,597 3,714,150 4,852,438 337,560 3,356 392,310 21,000 53,523 3,712,305 315,103 5,129,410 23,847 12,345,009 4,483,812 93,408 5,580,790 126,198
63
14,000
576,000


Versin: 4.APROBADO
Tipo Programa Unidad Subprograma 083 084 085 200 Direccin de Productos y Servicios Electorales Direccin de Desarrollo y Operacin de Sistemas Direccin de Infraestructura y Tecnologa Aplicada
Total 135,533,956 12,986,635 126,069,509 33,315,436 16,639,994 16,675,442 260,161,527 20,567,793 1,607,318 237,986,416 91,105,134 15,790,297 12,283,189 12,283,189 3,507,108 3,507,108 45,001,693 45,001,693 43,651,693 1,350,000 4,393,551 2,400,080 2,400,080 1,993,471 1,993,471 12,063,206 12,063,206
1000
2000
3000 135,533,956
4000
5000
6000
7,264,170 3,726,803 18,293,470 14,526,570 3,766,900 201,509,188 13,719,574
33,587 6,306,950 1,597,240 324,296 1,272,944 45,197,020 1,788,565
5,688,878 116,035,756 13,424,726 1,789,128 11,635,598 11,848,001 5,059,654 1,607,318 1,607,318
Juntas Locales Ejecutivas 045 088 Vocala del Registro Federal de Electores Mdulos de Atencin Ciudadana
300
Juntas Distritales Ejecutivas 045 081 088 Vocala del Registro Federal de Electores Direccin de Cartografa Electoral Mdulos de Atencin Ciudadana
187,789,614 12,484,160
43,408,455 5,435,105 2,129,610 1,767,458 1,767,458 362,152 362,152
6,788,347 52,907,646 13,553,296 10,408,340 10,408,340 3,144,956 3,144,956 21,948,156 21,948,156 20,598,156 1,350,000 15,306,179 15,306,179 15,306,179 20,140,032 138,191 107,391 107,391 107,391
05
Desarrollo de los valores democrticos, promocin de la participacin ciudadana y la educacin cvica R002 Organizacin electoral federal 113 Direccin Ejecutiva de Organizacin Electoral 031 200 Direccin de Estadstica y Documentacin Electoral
Juntas Locales Ejecutivas 043 Vocala de Organizacin Electoral
R003
Capacitacin y educacin para el ejercicio democrtico de la ciudadana 115 Direccin Ejecutiva de Capacitacin Electoral y Educacin Cvica 036 037 Direccin de Educacin Cvica y la Participacin Ciudadana Direccin de Difusin y Campaas Institucionales
4,707,358 4,707,358 4,707,358
3,040,000 3,040,000 3,040,000
R008
Direccin, soporte jurdico electoral y apoyo logstico 106 Direccin del Secretariado 012 108 Direccin de Coordinacin y Anlisis
2,192,992 255,497 255,497 1,937,495 1,937,495 4,152,210 4,152,210
5,594
2,194,965 2,144,583 2,144,583
Direccin Jurdica 019 Direccin de lo Contencioso
5,594 5,594 165,021 165,021
50,382 50,382 7,745,975 7,745,975

64
R009
Otorgamiento de prerrogativas a partidos polticos, fiscalizacin de sus recursos y admon. radio-tv 112 Direccin Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Polticos


Versin: 4.APROBADO
Tipo Programa Unidad Subprograma 028 R010 Direccin de Partidos Polticos
Total 12,063,206 13,856,387 8,856,386 8,356,208 500,178 5,000,001 1,762,001 3,238,000 224,279,730 2,000,000 2,000,000 2,000,000 6,430,908 6,430,908 5,000,908 290,000 1,140,000 21,751,944 21,751,944 20,591,942 660,002 500,000 22,216,048 22,216,048 1,525,927 8,716,004 11,974,117
1000 4,152,210 1,431,600 1,431,600 954,400 477,200
2000 165,021 94,880 82,880 82,880
3000 7,745,975 7,465,254 4,702,254 4,679,276 22,978
4000
5000
6000
Vinculacin con la sociedad 105 Coordinacin de Asuntos Internacionales 001 009 110 Direccin y Apoyo Administrativo Direccin de Estudios Electorales y Proyectos Internacionales
4,833,853 2,608,852 2,608,852
30,800 30,800 30,800
Centro para el Desarrollo Democrtico 001 022 Direccin y Apoyo Administrativo Direccin de Desarrollo Institucional
12,000 12,000
2,763,000 1,070,000 1,693,000
2,225,001 680,001 1,545,000 21,862,820
06
Innovacin y cambio institucional M001 Gestin administrativa 116 Direccin Ejecutiva de Administracin 039 M002 Direccin de Personal
35,689,843
7,626,751
159,100,316 2,000,000 2,000,000 2,000,000
Organizacin del Servicio Profesional Electoral 114 Direccin Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral 001 034 035 Direccin y Apoyo Administrativo Direccin de Normatividad e Incorporacin Direccin de Formacin, Evaluacin y Promocin
4,175,643 4,175,643 4,175,643
13,215 13,215 13,215
2,242,050 2,242,050 812,050 290,000 1,140,000
P001
Planeacin, innovacin, seguimiento y evaluacin 121 Unidad de Planeacin 070 071 086 Direccin de Planeacin Estratgica Direccin Soporte a la Ejecucin de Estrategias Direccin de Innovacin y Modernizacin Administrativa
5,152,422 5,152,422 5,152,422
418,002 418,002 273,000 145,002
16,181,520 16,181,520 15,166,520 515,000 500,000
R002
Organizacin electoral federal 113 Direccin Ejecutiva de Organizacin Electoral 031 032 033 Direccin de Estadstica y Documentacin Electoral Direccin de Operacin Regional Direccin de Planeacin y Seguimiento
11,664,075 11,664,075
1,519,875 1,519,875 346,460 1,166,877
9,018,208 9,018,208 1,165,577 7,549,127 303,504
13,890 13,890 13,890
11,664,075
6,538
65


Versin: 4.APROBADO
Tipo Programa Unidad Subprograma R008 Direccin, soporte jurdico electoral y apoyo logstico 108 Direccin Jurdica 017 018 R009 Direccin de Instruccin Recursal Direccin de Quejas
Total 1,007,588 1,007,588 504,286 503,302 94,098,819 92,098,819 57,837,964 34,260,855 2,000,000 730,000 1,270,000 9,172,174 3,000,446 966,218 2,034,228 1,194,301 1,194,301 4,977,427 624,329 1,300,000 1,234,352 1,818,746 67,602,249 67,602,249 58,600,325 5,801,506 3,200,418
1000 981,094 981,094 490,547 490,547 3,509,270 3,509,270 1,841,780 1,667,490
2000 984 984 984
3000 25,510 25,510 12,755 12,755
4000
5000
6000
Otorgamiento de prerrogativas a partidos polticos, fiscalizacin de sus recursos y admon. radio-tv 112 Direccin Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Polticos 030 063 120 Direccin de Pautado, Produccin y Distribucin de Materiales Direccin de Verificacin y Monitoreo
5,301,118 5,301,118 5,301,118
64,082,195 62,082,195 31,988,830 30,093,365 2,000,000 730,000 1,270,000
21,206,236 21,206,236 18,706,236 2,500,000
Unidad de Fiscalizacin de los Recursos de los Partidos Polticos 001 029 Direccin y Apoyo Administrativo Direccin de Auditora de Partidos Polticos, Agrupaciones Polticas y Otros
R010
Vinculacin con la sociedad 104 Coordinacin Nacional de Comunicacin Social 007 008 105 Direccin de Informacin Direccin de Anlisis y Evaluacin
4,042,567 1,137,146 568,573 568,573
373,557
4,113,356 1,540,439 74,784 1,465,655 874,468 874,468
642,694 322,861 322,861
Coordinacin de Asuntos Internacionales 001 Direccin y Apoyo Administrativo
319,833 319,833
118
Unidad Tcnica de Servicios de Informacin y Documentacin 055 056 057 058 Unidad de Enlace Red Nacional de Informacin y Documentacin Archivo Institucional Informacin Socialmente til
2,905,421 608,507
373,557
1,698,449 15,822
366,000 524,261 1,772,653 6,164,772 6,164,772 894,140 4,112,213 1,158,419 7,557
934,000 702,534 46,093 61,437,477 61,437,477 57,706,185 1,689,293 2,041,999

66
R011
Tecnologas de informacin y comunicaciones 109 Unidad de Servicios de Informtica 001 020 021 Direccin y Apoyo Administrativo Direccin de Sistemas Direccin de Operaciones


Versin: 4.APROBADO
Tipo Programa Unidad Subprograma 07 Infraestructura inmobiliaria M001 Gestin administrativa 116 Direccin Ejecutiva de Administracin 040 Direccin de Recursos Materiales y Servicios
Total 191,699,921 191,699,921 191,699,921 191,699,921
1000
2000
3000 28,000,000 28,000,000 28,000,000 28,000,000
4000
5000 88,699,921 88,699,921 88,699,921 88,699,921
6000 75,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000
Total Gasto de Operacin
7,277,032,411 4,944,952,176
203,609,076 1,866,319,345
72,885,824
114,265,990
67
Versin: 4.APROBADO
Tabuladores para puestos de la Rama Administrativa y del Servicio Profesional Electoral
SECRETARA EJECUTIVA DIRECCIN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIN DIRECCIN DE PERSONAL TABULADOR PARA PUESTOS DE LA RAMA ADMINISTRATIVA
GRADO GRUPO Sueldo Base 50,154 50,154 50,154 39,652 39,652 31,726 27,081 27,081 23,537 21,639 21,960 19,354 19,354 19,354 18,220 18,220 17,179 17,179 15,506 13,925 13,335 13,335 12,074 12,074 10,450 9,778 9,780 9,286 9,297 9,008 8,636 8,082 7,946 7,781 7,781 7,646 7,483 7,375 7,375 7,278 7,278 7,278 7,278 6,476 6,180 Compensacin Garantizada SERIE 1 212,775 202,015 191,698 192,303 178,100 174,838 172,384 160,852 150,083 141,862 131,312 122,535 113,049 107,080 96,084 87,179 79,326 68,618 63,852 55,481 47,159 42,881 40,098 36,333 33,880 30,936 27,250 23,209 19,778 18,426 16,580 15,243 13,816 12,416 10,796 8,559 7,053 5,306 3,510 2,729 1,932 1,469 963 1,000 635 Percepcin Ordinaria 262,929 252,169 241,852 231,955 217,752 206,564 199,465 187,933 173,620 163,501 153,272 141,889 132,403 126,434 114,304 105,399 96,505 85,797 79,358 69,406 60,494 56,216 52,172 48,407 44,330 40,714 37,030 32,495 29,075 27,434 25,216 23,325 21,762 20,197 18,577 16,205 14,536 12,681 10,885 10,007 9,210 8,747 8,241 7,476 6,815 Sueldo Base 50,154 50,154 50,154 39,652 39,652 31,726 27,081 27,081 23,537 21,431 21,960 19,168 19,354 19,354 18,220 18,220 17,179 17,179 15,506 13,925 13,335 13,335 12,074 12,074 10,450 9,774 9,786 9,283 9,294 8,800 8,636 8,082 7,909 7,781 7,781 7,646 7,483 7,375 7,375 7,278 7,278 7,278 7,278 6,476 6,180 Compensacin Garantizada SERIE 2 216,940 204,663 194,235 194,739 181,367 177,937 175,375 163,141 153,555 142,618 134,366 127,150 115,373 108,546 98,900 89,665 81,643 72,632 65,929 60,419 51,473 43,949 41,084 37,248 34,898 31,738 28,895 24,098 20,619 18,634 17,100 15,691 14,142 12,801 11,296 9,078 7,568 5,635 3,968 2,910 2,075 1,582 1,044 1,133 799 Percepcin Ordinaria 267,094 254,817 244,389 234,391 221,019 209,663 202,456 190,222 177,092 164,049 156,326 146,318 134,727 127,900 117,120 107,885 98,822 89,811 81,435 74,344 64,808 57,284 53,158 49,322 45,348 41,512 38,681 33,381 29,913 27,434 25,736 23,773 22,051 20,582 19,077 16,724 15,051 13,010 11,343 10,188 9,353 8,860 8,322 7,609 6,979 Sueldo Base Compensacin Garantizada SERIE 3 207,339 196,802 197,200 187,507 181,081 178,443 166,531 157,099 145,446 137,099 127,396 117,736 110,031 102,593 91,763 83,619 73,787 67,356 61,630 53,516 45,037 42,085 38,179 35,896 32,512 29,661 25,032 21,465 18,864 17,636 16,151 14,543 13,192 11,664 9,661 8,005 5,981 4,445 3,134 2,289 1,698 1,191 989 964 Percepcin Ordinaria Sueldo Base Compensacin Garantizada SERIE 4 210,042 199,396 199,687 189,893 184,274 179,974 169,435 160,712 148,785 140,695 131,082 120,816 111,532 105,372 93,902 84,365 76,516 68,808 63,256 54,374 46,089 43,104 39,130 36,915 33,775 30,284 26,036 22,329 19,397 18,182 16,620 14,975 13,591 12,037 10,284 8,374 6,556 4,846 3,362 2,506 1,815 1,357 1,233 1,130 Percepcin Ordinaria
VIGENCIA 1 DE ENERO DE 2013 Percepciones Ordinarias Mensuales en Montos Brutos Sueldo Base Compensacin Garantizada SERIE 5 212,775 202,015 202,200 192,303 186,241 180,013 172,384 164,396 152,189 141,862 134,104 122,535 113,049 108,214 96,084 88,220 79,326 70,291 65,433 56,071 47,159 44,142 40,098 37,957 34,815 30,936 27,690 23,209 20,582 18,798 17,134 15,416 13,981 12,416 10,931 8,722 7,161 5,306 3,607 2,729 1,932 1,469 1,484 1,296 Percepcin Ordinaria
C B A C B A C B A C B A C B A C B A C B A C B A C B A C B A C B A C B A C B A C B A C B A
50,154 50,154 39,652 39,652 31,726 27,081 27,081 23,537 21,431 21,960 19,168 19,354 19,354 18,220 18,220 17,179 17,179 15,506 13,925 13,335 13,335 12,074 12,074 10,450 9,515 9,783 9,288 9,291 8,581 8,636 8,082 7,909 7,781 7,781 7,646 7,483 7,375 7,375 7,278 7,278 7,278 7,278 6,757 6,180
257,493 246,956 236,852 227,159 212,807 205,524 193,612 180,636 166,877 159,059 146,564 137,090 129,385 120,813 109,983 100,798 90,966 82,862 75,555 66,851 58,372 54,159 50,253 46,346 42,027 39,444 34,320 30,756 27,445 26,272 24,233 22,452 20,973 19,445 17,307 15,488 13,356 11,820 10,412 9,567 8,976 8,469 7,746 7,144
50,154 50,154 39,652 39,652 31,726 26,551 27,081 23,537 21,431 21,960 19,168 19,354 19,354 18,220 18,220 17,179 17,179 15,506 13,925 13,335 13,335 12,074 12,074 10,450 9,515 9,780 9,309 9,288 8,496 8,636 8,082 7,909 7,781 7,781 7,646 7,483 7,375 7,375 7,278 7,278 7,278 7,278 6,757 6,180
260,196 249,550 239,339 229,545 216,000 206,525 196,516 184,249 170,216 162,655 150,250 140,170 130,886 123,592 112,122 101,544 93,695 84,314 77,181 67,709 59,424 55,178 51,204 47,365 43,290 40,064 35,345 31,617 27,893 26,818 24,702 22,884 21,372 19,818 17,930 15,857 13,931 12,221 10,640 9,784 9,093 8,635 7,990 7,310
50,154 50,154 39,652 39,652 31,511 26,551 27,081 23,537 21,431 21,639 19,168 19,354 19,354 18,220 18,220 17,179 17,179 15,506 13,925 13,335 13,335 12,074 12,074 10,450 9,515 9,778 9,340 9,286 8,493 8,636 8,082 7,909 7,781 7,781 7,646 7,483 7,375 7,375 7,278 7,278 7,278 7,278 6,757 6,180
262,929 252,169 241,852 231,955 217,752 206,564 199,465 187,933 173,620 163,501 153,272 141,889 132,403 126,434 114,304 105,399 96,505 85,797 79,358 69,406 60,494 56,216 52,172 48,407 44,330 40,714 37,030 32,495 29,075 27,434 25,216 23,325 21,762 20,197 18,577 16,205 14,536 12,681 10,885 10,007 9,210 8,747 8,241 7,476
SECRETARA EJECUTIVA DIRECCIN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIN DIRECCIN DE PERSONAL TABULADOR PARA PUESTOS DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
GRADO GRUPO Sueldo Base 21,639 21,960 19,354 19,354 19,354 18,220 18,220 17,179 17,179 15,506 13,925 13,335 13,335 12,074 12,074 10,450 9,778 9,780 9,286 9,297 9,008 8,636 8,082 7,946 7,781 7,781 7,646 7,483 7,375 7,375 7,278 7,278 7,278 Compensacin Garantizada SERIE 1 141,862 131,312 122,535 113,049 107,080 96,084 87,179 79,326 68,618 63,852 55,481 47,159 42,881 40,098 36,333 33,880 30,936 27,250 23,209 19,778 18,426 16,580 15,243 13,816 12,416 10,796 8,559 7,053 5,306 3,510 2,729 1,932 1,469 Percepcin Ordinaria 163,501 153,272 141,889 132,403 126,434 114,304 105,399 96,505 85,797 79,358 69,406 60,494 56,216 52,172 48,407 44,330 40,714 37,030 32,495 29,075 27,434 25,216 23,325 21,762 20,197 18,577 16,205 14,536 12,681 10,885 10,007 9,210 8,747 Sueldo Base 21,431 21,960 19,168 19,354 19,354 18,220 18,220 17,179 17,179 15,506 13,925 13,335 13,335 12,074 12,074 10,450 9,774 9,786 9,283 9,294 8,800 8,636 8,082 7,909 7,781 7,781 7,646 7,483 7,375 7,375 7,278 7,278 7,278 Compensacin Garantizada SERIE 2 142,618 134,366 127,150 115,373 108,546 98,900 89,665 81,643 72,632 65,929 60,419 51,473 43,949 41,084 37,248 34,898 31,738 28,895 24,098 20,619 18,634 17,100 15,691 14,142 12,801 11,296 9,078 7,568 5,635 3,968 2,910 2,075 1,582 Percepcin Ordinaria 164,049 156,326 146,318 134,727 127,900 117,120 107,885 98,822 89,811 81,435 74,344 64,808 57,284 53,158 49,322 45,348 41,512 38,681 33,381 29,913 27,434 25,736 23,773 22,051 20,582 19,077 16,724 15,051 13,010 11,343 10,188 9,353 8,860 Sueldo Base 21,431 21,960 19,168 19,354 19,354 18,220 18,220 17,179 17,179 15,506 13,925 13,335 13,335 12,074 12,074 10,450 9,515 9,783 9,288 9,291 8,581 8,636 8,082 7,909 7,781 7,781 7,646 7,483 7,375 7,375 7,278 7,278 7,278 Compensacin Garantizada SERIE 3 145,446 137,099 127,396 117,736 110,031 102,593 91,763 83,619 73,787 67,356 61,630 53,516 45,037 42,085 38,179 35,896 32,512 29,661 25,032 21,465 18,864 17,636 16,151 14,543 13,192 11,664 9,661 8,005 5,981 4,445 3,134 2,289 1,698 Percepcin Ordinaria 166,877 159,059 146,564 137,090 129,385 120,813 109,983 100,798 90,966 82,862 75,555 66,851 58,372 54,159 50,253 46,346 42,027 39,444 34,320 30,756 27,445 26,272 24,233 22,452 20,973 19,445 17,307 15,488 13,356 11,820 10,412 9,567 8,976 Sueldo Base 21,431 21,960 19,168 19,354 19,354 18,220 18,220 17,179 17,179 15,506 13,925 13,335 13,335 12,074 12,074 10,450 9,515 9,780 9,309 9,288 8,496 8,636 8,082 7,909 7,781 7,781 7,646 7,483 7,375 7,375 7,278 7,278 7,278 Compensacin Garantizada SERIE 4 148,785 140,695 131,082 120,816 111,532 105,372 93,902 84,365 76,516 68,808 63,256 54,374 46,089 43,104 39,130 36,915 33,775 30,284 26,036 22,329 19,397 18,182 16,620 14,975 13,591 12,037 10,284 8,374 6,556 4,846 3,362 2,506 1,815 Percepcin Ordinaria 170,216 162,655 150,250 140,170 130,886 123,592 112,122 101,544 93,695 84,314 77,181 67,709 59,424 55,178 51,204 47,365 43,290 40,064 35,345 31,617 27,893 26,818 24,702 22,884 21,372 19,818 17,930 15,857 13,931 12,221 10,640 9,784 9,093
VIGENCIA 1 DE ENERO DE 2013 Percepciones Ordinarias Mensuales en Montos Brutos Sueldo Base 21,431 21,639 19,168 19,354 19,354 18,220 18,220 17,179 17,179 15,506 13,925 13,335 13,335 12,074 12,074 10,450 9,515 9,778 9,340 9,286 8,493 8,636 8,082 7,909 7,781 7,781 7,646 7,483 7,375 7,375 7,278 7,278 7,278 Compensacin Garantizada SERIE 5 152,189 141,862 134,104 122,535 113,049 108,214 96,084 88,220 79,326 70,291 65,433 56,071 47,159 44,142 40,098 37,957 34,815 30,936 27,690 23,209 20,582 18,798 17,134 15,416 13,981 12,416 10,931 8,722 7,161 5,306 3,607 2,729 1,932 Percepcin Ordinaria 173,620 163,501 153,272 141,889 132,403 126,434 114,304 105,399 96,505 85,797 79,358 69,406 60,494 56,216 52,172 48,407 44,330 40,714 37,030 32,495 29,075 27,434 25,216 23,325 21,762 20,197 18,577 16,205 14,536 12,681 10,885 10,007 9,210
C B A C B A C B A C B A C B A C B A C B A C B A C B A C B A C B A
Versin: 4.APROBADO
Estructura Ocupacional 2013
ESTRUCTURA OCUPACIONAL 2013 PERCEPCIONES NUMERO DE PLAZAS SUELDO COMPACTADO COMPENSACION GARANTIZADA ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO GRATIFICACION DE FIN DE AO PRIMA VACACIONAL EROGACIONES POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS CUOTAS AL ISSSTE SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
NIVEL
DESPENSA
FOVISSSTE
SEGUROS
TOTAL
VC2 UB3 UA5 TC3 TB2 TA5 SC2 SB3 SB2 SA4 SA3 SA2 SA1 RC3 RB3 RA2 RA1 QC2 QC1 QB4 QB2 QA5 QA2 QA1 BF4 BD2 BD1 BA3 PC3 PC2 PC1 PB4 PB3 PB2 PB1 PA4 PA3 PA2 NC5 NC3 NC2 NC1 MC2 MB3 MB2 MB1 MA4 MA3 MA2 MA1 LC4 LC1 LA5 LA3 LA1 KC4 KB4 KA5 KA3 JC4 JC3 JB2 JB1 JA3 JA1 HC5 HC4
9 1 1 7 2 3 8 2 1 3 18 39 8 6 5 13 8 4 1 1 1 4 1 6 8 8 16 32 1 1 1 22 9 33 23 301 288 2 2 8 1 300 1 2 30 900 24 1 3 3 476 1 1 162 1 2 42 2 589 1 2 157 301 4 171 2 1
5,258,844 461,964 367,116 2,208,528 631,008 822,636 1,997,472 511,680 255,840 669,960 4,019,760 8,709,480 1,786,560 1,339,920 1,116,600 2,732,964 1,681,824 840,912 210,228 198,216 198,216 792,864 198,216 1,189,296 1,681,824 1,585,728 3,171,456 5,141,376 178,920 178,920 178,920 3,534,696 1,446,012 5,302,044 3,695,364 46,313,064 44,312,832 307,728 307,728 1,230,912 153,864 46,159,200 120,576 219,576 3,383,280 101,541,600 2,708,352 112,884 338,760 338,544 51,128,112 107,148 97,992 15,886,368 102,948 197,400 3,879,288 180,768 53,236,176 88,920 177,840 13,960,440 26,764,920 349,536 14,942,664 171,048 85,524
22,747,068 2,184,552 2,169,804 14,552,664 3,801,336 5,745,888 13,292,544 3,194,544 1,565,424 4,581,504 26,715,960 57,773,196 11,310,912 8,150,976 6,347,940 14,834,976 8,869,248 4,138,368 1,005,912 973,440 942,036 3,661,200 838,056 4,750,488 8,286,336 6,289,344 12,432,768 17,863,680 777,180 760,716 736,740 16,057,272 6,400,080 23,005,620 14,723,772 188,846,196 177,838,848 1,187,832 1,088,280 4,157,280 507,108 148,435,200 402,672 750,288 10,986,120 321,256,800 8,386,272 342,240 1,000,224 943,272 142,999,920 267,792 237,480 34,925,904 210,588 415,584 7,977,816 352,368 97,891,800 155,328 301,536 20,268,072 37,138,584 441,648 16,725,852 199,344 95,700
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,040 10,080 211,680 10,080 2,968,560 5,040 10,080 791,280 1,517,040 20,160 861,840 10,080 5,040
3,660,984 348,428 339,434 2,257,906 593,648 887,802 2,060,168 497,354 244,086 708,630 4,140,360 8,954,049 1,758,760 1,271,196 995,035 2,333,552 1,398,472 656,472 160,012 154,411 149,948 584,072 134,868 769,104 1,310,976 1,019,048 2,014,464 2,823,808 124,555 122,303 115,282 2,563,572 1,024,371 3,690,291 2,382,225 30,478,959 28,743,840 192,802 178,440 685,680 83,874 24,635,100 66,383 123,248 1,816,170 53,311,500 1,394,952 55,426 156,831 159,030 24,119,396 43,741 38,939 5,826,006 35,585 69,816 1,345,050 59,992 16,865,426 27,047 56,096 3,649,779 6,718,621 81,828 3,208,644 37,774 18,347
0 4,200 4,200 29,400 8,400 12,600 33,600 8,400 4,200 12,600 75,600 163,800 33,600 25,200 21,000 54,600 33,600 16,800 4,200 4,200 4,200 16,800 4,200 25,200 33,600 33,600 67,200 134,400 4,200 4,200 4,200 92,400 37,800 138,600 96,600 1,264,200 1,209,600 8,400 8,400 33,600 4,200 1,260,000 4,200 8,400 126,000 3,780,000 100,800 4,200 12,600 12,600 1,999,200 4,200 4,200 680,400 4,200 8,400 176,400 8,400 2,473,800 4,200 8,400 659,400 1,264,200 16,800 718,200 8,400 4,200
146,079 12,833 10,198 61,348 17,528 22,851 55,488 14,214 7,107 18,612 111,672 241,956 49,632 37,224 31,020 75,920 46,720 23,360 5,840 5,506 5,506 22,024 5,506 33,036 46,720 44,048 88,096 142,816 4,970 4,970 4,970 98,186 40,167 147,279 102,649 1,286,474 1,230,912 8,548 8,548 34,192 4,274 1,282,200 3,350 6,100 93,990 2,820,600 75,240 3,136 9,411 9,405 1,420,384 2,977 2,722 441,288 2,860 5,484 107,772 5,022 1,478,979 2,470 4,940 387,790 743,470 9,712 415,188 4,752 2,376
380,763 42,307 28,309 268,153 56,618 126,921 310,460 84,614 28,309 112,923 705,534 1,537,989 310,460 225,846 211,535 509,570 289,405 165,200 41,300 26,057 38,942 155,768 38,942 233,652 330,400 311,536 623,072 1,010,080 35,150 35,150 35,150 683,986 284,085 916,317 694,663 7,788,667 7,815,774 60,458 60,458 241,832 30,229 7,898,466 23,689 36,001 613,363 16,781,112 466,056 22,178 59,215 66,510 9,115,946 21,050 19,252 2,866,092 20,932 33,548 773,112 36,928 9,732,913 12,163 36,354 2,577,145 4,893,933 65,586 2,542,107 23,432 11,716
96,912 10,768 10,768 75,376 21,536 32,304 86,144 21,536 10,768 32,304 193,824 419,952 86,144 64,608 53,840 136,656 84,096 42,048 10,512 9,911 9,911 39,644 9,911 59,466 84,096 79,288 158,576 257,088 8,946 8,946 8,946 176,748 72,306 265,122 184,782 2,315,894 2,215,872 15,388 15,388 61,552 7,694 2,308,200 6,029 10,980 169,170 5,077,800 135,432 5,645 16,938 16,929 2,556,596 5,358 4,900 794,448 5,328 10,230 201,558 9,400 2,768,300 4,626 9,252 726,282 1,392,426 18,200 778,050 8,914 4,457
3,645,846 348,798 335,153 2,225,405 592,684 877,077 2,075,584 501,116 247,802 714,426 4,212,756 9,071,361 1,804,224 1,312,968 1,034,870 2,468,050 1,471,832 700,064 171,547 166,164 162,365 636,516 149,782 865,080 1,416,808 1,148,032 2,278,416 3,626,240 140,081 138,089 135,188 2,907,300 1,168,929 4,294,191 2,789,785 36,380,365 33,641,280 229,750 217,706 847,112 104,371 30,864,000 87,706 164,304 2,470,500 73,113,300 1,905,864 78,545 232,446 225,525 34,664,224 68,843 64,068 9,951,336 5,434 10,628 205,926 9,270 2,629,885 4,256 8,356 598,170 1,117,613 13,864 556,092 6,504 3,184
38,772 4,308 4,308 30,156 8,616 12,924 34,464 8,616 4,308 12,924 77,544 168,012 34,464 25,848 21,540 54,665 33,640 16,820 4,205 3,965 3,965 15,860 3,965 23,790 33,640 31,720 63,440 102,848 3,579 3,579 3,579 70,708 28,926 106,062 73,922 926,478 886,464 6,156 6,156 24,624 3,078 923,400 2,412 4,392 67,680 2,031,300 54,168 2,258 6,777 6,771 1,022,924 2,143 1,960 317,844 2,131 4,092 80,640 3,760 1,107,320 1,851 3,702 290,607 557,151 7,280 311,220 3,566 1,783
35,975,268 3,418,158 3,269,290 21,708,936 5,731,374 8,541,003 19,945,924 4,842,074 2,367,844 6,863,883 40,253,010 87,039,795 17,174,756 12,453,786 9,833,380 23,200,953 13,908,837 6,600,044 1,613,756 1,541,870 1,515,089 5,924,748 1,383,446 7,949,112 13,224,400 10,542,344 20,897,488 31,102,336 1,277,581 1,256,873 1,222,975 26,184,868 10,502,676 37,865,526 24,743,762 315,600,297 297,895,422 2,017,062 1,891,104 7,316,784 898,692 263,765,766 717,017 1,323,289 19,726,273 579,714,012 15,227,136 626,512 1,833,202 1,778,586 269,026,702 523,252 471,513 71,689,686 395,046 765,262 14,959,242 675,988 191,153,159 305,901 616,556 43,908,965 82,107,958 1,024,614 41,059,857 473,814 232,327
NIVEL
DESPENSA
FOVISSSTE
SEGUROS
TOTAL
HC3 HC1 HB5 HB4 HB3 HB2 HB1 HA5 HA4 HA2 HA1 GC4 GC3 GC2 GC1 GB2 GB1 GA3 GA1 FC4 FC3 FC2 FC1 FB3 FB1 FA5 FA4 FA3 FA2 FA1
7 300 2 2 1,471 2 1 4 128 816 6 1 218 40 224 97 144 2 7 263 418 8 14 137 1,007 4 2 1 2 123 9,538
598,668 25,657,200 168,576 168,576 124,071,936 168,576 84,288 337,152 10,788,864 68,779,008 505,728 83,172 18,131,496 3,326,880 18,630,528 8,067,684 11,976,768 166,344 582,204 21,874,236 34,765,896 665,376 1,164,408 10,579,140 74,534,112 282,528 141,264 70,632 141,264 8,687,736 938,401,596
640,416 24,181,200 163,680 149,856 100,614,144 128,808 60,636 242,544 7,088,640 37,003,968 240,696 38,424 7,808,760 1,330,080 6,986,112 2,300,064 3,179,520 38,808 117,516 4,077,552 5,688,144 95,424 154,056 1,548,648 11,503,968 59,232 25,824 11,016 18,264 892,980 1,774,604,472
35,280 1,512,000 10,080 10,080 7,418,880 10,080 5,040 20,160 645,120 4,112,640 30,240 5,040 1,098,720 201,600 1,128,960 488,880 725,760 10,080 35,280 1,325,520 2,106,720 40,320 70,560 690,480 5,075,280 20,160 10,080 5,040 10,080 619,920 33,904,080
124,523 4,902,900 32,850 31,235 21,887,168 28,142 13,566 54,264 1,648,000 9,397,056 63,606 10,699 2,216,624 383,240 2,179,744 829,447 1,161,936 15,358 51,429 1,912,010 2,937,704 53,784 93,730 828,439 6,191,036 24,232 11,652 5,594 10,730 654,114 314,288,780
29,400 1,260,000 8,400 8,400 6,182,400 8,400 4,200 16,800 537,600 3,427,200 25,200 4,200 915,600 168,000 940,800 407,400 604,800 8,400 29,400 1,104,600 1,755,600 33,600 58,800 575,400 4,229,400 16,800 8,400 4,200 8,400 516,600 40,026,000
16,632 712,800 4,684 4,684 3,447,424 4,684 2,342 9,368 299,776 1,911,072 14,052 2,311 503,798 92,440 517,664 224,167 332,784 4,622 16,177 607,793 965,998 18,488 32,354 293,865 2,070,392 7,848 3,924 1,962 3,924 241,326 26,069,972
105,188 4,812,656 34,534 28,821 22,332,004 34,534 11,554 46,216 2,210,176 12,050,331 80,750 11,408 3,711,041 665,037 3,593,336 1,495,805 2,161,724 34,098 119,343 4,060,812 6,257,768 136,392 238,686 2,175,423 13,484,684 58,336 29,168 14,584 29,168 1,740,746 167,399,706
31,199 1,337,100 8,790 8,790 6,469,440 8,790 4,395 17,580 562,560 3,586,320 26,370 4,339 945,902 173,560 971,936 420,883 624,816 8,678 30,373 1,141,157 1,813,702 34,712 60,746 553,617 3,908,167 14,848 7,424 3,712 7,424 456,576 47,844,925
21,791 878,400 5,856 5,620 3,971,456 5,262 2,567 10,268 317,184 1,882,512 13,308 2,171 463,468 83,320 458,752 186,337 272,592 3,694 12,621 468,403 731,082 13,760 23,856 220,296 1,566,892 6,224 3,048 1,492 2,918 175,644 298,125,750
12,481 534,900 3,516 3,516 2,587,776 3,516 1,758 7,032 225,024 1,434,528 10,548 1,736 378,448 69,440 388,864 168,392 249,984 3,472 12,152 456,568 725,648 13,888 24,304 221,529 1,563,871 5,940 2,970 1,485 2,970 182,655 19,140,681
1,615,578 65,789,156 440,966 419,578 298,982,628 400,792 190,346 761,384 24,322,944 143,584,635 1,010,498 163,500 36,173,857 6,493,597 35,796,696 14,589,059 21,290,684 293,554 1,006,495 37,028,651 57,748,262 1,105,744 1,921,500 17,686,837 124,127,802 496,148 243,754 119,717 235,142 14,168,297 3,659,805,962
NIVEL
DESPENSA
FOVISSSTE
SEGUROS
TOTAL
HONORARIOS HP32 HP30 HP29 HP28 HP27 HP25 32 30 29 28 27 30C 30A 29D 29B 29A 28B 28A 27D 27C 27B 27A 25A 42 3 23 17 646 138 3 3 17 14 315 1 2 2 6 26 94 116 132 1,615 2,185 5,079 1,210 6,462,876 287,553 2,748,502 1,420,343 46,604,240 10,219,955 329,424 204,425 1,201,475 887,950 17,816,193 986,940 1,248,966 1,459,584 2,490,234 7,968,000 16,243,032 10,446,288 19,080,686 68,967,707 32,175,670 133,222,522 69,601,725 452,074,290 1,390,475,886 34,909,980 1,598,476 12,872,132 3,740,699 33,448,466 588,461 1,570,376 763,524 4,202,608 2,682,574 19,381,001 0 0 0 479,767 0 229,806 12,482,806 473,818 3,483,877 305,259 13,140,964 19,300,476 165,655,070 1,940,259,542 IMPORTE 362,607,491 0 33,904,080 5,953,752 270,835 2,238,203 708,370 10,350,681 1,306,990 272,824 134,915 753,125 485,703 4,822,831 142,027 178,850 209,766 425,817 1,117,426 2,219,975 3,071,560 2,584,055 9,172,284 3,861,634 17,472,800 10,720,618 78,475,041 392,763,821 DESCRIPCION PRESTACIONES DE RETIRO, PAGOS POR OTRAS PRESTACIONES SOCIALES, OTRAS PRESTACIONES Y COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES PRIMA QUINQUENAL POR AOS DE SERVICIOS PRESUPUESTO AUTORIZADO OTRAS PRESTACIONES CAPITULO 1000 SUMA 170,185,523 543,754,174 PREVISIONES PARA SERVICIOS PERSONALES 4,944,952,176 0 40,026,000 0 26,069,972 990,066 44,058 421,058 217,588 7,140,520 1,565,767 50,471 31,324 184,089 136,057 2,730,234 0 0 0 11,987 0 10,755 722,232 37,722 349,949 90,234 1,741,830 10,659,753 27,135,694 194,535,400 226,170 10,064 96,198 49,716 1,630,998 357,700 11,528 7,154 42,050 31,071 623,494 0 0 0 2,738 0 2,456 164,928 8,616 79,901 20,607 397,716 2,433,717 6,196,822 54,041,747 4,332,048 2,088 1,254,546 11,832 449,616 96,048 2,088 2,088 11,832 8,584 209,496 660 990 1,320 3,996 13,695 36,556 65,622 74,174 382,310 307,755 1,266,332 842,124 9,375,800 307,501,550 90,510 4,029 38,493 19,905 652,997 143,190 4,611 2,862 16,816 12,433 249,484 0 0 0 1,095 0 983 65,976 3,445 31,957 8,246 159,046 973,245 2,479,323 21,620,004 52,965,402 2,217,103 19,669,132 6,168,453 100,277,518 14,278,111 2,241,322 1,146,292 6,411,995 4,244,372 45,832,733 1,129,627 1,428,806 1,670,670 3,415,634 9,099,121 18,743,563 27,019,412 22,262,516 82,467,985 36,769,405 167,401,210 114,531,658 741,392,040 4,401,198,002
*
Anualizadas
11,689
5,516.73
21,227 CONCEPTO
PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
10,961,160
* Plazas de Honorarios absolutas

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CG12/2013

10. Implantar una nueva cultura de planeacin e innovacin.

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL

EL SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL

DR. LEONARDO VALDS ZURITA

LIC. EDMUNDO JACOBO MOLINA

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

III. MARCO JURDICO INSTITUCIONAL ................................................................................................ 9

IV. MODELO INTEGRAL DE PLANEACIN INSTITUCIONAL ....................................................................... 15

CAPTULO UNO. INFORMACIN CUALITATIVA - PLANEACIN TCTICA Y OPERATIVA .................................... 25

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

CAPTULO DOS. INFORMACIN CUANTITATIVA ................................................................................ 113

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II.1 RESUMEN DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ELABORACIN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO

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III. MARCO JURDICO INSTITUCIONAL

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III.1 PRINCIPALES USUARIOS Y SERVICIOS INSTITUCIONALES

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IV. MODELO INTEGRAL DE PLANEACIN INSTITUCIONAL

Representacin grfica del Modelo y la forma en que interactan sus componentes

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IV.1.3 POLTICAS GENERALES

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IV.1.4 PROGRAMAS GENERALES

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IV.1.5 MAPA ESTRATGICO INSTITUCIONAL

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INNOVACIN Y CAMBIO INSTITUCIONAL

DESARROLLO DE LOS VALORES DEMOCRTICOS,

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27% 2% 51% 100%

29% 3% 52% 100%

Distribucin de los Proyectos Especficos en la Cartera Institucional de Proyectos 2013

Innovacin y cambio institucional 2%

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Distribucin de Proyectos Especficos por Proyecto Estratgico y UR

DESARROLLO DE LOS VALORES

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Objetivos Operativos Anuales Indicadores 8 11 6 6 9 9 5 6 5 5 7 8 42 43 12 13 21 26 14 14 13 13 11 14 6 6 6 6 13 16 178 196

Proporcin de Objetivos Operativos Anuales

UR Con Mapa Estratgico 31% UR Sin Mapa Estratgico 69%

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CAPTULO UNO. INFORMACIN CUALITATIVA - PLANEACIN TCTICA Y OPERATIVA

088. Mdulos de Atencin Ciudadana

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INDICADORES Mejoras implantadas por ao