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EXCEL IND. E COMRCIO COMPONENTES ELETRNICOS

CRONOGRAMA DE IMPLANTAO DO SISTEMA DE GESTO AMBIENTAL NBR ISO 14001:2004
REV. 01 ITEM

Atividades / Meses

09-2010

10-2010

11-2010

12-2010

01-2011

02-2011

03-2011

04-2011

05-2011

backup

1
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 Leventamento de requisitos legais aplicveis ao negocio Levantamento de aspctos e impctos ambientais

Mapeamento dos processos(Diagnstico situacional)

Apresentao do levantamento e definio do planejamento e programa Ambiental Definio da Poltica Ambiental, Objetivos, metas e programa(s) ambiental Levantamento de requisitos legais j definidos e integralmente atendido Divulgao da Poltica Ambiental, Objetivos, Metas e Programas

2
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3 3.1 4 4.1 5 5.1 5.2 5.3 5.4 6 6.1 7 7.1 8 8.1 9 9.1 10 10.1 11 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 11.8 12 12.1 12.2 13 13.1 13.2 13.3 14 14.1 14.2 14.3 14.4 15 15.1 15.2

Sistemtica da gesto da Qualidade / Levantamento de informaes e Elaborao dos procedimentos de Gesto e Registros Pertinentes:
Procedimento de Controle de Documentos e Registros Ambiental Procedimento de auditoria Interna Ambiental Procedimento de Controle de No-Conformidade Procedimento de Aes Corretivas e Preventivas Procedimento de Anlise Crtica pela Direo Procedimento de Competncia, Conscientizao e Treinamento

Organismo Certificador
Definio de OCC ( Organismo de Certificao ) / Pr-agendamento de auditoria

Sistemtica do processo de Vendas / Levantamento de informaes e Elaborao dos procedimentos de Compras e Registros Pertinentes:
Procedimentos especficos de Vendas (Anlise Crtica do produto e Meio Ambiente)

Sistemtica do processo de Compras / Levantamento de informaes e Elaborao dos procedimentos de Compras e Registros Pertinentes:
Desenvolvimento de uma sistemtica sustentvel de aquisio de MP Desenvolvimento de fornecedores baseados em requisitos esp.ambiental Treinamento e Conscientizao dos fornecedores Procedimento de Recebimento e Registros Pertinentes a questo ambiental

Sistemtica do processo Operacional / Levantamento de informaes e Elaborao dos Procedimentos de Operacionais e Registros Pertinentes:
Planejamento, programa, Procedimentos e Instrues Operacionais ligadas ao Meio Ambiente

Levantamento de informaes e Elaborao das intrues tcnicas especficas dos processos produtivos e Registros Pertinentes ( se aplicvel ).
Instrues Tcnicas Especficas ao tratamento de residuos

Verificao dos resultados e acompanhamento

Reunio de Anlise Crtica pela Direo e monitoramento dos objetivos, Metas e Programas / Definio dos indicadores Ambiental

Sistema de Gesto da Qualidade

Levantamento de informaes e Elaborao do Manual do sistema de Gesto Ambiental

Verificao dos documentos e Registros da Qualidade

Divulgao dos documentos do sistema de gesto ambiental

Realizao de treinamentos pertinentes

Treinamento NBR ISO 14001:2004 Treinamento e Conscientizao da Politica e objetivos ambiental. Treinamento "Procedimentos de Gesto" Treinamento "Procedimentos de Vendas" Treinamento "Procedimentos de Compras" Treinamento "Procedimentos Operacionais" Treinamento "Instrues Tcnicas" Treinamento "Manual do sistema de gesto integrado"

Implementao do Sistema de Gesto da Qualidade

Orientao a Implantao da sistemtica dos Procedimentos e Registros Ambiental Implantao, controle e arquivamento dos registros pertinentes a cada processo.

Verificao dos resultados e acompanhamento

Reunio de Anlise Crtica pela Direo e monitoramento dos objetivos da qualidade / Definio das metas dos indicadores da qualidade Tratamento de no conformidades Tratamento de aes corretivas e preventivas

Verificao do Sistema de Gesto da Qualidade

Realizao de Auditoria Interna do Sistema de Gesto da Qualidade Avaliao dos resultados Adoo de Aes Corretivas / Preventivas Reunio de Anlise Crtica pela Direo ( Monitoramento dos resultados dos indicadores / Avaliao dos resultados da auditoria interna )

Processo de certificao
Acompanhamento da auditoria inicial pelo rgo certificador Acompanhamento da auditoria final pelo rgo certificador