MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIN: SERVICIO DE TRANSPORTE VA TERRESTRE DE HIDROCARBUROS Y GASES INDUSTRIALES

Exclusin de la Norma ISO 9001:2008 -Requisito 7.3 Diseo y Desarrollo 13/12/2011 MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIN D01-V01

Cdigo Versin Fecha Pgina

: D01 :2 : 10/01/2012 : 1/1

PROCESO ESTRATGICO
Dueo del Proceso:ALVAREZ PONCE DE LEON, MARCO ANTONIO Revisin por la Direccin SI-O-CA-012 Planificacin de Objetivos Poltica de Gestin SI-P-CA-061 D04-V01

PROCESO DE MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA

Dueo del Proceso:VELAZCO RAZURI, JOSE VICENTE JAVIER No Conformidades, A.Correctivas y A.Preventivas P.Auditoria Interna XP03-V01 10/01/2012 Mejoras del Sistema de Gestion 20120102.xlsx P02-V01 P.Medicin de la Satisfaccin del Cliente SC-P-CA-009 SI-F-OP-065 Manifiesto de Emergencias Formato N 1 Informe Preliminar de Accidentes Graves o Fatales o Accidentes con Daos Materiales Graves (OSINERGMIN) Formato N 2 Informe Preliminar de Siniestros (OSINERGMIN) Formato N 3 Informe Preliminar de Emergencias Operativas (OSINERGMIN) Formato N 4 Informe Final de Accidentes Graves o Fatales, o Accidentes con Daos Materiales Graves (OSINERGMIN) Formato N 5 Informe Final de Siniestros (OSINERGMIN) Formato N 6 Informe Final de Emergencias Operativas (OSINERGMIN) 30/12/2011 Encuesta a Clientes D05-V01 31/12/2012 CRONOGRAMA DE ENTREGA DE INFORMACIN D03-V01

PROCESO OPERATIVO Requerimiento de transporte

Controlar y Validar el Servicio de Transporte

Inspeccin del Servicio SI-P-OP-035 SI-F-OP-057 Inspeccin de Operaciones y Manejo. SI-F-OP-048 Inspeccin de Carga y Descarga de GLP. SI-F-OP-049 Inspeccin de Carga y Descarga de Lquidos. SI-F-OP-045 Informe de Inspeccin de Campo Sin cdigo SISCF. Monitoreo de Unidades(GPS) SI-F-CA-030 Aviso de Incidentes SI-F-OP-038 Control de Flota Sin cdigo SISCF SI-P-0P-031

0.01 Nota: Elaborar indicador para Monitores Nota: No incluir en el procedimiento formato

Determinar y revisar requisitos del Cliente

SI-P-OP-018 P.Gestin Comercial de Hidrocarburos SI-F-OP-018 Cotizacin de Servicios Sin cdigo Contrato de Servicio. Bases Administrativas de Aprovisionamiento de Gas Granel

Preparar Servicio de Transporte

Limpieza de Unidades SC-P-MA-40 SI-F-MA-050 Control de Lavado de Unidades. SI-F-MA-047 Control de Ingreso de operarios de Limpieza

Servicio de Transporte
Carga de Combustible Lquido SI-F-AD-044 Gua de Remisin Transportista. SI-F-OP-049 Inspeccin de Carga y Descarga de Lquidos. Sin cdigo SISCF data del Sistema. Carga de GLP Granel SI-F-OP-048 Inspeccin de Carga y Descarga de GLP SI-F-AD-044 Gua de Remisin Transportista. Sin cdigo SISCF. Carga de GLP Primario SI-F-AD-044 Gua De Remisin Transportista. SI-F-OP-048 Inspeccin de Carga y Descarga de GLP. Sin cdigo SISCF SI-P-OP-043 Transporte de Hidrocarburos SI-F-OP-038 Control de Flota SI-F-OP-057 Inspeccin de Operacin y Transporte SI-F-AD- 063 Cierre de Turno Sin Cdigo SISCF. SI-F-OP-041 9 Pasos de Chequeo y Seguridad SI-F-OP-042 Check List GLP SI-F-OP-043 Check List Lquidos Nota: Elaborar Instructivo EMAPE SC-P-OP-033 06/01/2012 Descarga de Combustible Lquido SI-P-OP-044 Desgasificacin de Cisternas Lquidos SI-I-MA-060 SI-F-AD- 044 Gua de Remisin Transportista Nota: Revisar versin de formato SI-F-OP-049 Inspeccin de carga y descarga Combustibles Lquidos. Sin cdigo SISCF. Descarga de GLP Granel SI-P-OP-046 SI-F-OP-048 Inspeccin de Carga y Descarga de GLP Nota: Revisar versin de formato SI-F-AD-044 Gua de Remisin Transportista. Sin cdigo SISFC. Descarga de GLP Primario SI-F-OP-048 Inspeccin de Carga y Descarga de GLP SI-F-AD-044 Gua de Remisin de Transportista. Sin Cdigo SISCF. SI-P-CA-010 02/01/1900 0.02 Video de Descarga Instructivo de Scaneo SI-P-OP-048 CRONOGRAMA DE CONDUCTORES D06-V01

Producto Transportado

CLIENTE

Inspeccin de Unidades SI-F-OP-041 9 Pasos de Chequeo y Seguridad SI-F-OP-043 Check List Lquidos. SI-F-OP-042 Check List GLP Prueba de Alcoholemia SI-F-OP-037 Resultado de Prueba de Alcoholemia SI-F-CA-030 Aviso de Incidente. Inspeccin de Extintores Ubicacin y Control de Extintores

SC-P-OP-036

SI-P-OP-045

SS-P-OP-028

SI-P-OP-047

SS-P-CA-029 SS-O-CA-030

Propiedad del Cliente

PROCESO DE SOPORTE ISO 9001

Estructura y Responsabilidad SI-P-CA-006

Comprar productos y servicios

Compras, Seleccin, Evaluacin y reevalulacin de Proveedores SI-P-AD-019 SI-F-AD-019 Orden de Compras de Productos / Servicios. SI-F-AD-020 Requerimiento de Productos y Servicios. SI-F-AD-021 Ficha de Evaluacin de Proveedores SI-F-AD-022 Ficha de Reevaluacin de Proveedores SI-F-AD-023 Lista de Proveedores Crticos SI-F-AD-024 Ficha de seleccin de Proveedores SI-F-AD-025 Productos y/o servicios crticos SC-F-AD-056 Cuadro de Anlisis de Cotizaciones Carta de reclamo sin cdigo. Evaluacin y Revaluacin de Proveedores Intern. Del Grupo SC-P-AD-041 Soyuz Listado de Productos y Servicios de las Empresas del grupo SI-O-AD-062 Soyuz SI-F-AD-019 Orden de Compras de Productos / Servicios. SI-F-AD-020 Requerimiento de Productos y Servicios. SI-F-AD-023 Lista de Proveedores Crticos SI-F-AD-025 Productos y/o servicios crticos SI-F-AD-067 Solicitud de Fondos SI-F-AD-068 Solicitud de Atencin de Servicio Carta de reclamo sin cdigo. Estructura y Responsabilidad Seleccin de Conductores Manual de Organizacin y Funciones MOF 03/01/2012 Organigrama SI-F-OP-058 Formato de induccin. SI-F-RH-120 /211 Ficha Personal del proveedor. File de Personal (sin cdigo). Induccin de Conductores SI-F-OP-058 Induccin de Conductores SI-F-OP-057 Inspeccin de Operacin y Manejo. Plan de Mantenimiento SC-P-MA-039 SI-F-OP-059 Carta de presentacin. SI-O-MA-055 Plan de Manten.Prev.Unid. GLP-(Primario-Granel) Induccin de Operadores de GPS SI-O-MA-042 Plan de Calibracin y Verificacin de Medicin SI-F-OP-039 Induccin de Operadores de GPS SI-O-MA-063Programa de Mantenimiento Preventivo de Carretas SI-F-OP-040 Evaluacin Operador GPS Administracin de Conductores Mantenimiento de Unidades SI-P-MA-037 SC-F-OP-046 Formulario de Autorizacin de Permiso SC-I-MA-058 Reparacin de Neumticos SI-F-OP-057 Inspeccin de Operacin y Manejo SI-I-MA-059 Balanceo de Neumticos Sin Cdigo Ranking Mensual de Consumo SC-F-MA-050 Control de Lavado de Unidades. Capacit.Concient. y Entrenamiento SI-O-MA-063 Programa Preventivo de Unidades de Carretas SI-O-CA-053 Progr.Anual de Capacitacitacin SI-O-MA-055 Plan De Mantenimiento Preventivo De Unidades De GLP, (Primario-Granel) Comunicaciones consulta y Participacin Sin cdigo programa de mantenimiento semanal Sin Cdigo E-mails Sin cdigo orden de trabajo Sin Cdigo Memorandos Sin cdigo resumen de los 9 pasos. Sin Cdigo Murales (peridico mural) Sin Cdigo Folletos Informativos. SI-O-CA-057 Reglamento Interno de Trabajo SI-P-CA-006 SI-P-OP-050 SI-O-RH-020 D02-V02

OHSAS 18001
P.Conformacin del Comit de SST SS-P-CA-026 SS-F-CA-033 Padrn para Eleccin de Representantes SS-F-CA-034 Lista de Asistencia a Votacin SS-F-CA-035 Cartilla de Votacin Sin cdigo Actas de Comit de Seguridad y Salud en el Trabajo Plan de Contingencia SS-O-CA-025 SI-F-OP-065 Manifiesto de Emergencias Formato Formato N 2 Informe Preliminar de Siniestros (OSINERGMIN) Formato N 3 Inf.Preliminar de Emerg.Operativas (OSINERGMIN) Formato Formato N 5 Informe Final de Siniestros (OSINERGMIN) Formato N 6 Inf.Final de Emergencias Operativas (OSINERGMIN) Plan anual de Seguridad y Salud SI-P-OP-034 Identificacin y Evaluacin del Cumplimiento de Requisitos SI-P-CA-008 Legales SI-F-CA-013 Identificacin de Requisitos Legales. SC-O-CA-015 Listado de Requerimientos Legales y Otros. P.Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos SS-P-CA-005 SS-O-CA-014 Planilla de Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos. 01.12.10 11.11.10 10.09.10 28.09.10 30.06.11 19.07.11 28.08.11 Remesa de documento por desembolso Escalas de Multas para peatones Cartilla Informativa JLT Cartilla informatima en caso de siniestros JLT Monitoreo de evaluacion de Compuestos organitos volatiles Observacion-Repsol- Requerimientos Legales Documento de provedor observacion de calibracion de equipo Acustico SI-O-CA-054 SI-O-CA-014 Plantilla de Identificacin de peligros y evaluacin de riesgos - IPER SI-O-CA-023 Reglamento Interno de seguridad y salud en el trabajo.

Contabilidad

Comunicacin, Participacin y Consulta Sin Cdigo E-mails Sin Cdigo Memorandos Sin Cdigo Murales (peridico mural) Sin Cdigo Folletos Informativos. Identificacin y Trazabilidad de hidrocarburo Sin cdigo SISCF. 12/12/2011 P.Control de Documentos y Registros

SI-P-CA-007

SI-P-OP-051

SI-P-OP-017 P01-V01

SI-P-OP-032

SI-F-CA-031 Reporte de Estadstica de Enfermedades Ocupacionales SI-F-CA-061 Declaracin Jurada Sin Cdigo Base de Registro de incidentes, Plantilla en PC Inspeccin Externa SS-P-CA-029 Listado de Requerimientos Legales y Otros Aplicables a SST SI-O-CA-015 Trabajo de Contratracin, Subcontratacin Proveedores y SS-P-CA-027 visitas SS-F-CA-036 Permiso de Trabajo Seguro SS-F-CA-030 Aviso de Incidente. Manejo de Residuos SS-P-CA-022 Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos de Ruta SS-P-CA-024 SS-F-CA- 032 Evaluacin de Riesgos de Ruta 10.10.10 15.08.10 04.08.10 13.06.10 13.05.10 27.02.10 06.06.11 30.06.11 30.06.11 Decreto Supremo 012.2010 TR Cartilla de Seguridad Relapasa Informe de atencion de siniestro RIMAC Guia tecnica Reglamento de SST Guia Basica de Gestion de SST Reglamento DS.026-94,EM Acta de levantamiento de medida de seguridad emitida por osinergmin Monitoreo de Evaluacion de Iluminacion Monitoreo de Evaluacion de Ruido

SI-P-OP-049 SI-P-CA-007

Programar y Conduccin de reuniones SI-F-CA-055 Acta de Reunin. 26.02.10 25.02.10 16.03.11 Norma ISO 9001:2008 (copia) Norma OHSAS 18001 (copia) Norma OHSAS 18002 (copia)

SI-P-CA-052

CLIENTE