SISTEMA PE

Unidad de Implantacin: Activo de Produccin Macuspana-Muspac Subsistema:Subsistema de Administracin de la Salud en el Trabajo

Accion es Elemento Nivel Acciones Total Acciones Programadas 2012 Total Acciones Programadas 2012 Acciones Programadas Enero Acciones Programadas Febrero Acciones Programadas Marzo Acciones Programadas Abril Acciones Programadas Mayo

Agentes Fsicos

1.- Elaborar y dar seguimiento al programa de cursos especficos sobre identificacin, evaluacin y control de la exposicin a los Agentes Fsicos, para el personal de los SMST y lnea de mando involucrada en la realizacin de dichas actividades. 2.- Actualizar el programa 2012 de comunicacion del procedimiento, bajo lo establecido en DO.

1 2 2

Agentes Qumicos

1.- Elaborar y dar seguimiento al programa de cursos especficos sobre identificacin, evaluacin y control de la exposicin a los Agentes Qumicos, para el personal de los SMST y lnea de mando involucrada en la realizacin de dichas actividades. 2.- Actualizar el programa 2012 de comunicacion del procedimiento, bajo lo establecido en DO.

1 2 2

Agentes Biolgicos

1.- Elaborar y dar seguimiento al programa de cursos especficos sobre identificacin, evaluacin y control de la exposicin a los Agentes Biolgicos, para el personal de los SMST y lnea de mando involucrada en la realizacin de dichas actividades. 2.- Actualizar el programa 2012 de comunicacion del procedimiento, bajo lo establecido en DO.

1 2 2

Factores Ergonmicos

1.- Elaborar y dar seguimiento al programa de cursos especficos sobre identificacin, evaluacin y control de la exposicin a los Agentes Ergonmicos, para el personal de los SMST y lnea de mando involucrada en la realizacin de dichas actividades. 2.- Actualizar el programa 2012 de comunicacion del procedimiento, bajo lo establecido en DO.

1 2 2

Factores Psicosociales

1.- Elaborar y dar seguimiento al programa de cursos especficos sobre identificacin, evaluacin y control de la exposicin a los Factores Psicosociales de Riesgo, para el personal de los SMST y lnea de mando involucrada en la realizacin de dichas actividades. 2.- Actualizar el programa 2012 de comunicacion del procedimiento, bajo lo establecido en DO.

1 2 2

Programa de Conservacin Auditiva

1.- Elaborar y dar seguimiento al programa de cursos especficos sobre conservacin auditiva, para el personal de los SMST y lnea de mando involucrada en la realizacin de dichas actividades.
2

1 2

2.- Comunicar a la lnea de mando los resultados de las mediciones de ruido, sus recomendacines y controles para su implantacin y mantenimiento.

Ventilacin y Calidad del Aire

1.- Elaborar y dar seguimiento al programa de cursos especficos sobre ventilacin y calidad del aire, para el personal de los SMST y lnea de mando involucrada en la realizacin de dichas actividades. 2.- Derivado de los resultados de las evaluaciones, medidas de control y mejora de la Ventilacin y Calidad del Aire gestionar los recursos y programas de mejora para su ejecucin y mantenimiento.

1 2 1

1.- Integrar los programa 2012 para evaluar la suficiencia, calidad, utilizacin y mantenimiento, mejora de los Servicios para el Personal. 2.- Elaborar el programa 2012 la capacitacin por especialidades para que se pueda realizar la identificacin y evaluacin de Servicios para el personal.
2

1 3 3

Servicios para el Personal

3.- Seguimiento al Programa de Salud en el Trabajo, que contemple el desarrollo del procedimiento para identificar y evaluar los Servicios para el Personal, incluyendo las instalaciones de compaas contratistas, censo de trabajadores con clasificacin, inventario de la infraestructura destinada para servicios al personal y la vigilancia sanitaria, de acuerdo con la normatividad vigente.

1.- Elaborar y dar seguimiento al programa de cursos especficos sobre equipod de proteccin personal especfico, para el personal de los SMST y lnea de mando involucrada en la realizacin de dichas actividades.

Equipo de Proteccin Personal Especifico

2 2.- Aplicar la metodologa de Aseguramiento de Calidad, anlisis estadistico, seleccin de proveedores confiables, productos certificados que cumplan con las especificacines de la normatividad todo lo antes mencionado durante el proceso de seleccin, adquisicin, dotacin, uso, manejo, mantenimiento, limitaciones y disposicin final del Equipo de Proteccin Personal Especfico.

1.- Elaborar el programa de comunicacin del procedimiento de capacitacin y Comunicacin de Riesgos para la Salud, dirigido a todos los trabajadores. 2.- Elaborar el programa 2012 de actualizacin de los atlas de riesgos por los agentes y factores presentes en el ambiente de trabajo. 3.- Coordinar con el subequipo de POPS y ARP para que en los programas de comunicacion de procedimientos se incluyan las Hojas de Datos de Seguridad (HDS) de materiales y sustancias peligrosas utilizadas en el centro de trabajo, as como los riesgos del proceso.

Comunicacin de Riesgos

4.- Coordinar con el Subsistema de Administracin Ambiental la identificacin de envases y contenedores de materiales y sustancias peligrosas. 5.- Coordinarse con el subequipo de Administracin de Contratistas, solicitar a las compaias contratistas sus programas de comunicacion de los peligros y riesgos a los que se exponen en la realizacin de sus labores y las medidas de prevencin y control aplicables, capacitndolos en el conocimiento y uso de los procedimientos seguros de trabajo, as como las HDS.

Compatibilidad Puesto-Persona
2

1.- Elaborar el programa 2012 la capacitacin por especialidades (factores psicosociales y ergonmicos) para que se pueda realizar la evaluacin de la compatibilidad puesto-persona.

2 2.- Gestionar ante el cuerpo de gobierno la liberacion del procedimiento para comparar los requerimientos de desempeo fsico, funcional y psicolgico del puesto, con las capacidades del mismo tipo por parte de los trabajadores, para establecer su compatibilidad.

1.- Seguimiento al cumplimiento del programa de capacitacion en materia de salud, basado en la deteccin de necesidades de capacitacin anual. 2.- Realizar las evaluaciones del gradiente de salud de los trabajadores. 3.- Dar seguimiento al Programa de Salud de los trabajadores expuestos en el largo plazo y/o jubilados.

1 1

Vigilancia de la Salud

4.- Realizar anlisis crtico de la informacin que se ha obtenido de la aplicacin de las acciones de Vigilancia de la Salud del Programa de Salud en el Trabajo 5.- Seguimiento a las acciones de mejoramiento de las condiciones y del medio ambiente de trabajo que se han derivado del diagnstico de salud del centro de trabajo 6.- Informar los resultados de las acciones de Vigilancia de la Salud de los trabajadores a las reas tcticas de salud en el centro de trabajo del Organismo y del Corporativo Elaborar programa de promocin y educacin para la salud.

1.- Solicitar mediante oficio al lder del elemento de ARP la integracion de los SMST en el grupo multidisciplinario de ARP en el sentido de establecer los lineamientos que deben incluir los los escenarios de riesgo aserca de la exposiciones agudas a agentes o factores de riesgo asociados con las emergencias previstas.

Respuesta Medica a Emergencias

Respuesta Medica a Emergencias

2.- Coordinar con el lder del Plan de Respuesta a Emergencia de ASP la conformacin de la brigada de primeros auxilios, as como definir la interaccion y participacin del personal mdico, paramdico.
2

5 3.- Identificadar las necesidades de recursos materiales (Botiquin de Primeros Auxilios) aplicables en la atencin de los escenarios de emergencia donde se ve afectada la integridad fisica de las persona. 4.- Gestionar los recursos economicos ante la mxima autoridad de la instalacion para la adquisicin de los materiales, equipos e insumos para atender una emergencia medica. 5.- Gestionar los recursos para capacitar y certificar a los integrantes de las brigadas de emergencia mdica.

5 1

1.- Asegurar que cada uno de los elementos del SAST cuente con su Programa de Salud Trabajo y comunicar su desempeo en la junta mensual de rendicion de cuentas.

Objetivos, Metas, Programas e Indicadores

2.- Comunicard a la Lnea de Mando el contenido del Programa de Salud Trabajo para cada uno de los elementos del SAST. 3.- Elaborar base de datos donde se este dando seguimiento a las acciones de los Programa de Salud Trabajo para cada uno de los elementos del SAST.

Nivel 2 Total Niveles

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40 40

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0 0

0 0

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SISTEMA PEMEX - SSPA

Acciones Programadas Junio

Acciones Programadas Julio

Acciones Programadas Agosto

Acciones Programadas Septiembre

Acciones Programadas Octubre

Acciones Programadas Noviembre

Acciones Programadas Diciembre

Acciones Programadas enero

Acciones Realizadas enero

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Acciones Programadas periodo enero-enero

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Acciones Realizadas 2012

% Avance Anual

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1

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20

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SISTEMA PE
Unidad de Implantacin: Activo de Produccin Macuspana-Muspac Subsistema:Subsistema de Administracin Ambiental
No. Elemento Nivel Acciones Total Acciones por nivel Total Acciones Programadas 2012 Acciones Programadas Enero Acciones Programadas Febrero Acciones Programadas Marzo Acciones Programadas Abril Acciones Programadas Mayo

2.- Trabajar en la definicin de Aspectos Ambientales del Centro de Trabajo. 1.- Capacitar a la Lnea de Mando en el procedimiento para Identificar y Jerarquizar los Aspectos Ambientales del Centro de Trabajo. 3.- Realizar campaas de concientizacin y cuidado sobre el medio ambiente. 4.- Cumplir cabalmente con el programa de reuniones.

Aspectos Ambientales

4 3

3.- Establecer programa de trabajo para mejorar las habilidades y conocimientos del elemento por parte del Subequipo con el fin de asesorar a la linea de mando en la aplicacin especifica del elemento. 1.- Capacitar a la Lnea de Mando en el procedimiento para identificar, tener acceso, actualizar y mantener disponible los requisitos legales aplicables y otros requisitos ambientales adoptados por la empresa, con relacin a los aspectos ambientales identificados. 2.- Trabajar en la definicin, atencin y cumplimiento de los Requisitos Legales del Centro de Trabajo.

Requisitos Legales y Otros Requisitos

1 4 3

4.- Cumplir cabalmente con el programa de reuniones

2.- Trabajar en la definicin, atencin y cumplimiento de losObjetivos, Metas, Programas e Indicadores. 2 1 4

Objetivos, Metas, Programas e Indicadores

3.- Establecer programa de trabajo para mejorar las habilidades y 2 conocimientos del elemento por parte del Subequipo con el fin de asesorar a la linea de mando en la aplicacin especifica del elemento. 1.- Establecer indicadores, para evaluar y dar seguimiento al desempeo 3 ambiental y a la implantacin del SAA, en el Centro de Trabajo. 2

Objetivos, Metas, Programas e Indicadores

2
3

4.- Cumplir cabalmente con el programa de reuniones

1.- Promover ante ELSSPA la necesidad de contar con funciones, responsabilidades y autoridad definidas y documentadas para facilitar una gestin ambiental eficaz. 2

Recursos, Funciones, Responsabilidad y autoridad

3.- Establecer programa de trabajo para mejorar las habilidades y 2 conocimientos del elemento por parte del Subequipo con el fin de asesorar a la linea de mando en la aplicacin especifica del elemento. 4 2.- Gestionar en conjunto con ELSSPA para planificar y documentar las actividades necesarias para disponer de recursos humanos, habilidades especializadas, infraestructura y recursos financieros y tecnolgicos para establecer, implementar, mantener y mejorar el SAA. 4.- Cumplir cabalmente con el programa de reuniones

1 2

Competencia, formacin y Toma de Conciencia

1.- Gestionar la definicin de los perfiles de competencia del personal y prestadores de servicios que realizan trabajos que potencialmente puedan causar impactos ambientales significativos, en el Centro de Trabajo. 2 3 1

2.- Establecer programa de trabajo para mejorar las habilidades y 2 conocimientos del elemento por parte del Subequipo con el fin de asesorar a la linea de mando en la aplicacin especifica del elemento.
3

3.- Cumplir cabalmente con el programa de reuniones

2.- Establecer programa de trabajo para mejorar las habilidades y conocimientos del elemento por parte del Subequipo con el fin de asesorar a la linea de mando en la aplicacin especifica del elemento. 1.- Capacitar a la Lnea de Mando en los procedimientos necesarios para recibir, informar y responder a las comunicaciones pertinentes de los trabajadores y las partes interesadas con relacin a la poltica SSPA, aspectos ambientales y el SAA. 3.- Cumplir cabalmente con el programa de reuniones

Comunicacin Interna y Externa

3

3 2

3.- Establecer programa de trabajo para mejorar las habilidades y conocimientos del elemento por parte del Subequipo con el fin de asesorar a la linea de mando en la aplicacin especifica del elemento. 1.- Capacitar a la Lnea de Mando en el procedimiento para documentar registros y evidencias requeridos por el SAA.

Control de Documentos y Registros

4 2.- Promover que el centro de trabajo documente los registros y evidencias 3 necesarias por el cumplimiento del SAA. 3 1

4.- Cumplir cabalmente con el programa de reuniones

3.- Establecer programa de trabajo para mejorar las habilidades y conocimientos del elemento por parte del Subequipo con el fin de asesorar a la linea de mando en la aplicacin especifica del elemento.

Control Operacional ambiental

1.- Capacitar a la Lnea de Mando en el procedimiento para el control de los aspectos ambientales significativos de los bienes y servicios utilizados por la organizacin, asi como de los procedimientos y requisitos aplicables a los proveedores, incluyendo contratistas. 3

2.- Establecer mecanismo de control de los aspectos ambientales significativos de los bienes y servicios utilizados por la organizacin y otro 3 mecanismo para asegurar el cumplimiento de los procedimientos y requisitos aplicables a los proveedores, incluyendo contratistas, en materia de SAA.
3

4.- Cumplir cabalmente con el programa de reuniones

1.- Promover y verificar la inclusin de escenarios de emergencia ambiental en el Plan de Respuesta a Emergencias del Centro de Trabajo. 2.- Verificar que el Centro de Trabajo cuenta con la organizacin, recursos humanos y gestiona los materiales y equipos para atender situaciones de emergencia ambiental. 3.- Establecer programa de trabajo para mejorar las habilidades y conocimientos del elemento por parte del Subequipo con el fin de asesorar a la linea de mando en la aplicacin especifica del elemento. 4.- Cumplir cabalmente con el programa de reuniones 1

Plan de Respuesta a Emergencias

3 4

3.- Establecer programa de trabajo para mejorar las habilidades y conocimientos del elemento por parte del Subequipo con el fin de asesorar a la linea de mando en la aplicacin especifica del elemento. 1.- Capacitar a la Lnea de Mano en el procedimiento para realizar el seguimiento y medicin de las caractersticas fundamentales de sus operaciones y del desempeo ambiental. 2.- Implantar en el Centro de Trabajo, el mecanismo para identificar los equipos e instrumentos que se utilizan para medir y dar seguimiento a las caractersticas de las operaciones y al desempeo ambiental. 4.- Cumplir cabalmente con el programa de reuniones

Seguimiento y Medicin de las Operaciones

4 3 1

3.- Establecer programa de trabajo para mejorar las habilidades y conocimientos del elemento por parte del Subequipo con el fin de asesorar a la linea de mando en la aplicacin especifica del elemento. 1.- Capacitar a la Lnea de Mano en el procedimiento para evaluar peridicamente el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos.

Evaluacin de Comportamiento Legal

4
3

2.- Implantar en el Centro de Trabajo, el mecanismo para evaluar peridicamente el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos.

4.-Cumplir cabalmente con el programa de reuniones

No Conformidad, Accin Correctiva y Preventiva

1.- Establecer programa de trabajo para mejorar las habilidades y conocimientos del elemento por parte del Subequipo con el fin de asesorar a la linea de mando en la aplicacin especifica del elemento. 2.- Cumplir cabalmente con el programa de reuniones

1 2 1

2.- Establecer programa de seguimiento y/o aplicacin de auditoras al SAA y al desempeo ambiental del Activo. 2 1 4 1 2

Auditoras Ambientales

3.- Establecer programa de trabajo para mejorar las habilidades y 2 conocimientos del elemento por parte del Subequipo con el fin de asesorar a la linea de mando en la aplicacin especifica del elemento. 1.- Capacitar a la Lnea de Mando en el procedimiento para realizar 3 auditorias al SAA y al desempeo ambiental del Centro de Trabajo

Auditoras Ambientales
2
3

4.- Cumplir cabalmente con el programa de reuniones

2.- Promover la disponibilidad de procedimientos para el uso eficiente de la energa en todo el ciclo de vida de los proyectos (diseo, construccin, operacin, mantenimiento y desmantelamiento u abandono). 2 3.- Establecer programa de trabajo para mejorar las habilidades y conocimientos del elemento por parte del Subequipo con el fin de asesorar a la linea de mando en la aplicacin especifica del elemento. 1.- Capacitar a la Lnea de Mando en el procedimiento para evaluar la factibilidad de implementar nuevas tecnologas y materias primas orientadas a mejorar el desempeo ambiental, con el fin de lograr una produccin ms limpia, hacia un desarrollo sustentable del negocio. 4.- Cumplir cabalmente con el programa de reuniones

Mejores Practicas Ambientales

1 2

3.- Establecer programa de trabajo para mejorar las habilidades y conocimientos del elemento por parte del Subequipo con el fin de asesorar a la linea de mando en la aplicacin especifica del elemento. 1.- Capacitar al ELSSPA en el mecanismo de evaluacin del SAA y desempeo ambiental.

Revisin por la Direccin

2.- Promover que ELSSPA evalue el SAA y el desempeo ambiental de 3 acuerdo al plan establecido.

4 3 1

4.- Cumplir cabalmente con el programa de reuniones

Nivel 2 Nivel 3 Total Niveles

22 34 56

56 0 56

0 0 0

0 0 0

1 0 1

3 6 9

4 5 9

SISTEMA PEMEX - SSPA

Acciones Programadas Junio

Acciones Programadas Julio

Acciones Programadas Agosto

Acciones Programadas Septiembre

Acciones Programadas Octubre

Acciones Programadas Noviembre

Acciones Programadas Diciembre

Acciones Programadas enero

Acciones Realizadas enero

% Avance

Acciones Programadas periodo enero-enero

Acciones Realizadas periodo enero-enero

% Avance

Acciones Programadas 2012

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56

Acciones Realizadas 2012

% Avance Anual

Evidencias

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S
Unidad de Implantacin: Activo deProduccin Macuspana-Muspac Subsistema:Subsistema de Administracin de la Seguridad de los Procesos
No. Elemento Nivel Acciones Total Acciones por nivel Total Acciones Programadas 2012 Acciones Programadas Enero Acciones Programadas Febrero Acciones Programadas Marzo Acciones Programadas Abril

1.- Elaborar el programa de seguimiento, actualizacin y conformacin del paquete tecnolgico para las instalaciones de proceso. 2.- Verificar la incorporacin de la T.P. en los programas de entrenamiento para empleados de recin ingreso, relocalizados y de planta.
3

1 1 4 4

Tecnologa del Proceso

3.- Verificar la aplicacin de la T.P. en los procedimientos operativos, en los programas y procedimientos de mantenimiento, en los anlisis de riesgos y en la planeacin de respuesta a emergencias. 4.- Promover visitas del Lder ELSSPA a las Instalaciones para verificacin la Disponibilidad de la informacin.

1.- Continuar el seguimiento al programa de actualizacin de los ARP's. 2.- Verificar la comunicacin de los escenarios para el peor caso creble

Anlisis de Riesgos

3.- Elaborar los ARPs con la participacin de los empleados y guardianes de la Tecnologa de los Procesos. 4.- Verificar la efectividad y calidad de los ARP's, validando en conjunto con el Subequipo T.P., la integridad de datos del Paquete Tecnologico. 5.- Promover visitas del Lder ELSSPA a las Instalaciones para verificacin la Disponibilidad de la informacin.

1.- Integrar de manera oficial el subequipo de POPS. 2.- Mantener la Guia de Ciclos de Trabajo en todas las instalaciones del Activo.

1 1 5 5

Procedimientos . De Operacin y Practicas Seguras.

3.- Promover la Disponibilidad al 100% de procedimientos operativos de las diversas especialidades en las Instalaciones. 4.- Promover y dar seguimiento en la lnea de mando a cumplimiento del proceso de Disciplina Operativa, haciendo enfasis a los Ciclos de Trabajo. 5.- Promover visitas semanales del Lder ELSSPA a las Instalaciones para aplicar Ciclos de Trabajo.

1.- Elaborar la base de datos o Censo de trabajadores y empleados que reciben entrenamiento para entender y aplicar el Procedimiento de Administracin de Cambios de Tecnologa.

Administracin de Cambios de Tecnologa

2.- Evaluar al personal que ha sido entrenado, comprende y entiende lo que es un cambio de tecnologa.

Administracin de Cambios de Tecnologa

3.- Proveer al elemento de Tecnologia del Proceso con la informacin de los cambios realizados para la actualizacin del Paquete Tecnolgico. 4.- Actualizar el censo del Paquete Tecnolgico y documentos soporte de los cambios aprobados de conformidad al procedimiento de cambios de tecnologa. 5.- Promover visitas del Lder ELSSPA a las Instalaciones para verificacin la Disponibilidad de la informacin.

1.- Comunicar al ELSSPA y Lnea de Mando, la estrategia de capacitacin para el ao 2012 en base a las matrices de conocimiento de ASP, privilegiando las Categoras Crticas. 2.- Contar con un sistema informtico que permita administrar eficiente y dinmicamente los perfiles de puesto y registros de capacitacin y entrenamiento del personal del Activo.
3

Entrenamiento y Desempeo

3.- Promover el desarrollo de la guia y/o procedimiento para reconocer y tratar adecuadamente los casos con capacidad disminuida. 4.- Vefiricar la efectividad de la gua que contempla el entrenamiento en ASP de induccin a los nuevos empleados, el entrenamiento de repaso, la realizacin de exmenes, demostracin de habilidades, calificacin de instructores y la participacin de los empleados.

1.- Elaborar material base, para orientar a los contratistas en aspectos de SSPA. 2.- Elaborar programa anual 2012 institucionalizado de orientacion en aspectos de SSPA donde participe el supervisor de obra y SIPA (Definir tema, dia,hora,instructores, lugar, etc. ) . 3.- Actualizar el programa anual 2012 de verificaciones al anexo "S" e incluir a la compaia con mejor desempeo en el 2011 en el programa anual 2012 de auditoras de ASP. 1 6 6

Contratistas

4.- Solicitar al cuerpo de gobierno liberar la base de datos y/o sistema institucional (Para todo PEMEX-PEP) de evaluacion de contratistas. 5.- Elaborar el programa anual 2012 de reuniones con contratistas (En este programa debe participar la lnea de mando del contratista) para revisar los resultados de su desempeo en materia de SSPA. 6.- Verificar que los contratistas esten reportando los riesgos identificados en la aplicacion del proceso de Auditorias Efectivas, AST, ARP y elaborar el programa de acciones de mejoras.

1.- Elaborar y ejecutar el programa de reforzamiento en la comunicacin del procedimiento de investigacion de accidentes e incidentes para el personal faltante del CT.

Investigacin y Anlisis de Incidentes

Investigacin y Anlisis de Incidentes

2.- Elaborar y ejecutar el programa 2012 donde la MAI. Exhorta al personal del Centro de Trabajo, instalaciones estrategicas, administrativas y personal contratistas para que reporten lo incidentes y accidentes. 3.- Solicitar a la lnea de mando desarrollar el ACR de los incidentes y/o accidentes, que pudieran ocurrir en su instalacion. 4.- La Lnea de Mando en general debe usar el procedimiento para reportar, investigar tcnicamente y analizar los incidentes y/o accidentes, y aplicar los criterios para calificar la severidad de los mismos.

1 4 4 1

1.- Gestionar ante cuerpo de gobierno la actualizacin del procedimiento de Administracion de Cambios de Personal.

1 3 3 1

Administracin. de Cambios de Personal

2.- Actualizar el Programa 2012 de comunicacin del procedimiento de ACP, e incluir cuestionario de evaluacin. 3.- Gestionar ante el cuerpo de gobierno la matriz de perfiles del puesto y niveles de habilidad individual vs. categora crtica, as como los crterios para su evaluacin.

1.- Elaborar los programas de mantenimiento e inspeccion y pruebas de los sistemas de contraincendio, alarma, control de fugas y derrames, para asegurar la operabilidad. 2.- Elaborar estos programas bajo los lineamientos de la gua de mantenimiento centrado en confiabilidad (MCC) PEP clave (202-64000-GMA-211-001). 3.- Elaborar y gestionar el plan de recursos economicos, asignado, responsables, fechas de cumplimiento y reportar los resultados a la gerencia para su estricto seguimiento y cumplimiento, en aras de corrigen a la brevedad las fallas detectas en los sistemas y equipos de respuesta a emergencia.
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1 1

Plan de Respuesta a Emergencias

4.- Considerar la actualizacin de los Planes de Emergencia de la Zona Industrial. 5.- Actualizar el programa 2012 de simulacros operacionales, de evacuacin de reas y de evacuacin general. 6.- Invitar a los Grupos de Ayuda Mutua para que participen en el programa anual de simulacros, en aras de retroalimentar en la evaluacion del simulacro. 7.- Coordinar con el lder del elemento de Anlisis de Riesgo de los Procesos la identificacion de los riesgos del proceso y ambientales.(tomar en cuenta las instalaciones crticas desde el punto de vista del negocio y su accidentabilidad).

1.- Identificar al personal faltante de la lnea de mando y SIPA, que debe tomar capacitacin como Auditor en ASP (Incluir a los lderes de los elementos de ASP, asesores de SIPA y personal clave de la lnea de mando que puede multiplicar la implementacin del SSPA del centro de trabajo.

Auditoras

2.- Reportar mensualmente al ELSSPA del Activo el cumplimiento al programa de atencin de recomendaciones derivado de la auditorias cruzada de ASP.

Auditoras

3.- Auditar la aplicacin de los documentos rectores de cada elemento de ASP, bajo el contexto de D.O.

Aseguramiento de Calidad

1.- Mantener actualizado el censo de personal que ha sido entrenado en procedimientos especificos para intervenir los equipos crticos, incluir en esta base de datos el padron de prestadores especialistas y de PEMEX-PEP que intervienen en la verificacion de normas y metodos de calibracin (Tribulogia, Inspeccin Ultrasonica, Radiografia). 2.- Elaborar y ejecutar el programa 2012 de capacitacin especifica (Temas como metodos estadisticos avanzados, Insperctores de Calidad, etc.) para personal que realizar tareas de Aseguramiento de Calidad, tanto a nivel Central como en los centros de trabajo. Dicho personal debe pertenecer a Compras, Ingeniera, Operacin, Mantenimiento SSPA y Contratos. 3.- Promover visitas del Lder ELSSPA a las Instalaciones para verificar disponibilidad de guias y protocolos de Aseguramiento de la calidad, asi como, aplicar ciclos de trabajo para las tareas de A.C.

Revisiones de Seguridad de Pre arranque

1.- Actualizar el programa 2012 de reforzamiento y comunicacin del procedimiento de Revisin de Seguridad de Prearranque para el personal faltante (Incluir en el programa a los lderes de los elementos de ASP, SAA, SAST y Organizacin Estructurada que representar ASP en las instalaciones. 2.- Solicitar mediante oficio al cuerpo de gobierno ASP incluir en el procedimiento rector los aspectos significativos de los Subsistemas de Administracion Ambiental y Subsistema de Administracion de Salud en el Trabajo.

2 1

1.- Mantener actualizada a informacin relativa a las bases de diseo y especificaciones de equipos para revisarlas y mantenerlas tal como fueron diseadas y construidas, mediante la elaboracion de un plan para el 2012 para su integracin.

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Integridad Mecnica

2.- Mantener actualizado el censo de personal que ha sido entrenado en procedimientos especificos para intervenir los equipos crticos, incluir en esta base de datos el padron de prestadores especialistas y de PEMEX-PEP que intervienen en la verificacion de normas y metodos de calibracin (Tribulogia, Inspeccin Ultrasonica, Radiografia).

1.- Verificar mediante visitas a las instalacines la aplicacin del procedimiento de administracion de cambios menores e informar los resultados al rea correspondiente para su atencion y mantenimiento.

Administracin de Cambios

2.- Evaluar a los empleados en lo que es un cambio y en el procedimiento para su administracin.

Administracin de Cambios

3.- Oficializar ante ELSSPA los coordinadores de cambios designados por las Coordinaciones, para posteriormente evaluar y tomar acciones de apoyo.

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SISTEMA PEMEX - SSPA

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Acciones Programadas enero

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SISTEMA PE
Unidad de Implantacin: Activo de Produccin Macuspana-Muspac Subsistema:12 MPIs
No. Elemento Nivel Acciones Total Acciones por nivel Total Acciones Programadas 2012 Acciones Programadas Enero Acciones Programadas Febrero Acciones Programadas Marzo Acciones Programadas Abril Acciones Programadas Mayo

1.- Realizar anlisis crtico del desempeo del SSPA, comportamiento de indicadores para el establecimiento de las nuevas metas y objetivos de SSPA. . 2.- Dar instrucciones a la lnea de mando para comunicar a todos los trabajadores las metas y objetivos establecidos en el sistema PEMEX-SSPA, difundirlas en las instalaciones de produccin. 3.- Verificar que la lnea de mando este estableciendo los planes de mejora para su atencion y seguimiento. 4.- Comunicar mensualmente a la lnea de mando y en las instalaciones operativas los resultados de las metas y objetivos establecidos en el sistema PEMEX-SSPA.

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Compromiso Visible y Demostrado

1.- Promover y establecer que la lnea de mando verifique la efectividad del entendimiento y aplicacin de la poltica SSPA a travs de los Indicadores. 2.- Establecer mecanismos que permitan institucionalizar el conocimiento de la Poltica en personal de Pemex y contratistas.
Politica SSPA 3

1 4 4 1 1

3.- Promover la Comunicacin Efectiva de la Poltica a travs de la Lnea de Mando. 4.- Promover visitas semanales del ELSSPA a las Instalaciones para verificar la Comunicacin Efectiva de la Politica y Principios, asi como temas diversos de SSPA con todos los empleados.

1.- Asegurar que el personal de nuevo ingreso, transferido o de remplazo sea entrenado y capacitado en sus funciones y responsabilidades dentro del sistema PEMEX-SSPA. 2.- Promover que es responsabilidad del ELSSPA y Lnea de Mando, el involucramiento y participacin de los empleados y sus representantes sindicales en la mejorar de la SSPA del Activo.
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Responsabilidad de la Lnea de Mando

3.- Gestionar en conjunto con ELSSPA y la Funcin SSPA, la transferencia a la Lnea de Mando de actividades tales como STPPR, PRE's, ARP's, etc. 4.- Interactuar con todos los Subequipos para validar las funciones y responsabilidades especficas de la lnea de mando para la operacin del sistema.

1.- Utilizar la estrategia de implantacin del sistema PEMEX-SSPA, bajo el marco de proceso y sus 11 lneas de accin para las reas identificadas como prioritarias. (Muspac, Sunuapa, Sitio Grande y Cactus I 2.- Definir situacin de la guia y/o procedimiento para tratar la Capacidad Dismunuida y los 3 procedimientos pendientes del Subsistema SAST, asi como promover la disponibilidad de todos los procedimientos operacionales especificos en las instalaciones. 3.- Transferir el Liderazgo de la Prctica a otra Coordinacin, actualmente recae en SIPA.

Organizacin Estructurada

1.- Realizar anlisis crtico del desempeo del SSPA, comportamiento de indicadores para el establecimiento de las nuevas metas y objetivos de SSPA. 2.- Comunicar a todos los trabajadores las metas y objetivos establecidos en el sistema PEMEX-SSPA, difundirlos en las instalaciones de operacin y verificar que la lnea de mando este estableciendo los planes de mejora para su atencion y seguimiento. 3.- Comunicar mensualmente a la lnea de mando e instalaciones operativas los resultados de las metas y objetivos establecidos en el sistema PEMEX-SSPA.

Metas y Objetivos Agresivos

1.- Asegurar la disponibilidad de la gua para las revisiones de los Ciclos de Trabajo en todas las reas. 2.- Solicitar mediante oficio a todas las reas del centro de trabajo actualizar el inventario de actividades por rea, el inventario de procedimientos requeridos por puesto de trabajo y elaborar un programa para hacer los procedimientos faltantes.
Altos Estandares de Desempeo 3

3.- Derivado del programa anual de Auditoras de DO y RCT, reportar a la Gerencia y al Equipo de Liderazgo Local de SSPA los resultados y seguimiento de las recomendaciones detectadas. 4.- Establecer un mecanismo de control de documentos en las instalaciones para que esten disponibles los procedimientos y sean consultados por las cuadrillas de mantenimiento flotantes y construccin.

1.- Reforzar y consolidar la comunicacin y entendimiento de las funciones y responsabilidades de y por los profesionales de la SSPA, toda vez que se esta realizando una reestructura de la O.E. de SIPA. 2.- Promover visitas semanales del ELSSPA a las Instalaciones para tratar temas de SSPA con todos los empleados.
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1 4 4 1

Papel de la Funcin SSPA

3.- La custodia de una (1) Prcticas recae en los profesionales de SSPA, lo cual contraviene la implantacin del Sistema (Organizacin Estructurada). 4.- Los profesionales de SSPA continuan desempeando y ocupados en tareas que deben asumir bajo su responsabilidad la Lnea de Mando (concepto de dueo), apoyadas por el rol de asesor de SIPA.

1.- Reforzar el programa de capacitacin y entrenamiento 2012 en Auditoras Efectivas para la Lnea de Mando, incluir las Gerenciales. 2.- Elaborar y ejecutar el programa de Auditoras Efectivas Cruzadas Internas por los responsables de las instalaciones.
Auditorias Efectivas 3

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3.- Elaborar Anlisis de tendencias de la atencin a desviaciones de las categoras con actos inseguros significativos, para su verificacin en campo. 4.- Elaborar el informe de auditorias efectivas que incluya puesto o categora de participantes, asi como el Registros de atencin de desviaciones.

1.- Comunicar y difundir las lecciones aprendidas (recomendaciones de ACR) al responsable de la instalacin para que a su ves implemente estas acciones de mejora en su rea de responsabilidad.
Investigacin y Anlisis de Incidentes

2.- Elaborar y aplicar el programa de comunicacin 2012 para el procedimiento de Investigacin de Accidentes e Incidentes, bajo los requisitos establecidos en DO. 3.- Identificar al personal que debe conocer la metodologa de ACR, gestionar los recursos para su capacitacin y programar las fechas para que reciban esta capacitacin especfica en la tcnica de ACR.

Capacitacin y Entrenamiento

1.- Comunicar al ELSSPA y Lnea de Mando, laestrategia de capacitacin para el ao 2012 en base a las matrices de conocimiento en SSPA, privilegiando a Categoras Crticas. 2.- Contar con un sistema informtico que permita administrar eficiente y dinmicamente los perfiles de puesto y registros de capacitacin y entrenamiento del personal del Activo.

Capacitacin y Entrenamiento

4 3.- Consolidar el proceso de induccin a los nuevos empleados, promoviendo la creacin de un espacio de trabajo (aula) dedicado al proceso. 4.- Establecer mecanismo de entrenamiento de repaso, la realizacin de exmenes, demostracin de habilidades, que permita la consolidacin del proceso de Administracin de Cambios de Personal.

1.- Comunicar mensualmente a la lnea de mando e instalaciones los reportes sobre evaluaciones (Auditorias Efectivas, Auditoras ASP, NISAI, CMSH,ACR) Investigacin de incidentes y accidentes, Indicadores SSPA, Estatus de implantacin, de los programas de metas y objetivos, publicaciones especiales o 2.- Continuar trabajando con la actividad de comunicar a travs del periodico interno en los temas mas relevantes de SSPA. 3.- Solicitar mediante oficio a la Mxima Autoridad de la Instalacin su programa anual de reuniones con el ELSSPA y visitas a las instalaciones para tratar temas de SSPA . 4.- Solicitar mediante oficio a los lderes de los equipos de implantacin de ASP su programa anual de reuniones con su equipo de implantacin y visitas a las instalaciones para verificar la aplicacin de su elemento. 5.- Definir el mecanismo para el flujo de la informacin hacia los trabajadores sobre el desempeo en SSPA y del sistema PEMEX SSPA incluyen reuniones especiales o de rutina, reportes. 1

Comunicaciones Efectivas

1.- Continuar promoviendo la participacin del Sindicato en el proyecto de implantacin del Sistema SSPA. 2.- Ejecutar de manera consistete, el programa de reconocimientos por desempeo en SSPA al personal que labora en el Activo. 3.- Promover la inclusin de una meta y/o objetivo de SSPA en SIADI para TODO personal de confianza y trabajar en un mecanismo de medicin del desempeo en SSPA de los empleados (sindicalizados) en conjunto con Responsabilidad de Lnea. 1

Motivacin Progresiva

Nivel 3 Total Niveles

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SISTEMA PEMEX - SSPA

Acciones Programadas Junio

Acciones Programadas Julio

Acciones Programadas Agosto

Acciones Programadas Septiembre

Acciones Programadas Octubre

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Acciones Programadas Diciembre

Acciones Programadas enero

Acciones Realizadas enero

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Acciones Programadas periodo enero-enero

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Acciones Realizadas 2012

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