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DE
CALIDAD
ISO 9001 : 2000
INDICE
1
I Presentación de la Empresa
Política de la Calidad
1
II
Objetivos de Gestión de la Calidad
Campo de Aplicación
IV Exclusiones 1
Términos y Definiciones
ANEXOS
II - Procedimientos Asociados
REVISO y APROBO
Miguel A De Anquin
DIRECCIÓN
Junio de 2006
CAPITULO I
PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA
Comenzó sus actividades con la razón social Calera Avellaneda S.A., bajo
organización y capitales de origen Alemán y desde el año 1980 pertenece a dos
empresas Españolas, Cementos Molins S.A. y Uniland Cementera S.A.,
beneficiándose así con importantes inversiones y con un muy valioso aporte
científico y tecnológico.
Su Casa Central está ubicada en la calle Defensa 113 6to piso Capital Federal
( Tel. 011-4331-7081/85, Fax. 011-4331-1664).
CAPITULO II
POLÍTICA DE LA CALIDAD
Miguel De Anquín
Gerente General
OBJETIVOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
¾ Seguridad Operativa
ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES
1 – ORGANIZACIÓN:
DIRECTOR GENERAL
¾ Planifica la producción.
Dirección de
¾ Optimiza los recursos productivos.
Producción
¾ Establece las consignas de proceso.
CAMPO DE APLICACIÓN
Este Manual de Calidad se aplica a la gestión de la calidad, basada en los requisitos
de la Norma Internacional ISO 9001 versión 2000, para los siguientes procesos:
¾ Comercial
¾ Producción
¾ Despacho y expedición
¾ Logística
¾ Créditos y cobranzas
¾ Abastecimiento
¾ Asistencia técnica
¾ Recursos Humanos
¾ Mantenimiento
¾ Ingeniería de procesos
¾ Sistemas
¾ Gestión de la Calidad
EXCLUSIONES
La operatoria de CEMENTOS AVELLANEDA S.A. no emplea en sus procesos
productos del cliente (Capítulo 7, punto 7.5.4 de la Norma ISO 9001:2000).
TÉRMINOS Y DEFINICIONES
D IR EC C IO N
A SISTEN CIA IN G E N IE R ÍA D E
TE CN IC A ABA STECIM IE N TO
PROCESOS
M A N T EN IM IE N T O
G ES TIO N D E C A LID A D
CAPITULO VI
ABASTECIMIENTO
PRODUCCION
ANALISIS DE DATOS
DIRECCION /GERENCIA
ESTADISTICAS DE VENTAS Y DATOS DE
MERCADO
OBJETIVOS DEL PROCESO
CONDICIONES COMERCIALES Y DE LOS
CUMPLIMIENTO DE LOS VOLÚMENES DE CREDITOS DE LOS CLIENTES
VENTA, PRECIOS PROMEDIO Y ROTACIÓN
DE COBRANZAS PLANIFICADOS POR LA INDICADORES DE
DIRECCION
EFICACIA
SATISFACCIÓN DE CLIENTES
3 - PRODUCCIÓN
SEGURIDAD E HIGIENE Y MA
MANTENIMIENTO
CONTROL DE CALIDAD
CLIENTES
ALMACENAMIENTO
CLIENTES EXTERNOS
DESPACHO
GESTION DE CALIDAD
INGENIERÍA DE CONTROL
DE PROCESO
ANALISIS DE DATOS EXPEDICION
PRODUCTIVIDAD Y COSTOS
COMERCIAL
CALIDAD
DIRECCION / GERENCIA
SEGURIDAD
CLIENTES
CLIENTE EXTERNO
GERENCIA COMERCIAL
ANALISIS DE DATOS CREDITOS Y COBRANZAS
TIEMPO EXTERNOS E INTERNOS DE
PRODUCCION
CARGA
GESTION DE CALIDAD
REPORTE DIARIO DE ESPERA DE
CONTROL DE CALIDAD
CLIENTES
LOGISITCA COMERCIAL
PRODUCTIVIDAD PALLETIZADORAS Y
MANTENIMIENTO
EMBOLSADORAS
DIRECCION / GERENCIA DE
CALIDAD
PLANTA
ROTURA DE ENVASES
PESO BOLSA
ROTACION DE STOCK
CAMIONES A RECUENTO
OBJETIVOS DEL PROCESO
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
RESPECTO DE SUS REQUERIMIENTOS
DE CARGA, CUMPLIMIENDO CON LOS
REQUISITOS ESTABLECIDOS DE
CALIDAD.
INDICADORES DE
EFICACIA
5 – CRÉDITOS Y COBRANZAS
RECLAMOS
CLIENTES
CLIENTES EXTERNOS
ANALISIS DE DATOS ADMINISTRACION Y FINANZAS
EVOLUCION DE LA DEUDA VENCIDA
COMERCIAL
Y ENDEUDAMIENTO
LOGISTICA
MOROSIDAD
DIRECCION
ROTACION DE COBRANZA
DESPACHO Y EXPEDICION
CLIENTES
ANALISIS DE DATOS
CLIENTES EXTERNOS
ESTADISTICA DE RECLAMOS
USUARIO
ESTADISTICA DE ASISTENCIA TECNICA
COMERCIAL
DIRECCION /GERENCIA
GESTION DE CALIDAD
CONTROL DE CALIDAD
PRODUCCIÓN
CREDITOS Y COBRANZAS
DIRECCION /GERENCIA
OBJETIVOS DEL PROCESO
ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA ANALISIS DE DATOS
OPTIMIZANDO COSTOS DE GESTION
VENTA C&F
TIEMPOS DE ENTREGA
FALLAS DE ENTREGA
COSTO DE FLETES
COSTO DE ALMACENAMIENTO
INDICADORES DE
EFICACIA CALIFICACION DEL
TRANSPORTISTA
9 – RECURSOS HUMANOS
ENTRADAS ACTIVIDADES
NORMAS DE SEGURIDAD MANTENIMIENTO CORRECTIVO,
EN EQUIPOS Y EN PREVENTIVO Y PREDICTIVO RESULTADOS
PROCEDIMIENTOS
MEJORAS EN INSTALACIONES Y EQUIPOS E INSTALACIONES
EXIGENCIAS DE CALIDAD EQUIPOS CONFIABLES AL MENOR COSTO
DE MEDICIONES
CONTROL DE ENERGÍA ELECTRICA
EXIGENCIAS DE
CONTINUIDAD DE ESPECIFICACION DE REPUESTOS
MARCHA Y
PRODUCTIVIDAD ELABORACION DE NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS CLIENTES
RECURSOS HUMANOS
CONTROL DE COMBUSTIBLES Y CONTROL DE CALIDAD
LUBRICANTES
PRODUCCION
CALIBRACION DE DISPOSITIVOS DE
MEDICION DIRECCION / GERENCIA
SEGURIDAD, HIGIENE Y
MEDIO AMBIENTE
DESPACHO Y EXPEDICION
ANALISIS ESTADISTICO DE
CUMPLIMIENTO DE OTS CRITICAS
HORAS Y COSTOS DE
INDICADORES DE MANTENIMIENTO
EFICACIA
11 – INGENIERIA DE PROCESOS
INFORMES DE CALIDAD
CLIENTES
REQUERIMIENTOS DE
ESTUDIOS PRODUCCION
ANALISIS DE DATOS DESPACHO Y EXPEDICION
RESULTADOS DE ANALISIS
GESTION DE CALIDAD
ANALISIS ESTADISTICOS
ABASTECIMIENTO
ELABORACION DE MODELOS
ASISTENCIA TECNICA
MANTENIMIENTO
DIRECCION /GERENCIA
LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE
INDICADORES DE
EFICACIA ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA DE LOS
DIVERSOS SISTEMAS.
ANEXO I
Elaboración de Clinker X X X
Elaboración de Cemento X X X
Elaboración de Cal X
Elaboración de Premezclados X
Despacho X X X
1 - CANTERA
INFORME DE
COMPRAS MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO
SERVICIOS DE
TRANSPORTE Y
VOLADURA
EXPLOSIVOS
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO,
PREDICTIVO Y
CORRECTIVO
PIEDRA VOLADA
PIEDRA
CORRECTOR
DETRITUS
PLAN DE PARTE DE
EXPLOTACIÓN OFICINA DE CANTERA PRODUCCIÓN
CONTROL DE CALIDAD
2 – ELABORACION DE POLVO CRUDO
NO CONFORMES
DE INSUMOS CONTROL DE JEFATURA DE PRESUPUESTO
GERENTE DE
CALIDAD PRODUCCION PROG. DE LA
PRODUCCION PLANTA
ABASTECIMIENTO
PRODUCCION
STOCKS DE COSTOS
INSUMOS
PROVEEDOR CONTROL DE
EXTERNO CONSIGNAS DE CONSIGNAS DE STOCKS
CALIDAD PROCESO
ENERGIA ELECTRICA
OXIDO DE HIERRO
YESO
HORNO
CANTERA MOLIENDA DE
POLVO CRUDO SILO FABRICACION DE
PIEDRA CRUDO
CLINKER
CORRECTOR
OTs DE HORAS DE
PERSONAL INFORMACION
EQUIPOS MARCHA Y
CAPACITADO DEL PERSONAL
CRITICOS PARADA
RECURSOS
MANTENIMIENTO
HUMANOS
3 - ELABORACION DE CLINKER
NO CONFORMES
DE INSUMOS CONTROL DE JEFATURA DE PRESUPUESTO
GERENCIA DE
CALIDAD PRODUCCION PROG. DE LA
PRODUCCION PLANTA
ABASTECIMIENTO
PRODUCCION
STOCKS DE COSTOS
INSUMOS
PROVEEDOR CONTROL DE
EXTERNO CONSIGNAS DE STOCKS
PROCESO
ENERGIA ELECTRICA
COMBUSTIBLES
OTs DE HORAS DE
PERSONAL INFORMACION
EQUIPOS MARCHA Y
CAPACITADO DEL PERSONAL
CRITICOS PARADA
RECURSOS
MANTENIMIENTO
HUMANOS
4 - ELABORACION DE CEMENTO
INFORME DE
MANTENIMIENTO
COMPRAS MANTENIMIENTO
YESO
MANTENIMIENTO
ADITIVOS PREVENTIVO,
LÍQUIDOS PREDICTIVO Y
CORRECTIVO
CONSIGNAS DE
PARTE DE
PROCESO
PRODUCCIÓN
RENDICIÓN DE
PRODUCCIÓN STOCKS
CONTROL DE
STOCKS
PLAN DE
PRODUCCIÓN
CONSIGNAS DE CALIDAD OBJETIVOS
NECESIDAD POR COMPRA DE
ADITIVOS Y YESO
MUESTRAS DEL
DOSIFICACIÓN CONTROL DE CALIDAD CEMENTO
PRODUCIDO
GERENCIA DE PLANTA
5 – DESPACHO
VALES POR
ENVASES
CONTROL DE STOCKS
CAMBIO DE
PRODUCTO
PRODUCTO PALLETIZADO DESPACHO BOLSA
EMBOLSADO EMBOLSADO
JEFATURA DE
PRODUCCIÓN
PRODUCTO
SILO FINAL
CAMIÓN TARADO
ORDEN DE CARGA
GERENCIA DE PLANTA
PARTE DE TIEMPOS
INTERNOS
RECUENTO DE
ORDEN DE CARGA CAMIONES
CAMIÓN CARGADO SELLADA ABORATORIO
MUESTRA
PRODUCTO PROYECCIÓN DE
LABORATORIO LOGÍSTICA DESPACHOS
6 - ELABORACION DE CAL
CONTROL
DE STOCKS
ABASTECIMIENTO
PRODUCCION
COSTOS CONSIGNAS OTs DE EQUIPOS HORAS DE MARCHA INFORMACION
PROVEEDOR DE PROCESO CRITICOS Y PARADA PERSONAL
EXTERNO COSTOS
ENERGETICOS
ENERGIA
ELECTRICA
CAL
SCRUBBER AGUA
CARBON
CALCINACION MOLIENDA DE CAL VIVA APAGADO DE CAL
CANTERA Y CAL VIVA
CAL VIVA MOLIDA CAL VIVA HIDRATADA
CALIZA
DESEMPOLVADO
CONSIGNAS
DE CALIDAD
CONTROL DE
CALIDAD
7 - ELABORACION DE PREMEZCLADOS
CONTROL
GERENCIA DE DE STOCKS ABASTECIMIENTO
PLANTA PRESUPUESTO
PROG. PRODUCCION PERSONAL RECURSOS
CAPACITADO HUMANOS
PRODUCCION
COSTOS
PROVEEDOR INFORMACION
DEL PERSONAL
EXTERNO ENERGIA
ELECTRICA TINTA FUNDA
PALLETS ENVASES
FECHADOR TERMOCONTRAIBLE
SECADO Y
ARENA DOSIFICACION EMBOLSADO, CLIENTE EXTERNO
TAMIZADO PEGAMENTO PERFECTO
Y PALLETIZADO PREMEZCLADOS DEPOSITOS
MEZCLADO Y DESPACHO CEMENTO NORMAL COMERCIALES
ADITIVOS
CONSIGNAS
CEMENTO CONSIGNAS OTs DE EQUIPOS HORAS DE MARCHA
DE PROCESO
DE CALIDAD CRITICOS Y PARADA
PRODUCCION
CEMENTO
CONTROL DE
PROCESO MANTENIMIENTO
CALIDAD
ANEXO II
PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS
Capítulo TITULO
Norma ISO
Control de Documentos
Control de los Registros
4 Excepciones Autorizadas
Respaldo de la Información