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AUDITORA Nro:
001
Evaluar el grado de implementacion del SIG con respcto a las normas 9001, 14001, OHSAS FECHA: 18001 JESUS CAHUA PERICHE AL AUDITOR LDER
PATRICIA HERNANDEZ MENDOZA SHARON OLIVERA BARTUREN WALDER LEONARDO JARAMILLO MIGUEL VELARDE MARIO A1 A2 A3 AT
21/02/2011 - 26/02/2011
OBJETIVO:
EQUIPO DE AUDITORES :
ALCANCE:
El servicio embalaje, acondicionamiento, traslado, almacenaje y custodia de bienes, para Iso 9001 y todos los procesos para Iso 14001 y Ohsas 18001
FECHA
AREA O PROCESO
Reunion de Apertura
9001
-
REQUISITO 14001
-
18001
-
AUDITOR(ES)
Equipo Auditor
AUDITADO(S)
RED
2/21/2011
9:30 am a 12:00 m
4.1 - 4.2.2. - 4.2.3 - 4.2.4. - 5.41 5.4.2 - 5.5.2. 8.2.2. - 8.5.1. 8.5.2. - 8.5.3.
4.1- 4.3.2 - 4.4.3 - 4.4.3.1 4.4.3.2 - 4.4.4 4.4.5 - 4.5.1 4.5.2 - 4.5.3 4.5.3.1 - 4.5.3.2 4.5.4 - 4.5.5
4.1- 4.3.2 - 4.4.3 - 4.4.3.1 4.4.3.2 - 4.4.4 4.4.5 - 4.5.1 4.5.2 - 4.5.3 4.5.3.1 - 4.5.3.2 4.5.4 - 4.5.5
Equipo Auditor
RED
Equipo Auditor -
2:00 pm a 4:00 pm
Ventas
5.3 - 7.2.1 - 7.2.2. 4.3.1 - 4.4.6 - 7.2.3. - 8.2.1. 4.4.7 8.2.3 - 8.2.4.
Equipo Auditor
Responsable de Proceso
2/22/2011
Reunin con el Equipo Auditor Reunin con el representante de la direccin Reunion de Apertura
RED RED
9:30 pm a 10:30 pm
Ventas
5.3 - 7.2.1 - 7.2.2. 4.3.1 - 4.4.6 - 7.2.3. - 8.2.1. 4.4.7 8.2.3 - 8.2.4.
Equipo Auditor
Responsable de Proceso
5.3 - 6.3, 6.4, 7.2.1, 7.2, 7.5.1, 4.3.1 - 4.4.6 7.5.2, 7.5.3, 7.5.4, 4.4.7 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4
Equipo Auditor
Responsable de Proceso
Equipo Auditor -
2:00 pm a 3:00 pm
Traslado
5.3 - 6.3, 6.4, 7.2.1, 7.2, 7.5.1, 4.3.1 - 4.4.6 7.5.2, 7.5.3, 7.5.4, 4.4.7 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4
Equipo Auditor
Responsable de Proceso
3:00 pm a 4:00 pm
Embalaje y Acondicionamiento
5.3 - 6.3 - 6.4 7.2.1 - 7.2 - 7.5.1 4.3.1 - 4.4.6 7.5.2 - 7.5.3 4.4.7 7.5.4 - 8.2.3 8.2.4 - 8.3 - 8.4
Equipo Auditor
Responsable de Proceso
2/23/2011
Reunin con el Equipo Auditor Reunin con el representante de la direccin Reunion de Apertura
RED RED
9:30 am a 11:00 am
Embalaje y Acondicionamiento
5.3 - 6.3 - 6.4 7.2.1 - 7.2 - 7.5.1 4.3.1 - 4.4.6 7.5.2 - 7.5.3 4.4.7 7.5.4 - 8.2.3 8.2.4 - 8.3 - 8.4
Requisitos del cliente, poltica, procedimientos de Embalaje y Acondiconamiento, otros documentos aplicados al proceso y registros, Matriz IPER, Matriz de Aspectos Ambientales, Matriz de Control, Procedimiento de Control Operacional y Plan de Preparacin y Respuestas ante emergencias Requisitos del cliente, poltica, procedimientos de almacenamiento y custodia, otros documentos aplicados al proceso y registros, Matriz IPER, Matriz de Aspectos Ambientales, Matriz de Control, Procedimiento de Control Operacional y Plan de Preparacin y Respuestas ante emergencias Requisitos del cliente, poltica, procedimientos de almacenamiento y custodia, otros documentos aplicados al proceso y registros, Matriz IPER, Matriz de Aspectos Ambientales, Matriz de Control, Procedimiento de Control Operacional y Plan de Preparacin y Respuestas ante emergencias Seleccin y evaluacin de proveedores, poltica, procedimientos de compras, otros documentos aplicados al proceso y registros, Matriz IPER, Matriz de Aspectos Ambientales, Matriz de Control, Procedimiento de Control Operacional y Plan de Preparacin y Respuestas ante emergencias Requisitos del cliente, poltica, procedimientos de Atencin al Cliente, Quejas, Reclamos, encuestas de satisfaccin al cliente, otros documentos aplicados al proceso y registros, Matriz IPER, Matriz de Aspectos Ambientales, Matriz de Control, Procedimiento de Control Operacional y Plan de Preparacin y Respuestas ante emergencias MOF o Documento con Competencias del Personal, Plan de Capcitacin, evaluaciones de personal, procedimientos aplicables, otros documentos aplicados al proceso y registros, Matriz IPER, Matriz de Aspectos Ambientales, Matriz de Control, Procedimiento de Control Operacional y Plan de Preparacin y Respuestas ante emergencias Poltica SIG, Revisiones por la Direccin y otros documentos aplicables -
Equipo Auditor
Responsable de Proceso
5.3 - 6.3 - 6.4 7.2.1 - 7.2 - 7.5.1 4.3.1 - 4.4.6 7.5.2 - 7.5.3 4.4.7 7.5.4 - 8.2.3 8.2.4 - 8.3 - 8.4
Equipo Auditor
Responsable de Proceso
Equipo Auditor -
2:00 pm a 4:00 pm
Almacenamiento y Custodia
5.3 - 6.3 - 6.4 7.2.1 - 7.2 - 7.5.1 4.3.1 - 4.4.6 7.5.2 - 7.5.3 4.4.7 7.5.4 - 8.2.3 8.2.4 - 8.3 - 8.4
Equipo Auditor
Responsable de Proceso
2/24/2011
Reunin con el Equipo Auditor Reunin con el representante de la direccin Reunion de Apertura
RED RED
9:30 am a 12:00 am
Compras
Equipo Auditor
Responsable de Proceso
2:00 pm a 4:00 pm
Atencin al Cliente
5.2, 5.3, 5.5.3, 5.4.1, 7.2.1, 7.2.2, 4.3.1 - 4.4.6 7.2.3, 8.2.1, 8.2.3, 4.4.7 8.3, 8.4
Reunin con el Equipo Auditor Reunin con el representante de la direccin Reunion de Apertura
RED RED
9:00 am a 9:30 am
9:30 am a 12:00 am
4.4.1 - 4.4.2
4.4.1 - 4.4.2
12:00 pm a Reunin con Equipo Auditor 12:30 pm 12:30pm a Refrigerio 2:00 pm 2:00 pm a 4:00 pm 4:00 pm a 5:00 pm 5:00 am a 5:30 m 9:00 am a 9:30 am 2/26/2011 9:30 am a 11:00 am 11:30 am a 12:00 am 12:00pm a 2:00 pm 2:00pm a 3:00 pm
Equipo Auditor -
Equipo Auditor
Gerente General
Reunin con el Equipo Auditor Reunin con el representante de la direccin Reunion de Apertura Reunin de Retroalimentacin con el RED Reunin con Equipo Auditor Refrigerio Reunin de Cierre de auditora y presentacin de Resultados
Equipo Auditor Equipo Auditor Equipo Auditor Equipo Auditor Equipo Auditor Equipo Auditor