Universidad Nacional de Ingeniera

Maestra en Ciencias con Mencin en PROYECTOS DE INVERSIN

Ampliacin y Mejoramiento del Sistema de agua potable en la localidad de Tintay- Apurimac

PROFESOR :

ING. ISMODES ALEGRA

MAESTRISTAS : CCERES CAYLLAHUA, ELVIRA

CHVEZ CAJAHUANCA, RENATO

Lima - Per Septiembre del 2007

TABLA DE CONTENIDOS

1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO 1.1 Nombre del Proyecto 1.2 Participacin de Beneficiarios y de las entidades involucradas 1.3 Marco de Referencia 2. IDENTIFICACIN 2.1 Diagnstico del situacin actual 2.1.1. Sistema de agua potable existente 2.1.2. Aspectos Socioeconmicos 2.1.3. Descripcin del Sistema Actual de Agua Potable 2.1.4. Administracin del Servicio 2.2 Definicin del Problema y sus causas 2.3 Objetivo del Proyecto 2.4 Anlisis de Medios Fundamentales 2.5 Alternativas de Solucin 3. ESTUDIO DE MERCADO 3.1 Horizonte del proyecto 3.2 Anlisis de la Demanda 3.2.1. Tasa de Crecimiento de la Poblacin 3.2.2. Densidad por lote 3.2.3 Cobertura de agua potable 3.2.4 Nmero de conexiones de usuarios domsticos 3.2.5 Micromedicin 3.2.6 Consumo total de agua de los usuarios domsticos

6 6 6 6 9 9 9 10 10 13 14 18 21 22 24 24 24 25 25 25 25 25 25

3.2.7 Consumo de usuarios no domsticos 3.2.8 Consumo total de agua potable 3.2.9 Perdidas fsicas de agua (PF) 3.2.10 Demanda de produccin de agua potable (Qmedio) 3.2.11 Demanda Mxima diaria y Demanda Mxima horaria 3.3 Anlisis de la Oferta 3.3.1 Oferta en la Situacin Sin Proyecto 3.3.2 Oferta en la Situacin Con Proyecto 3.4 Balance Oferta - Demanda 3.4.1 Balance Oferta y Demanda de Servicio de agua potable 4. EVALUACIN DE PROYETOS 4.1 COSTOS 4.1.1 Costos en la situacin Sin Proyecto 4.1.2 Costos en la situacin Con Proyecto 4.1.2.1 Costos de Inversin del Proyecto 4.1.2.2. Costos de Operacin y Mantenimiento 4.1.2.3. Costos Incrementales a Precios Privados 4.2. BENEFICIOS 4.2.1 Beneficicios del Servicio de Agua potable 4.2.1.1 Estimacin de la curva de Demanda 4.2.1.2 Estimacin de los beneficios 4.2.2 Beneficios por Externalidades 4.2.3 Beneficios y Costos indirectos 4.3 EXCEDENTES 4.2.1 Los Antiguos Usuarios 4.2.2 Los Nuevos Usuarios 4.4. ESQUEMA GRAFICO DEL BENEFICIO ECONOMICO 4.4.1 Beneficio Econmico Social (BES) 4.4.1.1 Los Antiguos Usuarios 4.4.1.2 Los Nuevos Usuarios 4.4.2 Beneficio Econmico Privado (BEP) 4.4.2.1 Los Antiguos Usuarios

26 26 27 27 28 30 30 30 31 31 34 34 34 34 34 35 37 38 38 38 41 51 52 53 54 54 55 55 55 55 56 56

4.4.2.2 Los Antiguos Usuarios 4.5 FLUJO DE CAJA ECONOMICO Y SOCIAL 4.5.1 Flujo de Caja Econmico 4.6 COEFICIENTE DE IMPACTO DISTRIBUTIVO 4.7 ANLISIS COMPARATIVO DE RESULTADOS: PRONAP Y MEF 4.8 ANLISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .5.1 Conclusiones 6. BIBLIOGRAFA 7. ANEXOS

56 57 57 57 58 59 61 61 63 65

MODULO 1

ANTECEDENTES DEL PROYECTOS

1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO

1.1 Nombre del Proyecto Ampliacin y Mejoramiento del sistema de agua p otable en la localidad de Tintay
UBICACIN Departamento / regin Provincia Distrito Localidad Regin Geografica Altitud Clima : : : : : : : Apurimac Aymaraes Tintay Tintay Sierra 3115 m.s.n.m Fro - Templado

1.2 Participacin de Beneficiarios y de las entidades involucradas La Municipalidad Distrital de Sancos y los pobladores han priorizado la necesidad de mejorar y ampliar el Sistema Existente de Agua Potable y eliminacin de excretas, de manera que puedan mejorar sus condiciones de vida y del medio ambiente. Dado el problema a resolver, resultado de un proceso de anlisis de la problemtica y despus de un diagnstico, identificacin y priorizacin de necesidades por parte de los propios beneficiarios, este proyecto ha sido planteado como la alternativa ms adecuada que los dems, acorde con las caractersticas del entorno geogrfico. Para la sostenibilidad del proyecto se ha planteado un modelo organizativo con intervencin de las organizaciones sociales beneficiarias (sociedad civil), las que conjuntamente con el gobierno local correspondiente asumirn las acciones de conservacin y mantenimiento as como los costos que se deriven de ellas. 1.3 Marco de Referencia Uno de los principales objetivos de la Municipalidad Distrital de Tintay como un ente que emana de la voluntad popular es el de contribuir en mejorar el nivel de vida de la poblacin, mediante la ejecucin de proyectos de infraestructura social. Los habitantes del distrito del Tintay se encuentran en una zona de extrema pobreza, tienen como actividad principal la agricultura, ganadera, entre otros. Debido a la falta de abastecimiento de agua potabilizada los ndices de enfermedades gastrointestinales se han incrementado notablemente el cual afectada notablemente a la poblacin. El proyecto Ampliacin y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en Tintay, surge como una primera necesidad, donde las autoridades de la Municipalidad de Tintay, comuneros y autoridades priorizan realizar este

proyecto mediante el Presupuesto participativo y empezar de una vez por todas con la elaboracin del proyecto a nivel Perfil, con la finalidad de mejorar el nivel de vida y disminuir todo tipo de enfermedades gastrointestinales e infectocontagiosas en este centro poblado del distrito ya que se encuentra en un proceso de desarrollo. El centro Poblado de Tintay, en la actualidad cuenta con aproximadamente 257 familias llegando a 1028 habitantes, entre directos e indirectos. En la actualidad esta poblacin consume agua no potabilizada procedente de un puquial crendose un riesgo para la salud humana, puesto que la propagacin de enfermedades infectocontagiosas y gastrointestinales en esta zona es latente. A manera de remembranza en 1993 se realiz la instalacin del sistema de agua entubada, luego en el ao 2006 la Municipalidad Distrital de Tintay instal el sistema de agua potable el cual presenta deficiencias debido a que el sistema de suministro tiene baja presin, sin embargo, estas no solucionaron de manera integral la problemtica de la falta de agua, ya que actualmente existe poblacin que no tiene acceso al sistema de suministro de agua potable. En la actualidad, en el mbito del Centro Poblado de Tintay la poblacin cuenta con un tipo de abastecimiento de agua, el cual se capta de un afluente pequeo (puquial), pero sin el tratamiento adecuado de potabilizacin, no abastecindose a la totalidad de la poblacin. En este centro poblado, el 58% de las viviendas cuentan con la instalacin domiciliaria, mientras que el restante no tiene acceso, as mismo, del total de familias, slo 30 familias tienen letrina lo cual agudiza la problemtica de proliferacin de enfermedades infectocontagiosas, esta poblacin consume agua por filtraciones, aguas empozadas, puquiales y riachuelos que no presentan las condiciones de salubridad para el consumo humano. Es por todo esto que las autoridades y poblacin afectada priorizan la ejecucin de dicho proyecto, para as disminuir y contrarrestar los ndices de enfermedades existentes en la poblacin. El Proyecto consiste bsicamente en: Ampliacin y Mejoramiento de la infraestructura del sistema de agua potable, a fin garantizar un servicio con calidad y dentro de los estndares establecidos, a travs de la implementacin de infraestructuras de captacin, conduccin y distribucin domiciliaria. Organizar a la poblacin beneficiaria en una Junta Administradora del Servicio y se capacitar en labores de conservacin, gestin y mantenimiento de la infraestructura y a la organizacin en conjunto. El proyecto, materia del presente estudio, por su naturaleza, se enmarca dentro de los lineamientos de poltica sectorial, Regional y Local, consecuencia de ello se encuentra consignada en el Plan Estratgico Concertado de la Municipalidad Distrital de Tintay.

MODULO 2

IDENTIFICACIN

2. IDENTIFICACIN
2.1 Diagnstico del situacin actual En el presente diagnstico se trata de plasmar los componentes fsico, econmico, social, cultural y demogrfico de la problemtica de los pobladores de la localidad de Tintay. Para ello, se recurrieron a fuentes primarias y secundarias, a travs de talleres mixtos (diversos grupos), entrevistas, encuestas a autoridades y personas destacadas, observacin directa y documentos pertinentes. 2.1.1. Sistema de agua potable existente El Sistema de Agua Potable del centro poblado de Tintay, es administrado por la Comunidad, quienes se encargan de realizar el mantenimiento y suministro del sistema de agua el cual es captado de un puquial. El servicio que brinda la Comunidad, no es continuo por consecuencia de la deficiente infraestructura existente y la falta del mismo. El funcionamiento hidrulico y capacidad de la red existente son insuficientes para atender la demanda actual principalmente debido a la baja presin y las frecuentes interrupciones. El desorden en la instalacin de las ampliaciones para las nuevas habilitaciones ha provocado que se instalen redes en ramales abiertos sin la previsin para formar circuitos de redes o mallas lo que ocasiona una deficiente distribucin de presiones en todos los puntos de la red. Actualmente el centro poblado de Tintay se encuentra en crecimiento poblacional de ritmo acelerado. El Sistema actual de suministro de agua a este centro poblado se resume en el cuadro siguiente:

CARACTERISTICAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE : LOCALIDAD TINTAY CARACTERISTICAS Poblacin ao 2007 Poblacin servida Miembro por familia Conexiones de agua domiciliaria Cobertura Continuidad Calidad de agua Estado del sistema Tipo del sistema Tipo de desinfeccin Fuente: Proyectista UNIDADES CANTIDAD / OBSERVACIN 1285 Hab 750 Hab 5 Hab / vivienda 150 N conex. 58.36 % 6 horas diarias Horas / dia Regular Regular Por gravedad Ninguno

2.1.2. Aspectos Socioeconmicos La Poblacin es eminentemente agrcola en un 80%, y en su minora comerciantes, viven de los ingresos econmicos que genera la agricultura, la ganadera y el comercio particularmente en un porcentaje muy bajo. Por esta razn la mayora de la poblacin se encuentra en extrema pobreza. Recalcando desde el punto de vista socioeconmico, se puede considerar a las familias de bajos recursos, puesto que su economa est sustentada en los rangos de la produccin que obtienen en cada campaa de siembra y sujeta a los precios de los mercados que ltimamente han decado agobiando la situacin familiar. La actividad agrcola es la ms significativa y generalizada, su valor est dado por los medios de produccin el acceso al mercado y uso de tecnologa tradicional que definen su comportamiento dentro de una economa de subsistencia. La Poblacin Econmicamente Activa (P.E.A.), est constituido por el sector Agropecuario, y constituye la fuente de ingresos monetarios y da ocupacin al 80% de la poblacin total y el 90% de la PEA total. La poblacin afectada no cuenta con algunos servicios bsicos como es el de agua potable que solo atiende de manera deficiente al 58% de la poblacin, no contando con un sistema de alcantarillado. Por otro lado la poblacin, culturalmente no podemos decir que se encuentra en un nivel muy bajo pero tampoco bueno, debido a las pocas visitas que se tiene motivo al riesgo de algn contagio con algunas enfermedades al cual es procreada por la falta de un Sistema de Agua Potabilizada; es por todo esto que se viene realizando este diagnstico o estudio. El ingreso mensual de la poblacin afectada se estima en un promedio de alrededor S/. 500.00 por mes. 2.1.3. Descripcin del Sistema Actual de Agua Potable Captacin Actualmente la fuente de captacin de agua es un puquial, con una capacidad de captacin de agua de 1.00 l/s, la cual se encuentra en situacin de colapso, con grietas y filtraciones en su estructura. La calidad de agua captada es en ocasiones sin impurezas y apto para el consumo humano, y en ocasiones durante el periodo de precipitacin pluvial es turbio con alto contenido de partculas en suspensin y no apto para consumo humano. El caudal existente de este sistema de captacin no garantiza el suministro continuo del lquido elemento a la poblacin por lo cual se construir otro nuevo sistema en el manantial denominado Futupuquio, el cual cuenta con un caudal de aforo en poca de estiaje de 3.98 l/s.

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Lnea de Conduccin La lnea de conduccin proveniente de la captacin actual tiene una longitud aproximado de 8.4 km, con tubera PVC de 2 de dimetro, clase 7.5 de resistencia de construccin que fue instalada en el ao 2006, el que se encuentra en malas condiciones de conservacin, debido principalmente a la mala ejecucin y mal diseo por lo que presenta fugas en algunas fisuras producidas en la tubera y en las uniones, no siendo posible su reutilizacin, debiendo ser reemplazado en su totalidad por una nueva infraestructura. Almacenamiento Se cuenta con un sistema de almacenamiento del agua proveniente de la lnea de conduccin el cual se encuentra en mal estado ya que debido a su estructura construida por la propia comunidad con materiales inadecuados no garantiza la calidad de agua, as como su baja capacidad de almacenaje. La estructura se encuentra deteriorada y tiene una capacidad de almacenaje de 10 m3 lo cual es insuficiente para dotar a la poblacin actual debindose ser reemplazado por una nueva construccin acorde a la demanda de la poblacin actual y futura. Desinfeccin No cuenta con un sistema de desinfeccin. Sistema de Redes de Agua El sistema de red de distribucin general que se tiene se encuentra en regular estado de conservacin, presenta en su mayor parte tuberas PVC de 1 y 1 de dimetro, cuya distribucin de las tuberas fue realizado por la propia comunidad mediante faenas comunales sin tener las especificaciones de instalacin y diseo, sin embargo se encuentran en buen estado. Conexiones Domiciliarias No existe micromedicin del consumo de agua en las viviendas. El poblado cuenta con 150 conexiones domiciliarias, cuyo conducto es tubera PVC. Estas viviendas a pesar de contar con las conexiones, no tienen continuidad del servicio por la insuficiente cantidad de agua, ya que ha superado el periodo de diseo del proyecto y la red de distribucin y conduccin presentan fugas en un 30% del caudal distribuido, contribuyendo con ello a los problemas de insuficiencia del liquido elemento. La continuidad del servicio de agua es en promedio de 6 horas diarias, llegando a aplicar un racionamiento por sectores, as como durante los meses de junio, julio y agosto existen restricciones del servicio, siendo crtico en el mes de julio en donde no existe servicio de agua en toda la conexin.

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La poblacin que se abastece de esta fuente ha sealado que el agua es de mala calidad no apta para consumo humano, por tal razn la mayora de los pobladores, especialmente los nios se enferman frecuentemente de enfermedades gastrointestinales, as mismo, los pobladores que poseen el suministro de agua no pagan por el servicio, sin embargo participan en los labores de mantenimiento de la infraestructura de suministro del lquido elemento mediante faenas comunales o por medio de aportes voluntarios con lo cual se realizan los labores de mantenimiento de la infraestructura en el momento en que falla el suministro del lquido elemento. As mismo, las familias que no cuentan con el suministro domiciliario de agua acarrean agua de la acequia o manantial utilizando recipientes como baldes de 10 litros, bidones y cilindros de PVC, cuya tarea es realizada por lo general por las madres de familia y los nios. Esta agua acarreada es almacenada en sus viviendas en los mismas baldes o en recipientes como latas sin tapas el cual constituye debido a su mal manejo en una fuente de contaminacin de diversos enfermedades. En conclusin, el sistema existente ejecutado en la primera etapa por la comunidad sin ningn estudio previo se viene deteriorando, y el sistema actual no garantiza la potabilidad del agua, encontrndose en la lnea de conduccin que abastece arrastre de materiales slidos, la toma no cuenta con los componentes que garantice el filtrado que evite el ingreso de material, del mismo modo en el sistema de almacenamiento la estructura no garantiza la calidad del agua, ya que por la abertura de la tapa posibilita el ingreso de insectos que son vectores de enfermedades infecto contagiosas, por tal motivo se plantea la construccin del sistema de Agua Potable que contara con los elementos necesarios que aseguren la calidad del agua y de las fuentes libre de elementos perjudiciales para la salud de la poblacin de Tintay, que responde a la necesidad urgente de apoyar a las familias campesinas de la comunidad de Tintay. As mismo, el cuadro siguiente muestra el del sistema de abastecimiento de agua potable existente o actual en el centro poblado de Tintay.

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Fuente: Proyectista

2.1.4. Administracin del Servicio Como parte de las actividades regulares de la Comunidad asentada en el centro poblado de Tintay, los comuneros realizan actividades regulares de mantenimiento generalmente en la fuente de captacin de agua, los cuales no son los adecuados, debido al desconocimiento de los labores de mantenimiento y gestin adecuada del servicio. Por otro lado tambin cabe mencionar que el sistema se queda sin el fluido tanto en tiempos normales como en pocas de verano perjudicando a la poblacin esto debido a la baja presin ejercida, con esto se tiene mayores probabilidades de contaminarse la poblacin. El Sistema en la actualidad funciona de una manera inadecuada, debido a que no se da un buen servicio a la poblacin, primeramente porque no se cuenta con un sistema administrativo de gestin, y por deficiencias en el diseo del sistema, ya que la distribucin tiene baja presin, por ello no se puede tener un sistema administrativo bien conformado, adems que la poblacin no retribuye econmicamente por el mal servicio que se le da y adems que el agua entregada no es potabilizada.

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2.2 Definicin del Problema y sus causas A. PROBLEMA CENTRAL

El problema central se define como: La alta incidencia de enfermedades Infecciosas intestinales, Drmicas y Parasitarias en la localidad de Tintay Existe informacin reportada por el Centro de Salud de Sancos, sobre la incidencia de enfermedades infecciosas, por consumo de agua contaminada y el deficiente servicio de eliminacin de excretas y la presencia de muladares y aniegos, en varios puntos de la ciudad, debido a la carencia de un sistema de eliminacin de excretas y aguas , lo que se ha evidenciado durante el trabajo de campo realizado, fundamentalmente; es decir producto de esta carencia, los pobladores de esta zonas arrojan sus aguas servidas a la va publica y peor aun eliminan sus excretas en espacios de propiedad privada y va Pblica, pues esta no solo genera malos olores, sino peligro de propagacin de enfermedades a travs de diversos vectores de contagio como insectos, perros vagabundos, entre otros, y que puede devenir en la propagacin de enfermedades, del que los ms afectados resulten ser nios en edad escolar. Por tanto, superar la problemtica existente implica no solo mejorar y ampliar el servicio de agua dentro de los estndares establecidos, sino tambin dotar de la infraestructura adecuada para la eliminacin de excretas sin que esto sea un agente contaminante del medio ambiente. En consecuencia podemos identificar el problema central como: La alta incidencia de enfermedades Infecciosas intestinales, Drmicas y Parasitarias en la localidad de Tintay. Por otro lado esta zona por ser zona sierra puede considerarse como una zona endmica de enfermedades transmitidas por vectores como son la diarrea, y la clera. Por las caractersticas de la regin, como son: la temperatura media anual de 18 C y humedad relativa > 20%; son condiciones ambientales favorables que determinan un comportamiento a lo largo del tiempo caracterizado por brotes episdicos de estas enfermedades por incremento del vector. Debido al desconocimiento en el manejo y conservacin del agua (falta de educacin sanitaria) el agua es almacenada en recientes descubiertos que favorecen la proliferacin de insectos diseminadores de enfermedades como el clera, diarrea, frecuentes en algunas zonas. Para comprobar esta situacin, existe informacin del Centro de Salud de Tintay, ste se justifica a travs de los datos estadsticos que se presenta a continuacin:

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Fuente: Centro de salud de localidad de Tintay De todo lo descrito anteriormente se tienen diferentes enfermedades diarreicas, parasitarias y otras de riesgo, motivo al consumo de agua no potabilizada, por falta de conocimiento del buen uso y consumo del agua y otros; al cual mencionaremos algunas: La creacin de charcos en sus instalaciones domiciliarios por diversos motivos como fugas en las caeras domiciliarias, eliminacin del agua servida al aire libre, etc., es un vector para la propagacin de zancudos y otros insectos peligrosos que realizan la contaminacin y transporte de diferentes enfermedades infectocontagiosas. El consumo de agua contaminada que genera malestar en los pobladores. La falta de agua en algunas viviendas por falta de presin en la red. Baja cobertura del servicio debido al crecimiento y expansin del rea urbana del centro poblado. Falta de agua en el sistema en los meses de junio, julio y agosto.

As mismo, la falta de un sistema adecuado de eliminacin de excretas produce lo siguiente: Deposicin de excretas al aire libre o en letrinas mal diseadas contaminan las aguas subterrneas y superficiales (riachuelos, acequias y otros). Al arrojarse las aguas servidas a pantanales, contaminan las aguas subterrneas y superficiales (riachuelos, acequias y otros).

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Inadecuadas prcticas y hbitos de higiene de la poblacin (falta de aseo y limpieza de los alimentos ingeridos).

B.

ANLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA

Entre las principales causas identificadas que generan el problema central: Causa directa: Consumo de Agua de mala calidad. Defecacin al Aire libre en la zona urbana Inadecuados hbitos y prcticas de higiene

Causas Indirectas: Limitada y deficiente infraestructura del sistema de agua potable. Inadecuada gestin de los servicios de agua potable. Limitada y deficiente cobertura del Sistema de eliminacin de excretas. Insensibilidad de la poblacin para eliminar excretas en medios adecuados. Bajo nivel de educacin sanitaria de la poblacin

C.

ANLISIS DE EFECTOS

Teniendo en cuenta el anlisis de causas del problema principal, se ha definido los siguientes efectos principales: Efectos directos: Incremento de la desnutricin poblacional Incremento de la mortalidad infantil. Incremento de la Morbilidad

Efectos Indirectos: Agudizacin de las enfermedades. Incremento en los gastos de atencin de Salud de la poblacin de Tintay.

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ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

EFECTO FINAL: Bajos Niveles de vida de los pobladores de Tintay

Efecto Indirecto Agudizacin de las enfermedades

Efecto Indirecto Incremento en los gastos de atencin de Salud de la poblacin de Tintay

Efecto Directo Incremento de la desnutricin poblacional

Efecto Directo Incremento de la mortalidad infantil

Efecto Directo Incremento de la Morbilidad

PROBLEMA CENTRAL ALTA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS, INTESTINALES, DERMICAS Y PARASITARIAS EN LA LOCALIDAD DE TINTAY

Causa Directa Consumo de Agua de mala calidad

Causa Directa Defecacin al Aire libre en la zona urbana

Causa Directa Inadecuados hbitos y prcticas de higiene

Causa Indirecta

Causa Indirecta

Causa Indirecta

Causa Indirecta

Causa Indirecta

Limitada y deficiente infraestructur a del sistema de agua potable

Inadecuada gestin de los servicios de agua potable

Limitada y deficiente cobertura del Sistema de eliminacin de excretas

Insensibilida d de la poblacin para eliminar excretas en medios hgfauados.

Bajo nivel de educacin sanitaria de la poblacin

Fuente: Proyectista

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2.3 Objetivo del Proyecto

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL

Alta incidencia de enfermedades infecciosas, intestinales, drmicas y parasitarias en la localidad de Tintay

Disminucin incidencia de enfermedades infecciosas, intestinales, drmicas y parasitarias en la localidad de Tintay

A.

OBJETIVOS GENERAL Y ESPECIFICOS

Objetivo central o propsito del proyecto: El Objetivo central del presente proyecto consiste en contribuir a la Disminucin de la incidencia de enfermedades infecciosas intestinales, drmicas. y parasitarias en la localidad de Tintay, a travs de un conjunto de acciones orientadas a mejorar los servicios de agua y saneamiento y as garantizar el bienestar de la poblacin afectada por el problema identificado. Objetivos especficos: Mejorar la calidad de servicio de agua potable y sistema de eliminacin de excretas. Incrementar el acceso a los servicios de nuevos usuarios Ampliacin de agua potable e instalacin de letrinas adecuadas a la zona geogrfica, que las viviendas tengan instaladas sus letrinas y as eliminar adecuadamente las excretas, resolviendo en forma eficiente e integral los problemas originados por la eliminacin al aire libre, que constituan un riesgo para la salud. Reducir la morbilidad y mortalidad especialmente de los nios.

B.

ANALISIS DE MEDIOS

Los medios para lograr los objetivos son: Medio de primer Nivel: Consumo de Agua de buena calidad. Defecacin en SSHH adecuados. Adecuados hbitos y prcticas de higiene de la poblacin.
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Medios fundamentales:

Adecuado y suficiente infraestructura del sistema de agua potable. Adecuado gestin de los servicios de agua potable. Adecuada Sistema de eliminacin de excretas. Sensibilidad de la poblacin para eliminar excretas en medios adecuados. Adecuado nivel de educacin sanitaria de la poblacin

C.

ANALISIS DE FINES

Los fines a alcanzar:

Disminuir la tasa de morbilidad infantil. Disminucin de los niveles de la desnutricin poblacional Reducir los gastos por salud de poblacin de la localidad de Pampa Florida, a fin de incrementar el nivel de salud de la poblacin, teniendo como fin ltimo contribuir las condiciones de salud y calidad de vida de la poblacin.

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ARBOL DE MEDIOS Y FINES

FIN LTIMO: Mejores Niveles de vida de los pobladores de Tintay

Fin Indirecto Disminucin de las enfermedades

Fin Indirecto Disminucin de los gastos de atencin de Salud de la poblacin de Tintay

Fin Directo Disminucin de los niveles de la desnutricin poblacional

Fin Directo Disminucin de los niveles de mortalidad infantil

Fin Directo Disminucin de los niveles de Morbilidad

OBJETIVO CENTRAL DISMINUCIN DE LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS, INTESTINALES, DERMICAS Y PARASITARIAS EN LA LOCALIDAD DE TINTAY

Medio de Primer Nivel Consumo de Agua de buena calidad

Medio de Primer Nivel Defecacin en SSHH adecuados

Medios de Primer Nivel Adecuados hbitos y prcticas de higiene

Medio Fundamental Adecuado y suficiente y deficiente infraestructura del sistema de agua potable

Medio Fundamental Adecuada gestin de los servicios de agua potable

Medio Fundamental Adecuado Sistema de eliminacin de excretas

Medio Fundamental Sensibilidad de la poblacin para eliminar excretas en medios adecuados

Medio Fundamental Adecuado nivel de educacin sanitaria de la poblacin

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2.4 Anlisis de Medios Fundamentales

De acuerdo al anlisis efectuado los medios fundamentales identificados en el rbol de medios y fines se plantea el rbol de acciones:

ARBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES PROPUESTOS

A- PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE:

MEDIO FUNDAMENTAL 01:

MEDIO FUNDAMENTAL 02:

MEDIO FUNDAMENTAL 04:

MEDIO FUNDAMENTAL 05:

Adecuado y suficiente infraestructura de sistema de agua potable

Adecuada gestin de los servicios de agua potable

Sensibilidad de la poblacin para eliminar excretas en medios adecuados

Adecuado nivel de educacin sanitaria de la poblacin

ACCIN 1:

ACCIN 2:

ACCIN 5:

Ampliacin y mejoramiento de infraestructura de sistema de agua potable

Conformacin, organizacin y capacitacin de la Junta Administradora de Servicio de Agua tableeaestructura de sistema de agua potable

Sensibilizacin y programa de capacitacin a la poblacin en educacin sanitaria

Alternativa de Solucin

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2.5 Alternativas de Solucin

A- SISTEMA DE AGUA POTABLE: La alternativa de solucin la Ampliacin y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable comprende: Captacin : Actualmente la captacin del abastecimiento del sistema existente corresponde al manantial conocido como aguas marina o zona miraflores el cual se encuentra en una ladera cuyo caudal es insuficiente ya que se tiene un caudal de 1.0 l/s, para el proyecto se propone la captacin de las aguas del manantial Futupuquio el cual tiene un caudal de 3.98 l/s el cual es suficiente para abastecer las necesidades de la poblacin del centro poblado de Tintay. Conduccin : La nueva lnea de conduccin tiene un aproximado de 8.4 km, el cual conducir el agua desde la captacin hasta el reservorio a construir. Almacenamiento : El reservorio existente no garantiza un servicio adecuado por encontrarse en mal estado estructural, por ello se plantea la construccin de un nuevo reservorio de 30 m 3 de capacidad para reemplazar al reservorio actual. Lnea de Aduccin y Red de distribucin : Dada la cobertura de 58.36%, que alcanza a un total de 750 habitantes, existe un total de 107 viviendas que no tienen cobertura, por lo cual se plantea la ampliacin de la red de distribucin a nivel de conexin domiciliaria. El esquema del sistema proyectado se muestra a continuacin:

Fuente : Proyectista

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MODULO 3

ESTUDIO DE MERCADO

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3. ESTUDIO DE MERCADO 3.1 Horizonte del proyecto El horizonte de vida del proyecto esta en funcin de su vida econmica del proyecto y de la vida til del activo principal, que para nuestro caso, son estructuras hidrulicas, que por norma tienen una vida de uso de 20 aos. Para el presente anlisis, de acuerdo a la normas y sugerencias del SNIP (Sistema Nacional de Inversin Publica), respecto a los proyectos de saneamiento bsico, se utilizara el tiempo de 20 aos para el horizonte de planeamiento de costos y beneficios del proyecto. En el cual se planifica la operatividad del proyecto y su mantenimiento en condiciones ptimas para llevar a cabo el abastecimiento de agua potable de la localidad de Tintay.

3.2 Anlisis de la Demanda

Consiste en determinar el la Demanda agregada de la poblacin de Tintay, para luego establecer el Balance Oferta - Demanda y estimar el dficit. Para ello, es necesario:

Determinar la cantidad consumida de agua potable por tipo de usuario (domstico, comercial, industrial, estatal). En el caso del consumo domstico el anlisis se realiza a nivel per cpita, por familia y agregado de la localidad. Luego del anlisis de la demanda actual se realiza su proyeccin en el tiempo.

Variables Valor Poblacin al ao 2007 : 1285 Tasa de crecim. Poblacional promedio anual : 1.70% Consumo percpita (OPI Saneamiento) : 54 Habitantes por vivienda : 5 Prdidas Fsica : 20% Coberturas del servicio de agua potable Ao 0 : 75% Ao 20 : 95% Cobertura de agua con micromedicin Ao 0 : 0% Ao 20 : 95%

Unidades hab. l/h/d hab/ vivienda

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3.2.1. Tasa de Crecimiento de la Poblacin La poblacin distrital de Tintay tiene una Tasa de Crecimiento Anual Promedio de 1.7% ( Segn INEI Apurimac - 2006). 3.2.2. Densidad por lote El nmero de integrantes por familia en la localidad de Tintay es de 5 personas. 3.2.3 Cobertura de agua potable La cobertura de agua potable actualmente es reducida.
Cobertura de agua potable = Poblacin Tintay servida con agua potable 2008 Poblacin Total de localidad Tintay ao 2008 750 1285 58.4%

Cobertura de agua potable =

Cobertura de agua potable

3.2.4 Nmero de conexiones de usuarios domsticos

Nmero de conexiones diarias = 1525 5 =
305

3.2.5 Micromedicin En la localidad de Tintay, los usuarios conectados al servicio pblico de agua potable, no cuentan con medidores de consumo de agua. Durante el horizonte de planeamiento, la entidad prestadora de servicios, contempla instalar medidores de agua. 3.2.6 Consumo total de agua de los usuarios domsticos

CONSUMO PERCAPITA DEL AGUA - SIN PROYECTO DESCRIPCIN Preparacin de alimentos Lavado de menajes de cocina Bebidas Higiene personal Lavado de ropa Servicios Higinicos Otros usos TOTAL Fuente: Taller Participativo 2008 Litros/ dia/ hab 4 5 2 8 10 15 10 54 % 7 9 4 15 19 28 19 100

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CONSUMO PERCAPITA DEL AGUA - CON PROYECTO DESCRIPCIN Preparacin de alimentos Lavado de menajes de cocina Bebidas Higiene personal Lavado de ropa Servicios Higinicos Otros usos TOTAL Fuente: Taller Participativo 2008 Litros/ dia/ hab 8 7 3 13 14 15 10 70 % 11 10 4 19 20 21 14 100

De acuerdo al cuadro anterior se estima que el consumo familiar en la localidad de Tintay es de 54 l/d (8.1 m3/familia/mes), en la situacin sin proyecto. En las condiciones con proyecto se estima que el consumo percpita se incrementar a 70 l/d ( 10.5 m3/familia/mes).

3.2.7 Consumo de usuarios no domsticos En la localidad de Tintay por ser un pueblo netamente que vive de la agricultura, no existe comercio como son mercados. Para obtener sus productos van a la localidad ms cercana.
Conexin por Tipo de Usuario Domstico Comercial Industrial Estatal Social TOTAL Nro de Conexiones 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 Total Conex. 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 150

Tipo de Medicin Con medidor Sin medidor Con medidor Sin medidor Con medidor Sin medidor Con medidor Sin medidor Con medidor Sin medidor

3.2.8 Consumo total de agua potable El consumo domestico de agua potable viene a ser 10.5 m3/mes/conexin.

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CONSUMO DE AGUA POTABLE PROYECTADO EN LA LOCALIDAD DE TINTAY

Cobertura Poblacin de (Hab) Conexiones % 1285 1307 1329 1352 1375 1398 1422 1446 1471 1496 1521 1547 1573 1600 1627 1655 1683 1711 1741 1770 1800 58.4% 77% 78% 79% 80% 80% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 95% 95% 95% 95% 95% 95% Poblacin Servida (Hab) 750 1006 1037 1068 1100 1118 1280 1301 1323 1346 1369 1392 1416 1440 1464 1572 1599 1626 1653 1682 1710 Nro Consumo Unit Consumo Hab / conexiones m3/ mes/ Total vivienda Usuarios conexin (m3/mes) Domsticos 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 150 201 207 214 220 224 256 260 265 269 274 278 283 288 293 314 320 325 331 336 342 8.1 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 1,216 2,113 2,177 2,242 2,309 2,349 2,687 2,733 2,779 2,827 2,875 2,923 2,973 3,024 3,075 3,301 3,357 3,414 3,472 3,531 3,591

Ao

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Fuente : Proyectista
3.2.9 Perdidas fsicas de agua (PF) Corresponde a perdidas reales de agua potable, es decir es agua potable producida pero no utilizada. Puede ser resultado de: Fugas en las tuberas en mal estado Rebose no controlado en los reservorios Las perdidas se estiman como porcentaje de la produccin
Prdida Fsicas de agua = Produccin x % Prdidas

3.2.10 Demanda de produccin de agua potable (Qmedio)

Q medio = Consumo Total ( 1 - % PF)

Se estima que en la situacin sin proyecto (ao 0), se presenta una perdidas fsicas de agua en un 40%. Para fines de proyeccin de la demanda del servicio de agua potable de la localidad de Tintay, el Plan de reduccin de

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perdidas fsicas contempla disminuirla al 20% a partir del ao 1. En el siguiente cuadro se muestra las proyecciones del consumo total de agua, perdidas fsicas y la demanda de produccin en la localidad.

DEMANDA PRODUCCIN DE AGUA PROYECTADA EN LOCALIDAD TINTAY Consumo Total ( l / da) Consumo Total ( l / s) 0.47 0.82 0.84 0.87 0.89 0.91 1.04 1.05 1.07 1.09 1.11 1.13 1.15 1.17 1.19 1.27 1.30 1.32 1.34 1.36 1.39 Prdidas Fsicas % 40% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% Demanda Produccin de agua Consumo Domstico l/s 0.78 1.02 1.05 1.08 1.11 1.13 1.30 1.32 1.34 1.36 1.39 1.41 1.43 1.46 1.48 1.59 1.62 1.65 1.67 1.70 1.73 l/da 67,540 88,049 90,708 93,433 96,224 97,860 111,964 113,868 115,803 117,772 119,774 121,810 123,881 125,987 128,129 137,546 139,885 142,263 144,681 147,141 149,642 m3/ao 24,652 32,138 33,109 34,103 35,122 35,719 40,867 41,562 42,268 42,987 43,718 44,461 45,217 45,985 46,767 50,204 51,058 51,926 52,809 53,706 54,619

Ao

0 40,524 1 70,439 2 72,567 3 74,747 4 76,979 5 78,288 6 89,571 7 91,094 8 92,643 9 94,218 10 95,819 11 97,448 12 99,105 13 100,790 14 102,503 15 110,037 16 111,908 17 113,810 18 115,745 19 117,713 20 119,714 Fuente : Proyectista

3.2.11 Demanda Mxima diaria y Demanda Mxima horaria A) Demanda Mxima diaria (Qmaxd) La demanda es variable en el da y tambin en los meses del ao, lo cual se debe a que la poblacin tiene un comportamiento dependiendo de la estacin del ao (crece considerablemente el uso de agua en verano).
Q max diaria = Q medio anual x F1 (l/s )

F1: Es el factor mximo diario. Para el proyecto se considera 1.3

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B) Demanda Mxima horaria (Qmaxh) La demanda tiene un comportamiento variable en el da, es decir en cada hora el sistema tiene distintos requerimientos de los consumidores. Estas ltimas se disean para atender la demanda mxima horaria (Qmaxh), la cual se determina de la siguiente forma:
Q max horaria = Q medio anual x F2 ( l/s )

F2: Es el factor mximo horario. Para el proyecto se considera 2.5 C) Demanda de almacenamiento: Para el caso del proyecto se estima el volumen de regulacin de 25% respecto de la demanda promedio da.
DEMANDA MXIMA DIARIA Y HORARIA PROYECTADA
Ao Demanda Max. Demanda Max. Diaria Horaria l/s *(1)=Qmex1.3 l/s *(2)=Qmex2.5 Demanda Volumen Almacn m3 / da

0 1.02 1 1.32 2 1.36 3 1.41 4 1.45 5 1.47 6 1.68 7 1.71 8 1.74 9 1.77 10 1.80 11 1.83 12 1.86 13 1.90 14 1.93 15 2.07 16 2.10 17 2.14 18 2.18 19 2.21 20 2.25 Fuente : Proyectista

1.95 2.55 2.62 2.70 2.78 2.83 3.24 3.29 3.35 3.41 3.47 3.52 3.58 3.65 3.71 3.98 4.05 4.12 4.19 4.26 4.33

16.88 22.01 22.68 23.36 24.06 24.47 27.99 28.47 28.95 29.44 29.94 30.45 30.97 31.50 32.03 34.39 34.97 35.57 36.17 36.79 37.41

Del cuadro, se puede concluir que se debe captar 2.25 l/s para satisfacer la demanda de agua en el horizontes del proyecto.

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3.3 Anlisis de la Oferta

Generalidades El agua es el factor limitante para la salud de la poblacin y, por ello slo es necesario utilizar adecuadamente. La oferta actual est dada para el caudal existente en la fuente de agua, en un solo punto de captacin. Abastecimiento a la red de distribucin en un promedio de 6 hr.

En cuanto a la Oferta del Sistema de Agua, distinguimos dos casos: 3.3.1 Oferta en la Situacin Sin Proyecto La oferta en la situacin sin proyecto est dada por el manantial en el lugar denominado aguas marina, el cual tiene un caudal en poca de estiaje (Julio 2006) de un aproximado de 1.0l/s, el cual es insuficiente para atender a la demanda existente.

OFERTA SISTEMA DE AGUA SIN PROYECTO (AO 0) Sistema Zona Tintay Total Fuente : Proyectista l/s
*(1)

l / da
*(2)=(1) x 86,400

m3 / ao
*(3)=(2) x 365/1000

1 1

86,400.00 86,400.00

31,536.00 31,536.00

Entonces la Oferta Sin Proyecto es de 31,536.00 m 3/ao. 3.3.2 Oferta en la Situacin Con Proyecto Esta oferta fue medida en poca de estiaje (Julio 2006) y en funcin al diseo respectivo.

OFERTA SISTEMA DE AGUA CON PROYECTO (AO 20) Sistema Zona Tintay Total Fuente : Proyectista l/s
*(1)

l / da
*(2)=(1) x 86,400

m3 / ao
*(3)=(2)*365/1000

2.25 2.25

194,400.00 194,400.00

70,956.00 70,956.00

Entonces como vemos la Oferta con Proyecto segn diseo es de 70997.06 m3/ao.

30

La disponibilidad de agua existente que ser utilizado para el consumo de los pobladores es el manantial Futupuquio el cual fue aforado en la poca de estiaje (Julio 2007), dando como resultado lo siguiente:

Manantial

Aforo

Mtodo Volumtrico

Tipo de afloramiento Ladera concentrado

Futupuquio 3.98 l/s Fuente : Proyectista

De acuerdo al resultado anterior, el proyecto captar las aguas del manantial Futupuquio un volumen de 2.25 l/s de la fuente que tiene un caudal de 3.98 l/s, existiendo suficiente disponibilidad de agua.

3.4 Balance Oferta - Demanda 3.4.1 Balance Oferta y Demanda de Servicio de agua potable
A partir de los anlisis de demanda y de oferta, podremos saber cul es el dficit del bien o servicio a resolver con el PIP, y as estableceremos las metas de servicio que se propone, detallando las caractersticas de la poblacin beneficiaria. El conocer este dficit nos permitir formular tcnicamente el PIP de manera que satisfaga el beneficio faltante.

31

BALANCE DE OFERTA - DEMANDA SERVICIO DE AGUA (m3/ao) Demanda Objetivo (m3 / ao) 32,138 33,109 34,103 25,122 35,719 40,867 41,562 42,268 42,987 43,718 44,461 45,217 45,985 46,767 50,204 51,058 51,926 52,809 53,706 54,619 Sin Proyecto Oferta Brecha m3/ao m3/ao 31,536 -602 31,536 -1,573 31,536 -2,567 31,536 6,414 31,536 -4,183 31,536 -9,331 31,536 -10,026 31,536 -10,732 31,536 -11,451 31,536 -12,182 31,536 -12,925 31,536 -13,681 31,536 -14,449 31,536 -15,231 31,536 -18,668 31,536 -19,522 31,536 -20,390 31,536 -21,273 31,536 -22,170 31,536 -23,083 Con Proyecto Oferta Brecha m3/ao m3/ao 70,956 38,818 70,956 37,847 70,956 36,853 70,956 45,834 70,956 35,237 70,956 30,089 70,956 29,394 70,956 28,688 70,956 27,969 70,956 27,238 70,956 26,495 70,956 25,739 70,956 24,971 70,956 24,189 70,956 20,752 70,956 19,898 70,956 19,030 70,956 18,147 70,956 17,250 70,956 16,337

Ao

Poblacin

1 1,307 2 1,329 3 1,352 4 1,375 5 1,398 6 1,422 7 1,446 8 1,471 9 1,496 10 1,521 11 1,547 12 1,573 13 1,600 14 1,627 15 1,655 16 1,683 17 1,712 18 1,741 19 1,771 20 1,801 Fuente : Proyectista

Balance Oferta-Demanda de Agua

60

Volumen (miles m3/ao)

50 Demanda de Agua 40

30 Dficit 20

10 Oferta de Agua 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Aos
Sin Proyecto Con Proyecto

32

MODULO 4

EVALUACIN DE PROYECTOS

33

4. EVALUACIN DE PROYETOS
4.1 COSTOS 4.1.1 Costos en la situacin Sin Proyecto Actualmente los costos de operacin y mantenimiento del servicio de Agua vienen siendo asumidos por la comunidad. El servicio de agua potable del centro poblado de Tintay, est a cargo de la misma comunidad, para este efecto se consider los costos de mantenimiento en la situacin sin proyecto, operacin que se realiza mediante faenas comunales las cuales se han valorizado, y los que se muestran en los cuadros siguientes tanto a precios privados como a precios de mercado.

COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS

Rubros Limpiza de captacin Mantenimiento de lnea de conduccin Obrero Total Fuente : Proyectista

Unid. Gbl Gbl Jorn

Cantidad 1 1 150

P.U 500 1010 16

Parcial 500 1010 2400 3910

Dada la situacin actual del servicio, se asume que los costos de mantenimiento permanecern constantes a lo largo del horizonte de evaluacin del proyecto.

4.1.2 Costos en la situacin Con Proyecto

4.1.2.1 Costos de Inversin del Proyecto
En esta etapa se estn considerando los siguientes costos: elaboracin del expediente tcnico, infraestructura de riego, capacitacin de usuarios y asistencia tcnica. Los cuadros siguientes muestran los costos de inversin del proyecto para cada alternativa propuesta a precios de mercado.

34

PRESUPUESTO DE INVERSIN DESAGREGADO A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 02 DESCRIPCIN Total (S/.) AMPLIACN E IMPLEMENTACIN DEL S.A.P. 1. INTANGIBLES 10,000.00 Expediente Tcnico 2,000.00 Conformacin de las JASS 4,000.00 Capacitacin a la JASS y Beneficiarios 4,000.00 2. INVERSIN EN ACTIVOS FIJOS 236,027.65 Materiales para infraestructura 103,380.11 Mano de Obra No Calificada 94,568.30 Mano de Obra Calificada 25,805.80 Equipos 12,273.44 3. COSTO DIRECTO 246,027.65 4. GASTOS GENERALES (10%) 24,602.77 5. GASTOS DE SUPERVISIN E IMPREVISTOS (15%) 36,904.15 TOTAL 307,534.56 Fuente : Elaboracin Propia

4.1.2.2. Costos de Operacin y Mantenimiento En el siguiente cuadro se muestran los costos de operacin y mantenimiento en la situacin con proyecto para el Sistema de Agua Potable.

35

REQUERIMIENTO DE RRHH, INSUMOS Y MATERIALES EN EL HORIZONTE ALTERNATIVA 01

Unid 1 2 3 4 5 . Costos de Administracin y Operacin Recursos Humanos (obrero) HH 1200 1200 1200 1200 1200 Insumos (Hipoclorito) Kg. 160 165 171 176 179 Otros (Herramientas) Gbl. 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 Costo de Mantenimiento Recursos Humanos (obrero) Jorn. 1920 1920 1920 1920 1920 Reparacin de fugas Gbl. 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 Materiales Gbl. 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 Descripcin 6 1320 204 1.15 2304 1.20 1.20 7 1320 208 1.15 2304 1.20 1.20 8 1320 212 1.15 2304 1.20 1.20

HORIZONTE DEL PROYECTO 9 10 11 12 13 1320 215 1.15 2304 1.20 1.20 1320 219 1.15 2304 1.20 1.20 1440 222 1.20 2688 1.40 1.40 1440 226 1.20 2688 1.40 1.40

14 2 1.

268 1.4 1.4

Fuente : Proyectista

Se necesitar RRHH los primeros 5 aos por 5 horas durante 240 das laborales. De los aos 6 - 10 se requerir 5.5 horas y del ao 11 - 20 de necesitar 6 horas. El aumen El requerimiento de cloro esta en funcin al volumen demandado de agua. Se etima una dosificcin de 5ppm de cloro, en forma de hipoclorito de sodio en pellets al 40% de

COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABL ALTERNATIVA 01

Descripcin Unid C.U Costos de Administracin y Operacin Recursos Humanos (obrero) HH 2.6 Insumos (Hipoclorito) Kg. 4.2 Otros (Herramientas) Gbl. 250 Costo de Mantenimiento Recursos Humanos (obrero) HH 2.6 Reparacin de fugas Gbl. 700 Materiales Gbl. 1000 Total Costos y Mantenimiento 1 2 3 4 5 4042 4063 4088 4109.2 4121.8 3120 3120 3120 3120 3120 672 693 718.2 739.2 751.8 250 250 250 250 250 6,692 6,692 6,692 6,692 6,692 4992 4992 4992 4992 4992 700 700 700 700 700 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 10,734 10,755 10,780 10,801 10,814

HORIZONTE DEL PROYE 6 7 8 9 10 11 12 4576.3 4593.1 4610 4623 4639 4976 49 3432 3432 3432 3432 3432 3744 37 856.8 873.6 890.4 903 919.8 932.4 949 287.5 287.5 287.5 287.5 287.5 300 3 8,030 8,030 8,030 8,030 8,030 9,369 9,3 5990.4 5990.4 5990 5990 5990 6989 69 840 840 840 840 840 980 9 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,400 1,4 12,607 12,624 12,640 12,653 12,670 14,345 14,3

Fuente : Proyectista

36

4.1.2.3. Costos Incrementales a Precios Privados Es la diferencia entre la situacin con proyecto menos la situacin sin proyecto , como se muestra en el cuadro siguiente:

COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA 1

A Precios Privados
RUBRO 0
A) COSTOS DE INVERSIN 1. INTANGIBLES 20,690 1.1.- Expediente Tcnico (3.5% CD) 16,092 1.2.- Estudio de Impacto Ambiental (1% CD) 4,598 2. INVERSION EN ACTIVOS FIJOS (CD) 459,782 2.1.- Materiales 236,028 2.2.- Mano de Obra a.- Calificada 94,568 b.- No Calificada 103,380 2.3.- Equipo & Transporte 25,806 3. GASTOS GENERALES (9% CD) 41,380 4. GASTOS DE SUPERVISION (3% CD) 13,793 5. UTILIDAD (5% CD) 22,989 6. IMPREVISTOS (2% CD) 9,196 SUBTOTAL COSTOS DE INVERSIN (1+2+3+4+5+6) 567,831 B) COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO 1. MANO DE OBRA (OBRERO) 2. INSUMOS Y EQUIPOS SUBTOTAL COSTOS DE O&M (1+2) C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A+B) 567,831 D) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO 3,910 (SIN PROYECTO) E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 563,921 Fuente: Elaboracin propia

PERIODO (AOS) 4 5 6

10

11

12

0 0 9,484 9,484 9,484 4,510 4,974

0 0 9,505 9,505 9,505 4,510

0 0 9,530 9,530 9,530 4,510

0 0 9,551 9,551 9,551 4,510

0 0 12,662 12,662 12,662 4,510 8,152

0 0 0 0 0 0 0 9,564 11,119 11,136 11,153 11,165 11,182 12,645 9,564 11,119 11,136 11,153 11,165 11,182 12,645 9,564 11,119 11,136 11,153 11,165 11,182 12,645 4,510 4,510 4,510 4,510 4,510 4,510 4,510 6,609 6,626 6,643 6,655 6,672 8,135

4,995 5,020 5,041 5,054

37

4.2. BENEFICIOS 4.2.1 Beneficicios del Servicio de Agua potable Los beneficios relacionados con los proyectos de agua potable se pueden considerar, principalmente de tres tipos: a) Beneficios por mayor consumo Se derivan de una mayor oferta de agua para su consumo en el rea del proyecto, si es que existe escasez. b) Beneficios por Liberacin de recursos Estn relacionados con la sustitucin de la fuente de agua que el consumidor utilizaba en la situacin sin proyectos y que, por efecto del proyecto, es reemplazada por un sistema de produccin menos costoso. c) Beneficios por eliminacin de molestias Se relaciona con la eliminacin de molestias a los consumidores que no cuentan con un servicio de agua continua.

4.2.1.1 Estimacin de la curva de Demanda Para la elaboracin de la funcin de la demanda de agua, de forma lineal, se requiere establecer por lo menos dos puntos consumo precio: Consumo y precio de las familias no conectadas al servicio Consumo y precio de las familias conectadas al servicio y/o Consumo de saturacin de las familias conectadas al servicio.

a) Determinacin del primer punto de la funcin de la Demanda (Consumo y precio de los no conectados) En la localidad de Tintay, las familias no conectadas se abastecen de agua acarreando de reservorio o de otras familias que tienen conexin como es el caso de las familias de Chahuanapata y Tupac Amaru y otras familias se abastecen de un canal de riego, en promedio se encuentran a 180 m de las viviendas. En base a entrevistas realizadas a una muestra de familias representativas de los barrios mencionados se ha establecido que el acarreo esta a cargo de las madre y hijos menores. En total se realizan 3 viajes por da, empleando en cada viaje 10 min. Las madres son acompaadas por sus hijos menores. En el siguiente cuadro se muestra el clculo del valor social por el acarreo de agua.

38

CALCULO DEL COSTO ECONOMICO POR ACARREO DE AGUA DE NO CONECTADOS

Persona que acarrea Madre Hijo

Tiempo de acarreo por viaje (min) (1) 10 10

N de Viajes/da (2) 2 1 Total

Tiempo Total Valor del tiempo de Acarreo por Hora ( S/.) (hrs) (3)=(1)x(2)/60 0.33 0.17 (4) 0.996 0.498 S/. / da

Valor del tiempo de Acarreo (S/./da) (5)=(3)x(4) 0.33 0.08 0.42

Nota: No se considera al Padre debido a que sale a trabajar muy temprano Valor del tiempo de acarreo por vivienda al mes (S/. / mes) : 0.42 x 30 Cantidad acarreada de agua ( l/da) : (18 l x3viajes) Cantidad acarreada al mes por vivienda (m3 / mes) : 54 x 30/1000 Valor del tiempo de acarreo al mes / m3 por vivienda (S/. / m3) (12.45 s/mes / 1.62 m3/mes) El valor unitario del tiempo esta establecido en el anexo SNIP 09 Fuente: Proyectista

12.45 54 1.62 7.69

b) Determinacin del segundo punto de la curva de la Demanda (Consumo y precio de los conectados sin medicin) El segundo punto corresponde al costo de abastecimiento de agua por metro cbico de las familias conectadas al sistema pblico. En el caso del proyecto se sabe que en la localidad de Tintay no existe micro medicin, por lo que se trabajar con el consumo sin medicin. En la localidad de Tintay, el promedio de consumo de saturacin es de 8.1 m3/mes/familia, por el cual pagan un cargo fijo de S/.3.00 mensual, independientemente de la cantidad efectiva que consumen. La tarifa marginal es igual a cero.

CONSUMO PERCAPITA DEL AGUA - SIN PROYECTO DESCRIPCIN Preparacin de alimentos Lavado de menajes de cocina Bebidas Higiene personal Lavado de ropa Servicios Higinicos Otros usos TOTAL Fuente: Taller Participativo 2008 Litros/ dia/ hab 4 5 2 8 10 15 10 54 % 7 9 4 15 19 28 19 100

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Por tanto, el consumo se saturacin con tasa marginal es 54 l/hab/da ,lo cual es equivalente a 8.10 m3/mes / conexin (54x5*30/1000).

c) Estimacin de la curva de la demanda A partir de los dos puntos de consumo y precio establecidos anteriormente, se plantea dos ecuaciones simultneas para establecer la funcin de la demanda de la forma: Q = a +bP

De donde a y b son los parmetros de la ecuacin a partir de la siguiente informacin: Q1= consumo de agua en m3/familia de los no conectados P1= precio /m3 de los no conectados Q2= consumo de agua en m3/familia de los no conectados P2= precio /m3 de los no conectados Q1 = a + b P1 (Ecuacin 1) Q2 = a + b P2 (Ecuacin 2) Resolviendo el par de ecuaciones simultneas obtenemos el valor de los parmetros: a y b. Q2 - Q1 b = P1 - P2
a = Q1 - b P1

Comentarios: b = corresponde a la pendiente de la recta de la funcin demanda y su valor es negativo. a. = corresponde al consumo cuando el precio por m 3 cbico es cero (consumo de saturacin) Q1= consumo de agua = 1.62 m3/familia /mes P1= precio de acarreo de agua = S/.7.69 / m3 Q2= consumo de agua en m3/familia de los no conectados = 8.1 m3/ familia P2= precio /m3 de los no conectados = 0

40

Clculo de la Curva de Demanda Q1 = 1.62 Q2 = 8.1 P1 = 7.69 P2 = 0 b = 8.1 - 1.62 0 - 7.69 = -0.84

a = 1.62 - (-0.84)7.69 = 8.1 En consecuencia la funcin de la demanda es igual a:

Q = 8.10 0.84P

4.2.1.2 Estimacin de los beneficios Los Beneficios Econmicos a Precios Sociales, resultan de sumar los beneficios de los NUEVOS USUARIOS del servicio ms los ANTIGUOS USUARIOS. Tambin, el proyecto generar beneficios a la poblacin afectada, relacionado con la disminucin de enfermedades gastrointestinales, pero lograr su valoracin es factible, pero requiere de todo un procedimiento. 4.2.1.2.1 Nuevos usuarios Corresponde a los usuarios que sin proyecto se abastecen de los puquiales, y se incorporan al servicio de agua potable domiciliario. En este caso los beneficios provienen de los Recursos Liberados y los beneficios del consumidor por disponibilidad del servicio. En este caso los beneficios provienen de: A) Beneficios por Liberacin de Recursos Son los usuarios que liberan recursos al dejar de abastecerse de fuentes alternativas al sistema pblico. Para estimar este valor se estima el costo alternativo de provisin de agua obtenida por las familias no conectadas al servicio de agua potable que se abastecen consumiendo aguas provenientes de pozos artesianos y del ro u otros. Para estimar el valor de estos beneficios se tiene en cuenta los siguientes Datos Bsicos:

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Datos Bsicos Cantidad Unidades Nmero de baldes consumidos por dia por vivienda 3 baldes Capacidad del balde 18 litros Tiempo de acarreo por viaje 10 minutos Nmero de baldes acarreados por : madres 2 baldes hijo 1 baldes Valor de 1 hora (proposito laboral) 4.960 hora Valor de proposito no laboral : Adultos : 20%* S/ 4.96 / hora 0.992 s/hora Hijos : 10%* S/ 4.96 / hora 0.496 s/hora Fuente : Proyectista
Con los citados datos se obtiene: a. El consumo en m3 de agua acarreada por familia por mes , b.El costo econmico del agua acarreada por m3. c. Ambos datos permiten establecer un punto consumo-precio de la curva de demanda de agua potable. d. El valor de la liberacin de recursos por familia por mes. (rea del rectngulo). Los clculos y resultados se presentan en siguientes cuadros:

DATOS DEL CONSUMO DE LOS NO CONECTADOS

DESCRIPCIN Nmero de acarreos de agua por dia/ vivienda (1) Volumen de balde (2) Consumo promedio diario / vivienda (3) = (1) x (2) Consumo promedio mensual / vivienda (4) = (3) x 30/1000 Fuente: Proyectista

UNID. viaje litro litro m3 / mes

VALOR 3 18 54 1.62

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CALCULO DEL COSTO ECONOMICO POR ACARREO DE AGUA DE NO CONECTADOS

Persona que acarrea Madre Hijo

Tiempo de acarreo por viaje (min) (1) 10 10

N de Viajes/da (2) 2 1 Total

Tiempo Total Valor del tiempo de Acarreo por Hora ( S/.) (hrs) (3)=(1)x(2)/60 0.33 0.17 (4) 0.996 0.498 S/. / da

Valor del tiempo de Acarreo (S/./da) (5)=(3)x(4) 0.33 0.08 0.42

Nota: No se considera al Padre debido a que sale a trabajar muy temprano Valor del tiempo de acarreo por vivienda al mes (S/. / mes) : 0.42 x 30 Cantidad acarreada de agua ( l/da) : (18 l x3viajes) Cantidad acarreada al mes por vivienda (m3 / mes) : 54 x 30/1000 Valor del tiempo de acarreo al mes / m3 por vivienda (S/. / m3) (12.45 s/mes / 1.62 m3/mes) El valor unitario del tiempo esta establecido en el anexo SNIP 09 Fuente: Proyectista

12.45 54 1.62 7.69

En conclusin en la localidad Tintay: Una familia no conectada al mes consume 1.62 m3 de agua acarreada. El costo econmico (costo alternativo) por acarreo de agua de una familia es S/ 7.69 /m3. El rea del rectngulo sombreado representa el valor de los recursos liberados por una familia (beneficio por dejar de acarrearse agua) cuando se implementa el Proyecto

Calculo de los beneficios por liberacin de recursos: E n conclusin, el valor unitario de los recursos liberados corresponde al rea definida por el consumo (m3/familia/ mes) y precio (S/./m3) que pagan los usuarios (familias) no conectados al sistema de agua potable y que con el proyecto se conectarn. Por lo tanto, los beneficios unitarios por liberacin de recursos alcanzan a: 7.69 S/. /m3 x 1.62 m3/ familia/ mes = S/. 12.46 /famlia/mes

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El rea del rectngulo sombreado representa el valor de los recursos liberados por una familia (beneficio por dejar de acarrearse agua) cuando se implementa el Proyecto. El valor del rea es: 1.62 x 7.69 = S/. 12.46 / familia / mes (rea sombreada en amarillo). B) Beneficio por mayor consumo Para estimar el valor de estos beneficios se tiene en cuenta los siguientes datos siguientes: El consumo de los no conectados al sistema pblico es de 1.62 m 3/ mes/ familia. El costo econmico del agua para los no conectados al sistema pblico es S/. 7.69 m3/mes/familia. No hay micro medicin del consumo de agua potable. El consumo de saturacin con tarifa marginal cero es 54 l/p/d equivalente a 8.1 m3/mes /familia. (54 l/p/d x 5 miembros-familia x 30dias) = 8.1 m3 /mes / conexin 10000000000000000000000000 Con los citados datos se obtiene: a. La curva de demanda de agua potable.

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b. El valor de beneficios por disponibilidad del servicio de agua potable por familia y por mes (rea del tringulo). Determinacin de la Curva de Demanda: Q = a+bP Con los dos puntos de la curva se procede a calcular el intercepto y la pendiente, para posteriormente determinar la ecuacin de la curva de demanda. Puntos cartesianos (Q, P): (8.1, 0) (1.62, 7.69) INTERCEPTO a: Si P0= 0 => Q0= 8.1 + b (0) => Q0 = a = 8 .1

PENDIENTE DE CURVA b: Si P1= 7.69 y Q1 = 1 .6 2 => 1.62 = a+ b (7.69) b = -0.84 => 1.62=8.1+b (7.69)

Si : Q = a + b P

b = -6.48 / 7.69 =>

Por lo tanto, la funcin de la Curva de Demanda es el siguiente: Q = 8.1 0.84 P Clculo de los beneficios por mayor consumo: Corresponde al rea bajo la curva de la demanda cuando los nuevos usuarios (familias) aumentan su consumo de 1.62 a 8.1 m3/familia/mes. Por lo tanto: Los beneficios por mayor consumo de agua de los nuevos usuarios sin micro medicin alcanzan a: (8.1 1.62) x (7.69)/2 = S/. 24.92 / familia/ mes

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Resumen: Consolidado de beneficios de Nuevos Usuarios a. Por Liberacin de Recursos: Beneficio / familia / mes = rea del rectngulo = Base x altura = Valor de Liberacin recursos / familia / mes b. Por Disponibilidad del Servicio: Beneficio / familia / mes = rea del tringulo = (Base x altura)/2 = 1.62 x 7.69 S/. 12.46

= ((8.1-1.62) x 7.69)/2 Beneficio por mayor consumo de agua / familia / mes = c. Beneficio Total: Beneficio / familia / mes (a + b) Total Beneficio / familia / ao S/. 37.38 * 12 = = S/. 37.38 S/. 448.56 S/. 24.92

Multiplicando el N total de conexiones nuevas por el beneficio por familia (S/. 448.56/ao), se obtiene el valor total de beneficios de los Nuevos Usuarios de la localidad.

46

4.2.1.2.2 Antiguos Usuarios Los Antiguos usuarios son aquellas personas que sin proyecto contaban con servicio de agua potable racionado y con el proyecto incrementarn sus consumo. Los beneficios corresponden, a los beneficios del consumidor por mayor disponibilidad del servicio, medido por el rea bajo la curva de demanda, a partir del consumo con racionamiento. Los beneficios corresponden: A) Beneficios del Consumidor por Mayor Disponibilidad del Servicio El cual es medido por el rea bajo la curva de demanda, a partir del consumo de racionamiento. Datos Bsicos: La ecuacin de la curva de demanda Q = 8.1 0.84 P El consumo de saturacin con tarifa marginal cero es 54 l /p /d equivalente a: (54 l /p/d x 5 miembros familia x 30dias) 1000 = 8.1 m3 / mes /conexin

El consumo de racionamiento estimado por el estudio es: 5.5m3/familia/mes La mxima disposicin a pagar en soles por m 3, con el nivel de consumo de racionamiento de 5.5 m3/mes/ familia es: (el consumo actual por las familias que tienen agua) 5.5 = 8.1 0.84 P => P = S/. 3.095 / m3

No hay micro medicin del consumo de agua potable. El nmero de conexiones antiguas es de 150

Con los citados datos se obtiene : a. La mxima disposicin a pagar asociada al consumo de racionamiento
b. El valor de beneficios por mayor disponibilidad del servicio de agua potable por familia y por mes (rea del tringulo).

47

Calculo de beneficios unitarios de los antiguos usuarios Los beneficios unitarios de los antiguos usuarios por mayor consumo de agua potable, corresponde al rea bajo la curva de la demanda, cuando aumentan su consumo de 5.5 a 8.1 m3/familia/mes. Por lo tanto, los beneficios por mayor consumo de agua potable de los antiguos usuarios sin micro medicin, alcanza a: Valor del rea del tringulo: rea celeste : (8.1 5.5) x 3.10 2

S/. 4.03 / familia /mes

Total Beneficio /familia/ ao = S/. 4.03 x 12 =

S/. 48.36

El Valor de Beneficio anual por una mayor disponibilidad de Servicio es S/. 48.36

Grficamente, tenemos: Figura 2: Curva de demanda y beneficios econmicos para antiguos usuarios

Total de Beneficios Los beneficios unitarios totales del sistema de agua potable, corresponde a la sumatoria de beneficios de los antiguos y nuevos usuarios: Beneficios de nuevos usuarios (S/.) Beneficios de antiguos usuarios (S/.) Total de beneficios (S/./familia /mes)
48

= = =

37.38 4.03 41.41

Beneficio por disminucin de la morbilidad enfermedades de origen hdrico.

y mortalidad por

49

BENEFICIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE A PRECIOS ALTERNATIVA 01 Y 02

Ao Cobertura Poblacin de Hab / (Hab) Conexiones vivienda % *(2) 1285 1307 1329 1352 1375 1398 1422 1446 1471 1496 1521 1547 1573 1600 1627 1655 1683 1711 1741 1770 1800 *(3) 58% 77% 78% 79% 80% 80% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 95% 95% 95% 95% 95% 95% *(4) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Nro Familias conectadas ANTIGUAS *(5) 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 NUEVAS TOTAL Beneficios por conexin ao ANTIGUAS *(8) 48.36 48.36 48.36 48.36 48.36 48.36 48.36 48.36 48.36 48.36 48.36 48.36 48.36 48.36 48.36 48.36 48.36 48.36 48.36 48.36 NUEVAS *(9) 448.56 448.56 448.56 448.56 448.56 448.56 448.56 448.56 448.56 448.56 448.56 448.56 448.56 448.56 448.56 448.56 448.56 448.56 448.56 448.56

*(1) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

*(6) =(7)-(5) *(7) =(2)/(4) 111 116 120 125 130 134 139 144 149 154 159 165 170 175 181 187 192 198 204 210 261 266 270 275 280 284 289 294 299 304 309 315 320 325 331 337 342 348 354 360

Fuente : Proyectista

50

4.2.2 Beneficios por Externalidades El objetivo central del estudio es estimar el valor econmico directo del agua limpia. Se considera como valor de uso directo la produccin que puede ser consumida directamente como alimento, biomasa, recreacin, salud (Munasinghe, 1993); en nuestro caso, el agua tratada/potable. Con esta estimacin podr evaluarse la posibilidad y/o pertinencia econmica de instalar sistemas de abastecimiento de agua tratada o agua limpia en las comunidades rurales. Por consumir aguas sin tratar, los pobladores rurales de la cuenca sufren diversas enfermedades. Estas enfermedades, cada una ligada directa o indirectamente a la calidad del agua, se mantienen presentes pese a los grandes esfuerzos que se realizan en el marco de las actuales polticas de salud gubernamental. En cuanto al mtodo de costo de enfermedad, En la zona urbana de Tintay Apurimac no se cuenta en su totalidad, con el servicio de agua potable por lo que los pobladores de este centro poblado presentan Diarreas, Parsitos intestinales y tifoidea, se cree que del TOTAL DE CASOS UN 42% es atribuible al hecho de que todos no cuentan con agua potable (300 casos anuales en cada una de las enfermedades), la poblacin cuenta con 1285 habitantes, siendo la poblacin adulta del 40%. Datos del Problema: El costos por cada caso de enfermedad hdrica en el Centro Poblado de Tintay en promedio son: Caso de las enfermedades diarreicas S/. 65.25 nuevos soles Caso de los parsitos intestinales S/. 57.95 nuevos soles Caso de tifoidea un costo de S/.106.20 nuevos soles

Para el caso de los nios estos slo representa la mitad por que no tienen das laborables perdidos.
Datos Poblacin Casos de enfermedad D, P, T Casos por no contar con agua potable

1285 habitantes 700 casos/Ao 50%

Casos de Enfermedad 350 casos/Ao Poblacin adulta 175 habitantes Poblacin infantil 175 habitantes * Se considera que de tener agua potable se reducira al 100% el gasto por enfermedades (Diarrea, Parasitos Intestinal, Tifoidea

Egresos Anuales

51

Enfermedad

Adultos
S/. 65.25 S/. 57.95 S/. 106.20

Nios
S/. 32.66 S/. 28.98 S/. 53.10

Casos Adulto Nios

175 175 175 175 175 175

Egresos Adultos
S/. 11,418.75 S/. 10,141.25 S/. 18,585.00

Nios
S/. 5,715.50 S/. 5,070.63 S/. 9,292.50

Total Egresos Anuales

S/. 17,134.25 S/. 15,211.88 S/. 27,877.50

Diarrea
Parsitos intestinales

Tifoidea

Total

S/. 60,223.63

Flujos anuales

AO A. Costo de Enfermedad Inversin Ahorro por enfermedad FC VAN (11%) TIR

0 S/. 307,534.00 S/. 0.00 -307,534.00 172,046.00 19%

10

60,223.63 60,223.63

60,223.63 60,223.63

60,223.63 60,223.63

60,223.63 60,223.63

Con estos Indicadores, lo ptimo es aceptar el proyecto.

4.2.3 Beneficios y Costos indirectos Entre otras beneficios y costos indirectos atribuidas al proyecto de agua potable fueron identificadas las siguientes: Mejoramiento del nivel de vida Posibilidades de aumento de la productividad Menor tasa de emigracin Mayor valor de la propiedad Facilita el acceso a la disponibilidad de otros servicios Consumo de las familias pobres Impactos ambientales

52

4.3 EXCEDENTES Los proyectos de ampliacin producen un incremento de la disponibilidad de agua potable provocando un incremento del consumo en relacin a la situacin sin proyecto. Este mayor consumo ser realizado por los clientes antiguos de la empresa de agua potable. Sin embargo, es posible que adems, se produzca la incorporacin de nuevos usuarios (los que actualmente se abastecen de una fuente alternativa), incrementando la cobertura, con lo cual resulta un proyecto mixto de ampliacin-instalacin. En virtud de ello, los beneficios se deben identificar, medir y valorar en forma separada para los clientes antiguos (tpicamente ampliacin) y los clientes nuevos (tpicamente instalacin). Adicionalmente, en los clientes nuevos se puede generar la externalidad positiva en el consumo, sealada anteriormente, si se trata de consumidores pobres. Se identifican los beneficios de los clientes antiguos solamente, pues los correspondientes a los clientes nuevos se identificaron en los grficos de los proyectos de instalacin. Se supondr que el racionamiento administrativo no se sabe a priori los metros cbicos racionados, pues depende del esquema de racionamiento elegido. En el Grfico se identifican los beneficios brutos de un proyecto de ampliacin, para el caso de tarifacin segn costo marginal de corto plazo.

Se procede a calcular las Excedentes para los antiguos y nuevos usuarios de manera separada.

53

4.2.1 Los Antiguos Usuarios

4.2.2 Los Nuevos Usuarios

54

4.4. ESQUEMA GRAFICO DEL BENEFICIO ECONOMICO

4.4.1 Beneficio Econmico Social (BES) 4.4.1.1 Los Antiguos Usuarios

4.4.1.2 Los Nuevos Usuarios

55

4.4.2 Beneficio Econmico Privado (BEP) 4.4.2.1 Los Antiguos Usuarios

4.4.2.2 Los Antiguos Usuarios

56

4.5 FLUJO DE CAJA ECONOMICO Y SOCIAL

4.5.1 Flujo de Caja Econmico En funcin de los beneficios y costos privados se ha obtenido el flujo de Caja Privado y por los factores de correccin se ha obtenido el Flujo de Caja Social. En los anexos, se muestra los Flujos de Caja Sociales a Precios MEF y PRONAP. Para la obtencin del flujo de Caja a precios de eficiencia MEF, se a utilizado los siguientes factores de correccin: FCMOC FCMONC TSD 0,91 0,41 11 %

Para la obtencin del flujo de Caja a precios de eficiencia PRONAP, se a utilizado los siguientes factores de correccin: FCBNCI FCMOC FCMONC FCBCI TSD 0,79 0,42 0,23 1,00 12 %

4.6 COEFICIENTE DE IMPACTO DISTRIBUTIVO Representa la proporcin de los ingresos adicionales recibidos por el grupo de beneficiarios de bajos ingresos respecto del total de beneficios netos generados por el proyecto. Indicador que permite medir CID = DMONC + CB VABEN

57

DONDE: CID: Coeficiente de Impacto Distributivo. DMONC: Diferencial para mano de obra no calificada, en valor presente. CB: Consumo en valor presente de los beneficiarios del proyecto pertenecientes al grupo de bajos ingresos. VABEN: Valor actual Neto de los beneficios de la evaluacin de eficiencia econmica nacional.

Resultados El CID obtenido a precios PRONAP es 58.11% y el CID obtenido a precios MEF es 87.53%. En ambos casos el CID es mayor al 50%. Esto quiere decir que los beneficios netos econmicos generados por el proyecto recae en el grupo de bajos ingresos, que es superior al 50% establecido para priorizar proyectos que estn orientados a grupos de bajos ingresos, segn los lineamientos establecidos por el BID. Esto permite afirmar que el proyecto es concordante con la poltica del Estado, de dar prioridad a los estratos ms pobres de la poblacin.

INDICADOR CID

SOCIAL - MEF 87.53%

SOCIAL - PRONAP 58.11%

4.7 ANLISIS COMPARATIVO DE RESULTADOS: PRONAP Y MEF

INDICADOR VAN TIR CID

SOCIAL - MEF 264,681.13 29.74% 87.53%

SOCIAL - PRONAP 347,564.78 44.43% 58.11%

58

4.8 ANLISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES

Se realiza el anlisis de sensibilidad, tomando como variable a la inversin y como este afecta a los indicadores de rentabilidad.

VAN % Inversin 10% -20% -10% 0% 10% 20%

Privado -421,955.40 -451,104.82 -480,254.23 -509,403.65 -538,553.06

SOCIAL - MEF 304,054.23 284,367.68 264,681.13 244,994.58 225,308.03

SOCIAL - PRONAP 457,582.48 435,273.98 347,564.78 291,656.99 267,348.49

TIR % Inversin -20% -10% 0% 10% 20%

Privado 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

SOCIAL - MEF 37.50% 33.19% 29.74% 26.90% 24.52%

SOCIAL - PRONAP 52.38% 47.98% 44.43% 35.56% 29.13%

CID Privado % Inversin -20% 0.00% -10% 0.00% 0% 0.00% 10% 0.00% 20% 0.00% Fuente : Elaboracin Propia

SOCIAL - MEF 76.20% 81.47% 87.53% 94.57% 102.83%

SOCIAL - PRONAP 53.41% 55.67% 58.11% 60.79% 63.73%

59

MODULO 5

CONCLUSIONES

60

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
.5.1 Conclusiones El problema central es Incremento de casos de gastrointestinales y parasitarias, en la localidad de Tintay enfermedades

El proyecto es sostenible en sus diferentes etapas y sobre todo en fase post inversin, donde los beneficiarios representados por el comit saneamiento de la localidad asumirn completamente con los trabajos operacin y mantenimiento, con los ingresos generados por el pago tarifa de agua.

de de de de

Los indicadores de rentabilidad obtenidos con los factores de correccin MEF son mayores a los indicadores de rentabilidad de PRONAP. El proyecto no es viable privadamente, por lo cual es necesario la intervencin del estado para poder ser sostenible este proyecto. Se recomienda su aprobacin y su pase a la siguiente fase, puesto que es una necesidad prioritaria que tiene que ver con la salud de la poblacin urbana del distrito de Tintay.

61

MODULO 6

BIBLIOGRAFA

62

6. BIBLIOGRAFA
Metodologa de Proyectos de Sistemas de Agua Potable- pagina de MIDEPLAN BANOBRAS (1999) : Apuntes sobre Evaluacin Social de Proyectos Libro de Evaluacin Social Libro de Maestra Perfil del Proyecto de Mejoramiento de SAP en Tintay Apurimac

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MODULO 7

ANEXOS

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7. ANEXOS

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