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Estado Estado de Viabilidad Asignacin de la Viabilidad

ACTIVO, PERFIL APROBADO VIABLE OPI VIVIENDA

Nivel Min. Recom. OPI Nivel Min. Recom. DGPM Fecha de creacin

PERFIL DELEGADO A OPI 03/01/2007 12:36 Hrs.

FORMATO SNIP-03: FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS [La informacin registrada en el Banco de Proyectos tiene carcter de Declaracin Jurada]

Fecha de la ltima actualizacin: 27/01/2009 1. 1.1 1.2 1.3 IDENTIFICACIN Cdigo SNIP del Proyecto de Inversin Pblica: 35799 Nombre del Proyecto de Inversin Pblica: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA CIENEGUILLA Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversin Pblica: Funcin Programa Subprograma Responsable Funcional (segn Anexo SNIP 04) 14 SALUD Y SANEAMIENTO 047 SANEAMIENTO 0127 SANEAMIENTO GENERAL VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

El presente PIP se encuentra dentro del marco de la Ley N 29236 y del D.S. N 003-2007VIVIENDA DEL 08.02.2007.
1.4 1.5 1.6 Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Programa de Inversin Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Conglomerado Autorizado Localizacion Geogrfica del Proyecto de Inversin Pblica:
Departamento LIMA LIMA Provincia CIENEGUILLA Distrito Localidad

1.7

Unidad Formuladora del Proyecto de Inversin Pblica: Sector: Nombre: Persona Responsable de Formular: Persona Responsable de la Unidad Formuladora: VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA S.A. Ing. Marco Cerron Ing. Ana Coletti Heredia

1.8

Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversin Pblica: Nombre: Persona Responsable de la Unidad Ejecutora: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA S.A. Econ. Jorge Barco Martnez

2 2.1

ESTUDIOS Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversin Pblica

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Nivel PERFIL

Fecha 25/10/2007

Autor Consorcio CRV

Costo (Nuevos Soles) 334,363

Nivel de Calificacin APROBADO

2.2 3 3.1

Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: PERFIL JUSTIFICACIN DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA Planteamiento del Problema El problema central son los Frecuentes casos de Enfermedades Diarreicas parasitarias, estomacales y dermatolgicas que sufre la Poblacin de Cieneguilla.

3.2

Beneficiarios Directos

3.2.1 Nmero de los Beneficiarios Directos 7,006 (N de personas) 3.2.2 Caracteristica de los Beneficiarios Son los pobladores del Esquema Cieneguilla, principalmente de las habilitaciones: CP Huaycn, CPR Libertad,CPR Villa Toledo, CPR Ro Seco y el sector Tinajas, carentes de un adecuado sistema de agua y desageEmpleoLa PEA a nivel distrital esta representada por el 56.9% de la poblacin de 15 aos a mas y el 3.0% de los nios que trabajan de 6 a 14 aos de edad.De esta PEA, el 54.3% esta ocupada en el sector terciario, el 24.0% esta ocupado en el sector secundario, el 21.7% esta ocupado en el sector primario. Y un 12.6 son viviendas con espacio para diversas actividades econmicas, bsicamente artesana, servicios y pequeas manufacturas.Nivel de educacinEl nivel educativo de la poblacin en general es bajo, debido a la falta de oportunidades para seguir estudios superiores. Sin embargo la poblacin de Cieneguilla es bsicamente joven. El 19.3% de la poblacin tiene entre 16 y 24 aos, as como el 24.9% de la poblacin se encuentran entre los 6 y 15 aos.El promedio de aos de estudio de la poblacin de 15 aos a ms en Cieneguilla es de 8.1 aos. Segn la misma fuente (INEI) entre los nios que tienen de 6 a 12 aos el 10.1% no asisten a la escuela; entre los que tienen de 13 a 17 aos, el 25.2 % tampoco asiste.Prevalencia de EDAs, parasitosis y otras enfermedadesSegn el sector salud de la zona de estudio, el 45% de las viviendas se abastecen de agua con camin cisterna; en la encuesta y las observaciones hechas, se not que esta poblacin, carecen del manejo adecuado de sus tanques de almacenamiento de agua.En el rea de estudio se han encontrado que existen tres puestos de salud estos son: Colca - Villa Toledo, Huaycan de Cieneguilla y Tambo Viejo.Las diez primeras causas de morbilidad que se han presentado en el puesto de salud de Colca - Villa Toledo, como podemos observar los casos de diarrea y gastroenteritis vienen a tener una tasa de 14.2%, siendo la tercera causa de morbilidad presentada en lo que va del ao 2007. 3.3 Objetivo del Proyecto de Inversin Pblica El objetivo central del presente proyecto, es la Disminucin de los casos de enfermedades diarreicas, parasitarias, estomacales y dermatolgicas en la poblacin de Cieneguilla. 3.4 4 4.1 Anlisis de la demanda y oferta ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (Las tres mejores alternativas) Descripciones: (La primera alternativa es la recomendada) Agua Potable Con el fin de incrementar la cobertura de agua potable del 39.5 % al 87.6 % plantea las acciones siguientes:Reemplazar los pozos PE-358, PE-357 y PE732 respectivamente con los pozos nuevos PP-04, PP-05, PP-06, as como perforar y equipar los pozos PP-1, PP-2, PP-3, PP-4, PP-5, PP-6, PP-7, PP-8, PP-9, PP-10 y PP-11 los mismos que se estima produciran un caudal de bombeo entre 16 y 25.7 lps, construir las casetas de vlvulas y cercos perimtrico de los pozos proyectados y los pozos existentes.Construir y equipar los reservorios RP-1 (200 m3), RP-2 (400 Alternativa 1 m3), RP-3 (300 m3), RP-4 (500 m3), RP-5 (500 m3) y RP-6 (700 m3), as como la (Recomendada) Cisterna CP-01 (250 m3) y mejorar el reservorio RE-01 (800 m3) Instalar las lneas de impulsin entre los pozos PE-773, PP-1, PP-2, PP-3, PP-4, PP-5 y PP-6 y los reservorios RE-01, RP-2, entre los pozos PP-7, PP-8, PP-9, PP-10 y PP-11 y la cisterna CP-01 (250 m3) y el reservorio RP-06, entre los reservorios RP-06 y el RP05, y entre los reservorios RP-02 y RP-01 Instalar las lneas de aduccin desde los reservorios a las redes de distribucin, instalar 19,545 ml de redes de distribucin primarias, 24,670 ml de redes de distribucin secundarias, mejorar 1,217.87 ml de redes de distribucin e instalar 819 conexiones domiciliarias y 1,325 medidores.Se

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Alternativa 2

Alternativa 3 4.2 Indicadores

dejar fuera de servicio los reservorios del sistema ALA por ser de poca capacidad.Alcantarillado y Tratamiento de Aguas ResidualesEn lo que respecta al alcantarillado, se plantea aumentar la cobertura del 39.6 % al 87.6 % mediante la instalacin de 5,963 ml de colectores principales y 96 buzones, instalar 29,447.42 ml de redes secundarias y 523 buzones, construir y equipar la cmara de bombeo de desages CDP-1 para los sectores 426 y 427, instalar 580 ml de lnea de impulsin desde la CDP-1 hacia la planta de tratamiento de aguas residuales existente e instalar 819 conexiones domiciliarias de desage.Asimismo, se plantea instalar 21,151.60 ml y 31 buzones para las lneas de rebose de los Reservorio proyectados y el existente.El tratamiento de aguas residuales se realizar en la PTAR de Cieneguilla existente Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Agua Potable, con la perforacin de nuevos pozos .Instalacin de redes secundarias de agua potable y alcantarillado, conexiones domiciliarias, construccin de una cmara de bombeo y colector principal con otro trazo en el sector Tinajas. As tenemos que :Para el sector 436 tenemos la perforacin del pozo PP-01 y PP-02 de 60 m de profundidad, para un caudal de bombeo de 38.67 lps. Incluye caseta de vlvulas, guardiana y cerco perimtrico. Para abastecer al reservorio proyectado RP-02 y de ah con un rebombeo abastecer al reservorio proyectado RP-01 con un caudal de bombeo de 15.32 lps. Estos pozos PP01 y PP-02 requerir proyectar una lnea de media tensin y un suministro elctrico.Para el sector 438 se requiere la perforacin del pozo PP-03 y del PP-04 de 60 m de profundidad, para un caudal de bombeo de 28.548 lps entre ambos pozos. Incluye caseta de vlvulas, guardiana y cerco perimtrico. Estos pozos alimentarn al reservorio existente RE-01 de 800 m3. Adems se mejorar el pozo existente PE-773, que servir como apoyo para el pozo PP-04, en caso de que ste se encuentre fuera de servicio ya sea por mantenimiento o reparaciones. Para los pozos PP-03 y PP-04 requerir proyectar una lnea de media tensin y un suministro elctrico.Para los sectores 439 y 440 - B requeriremos de tres pozos proyectados PP-05, PP-06 y PP-07 de 54.33 lps, estos pozos alimentaran al reservorio proyectado RP-04 y de ah por rebombeo alimentara al reservorio proyectado RP-03. Adems se mejorarn los pozos existentes PE-358, PE-537 y PE-732, que servirn como apoyo para los pozos PP-04, PP-05 y PP-06 respectivamente, en caso de que stos se encuentren fuera de servicio ya sea por mantenimiento o reparaciones. Estos pozos PP-05, PP-06 y PP-07 requerir proyectar una lnea de media tensin y un suministro elctrico.Para los sector 426 y 427 requeriremos de los pozos proyectados PP-8, PP-9, PP-10, PP-11 y PP-12 estos pozos alimentaran a la cisterna proyectada CP-01 desde donde por rebombeo se alimentara al reservorio proyectado RP-6 y de ah por rebombeo alimentaran con un caudal de bombeo de 57.72 l/s al reservorio proyectado RP-5. Estos pozos PP-08, PP-09, PP-10, PP-11 y PP-12 requerir proyectar una lnea de media tensin y un suministro elctrico.Esta alternativa se diferencia de la primera en que se plantea perforar un pozo adicional PP-12 e instalar su respectiva lnea de impulsin, y se diferencia tambin en la longitud y trazo de algunas de las lneas de impulsin. El resto de componentes son iguales al de la alternativa 1. 0

Alternativa 1 Monto de la Inversin Total (Nuevos Soles) Costo Beneficio (A Precio Social) A Precio de Mercado A Precio Social Valor Actual Neto (Nuevos Soles) Tasa Interna Retorno (%) Ratio C/E Costos / Efectividad Unidad de medida del ratio C/E (Ejms Beneficiario, alumno atendido, etc.) 57,127,049 47,380,116 25,283,955 17.73 636.30

Alternativa 2 58,948,292 48,853,501 23,630,313 17.12

Alternativa 3 0 0 0 0.00

S/./habitante

4.3

Anlisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada A travs de las encuestas se estim que el ingreso de las familias en estas localidades es en promedio S/. 1131/mes (S/. 13,572 anuales) y considerando el 5% como la proporcin mxima del ingreso que se debera destinar al pago de los servicios de agua potable y alcantarillado, se determin que el promedio de la capacidad de pago, es de S/. 56.55 mensual por familia lo que hace sostenible el sistema. Asimismo la tarifa Incremental sin incluir la inversion seria de 0.51S/./m3 y el pago mensual para

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consumo promedio de 34.15 m3/vivienda/mes seria S/.17.55, lo cual solo representa e 3.1 % de ingreso familiar promedio. 4.4 GESTIN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE SOLUCIN RECOMENDADA)

4.4.1 Peligros identificados en el rea del PIP

PELIGRO NIVEL

4.4.2 Medidas de reduccin de riesgos de desastres 4.4.3 Costos de inversin asociado a las medidas de reduccin de riesgos de desastres 5 5.1 COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (En la Alternativa Recomendada) Cronograma de Inversin segn Componentes:
COMPONENTES Semestres(Nuevos Soles) 1er 2do Total por Semestre Semestre componente 2009 2009 683,054 0 683,054 2,819,310 0 2,819,310 321,489 0 321,489 8,802,591 0 8,802,591 3,306,918 0 3,306,918 1,344,320 3,136,747 4,481,067 1,223,932 2,855,841 4,079,773 0 11,553,369 11,553,369 0 328,846 328,846 0 195,171 195,171 227,978 0 227,978 0 372,967 372,967 388,246 0 388,246 277,896 0 277,896 1,337,403 0 1,337,403 1,397,576 3,261,012 4,658,588 0 364,307 364,307 7,513,828 0 7,513,828 1,350,501 0 1,350,501 1,462,468 0 1,462,468 1,924,384 0 1,924,384 332,240 0 332,240 283,820 0 283,820 31,613 0 31,613 29,222 0 29,222 35,058,789 22,068,260 57,127,049

Obras Provisionales y Preliminares Pozos Cisterna Linea de Impulsion Almacenamiento Troncales Redes de distribuccion Equipamiento hidraulico y electrico de agua Conexiones Domiciliarias Micromedicion Camara de Bombeo de Desague Equipamiento Hidraulico y electrico de desague Linea de rebose Linea de Impulsion Colectores Principales Redes Secundarias Conexiones Domiciliarias Gastos generales (incl. utilidad) Estudios y Diseos del Proyecto Promocion Social Supervision Disponibilidad del Terreno Suministro Electrico Sistema On Line Evaluacion de Restos Arqueologicos Total por periodo

5.2

Cronograma de Componentes Fsicos:

COMPONENTES Unidad de Medida Obras Provisionales y Preliminares Pozos Cisterna Linea de Impulsion Almacenamiento Troncales Redes de distribuccion Equipamiento hidraulico y electrico de agua Conexiones Domiciliarias Micromedicion Camara de Bombeo de Desague Equipamiento Hidraulico y electrico de desague Linea de rebose Linea de Impulsion Colectores Principales Glb Glb Glb ml Glb ml ml glb unid Unid Glb Glb ml ml ml Semestres 1er 2do Total por Semestre Semestre componente 2009 2009 1 0 1 1 0 1 1 0 1 16,528 0 16,528 1 0 1 4,813 7,220 12,033 18,172 27,259 45,431 0 1 1 0 819 819 0 1,550 1,550 1 0 1 0 1 1 1,862 0 1,862 580 0 580 5,963 0 5,963

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Redes Secundarias Conexiones Domiciliarias Gastos generales (incl. utilidad) Estudios y Diseos del Proyecto Promocion Social Supervision Disponibilidad del Terreno Suministro Electrico Sistema On Line Evaluacion de Restos Arqueologicos

ml unid Glb Glb Glb Glb Glb Glb Glb Glb

11,791 0 1 1 1 1 1 1 1 1

17,686 819 0 0 0 0 0 0 0 0

29,477 819 1 1 1 1 1 1 1 1

5.3

Operacin y Mantenimiento:
COSTOS 2010 Sin Operacin 453,804 PIP Mantenimiento 204,694 Con Operacin 856,336 PIP Mantenimiento 439,798 2011 453,804 204,694 923,601 474,374 Aos (Nuevos Soles) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 453,804 453,804 453,804 453,804 453,804 453,804 453,804 453,804 204,694 204,694 204,694 204,694 204,694 204,694 204,694 204,694 965,936 1,010,014 1,056,001 1,485,604 1,563,396 1,633,346 1,904,110 2,007,385 496,070 518,730 542,345 762,971 802,909 838,872 977,962 1,030,979

5.4

Inversiones por reposicin:

Aos (Nuevos Soles) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total por componente 8,782,873

Inversiones 623,390 390,830 416,670 413,440 2,054,783 733,210 629,850 684,760 1,866,940 969,000 por reposicin

5.5 6

Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS ASPECTOS COMPLEMENTARIOS SOBRE LA VIABILIDAD DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA Viabilidad Tcnica: La Empresa cuenta con personal tcnico especializado que garantiza que la alternativa nica responde a las necesidades de la poblacin (en funcin a parmetros tcnicos estndares) y que tiene capacidad para garantizar la ejecucin y supervisin de una obra de estas caractersticas, as como garantizar la operacin y mantenimiento de la alternativa nica. Viabilidad Ambiental: En trminos de viabilidad ambiental se fomenta el uso racional del agua y la proteccin del agua de agentes externos de contaminacin que pudieran deteriorar su calidad para consumo humano. Viabilidad Sociocultural: Se mejora las condiciones de salubridad de la poblacion Viabilidad Institucional: Los sistemas a construirse seran administrados por SEDAPAL asi como su operacion y mantenimiento el cual sera realizado por la Gerencia de Servicios respectiva la administracion gestionara los fondos que estaran a cargo de SEDAPAL

OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA Segn la Evaluacin Indicadores de Rentabilidad se tiene AGUA POTABLE Alternativa I VANS 25,283.955 TIRS 17.73 Alternativa II VANS 23,630,313 TIRS 17.12 ALCANTARILLADO. EL ICE del alcantarillado es 636.3 S/./habitante y el costo percapita de alcantarillado es 512.96 S/./habitante lo cual es menor al costo referencial del Anexo SNIP 08 (282 $/habitante =846 S./habitante,tipo de cambio $1=S./3.00)

EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

Fecha de registro de Estudio la evaluacin 07/03/2007 19:13 Hrs. PERFIL Evaluacin OBSERVADO Unidad Evaluadora OPI VIVIENDA Notas Observaciones realizadas con Informe Tcnico N 0062007/VIVIENDA-OGPP-UI-RCL

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13/01/2009 10:39 Hrs. PERFIL

OBSERVADO

OPI VIVIENDA

14/01/2009 11:06 Hrs. PERFIL

OBSERVADO

OPI VIVIENDA

23/01/2009 14:14 Hrs. PERFIL 27/01/2009 11:28 Hrs. PERFIL 27/01/2009 14:56 Hrs. PERFIL

EN MODIFICACION EN MODIFICACION APROBADO

OPI VIVIENDA OPI VIVIENDA OPI VIVIENDA

Perfil observado con Informe Tcnico N 017-2007/VIVIENDAOGPP-UI-RCL Proyecto observado con Informe Tcnico N 213-2008/VIVIENDAOGPP-UI No se han registrado Notas No se han registrado Notas Perfil aprobado con Informe Tcnico N 482-2008/VIVIENDAOGPP-UI del 30/12/2008

9 9.1

DOCUMENTOS FSICOS Documentos de la Evaluacin

Documento Carta de Sedapal N2231-2006-GG Carta de Sedapal N2231-2006-GG Oficio N 163-2007/VIVIENDA-OGPP Oficio N 163-2007/VIVIENDA-OGPP Carta N 1070-2007-GG Carta N 1070-2007-GG Oficio N 421-2007/VIVIENDA-OGPP Oficio N 421-2007/VIVIENDA-OGPP Carta N 1106-2008-GG Carta N 1106-2008-GG Oficio N 388-2008/VIVIENDA-OGPP Oficio N 388-2008/VIVIENDA-OGPP Carta N 205-2008-GPO Fecha 11/12/2006 Tipo SALIDA Unidad SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA S.A. OPI VIVIENDA OPI VIVIENDA SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA S.A. SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA S.A. OPI VIVIENDA OPI VIVIENDA SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA S.A. SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA S.A. OPI VIVIENDA OPI VIVIENDA SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA S.A. SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA S.A. OPI VIVIENDA OPI VIVIENDA OPI VIVIENDA

13/12/2006 ENTRADA 07/03/2007 SALIDA 07/03/2007 ENTRADA 14/06/2007 SALIDA

15/06/2007 ENTRADA 25/06/2007 SALIDA 26/06/2007 ENTRADA 23/07/2008 SALIDA

23/07/2008 ENTRADA 12/09/2008 SALIDA 16/09/2008 ENTRADA 13/11/2008 SALIDA

Carta N 205-2008-GPO 13/11/2008 ENTRADA Oficio N 003-2009/VIVIENDA-OGPP 08/01/2009 SALIDA Informe Tcnico N 482-2008/VIVIENDA-OGPP08/01/2009 SALIDA UI

9.2

Documentos Complementarios
Documento Oficio N 003-2009/VIVIENDA-OGPP (Opi Nac) Oficio N 286-2009-EF/68.01 (dgpm) Observacin (COMUNICACIN DE VIABILIDAD) * Fecha 09/01/2009 Tipo Origen ENTRADA DGPM

Oficio N 090-2009/VIVIENDA-OGPP (Opi Nac)

DGPM solicita Protocolo para la DGPM Evaluacin de Proyectos de Inversin 16/02/2009 SALIDA Pblica. Atiende solicitud. Remite Protocolo para ENTRADA DGPM la Evaluacin de Proyectos de Inversin 25/02/2009 Pblica.

10

DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD N Informe Tcnico: Informe Tcnico N 482-2008/VIVIENDA-OGPP-UI Especialista que Recomienda la Viabilidad: Rubn Alexis Cordero Llanos Jefe de la Entidad Evaluadora que Declara la Viabilidad: Econ. Elena Tanaka Torres Fecha de la Declaracin de Viabilidad: 08/01/2009

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