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Estado Estado de Viabilidad Asignacin de la Viabilidad

ACTIVO, PERFIL APROBADO VIABLE DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION MULTIANUAL DEL SECTOR PUBLICO

Nivel Min. Recom. OPI Nivel Min. Recom. DGPM Fecha de creacin

PERFIL PERFIL 30/10/2009 05:03 Hrs.

FORMATO SNIP-03: FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS [La informacin registrada en el Banco de Proyectos tiene carcter de Declaracin Jurada]

Fecha de la ltima actualizacin: 10/10/2011 1. 1.1 1.2 IDENTIFICACIN Cdigo SNIP del Proyecto de Inversin Pblica: 135334 Nombre del Proyecto de Inversin Pblica: ESQUEMA CAJAMARQUILLA, NIEVERIA Y CERRO CAMOTE - AMPLIACIN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 129, 130, 131, 132, 133, 134 Y 135 - DISTRITO LURIGANCHO Y SAN ANTONIO DE HUAROCHIRI Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversin Pblica: Funcin Programa Subprograma Responsable Funcional (segn Anexo SNIP 04) 1.4 1.5 1.6 18 SANEAMIENTO 040 SANEAMIENTO 0088 SANEAMIENTO URBANO VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

1.3

Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Programa de Inversin Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Conglomerado Autorizado Localizacion Geogrfica del Proyecto de Inversin Pblica:
Departamento LIMA LIMA Provincia HUAROCHIRI LIMA Distrito SAN ANTONIO LURIGANCHO Localidad CAJAMARQUILL CERRO CAMOT CAJAMARQUILL NIEVERIA

1.7

Unidad Formuladora del Proyecto de Inversin Pblica: Sector: Nombre: Persona Responsable de Formular: Persona Responsable de la Unidad Formuladora: FONAFE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA S.A. SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA S.A. JUAN IRIKURA KAWAI POLO FLORENCIO AGUERO SANCHEZ

1.8

Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversin Pblica: Nombre: Persona Responsable de la Unidad Ejecutora: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA S.A. JAVIER LPEZ RAFAEL

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2 2.1

ESTUDIOS Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversin Pblica

Nivel PERFIL Fecha 27/10/2009 Autor CONSORCIO SANEAMIENTO HUACHIPA Costo (Nuevos Soles) 2,238,404 Nivel de Calificacin APROBADO

2.2 3 3.1

Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: PERFIL JUSTIFICACIN DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA Planteamiento del Problema El problema central que se presenta en el esquema y da origen al respectivo proyecto, son los Frecuente casos de enfermedades diarreicas y de parasitosis intestinal, que sufre la poblacin del Esquema Cajamarquilla, Nievera y Cerro Camote.

3.2

Beneficiarios Directos

3.2.1 Nmero de los Beneficiarios Directos 88,507 (N de personas) 3.2.2 Caracteristica de los Beneficiarios Los beneficiarios directos se ubican en los distritos de Lurigancho y San Antonio de Huarochir con 88,50 habitantes en el ao 1. Con respecto a la vivienda tenemos que un alto porcentaje de la poblacin encuestada (82%), manifiesta ser propietaria de su vivienda, el inquilinato y otras formas representan el 18%. El 84% manifiesta utilizar su vivienda solo con ese fin, mientras que el 16% utiliza su vivienda para realizar actividades comerciales, el material predominante en las viviendas es de material noble (51%), adobe 22%, tripley 11% y otros 16%. Asimismo se observa que el 89% de las viviendas son de uno solo piso. Con respecto al empleo tenemos que el 37% de los pobladores segn la encuesta socioeconmica realizada seala desempearse como operario o artesano, el 25% labora como obrero en las diferentes empresas ladrilleras ubicadas en las zonas aledaas, el 11% labora en transporte (pblico y taxis) y el 10 de los encuestados trabaja en construccin. El ingreso promedio familiar mensual para el Esquema es de S/. 855.56. En cuanto al nivel de educacin tenemos que en el esquema predomina el nivel educativo secundario, pero encontramos un significativo porcentaje de poblacin con educacin tcnica y superior concluidos o en curso (7%). Con respecto a la salud tenemos que del resultado de la encuesta socioeconmica realizada el 52% de los encuestados tiene nios menores de 6 aos en su casa, de ellos 37% ha presentado cuadros de diarrea en los ltimos 3 meses, adems existe un importante 13% de nio que tuvieron parasitosis y el 6% sufri alguna enfermedad de la piel (sarna, acarosis, etc.), cabe destacar que estas enfermedades estn directamente ligadas a las condiciones de saneamiento de la vivienda y lo hbitos de higiene de la familia. Tambin sealan los encuestados que gastaron en promedio S/.68.00 nuevos soles para el tratamiento de las enfermedades padecidas por sus hijos. El 89% de las viviendas tienen energa elctrica fija o provisional, el 2% carece de este servicio y el 9% de vecinos, el 87% de las viviendas del rea de estudio cuentan con telefona fija y el 13% de las viviendas no cuenta con servicio telefnico. 3.3 Objetivo del Proyecto de Inversin Pblica El objetivo principal del proyecto es disminucin de casos de enfermedades diarreicas y de parasitosis intestinal en el Esquema Cajamarquilla, Nievera y Cerro Camote - Sectores 129, 130, 131, 132, 133, 134 135 - distritos Lurigancho y San Antonio de Huarochir. 3.4 4 4.1 Anlisis de la demanda y oferta ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (Las tres mejores alternativas) Descripciones: (La primera alternativa es la recomendada) Agua Potable: El proyecto contempla como fuente de agua la Planta de Tratamiento de Agua Potable Huachipa, la cual se encuentra a nivel de Inversin. La forma de abastecimiento de agua potable para el Esquema Cajamarquilla es a travs del Ramal Norte, el cual tiene previsto abastecer al rea de estudio, asimismo se esta considerando pozos proyectados de 40 l/s de capacidad cada uno proyectados a la margen derecha d ro Rimac. Tambin se mejoraran los pozos existentes PE-01 de 30 l/s, PE-02 de 16 l/s, PE -859 de 28 l/s y el pozo Nievera PP-3 de 40 l/s, el cual se encuentra entubado faltndole el equipamiento y la construccin de su caseta. Se proyecta la construccin de reservorios de cabecera, cisternas y estaciones de bombeo y rebombeo con la finalidad abastecer a las habilitaciones en el rea de estudio que no cuentan con el servicio. As

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como se proyecta la construccin de los cercos perimtricos y la instalacin de equipamiento hidrulico y electromecnico. Los reservorios de cabecera a construir son RAP-01 de 900 m3, RAP-02 de 400 m3, RAP-03 de 700 m3, RAP-04 de 150 m3, RAP-0 de 300 m3, RAP-06 de 250 m3 y RAP-07 de 150 m3. Los reservorios de cabecera que contaran con estacin de bombeo a construir son RRP-01 de 600 m3, RRP-02 de 350 m RRP-03 de 900 m3, RRP-04 de 700 m3, RRP-05 de 450 m3, RRP-06 de 600 m3, RRP-0 de 700 m3, RAP-08 de 400 m3 y RAP-09 de 1400 m3. Asimismo se construir un reservorio elevado REP-01 de 150 m3 y la cisterna proyectada CP-01 de 500 m3. Asimismo se van a mejorar e implementar casetas de bombeo en los reservorios RAE-0 de 300 m3, RP-01 de 1000 m3, RP-03 de 600 m3 y RP-04 de 1000 m3. Asimismo se plantea la instalacin de 36,907.50 m de lneas de impulsin de HD de dimetros que fluctan de 100 mm a 500 mm, 5,427 m de lnea de conduccin de DN 350mm HD K9, 19,053.00 m de troncales estratgicas de HD de dimetros de 100 a 300 mm, 278,863.0 m de redes de distribucin de material PVC de dimetros entre 90 y 250 mm, 15,984 conexiones domiciliarias y 16,308 micromedidores. Tambin se plantea la instalacin de Alternativa 1 46 cmaras reductoras de presin de dimetros entre 80 a 200 mm, 19 cmaras de (Recomendada) vlvulas de dimetros entre 100 a 200 mm, 694 vlvulas de compuerta de dimetros ent 80 a 250 mm, 88 vlvulas de aire de dimetros entre 25 a 150 mm, 56 vlvulas de purga de dimetros entre 100 a 300 mm y 117 grifos contra incendios. Alcantarillado: Las obras generales propuestas tienen como finalidad dar solucin inmediata a los requerimientos disposicin de aguas residuales para las habilitaciones comprendidas dentro del rea en estudio. Por lo expuesto se requieren: Instalacin de 38,469.00 m de colectores principa de 200 a 750 mm tubera de PVC-UF y HDPE, instalacin de 3,646.00 m del Colector Ramiro Prial de 900mm HDPE, instalacin de 2 cmaras de desage, instalacin de 2,267.00 m de Lnea de impulsin de desage DN 300 a 350 mm HDPE, instalacin de 5,895.40 m de Lneas de Rebose PVC DN 200 a 400 mm, instalacin de 1,866.00 m de Lnea de Rebose de la PTAR de HDPE DN 1200 mm, 136.00 m de Emisor Atarjea de CR PTAR 1200 mm HDPE, 2,982.40 m de Emisor de descarga de la PTAR, se plantea la instalacin de 214,210.00 m de redes de recoleccin dentro del rea de estudio de DN 160, 200 y 250mm, instalacin de 15,984 conexiones domiciliarias. Tratamiento de Agua Residuales: Construccin de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Tipo Lodos Activados Convencionales. Agua Potable: El proyecto contempla como fuente de agua la Planta de Tratamiento de Agua Potable Huachipa, la cual se encuentra a nivel de Inversin. La forma de abastecimiento de agua potable para el Esquema Cajamarquilla es a travs del Ramal Norte, el cual tiene previsto abastecer al rea de estudio, asimismo se esta considerando pozos proyectados de 40 l/s de capacidad cada uno proyectados a la margen derecha d ro Rimac. Tambin se mejoraran los pozos existentes PE-01 de 30 l/s, PE-02 de 16 l/s, PE -859 de 28 l/s y el pozo Nievera PP-3 de 40 l/s, el cual se encuentra entubado faltndole el equipamiento y la construccin de su caseta. Se proyecta la construccin de reservorios de cabecera, cisternas y estaciones de bombeo y rebombeo con la finalidad abastecer a las habilitaciones en el rea de estudio que no cuentan con el servicio. As como se proyecta la construccin de los cercos perimtricos y la instalacin de equipamiento hidrulico y electromecnico. Los reservorios de cabecera a construir son RAP-01 de 900 m3, RAP-02 de 400 m3, RAP-03 de 700 m3, RAP-04 de 150 m3, RAP-0 de 300 m3, RAP-06 de 250 m3 y RAP-07 de 150 m3. Los reservorios de cabecera que contaran con estacin de bombeo a construir son RRP-01 de 600 m3, RRP-02 de 350 m Alternativa 2 RRP-03 de 900 m3, RRP-04 de 700 m3, RRP-05 de 450 m3, RRP-06 de 600 m3, RRP-0 de 700 m3, RAP-08 de 400 m3 y RAP-09 de 1400 m3. Asimismo se construir un reservorio elevado REP-01 de 150 m3 y la cisterna proyectada CP-01 de 500 m3. Asimismo se van a mejorar e implementar casetas de bombeo en los reservorios RAE-0 de 300 m3, RP-01 de 1000 m3, RP-03 de 600 m3 y RP-04 de 1000 m3. Asimismo se plantea la instalacin de 36,907.50 m de lneas de impulsin de HD de dimetros que fluctan de 100 mm a 500 mm, 5,427 m de lnea de conduccin de DN 350mm HD K9, 19,053.00 m de troncales estratgicas de HD de dimetros de 100 a 300 mm, 278,863.0 m de redes de distribucin de material PVC de dimetros entre 90 y 250 mm, 15,984 conexiones domiciliarias y 16,308 micromedidores. Tambin se plantea la instalacin de 46 cmaras reductoras de presin de dimetros entre 80 a 200 mm, 19 cmaras de vlvulas de dimetros entre 100 a 200 mm, 694 vlvulas de compuerta de dimetros ent 80 a 250 mm, 88 vlvulas de aire de dimetros entre 25 a 150 mm, 56 vlvulas de purga de dimetros entre 100 a 300 mm y 117 grifos contra incendios. Alcantarillado: Similar a alternativa 1 de alcantarillado. Tratamiento de Aguas Residuales: Construccin de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Tipo Reactores de Aeracin Prolongada. Alternativa 3 -4.2 Indicadores

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Alternativa 1 Monto de la Inversin Total (Nuevos Soles) Costo Beneficio (A Precio Social) A Precio de Mercado A Precio Social Valor Actual Neto (Nuevos Soles) Tasa Interna Retorno (%) Ratio C/E Costos / Efectividad Unidad de medida del ratio C/E (Ejms Beneficiario, alumno atendido, etc.) 456,103,828 375,810,350 176,623,191 29.45 734.10 S/. x habitante beneficiario

Alternativa 2 407,943,238 336,350,882 173,839,888 28.94 734.10 S/. x habitante beneficiario

Alternativa 3

0 0

4.3

Anlisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada La sostenibilidad del proyecto en su ejecucin esta basada en la capacidad operativa de la unidad ejecuto con respecto a la operacin y mantenimiento del proyecto, la institucin responsable es el Servicio de Ag Potable y Alcantarillado de Lima SEDAPAL la cual esta respaldada por el pago tarifario de los usuarios qu para el efecto el estudio esta dentro de la capacidad de pago del usuario beneficiado. La capacidad de pago, se define como la proporcin del ingreso familiar que se destina al pago de los servicios de agua potable y alcantarillado. Segn la Organizacin Panamericana de la Salud (OPS), as como el BID (Banco Interamericano de Desarrollo), esta proporcin no debe superar el 5% de los ingresos disponibles de las familias beneficiadas por el Proyecto. En esta seccin se analiza la capacidad de pago de los usuarios teniendo como gua este 5% del ingreso familiar. Para estimar la capacidad de pago, se tuvo en cuenta lo resultados de la encuesta socio-econmica aplicada a una muestra de la poblacin del Esquema Cajamarquilla, Nieveria y Cerro Camote-Distrito de Lurigancho y San Antonio de Huarochir. A travs de l encuestas se estim que el ingreso de las familias en estas localidades es en promedio S/. 855.56/mes y considerando el 5% como la proporcin mxima del ingreso que se debera destinar al pago de los servic de agua potable y alcantarillado, se determin que el promedio de la capacidad de pago, es de S/. 42.78 mensual por familia.

4.4

GESTIN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE SOLUCIN RECOMENDADA)

4.4.1 Peligros identificados en el rea del PIP

PELIGRO NIVEL

4.4.2 Medidas de reduccin de riesgos de desastres 4.4.3 Costos de inversin asociado a las medidas de reduccin de riesgos de desastres 5 5.1 COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (En la Alternativa Recomendada) Cronograma de Inversin segn Componentes:
COMPONENTES 1er Semestre 2012 Obras Provisionales y Preliminares Lnea de Impulsin Lnea de Conduccin Pozos Almacenamiento (Reservorios y Cisternas) Troncales Estratgicas Equipamiento Hidrulico y Elctrico Redes de Distribucin Conexiones Domiciliarias de Agua Micromedicin Cmara de Bombeo de Desage (obras civiles) Lnea de Impulsin de Desage 0 0 0 0 0 2do Semestre 2012 0 0 0 0 0 Semestres(Nuevos Soles) 1er 2do 1er Semestre Semestre Semestre 2013 2014 2013 283,742 1,032,022 1,421,868 7,373,412 1,614,742 1,437,539 8,880,005 11,060,117 0 0 6,700,069 1,843,353 0 0 0 2do Total po Semestre componen 2014 776,087 3,513,7 0 0 0 0 20,276,8 1,614,7 1,437,5 15,580,0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

2,539,900 4,139,725 8,259,610 2,298,079 470,483 260,733 0

7,619,700 22,421,043 2,984,302 0 0 391,100 5,497,358

1,269,950 3,256,214 12,389,415 3,447,119 705,724 0 0

0 0 8,259,610 2,298,079 470,483 0 0

11,429,5 29,816,9 31,892,9 8,043,2 1,646,6 651,8 5,497,3

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Lnea de Rebose Colectores Principales Redes Secundarias de Alcantarillado Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Colector Ramiro Priale DN 900mm HDPE Emisor Atarjea de CR a PTAR 1200 mm HDPE Rebose de la PTAR Emisor de Descarga de la PTAR Estudios y Diseo del Proyecto Intervencin Social Suministro Elctrico Sistema de Proyectos On Line Evaluacin de Restos Arqueolgicos (Expediente Tcnico y Ejecucin de Obra) Saneamiento Fsico Legal Auditoria Operativa y Financiera Costos Administrativos Evaluacin Intermedia y Expost Supervisin del Estudio y Obras Total por periodo

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 7,631,445 0

1,157,429 10,767,290 11,447,168 961,629

868,327 8,074,658 22,894,336 5,769,775

0 0 15,262,891 3,846,516

2,025,7 18,841,9 57,235,8 10,577,9

0 0 0 0 0 3,466,537 937,101 378,653 0 184,279

0 0 0 0 0 3,466,537 937,101 0 0 0

39,727,721 0 0 0 0 0 937,101 0 169,317 54,988

60,386,137 16,377,914 309,095 8,271,972 0 0 937,101 0 0 0

58,797,028 12,289,333 0 0 0 0 937,101 0 0 0

0 0 0 0 7,445,715 0 937,101 0 0 0

158,910,8 28,667,2 309,0 8,271,9 7,445,7 6,933,0 5,622,6 378,6 169,3 239,2

3,034,447 0 546,000 0 1,996,417 10,543,434

0 0 546,000 0 1,996,417 6,946,055

0 0 546,000 56,000 1,996,417 88,676,959

0 0 546,000 56,000 1,996,417 170,919,863

0 0 546,000 0 1,996,417 136,506,618

0 560,000 546,000 112,000 1,996,417 42,510,899

3,034,4 560,0 3,276,0 224,0 11,978,5 456,103,8

5.2

Cronograma de Componentes Fsicos:

COMPONENTES Unidad de Medida % 1er Semestre 2012 0 2do Semestre 2012 0 Semestres 1er 2do Semestre Semestre 2013 2013 8 29 1er Semestre 2014 41 2do Total po Semestre componen 2014 22 1

Obras Provisionales y Preliminares Lnea de Impulsin Lnea de Conduccin Pozos Almacenamiento (Reservorios y Cisternas) Troncales Estratgicas Equipamiento Hidrulico y Elctrico Redes de Distribucin Conexiones Domiciliarias de Agua Micromedicin Cmara de Bombeo de Desage (obras civiles) Lnea de Impulsin de Desage Lnea de Rebose Colectores

m m und %

0 0 0 0

0 0 0 0

13,421 5,427 6 57

20,132 0 0 43

3,355 0 0 0

0 0 0 0

36,9 5,4

m %

0 0

0 0

4,234 14

12,702 75

2,117 11

0 0

19,0 1

m und

0 0

0 0

72,220 4,567

26,094 0

108,329 6,850

72,220 4,567

278,8 15,9

und %

0 0

0 0

1,659 40

0 60

6,989 0

4,660 0

13,3 1

2,267

2,2

m m

0 0

0 0

0 0

3,368 21,983

2,527 16,486

0 0

5,8 38,4

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Principales Redes Secundarias de Alcantarillado Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Colector Ramiro Priale DN 900mm HDPE Emisor Atarjea de CR a PTAR 1200 mm HDPE Rebose de la PTAR Emisor de Descarga de la PTAR Estudios y Diseo del Proyecto Intervencin Social Suministro Elctrico Sistema de Proyectos On Line Evaluacin de Restos Arqueolgicos (Expediente Tcnico y Ejecucin de Obra) Saneamiento Fsico Legal Auditoria Operativa y Financiera Costos Administrativos Evaluacin Intermedia y Expost Supervisin del Estudio y Obras

28,561

42,842

85,684

57,123

214,2

und

1,453

8,719

5,812

15,9

25

38

37

2,083

1,563

3,6

136

m m

0 0

0 0

0 0

1,866 0

0 2,847

0 0

1,8 2,8

50

50

% % %

16 100 0

16 0 0

17 0 100

17 0 0

17 0 0

17 0 0

1 1 1

77

23

% %

100 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 100

1 1

% %

16 0

16 0

17 25

17 25

17 0

17 50

1 1

16

16

17

17

17

17

5.3

Operacin y Mantenimiento:
Aos (Nuevos Soles) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 455,412 455,412 455,412 455,412 455,412 455,412 455,412 455,412 455,412 455,4 Sin Operacin PIP Mantenimiento 213,861 213,861 213,861 213,861 213,861 213,861 213,861 213,861 213,861 213,8 Con Operacin 3,516,618 4,393,679 4,554,512 4,723,844 4,897,813 5,080,021 8,202,098 5,465,415 5,670,501 5,883,5 PIP Mantenimiento 1,956,801 2,444,836 2,534,330 2,628,554 2,725,358 2,826,747 2,931,736 3,041,197 3,155,316 3,273,8 COSTOS

5.4

Inversiones por reposicin:

Aos (Nuevos Soles) 2015 2016 Inversiones por reposicin 0 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Total po compone

0 18,370,181 3,884,060 4,072,072 4,584,114 5,679,044 4,958,071 4,840,862 54,452,706 100,841,1

5.5

Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO El Financiamiento corresponde a crdito Externo

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5.6 6

Modalidad de Ejecucin Prevista: ADMINISTRACION INDIRECTA - POR CONTRATA MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA Indicador Mejora en las Condiciones de Vida de la Poblacin del Esquema Cajamarquilla, Nievera y Cerro Camote. Disminucin de Casos de Enfermedades Diarreicas y de Parasitosis Intestinal en el Esquema Cajamarquilla, Nievera y Cerro Camote. Ms del 90% de la poblacin satisfecha con servicios de agua y alcantarillado al 5to ao de ejecutado el proyecto. Medios de Verificacin - Reportes de los equipos comerciales. - Estadsticas comerciales mensuales de la gerencia comercial. Supuestos Mejora la calidad de vida de la poblacin disminucin de enfermedades intestinales.

Fin

Propsito

Reduccin de enfermedades intestinales en un 10% al quinto ao de ejecucin del proyecto.

- Informe del Centro Poblacin mantiene de Salud de la zona y adecuadas prctica la encuesta anual del de higiene. ministerio de salud.

En el ao 1 el Esquema Cajamarquilla, Nievera 1. Ampliar y mejorar la y Cerro Camote cobertura del servicio alcanzar la siguientes - Reportes de los coberturas de servicio: de agua potable. 2 equipos comerciales. Ampliar y mejorar la 1. Agua Potable: 100% - Estadsticas cobertura del servicio 2. Alcantarillado: 100% comerciales Desde el primer ao de de alcantarillado. 3. mensuales de la Componentes Eficiente sistema de funcionamiento del gerencia comercial. tratamiento de aguas sistema obtencin de Equipo comercial del presiones en el residuales. 4. Centro de Servicios sistema que flucten Conocimiento de Centro - SEDAPAL. educacin sanitaria en entre 15 a 50 mca y una continuidad del la poblacin. servicio de 24 horas. Evaluacin: Test 90% aprobados. Agua Potable: 1.Obras provisionales y preliminares, S/. 2 025 062.78 concluido al 32vo mes. 2.Lnea de Impulsin y conduccin, S/. 21 891 624.67 concluido al 24vo mes, proyectndose 42 334.50 metros lineales. 3.Pozos, S/. 1 437 539.38 concluido al 16vo mes, proyectndose la perforacin de 2 pozos, construccin de la caseta de 1 pozo entubado y mejoramiento de 3 pozos. 4.Almacenamiento, S/. 15 580 073.95 concluido al 22vo mes, construyndose 7 reservorios de cabecera, 9

Adecuado uso de la infraestructuras de l servicios de agua potable y alcantarillado. Poblacin aplica lo aprendido.

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Actividades

reservorios de rebombeo, 1 reservorio elevado, 1 cisterna y mejoramiento de 4 reservorios. 5.Troncales estratgicas, S/. 11 429 549.29 concluido al 25vo mes, proyectndose 19 052.88 metros. 6.Redes, S/. 31 892 935.71 concluido al 34vo mes, proyectndose un total de 278 863 metros. 7.Equipamiento hidrulico y elctrico, S/. 27 285 504.26 concluido al 24vo mes. 8.Conexiones domiciliarias, S/. 8 043 276.61 concluido al 34vo mes, instalndose un total de 15 984 conexiones. 9.Micromedidores, S/. 1 646 690.38 concluido al 34vo mes instalndose un total de 16 308 micromedidores. 10.Estudio y diseo del proyecto, S/. 1 983 800.12 concluido al 12vo mes. 11.Promocin social, S/. 2 574 398.00 concluido al 36vo mes. 12. Suministro elctrico, S/. 310 679.84 concluido al 12vo mes. 13.Evaluacin de Agua Potable: 1. Obras Provisionales y restos arqueolgicos, Preliminares. 2. Lnea S/. 68 462.83 concluido al 6to mes. de Impulsin y conduccin. 3. Pozos. 14.Sistema de 4. Almacenamiento. 5. proyectos on line, S/. 48447.68 concluido al Troncales Estratgicas. 6. Redes 1er mes. 15.Disponibilidad de de Distribucin. 7. terrenos, S/. 2 296 Equipamiento Hidrulico y elctrico. 976.44 concluido al 8vo mes. 8. Conexiones 16.Supervisin del Domiciliarias. 9. estudio y obras, S/. 2 Micromedicin. 10. Estudios y diseo del 904 641.60 concluido al 36 mes. 17.Auditoria proyecto. 11. Promocin Social. 12. operativa y financiera Suministro Elctrico. S/. 160 236.00 concluido al 36 mes. 13. Evaluacin de restos arqueolgicos. 18.Costos Administrativos, S/. 14. Sistema de 937 380.59 concluido Proyectos On Line. 15. Disponibilidad de al 36 mes.

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terrenos. 16. 19.Evaluacin Supervisin del Intermedia y expost, Estudio y Obras. S/. 64 094.40 Alcantarillado: 17. concluido al 36 mes. Obras provisionales y Alcantarillado:20.Obras preliminares. 18. provisionales y Cmara de bombeo preliminares, S/. 1 488 de desage. 19. 655.07 concluido al Equipamiento 32vo mes. 21.Cmara hidrulico y elctrico. de bombeo de 20. Lnea de desage, S/. 651 Impulsin. 21. Lnea 832.83 concluido al de rebose. 22. 20vo mes, se estn Colectores principales. proyectando 2 23. Redes cmaras de bombeo Secundarias. 24. de desages. Conexiones 22.Equipamiento Domiciliarias. 25. hidrulico y elctrico, Estudios y diseos del S/. 2 531 479.00 proyecto. 26. concluido al 24vo mes. Promocin social. 27. 23.Lnea de impulsin, Suministro elctrico. S/. 5 497 357.56 28. Sistema de concluido al 24vo mes, proyectos on line. 29. proyectndose 2 Evaluacin de restos 266.50 metros. Arqueolgicos. 30. 24.Lnea de Rebose, Disponibilidad de S/. 2 025 756.23 terreno. 31. concluido al 27vo mes Supervisin del proyectndose 5 895 estudio y obras. metros. 25.Colectores PTAR: 32. Obras principales, S/. 18 841 Los desembolsos provisionales y 947.72 concluido al - Cuaderno de Obra. presupustales no s preliminares. 33. 29vo mes, Valorizaciones de Planta de tratamiento proyectndose 41 115 Obra. - Liquidacin de interrumpen. No se perturban las labore de aguas residuales. metros. 26.Redes obra. de construccin. 34. Estudios, secundarias, S/. 57 suministro, Online, 235 840.58 concluido restos arqueolgicos, al 34vo mes, disponibilidad de proyectndose 214 terreno y supervisin. 209.50 metros. 27.Conexiones domiciliarias, S/. 10 577 920.23 concluido al 34vo mes, proyectndose 15 984 conexiones domiciliarias. 28.Estudios y diseos del proyecto, S/. 2 348 914.71 concluido al 12vo mes. 29.Promocin social, S/. 3 048 208.00 concluido al 36vo mes. 30.Suministro elctrico, S/. 38 007.80 concluido al 12vo mes. 31.Sistema de proyectos on line, S/. 49 727.80 concluido al 1er mes. 32.Evaluacin de restos arqueolgicos, S/. 81 063.28 concluido al 6to mes. 33.Disponibilidad de

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terreno, S/. 32 833.21 concluido al 8vo mes. 34.Supervisin del estudio y obras, S/. 4 058 297.65 que estar concluido al 36vo mes. 35.Auditoria operativa y financiera, S/. 189 727.12 concluido al 36 mes. 36.Costos Administrativos, S/. 1 109 903.68 concluido al 36 mes. 37.Evaluacin Intermedia y expost, S/. 75 890.85 concluido al 36 mes. PTAR: 38.Obras provisionales y preliminares, concluido al 28vo mes, S/. 34 985.87 39.Planta de tratamiento de aguas residuales, S/. 158 875 900.13 concluido al 28vo mes. 40.Emisor a PTAR, S/. 44 694 030.03 concluido al 29vo mes. 41.Estudios, suministro, Online, restos arqueolgicos, disponibilidad de terreno y supervisin, S/. 8 511 407.04 concluido 36vo mes. 42.Auditoria operativa y financiera, S/. 210 036.88 concluido al 36 mes. 43.Costos Administrativos, S/. 1 228 715.73 concluido al 36 mes. 44.Evaluacin Intermedia y expost, S/. 84 014.75 concluido al 36 mes. 7 OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA No se han registrado observaciones 8 EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
Fecha de registro de Estudio la evaluacin 06/10/2010 9:50 Hrs. PERFIL Evaluacin Unidad Evaluadora Notas

EN MODIFICACION SERVICIO DE AGUA POTABLE Y No se han registrado Notas ALCANTARILLADO DE LIMA S.A. OBSERVADO OPI FONAFE El estudio fu evaluado con Informe Tcnico N068-2011/O FONAFE de fecha 11 de marzo 2011. No se han registrado Notas La OPI FONAFE con Oficio N 618-2011/DE/FONAFE de 09 d Junio de 2011 y con informe Tcnico N 147-2011/OPIFONAFE de 26 de mayo de 20 inform a la DGPI del MEF la

03/05/2011 17:45 Hrs. PERFIL

18/07/2011 14:37 Hrs. PERFIL 01/09/2011 12:44 Hrs. PERFIL

EN MODIFICACION OPI FONAFE APROBADO OPI FONAFE

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14/09/2011 11:16 Hrs. PERFIL

OBSERVADO

01/12/2011 17:54 Hrs. PERFIL

APROBADO

06/01/2012 10:50 Hrs. PERFIL

APROBADO

aprobacin del estudio a nivel d perfil, asimismo solicit su aprobacin y declaratoria de viabilidad. MEF-DIR. GNRAL.DE PIP observado mediante el PROGRAMACION MULTIANUAL- Informe Tcnico N 040-2011EVALUADORA EF/63.04 del 10/08/2011. OPI FONAFE La OPI evaluo el estudio con Informe Tcnico N 261-2011/O FONAFE de fecha 21 de octubr de 2011, el cual fu enviado a l DGPI con Oficio N 10492011/DE-FONAFE a la documentacin remitida,se adju la Opinion tecnica favorable de Sector Vivienda emitida con Of N 189-2011/VIVIENDA-OGPP mediante Informe Tcnico N 0 2011/VIVIENDA-OGPP-IU de 2 de julio de 2011. MEF-DIR. GNRAL.DE No se han registrado Notas PROGRAMACION MULTIANUALEVALUADORA

9 9.1

DOCUMENTOS FSICOS Documentos de la Evaluacin

Documento Carta N 1974-2010-GG Carta N 1974-2010-GG Hoja de Envo SIED Hoja de Envo SIED HOJA DE ENVIO SIED 070-2011/GG/SEDAPAL HOJA DE ENVIO SIED 070-2011/GG/SEDAPAL OFICIO SIED 023-2011/OPI/FONAFE OFICIO SIED 023-2011/OPI/FONAFE OFICIO N 919-2011-EF/63.01 OFICIO N 919-2011-EF/63.01 Fecha 02/11/2010 Tipo SALIDA Unidad SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA S.A. OPI FONAFE OPI FONAFE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA S.A. SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA S.A. OPI FONAFE OPI FONAFE MEF-DIR. GNRAL.DE PROGRAMACION MULTIANUAL-EVALUADORA MEF-DIR. GNRAL.DE PROGRAMACION MULTIANUAL-EVALUADORA SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA S.A. SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA S.A. OPI FONAFE OPI FONAFE MEF-DIR. GNRAL.DE PROGRAMACION MULTIANUAL-EVALUADORA MEF-DIR. GNRAL.DE PROGRAMACION MULTIANUAL-EVALUADORA MEF-DIR. GNRAL.DE PROGRAMACION MULTIANUAL-EVALUADORA

19/11/2010 ENTRADA 15/03/2011 SALIDA 15/03/2011 ENTRADA 16/05/2011 SALIDA

17/05/2011 ENTRADA 10/06/2011 SALIDA 10/06/2011 ENTRADA 15/08/2011 SALIDA

17/08/2011 ENTRADA SALIDA

HOHA DE ENVIO SIED N 087-2011/GG/SEDAPAL 09/09/2011

HOHA DE ENVIO SIED N 087-2011/GG/SEDAPAL 27/09/2011 ENTRADA OFICIO N 1049-2011/OPI-FONAFE 21/10/2011 SALIDA OFICIO N 1049-2011/OPI-FONAFE Oficio N 1669-2011-EF/63.01 073-2011-EF/63.01 26/10/2011 ENTRADA 27/10/2011 27/10/2011 SALIDA SALIDA

9.2

Documentos Complementarios
Documento Oficio N 1663+2011-EF/63.01 (DGPI) Observacin Fecha Tipo Orig DGPI comunica la declaracin de viabilidad (Inf. SALIDA DG Tec. N 073-2011-EF/63.01),solicitada con Ofc. 27/10/2011 N 1049-2011/DE-FONAFE

10

DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD N Informe Tcnico: 073-2011-EF/63.01 Especialista que Recomienda la Viabilidad: Jorge Luis Guibo Miyahira Jefe de la Entidad Evaluadora que Declara la Viabilidad: Carlos Giesecke Sara-Lafosse Fecha de la Declaracin de Viabilidad: 27/10/2011

11 11.1

COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

La Unidad Formuladora declar que el presente PIP es de competencia Nacional.

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Asignacin de la Viabilidad a cargo de DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE SECTOR PUBLICO

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