Unidad de Planeamiento y Evaluacin de la Gestin

LINEAMIENTOS PARA ELABORACION DE PLAN OPERATIVO (POA) AO 2013

2011
INDICE
I. II. INTRODUCCIN.......................................................................................................................................................... 3 MARCO REFERENCIAL............................................................................................................................................ 3 III. COORDINACIN Y GESTIN ............................................................................................................................... 4 VI. ENLACE ENTRE PLANIFICACIN ESTRATGICA Y OPERATIVA ................................................. 17 VII. PROGRAMACIN DE METAS FSICAS ........................................................................................................... 18 VIII. PROGRAMACION DE RECURSOS HUMANOS ............................................................................................ 18 IX. PROGRAMACIN DE MEDICAMENTOS ....................................................................................................... 18 X. PROGRAMACION PRESUPUESTARIA ............................................................................................................. 19 A. HOSPITALES ............................................................................................................................................................ 19 B. REGIONES ................................................................................................................................................................ 21 C. CRITERIOS DE ASIGNACION DE PRESUPUESTO................................................................................... 23 XI. HITOS IMPORTANTES EN EL PROCESO DE CERTIFICACION .......................................................... 32 XII. ORGANIZACIN ........................................................................................................................................................ 33 XIII. PROCEDIMIENTO PARA INGRESO AL SIAFI ............................................................................................. 35 XIV. CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA PRESENTACIN DEL TRABAJO .......................... 39 A. PASOS PARA ELABORAR EL POA PRESUPUESTO................................................................................................................................. 39 B. PRESENTACIN DEL DOCUMENTO POA/PRESUPUESTO....................................................................................................................... 39 ANEXOS: ..................................................................................................................................................42 INSTRUCTIVOS DE LLENADOS DE FORMATOS SEGN UNIDAD EJECUTORA ...................................................43 A. PROGRAMACION DE METAS FISICAS ......................................................................................................... 43 1) Nivel Central ........................................................................................................................................................... 43 2) Nivel Regional ........................................................................................................................................................ 45 3) Nivel Hospitalario .................................................................................................................................................. 52 B. INSTRUCTIVOS PARA PROYECTOS ............................................................................................................. 55 C. INSTRUCTIVOS PARA PROGRAMACION DE PERSONAL .................................................................. 58 D. INSTRUCTIVOS PARA PROGRAMACION DE MEDICAMENTOS ................................................... 63

I. Introduccin
El presente documento contiene los lineamientos para la elaboracin del Plan Operativo Anual y Presupuesto para el ao fiscal 2013 para las Unidades Ejecutoras de La Secretaria de Salud, con el fin de mejorar la eficiencia en el uso de los recursos y potenciar las acciones dirigidas a la poblacin en materia de salud. El Plan Operativo Anual de este ao fiscal, se diferencia del de aos anteriores en que estar basado en el Plan Estratgico Institucional (PEI) conducido por la Secretaria de Planificacin (SEPLAN) y se constituye en el primer ao de ejecucin de este Plan Estratgico Institucional para el periodo 2013-2016 Ambos planes el Estratgico y el Operativo se basan en la Poltica de Estado de Plan de Nacin y Visin de Pas y se incluyen dentro del objetivo nmero uno: Una Honduras sin pobreza extrema, educada y sana con sistemas consolidados de previsin social Esperamos contribuir con lo anterior al mejoramiento de las condiciones de salud y vida del Pueblo hondureo.

II.

Marco Referencial

El Plan Operativo Anual es la expresin para un ejercicio fiscal determinado de la Planificacin Estratgica, que para el ao 2013 se har en base a los referentes: Plan de Nacin y Visin de Pas, Proceso de Reforma de Salud y el Plan Nacional de Salud 2010-2014, los cuales contemplan objetivos metas e indicadores a alcanzar, a ello debe aunarse la estimacin de recursos requeridos, todo ello compatible con las directrices y orientaciones emanadas en este documento. El Presupuesto Anual por su parte es la expresin del plan operativo anual en trminos de ingresos, gastos y financiamiento bajo una metodologa presupuestaria que facilite el anlisis, la discusin, la aprobacin y el conocimiento pblico de la gestin financiera de las entidades del Estado y donde la Secretaria de Salud a nivel de todas sus unidades ejecutoras tiene la responsabilidad de cumplir, ajustando su programacin con el techo presupuestario aprobado y en los tiempos y momentos definidos para el logro de los objetivos, metas e indicadores propuestos para el periodo en general y para el ao 2013 en particular. En funcin de lo anterior ambos planes, el estratgico y el Operativo, guan y orientan el proceso de desarrollo gerencial de los niveles administrativos de la Secretara de Salud e incluye los mandatos constitucionales y los de la Reforma de Salud, como ser: 1. La separacin de funciones de la Secretaria de salud: Rectora y Provisin de Servicios 2. Un modelo de salud integral, basado en la APS renovada 3. Un desarrollo organizacional que responda a los nuevos retos de respuesta en salud y 4. Una nueva estructura programtico-presupuestaria alineada al PN y VP y al Proceso de Reforma de Salud. Nuestros objetivos estratgicos son permanentes y sern alcanzados a travs de los Resultados de Gestin y evaluados cada ao a partir del 2013.

El POA/Presupuesto ao 2013 de la Secretaria de Salud esta enfocado en una gestin por Resultado que tiene como horizonte al usuario, estableciendo prioridades, fijando metas y sobre todo generando resultados, buscando e incrementando la cobertura y con un enfoque integral a toda la poblacin y al individuo en particular, en su ambiente familiar, ambiente laboral y en la comunidad con amplia participacin social, que permita una auditoria social y Evaluacin de desempe.

III.

Coordinacin Y Gestin

El Decreto No.286-2009 es la Ley para el Establecimiento de una Visin de Pas y la Adopcin de un Plan de Nacin para Honduras en el cual se crea la Secretara Tcnica de Planificacin y Cooperacin Externa (SEPLAN), quien tiene la potestad de Certificar que el Proyecto de Presupuesto a remitir al Congreso Nacional por la Secretaria de Finanzas (SEFIN), est formulado acorde a la Visin de Pas y Plan de Nacin (VP y PN). La Unidad de Planeamiento y Evaluacin de la Gestin tiene entre sus funciones la coordinacin de la elaboracin de la propuesta de prioridades presupuestarias, programas y actividades a desarrollar, as como las inversiones a considerar en el anteproyecto de presupuesto. Asimismo, es la Unidad responsable de definir los indicadores y metas que sern monitoreados y evaluados con el fin de lograr el alineamiento del POA Presupuesto a los objetivos, metas e indicadores definidos en la Visin de Pas y Plan de Nacin y establecidos en los objetivos estratgicos del PEI de la Secretaria de Salud. En el marco de la Ley Orgnica de Presupuesto (1), el Plan Operativo-Presupuesto, constituye un compromiso de gestin a partir del cual se har la peticin y rendicin de cuenta y se evaluaran los resultados. El Modelo a utilizar es Gestin por Resultados(2), es decir la administracin de recursos pblicos centrada en el cumplimiento de acciones especficas, por lo que los recursos a utilizar (financieros, humanos y materiales) deben estar vinculados a la prestacin de servicios que procuren obtener los objetivos o resultados deseados.

IV. Estructura Del Plan Estratgico

Existen dos tipos de Planificacin: Planificacin Estratgica y Operativa: La Planificacin Estratgica: Es el resultado del anlisis del entorno (demanda y oferta, situacin socioeconmica) y del anlisis de la institucin o anlisis interno, incorporando en el proceso de anlisis, elementos del marco legal, poltico y estratgico del Estado y del sector salud.

Decreto 83-2004 del 21 de Junio del 2004 Artculo 9: El Plan Operativo Anual es la expresin para un ejercicio fiscal de la planificacin estratgica de las entidades pblicas, concordante con el Plan Nacional de Desarrollo , con objetivos especficos a alcanzar y actividades y proyectos a ejecutar en relacin con metas y resultados, incluyendo la estimacin de recursos requeridos, todo ello compatible con las directrices emanadas del marco macroeconmico y de las polticas gubernamentales. El presupuesto anual es la expresin del Plan Operativo Anual en trminos de ingresos, gastos y financiamiento, bajo una metodologa presupuestaria que facilita el anlisis, la discusin, la aprobacin y el conocimiento pblico de la gestin financiera de las entidades del Estado. Manual de Formulacin Presupuestaria SIAFI. Secretara de Finanzas. Marzo de 2005.

Define la visin y misin de la institucin, los objetivos (3) y metas a obtener y las polticas y estrategias institucionales para alcanzarlas en un periodo de dos a cinco aos. La Planificacin operativa: establece las actividades que deben alcanzarse en el corto plazo (1 ao) y se deriva de la Planificacin Estratgica. La Secretaria de Salud ha establecido en este ao 2012, su Plan Estratgico Institucional para el periodo 2013-2016. Este plan estratgico ha sido estructurado a partir de la Misin Institucional que dice:
Somos la institucin estatal responsable de Formular, disear, controlar, dar seguimiento y evaluar las polticas, normas, planes y programas nacionales de salud; ejercer la rectora del sector; orientar los recursos del sistema nacional de salud; as como promover, conducir y regular la construccin de entornos saludables y el mejoramiento de las condiciones de vida de la poblacin, el desarrollo y fortalecimiento de una cultura de la vida y salud, la generacin de inteligencia en salud, la atencin a las necesidades y demandas de salud, la garanta de la seguridad y calidad de bienes y servicios de inters sanitario y la intervencin sobre riesgos y daos colectivos a la salud. (Fuente: La Gaceta, 23 Enero 2006 No 30909).

Partiendo de la Mision Institucional y de nuestras prioridades, se realizo el planteamiento de los Objetivos Estratgicos y de estos, los Resultados de Gestion y luego se derivan los Productos Finales y Productos intermedios, que es a partir de los cuales se plantearan las actividades y acciones que deben reflejarse a nivel del Plan Operativo del ao 2013. La elaboracin de este Plan Estratgico Institucional esta basado en el mandato de la Reforma de Salud en relacin a la Separacin de Funciones de la Secretaria de Salud en sus dos grandes componentes: Rectora y de Provisin de Servicios, lo anterior queda planteado en la Cadena de Valor Publico en el mbito institucional con los Resultados de Gestion, as como su contribucin al mbito extra institucional, en donde contribuye a traves de los Objetivos Estrategicos, y con la vision del mejoramiento del estado de salud y condiciones de vida de la poblacion hondurea. Su estructura se visualiza en las siguientes matrices de Cadena de Valor Publico:

SEPLAN: Objetivos estratgicos: establecen, en el marco de la misin y visin institucional, los resultados que la organizacin pretende conseguir a mediano y largo plazo, debiendo expresarse, en la medida de lo posible, de manera cuantitativa.
Objetivos operativos: constituyen la concrecin anual de los objetivos estratgicos mediante la generacin de productos ofrecidos a la poblacin objetivo o beneficiaria, es decir, reflejan el nivel concreto de resultados fijados para ser conseguidos por ejercicio.

No.

Objetivos Estratgicos Institucionales No.

Resultados de Gestin No.

OM-I No.

Productos

Finales

No.

Productos Intermedios

1 Implementado el Modelo Nacional de Salud basado en Atencin Primaria en Salud (APS), en todos sus componentes.

Componente de atencin elaborado e implementndose Componente de Gestin elaborado e implementndose Componente de Financiamiento elaborado e implementndose

Diseada la Estructura 1 Conducir en todas sus fases el sistema nacional de salud hacia la integracin y pluralidad 2 organizacional de la Secretara de Salud basada en la separacin de funciones de rectora y provisin 1.4 Implementada la Estructura organizacional de la Secretaria de Salud basada en la separacin de 3 funciones de rectora y provisin Implementado. 4 3 Do en el nivel central Implementado Do en el nivel intermedio Implementado Do en el nivel intermedio Implementado Estudio de necesidades de los recursos: humano, tcnico y financiero elaborado. 1 DO de Nivel Central elaborado

Implementado el Sistema Nacional de Salud Pluralista e Integrado.

DO de intermedio elaborado

2 5

Planificacin Sectorial definida

No.

Objetivos Estratgicos Institucionales No.

Resultados de Gestin No.

OM-I No.

Productos Finales

No.

Productos Intermedios

Marco Normativo de Atencin definido

Marco normativo de atencin actualizado e implementado Marco normativo sanitario actualizado e implementado

Mejorar la Seguridad y Calidad de los bienes y servicios que recibe la poblacin para incidir en el riesgo de enfermar y morir de los usuarios del sistema.

2 Incrementado el cumplimiento del marco normativo en salud (establecimientos, RRHH, bienes y servicios) 1.4 Marco Normativo sanitario definido

Aplicadas las Acciones de 3 vigilancia y control en aplicacin del marco regulatorio en salud Aplicadas las Acciones de vigilancia y control en aplicacin del marco regulatorio en salud Actualizado el Anlisis de Situacin de Salud segn condiciones de vida (ASIS/CV) Funcionando el Sistema alertarespuesta - cercos epidemiolgicos

Intervenciones de vigilancia al cumplimiento del marco normativo en salud

1 Actualizado el Perfil Epidemiolgico que permita la toma de decisiones para la disminucin del riesgo colectivo.

Disminuir los riesgos y daos colectivos a la salud de la poblacin.

Definidas las prioridades nacionales para la vigilancia de la salud, segn rea geogrfica y grupo poblacional

1.4

Funcionando los sitios centinelas (Investigacin y seguimiento)

No.

Objetivos Estratgicos Institucionales No.

Resultados de Gestin No.

OM-I No.

Productos Finales

No.

Productos Intermedios

Brindada la Atencin prenatal

Brindada la Atencin integral a la mujer embarazada en el primer nivel de atencin de salud

Brindada la Atencin parto Brindada la Atencin puerperio Brindada la Atencin enfermedad en el embarazo, parto o puerperio

Mejorar las condiciones de salud de la mujer en edad reproductiva

Mejorada la salud materna a travs de atenciones de embarazo, parto, puerperio y planificacin familiar

1.4. 23

Brindados los Mtodos de Planificacin Familiar

Brindada la Atencin prenatal Brindada la Atencin parto institucional Brindada la Atencin puerperio Brindada la Atencin enfermedad asociada en el embarazo, parto o puerperio Brindados los Mtodos de Planificacin Familiar

Brindada la Atencin integral a la mujer embarazada en el segundo nivel de atencin de salud

No.

Objetivos Estratgicos Institucionales No.

Resultados de Gestin No.

OM-I No.

Productos

Finales

No.

Productos Intermedios

Brindada Atenciones de Neumona/Bronconeumona Brindada la Atencin integral al nio menor de cinco aos en el primer nivel de atencin de salud Mejorada la salud en menores de cinco aos a travs de atenciones de neumona/bronconeumona, diarrea y vacunacin Brindada Atenciones por Diarrea
Nios vacunados con tercera dosis de SRP Brindada Otras atenciones en menores de cinco aos

Mejorar las condiciones de salud del menor de cinco aos

1.4.22
Brindada Atenciones de Neumona/Bronconeumona Brindada la Atencin integral al nio menor de cinco aos en el segundo nivel de atencin de salud

Brindada Atenciones por Diarrea Dosis de vacunas aplicadas

Brindada Otras atenciones en menores de cinco aos

Mejorar el control de enfermedades vectoriales priorizadas

Disminuidos los casos nuevos de las enfermedades vectoriales priorizadas

1.4. 24

Realizadas las Intervenciones de Dengue

Brindada la Atencin de casos nuevos de Dengue Realizadas las Acciones ambiente por dengue al medio

Realizadas las Intervenciones de Malaria

Brindada la Atencin de casos nuevos de Malaria

No.

Objetivos Estratgicos Institucionales No.

Resultados de Gestin No.

OM-I No.

Productos Finales

No.

Productos Intermedios

Realizadas las Acciones al medio ambiente por malaria Paciente viviendo con VIH que recibe tratamiento antirretroviral Detectados casos nuevos VIH Casos de tuberculosis diagnosticados Detectados de casos nuevos de tuberculosis Brindadas Atenciones a la mujer

Mejorar el control de enfermedades infecciosas priorizadas

Disminuida el nmero de casos nuevos de VIH/SIDA

Brindadas Atenciones de VIH/SIDA 1.4. 25

Brindadas Atenciones al escolar y adolescente Atenciones brindadas en el primer nivel de atencin Implementar intervenciones por ciclo de vida para mitigar el riesgo de enfermar y morir en la poblacin Brindadas las atenciones por morbilidad general 1.4 Brindadas Atenciones al hombre y adulto mayor Brindadas Atenciones odontolgicas Brindadas Atenciones de salud mental Brindadas Atenciones a la mujer Brindadas Atenciones al escolar y adolescente Brindadas Atenciones al hombre y adulto mayor

Atenciones brindadas en el segundo nivel de atencin

No.

Objetivos Estratgicos Institucionales No.

Resultados de Gestin No.

OM-I No.

Productos Finales

No.

Productos Intermedios

Brindadas Atenciones odontolgicas Brindadas Atenciones de salud mental Acciones de Promocin realizadas en el primer nivel Realizadas intervenciones que contribuyen a evitar el riesgo de enfermar y morir

Realizadas Acciones de promocin

1.4 Acciones de prevencin realizadas en el primer nivel Realizadas Acciones de prevencin

V. Estructura Presupuestaria
La Estructura Programtica es la que resume el proceso productivo de cada institucin, relacionando las categoras programticas de acuerdo al orden jerrquico, con el fin de alcanzar los objetivos, las metas y volmenes de trabajo de la institucin El diseo metodolgico de la estructura presupuestaria se basa en el anlisis de las funciones sustantivas de la Secretara de Salud, las prioridades establecidas en el Plan de Nacin as como la separacin de funciones del rol rector y la provisin de servicios. Dentro de la estructura se incluyen las actividades centrales y tres programas presupuestarios: No. Programa 18 19 20 Rectora de Salud Provisin de Servicios de Salud del primer nivel de Atencin Provisin de Servicios de Salud del Segundo Nivel de Atencin Hospitalarios) (Servicios

Actividades Centrales En este grupo se incluyen las actividades que afectan a todos los programas realizando acciones de apoyo administrativo No. Actividad 01 02 03 Servicios de Secretara General Servicios de Auditora y Control Interno Servicios Administrativos y Contables

Programa 18: Rectora de Salud Dentro del rol rector, la Secretara de Salud es una entidad: Ordenadora: Del Sector Salud, articulando el sistema y sus componentes. Garante: De los derechos y obligaciones. Vigilante: Del sector y de la regulacin. Coordinador: De las actuaciones de las instituciones afines al Sector. La rectora contempla el relacionamiento de las dependencias de la Secretara de Salud como ente rector, con las dems instituciones pblicas, privadas y sin fines de lucro que realizan actividades relacionadas con la salud. A continuacin se muestra la estructura del programa de Rectora:

ACTIVIDAD PROGRAMA Direccin y Coordinacin Superior Servicios de normalizacin y vigilancia sanitaria

Coordinacin y articulacin interinstitucional y sectorial

RECTORA DE SALUD

Articulacin, armonizacin y cobertura de servicios de

salud

Planificacin estratgica y evaluacin institucional Gestin de Saneamiento ambiental Vigilancia de la Salud Rectora de Salud en las Regiones Sanitarias

Actividad 001 Direccin y coordinacin superior: Las acciones realizadas en el despacho del Sr. Secretario de Salud. Actividad 002 Servicios de Normalizacin y Vigilancia Sanitaria: Actividades de Regulacin sanitaria y Promocin de la Salud, coordinadas por la Subsecretara de Riesgos Poblacionales Actividad 003 Coordinacin y articulacin interinstitucional y sectorial: Acciones que se realizan en la Subsecretara de poltica sectorial. Actividad 004 Articulacin, armonizacin y cobertura de servicios de salud: Incluye las actividades de armonizacin para la provisin de los servicios de salud que se realizan a travs de la Direccin de Desarrollo de Sistemas de Servicios de Salud y que coordina la Subsecretara de Redes de Servicios. Actividad 005 Planificacin estratgica y evaluacin institucional: considera las actividades de Planificacin estratgica y operativa que se realizan a travs de la Unidad de Planeamiento y Evaluacin de la Gestin Actividad 006 Gestin de saneamiento ambiental: son las acciones dirigidas a fortalecer la gestin ambiental que realiza la Direccin y coordinacin UGSA Actividad 007 Vigilancia de la Salud: Anlisis de la situacin de salud a nivel nacional que realiza la unidad de vigilancia de la salud Actividad 008 Rectora de salud en las regiones sanitarias: Incluye las acciones de regulacin sanitaria y de vigilancia de la salud que se realizan en las regiones sanitarias de salud.

Programa 19: Provisin de Servicios de Salud del Primer Nivel de Atencin: La funcin de provisin define a la Secretara como:

Previsor y Promotor: De salud y del fomento de una cultura de vida saludable. Prestador de servicios. La provisin de servicios puede brindarse por la red de establecimientos de la Secretara o por otras instituciones a travs de la gestin descentralizada de servicios de salud. En conjunto con la Secretara de Planificacin se han determinado los objetivos, metas e indicadores a alcanzar para la gestin 2010-2014. A travs del anlisis de la situacin actual de salud se establecieron las grandes prioridades de atencin en salud divididas en grupos y enfermedades priorizadas y que se visualizan en la estructura propuesta para el ao 2013

A continuacin se muestra la estructura del programa de Provisin de Servicios del Primer Nivel de Atencin:
Coordinacin

Provisin de Servicios de Salud del primer nivel de atencin

Actividad 001 Direccin y Coordinacin: Contempla las acciones administrativas que se realizan con el fin de apoyar el cumplimiento de los productos establecidos en las dems actividades del programa. Actividad 002 Intervenciones de promocin y prevencin: esta actividad contempla dos grandes grupos a) Promocin y Prevencin priorizadas, son acciones de informacin, capacitacin y control que se realizan para evitar las enfermedades y mortalidad en la mujer embarazada y nio menor de cinco aos, as como las enfermedades priorizadas de VIH/SIDA, Tuberculosis, Dengue y Malaria. b) Promocin y Prevencin no priorizadas, son acciones de informacin, capacitacin y control que se realizan para evitar que la morbilidad en la poblacin en general con otras patologas no priorizadas. Actividad 003 Atencin a grupos priorizados: Los grupos priorizados y que se visualizan en la Estructura Programtica se clasifican Mujer embarazada: atenciones que se brindan a la mujer embarazada -atencin prenatal, parto y puerperio- con el fin de disminuir la tasa de mortalidad materna Nios menores de cinco aos: atenciones brindadas al menor de cinco aos con el fin de disminuir la tasa de mortalidad infantil Actividad 004 Atencin a enfermedades priorizadas Las enfermedades Priorizadas y que se visualizan en la Estructura Programtica son: Enfermedades infecciosas:

VIH SIDA Tuberculosis Enfermedades Vectoriales: Dengue Malaria Actividad 005 Atencin a grupos y enfermedades no priorizadas: Aqu se incluye todas las otras atenciones que se brindan a la poblacin en general (no priorizadas). Las cuales se visualizan de la siguiente forma:

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Programa 20: Provisin de Servicios de Salud del Segundo Nivel de Atencin (servicios hospitalarios)

Coordinacin

Actividad 001 Direccin y Coordinacin: Contempla las acciones administrativas que se realizan con el fin de apoyar el cumplimiento de los productos establecidos en las dems actividades del programa. Actividad 002 Servicios de salud en consulta externa especializada Atenciones de consulta externa especializada que contribuyan a recuperar la salud materna y en menores de cinco aos Atenciones de consulta externa especializada que contribuyan a recuperar la salud de la poblacin demandante Actividad 003 Servicios de hospitalizacin Incluye los servicios de internacin que se brinda a la poblacin en general y que se han dividido en dos grandes grupos: Servicios de Hospitalizacin que contribuyan a recuperar la salud materna y en menores de cinco aos Servicios de hospitalizacin que contribuyan a recuperar la salud de la poblacin demandante Actividad 003 Servicios de salud de emergencia: incluye las atenciones que se brindan en los hospitales por concepto de emergencia

16

VI.

Enlace Entre Planificacin Estratgica y Operativa

La Planificacin Estratgica Institucional es una herramienta que se utiliza para la toma de decisiones y que orienta una planificacin de mediano plazo (4aos) en los cuales se expresan las prioridades y polticas que orientan las acciones de la institucin para poder contribuir al logro o resolver un determinado problema de salud, en nuestro caso, y es a travs de esta herramienta que se alinea el quehacer institucional con los grandes objetivos y metas nacionales manifiestos en la Visin de Pas y Plan de Nacin y es a travs de estos que se orienta o a lo que responde la formulacin de los Planes operativos anuales (POA) para cada gestin. En el Plan estratgico Institucional (PEI) se expresan los logros que se pretenden alcanzar al final del periodo (en este caso 4 aos) esos logros trascienden la institucin y son Resultados Sectoriales, por lo tanto es a travs de las acciones o servicios relacionados con el quehacer institucional que se manifiesta la forma en que se contribuye a esos logros o resultados, ya que puede ser varias instituciones u organizaciones las responsables con sus servicios dentro del sector as como intersectoriales las que anen a un resultado particular. Siguiendo esta lgica se puede decir que los POAs deben responder al PEI, o ser de lo planteado en ellos que deben de derivarse los mismos. Es en los POAs donde se operativiza lo expuesto en el PEI, mediante las acciones, servicios o productos derivados del quehacer institucional y enmarcados en ley que se cumple con lo expresado o manifestado en el PEI. La lgica de la Planificacin nos dicta que tenemos que plantearnos un camino, una meta o logro a un mediano plazo y aqu hablamos de la planificacin estratgica de mediano plazo (4 aos) de la cual se derivan los POAs para un determinado periodo de tiempo (1 ao) los cuales concretizan sus productos en una cadena de valor publico, como se puede apreciar en el esquema siguiente:

RR.HH. Materiales Tecnolgicos Financieros INSUMO

OMI Resultado De Gestin PRODUCTOS Final o Terminal Extra Institucional Objetivo Estratgico RESULTADO INTERMEDIO RESULTADO IMPACTO

Procesos PROCESOS Producto Intermedio Intra Institucional

POAS
Programa (Producto Terminal) Subprograma Proyecto Act./Obra (Productos Intermedios)

PEI

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VII.

Programacin De Metas Fsicas

La programacin de metas de produccin, debe establecerse anualmente y desagregarse en forma mensual y trimestral, con la finalidad de realizar la monitoria y la evaluacin del POA y el presupuesto aprobado por SEFIN. Por ello y con el fin de priorizar las acciones a desarrollar se debern observar los siguientes entendimientos: En el caso del Programa de Rectora Como su quehacer primordial es la gestin de procesos y formulacin de normativas para el desarrollo de las acciones a nivel intermedio y local sus metas deben llevar esa direccionalidad. En el caso de los Hospitales y las Regiones de salud tomar en cuenta: La capacidad instalada en relacin a la infraestructura fsica, recursos humanos, materiales y equipos disponibles. La utilizacin de los servicios por parte de la poblacin, revisando la tendencia histrica de la produccin y el anlisis de procedencia de los casos atendidos. Las Normas de Programacin En el caso de Proyectos e Instituciones que reciben Transferencias Metas que contribuyan a la consecucin de los OMI de la Visin de Pas y Plan de Nacin La definicin especifica de la poblacin beneficiada en espacio y tiempo siguiendo las regiones de desarrollo definidas por SEPLAN.

Luego de tener la claridad de lo que se va a realizar debern completar cada uno de los formatos segn corresponda tal y como se describe en los anexos adjuntos para cada una de la Unidades ejecutoras:

VIII. PROGRAMACION DE RECURSOS HUMANOS

En la programacin del POA 2013 se deber tener especial cuidado en la programacin de los siguientes elementos: Plazas: permanentes y contratos; cargos administrativos; salario variable, zonaje; bono del zapato; bono educativo y quinquenios. Para ello se adjuntan los respectivos formatos con las instrucciones especficas para cada uno de ellos.

IX.

PROGRAMACIN DE MEDICAMENTOS

Se propone como una estrategia para realizar una buena programacin, que se prioricen o seleccionen sus medicamentos a travs del mtodo VEN, que se describe:

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V: VITALES: Medicamentos que pueden salvar vidas, que no pueden suprimirse sin graves consecuencias o que son de importancia primordial en los servicios bsicos de salud, especialmente vacunas y otros medicamentos preventivos. E: ESENCIALES: Medicamentos que son eficaces frente a problemas de salud que amenazan menos la vida pero, que sin embargo, son importantes. N: NO ESENCIALES O MENOS ESENCIALES: Medicamentos para problemas de salud menores o medicamentos que tienen un alto costo en relacin con su eficacia. En el anexo adjunto se describen los lineamientos a seguir para la programacin de medicamentos por cada una de las unidades de salud.

X.

PROGRAMACION PRESUPUESTARIA A. HOSPITALES

Para consolidar el Presupuesto de cada Unidad Ejecutora se utilizar una base de datos de Access como apoyo para ingresar la informacin al nuevo SIAFI. Esta base contendr el presupuesto bajo techo del ao 2012 de cada unidad ejecutora y en la misma se podrn hacer las reorientaciones entre objetos del gasto que la unidad estime conveniente (Excepto grupo 100 Servicios Personales) as como las solicitudes de presupuesto adicional (ideal), de igual forma se programara y se obtendr el Plan de Compras correspondiente al ao 2013. Esta base ser entregada a cada hospital contando con el apoyo de los tcnicos de la unidad de Unidad de anlisis, evaluacin y control presupuestario.

1)

Se deber presentar un presupuesto bajo techo (Priorizacin de necesidades) basado en el Presupuesto aprobado 2012 considerando las modificaciones presupuestarias solicitadas en el ao 2012 (Presupuesto Vigente) , ms un presupuesto adicional (necesidades conforme a la realidad), para hacer un Presupuesto total solicitado para el ao 2013, adjuntando las justificaciones y documentacin soporte necesaria, debiendo sobresalir las prioridades para las acciones a tomar a fin de mejorar las atenciones, hospitalizaciones y la red hospitalaria y de igual forma dar cumplimiento con lo emanado en la Visin de Pas y Plan de Nacin.

2)

La programacin Presupuestaria debe desarrollarse utilizando los instrumentos elaborados por la UPEG para la programacin de metas fsicas y metas financieras.

3)

Debe tenerse especial cuidado en la utilizacin de la Nueva Clasificacin de Objetos Gastos, de modo que se incorporen a la programacin todos y cada uno de los objetos necesarios para la adquisicin de insumos y se hagan las reorientaciones entre objetos del
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gasto, a fin de evitar en lo mnimo las creaciones, ampliaciones, y reducciones a travs de las modificaciones presupuestarias, ya que las mismas para este ao 2012 solo nos estn autorizando 40 modificaciones al ao (10 por cada trimestre). 4) Las unidades ejecutoras que tienen Fondos Externos aprobados tales como Fondos de fuente 21,22,27 o 29 deben programarlos tal y como fueron aprobados en el ao 2012, ya que los mismos no pueden ser reorientados a FONDOS 11 del Tesoro Nacional.

PROGRAMACION HOSPITALARIA SEGN ESTRUCTURA PROGRAMATICA PROGRAMA 20: PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION: Los Hospitales debern programar su presupuesto por actividad y objeto de gastos por cada uno de ellos y segn la nueva estructura programtica: 01 Direccin y Coordinacin 02 Servicios de Hospitalizacin 03 Servicios de Consulta Externa Especializada 04 Servicios de emergencia Los Hospitales debern priorizar la Programacin de Medicamentos Antirretrovirales en la Actividad 02 Servicios de salud en Consulta Externa Especializada, en la fuente 26 (MDRI) y 27 (Alivio de la Deuda Club de Paris) objeto 35230 Antirretrovirales, fondos destinados para la compra de antirretrovirales para VIH/SIDA, estos valores sern ejecutados a travs de la Licitacin Pblica de Medicamentos.

Objeto 35200 Productos Farmacuticos y Medicinales. Se debe tener presente al momento de programar medicamentos de la siguiente forma:

Objeto 35210. Productos Farmacuticos y Medicinales. Objeto 35220. Vacunas. Objeto 35230. Antirretrovirales. Objeto 35240 Anticonceptivos.

Cronograma para la Revisin y Entrega de la Formulacin de Presupuesto

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ACTIVIDAD
Socializacin de lineamientos de Poa Presupuesto 2013 a Hospitales.

FECHA
Primer Grupo 26 al 27 de Junio. Segundo Grupo 28 al 29 de Junio.

Trabajo de revisin y entrega del Presupuesto de cada hospital, con el apoyo de tcnicos de la Unidad de Anlisis, Evaluacin y Control Presupuestario. Ingreso del presupuesto al SIAFI, por cada Hospital con apoyo de los tcnicos de la Unidad de Anlisis.

Primer Grupo del 3 al 4 de Julio, Segundo Grupo el 5 al 6 de Julio. 16 de Julio todos los Hospitales.

Para el proceso de programacin del POA Presupuesto, se establecen plazos que deben ser respetados, a fin de cumplir con lo establecido por la Secretara de Finanzas; por lo que se solicita el cumplimiento estricto de las fechas que se detallan a continuacin:

B. REGIONES
Para consolidar el Presupuesto de cada Unidad Ejecutora se utilizar una base de datos de Access como apoyo para ingresar la informacin al nuevo SIAFI. Esta base contendr el presupuesto bajo techo del ao 2012 de cada unidad ejecutora y en la misma se podrn hacer las reorientaciones entre objetos del gasto que la unidad estime conveniente (Excepto grupo 100 Servicios Personales) as como las solicitudes de presupuesto adicional (ideal), de igual forma se programara y se obtendr el Plan de Compras correspondiente al ao 2013. Esta base ser entregada a cada hospital contando con el apoyo de los tcnicos de la unidad de Unidad de anlisis, evaluacin y control presupuestario.

1)

Se deber presentar un presupuesto bajo techo (Priorizacin de necesidades) basado en el Presupuesto aprobado 2012 considerando las modificaciones presupuestarias solicitadas en el ao 2012 (Presupuesto Vigente) , ms un presupuesto adicional (necesidades conforme a la realidad), para hacer un Presupuesto total solicitado para el ao 2013, adjuntando las justificaciones y documentacin soporte necesaria, debiendo sobresalir las prioridades para las acciones a tomar a fin a de reducir la tuberculosis, Chagas, malaria, dengue, desnutricin, VIH/SIDA, mortalidad materna, mortalidad infantil entre otras y de igual forma dar cumplimiento con lo emanado en la Visin de Pas y Plan de Nacin.
21

2)

La programacin Presupuestaria debe desarrollarse utilizando los instrumentos elaborados por la UPEG para la programacin de metas fsicas y metas financieras.

3)

Debe tenerse especial cuidado en la utilizacin de la Nueva Clasificacin de Objetos Gastos, de modo que se incorporen a la programacin todos y cada uno de los objetos necesarios para la adquisicin de insumos y se hagan las reorientaciones entre objetos del gasto, a fin de evitar en lo mnimo las creaciones, ampliaciones, y reducciones a travs de las modificaciones presupuestarias, ya que las mismas para este ao 2012 solo nos estn autorizando 40 modificaciones al ao (10 por cada trimestre).

4)

Las unidades ejecutoras que tienen Fondos Externos aprobados tales como Fondos de fuente 21,22,27 o 29 deben programarlos tal y como fueron aprobados en el ao 2012, ya que los mismos no pueden ser reorientados a FONDOS 11 del Tesoro Nacional.

PROGRAMACION DE REGIONES SEGN ESTRUCTURA PROGRAMATICA Programa: 18 RECTORIA DE LA SALUD, Actividad 08 Rectora de salud en las Regiones Sanitarias

Programa 19 Provisin de Servicios de salud del Primer Nivel de Atencin: Las Regiones Departamentales debern programar su presupuesto por programa, actividad con su objeto de gasto en cada uno de ellos segn las necesidades priorizadas, en los programas y actividades identificadas son los siguientes:

Programa 19 Provisin de Servicios de salud del Primer Nivel de Atencin: 01 Direccin y Coordinacin 02 Intervenciones de Promocin y Prevencin 03 Atencin a Grupos Priorizados 04 Atencin a Enfermedades Priorizadas 05 Atencin a Grupos y Enfermedades no Priorizadas

Cronograma para la Formulacin de POA Presupuesto

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ACTIVIDAD Socializacin de lineamientos de Poa Presupuesto 2013 a Regiones.

FECHA Primer Grupo 3 al 4 de Julio. Segundo Grupo 5 al 6 de Julio.

Trabajo de revisin y entrega del POA Presupuesto de cada Regin, 9 al 10 de Julio primer con el apoyo de tcnicos de la UPEG y de la Unidad de Anlisis, grupo y 11 al 12 de Evaluacin y Control Presupuestario. Julio segundo grupo. Ingreso del presupuesto al SIAFI, por cada Regin con apoyo de los 17 de Julio todas las tcnicos de la Unidad de Anlisis. Regiones. Para el proceso de programacin del POA Presupuesto, se establecen plazos que deben ser respetados, a fin de cumplir con lo establecido por la Secretara de Finanzas; por lo que se solicita el cumplimiento estricto de las fechas que se detallan a continuacin:

C. CRITERIOS DE ASIGNACION DE PRESUPUESTO

La nueva propuesta para estructura presupuestaria de la Secretara de Salud considera su rol institucional dentro del Sector Salud planteando la separacin de las funciones de rectora y provisin de servicios Se propone la creacin de tres programas y las Actividades Centrales: 01. Actividades Centrales Incluye los Servicios de Secretara General, Servicios de Auditora y Control Interno y Servicios Administrativos y contables, tres actividades que afectan a todos los programas realizando acciones administrativas La gestin administrativa de la Unidad de Extensin de Cobertura y Financiamiento se considera una actividad que no tiene un producto medible como tal, que realiza acciones de apoyo administrativo a los proyectos y que afectan a otros programas, por lo que deber ubicarse sta unidad (slo la parte administrativo y no los proyectos) dentro de los Servicios Administrativos y Contables de la Gerencia Administrativa Central. A continuacin se detalla la propuesta de las Actividades Centrales para el ao 2013:

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ACTIVIDAD
SERVICIOSDE GENERAL SECRETARA

ACTIVIDADES CENTRALES

SERVICIOSADMINISTRATIVOS Y CONTABLES SERVICIOSDE AUDITORA Y CONTROL INTERNO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EXTENSIN DE COBERTURA

Programa 18: Rectora de Salud La rectora contempla el relacionamiento de las dependencias de la Secretara de Salud como ente rector, con las dems instituciones pblicas, privadas y sin fines de lucro que realizan actividades relacionadas con la salud. A continuacin se muestra la estructura del programa de Rectora ACTIVIDAD Direccin y Coordinacin Superior Servicios de normalizacin y vigilancia sanitaria Coordinacin y articulacin interinstitucional y sectorial RECTORA DE SALUD Articulacin, armonizacin y cobertura de servicios de salud Planificacin estratgica y evaluacin institucional Gestin de Saneamiento ambiental Vigilancia de la Salud Rectora de Salud en las Regiones Sanitarias Actividad 001 Direccin y coordinacin superior: En esta actividad se programa el presupuesto a utilizar por el despacho del Sr. Secretario de Salud.

PROGRAMA

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Actividad 002 Servicios de Normalizacin y Vigilancia Sanitaria: Se toma del presupuesto actual (2012) las actividades de Regulacin sanitaria (009), Promocin de la Salud (007), y parte de la Direccin y Coordinacin Superior en riesgos poblacionales (001). Actividad 003 Coordinacin y articulacin interinstitucional y sectorial: El presupuesto se toma del monto asignado actualmente a la Direccin y coordinacin superior (001) la parte que corresponde a poltica sectorial. Actividad 004 Articulacin, armonizacin y cobertura de servicios de salud: Incluye el presupuesto asignado actualmente a la Direccin de Desarrollo de Sistemas de Servicios de Salud (010) y del monto asignado actualmente a la Direccin y coordinacin superior (001) la parte que corresponde a la Subsecretara de Redes de Servicios. Actividad 005 Planificacin estratgica y evaluacin institucional: considera el presupuesto actual de la Unidad de Planeamiento y Evaluacin de la Gestin (003) Actividad 006 Gestin de saneamiento ambiental toma el presupuesto actual de la Direccin y coordinacin UGSA (011) Actividad 007 Vigilancia de la Salud: toma el presupuesto actual de la Unidad de Vigilancia de la Salud (008) Actividad 008 Rectora de salud en las regiones sanitarias: Incluye el presupuesto ubicado actualmente en el Programa 16 Atencin Integral al Ambiente la actividad 004 Regulacin Sanitaria y 75% del presupuesto de la actividad 003 Vigilancia de la Salud en lo que se refiere a las acciones dirigidas a vigilancia epidemiolgica.

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A continuacin se presenta un esquema indicando los cambios a realizar al aplicar la Estructura Presupuestaria del ao 2013
2012 ACTIVIDADES CENTRALES 2013 ACTIVIDADES CENTRALES

002 Servicios de Secretara General

001 Direccin y coordinacin general (Incluye el Despacho Sr. Ministro y las subsecretaras)

004 Servicios de Auditora y Control interna 005 Servicios administrativos y contables

002 Secretara General 003 Planeamiento y Evaluacin de la Gestin 004 Auditora interna 005 Servicios administrativos y contables 007 Promocin de la Salud 008 Vigilancia de la Salud 009 Regulacin Sanitaria 010 Desarrollo de sistemas de servicios de salud 011 Direccin y coordinacin de UGSA
PROGRAMA DE RECTORIA DE SALUD

001 Direccin y Coordinacin Superior 002 Servicios de normalizacin y vigilancia sanitaria 003 Coordinacin y articulacin interinstitucional y sectorial 004 Articulacin, armonizacin y cobertura de servicios de salud 005 Planificacin estratgica y evaluacin institucional 006 Gestin de Saneamiento ambiental 007 Vigilancia de la Salud 008 Rectora de Salud en las Regiones Sanitarias

Como puede observarse, las acciones que ejecutan las Direcciones de Salud se consolidan dentro de cada Subsecretaria; esto se debe a que ambas instancias dirigen su quehacer hacia el logro de un mismo producto.

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Programa 19: Provisin de Servicios de Salud del Primer Nivel de atencin En ste programa se ubica las acciones de promocin, prevencin y atencin que realizan las regiones sanitarias a travs de los CESAR, CESAMOS y CMI. PROGRAMA ACTIVIDAD

Coordinacin

Provisin de Servicios de Salud del primer nivel de atencin

Actividad 001 Direccin y Coordinacion: Incluye el presupuesto asignado actualmente (presupuesto del ao 2012) en la actividad de Direccin y Operacin de los programas 15 y 16. En esta actividad se suma el total de sueldos y salarios de la Regin, las obligaciones patronales, servicios subrogados, pagos de servicios pblicos, alquiler de local, papelera, tiles de oficina, combustible, viticos del rea administrativa y cualquier otro gasto administrativo que se realiza con el fin de apoyar el cumplimiento de los productos establecidos en las dems actividades del programa. En todo caso, la programacin de los insumos y otros gastos administrativos NO deber exceder del 25% del presupuesto total (sin incluir el grupo 100, otras obligaciones patronales y servicios subrogados) En esta actividad no se programa la compra de medicamentos, equipo mdico y otros relacionados directamente con la atencin al paciente.

Actividad 002 Intervenciones de promocin y prevencin, esta actividad integra del Presupuesto 2012: a) Del programa 16 Atencin Integral al Ambiente el total de la actividad 02 Promocin de la Salud, tambin incluye de la actividad 03 Vigilancia de la Salud lo que corresponde a acciones de control vectorial y vacunacin canina que representa el 25%.

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b) Del programa 15 Atencin Integral a la Salud Familiar se toma el presupuesto de la actividad 02 Salud materno infantil en lo que corresponde a los mtodos de planificacin familiar, y la cobertura de vacunacin que representa el 78.1% de su presupuesto. c) Del programa 15 Atencin Integral a la Salud Familiar se toma el presupuesto de la actividad 05 Prevencin y atencin de enfermedades no transmisibles en lo que corresponde a la deteccin mediante citologa de cncer que representa el 1% del presupuesto asignado a esta actividad (05) Actividad 003 Atencin a grupos priorizados, esta actividad contiene el 21.9% del presupuesto 2012 del programa 15 Atencin Integral a la Salud Familiar la actividad 02 Salud materno infantil; Se excluye el 78.1% que corresponde a mtodos de planificacin familiar y cobertura de vacunacin que se integr en la actual actividad 02. Actividad 004 Atencin a enfermedades priorizadas: Contiene Intervenciones Dirigidas al control y atencin de las enfermedades Infecciosas y vectoriales priorizadas. Comprende el 99.6% del presupuesto que para el ao 2012 se ubica en el programa 15 Atencin Integral a la Salud Familiar actividad 04 Control de enfermedades transmisibles. Se excluye 0.4% que corresponde a otras enfermedades transmisibles.

Actividad 005 Atencin a grupos y enfermedades no priorizadas: esta actividad integra del presupuesto 2012: a) Del programa 15 Atencin Integral a la Salud Familiar el total del presupuesto de la actividad 03 prevencin de riesgos y problemas de salud. De la actividad 05 Prevencin y atencin de enfermedades no transmisibles el 99% del presupuesto. Se excluye el 1% que corresponde a deteccin mediante citologa y se asign en la actividad 002. b) Del programa 15 Atencin Integral a la Salud Familiar actividad 04 Control de enfermedades transmisibles el 0.4% del presupuesto que corresponde al control de otras enfermedades transmisibles. Nota: Estos porcentajes de asignacin han sido calculados de acuerdo al peso de programacin de las metas fsicas que se incluyen dentro de cada actividad, es decir, para el presupuesto del ao 2012 se programaron metas fsicas ligadas a un presupuesto; a partir de estos datos se calcula e l peso presupuestario de cada meta dentro de una actividad.

A continuacin se presenta en esquema la distribucin del presupuesto a asignar para el ao 2013:

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ESTRUCTURA 2012 PROGRAMA 15: ATENCIN INTEGRAL A LA SALUD FAMILIAR ACTIVIDADES 001 Direccin Y Coordinacin 002 Salud Materno Infantil 003 Prevencin De Riesgos Y Problemas De Salud 100% 004 Control De Enfermedades Transmisibles 005 Prevencin Y Atencin De Enfermedades No Transmisibles 1% 99.0% 001 Direccin Y Operacin PROGRAMA 16: ATENCIN INTEGRAL AL AMBIENTE ACTIVIDADES 002 Promocin De La Salud 003 Vigilancia De La Salud 004 Regulacin Sanitaria

100%

78.1% 21.9%

99.6% 0.4%

100%

100%

25% 75%

100%

ESTRUCTURA 2013 PROGRAMA 19 001 Direccin Y Coordinacin

100% D Y O P 15 ACT. 01 100% D Y O P 16 ACT. 01

PROGRAMA 18 004 Atencin A Enfermedades Priorizadas

99.6% P 15 C.E.T.

002 Intervenciones De Promocin Y Prevencin

78.1 P. 15 S. M. I. ACT. 02 1% P. 15 P Y A E N T ACT. 005 100% P. 16 PROM. SALUD ACT. 002 25% P. 16 VIGILANCIA ACT. 003

003 Atencin A Grupos Priorizados

21.9% P 15 S. M. I.

005 Atencin A Grupos Y Enfermedades No Priorizadas

100% P15 P R Y P S ACT. 003 99% P 15 P Y A E N T ACT. 005 0.4% P 15 C E T ACT. 004

008 Rectora De Salud En Las Regiones Sanitarias

100% P16 R S ACT. 004 75% P 16 V S ACT. 003

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Programa 20: Provisin de Servicios de Salud del Segundo Nivel de atencin (Servicios hospitalarios) En ste programa se ubica las atenciones curativas de consulta externa, hospitalizacin y emergencia que se brindan a la poblacin a travs de los hospitales.
Coordinacin

Actividad 001 Direccin y Coordinacin: En esta actividad se incluye el total de sueldos y salarios del Hospital y las obligaciones patronales, servicios subrogados, pagos de servicios pblicos, alquiler de local, papelera, tiles de oficina, combustible, viticos del rea administrativa y cualquier otro gasto administrativo que se realiza con el fin de apoyar el cumplimiento de los productos establecidos en las dems actividades del programa. En todo caso, la programacin de los insumos NO deber exceder del 25% del presupuesto total (sin incluir el grupo 100, otras obligaciones patronales y servicios subrogados) En esta actividad no se programa la compra de medicamentos, equipo mdico y otros relacionados directamente con la atencin al paciente. Para asignar el presupuesto restante a las actividades 002 Servicios de hospitalizacin, 003 Servicios de salud en consulta externa especializada y Actividad 004 Servicios de s alud de emergencia, se realizar el siguiente procedimiento: a. Se asigna el peso equivalente a cada actividad: Egreso hospitalario = 1 Consulta Externa= 0.25 Emergencia= = 0.50 Se detalla la informacin a programa para el ao 2013 de los egresos hospitalarios, las atenciones de consulta externa y las atenciones de emergencia.

b.

c. Se calcula el equivalente paciente da (EPD) como valor de una unidad relativa multiplicando la produccin de cada actividad entre el peso equivalente (literal a). Ejemplo: Actividad Servicios Peso equivalente de 1 Produccin 10,000 Clculo 10,000 x 1 EPD 10,000

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Actividad Hospitalizacin

Peso equivalente

Produccin

Clculo

EPD

Servicios de 0.25 Consulta Externa Servicios Emergencia Total EPD de 0.50

15,000 15,000

15,000 x 0.25 15,000 x 0.50

3,750 7,500 21,250

d. Se calcula el costo Equivalente Paciente Da dividiendo el presupuesto a asignar entre el total de EPD. Ejemplo para un hospital con presupuesto total de L. 150,000,000 Presupuesto total Menos Direccin y operacin L. 150, 000,000 L. 75, 000,000 L. 75, 000,000

Costo unitario EPD L. 75, 000,000 / 21,250 = L. 3,529.41 Y luego el costo promedio por actividad: Costo EPD para hospitalizacin = Costo EPD para Consulta externa= Costo EPD para emergencia= e. L. 3,529.41 x 1= L. 3,529.41 L. 3,529.41 x 0.25 = L 882.35 L. 3,529.41 x 0.50= L. 1,764.71

De acuerdo con el costo unitario EPD y el presupuesto a asignar se calcula el total por actividad: Costo unitario EPD de 3,529.41 Produccin Clculo Presupuesto

Actividad

Servicios Hospitalizacin

10,000 15,000 15,000

10,000 x 3,529.41 15,000 x 882.35 15,000 x 1,764.71

35,294,100.50 13,235,287.50 26,470,575.00 75,000,000.00

Servicios de 882.35 Consulta Externa Servicios Emergencia Total EPD de 1,764.71

31

XI.

HITOS IMPORTANTES EN EL PROCESO DE CERTIFICACION

A continuacin se presentan los hitos ms Importantes en el proceso de certificacin del POA Presupuesto 2013:

30 de Julio 25 de Junio

15 de Octubre

En la primera fase la cadena de valor la fecha lmite de cumplimiento es hasta el 25 de junio 2012, lo cual consiste en la definicin clara de su misin, visin y objetivos estratgicos institucionales con resultados de gestin institucional medibles y coherentes con los objetivos estratgicos de la Institucin y con los Objetivos Metas e Indicadores (OMI) de la Visin de Pas (VdP) y Plan de Nacin (PdN), para lo cual se han definido productos institucionales con claridad y que estn vinculados en la cadena de valor institucional. Esta fase ya fue cumplida en tiempo y forma por la Secretaria de Salud. En la segunda fase Presupuesto la fecha lmite de cumplimiento es el da 30 de julio 2012, esta etapa consiste en formular el POA presupuesto de todas las unidades ejecutoras, las cuales en acompaamiento con la UPEG y la Gerencia Administrativa Central debern de ingresar al SIAFI la programacin fsica y financiera del 2013, en los tiempos establecidos en los lineamientos del POA Presupuesto 2013, para lo cual cada unidad ejecutora debe de cumplir con su responsabilidad en los tiempos definidos, para que la Secretaria de Salud pueda cumplir al 30 de julio con la formulacin del POA Presupuesto aprobado a nivel de institucin. Los objetivos de esta Fase de certificacin son: Contribuir a mejorar la gestin pblica basada en resultados, que permita a las instituciones planificar, programar, ejecutar y dar seguimiento a los recursos del presupuesto. Contribuir con una ejecucin transparente y con resultados medibles y de impacto en la ciudadana

32

En la tercera fase Regionalizacin la fecha lmite de cumplimiento es el 15 de octubre 2012, esta etapa consiste en que los productos finales e intermedios del POA/Presupuesto tienen que ser adecuadamente programados en forma mensual y municipal, por cada una de las unidades ejecutoras. A esta fase de Regionalizacin se le dar seguimiento y ser evaluada mensualmente y por municipio, en tal sentido se solicita que sea elaborado de forma consistente.

XII.

ORGANIZACIN

Para que el Plan Operativo refleje el abordaje de los OMI y la asignacin adecuada de los recursos, se hace necesario constituir equipos de trabajo multidisciplinarios, una conduccin real por los gerentes as como la dedicacin del tiempo necesario para efectuar los anlisis y preparar los argumentos que sustenten el mismo. El equipo debe estar conformado segn corresponda as: Regiones Jefe Regional Hospitales Director Administrador o de de y Jefe de Enfermeras Unidades Proyectos Centrales Director o Jefe de Coordinador Unidad Tcnico Administrador (UECF) Contador

Administrador Tcnico Planificacin Monitoria Evaluacin Jefe de personal Tcnico de: Provisin de Servicios

Financiero

Otros Tcnicos (Planificador, Ingeniero o arquitecto de obra, etc.)

Jefe de personal

Recursos Tcnicos (jefe de personal, Gerente Administrativo planificadores, jefe de la UECF de programas)

Tcnico de Planificacin o de Vigilancia Monitoria y Evaluacin Se debern incorporar adems de los enunciados Promocin otro de acuerdo al rea a programar segn Regulacin necesidad Estadgrafo Epidemilogo Qumico Farmacutico Estadgrafo Otros tcnicos de acuerdo al rea a Qumico Farmacutico programar Para el proceso de programacin y elaboracin del plan se establecen plazos que deben ser respetados, a fin de cumplir con lo establecido por la Secretara de Finanzas; por lo que, se solicita cumplimiento estricto de las fechas definidas a continuacin: Hay un tiempo de revisin y ajuste del POA, como se describi anteriormente, en donde todos los responsables de las diferentes unidades tendrn el apoyo de los tcnicos de la UPEG y de la Unidad de Anlisis Presupuestaria de la Gerencia Administrativa, en el cual deben de participar por parte
33

de la unidad ejecutora, las personas que conforman el equipo tcnico responsable de la elaboracin del mismo.
CRONOGRAMA DE TRABAJO PARA ELABORAR POA PRESUPUESTO 2013 DESCRIPCIN DE LA METODOLOGIA PERIODO RESPONSABLE ACTIVIDAD Socializacin de los lineamientos de Va electrnica 19 al 22 de Junio POA Presupuesto 2013 UPEG/GA Revisin y Socializacin de los reunin de socializacin 22 al 29 de Junio lineamientos de POA Presupuesto en cada unidad, previo Unidades Ejecutoras por las UNIDADES EJECUTORAS al taller Recopilacin de la informacin Ajustado a la Unidad 22 al 29 de Junio Ejecutora Unidades Ejecutoras Socializacin de los lineamientos de Taller de socializacin 26 de Junio al 6 de Julio POA Presupuesto 2013 UPEG/GA Elaboracin del POA Presupuesto Presencial en los 26 de Junio al 6 de Julio 2013 grupos de trabajo Unidades Ejecutoras Trabajo de revisin y ajuste del Presencial en los 9 al 20 de Julio Unidades Ejecutoras POAP con tcnicos de cada uno de grupos de trabajo Y UPEG/GA los niveles y equipo de facilitador Recopilacin y anlisis de planes de Presencial en los 11 al 20 de Julio Unidades Ejecutoras las U.E. grupos de trabajo Y UPEG/GA Introduccin POA P 2013 al SIAFI Va electrnica 11 al 20 de Julio Unidades Ejecutoras Y UPEG/GA

34

XIII. PROCEDIMIENTO PARA INGRESO AL SIAFI

N 1 Proceso
Ajustes a Categoras Programticas Ingreso del FP02

Responsable
18 19 20 21 22 23

Junio
24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Julio
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Gerencia Administrativa/ UPEG UPEG (Director Upeg Elabora y verifica, y Ministro Aprueba) UPEG (analista Upeg Elabora y verifica, y Director upeg Aprueba) UPEG (analista Upeg Elabora y verifica, y Director upeg Aprueba) UPEG (analista Upeg Elabora y verifica, y Director upeg Aprueba) UPEG (analista Upeg Elabora y verifica, y Director upeg Aprueba) Gerencia Administrativa Unidades Ejecutoras UPEG y GA

Ingreso del FP03 Hospitales (cascaron)

Ingreso del FP03 Regiones (cascaron)

Ingreso del FP03 Proyectos (cascaron)

Ingreso del FP03 Unidades Centrales (cascaron)

Asignacin de Techos por GA y UE Formulacin del Gasto FP05 Revisin y entrega del POA Hospitales

8 9

35

Proceso

Responsable
18 19 20 21 22 23

Junio
24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Julio
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

10 Revisin y entrega
del POA Regiones

UPEG y GA

11 Revisin y entrega
del POA Proyectos

UPEG y GA

12 Revisin y entrega
del POA Unidades Centrales

UPEG y GA

13 Ingreso de la
Distribucin Fsica Trimestral Hospitales

Unidades Ejecutoras

14 Ingreso de la
Distribucin Fsica Trimestral Regiones

Unidades Ejecutoras

15 Ingreso de la
Distribucin Fsica Trimestral Proyectos

Unidades Ejecutoras

16 Ingreso de la

Distribucin Fsica Trimestral Actividades Centrales 17 Distribucin fsica y asignacin de presupuesto al FP02

Unidades Ejecutoras

18 Distribucin fsica y
asignacin de presupuesto al FP03 (Programa, Subprograma y Proyecto)

UPEG (analista Upeg Elabora y verifica, y Director upeg Aprueba) UPEG (analista Upeg Elabora y verifica, y Director upeg Aprueba)

36

Proceso

Responsable
18 19 20 21 22 23

Junio
24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Julio
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

19

Aprobacin del POAP 2013 Cierre del SIAFI

20

Procedimiento 1. El inciso nmero 1, ser ingresado por Erick Villanueva con el acompaamiento de Juan Carlos Espinoza 2. El inciso nmero 2, ser ingresado por el rea de Planificacin Monitoria y evaluacin de la UPEG 3. Los incisos 3,4,5 y 6, sern ingresados por: Deysi Hernndez (Hospitales), Johan Maldonado (Regiones), Karen Hernndez (Proyectos) y Marina Erazo (Unidades Centrales y Transferencias), con el acompaamiento de Juan Carlos Espinoza 4. Los incisos nmero 7 y 8, es una actividad de la Gerencia Administrativa Central 5. Los incisos nmero 9, 10, 11 y 12, se conformaran equipos de trabajo por la UPEG, GA y RR.HH. para la revisin de los poas y se har en el siguiente orden:

Mircoles 11 julio Hospital Santa Brbara Hospital San Felipe Hospital San Francisco Hospital Gabriela Alvarado Hospital Roberto Suazo C. Hospital Enrique A. Cerrato Hospital del San Lorenzo

Jueves 12 julio Hospital Psiq. Santa Rosita Hospital Mario Mendoza Hospital Juan Manuel G. Hospital Mario C. Rivas Hospital Tela Integrado Hospital de Puerto Corts Hospital del Progreso

viernes 13 julio Hospital de Roatn Hospital de Puerto Lempira Hospital Salvador Paredes Hospital Anbal Murillo Hospital Manuel de Jess Subirana Hospital Leonardo Martnez

Lunes 16 julio R. Metro Tegucigalpa R. de Francisco Morazn R. de Choluteca R. de Comayagua R. de Olancho R, de Intibuc R. de Valle

Martes 17 julio R. del Paraso R. de la Paz R. de Lempira R. de Cortes R. Metro de S.P.S. R. de Atlntida R. de Yoro

Mircoles 18 julio R. de Ocotepeque R. de Santa Brbara R. de Occidente R. de Colon R. Islas de la Baha R. de Gracias a Dios

Jueves 19 Julio Proyectos: Invirtiendo en la Gente Nutricin y Proteccin Social Paquete Bsico Atencin A grupos vulnerables Unidades Centrales: Direccin y coordinacin superior

Viernes 20 Julio Proyectos: Equipamiento del Sector Salud GESALUD Mesoamrica

Unidades Centrales: Planificacin estratgica y evaluacin institucional

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Mircoles 11 julio Hospital Santa Teresa

Jueves 12 julio Hospital San Isidro

viernes 13 julio

Lunes 16 julio

Martes 17 julio

Mircoles 18 julio

Jueves 19 Julio Servicios de normalizacin y vigilancia sanitaria Coordinacin y articulacin interinstitucional y sectorial Articulacin, armonizacin y cobertura de servicios de salud

Viernes 20 Julio Gestin de saneamiento ambiental Vigilancia de la Salud

Hospital Del Sur

Hospital Atlntida

Hospital Escuela

Hospital De San Marcos

Hospital del Trax

Hospital de Occidente

6. Los incisos nmero 13, 14, 15 y 16, una vez revisados los poas, estos tendrn que ser autorizados para su ingreso con el visto bueno del responsable de la revisin, el ingreso a SIAFI se realizara en el rea de financiamiento, para ello se cuenta con 8 computadores, la revisin de calidad del dato a ser ingresado al SIAFI estar a cargo de: Juan Carlos Espinoza, Johan Maldonado y Santiago Herrera 7. El inciso nmero 17, ser ingresado por el rea de Planificacin Monitoria y evaluacin de la UPEG 8. El inciso nmero 18, sern ingresados por: Deysi Hernndez (Hospitales), Johan Maldonado (Regiones), Karen Hernndez (Proyectos) y Marina Erazo (Unidades Centrales y Transferencias), con el acompaamiento de Juan Carlos Espinoza 9. El inciso nmero 19, ser realizado por la Gerencia Administrativa Central

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XIV. Consideraciones generales para la presentacin del trabajo

A. Pasos Para Elaborar El POA Presupuesto 1. Revisin de los lineamientos por el equipo conductor del proceso en la UE 2. Recopilacin de la informacin 1. Documentos de referencia Visin de Pas y Plan de Nacin Plan Nacional de Salud 2010- 2014 Plan Estratgico Institucional 2012-2016 2. Documentos de Produccin de la UE Anlisis de cumplimiento de metas en los ltimos aos Anlisis de asignacin y ejecucin presupuestaria en los ltimos aos Cartera de servicios Poblacin POA Presupuesto del ao anterior Anlisis de los medicamentos (desabastecimiento etc.) Anlisis de Equipos, Insumos etc. (Existencia, necesidades etc.) FODA de Su Unidad Ejecutora 3. Anlisis de la Plantilla de Personal Permanente 4. Definicin y clculo de beneficios (quinquenio, bono del zapato, bono escolar, zonaje etc.) 5. Anlisis y Programacin de metas: Priorizar las acciones de acuerdo de acuerdo a la situacin de salud de su localidad. Ejemplo: Corts = Dengue, Intibuc = Chagas); Las regiones de salud deben realizar la programacin partiendo de las Unidad de Salud, apoyados por el equipo del nivel regional, posteriormente el nivel regional har el consolidado departamental. 6. Definicin presupuestaria en base a las metas programadas. 7. Vaciar los datos en las matrices de Excel que se facilitara para la programacin de metas, partiendo por la identificacin de la UE hasta la definicin de las metas y su correspondencia con el presupuesto segn objeto de gasto. 8. Consolidacin de la informacin 9. Una vez revisado y ajustado, el documento final de POA Presupuesto debe ser aprobado por el respectivo director o jefe de la unidad para su validacin. 10. Envi del documento aprobado a la UPEG en forma electrnica y en fsico B. Presentacin del documento POA/Presupuesto 1. El Documento del POA/Presupuesto debe contener lo siguiente Cartula ndice Introduccin Situacin de salud
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Justificacin Objetivos a.- General b.- Especficos Visin , Misin Organigrama Anexos 2. Texto del Documento.- este debe en forma ideal ser presentado en Microsoft Word, en letra times New Roman o Arial No. 12, en papel Bond tamao carta (21.5 cms x 28cms), presentndose este en una sola columna a 1.5 cms de espacio interlineal, a una sola cara, conservando mrgenes de 2.5 cms en todos los bordes (Superior, inferior y laterales) y entregarse en forma sencilla (encuadernado) y las paginas deben venir numeradas. 3. Cartula.- Es la primera pgina o portada del POA/Presupuesto debe contener el nombre de la Unidad Ejecutora, el cual debe ser claro y legible. En la segunda pagina: Nombre y apellidos de los responsables (Equipo), Telfono, fax, adems lugar y Fecha. 4. ndice.-El documento debe contener un ndice o tabla de contenido (Lista ordenada que muestra los captulos, artculos, materias u otros elementos del documento de POA/Presupuesto), indicando el lugar y pagina donde aparecen. Principalmente los anexos correspondientes de los Instructivos de Programacin, que para fines de programacin y presupuestacion se convertirn en las tablas consolidadas de la Unidad Ejecutora correspondiente, sobre las que se fundamentar al anlisis posterior. 5. Introduccin.- Esta informacin es til en la medida que se fundamenta las bases tericas, la magnitud y trascendencia del POA, su alineamiento y correlacin con El Plan Institucional 20132016, los valores morales y ticos que justifican el mismo y que ayudan a sensibilizar a los tomadores de decisiones en la aprobacin del mismo. Facilitantes y limitantes en caso de disponer o no el Presupuesto solicitado. 6. Situacin de Salud.- se describe la situacin de salud actual de su espacio geogrfico, relacionndolo con la ejecucin presupuestaria, Presupuesto solicitado, Presupuesto aprobado y brecha existente entre lo requerido y lo aprobado. En particular este tem es de crucial importancia, y debe ser adecuadamente analizado. 7. Justificacin.- Es la importancia que se le da al POA Presupuesto por los resultados que se van a producir, en otras palabras son los beneficios que va producir el POA, siendo esta una justificacin general del mismo. Pero por la relevancia que posee para SEPLAN/SEFIN el actual ejercicio de formulacin, hacemos principal hincapi en el hecho de que cuando haya creacin de un nuevo objeto de gasto o la solicitud de un presupuesto adicional por la instancia correspondiente, se debe justificar el porqu de tal solicitud en el anexo correspondiente. En este sentido es importante que cada cuadro remitido en los Instructivos de Programacin y anexos del Lineamiento, en los cuales se detallan las priorizaciones de la Unidad Ejecutora, contenga un comentario sobre los mismos, Principalmente en los casos donde la implicacin positiva o negativa tenga relacionamiento con el logro de una determinada meta

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8. Objetivos.- Son los compromisos que asume la instancia a travs del gerente, jefe, director o autoridad correspondiente, se trata de definir hasta donde nos comprometemos a llegar, se clasifican en generales y especficos; Los generales son los compromisos globales que asume el gerente, alineados al Plan Institucional 2013-2016, los especficos surgen como una necesidad de hacer ms operativo el Objetivo General. Cada Unidad (Regin, Hospital, Unidad del Nivel Central y Proyectos) deber presentar copia fsica y electrnica del documento de POA Presupuesto, as como las entidades pblicas y privadas a las cuales se les asigna Transferencia de presupuesto.

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ANEXOS:

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INSTRUCTIVOS DE LLENADOS DE FORMATOS SEGN UNIDAD EJECUTORA

A. PROGRAMACION DE METAS FISICAS 1) Nivel Central INSTRUCTIVO DE LLENADO DE FORMATOS DE RECTORIA En el ao 2013 el programa 18 actividades de Rectora lo conforman las siguientes instancias del Nivel Central: 1. Despacho de Secretaria de salud: Es la entidad organizacional de mayor autoridad y jerarqua de la institucin y el Sector Salud. Es el responsable final de que todas las funciones de la Secretaria de Salud se ejecuten de manera eficiente y efectiva. Lidera los procesos sustantivos de rectora en salud y el desarrollo de las funciones esenciales de salud pblica. 2. Sub Secretaria de Riesgos Poblacionales: es el colaborador inmediato del Secretario de Estado en el Despacho de Salud, responsable de la coordinacin de las reas de Promocin de la Salud, Vigilancia de la Salud y Regulacin Sanitaria. 3. Sub Secretaria de Poltica Sectorial: Es la instancia encargada de la coordinacin de las actividades atinentes a la elaboracin, ejecucin y evaluacin de las polticas y el Plan Nacional de Salud y es responsable de las acciones de orientacin, coordinacin, direccin o supervisin de las entidades, instituciones u rganos desconcentrados o descentralizados del Sector Salud, que le delegue el Secretario de Estado en el Despacho de Salud. 4. Sub Secretaria de Redes de Servicios: es el colaborador inmediato del Secretario de Estado en el Despacho de Salud, responsable de la coordinacin de las actividades relacionadas con la red de servicios de la Secretara de Salud 5. Unidad de Planeamiento y Evaluacin de la Gestin: gestiona la elaboracin del Plan Nacional de Salud; orienta y apoya la formulacin de planes, programas y proyectos institucionales y sectoriales; y la utilizacin de los recursos financieros en todos sus niveles; promueve nuevas opciones equitativas en el financiamiento a travs nuevos modelos de gestin y atencin y el desarrollo de un sistema de monitoreo y evaluacin basado en un sistema de informacin integral y de calidad que contribuya a garantizar que la gestin institucional est orientada a mejorar efectivamente y con equidad la situacin de salud de la poblacin hondurea en todos los niveles. 6. Unidad de Gestin Sanitaria Ambiental: Es responsable de funciones estratgicas de Gestin Sanitaria Ambiental y de integrar el componente ambiental en las funciones de regulacin, vigilancia y promocin de la salud. 7. Unidad de Vigilancia de la Salud: Esta instancia es responsable de generar conocimiento, analizar, y dar seguimiento al estado, determinantes y tendencias de la
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Salud Pblica; con el propsito de identificar su riesgo e impacto, para tomar decisiones oportunas que permitan proteger y mejorar la salud y la calidad de vida de los hondureos. A las instancias anteriores les corresponde las siguientes actividades u obras 001Direccin y Coordinacin Superior 002 Servicios de Normalizacin y Vigilancia Sanitaria 003Coordinacin y Articulacin Interinstitucional y Sectorial 004 Articulacin, Armonizacin y Cobertura de Servicios de Salud 005 Planificacin Estratgica y Evaluacin Institucional 006 Gestin de Saneamiento Ambiental 007 Vigilancia de la Salud Los Formatos que se deben completar en la programacin de las Actividades Centrales, son 11, los cuales deben estar totalmente llenos. Formato No 1. Identificacin de la Unidad, en este se deber consignar a que regin de desarrollo segn SEPLAN corresponde, Departamento y municipio donde se encuentra todo ello con sus respectivos cdigos segn la divisin poltica del pas. Aqu se incluye tambin misin, visin, organigrama, personal permanente y por contrato. Formato No. 2. Programacin de Productos de actividades de Rectora: debe tener el desglose anual, mensual y trimestral de todos los productos que genera. El formato consta de dos partes: encabezado y cuerpo del formato. En el encabezado se registran, el Programa Presupuestario, la descripcin de la meta, unidad de medida, la programacin de la meta fsica y financiera anual mensual y trimestral, variable macroeconmica, medio de verificacin, supuestos y justificacin. El cuerpo del formato deber completarse con la informacin de cada una de las unidades centrales ubicando su actividad u obra segn corresponda. En la 1era columna, se describe el Programa que corresponde al programa 01 Actividades Centrales (primera lnea), seguidamente en la misma columna (segunda lnea) se detalla la Actividad presupuestaria 01 (recordar que para fines de este programa, cada instancia es una actividad presupuestaria) con el Producto que le corresponde (tercera lnea); y as sucesivamente; en la 2da columna se describe la meta. Por ejemplo, en la Actividad Presupuestaria 007: Vigilancia de la Salud la descripcin de la meta es conducir y dar seguimiento a la aplicacin de las acciones normativas nacionales e internacionales de Vigilancia de la Salud. En la 3era. Columna, se determina la Unidad de Medida que corresponde al Producto. De la 4ta columna en adelante, se programara la cantidad de meta fsica y financiera, en forma anual, mensual y trimestral, segn corresponda por lo cual debern de completarse todas las restantes columnas.

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Las dems columnas describen: indicador y/o variable macroeconmica, medios de verificacin, supuestos y justificacin, solicitados por el SIAFI, que ya se dan completados en la matriz. Finalmente debido a que la monitoria y evaluacin se har sobre esta programacin, se debe ser muy objetivo en las cantidades de metas que se definan, asegurando que para su cumplimiento se tenga la disponibilidad de presupuesto. Lo que se pretende con esta programacin es reflejar en que se est invirtiendo los fondos asignados al nivel central y como sus instancias, estn contribuyendo en todo su quehacer con los objetivos y metas del Plan de Nacin y Visin de Pas. Formatos No. 3-8 corresponde a beneficios de empleados en general, y se llenaran para fines del grupo 100.

Formatos No. 9 y 9.1 Corresponden a la adquisicin de maquinaria y equipo, tanto bajo techo como adicional. Plan de Adquisicin y Compra (PAC) y Plan Financiero: (V. Formatos No 10 y 11) los cuales se elaboraran igual como se presentan ante la Secretaria de Finanzas. En el PAC se solicita determinar el bajo techo y el adicional solicitado (V. Formato No 10) y deber ser vaciado en el Plan Financiero (Formato No 11). Por parte de la Unidad de Anlisis de Presupuesto, se les proporcionara una base electrnica para la reorientacin del presupuesto solicitado 2012 y del Flujo mensual correspondiente.

2) Nivel Regional INSTRUCTIVO DE LLENADO DE FORMATOS DE REGIONES DE SALUD

Se espera que el Plan Operativo Anual del ao 2013se oriente hacia la programacin de metas Fsicas y Financieras que reflejen la produccin por unidades de salud de cada departamento del pas, distribuidas por municipio de forma mensual, trimestral y anual. La medicin cuantitativa del logro de actividades, productos en el cumplimiento de los objetivos estratgicos que se plantean para las regiones de salud, a travs de la entrega de bienes producidos o servicios prestados, se realiza por medio de los indicadores de proceso y resultados de las unidades de salud que la conforman (CESAR, CESAMO, CMI). Un indicador es una herramienta que permite obtener informacin cualitativa o cuantitativa del grado de cumplimiento de un objetivo de gestin previamente establecido. Los indicadores son un elemento central en el proceso de formulacin presupuestaria, por cuanto constituyen una herramienta capaz de cuantificar la relacin entre el escenario que se quiere obtener (metas) y el que efectivamente se lograr en el futuro (Producto). Asimismo son

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fundamentales para el proceso de evaluacin de la gestin, ya que establecen la base para determinar el grado de cumplimiento de las metas definidas en el presupuesto. Para esta evaluacin de desempeo asociado a un objetivo, ya sea estratgico u operacional, requiere disear indicadores relativos a aspectos de eficacia, eficiencia, economa y calidad; sin perjuicio de que, en ocasiones, pueda adicionarse a stos otro conjunto de indicadores que suministren datos tiles para la valoracin de resultados y la adopcin de decisiones de gestin. Las metas por su parte son el valor numrico a lograr para cada indicador. Las metas deben cumplir tres caractersticas importantes: ser alcanzables y ser retadoras. Alcanzables: Las metas deben ser factibles de alcanzar. Sin embargo, la mayora de las veces, no es fcil, por lo que se debe realizar un anlisis del desempeo histrico del factor en cuestin, la capacidad de respuesta actual, las necesidades de los beneficiarios y en base a esto, determinar el potencial de mejora estimado y fijar la meta. Retadoras: Establecer metas que comprometan mejoras en el desempeo de la Institucin o de la unidad Ejecutora, alinendolas con el espritu de la Poltica de Estado y con el objetivo fundamental de mejorar la efectividad del sistema gubernamental. Por otra parte, las metas retadoras, una vez aceptadas, deben generar una mayor efectividad y compromiso de los involucrados. Valor Ideal de la Meta: Es muy til tener definida la meta ideal o estndar, es decir, el valor numrico necesario para poder considerar que cada factor crtico de xito se ha logrado. Este valor nos sirve de referencia y nos seala la magnitud del reto a lograr en el futuro. Dentro de este marco se espera que el Plan Operativo Anual 2013 En la programacin de las metas tanto en el programa 18 Rectora de la Salud y Programa 19Provisin de Se rvicios de Salud del Primer Nivel de Atencin se han definido productos por actividad, estos sern los medidores del quehacer de cada actividad presupuestaria. Para obtener el dato estadstico cada Producto se hace la sumatoria de las metas de cada actividad. Ello conlleva grandes implicaciones en cuanto a los cambios, la eficiencia y equidad en el accionar, especialmente dentro de las limitaciones financieras, ya que se necesita el concurso de todos y cada uno de los participantes de los servicios de salud, a fin de que se optimicen los recursos y se logren los objetivos, enfatizando en las prioridades definidas y en la apertura programtica / actividades presupuestaria definidas para las regiones: Programa 18: Rectora de la Salud

En el ao 2013 el programa 18 actividades de Rectora lo conforman las siguientes instancias del Nivel Central: 8. Despacho de Secretaria de salud: Es la entidad organizacional de mayor autoridad y jerarqua de la institucin y el Sector Salud. Es el responsable final de que todas las funciones de la Secretaria de Salud se ejecuten de manera eficiente y efectiva. Lidera los procesos sustantivos de rectora en salud y el desarrollo de las funciones esenciales de salud pblica. 9. Sub Secretaria de Riesgos Poblacionales: es el colaborador inmediato del Secretario de Estado en el Despacho de Salud, responsable de la coordinacin de las reas de Promocin de la Salud, Vigilancia de la Salud y Regulacin Sanitaria.

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10. Sub Secretaria de Poltica Sectorial: Es la instancia encargada de la coordinacin de las actividades atinentes a la elaboracin, ejecucin y evaluacin de las polticas y el Plan Nacional de Salud y es responsable de las acciones de orientacin, coordinacin, direccin o supervisin de las entidades, instituciones u rganos desconcentrados o descentralizados del Sector Salud, que le delegue el Secretario de Estado en el Despacho de Salud. 11. Sub Secretaria de Redes de Servicios: es el colaborador inmediato del Secretario de Estado en el Despacho de Salud, responsable de la coordinacin de las actividades relacionadas con la red de servicios de la Secretara de Salud 12. Unidad de Planeamiento y Evaluacin de la Gestin: gestiona la elaboracin del Plan Nacional de Salud; orienta y apoya la formulacin de planes, programas y proyectos institucionales y sectoriales; y la utilizacin de los recursos financieros en todos sus niveles; promueve nuevas opciones equitativas en el financiamiento a travs nuevos modelos de gestin y atencin y el desarrollo de un sistema de monitoreo y evaluacin basado en un sistema de informacin integral y de calidad que contribuya a garantizar que la gestin institucional est orientada a mejorar efectivamente y con equidad la situacin de salud de la poblacin hondurea en todos los niveles. 13. Unidad de Gestin Sanitaria Ambiental: Es responsable de funciones estratgicas de Gestin Sanitaria Ambiental y de integrar el componente ambiental en las funciones de regulacin, vigilancia y promocin de la salud. 14. Unidad de Vigilancia de la Salud: Esta instancia es responsable de generar conocimiento, analizar, y dar seguimiento al estado, determinantes y tendencias de la Salud Pblica; con el propsito de identificar su riesgo e impacto, para tomar decisiones oportunas que permitan proteger y mejorar la salud y la calidad de vida de los hondureos. A las instancias anteriores les corresponde las siguientes actividades u obras 001Direccin y Coordinacin Superior 002 Servicios de Normalizacin y Vigilancia Sanitaria 003Coordinacin y Articulacin Interinstitucional y Sectorial 004 Articulacin, Armonizacin y Cobertura de Servicios de Salud 005 Planificacin Estratgica y Evaluacin Institucional 006 Gestin de Saneamiento Ambiental
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007 Vigilancia de la Salud Los Formatos que se deben completar en la programacin de las Actividades Centrales, son 11, los cuales deben estar totalmente llenos. Formato No 1. Identificacin de la Unidad, en este se deber consignar a que regin de desarrollo segn SEPLAN corresponde, Departamento y municipio donde se encuentra todo ello con sus respectivos cdigos segn la divisin poltica del pas. Aqu se incluye tambin misin, visin, organigrama, personal permanente y por contrato. Formato No. 2. Programacin de Productos de actividades de Rectora: debe tener el desglose anual, mensual y trimestral de todos los productos que genera. El formato consta de dos partes: encabezado y cuerpo del formato. En el encabezado se registran, el Programa Presupuestario, la descripcin de la meta, unidad de medida, la programacin de la meta fsica y financiera anual mensual y trimestral, variable macroeconmica, medio de verificacin, supuestos y justificacin. El cuerpo del formato deber completarse con la informacin de cada una de las unidades centrales ubicando su actividad u obra segn corresponda. En la 1era columna, se describe el Programa que corresponde al programa 01 Actividades Centrales (primera lnea), seguidamente en la misma columna (segunda lnea) se detalla la Actividad presupuestaria 01 (recordar que para fines de este programa, cada instancia es una actividad presupuestaria) con el Producto que le corresponde (tercera lnea); y as sucesivamente; en la 2da columna se describe la meta. Por ejemplo, en la Actividad Presupuestaria 007: Vigilancia de la Salud la descripcin de la meta es conducir y dar seguimiento a la aplicacin de las acciones normativas nacionales e internacionales de Vigilancia de la Salud. En la 3era. Columna, se determina la Unidad de Medida que corresponde al Producto. De la 4ta columna en adelante, se programara la cantidad de meta fsica y financiera, en forma anual, mensual y trimestral, segn corresponda por lo cual debern de completarse todas las restantes columnas. Las dems columnas describen: indicador y/o variable macroeconmica, medios de verificacin, supuestos y justificacin, solicitados por el SIAFI, que ya se dan completados en la matriz.

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Finalmente debido a que la monitoria y evaluacin se har sobre esta programacin, se debe ser muy objetivo en las cantidades de metas que se definan, asegurando que para su cumplimiento se tenga la disponibilidad de presupuesto. Lo que se pretende con esta programacin es reflejar en que se est invirtiendo los fondos asignados al nivel central y como sus instancias, estn contribuyendo en todo su quehacer con los objetivos y metas del Plan de Nacin y Visin de Pas. Formatos No. 3-8 corresponde a beneficios de empleados en general, y se llenaran para fines del grupo 100.

Formatos No. 9 y 9.1 Corresponden a la adquisicin de maquinaria y equipo, tanto bajo techo como adicional. Plan de Adquisicin y Compra (PAC) y Plan Financiero: (V. Formatos No 10 y 11) los cuales se elaboraran igual como se presentan ante la Secretaria de Finanzas. En el PAC se solicita determinar el bajo techo y el adicional solicitado (V. Formato No 10) y deber ser vaciado en el Plan Financiero (Formato No 11). Por parte de la Unidad de Anlisis de Presupuesto, se les proporcionara una base electrnica para la reorientacin del presupuesto solicitado 2012 y del Flujo mensual correspondiente.

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Actividad Presupuestaria SANITARIAS

008 RECTORIA DE LA SALUD EN LAS REGIONES

Producto 1: Realizadas las acciones de vigilancia Epidemiolgica de importancia en la Salud Publica Producto 2: Realizadas las acciones para el registro de productos alimenticios y la vigilancia Sanitaria

Programa 19: Provisin de Servicios de Salud del Primer Nivel de Atencin Actividad Presupuestaria No. 001 Direccin y Coordinacin Producto No. 1 Verificado el cumplimiento a la ejecucin del plan de adquisiciones y plan de compra. Producto No. 2 Verificado el cumplimiento a la ejecucin del Plan financiero Actividad Presupuestaria No. 002 Intervenciones de Promocin y Prevencin Producto No. 1Realizadas intervenciones de Promocin y Prevencin priorizadas Producto No. 2 Realizadas intervenciones de Promocin y Prevencin no priorizada Actividad Presupuestaria No. 003 Atencin a Grupos Prioritarios Producto No. 1 Realizadas intervenciones del primer nivel de atencin dirigidas a la Mujer embarazada Producto No. 2 Realizadas intervenciones del primer nivel de atencin dirigidas a mejorar la salud del menor de cinco aos. Actividad Presupuestaria No. 004 Atencin a Enfermedades Priorizadas Producto No. 1 Realizadas intervenciones del primer nivel de atencin dirigidas al control y atencin de las enfermedades Infecciosas priorizadas en el Plan 20102014 (VIH/SIDA, TBC).

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Producto No. 2Realizadas Intervenciones del primer nivel de atencin dirigidas al control y atencin de las enfermedades vectoriales priorizadas en el Plan 20102014 (Malaria y Dengue) Actividad Presupuestaria No. 005 Atencin a Grupos y Enfermedades no Priorizadas Producto No. 1 Realizadas intervenciones del primer nivel de atencin para mejorar la Salud de la poblacin Vinculados al Ciclo de Vida

Es importante recalcar que las acciones o metas de vigilancia sanitaria que para el 2012 tienen importancia en la salud publica nacional o internacional dentro del Programa 16 actividad 03, pasaran en el ao 2013 a ser programadas en el programa 18, llamado rectora de salud en la actividad 08 (Intervenciones de rectora en los departamentos) junto con las accion es o metas vinculadas a la actividad 04 (regulacin sanitaria) del programa 16. Para tal fin, esta nueva reagrupacin de metas fsicas, se vera reflejada en una herramienta informtica que generar por reporte la matriz de programacin correspondiente.

Lo que se pretende con esta programacin es reflejar en que se est invirtiendo los fondos asignados y la ubicacin territorial de los mismos segn las disposiciones de SEPLAN, permitiendo conocer en forma especfica de qu manera las regiones de salud estn contribuyendo en todo su quehacer con los objetivos y metas del Plan Estratgico Institucional que incluye las prioridades y metas del Plan de Nacin y Visin de Pas, especialmente con la reduccin de la mortalidad materna, mortalidad infantil y en el acceso a los servicios de salud entre otros. La Formulacin del POA-P de las Regiones de Salud contempla el llenado de formatos que deben de venir totalmente llenos.

FORMATO N. 1 Contiene la informacin general de la regin de salud. En este formato se deber consignar a que regin de desarrollo segn seplan corresponde, el departamento y el municipio, todo ello con sus respectivos cdigos segn la divisin poltica del pas; a que poblacin sirve; su misin; visin; resumen de la plantilla de personal y su perfil epidemiolgico. FORMATOS No.2 Son los de mayor preponderancia ya que representa el consolidado final, obtenido del procesamiento de los datos que surgen del anlisis de la informacin de produccin y del anlisis financiero del presupuesto bajo techo de la regin de salud, obtenido de la matriz de programacin, la cual esta detallada por municipio, por tanto son los que servirn de respaldo a la informacin que se ingrese al SIAFI. Se ha generado en una nica matriz de programacin electrnica, la cual facilita el clculo de las cantidades de meta fsica y del costo financiero ya ajustado al presupuesto bajo techo. Para su operatividad se debern seguir las consideraciones tcnicas correspondientes (v. Instructivo de llenado de matriz de programacin).

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En Las ltimas 4 columnas de ambos formatos (mencionados anteriormente) se describe: indicador y/o variable macroeconmica, medios de verificacin, supuestos y justificacin, solicitados por el SIAFI. Para comodidad de la aplicacin electrnica, es de este formato que se debern tomar los elementos antes mencionados para su posterior ingreso al SIAFI. Finalmente debido a que la monitoria y evaluacin se har sobre esta programacin, se debe ser muy objetivo en las cantidades de metas que se definan, asegurando que para su cumplimiento se tenga la disponibilidad de presupuesto para personal, equipos, insumos etc.

3) Nivel Hospitalario INSTRUCTIVO DE LLENADO DE FORMATOS DE HOSPITALES Hasta el ao 2012 se ubicaba presupuestariamente a los Hospitales dentro del Programa 13 (Atencin Mdica Hospitalaria). A partir del ao 2013, la programacin de las metas fsicas (cantidad) y la asignacin financiera se ubican en el Programa 20 denominado Provisin de Servicios de Salud del Segundo Nivel donde se han definido Productos terminales y por cada actividad presupuestaria productos, estos reflejarn el quehacer de cada actividad en particular. Programa 20: Provisin de servicios de salud del segundo nivel Actividad 001: Direccin y Coordinacin Producto No. 1: Verificado el cumplimiento a la ejecucin del plan de adquisiciones y plan de compra. Producto No. 2: Verificado el cumplimiento a la ejecucin del plan financiero. Actividad 002: Servicios de Hospitalizacin Producto No. 1: Realizados los egresos de Hospitalizacin que contribuyan a recuperar la salud materna y nios menores de 5 aos. Producto No. 2: Realizados los egresos de Hospitalizacin que contribuyan a recuperar la salud de la poblacin demandante. Para el producto No. 1, se incluyen egresos Maternos: todos los egresos relacionados con obstetricia y los egresos de nios menores de cinco aos. Para el producto No. 2, se incluyen los egresos de las diferentes salas de los hospitales (el total de egresos de servicios de ciruga, medicina interna, en el caso de pediatra todos los mayores de cinco aos y los egresos de ginecologa). En el caso de los hospitales psiquitricos los que por su perfil no incluyen produccin para el producto No. 1, se incluirn en su totalidad en el producto No. 2. La nica fuente de estos productos ser la hoja de hospitalizacin. Actividad 003: Servicios de Salud en Consulta Externa Especializada Producto No. 1: Realizadas las atenciones de consulta externa especializada que contribuyan a recuperar la salud materna y nios menores de 5 aos.
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Producto No. 2: Realizadas las atenciones de consulta externa especializada que contribuyan a recuperar la salud de la poblacin demandante. Para el producto No. 1, se incluyen las atenciones a la Mujer en planificacin familiar, controles prenatales y controles puerperales. Todas las atenciones a nios menores de 5 aos.

Para el producto No. 2, se incluyen todas las atenciones exceptuando las del producto No. 1 Por consulta externa especializada se consideraran todas las consultas que se brindan de acuerdo a los servicios que el hospital tenga, indistintamente del tipo de recurso humano que la brinde. En el caso de los hospitales psiquitricos los que por su perfil no incluyen produccin para el producto No. 1, se incluirn en su totalidad en el producto No. 2. La fuente de estos productos es AT2-R

Actividad 004: Servicios de Salud de Emergencia Producto: Brindadas las atenciones de emergencia que contribuyan a la recuperacin de la salud de la poblacin. Aqu se incluyen todas las atenciones que se realizan en los servicios de emergencia. La fuente de este producto es AT2-R

Cada hospital deber formular su Plan Operativo Presupuesto del ao 2013 por actividad, en el municipio sede en donde est ubicado el hospital con los objeto de gasto que correspondan. Para la programacin de las metas fsicas (cantidad), debe de tomarse en cuenta la capacidad instalada, lo que lleva implcito tres componentes bsicos: las normas de programacin, los indicadores hospitalarios y el anlisis de produccin, en donde el recurso cama tiene un papel preponderante, as como el personal disponible segn perfiles y especialidad, junto con el antecedente histrico en la demanda y oferta de servicios. Para facilitar la programacin de las prioridades nacionales materno infantil, se creo una herramienta informtica para la programacin de los productos por actividad de cada hospital.

Formatos para la programacin de las metas de los Hospitales, son los siguientes: Formato No 1. Identificacin del Hospital, en este se deber consignar a que regin de desarrollo segn SEPLAN corresponde, Departamento y municipio donde se encuentra todo ello con sus respectivos cdigos segn la divisin poltica del pas. Aqu se incluye tambin misin, visin, poblacin a atender, nmero de camas, organigrama, la cartera de servicios y personal permanente y por contrato con que cuenta el hospital, perfil epidemiolgico.
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 Formato No 2 Detalla la produccin de los servicios finales de hospitalizacin, para ello se solicita informacin de los indicadores hospitalarios (nmero de camas, % de ocupacin, promedio da estancia) correspondiente a tres aos completos 2009- 2011, de manera que con este antecedente histrico y la experiencia del equipo se puedan proceder a programar el nmero de egresos esperados para el ao 2013. En el caso de hospitales que cuentan con subespecialidades se deber hacer el desglose debajo de las grandes reas para la programacin de las mismas (ver comentario en el formato). Para el total de egresos del servicio de pediatra suman los egresos de nios menores de 5 aos y mayores de 5 aos.

Formato No 3 Corresponde a la informacin de los servicios finales de consulta externa y emergencia. En la consulta externa se solicita la produccin observada de tres aos 2009-2011, de manera que con este antecedente histrico, y tomando en consideracin si van a contar con el mismo nmero de recurso mdico, el periodo o das al ao, proceder a programar el nmero de atenciones para el ao 2013. Se busca medir tambin el rendimiento del recurso humano segn las horas contratadas para brindar la atencin, tanto personal permanente como por contrato. Por lo que en el formato se solicita los datos de horas totales contratadas y atenciones totales por hora del recurso; estos datos tambin son importantes para programar el nmero de atenciones que se esperan para el ao 2013. Para el nmero de atenciones de pediatra se suman las atenciones a nios menores de 5 aos y mayores de 5 aos. Para el servicio de emergencia se solicita la produccin observada en los aos 2009 -2011. En lo referente a la programacin de atenciones de Emergencia para el ao 2013 solo se deber llenar la columna en donde se solicita el nmero de atenciones. Formato No 4 Es el que representa el consolidado final, obtenido del vaciado de los datos que surgen del anlisis de la informacin de produccin de los datos contenidos en los formatos anteriores y del anlisis financiero del presupuesto bajo techo del Hospital, por tanto es el que servir de respaldo a la informacin que se ingrese al SIAFI (Sistema Administrativo Financiero). El formato, contiene un encabezado, luego sigue una matriz, donde, en la primera columna, se describe el nmero del Programa 20 Provisin de Servicios de Salud del Segundo Nivel, seguidamente en la misma columna, se detalla el nmero de la Actividad presupuestaria y el nmero del producto. En la segunda columna corresponde a la descripcin del programa, actividad y producto. Ejemplo, en la Actividad Presupuestaria 001: DIRECCION Y COORDINACIN los productos son: -Verificado el cumplimiento a la ejecucin del plan de adquisiciones y plan de compras. -Verificado el cumplimiento a la ejecucin del plan financiero.
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En la tercera columna se describe la unidad de medida correspondiente a cada producto. De la cuarta columna en adelante, se formular la programacin de las metas fsicas y la asignacin presupuestaria, en forma anual, mensual y trimestral, el dato de qu cantidad de meta fsica se programar, en cada producto ser el que se obtuvo en los Formatos 2 y 3, con el apoyo de la herramienta informtica para la programacin de los productos por actividad de cada hospital. Las restantes columnas describen la: variable macroeconmica o indicador, medios de verificacin, supuestos y justificacin, solicitados por el SIAFI, estas columnas ya van llenas con los datos. Finalmente debido a que la monitoria y evaluacin se har sobre esta programacin, se debe ser muy objetivo en las cantidades que se programen por cada meta, asegurando que para su cumplimiento se tenga la disponibilidad de presupuesto para personal, equipos, insumos etc. Lo que se pretende con esta programacin es reflejar en que se est invirtiendo los fondos asignados a los hospitales y como estos, estn contribuyendo en todo su quehacer con el Plan Estratgico Institucional, el cual contiene los objetivos y metas del Plan de Nacin y Visin de Pas especialmente en el acceso a los servicios de salud entre otros. B. INSTRUCTIVOS PARA PROYECTOS INSTRUCTIVO DE LLENADO DE FORMATOS DE PROYECTOS Hasta el ao 2012 los proyectos se ubicaban presupuestariamente dentro del Programa 02(Proyectos Centrales) y Programa 17(Extensin de Cobertura). A partir del ao 2013, la programacin de las metas fsicas y financieras se ubica en los Programas 19 Provisin de Servicios de Salud del Primer Nivel y el Programa 20denominado Provisin de Servicios de Salud del Segundo Nivel, dependiendo de la orientacin del proyecto.

En el Programa 19 Provisin de Servicios de Salud del Primer, se detallan los siguientes proyectos, con su respetiva actividad presupuestaria:

Proyecto 002:Invirtiendo en la Gente: Un Pas ms Saludable y con Mejor Educacin o Actividad Presupuestaria 001: Mejoramiento Salud Materno Infantil Proyecto 004: Nutricin y Proteccin Social o Actividad Presupuestaria 001: Direccin y Coordinacin o Actividad Presupuestaria 002: Mejoramiento de la Atencin Integral a la Niez en la Comunidad Proyecto 007:Paquete Bsico de Servicios de Salud con Gestin Descentralizada o Actividad Presupuestaria 001: Direccin y Coordinacin o Actividad Presupuestaria 002:Paquete Bsico de Servicios de Salud con Gestin Descentralizada Proyecto 009:Fortalecimiento de la Gestin y Oferta Descentralizados de los Servicios de Salud o Actividad Presupuestaria 001:Direccin y Coordinacin o Actividad Presupuestaria 002:Expansin y Sostenibilidad de Modelos de Salud Descentralizados o Actividad Presupuestaria 003:Fortalecimiento de la Funcin Rectora de la SESAL

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o Actividad Presupuestaria 004:Fortalecimiento de la Infraestructura y Equipamiento de la Red de Servicios o Actividad Presupuestaria 005:Auditoria Interna Proyecto 11:Honduras Salud Mesoamrica 2012 o Actividad Presupuestaria 001:Implementacin del CONE Ambulatorio y Bsico o Actividad Presupuestaria 002: Prevencin de la Desnutricin Crnica y de la Anemia o Actividad Presupuestaria 003: Entrega y Mejoramiento del Conjunto de Servicios o Actividad Presupuestaria 004: Atencin de las complicaciones Obsttricas y Neonatales o Actividad Presupuestaria 005: Revisin y Actualizacin de Instrumentos de Gestin o Actividad Presupuestaria 006: Implementacin del Sistema de Monitoreo e Informacin o Actividad Presupuestaria 007: Ejecucin, Supervisin y Seguimiento o Actividad Presupuestaria 008: Auditoria Externa Proyecto 12:Atencin Integral a Grupos Vulnerables o Actividad Presupuestaria 001: Atencin Integral a Grupos Vulnerables En el Programa 20 Provisin de Servicios de Salud del Segundo Nivel, se detalla el siguiente proyecto, con su respetiva actividad presupuestaria: Proyecto 008: Equipamiento General del Sector Salud o Actividad Presupuestaria 001: Equipamiento General del Sector Salud El Plan Operativo Anual del ao 2013 deber contenerla programacin de metas fsicas y financieras por proyectos; identificando los productos que generan en cada departamento del pas donde hace sus intervenciones alineados al que hacer de la Secretaria de Salud, las cuales debern ser distribuidas de forma mensual, trimestral y anual, segn disposiciones de SEPLAN. Estos debern ser cargados en SIAFI, como otros aos, con la diferencia que para actividad/obra, se contara con un mximo de dos productos (lo que antes se conoca como resultado de produccin).

Es importante tomar en cuenta que al momento de municipalizar los productos de todos los proyectos, debe hacerlo nicamente en los municipios beneficiados de las acciones del mismo; todos aquellos que tengan la actividad presupuestaria de Direccin y Coordinacin deber reflejar su presupuesto en el Municipio del distrito Central, igual si el proyecto es coordinado por la Unidad de Extensin de Cobertura y Financiamiento (UECF).

Al igual que las dems Unidades Ejecutoras de la secretaria de Salud, los proyectos deben cumplir las disposiciones de SEPLAN que son: Relacionar el Producto a una determinada actividad Presupuestaria Regionalizacin de los Productos (en trminos de Municipios) Los Productos deben ser mensualizados para su ingreso en el SIAFI Actividad/Obra a nivel de

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En relacin a los formatos que deben de llenarse para el POA 2013 estos son: Formato No.1: Ficha Ejecutiva del Proyectos Se deber llenar en su totalidad ya que es informacin requerida por la Secretaria de Salud y la Direccin General de Inversin Publica de la Secretaria de Finanzas en la cual se ve el avance que tiene el proyecto desde su inicio hasta su estado actual Formato No. 2.1: Matriz de Programacin de metas fsicas y financieras a nivel de proyecto Es el que representa el consolidado final, donde se detallan las intervenciones a desarrollar conforme a los ejes operativos del proyecto y la asignacin financiera tanto de fondos externos como de Fondos nacionales, se deber tomar en cuenta que para cada proyecto solo se considera un mximo de dos productos, los cuales deben estar alineados con los productos terminales del programa presupuestario correspondiente al que esta vinculado el proyecto y es la informacin que se ingresa al SIAFI.

Formato No. 2.2: Matriz de Programacin de metas fsicas y financieras a nivel de actividad/obra Es el que representa la actividad presupuestaria, donde se detallan las intervenciones a desarrollar conforme a los ejes operativos del proyecto y la asignacin financiera tanto de fondos externos como de Fondos nacionales el cual deber ser detallado por municipio, se deber tomar en cuenta que para cada actividad presupuestaria solo se considera un mximo de dos productos y que una o mas actividades presupuestarias pueden agruparse en un mismo producto de proyecto y esta informacin tambin se ingresa al SIAFI.

Los formatos 2.1 y 2.2, contiene un encabezado el cual se determina el programa presupuestario (19 o 20 segn corresponda), luego sigue una matriz conteniendo:

En la primera columna del formato 2.1 (proyecto) se describe el proyecto con su(s) producto(s) consolidado(s) y en el formato 2.2 (actividad presupuestaria), se describen las Actividades presupuestarias y la descripcin de sus Productos, los cuales agruparan por productos consolidados del proyecto, Por ejemplo, en Proyectos 003:Mejoramiento del Nivel de Salud en Honduras el producto es: Construir y Equipar Unidades de Salud que Contribuyan a Mejorar la Salud Materno Infantil de la Poblacin y en Actividad Presupuestaria 004: Construcciones y Mejoras los Productos son: Construcciones en el Departamento de Copan y Mejoras en el Departamento de Lempira y las metas que suman para este resultado segn el proyecto.

En la segunda columna se describe la unidad de medida correspondiente a cada meta, seleccionndola del catalogo que presenta la aplicacin del SIAFI.

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 En la tercera columna se describe la ubicacin geogrfica, donde se detallar el departamento y municipio que interviene el proyecto. En la cuarta columna en adelante, se formular la programacin de las metas fsicas y financieras, en forma anual, trimestral y mensual por lo cual debern de completarse con los datos obtenidos del Plan Operativo Anual (POA) de cada proyecto. Las restantes columnas describen la: variable macroeconmica o indicador (debe ser seleccionada en el catalogo del SIAFI), medios de verificacin, supuestos y justificacin solicitados por el SIAFI, estas columnas sern llenadas manualmente. Finalmente debido a que la monitoria y evaluacin se har sobre esta programacin, se debe ser muy objetivo en las cantidades de metas que se definan, asegurando que para su cumplimiento se tenga la disponibilidad de presupuesto.

Formatos 3, 3.1 y 4 Plan de Adquisicin y Compra (PAC) y Plan Financiero Los cuales sern presentados a la Secretaria de Salud igual como se presentaron ante la Secretaria de Finanzas.

Formato No 5: Matriz de Evaluacin Para fines de la Secretaria de Salud y la Secretaria de Finanzas permite el seguimiento y evaluacin al proyecto durante la ejecucin del mismo de manera trimestral

C. INSTRUCTIVOS PARA PROGRAMACION DE PERSONAL Solicitud De Plazas De Personal

Plaza Permanente: El formato de solicitud de plazas de personal permanente debe contener aquellas necesarias para el mejor funcionamiento de la unidad y se deben programar en base a nueve (9) meses de abril a diciembre y su justificacin debe estar descritos en los problemas de la dependencia, considerando los colaterales como ser decimocuarto, aguinaldo y el once por ciento (11%) de INJUPEMP, especificando el total del efecto presupuestario anual. Plaza Por Contratos: El formato de solicitud de plazas de persona por contrato debe contener aquellas necesarias para el mejor funcionamiento de la unidad y se pueden programar en base a doce (12) meses de enero a diciembre o segn necesidad del mismo y su justificacin debe estar siempre descritos en los problemas de la dependencia, considerando los colaterales como ser decimocuarto y aguinaldo, especificando el total del efecto presupuestario anual. Consideraciones:
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1. Se debe especificar claramente el tipo de recurso solicitado.

Plus Y Cargo Administrativo Mdicos Odontlogos Qumico Farmacutico Artculo 39, incremento del 25 % sobre su salario base mientras desempee cargo administrativo. Qumicos Enfermeras profesionales

Odontlogos Artculo 28, odontlogos con categora de jefatura, ser beneficiado con un plus segn escalas: Porcentaje de plus del odontlogo Jefe de consultorio, 3 % sobre sueldo base Jefe de rea, 5 % sobre sueldo base Jefe regional, 7 % sobre sueldo base Sub.-jefe a nivel nacional, 11 % sobre sueldo base Jefe a nivel nacional, 13 % sobre el sueldo base

Odontlogos cargos administrativos con plus y horas Odontlogo jefe de rea Odontlogo jefe regional Odontlogo coordinador de programas Odontlogo jefe nacional Odontlogos cargos administrativos con solo plus Odontlogo jefe de consultorio Mdicos Recibir un plus por cargo administrativo en caso de jefatura Algunas jefaturas tienen plus y horas administrativas Los cargos administrativos con plus y horas son: Sub. Director general de salud Jefe de divisiones Jefe de programas Jefe de unidades Cargos Administrativos Solo Con Plus Director regional Director de hospital Jefe de rea Sub.-directores de hospital

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 Jefe de departamentos Jefe de servicios Jefe de sala Turnicidad Compuesto por: A):- turnicidad (turno a, b y c) turnicidad turno mixto nocturnidad extensin de jornada B):- zonaje

Jefe de cesamos Jefe de rea sin hospital

Turnicidad: El componente de turnicidad se pagara cuando el servidor pblico preste sus servicios rotativamente en turnos de trabajo a, b, c, de la forma siguiente: Turno A: 6:00 a.m. A 2:00 p.m. Turno B: 2:00 p.m. A 9:00 p.m. Turno C: 9:00 p.m. A 6:00 am Tendr derecho a este beneficio los servidores pblicos que laboren como mnimo cinco turnos b, cinco turnos c al mes y el resto en turno a. Los roles de turno sern elaborados por la autoridad nominadora a travs de los jefes de departamentos de servicios, salas o secciones respectivas Por este componente de turnicidad se pagara la cuanta de Lps 300.00 por mes. Turno mixto Es la jornada de trabajo que comprende periodo de tiempo diurno y nocturno, siempre que el periodo nocturno no sea mayor de tres horas Se tendr derecho a este beneficio cuando se d la condicin como consecuencia de la variacin de su jornada normal de trabajo o sea la rotacin de turnos. El beneficio de turno mixto se otorgara a los servidores, que a consecuencia de la turnicidad laboren un mnimo de cinco (turno B) por mes Por este componente de turno mixto se pagara lps. 300.00 por mes Para efecto de pago solo se reconocen un mximo de cinco turnos B Nocturnicidad Se entiende por nocturnidad el trabajo realizado en periodo comprendido de 7:00p.m. A 3:00 a.m. Por necesidad del servicio, por lo general se extiende la jornada hasta las 6:00 Am

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 Este componente ser remunerado cuando se d la condicin, como consecuencia de la turnicidad o sea la rotacin de turnos de trabajo. En la cual laboren un mnimo de cinco turnos nocturnos (turno c) por mes y se otorgara una cuanta de lp. 600.00 por mes Para efecto de pago solo se reconocen un mximo de cinco turnos c (con su respectiva extensin de jornada)

Extensin De Jornada Se entiende por extensin de jornada el trabajo realizado de 3:00 am a 6:00 a.m. Es el trabajo realizado por el servidor pblico, por necesidad del servicio y se remunerar as: a partir del ao 2001, la extensin de jornada de turno c se pagar Lps 40.00 por hora. (Ejemplo: de 3:00 am a 6:00 am = 3 horas x 40 lempiras= 120 lempiras Lps.120 X 5 Turnos= 600 Lempiras Por Mes Disposiciones Generales Tendrn derecho a los beneficios por concepto de turnicidad el personal con nombramiento permanente, bajo el rgimen de servicio civil, y los que los sustituyan interinamente. Se exceptan de este beneficio los empleados por contrato y jornales, as como cualquier otra modalidad distinta al rgimen de servicio civil. Cuando el empleado por motivo de incapacidad laboral, licencias con o sin goce de sueldo o cualquier otra causa, no cubra los turnos respectivos no tendr derecho al beneficio del salario variable por condiciones de trabajo. Mediante acuerdo no. 2992 se establece para las enfermeras profesionales que la jornada ordinaria nocturna tendr un incremento del 25% sobre el salario base de la jornada ordinaria. (Turnicidad 600.00, turno mixto 800.00, extensin de jornada 1,200.00, nocturnidad 1,400.00) Salario fijo Acta de compromiso de fecha 23 de abril del 2001, establece un reconocimiento a los trabajos que se realizan las auxiliares de enfermera un pago de setecientos cincuenta lempiras (Lps 750.00) mensuales en calidad de compensacin de dicho trabajo comunitario y de apoyo que laboran en los cesar, cesamos y consulta externa de los hospitales con servicio de atencin directa a los pacientes que cumplan el turno <`a> fijo. Reforma de fecha 28 agosto del 2001 Se otorga la cantidad de setecientos cincuenta ( lp. 750.00) al personal de auxiliar de enfermera que labora en hospitales, cesar, cesamos en turno <a> y <b> y especialmente las que laboren solo en turno < b > fijo; o sea el mismo tratamiento de auxiliar de enfermera que laboran en turno < a > fijo efectivo 1 julio del 2001. Zonaje Zonaje: es un componente de salario variable, que no se vincula con el grupo ocupacional ni con el nivel de contenido organizativo, aplicado a los empleados
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nombrados por acuerdo de manera permanente bajo el rgimen de servicio civil y a los que lo sustituyan interinamente, que prestan sus servicios en centros de trabajo en zonas inhspitas, de difcil acceso, fronterizas y aquellas donde prevalece un alto costo de vida, considerndose zona inhspita los ubicados en comunidades que carecen de servicios bsicos y que a la vez existen condiciones de vida muy deprimentes. La cuanta mensual de pago es de Lps. 900.00 a excepcin de los que residen en las islas de la baha y en el departamento de gracias a dios quienes reciben una cuanta de los. 1,500.00, este beneficio es eliminado automticamente cuando el empleado deje de ejercer sus funciones en los lugares calificados, bien por traslado o por cualquier otra accin de personal. Las secretarias del despacho presidencial y de finanzas sern responsables de incorporar o eliminar lugares y sitios al listado, en la medida que renan o no, las condiciones.

El formato utilizado para pagar el derecho de zonaje al personal que labora en reas postergadas identificadas en el instructivo de salario variable o el plus administrativo para los qumicos farmacuticos o odontlogos que tiene el derecho. Nota: Islas De La Baha Y Gracias A Dios lps. 1,500.00 B:otros lugares segn acuerdo l. 900.00 C:- mdicos se cancela un 20% sobre el sueldo que devengan D:- microbilogo se cancela un 40 % sobre el sueldo (articulo 45 estatuto) E:- enfermeras profesionales un 25 % sobre el sueldo (articulo 52 estatuto) F:- qumico farmacutico un 25 % sobre el sueldo (articulo 29 estatuto) G:- trabajador social un 30 % sobre el sueldo (articulo 29 estatuto)

Bono del zapato Se paga al personal segn categora Bonos: Bono del zapato a partir de 1998 mediante acuerdo no. 0209 acord autorizar proporcionar lps.300.00 en forma anual a los empleados segn categoras definidas al respecto, contemplado este beneficio como gratificacin personal as como una compensacin social para la compra directa de los zapatos la cual ser otorgada en el tercer trimestre de cada ao. A partir de mayo del 2009 mediante acta de acuerdo se estableci un incremento a lp. 450.00 al bono del zapato Listado de categoras de empleados a beneficiar con donacin de zapatos Albailes Auxiliares de enfermera Ayudante de enfermera Ayudantes de hospital Ayudante de mecnica Carpinteros Cocineros Electromecnico Enfermeras profesionales Inspector de alimentos Inspector de saneamientos Jefes de mantenimiento Mecnicos
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Operador de calderas Promotores

Supervisor de Trabajador de control de vectores lavandera Trabajador de control de vectores Otros: auxiliares de entomologa, auxiliar de lavandera, ayudante de albaeara, ayudante de carpintera, herreros, aseadores, pintores, soldadores, vigilantes Bono educativo: Mediante decreto no. 43-97 articulo 21-a se estableci como un derecho a todos los empleados y trabajadores del sector publico y privado que perciban hasta el equivalente de dos salarios mnimos, el pago del bono educativo por familia, el que se har efectivo una vez por ao, despus de la primera prueba trimestral de los educandos, como una compensacin a los padres de los hijos en edad escolar, matriculados en los niveles de knder, primaria y secundaria del pas consistente en la cantidad de Lps. 500.00 Se incrementara automticamente en la misma proporcin en que se incrementa el salario mnimo de la respectiva actividad econmica y se paga en las mismas condiciones en que se hace efectivo el decimotercero mes en concepto de aguinaldo, en cuanto a la proporcionalidad para quienes no hubieren cumplido un ao de trabajo con el mismo patrono. Para el ao 2013 el salario mnimo es de Lps 6,817.75.00 mensual Acuerdo ejecutivo No. Stss-223-2011 efectivo 1 enero del 2012 Actividad servicios comunales, sociales y personales De 16 trabajadores y ms salario diario 227.25* 30 das = 6,817.75 Salario mnimo = 6,817.75 * 2 salarios mnimos = lps. 13,635.50 Pago De Quinquenios Ao 2013

Personal que ingreso en ao finalizados en 3 y 8 Valor quinquenio Lps. 450.00 mensual Valor quinquenio Lps. 1,819.8 mensual para las enfermeras profesionales (10% del sueldo base) En acta especial establece en su numeral 6 el beneficio de la antigedad laboral se reconocer cada cinco aos de servicio, segn corresponda a cada microbilogo y por cada quinquenio cumplido se pagara 2,736.90 mensuales El valor anual calculado debe ser proporcional a la fecha de ingreso D. INSTRUCTIVOS PARA PROGRAMACION DE MEDICAMENTOS

Sabemos que no solo la programacin de medicamentos es el factor predominante que influye para la realizacin de nuestras metas en cuanto a suministro de medicamentos se refiere, si no que tambin influyen los otros componentes del suministro como ser la adquisicin ,almacenamiento, y distribucin .

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El propsito de los lineamientos de programacin de medicamentos es apoyar a las Unidades Ejecutoras a promover la buena Gestin en el proceso de la programacin medicamentos. En vista de la situacin econmica del pas y de las limitaciones presupuestarias de nuestra Secretara de Salud, se hace necesario enfocar y adecuar nuestros recursos financieros a los objetivos prioritarios de cada Unidad Asistencial. Es necesario evitar, que la elaboracin de la programacin sea asignada a una persona o un servicio que poco o nada tiene que ver con los actores que producen servicios de salud; y as poder evitar reducir al mximo las situaciones que provoquen vencimientos desde el Almacn Central, hasta el almacn de la de la unidad de salud mas alejada de la Red de Servicios, como tambin evitar las reducciones en la programacin. Adicionando adems la debilidad en las limitaciones logsticas que conlleva a hacer ajustes y reajustes a lo programado. Por lo anterior ser necesario realizar una mejor planificacin de las actividades o metas retomando siempre los instrumentos de informacin actualizada y confiable (epidemiolgico, consumo) existentes que ayuden a una programacin eficiente en donde el equipo responsable de elaborar dicha la programacin de medicamentos debe ser el Comit de Farmacia y Teraputica, el cual debe estar integrado por los miembros de los diferentes servicios bsicos y otras subespecialidades. Recordndoles que cualquier variacin en relacin a aos anteriores debe analizarse justificarse. La programacin deber enmarcarse en los lineamientos dados por la Unidad de Planeamiento (UPEG) Y GERENCIA ADMINISTRATIVA, Y tcnicamente por los enviados por la U.T.S M Por lo tanto cualquier incremento adicional al techo asignado (si fuera necesario) debe estar elaborado y justificado de acuerdo a dichos lineamientos.

La misma programacin deber enviarse a la Unidad Tcnica de Suministro de Medicamentos. Edif. Anexo 1, 3er. Piso, Tel. 237-7,600; esquina opuesta Farmacia Regis-centro) en la misma fecha que fue establecido por la Unidad de Planeamiento (UPEG)

RESPONSABLES DE LA PROGRAMACION DE MEDICAMENTOS POR NIVEL DE ATENCION.

Regin Departamental:

Director Departamental

Hospital: CESAMO: Clnica Materno Infantil :(CMI) CESAR: CLIPER:

Director del Hospital Director del CESAMO Jefe del Centro Asistencial Jefe del CESAR o Coordinador del CESAR Director de la CLIPER

EQUIPO DE TRABAJO ENCARGADO DE ELABORAR LA PROGRAMACION DE MEDICAMENTOS

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Regin Departamental:

Comit de Farmacia y Teraputica Regional

Hospitales: CESAMO: CESAR: CLIPER: CMI METODO A UTILIZAR

Comit de Farmacia y Teraputica Hospitalaria Jefe de CESAMO Enfermera, administrador,, Odontlogo Encargado de farmacia Auxiliar de Enfermera, Mdico en caso que hubiere. Director, Enfermera, Administrador, encargado de farmacia. Jefe Clnica materno infantil, Enfermera, Administrador, Encargado De farmacia. o almacn

HOSPITALES Y REGIONES: Se recomienda el mtodo de Consumo histrico, ajustado a perodos de desabastecimiento, demanda insatisfecha, consumos reales, existencias actuales, complementado con perfil epidemiolgico (morbilidad, produccin, ampliacin de cobertura de atencin a la poblacin ) INFORMACION REQUERIDA PARA PROGRAMAR:

a) b)

Contar con un listado bsico institucional priorizado y segn morbilidad. Inventario actualizado Abril del 2012 con las fechas de vencimiento consignadas para cada medicamento. Consumos promedio mensual y anual de cada medicamento ajustados de acuerdo a los siguientes parmetros: Perodo de abastecimento regular para cada frmaco. Perodo de desabastecimento para cada frmaco. Prdidas evitables (frascos quebrados, deteriorados, vencidos, fugas). Donaciones recibidas y utilizadas en el perodo.

c)

d)

Programacin de medicamentos del ao anterior aos anteriores, como base de comparacin con su consumo histrico actual. Datos de produccin por nivel de atencin. Datos de morbilidad local (lista de problemas de salud que han de tratarse en el servicio correspondiente) y los datos de consumo histrico para que se pueda hacer una comparacin Datos de medicamentos programados versus entregados por el Almacn Central Regional.
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e) f)

g)

*El tiempo requerido para elaborar la programacin depender de la confiabilidad y oportunidad de la informacin (puede ser de 2 a 3 semanas) PROCEDIMIENTOS PARA PROGRAMAR MEDICAMENTOS.

a)

La persona responsable de la programacin debe de convocar con suficiente anticipacin al equipo de trabajo encargado de realizarla. El equipo encargado de programar deber reunirse y definir lugar, horarios de trabajo y tiempos estimados para realizar esta tarea. Simultneamente se designa al personal idneo encargado de preparar y organizar con suficiente antelacin la informacin bsica para realizar la programacin de medicamentos.- En caso de los hospitales Y algunas regiones el farmacutico ser el responsable de aportar los datos de consumo y de recopilar la totalidad de la informacin. Los epidemiolgicos regionales u hospitalarios debern aportar la informacin de morbilidad o en su defecto los Departamentos de Estadstica correspondientes. Los Jefes de Almacn debern disponer de la informacin sobre costos de referencia de medicamentos y los datos actualizados de inventarios, vencimientos, donaciones, etc.

b)

c)

d)

Analizar el suministro de medicamentos del ao anterior concerniente a los siguientes aspectos: Abastecimiento del servicio: Definir si fue suficiente, insuficiente, cuales fueron las causas del abastecimiento inapropiado (si fue inadecuada la programacin, si hubo problemas de distribucin, entregas incompletas o inoportunas), ver existencias de medicamentos vencidos y aclarar el porque de esta situacin. Verificar cual fue el grado de ejecucin de los fondos disponibles para compras (locales o inversiones de fondos propios en compra de medicamentos). Revisar si las compras locales fueron designadas a la de medicamentos esenciales o no esenciales. Analizar la correlacin entre consumo de medicamentos versus morbilidad y produccin del servicio.(con lo que se cuente) Revisar adems si la priorizacin o la seleccin de su cuadro bsico fue adecuada y si responde verdaderamente a las necesidades del servicio.

*NO SE VA A PROGRAMAR BIEN SI NO SE CONOCEN LOS ERRORES O PROBLEMAS CONFRONTADOS Y SI NO SE BUSCAN LAS SOLUCIONES ADECUADAS.

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e)

Capacitar al equipo de trabajo en el mtodo de programacin de medicamentos del Consumo Histrico de Medicamentos, como base inicial y complementarlo con la informacin con que se cuenta de morbilidad y produccin, ampliacin de cobertura a la poblacin-objeto. Cuantificar las necesidades de medicamentos. Conocer los perodos de abastecimiento regular, calcular consumos mensuales de medicamentos. Calcular la cantidad de medicamentos requerido para el perodo de un ao dejando un margen de dos meses de consumo como stock mnimo de seguridad. Verificar existencia de medicamentos disponibles al iniciar el perodo que se est cuantificando y restarlas del total requerido. No programar aquellos medicamentos sin movimiento o que existe en cantidades suficientes para cubrir el perodo a cuantificar.

f)

* Es importante recordar que las donaciones recibidas (que sean productos dentro del Cuadro Bsico) se suman a los totales de medicamentos consumidos. Si son donaciones cuyos productos son equivalentes a los del cuadro bsico se deben hacer los ajustes necesarios si hubieran consumos reportados A los consumos se le deben de restan las prdidas detectadas en el perodo. Las perdidas no deben de ser consideradas como consumo.

g)

En relacin A LOS PROGRAMAS DE SALUD una vez que los hospitales y regiones de salud enven su programacin a esta unidad se coordina con los programas respectivos para revisar validar la informacin

Para la programacin de los antirretrovirales (ARV): todos los CAI a nivel nacional programaran de acuerdo a los lineamientos dados por el programa sida y finalmente los datos enviados a esta unidad sern concertados con el programa y as se compararan y definirn los datos

INSTRUMENTO A UTILIZAR

FORMATO DE PROGRAMACION POR NIVEL DE ATENCION. Para fines de la programacin de medicamentos por la complejidad de servicios de atencin se entiende: a) b) Hospital Nacional: Hospital Regional:
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c) d) e) f) g)

Hospital rea: Regiones Departamentales Y Metropolitanas (Deben coordinar y consolidar la programacin de CESAR(s), CESAMO(s), CMI (s) ,CLIPER (s) CESAMO CESAR CLIPER (Deben coordinar y consolidar la programacin segn su dependencia hospitalaria o regional) CMI: Clnica Materno Infantil

h)

INSTRUCTIVO PARA UTILIZAR EL FORMATO DE PROGRAMACION POR NIVEL DE ATENCION.

a) CONSUMO PROMEDIO MENSUAL. Se debe tomar como mnimo 12 meses de consumo, a partir de la fecha que se elabora la programacin:

Entindase por consumo las recetas que fueron despachadas entregadas al paciente y los de demanda no satisfecha.

No se tomar como consumo los traslados, deterioros, donaciones, etc.

Se tomar como consumo donde hubo abastecimiento (existencias) y consumo y se divide por esos meses.

Obteniendo as el CONSUMO PROMEDIO MENSUAL.- Ver ejemplo: Acetaminofn 120 mg/5ml.

CONSUMO DE 12 MESES O MS: (un ao dos aos atrs partiendo de la fecha donde comenzara a elaborarse la programacin) Ejemplo: MES CONSUMO MENSUAL

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1 1,000 2 1,000 3 800 4 1,200

5 200 6 100 7 400 8 1,000

9 900 10 1,000 11 1,100 12 1,000 (abril 2012)

El consumo promedio mensual (CPM) que se considerar es el consumo de nueve (9) meses (eliminados Nos. 5, 6 y 7 ya que haba existencia) = 1,000.

b) CONSUMO PROMEDIO ANUAL (CPA):

Es el resultado de multiplicar el CPM por 12 meses. Nos indica lo que se consume histricamente en un ao, 1,000 x 12 = 12,000 (esto, si el consumo mensual es el producto, donde se han eliminado todos los meses de desabastecimiento)

c) Existencias en sus Almacenes y Farmacias al 31 de Diciembre del ao 2012 Ejemplo: Si la programacin se efecta en el mes de Mayo y tomamos como ejemplo un producto que cuente con mucha existencias as: Ejemplo del Acetaminofn existencias al final de Abril del 2012 sera = 50,000

Si su consumo promedio mensual es igual 1,000 (donde hubo abastecimiento regular) Entonces tomamos los meses que faltan de Mayo-Diciembre 2012(8 meses) As se multiplica por ocho; 8x1,000= 8,000 Luego se resta el consumo proyectado de Mayo a Diciembre 2012de la existencia de Abril as: 50,000 - 8,000 = 42,000 Esta cantidad es con la que la Unidad contar tentativamente e histricamente en Diciembre del 2012

Como su consumo anual es de 12,000 nos indica que no se debe programar para el ao 2013debido al saldo de 42,000.- Por lo que debe gestionar traslados de lo que no se consumir de acuerdo a la fecha de vencimiento.
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4.-CANTIDAD PROGRAMADA.

Debe ser su consumo anual con los ajustes de acuerdo a morbilidad, produccin, ampliacin de cobertura de atencin a la poblacin objeto. Se deben tomar en cuenta aquellos ajustes necesarios en caso de que el abastecimiento haya sido irregular

5.-OBSERVACIONES: se puede justificar programacin de algn producto.

cualquier incremento, disminucin, o a no

6.-COSTO TOTAL: multiplicar la cantidad programada por precio unitario que va en el formato.

*En circunstancias ideales, se dispondra de un presupuesto suficiente para cubrir los medicamentos que se estiman necesarios.- en la prctica generalmente no es este el caso. En primer lugar hay que tratar de conseguir un presupuesto extraordinario y de buscar fondos extra presupuestarios, como en el caso de los fondos recuperables.- Si entonces los fondos disponibles son todava insuficientes, deben revisarse las cantidades requeridas y priorizar su reduccin para ajustar la programacin final al presupuesto.

Se propone como una estrategia para realizar una buena programacin, que se prioricen o seleccionen sus medicamentos a travs del mtodo VEN, que se describe:

V: VITALES: Medicamentos que pueden salvar vidas, que no pueden suprimirse sin graves consecuencias o que son de importancia primordial en los servicios bsicos de salud, especialmente vacunas y otros medicamentos preventivos.

E: ESENCIALES: Medicamentos que son eficaces frente a problemas de salud que amenazan menos la vida pero, que sin embargo, son importantes.

N: NO ESENCIALES O MENOS ESENCIALES: Medicamentos para problemas de salud menores o medicamentos que tienen un alto costo en relacin con su eficacia.

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES ESPECIALES.

Para una mejor elaboracin de su programacin estamos dando algunas recomendaciones para casos especiales.

a) Es indispensable la participacin del Comit de Farmacia y Teraputica como responsable de las polticas de medicamentos, el cual debe considerar los lineamientos que se estn enviando. b) Es de suma importancia que las necesidades que se plantean en su POA anual para la partida 352, vengan con su expresin monetaria parcial y total .Los precios de referencia que se han tomado son los de las licitaciones efectuadas ltimamente. c) Esta Programacin debe enviarse a la Unidad Tcnica de Suministro de Medicamentos la fecha especificada en los lineamientos del POA; En el formato destinado para dicho fin. Se adjunta formato por nivel de atencin

d) En caso de las Regiones Departamentales se le remite el formulario correspondiente al nivel CESAR(s), CESAMO (s), Clnicas Materno Infantil, para que cada Unidades Ejecutoras programe el medicamento de acuerdo al nivel de atencin y posteriormente consolide su programacin en el formulario a nivel de Regin de Salud. e) Se recomienda que la cantidad programada final sea redondeada de acuerdo a sus necesidades reales as mismo al momento de programarse debe tomar en consideracin que en aquellos medicamentos, cuya forma farmacutica es TABLETA, CAPSULAS o GRAGEAS se compra en tiras generalmente acondicionados en envases de 1,000 tabletas. f) Para los Hospitales y Regiones Departamentales que solicitan incluir en su formato de programacin medicamentos que no estn autorizados para su nivel de atencin, puedan hacerlo al final de su programacin con las justificaciones aprobadas por el Comit de Farmacia y Teraputica, correspondientes.

g) En el caso que las unidades ejecutoras soliciten medicamentos par especialidades no contempladas anteriormente; es necesario que justifiquen .A dems especificar si es permanente o temporal(depende del recurso humano en determinado periodo) h) Los cdigos especificados en los formatos son los autorizados por el Almacn Central y los que utiliza para su distribucin. i) Se recomienda utilizar los precios que van en los formatos j) La entrega de la programacin a esta unidad debe ser en la fecha indicada en los lineamientos, para evitar atrasos en la consolidacin .y por lo tanto en el envi de dicha informacin. a las autoridades correspondientes. k) l) No se va aceptar ninguna programacin fuera de la fecha indicada.

m) En la ltima actualizacin del Cuadro Bsico fueron analizados tambin, aquellos medicamentos que se han manejado como Listado Adjunto, en algunas unidades de salud; concluyendo que solo sern considerados como listado adjunto, aquellos que resultaron de este proceso y que han sido oficializados por decreto ministerial, para los niveles de atencin para los que fue aprobado. Por lo anterior, se incluye al final del formato un listado adicional de dicho Para los niveles que fue aprobado. Mediante Acuerdo Ministerial No.3832 con fecha 18 de diciembre del 2008,

n) Telfono actual de la Unidad Tcnica de Suministro de Medicamentos 237-76-00. Direccin actual: 3er. Piso Edificio BANMA, Anexo de la Secretara de Salud, esquina opuesta a Farmacia Regis. Telfono y Correo Electrnico: naestela@yahoo.com

PROGRAMACION PRESUPUESTARIA PARA HOSPITALES

As mismo se les solicita tomar en consideracin las siguientes recomendaciones para programar por grupo y objeto especifico de gasto:

GRUPO 10000 SERVICIOS PERSONALES

Esta programacin deber apegarse al presupuesto aprobado bajo techo en el ao 2012 para los objetos correspondientes al pago de personal permanente (11100, 11510,11520,11600,11400 y 11710) a excepcin de los dems objetos (12910 y 14100) de este grupo que si pueden ser reorientados a otros objetos dentro del mismo grupo.

A efecto de programar las necesidades de sustitucin de personal profesional y de apoyo tcnico se deber programar en el Objeto 12910 Contratos Especiales.

GRUPO 20000 SERVICIOS NO PERSONALES

1)

Los pagos de servicios pblicos deben programarlo segn su consumo entre ellos: Energa Elctrica Agua Telefona Fija objeto de gasto 21100 objeto de gasto 21200 objeto de gasto 21420

Pagos que se hacen a instituciones privadas y descentralizadas debern de realizar la programacin correspondiente y describir en el plan los costos de los mismos, teniendo en cuenta que se debe prever una administracin y un uso racional de los mismos.

2)

Las Unidades Ejecutoras que necesitan alquilar edificios y locales deben programar los costos de los mismos en el objeto 22100 Alquiler de Edificios y Locales, detallando en que consiste el contrato suscrito por este servicio, dada la actual poltica de austeridad este aspecto deber ser cuidadosamente justificado. Para efecto del Mantenimiento y reparacin de edificios y locales objeto de gasto 23100 en los hospitales, la solicitud en el plan deber corresponder a una evaluacin de las condiciones actuales de las instalaciones y la priorizacin de las necesidades, indicando el criterio utilizado para ello. Programar en el Objeto de gasto 26210 Viticos Nacionales adjuntando programacin de giras a realizar siendo necesario analizar y revisar la programacin de cada actividad, para lograr la integracin y racionalizacin de los gastos de movilizacin, incluyendo combustibles, obtenindose as un ordenamiento en la partida de viticos ms apegada a la realidad. Los hospitales que cuenten con servicios subrogados como: Limpieza, aseo y Fumigacin Objeto de gasto 23500 Servicios de Vigilancia Objeto de gasto 29200 Alimentos y Bebidas para Personas Objeto de gasto 31100 Aun cuando se continuara realizando una licitacin centralizada, las Unidades Ejecutoras debern programar estos gastos, asimismo ejercer una supervisin y control de la prestacin de los mismos, enviar los informes mensualmente a la Gerencia Administrativa Central, as como un anlisis de la tendencia de los costos y la calidad de los mismos.

3)

4)

5)

6) El Servicio de Hemodilisis, tomografas, exmenes especiales de laboratorio y compra de sangre en los Hospitales se debern programar en el Objeto 24100 Servicios Mdicos, Sanitarios y Sociales. GRUPO 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS Un insumo que se ha vuelto crtico a nivel de los hospitales es la ropa para la atencin de los pacientes, por lo tanto la programacin debe focalizarse prioritariamente en este aspecto. Tambin es conocido que existen compromisos laborales en este rubro (uniformes de los empleados), pero es necesario iniciar procesos de negociacin con los grupos para dar cumplimiento a este, sin menoscabar las necesidades de los usuarios. El anlisis correspondiente debe tomar en cuenta los estndares mnimos que regulan la cantidad de ropa para que una cama se mantenga en condiciones de recibir un paciente en todos los turnos, as mismo para el funcionamiento de los quirfanos en la atencin de cirugas de emergencia y las selectivas.

Con relacin a la adjudicacin de los UNIFORMES al personal, indicar el nmero de personas que gozan de este derecho y el nmero de uniformes que han sido autorizados mediante los acuerdos laborales.

Nuevo desglose del Objeto 32300 Prendas de Vestir, Materiales y Accesorios para costura: Objeto 32310 Prendas de Vestir. Objeto 32320 Materiales y Accesorios para costura. 2) Utilizar el OBJETO 35100 PRODUCTOS QUIMICOS, exclusivamente para programar lo correspondiente a productos qumicos, ya que lo que corresponde a la adquisicin de oxigeno, reactivos de laboratorio se realizara segn la nueva clasificacin de objetos de gasto: 35250 Reactivos 35260 Oxigeno Medico 35270 Vendaje para Fracturas

3)

Utilizar el objeto de gasto 35210 Productos Farmacuticos y Medicinales, exclusivamente para Programar y adquirir los medicamentos y tomar en cuenta las divisiones de este objeto mencionadas anteriormente.

4)

La programacin de combustibles y lubricantes, gasolina, diesel, kerosn y gas LPG se deber programar en los siguientes objetos de gasto: 35610 Gasolina 35620 Diesel 35630 Kerosn 35640 Gas LPG 35650 Aceites y Grasas Lubricantes La programacin de Gasolina y Diesel debe estar de acuerdo a la Programacin de actividades a realizar y al nmero de vehculos asignados a su Unidad Ejecutora.

5)

A efectos de programar las necesidades de Instrumental, Materiales y Suministros Mdicos y de Laboratorio. Objeto 39500 se debe tomar en cuenta el consumo histrico, existencias a la fecha, la apertura de nuevos Servicios (Hospitales). Ya que este es un objeto de gasto crtico para poder dar respuesta a la demanda de la poblacin que se incrementa da a da. As mismo se debe programar en este objeto todos los insumos tomado en consideracin la creacin del nuevo desglose en el objeto de gasto como ser:

39510 Instrumental Mdico Quirrgico Menor 39520 Instrumental Material para Laboratorio 39530 Material Mdico Quirrgico Menor 39540 Otro Instrumental , Accesorios y Material Medico 39550 Instrumental Mdico Odontolgico 39560 Materiales y Suministros Odontolgicos 39570 Materiales, Accesorios y Material Medico GRUPO 40000 BIENES CAPITALIZABLES

La adquisicin de equipo nuevo por ser este un insumo de alto costo debe ser cuidadosamente seleccionado y que adems requiere de la disponibilidad de mantenimiento por lo que se debe programar el mismo.

La compra de equipo se deber programar de acuerdo al nuevo manual de clasificaciones como ser el caso del objeto 42400 Equipo Medico: 42410 Equipo Mdico, sanitario, Hospitalario e instrumental 42420 Equipo de Laboratorio Medico 42430 Equipo de Laboratorio no Medico 2) Las unidades ejecutoras que requieran Proyectos de Construccin deben programarlos en el objeto 47110 construcciones y mejoras de bienes en dominio privado, adjuntando sus respectivas justificaciones. Los mismos sern revisados y consolidados en la Unidad de proyectos de la UPEG El valor de estos Proyectos debe venir reflejado en el presupuesto adicional; en el caso que no tenga asignacin presupuestaria aprobada en el ao 2012.

SECRETARA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD PUBLICA FONDOS [Indicar los fondos con que se realizaran las adquisiciones]/NUMERO DE PRSTAMO / CRDITO [En caso de ser fondos externos] FONDOS NACIONALES NOMBRE DE LA UNIDAD O PROYECTO REGION DEPARTAMENTAL U HOSPITAL PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AO FISCAL 2013

PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES) Preliminares Etapa de Inicio Etapa de Evaluacin de Ofertas Etapa de Firma del Contrato Entregas

Categora: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultoras] DATOS FINALES DEL
Invitacin a Precalificar Evaluacion de Precalificacion Convocatoria a participar en el proceso Apertura de Ofertas Evaluacion de las Ofertas Subsanacin Firma de la Adjudicacin Firma del Contrato Recepcion de Bienes, Servicios u Obras

CONTRATO

Mtodo de

Relacin con el POA

Clave INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN Institucional Esti

Nombre Adjudicatari o (s)

Contrato (s) #

Costo Estimado

Costo Final

No.

Descripcin

Compra

Nombre del proyecto u objeto de compra

Estimada
LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD correlativo del POA

Estimada

Estimada

Estimada

Estimada

Estimada

Estimada

Estimad a

Estimada

Estimad a

Estimada

Estima da

Estimada

Estimad a

Estimada

mad a

Estimada

Estimad a REAL REAL REAL Estimado REAL

Correlativo de este contrato REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL

REAL

REAL

REAL

REAL

REAL

REAL

REAL

REAL

REAL REAL

TOTAL ( X CADA CATEGORA)

Estimada

REAL

Emitido Fecha de emisin: DD/MM/AA por: Aprobado Fecha de Aprobacin: DD/MM/AA por: Fecha de AprobacionDD/MM/AA Fecha de ModificacioDD/MM/AA

Modifi cado Aprob ado Fecha Actualizacin ON DD/MM/AA Actualizado por: Fecha de Registro ONC DD/MM/AA Recibido por:

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES [Indicar el nombre de la Unidad que elabor el PACC] ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL U HOSPITAL

FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE [Indicar Nombre, Cargo y Dependencia] ADMINISTRADOR DEPARTAMENTAL U HOSPITAL

Las Regiones Departamentales deben priorizar en la programacin presupuestaria de cada una de las Actividades lo siguiente:

Actividad 02 Intervenciones de Promocin y Prevencin: hacer nfasis a lo que corresponde a las prioridades de reduccin de la mortalidad materna e infantil, programa ampliado de Inmunizaciones (PAI), anticonceptivos, vacuna antirrbica canina y humana, dengue, malaria entre otros, programando los siguientes objetos: Objeto 35210 Productos Farmacuticos y Medicinales, objeto 35220 vacunas, objeto 35240 Anticonceptivos. Asi mismo se deben tomar en cuenta los viticos, repuestos y materiales, equipo de la cadena de frio y combustibles relacionados a las actividades del PAI, programndolos en sus respectivos objetos de acuerdo a informacin brindada por la Unidad de Anlisis. Objeto 26210 Viticos nacionales, Proyectar Viticos necesarios para llevar a cabo la Campaa de Vacunacin as como para la movilizacin del personal de Vectores encargado de la fumigacin y otros objetos que sean necesarios como ser Diesel (35620), Gasolina (35210). Favor seguir lineamientos del Programa Ampliado de Inmunizaciones - PAI. Objeto 35700 Especficos Veterinarios Y Productos Varios para Animales, programar la compra de las vacunas antirrbica caninas. Objeto 35400 Insecticidas Fumigantes y Otras, Compras de Insecticidas para realizar fumigaciones y combatir Vectores de Chagas, Malaria, dengue y Otro. As mismo se debe programar el objeto de Material Mdico Quirrgico (39500) todos los insumos tomando en consideracin la creacin del nuevo desglose en el objeto de gasto como ser:

39510 Instrumental Mdico Quirrgico Menor 39520 Instrumental Material para Laboratorio 39530 Material Mdico Quirrgico Menor 39540 Otro Instrumental , Accesorios y Material Medico 39550 Instrumental Mdico Odontolgico 39560 Materiales y Suministros Odontolgicos 39570 Materiales, Accesorios y Material Medico

Actividad 04: Atencin a Enfermedades Priorizadas Programar lo que corresponde al OBJETO 35100 PRODUCTOS QUIMICOS, por separado la adquisicin de reactivos de laboratorio para ITS/VIH/SIDA.

As mismo se les solicita tomar en consideracin las siguientes recomendaciones para Programar por grupo y objeto especfico de gasto:

GRUPO 10000 SERVICIOS PERSONALES

Esta programacin deber apegarse al presupuesto aprobado bajo techo en el ao 2012 para los objetos correspondientes al pago de personal permanente (11100, 11510,11520,11600,11400 y 11710) a excepcin de los dems objetos (12910 y 14100) de este grupo que si pueden ser reorientados a otros objetos dentro del mismo grupo.

A efecto de programar las necesidades de sustitucin de personal profesional y de apoyo tcnico se deber programar en el Objeto 12910 Contratos Especiales.

GRUPO 20000 SERVICIOS NO PERSONALES

7)

Los pagos de servicios pblicos deben programarlo segn su consumo entre ellos: Energa Elctrica Agua Telefona Fija objeto de gasto 21100 objeto de gasto 21200 objeto de gasto 21420

Pagos que se hacen a instituciones privadas y descentralizadas debern de realizar la programacin correspondiente y describir en el plan los costos de los mismos, teniendo en cuenta que se debe prever una administracin y un uso racional de los mismos.

8)

Las Unidades Ejecutoras que necesitan alquilar edificios y locales deben programar los costos de los mismos en el objeto 22100 Alquiler de Edificios y Locales, detallando en

que consiste el contrato suscrito por este servicio, dada la actual poltica de austeridad este aspecto deber ser cuidadosamente justificado. 9) Para efecto del Mantenimiento y reparacin de edificios y locales objeto de gasto 23100 en los hospitales, la solicitud en el plan deber corresponder a una evaluacin de las condiciones actuales de las instalaciones US, Cesares, Cesamos y la priorizacin de las necesidades, indicando el criterio utilizado para ello. Programar en el Objeto de gasto 26210 Viticos Nacionales adjuntando programacin de giras a realizar siendo necesario analizar y revisar la programacin de cada actividad, para lograr la integracin y racionalizacin de los gastos de movilizacin, incluyendo combustibles, obtenindose as un ordenamiento en la partida de viticos ms apegada a la realidad.

10)

GRUPO 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS Un insumo que se ha vuelto crtico a nivel de los hospitales es la ropa para la atencin de los pacientes, por lo tanto la programacin debe focalizarse prioritariamente en este aspecto. Tambin es conocido que existen compromisos laborales en este rubro (uniformes de los empleados), pero es necesario iniciar procesos de negociacin con los grupos para dar cumplimiento a este, sin menoscabar las necesidades de los usuarios.

El anlisis correspondiente debe tomar en cuenta los estndares mnimos que regulan la cantidad de ropa para que una cama se mantenga en condiciones de recibir un paciente en todos los turnos, as mismo para el funcionamiento de los quirfanos en la atencin de cirugas de emergencia y las selectivas.

Con relacin a la adjudicacin de los UNIFORMES al personal, indicar el nmero de personas que gozan de este derecho y el nmero de uniformes que han sido autorizados mediante los acuerdos laborales.

Nuevo desglose del Objeto 32300 Prendas de Vestir, Materiales y Accesorios costura: Objeto 32310 Prendas de Vestir. Objeto 32320 Materiales y Accesorios para costura.

para

2)

Utilizar el OBJETO 35100 PRODUCTOS QUIMICOS, exclusivamente para programar lo correspondiente a productos qumicos, ya que lo que corresponde a la adquisicin de oxgeno, reactivos de laboratorio se realizara segn la nueva clasificacin de objetos de gasto: 35250 Reactivos 35270 Vendaje para Fracturas

3)

Objeto 35200 Productos Farmacuticos y Medicinales. Se debe tener presente al momento de programar medicamentos que a partir del ao 2011 este objeto del gasto se dividi de la siguiente forma:

Objeto 35210. Productos Farmacuticos y Medicinales Objeto 35220. Vacunas Objeto 35230. Antirretrovirales Objeto 35240 Anticonceptivos.

4)

La programacin de combustibles y lubricantes, gasolina, diesel, kerosn y gas LPG deber programar en los siguientes objetos de gasto: 35610 Gasolina 35620 Diesel 35630 Kerosn 35640 Gas LPG 35650 Aceites y Grasas Lubricantes

se

La programacin de Gasolina y Diesel debe estar de acuerdo a la Programacin de actividades a realizar y al nmero de vehculos asignados a su Unidad Ejecutora

5)

A efectos de programar las necesidades de Instrumental, Materiales y Suministros Mdicos y de Laboratorio. Objeto 39500 se debe tomar en cuenta el consumo histrico, existencias a la fecha, la apertura de nuevos Servicios (US). Ya que este es un objeto de gasto crtico para poder dar respuesta a la demanda de la poblacin que se incrementa da a da. As mismo se debe programar en este objeto todos los insumos tomado en consideracin la creacin del nuevo desglose en el objeto de gasto como ser:

39510 Instrumental Mdico Quirrgico Menor 39520 Instrumental Material para Laboratorio 39530 Material Mdico Quirrgico Menor 39540 Otro Instrumental , Accesorios y Material Medico 39550 Instrumental Mdico Odontolgico 39560 Materiales y Suministros Odontolgicos 39570 Materiales, Accesorios y Material Medico

GRUPO 40000 BIENES CAPITALIZABLES

1)

La adquisicin de equipo nuevo por ser este un insumo de alto costo debe ser cuidadosamente seleccionado y que adems requiere de la disponibilidad de mantenimiento por lo que se debe programar el mismo.

La compra de equipo se deber programar de acuerdo al nuevo manual de clasificaciones como ser el caso del objeto 42400 Equipo Mdico: 42410 Equipo Mdico, sanitario, Hospitalario e instrumental 42420 Equipo de Laboratorio Medico 42430 Equipo de Laboratorio no Medico 2) Las unidades ejecutoras que requieran Proyectos de Construccin deben programarlos en el objeto 47110 construcciones y mejoras de bienes en dominio privado, adjuntando sus respectivas justificaciones. Los mismos sern revisados y consolidados en la Unidad de proyectos de la UPEG El valor de estos Proyectos debe venir reflejado en el presupuesto adicional; en el caso que no tenga asignacin presupuestaria aprobada en el ao 2012.

SECRETARA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD PUBLICA FONDOS [Indicar los fondos con que se realizaran las adquisiciones]/NUMERO DE PRSTAMO / CRDITO [En caso de ser fondos externos] FONDOS NACIONALES NOMBRE DE LA UNIDAD O PROYECTO REGION DEPARTAMENTAL U HOSPITAL PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AO FISCAL 2013

PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES) Preliminares Etapa de Inicio Etapa de Evaluacin de Ofertas Etapa de Firma del Contrato Entregas

Categora: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultoras] DATOS FINALES DEL
Invitacin a Precalificar Evaluacion de Convocatoria a participar en el proceso Apertura de Ofertas Evaluacion de las Ofertas Subsanacin Firma de la Adjudicacin Firma del Contrato Recepcion de Bienes, Servicios u Obras Precalificacion

CONTRATO

No.

Descripcin

Mtodo de Compra

Relacin con el POA

Clave Institucional

Nombre

INICIO

FIN

INICIO

FIN

INICIO

FIN

INICIO

FIN

INICIO

FIN

INICIO

FIN

INICIO

FIN

INICIO

FIN

INICIO

FIN

Contrato Adjudicatari (s) # o (s)

Costo Estimado

Costo Final

Estimad Estimada Estimada Nombre del proyecto u LPI, LPN, LP, correlativo del Correlativo de objeto de compra
3C, 2C, CD POA

Estimad Estimada a Estimada

Esti Estima da Estimada Estimad a Estimada mad a REAL REAL REAL Estimada Estimad a REAL REAL REAL Estimado REAL

Estimada

Estimada

Estimada

Estimada

Estimada

este contrato REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL

TOTAL ( X CADA CATEGORA)

Estimada

REAL

Emitido Fecha de emisin: DD/MM/AA por: Aprobado Fecha de Aprobacin: DD/MM/AA por: Fecha de AprobacionDD/MM/AA Fecha de ModificacioDD/MM/AA

Modifi cado Aprob ado Fecha Actualizacin ON DD/MM/AA Actualizado por: Fecha de Registro ONC DD/MM/AA Recibido por:

xx

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES [Indicar el nombre de la Unidad que elabor el PACC] ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL U HOSPITAL

FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE [Indicar Nombre, Cargo y Dependencia] ADMINISTRADOR DEPARTAMENTAL U HOSPITAL