Cdigo: TC-C-GT

CARACTERIZACIN DE SUBPROCESO GESTIN DE TECNOLOGAS

Ministerio del Interior
Repblica de Colombia

Versin: 10 Fecha: 31/05/2012

OBJETIVOS DEL PROCESO O SUBPROCESO: 1. Establecer las actividades que conlleven a la adecuada operacin y funcionamiento de todos los componentes asociados a la red corporativa, base de datos, portales web y las herramientas de seguridad. 2. Prestar el servicio de soporte tcnico a los usuarios de las diferentes dependencias del Ministerio del Interior, con el fin de atender y solucionar los problemas y/o requerimientos existentes a nivel de recursos informticos: Hardware, Software, comunicaciones y seguridad informtica. 3. Realizar el respaldo y la restauracin de las bases de datos que contiene los sistemas de informacin del Ministerio del Interior, para conservar los datos en caso de dao a los servidores de la Entidad. 4. Controlar los cambios realizados a los Sistemas de Informacin y/ o Aplicativos del Ministerio del Interior en produccin, manteniendo los niveles de autorizacin y documentacin pertinentes. 5 Estudiar y aprobar tcnicamente las propuestas que involucren Tecnologas de Informacin y Comunicaciones, solicitados por las diferentes dependencias del Ministerio del Interior. SUBPROCESO LDER Gestin de Tecnologas Jefe Oficina Informacin Pblica del Interior Coordinador del Grupo de Sistemas POLITICA DEL PROCESO O SUBPROCESO: El Grupo de Sistemas pone a disposicin de toda la entidad, herramientas informticas que contribuyan a elevar la eficiencia, la efectividad, la eficacia en el cumplimiento de su misin.

PROCESO

Gestin de Tecnologas de Comunicacin e Informacin

PROVEEDOR

ENTRADAS

ACTIVIDADES

RESPONSABLE

SALIDAS

CLIENTES

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Ministerio del Interior
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Versin: 10 Fecha: 31/05/2012

PROVEEDOR

ENTRADAS 1. Requerimientos soporte a sistemas informacin, bases datos y equipos cmputo. de de de de

ACTIVIDADES

RESPONSABLE

SALIDAS 1. Servicio de Soporte realizado 2. Inventario de Sistemas de Informacin en Produccin 1. Respaldo de las bases de datos y Portales Web en Medios magnticos 2. control de copias de seguridad 3. Formatos de restauracin de Bases de Datos

CLIENTES

Todos los procesos dependencias

2. Procedimiento Soporte Tcnico a Usuarios, Aplicaciones y Sistemas de Informacin

Coordinador Grupo de Sistemas o Funcionario designado

Todos los procesos dependencias

Usuarios de TICs

1. Necesidades conservacin de informacin

de la

3. Procedimiento Respaldo y Restauracin de Bases de Datos y Portales Web

Funcionarios designados Grupo de Sistemas

Todos los procesos Usuarios de TICs

Todos los procesos dependencias

1. Solicitud de cambio Aplicaciones de Software

4. Procedimiento Control Cambios a las Aplicaciones de Software

Coordinador Grupo de Sistemas o Funcionario designado

1. cambio validado

realizado y

Lderes Funcionales, Administradores de los Sistemas de Informacin y/o Aplicativos del ministerio del Interior. Coordinador Sistemas. Grupo de

Administrador de la Base de Datos (DBA).

Proveedores de hardware y software Todos los procesos y dependencias

1. Plan Estratgico Sistemas 2. Requerimientos proyectos de TICs

de de

5. Procedimiento para el Estudio Propuestas Relacionadas con TICS

Coordinador Grupo de Sistemas o Funcionario designado y la(s) dependencia(s) involucrada(s). DOCUMENTOS ASOCIADOS de

1.Viabilidad Para Adquisicin De TICS 2. Respuesta Solicitudes a

Todos los procesos y/o Subprocesos

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INTERNOS TIPO NMERO FECHA TTULO Procedimiento Administracin Infraestructura Tecnolgica y Sistemas de informacin Procedimiento Soporte Tcnico a Usuarios, Aplicaciones y Sistemas de Informacin TIPO NMERO

EXTERNOS FECHA

TTULO

Procedimiento

TC-GT-P-01

20/01/2012

Ley

23

1982

Sobre Derechos de Autor

Procedimiento

TC-GT-P-02

20/01/2012

Ley

87

29/11/1993

Procedimiento

TC-GT-P-03

20/01/2012

Procedimiento Respaldo y Restauracin de Bases de Datos y Portales Web

Ley

527

1999

Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrnico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de certificacin y se dictan otras disposiciones. Por la cual se expide el Cdigo nico Disciplinario Por la cual se crea el sistema de gestin de la calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Pblico y en otras entidades prestadoras de servicios Por medio de la cual se modifica el Cdigo Penal, se crea un nuevo bien jurdico tutelado denominado de la proteccin de la informacin y de los datos Por el cual se crea la Comisin Intersectorial de Polticas y de Gestin de la Informacin

Procedimiento

TC-GT-P-04

20/01/2012

Procedimiento Control Cambios a las Aplicaciones de Software Procedimiento para el Estudio de Propuestas Relacionadas con TICS

Ley

734

05/02/2002

Procedimiento

TC-GT-P-05

20/01/2012

Ley

872

30/12/2003

Gua

TC-GT-G-01

20/01/2012 20/01/2012

Gua para compartir carpetas Gua cambio contrasea correo

Ley

1273

05/01/2009

Gua

TC-GT-G-02

Decreto

3816

31/12/2003

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INTERNOS TIPO NMERO FECHA TTULO TIPO NMERO

EXTERNOS FECHA

TTULO
para la Administracin Pblica Gestin de la Calidad en el Sector Pblico Por el cual se crea el Comit de Gobierno en Lnea en el Ministerio del Interior se dictan otras disposiciones. Gestin de la Seguridad de la Informacin Normas para cableado estructurado Gobierno en Lnea

Gua Gua

TC-GT-G-03 TC-GT-G-04

20/01/2012 04/05/2012

Gua Acuerdos Niveles de Servicio Gua Polticas de Seguridad Informtica y apoyo tecnolgico

Decreto Resolucin Norma Tcnica Normas Directiva Presidencial

4110 612 NTC ISO 17799:2005 ISO IEEE 02

09/12/2004 6/03/2009

08/28/2000 INDICADORES

REGISTROS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Ficha Tcnica de servidores Ficha Tcnica de Sistemas de Informacin Inventario de hardware y software Hoja de Vida equipos Reporte de Cuentas de usuarios creadas para acceso a la red. Reporte de Usuarios de correo electrnico. Inventario de Sistemas de Informacin en Produccin. Control Backups de Bases de Datos Control Backups Sitios Web Control restauracin Backups Bases de Datos Control de Cambios de Aplicaciones de Software Prestacin del servicio de soporte tcnico Traspaso de inventarios Reporte de eventos operativos (bitcora) de los recursos de tecnologa informtica. Permiso compartir carpetas Informes de Seguimiento a los controles planilla monitoreo infraestructura tecnolgica

Los indicadores se encuentran relacionados en el Plan de Accin de la Entidad

HUMANOS

RECURSOS FSICOS

TECNOLGICOS

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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

1 Profesional Especializado 22 1 Profesional Especializado 21 1 Profesional Especializado 20 1 Profesional Especializado 18 2 Tcnico Administrativo 18 1 Tcnico Administrativo 15 1 Auxiliar Administrativo 17

8 Puestos de trabajo 8 Aparatos telefnicos

8 PC de escritorio 1 Impresora

MECANISMOS DE CONTROL-INFORMES TIPO DE REQUERIMIENTO Secretara General Oficina Jurdica Grupo de Sistemas NOMBRE INFORME 1. Informe de Gestin 2. Informes de supervisin de contratos 3. Administracin de Proyectos 4. Estado de los sistemas de informacin 5. Informes de funcionalidad de la red de comunicaciones 6. Informes de sistemas que interactan con la entidad. 7. Plan de Mejoramiento 8. Plan estratgico RESPONSABLE DE SU ELABORACIN Funcionario designado RESPONSABLE DE REVISAR Y/O AUTORIZAR Coordinador Grupo de Sistemas UBICACIN TRD

ADMINISTRACIN DEL RIESGO

Los riesgos del proceso se relacionan en el Mapa de Riesgos por Procesos del Ministerio del Interior

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FECHA
12/06/2009 9 /09/2009 25/09/2009 8/10/2009 30/11/2009 27/01/2010 19/11/2010 20/01/2012

CONTROL DE CAMBIOS CAMBIO

Se modific el proceso, ya que se integraron los procesos en uno solo denominado RECURSOS TECNOLOGICOS. Se actualizaron los objetivos y polticas. Se precisaron actividades acordes con el proceso definido. Se actualizaron los indicadores. Se actualizaron los riesgos Se incluy el procedimiento RT-P-10 Asignacin de Recursos Informticos Ajustes en fuentes, salidas, clientes e indicadores de la caracterizacin de procesos. Ajustes en los procedimientos RT-P-04_Procedimiento copias de seguridad de Bases de Datos V.02 y RT-P-07_Procedimiento Soporte a Usuarios V.02 con su respectivo formato. Se incluy el procedimiento RT-P-11_Procedimiento copias de seguridad Sitios Web con su respectivo formato. Se ajustaron los formatos RTP-03-F01, RT-P-04-F01, RT-P-04-F02, RT-P-06-F02, RT-P-08-F01, se incluye RT-P-08-F03_Planilla de Control de Acceso al Centro de Cmputo. Ajustes en las salidas. Actualizacin del proceso, procedimientos y formatos por Plan de Mejoramiento Actualizacin del proceso: Actividad Gestin Seguridad Informtica, se incluye RT-P-17_Plan de Seguridad Informtica Se actualizan indicadores. Se replantearon las actividades. Se actualizan documentos asociados. Se mejoraron los procedimientos, objetivos y formatos. Se ajust el nombre del proceso de acuerdo al nuevo mapa de procesos, se Cambi el Lder de acuerdo a la nueva estructura organizacional Se ajustaron los objetivos, Se ajustaron los procedimientos, Se ajustaron las entradas, salidas. Clientes de acuerdo a las actividades Se ajustaron los registros de recursos humanos, fsicos y tecnolgicos, se eliminaron los riesgos ya de deben estar incluidos en el mapa de riesgos por proceso, se eliminaron los indicadores ya que estn incluidos en el Plan estratgico y de Accin de la entidad se actualizo de acuerdo al Decreto 2893 de 2011 y a la Gua de Elaboracin y el Procedimiento Control de Documentos. Se incluye la nueva Gua polticas de seguridad informtica y se organiza la normatividad en Leyes, Decretos, Resoluciones, Normas y otros.

VERSIN
V02 V03 V04 V05 V06 V07 V08

V09 V10

04/05/2012

Elabor

Revis y Aprob

___________________________ Rosa E. Rodrguez Moreno Profesional Especializado

_____________________ Santiago Morales Senz Jefe Oficina de Informacin Pblica Del Interior

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TRD

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