MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAUJA SISTEMA NACIONAL DE INVERSIN PBLICA SNIP

PERFIL TCNICO
FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAUJA

DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO LUGAR

: : : :

JUNIN JAUJA JAUJA JAUJA OFICINA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

UNIDAD FORMULADORA :

AGOSTO DEL 2009

ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL PERFIL

FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAUJA

DEPARTAMENTO DE JUNN PROVINCIA DE JAUJA DISTRITO DE JAUJA

JAUJA, AGOSTO DEL 2009

CONTENIDO
CONTENIDOS MNIMOS A NIVEL PERFIL CAPITULO I
ASPECTOS GENERALES
1.1. 1.2. NOMBRE DEL PROYECTO UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA 1.2.1 UNIDAD FORMULADORA 1.2.2 UNIDAD EJECUTORA PARTICIPACIN DE LOS BENEFICIARIOS Y AUTORIDADES LOCALES MARCO DE REFERENCIA

1.3. 1.4.

CAPITULO II
IDENTIFICACIN
2.1. DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL 2.1.1 ANTECDENTES DE LA SITUACIN QUE MOTIVAN EL PROYECTO 2.1.2 ZONA Y POBLACIN AFECTADA 2.1.3 POBLACIN OBJETIVO 2.1.4 GRAVEDAD DE LA SITUACIN NEGATIVA QUE SE INTENTA MODIFICAR 2.1.5 INTENTOS ANTERIORES DE SOLUCIN 2.1.6 INTERESES DE GRUPOS INVOLUCRADOS DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS 2.2.1 IDENTIFICACIN DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA CENTRAL 2.2.2 SELECCIONAR Y JUSTIFICAR LAS CAUSAS RELEVANTES 2.2.3 AGRUPAR Y JERARQUIZAR LAS CAUSAS 2.2.4 IDENTIFICAR LOS EFECTOS DEL PROBLEMA CENTRAL 2.2.5 SELECCIONAR Y JUSTIFICAR LOS EFECTOS RELEVANTES 2.2.6 AGRUPAR Y JERARQUIZAR LOS EFECTOS OBJETIVOS DEL PROYECTO 2.3.1 DEFINIR EL OBJETIVO CENTRAL 2.3.2 DETERMINACIN DE LOS MEDIOS Y HERRAMIENTAS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO CENTRAL Y ELABORACIN DE MEDIOS 2.3.3 DETERMINACIN DE LAS CONSECUENCIAS POSITIVAS PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIN 2.4.1 ALTERNATIVAS DE SOLUCIN 2.4.2 CLASIFICAR LOS MEDIOS FUNDAMENTALES COMO IMPRESCINDIBLES O 2.4.3 2.4.4 2.4.5 2.4.6 2.4.7 RELACIN DE MEDIOS FUNDAMENTALES PLANTEAMIENTO DE ACCIONES RELACIONAR LAS ACCIONES DETERMINACIN Y DESCRIPCIN DE LOS PROYECTOS CARACTERSTICAS TCNICAS DE DISEO

2.2.

2.3.

2.4.

NO

CAPITULO III
FORMULACIN
3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. EL CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACIN ANLISIS DE LA DEMANDA ANLISIS DE LA OFERTA BALANCE OFERTA DEMANDA LA SECUENCIA DE ETAPAS Y ACTIVIDADES DE CADA PROYECTO ALTERNATIVO Y SU DURACIN COSTOS A PRECIOS DE MERCADO COSTOS SIN PROYECTO A.1. COSTOS DE ALTERNATIVA N 1 A.2. COSTOS DE ALTERNATIVA N 2 COSTOS INCREMENTALES SITUACIN CON PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO PARA AMBOS PROYECTOS ALTERNATIVOS

3.7.

CAPITULO IV
EVALUACIN
4.1. EVALUACIN ECONMICA A PRECIOS DE MERCADO 4.1.1 BENEFICIOS SIN PROYECTO 4.1.2 BENEFICIOS CON PROYECTO ESTIMACIN DE LOS COSTOS SOCIALES COSTOS EN AL SITUACIN CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES PARA AMBAS ALTERANTIVAS COSTOS INCREMENTALES SITUACION CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES PARA AMBAS ALTERNATIVAS EVALUACIN ECONMICA ANLISIS DE SENSIBILIDAD SELECCIN Y PRIORIZACIN DE ALTERNATIVAS ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO SELECCIONADO ANLISIS DEL IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO SELECCIONADO MARCO LGICO DEL PROYECTO SELECCIONADO

4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. 4.9. 4.10

CONCLUSIONES

ANEXOS

CAPITULO I
ASPECTOS GENERALES
1.1. NOMBRE DEL PROYECTO El proyecto se denomina:
FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAUJA

Ubicacin El proyecto se encuentra ubicado en: Regin : Junn Provincia : Jauja Distrito : Jauja El Distrito de Jauja, es uno de los treinta y cuatro distritos que conforman la provincia de Jauja, ubicada en el Departamento de Junn, este Distrito fue creado el 25 de Abril 1534, segn Acta de Fundacin por Francisco Pizarro. Y Jauja, recibe la denominacin de ciudad capital de provincia el 16 de Noviembre de 1864, Ley s/n., Congreso de la Repblica del Per. Jauja, capital de provincia, se ubica en la depresin interandina de las cordilleras Occidental, oriental y sub andina de los Andes Centrales del Per. Al centro occidental del departamento de Junn, ocupando el lado Norte del Valle del Mantaro. A una altitud de 3, 390 m.s.n.m (INEI), latitud Sur de 11 46 27 y longitud Oeste 75 29 39. Y cuenta con una superficie total de 10.10 Km2. El Distrito de Jauja posee los siguientes lmites: por el Norte con el Distrito de Pancn, por el Sur con los Distritos de Sausa y Yauyos, por el Este con el Distrito de Huertas, por el Oeste con el Distrito de Acolla. La Municipalidad Provincial de Jauja, se encuentra ubicada en la Plaza de Armas de la Ciudad de Jauja, en el Jirn Ayacucho N 856 Provincia de Jauja, Departamento de Junn. VIAS DE COMUNICACIN: Transporte Terrestre La distancia de Lima a Jauja es de 255 Km, a 5 horas de viaje aproximadamente. Que otras rutas conducen a Jauja: - Carretera Central: Va Lima - Jauja (252 Km) - Carretera Lomo Largo: Va Tarma - Jauja (56 Km) - Carretera Central Va Huancayo - Jauja (45 Km)
5

Todas las rutas son asfaltadas y se encuentran en buen estado. Transporte Areo Desde Lima hasta Jauja, en este medio de transporte se realiza en aproximadamente 45 minutos. Clima El clima en la Ciudad de Jauja lugar donde se va a ejecutar el proyecto Fortalecimiento del Desarrollo Institucional de la Municipalidad Provincial de Jauja, se caracteriza por presentar un clima benigno de caracterstica templado-seco que es favorable para el tratamiento de enfermedades respiratorias. Cuya temperatura media anual de Jauja es de 11.25C y sus variaciones van desde 2.1 a 20.4C. Hidrografa Las cuencas de Jauja se encuentran dentro de la Cuenca del Rio Mantaro, que a su vez se subdivide en cuenca superior, intermedia e inferior. En este caso, Jauja forma parte de la cabecera de la denominada Cuenca Intermedia del Valle del Mantaro. La Micro Cuenca del Rio Yacus la bordea por una parte del lado noreste. As mismo, el Distrito de Jauja no tiene laguna, pero recibe por su territorio el canal evacuador de la Laguna de Paca que se encuentra a 5.0 Kilmetros, el mismo que atraviesa 9 cuadras de su territorio aproximadamente hasta desembocar en el Ro Yacus. El Ro Yacus tiene un recorrido en el lmite norte de Jauja de 1.5 Km. con direccin de Nor Este a Sur Oeste, y finalmente desemboca en el ro Mantaro.

Topografa El relieve en su mayora es plana. Dicho relieve presenta suaves pendientes que oscila entre 140 metros, desde los 3,350 m.s.n.m en el Ro Yacus hasta 3,490 m.s.n.m. en el Mirador San Juan Pata del Barrio El Rosario.
GRAFICO N 01 UBICACIN DEL DEPARTAMENTO DE JUNN EN EL PERU

GRAFICO N 02 UBICACIN DE LA PROVINCIA DE JAUJA EN JUNN

GRAFICO N 03 UBICACIN DEL DISTRITO DE JAUJA EN LA PROVINCIA DE JAUJA

1.2

UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA 1.2.1 Unidad Formuladora

NOMBRE SECTOR PLIEGO RESPONSABLE UF RESPONSABLE FORMULAR DIRECCIN GERENCIA MUNICIPAL GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAUJA Ing. Hugo Armando Diaz Puente Ing. Wagner Enoc Vicente Ramos Jr. Ayacucho N 856 - Plaza de Armas

1.2.2 Unidad Ejecutora

NOMBRE SECTOR PLIEGO RESPONSABLE CARGO DIRECCIN SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIN FINANCIERA GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAUJA CPC Jorge Velsquez Gmez Sub Gerente de Administracin Financiera Jr. Ayacucho N 856 - Plaza de Armas

La Unidad propuesta para la ejecucin del proyecto es la Sub Gerencia de Administracin Financiera de la Municipalidad Provincial de Jauja, la propuesta de ejecutar el proyecto por esta Sub Gerencia es porque es la responsable del sistema administrativo a nivel de toda la MPJ. 1.3. PARTICIPACIN DE LOS BENEFICIARIOS Y AUTORIDADES LOCALES La Municipalidad Provincial de Jauja como Gobierno Local es una institucin bsica de la organizacin territorial del Estado y canal inmediato de participacin vecinal en los asuntos pblicos que institucionalizan y gestionan la autonoma siendo elementos esenciales el territorio, la poblacin y la organizacin. Las autoridades de la Municipalidad Provincial de Jauja, han considerado prioritaria para el desarrollo de la Provincia de Jauja la obra:
FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAUJA (Se adjunta Ficha N 06/GL- Ficha descriptiva a

nivel de componentes) Por otro lado, la poblacin beneficiada se encuentra muy entusiasta por que con el proyecto Fortalecimiento Municipal se mejorara la atencin al pblico, brindando una mejor calidad de servicio, y por ende disminuirn los tiempos de trmite. La Municipalidad Provincial de Jauja, participar una vez culminada la obra en la Operacin y Mantenimiento del proyecto para su sostenibilidad en el tiempo.

CUADRO N 03
PARTICIPACION DE BENEFICIARIOS Y AUTORIDADES NOMBRE DE LA ENTIDAD INTERESES Mejorar la calidad de servicio, incremento del nivel Municipalidad Provincial de Jauja socioeconmico de la Provincia de Jauja Poblacin Beneficiaria Mejorar la calidad de servicio

1.4.

MARCO DE REFERENCIA A. Antecedentes del Proyecto La Municipalidad Provincial de Jauja se origina con la respectiva demarcacin territorial que aprueba el Congreso de la Repblica con la finalidad de promover la adecuada prestacin de los servicios pblicos locales y el desarrollo integral sostenible y armnico de su circunscripcin
8

creado el 25 de Abril de 1534, segn Acta de Fundacin por Francisco Pizarro. Localizado por Ral Porras Barrenechea en Sevilla, Espaa, 1957. Fue elevado a Villa de Santa Fe de Jauja, capital con privilegio de Ciudad; el 6 de abril de 1822 segn Decreto s/n ratificado por Ley el 05.02.1828. Se designa al distrito de Jauja, ciudad capital de provincia de Jauja, el 16 de Noviembre de 1864, Ley s/n., Congreso de la Repblica del Per. Teniendo en cuenta las competencias y funciones especificas exclusivas y compartidas establecidas para las Municipalidades Provinciales, la planificacin tiene como principio la participacin ciudadana, transparencia, gestin moderna, rendicin de cuentas, eficiencia, eficacia, equidad con imparcialidad y neutralidad, promoviendo el desarrollo local en coordinacin y asociacin con niveles locales y regionales con el objeto de facilitar la competitividad local y propiciar las mejores condiciones de vida de su poblacin. Actualmente en la Municipalidad Provincial de Jauja se ha identificado la deficiente instalacin del cableado elctrico y de datos, adems de la existencia de equipos obsoletos en desuso y la falta de capacitacin al personal. Esta situacin, conlleva a identificar inadecuadas condiciones tcnicas en las diferentes reas de la Municipalidad Provincial de Jauja que generan la mala atencin al pblico usuario, deficiente calidad de servicio, demora en los trmites, disminucin de los ingresos de la Municipalidad al no haber un adecuado control de la recaudacin para su auto financiamiento generando un retrazo socioeconmico de la Provincia de Jauja. B. Descripcin del Proyecto Mejoramiento de los servicios de luz, agua y comunicacin. Implementacin de equipos componentes de cmputo y de software. Equipamiento de de las unidades orgnicas con mobiliario adecuado. Capacitacin al personal y capacitacin en el uso y manejo de equipos. C. Lineamiento de Poltica Sectorial Establecer y cumplir las polticas para que la Administracin Pblica sea moderna, eficaz, eficiente, transparente al servicio de la sociedad y responsable frente a la ciudadana. Promover la mejora permanente de la gestin pblica, perfeccionando la organizacin de las entidades pblicas, la eficiencia de los procesos, los sistemas administrativos y el desarrollo de los recursos humanos. D. Base Legal El proyecto se sustenta en el siguiente Marco Legal y Normativo: Normatividad del Sistema Nacional de Inversin Pblica:

Constitucin Poltica del Per 1993. Ley N 27209, Ley de Gestin Presupuestaria del Estado Ley N 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica y sus Directivas
9

Ley N 27658, Ley Marco de Modernizacin del Estado Ley N 27806: Ley de Transparencia y Acceso a la Informacin Pblica. D.S. N 157-2002-EF: Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica (Oct 2002) Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica (Nov 2002) R.M. N 458-2003-EF-15: Delegan Facultades para Declarar la Viabilidad de Proyectos de Inversin Pblica (Sep 2003) Directiva del Sistema Nacional de Inversin Pblica para Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales aprobada por R.D. N 007-2003EF/68.01 (Sep 2003) R.M. N 694-2003-EF-15 que modifica R.M. N 458-2003-EF-15 (Nov 2003) R.D. N 001-2004-EF/68.01 que modifica la directiva N 004-2003EF/68.01, Directiva del Sistema Nacional de Inversin Pblica para Gobiernos regionales y Locales. (Enero 2,004).Jul] R.D. N 0042004-EF/68.01 que aprueba la Directiva N 003-2004-EF/68.01 Directiva del SNIP sobre Programas de Inversin R.M. N 372-2004-EF-15: Delegacin de Facultades a OPIs Nacionales, Regionales y Locales para Declarar la Viabilidad de Proyectos de Inversin Pblica [Ago] R.D. N 005-2004-EF/68.01 que aprueba la Directiva N 0042004-EF/68.01 Directiva del SNIP sobre Proyectos de Inversin Pblica Menores R.D. N 006-2004-EF/68.01 que modifica la Directiva N 004-2003EF/68.01, Directiva del SNIP para Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales y la Directiva N 004-2002-EF/68.01, Directiva General del SNIP R.M. N 077-2005-EF/15 Modifican Resolucin Ministerial N 3722004-EF-15 que aprob delegacin de facultades para declarar la viabilidad de Proyectos de Inversin Pblica.

D. Clasificacin Funcional Programtica Segn el Anexo SNIP 08 Clasificador de Responsabilidad Funcional del SNIP el proyecto se clasifica en la siguiente Cadena Funcional Programtica. FUNCION PROGRAMA SUB PROGRAMA : 03 Administracin y Planeamiento : 003 Administracin : 0006 Administracin General

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CAPITULO II
IDENTIFICACIN
2.1. DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL 2.1.1. Antecedentes de la Situacin que Motiva el Proyecto a) Motivos que generaron la propuesta del proyecto El principal motivo que gener la propuesta del proyecto es que la Municipalidad Provincial de Jauja viene realizando sus labores propias en inadecuadas condiciones tcnicas para su normal funcionamiento en las diferentes reas y oficinas, las cuales tienen deficiente instalacin elctrica y comunicacin, notndose en algunos reas que el cable elctrico est expuesto y no se cuenta con un sistema de puesta a tierra; siendo un peligro latente para el servidor pblico. De otra parte, los equipos existentes se encuentran obsoletos y en desuso por el avance de la tecnologa y la falta de capacitacin al personal generando una mala atencin al pblico usuario, deficiente calidad de servicio, demora en los trmites, disminucin de los ingresos de la Municipalidad al no haber recaudacin para su auto financiamiento ocasionando un retrazo socioeconmico de la Provincia de Jauja. As mismos sea identificado fallas dentro de la estructura organizacional de la entidad, la misma que resta dinamismo a la administracin edil, por lo que es necesario una reformulacin del mismo. b) Las caractersticas de la situacin negativa que se intenta modificar Dentro de las caractersticas de la situacin negativa que se intenta modificar se encuentran: Las inadecuadas instalaciones de los servicios de luz y de comunicacin. Observndose que: - Existen dos tomas principales de la red elctrica primaria, el mismo que es anti tcnico para un solo establecimiento.
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- En las oficinas de Planeamiento y Presupuesto, Contabilidad, Tesorera, Rentas y otras areas de la Municipalidad Provincial de Jauja, partes de la red elctrica se encuentra libre y no existe suficientes toma corrientes ya que se utiliza de 2 a 4 extensiones triples por oficina, generndose peligros fsicos para los trabajadores que laboran en dicha infraestructura. - La red elctrica de la Municipalidad Provincial de Jauja, no cuenta con un Sistema de Puesta a Tierra. - La red de datos, de manera similar; tambin se encuentra libre y expuesta. Identificndose adems que no existe una adecuada infraestructura de la red de datos, ya que el cableado no tiene un diseo estructural de distribucin, causando lentitud en la transmisin de datos en la red de rea local y mayor lentitud al acceso del Internet, retrasando el procesamiento de datos para el servidor pblico, que ocasiona un mala atencin al ciudadano jaujino. - La red de telefona interna constantemente ocasiona gastos adicionales, debido a un inadecuado control de uso del servicio. Deficiente implementacin tecnolgica en informtica. - Se ha identificado que algunos de los equipos informticos, se encuentran obsoletos, en desuso y muchos inadecuados para el trabajo cotidiano. - En relacin a los sistemas de informacin, se cuenta con escaza implementacin (registro civil, control de personal, SIAF) los mismos que funcionan de manera aislada, sin generar un valor agregado al proceso administrativo. El inadecuado equipamiento, ocasiona una mala atencin al pblico usuario. Deficiente equipamiento de las oficinas. - Observndose que los muebles, que hacen uso los servidores pblicos en su mayora son antiguos, inadecuados e insuficientes, originando falta de seguridad documentaria y desorden. La organizacin interna y normativa de la Municipalidad es deficiente, ello produce que las funciones del personal no se optimicen. Observndose que de acuerdo a la estructura orgnica vigente, no se considera la Oficina de Informtica, como ente de apoyo en Tecnologas de Informacin y Comunicacin. Funcin que est inmerso dentro de la Oficina de Informacin Pblica y Transparencia; como asistente. Notndose en la prctica, que esta funcin lo desempea un Asistente de Radio y TV, que desconoce el beneficio de las Tecnologas de Informacin y Comunicacin. Pues si esta oficina existira, hasta estos momentos no se tendra todas estas situaciones problemticas.
12

 Por otro lado, la Municipalidad no tiene planes de capacitacin para potenciar capacidades de funcionarios y ciudadanos, como consecuencia de ello, no pueden desempear sus roles eficientemente.

El Cuadro de necesidades se presenta de acuerdo al Organigrama Estructural de la Municipalidad Provincial de Jauja.

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14

CUADRO N 04 FORTALECIMIENTO M U N I C I P A L

CUADRO DE NECESIDADES DE LA MUNICIPALIDAD

NIVEL ELECTRNICO CON 2 MIRAS IMPLEMENTACIN DE SISTEMA DE INFORMACIN. COMPUTADORA DE ESCRITORIO FILMADORA SEMI PROFESIONAL MEJORAMIENTO CABLEADO DE DATOS RADIOGRANBADORAS DIGITAL CMARA FOTOGRFICA PROF. COMBO MULTIGRAVADOR DVD GPS de 18 CANALES (GARMIN) AREA Y/O UNIDAD LINK SISTEMA TRANSMISIN MUEBLE DE COMPUTADORA ARCHIVADOR DE FLDERES MEJORAMIENTO CABLEADO ELECTRICO

COM,PUTADORA SERVIDOR

MICRFONOS SOLAPEROS

PROYECTOR MULTIMEDIA

TACHOS DE ILUMINACIN

REPARADORES MADERA

ARCHIVADOR DE METAL

ESTANTES DE MADERA

ESCRITORIO MELAMINE

SOFTWARE ANTIVIRUS

MDULO DE 03 SILLAS

MAMORIA RAM (01 GB)

DISCO DURO (250 GB)

TELEFONO ( ANEXO)

REPRODUCTOR DVD

FLEXOMETRO 10ML

WINCHA DE 199 ML

FOTOCOPIADORA

SILLA GIRATORIA

ESTACIN TOTAL

CONCEJO MUNICIPAL COMISIONES DE REGIDORES ALCALDIA SECRETARIA GENERAL ORGANO DE CONTROL INTERNO. PROCURADURIA MUNICIPAL OFIC. INF. PUBL. Y TRANSP. SECRETARIA TCNICA GERENCIA MUNICIPAL SECRETARIA GERENCIA ASESORA LEGAL S. G. ADM.FINANCIERA UNIDAD DE CONTABILIDAD UND. DE TESORERA UND. DE LOGISTICA ARCHIVO CENTRAL UND. DE PERSONAL S. G. ADM.TRIBUTARIA UND. DE RECAUDACIN UND. DE FISCALIZACIN UND. DE COBRANZA COACTIVA

1 1 1 1 1 1 -

1 1 1 1 1 1 1 -

1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 -

1 -

2 2 1 1 -

2 -

1 1 1

1 -

1 1 1

1 -

1 -

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 -

1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 20 1 1 1

1 1 1 1 1 1 -

1 2 1 1 2 -

1 1 1 1 -

1 1 1 1 2 1 1 -

1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 -

1 2 1 -

1 1 1 1 1 1 -

2 -

1 -

8 -

2 -

2 1 1 1 1 1 -

1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 4 2 1 2 1 2 2 2

CAPACITACION

ACLMETROS

IMPRESORA

VIDEOTECA

ESCANER

LAPTOP

UPS

1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 1 4 2 1 2 1 2 2 2

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S.G. PTO Y PTO SECRETARIA PTO Y PTO UND. DE PRESUPUESTO UND.DE OPI S.G. IDU SECRETARIA IDU DPTO. EST Y PROY. DPTO. OBRAS DPTO. DESARROLLO URB. UF SG. IDU S.G. DESPE DPTO. APOY ACC, COMUNAL DPTO. EDUC. DEP. Y CULT. BIBLIOTECA MUNICIPAL DPTO. PROG SOCIAL DPTO. OMAPED DPTO. TURISMO ENSABAP S.G. GEST. AMBIENTAL S.G. SERV. MUNICIPALES DEMUNA TRANSP Y CIRCC. VIAL REGISTRO CIVIL PVL TOTAL

1 1 1 5 1 1 1 1 18

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18

1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 37

1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 24

1 1 1 4

1 7

1 1

1 1 1 6

1 1 3

1 4

1 2

1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 38

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 51

1 1 1 1 1 9

1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 25

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 32

1 1 1 1 1 9

1 1 1 1 1 11

1 1 2

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 15

1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 44

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 44

1 1 1 1 11

1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 64

1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 61

2 2 1 1 2 1 1 17

16

c) Las razones por las que es de inters resolver dicha situacin Las razones por las que es de inters resolver la situacin negativa es conseguir, las adecuadas condiciones tcnicas en las diferentes reas de la Municipalidad Provincial de Jauja con la finalidad de mejorar la calidad de los servicios pblicos locales con la implementacin de las diferentes reas y oficinas con equipos modernos de acuerdo al avance de la ciencia y tecnologa, mejorar la atencin al pblico, disminuir los tiempos en los diferentes trmites, incrementar los ingresos de la Municipalidad Provincial de Jauja, y lograr el incremento socioeconmico de la Provincia de Jauja. Los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Jauja que laboran en las diferentes reas se detallan en el siguiente cuadro: CUADRO N 05
PLANILLA DE PERSONAL PERIODO 2009 ITEM PERSONAL CANTIDAD 1 NOMBRADO 25 2 OBRERO NOMBRADO 25 3 CONTRATADO 96 4 ACTIVIDAD PRIVADA 20 TOTAL 166 Fuente: Oficina de Personal de la Municipalidad Provincial de Jauja

d) La explicacin de por que es competencia del Estado resolver dicha situacin: La Ley Orgnica de Municipalidades (Ley N 27972), establece que las municipalidades, tomando en cuenta su condicin de Municipalidad Provincial, asumen las competencias y ejercen las funciones especficas sealadas en el Captulo I, Ttulo V, que establece: (c) Promover, apoyar y ejecutar proyectos de inversin y servicios pblicos municipales que presenten, objetivamente, externalidades o economas de escala de mbito provincial; para cuyo efecto, suscriben los convenios pertinentes con las respectivas municipalidades distritales Esto otorga a la Municipalidad, como organismo autnomo, amplios poderes para realizar proyectos en mejora de los servicios municipales aplicando las tecnologas que considere ms convenientes. Adems los objetivos principales de la Municipalidad Provincial de Jauja es promover el bienestar, producir normas, brindar seguridad y asignar recursos, tambin modernizar y mejorar los procesos municipales y el servicio a los ciudadanos. Por ello su inters es fortalecer y mejorar los procesos institucionales, esto ser posible a travs de: - Realizar una gestin pblica municipal de manera articulada con las demandas de desarrollo local. - Realizar una gestin de manera funcional a los procesos de desarrollo y con estrategias de trabajo en equipo que fortalezcan una cultura institucional innovadora. Por otro lado, los pobladores de Jauja esperan cambios en los proceso municipales, que permitan dar soluciones a sus problemas mltiples, y que adems les permita participar en el avance de la poblacin.
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2.1.2. Zona y Poblacin Afectada La zona afectada es la Provincia de Jauja del Departamento de Junn. El proyecto comprende el Fortalecimiento Municipal con la implementacin de las reas y oficinas que conforman la Municipalidad Provincial de Jauja con equipos modernos de acuerdo al avance de la Ciencia y tecnologa, ambientes adecuados y capacitacin al personal que labora en esta institucin. a) Caractersticas de la zona afectada y la estimacin de su poblacin. La poblacin de referencia son los pobladores del distrito de Jauja, que se presenta a continuacin: Poblacin Total Poblacin 2007 16,081 habitantes INEI Censo 2007 Tasa anual de crecimiento 1.26% 262 personas/ao poblacional Familias 2007 ndice de Miembros por familia 4,287 Densidad Poblacional al 2007 Poblacin Rural y Urbana Poblacin Urbana Poblacin Rural 3.75 1592 Habitantes/Km2 97.5% 2.5% 52.29% 47.71%

Poblacin por Gnero Poblacin femenina Poblacin masculina

b) Caractersticas de los grupos sociales afectados Poblacin por Grupos de Edad del Distrito de Jauja GRUPO HOMBR MUJER TOTAL DE EDAD ES ES 0-04 873 955 1828 05-09 865 946 1811 10-14 875 957 1832 15-19 843 922 1766 20-24 744 813 1557 25-29 649 710 1359 30-34 552 603 1155 35-39 473 517 991 40-44 412 450 862 45-49 346 378 724 50-54 279 305 584 55-59 219 239 458 % 11.37 11.26 11.39 10.98 9.68 8.45 7.18 6.16 5.36 4.50 3.63 2.85
18

60-64 65-69 70-74 75-79 80+ TOTAL

180 147 107 69 50 7682

197 160 117 76 55 8399

376 307 224 145 105 16081

2.34 1.91 1.39 0.90 0.65 100.00

Fuente: CENSO INEI 2007 RESULTADOS PRELIMINARES Elaboracin: ET PDC 2008 2018

Siendo la poblacin mayormente afectada, los que perteneces a los grupos de edad entre 15 y 69 aos, es decir 10 139 usuarios pblicos.

2.1.3 Poblacin Objetivo La poblacin objetivo se encuentra determinada por la poblacin directamente que labora en la Municipalidad Provincial de Jauja que al ao 2009 laboran en las diferentes reas y oficinas en un total de 166 trabajadores, como se muestra en el cuadro siguiente segn el reporte de las planillas del ao 2009 (Ver Anexo )
PLANILLA DE PERSONAL PERIODO 2009 ITEM PERSONAL CANTIDAD 1 NOMBRADO 25 2 OBRERO NOMBRADO 25 3 CONTRATADO 96 4 ACTIVIDAD PRIVADA 20 TOTAL 166 Fuente: Oficina de Personal de la Municipalidad Provincial de Jauja

2.1.5 Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar. Temporalidad: Las Inadecuadas condiciones tcnicas en las diferentes reas y oficinas de la Municipalidad Provincial de Jauja las cuales se encuentran conformadas de acuerdo al Cuadro de asignacin de personal ( CAP ) y Presupuesto Analtico del Personal ( PAP ) vienen desarrollando sus actividades, con similares condiciones desde hace 3 periodos ediles municipales. En el periodo edil anterior, no se ha realizado los esfuerzos para fortalecer el sistema administrativo. Ya que se pudo notar en la transferencia de cargo que no se tena ni el Plan de Desarrollo Local ni Institucional actualizado, la estructura orgnica estaba desde hace 7 aos sin cambios, los lineamientos normativos desfasados, el equipamiento obsoleto y los sistemas de informacin desactualizados. Al inicio de la presente gestin edil, se realiz cambios drsticos del sistema administrativo, partiendo con la modificacin de la estructura organizacional, elaboracin de documentos normativos y de gestin, creacin de las unidades Formuladoras y Evaluadoras; as mismo se

19

renov en alguna medida el equipamiento informtico y de mobiliario para algunas oficinas de la Municipalidad Provincial de Jauja. Pero es necesario realizar mayores esfuerzos para potenciar de manera integral el sistema administrativo, buscando eliminar el ambiente de desconfianza y descontento de los pobladores hacia la municipalidad, por la inadecuada atencin al pblico usuario, que todava existe debido a las inadecuadas condiciones tcnicas en las oficinas de atencin. Relevancia El problema que existente es de tipo permanente, pues mientras no se lleve a cabo el Fortalecimiento Municipal de Jauja se agudizara con el transcurrir del tiempo deteriorndose la imagen institucional y redundando en una mala atencin al pblico, y la poca participacin ciudadana. Por lo que es necesario la pronta implementacin del proyecto. Grado de avance El grado de avance se traduce en el estado actual de las reas y oficinas que conforman la Municipalidad Provincial de Jauja con sus mltiples necesidades que se detallan en el cuadro anterior. Las que realizan diversos esfuerzos para cumplir y brindar un adecuado servicio a la poblacin, por lo que es necesario el Fortalecimiento Municipal para el normal desarrollo de sus funciones. 2.1.5 Intentos anteriores de solucin. La Municipalidad Provincial de Jauja , con la finalidad de dar una solucin al problema de las inadecuadas condiciones tcnicas en las diferentes reas y oficinas de la Municipalidad Provincial de Jauja solicito apoyo a diferentes instituciones consiguiendo un lote de 10 computadoras Pentium 2 en el ao 2000 que a fecha se encuentran obsoletas y no estn de acuerdo al avance de la tecnologa. Lo que nos coloca muy por debajo del nivel de otras instituciones para brindar un adecuado servicio. 2.1.6. Intereses de los grupos involucrados Los grupos involucrados con el problema son los pobladores de la zona afectada y los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Jauja.
CUADRO N 16 INTERESES DE LOS GRUPOS INVOLUCRADOS Grupo de Involucrados Problemas Percibidos Intereses Inadecuada atencin al pblico Pobladores de la zona usuario, deficiente calidad de Pronta ejecucin del afectada servicio, demora en los proyecto. trmites Inadecuadas condiciones Municipalidad Provincial de tcnicas en las diferentes reas Fortalecimiento Jauja de la municipalidad provincial Municipal de Jauja

20

2.2.

DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS Del diagnstico de la situacin actual de la Municipalidad provincial de Jauja se plantea como problema principal INADECUADAS CONDICIONES TCNICAS EN LAS
DIFERENTES REAS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAUJA

2.2.1 IDENTIFICAR LAS CAUSAS DEL PROBLEMA CENTRAL Causas del Problema Principal 1. Deficientes equipos y sistemas informticos. (Idea 1) 2. Inadecuada implementacin en las diferentes reas de la Municipalidad Provincial de Jauja. (Idea 2) 3. Inadecuados ambientes para oficinas. 4. Falta de ambientes para oficinas. (Idea 3) 5. Falta de mobiliarios. (Idea 4) 6. Deficiente capacitacin al personal. (Idea 5) 7. Falta de equipos modernos de acuerdo al avance de la tecnologa y ciencia. (Idea 6) 8. Deficiente capacitacin en el uso y manejo de equipos tcnicos. (Idea 7) 9. Inadecuada infraestructura (Idea 8 ) 10. Deficiente servicios de Luz y Comunicaciones (Idea 9) 11. Deficiente gestin Municipal (Idea 10) 12. Inadecuada estructura organizacional. (Idea 11) 2.2.2 SELECCIONAR Y JUSTIFICAR LAS CAUSAS RELEVANTES CAUSAS RELEVANTES Las causas directas identificadas de la lista de causas son: 1. Inadecuada implementacin en las diferentes reas Municipalidad Provincial de Jauja. (Idea 2) 2. Deficiente gestin Municipal (Idea 10) 3. Inadecuados ambientes para oficinas. (Idea 3) 4. Deficientes servicios de Luz y Comunicaciones. (Idea 9) 5. Deficientes equipos y sistemas informticos. (Idea 1) 6. Falta de mobiliarios. (Idea 4) 7. Inadecuada estructura organizacional. (Idea 11) 8. Deficiente capacitacin al personal. (Idea 5)

de

la

Que estas pueden ser relacionadas con el resto de causas identificadas, las que constituiran las causas Indirectas, as tenemos: CAUSAS ELIMINADAS 1. Inadecuada Infraestructura (Idea 8) 2. Falta de equipos modernos de acuerdo al avance de la tecnologa y ciencia. (Idea 6) 3. Deficiente capacitacin en el uso y manejo de equipos tcnicos. (Idea 7)
21

2.2.3 AGRUPAR Y GERARQUIZAR LAS CAUSAS Se han identificado las siguientes causas: CAUSAS DIRECTAS E INDIRECTAS 1. Inadecuada infraestructura, asociada con: Inadecuados ambientes para oficinas. Deficientes servicios de luz y comunicaciones. 2. Inadecuada Implementacin en las diferentes reas Municipalidad Provincial de Jauja, asociadas con: Deficientes equipos y sistemas informticos. Falta de Mobiliario 3. Deficiente Gestin Municipal Deficiente capacitacin al personal de la

2.2.4 IDENTIFICAR LOS EFECTOS DEL PROBLEMA CENTRAL En el proyecto que se esta desarrollando se pueden identificar los siguientes efectos. 1. 2. 3. 4. 5. Deficiente atencin al pblico. Deficiente calidad en los servicios Municipales. Incremento de tiempo en los trmites documentarios. Deficiente imagen institucional. Disminucin de los ndices de desarrollo Socioeconmico de la Provincia de Jauja 6. Disminucin de los ingresos en la Municipalidad Provincial de Jauja 7. Retraso en la atencin administrativa. 8. Descontento del pblico usuario.

2.2.5 SELECCIONAR Y JUSTIFICAR LOS EFECTOS RELEVANTES Para el presente proyecto se mantienen todos los efectos propuestos en la lluvia de ideas. 1. 2. 3. 4. 5. Deficiente atencin al pblico usuario. Deficiente calidad en los servicios Municipales. Incremento de tiempo en los trmites documentarios. Disminucin de los ingresos en la Municipalidad Provincial de Jauja Disminucin de los ndices de desarrollo socioeconmico de la Provincia de Jauja

Efectos que han sido eliminados: 6. Retraso en la atencin administrativa 7. Deficiente imagen institucional 8. Descontento del pblico usuario.

22

2.2.6 AGRUPAR Y JERARQUIZAR LOS EFECTOS En cuanto al Efecto Final se ha determinado: Disminucin de los ndices de desarrollo socioeconmico Provincia de Jauja. En cuanto a Efectos Directos las consideramos las siguientes: Deficiente atencin al pblico usuario. Incremento de tiempo en los trmites documentarios. Se ha identificado como los Efectos Indirectos las siguientes ideas: Deficiente calidad en los servicios Municipales. Disminucin de los ingresos en la Municipalidad Provincial de Jauja

de la

A continuacin se muestra el rbol de causas y efectos

23

GRAFICO N 4 rbol de Causas y Efectos

EFECTO FINAL

Disminucin de los ndices de desarrollo socioeconmico de la Provincia de Jauja

EFECTO INDIRECTO Disminucin de los ingresos en la Municipalidad Provincial de Jauja

EFECTO INDIRECTO Deficiente calidad en los Servicios Municipales

EFECTO DIRECTO Deficiente atencin al pblico usuario

EFECTO DIRECTO Incremento de tiempo en los trmites documentarios

PROBLEMA CENTRAL Inadecuadas condiciones tcnicas en las diferentes reas de la Municipalidad Provincial de Jauja

CAUSA DIRECTA Inadecuada Infraestructura

CAUSA DIRECTA Inadecuada Implementacin en las diferentes reas de la Municipalidad Provincial de Jauja

CAUSA DIRECTA Deficiente Gestin Municipal

CAUSA INDIRECTA Inadecuados ambientes para oficinas

CAUSA INDIRECTA Deficientes servicios de luz y comunicaciones

CAUSA INDIRECTA Deficientes equipos y sistemas informticos.

CAUSA INDIRECTA Falta de Mobiliarios

CAUSA INDIRECTA Deficiente capacitacin al personal

24

2.3.

OBJETIVOS DEL PROYECTO 3.3.1. Definir el Objetivo Central El objetivo central o propsito del proyecto esta asociado con la solucin del problema central. Que es: ADECUADAS CONDICIONES TCNICAS EN LAS DIFERENTES REAS DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAUJA "
PROBLEMA CENTRAL: OBJETIVO CENTRAL:

"Inadecuadas condiciones tcnicas en las diferentes reas de la Municipalidad Provincial de Jauja

"Adecuadas condiciones tcnicas en las diferentes reas de la Municipalidad Provincial de Jauja

3.3.2. Determinacin de los medios o herramientas para alcanzar el objetivo central y elaboracin del rbol de medios. Reemplazando cada una de las causas que lo ocasionan por un hecho opuesto que contribuya a solucionarlo. De esta manera se construye el rbol de medios donde , de manera similar al rbol de causas , existirn diferentes niveles: los medios que se relacionan directamente con el problema (medios elaborados a partir de las causas directas) o Indirectamente , a travs de otros medios (elaborados a partir de las causas indirectas). CAUSAS DIRECTAS E INDIRECTAS 1. Adecuada infraestructura, asociada con: Adecuados ambientes para oficinas. Eficientes servicios de luz y comunicaciones. 2. Adecuada Implementacin en las diferentes reas Municipalidad Provincial de Jauja, asociadas con: Eficientes equipos y sistemas informticos. Falta de Mobiliario 3. Eficiente Gestin Municipal Eficiente capacitacin al personal de la

3.3.3. Determinacin de las consecuencias positivas que se generaran cuando se Alcance el objetivo central y la elaboracin del rbol de fines. Los fines del objetivo central son las consecuencias positivas que se observaran cuando se resuelve el problema identificado. As pues de manera similar al caso anterior, los fines pueden ser expresados como el lado positivo de los efectos. El procedimiento es semejante al utilizado en el caso del rbol de medios.
25

Fin ltimo: Incremento de los ndices de desarrollo socioeconmico de la Provincia de Jauja. Fines Directos: Eficiente atencin al pblico usuario. Disminucin de tiempo en los trmites documentarios. Fines Indirectos: Eficiente calidad en los servicios Municipales. Incremento de los ingresos en la Municipalidad Provincial de Jauja A continuacin se muestra el rbol de objetivos o rbol de medios y fines.

26

GRAFICO N 5 rbol de Medios y Fines

FIN LTIMO Incremento de los ndices de desarrollo socioeconmico de la Provincia de Jauja

FIN INDIRECTO Incremento de los ingresos en la Municipalidad Provincial de Jauja

FIN INDIRECTO Eficiente calidad en los servicios Municipales

FIN DIRECTO Eficiente atencin al pblico usuario.

FIN DIRECTO Disminucin de tiempo en los trmites documentarios

OBJETIVO CENTRAL "Adecuadas condiciones tcnicas en las diferentes reas de la Municipalidad Provincial de Jauja

MEDIO DIRECTO Adecuada Infraestructura

MEDIO DIRECTO Adecuada Implementacin en las diferentes reas de la Municipalidad Provincial de Jauja

MEDIO DIRECTO Eficiente Gestin Municipal

MEDIO INDIRECTO Adecuados ambientes para oficinas

MEDIO INDIRECTO Eficientes servicios de luz y comunicaciones

MEDIO INDIRECTO Eficientes equipos y sistemas informticos.

MEDIO INDIRECTO Adecuados Mobiliarios

MEDIO INDIRECTO Eficiente capacitacin al personal

27

2.4.

PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS Sobre la base de los medios fundamentales del rbol de objetivos, se plantean las acciones y proyectos alternativos que permitirn alcanzar el objetivo central del proyecto. 2.4.1. Clasificar los medios fundamentales como imprescindibles o no.
IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE

MEDIO FUNDAMENTAL 1

MEDIO FUNDAMENTAL 2

MEDIO FUNDAMENTAL 3

MEDIO FUNDAMENTAL 4

MEDIO FUNDAMENTAL 5

Adecuados ambientes para oficinas

Eficientes Servicios de luz y comunicacion es

Eficientes equipos y sistemas informticos.

Adecuados Mobiliarios

Eficiente capacitacin al personal

2.4.2. Relacionar los medios fundamentales. Despus de haber clasificado los medios fundamentales como imprescindibles determinamos las relaciones que existen entre ellos dndose en este caso una relacin de complementariedad entre todos los medios fundamentales, porque permitir lograr mejores resultados.
RELACION DE COMPLEMENTARIEDAD

IMPRESCINDIBLE

IMPRESCINDIBLE

IMPRESCINDIBLE

IMPRESCINDIBLE

IMPRESCINDIBLE

MEDIO FUNDAMENTAL 1

MEDIO FUNDAMENTAL 2

MEDIO FUNDAMENTAL 3

MEDIO FUNDAMENTAL 4

MEDIO FUNDAMENTAL 5

Adecuados ambientes para oficinas

Eficientes Servicios de luz y comunicacion es

Eficientes equipos y sistemas informticos.

Adecuados Mobiliarios

Eficiente capacitacin al personal

2.4.3. Planteamiento de Acciones. Despus de haber clasificado los medios fundamentales como imprescindibles y de relacionar los medios fundamentales procedemos a plantear las acciones para alcanzar cada uno de ellos. A continuacin se indica el planteamiento de acciones.

28

RELACION DE COMPLEMENTARIEDAD

IMPRESCINDIBLE

IMPRESCINDIBLE

IMPRESCINDIBLE

IMPRESCINDIBLE

IMPRESCINDIBLE

MEDIO FUNDAMENTAL 1

MEDIO FUNDAMENTAL 2

MEDIO FUNDAMENTAL 3

MEDIO FUNDAMENTAL 4

MEDIO FUNDAMENTAL 6

Adecuados ambientes para oficinas

Eficientes Servicios de luz y comunicacion es

Eficientes equipos y sistemas informticos.

Adecuados Mobiliarios

Eficiente capacitacin al personal

ACCION 1: Implementacin de Mdulos para oficinas con separadores de madera

ACCION 2: Mejoramiento de los Servicios de luz y comunicaciones

ACCION 3: Implementacin y equipamiento de las unidades operativas.

ACCION 4: Capacitacin tcnica especializada al personal

2.4.4. Relacionar las Acciones. Las acciones complementarias son las acciones 1, 2, 3 y 4. Acciones Imprescindibles y Mutuamente Excluyentes ACCIN 1 : Implementacin de mdulos para oficinas con separadores de madera ACCIN 2 : Mejoramiento de los servicios de luz y comunicaciones. ACCIN 3 : Implementacin y equipamiento de las unidades operativas. ACCIN 4 : Capacitacin tcnica especializada al personal.

2.4.5. Definicin y descripcin del los proyectos alternativos propuestos. Este proyecto consiste en realizar cinco acciones que permitan encarar el problema central identificado, en la bsqueda de alcanzar su fin ltimo. Estas acciones utilizarn herramientas de ltima tecnologa con la finalidad que el sistema administrativo sea eficiente y dinmico, para atender de manera optima al pblico usuario.

29

1. Implementacin de mdulos para oficinas con separadores de madera, tiene como fin organizar adecuadamente las oficinas de la Municipalidad Provincial de Jauja. Los separadores, sern tipo banco de 4m de largo por 3m de ancho, alto de 1.m, con bastidores de 2 x 3 de madera tornillo, contraplacadas con planchas de tripley de 25 mm. Con mostrador en la parte delantera de 0.5 m de ancho por 01 m de alto, y sobre estos mdulos de madera se colocaran las ventanas de vidrio blanco transparente de 2mm de espesor, separados por marcos de aluminio de 1. 2. El mejoramiento de los servicios de luz y comunicaciones, permitir la integracin de las dos cajas de conexin elctrica principal en un solo tablero general. As mismo se eliminar el cable antiguo, reemplazandolo por un nuevo cableado elctrico para todas las oficinas considerando en la misma el sistema de puesta a tierra. En relacin al mejoramiento del sistema de comunicacin, se realizar un cableado estructurado para la red de datos, para todas la oficinas de la MPJ. De igual manera se implementar ms puntos de acceso telefnico controlado, mediante la combinacin de tecnologas tradicionales con la de Voz sobre IP. 3. Implementacin y equipamiento de las unidades operativas. Se considera: a. La Implementacin contempla la adquisicin de equipos informticos y el desarrollo de un Sistema Integral de Administracin Municipal, que considera las siguientes aplicaciones: - Sistema de Trmite Documentario. - Sistema de Pgina Web. - Sistema de Administracin Tributaria: - Mdulo Caja. - Mdulo de Catastro. - Mdulo de Licencias. - Mdulo de Multas. - Mdulo de Coactivo. - Mdulo de Trnsito. - Sistema de Vaso de Leche. b. El equipamiento considera la adquisicin de mobiliario para las diferentes oficinas de la Municipalidad Provincial de Jauja. 4. Capacitacin tcnica especializada al personal, tiene como fin implementar las herramientas de planificacin institucional en la que se establecen objetivos y metas orientadas a mejorar la gestin municipal, del mismo modo mejorar los conocimientos de funcionarios para que mejoren su gestin, se realizar: (i) Desarrollo de Herramientas de Planificacin estratgica, operativa y de normatividad, (ii) Talleres de Capacitacin, en aspectos de procesos municipales, de legislacin, administracin y dems temas relacionados con la gestin pblica.

30

CAPITULO III
FORMULACIN
3.1. EL CICLO DEL PROYECTO Y EL HORIZONTE DE EVALUACIN 3.1.1 La fase de Inversin sus etapas y su duracin La fase de inversin incorpora las actividades necesarias para generar la capacidad fsica de ofrecer los servicios del proyecto; finaliza con la puesta en marcha y operacin del proyecto. En el presente proyecto se ha visto por conveniente incluir las siguientes etapas: - Desarrollo de estudios definitivos: expediente tcnico. - Ejecucin del proyecto (ejecucin, supervisin / inspeccin). La primera etapa se prev que durar aproximadamente 01 mes y la segunda etapa se estima su ejecucin en 09 meses, incluyendo el proceso de liquidacin y transferencia de la obra. Finalmente, por la duracin de esta fase y por el monto de la inversin se considera que la inversin se realiza en el ao 0, adems se considera que el proyecto entrar en funcionamiento inmediatamente despus de finalizada la inversin.

3.1.2 La fase de post inversin y sus etapas Esta fase incluye las actividades vinculadas con la operacin y mantenimiento del proyecto, as como su evaluacin ex post. Consiste, bsicamente, en la entrega de los servicios del proyecto, por lo que sus desembolsos se encuentran vinculados con los recursos necesarios para ello: personal, insumos, alquileres, servicios (mantenimiento), y reposicin entre los principales. En este caso se considera la duracin de 10 aos, para esta fase, aun cuando la vida til del proyecto es mayor.

3.1.3 El Horizonte de Evaluacin de cada proyecto alternativo El horizonte de evaluacin de cada proyecto alternativo est determinado por la suma de las duraciones de las fases de inversin y post inversin que en este caso ser 10 aos de acuerdo a lo establecido por el Sistema Nacional de Inversin Pblica. Se usar este perodo para realizar las proyecciones de la oferta y la demanda.
31

CUADRO N 17
ESQUEMA DE FASES Y ETAPAS PROYECTOS ALTERNATIVOS 1 Y 2
AO 0 MES 1 INVERSION EXPEDIENTE TECNICO EJECUCION DEL PROYECTO MESES 6 OPERACIN Y MANTENIMIENTO AOS 1 - 10 POST INVERSION

3.2. ANLISIS DE LA DEMANDA El anlisis de la demanda se realizar mediante un estudio de la cantidad de necesidades de las diferentes reas y oficinas que conforman la Municipalidad Provincial de Jauja segn la estructura orgnica aprobada en sesin de concejo para brindar un buen servicio a la poblacin. 3.2.1. rea de Influencia del Proyecto La Zona de influencia directa se encuentra determinada por la provincia de Jauja Departamento de Junn. a) Poblacin de Referencia La poblacin de referencia son los pobladores del Distrito de Jauja Departamento de Junn que al 2,007 ascienden a 16,081 habitantes que crecen a una tasa de 1.2% anual (tasa intercensal 2003 -2007). La proyeccin de la poblacin de referencia a travs del horizonte del proyecto se puede ver en el siguiente cuadro: En base a la poblacin proyectada por el INEI para el ao 2009 ser de 18,556
CUADRO N 18

POBLACION DE REFERENCIA
AO AO CALENDARIO POBLACION DEL DISTRITO DE JAUJA

-2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

16,081 16,274 16,469 16,667 16,867 17,069 17,274 17,481 17,691 17,903 18,118 18,336

32

10

2019

18,556

b) Poblacin Objetivo: Se encuentra determinada por la poblacin directamente que labora en la Municipalidad Provincial de Jauja que al ao 2009 laboran en las diferentes reas y oficinas en un total de 166 trabajadores, como se muestra en el cuadro siguiente segn el reporte de las planillas del ao 2009 (Ver Anexo )
PLANILLA DE PERSONAL PERIODO 2009 PERSONAL CANTIDAD NOMBRADO 25 OBRERO NOMBRADO 25 CONTRATADO 96 ACTIVIDAD PRIVADA 20 TOTAL 166 Fuente: Oficina de Personal de la Municipalidad Provincial de Jauja ITEM 1 2 3 4

3.2.2 Demanda Actual Para cuantificar la demanda actual del pblico usuario, con proyecto se ha determinado mediante las necesidades de las diferentes reas y oficinas de la Municipalidad Provincial de Jauja de acuerdo al tipo de servicio que se brinda a la poblacin.
CUADRO N 24 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
CARACTERISTICAS DE LA DEMANDA AREA Y/O UNIDAD

CALIDAD DE SERVICIOS

ATENCION AL PUBLICO HORAS/DIA

GESTION MUNICIPAL

INRFAESTRUCTURA

TIEMPO MINIMO EN TRAMITES

CONCEJO MUNICIPAL COMISIONES DE REGIDORES ALCALDIA SECRETARIA GENERAL ORGANO DE CONTROL INTERNO. PROCURADURIA MUNICIPAL OFIC. INF. PUBL. Y TRANSP. SECRETARIA TCNICA GERENCIA MUNICIPAL SECRETARIA GERENCIA ASESORA LEGAL S. G. ADM.FINANCIERA UNIDAD DE CONTABILIDAD UND. DE TESORERA UND. DE LOGISTICA

ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA

BUENA BUENA

BUENA BUENA BUENA

80% 80% 80%

BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA

ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA

BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUEDA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA

1d 1d 1d 1d 1d 1d 1d 1d 1d 1d 1d

8 h/d 8h/d 8h/d 8h/d 8h/d 8h/d 8h/d 8h/d 8h/d 8h/d 8h/d 8h/d 8h/d 8h/d 8h/d

BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA

80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%

33

RECAUDACION DE INGRESOS %

IMPLEMENTACION

EQUIPO INFORMTICO %

RED ELCTRICA

RED DE DATOS

BUENA UND. DE PERSONAL S. G. ADM.TRIBUTARIA UND. DE RECAUDACIN UND. DE FISCALIZACIN UND. DE COBRANZA COACTIVA S.G. PTO Y PTO SECRETARIA PTO Y PTO UND. DE PRESUPUESTO UND.DE OPI S.G. IDU SECRETARIA IDU UF SG. IDU DPTO. EST Y PROY. DPTO. OBRAS DPTO. DESARROLLO URB. S.G. DESPE DPTO. APOY ACC, COMUNAL DPTO. PROM PROY. PROD. DPTO. EDUC. DEP. Y CULT. BIBLIOTECA MUNICIPAL DPTO. PROG SOCIAL DPTO. OMAPED DPTO. TURISMO S.G. GEST. AMBIENTAL CONSERV. RR NATURALES S.G. SERV. MUNICIPALES DEMUNA TRANSP Y CIRCC. VIAL REGISTRO CIVIL PVL TOTAL ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA
BUENA

80% 80% 80% 80% 80% BUENA 80% BUENA 80% BUENA 80% BUENA 80% BUENA 80% BUENA 80% BUENA 80% BUENA 80% BUENA 80% BUENA 80% BUENA 80% BUENA 80% BUENA 80% BUENA 80% BUENA 80% BUENA 80% BUENA 80% BUENA 80% BUENA 80% BUENA 80% BUENA 80% BUENA 80% BUENA 80% BUENA 80% BUENA 80%

BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA

ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA

BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA

1d 1d 1d 1d 1d 1d 1d 1d 1d 1d 1d 1d 1d 1d 1d 1d 1d 1d 1d 1d 1d 1d 1d 1d 1d 1d 1d 1d 1d 1d

8h/d 8h/d 8h/d 8h/d 8h/d 8h/d 8h/d 8h/d 8h/d 8h/d 8h/d 8h/d 8h/d 8h/d 8h/d 8h/d 8h/d 8h/d 8h/d 8h/d 8h/d 8h/d 8h/d 8h/d 8h/d 8h/d 8h/d 8h/d 8h/d 8h/d 100% 5% 20% 20% 5% 50%

BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA

34

3.3. ANLISIS DE LA OFERTA Se distingue la situacin sin proyecto y la situacin con proyecto:
OFERTA SIN PROYECTO:

La Oferta Sin Proyecto (situacin actual) se considera a las necesidades de las reas y oficinas de la Municipalidad Provincial de Jauja que son las siguientes:
CUADRO N 25 OFERTA SIN PROYECTO FORTALECIMIENTO M U N I C I P A L CARACTERISTICAS DE LA OFERTA SIN PROYECTO
CALIDAD DE SERVICIOS ATENCION AL PUBLICO HORAS/DIA 8 h/d 8h/d 8h/d 8h/d 8h/d 8h/d 8h/d 8h/d 8h/d 8h/d 8h/d 8h/d 8h/d 8h/d 8h/d 8h/d 8h/d 8h/d 8h/d 8h/d 8h/d 8h/d 8h/d 8h/d 8h/d 8h/d 8h/d 8h/d 8h/d 8h/d 8h/d 8h/d 8h/d 8h/d 8h/d 8h/d 8h/d 8h/d 8h/d 8h/d 10% 3% 25% AREA Y/O UNIDAD GESTION MUNICIPAL INRFAESTRUCTURA TIEMPO MINIMO EN TRAMITES (dias) EQUIPO INFPORMTICO % RECAUDACION DE INGRESOS % IMPLEMENTACION RED ELCTRICA RED DE DATOS DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE

CONCEJO MUNICIPAL COMISIONES DE REGIDORES ALCALDIA SECRETARIA GENERAL ORGANO DE CONTROL INTERNO. PROCURADURIA MUNICIPAL OFIC. INF. PUBL. Y TRANSP. SECRETARIA TCNICA GERENCIA MUNICIPAL SECRETARIA GERENCIA ASESORA LEGAL S. G. ADM.FINANCIERA UNIDAD DE CONTABILIDAD UND. DE TESORERA UND. DE LOGISTICA UND. DE PERSONAL S. G. ADM.TRIBUTARIA UND. DE RECAUDACIN UND. DE FISCALIZACIN UND. DE COBRANZA COACTIVA S.G. PTO Y PTO SECRETARIA PTO Y PTO UND. DE PRESUPUESTO UND.DE OPI S.G. IDU SECRETARIA IDU UF SG. IDU DPTO. EST Y PROY. DPTO. OBRAS DPTO. DESARROLLO URB. S.G. DESPE DPTO. APOY ACC, COMUNAL DPTO. PROM PROY. PROD. DPTO. EDUC. DEP. Y CULT. BIBLIOTECA MUNICIPAL DPTO. PROG SOCIAL DPTO. OMAPED DPTO. TURISMO S.G. GEST. AMBIENTAL CONSERV. RR NATURALES

INADECUADA INADECUADA INADECUADA INADECUADA INADECUADA INADECUADA INADECUADA INADECUADA INADECUADA INADECUADA INADECUADA INADECUADA INADECUADA INADECUADA INADECUADA INADECUADA INADECUADA INADECUADA INADECUADA INADECUADA INADECUADA INADECUADA INADECUADA INADECUADA INADECUADA INADECUADA INADECUADA INADECUADA INADECUADA INADECUADA INADECUADA INADECUADA INADECUADA INADECUADA INADECUADA INADECUADA INADECUADA INADECUADA INADECUADA INADECUADA

DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE

40% 40% 50% 30% 30% 40% 40% 30% 40% 50% 40% 30% 50% 50% 50% 40% 30% 40% 60% 50% 50% 50% 60% 50% 40% 60% 40% 60% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 40% -

DEFICIENTE DEFICIENTE REGULAR REGULAR REGULAR DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE REGULAR REGULAR DEFICIENTE REGULAR REGULAR DEFICIENTE DEFICIENTE REGULAR REGULAR DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE REGULAR REGULAR DEFICIENTE REGULAR REGULAR REGULAR REGULAR REGULAR DEFICIENTE REGULAR REGULAR DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE REGULAR DEFICIENTE

ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA INADECUADA ADECUADA INADECUADA ADECUADA ADECUADA INADECUADA INADECUADA ADECUADA INADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA INADECUADA INADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA INADECUADA ADECUADA ADECUADA INADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA INADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA INADECUADA ADECUADA

DEFICIENTE DEFICIENTE REGULAR REGULAR REGULAR DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE REGULAR REGULAR DEFICIENTE REGULAR REGULAR DEFICIENTE DEFICIENTE REGULAR REGULAR DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE REGULAR REGULAR DEFICIENTE REGULAR REGULAR REGULAR REGULAR REGULAR DEFICIENTE REGULAR REGULAR DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE REGULAR DEFICIENTE

7 7 7 4 7 4 3 4 4 4 7 7 5 5 5 4 7 4 4 4 7 4 4 7 5 4 7 7 5 5 7 4 5 4 4 4 4 4 5 4

35

S.G. SERV. MUNICIPALES DEMUNA TRANSP Y CIRCC. VIAL REGISTRO CIVIL PVL TOTAL

INADECUADA INADECUADA INADECUADA INADECUADA INADECUADA

DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE

DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE

30% 50% 40% 50% 30%

DEFICIENTE REGULAR DEFICIENTE REGULAR DEFICIENTE

INADECUADA INADECUADA INADECUADA ADECUADA ADECUADA

DEFICIENTE REGULAR DEFICIENTE REGULAR DEFICIENTE

7 4 7 3 4

8h/d 8h/d 8h/d 8h/d 8h/d 50% 2% 10%

OFERTA CON PROYECTO:

Para determinar la Oferta Con Proyecto se ha determinado por cada rea y oficina por cada uno de los servicios que brindara la municipalidad Provincial de Jauja.

CUADRO N 26 OFERTA CON PROYECTO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

ATENCION AL PUBLICO HORAS/DIA

CARACTERISTICAS DE LA OFERTA CON PROYECTO RECAUDACION DE INGRESOS % 40% 5%

CONCEJO MUNICIPAL COMISIONES DE REGIDORES ALCALDIA SECRETARIA GENERAL ORGANO DE CONTROL INTERNO. PROCURADURIA MUNICIPAL OFIC. INF. PUBL. Y TRANSP. SECRETARIA TCNICA GERENCIA MUNICIPAL SECRETARIA GERENCIA ASESORA LEGAL S. G. ADM.FINANCIERA UNIDAD DE CONTABILIDAD UND. DE TESORERA UND. DE LOGISTICA UND. DE PERSONAL S. G. ADM.TRIBUTARIA UND. DE RECAUDACIN UND. DE FISCALIZACIN UND. DE COBRANZA COACTIVA S.G. PTO Y PTO SECRETARIA PTO Y PTO UND. DE PRESUPUESTO UND.DE OPI S.G. IDU SECRETARIA IDU

ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA

BUENA BUENA

BUENA BUENA BUENA

80% 80% 80%

BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA

ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA

BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUEDA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA

TIEMPO MINIMO EN TRAMITES 1d 1d 1d 1d 1d 1d 1d 1d 1d 1d 1d 1d 1d 1d 1d 1d 1d 1d 1d 1d 1d 1d

EQUIPO IMFPORMTICO %

CALIDAD DE SERVICIOS

AREA Y/O UNIDAD

GESTION MUNICIPAL

INRFAESTRUCTURA

IMPLEMENTACION

RED ELCTRICA

RED DE DATOS

8 h/d 8h/d 8h/d 8h/d 8h/d 8h/d 8h/d 8h/d 8h/d 8h/d 8h/d 8h/d 8h/d 8h/d 8h/d 8h/d 8h/d 8h/d 8h/d 8h/d 8h/d 8h/d 8h/d 8h/d 8h/d 8h/d

BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA
BUENA

80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% BUENA 80% BUENA 80% BUENA 80% BUENA 80% BUENA 80% BUENA 80%

BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA

36

UF SG. IDU DPTO. EST Y PROY. DPTO. OBRAS DPTO. DESARROLLO URB. S.G. DESPE DPTO. APOY ACC, COMUNAL DPTO. PROM PROY. PROD. DPTO. EDUC. DEP. Y CULT. BIBLIOTECA MUNICIPAL DPTO. PROG SOCIAL DPTO. OMAPED DPTO. TURISMO S.G. GEST. AMBIENTAL CONSERV. RR NATURALES S.G. SERV. MUNICIPALES DEMUNA TRANSP Y CIRCC. VIAL REGISTRO CIVIL PVL TOTAL

BUENA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA 80% BUENA ADECUADA BUENA 1d 8h/d 80% 80% BUENA ADECUADA BUENA 1d 8h/d 15% 80% BUENA ADECUADA BUENA 1d 8h/d 5% 80% BUENA ADECUADA BUENA 1d 8h/d 80% BUENA ADECUADA BUENA 1d 8h/d 80% BUENA ADECUADA BUENA 1d 8h/d 80% BUENA ADECUADA BUENA 1d 8h/d 80% BUENA ADECUADA BUENA 1d 8h/d 80% BUENA ADECUADA BUENA 1d 8h/d 80% BUENA ADECUADA BUENA 1d 8h/d 80% BUENA ADECUADA BUENA 1d 8h/d 80% BUENA ADECUADA BUENA 1d 8h/d 80% BUENA ADECUADA BUENA 1d 8h/d 80% BUENA ADECUADA BUENA 1d 8h/d 80% BUENA ADECUADA BUENA 1d 8h/d 80% BUENA ADECUADA BUENA 1d 8h/d 15% 80% BUENA ADECUADA BUENA 1d 8h/d 80% BUENA ADECUADA BUENA 1d 8h/d 80% BUENA ADECUADA BUENA 1d 8h/d

3.4. BALANCE OFERTA DEMANDA Las dos alternativas cubren la brecha del dficit existente para brindar adecuadamente un buen servicio en la Municipalidad Provincial de Jauja.
CUADRO N 28 BALANCE OFERTA - DEMANDA SIN PROYECTO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
CARACTERISTICAS DEL BALANCE DE LA OFERTA- DEMANDA SIN PROYECTO
CALIDAD DE SERVICIOS ATENCION AL PUBLICO HORAS/DIA 8 h/d 8h/d 8h/d 8h/d 8h/d 8h/d 8h/d 8h/d 8h/d 8h/d 8h/d 8h/d 8h/d 8h/d 8h/d 8h/d 8h/d 8h/d -15% AREA Y/O UNIDAD GESTION MUNICIPAL INRFAESTRUCTURA TIEMPO MINIMO EN TRAMITES (dias) EQUIPO INFPORMTICO % RECAUDACION DE INGRESOS % IMPLEMENTACION RED ELCTRICA RED DE DATOS REGULAR REGULAR REGULAR REGULAR REGULAR REGULAR REGULAR REGULAR REGULAR REGULAR REGULAR REGULAR REGULAR REGULAR REGULAR REGULAR REGULAR REGULAR

CONCEJO MUNICIPAL COMISIONES DE REGIDORES ALCALDIA SECRETARIA GENERAL ORGANO DE CONTROL INTERNO. PROCURADURIA MUNICIPAL OFIC. INF. PUBL. Y TRANSP. SECRETARIA TCNICA GERENCIA MUNICIPAL SECRETARIA GERENCIA ASESORA LEGAL S. G. ADM.FINANCIERA UNIDAD DE CONTABILIDAD UND. DE TESORERA UND. DE LOGISTICA UND. DE PERSONAL S. G. ADM.TRIBUTARIA UND. DE RECAUDACIN

INADECUADA INADECUADA INADECUADA INADECUADA INADECUADA INADECUADA INADECUADA INADECUADA INADECUADA INADECUADA INADECUADA INADECUADA INADECUADA INADECUADA INADECUADA INADECUADA INADECUADA INADECUADA

REGULAR REGULAR REGULAR REGULAR REGULAR REGULAR REGULAR REGULAR REGULAR REGULAR REGULAR REGULAR REGULAR REGULAR REGULAR REGULAR REGULAR REGULAR

-40% -40% -30% -50% -50% -40% -40% -50% -40% -30% -40% -50% -30% -350% -30% -40%

REGULAR REGULAR BUENA BUENA BUENA REGULAR REGULAR REGULAR BUENA BUENA REGULAR BUENA BUENA REGULAR REGULAR BUENA BUENA REGULAR

ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA INADECUADA ADECUADA INADECUADA ADECUADA ADECUADA INADECUADA INADECUADA ADECUADA INADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA INADECUADA INADECUADA

REGULAR REGULAR BUENA BUENA BUENA REGULAR REGULAR REGULAR BUENA BUENA REGULAR BUENA BUENA REGULAR REGULAR BUENA BUENA REGULAR

6 6 6 3 6 3 2 3 3 3 6 6 4 4 4 3 6 3

37

UND. DE FISCALIZACIN UND. DE COBRANZA COACTIVA S.G. PTO Y PTO SECRETARIA PTO Y PTO UND. DE PRESUPUESTO UND.DE OPI S.G. IDU SECRETARIA IDU UF SG. IDU DPTO. EST Y PROY. DPTO. OBRAS DPTO. DESARROLLO URB. S.G. DESPE DPTO. APOY ACC, COMUNAL DPTO. PROM PROY. PROD. DPTO. EDUC. DEP. Y CULT. BIBLIOTECA MUNICIPAL DPTO. PROG SOCIAL DPTO. OMAPED DPTO. TURISMO S.G. GEST. AMBIENTAL CONSERV. RR NATURALES S.G. SERV. MUNICIPALES DEMUNA TRANSP Y CIRCC. VIAL REGISTRO CIVIL PVL TOTAL

INADECUADA INADECUADA INADECUADA INADECUADA INADECUADA INADECUADA INADECUADA INADECUADA INADECUADA INADECUADA INADECUADA INADECUADA INADECUADA INADECUADA INADECUADA INADECUADA INADECUADA INADECUADA INADECUADA INADECUADA INADECUADA INADECUADA INADECUADA INADECUADA INADECUADA INADECUADA INADECUADA

REGULAR REGULAR REGULAR REGULAR REGULAR REGULAR REGULAR REGULAR REGULAR REGULAR REGULAR REGULAR REGULAR REGULAR REGULAR REGULAR REGULAR REGULAR REGULAR REGULAR REGULAR REGULAR REGULAR REGULAR REGULAR REGULAR REGULAR

REGULAR REGULAR REGULAR REGULAR REGULAR REGULAR REGULAR REGULAR REGULAR REGULAR REGULAR REGULAR REGULAR REGULAR REGULAR REGULAR REGULAR REGULAR REGULAR REGULAR REGULAR REGULAR REGULAR REGULAR REGULAR REGULAR REGULAR

-50% -40% -20% -30% -30% -30% -20% -30% -40% -20% -40% -20% -50% -50% -50% -50% -50% -50% -50% -50% -40% -50% -30% -40% -30% -50%

REGULAR REGULAR BUENA BUENA REGULAR BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA REGULAR BUENA BUENA REGULAR REGULAR REGULAR REGULAR REGULAR REGULAR REGULAR BUENA REGULAR REGULAR BUENA REGULAR BUENA REGULAR

ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA INADECUADA ADECUADA ADECUADA INADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA INADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA INADECUADA ADECUADA INADECUADA INADECUADA INADECUADA ADECUADA ADECUADA

REGULAR REGULAR BUENA BUENA REGULAR BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA REGULAR BUENA BUENA REGULAR REGULAR REGULAR REGULAR REGULAR REGULAR REGULAR BUENA REGULAR REGULAR BUENA REGULAR BUENA REGULAR

3 3 6 3 3 6 4 3 6 6 4 4 6 3 4 3 3 3 3 3 4 3 6 3 6 2 3

8h/d 8h/d 8h/d 8h/d 8h/d 8h/d 8h/d 8h/d 8h/d 8h/d 8h/d 8h/d 8h/d 8h/d 8h/d 8h/d 8h/d 8h/d 8h/d 8h/d 8h/d 8h/d 8h/d 8h/d 8h/d 8h/d 8h/d -30% -3% -5% -5% -2%

CUADRO N 29 BALANCE OFERTA - DEMANDA CON PROYECTO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

CARACTERISTICAS DEL BALANCE DE LA OFERTA- DEMANDA CON PROYECTO
CALIDAD DE SERVICIOS ATENCION AL PUBLICO HORAS/DIA AREA Y/O UNIDAD GESTION MUNICIPAL INRFAESTRUCTURA TIEMPO MINIMO EN TRAMITES RECAUDACION DE INGRESOS % IMPLEMENTACION EQUIPO INFORMTICO % 80% 80% BUENA ALCALDIA SECRETARIA GENERAL ORGANO DE CONTROL INTERNO. PROCURADURIA MUNICIPAL OFIC. INF. PUBL. Y TRANSP. SECRETARIA TCNICA GERENCIA MUNICIPAL SECRETARIA GERENCIA ASESORA LEGAL S. G. ADM.FINANCIERA UNIDAD DE CONTABILIDAD UND. DE TESORERA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA 80% BUENA ADECUADA BUENA 1d 8h/d 80% BUENA ADECUADA BUENA 1d 8h/d 80% BUENA ADECUADA BUENA 1d 8h/d 80% BUENA ADECUADA BUENA 1d 8h/d 80% BUENA ADECUADA BUEDA 1d 8h/d 80% BUENA ADECUADA BUENA 1d 8h/d 80% BUENA ADECUADA BUENA 1d 8h/d 80% BUENA ADECUADA BUENA 1d 8h/d 80% BUENA ADECUADA BUENA 1d 8h/d 80% BUENA ADECUADA BUENA 8h/d 80% BUENA ADECUADA BUENA 1d 8h/d 80% BUENA ADECUADA BUENA 8h/d RED ELCTRICA RED DE DATOS BUENA BUENA

CONCEJO MUNICIPAL COMISIONES DE REGIDORES

ADECUADA ADECUADA

BUENA BUENA

BUENA

ADECUADA ADECUADA

BUENA BUENA

8 h/d 8h/d

38

BUENA UND. DE LOGISTICA UND. DE PERSONAL S. G. ADM.TRIBUTARIA UND. DE RECAUDACIN UND. DE FISCALIZACIN UND. DE COBRANZA COACTIVA S.G. PTO Y PTO SECRETARIA PTO Y PTO UND. DE PRESUPUESTO UND.DE OPI S.G. IDU SECRETARIA IDU UF SG. IDU DPTO. EST Y PROY. DPTO. OBRAS DPTO. DESARROLLO URB. S.G. DESPE DPTO. APOY ACC, COMUNAL DPTO. PROM PROY. PROD. DPTO. EDUC. DEP. Y CULT. BIBLIOTECA MUNICIPAL DPTO. PROG SOCIAL DPTO. OMAPED DPTO. TURISMO S.G. GEST. AMBIENTAL CONSERV. RR NATURALES S.G. SERV. MUNICIPALES DEMUNA TRANSP Y CIRCC. VIAL REGISTRO CIVIL PVL TOTAL ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA
BUENA

80% 80% 80% 80% 80% 80% BUENA 80% BUENA 80% BUENA 80% BUENA 80% BUENA 80% BUENA 80% BUENA 80% BUENA 80% BUENA 80% BUENA 80% BUENA 80% BUENA 80% BUENA 80% BUENA 80% BUENA 80% BUENA 80% BUENA 80% BUENA 80% BUENA 80% BUENA 80% BUENA 80% BUENA 80% BUENA 80% BUENA 80% BUENA 80%

BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA

ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA ADECUADA

BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA

1d 1d 1d 1d 1d 1d 1d 1d 1d 1d 1d 1d 1d 1d 1d 1d 1d 1d 1d 1d 1d 1d 1d 1d 1d 1d 1d 1d 1d 1d 1d

8h/d 8h/d 8h/d 8h/d 8h/d 8h/d 8h/d 8h/d 8h/d 8h/d 8h/d 8h/d 8h/d 8h/d 8h/d 8h/d 8h/d 8h/d 8h/d 8h/d 8h/d 8h/d 8h/d 8h/d 8h/d 8h/d 8h/d 8h/d 8h/d 8h/d 8h/d 80% 5% 20% 20% 5% 50%

BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA

3.5. LA SECUENCIA DE ETAPAS Y ACTIVIDADES DEL PROYECTO Y SU DURACIN 3.5.1. Definir las condiciones iniciales necesarias para llevar a cabo cada una de las etapas de los proyectos alternativos y armar la secuencia de etapas. Condiciones externas: Estas condiciones a considerar que puedan afectar el proceso constructivo son mnimas; se pueden citar como la adquisiciones de materiales a destiempo, que atrasara la programacin a cumplir, desabastecimiento de materiales y falta de Maquinarias. Condiciones Internas: Se ha considerado que la Municipalidad Provincial de Jauja, se responsabilizar del Fortalecimiento Municipal para ello cuenta, con la capacidad operativa necesaria para la ejecucin por la modalidad de administracin directa o de lo contrario poseen la capacidad de contratar con terceros.

39

3.5.2. Identificar las actividades asociadas con cada Proyecto alternativo y definir su duracin de acuerdo con la Poblacin Objetivo. Se han identificado las siguientes actividades para cada proyecto alternativo, en cada una de sus etapas y fases. Ellas son presentadas de acuerdo con el orden en que deben ser implementadas, acompaadas de sus respectivas duraciones.
CUADRO N 31 Proyecto Actividades FASE I: PRE INVERSIN Expediente tcnico FASE II: INVERSIN Servicios Profesionales Implementacin de la red elctrica y de datos. Adquisicin de equipos informticos y Mobiliario. Desarrollo de Sistemas de Informacin. Capacitacin. Implementacin de Mdulos de Madera Supervisin Supervisin FASE III: POST INVERSIN Operacin y mantenimiento

Duracin 1 Mes 1 mes 9 Meses 1 mes 1 mes 5 meses 1 mes 1 mes 9 meses 5 Aos 5 aos

3.6. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO 3.6.1. COSTOS SIN PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO: El presente proyecto abarcar servicios que actualmente no son brindados por la Municipalidad u otra institucin, es por ello que los costos sin proyecto son nulos. 3.6.2. COSTOS CON PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO: PRE INVERSIN
DESCRIPCIN Cantidad Tiempo (meses) 1 1 Costo Subtotal (S/.)

PRE INVERSIN Perfil del Proyecto. Expediente Tcnico TOTAL PRE INVERSIN

1 1

S/. 3,000.00 S/. 15,000.00

S/. S/. S/.

3,000.00 15,000.00 18.000.00

INVERSIN
DESCRIPCIN Cantidad Tiempo (meses) Costo S/. 1 1 1 S/. S/. S/. 35,000.00 35,000.00 20,000.00 S/. S/. S/. Subtotal (S/.) 70,000.00 25,000.00 25,000.00 20,000.00

Implementacin de la Red Elctrica y de Datos

Mejoramiento integral de la Red Elctrica de la MPJ Mejoramiento integral de la Red Datos de la MPJ. Mejoramiento de la Red Telefnica de la MPJ: 1 1 1

40

02 troncales. 02 lneas IP. 01 Servidor Asterisk. 04 anexos propietarios. 26 anexos simples. S/. 231,660.00

Adquisicin de Equipos y Mobiliario.

Computadoras de Escritorio: Case ATX, MB socket 775 con s/r, Up Core 2 Duo de 2.8 GHZ, DD 320 GB, DDR 2 GB, TVideo 256, Multigrabador Lightscribe, Floppy, Teclado USB, Mouse USB, Monitor 17/19, Estabilizador. Impresora Laser 600dpi, 16ppm Impresora Matricial planilladora. Silla Giratoria Mueble para computadora Scanner 4800 x 9600 ppp (OIPT) Scanner 2400 ppp Scanner A3 de 2400 dpi UPS con autonoma mnima de 10 minutos Fotocopiadora A3 20 ppm Filmadora Semi Profesional - Capacidad: 80GB - Resolucin: 720 X 480. - Zoom ptico: 25X - Zoom digital: 2000X Cmara Fotogrfica de 10.1 Mega Pixeles Cmara Fotogrfica de 12.1 Mega Pixeles Reproductor DVD Laptop: Up Core 2 Duo de 2.0 GHZ, DD 250 GB, DDR 3 GB, Multigrabador Lightscribe, Pantalla 15.4, Proyector Multimedia: 2200 lumenes, contraste 2000:1. Duracin lmpara mnimo 3000 horas. Equipo Servidor de Datos (ver detalles tcnicos en anexo) Archivador Metlico Grande. Estante Madera de 2.5 m alto, 2m de ancho y 0.5m sobresalido. Archivador Mediano de Flderes. Sillas fijas x 3. Videoteca Escritorio Melamine Memoria RAm de 1 GB. Disco Duro de 250 GB Lector Multicombo DVD Radigrabadora Digital Link para Sistema de Transmisin. Tachos de Iluminacin Micrfonos solaperos GPS de 18 canales. Aclmetros. Estacin Total Nivel Electrnico con 2 miras Wincha de 100 m Flexmetro 10 ml Software Antivirus, licencia 1 ao

18

S/.

2,300.00

S/.

41,400.00

17 1 37 24 1 2 1 7 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1

S/. S/.

450.00 900.00

S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.

7,650.00 900.00 3,330.00 3,600.00 420.00 500.00 12,700.00 1,190.00 6,500.00

S/. 90.00 S/. 150.00 S/. 420.00 S/. 500.00 S/. 12,700.00 S/. 170.00 S/. 6,500.00

S/.

3,000.00

S/.

6,000.00

5 1 3 3

1 1 1 1

S/. S/. S/. S/.

600.00 1,000.00 250.00 3,300.00

S/. S/. S/. S/.

3,000.00 1,000.00 750.00 9,900.00

2 1 38 51 6 17 9 25 32 9 11 2 1 8 2 2 1 1 1 1 1 40

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.

3,000.00 60,000.00 350.00 170.00 300.00 120.00 40.00 200.00 80.00 180.00 100.00 150.00 4,500.00 250.00 350.00 1,500.00 4,500.00 4,500.00 2,500.00 70.00 3,500.00 120.00

S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.

6,000.00 60,000.00 13,300.00 8,670.00 1,800.00 2,040.00 360.00 5,000.00 2,560.00 1,620.00 1,100.00 300.00 4,500.00 2,000.00 700.00 3,000.00 4,500.00 4,500.00 2,500.00 70.00 3,500.00 4,800.00 15,000.00

Separadores de Madera
Tipo banco de 4m de largo por 3m de ancho, alto de 1.m, con bastidores de 2 x 3 de madera tornillo, contraplacadas con planchas de tripley de 25 mm. Con mostrador en la parte delantera de 0.5 m de ancho por 01 m de alto, y sobre estos mdulos de madera se colocaran las

15

S/.

1,000.00

S/.

15,000.00

41

ventanas de vidrio blanco transparente de 2mm de espesor, separados por marcos de aluminio de 1.

Desarrollo de Sistemas de Informacin.

Sistema Web Municipal. Sistema de Trmite Documentario. Sistema Integrado de Caja. Sistema de Catastro Rentas Mdulo de Fizcalizacin Rentas Mdulo Coactivo Rentas Mdulo Transporte Rentas Mdulo Aplicativo de Presupuesto Sistema de Biblioteca Sistema Archivo Central 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 6 1 1 1 1 1 1

S/. S/. 2,500.00 S/. S/. 7,000.00 S/. S/. 2,500.00 S/. S/. 150,000.00 S/. S/. 3,000.00 S/. S/. 5,000.00 S/. S/. 3,000.00 S/. S/. 2,000.00 S/. S/. 3,000.00 S/. S/. 3,000.00 S/. S/. 61 6 S/. 150.00 S/.

191,000.00 2,500.00 7,000.00 2,500.00 160,000.00 3,000.00 5,000.00 3,000.00 2,000.00 3,000.00 3,000.00 54,900.00 54,900.00

Capacitacin
Gestin Municipal SUB TOTAL Gastos Generales(5%) Supervisin 1 9 S/. 2,000.00

S/. 562.560.00 S/. 28,128.00 S/. 18,000.00 S/. 608,688.00

TOTAL INVERSIN

POST INVERSIN (05 AOS)

DESCRIPCIN Cantidad Meses Costo Unit. Costo PP

Operacin y Mantenimiento
Servicio de mantenimiento computadoras e impresoras. de 1 1 1 1 1 60 60 60 60 60 250.00 300.00 500.00 300.00 300.00 15,000.00 18,000.00 30,000.00 18,000.00 18,000.00

Operatividad permanente de red de datos. Administracin de los Sistemas de Informacin. Administracin de Base de Datos. Mantenimiento del Portal electrnico Municipal. TOTAL POST-INVERSIN

99,000.00

RESUMEN DE PRESUPUESTO DESCRIPCIN COSTO S/. S/. 3,000.00 15,000.00

PRE INVERSIN
Perfil del Proyecto. Expediente Tcnico

COSTO TOTAL PRE INVERSIN

S/.
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.

18,000.00
70,000.00 231,660.00 15,000.00 191,000.00 54,900.00 28,128.00 18,000.00

INVERSIN
Implementacin de la Red Elctrica y de Datos Adquisicin de Equipos y Mobiliario. Separadores de Madera Desarrollo de Sistemas de Informacin. Capacitacin
Gastos Generales (5%) Supervisin

COSTO TOTAL INVERSIN

S/.

608,688.00

POST INVERSIN
42

Operacin y Mantenimiento

S/.

99,000.00

COSTO TOTAL POST INVERSIN

S/.

99,000.00

TOTAL

S/. 725,688.00

43

ANEXOS
SERVIDOR ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM
1 2 3

CARACTERISTICA
PROCESADOR VELOCIDAD DE PROCESADOR CANTIDAD DE PROCESADORES INSTALADOS CANTIDAD DE PROCESADORES SOPORTADOS MEMORIA CACHE VELOCIDAD DE BUS MEMORIA RAM MEMORIA RAM EXPANDIBLE

ESPECIFICACIONES
QUAD CORE INTEL XEON, 1333MHz FSB, 120 WATTS 3.16 GHZ O SUPERIOR 2 DE 4 NUCLEOS

4 5 6 7 8

2 DE 4 NUCLEOS 12MB (2X6MB) L2 POR PROCESADOR 1333 MHz FSB 8 GB RAM PC2-5300 DDR-2 667MHz O SUPERIOR CAPACIDAD DE CRECIMIENTO A 64 GB COMO MINIMO. DEBERA SOPORTAR RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6 , MEDIANTE CONTROLADORA EN TARJETA. TECNOLOGIA DEL CONTROLADOR: SAS CON MODULO DE MEMORIA DE 512 MB O SUPERIOR

CONTROLADORA DE ARREGLO DE DISCOS DUROS SAS

10

CANTIDAD DE DISCOS DUROS SOPORTADOS DISCOS DUROS INSTALADOS

(08) UNIDADES SAS DE 2.5 HOT PLUG (08) DISCO DE 146 GB 3G SAS 15K SFF SP HDD 2.5" HOT PLUG NOTA: DEBEN SER CONFIGURADOS EN RAID 5 POR HARDWARE (LLAVE EN MANO) DVD +/- R/RW INTERNO

11

12

UNIDAD OPTICA

TIPO SLIM LINE DE LA MISMA MARCA DEL SERVIDOR

13

INTERFACES DE RED GIGABIT ETHERNET

04 INTERFACES DE RED RJ-45 GIGABIT ETHERNET 10/100/100 Mbps PUERTO DE GESTIN REMOTA CON SOPORTE KVM VIRTUAL LICENCIADO Y DE LA MISMA MARCA DEL SERVIDOR, QUE PERMITA EL ENCENDIDO REMOTO DEL SERVIDOR DESDE LA OFICINA PRINCIPAL DEL INPE (ADMINISTRACIN REMOTA VA HARDWARE, ACTIVADO PARA SU USO). PERMITE EL ACCESO SIMULTNEO DE 03 USUARIOS COMO MNIMO. SOPORTE PARA PAGING NUMRICO Y ALFANUMRICO REPLAY VIDEO EN CONSOLA (CAPTURA DE VIDEO DEL BOOT Y ULTIMO FAULT) POWER CAPPING (ESTABLECER CONSUMO EN WATTS MXIMO POR SERVER) INCLUYE LICENCIA

14

PUERTO DE ADMINISTRACION Y LICENCIA DEL PUERTO DE ADMINISTRACION Y GESTION

15

VIDEO

INTEGRADO

44

16

FUENTE DE ALIMENTACION INSTALADAS

02 POWER SUPPLY REDUNDANTES Y HOT PLUG, 220VAC/60 Hz, SU POTENCIA DEBE SOPORTAR EL EQUIPO A SU MAXIMA CAPACIDAD. INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIN NORMALIZADOS.

17

FUENTES DE ALIMENTACION SOPORTADAS VENTILADORES FAN SLOT DE EXPANSION

HASTA 02 FUENTES DE ALIMENTACION

18 19

KIT FULL REDUNDANTE - HOT PLUG MINIMO 02 PCI-ExPRESS USB 2.0 SERIAL PS2 VGA ADMINISREACION REMOTA RJ-45 SERVIDOR RACKEABLE INCLUIR LOS ACCESORIOS, SOPORTES DE FIJACION EN RACK DE 19" Y BRAZO METALICO POSTERIOR ORDENADOR DE CABLES WINDOWS, NOVELL, LINUX, UNIX. TECLADO ESTANDAR; DE LA MISMA DE MARCA DEL SERVIDOR MOUSE OPTICO CON SCROLL; DE LA MISMA DE MARCA DEL SERVIDOR TIPO RACK MAXIMO 02 RU DE ALTURA

20

INTERFASES

21 22

CASE ACCESORIOS DE RACK SISTEMA OPERATIVOS SOPORTADOS TECLADO MOUSE

23 24 25

26

FACTOR DE FORMA

INCLUIR ACCESORIOS DE ANCLAJE Y FIJACION EN RACK DE 19" DE LA MISMA MARCA DEL SERVIDOR OFERTADO DRIVER' S DEL SERVIDOR DRIVER DE LAS TARJETAS DE RED MANUALES DEL SERVIDOR Y ACCESORIOS (EN DIGITAL E IMPRESO) DRIVER DE CONTROLADORA RAID DRIVER DEL DVD CAPACITACION DE UN MINIMO DE 4 HORAS TEMA: ADMNISTRACION Y GESTION DEL SERVIDOR POR MEDIO DEL PUERTO DE GESTIN REMOTA LICENCIADO DEL SERVIDOR OFERTADO.

27

ENTREGABLES

28

CAPACITACION

LLAVE EN MANO A TODO COSTO

29

INSTALACION E IMPLEMENTACION

INSTALACION, CONFIGURACION Y STARTUP (INCLUIDO SISTEMA OPERATIVO) HECHA DIRECTAMENTE POR EL FABRICANTE DE LOS EQUIPOS.

30

GARANTIA Y SERVICIO DEL PRODUCTO

PERIODO DE LA GARANTIA : 5 AOS.

45

LA GARANTIA INCLUYE: EN PARTES - MANO DE OBRA - DE MANO DE OBRA ON-SITE, TIEMPO DE RESPUESTA POR EL FABRICANTE DE 4 HORAS EL MISMO DIA, 24x7 SOPORTE DE HARDWARE - PRORROGADO EL ACUERDO DE SERVICIO - 5 AOS - ON-SITE. GARANTIA RESPALDADA Y SUSTENTADA POR CARTA DEL FABRICANTE.
SWITCH ADMINISTRADOR PUERTOS: 26 PUERTOS 10/100/1000 (2) INCLUIR CONECTORIZACION UPS DE 15 A 30 MINUTOS DE AUTONOMIA (CAPACIDAD HASTA 4 SERVIDORES A MAS) CARACTERISTICAS: POTENCIA: 1000VA/670W INTERFAZ: SERIAL DB-9 USB ENTRADA Y SALIDA: 230V TIEMPO DE AUTONOMIA: A MEDIA CARGA: 20.6 MINUTOS (3355 WATTS). APLENA CARGA: 6.1 MINUTOS (670 WATTS)

SERVICIO TECNICO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO 02 VECES AL AO (MIENTRAS DURE EL PERIODO DE GARANTIA), 24 x 7, VIA TELEFONICA, ON-SITE, INCLUYE EQUIPO DE REEMPLAZO TEMPORAL EN CASO DE FALLA. ESTO INCLUYE MANO DE OBRA ILIMITADA Y CAMBIO DE PARTES. EL EQUIPO OFERTADO DEBEN SER DE ULTIMA GENERACION Y NUEVO. PARA CADA COMPONENTE OFERTADO SE DEBE INDICAR SU NUMERO DE PARTE Y ADJUNTAR SURESPECTIVO CATALOGO TECNICO EL EQUIPO DEBEN SER PROVISTO CON SUS RESPECTIVOS CABLES DE ALIMENTACION ELECTRICA PARA LOS TOMACORRIENTES DE NORMA IEC C13, USADOS EN EL INPE (220 VAC, 60 Hz) TODOS LOS COMPONENTES DE HARDWARE DEL SERVIDOR (TARJETAS, MEMORIA RAM, DISCOS, ACCESORIOS) DEBEN SER DE LA MISMA MARCA PARA GARANTIZAR SU COMPLETA CONSIDERACIONES IMPORTANTES ADICIONAL A COMPATIBILIDAD EN TECNOLOGIA, FUNCIONALIDAD Y RENDIMIENTO. LA PROPUESTA TECNICA EL POSTOR DEBERA ADJUNTAR DOCUMENTO DEL FABRICANTE INDICANDO LOS CENTROS AUTORIZADOS DE SERVICIO TECNICO A NIVEL NACIONAL; INDICANDO RAZON SOCIAL, DIRECCION, TELEFONO, FAX, CORREO ELECTRONICO, NOMBRE Y CARGO DE LA PERSONA DE CONTACTO. EL PROVEEDOR DEBE CONSIDERAR TODOS LOS ACCESORIOS, CABLES, DRIVERS, ETC, QUE PERMITAN LA INSTALACION, PUESTA EN MARCHA Y EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LA SOLUCION GENERAL. Certificaciones del Servidor: ISO 9001, ISO 14001, FCC, CE, UL

31

46