MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA

DIRECCIN DE CONTROL

ORD: N 150 Ref: Auditora a Contrato Solo Verde La Florida, 26 de octubre 2010

De : Direccin de Control. A : Sr. Alcalde Jorge Gajardo G. Sr. Concejal; Marco Espinoza

En cumplimiento del Plan Anual de Fiscalizacin de esta Unidad de Control y de acuerdo con las facultades establecidas en la ley N 18.695, Orgnica Constitucional de Municipalidades, artculo 29, ponemos a su disposicin informe de validacin en terreno del contrato denominado Concesin, mantencin y recuperacin de reas verdes, sector sur y oriente, comuna de La Florida ID.2378-29-LP10, adjudicado a la empresa contratista SOLO VERDE S.A.

I) Objetivo:
Esta fiscalizacin tuvo por objeto verificar en terreno, el cumplimiento de las prcticas de Inspeccin tcnica del contrato, aplicacin de controles en la asistencia diaria del personal no calificado de la empresa (jardineros) y control de las faenas, funciones que se asignan al inspector tcnico, en este caso al Director de Aseo y Ornato o a quin ste designe formalmente para ejercer la fiscalizacin del desarrollo del servicio, segn se estipula en las bases de licitacin y el contrato respectivo.

II) Metodologa:
La revisin fue desarrollada conforme con las normas y procedimientos de auditoria generalmente aceptadas, visitas en terreno, revisin de los libros de servicios, y otros procedimientos orientados esencialmente a validar los controles internos establecidos, para ejercer una adecuada supervisin tcnica y administrativa de la prestacin del servicio y en general el exacto cumplimiento en la ejecucin del contrato.

III) Antecedentes:
Segn Decreto Exento N 3381, de fecha 18 de agosto 2010, se adjudic la propuesta pblica denominada Concesin, mantencin y recuperacin de reas verdes, sector sur y oriente, comuna de La Florida ID.2378-29-LP10, adjudicado a la empresa contratista SOLO VERDE S.A, por un perodo de 48 meses, contados desde el da siguiente a la fecha de entrega del terreno, que consta en libro de servicios como 07 de septiembre de 2010. El contrato encomienda al contratista, lo estipulado en el punto N 8.1 de las bases administrativas generales Concesin de mantencin de reas verdes, comuna de la florida donde seala. 1

8.1.- Corresponder al contratista:

a) Prestar los servicios municipales contratados, cindose estrictamente a las Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales, Especificaciones Tcnicas, Anexos, Aclaraciones, contrato y todo aquello que forme parte de la licitacin. b) Dar cumplimiento a las instrucciones impartidas por el Inspector Tcnico. c) Proporcionar a la Municipalidad y al Inspector Tcnico del Servicio, los datos que se le soliciten, en conformidad a las instrucciones y formularios que para estos efectos se le entreguen. d) Presentar oportunamente la solicitud de pago. Respecto de la inspeccin tcnica, en el punto N6 de las bases administrativas generales se detalla las funciones como sigue:
VI.- DE LA INSPECCION TECNICA 6.1.- Inspector tcnico del servicio

Durante el periodo del contrato, habr un Inspector designado por la Unidad Tcnica para velar por el correcto cumplimiento de las obligaciones contractuales y por la correcta prestacin del servicio, por parte del contratista, segn lo sealan las Bases Administrativas Especiales. Esta inspeccin municipal, en ningn caso liberar al contratista de sus obligaciones y responsabilidades provenientes del contrato suscrito con el municipio.
6.2.- Atribuciones del Inspector Tcnico del Servicio (ITS.).-

El contratista deber someterse exclusivamente a las rdenes del Inspector Tcnico. Las rdenes se impartirn por escrito y conforme a los trminos y condiciones del contrato, debiendo cumplirse dentro del plazo que ste seale, las que constaran en el libro de servicio. El incumplimiento de cada orden ser sancionado con una multa indicada en las Bases Administrativas Especiales El contratista tendr la obligacin de repetir los servicios o reemplazar los materiales que no sean aprobados por el Inspector Tcnico, por razones tcnicas.
6.3.- Libro de Servicio.-

Durante la vigencia del contrato se mantendr un libro de servicio, donde se anotarn todas las observaciones necesarias para el correcto cumplimiento del contrato. Este contendr hojas foliadas en triplicado, autocopiativas, el libro deber ser proporcionado por el contratista y estar a cargo del Inspector Tcnico del Servicio (ITS.). El original ser retirado por el Inspector Tcnico y una copia quedar en poder del contratista, previa firma de ambas partes. En este libro se podrn dejar constancias como: Del avance del servicio. De las instrucciones que dentro de los trminos del contrato se le impartan al contratista. De las observaciones que se hagan acerca de la forma en que se presten los servicios. De las observaciones que merezca el servicio al efectuar su recepcin. De los dems antecedentes que exigiera la Municipalidad. De las observaciones que pudiera estampar cualquier otro organismo competente en la materia o de las que realice alguna dependencias municipales.

IV) Procedimientos y Observaciones.

De la evaluacin de Control interno y entrevistas efectuadas a la encargada del Departamento de mantencin y personal de la Direccin de Aseo y Ornato, pudimos determinar lo siguiente: 1) La inspeccin tcnica, se ha asignado a la funcionaria Lorena Lpez, encargada del departamento de mantencin, no existe una denominacin formal interna, donde el Director la designe, ya que las bases y el decreto sealan que, la inspeccin tcnica recaer en el Director de Aseo y Ornato, quin lo subrogue o quien ste designe. 2) En inspeccin, se pudo constatar la existencia de un libro de servicio, para la zona oriente y otros para la zona sur, tal como lo determinan las bases administrativas en su punto N 6.3, donde se seala que, durante la vigencia del contrato se mantendr un libro de servicio, donde se anotarn todas las observaciones necesarias para el correcto cumplimiento del contrato. 3) La encargada, ha asignado dos supervisores en terreno para cada zona, quienes se encargan de monitorear al personal en cada plaza o rea verde, revisan la asistencia del personal y la correcta ejecucin del servicio y la concurrencia de los camiones aljibes para riego, estos encargados llevan una planilla en Excel con el detalle de las reas verdes, el grado de avance de las obras y la nmina de jardineros asignados en ambos sectores. Los encargados de supervisar las reas son, para el sector oriente la seora Marta Contreras Valenzuela, funcionaria de planta administrativa grado N16 y para el sector sur, don Juan Garrido Gonzlez, funcionario de planta, tcnico grado N13. 4) Respecto del N9, del equipamiento que la contratista debe poner a disposicin del Municipio, esta unidad constat en terreno a la fecha de inspeccin da 06 de octubre del presente, la existencia de dos camionetas San Yong para los inspectores (Placa patente CCWG80 y CCWG90), dos camionetas Kia Frontier para la supervisin y un camin aljibe marca Volkswagen Warker, todos nuevos, sin placa patente por encontrase en tramitacin, otro camin aljibe placa NHR-9180 y dos camiones tolva recolectores. 5) A su vez constatamos la instalacin de dos computadores en las oficinas del departamento de mantencin, de la Direccin de aseo y que se ajustan a lo descrito en las bases administrativas en su punto N9 letra E. 6) A la fecha de inspeccin, solo quedaban por entregar por parte de la contratista las cmaras fotogrficas digitales y certificar la contratacin de un ingeniero en prevencin de riesgo, no obstante constatamos que el inspector tcnico dej constancia en el libro de servicios el da 24 de septiembre de 2010, sealando que estos dos temes se encontraban pendientes, a fin de que la contratista tomara conocimiento.(adjunta fotocopia del libro de servicios pgina 6). 7) Se solicit a la inspeccin tcnica, las planillas con los grados de avance de los servicios, planilla que sirve de control a los inspectores municipales y las nminas de los jardineros, informacin que se nos hizo llegar segn ord. N624 de la Direccin de Aseo y que se adjunta al presente informe 8) Esta Direccin visit la Plaza el Guante y Parque paraso, pudiendo verificar en terreno, la asistencia del personal (jardineros), el uso de camin aljibe marca Volkswagen Warker, sin placa patente y la presencia de la Sra. Marta Contreras, inspectora Municipal a cargo del sector oriente.

V) Conclusiones.
1) En general, se observa que la inspeccin tcnica se ha desarrollado de acuerdo a lo estipulado en las bases administrativas y existen controles internos tendientes a salvaguardar la buena ejecucin de los servicios. 2) A la fecha de la inspeccin, recin comenzando la vigencia de este contrato, no existen observaciones que formular.

Saluda atentamente a usted,

CAROLINA MEDINA ULLOA. DIRECTOR DE CONTROL (S)

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