07/10/2013

ORDEN DE SUMINISTRO No 001 / 2013

PROVEEDOR SERVISOLUCIONES MARIA ESTELA DIAZ GUARANIZO NIT C.C COMPRADOR JORGE RICARDO ANDRES ORTIZ CESPEDES CC 1110.446.308 DE IBAGU FORMA DE PAGO A CONVENIR Segn la oferta econmica enviada por el proveedor seleccionado (ServiSoluciones) y recibida por parte del comprador el da 4 de Octubre de 2013, se relaciona a continuacin el listado de precios oficiales sobre los cuales se har la compra de insumos correspondientes al desarrollo del proyecto. Se hace la aclaracin que las cantidades aqu consignadas pueden variar de acuerdo a las condiciones finales del proyecto, por lo cual solo se compraran las cantidades requeridas de forma final, pueden estas aumentar o disminuir, haciendo salvedad del respecto por el precio unitario pactado. La forma de pago de las rdenes requeridas se cancelar de la forma acordada entre las partes.
DESCRIPCIN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL

INSTALACIONES RED SANITARIA Tuberia Sanitaria Novafort 6" Codo PVC de 2" Sanitaria Codo PVC de 4" Sanitaria Tubera PVC de 2" Sanitaria Tubera PVC de 4" Sanitaria Tubera PVC de 3" Sanitaria Rejilla Plastica Anticucarachas de 3 x 2" Sanitaria. Bajante Aguas Lluvias 4" PVC Sanitaria Silla Yee PVC Sanitaria 2" x 2". Silla Yee PVC Sanitaria 4" x 2". Union Sanitaria 2" PVC Union Sanitaria 4" PVC Reduccin Sanitaria PVC 4" x 2". Soldadura liquida para PVC 1/4 Limpiador PVC 1/4 ML UND UND ML ML ML UND ML UND UND UND UND UND GLN GLN 6,00 12,00 8,00 39,65 34,30 6,20 6,00 5,40 3,00 3,00 5,00 5,00 1,00 5,00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 19.000,00 2.000,00 5.500,00 1.566,67 3.316,67 2.316,67 2.500,00 3.736,67 5.000,00 8.000,00 2.000,00 $114.000,00 $24.000,00 $44.000,00 $62.118,33 $113.761,67 $14.363,33 $15.000,00 $20.178,00 $15.000,00 $24.000,00 $10.000,00 $15.000,00 $5.000,00 $125.000,00 $18.000,00 $619.421,33

3.000,00 5.000,00 $ 25.000,00 1,00 $ 18.000,00 Subtotal Capitulo Red Sanitaria

INSTALACIONES RED HIDRAULICA

MEDIDOR AGUA VELOCIDAD 1/2"U-15

$ 40.000,00 Tubera PVC Presin 1/2" ML 20,65 $ 6.000,00 Tubera PVC Presin 3/4" ML 27,38 $ 9.000,00 Tubera PVC Presin 1" ML 5,60 $ 14.000,00 Tee PVC Presin 1/2" x 1/2" UND 11,00 $ 250,00 Codo 90 PVC Presin 1/2" UND 22,00 $ 300,00 Registro de Corte de 1/2" UND 2,00 $ 12.000,00 Llave de Paso de 1/2" UND 2,00 $ 5.000,00 Llave Jardinera UND 2,00 $ 5.000,00 Tanque en PVC 500 Litros. UND 2,00 $ 140.000,00 Soldadura liquida para PVC 1/4 GLN 5,00 $ 25.000,00 Limpiador PVC 1/4 GLN 1,00 $ 18.000,00 Subtotal Capitulo Red Hidraulica INSTALACIONES RED ELECTRICA - TOMACORRIENTES, ILUMINACIN

UND

1,00

$40.000,00 $123.900,00 $246.420,00 $78.400,00 $2.750,00 $6.600,00 $24.000,00 $10.000,00 $10.000,00 $280.000,00 $125.000,00 $18.000,00 $965.070,00

Caja Octagonal Counduit Durman Caja 4 x 4 con Suplemento Adaptador Terminal Conduit 1/2" Adaptador Terminal Conduit 3/4" Tubo Conduit 1/2" Tubo Conduit 3/4"

UND UND UND UND UND UND

20 50 210 50 54 20

$ 700,00 $ 1.500,00 $ 200,00 $ 800,00 $ 2.000,00 $ 3.500,00

$ 14.000,00 $ 75.000,00 $ 42.000,00 $ 40.000,00 $ 108.000,00 $ 70.000,00

$658.100,00

Subtotal Capitulo Red Electrica INSTALACIONES RED TELEFONICA Y TV

Tubo Conduit 1/2" - Television Tubo Conduit 1/2" - Telfono

UND UND

54 54

$ 2.000,00 $ 2.000,00

$ 108.000,00 $ 108.000,00
$216.000,00

Subtotal Capitulo Instalaciones Red Telefonica y TV CONCRETOS CEMENTO ARGOS X 50 KGS ARENA NEGRA PARA CONCRETO TRITURADO 3/4" MATERIAL DE RELLENO SACOS M3 M3 M3 216 18 25 33,58

$ 23.000,00 $ 23.077,00 $ 40.000,00 $ 16.666,00

$4.968.000,00 $415.386,00 $1.000.000,00 $559.644,28

Subtotal Capitulo Concretos MAMPOSTERIA CEMENTO ARGOS X 50 KGS ARENA FINA DE PEA BLOQUE H4 DE ARCILLA. E:0.10 SACOS M3 UND 30 5 613

$7.923.030,28 $690.000,00 $108.330,00 $521.050,00

$ 23.000,00 $ 21.666,00 $ 850,00

Subtotal Capitulo Mampostera ACERO Alambre Negro Calibre #17 Puntilla de 2" con Cabeza KG LBS 100 135

$1.319.380,00 $300.000,00 $243.000,00 $543.000,00

$ 3.000,00 $ 1.800,00

Subtotal Capitulo Acero

Se firma la presente orden de suministro a los 7 das del mes de octubre del mes de 2013, en Purificacin, Tolima. PROVEEDOR: COMPRADOR:

MARIA ESTELA DIAZ GUARNIZO C.C SERVI SOLUCIONES. NIT.

JORGE RICARDO ANDRES ORTIZ C.C 1110446.308 de Ibagu.

Nota: A la Fecha se realiz un pago en calidad de anticipo por valor de Siete Millones de Pesos ($ 7.000.000, oo) Depositado en la cuenta de ahorros No. 42685649874 De Bancolombia, de este depsito anticipado se irn descontando los valores correspondientes a los respectivos pedidos parciales hasta alcanzar la cobertura total de dicho pago.