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ESTADO DE OPERACIN
Cdigo: Fecha de actualizacin: Elaborado por: Johnny Aliaga Quispe Aprobado por:
CRITERIO CONTROL OPERACIONAL
30% 10% 30% 10% 20% Significativo Comunidad Frecuencia ITEM ASPECTO AMBIENTAL ETAPA ACTIVIDAD TAREA DESCRIPCIN RESPONSABLE Anormal Normal IMPACTO AMBIENTAL Magnitud Control Requisito Legal PERSONA METODO, PROCEDIMIENTO O INSTRUCCIN MAQUINA, SISTEMA O MATERIAL OBJETIVO LEGISLACIN APLICABLE
Total
Generacion de polvo
CONSTRUCCION
Operador
3.4
SI
Obrero
Riego de agua
Roceadores
D.S.- 003-2008-MINAM
Generacion de Ruido
CONSTRUCCION
Supervisor
Contaminacion acustica
3.8
SI
Mecanico profesional
Disminuir el ruido
D.S.- 085-2003-PCM
Generacion de polvo
CONSTRUCCION
Excavacion
Cimentacion de Zapatas
En el movimiento de tierras de forma manual lo cual genera material particulado suspendido. En el movimiento de tierras de forma manual lo cual genera material particulado suspendido. Para el uso de maquinarias se emplea combustible el cual contamina al contacto con el suelo, agua y aire. Durante el uso de maquinarias estas emiten gases toxicos
Supervisor
3.2
SI
Obrero
Riego de agua
Roceadores
D.S.- 003-2008-MINAM
Generacion de polvo
CONSTRUCCION
Excavacion
Supervisor
SI
Obrero
Riego de agua
Roceadores
Uso de combustibles
CONSTRUCCION
Todas las actividades realizadas por maquinarias Todas las actividades realizadas por maquinarias Todas las actividades realizadas durante la construccion Todas las actividades realizadas durante la construccion Uso de maquinarias y equipos durante la construccion Todas las actividades realizadas durante la construccion Pintado de paredes, puertas y ventanas Elaboracion de puertas y accesorios Todas las actividades realizadas durante la construccion
Operador
SI
Obrero
Utilizacion de geomenbranas al momento de usar el combustible Revision mecanica continua a las maquinarias
Geomembranas
Controlar las D.S.- 003-2008-MINAM particulas en suspension Evitar el contacto directo del Ley N 28611 combustible con el suelo,agua y aire. Disminuir las emisiones toxicas Disminuir la alteracion de habitad Uso racional del agua
D.S.- 047-2001-MTC
OPERACIN Y CONSTRUCCION
Operador
3.4
SI
Mecanico profesional
CONSTRUCCION
Durante la etapa de construccion se altera el habitad de la flora y fauna propia del lugar.
Toda la organizacion
3.6
SI
Tecnico forestal
LEY N 27308
Consumo de agua
CONSTRUCCION
Maestro de Obra
3.8
SI
Obrero
Medidores de agua
LEY N 17752
CONSTRUCCION
Para las diferentes actividades donde es necesario el uso de energia electrica En el proceso de las diferentes actividades e genera desmonte y tierras Uso de sustancias quimicas en el pintado de paredes, puertas y ventanas Uso de madera para la elaboracion de puertas y accesorios Durante la etapa de construccion se genera residuos
Toda la organizacion
3.4
SI
Residente
D.S.- 010-2005-PCM
10
CONSTRUCCION
Maestro de Obra
Contaminacion Visual
1.6 NO
Residente
Uso de vehiculos que trasladen el desmonte y tierra Uso de pinturas que cumplan con certificaciones Realizar bien los trazos evitando desperdiciar la madera
Vehiculos especializados
Eliminar de manera adecuada el desmonte y tierra Usar solo brochas y rodillos. Conservar el recurso forestal
11
ACABADOS
Obrero pintor
3.4
SI
Pintor
D.S.- 003-2008-MINAM
12
Consumo de madera
ACABADOS
Carpintero
2.8
SI
Carpintero
LEY N 27308
13 14 15
Generacion de Residuos
CIERRE O ABANDONO
Maestro de Obra
3.8
SI
Maestro de Obra
Eliminacion de residuos
LEY N 27314
NO
NO
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
NO
NO
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
Cdigo: Fecha de actualizacin: Elaborado por: Johnny Aliaga Quispe Aprobado por:
CRITERIO CONTROL OPERACIONAL
30% 10% 30% 10% 20% Significativo Comunidad Frecuencia ITEM ASPECTO AMBIENTAL ETAPA ACTIVIDAD TAREA DESCRIPCIN RESPONSABLE Anormal Normal IMPACTO AMBIENTAL Magnitud Control Requisito Legal PERSONA METODO, PROCEDIMIENTO O INSTRUCCIN MAQUINA, SISTEMA O MATERIAL OBJETIVO LEGISLACIN APLICABLE
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO NO NO NO NO NO
NO
NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
Cdigo: Fecha de actualizacin: Elaborado por: Johnny Aliaga Quispe Aprobado por:
CRITERIO CONTROL OPERACIONAL
30% 10% 30% 10% 20% Significativo Comunidad Frecuencia ITEM ASPECTO AMBIENTAL ETAPA ACTIVIDAD TAREA DESCRIPCIN RESPONSABLE Anormal Normal IMPACTO AMBIENTAL Magnitud Control Requisito Legal PERSONA METODO, PROCEDIMIENTO O INSTRUCCIN MAQUINA, SISTEMA O MATERIAL OBJETIVO LEGISLACIN APLICABLE
Total 0 0 0 0 0 0 0 0
NO
NO NO NO NO NO NO NO
MATRIZ DE
OBJETO
Describir el procedimiento para identificar, evaluar y valorar los aspectos ambientales durante pro El LSO (Local Sustainability Officer) es el responsable por identificar, evaluar y valorar los aspect legislacin ambiental aplicable DESCRIPCIN
Por lo menos una vez al ao, o cuando por cambios de proceso o tecnologa sea necesario hace ambientales, con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos y el mejoramiento continuo Este anlisis se realiza en la Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales, que consta de doce va
a. tem: nmero para dar un ordenamiento b. Aspecto Ambiental: identificacin de aspectos ambientales, relacin de las actividades de la empresa o activi atmosfricas, generacin de residuos, generacin de ruido, manejo de sustancias qumicas, publicidad exterior y c. Etapa: nombre del etapa donde se presenta el aspecto. d. Actividad: nombre del actividad donde se presenta el aspecto. e. Tarea: nombre de la tarea donde presenta el aspecto. f. Descripcin: detalla la actividad y permite clarificar el aspecto. g. Responsable: nombre del cargo responsable por la actividad que genera el aspecto.
h. Estado de operacin: considera las condiciones de operacin de la Fabrica (Obra) bajo las cuales se presen se presenta dentro de la operacin para cual est previsto el proceso y su razn de ser. Las condiciones de emer
i. Impacto ambiental: Identificacin de los efectos que pueden causar los aspectos ambientales, donde se consi j. Criterio: considera cinco diferentes temas que permiten determinar cul aspecto e impacto es el ms importan k. Control operacional: define las prcticas que se realizan en la empresa (obra) para mantener los aspectos e i en la maquina, sistema o material; o si va a un objetivo. l. Legislacin aplicable: asigna la legislacin ambiental Peruana e internacional aplicable a cada aspecto ambie
Dentro de los criterio para la valoracin de aspectos e impactos ambientales se tienen 5 items diferentes, los cua
a. Magnitud: se entiende como la gravedad del dao que se puede causar al medio ambiente, se califica as: 5 m b. Control: se refiere a la incidencia o posibilidad de intervenir el aspecto o impacto, se califica as: 5 control bajo, c. Requisito legal: se refiere a la legislacin ambiental que le aplica a aspecto, se califica as: 5 existe y no se cum d. Frecuencia: se refiere a la periodicidad con que ocurre o se genera el aspecto, se califica as: 5 frecuencia alta
e. Comunidad: trata sobre la probabilidad que tiene el impacto de afectar a las partes interesadas, se califica as:
Despus de asignar los valores a cada uno de los anteriores temas se realiza una suma teniendo en cuenta la po significativos los que en las sumatoria tuvieran un valor mayor o igual a 2 (dos), estos aspectos son tenidos en cu
orar los aspectos ambientales durante procesos y/o Etapas como de trasformacion y servicios (Construccion). por identificar, evaluar y valorar los aspectos ambientales en coordinacin con el Asistente de Calidad Integral para la Gestin Ambiental, ba
proceso o tecnologa sea necesario hacerlo, el LSO en coordinacin con el Asistente Ambiental, utilizando las caracterizaciones de los Pro e los requisitos y el mejoramiento continuo de la Gestin Ambiental. actos Ambientales, que consta de doce variables a considerar, asi:
n de las actividades de la empresa o actividad (construccion) con el medio ambiente, donde se consideran: el consumo de agua, consumo d sustancias qumicas, publicidad exterior y vertimientos.
enera el aspecto.
a Fabrica (Obra) bajo las cuales se presenta el aspecto, y puede ser: anormal, cuando el estado de operacin se sale de las actividades pre su razn de ser. Las condiciones de emergencia se consideran en el anlisis de vulnerabilidad.
los aspectos ambientales, donde se consideran el agotamiento de los recursos naturales , la contaminacin del suelo, el agua, el aire, conta ul aspecto e impacto es el ms importante o significativo, este punto se detalla ms adelante. esa (obra) para mantener los aspectos e impactos ambientales controlados y considera si los controles deben ser ejercidos sobre las perso
ntales se tienen 5 items diferentes, los cuales tienen una ponderacin que determina cul de ellos tiene mayor peso al calificar, los tems son
sar al medio ambiente, se califica as: 5 magnitud alta, 3 magnitud media y 1 magnitud baja; y tiene un valor de ponderacin del 30%. o o impacto, se califica as: 5 control bajo, 3 control medio y 1 control alto; y tiene un valor de ponderacin del 10%. specto, se califica as: 5 existe y no se cumple, 2 existe y se cumple y 1 no existe requisito; y tiene un valor de ponderacin del 30%. l aspecto, se califica as: 5 frecuencia alta, 3 frecuencia media y 1 frecuencia baja; y tiene un valor de ponderacin del 10%.
ar a las partes interesadas, se califica as: de 1 a 5 siendo 5 el que determina el mayor grado de afectacin; y tiene un valor de ponderacin
realiza una suma teniendo en cuenta la ponderacin, as; el valor individual por el porcentaje de ponderacin ms el siguiente, obteniendo lo 2 (dos), estos aspectos son tenidos en cuenta cuando la organizacin establece y revisa sus metas ambientales.
ructivo)
ios (Construccion). de Calidad Integral para la Gestin Ambiental, basados en su concimiento de los procesos y en la
ental, utilizando las caracterizaciones de los Procesos del SGI, revisan sus aspectos e impactos
tado de operacin se sale de las actividades previstas en el propsito del proceso; o normal, es decir que dad.
a contaminacin del suelo, el agua, el aire, contaminacin visual y otros efectos. nte. os controles deben ser ejercidos sobre las personas, por medio de un mtodo, instruccin o procedimiento;
; y tiene un valor de ponderacin del 30%. e ponderacin del 10%. y tiene un valor de ponderacin del 30%. n valor de ponderacin del 10%.
e de ponderacin ms el siguiente, obteniendo los resultados para cada aspecto. Se definieron como us metas ambientales.