Pip Inicial

NOSOTROS TE DAMOS LA SOLUCION
1. RESUMEN EJECUTIVO A. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica B. Objetivos y alternativas de solucin del PIP C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP D. Anlisis tcnico del PIP E. Costos del PIP F. Beneficios del PIP G. Resultados de la evaluacin social H. Sostenibilidad del PIP I. Impacto ambiental J. Organizacin y Gestin K. Cronograma de actividades L. Marco Lgico 2. ASPECTOS GENERALES 2.1. Nombre del Proyecto 2.2. Localizacin 2.3. Unidad Formuladora y la Unidad Ejecutora 2.4. Participacin de los involucrados 2.5. Marco de referencia 3. IDENTIFICACION 3.1. Diagnstico de la situacin actual a) El rea de influencia y rea de estudio b) Los bienes o servicios en los que intervendr el PIP c) Los involucrados en el PIP 3.4. Alternativas de solucin
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIN INICIAL EN LAS I.E.I N 367 EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE MACAS, DISTRITO DE SANTA ROSA DE QUIVES- CANTA LIMA.
4. FORMULACION Y EVALUACION 4.1. Definicin del horizonte de evaluacin del proyecto. 4.2. Anlisis de la Demanda 4.4. Balance Oferta Demanda 4.5. Anlisis tcnico de las alternativas de solucin 4.6. Costos a precios de mercado. 4.7. Evaluacin Social 4.8. Anlisis de Sensibilidad 4.9. Anlisis de Sostenibilidad 4.10. Impacto ambiental 4.11. Seleccin de alternativa 4.12. Cronograma de actividades
4.13. Organizacin y Gestin 4.14. Matriz de marco lgico para la alternativa seleccionada 5. CONCLUSION 6. RECOMENDACIONES 7. ANEXOS
I. RESUMEN EJECUTIVO
1. RESUMEN EJECUTIVO A. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica El nombre del proyecto es: Mejoramiento y ampliacin de los servicios de educacin inicial en las I.E.I N 367 en el Centro Poblado Santa Rosa de Macas, distrito de Santa Rosa de Quives- Canta Lima. B. Objetivos y alternativas de solucin del PIP. La poblacin accede a servicios educativos que cumplen con estndares sectoriales en el Centro Poblado Santa Rosa de Macas. El proyecto consiste en la ampliacin y mejoramiento de la infraestructura, mobiliario y equipamiento y capacitacin de los docentes. C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP
NIOS
PER. 0 2013
PERIODO POST INVERSION 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Oferta
Demanda O-D-
0 77 -77
0 77 -77
0 77 -77
0 77 -77
0 77 -77
0 77 -77
0 77 -77
0 77 -77
0 77 -77
00 0 77 77 -77 -77
Total O-D, es igual a 770. El nmero total de nios, que requieren atencin, durante los 10 aos del horizonte del proyecto es igual a 770. D. Anlisis tcnico del PIP El proyecto consiste en el mejoramiento y ampliacin de la infraestructura educativa, mobiliario y equipamiento, as como la capacitacin del personal docente. En el cuadro siguiente se sealan los componentes del proyecto.
E. Costos del PIP Costo de inversin a precio privado: Costo de inversin a precio social: F. Beneficios del PIP Dentro de los beneficios del PIP podemos sealar el acceso de 770 nios a los servicios de educacin Inicial en el Centro Poblado Zapan. G. Resultados de la evaluacin social El indicador costo efectividad es S/. 1,753.62 por alumno. H. Sostenibilidad del PIP. El proyecto ser ejecutado por la Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Quives y los costos de operacin y mantenimiento sern asumidos por la UGEL N 12. I. Impacto ambiental Un proyecto de Instalacin de los servicios de un jardn - educacin inicial- no se encuentra en el listado del Anexo II del Reglamento de la Ley del SEIA, no es necesario profundizar el EIA. No obstante sealamos que el PIP no generara impactos negativos severos, producir simplemente impactos negativos leves durante la etapa de la construccin como por ejemplo: Generacin de polvo y dentro de las medidas de mitigacin, se ha considerado la suma de S/. 500.00 para mitigar los posibles impactos ambientales durante la etapa de la construccin, como el riego permanente de la zona de trabajo. J. Organizacin y Gestin La Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Quives, dentro de su estructura orgnica cuenta con la Unidad de desarrollo Urbano y Rural, cuyo Jefe es el Ing. Jorge Malsquez Gil, cuenta adems, S/. 1,435,920.45 S/. 1,221,474.16
con personal capacitado y con experiencia en este tipo de proyectos, no obstante se recomienda que el presente sea desarrollado a travs de administracin indirecta (por contrata). K. Cronograma de actividades Cronograma de Ejecucin Econmica (S/.)
COMPONENTES ESPACIOS COMPLETOS Y ADECUADOS
Expediente tcnico Proceso de sel. para la cont. Consultor Elaboracin y aprobacin Proceso de seleccin Modulo rea administrativa Modulo rea pedaggica Modulo ambientes complementarios Modulo servicios generales Obras ext. deportes. paraserv., recreacin y 162,753.66 279741.64 364704.76 103911.13 406266.71 40000 81376.83 139870.82 121568.2533 103911.13 135422.24 13300 135422.24 13300 135422.24 13400 81376.83 139870.82 121568.2533 121568.2533 de 38000 19,000 19000 38000 0 0 0 162753.66 279741.64 364704.76 103911.13 406266.71 40000 0 1500 para la cont. de 1500 1500 0 0 0 3908.64 5933.44 24030.51 3908.64 5933.44 24030.51 3908.64 5933.44 24030.51 0 1000 2670.06 1500 1435920.55 0 20500 19000 595449.27 491538.14 1000 2670.06 1500 309433.14 1000 2670.06 1500 1435920.55
Meta total
Mes 1
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Mes 6
Total
Supervisin y liquidacin MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO Expediente tcnico Proceso de sel. consultor
Elaboracin y aprobacin Proceso de seleccin Mobiliario de aulas Mobiliario administrativo Equipamiento DOCENTES CAPACITADOS Elaborar TDR. Capacitacin a docentes Supervisin y liquidacin Total
Fuente: elaboracin propia.
Cronograma de ejecucin fsica (%):

COMPONENTES ESPACIOS COMPLETOS Y ADECUADOS Expediente tcnico Proceso de sel. para la cont. de Consultor Elaboracin y aprobacin Proceso de seleccin Modulo rea administrativa Modulo rea pedaggica Modulo complementarios ambientes 162,753.56 279741.64 364704.76 103911.13 406266.71 40000 38000 100 100 50 50 100 50.00 50 33 100 33.00 33 33.00 33 34.00 34 50.00 50 33 34 50 50 100 100 200 100 100 100 100 100 100 100 0 1500 100 100 0 0 0 3908.64 5933.44 24030.51 100 100 100 100 100 100 0 1000 2670.06 1500 1435920.45 0.0142 76556 0.013 2319 3 0.414 6812 09 0.3423 15694 100 100 100 0.2154 94611 100 100 100 1 Meta total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Total
Modulo servicios generales Obras ext. paraserv., recreacin y deportes. Supervisin y liquidacin MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO Expediente tcnico Proceso de sel. para la cont. de consultor Elaboracin y aprobacin Proceso de seleccin Mobiliario de aulas Mobiliario administrativo Equipamiento DOCENTES CAPACITADOS Elaborar TDR. Capacitacin a docentes Supervisin y liquidacin Total (%)
Total acumulado (%).

0.014 0.02 0.44 2765 750 218 0.784 6 849 969 50539
L. Marco Lgico
Resumen de Objetivos Incremento del logro de Aprendizaje de los Alumnos. Fin
Indicadores Contribuir con alcanzar el 90% de cobertura de educacin inicial escolarizada al ao 2015.
Medios de Verificacin -Informacin del Instituto Nacional de Estadstica e Informtica Evaluacin Censal de Estudiante (ECE) -Resultados de registro de notas de los nios de 5 aos. Informe de Evaluacin del PESEM 2014-2019.
Supuestos Los padres de familia toman mayor inters e importancia de la educacin inicial
Propsito
La poblacin accede a servicios que cumplen con estndares sectoriales.
Al finalizar el periodo de horizonte del proyecto (10 aos), 770 nios de 1 a 5 aos acceden a los servicios de educacin inicial. Se incrementa la asistencia de nios de 1 a 5 aos en ms del 50 %. El 100% de las I.E.I. en el rea de influencia del proyecto cuentan con ambientes seguros y completos con adecuacin a las Normas Tcnicas para el Diseo de Locales de Educacin Bsica Regular Nivel Inicial. El 100% de las I.E.I. en el rea de influencia del proyecto cuentan con mobiliario y equipamiento, implementado y adecuado a la norma tcnica y a las polticas del sector educativo El 100% de docentes de la IEI capacitados.
-Nmina de matriculados. -Estadstica del M. de Educacin ESCALE. -Informe del rea de Planeamiento de la UGEL N 12 Canta.
Los padres de familia mantienen vivo inters en impulsar la mejora en la educacin de sus hijos. UGEL 12 CANTA promociona las mejoras y monitorea las actividades de las instituciones educativas
Componente 1: Espacios completos y adecuados
Componente 2: equipamiento . Componente capacitados 3
Mobiliario
Informe de Evaluacin de espacios fsicos Liquidacin de obras. Informe de evaluacin del mobiliario y equipamiento adquirido. Actas de asistencia a capacitacin.
Docentes
Componente
Se cuenta con los recursos financieros para la construccin e implementacin de la infraestructura La DRE lima considera dentro de su programa de operacin y de mantenimiento de las I.E.I Existe inters de empresas contratistas y proveedores para la atencin a los servicios a convocar por el proyecto
Expediente tcnico Proceso de sel. para la cont. de Consultor Elaboracin y aprobacin Proceso de seleccin Modulo rea administrativa Modulo rea pedaggica Modulo ambientes complementarios Modulo servicios generales Obras ext. paraserv., recreacin y deportes. Supervisin y liquidacin
40000
162753.56 279741.64 364704.76 103911.13 406266.71 40000
Cuaderno de obra Documentacin No se produce eventos naturales ni contable. provocados que afecten la ejecucin fsica Informes de ni financiera del proyecto. supervisin. Los beneficiarios brindan las facilidades Acta de entrega de la para ejecutar las obras infraestructura a la Coordinacin y disponibilidad de los entidad encargada. recursos econmicos Material educativo contextualizado. Normas que aprueban los instrumentos de Actas de entrega de gestin. mobiliarios y equipamiento a entidad encargada del servicio.
Acciones
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO Expediente tcnico Proceso de sel. para la cont. de consultor Elaboracin y aprobacin Proceso de seleccin Mobiliario de aulas Mobiliario administrativo Equipamiento DOCENTES CAPACITADOS Elaborar TDR. Capacitacin a docentes Supervisin y liquidacin Total 1000 2670.06 1500 1435920.45 3908.64 5933.44 24030.51 1500
2.0 ASPECTOS GENERALES
2.0
ASPECTOS GENERALES
10
2.1
Nombre del proyecto: Mejoramiento y ampliacin del servicio de educacin inicial en la I.E.I N 367 en el Centro Poblado Santa Rosa de Macas, distrito de Santa Rosa de Quives- Canta Lima. Ubicacin: El proyecto est ubicado en el Centro Poblado Santa Rosa de Macas, del distrito de Santa Rosa de Quives, provincia de Canta y regin Lima. El Centro Poblado Santa Rosa de Macas esta ubicado a la altura del Km. 48 de la carretera Lima Canta.
Departamento /Regin: Provincia: Distrito: Centro Poblado
LIMA Canta Santa Rosa de Quives. Santa Rosa de Macas.
Para llegar al Centro Poblado Santa Rosa de Macas, se parte del km. 22 de la Avenida Tpac Amaru (distrito de Carabayllo) en Lima hasta el km. 48 de la carretera Lima Canta, haciendo un recorrido que dura aproximadamente 1 hora, 10 minutos.
11
Grfico 1: Ubicacin del proyecto
Ubicacin del departamento de Lima en el territorio nacional
Departamento de Lima. (Fuente Wikipedia)
ESQUEMA DE MICRO LOCALIZACIN DELOS CENTROS POBLADOS DE MACAS Y ZAPAN - DISTRITO DE SANTA ROSA DE QUIVES- CANTA - LIMA.
Centro Poblado Santa Rosa de Macas.
Distrito de Santa Rosa de Quives.
12
2.2. Unidad Formuladora y la Unidad Ejecutora. a. Unidad Formuladora:

Sector: Pliego: Nombre: Persona responsable: Cargo: Direccin: Correo electrnico: Telfono: Persona Responsable de Formular: Gobiernos Locales Gobiernos Locales Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Quives Lic. Vctor Hacen Bernaola Responsable de la Unidad Formuladora Avenida San Marcelo N 220 Yangas Victor_hacen@hotmail.com (01) 244 4063 SP Solutions EIRL
a. Unidad Ejecutora:
Sector: Pliego: Nombre: Persona responsable: Cargo: Direccin: Correo electrnico: Telfono: Gobiernos Locales Gobiernos Locales Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Quives. Ing. Jorge Malsquez Gil. Jefe de la Unidad de Desarrollo Urbano y Rural Av. San Marcelo N 220 Yangas Gerardo_malasquez@hotmail.com (01) 244 4063
Se ha considerado como unidad ejecutora a la Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Quives, porque posee la experiencia necesaria en la ejecucin de proyectos y obras similares; y se encuentra dentro de sus competencias acorde a la Ley orgnica de Municipalidades.
13
2.3. Participacin de los involucrados

GRUPO DE INVOLUCRADOS UGEL N 12 Canta PROBLEMAS INTERESES. ESTRATEGIAS ACUERDOS COMPROMISOS. el Y
Bajo rendimiento escolar en los nios de 2 a 5 aos.
Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Quives LA APAFA
Baja calidad vida de poblacin
de la
Mejorar el rendimiento escolar de los nios de 2 a 5 aos. Mejorar la calidad de vida de la poblacin. Nios de 2 a 5 aos acceden a la educacin inicial
Participar proyecto
en
Aportar con los costos de operacin y mantenimiento del proyecto.
Participar en todas las fases del proyecto, Participar proyecto en el
Elaborar el estudio de preinversin e inversin. Aportar con los costos de mantenimiento del local y llevar a sus hijos a la IEI.
Nios de 2 a 5 aos no acceden a la educacin inicial.
La informacin se recogi a travs de una entrevista a las autoridades municipales, dirigentes y pobladores del Centro Poblado Santa Rosa de Macas, habindose aprobado el proyecto por unanimidad, no existe conflicto entre los involucrados. (Se adjunta Anexo N 1 ). 2.4. Marco de referencia 2.4.1 ANTECEDENTES En el Centro Poblado Santa Rosa de Macas viene funcionando la IEI 367, creada el 1 de Abril del ao 1982, con Resolucin N 1869. A la fecha la IEI viene funcionando como Inicial - Cuna Jardn, para
alumnos entre 2 y 5 aos. Durante el ao 2012 se matricularon 79 nios, los cuales viene desarrollando sus actividades en 7 ambientes, de los cuales 5 son provisionales, son de madera, por esta considerable razn; la Direccin del CEI, la APAFA, los dirigentes de la Comunidad y la Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Quives, han decidido participar en la elaboracin de un proyecto que permita mejorar los servicios de educacin inicial en el Centro Poblado mencionado.
14
Anteriormente no se ha realizado ningn intento para solucionar este problema debido a la falta de financiamiento y el Nivel Educativo que se intenta abordar es el Nivel Inicial. 2.5.2. Anlisis de consistencia con Lineamientos de Poltica El proyecto est referido al mejoramiento y ampliacin de la infraestructura educativa, adquisicin de mobiliario y equipamiento, capacitacin del personal docente y se enmarca en los lineamientos de poltica, planes de desarrollo concertado y el proyecto educativo Regional, Local, y el Programa Multianual de Inversin Pblica de la siguiente manera:
Instrumentos de gestin Proyecto Educativo Nacional al 2021 Objetivo Estratgico 1:Oportunidades y Resultados educativos de igual calidad para todos.
Lineamientos de poltica especficos Poltica 2.1: Universalizar el acceso a educacin inicial formal de nios y nias de 4 y 5 aos de edad.
Principales medidas vinculadas al PIP Principales medidas: a. Ampliacin planificada de la cobertura de la educacin formal a la poblacin infantil de 4 y 5 aos.... g. Implementacin de ambientes de trabajo y recreacin para los nios, con inclusin de reas verdes adecuadas en todos los centros de educacin inicial
Proyecto Educativo Regional de Lima
Poltica 3.2: Asegurar buena infraestructura, servicios y condiciones adecuadas de salubridad a todos los centros educativos que atienden a los ms pobres. Ampliar las oportunidades de Educacin de nios y nias de 0 a 5 aos y contribuir intersectorialmente a su atencin integral.
Programas que garanticen el acceso y la atencin a la primera infancia con enfoque intercultural bilinge. Desarrollo de la infraestructura educativa para la educacin en la primera infancia.
15
III. IDENTIFICACION
16
3.0
IDENTIFICACION
3.1. Diagnstico de la situacin actual 3.1.1 El rea de influencia y rea de estudio. Centro de referencia El Centro de referencia es la IEI N 367 Poblado Santa Rosa de Macas. El rea de Estudio El rea de Estudio es el Centro Poblado Santa Rosa de Macas. El rea de Influencia El rea de Estudio coincide con el rea de Estudio, es el Centro Poblado Santa Rosa de Macas. a. Delimitacin del rea de estudio i. Ubicacin de la I. E. foco del problema en el mapa o croquis. IEI N 367 Cdigo Modular Cdigo de local 0599001 708823 ubicada en el Centro
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Ubicacin de la I.E.I N 367
Fuente: Escale.minedu.gob.pe/mapas
Ubicacin de la IEI N 367
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ii. Ubicacin de I.E alternativas en el mapa o croquis. En el Centro poblado de zapan no existen instituciones educativas inicial Quives Instituciones educativas inicial- Distrito Santa Rosa de Quives. Cuadro N 1
Cdigo modular 1076553 1076710 1523059 1076678 1616424 1076637 1076991 0599001 0703587 0562504 3069320 3069321 3069322 3069323 3069337 3069324 Nombre de IE
506-2 507 508 506-5 MARISCAL CHAPERITO 506-4 506-6 367 864 355 NUEVO RENACER LAS AVEJITAS DE YANGAS GRANDES ANGELITOS NIO CARMELITO LOS ANGELITOS DE SANTA ROSA LAS ESTRELLITAS
alternativas.
En
el
cuadro
siguiente
mostramos
las
instituciones educativas inicial en el distrito de Santa Rosa de
Nivel / Modalidad Inicial - Jardn Inicial - Jardn Inicial - Jardn Inicial - Jardn Inicial - Jardn Inicial - Cuna-Jardn Inicial - Cuna-Jardn Inicial - Cuna-Jardn Inicial - Cuna-Jardn Inicial - Cuna-Jardn Inicial no escolarizado Inicial no escolarizado Inicial no escolarizado Inicial no escolarizado Inicial no escolarizado Inicial no escolarizado
Direccin de IE
AVENIDA GERMAN FERNANDEZ CONCHA S/N CARRETERA A CANTA KM 56 CARRETERA VIA A CANTA KM 43 CARRETERA A CANTA KM 39.5 LAS LOMAS DE ZAPAN CARRETERA A CANTA KM 53.5 CARRETERA A CANTA KM 48 1/2 CARRETERA A CANTA KM 48 CARRETERA A CANTA KM 39.5 ZAPAN PUCARA YANGAS HUANCHIPUQUIO EL OLIVAR SAN ROSA DE QUIVES SANTA ROSA DE QUIVES S/N
Alumnos Docentes Secciones (2012) (2012) (2012) 20 70 22 46 44 69 52 79 67 5 5 5 10 13 5 2 3 1 3 4 3 4 4 4 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 5 5 5 5 4 3 2 2 2 3 2
Fuente: MINEDU
iii. Caractersticas administrativas de los servicios educativos. La IEI N 367, correspondiente a la UGEL N 12 Canta, DRE Lima, presta servicios educativos a nios de 1 a 5 aos mujeres y hombres, cuenta con 5 secciones y 4 docentes, es de Gestin Pblica, dependiente del Sector Educacin.
19
iv. Limites relevantes Una de las limitaciones relevantes para el acceso a la educacin inicial en el Centro Poblado de Zapan es su infraestructura educativa, disponen de 5 ambientes prefabricados, de madera y en malas condiciones, los nios. b. rea de influencia i. Tipo de Zona: Rural. ii. Caractersticas socioeconmicas. Aspectos sobre Vivienda Predominan las viviendas en su mayora de adobe y unas pocas de material noble, los techos son de esteras y los pisos son de concreto y tierra en algunos de los casos Nmero de viviendas: Existen380 viviendas. Educacin: En cuanto a educacin un 90.7% de la poblacin mayor a 15 aos es alfabeto, siendo el promedio del ao de escolaridad tercer grado de primaria, cabe resaltar que la tasa de analfabetismo de la poblacin Mujer de 15 aos a ms es de 8.02% y el porcentaje de la poblacin Varn de 15 aos a mas es de 3.03%. (Censo Nacional XI de Poblacin y VI de vivienda, 2007 del INEI.) Salud: En el Centro Poblado Santa Rosa de Macas no existe representa incomodidad y peligro para
establecimiento de salud. En los Centros Poblados de Trapiche y El Olivar, distantes a 20 y 30 minutos estn los Puestos de Salud para el primer nivel de atencin.
20
La localidad de Yangas, capital del distrito se cuenta con un Centro de Salud para atender a los pacientes de mayor complejidad. (I 3) En el distrito de Santa Rosa de Quives cuentan con los siguientes establecimientos de salud del MINSA, no existe oferta privada ni de ESSALUD. Establecimientos de salud en el distrito de Santa Rosa de Quives. Cuadro N 2 Cdigo nico 00005612 00005610 00005611
Fuente. RENAES
Nombre del establecimiento EL OLIVAR
Categora I-1 I-2
TRAPICHE I-3 YANGAS
Actividades Econmicas: El 66.25% de la poblacin se dedican principalmente a la actividad agropecuaria, el 51.52% corresponde a la PEA (donde solo 49.86 % tienen empleo fijo, el 1.66% es eventual) y un 48.48% desocupado. (Censo Nacional X de Poblacin y V de vivienda, 2005 del INEI.) Niveles de Ingreso De acuerdo al Informe sobre el desarrollo Humano del PNDU Per - 2007, El Distrito de Santa Rosa de Quives se ha estimado que el ingreso promedio mensual de la familia es de S/.523.6.00 mensual.
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iii. Caractersticas demogrficas. El mayor porcentaje de la poblacin del Centro Poblado es nacida en el lugar, la expansin urbana y migracin se da en porcentajes insignificantes. iv. Servicios Bsicos. Agua Potable: Cuentan con el servicio de agua potable 80%, el cual es administrado por la JAAS. Solo se cuenta con el servicio por una o dos horas al dia. Energa elctrica: Cuentan con el servicio de energa elctrica, en un 85 %. Comunicacin: En el Centro Poblado no ingresa seal para celulares, internet, no existen telfonos fijos. Otros servicios Residuos slidos: La basura es recogida por los camiones de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Quives. v. Condiciones de accesibilidad a los servicios educativos. La accesibilidad por los habitantes del Centro Poblado Santa Rosa de Macas es fcil, las restricciones estn por el lado de la infraestructura
educativa, el ao 2013 muchos nios no han sido admitidos. vi. Alternativas a la educacin pblica. En el Centro Poblado no existen instituciones privadas que brinden los servicios de educacin inicial.
22
vii.
Caractersticas climticas Clima: El clima del Centro Poblado Santa Rosa de Macas es clido con una temperatura media de 23 durante todo el ao, las lluvias son escasas y no cae nieve.
viii. ix.
Anlisis de peligros Centro Poblado no est expuesto a peligros. Anlisis de vulnerabilidad. No existe riesgo de vulnerabilidad en el Centro Poblado.
1.1.2 Diagnstico de los involucrados a. Poblacin de referencia La poblacin del Centro Poblado Zapan es de 1140 habitantes aproximadamente. b. Poblacin demandante potencial De 3 meses a dos aos de edad De 2 a 5 aos c. Poblacin demandante efectiva Los alumnos matriculados en los ltimos 5 aos los sealamos en los cuadros siguientes: : 12 nios. : 52 nios.
23
Cuadro N 3
Matrcula por periodo segn edad, 2004-2012
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Total
74
57
57
36
55
53
53
53
52
1 Ao
10
2 Aos
22
3 Aos
24
17
19
19
19
14
12
10
4 Aos
25
18
17
17
18
21
18
10
12
5 Aos
25
22
21
18
18
18
15
Fuente: MINEDU.
24
Cuadro N 4
Secciones, 2004-2012
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Total
0 Aos
1 Ao
2 Aos
3 Aos
4 Aos
5 Aos
Fuente: MINEDU
25
Cuadro N 5
Docentes, 2004-2012
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Total
Fuente: MINEDU.
d. Poblacin afectada. La poblacin del Centro Poblado de Santa Rosa de Macas accede a servicios educativos deficitarios en relacin a los estndares sectoriales, como sealamos anteriormente solo dispone de dos aulas en buenas condiciones. 1.1.3 Diagnstico de los servicios. a. Capacidad actual i. Tipo de Instituciones Educativas La nica Institucin Educativa Inicial en el Centro Poblado Santa Rosa de Macas, es la I.E.I N 367. ii. Situacin actual de la Institucin Educativa El local de la Institucin Educativa no cumple con los parmetros normativos, el equipamiento y los recursos Humanos tampoco y no cumple con medidas de seguridad es un riesgo para los alumnos ante un eventual sismo.
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Cuenta solo con un ambiente para servicios higinicos, el cual es utilizado indistintamente por los nios varones, mujeres y los profesores, as como el personal de servicios.
Dispone de dos ambientes de material noble en buenas condiciones, construidos hace ms de 15 aos y 5 ambientes provisionales, construidos de, madera, cuyo estado de conservacin es malo.
No cuenta con aula multiuso. No cuentan con cocina.
iii. Capacidad actual de la Institucin Educativa. Aulas Las aulas no cumplen con el coeficiente de ocupacin recomendada (aulas prefabricadas, de madera) Docentes: La IEI N 367 cuenta con 4 docentes titulados. Auxiliares de Educacin: La IEI N 367 cuenta con 2auxiliares de educacin. Personal de servicio: La IEI N 367 cuenta con un (1) personal de servicio. Mobiliario de aulas El mobiliario de las aulas es insuficiente y obsoleto. iv. Capacidad proyectada de las I.E. alternativas No existen I. E. alternativas en el rea de influencia. b. Oferta optimizada Optimizacin de Infraestructura No es posible la optimizacin de la infraestructura, es un ambiente provisional e inadecuado, en malas condiciones. Optimizacin de RRHH No es posible redistribuir al personal, debido a que no existen ambientes adecuados. Optimizacin de Equipamiento
27
No es posible optimizar el equipamiento, porque no existen equipos de cmputo, sonido etc. c. Gestin del servicio educativo i. Situacin legal del terreno El terreno no cuenta con saneamiento fsico legal. Cuenta con un Certificado de posesin que seala que la IEI est en posesin del terreno fsica y legal desde el ao 1996. El terreno esta ubicado en la Mza. U Lote 1 y tiene un rea de 4,610.18 m2 Centro Poblado de Santa rosa de Macas. Se adjunta como Anexo N 2, dicho Certificado. ii. Entidad responsable de la operacin y mantenimiento Los responsables de la operacin es la UGEL N 12 Canta. iii. Anlisis de la capacidad de provisin de recursos para la operacin y mantenimiento de la I. E. Los recursos para la operacin y mantenimiento de la I. E. estn asegurados por parte de la UGEL 12 Canta y de la APAFA. iv. v. vi. El CONEI, Consejo Educativo Institucional Si, est constituido el CONEI Participacin de los padres de familia Es buena la participacin de los padres de familia. Apoyo de las autoridades locales Si cuenta con apoyo de las autoridades locales,
28
esencialmente de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Quives. 3.2. Definicin del problema, causas y defectos
ARBOL DE C AUSAS Y EFECTOS
Reducido logro de aprendizaje de los alumnos.
Limitaciones para lograr los resultados esperados en el nivel educativo superior
Ingreso tardo al servicio educativo
Atraso escolar Disminucin en el aprendizaje.
La poblacin accede a servicios que no cumplen estndares sectoriales.
Inadecuada e insuficiente oferta educativa
Inadecuada gestin de los servicios educativos.
Oferta educativa no cumple con estndares normativos
No se cuenta con el saneamiento fsico legal del terreno.
29
3.3. Objetivo del proyecto

ARBOL DE MEDOS Y FINES
Incremento del logro de aprendizaje de los alumnos.
Se logran los resultados esperados en el nivel educativo superior
Ingreso oportuno al servicio educativo
Disminuye el atraso escolar Incremento en el aprendizaje.
La poblacin accede a servicios que cumplen estndares sectoriales.
Adecuada e insuficiente oferta educativa
Adecuada gestin de los servicios educativos.
Oferta educativa cumple con estndares normativos
Se cuenta con el saneamiento fsico legal del terreno.
30
3.4. Determinacin de las Alternativas de solucin Alternativa nica Mejoramiento y Ampliacin de los servicios de educacin inicial en el C. P. Santa Rosa de macas. Consiste en el mejoramiento y docente. Realizar el saneamiento fsico legal del terreno. ampliacin de la infraestructura
actual, mobiliario y equipamiento as como capacitacin al personal
31
IV. FORMULACION.
32
4.0.
Formulacin 4.1. Horizonte de evaluacin. El horizonte de evaluacin comprende el perodo de ejecucin del proyecto (perodo 0) ms un mximo de diez (10) aos de generacin de beneficios (perodo ex post). El perodo 0 comprende el tiempo de realizacin de todas las acciones necesarias para la ejecucin del proyecto. Puede ser mayor a un ao. El horizonte de evaluacin del proyecto es el periodo 0; mas 10 aos de acuerdo a las Normas del Sistema Nacional de Inversin Pblica y porque es el tiempo de vida til de los principales activos.
4.2 Proyeccin de la demanda. a. Demanda potencial y su proyeccin
33
Cuadro N 6
Matrcula por periodo segn edad, 2004-2012
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Total
74
57
57
36
55
53
53
53
52
1 Ao
10
2 Aos
22
3 Aos
24
17
19
19
19
14
12
10
4 Aos
25
18
17
17
18
21
18
10
12
5 Aos
25
22
21
18
18
18
15
Fuente. MINEDU
34
Cuadro N 7 POBLACION 1 2 3 4 5
Fuente: MINEDU
CENSO ANTERIOR 0 00 12 18 18
2011 10 8 10 10 15
ULTIMO CENSO
TASA INTERCENSAL -0.82 1 0.47 -0.11 0.09 -0.25
22 8 12 9
La tasa promedio es igual a -0.12. Cuadro N 8
NIOS
PERIODO 0 2010 2011 2012 10 8 10 10 15 1 22 8 12 9
PERIODO POST INVERSION 2013 2014 2015 2016 9 8 22 8 9 56 9 8 22 8 9 56 9 8 22 8 9 56 9 8 22 8 9 56 2017 9 8 22 8 9 56 2018 2019 2020 9 8 22 8 9 56 9 8 22 8 9 56 9 8 22 8 9 56 2021 9 8 22 8 9 56 2022 9 8 22 8 9 56
1 Ao 2 Aos 3 Aos 4 Aos 5 Aos Total
0 0 12 18 18
Fuente: elaboracin propia
Total 560 nios durante el horizonte de planeamiento. b. Demanda efectiva y su proyeccin Demanda efectiva sin proyecto Cuadro N 9
NIOS 1 Ao 2 Aos 3 Aos 4 Aos 5 Aos
MATRICULA DE LOS ULTIMOS 5 AOS

2008 0 0 12 17 15 20 2009 0 0 8 21 24 2010 0 0 20 20 17 2011 10 12 15 26 2012 1 12 12 15 28
35
Cuadro N 10
NIOS
TASA DE MATRICULA
2008 2009 2010 2011 2012
PROMEDIO -0.82 0.47 -0.11 0.09 -0.255

propia
Fuente: elaboracin
1 Aos 2 Aos 3 Aos 4 Aos 5 Aos
0 0 -0.2 0.1 0.14
0 0 0.43 -0.02 0.09
10 1 -0.14 0.13 -0.17
1 0 -0.11 -0.27 0.24
Cuadro N 11
NIOS
PERIODO 0 2010 2011 2012 10 8 10 10 15 1 22 8 12 9
PERIODO POST INVERSION 2013 2014 2015 2016 9 22 22 12 12 77 9 22 22 12 12 77 9 22 22 12 12 77 9 22 22 12 12 77 2017 9 22 22 12 12 77 2018 2019 2020 9 22 22 12 12 77 9 22 22 12 12 77 9 22 22 12 12 77 2021 9 22 22 12 12 77 2022 9 22 22 12 12 77
1 Ao 2 Aos 3 Aos 4 Aos 5 Aos Total
0 0 12 18 18
El nmero total de nios durante el horizonte del proyecto es igual a 770. Demanda efectiva con proyecto. No la calculamos, porque en el proyecto no se consideran intervenciones para modificar las actitudes de la poblacin afectada en relacin con la con la demanda efectiva del servicio. 4.3. Proyeccin de la Oferta La Oferta es igual a 30, que son dos ambientes en buenas condiciones.
36
4.4.
Balance Oferta demanda. Cuadro N 12
NIOS
MAT. 2012
PER. 0 2013
PERIODO POST INVERSION 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Oferta
Demanda O-D-
67 -47
0 77 -77
0 77 -77
0 77 -77
0 77 -77
0 77 -77
0 77 -77
0 77 -77
0 77 -77
0 77 -77
00 0 77 77 -77 -77
Total O-D, es igual a 770. El nmero total de nios, que requieren atencin, durante los 10 aos del horizonte del proyecto es igual a 770. 4.5. Planteamiento tcnico de las alternativas de solucin. 4.5.1 Localizacin La localizacin de la IEI es adecuada, no est expuesta a riesgo de desastres. 4.5.2 Tamao. a. Brecha de infraestructura. La brecha de 20: infraestructura la mencionamos a continuacin, considerando que la oferta es igual a
37
Cuadro N 13
NOMBRE
Direccin General Mdulo de 2 Tpicos Psicologa - Jardn SS.HH. Administrativos Aula Grupo 01 - Cuna Aula Grupo 02 - Cuna Aula Nueva 01 y 02 - Jardin Aula Multiuso Saln de Uso Mltiple Estar de Docentes Estar de Espera + Hall SS.HH. Pedagogicos Mdulo de Lactancia - SUM Cocina y Lavanderia - Cuna SUM / Comedor Cocina - SUM SS.HH. Complementarios Depsito - Almacen Caseta de Guardiana Mantenimiento SS.HH. Sercicios Generales Patio Areas verdes y jardines, Exteriores de Aulas
Fuente. Elaboracin propia
USO
Administrativa Administrativa Administrativa Pedaggico Pedaggico Pedaggico Pedaggico Pedaggico Pedaggico Pedaggico Pedaggico Complementario Complementario Complementario Complementario Complementario General General General General Exterior Exterior
m2
22.50 27.60 7.96 27.35 28.38 193.00 50.11 114.02 10.00 36.12 23.85 26.40 16.02 200.00 22.22 2.21 21.62 1.78 2.33 3.72 330.13 207.54
38
Brecha de recursos humanos. La IEI cuenta con cuatro (4) docentes titulados, dos auxiliares y un personal de servicios, sera necesario un docente para el Aula de los nios d 1 ao. b. Brecha de equipamiento. El equipamiento es obsoleto e inadecuado y se encuentra en malas condiciones. 4.5.3. La tecnologa. Para el diseo de la infraestructura se ha tomado en consideracin el exposicin de la clima, suelo, topografa, precipitacin, infraestructura a peligro; y como los materiales
consecuencia de ello se ha seleccionado empleados y tomado en cuenta construccin generales y sectoriales. 4.5.4. El momento.
las normas tcnicas de
Consideramos el momento oportuno para la ejecucin del proyecto a partir del 1 de Enero de 2014. 4.5.5. Anlisis de riesgo de desastres. La IEI posee una infraestructura provisional de madera. 4.5.6. Programa de requerimientos a. Requerimiento de infraestructura
Cuadro N 14
39
NOMBRE
Direccin General Mdulo de 2 Tpicos Psicologa - Jardn SS.HH. Administrativos Aula Grupo 01 - Cuna Aula Grupo 02 - Cuna Aula Nueva 01 y 02 - Jardin Aula Multiuso Saln de Uso Mltiple Estar de Docentes Estar de Espera + Hall SS.HH. Pedaggicos Mdulo de Lactancia - SUM Cocina y Lavandera - Cuna SUM / Comedor Cocina - SUM SS.HH. Complementarios Depsito - Almacn Caseta de Guardiana Mantenimiento SS.HH. Servicios Generales Patio reas verdes y jardines, Exteriores de Aulas
USO
Administrativa Administrativa Administrativa Pedaggico Pedaggico Pedaggico Pedaggico Pedaggico Pedaggico Pedaggico Pedaggico Complementario Complementario Complementario Complementario Complementario General General General General Exterior Exterior
m2
22.50 27.60 7.96 27.35 28.38 193.00 50.11 114.02 10.00 36.12 23.85 26.40 16.02 200.00 22.22 2.21 21.62 1.78 2.33 3.72 330.13 207.54
b. Requerimiento de equipamiento.
40
Cuadro N 15
MOBILIARIO DE AULAS Mdulos Alumnos (1 mesa + 5 sillas) Modulo Profesor (1 mesa + 1 silla) MOBILIARIO ADMINISTRATIVO Direccin, Secretara y Tpico de Psicologa EQUIPAMIENTO Computadoras Proyector Reproductor Video + Parlante Televisor Fuente: elaboracin propia und und und und 3.00 3.00 3.00 3.00 Modulo 3.00 Unidad Modulo Modulo Metrados 23.00 3.00
c. Requerimientos de recursos humanos. Se requiere de un docente para el Aula de nios de un (1) ao. 4.6. Costos de cada alternativa. 4.6.3. Costos de inversin. Los costos a precios de mercado se muestran en el cuadro siguiente:
Cuadro N 16
41

COMPONENTE ACTIVIDADES Expediente tcnico MODULO AREA ADMINISTRATIVA Direccin General Secretara Mdulo de Tpico Psicologa Sala de Profesores Depsito de Material Educativo SS.HH. Administrativos MDULO REA PEDAGGICA Aulas Grupos 01 y 02 Aulas nuevas 01 y 02 SS.HH. Pedaggicos MDULO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS SUM / Lactancia y comedor Aula Psicomotricidad Cocina - Lavandera Despensa SS.HH. Complementarios ESPACIOS COMPLETOS Y ADECUADOS Higiene Sala de espera MDULO DE SERVICIOS GENERALES Limpieza y mantenimiento Dormitorio guardiana vivienda docente Deposito - Almacn OBRAS EXTERIORES PARA SERVICIOS, RECREACION Y DEPORTES Patio Rampas, veredas y Pisos reas verdes y jardines, Exteriores de Aulas Cerco perimtrico (H=3.00m) Cisterna y Tanque Elevado Gradas de concreto armado Juegos Infantiles (04 juegos) Redes elctricas Redes sanitarias Supervisin y liquidacin SUB TOTAL m2 m2 m2 ml und m2 kit gbl gbl gbl. 217.29 299.37 216.32 61.88 1 9.42 1 1 1 1 255.05 255.05 35 1,538.02 96,239.27 360 10,200.00 13,918.23 8,000.00 40,000.00 55,419.81 76,354.32 7,571.20 95,172.68 96,239.27 3,391.20 10,200.00 13,918.23 8,000.00 40,000.00 40,000.00 1,395,377.80 m2 m2 m2 m2 14.49 6.04 34.63 11.12 1,567.76 1,567.76 1,567.76 1,567.76 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 99.62 47.26 30.93 3.54 9.97 6.26 37.46 1,567.76 1,493.32 1,567.76 1,493.32 1,567.76 1,567.76 1,567.76 156,180.25 70,574.30 48,490.82 5,286.35 15,630.57 9,814.18 58,728.29 22,716.84 9,469.27 54,291.53 17,433.49 406,266.71 103,911.13 m2 m2 m2 55.95 108.24 22.04 1,493.32 1,493.32 1,567.76 83,551.25 161,636.96 34,553.43 364,704.76 m2 m2 m2 m2 m2 m2 15.88 16.43 33.29 26.69 7.9 8.38 1,493.32 1,493.32 1,493.32 1,493.32 1,493.32 1,567.76 23,713.92 24,535.25 49,712.62 39,856.71 11,797.23 13,137.83 279,741.64 UND Und. METRADO 1 P.U. (S/.) 38,000.00 SUB-TOTAL (S/.) 38,000.00 TOTAL (S/.) 38,000.00 162,753.56
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
Expediente tecnico MOBILIARIO DE AULAS
Un.
1.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00 3,908.64
42
Mdulos Alumnos (1 mesa + 5 sillas) Modulo Profesor (1 mesa + 1 silla) MOBILIARIO ADMINISTRATIVO Direccin, Secretara y Tpico de Psicologa EQUIPAMIENTO Computadoras Proyector Reproductor Video + Parlante Televisor
Modulo Modulo
13.00 2.00
229.92 459.84
2,988.96 919.68 5,933.44
Modulo
4.00
1,483.36
5,933.44 24,030.51
und und und Und
3.00 3.00 3.00 3.00
2,373.38 2,670.06 741.68 2,225.05
7,120.14 8,010.18 2,225.04 6,675.15 SUB TOTAL 35,372.59
Elaboracin de trminos de referencia DOCENTES CAPACITADOS Capacitacin Supervisin y liquidacin SUB TOTAL
Gbl Und. Gbl.
1.00 6.00 1.00
1,000.00 445.01 1,500.00
1,000.00 2,670.06 1,500.00 5,170.06
TOTAL
1,435,920.45
43
4.6.4. Costos incrementales de operacin y mantenimiento. a. Costos en la situacin sin proyecto En la situacin sin proyecto los costos de operacin y mantenimiento se sealan a continuacin: Cuadro N 17
COMPONENTES Costos de operacin Personal Director - docente Docentes Auxiliar Servicios. Energa elctrica Costos de mantenimiento Servicios Guardiana, aseo y limpieza. BIENES tiles de aseo y limpieza COTO TOTAL ANUAL (S/.)
UNIDAD
CANTIDAD
PERIODO (MESES)
PRECIO PARCIAL UNITARIO
TOTAL 72240
Und. Und. Und.
1 3 1
12 36 12
1350 1300 750
16200 46800 9000
glb
12
20
240 12600
mes
12
12
750
9000
glb
12
300
3600 84840
b. Costos en la situacin con proyecto.
44
En la situacin sin proyecto no existen costos de inversin. Cuadro N 18
UNIDAD
CANTIDAD
PERIODO (MESES)
PRECIO UNITARIO
PARCIAL
TOTAL 88320
Und. Und. Und.
1 4 1
12 48 12
1350 1300 750
16200 62400 9000
glb
12
60
720 17400
mes
12
12
750
9000
glb
12
700
8400 105720
c. Costos Incrementales Inversin: Los costos incrementales en inversin son los mismos costos que en la situacin con proyecto.
Operacin y mantenimiento. Cuadro N 19

45
CON PROYECTO 88320 87600 16200 62400 9000 720 720 17400 9000 9000 8400 8400 105720
SIN PROYECTO 72240 72000 16200 46800 9000 240 240 12600 9000 9000 3600 3600 84840
COSTO INCREMENTAL 16080 15600 0 15600 0 480 480 4800 0 0 4800 4800 20880
Flujo de costos incrementales a precio privado.
46
Cuadro N 20 Costos incrementales Inversin Operacin y mantenimiento

Fuente. Elaboracin propia.
Importe S/. 1,435,920.45 20,880.00
47
V. EVALUACION
5.0.
EVALUACION. 5.1. Beneficios
48
Los beneficios que generan los proyectos de educacin son mltiples y de variada ndole. Sin embargo, por lo general es difcil cuantificarlos y solo en algunos casos es posible valorarlos en trminos monetarios. Aun cuando no se puedan valorar consideramos los beneficios siguientes: 770 alumnos entre 2 y 5 aos acceden a servicios de educacin inicial pblica escolarizada con espacios educativos adecuados. 5.2. Anlisis costo efectividad. 5.2.1 Flujo de costos sociales. Los factores de correccin en la inversin varan segn la modalidad de ejecucin. Si la ejecucin de obras se realiza a travs de contratos con personas correccin es 0.847. Si la ejecucin de obras se realiza por administracin directa, se considera los siguientes factores segn sea el caso: jurdicas, el factor de
Cuadro N 21
Rubro Factor de correccion
49
NOSOTROS TE DAMOS LA SOLUCION Bienes Nacionales Bienes Importados Mano de Obra Calificada Mano de Obra no Calificada Lima Metropolitana Resto Costa Sierra Selva Urbano 0.86 0.68 0.60 0.63 0.847 Varia. 0.909 Rural 0.57 0.41 0.49
Fuente: Gua para la formulacin de proyectos SNIP exitosos.
Costo de inversin a precio social:
50
Aplicando el concepto antes sealado, el costo social del proyecto es igual a: S/. 1,216,224.62. Costo de operacin y mantenimiento a precio social. El factor de correccin aplicable a los Recursos Humanos en la operacin es 1.00. El factor de correccin aplicable a los insumos es 0.847. El factor de correccin aplicable a los servicios es 0.847. Teniendo en cuenta lo antes sealado, a continuacin mostramos los costos de operacin y mantenimiento a precio social. Cuadro N 22
CON PROYECTO 88320 87600 16200 62400 9000 720 720 17400 9000 9000 8400 8400 105720 SIN PROYECTO 72240 72000 16200 46800 9000 240 240 12600 9000 9000 3600 3600 84840 COSTO INCREMENTAL 16080 15600 0 15600 0 480 480 4800 0 0 4800 4800 20880
COMPONENTES Costos de operacin Personal Director - docente Docentes Auxiliar Servicios. Energa elctrica Costos de mantenimiento Servicios Guardiana, aseo y limpieza. INSUMOS tiles de aseo y limpieza COSTO TOTAL ANUAL (S/.) Fuente: elaboracin propia.
F . C.
COSTO SOCIAL 16006.56 15600 0 15600 0 406.56 406.56 4065.6 0 0 4065.6 4065.6 20072.16
1 1 1 0.847
0.847 0.847
5.2.2 Metodologa costo efectividad-.
51
Se utiliza esta metodologa como criterio de evaluacin social del PIP, pues estima el costo social de lograr los resultados e impactos de cada alternativa del PIP. Se define un indicador de efectividad relacionado con los impactos PIP. En el caso de Educacin se suelen utilizar los siguientes indicadores. Tabla N 1
TIPO DE INTERVENCIONES Desarrollo de infraestructura o mantenimiento Equipamiento y amoblado INDICADORES DE EFICACIA Nmero de aulas implementadas Nmero de alumnos atendidos Nmero de escuelas equipadas y amobladas Nmero de alumnos que utilizan el equipo instalado DE EFECTIVIDAD Tasa de logro de competencias (matemticas, comprensin lectora) Tasa de asistencia a tiempo a un grado o nivel Tasa de repitencia Tasa de desercin Dotacin de material educativo Nmero de escuelas dotadas de material educativo Nmero de docentes, escuelas y alumnos que usan efectivamente el material entregado. Fuente: elaboracin propia Aos de escolarizacin de la poblacin. Tasa de alfabetizacin lectora.
del
PIP
un
indicador
de
eficacia
relacionado con los resultados o el objetivo central del
Cuadro N 23
52
AO
INVERSION 0 1221474.16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 VAC Prom. Nios C/E
0&M. 20072.16 20072.16 20072.16 20072.16 20072.16 20072.16 20072.16 20072.16 20072.16 20072.16 1350290.41 770 1753.62
TOTAL 1221474.16 20072.16 20072.16 20072.16 20072.16 20072.16 20072.16 20072.16 20072.16 20072.16 20072.16
TDS. 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9%
53
ALTERNATIVAS Alternativa 1
VACS (S/.)
NUMERO DE ALUMNOS 770
CE (S/.) 1753.62
1350290.41
5.3.
Anlisis de sensibilidad Si la inversin vara de 0 al 30%, el indicador Costo eficiencia, varia tal como lo mostramos en el cuadro siguiente: Cuadro N 24
% Variacin 30 20 10 0
INVERSION 1587916.41 1465768.99 1343621.58 1221474.16
VAC 1716732.66 1594585.24 1472437.83 1,350,290.41
C/E 2229.52 2070.89 1912.26 1753.62
5.4
Anlisis de sostenibilidad 5.4.1 Financiamiento de la Inversin y de la Operacin y Mantenimiento. El estudio definitivo o expediente tcnico ser
elaborado por la Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Quives. La ejecucin del proyecto ser financiado por la Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Quives y los costos de Operacin y Mantenimiento por la UGEL N 12 Canta (Se adjunta compromiso de operacin y mantenimiento Anexo N 3).
54
5.4.2 Arreglos institucionales para la ejecucin del PIP y operacin del servicio. El proyecto ser ejecutado por la Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Quives y la operacin y mantenimiento estar a cargo de la UGEL N 12 Canta y la APAFA del CEI. (Se adjunta Anexo N 3) 5.4.3 Organizacin y gestin Etapa de inversin. La Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Quives ser la responsable de la ejecucin del proyecto, a travs de la Unidad de Desarrollo Urbano y Rural, cuyo Jefe es el ingeniero Jorge Malsquez Gil , lo cual est dentro de las competencias de la Municipalidad y sealado en sus instrumentos de gestin ROF y MOF, cuenta con la capacidad suficiente para la ejecucin del proyecto, cuenta con personal calificado y con experiencia en la realizacin de obras similares, disponibilidad de recursos econmicos, equipamiento y apoyo logstico . No obstante se recomienda que el proyecto sea ejecutado a travs de administracin indirecta (Por Contrata).
Etapa de operacin. La operacin y mantenimiento estar a cargo de la UGEL N 12 Canta.
55
5.4.4 Adecuacin de la oferta a las caractersticas de la demanda del servicio educativo En la elaboracin del presente proyecto se ha tomado en cuenta las percepciones, patrones culturales e idiosincrasia, recogidos a travs de reuniones, entrevistas con la poblacin. 5.4.5 Participacin de los padres de familia.
a) En el desarrollo del aprendizaje y asistencia:

Los Padres estn dispuestos a llevar a sus hijos a la IEI, y les ayudaran en sus tareas.
b) En los programas sociales asociados a la institucin educativa: escolar.

c) En el mantenimiento del servicio educativo: La APAFA, apoya en el mantenimiento de la IEI. 5.4.6 Gestin de riesgos de desastres No se han identificado riesgo de desastres.
Los
padres
participan
organizados en el programa de desayuno
56
5.5.
Evaluacin de Impacto ambiental Un proyecto de Instalacin de los servicios de un jardn educacin inicial- no se encuentra en el listado del Anexo II del Reglamento de la Ley del SEIA, no es necesario profundizar el EIA. No obstante sealamos que el PIP no generara impactos negativos severos, producir simplemente impactos negativos leves durante la etapa de la construccin como: Generacin de polvo. Y las medidas de mitigacin consideradas son: Riego permanente de la zona de trabajo; cuyo costo es igual a la suma de S/. 500.00
5.6.
Seleccin de la alternativa de solucin. Existe una alternativa nica.
5.7.
Plan de implementacin.
57
Cronograma de Ejecucin financiera.
COMPONENTES ESPACIOS COMPLETOS Y ADECUADOS

Expediente tcnico Proceso de sel. para la cont. Consultor Elaboracin y aprobacin Proceso de seleccin Modulo rea administrativa Modulo rea pedaggica Modulo ambientes complementarios Modulo servicios generales Obras ext. deportes. paraserv., recreacin y de
Meta total
Mes 1
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Mes 6
Total
38000
19,000
19000
38000 0 0 0
162,753.66 279741.64 364704.76 103911.13 406266.71 40000
81376.83 139870.82 121568.2533 103911.13 135422.24 13300
81376.83 139870.82 121568.2533 121568.2533
162753.66 279741.64 364704.76 103911.13
135422.24 13300
135422.24 13400
406266.71 40000 0
Supervisin y liquidacin MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO Expediente tcnico Proceso de sel. consultor para la cont. de
1500
1500
1500 0 0 0
Elaboracin y aprobacin Proceso de seleccin Mobiliario de aulas Mobiliario administrativo Equipamiento DOCENTES CAPACITADOS Elaborar TDR. Capacitacin a docentes Supervisin y liquidacin Total 1000 2670.06 1500 1435920.55 0 20500 19000 595449.27 491538.14 1000 2670.06 1500 309433.14 3908.64 5933.44 24030.51 3908.64 5933.44 24030.51
3908.64 5933.44 24030.51 0 1000 2670.06 1500 1435920.55
58
Cronograma de ejecucin fsica (%):

COMPONENTES ESPACIOS COMPLETOS Y ADECUADOS Expediente tcnico Proceso de sel. para la cont. de Consultor Elaboracin y aprobacin Proceso de seleccin Modulo rea administrativa Modulo rea pedaggica Modulo complementarios ambientes 162,753.56 279741.64 364704.76 103911.13 406266.71 40000 38000 100 100 50 50 100 50.00 50 33 100 33.00 33 33.00 33 34.00 34 50.00 50 33 34 50 50 100 100 200 100 100 100 100 100 100 100 0 1500 100 100 0 0 0 3908.64 5933.44 24030.51 100 100 100 100 100 100 0 1000 2670.06 1500 1435920.4 5 0.01427 6556 0.014276 56 0.0132 3193 0.0275 0849 0.4146 81209 0.4421 8969 0.34231 5694 0.784505 39 100 100 100 0.21549 4611 1 100 100 100 1 Meta total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Total
Modulo servicios generales Obras ext. paraserv., recreacin y deportes. Supervisin y liquidacin MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO Expediente tcnico Proceso de sel. de consultor para la cont.
Elaboracin y aprobacin Proceso de seleccin Mobiliario de aulas Mobiliario administrativo Equipamiento DOCENTES CAPACITADOS Elaborar TDR. Capacitacin a docentes Supervisin y liquidacin Total (%) Total acumulado (%).
5.8.
Matriz de marco lgico.
59
Resumen de Objetivos Incremento del logro de Aprendizaje de los Alumnos. Fin
Indicadores Contribuir con alcanzar el 90% de cobertura de educacin inicial escolarizada al ao 2015.
Medios de Verificacin -Informacin del Instituto Nacional de Estadstica e Informtica Evaluacin Censal de Estudiante (ECE) -Resultados de registro de notas de los nios de 5 aos. Informe de Evaluacin del PESEM 2014-2019.
Supuestos Los padres de familia toman mayor inters e importancia de la educacin inicial
Propsito
La poblacin accede a servicios que cumplen con estndares sectoriales.
Al finalizar el periodo de horizonte del proyecto (10 aos), 770 nios de 1 a 5 aos acceden a los servicios de educacin inicial. Se incrementa la asistencia de nios de 1 a 5 aos en ms del 50 %. El 100% de las I.E.I. en el rea de influencia del proyecto cuentan con ambientes seguros y completos con adecuacin a las Normas Tcnicas para el Diseo de Locales de Educacin Bsica Regular Nivel Inicial. El 100% de las I.E.I. en el rea de influencia del proyecto cuentan con mobiliario y equipamiento, implementado y adecuado a la norma tcnica y a las polticas del sector educativo El 100% de docentes de la IEI capacitados.
-Nmina de matriculados. -Estadstica del M. de Educacin ESCALE. -Informe del rea de Planeamiento de la UGEL N 12 Canta.
Los padres de familia mantienen vivo inters en impulsar la mejora en la educacin de sus hijos. UGEL 12 CANTA promociona las mejoras y monitorea las actividades de las instituciones educativas
Componente 1: Espacios completos y adecuados
Componente 2: equipamiento . Componente capacitados 3
Mobiliario
Informe de Evaluacin de espacios fsicos Liquidacin de obras. Informe de evaluacin del mobiliario y equipamiento adquirido. Actas de asistencia a capacitacin.
Docentes
Componente
Se cuenta con los recursos financieros para la construccin e implementacin de la infraestructura La DRE lima considera dentro de su programa de operacin y de mantenimiento de las I.E.I Existe inters de empresas contratistas y proveedores para la atencin a los servicios a convocar por el proyecto
60
Expediente tcnico Proceso de sel. para la cont. de Consultor Elaboracin y aprobacin Proceso de seleccin Modulo rea administrativa Modulo rea pedaggica Modulo ambientes complementarios Modulo servicios generales Obras ext. paraserv., recreacin y deportes. Supervisin y liquidacin
40000
162753.56 279741.64 364704.76 103911.13 406266.71 40000
Cuaderno de obra Documentacin No se produce eventos naturales ni contable. provocados que afecten la ejecucin fsica Informes de ni financiera del proyecto. supervisin. Los beneficiarios brindan las facilidades Acta de entrega de la para ejecutar las obras infraestructura a la Coordinacin y disponibilidad de los entidad encargada. recursos econmicos Material educativo contextualizado. Normas que aprueban los instrumentos de Actas de entrega de gestin. mobiliarios y equipamiento a entidad encargada del servicio.
Acciones
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO Expediente tcnico Proceso de sel. para la cont. de consultor Elaboracin y aprobacin Proceso de seleccin Mobiliario de aulas Mobiliario administrativo Equipamiento DOCENTES CAPACITADOS Elaborar TDR. Capacitacin a docentes Supervisin y liquidacin Total 1000 2670.06 1500 1435920.45 3908.64 5933.44 24030.51 1500
61
5. CONCLUSIONES El objetivo que persigue el proyecto es que la poblacin acceda a servicios educativos que cumplan con estndares sectoriales. El CEI N 367 del Centro Poblado Santa Rosa de Macas realiza sus actividades en un local, donde existen cinco (5) aulas de material prefabricado (madera) cuyo estado de conservacin es malo. La inversin total a precio privado es: S/. 1,435,920.45 y a precios social es de S/. 1,221,474.16 El Indicador costo/eficiencia es igual a S/. 1753.62 /beneficiario.
6. RECOMENDACIONES Se recomienda la aprobacin del presente proyecto porque est desarrollado de acuerdo a las normas del Sistema Nacional de Inversin Pblica. Se recomienda que el expediente tcnico o estudio definitivo cumpla con los parmetros sealados en el presente proyecto; como por ejemplo el Cronograma financiero o fsico, etc.
7. ANEXOS 7.1. 7.2 7.3 Acta de Participacin de los involucrados. Acta de donacin de terreno Acta de Compromiso de Operacin y mantenimiento.
62
63

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Supervisin y liquidacin MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO Expediente tcnico Proceso de sel. consultor

Fuente: elaboracin propia.

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Cronograma de ejecucin fsica (%):

Total acumulado (%).

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Resumen de Objetivos Incremento del logro de Aprendizaje de los Alumnos. Fin

La poblacin accede a servicios que cumplen con estndares sectoriales.

Componente 1: Espacios completos y adecuados

Componente 2: equipamiento . Componente capacitados 3

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162753.56 279741.64 364704.76 103911.13 406266.71 40000

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2.0 ASPECTOS GENERALES

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Departamento /Regin: Provincia: Distrito: Centro Poblado

LIMA Canta Santa Rosa de Quives. Santa Rosa de Macas.

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Grfico 1: Ubicacin del proyecto

Ubicacin del departamento de Lima en el territorio nacional

Departamento de Lima. (Fuente Wikipedia)

Centro Poblado Santa Rosa de Macas.

Distrito de Santa Rosa de Quives.

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2.2. Unidad Formuladora y la Unidad Ejecutora. a. Unidad Formuladora:

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2.3. Participacin de los involucrados

Bajo rendimiento escolar en los nios de 2 a 5 aos.

Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Quives LA APAFA

Baja calidad vida de poblacin

Aportar con los costos de operacin y mantenimiento del proyecto.

Participar en todas las fases del proyecto, Participar proyecto en el

Nios de 2 a 5 aos no acceden a la educacin inicial.

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Proyecto Educativo Regional de Lima

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Ubicacin de la I.E.I N 367

Ubicacin de la IEI N 367

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instituciones educativas inicial en el distrito de Santa Rosa de

Alumnos Docentes Secciones (2012) (2012) (2012) 20 70 22 46 44 69 52 79 67 5 5 5 10 13 5 2 3 1 3 4 3 4 4 4 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 5 5 5 5 4 3 2 2 2 3 2

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Nombre del establecimiento EL OLIVAR

Categora I-1 I-2

TRAPICHE I-3 YANGAS

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Matrcula por periodo segn edad, 2004-2012

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No cuenta con aula multiuso. No cuentan con cocina.

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