30092010123627

Hospital de Emergencias Jos Casimiro Ulloa
Plan Estratgico 2007 - 2011
PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2007 - 2011
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Comit Plan Estratgico Hos pital de Emergencias J os C asimiro Ulloa
CONTENIDO PRESENTACIN I. ANTECEDENTES 1.1 Ubicacin Geogrfica del HEJCU II. NIVEL ESTRATGICO 2.1. Contexto del HEJCU 2.1.1. Generalidades 2.1.2. Caractersticas Estructurales 2.1.3. Organizacin del Hospital 2.1.4. Nivel de Complejidad 2.1.5. Servicios que presta 2.1.6. Jurisdiccin de Referencia 2.2. Anlisis Situacional de Salud del HEJCU 2.2.1. Anlisis de la Demanda General 2.2.2. Anlisis de la Demanda Ambulatoria 2.2.3. Anlisis de la Demanda de Hospitalizacin 2.2.3.1. Hospitalizados por grupos de edad y sexo 2.2.3.2. Por Enfermedades 2.2.3.3. Diagnsticos por grupos de edad y sexo 2.2.3.4. Hospitalizados por provincias y distritos 2.2.3.5. Hospitalizados segn servicios 2.2.3.6. Tasa de Infecciones Intrahospitalarias 2.3. Anlisis Situacional Financiero del HEJCU 2.3.1. Presupuesto por Fuente de Financiamiento y Genrico Ingresos 2.3.1.1. 2.3.1.2. 2.3.1.3. 2.3.2. Recursos Ordinarios Recursos Directamente Recaudados Transferencias y Donaciones 40 39 16 22 29 30 30 31 33 33 34 6 8 12 14 14 15 4 Pags.
Presupuesto de Gastos 2.3.2.1. 2.3.2.2. 2.3.2.3. Recursos Ordinarios Recursos Directamente Recaudados Transferencias y Donaciones
2.4. Visin y Misin Institucional 2.4.1. Misin 2.4.2. Visin al 2011 2.4.3. Valores 2.5. Anlisis FODA 2.5.1. Anlisis del Entorno 2.5.1.1. Anlisis del Entorno Epidemiolgico 2.5.1.2. Anlisis del Entorno Organizacional o Empresarial A. Anlisis del entorno Organizacional Inmediato. B. Anlisis del entorno Organizacional Mediato. 2.5.2. Anlisis del Intorno 2.5.2.1. Estructura 2.5.2.2. Proceso 2.5.2.3. Resultados 2.5.3. Anlisis de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA). 2.5.4. Elaboracin Preliminar de Objetivos (Cruce de Macroambiente y Microambiente) III. NIVEL PROGRAMTICO Objetivos Estratgicos Sectoriales Objetivos Estratgicos Institucionales Estrategias y Tcticas por Objetivos Estratgicos Resultados e Indicadores por cada Objetivo Estratgico. IV. FORMATO DE PLAN ESTRATGICO 59 59 59 67 74 58 50 53 55 55 46 49 44 43 43 43
PRESENTACIN I. ANTECEDENTES El 5 de Diciembre de 1911, por Decreto Supremo N 118, siendo Presidente de la Repblica Augusto B. Legua, se cre la Asistencia Publica, entrando en funcionamiento pleno el 26 de febrero de 1912. En 1929, con Resolucin Suprema del 25 de Enero, se aprueba el Servicio Mdico nocturno de la Asistencia Pblica de Lima. (Fuente: Prontuario de Legislacin del Per, Tomo IV Pgina 24 de la Biblioteca del MINSA) Durante la Presidencia del Dr. Manuel Pardo, el 16 de Julio de 1945, se inaugura el Puesto Central de la Asistencia Pblica en la Avenida Grau, donde permaneci hasta 1980. (Fuente: Placa recordatoria en dicho Puesto Central) El Hospital de Emergencias, es el resultado de la fusin de dos instituciones, la Asistencia Pblica de Grau, creada en 1945, y la Asistencia Pblica de Miraflores en la Avenida Larco, creada en 1955. El 12 de julio de 1959, mediante Resolucin Suprema N 59, El MINSA autoriza al Club de Leones la licencia correspondiente para ampliar el edificio para consultorios Mdicos, siendo que el 7 de enero de 1961 la inauguracin de los Servicios Mdicos Municipales, Sala de Conferencias y un Hospital de Emergencias. En Septiembre de 1964, la Municipalidad de Miraflores, por iniciativa del Club de Leones, construye en la parte posterior del terreno, un edificio de seis pisos, destinado al Hospital de Emergencias, con capacidad para 120 camas, en un rea construida de 3,600 metros cuadrados. El 27 de julio de 1972, se expide la Resolucin Suprema N 469-72-VI-DB, afectndose la totalidad del terreno y la respectiva construccin a favor del Ministerio de Salud, para el funcionamiento del Puesto Central de Asistencia Pblica de Lima, prximo Hospital de Emergencias. Adems se dio nombramiento a la Comisin Permanente de Desastres Naturales para la construccin de la segunda etapa del edificio destinndose un monto de S/. 14'900,000. El 15 Noviembre de 1979, el Colegio Medico del Per, mediante carta N 539-79-D dirigido al Ministro de Salud Mayor General FAP Eduardo Rivasplata Hurtado solicita que el Hospital de Emergencias, prximo a inaugurarse, lleve el nombre de "Jos Casimiro Ulloa y 15 das despus (30 de Noviembre de 1979), se emite la Resolucin Ministerial N 0192-79-SA/DS, resolviendo la denominacin como HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSE CASIMIRO ULLOA en homenaje al brillante mdico que supo brindar a la patria sus conocimientos en el momento que ms lo necesitaban cuando ocurri la guerra del pacfico. El Hospital de Emergencias inicia sus actividades el 18 de julio y se inaugura oficialmente el 24 de Julio de 1980, siendo el Gral. Francisco Morales Bermdez, Presidente del Per, y designndose al Dr. Juan Harrison Costa como su primer Director General. Surgi como una necesidad ante la creciente demanda de pacientes en la entonces Asistencia Pblica de la Avenida Grau, y gracias a las gestiones realizadas por el Dr. Juan Harrison Costa, quien era el Director de dicha Asistencia, logro conseguir que el club de Leones de Miraflores donara el local que actualmente ocupamos y que compartimos con el Centro Medico de la Municipalidad de Miraflores. El Hospital pertenece a la DISA V Lima Ciudad, a pesar de ello la poblacin que atiende es principalmente de los distritos que corresponden a la DISA Lima Sur (Surco, Barranco, San Juan de Miraflores, Villa el Salvador, Villa Mara del Triunfo), debido a su cercana y en menor proporcin a los pacientes provenientes de la DISA Lima Ciudad) y pacientes provenientes de los distritos correspondientes a la ex - DISA Lima Norte (San Juan de Lurigancho, San Martn de Porres) y del Callao.
Grfico N 1: Densidad Poblacional de la DISA V - Lima Ciudad
LIMA NORTE
Cercado de Lima
CALLAO
13,367
Brea
28,833
San Miguel
Pueblo Libr e
JesusMara
La Victoria
12,955
15,411
13,459
Lince
24,278
SanLuis
13,079
LIMA ESTE
19,621
Magdalena del M ar
13,188
San Isidro
SanBorja
5,567
12,564
Densidad Pob.: 14,114 hab x Km2

Fuente:Oficina de Estadstica MINSA Elaborado:Oficina de Epidemiologa - Lima Ciudad
Surquillo
24,701
M iraflores
9,371
Estratificacin por cuartiles > 19,621 19,621- 13,367 13,366-12,955 < 12,955
LIMA SUR
1.1.UBICACIN GEOGRAFICA DEL HEJCU El Hospital de Emergencias Jos Casimiro Ulloa se halla ubicado en la Av. Roosevelt (ex Repblica de Panam) 6355, en la Urbanizacin San Antonio, del Distrito de Miraflores. Limita hacia el hacia el Norte con el Distrito de San Isidro y el Distrito de Surquillo, hacia el sur con el Distrito de Barranco, hacia el este con el Distrito de Santiago de Surco y el Distrito de Surquillo, hacia el oeste con el litoral, tal como se puede apreciar en el mapa
Grfico N 2. Ubicacin del Distrito de Miraflores en Lima
Grfico N 3. Mapa Geogrfico del Distrito de Miraflores
Grfico N 4 . Demogrfica del Miraflores
Estructura Distrito de
El distrito de Miraflores est conformado por reas principalmente urbanas y algunas urbano marginales. Su altitud promedio es de 79 m.s.n.m., la temperatura oscila entre 10 y 27 C, con precipitaciones fluviales de 0 a 20 mm. anuales, y una humedad relativa superior al 90%, con presencia de neblinas en los meses de invierno. Su latitud es: 19 0720" sur. Su longitud es: 77 03 30" oeste de GW. Topografa: La superficie del distrito es plana, con algunas elevaciones y su litoral tiene acantilados, que se hallan separados de las playas, por la Avenida Costanera que conforma el circuito de playas, y que une a los distritos de Chorrillos, Barranco, Miraflores, Magdalena del Mar y San Miguel. Superficie: 9.62 Km2 Poblacin: 92815 (proyectada al 2002) Densidad poblacional: 9648.1 hab. / Km2
II. NIVEL ESTRATGICO 2.1. Contexto del HEJCU 2.1.1. Generalidades El Hospital de Emergencia Jos Casimiro Ulloa se encuentra ubicado en el Distrito de Miraflores, perteneciente a la DISA V Lima Ciudad, pero por sus caractersticas de ser Hospital de Emergencias la poblacin demandante puede ser transente de la DISA y no necesariamente de la zona. La existencia de este Hospital de la VI Regin de Salud de Lima se rige por
disposiciones vigentes: Ley N15812 del 28 de Diciembre de 1965 Art. N 6 Resolucin Suprema N46972 VI DB Resolucin Ministerial N 00173 75 SA DS Resolucin Ministerial N 00173 76 SA D.L. N0070 81 D.L. N0020 - 81 R.M. 0032 84 R.M. 0155 - 81 SAA / DVM del 25 09 81 , por la que se resuelve aprobar la siguiente estructura orgnica de la Direccin Regional de Salud de Lima Direccin de los Institutos y Hospitales Especializados Hospital de Emergencias La DISA Lima Ciudad y Lima Sur estn conformados por 13 distritos cada uno como se aprecia en los Cuadros N 1 y Cuadro N2 Cuadro N 1: Distrito de la DISA Lima Ciudad DISA V LIMA CIUDAD LIMA CERCADO BREA JESUS MARIA LA VICTORIA LINCE MAGDALENA DEL MAR MAGDALENA VIEJA (Pueblo Libre) MIRAFLORES SAN BORJA SAN ISIDRO SAN LUIS SAN MIGUEL SURQUILLO
Cuadro N 2: Distritos de la DISA Lima Sur DISA LIMA SUR BARRANCO CHORRILLOS LURIN PACHACAMAC PUCUSANA PUNTA HERMOSA PUNTA NEGRA SAN BARTOLO SAN JUAN DE MIRAFLORES SANTA MARIA DEL MAR SANTIAGO DE SURCO VILLA EL SALVADOR VILLA MARIA DEL TRIUNFO
2.1.2. CARACTERS TICAS ESTRUCTURALES: Planta Fsica: El Hospital est construido sobre un terreno de 1564 m 2 tiene una rea construida del 1piso 1,400 m2 y un total aproximado de rea construida de 8,000 m2. El Hospital cuenta con 03 quirfanos, 69 camas distribuidas y 28 camas de Observacin distribuidos de la siguiente manera: Cuadro N 3 : Distribucin de las Camas segn su utilizacin
Distribucin de las camas 1. Camas de Hospitalizacin * Servicio de Cuidados Crticos Unidad de Cuidados Intensivos Unidad de Cuidados Intermedios * Servicios de Ciruga, Medicina y Traumatologa Tercer Piso Cuarto Piso Quinto Piso 2. Camas de Observacin (< 6 horas) * Reposo de Nios * Reposo de Mujeres * Reposo de Varones * Recuperacin 5 9 9 5 14 26 15 28 5 9 55 14 S - T Total 69
El Hospital cuenta con 69 camas de las cuales un 20% corresponde a Cuidados Crticos, Hospitalizacin de Medicina (Quinto piso) cuenta con un 22% de camas, Hospitalizacin de Traumatologa (Tercer Piso) cuenta con 20% de camas y Hospitalizacin de Ciruga (Cuarto Piso) cuenta con 38%. La estructura del hospital est conformada por 6 pisos, dos stanos y la Azotea: SUB STANO: Ambientes
1 2 3
Lavandera y Costura Mantenimiento Casa de Fuerza
STANO: Ambientes
1 2 3 4 5 6 7
Nutricin Almacn Programacin Almacenes Patrimonio Mantenimiento Auditorio / Comedor
PRIMER PISO: Ambientes
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Informes Central Telefnica Caseta de Polica Caja Farmacia Cafetera Sala de Espera Shock Trauma Servicios Higinicos Tpicos 1 Tpicos 2 Tpicos 3 / Oftalmologa Mortuorio Oficina del Cuerpo Mdico Admisin y Registro de Pacientes Jefatura de Guardia Sala de Reposo de Varones (Observacin) Sala de Reposo de Mujeres (Observacin) Sala de Reposo de Nios (Pediatra) Servcio Social Traumatologa Radiologa Oficina de Seguros
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SEGUNDO PISO: Ambientes
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Direccin Ejecutiva Departamento de Enferemra Mesa de Partes Oficina de Personal Oficina de Logstica Oficina de Economa Remuneraciones Oficina de Administracin Central de Esterilizacin Departamento de Farmacia Departamento de Patologa Clnica Centro de Cmputo
TERCER PISO: Ambientes
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Hospitalizacin Traumatologa Psicologa Departamento de Anestesiologa Centro Quirrgico (SOP y RCP) Sala de Enfermera Oficina del Voluntariado Unidad de Cuidados Intensivos Unidad de Cuidados Intermedios Oficina de Apoyo a la Docencia e Investigacin Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto Oficina de Comunicaciones Tpico de Curaciones
CUARTO PISO: Ambientes
1 2 3 4 5
Hospitalizacin Ciruga Sala de Enfermera Departamento de Ciruga Departamento de Neurociruga Tpico de Curaciones
11
QUINTO PISO: Ambientes
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Hospitalizacin Medicina Sala de Medicina Departamento de Medicina Capilla Vestidor de Internos de Medicina Oficina de Asesora Jurdica SUBCAFAE Oficina de Control Institucional Sala de Endoscopa Oficina de Gestin de la Calidad Cuentas Paciente
SEXTO PISO: A mbientes
1 2 3 4 5 6
Bienestar de Personal Oficina de Epidemiologa Vestidor de Enfermera Comedor de Mdicos / Auditorio Residencia Mdica Oficina de Estadstica e Informtica
AZOTEA
Taller de Mantenimiento
Recursos Humanos: El Hospital cuenta con 551 trabajadores de los cuales un 77.1 % (425) son nombrados y un 22.9 % son contratados, evidencindose un alto porcentaje por la modalidad de servicios no personales (21.8 %). El personal Asistencial est conformado por los mdicos, enfermeros, tcnicos y auxiliares asistenciales que son el capital humano en la atencin de las emergencias y urgencias mdicas y quirrgicas, que laboran las 24 horas del da, atendiendo a los pacientes en los diversos servicios de la institucin como por ejemplo Centro Quirrgico, Cuidados Crticos, Trauma Shock, etc. El personal Administrativ o est conformado por los rganos de Asesora y por los rganos de Apoyo haciendo un total de 89 trabajadores, compuestos por profesionales, tcnicos y auxiliares administrativos, los cuales atienden desde las 08.00 hs. hasta las 14.15 hs. al publico usuario en general (proveedores, familiares de pacientes, trabajadores, etc.). Este grupo se esfuerza para cumplir
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con la serie de obligaciones que se presentan diariamente e informar a las Unidades Orgnicas Superiores en forma oportuna para la Toma de Decisiones. Tabla N 1 : Recursos Humanos del Hospital de Emergencias Jos Casimiro Ulloa segn Condicin Laboral
RECURSOS HUMANOS Funcionarios / Directivos Profesionales Mdicos Enfermeros Profesionales No Mdicos / No Enfermeros Tcnicos y Auxilia res Asistenciales Adminis trativos Personal de Apoyo a los Servicios Total Porcentaje
Nombrados 3 110 64 16 108 68 56 425 77.13%
Contratados Plazo Fijo SNP 8 23 6 45 6 6 1.09% 20 18 120 21.78%
Total 3 118 87 22 153 94 74 551 100%
% 0.54% 21.42% 15.79% 3.99% 27.77% 17.06% 13.43% 100.00%
2.1.3. ORGANIZACIN DEL HOSPITAL De acuerdo al Reglamento de Organizaron y Funciones ROF aprobado el 2006, el Hospital de Emergencias Jos Ca simiro Ulloa se encuentra dividido en Departamentos y Oficinas, como se aprecia en el siguiente grafico:
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Grfico N 4: Organigrama Estructural del Hospital de Emergencias Jos Casimiro Ulloa
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2.1.4. NIVEL DE COMPLEJIDAD El Hospital de Emergencias Jos Casimiro Ulloa est clasificado dentro del Nivel III1 de Atencin y Nivel III por su complejidad y es la Unidad Ejecutora N 30 del Ministerio de Salud (MINSA). 2.1.5. SERVICIOS QUE PRESTA
Productos
A. Atencin del Nio y Adolescencia Temprana (**) A.1. Atencin de Emergencia A.1.1. Atencin Ambulatoria y referencia (*) A.2. Atencin de Urgencia A.2.1. Atencin Ambulatoria (*) B. Atencin del Adolescente (***), Adulto y Adulto Mayor B.1. Atencin de Emergencia B.1.1. Atencin Ambulatoria (*) B.1.2. Atencin de Hospitalizacin (*) B.2. Atencin de Urgencia B.2.1. Atencin Ambulatoria (*) B.2.2. Atencin de Hospitalizacin (*) (*) Se brinda Atencin Mdica, Atencin Quirrgica, Atencin Neuroquirrgica, Atencin Traumatolgica, Atencin Oftalmolgica, Atencin Gineco-obsttrica. (**) Adolescencia temprana de 10 a 14 aos. (***) En caso de Adolescencia Propiamente Dicha (15 a 19 aos). C. Docencia C.1. Docencia de Pre Grado C.1.1. Estudiantes (****) C.1.2. Internos (****) C.2. Docencia de Post Grado C.2.1. Residencia / Especialidad (*****) C.2.2. Pasantas (*****) Docencia en Enfermera, Medicina y Tecnologa Mdica Docencia en Enfermera y Medicina
(****) (*****)
Servicios Mdicos :
Cuenta con una variedad de servicios mdicos de atencin, dispuestos en los Departamentos Asistenciales que se indican en el siguiente Cuadro:
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Cuadro N 4: Servicios Mdicos que brinda el Hospital de Emergencias Jos Casimiro Ulloa SERVICIO Medicina Pediatra Ciruga Neurociruga Oftalmologa Traumatologa Patologa Clnica ATENCIONES Atencin ambulatoria y hospitalizacin Atencin ambulatoria Atencin ambulatoria e intervenciones quirrgicas. Hospitalizacin Atencin ambulatoria e intervenciones quirrgicas. Hospitalizacin Atencin ambulatoria Atencin ambulatoria e intervenciones quirrgicas. Hospitalizacin Anlisis clnicos en sangre: hematolgica, orina, lquidos corporales, Microbiologa. Hemoterapia y Banco de sangre Radiografas, ecografas OTROS Unidad de Cuidados Intensivos, Endoscopa gstrica Laparoscopias
Ciruga menor ocular. Artroscopias Eletrlitos, Gases arteriales. Eco cardiografas.
Diagnstico por imgenes
2.1.6. JURISDICCION DE REFERENCIA Desde el punto de vista administrativo es dependiente de la Direccin de Salud (DISA) V Lima Ciudad. GRAFICO N 5 : Mapa de la Direccin de Salud V - Lima Ciudad
C a rabayll o
N W E S
Pu ente Pie d ra V e nta nil l a
C omas
L os Oli v os S a n Juan d eLu ri g ancho In depend enc ia Lurigancho (ch osic a)
San Mar tin de Po rre s C armen d e la Le g u a B e ll avi s ta La Pe rla S a n Migu el Pu eb lo Li b re Ma g dalena
R i mac El Agu st ino
C a ll ao
C er c ad o d e Lim a B re a La Vict oria Jess Ma ra L ince S a n Isi d ro Su rqu i ll o Miraflore s S a n Luis
S a nt a A nit a At e V i ta r te
L a Mol ina S an B orja
Su rc o
Oc ano Pac ifico
B a rr an co V il la Ma ria Del Tri u nf o San J uan d e Mi r aflores Pac h a cam a c
C ho rri llos
V i ll a El Sal vad or
Lu ri n
DIRECCIN DE SALUD V LIMA CIUDAD
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2.2. Anlisis Situacional de Salud del HEJCU 2.2.1. Anlisis de la Demanda General Segn el distrito de procedencia, los habitantes del Distrito de Surco son los que mas acuden a nuestro hospital con un 22.2% (19136 personas), siguindole Chorrillos con 12.3% (10583 personas) y Surquillo con 12.2% (10525 personas). Miraflores est en cuarto lugar con 9.4% de atenciones (7813 personas) Grfico N6 : Distrito de Procedencia de Pacientes Atendidos HEJCU 2006
25000
10 primeros distritos de procedencia - Ao 2006 HEJCU
20000
15000
10000
5000
0
Surco Atencion es 1913 6 Chorri llos 1058 3 Surqui llo 1052 5 Miraflores 8102
SJ Miraflores 7813
Barranco 4924
VM del Triunfo 4043
San Borja 3041
V. El Salvcad or 2215
La Victoria 1873
Fuente: Of icina de Estadstica e Informtica HEJCU
Segn Distritos los pacientes que provienen del distrito de la DISA Lima Ciudad a la que pertenecemos ocupa un tercer lugar con un 12,2% y es Surquillo, como se aprecia en la siguiente Tabla TABLA N 2: Procedencia de Pacientes Atendidos segn Distritos 2006
DISA DISTRITO Surco Chor rillos Barranco S.J.M V.E.S. V.M.T. Surquillo Miraflores San Borja La Vi ctoria OTROS TOTAL ATENCIONES 19136 10583 4924 7813 2215 4043 10525 8102 3041 1873 23541 13838 86093 TOTAL
LIMA SUR
48714
LIMA CIUDAD
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Segn Distritos, los pacientes provienen un 67% de la DISA Lima Sur, como se aprecia en la siguiente Tabla Grafico N7: Procedencia de Pacientes Atendidos segn DISA
Tabla N 3: Caractersticas Sociodemogrficas de los distritos con mayor atencin
Poblacin (2002) Total Hombres Mujeres % de pob 15 aos Tasa de analfabetismo 15 aos Superficie Km Densidad poblacional
2 2
Surco 200732 94074 106658 75.84 1.8 34.75 7241.7
Surquillo 88464 42024 46440 75.11 2.2 3.46 28654.3
Chorrillos 217000 109588 107412 69.2 4.1 38.94 6935
Miraflores 87113 38228 48885 81.45 1.4 9.62 9648.1
S.J. M. 367128 139936 143413 66.82 4.8 23.098 15309.8
Barranco 40660 18873 21787 76.59 1.7 3.33 13790.4
(Hab/Km ) Tasa crecimiento intercensal (1981.1993)
2.8
-0.8
3.3
-1.7
4.3
-1.4
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Servicios bsicos de la VIVIENDA Poblacin (2002) Total de viviendas Con agua Con electricidad Con desage % de hogares sin agua, electricidad, ni desage % de hogares con 1 o + artefactos elctricos Surco 43829 34089 38354 33469 0.7 Surquillo 20906 14700 18224 14397 0.3 Chorrillos 40213 23934 31678 19204 2.7 Miraflores 27196 19263 22444 19079 0.1 S.J. M. 54789 30223 41473 29055 6.1 Barranco 10176 7368 8786 7254 0.3
96.1
96
92.3
97.4
91%
96.4
Trabajo y empleo Poblacin (2002) PEA > 6 aos Hombres Mujeres Tasa de actividad econmica de la PEA>15a Surco 81833 46260 35573 53.3 Surquillo 37212 22086 15126 55.6 Chorrillos 82274 55314 26960 54.3 Miraflores 40827 21280 19547 57.1 S.J. M. 103189 68590 34599 53.9 Barranco 17184 10051 7133 54.8
% de la PEA ocupada > 15 aos Poblacin (2002) Agricultura Servicios Asalariados Surco 1.1 80.4 63 Surquillo 0.6 79.6 66.1 Chorrillos 1.3 74 65.6 Miraflores 1.2 83.6 60.3 S.J. M. 1 72.2 61.5 Barranco 0.7 80.1 68.8
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Grafico N 8: Pirmide Poblacional de Atenciones 2006
Fuente: Oficina de Estadstic a e Informtica H EJCU
Del grfico se aprecia que el mayor nmero de atenciones se realizan en el grupo de adultos jvenes (20 a 40 aos) seguido de la poblacin peditrica, esto est en relacin a su caracterstica de atender emergencias puesto que como se ve en las causas de atencin las principales son accidentales (en adultos) y enfermedad sbita en la poblacin infantil.
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Tabla N 4: Atenciones segn Departamento y Tipo de Paciente 2006 AMBULATORIO DEPARTAMENTO Departamento de Medicina Servicio de Medicina Interna Servicio de Pediatra Departamento de Ciruga Servicio de Ciruga General Servicio de Oftalmologa Departamento de Neurociruga Departamento de Traumatologa Promedio mensual Total N 45135 31341 13794 19812 19303 509 1433 19713 7174 86093 100 22,4 0,6 1,7 22,9 36,4 16,0 % HOSPITALIZADO N 1117 1116 1 1719 1719 0 242 504 299 3582 100 48,0 0,0 6,8 14,1 31,2 0,0 %
Se evidencia que la demanda de pacientes en Ambulatorios corresponde al servicio de Medicina Interna con un 36% siguindole Ciruga General y Traumatologa con un 22 %y Pediatra con un 16%. Pero en lo referente a Hospitalizado el Departamento con mayor demanda es Ciruga General con un 48%. Tabla N 5: Hospitalizados en el Grupo Etreo de 6 a 14 aos TO TAL ESPECIALIDAD Ciruga Medicina Traumatologa Total N 9 1 17 27 % 33,0 4,0 63,0 100,0
Fuente: Of icina de Estadstica e Inf ormtica HEJCU
Aunque en la Tabla N 4 se evidencia que solamente se cuenta con 01 Hospitalizado en Pediatra que corresponde al Departamento de Medicina, esto varia cuando se detalla por especialidad (Tabla N 5) resultando que se existieron 27 pacientes menores de 14 aos hospitalizados lo que corresponde a casi 0.7%, y esto a pesar de la inexistencia de un servicio de hospitalizacin para nios.
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Grfico No 9: Atenciones Mensualizadas 2006 HEJCU
Atenciones mensualizadas - Ao 2006 - HEJCU

9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total de atenciones : 86093
Atenc 7480 7032 7111 6987 7284 6517 6728 6615 6998 8299 7095 7947
F uente: Unidad de Estad st ica
Como se aprecia en el Grafico No 9, durante el ao 2006, los meses de octubre y diciembre presentaron ms atenciones. En octubre se incrementaron las atenciones debido al brote de Bartonella que se present a fines del mes de setiembre en Santa Eulalia y en el que nuestro hospital fue designado como centro referencial para descarte. Grafico N10: 10 Primeros Motiv os de Atencin 2006 HEJCU
10 primeros motivos de atencin - Ao 2006 - HEJCU

50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0
Enfermed ad sbita M o tivo 45633 Accid. casual 1 3832 Co ntro l Picadur a C ur acin de de po st traumato insect o operat 8609 2093 2036 Co ntro l Accid. de Accid. de Retiro de ciruga A gr esin trabajo trnsito punto s menor 2036 1925 1 841 1 298 11 96
Fuent e: Unidad de Estadstica
22
Segn el motivo de atencin, el 53% (45633 atenciones) fueron por enfermedad sbita, le sigue con el 16%, los accidentes casuales, en tercer lugar con un 10% los controles de traumatologa y en cuarto lugar con un 2.4% las picaduras de insecto. En resumen el 79% de atenciones son debidas a los tres primeros motivos 2.2.2. ANALISIS DE LA DEMANDA AMBULATORIA Las atenciones ambulatorias que se han realizado en el hospital son a predominio del sexo masculino en un 51 %, comparado al 49% del sexo femenino. Grafico N 11: Atenciones segn Gnero 2006 HEJCU
Atenciones segn Sexo - Ao 2006 HEJCU
41865 44228
Fem, 49%
Masc,51%
Fuente: Unidad de Estadstica Fuente: Unidad de Estadstica
Tabla N 6: Atencin ambulatoria por Procedencia 2006 HEJCU TOTAL DISTRITO SURCO SANTIAGO DE CHORRILLOS SURQUILLO MIRAFLORES SAN JUAN DE MIRAFLORES BARRANCO VILLA MARIA DEL TRIUNFO N 19136 10583 10525 8102 7813 4924 4043 % 22.23 12.29 12.23 9.41 9.08 5.72 4.70
23
SAN BORJA VILLA EL SALVADOR LA VICTORIA 10 PRIMEROS DISTRITOS DE PROCEDENCIA OTROS Total de atenciones
3041 2215 1873 72255 13838 86093
3.53 2.57 2.18 83.93 16.07 100.00
24
Hospital de Emergencias Jos Casimiro Ulloa Plan Estratgico 2007 - 2011
Tabla N 7 : ATENCION AMBULATORIA POR PROCEDENCIA GRUPO DE EDAD Y GENERO. 2006
DISTRITO DE PROCEDENCIA
GRUPO DE EDAD SEXO
<1 ao M 286 215 213 48 126 94 82 20 34 F 248 147 166 49 127 74 69 31 16 M
1-5 a F M
6-14 a F 903 398 502 289 261 220 139 132 52 M
15-19 a F 815 372 430 325 273 158 123 181 58 M
20-44 a F 3497 2444 2043 1633 1831 910 1095 711 646 567 3955 1877 1802 1843 1566 856 754 647 451 358 M
45-64 a F 1861 976 915 908 774 471 420 293 209 174 7001 1411 8412 M
>65 a F
TOT % 22.23 12.29 12.23 9.41 9.08 5.72 4.70 3.53 2.57 2.18 83.93 16.07 100.0 0
SURCO - SANTIAGO DE CHORRILLOS SURQUILLO MIRAFLORES SAN JUAN DE MIRAFLORES BARRANCO VILLA MARIA DEL TRIUNFO SAN BORJA VILLA EL SALVADOR LA VICTORIA 10 PRIMEROS DISTRITOS DE PROCEDENCIA OTROS Total de atenciones
133 3 660 887 270 536 364 216 136 113
110 6 1276 569 662 253 362 292 177 88 61 590 798 355 421 311 155 163 77
877 569 437 261 294 189 145 133 93
121 1 854 756 794 649 439 381 249 293 191 581 7 144 2 725 9
601
116 7 19136
311 601 10583 285 629 10525 373 701 240 353 231 315 132 155 108 149 38 74 8102 7813 4924 4043 3041 2215
8 5 61 24 64 66 68 84 112 457 359 6 932 6 4 4210 2962 3066 2819 115 124 1 83 358 307 417 282 586 450 101 493 390 5 4 1 4627 3244 3652 3269
15377 14109 4307 2964
58 145 1873 237 428 7 9 72255 454 662 13838 283 495 1 1 86093
19684 17073
25
Tabla N 8: Atenciones ambulatorios por motivos de atencin 2006 TO TAL N 45633 13832 8609 2093 2036 2036 1925 1841 1298 1196 80499 5594 86093 % 53.00 16.07 10.00 2.43 2.36 2.36 2.24 2.14 1.51 1.39 93.50 6.50 100.00
MOTIVO DE ATENCION Enfermedad sbita Accidente casual Control de traumatologa Picadura de insecto Curacin post-operatoria Control de ciruga menor Accidente de trabajo Accidente de trnsito Agresin Retiro de puntos 10 Primeros motivos OTROS TOTAL
26
Tabla N 9: Atenciones Ambulatorias por Motivo de Atencin por Grupo Etreo y Gnero 2006 HEJCU GRUPO DE EDAD SEXO <1 ao M 1116 82 1 13 0 5 1 3 1 2 1224 17 1241 27 1015 F 903 71 0 9 0 0 0 3 1 1 988 M 3559 840 102 120 1 62 0 39 1 53 4777 157 4934 1-5 a F 2998 549 48 101 0 37 0 23 0 33 3789 112 3901 6-14 a M 2533 1029 352 187 10 80 1 96 28 71 4387 240 4627 F 2057 497 136 211 2 43 0 61 11 25 3043 201 3244 15-19 a M 1245 737 416 58 139 138 121 90 210 74 3228 424 3652 F 1968 411 114 103 89 62 26 64 21 29 2887 382 3269 20-44 a M 7246 3368 2558 309 543 720 1299 639 716 429 17827 1857 19684 F 10538 2142 1128 538 529 304 152 351 147 172 16001 1072 17073 45-64 a M 3244 1168 1134 119 223 216 264 181 116 132 6797 462 7259 F 4462 1387 1255 226 304 134 29 143 27 68 8035 377 8412 >65 a M 1467 500 317 42 100 107 28 71 14 56 2702 129 2831 F 2297 1051 1048 57 96 128 4 77 5 51 4814 137 4951 45633 13832 8609 2093 2036 2036 1925 1841 1298 1196 80499 5594 86093 TOT % 53.00 16.07 10.00 2.43 2.36 2.36 2.24 2.14 1.51 1.39 93.50 6.50 100.00
MOTIVO DE ATENCION
Enfermedad sbita Accidente casual Control de traumatologa Picadura de insecto Curacin post-operatoria Control de ciruga menor Accidente de trabajo Accidente de trnsito Agresin Retiro de puntos 10 Primeros motivos OTROS TOTAL
27
Tabla N 10: Atencin Ambulatoria por Dao Programtico 2006 HEJCU DAO Traumatismo y envenenamientos Signos, sntomas y Est. morbosos MD Enf. del Aparato Respiratorio Disentera y Gastroenteritis Enf. de otras partes del Aparato Digestivo Enf. de piel y TCSC Enf. del Sistema Osteomuscular, tejido conjuntivo Enf. del Sistema Nervioso y Sentidos Enf. del Aparato Genito Urianario Las dems Enf. del Aparato circulatorio 10 Primeras CAUSAS OTRAS Total de atenciones
Fuente: Oficina de Estadstica e Inf ormtica HEJCU
TOTAL N % 41983 48.76 12698 10205 4828 3260 2056 1803 1789 1772 1437 81831 4262 86093 14.75 11.85 5.61 3.79 2.39 2.09 2.08 2.06 1.67 95.05 4.95 100.00
Grafico N 12: 10 Primeras Causas de Atencin por Dao Programtico
Ao 2006 - HEJCU
45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0
T raumatis Signos, Disenteria Enf otras Enf piel y Enf Sist. Enf. Sist. Enf. Apto. Dems Anf Apto celular Osteomu Nervioso Genito enf Apto mo y sintomas gastroent Apto respirat envenena mal eritis Digestivo subcutan scular y sentidos urianrio Circulator 41983 12698 10205 4828 3260 2056 1803 1789 1772 1437
Atenciones
Fuente: Unidad de Estadstica
28
Tabla N 11: Atencin Ambulatoria por Dao Programtico por Grupo de Edad y Gnero 2006 GRUPO DE EDAD SEXO Traumatismo y envenenamientos Signos, sntomas y Estadios morbosos Mal Definidos Enf del Apto respiratorio Disentera y Gastroenteritis Enf de otras partes del Apto digestivo Enf de piel y TCSC Enf del sistema Osteomuscular,tej conjuntivo Enf del sistema nervioso y sentidos Enf del Apto Genito urianrio Las dems Enf. del Apto circulatorio 10 1eras CAUSAS OTRAS Total de atenciones <1 ao 1-5 a 6-14 a 15-19 a 20-44 a 45-64 a >65 a TOT M F M F M F M F M F M F M F 166 149 1475 975 2159 1243 2438 1392 12465 7140 4083 4123 1411 2764 41983 262 526 160 14 30 255 856 713 587 400 1657 1313 1264 109 350 332 170 16 23 15 45 23 163 168 120 554 849 149 31 121 366 293 132 120 71 609 312 149 161 90 2400 1099 917 695 394 2976 1269 1163 1013 411 985 1160 324 494 293 531 395 425 162 198 430 135 107 148 44 545 12698 270 10205 266 4828 159 3260 61 2056
% 48.76 14.75 11.85 5.61 3.79 2.39
2 1 6 8 16 22 48 48 465 455 238 295 92 107 1803 2.09 27 11 186 151 100 90 26 65 260 371 127 204 69 102 1789 2.08 6 10 19 59 16 43 16 164 149 898 56 238 32 66 1772 2.06 1 2 1 2 5 1 12 9 142 108 273 295 212 374 1437 1.67 1194 976 4736 3736 4482 3103 3522 2999 18986 15804 6936 7963 2680 4714 81831 95.05 47 39 198 165 145 141 130 270 698 1269 323 449 151 237 4262 4.95 1241 1015 4934 3901 4627 3244 3652 3269 19684 17073 7259 8412 2831 4951 86093 100.00
29
2.2.3. Anlisis de la Demanda de Hospitalizacin Segn los Egresos Hospitalarios, se atendi a 3582 pacientes que fue la poblacin usuaria en el ao 2006. Segn el sexo, los egresos son a predominio del sexo femenino con el 51%, y el 49% corresponde al sexo masculinos atenciones ambulatorias que se han realizado en el hospital son a predominio del sexo masculino en un 51 %, comparado al 49% del sexo femenino.
Grfico N13: Pirmide Egresos Ho spitalarios HEJCU 2006
30
Grafico N 14: Egresos en Hospitalizacin segn sexo
Egresos segn sexo _ ao 2006 - HEJCU
1684, 51%
1596, 49%
Mas Fem
Fuente: Unidad de Estadstica
Total egresos: 3280
2.2.3.1 Hospitalizados por Grupo Etreo y Gnero La mayor cantidad de hospitalizaciones se pre senta en el grupo de 20 a 44 aos con 1678 egresos (46..8%) seguido del grupo etreo de 45 a 64 aos con 826 egresos (23.1%), y en tercer lugar esta el grupo etreo de mayor a 65 aos con 704 (19.7%) Tabla N 12: Distribucin de los Egresos Hospitalarios segn Grupo Etreo y Sexo 2006 Grupo etreo 6 a 14 15 a 19 20 a 44 45 a 64 > 65 Total Masculino N 19 185 851 426 255 1736 % 70.4 53.3 50.7 51.6 36.2 48.5 Femenino N 8 162 827 400 449 1846 % 29.6 46.7 49.3 48.4 63.8 51.5 27 347 1678 826 704 3582 0.8 9.7 46.8 23.1 19.7 100.0 Total %
2.2.3.2 Por Enfermedades Los pacientes egresados del Hospital de Emergencias Jos Casimiro Ulloa en el ao 2006 tienen principalmente como diagnostico medico Apendicitis Aguda, Peritonitis con un 22. 8%
31
Tabla N 13: Diez Primeras Causas de Egresos Ho spitalarios segn sexo ao 2006
CIE X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 K35 K80 S82 S06 J18 K81 S72 O03 L03 I64
DIAGNOSTICOS Apendicitis aguda, peritonitis Calculo de vescula biliar Fractura de la pierna Traumatismo intracraneal Neumona no especificada Colecistitis aguda Fractura del fmur Aborto espontneo Celulitis Accidente vascular enceflico agudo Total 10 primeras causas Otros Total General
Masculino N 438 60 98 68 35 30 34 0 35 38 836 900 1736 % 53.7 25.2 74.2 63.6 35.0 30.6 35.8 0.0 45.5 51.4 46.1 50.9 48.5
Femenino N 378 178 34 39 65 68 61 78 42 36 979 867 1846 % 46.3 74.8 25.8 36.4 65.0 69.4 64.2 100.0 54.5 48.6 53.9 49.1 51.5
Total 816 238 132 107 100 98 95 78 77 74 1815 1767 3582
% 22.8% 6.6% 3.7% 3.0% 2.8% 2.7% 2.6% 2.2% 2.1% 2.1% 50.6% 49.3% 100%
2.2.3.3 Diagnsticos por grupos de edad y sexo
32
Tabla N 14: Egresos Hospitalarios por Diagnsticos segn CIE X y Grupo Etreo 2006 HEJCU GRUPO ETAREO CIE X K35 K80 S82 S06 J18 K81 S72 O03 L03 I64 DIAGNOSTICOS Apendicitis aguda, peritonitis Calculo de vescula biliar Fractura de la pierna Traumatismo intracraneal Neumona no especificada Colecistitis aguda Fractura del fmur Aborto espontneo Celulitis Accidente vascular enceflico agudo Total 10 primeras causas Otros Total General M 6 6 a 14 aos F 2 M 79 15 a 19 aos F 67 5 3 2 7 7 1 2 5 2 4 1 3 2 10 4 1 11 8 19 2 6 8 101 84 185 99 63 162 M 273 25 60 33 9 11 17 16 8 452 399 851 20 a 44 aos F 220 94 20 8 6 28 4 68 20 2 470 357 827 M 68 26 22 19 9 14 8 11 16 193 233 426 45 a 64 aos F 71 51 10 10 11 27 8 12 8 208 192 400 M 12 9 6 7 16 5 7 3 14 79 176 255 > 65 aos F 18 28 2 17 47 10 47 6 25 200 249 449 N 816 238 132 107 100 98 95 78 77 74 1815 1767 3582 Total % 22.8% 6.6% 3.7% 3.0% 2.8% 2.7% 2.6% 2.2% 2.1% 2.1% 50.6% 49.3% 100%
33
2.2.3.4 Hospitalizados por Provincias y Distritos Los pacientes atendidos en el Hospital de Emergencias Jos Casimiro Ulloa, provienen del Distrito de Chorrillos con 577 egresos (16.1%), le sigue el Distrito de Santiago de Surco con 514 egresos (14.3%), en tercer lugar se ubica el Distrito de San Juan de Miraflores con 427 egresos (11.9%), en cuarto lugar el distrito de Surquillo con 357 egresos (10%) y en quinto lugar el Distrito de Villa Maria del Triunfo con 261 egresos (7.3%). Cabe resaltar que estos diez primeros distritos ocupan casi el 80% de egresos. Y que los Distritos pertenecientes a la DISA LIMA SUR, aportan con ms del 40% de egresos hospitalarios. Tabla N 15: Hospitalizados segn Distrito de Procedencia y Gnero Masculino N % 274 47.5 219 42.6 192 45.0 179 50.1 129 94 74 81 46 48 1336 400 1736 49.4 48.7 46.0 52.6 43.8 55.8 47.1 53.5 48.5 Total Femenino general N % N 303 52.5 577 295 57.4 514 235 55.0 427 178 49.9 357 132 99 87 73 59 38 1499 347 1846 50.6 51.3 54.0 47.4 56.2 44.2 52.9 46.5 51.5 261 193 161 154 105 86 2835 747 3582
Orden 1 2 3 4 5 6 7 8
DISTRI TO Chorrillos Stgo. Surco SJ de Miraflores Surquillo VM del Triunfo Miraflores Barranco V. El Salvador
% 16.1 14.3 11.9 10.0 7.3 5.4 4.5 4.3 2.9 2.4 79.1 20.9 100
9 San Borja 10 La Victoria Total 10 os Otros Total general
Los pacientes provenientes de provincias representan solo al 0.4% del total de egresos (13 pacientes). 2.2.3.5 Hospitalizados segn Servicio Durante el ao 2006, el Departamento de Ciruga, ha tenido 1719 egresos (48%), seguido del Departamento de Medicina con 117 egresos (31.2%), en tercer lugar esta el Departamento de Traumatologa con 504 egresos (14.1%) y en ltimo lugar est el Departamento de Neurociruga con 242 egresos (6.8%).
34
Tabla N 16: Hospitalizados segn Servicio y Gnero
Masculino SERVICIO Ciruga Medicina Traumatologa Neurociruga Total general N 790 466 329 151 1736 % 46.0 41.7 65.3 62.4 48.5
Femenino N 929 651 175 91 1846 % 54.0 58.3 34.7 37.6 51.5
Total general N 1719 1117 504 242 3582 % 48.0 31.2 14.1 6.8 100.0
2.2.3.6 Tasa de Infecciones Intrahospitalarias Grfico N 15: Tasa de Neumona Asociada a Ventilacin Mecnica
TASA DE NEUMONIA ASOCIADA A VENTILACION MECANICA UCI - UCIN HEJCU 2003-2006

100
50
Ene Feb Mar 0 8.7
Ab 0 0.0
May Jun 0 0
Jul
Ag
Set 0
Oct Nov
Dic 35.1 0.0
2006 29.9 25.6 2005 22.2 13.0
6.57 9.7
19.6 17.3 13.8
14.9 19.6 23.8 28.2 11.9 22.1 39.5 0.0 13.7 28.6 13.7 22.2 76.9 16.9 37.0 0.0 17.2 43.5 13.3 0.0
2004 26.0 15.6 41.7
2003 71.4 50.0 18.5 30.3

Fuente: UCI HEJCU
16.1 27.0 47.6
35
Grfico N 16: Tasa de Neumona Asociada a Ventilacin Mecnica
TASA DE NEUMONIA ASOCIADA A VENTILACION MECANICA HEJCU UCI - UCIN 2003 - 2006
30 25 20 15 10 5 0 2003
Fuente: UCI HEJCU
26
24 18.5 10
2004
2005
2006
Grfico N 17: Neumona Asociada a Ventilador Mecnico DISA V Lima Ciudad
NEUMONA ASOCIADA A VENTILADOR MECNICO SERVICIO DE UCI, DISA V LIMA CIUDAD 2006
Estndar 0.8 33.74
35 30 25 20 15 10 5 0 ENE FEB MAR ABR M AY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
29,3
28,4 11,8
29,2 17,6 19,9 13,0 20,6 22,9 16,4 20,9

Tasa anual 18,68
12,3
MES
Fuente: H os pital de P olica, H os pital Santa Rosa , Hospital Dos de M ayo, H ospital Puente Piedra, Hospital C asimiro Ulloa , Hospital San B ar tolome , Hospital Arzobis po Loa yza, Hospit al C ayet ano He redia, H ospital Em ergencias Pe dia tricas , Ins tituto de Enfer meda de s N eurolgica s, H os pital Ser gio B ernales
36
Grfico N 18
T ASA DE NEUMONIA ASOCIADA A VENT ILACION MECANIC UCI-UCIN HEJCU 2006

35 30 25 20 15 10 5 0
29.85
25.64 19.6 6.57 9.7 0 sep 17.34 13.76
ene
feb
0 mar
0 abr
0 may
jun
jul TASA
agt
oc t
nov
dic
Fuente: UCI HEJCU
La tasa anual de Neumona asociada a ventilacin mecnica en UCI - UCIN para el 2006 fue de 9.95, encontrndonos por debajo del Standard de los hospitales del nivel III-1 que es de 37.27. Grfico N 19
TASA DE INFECCION URINARIA ASOCIADA A CATETER URINARIO PERMANENTE UCI- UCIN HEJCU 2003 - 2006
40 30 20 10 0 2006 Ene Feb Mar Abr May Jun 0 0 4.3 5.0 0 4.8 8.0 0 0 4.5 7.2 0 8.7 3.1 0 3.8 0.0 8 Jul Ago Sep Oct Nov Dic 0 0 0 0.0 0.0 2.75 0.0 0 0 0.0 3.5 4.7 6.2 4.8 3.4 4.6 0.0
2005 3.7 2004 7.6
0.0 13.6 0.0
2003 31.9 13.5

Fuente: UCI HEJCU
11.8 6.5
7.5 10.4 12.5 10
37
Nuestra tasa anual de infeccin urinaria asociada a catter urinario permanente en UCI y UCIN fue de 0.3 en el 2006 y teniendo en cuenta que la tasa promedio de hospitales III-1 es 3.35 podramos decir que estamos por debajo del Estndar Grfico N 20
INFECCION DE TORRENTE SANGUINEO ASOCIADA A CVC HEJCU 2006

200 100 0 N DE PACIENTES N DE DIAS CVC N DE INF
ENE FEB MAR ABRI MAY JUNI JULI AGO SEPT OCT NOVI DICI 10 62 0 15 75 1 16 122 0 11 64 0 17 114 0 20 92 0 16 15 4 0 17 1 23 0 15 108 0 17 1 52 0 17 139 0 10 133 0
La tasa anual de infeccin de torrente sanguneo asociado al catter venoso central en UCI y UCIN en el 2006 fue de 0.74 lo cual esta debaj o del estndar de los hospitales nivel III-1 que se encuentran en 6.64 como lo podemos apreciar en el cuadro. Grfico N 21
ATENCIONES AMBULATORIA POR AGRESIONES HEJCU 2006 250 200 150 100 50 0
AGRESIONES ENE 170 FEB 1 86 MAR 150 A BR 150 M AY 1 74 JUN 172 JUL 154 A GO 138 SEP 1 93 OCT 18 1 NOV 172 DIC 186
38
El acumulado de atenciones ambulatorias por agresin fue de 2.026, aprecindose una mayor demanda los fines de semana, fiestas y feriados en que la poblacin realiza reuniones sociales y liba licor Grfico N 22
ATENCION AMBULATORIA POR INGESTAS HEJCU 2006
100 50 0 INGESTAS
ENE FEB MA R ABR MA Y 38 28 31 31 20
JUN 26
JUL A GO SEP T OCT NOV 29 38 31 52 90
DIC 90
El acumulado de atenciones ambulatorias por ingesta para el 2006 fue de 504, aprecindose una mayor tendencia en adolescentes y adultos Nuestro s pacientes atendidos luego de la emergencia son derivados al Hospital Larco Herrera para la evaluacin y tratamiento Psiquitrico respectivo. Grfico N 23: Atencin por Accidente de Trnsito 2001 2006
4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 AO TOTAL 1 2001 3558 2 2002 3379 3 2003 2819 4 2004 1893 5 2005 1960 6 2006 1841
39
GRAFICO N 23
ATENCION AMBULATORIA POR ACCIDENTE DE TRANSITO HEJCU 2006

300 200 100 0
GRAFICO N 24 GRAFICO N 24 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
NO SOAT 99 SOAT
79
97 81
78 58
75 96
69 74
67 77
61 97
58 56
96 63
85 66
94 25
76 117
ATENCION POR ACCIDENTE DE TRANSITO HEJCU 2006

300 200 100 0 HOSPITALIZADO AMBULATORIO Ene Feb Mar Abr Ma Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 9 13 10 11 14 11 12 16 9 17 20 16 165 183 168 125 157 132 132 142 105 142 131 103
El acumulado de atenciones por accidente de transito en el 2006 fue de 1,844, de ellos el 91% fueron atendidos ambulatoriamente y solo el 9% se hospitalizo. Adems tenemos que el 57% de accidentados fueron del sexo masculino y el 43 % de sexo Femenino. 2.3. Anlisis Situacional Financiero del HEJCU 2.3.1. Presupuesto por Fuente de Financiamiento y Genrica de Ingresos El Presupuesto de Ingresos del Hospital se ejecuta por tres Fuentes de Financiamiento que son:
40
2.3.1.1 Recursos Ordinarios (RO): Comprenden a los ingresos provenientes de la recaudacin tributaria y otros conceptos; deducidas las sumas correspondientes a las comisiones de recaudacin y servicios bancarios; as como el Fondo de Compensacin Regional, Recursos O rdinarios para los Gobiernos Regionales y Recursos O rdinarios para los Gobiernos Locales; los cuales no estn vinculados a ninguna entidad y constituyen fondos disponibles de libre programacin. 2.3.1.2 Recursos Directamente Recaudados (RDR): Compuestas por genricas que indican los conceptos de ingresos tales como: Tasas, Venta de Bienes, Prestacin de Servicios, Otros ingresos Corrientes y Saldo de balance que durante los periodos indicados presentan crecimientos 2.3.1.3 Donaciones y Transferencias: Su captacin de ingresos se realiza a travs de las remesas que remite mensualmente la Direccin de Seguro Integral de Salud sobre la base de las informaciones que se enva por atenciones de pacientes de escaso s recurso s econmicos. 2.3.2. Presupuesto de Gasto El Presupuesto de Gastos del Hospital se ejecuta por tres Fuentes de Financiamiento que son: 2.3.2.1 Recursos Ordinarios: son recurso s provenientes del Tesoro Publico que mensualmente otorga la Direccin Nacional de Presupuesto Publico del Ministerio de Economa, para solventar los gastos de acuerdo a una programacin. En el cuadro se evidencia que se invierte un 80% en el rubro de Persona y Obligaciones Sociales. 2.3.2.2 Recursos Directamente Recaudados (RDR) son recurso s propios originados por las prestaciones de salud y venta de bienes que capta el hospital mediante la realizacin de atenciones diarias. Estos recurso s son utilizados para solventar los gastos que erogan las necesidades de acuerdo a una programacin con el propsito de mantener operativa la Institucin. 2.3.2.3 Donaciones y Transferencias: son recursos provenientes de las remesas que otorgan mensualmente la Direccin del Seguro Integral de Salud a razn de informaciones que remiten a dicha Direccin mensualmente por las atenciones realizadas a pacientes de escasos recursos econmicos de acuerdo a un estudio social previo Tabla N 18: Evolucin del Presupuesto de Gasto del HEJCU en relacin a Recursos Ordinarios DENOMINACION Personal y Obligaciones Sociales Obligaciones Previsionales Bienes y Servicios Otros Gastos Corrientes Otros Gastos de Capital TOTAL 2002 7,989,174.00 2,327,904.43 3,376,047.37 175,839.85 0.00 13,868,965.65 2003 9603596.12 2,279,757.22 3,360,045.42 165,443.85 0.00 2004 11,708,834.36 2,266,674.16 3,537,074.97 1,837.06 0.00 2005 10,837,724.00 2,314,000.00 3,582,092.00 0.00 0.00 19,431,913.21 2006 10,837,724.00 2,314,000.00 3,582,092.00 0.00 0.00 21,123,731.00
15,408,842.61 17,514,420.55
41
Tabla N 19: Evolucin del Presupuesto de Gasto del HEJCU en relacin a Recursos Directamente Recaudados DENOMINACION Personal y Obligaciones Soc. Obligaciones Previsionales Bienes y Servicios Otros Gastos Corrientes Otros Gastos de Capital 2003 1,573,665.00 0.00 2,945,273.44 48,056.00 391,736.08 2004 1,807,980.00 0.00 2,577,725.82 0.00 721,352.31 2005 1,752,000.00 0.00 3,404,924.00 0.00 450,000.00 2006 1,752,000.00 0.00 3,404,924.00 0.00 450,000.00
Tabla N 20: Evolucin de la Recaudacin de los Ingresos Propios en el HEJCU en relacin a los Recursos Directamente Recaudados 2003 5,047,006.64 16,447.00 1,836,047.63 3,194,512.01 0.00 0.00 198,647.59 2004 5,585,404.52 16,532.00 2,209,658.16 3,331,106.69 0.00 28,107.67 286,923.71 2005 6,065,885.87 16,839.00 2,358,840.24 3,677,784.21 4,013.00 8,409.42 765,270.10 2006 6,510,931.16 19,520.00 2,507,347.88 3,936,133.02 7,969.26 39,961.00 1,287,843.20
DENOMINACION INGRESOS CORRIENTES Tasas Venta de Bienes Prestaciones de servicio Multas Sanciones y Otros Otros Ingresos Corrientes FINANCIAMIENTO
Tabla N 21: Evolucin de la Recaudacin de los Ingresos Propios en el HEJCU en relacin a Donaciones y Transferencias 2003 315,159.60 0.00 2004 331,029.00 20,241.40 2005 83,477.00 1,132.53 2006 126,414.72 53,197.53
DENOMINACION TRANSFERENCIAS FINANCIAMIENTO
42
Grfico N 25: Evolucin de los Egresos de los Recursos Ordinarios y Directamente Recaudados relacionados al personal y Obligaciones Sociales
20,000,000.00 15,000,000.00 10,000,000.00 5,000,000.00 0.00
2003
2004
2005
2006
Como se aprecia en el grfico existe un incremento gradual de los egresos en el rubro de los Recursos Ordinarios (Columnas de Color Oscuro).
6,000,000.00 5,000,000.00 4,000,000.00 3,000,000.00 2,000,000.00 1,000,000.00 0.00 2003 2004 2005 2006 2007
43
40,000,000.00 35,000,000.00 30,000,000.00 25,000,000.00 20,000,000.00 15, 000,000.00 10, 000,000.00 5,000,000.00 0.00 2003 ( E ) 2004 ( E ) 2005 ( E ) 2006 ( E ) 2007 ( PM )
PE RSO NA L Y O BLI GAC ION ES SOC IALE S BI ENE S Y SER VIC IOS OT RO S GA ST O S DE CA PIT AL
OBL IGA CIO NES PRE VISION ALE S OT R OS G AST OS COR RIE NT ES
En el grfico se aprecia un incremento gradual.
2.4. Visin y Misin Institucional 2.4.1. Misin Contribuir a mejorar la salud de la poblacin atendindola en situaciones de emergencia y urgencia en forma oportuna, con equidad, calidad, calidez, eficiencia, eficacia y desarrollando la Docencia en Salud. Visin al 2011 Ser lder, centro normativo y de referencia nacional de la atencin, docencia e investigacin en emergencias y urgencias con tecnologa de punta, personal eficiente, innovador y comprometido con los objetivos institucionales. Valores tica: trabajamos basndonos en los principios que en la actualidad hacen las veces de leyes morales de la tica Mdica y que fueron propuestos, con carcter general, por el filsofo David Ross: autonoma, beneficencia no maleficencia y justicia. Equidad: garantizamos la oportunidad justa de acceder a nuestros servicios de atencin de acuerdo a una distribucin de recursos en funcin de las necesidades de la poblacin. Calidad en el servicio: alcanzada en la totalidad de nuestras funciones, caractersticas y comportamientos que son capaces de satisfacer las necesidades de los usuarios. Personal innovador: contamos con personal con aptitud proactiva ante el cambio para la mejora en forma continua Trabajo en equipo con apoyo mutuo y solidario: para la resolucin de problemas, caracterizado porque se comparte el conocimiento y experiencia, se rompen las divisiones jerrquicas funcionales aumentando la confianza ante los retos. Etc. Calidez respeto y amabilidad a los usuarios de los servicios. Eficiencia: la capacidad de alcanzar los objetivos institucionales utilizando adecuadamente los recursos a signados. Eficacia en la atencin: la capacidad de solucionar el problema de salud que pone
2.4.2.
2.4.3.
44
en riesgo la salud del paciente. 2.5. Anlisis FODA 2.5.1. Anlisis del Entorno 2.5.1.1 Anlisis del Entorno Epidemiolgico El HEJCU como se ha mencionado pertenece a la DISA Lima V, por lo cual se va realizar un anlisis de la poblacin de los cuatro distritos con mayor afluencia al hospital, lo cual se puede apreciar en la Tabla N 22. La relacin de dependencia en la DISA Lima Ciudad en el ao 2005 fue de 54, es decir haba 54 personas en edad de dependencia por cada 100 personas en edades econmicamente activas. Al desglosar este ndice se observa que hubo 24 personas de 65 aos a mas por cada 100 personas en edad de trabajar as mismo haba cerca de 30 nios menores de 15 aos por cada 100 personas en edad de trabajar. Los distritos de mayor dependencia fueron San Isidro (23/35=58), Lima (35/21 = 56), Brea (31/24 = 55) y La Victoria (36/19 = 55). Por el contrario los distritos de menor dependencia fueron San Borja (25/25 = 50), seguido de San Miguel (29/22 = 51) y Surquillo (31/21 = 52). Los distritos con mayor nmero de habitantes continan siendo los Distritos de Lima, La Victoria, San Miguel y San Borja. Pero si tenemos en cuenta la Densidad Poblacional (Hacinamiento) se evidencia que los distritos de mayor densidad poblacional son La Victoria, Brea y Surquillo, los cuales tienen mayor riesgo a las diversas enfermedades. Segn la Encuesta Nacional de Hogares la incidencia de pobreza total a nivel nacional tiene una tendencia a disminuir, contrariamente lo que ocurre en Lima y Callao que tienen una tendencia a incrementar el nivel de pobreza. Los distritos que presentan mayor deficiencia de Desage en la DISA fueron la Victoria (82.1%) y Lima (85,7%), mientras que los distritos con mejor cobertura fueron San Isidro, San Borja y Miraflores.
45
Tabla N 22: Datos Sociodemogrficos de los Distritos de la DISA Lima V de mayor afluencia al HEJCU
POBLACION 2005 Hombres Muj eres TO TAL % Poblacin DISA Lima Ciudad Extensin Territorial (Km ) Densidad Poblacional (Hab/Km ) Altitud msnm < 15 aos / 100 PEA > 64 aos / 100 PEA Total de Dependencia / PEA Analfabetismo N de Hogares N de Habitantes % Hogares con Agua
2 2
SURQUILLO 39649 44553 84202 6,6% 3.46 24335,84 105 31 21 52 0.88% 24479 84202 95.10%
MIRAFLORES 33427 44116 77543 6,1% 9.62 8060,60 79 21 32 53 0.34% 31527 77543 99.10%
SAN BORJA 45919 56843 102762 8% 9.96 10317,47 170 25 25 50 0.46% 28842 102762 98.80%
LA VICTORIA 93184 97034 190218 14.80% 8.74 21764,07 133 36 19 55 1,55% 56192 190218 90.10%
DISA L V 598576 682386 1280962 100.00% 97,88 13087,08 30 24 54 0.99% 388446 1280963 94.40%
46
2.5.1.2 Anlisis del Entorno Organizacional A. Anlisis del Entorno Organizacional Inmediato ENTORNO ORGANIZACIONAL INMEDIATO 1. CLIENTES 1.1.CLIENTES ACTUALES 1.1.1. POBLACIN DE ZONAS ALEJADAS Patologa no necesariamente Urgencia o Emergencia. Demanda alta. Bajos recursos econmicos. Elevada confianza con nuestra institucin. Demanda baja. Nivel econmico clase A y B. Acuden por Patologa sbita: no garantiza fidelidad. Demanda alta por patologa no cubierta en emergencias. Problemas para el reembolso oportuno y en su totalidad. Poco conocimiento de las coberturas por emergencia. Poco conocimiento de las coberturas de su seguro. Pacientes pagantes a travs del seguro. Transferencia de clnicas particulares por agotamiento de su cobertura. Falta formalizacin de convenios de atencin con seguros privados. Falta de difusin de procedimientos administrativos para atender seguros privados. Elevada confianza con nuestra institucin. Con adecuados recursos econmicos. A O A O A O A A A A A O A A A
COMPORTAMIENTO
O/A
Demanda en aumento
1.1.2.
POBLACIN DEL DISTRITO
1.1.3.
PACIENTES SIS
1.1.4.
PACIENTES SOAT y SEGUROS PRIVADOS
1.1.5.
PACIENTES DE SEGUROS (EsSalud, FFAA y Polica Nacional) INSTITUTOS y UNIVERSIDADES: Facultad de Medicina, Enfermera, y Tecnologa Mdica
O O
1.1.6.
Confianza en la capacitacin de su s estudiantes. Alta Demanda focalizada durante las maanas.
O A
1.2.CLIENTE POTENCIAL 1.2.1. VECINOS QUE NO USAN EL SERVICIO Alto poder adquisitivo. Usan servicios particulares. O A
47
1.2.2.
OTROS SEGUROS PRIVADOS
Alto poder adquisitivo. Acuden al hospital con tarifas de hospital estatal.
O A
2. COMPETIDORES 2.2.COMPETIDORES ACTUALES 2.2.1. CLNICAS y POLICLNICOS PARTICULARES Atencin de SOAT. Mejor coordinacin con servicios de atencin en foco (pre hospitalario). Ambulancias no cuentan con equipamiento y equipo de salud calificado. Percepcin de la poblacin de una atencin rpida y econmica. Referencia de pacientes complicados. Demora y sobrecarga en la atencin en servicios de emergencias. Cadenas de Farmacia con gran poder adquisitivo, capacidad de negociacin y capacidad de crdito (tarjetas). Cuentan con amplia diversidad de productos farmacuticos. A A O A A O A A
2.2.2.
HOSPITALES DE LA SOLIDARIDAD CLNICAS ESSALUD EXPENDEDORES DE FARMACIA
2.2.3. 2.2.4.
2.3. COMPETIDORES POTENCIALES 2.3.1. ATENCIN PRE HOSPITALARIA: Atencin en Foco, (Serenazgo, Policas, Ambulancia particular, Bomberos) Medios de transporte con equipo y personal inadecuado. Acuerdos informales con clnicas particulares. O A
3. PRODUCTOS SUSTI TUTOS 3.1. HOSPITAL DE LA SOLIDARIDAD DE Av. ANGAMOS 3.2. CENTRO MDICO MUNICIPAL DE MIRAFLORES 3.3.EXPENDEDORES EN LAS FARMACIAS 4. ALIADOS 4.1. ALIADOS ACTUALES. 4.1.1. HOSPITALES DEL MINSA PARA TRANSFERENCIAS Aceptan transferencias para hospitalizaciones. Demora en aceptar transferencias. Evaluacin psiquitrica post estabilizacin. O A O Bajos costos aparentes. Atencin ambulatoria pero tratan patologas de urgencia durante el da. Presencia de algunas especialidades. Su atencin es ambulatoria pero tratan patologas de urgencia durante el da. Bajo costo aparente. Pacientes llegan medicados por personal no autorizado. A A A A A A
48
(casos peditricos, psiquitricos y crnicos que requieren hospitalizacin) . 4.1.2. CLNICAS ESSALUD Obligados en la atencin de pacientes asegurados. Demora en la aceptacin de la Transferencia. O A
5. PROVEEDORES 5.1.PROVEEDORES ACTUALES 5.1.1. DE MATERIALES Y EQUIPOS BIMEDICOS Normatividad rgida para procesos de adquisicin. Costos mayores que los precios del mercado. Parcial cumplimiento con el Programa de Capacitacin y Mantenimiento Preventivo de los Equipos. Posibilidad de establecer convenios para apoyo en capacitacin y actividades institucionales. Influencia de grandes proveedores de productos farmacuticos que ejercen presin para la prescripcin de sus productos farmacuticos. Cantidad de compras institucionales es poco atractiva para los proveedores en relacin a otras instituciones. Posibilidad de establecer convenios para apoyo en capacitacin y otras actividades institucionales. Demora en el internamiento de las adquisiciones por compra nacional. Compras corporativas reducen costos de adquisicin de medicamentos y mejoran la posibilidad de controles de calidad. Precios no competitivos debido al proceso de adquisicin y a la poca cantidad necesaria para la atencin de la demanda. Demora en el internamiento de las compras Costos mayores que los precios del mercado debido al proceso. Costos mayores que los precios del mercado debido al proceso. Demora en el internamiento de las compras por parte del proveedor. A A A O
5.1.2.
DE FRMACOS
A O A O
5.1.3.
INSUMOS DE LABORATORIO
A A A A A
5.1.4. 5.1.5.
DE ALIMENTOS DE INMOBILIARIO
49
B.- Anlisis del Entorno Organizacional Mediato ENTORNO ORGANIZACIONAL MEDIATO 1. FACTORES SOCIALES 1.1.ASPECTOS LABORALES Alto ndice de desocupacin y de trabajos eventuales. Alto ndice de subempleo. Modalidades de trabajo que limitan el acceso a servicios de salud (Servicios no personales SNP). Alto ndice de violencia familiar y social. Delincuencia, drogadiccin y alcoholismo. Alto ndice de automedicacin. Percepcin de la salud como un gasto y no como un valor. Falta de cultura de prevencin en salud (tabaquismo, alcohol, obesidad, etc.) 2. FACTORES ECONMICOS 2.1. NIVEL ADQUISITIVO Pacientes de zonas vecinas con bajo nivel adquisitivo. Impedimento administrativo para el cobro mediante la utilizacin de tarjetas de crdito y/o dbito. A A A A A A A A A A
COMPORTAMIENTO
O/A
1.2.PROBLEMAS SOCIALES 1.3. HBITOS CULTURALES
3. FACTORES POLITICOS 3.1. POLTICAS DEL SECTOR Poltica de austeridad. Ley General de Salud N 26842. Poltica de aseguramiento universal: Atencin por Seguro Integral de Salud. No existe lnea de carrera: cargos designados por confianza. A O O A
3.2. MARCO LEGAL
Insuficiente asignacin presupuestaria. A Falta de una Red integrada del MINSA con los hospitales para identificacin de pacientes A asegurados. Falta de consolidacin del Sistema de A Emergencias de Lima y Callao SELICA (RED DE EMERGENCIAS ) y del Sistema de Transferencia y Contrarreferencia
4. FACTORES TECNOLGICOS 4.1. TECNOLOGA NECESARIA
Tecnologa existente en el mercado. Competencia dispone de dicha tecnologa. Disponibilidad de proveedores.
O A O
50
2.5.2. Anlisis del Intorno 2.5.2.1. Estructura FACTORES IDENTIFICADOS 1. INFRAESTRUCTURA 1.1.LOCAL COMPORTAMIENTO F/D
Insuficiente rea fsica del local institucional para una adecuada gestin asistencial y administrativa. rea fsica utilizada por el Centro Medico Municipal de Miraflores que se encuentra en litigio. Hacinamiento. Una sola puerta de acceso al hospital tanto para el usuario interno y externo, salida de residuos hospitalarios, cadveres, etc. Proyecto de Montacargas no concluido. reas compartidas. No contamos con ambientes designados para hospitalizacin de pediatra, ginecologa y neurociruga. rea de comedores utilizada como Auditorio para Docencia. rea fsica de Hemoterapia insuficiente de acuerdo a normativas. rea fsica insuficiente e inadecuada para el almacenamiento de insumos medico quirrgicos. rea fsica insuficiente e inadecuada para instalacin de equipos de tecnologa actual. rea insuficiente e inadecuada para almacenamiento de productos farmacuticos, para la atencin de la oferta y demanda existente. Y Mobiliario inadecuado para la funciones de los servicios. Deficiente implementacin del Programa de Mantenimiento Preventivo y Recuperativo de los Equipos Cuenta con ambulancias con Equipamiento Especializado y con tarifas mdicas. Equipo de Laparoscopia de baja por obsolescencia. Necesidad de fortalecimiento del instrumental ginecolgico y obsttrico. Equipos modernos para artroscopia. No cuenta con Servicio de Pediatra en la Organizacin Funcional de la Institucin. Equipamiento insuficiente en hospitalizacin. Pacientes con patologa cada vez ms compleja que demanda mayores cuidados en relacin al nmero de personal asistencial existente.
D D D D D D D D D D D D
2. SERVICIOS EQUIPAMIENTO 2.1. AMBIENTES 2.2. EQUIPOS MDICOS
D D F D D F F D D D
2.3. DEPARTAMENTOS QUIRRGICOS (Ciruga, Neurociruga y Traumatologa) 2.4. DEPARTAMENTO MEDICINA DE
51
2.5. LABORATORIO
Equipos para pruebas bsicas de acuerdo a Normativa de Hospital III 1. No contamos con Exmenes Toxicolgicos. Personal capacitado. Equipamiento con tecnologa de punta. Equipamiento de anestesiologa moderno. Personal mdico capacitado. Insuficiente personal enfermera. No hay Ecografa todas las noches. No contamos con tomgrafo. Equipo de arco en C para traumatologa, neurociruga y ciruga. Inexistencia de un Sistema integrado de Software y deficiencia de Base de Datos Institucionales que dificultan la Toma de Decisiones. Oficina de Admisin y servicios sociales no cuentan con sistema para identificacin de pacientes asegurados. Cuenta con equipamiento con tecnologa de punta. Cuenta con equipo multidisciplinario (medico, enfermero, tcnico de enfermera y chofer). Mdico y Enfermero no exclusivo. Desactivacin del SAMU (Servicio de Atencin Mdica de Urgencia). Cuenta con un ambiente no seguro (cableado). Infraestructura insuficiente y sistema de ventilacin deficiente. No se cuenta con detector de radiacin electromagntica. Sistema de gas inadecuado. Equipamiento deficiente. Calidad de insumos adecuados.
F D F F F F D D D F D D
2.6. REAS CRTICAS (Unidad de Cuidados Intensivos y Trauma Shock) y ANESTESIA 2.7. RADIODIAGNSTICO
2.8. TECNOLOGA E INFORMTICA
F F D D
2.9. AMBULANCIA
2.10.DEPARTAMENTO FARMACIA
DE
D D D D D F
2.11.DEPARTAMENTO NUTRICIN
DE
3. RECURSOS HUMANOS 3.1. PERSONAL MDICO
Personal capacitado en atencin de emergencias y desastres. Recursos Humanos Asistenciales especialistas insuficientes: GINECOLOGA (4), NEUMLOGO (1), RADILOGOS (3). Personal capacitado en atencin de emergencias. Inadecuada distribucin del personal de acuerdo a su especialidad. 26.4% de enfermeras es contratado por SNP y laboran en servicios crticos con baja motivacin por su remuneracin.
F D
3.2. PERSONAL DE ENFERMERA
F D D
52
Recursos asistenciales insuficientes para servicios como Cuidados Crticos (Cuidados Intermedios, Trauma Shock y Cuidados Intensivos), Centro Quirrgico, Hospitalizacin y Ambulatorios. 3.3. PERSONAL ASISTENCIAL, DE SERVICIOS DE APOYO Y DE TRATAMIENTO Insuficientes Tecnlogos de Radiologa y Laboratorio. Insuficiente nmero de recursos humanos profesionales en Farmacia (Qumico farmacuticos) Personal capacitado. Conflictos frecuentes con personal asistencial. Personal administrativo INSUFICIENTE en el rea de Archivos y admisin para acceso las 24 horas. Falta de acreditacin del personal profesional asistencial en la especialidad de Emergencias y Desastre s (Ttulo de especialista). Insuficiente personal acreditado en Cursos con certificacin internacional en Reanimacin y Trauma (BLS: Soporte Bsico de Vida, PALS: Soporte Peditrico Avanzado, ACLS: Soporte Avanzado de Vida, ATLS: Soporte Avanzado de Trauma, PHTLS: etc.). Personal administrativo y de apoyo parcialmente capacitado para manejo bsico de emergencias y primeros auxilios. Designacin de asistencia a cursos de capacitacin no programada y dirigida bsicamente a los jefes de reas y servicios. Curso s de capacitacin con temas repetitivos: falta innovacin de temas. Curso s de capacitacin no socializados (difundidos) y evaluados a mediano y largo plazo. Contamos con personal profesional docente de las diferentes universidades. Contamos con profesionales con estudios de Postgrado en las diferentes reas de salud con capacidad de docencia e investigacin. Inadecuada capacitacin en temas de Gerencia, Administracin y afines tanto del personal asistencial como administrativo.
D D
3.4. PERSONAL ADMINISTRATIVO
F D D D
3.5. CAPACITACIN DEL RECURSO HUMANO
D D D D F F D
4. RECURSOS FINANCIEROS. 4.1.CONTROL DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Inexistencia del rea de Estructura de Costos. No existe tarifario en base a estudio de costos. No existe Cultura para la formulacin de Proyectos de Inversin por falta de difusin y capacitacin. D D D
53
2.5.2.2. Procesos FACTORES IDENTIFICADOS 1. PROCESOS TECNICOS ASISTENCIALES 1.1.GUAS DE MANEJO ATENCIN EMERGENCIA 1.2.MANUALES PROCEDIMIENTO DE DE Guas de Atencin en proceso de actualizacin. D COMPORTAMIENTO F/D
DE
Incompletos y parcialmente aprobados.
1.3.NORMAS TCNICAS Y FICHAS DE REPORTES DE ENFERMEDADES BAJO VIGILANCIA EPIDEMIOLGICA 1.4.FICHA UNICA DE ACCIDENTES DE TRABAJO
Presentes en las Jefaturas de Servicio. Escaso compromiso en la utilizacin instrumentos.
de los
F D
Incumplimiento del llenado de la Ficha por el Mdico responsable de la atencin.
1.5.FORMATO DE SOSPECHA DE REACCIONES ADVERSOS A FRMACOS 1.6.REGISTROS ASISTENCIALES (ALMACENAMIENTO)
Formato de Sospecha de Reacciones Adversas a Frmacos presente en los servicios. Incumplimiento del Llenado del Formato. Inadecuado llenado de registros. Ficha de Atencin de Ambulatoria no incluye datos obsttricos y peditricos. Codificacin mltiple para pacientes ambulatorios. No contamos con acceso fsico a Historias Clnicas antiguas en las horas de la noche y das feriados. Historias Clnicas con 3 o ms aos de antigedad no se encuentran en el hospital. ROF 2006 elaborado y aprobado. Cuadro de Asignacin de Personal en proceso de aprobacin. MOF vigente del ao 2003. Plan estratgico 2002 2006 no evaluado. POI 2007 aprobado y difundido a las Jefaturas. Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones 2006 cumplido al 100%. Presupuesto Anual 2007 aprobado. Normativa de la utilizacin de la Ficha nica de Accidentes Laborales obliga a entregarla en el establecimiento de salud en lugar del Centro de trabajo
F D D D D D D F D D D F F F D
2. PROCESO TCNICO ADMINSTRATIVO 2.1. DOCUMENTOS GESTIN DE
2.2.POLTICAS DE SALUD
54
2.3.NORMATIVA REMUNERACIONES 2.4.PROCESO DE AL USUARIO
DE
Reconocimiento de las 12 Guardias Hospitalarias. Pago de 22 horas de AETA. Horas compensatorias por haber laborado horas extras afectan pago de las Guardias Hospitalarias Hay insuficiente informacin para el cliente externo de los procesos a seguir.
F F D D
ATENCIN
3. CULTURA ORGANIZACIONAL 3.1.COMPORTAMIENTO PERSONAL DEL
Percepcin del Clima Organizacional favorable a muy favorable en un 44%, con 34% de percepcin medianamente favorable. Inadecuadas Relaciones Interpersonales. Grupo Ocupacional Mdico con mayor grado insatisfaccin en autorrealizacin y condiciones laborales. Percepcin desfavorable del personal en cuanto a la comunicacin interna. 49.3% del personal en general con percepcin favorable o muy favorable del grado de satisfaccin (17.1% percepcin media).
D D D F
4. PROVEEDORES INTERNOS 4.1.LOGSTICA Deficiencias en la comunicacin con los departamentos yo unidades para el requerimiento oportuno de las necesidades. No se cuenta con el stock de insumos mdicos para reas crticas. Falta de algunos Insumos Mdicos. D
4.2.FARMACIA
D D
4.3.SERVICIOS GENERALES 4.3.1. 4.3.2. 4.3.3. 4.3.4. VIGILANCIA LIMPIEZA LAVANDERIA COSTURA TRANSPORTES Y Percepcin del cliente externo e interno de trato poco corts por parte del personal de vigilancia Ambiente inadecuado bioseguridad. para garantizar la D D D D D
Carencia de material de costura para reparar el vestuario del personal como de los clientes externos. Recurso humano no utilizado en toda su capacidad: Pocas salidas de atenciones.
55
2.5.2.3. Resultados FACTORES IDENTIFICADOS 1. INDICADORES RESULTADOS DE Los percibimos como buenos pero no han sido medidos. Metas programticas mayoritariamente cumplidas. No contamos con el desagregado de los ingresos propios generados por cada servicio. Y No se ha medido. 56% de percepcin medianamente favorable a muy desfavorable del cliente externo. Mayor grado de insatisfaccin en la Dimensin de Trato Humano. D F D D D D COMPORTAMIENTO F/D
1.1.CALIDAD DE PRODUCTOS 1.2. CUMPLIMIENTO DE METAS 1.3. INGRESOS PROPIOS 1.4. EFICACIA, EFICIENCIA EFECTIVDAD 1.5. SATISFACCIN DEL USUSARIO
2.5.3. Anlisis de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA)
MICROAMBIENTE FORTALEZAS ( F ) 1. Personal asistencial capacitado atencin de emergencias. 2. Cuenta con ambulancias Equipamiento Especializado y tarifas mdicas. en
MACROAMBIENTE OPORTUNIDADES ( O ) 1. Posicionamiento Institucional en la poblacin.
con con
2. La competencia brinda precios moderados a altos.
3. Existe una Cultura de oportunidad en las dimensiones de valores compartidos y trabajo por la satisfaccin del usuario. 4. Equipos para pruebas de laboratorio clnico de acuerdo a Normativa de Hospital III 1. 5. Personal capacitado y equipo con tecnologa de punta en reas crticas.
3. Instituciones Educativas interesadas en establecer Convenio para la capacitacin de su s alumnos. 4. Instituciones de Educacin Hospital con seguros privados. cercanas al
5. Fcil acceso a la Institucin debido a la ubicacin geogrfica y vas de comunicacin.
56
6. Contamos con personal profesional docente de las diferentes universidades. 7. Personal asistencial y administrativo con deseos de capacitacin. 8. Contamos con profesionales con estudios de Postgrado en las diferentes reas de salud con capacidad de docencia e investigacin. 9. 49.3% del personal en general con percepcin favorable o muy favorable del grado satisfaccin (17.1% percepcin media). 10. Incidencia de Infecciones Intrahospitalarias por debajo de los estndares nacionales.
6. Insatisfaccin de los pacientes establecimiento de referencia.
con
su
7. Poblacin circundante con niveles econmicos altos (clientes potenciales). 8. Pacientes SOAT y seguros privados pagantes.
9. Servicios de atencin en foco con medios de transporte con equipos y personal no capacitado.
10.Tecnologa moderna existente y proveedores disponibles en el mercado. 11.Demora en la atencin de Emergencia en ESSALUD.
DEBILIDADES ( D ) 1. Insuficiente rea fsica del local institucional para una adecuada gestin asistencial y administrativa. 2. rea fsica utilizada por el Centro Medico Municipal de Miraflores que se encuentra en un litigio. 3. 56% de percepcin medianamente favorable a muy desfavorable de la satisfaccin del cliente externo, especialmente en la dimensin de trato humano. 4. La percepcin (medida el 2006) de Clima Organizacional es favorable a muy favorable en el 44% del personal con 34,3% de percepcin medianamente favorable (neutro). 5. Deficiente implementacin del Programa de Mantenimiento Preventivo y Recuperativo de los Equipos.
AMENAZAS ( A ) 1. Presencia de otros establecimientos de Salud (clnicas particulares, municipales y otros).
2. Falta de un Sistema de atencin unificado de Emergencias (RED DE EMERGENCIAS).
3. Los Competidores disponen de mejor soporte tecnolgico e infraestructura para labores asistenciales, docentes y de investigacin.
4. Cadenas de Farmacia con gran poder adquisitivo, capacidad de negociacin y capacidad de crdito.
5. Farmacias competidoras cuentan con amplia diversidad de productos farmacuticos.
57
6. Inexistencia de un Sistema integrado de Software y deficiencia de Base de Datos Institucionales que dificultan la Toma de Decisiones. 7. No existen Proyectos de Inversin para la utilizacin de recursos financieros externos como el Proyecto de Mejora de la Infraestructura de la Institucin. 8. Recursos Humanos Asi stencial insuficiente como mdico especialista, enfermeros. 9. 21.8% de personal es contratado por SNP y laboran en servicios crticos con baja motivacin por su remuneracin. 10.Inexistencia de Estructura de Costos.
6. Influencia de grandes proveedores de productos farmacuticos que ejercen presin para la prescripcin de sus productos farmacuticos. 7. Pacientes SIS con patologa no necesariamente Urgencia o Emergencia de alta demanda y con problemas para el reembolso de la atencin. 8. Los clientes externos con patologa crnica acuden de distritos alejados por la poca confianza con su institucin de referencia. 9. Demanda para la docencia focalizada durante las maanas.
10.Falta formalizacin y difusin de convenios de atencin con seguros privados 11.Normatividad adquisicin rgida para procesos de
11.Medios de apoyo al diagnostico insuficientes (no se realizan ecografas por las noches, no tenemos tomgrafo, no contamos con Exmenes Toxicolgicos. 12.Escaso compromiso en el adecuado llenado de los formatos de registro. 13.Falta de acreditacin del personal profesional asistencial en la especialidad de Emergencias y De sastre s (ttulo de especialista). 14.Carencia de indicadores de eficiencia efectividad y eficacia. 15.No existe Cultura para la formulacin de Proyectos de Inversin por falta de difusin y capacitacin.
12.Percepcin de la salud por el Estado y los propios usuarios como un gasto y no como un valor (Presupuestos asignados a las Instituciones de Salud son reducidos, personas de bajos recursos que no se han afiliado al SIS).
58
2.5.4. Elaboracin Preliminar de Objetiv os (Cruce de Macroambiente y Microambiente) Matriz de Consistencia

OPOR TUN IDA DE S
1.
AMEN AZA S Presenc ia de otros establecimientos de S alud (cl ni cas parti culares, muni cipal es y otros ) Falta de un Sis tema de A tenc in unif icado de E mergenc ias (Red 2. de Emergencias ). Los c ompetidores disponen de mejor s oport e tecnlogic o e 3. infraes truc tura para labores asis tenc iales , docentes y de invest igac in. 1. C adenas de Farmacia c on gran poder adquis itiv o, c apacidad de 4. negociac in y c apacidad de crdito. Farmac ias c ompetidoras cuent an c on amplia div ersidad de 5. produc tos farm ac uti cos. Infl uencia de grandes proveedores de productos farmac uti cos 6. que ejercen presin para la pres cripcin de sus produc tos farmac ut icos. Paci entes SIS con patologa no necesariamente de urgencia o 7. emergenc ia de alt a demanda y c on problemas para el reembols o de la atenc in. Los c lient es ext ernos c on patolog a crnic a ac uden de distrit os 8. alejados por la poca confianza c on s u inst itucin de referenc ia. 9. D emanda para la doc enci a focalizada durant e las maanas. 10. Falta f ormalizacin y difus in de c onv enios de atencin c on seguros priv ados. 11. N ormativi dad rgida para procesos de adquisic in. Percepc in de la salud por el Es tado y l os propios us uarios c omo un gas to y no como un valor (Presupuest os asignados a las 12. Ins tituci ones de S alud s on reduci dos, pers onas de bajos rec urs os que no s e han afil iado al SI S) ESTR ATEGIA S P AR A E VITAR " A" UTI L I ZAN DO " F"
Posic ionamient o Inst itucional en la poblacin.
2. La c ompetencia brinda prec ios m oderados a altos . 3. Inst ituciones educ at ivas interesadas en est ablecer convenio para la capacitac in de s us alumnos .
instit uc iones de Educ ac in cercanas al H os pi tal con s eguros 4. priv ados. Fc il ac ceso a la I ns tit uc in debido a la ubic acin geogrfi ca y 5. vas de comunic acin. Insatis facc in de l os pac ient es c on s u establecimiento de 6. referenc ia. 7. Poblac in c ircundante con niveles ec onmic os altos (c lient es potenciales).
8. Pacientes S OA T y seguros privados pagantes. 9. Serv icios de at enci n en foc o con medios de trans porte con equipos y personal no capac itado.
Tec nologa moderna ex ist ente y prov eedores dis ponibles en el 10. merc ado. 11. Demora en la atencin de Emergencia en ESS ALU D.
FOR T A LEZAS Personal as ist enc ial capac itado en at enc in de 1. emergenc ias. C uenta c on ambulanc ias c on equi pamiento 2. especializ ado y con tarifas mdic as . Ex ist e una c ult ura de oportunidad en las 3. dimens iones de valores compartidos y t rabajo por la s at isf ac cin del usuario. Equipos para pruebas de laborat orio c lnico de 4. acuerdo a N ormativ a del H ospital I II - 1. Personal capac itado y equipo c on tecnologa de 5. punt a en reas crt icas. C ontamosc on personal profesional doc ente de las 6. diferentes univ ers idades . Personal as ist enc ial y administ rati vo con deseos de 7. c apacit ac in. C ontamos con profesi onales c on es tudios de 8. Pos tGrado en l as diferentes reas de s alud c on c apacidad de docencia e i nv es tigacin. 49.3% del pers onal en general con percepcin 9. f av orable o muy favorable del grado de satis facc in (17. 1% percepcin media) I nc idencia de infec ciones intrahospit alarias por 10. debajo de los es tndares nac ionales. D EBI LIDA DE S I ns uf iciente rea f isc al del loc al inst itucional para una adecuada gest in as ist encial y administ rativ a. rea fs ica ut ilizada por el C entro Mdico Muni cipal de Miraf lores que se encuentra en un lit igio.
ESTR ATEGIA S P ARA A PROVE CHA R "O" U TILI ZAND O "F" Mejorar la Ges tin del Pers onal ( F1, F3, F5, F7, F9 - O1, O6, O7, O11)
M ejorar la c alidad y oportunidad del servic io (O1,O2, O5, O6, O9, O11 - F1, F2, F4, F5, F9, F10)
Realizar ali anzas es tratgic as c on ot ras instit uciones de salud. (A 2, A3, A7, A 8, A10, A 12 - O1, O2, O5)
P romover la invest igac in en s alud. (A1, A3, A 9 - O6, O7, O8)
A segurar docencia de nivel (O1, O3, O4, O5 - F6, F7, F8)
ESTR ATEGIA S P ARA A PROVEC HA R "O" S UPE RAN DO " D"
ESTR ATEGIA S P AR A E VITAR " A" SUP ERA ND O "D "
1.
2.
Crecer en inf raest ruct ura (O1,O3, O6, O7, O9, O10 - D1, D 5, D7)
Mej orar la calidad del s erv icio (A1, A 2, A3, A4, A 5, A6, A7, A 8, D 1, D 3, D 4, D5, D8, D9, D14)
56% de percepcin medianament e favorable a muy 3. desfavorable de la s at isf ac cin del cl einte ext erno, especialmente en la dimens in de t rato humano. La percepcin (medida el 2006) de Clim a Organizacional es f av orable a muy f av orabl e en el 4. 44% del pers onal c on 34.3% de perc epc in medianament e favorable (neutro) D ef iciente implement ac in del Programa de 5. Mant enimi ento P reventiv o y R ec uperat ivo de los Equipos . I nexis tencia de un Sist ema Integrado y defic ienc ia 6. de bas e de datos insti tucionales dific ult an la toma de dec isiones. N o ex ist en P royect os de Inv ersin para la uti lizacin 7. de rec ursos financieros externos como el Proyect o de Mejora de la Infraes tructura de l a Insti tucin. R ec urs o Humano A sis tenc ial insufic ient e como 8. mdicos es pec ial istas y enf ermeros. 21.8% del pers onal es contrat ado por S NP y l aboran 9. en servic ios c r tic os con baja motivac in por su rem uneraci n. 10. I nexis tencia de Es truc tura de C os tos. Es casos compromis o en el adecuado llenado de los 11. f ormatos de regis tro. Es caso c ompromiso en el adec uado llenado de los 12. f ormatos de regis tro. Falta de acredit ac in del personal profesinoal 13. asis tencial en la especialidad de emergencias y desast res (t tulo de especialist as ) C arenc ia de indic adores de ef iciencia, efecti vidad y 14. efic ac ia. N o ex ist e cultura para la formulac in de proy ec tos 15. de invers in por falt a de dif us in y c apacit acin. Mejorar la C ult ura Organizacional. (A1, A 2, A3, A4, A 5, A6, D3, D 4, D 6, D9, D11, D 12, D 13, D14)
Implement ar S istema de Informac in y T elecomunicaciones (O1, O7, O10, D1, D6, D10, D 11, D12, D14, D 15)
Ac reditar Sis tema de Calidad I ns tit uc ional. (A 1, A2, A3, A 7, A8, A11, A 12 - D 3, D 4, D 5, D 6, D7, D10, D13, D 14, D15)
I mplementar Sis tema de Gest in Hospitalari a (O1, O2, O6, O7, O8, O11 - D5, D 6, D 7, D 10, D14, D 15)
Ampliar cobertura de at enci n (O1, O5, O6, O7, O8, O9, O11 D 1, D3, D5, D6, D9, D 13)
59
NIVEL PROGRAMTICO 3.1. Objetivos Estratgicos Sectoriales 1. Reducir la Mortalidad materna neonatal. 2. Reducir la desnutricin crnica en menores de 5 aos. 3. Priorizar las intervenciones de prevencin de las enfermedades trasmisibles y no trasmisibles promoviendo estilos de vida y entornos saludables. 4. Reducir la morbilidad de las enfermedades crnicas degenerativas, enfermedades inmunoprevenibles y aquellas originadas por factores externos. 5. Mejorar la oferta y calidad del servicio de salud en beneficio de la poblacin en general con nfasis en los grupos poblaciones vulnerables. 6. Fortalecer el desarrollo y la gestin de los recursos humanos en salud. 7. Asegurar el Acceso y disponibilidad de medicamentos de calidad. 8. Fortalecer el rol de rectora en los diferentes niveles de gobierno. 3.2. Objetiv os Estratgicos Institucionales 1. Fortalecer el nivel de calidad y oportunidad de las atenciones de emergencia y urgencia elevando el nivel de satisfaccin del usuario para el 2011. 2. Mejorar las Competencias (cognitivo, actitudinal y procedimental) del Recurso Humano para el mejor manejo de Emergencias y Urgencias para el 2011. 3. Desarrollar una Gestin eficaz, moderna, participativa y con comunicacin activa en todos los niveles del Hospital para el 2009. 4. Elaborar e Implementar un Programa de Fortalecimiento de la Docencia y Desarrollo de la Investigacin Institucional en la atencin de Emergencias y Urgencias para el 2009.
3.3. Estrategias y Tcticas por Objetiv os Estratgicos 3.3.1. Fortalecer el nivel de calidad y oportunidad de las atenciones de emergencia y urgencia para 2011. 3.3.1.1. Contar con personal calificado para un hospital especializado en emergencias y desastres Elaborar el Perfil Ocupacional del personal asistencial y administrativo del Hospital de Emergencias Elaborar Plan de Necesidades de Personal acorde al Perfil Ocupacional.
3.3.1.2. Fortalecer los Procesos de Atencin Estandarizar y Redisear los Procesos de Atencin. o Elaboracin y/o Actualizacin, aprobacin y difusin de los Manuales de
60
Procesos de los diferentes Departamentos y Oficinas de la Institucin. o Elaboracin e implementacin de las Guas de Manejo Medico, Quirrgicas, Anestsicos y de Enfermera.
Implementar Comit de Mejora Continua de la Calidad y Fortalecer el Comit de Auditoria o Formacin e Implementacin de Comits Multidisciplinarios de Mejora Continua de la Calidad. (MCC). Elaboracin y Aplicacin de Planes de Auditoria Medica y de Enfermera
Disminuir las Infecciones Intrahospitalarias y Eventos Adversos. o o Cumplimiento de Normas de Bioseguridad. Elaboracin de un Plan de Seguridad en la Atencin del Paciente
Fortalecer el Comit de Seguridad y Salud en el Trabajo. o Elaborar e implementar el Plan de Salud Ocupacional.
Fortalecer la elaboracin y difusin peridica de los Reportes Estadsticos o Implementar los Indicadores Departamentos y Oficinas. del Desempeo Organizacional por
3.3.1.3. Implementar la Atencin Prehospitalaria en Emergencias y Desastres Formacin de Comit para evaluacin de experiencias en Atencin Prehospitalaria del hospital como en otras Instituciones. Implementacin del Proyecto para Atencin Prehospitalaria. Desarrollo de una Central de Coordinacin de Emergencias. Elaboracin de Programa de Atencin en Situaciones de Emergencia Masiva y Desastres.
3.3.1.4. Lograr la implementacin y renovacin del Equipamiento e Insumos Mdicos Implementar el programa preventivo y recuperativo de los equipos. Implementacin del catastro de Equipos SISMAN. Fortalecer los procesos de adquisicin. o o Fortalecimiento del SIGA ( Sistema Integrado de Gestin Administrativa) Fortalecer los Comits de los Procesos de Adquisicin.
Adquisicin de equipos biomdicos con tecnologa de punta. o Adquisicin de Tomgrafo Helicoidal Multicorte
61
o o
Adquisicin de Sistema de Digitalizacin de Imgenes de radiodiagnstico Adquisicin de Equipo de Torre de Laparoscopio
3.3.1.5. Contar con Local Institucional adecuado a un Hospital Especializado Elaborar un Plan Maestro de Desarrollo Institucional. Elaborar y ejecutar un Proyecto de Inversin Pblica para el nuevo Hospital de Emergencias Jos Casimiro Ulloa.
3.3.1.6. Optimizar el aspecto socioeconmico de la atencin Mejorar el Proceso de Atencin y de Control administrativo de pacientes del Seguro Integral de Salud. Optimizar el proceso de evaluacin de los pacientes beneficiarios del apoyo socioeconmico. o o o Elaborar, aprobar y difundir el Manual de Procedimientos de Servicio Social. Reorganizar el horario del personal de Servicio Social. Coordinar medios de transporte para las visitas domiciliarias.
3.3.2.
Mej orar las Competencias (cognitivo, actitudinal y procedimental) del Recurso Humano para el 2011. 3.3.2.1. Mej orar la Cultura Organizacional de la Institucin Realizar Plan Maestro para Evaluar y modificar la Cultura Organizacional del HEJCU. Mejorar la comunicacin interna. o Participacin activa del equipo de Gestin en las reuniones mensuales de cada Departamento y/o Oficinas. Reuniones trimestrales del Equipo de Gestin con los trabajadores de los Servicios de Apoyo. Mejorar las competencias gerenciales en Manejo de Recursos Humanos de los integrantes del Equipo de Gestin.
Elaborar un Plan de Desarrollo Personal del Recurso Humano. o o Realizar Talleres de Desarrollo de Inteligencia Emocional. Realizar Talleres del Manejo del Estrs Laboral y Manejo de Conflictos.
Elaborar un Plan de Incentivos y reconocimientos Laborales.
62
3.3.2.2. Disear e implementar un Programa de Capacitacin del Personal Desarrollo de un Plan Anual para la Capacitacin Continua del Personal. Acreditar a Mdicos y Enfermeros como especialistas en Emergencias y Desastres. o Establecer Convenios con las Universidades para Obtencin del Titulo de especialista bajo la modalidad de Evaluacin de Competencias o No Escolarizada. Brindar apoyo al personal de enfermera para la obtencin del Titulo de especialista bajo la modalidad escolarizada.
Acreditar al personal en Atencin de emergencias y desastres segn normas internacionales o o o Personal Medico y Enfermeros: RCP BASICO Y AVANZADO. Otros Profesionales de la Salud: RCP BASICO. Personal Administrativo y No profesionales RCP BASICO.
Implementar Programa de Capacitacin en Administracin de Servicios de Salud y afines. o o Elaboracin del Programa de Capacitacin. Implementacin del Programa.
3.3.3.
Desarrollar una Gestin eficaz, moderna, participativa y con comunicacin activa en todos los niveles de la organizacin para el 2011. 3.3.3.1. Implementar la Administracin de Costos hospitalarios Implementacin del Centro de costos del Hospital. Formacin del Comit de Costos hospitalarios. Elaboracin del tarifario Hospitalario.
3.3.3.2. Acreditar Sistema de Calidad Institucional Elaboracin e Implementacin del Plan de Gestin de la Calidad Institucional. Formacin del Comit para Evaluacin de Acreditacin como Hospital III-1. Acreditacin Internacional Malcom Baldridge.
3.3.3.3. Implementar Gestin de Proyectos Formulacin de Proyectos de Inversin Hospitalaria.
63
3.3.3.4. Optimizar las Herramientas de Gestin Hospitalaria Redisear, difundir Institucional. y presentar para su aprobacin al MINSA del ROF
Elaborar y presentar el Proyecto de CAP Institucional ante el MINSA para su aprobacin Redisear, aprobar y difundir el MOF Institucional por Departamentos / Oficinas. Elaborar Plan Estratgico por Departamentos y Oficinas.
3.3.3.5. Consolidar el Sistema de informacin y telecomunicaciones Implementar software integral. o Capacitacin del personal en el manejo de dicho software.
Desarrollo de un Cuadro de Mando Integral. Implementacin de una Red Informtica de ltima Generacin. o Contratacin de implementacin. un Ingeniero de Sistemas para evaluacin de
3.3.4.
Elaborar e Implementar un Programa para Investigacin en Salud para el 2009.
Fortalecer la Docencia
y Desarrollar la
3.3.4.1. Elaborar e implementar Programa de Docencia Pre y Post grado a travs de Comits Multidisciplinario. Formacin de comit de docencia en pre grado y post grado. Elaboracin del programa.
3.3.4.2. Capacitacin del personal en Investigacin en salud Curso de metodologa en investigacin. o 2 cursos anuales.
Curso de estadstica aplicada a la investigacin. o 2 cursos anuales.
3.3.4.3. Formacin del Comit de tica en Investigacin Formacin del Comit. Normar los Procesos de Investigacin en la Institucin.
64
3.3.4.4. Implementar el Premio a la Investigacin Jos Casimiro Ulloa. Formacin del Comit del Proceso de Concurso. Elaboracin de las Bases. Formacin del Comit de Evaluacin de Investigaciones presentadas. Convocatoria a Concurso. Premiacin anual.
Estrategias y Tcticas por Objetiv os Estratgicos Objetivo Estratgico 1: Fortalecer el nivel de calidad y oportunidad de las atenciones de emergencia y urgencia para 2011. ESTRATEGIAS ACTIVIDADES
1.1 Contar con personal 1.1.2. Elaborar el Perfil Ocupacional del personal asistencial y calificado para un hospital administrativo del Hospital de Emergencias especializado en emergencias y desastres 1.1.3. Elaborar Plan de Necesidades de Personal acorde al Perfil Ocupacional 1.2. Fortalecer los Procesos de Atencin 1.2.1. Estandarizar y Redisear los Procesos de Atencin 1.2.2. Implementar Comit de Mejora Continua de la Calidad y Fortalecer el Comit de Auditoria 1.2.3. Disminuir las Infecciones Intrahospitalarias y Eventos Adversos 1.2.4. Fortalecer el Comit de Seguridad y Salud en el Trabajo 1.2.5. Fortalecer la elaboracin y difusin peridica de los Reportes Estadsticos 1.3 Implementar la Atencin 1.3.1 Formacin de Comit para evaluacin de experiencias en Prehospitalaria en Atencin Prehospitalaria del hospital como en otras Instituciones. Emergencias y Desastres 1.3.2. Implementacin del Proyecto para Atencin Prehospitalaria. 1.3.3. Desarrollo de una Central de Coordinacin de Emergencias 1.3.4. Elaboracin de Programa de Atencin en Situaciones de Emergencia Masiva y Desastres.
65
1.4. Lograr la implementacin y 1.4.1. Implementar el programa preventivo y recuperativo de renovacin del Equipamiento e los equipos Insumos Mdicos 1.4.2. Implementacin del catastro de Equipos SISMAN 1.4.3. Fortalecer los Procesos de Adquisicin 1.4.4. Adquisicin de equipos biomdicos con tecnologa de punta. 1.5. Contar con Local 1.5.1. Elaborar un Plan Maestro Institucional para el 2008. Institucional adecuado a un Hospital Especializado 1.5.2. Elaborar y ejecutar un Proyecto de Inversin Pblica del nuevo Hospital de Emergencias Jos Casimiro Ulloa.
1.6. Optimizar el aspecto 1.6.1. Mejorar el Proceso de Atencin y el control administrativo de pacientes del seguro Integral de Salud. socioeconmico de la atencin 1.6.2. Optimizar el proceso de evaluacin de los pacientes beneficiarios del apoyo socioeconmico Objetivo Estratgico 2: Mej orar las Competencias (cognitivo, actitudinal y procedimental) del Recurso Humano para el 2011.
ESTRATEGIAS 2.1. Mejorar la Cultura Organizacional de la Institucin
ACTIVIDADES 2.1.1. Realizar Plan Maestro para Evaluar y modificar la Cultura Organizacional del HEJCU 2.1.2. Mejorar la comunicacin interna 2.1.3. Elaborar un Plan de Desarrollo Personal del Recurso Humano 2.1.4. Elaborar un Plan de Incentivos Laborales y reconocimientos
2.2. Disear e implementar un 2.2.1. Desarrollo de un Plan Anual para la Capacitacin Programa de Capacitacin del Continua del Personal Personal 2.2.2. Acreditar a Mdicos y Enfermeros como especialistas en Emergencias y Desastre s
66
2.2.3. Acreditar al personal en Atencin de emergencias y desastres segn normas internacionales 2.2.4. Implementar Programa de Capacitacin Administracin de Servicios de Salud y afines Objetivo Estratgico 3: Desarrollar una Gestin eficaz, moderna, participativa y con comunicacin activa en todos los niveles de la organizacin para el 2011. en
ESTRATEGIAS 3.1. Implementar la Administracin de Costos hospitalarios
ACTIVIDADES 3.1.1. Implementacin del Centro de Costos del Hospital 3.1.2. Formacin del Comit de Costos hospitalarios 3.1.3. Elaboracin del tarifario hospitalario
3.2. Acreditar Institucional
Sistema
de
Calidad 3.2.1. Elaboracin e Implementacin del Plan de Gestin de la Calidad Institucional 3.2.2. Formacin del Comit para Evaluacin de Acreditacin como Hospital III-1. 3.2.3. Acreditacin Internacional Malcom Baldridge
3.3. Implementar Gestin de Proyectos
3.3.1. Formular Proyectos de Inversin HOSPITALARIA: PROYECTO DE INVERSION PARA EL NUEVO INSTITUO DE EMERGENCIAS JOSE CASIMIRO ULLOA 3.4.1.Redisear, difundir y presentar al MINSA para su aprobacin, el ROF Institucional 3.4.2. Elaborar y presentar el Proyecto de CAP Institucional ante el MINSA para su aprobacin. 3.4.3. Redisear, aprobar y difundir el Institucional por Departamentos / Oficinas. MOF
3.4. Optimizar las Gestin Hospitalaria
Herramientas de
3.4.4. Elaborar Plan Estratgico por Departamentos y Oficinas 3.5. Consolidar el Sistema informacin y telecomunicaciones de 3.5.1 Implementacin de un Sistema Informtico Integral.
67
3.5.2 Desarrollo de un Cuadro de Mando Integral. 3.5.3 Implementacin de una Red Informtica de ltima Generacin. Objetivo Estratgico 4: Elaborar e Implementar un Programa para Investigacin en Salud para el 2009. Fortalecer la Docencia y Desarrollar la
ESTRATEGIAS 4.1. Elaborar e implementar Programa de Docencia Pre y Post grado a travs de Comits Multidisciplinario
ACTIVIDADES 4.1.1 Formacin de Comit multidisciplinario de docentes acreditados en pregrado y postgrado 4.1.2 Elaboracin de programa docente para internos, residentes y rotantes
4.2. Capacitacin del personal en 4.2.1 Elaboracin del Programa de Capacitacin anual del personal en Investigacin en salud Investigacin en salud 4.4.2. Elaboracin anual de Proyectos de Investigacin en salud por parte del personal capacitado 4.3. Reestructurar el Comit de tica e Investigacin 4.3.1 Formacin del Comit de tica en Investigacin. 4.3.2. Normar los Procesos para la Investigacin en la Institucin. 4.4. Instaurar el Investigacin en Casimiro Ulloa Premio Salud a la Jos 4.4.1. Formacin de Comit del Proceso de Concurso. 4.4.2. Elaboracin de las Bases del Concurso.
4.4.3. Formacin del Comit de Evaluacin de Investigaciones 4.4.4. Premiacin Anual
68
3.4. Resultados e Indicadores por cada Obj etivo Estratgico. Objetiv o Estratgico 1 Fortalecer el nivel de calidad y oportunidad de las atenciones de emergencia y urgencia para 2011 Resultado de Impacto Indicador de Impacto
Menor insatisfaccin del usuario externo.
Reducir en 50% el grado de Insatisfaccin del Usuario externo para el 2009.
Disminuir en 50% el N de Quejas de usuarios para el 2008
Tasa de transferencias reducidas en 50% de la medicin de base.
N de Transferencias x 100 para 2011/ N de atenciones x 100
Tiempo de observacin hospitalaria menor de 6 horas.
N de pacientes < 6 hrs. en sala de obs. / N de pacientes con > 6 hrs. en sala de obs. (< 1) para el ao 2009.
Objetiv o Estratgico 2
Mej orar las Competencias (cognitivas, actitudinales y procedimentales) del Recurso Humano en el manej o de Emergencias y Urgencias para el 2010 Resultado de Impacto Indicador de Impacto
Favorable Cultura Organizacional de la Institucin.
Cultura Organizacional funcional con los objetivos institucionales para el 2009.
Disminuir las complicaciones Intrahospitalarias.
Disminucin en 50% de la Tasa de Complicaciones Intrahospitalarias
Trabajo en equipo en la Atencin de Emergencias
90 % de Conocimiento y Utilizacin de Guas de Manejo Clnicas para 2008
69
Objetiv o Estratgico 3 Desarrollar una Gestin eficaz, moderna, participativa y con comunicacin activa en todos los niveles de un hospital especializado para el 2011.
Resultado de Impacto
Indicador de Impacto
Ser la Primera institucin Pblica en Acreditar Sistema de Calidad en Salud
Acreditacin de sistema Malcom Baldridge de Calidad en Salud para el 2011
Objetiv o Estratgico 4 Elaborar e Implementar un Programa para fortalecer la Docencia Investigacin en la atencin de Emergencias y Urgencias para el 2009 Resultado de Impacto y Desarrollar la
Indicador de Impacto
Implementar la Acreditacin como Sede Docente en Postgrado.
Sede Docente Presupuestada para Residentes
Desarrollar Trabajos de Investigacin en Salud.
Mnimo 01 trabajos de Investigacin Aprobados y desarrollados por Departamento.
IV.- FORMATO DE PLAN ESTRATGICO
Objetivo Estratgico 1: Fortalecer el nivel de calidad y oportunidad de las atenciones de emergencia y urgencia para 2011
1.1 ESTRATEGIA: Contar con personal calificado para un hospital especializado en emergencias y desastres Tcticas 1.1.1. Elaborar el Perfil Ocupacional del personal asistencial y administrativo del Hospital de Emergencias Duracin 6 meses Fecha de inicio Marzo 2008 Fecha de trmino Septiembre 2008 Responsable Direccin Administrativa/ Direccin Asistencial/Oficina de Personal
70
1.1.3. Elaborar Plan de Necesidades de Personal acorde al Perfil Ocupacional
1 mes
Octubre 2008
Octubre 2008
Oficina de Personal
1.2. ESTRATEGIA: Fortalecer los Procesos de Atencin Tcticas Duracin Fecha de inicio Fecha de trmino Responsable
1.2.1. Estandarizar y Redisear los Procesos de Atencin A.Elaboracin y/o Actualizacin de los Manuales de Procesos de los diferentes Departamentos y Oficinas de la Institucin. 6 meses Septiembre 2007 Marzo 2008 Oficina de Planeamiento/ Jefaturas de Departamentos
- Aprobacin y difusin.
3 meses
Enero 2008
Marzo 2008
- Implementacin 3 meses B.Elaboracin y/o Actualizacin, aprobacin y difusin de las Guas de Manejo Mdico, Quirrgicas, Anestsicos y de Enfermera. Elaboracin y Aprobacin Marzo 2008 Mayo 2008
Oficina de Planeamiento/ Jefaturas de Departamentos Jefaturas de Departamentos
Implementacin
6 meses
Junio 2007
Diciembre 2007 Marzo 2008
Oficina de Planeamiento/ Jefaturas de Departamento Jefaturas de Departamento
3 meses
Enero 2008
71
1.2.2. Implementar Comit de Mejora Continua de la Calidad y Fortalecer el Comit de Auditoria. - Formacin de Comits Multidisciplinarios de Mejora Continua de la Calidad (MCC) 1 mes Diciembre 2007 Oficina de Gestin de la Calidad
- Elaboracin y Aplicacin de Planes de Auditoria Mdica y de Enfermera.
4 meses
Diciembre 2007
Febrero 2008
Oficina de Gestin de la Calidad
1.2.3. Disminuir Infecciones Intrahospitalarias Eventos Adversos.
las y
Cumplimiento de Normas de Bioseguridad.
Evaluacin Trimestral
Marzo Junio Septiembre Diciembre
Oficina de Epidemiologa y salud ambiental/ Jefaturas de Departamentos
- Elaboracin de un Plan de Seguridad en la Atencin del Paciente.
3 meses
Enero 2008
Marzo 2008
Oficina de Gestin de la Calidad/ Epidemiologa
1.2.4. Fortalecer el Comit de Seguridad y Salud en el Trabajo
Elaborar el Plan de Salud Ocupacional.
2 meses
Diciembre 2007
Enero 2008
Oficina de Epidemiologa y salud ambiental Oficina de Epidemiologa y salud ambiental
Implementar el Plan de Salud ocupacional con programacin de Evaluacin trimestral.
2 meses
Febrero 2008
Marzo 2008
72
1.2.5.Fortalecer la elaboracin y difusin peridica de los Reportes Estadsticos - Implementacin de los Indicadores del 1 Desempeo Organizacional por Departamentos y Oficinas.
meses
Marzo 2008
Mayo 2008
Oficina de Estadstica e Informtica
1.3. ESTRATEGIA: Implementar la Atencin Pre Hospitalaria en Emergencias y Desastres. Tcticas 1.3.1. Formacin del Comit para evaluacin de experiencias en Atencin Pre Hospitalaria del hospital como en otras Instituciones. - Formacin del Comit Evaluador - Evaluacin de Experiencias y conclusiones. 1.3.2. Presentacin de Proyecto para Atencin Pre Hospitalaria para su aprobacin a nivel del MINSA. 1 mes 2 meses Dic. 2007 Ene. 2008 Feb. 2008 Direccin General Direccin General Duracin Fecha de inicio Fecha de trmino Responsable
3 meses
Enero 2008
Marzo 2008
Direccin General
1.3.3. Elaboracin del Programa de Atencin en Situaciones de Emergencia Masiva y Desastres.
3 meses
Enero 2008
Marzo 2008 Direccin General
1.4. ESTRATEGIA: Lograr la implementacin y renovacin del Equipamiento e Insumos Mdicos Tcticas 1.4.1. Implementar el programa preventivo y recuperativo de los equipos. Duracin 1 mes Fecha de inicio Diciembre 2007 Fecha de trmino Responsable Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento/Jefes de Unidades y departamentos
73
1.4.2. Implementacin del catastro de Equipos SISMAN. 1.4.3 Fortalecer los procesos de adquisicin A.- Fortalecimiento del SIGA (Sistema Integrado de Gestin Administrativa) - Capacitacin a nivel del usuario del sistema B.- Fortalecer Comits de Procesos Adquisicin los los de Febrero 1 mes 2008 Oficina de logstica/ Unidad de Capacitacin Comit Permanente de Procesos logsticos 1 mes Enero 2008 Unidad de Docencia/Oficina de logstica
- Capacitacin de los miembros de los Comits de Adquisiciones 1.4.4. Adquisicin de equipos biomdicos con tecnologa de punta - Adquisicin de Tomgrafo Helicoidal Multicorte. - Implementacin de Sistema Digitalizador de Imgenes de Radiodiagnstico. - Adquisicin Torre Laparoscopio. de de
74
1.5. ESTRATEGIA: Contar con Local Institucional adecuado a un Hospital Especializado. Tcticas 1.5.1. Elaborar Plan Maestro de Infraestructura de Institucin para 2008. un la la el Duracin Fecha de inicio Diciembre 2 meses 2007 Fecha de trmino Enero 2008 Responsable Direccin Ejecutiva /Direccin Administrativa/Oficina de Planeamiento
1.5.2. Elaborar y ejecutar un Proyecto de Mejora de la Infraestructura de la Institucin que permita ampliar, remodelar y modernizar la Institucin o adquisicin de un nuevo local de acuerdo al resultado del plan maestro para el 2011.
1.6. ESTRATEGIA: Optimizar el aspecto socioeconmico de la atencin. Tcticas Duracin Fecha de inicio Fecha de trmino Responsable
1.6.1. Mejorar el Proceso de Atencin y el Control Administrativo de pacientes del Seguro Integral de Salud. A.- Coordinacin de Referencias y 1 mes Contrarreferencias B.- Diagnstico de los problemas de 1 semana Reembolso
Diciembre 2007 21 de Noviembre 2007 28 de noviembre 2007
Oficina de Seguros
Oficina de Seguros
75
1.5.2. Optimizar el proceso de evaluacin de los pacientes beneficiarios del apoyo socioeconmico A.- Elaborar, aprobar 1 mes y difundir el Manual de Procedimientos del Departamento de Servicio Social. B.- Reorganizar horario de trabajo Personal Departamento Servicios Sociales el del del de 1 semana Diciembre 2007 Departamento de Servicios Sociales/ Oficina de Planeamiento
Diciembre 2007
Departamento de Servicios Sociales
C.- Coordinar medios de transporte para las visitas domiciliarias. 1 mes
Direccin Administrativa Enero 2008
Objetivo Estratgico 2: Mej orar las Competencias (cognitivo, actitudinal y procedimental) del Recurso Humano para el 2011
2.1 ESTRATEGIA: Mej orar la Cultura Organizacional de la Institucin Tcticas Duracin Fecha de inicio Fecha de trmino Responsable
2.1.1
Realizar Plan Maestro para evaluar y modificar la Cultura Organizacional del HEJCU. 3 meses Enero 2008 Abril 2008 Oficina de Logstica/ oficina de Gestin de la Calidad
A.- Contratar Consultor
76
B.- Elaborar el Plan Maestro
meses
Mayo 2008
Agosto 2008 Febrero 2009
Oficina de Gestin de la Calidad Oficina de Gestin de la Calidad
C.- Implementacin del Plan
6 meses
Septiembre 2008
2.1.1. Mejorar comunicacin interna. A.- Participacin activa Equipo de Gestin en reuniones mensuales cada Departamento Oficinas.
la
1 ao
de las de y/o
Oficina de Gestin de la calidad
B.- Reuniones Trimestrales del Equipo de Gestin con los trabajadores de los Servicios de Apoyo. C.- Mejorar las competencias gerenciales en Manejo de Recursos Humanos de los integrantes del Equipo de Gestin.
2.1.2. Elaborar un Plan de Desarrollo Personal del Recurso Humano A.- Establecer Convenios con instituciones Universitarias.
4 meses
Marzo 2008
Junio 2008
Oficina de Personal/ Oficina de Apoyo a la docencia y capacitacin/ Oficina de Gestin de la Calidad
2.1.3. Elaborar un Plan de Incentivos y Reconocimientos Laborales.
Peridica Trimestral
Mayo 2008
Mayo 2009
Direccin Mdica/ Oficina de Personal/ Unidad de Capacitacin
77
2.2 ESTRATEGIA: Disear e implementar un Programa de Capacitacin del Personal Tcticas Duracin Fecha de inicio Nov iembre 2 meses de cada ao Fecha de trmino Diciembre de cada ao Oficina de Personal/ Oficina de Apoyo a la docencia Responsable
2.2.1. Desarrollo de un Plan Anual para la Capacitacin Continua del Personal.
2.2.2. Acreditar a Mdicos y Enfermeros como especialistas en Emergencias y Desastre s.
Peridico Anual
Mayo 2008
Mayo 2011
Oficina de Personal/ Oficina de Apoyo a la docencia
2.2.3. Acreditar al personal en Atencin de emergencias y desastres segn normas internacionales.
Anual
Mayo 2008
Mayo 2009
2.2.4. Implementar Programa de Capacitacin en Administracin de Servicios de Salud y afines
Anual
Mayo 2008
Mayo 2009
Objetivo Estratgico 3: Desarrollar una Gestin eficaz, moderna, participativa y con comunicacin activa en todos los niveles de la organizacin para el 2011. 3.1. ESTRATEGIA: Implementar la Administracin de Costos Hospitalarios. Fecha de inicio Diciembre 2007 Fecha de trmino Diciembre 2008
Tcticas
Duracin 1 ao
Responsable Oficina de Planeamiento y Presupuesto
3.1.1. Implementacin del Centro de Costos del Hospital.
78
3.1.2. Formacin del Comit de Costos hospitalarios.
1 mes
Diciembre 2007
Direccin Ej ecutiva/ Oficina de Planeamiento y Presupuesto Oficina de Planeamiento y Presupuesto
3.1.3. Elaboracin del Tarifario 3 meses Hospitalario.
Octubre 2008
Diciembre 2008
3.2. ESTRATEGIA: Acreditar Sistema de Calidad Institucional Tcticas Duracin Fecha de inicio Fecha de trmino Responsable
3.2.1. Elaboracin e Implementacin del Plan de 5 meses Gestin de la Calidad Institucional. 3.2.2. Formacin del Comit para Evaluacin de 1 mes Acreditacin como Hospital III1. 3.2.3. Acreditacin Internacional Malcom Baldrige A.- Formacin del Comit para la Acreditacin Internacional. B.- Diagnstico Inicial de la Institucin. C.- Anlisis del diagnstico inicial. D.Implementacin mejoras. de
Diciembre 2007
Mayo 2008
Oficina de Gestin de la Calidad
Diciembre 2007
Direccin Ej ecutiva
3.3. ESTRATEGIA: Implementar Gestin de Proyectos Tcticas Duracin Fecha de inicio Fecha de trmino Responsable
3.3.1. Formulacin de Proyectos de Inversin Hospitalaria.
79
3.4. ESTRATEGIA: Optimizar las Herramientas de Gestin Hospitalaria Tcticas Duracin Fecha de inicio Abril 2008 Fecha de trmino Octubre 2008 Responsable Oficina de Planeamiento y Presupuesto
3.4.1. Redisear, difundir y presentar el ROF Institucional 6 meses para su aprobacin en el MINSA. 3.4.2. Redisear, difundir y presentar el CAP Institucional 2 meses para su aprobacin en el MINSA. 3.4.3. Redisear, aprobar y difundir el MOF Institucional y 3 meses por Departamentos / Oficinas.
Octubre 2008
Noviembre 2008
Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Octubre 2008
Diciembre 2008
Jefaturas de Departamentos/ Oficina de Planeamiento y Presupuesto Jefaturas de Departamentos/ Oficina de Planeamiento y Presupuesto
3.4.4. Elaborar Plan Estratgico por 3 meses Departamentos y Oficinas.
Enero 2008
Marzo 2008
3.5. ESTRATEGIA: Consolidar el Sistema de informacin y telecomunicaciones Tcticas Duracin Fecha de inicio Noviembre 2007 3.5.2 Desarrollo de un Cuadro de Mando Integral. A.- Crear base de datos del Sistema de Gestin. 3 meses Enero 2008 Abril 2008 3.5.3 Implementacin de una Red Informtica de ltima Generacin. Contratacin de Ingeniero de Sistemas para evaluacin de la 3 meses implementacin del Sistema de informtica Enero 2008 Marzo 2008 Oficina de Estadstica e Informtica Marzo 2008 Mayo 2008 Oficina de Estadstica e Informtica Oficina de Estadstica e Informtica Fecha de trmino Febrero 2008 Responsable Oficina de Estadstica e Informtica
3.5.1 Implementacin de un 4 meses Sistema Informtico Integral
B.Desarrollar Cuadro de 2 meses mando.
80
Objetivo Estratgico 4: Elaborar e Implementar un Programa para Fortalecer la Docencia y Desarrollar la Investigacin en Salud para el 2009.
4.1. Elaborar e implementar Programa de Docencia en Pre y Postgrado a travs de Comits Multidisciplinarios Tcticas 4.1.1. Formacin de Comit de Docencia en Pregrado y Postgrado. 4.1.2. Elaboracin de un Programa. Duracin 15 das Fecha de inicio Diciembre 2007 Fecha de trmino Responsable Unidad de Apoyo a la Docencia e Investigacin Unidad de Apoyo a la Docencia e Investigacin
1 mes
Enero 2008
4.2. Capacitacin del personal en Investigacin en salud Tcticas 4.2.1. Curso de Metodologa en Investigacin: 2 cursos anuales. 4.2.2. Curso de Estadstica Aplicada a la Investigacin: 2 cursos anuales. Duracin 1 mes Fecha de inicio Febrero y Agosto de cada ao Marzo y septiembre de cada ao Fecha de trmino Responsable Unidad de Apoyo a la Docencia e Investigacin Unidad de Apoyo a la Docencia e Investigacin
1 mes
4.3. Formacin del Comit de tica en Investigacin Tcticas 4.3.1. Formacin del Comit Duracin 1 mes Fecha de inicio Diciembre 2007 Fecha de trmino Responsable Unidad de Apoyo a la Docencia e Investigacin Unidad de Apoyo a la Docencia e Investigacin
4.3.2. Normar los Procesos de Investigacin en la Institucin
1 mes
Enero 2008
81
4.4. Instaurar el Premio a la Investigacin Jos Casimiro Ulloa Tcticas 4.4.1. Formacin del Comit del Proceso de Concurso. Duracin 1 mes Fecha de inicio Diciembre 2008 Fecha de trmino Responsable Unidad de Apoyo a la Docencia e Investigacin Unidad de Apoyo a la Docencia e Investigacin Unidad de Apoyo a la Docencia e Investigacin Unidad de Apoyo a la Docencia e Investigacin Unidad de Apoyo a la Docencia e Investigacin
4.4.2. Elaborar las bases del concurso.
1 mes
Enero 2008
4.4.3. Formacin del Comit de Evaluacin de las Investigaciones. 4.4.4. Convocatoria al Concurso.
1 mes
Febrero 2008
1 mes
Mayo 2008
4.4.5. Premiacin anual.
Julio de cada ao
82

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Hospital de Emergencias Jos Casimiro Ulloa

Plan Estratgico 2007 - 2011

PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2007 - 2011

OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Comit Plan Estratgico Hos pital de Emergencias J os C asimiro Ulloa

Hospital de Emergencias Jos Casimiro Ulloa

Plan Estratgico 2007 - 2011

Comit Plan Estratgico Hos pital de Emergencias J os C asimiro Ulloa

Hospital de Emergencias Jos Casimiro Ulloa

Plan Estratgico 2007 - 2011

Comit Plan Estratgico Hos pital de Emergencias J os C asimiro Ulloa

Hospital de Emergencias Jos Casimiro Ulloa

Plan Estratgico 2007 - 2011

Comit Plan Estratgico Hos pital de Emergencias J os C asimiro Ulloa

Hospital de Emergencias Jos Casimiro Ulloa

Plan Estratgico 2007 - 2011

Grfico N 1: Densidad Poblacional de la DISA V - Lima Ciudad

Densidad Pob.: 14,114 hab x Km2

Comit Plan Estratgico Hos pital de Emergencias J os C asimiro Ulloa

Hospital de Emergencias Jos Casimiro Ulloa

Plan Estratgico 2007 - 2011

Grfico N 2. Ubicacin del Distrito de Miraflores en Lima

Grfico N 3. Mapa Geogrfico del Distrito de Miraflores

Comit Plan Estratgico Hos pital de Emergencias J os C asimiro Ulloa

Hospital de Emergencias Jos Casimiro Ulloa

Plan Estratgico 2007 - 2011

Grfico N 4 . Demogrfica del Miraflores

Comit Plan Estratgico Hos pital de Emergencias J os C asimiro Ulloa

Hospital de Emergencias Jos Casimiro Ulloa

Plan Estratgico 2007 - 2011

Comit Plan Estratgico Hos pital de Emergencias J os C asimiro Ulloa

Hospital de Emergencias Jos Casimiro Ulloa

Plan Estratgico 2007 - 2011

Lavandera y Costura Mantenimiento Casa de Fuerza

Comit Plan Estratgico Hos pital de Emergencias J os C asimiro Ulloa

Hospital de Emergencias Jos Casimiro Ulloa

Plan Estratgico 2007 - 2011

Nutricin Almacn Programacin Almacenes Patrimonio Mantenimiento Auditorio / Comedor

PRIMER PISO: Ambientes

Comit Plan Estratgico Hos pital de Emergencias J os C asimiro Ulloa

Hospital de Emergencias Jos Casimiro Ulloa

Plan Estratgico 2007 - 2011

SEGUNDO PISO: Ambientes

TERCER PISO: Ambientes

Comit Plan Estratgico Hos pital de Emergencias J os C asimiro Ulloa

Hospital de Emergencias Jos Casimiro Ulloa

Plan Estratgico 2007 - 2011

QUINTO PISO: Ambientes

SEXTO PISO: A mbientes

Comit Plan Estratgico Hos pital de Emergencias J os C asimiro Ulloa

Hospital de Emergencias Jos Casimiro Ulloa

Plan Estratgico 2007 - 2011

Nombrados 3 110 64 16 108 68 56 425 77.13%

Contratados Plazo Fijo SNP 8 23 6 45 6 6 1.09% 20 18 120 21.78%

Total 3 118 87 22 153 94 74 551 100%

% 0.54% 21.42% 15.79% 3.99% 27.77% 17.06% 13.43% 100.00%

Comit Plan Estratgico Hos pital de Emergencias J os C asimiro Ulloa

Plan Estratgico 2007 - 2011

Hospital de Emergencias Jos Casimiro Ulloa

Grfico N 4: Organigrama Estructural del Hospital de Emergencias Jos Casimiro Ulloa

Comit Plan Estratgico Hos pital de Emergencias J os C asimiro Ulloa

Hospital de Emergencias Jos Casimiro Ulloa

Plan Estratgico 2007 - 2011

Comit Plan Estratgico Hos pital de Emergencias J os C asimiro Ulloa