Perfil de Proyecto Letrinas

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA
PERFIL DE PROYECTO DE INVERSIN PBLICA:

INSTALACION DEL SISTEMA DE LETRINAS SANITARIAS ECOLOGICAS EN 7 CASERIOS:SAN MIGUEL, CORDILLERA DEL CONDOR, VISTA ALEGRE, RICARDO PALMA, BUENOS AIRES, TUPAC AMARU Y SANTO TORIBIO DEL DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA, PROVINCIA DE RIOJA SAN MARTIN .
LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIN PBLICA N 28802

Nueva Cajamarca, Marzo del 2,011
PROYECTO DE INVERSIN PBLICA: INSTALACION DEL SISTEMA DE LETRINAS SANITARIAS ECOLOGICAS EN 7 CASERIOS: SAN MIGUEL, CORDILLERA DEL CONDOR, VISTA ALEGRE, RICARDO PALMA, BUENOS AIRES, TUPAC AMARU Y SANTO TORIBIO, DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA, PROVINCIA DE RIOJA SAN MARTIN
Pg. I. RESUMEN EJECUTIVO 1.1. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica (PIP). ............................ ......04 1.2. Objetivo del Proyecto. .....................................04 1.3. Balance Oferta y Demanda de los Bienes o Servicios del PIP......................... ....04 1.4. Descripcin Tcnica del Proyecto .............................. ......04 1.5. Costos del Proyecto................................. ...04 1.6. Beneficios del Proyecto ................................. .05 1.7. Resultados de la Evaluacin Social............................. .....05 1.8. Sostenibilidad del PIP ................................. ....06 1.9. Impacto Ambiental .......................................06 1.10. Organizacin y Gestin.......................................06 1.11. Plan de Implementacin... ................................. .06 1.12. Conclusiones y Recomendaciones............................. .06 1.13. Marco Lgico .................................. ....06 II. ASPECTOS GENERALES 2.1 Nombre del Proyecto ..................................................................................................................... .09 2.2 Ubicacin del proyecto .................................. ...09 2.3 Unidad Formuladora y la Unidad Ejecutora ................................................................................... .09 2.4 Participacin de las Entidades Involucradas y de los Beneficiarios ................................................ 10 2.5 Marco de Referencia ....................................................................................................................... 10 III. IDENTIFICACIN 3.1 Diagnostico de la Situacin Actual .................................................................................................. 14 3.2 Definicin del Problema y sus Causas ............................................................................................ 20 3.3 Objetivo del Proyecto ...................................................................................................................... 23 3.4 Alternativas de Solucin.................................................................................................................. 25 IV. FORMULACION Y EVALUACIN. 4.1 Ciclo y Horizonte del Proyecto ....................................................................................................... 32 4.2 Anlisis de Demanda ..................................................................................................................... 33 4.3 Anlisis de Oferta ............................................................................................................................ 34 4.4 Balance Oferta Demanda............................................................................... ................................. 35 4.5 La secuencia de etapas y actividades de cada alternativa ..........................36 4.6 Costos a precios de mercado...................................37 4.7 Flujo de costos a precios de mercado ................................40 4.8 Evaluacin econmica a precios de mercado ...............................41 4.9 Estimacin de costos sociales .................................41 4.10 Evaluacin Social Metodologa Costo efectividad...................46 4.11 Anlisis de Sensibilidad ............................................................................................................... 47 4.12 Anlisis de Sostenibilidad ............................................................................................................ 48 4.13 Seleccin de la mejor Alternativa ................................................................................................ 49 4.14 Anlisis de Impacto Ambiental. ............... ......49 4.15 Marco lgico................................ ..................52 V. CONCLUSIONES............................................ .....53 VI. CRONOGRAMA DE EJECUCIN DEL PROYECTO...................................................................................56 VII. ANEXOS............................................................... ...................................................................................59 - Panel Fotogrfico................................................................................................................................60 - Presupuesto, Insumos y Costos Unitarios..........................................................................................68 - Planos.................................................................................................................................................90
INDICE GENERAL
Elabora: Ing Dilmer Omar Cspedes Medina
I.- RESUMEN EJECUTIVO.
1.1.
Nombre del proyecto inversin pblica (PIP): INSTALACION DEL SISTEMA DE LETRINAS SANITARIAS ECOLOGICAS EN 7 CASERIOS:SAN MIGUEL, CORDILLERA DEL CONDOR, VISTA ALEGRE, RICARDO PALMA, BUENOS AIRES, TUPAC AMARU Y SANTO TORIBIO DEL DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA, PROVINCIA DE RIOJA SAN MARTIN.
1.2.
Objetivo del proyecto: Disminucin de enfermedades infectocontagiosas y brindar un adecuado servicio de saneamiento de salubridad en los siete caseros San Miguel, Cordillera del Cndor, Vista Alegre, Ricardo Palma, Buenos Aires, Tpac Amaru y Santo Toribio del Distrito de Nueva Cajamarca, Provincia De Rioja.
1.3.
Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP: En los cuadros siguientes se muestra el dficit que existe entre la oferta de servicios sin proyecto y la demanda de servicios: Cuadro N 11
Balance Oferta - Demanda Oferta Tipo Cantidad Tipo Demanda Cantidad Unidad Balance O - D
Salubridad Seguridad Drenaje Capacitacin y Sensibilizacin
0 0 0 0 0
3.00 585 0.00 1.00
metros cuadrados personas metros cbicos Intervenciones (charlas)
-3.0 -585 0.0 -1.0
1.4.
Descripcin tcnica del PIP: Para lograr el objetivo planteado en el mencionado proyecto se propone los siguientes componentes: letrinas, capacitacin y sensibilizacin. Para el logro de estos componentes se propone las siguientes metas: INSTALACION DEL SISTEMA DE LETRINAS composteras con separacin de orina, con doble cmara de uso alterno, el cual est conformado por cmaras de ladrillo K-k el cual esta tarrajeado e impermeabilizado, la estructura ser de madera clasificada, techo de calamina galvanizada apoyados sobre correas de madera de 3 x 2 Sensibilizacin temporal a la poblacin beneficiaria en temas de mantenimiento de letrinas. Mantenimiento Peridico y rutinario de las letrinas.
1.5.
Costos del PIP: Identificado los componentes y las acciones necesarias para el desarrollo del proyecto, tenemos el costo total a precios de mercado, siendo la suma de S/. 2, 071,172.03 Nuevos soles, sustentados en todos sus componentes (incluidos gastos generales, estudios, supervisin y otros gastos indirectos que irroga el proyecto).
1.6.
Beneficios del PIP: Los beneficios cualitativos que generar el proyecto son: Ahorro en los costos por higiene personal. Aumento en la salubridad y seguridad en la salud. Aumento en el valor de los predios de la zona. Estimular una dinmica de integracin al sistema urbano de la ciudad. Estimular la economa y desarrollo de inversiones privadas en la zona. Contar con Infraestructura de letrinas ecolgicas en buen estado. Esto se obtiene como resultado de la obra nueva segn diseo definitivo y Especificaciones Tcnicas. Aumento del valor de las propiedades beneficiadas por el proyecto. Mejora de la imagen de los Caseros.
. 1.7.
Resultados de la evaluacin social: Se determino los siguientes resultados para cada alternativa propuesta por el estudio: Alternativa de solucin 01: INSTALACION DEL SISTEMA DE LETRINAS composteras con separacin de orina, con doble cmara de uso alterno, el cual est conformado por cmaras de ladrillo K-k el cual esta tarrajeado e impermeabilizado, la estructura ser de madera clasificada, techo de calamina galvanizada apoyados sobre correas de madera de 3 x 2
ALTERNATIVA 01 Descripcin Costo total a P.M. Costo total a precio social VACST C / E promedio) (poblacin 3,558.60 S/. 1,636,613.98 S/. 2,079,172.03 Cantidad S/. 2,071,663.26
Alternativa de solucin 02: INSTALACION DEL SISTEMA DE LETRINAS composteras con separacin de orina, con doble cmara de uso alterno, el cual est conformado por cmaras de concreto Fc=175 Kg/cm2, la estructura ser de madera clasificada, techo de calamina galvanizada apoyados sobre correas de madera de 3 x 2
ALTERNATIVA 02 Descripcin Costo total a P.M. Costo total a precio social VACST C / E promedio) (poblacin 4,071.67 S/. 1,873,433.25 S/. 2,378,943.26 Cantidad S/. 2,371,434.49
1.8.
Sostenibilidad del PIP: La Sostenibilidad del proyecto, estar sujeta a todas las acciones que se realicen en favor de mantener su operacin, servicios y beneficios durante todo el horizonte del proyecto, permitiendo alcanzar los beneficios esperados. En funcin a ello se garantiza la intervencin del Gobierno Local, participando mediante presupuesto para la Operacin y Mantenimiento del Proyecto dentro del horizonte del mismo; as mismo el compromiso de la participacin de la poblacin beneficiada directa de la avenida involucrado para las actividades de Mantenimiento del proyecto; con la cual se estara asegurando la duracin del proyecto. Impacto ambiental: Dentro de las partidas establecidas del proyecto en su etapa de ejecucin y de operatividad no generara impacto negativo en los componentes ambientales presentes en el mbito de influencia del proyecto; por tratarse ellas de actividades de leve magnitud.
1.9.
1.10. Organizacin y Gestin: El presente proyecto propone para la ejecucin a la Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca, en coordinacin con la poblacin organizada de los caseros involucrados. 1.11. Plan de implementacin: El presente proyecto se ejecutara la fase de inversin con una duracin de 03 meses calendarios, y una fase de operatividad hasta el ao 2,020; los recursos pblicos en la inversin ser con los recursos determinados de la Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca y la Poblacin Beneficiaria. 1.12. Conclusiones y recomendaciones: Se concluye que la alternativa recomendada es la 01 denominada: INSTALACION DEL SISTEMA DE LETRINAS composteras con separacin de orina, con doble cmara de uso alterno, el cual est conformado por cmaras de ladrillo K-k el cual esta tarrajeado e impermeabilizado, la estructura ser de madera clasificada, techo de calamina galvanizada apoyados sobre correas de madera de 3 x 2 y sensibilizacin temporal a la poblacin beneficiada en temas de operacin y mantenimiento de las letrinas; por ser la mejor tcnica, econmica, social, ambiental e institucionalmente viable y contar entre sus componentes los necesarios para el logro del objetivo del proyecto. 1.13. Marco lgico:
Matriz del Marco Lgico para la Alternativa Seleccionada

Resumen de Objetivos Indicadores
Incremento de las actividades econmicas en 10% de la poblacin de los 7 Caseros
Medios de Verificacin
Encuestas socioeconmicas a la poblacin beneficiaria, Censos y Otros
Supuestos
Fin
Mejora de las condiciones de habitabilidad de la poblacin de los 7 Caseros
Propsito u Objetivo Central
Tasa de mortalidad de la poblacin Mayores niveles de condiciones de salubridad y seguridad en los 7 Caseros Tasa de morbilidad redactada por salud
Encuestas a usuarios, directos e indirectos.
Gobierno Central y Local asigna los recursos econmicos necesarios para los proyectos
Boletines informativos de salud 1. Disponibilidad de una infraestructura adecuada 467 letrinas ecolgicas Registro de participantes.
Mantenimiento Y operacin rutinario de las letrinas
Existen los fondos suficientes para asegurar la ejecucin y sostenibilidad de proyecto
Componentes
2. Adecuacin de conexiones para la INSTALACION DEL SISTEMA DE LETRINASsanitarias 3. Desarrollo de programas de capacitacin y educacin sanitaria a la poblacin INSTALACION DEL SISTEMA DE LETRINAS
Sensibilizacin y/o capacitacin a los vecinos de los 7 caseros 02 capacitaciones al mes en la poblacin
Encuestas a usuarios, directos e indirectos. Informes de liquidacin de obras
Participacin del Gobierno Locales y poblacin organizada
Inspeccin in situ
Resolucin de aprobacin del expediente tcnico Recibos por comisiones de los encargados de las licitaciones
Acciones
CD = 1,415,844.22 EXP 3% CD = 42,475.33 GG 10% CD = 141,584.42 de orina, con doble cmara de uso alterno, el UTIL 5% CD = 70,792.21 cual est conformado por cmaras de ladrillo K-k el cual esta tarrajeado e impermeabilizado, SUP 3% CD = 42,475.33 la estructura ser de madera clasificada, techo IMP 3% CD = 42,475.33 de calamina galvanizada apoyados sobre COSTOS TOTAL 1 = 1,755,646.83 correas de madera de 3 x 2 IGV 18% = 316,016.43
composteras con separacin
No se presentan contratiempos de orden poltico, que perjudique la ejecucin de proyecto
Reporte de avance de obra de la unidad ejecutora Se cumple con los compromisos de Facturas y boletas por adquisicin de materiales financiamiento programado e insumos Recibo por honorario de capacitadores Facturas por gastos en talleres de capacitacin Planillas de obreros, residente; Cuaderno
Las obras programadas son supervisada y se terminan a tiempo
TOTAL DEL PROYECTO = 2,071,663.26 de obras

Encuestas a pobladores
Los encargados de los programas de capacitacin son eficientes y sobrepasan las expectativas de los pobladores Participacin de la poblacin organizad
II.- ASPECTOS GENERALES.
2.1. NOMBRE DEL PROYECTO. INSTALACION DEL SISTEMA DE LETRINAS SANITARIAS ECOLOGICAS EN 7 CASERIOS: SAN MIGUEL, CORDILLERA DEL CONDOR, VISTA ALEGRE, RICARDO PALMA, BUENOS AIRES, TUPAC AMARU Y SANTO TORIBIO, DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA, PROVINCIA DE RIOJA SAN MARTIN. 2.2. UBICACIN DEL PROYECTO. 2.2.1. Ubicacin del Proyecto. Departamento Provincia Distrito Localidad Sector Regin Altitud 2.2.2. : : : : : : : San Martn Rioja Nueva Cajamarca Nueva Cajamarca Casero San Miguel, Cordillera del Cndor, Vista Alegre, Ricardo Palma, Buenos Aires, Tpac Amaru y Santo Toribio. Selva 842 m.s.n.m.
Descripcin de la Ubicacin del Proyecto. El proyecto est ubicado en el Departamento de San Martn, Provincia de Rioja, Distrito Nueva Cajamarca, Ciudad de Nueva Cajamarca a una altitud de 860 m.s.n.m. La Regin de San Martn se encuentra ubicado en la parte septentrional del territorio peruano, entre los paralelos 50 24 y 80 47` de latitud sur a partir del Ecuador y los meridianos 750 27 y 770 84 longitud oeste. Limita por el Norte con el departamento de Loreto, por el este con los departamentos de Huanuco y por el oeste con los departamentos de la Libertad y Amazonas. Contiene territorios de selva alta y baja. La Regin tiene una extensin de 51,253.31 km2 y una densidad de 13.51 habitantes por km 2 menor del promedio nacional (19.3 habitantes por km2). La temperatura en la zona del proyecto oscila entre 16.5 0C y 28.4 0C con un promedio anual de 22.5 0C. El clima es sub tropical hmedo siendo los meses de mayores precipitaciones pluvial de Noviembre a Abril. La Ciudad de Nueva Cajamarca se encuentra ubicada en el Valle del Alto Mayo, a la margen derecha del ro Mayo, sobre terrenos arcillo arenosos, los cuales son erosionados por los riachuelos que forman las aguas de las lluvias. Asimismo es considerada una zona de alta sismicidad.
2.3.
UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTADORA. 2.3.1. Unidad Formuladora: Unidad Formuladora Sector Pliego Presupuestal Persona Responsable Cargo Direccin Telfono fax Correo : : : : : : : : Sub Gerencia de Pre Inversin. Gobiernos Locales. Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca. Ing. Jamer Torres Rodrguez Responsable de la Unidad Formuladora Jr. Huallaga N 300 y Jr. Bolognesi N 103 042 55 6397 jatro1980@hotmail.com
2.3.2. Unidad Ejecutora: Propuesta de la Unidad Ejecutora: Unidad Ejecutora Sector Pliego Presupuestal Persona Responsable Cargo Direccin Telfono Correo : : : : : : : : Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca. Gobiernos Locales. Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca. Jos Santos Daz Carrasco. Alcalde Distrital de Nueva Cajamarca. Jr. Huallaga N 300 y Jr. Bolognesi N 103. 042 55 6397/ 56 3164. mundnuevc@hotmail.com.
Capacidades de la Unidad Ejecutora Se ha propuesto a la Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca como unidad ejecutora; por que cuenta con un equipo multidisciplinario de profesionales, logstica y maquinaria, para la ejecucin de este tipo de proyectos. 2.4. PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE BENEFICIARIOS. Las autoridades locales y la poblacin organizada de la localidades de San Miguel, Cordillera del Cndor, Vista Alegre, Ricardo Palma, Buenos Aires, Tpac Amaru, Santo Toribio, jurisdiccin del Distrito de Nueva Cajamarca, son los principales beneficiarios del proyecto, que buscan a travs de las diferentes instituciones involucradas solucionar el problema que afecta a toda la zona. Quienes han priorizado la ejecucin del proyecto, comprometiendo su participacin en la mano de obra no calificada y la Operacin y Mantenimiento del sistema. Entre estas Entidades principales involucradas en el proyecto, en la cual participan para contribuir desde sus distintos intereses con acuerdos y compromisos institucionales, tenemos:
Grupos Involucrados Direccin Regional de Salud Intereses Acuerdos y Compromisos
Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca
Beneficiarios Directos
Como Sector pblico encargado de monitorear la calidad del ambiente a travs Organizacin encargada de la promocin de su oficina de Salud Ambiental, por lo en la Disminucin del Impacto Ambiental. cual se hace indispensable la participacin en la solucin a este problema Salvaguardar y promover la actividad socio Formacin y organizacin, en promocin de econmico y cultural, generadores de la Disminucin del Impacto Ambiental, desarrollo en la zona del distrito. generador de desarrollo econmico en su jurisdiccin. Implementacin de un Programa de Participar en la ejecucin y el compromiso Educacin Sanitaria a la Poblacin de conservacin y mantenimiento a travs Beneficiaria en forma adecuada, para de Faenas en forma organizada con mano sensibilizar en el uso adecuado del nuevo de obra no calificada. sistema.
2.5.
MARCO DE REFERENCIA. 2.5.1 Antecedentes del Proyecto. El Distrito de Nueva Cajamarca fue creado en el ao de 1974, en los cuales se fueron asentando las grandes migraciones de los pobladores de las Regiones de Cajamarca, Amazonas, etc., y los cuales se fueron asentando en diferentes lugares, formando as 02 Centros Poblados y 37 Caseros. Estos
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pobladores de los caseros en su mayora no cuentan con los servicios bsicos como agua, electrificacin, desage, etc. Por las constantes demandas de la poblacin beneficiaria y de las autoridades locales de la zona de influencia, se ha laborado el Perfil de Proyecto de Inversin Pblica Instalacin de Sistema de Agua Potable para los Caseros: Tpac Amaru, Santo Toribio, Ricardo Palma, Cordillera del Cndor, San Miguel, Buenos Aires y Vista Alegre, con Cdigo SNIP N 14786. Desde la creacin de estos Caseros, se ha elevado la Contaminacin Ambiental por no contar con Infraestructura sanitaria o Sistema de Alcantarillado (Desage), teniendo que hacerlo a campo abierto o mediante pozos secos. Bajo este marco descrito se propone la elaboracin del presente Perfil de Proyecto de Inversin Pblica, se elaborara en base a los estudios de ingeniera efectuados en el proyecto mencionado lneas arriba. 2.5.2. Descripcin del Proyecto.
2.4.2 El proyecto consiste en la Instalacin Del Sistema De Letrinas composteras con separacin de orina,
con doble cmara de uso alterno, el cual est conformado por cmaras de ladrillo K-k el cual esta tarrajeado e impermeabilizado, la estructura ser de madera clasificada, techo de calamina galvanizada
apoyados sobre correas de madera de 3 x 2.
As mismo el perfil de proyecto est considerado dentro del conjunto de obras priorizadas para gestionar su financiamiento y ejecucin a travs del Gobierno Local y la Direccin de Salud considerado en el proceso participativo Distrital de Nueva Cajamarca. 2.5.3. Estructura funcional programtica, lineamientos de poltica sectorial, contexto local. La cadena funcional del proyecto es la siguiente: FUNCION PROGRAMA SUBPROGRAMA RESPONSABLE FUNCIONAL : 14 Salud y Saneamiento. : 047 Saneamiento. : 089 Saneamiento Rural. : Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca
El presente proyecto se enmarca dentro de la poltica sectorial del Ministerio de Salud, donde se menciona lo siguiente: Promover la mejora del entorno habitacional en los caseros, barrios urbano marginales, ciudades intermedias y pequeas ciudades del pas. En el contexto local la ejecucin de este proyecto, corresponde al conjunto de acciones desarrolladas como objetivos de crecimiento socio econmico, y al mismo tiempo ofrecer las condiciones necesarias de calidad de vida de la poblacin, especialmente la del rea de influencia del proyecto. Facultades de los gobiernos locales. Artculo 73 y 79 de la ley N 27972: Ley Orgnica de Municipalidades (mayo de 2003): Las Municipalidades, tomando en cuenta su condicin de Municipalidad Provincial o Distrital, asumen las competencias y ejercen funciones especficas, con carcter o compartido, en las siguientes materias: 1. Organizacin del espacio Fsico Uso del suelo. Zonificacin. Catastro Urbano. Habilitacin Urbana Saneamiento Fsico Legal de asentamientos humanos.
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2. 3. 4. 5.
Acondicionamiento territorial. Renovacin Urbana. Infraestructura urbana o rural bsica. Vialidad. Patrimonio histrico, cultural y paisajstico. Servicios pblicos locales. Proteccin y conservacin del ambiente. Desarrollar y economa local. Participacin vecinal.
Artculo 79.- Organizacin del espacio fsico y uso del suelo. 4. Funciones especficas compartidas de las municipalidades distritales: 4.1. Ejecutar directamente o proveer la ejecucin de las obras de infraestructura urbana o rural que sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del vecindario, la produccin, el comercio, el transporte y la comunicacin en el distrito, tales como letrinas o calzadas, vas, puentes, parques, mercados, canales de irrigacin, locales comunales, y obras similares, en coordinacin con la municipalidad Distrital respectiva. Asimismo por encontrarse estipulado en el objetivo del plan de desarrollo concertado local que dice: Constar con el desarrollo integral de la zona urbana.
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III.- IDENTIFICACIN
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3.1. DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL. 3.1.1. Antecedente de la Situacin que motiva el Proyecto. Desde aos anteriores y hasta la actualidad los 7 caseros San Miguel, Cordillera del Cndor, Vista Alegre, Ricardo Palma, Buenos Aires, Tpac Amaru y Santo Toribio han venido gestionando ante el Gobierno Local y otras instituciones pblicas el financiamiento del mencionado proyecto, gestiones que no fueron atendidas. Los 7 caseros San Miguel, Cordillera del Cndor, Vista Alegre, Ricardo Palma, Buenos Aires, Tpac Amaru y Santo Toribio, se encuentra rodeada de espacios accidentados, presentando estos microclimas propios y una diversidad biolgica de la flora y fauna; sin embargo la mayora de estos sean convertido en botaderos de residuos slidos, receptores de aguas pluviales; ocasionando estos focos infecciosos de contaminacin asimismo en estos caseros no se cuenta con letrinas ecolgicas como los mencionados en este proyecto. En tal sentido la propuesta es dotar de letrinas ecolgicas, mantenimiento y sensibilizacin a los pobladores de los caseros beneficiados. La Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca y sus autoridades, conjuntamente con las autoridades de los caseros involucrados han visto la necesidad de dar solucin al problema y acordaron la elaboracin del presente perfil. a. Los Motivos que generaron la propuesta de este proyecto. Las solicitudes de la poblacin representada por sus autoridades para que se construya letrinas a la poblacin de la zona beneficiaria. En la actualidad la poblacin no cuenta con un adecuado sistema de letrinas. Estas condiciones en las que vive actualmente la poblacin rural, han conllevado que en la poblacin de los caseros identificados se presenten altas incidencias de enfermedades diarreicas, parasitarias, micoticas y de la piel. Las necesidades de los pobladores de los 7 caseros se viene realizando en letrinas construidas rsticamente sin ningn criterio tcnico, en la actualidad es muy usada por la poblacin en general, no hay un mantenimiento peridico y sensibilizacin a la poblacin de Los 7 caseros San Miguel, Cordillera del Cndor, Vista Alegre, Ricardo Palma, Buenos Aires, Tpac Amaru y Santo Toribio. b. Caractersticas de la situacin negativa que se intenta modificar. A causa de un sistema inadecuado, algunas familias disponen de pozos ciegos construidos por las mismas familias. El resto de las familias hacen uso del campo libre. Los residuos slidos son arrojados en sus terrenos de cultivo y algunas familias los queman o entierran. Segn datos obtenidos en el Ministerio de Salud a travs de la RED Rioja San Martin, se determina que la atencin de salud en estos caseros es principalmente en enfermedades diarreicas y parasitarias. Cuadro N 1
2.21.3.52 SAN MARTN: ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS, EN NIOS MENORES DE 5 AOS, 2005 - 06
(Nmero de Casos)
E nf e rm e da de s D ia rre ic a s A cuo sa Disenterica P ersistente ### D ic . 802 41 7 8 E ne . 1072 509 9 F e b. 871 429 1 0 M a r. 556 348 1 1 A br. 755 422 1 4 M a y. 927 456 1 3 2006 P / J un. 930 478 24 J ul. 1086 41 1 1 7 A go . 121 9 553 39 Set. 11 01 566 36 Oct. 11 29 464 23 N o v. 11 21 592 1 3 D ic . 804 407 22
F uent e: D ir ecci n R eg io nal d e Salud d e San M ar t n - Of icina d e Int elig encia Sanit ar ia
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Cuadro N 2
PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD REGISTRADAS EN CONSULTA EXTERNA DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN - AO 2008
TOTAL N % N MASCULINO % N FEMENINO %
ORD
CAUSAS DE MORBILIDAD
TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Infecciones agudas de las vas respiratorias superiores (J00-J06) Helmintiasis (B65-B83) Enfermedades infecciosas intestinales (A00-A09) Otras enfermedades del sistema urinario (N30-N39) Enfermedades de la cavidad bucal, de las glndulas salivales y de los maxilares (K00-K14) Anemias nutricionales (D50-D53) Infecciones de la piel y del tejido subcutneo (L00-L08) Micosis (B35-B49) Trastornos de la conjuntiva (H10-H13) Otras dorsopatas (M50-M54) Enfermedades del esfago, del estmago y del duodeno (K20-K31) Dermatitis y eczema (L20-L30) Otras infecciones agudas de las vas respiratorias inferiores (J20-J22) Otros trastornos maternos relacionados principalmente con el embarazo (O20-O29) Enfermedades crnicas de las vas respiratorias inferiores (J40-J47) Sntomas, signos y hallazgos anormales clnicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte (R00-R99)
1,223,085 261,652 112,145 68,175 60,627 53,632 49,899 44,336 34,873 31,539 27,183 26,925 25,791 24,706 19,383 16,946 117,199
100.0 21.4 9.2 5.6 5.0 4.4 4.1 3.6 2.9 2.6 2.2 2.2 2.1 2.0 1.6 1.4 9.6
457,897 115,547 49,030 31,874 14,551 10,848 19,367 22,243 11,315 14,303 10,029 7,163 10,786 12,464
100.0 25.2 10.7 7.0 3.2 2.4 4.2 4.9 2.5 3.1 2.2 1.6 2.4 2.7 0.0
765,188 146,105 63,115 36,301 46,076 42,784 30,532 22,093 23,558 17,236 17,154 19,762 15,005 12,242 19,383 11,313 68,375
100.0 19.1 8.2 4.7 6.0 5.6 4.0 2.9 3.1 2.3 2.2 2.6 2.0 1.6 2.5 1.5 8.9
5,633 48,824
1.2 10.7
Las dems causas
248,074
20.3
73,920
16.1
174,154
22.8
Fuente: Ministerio de Salud - Oficina General de Estadstica e Informtica
Visto los detalles anteriores, es muy preocupante teniendo en cuenta que las letrinas es uno de los elementos importantes dentro de las condiciones de salubridad de la poblacin. Por lo tanto solucionar el problema planteado contribuir a mejorar la calidad de vida de la poblacin. La poblacin en su conjunto, continuamente viene realizando gestiones a fin de dar solucin a esta situacin negativa, proponiendo como alternativa de solucin la Instalacin Del Sistema De Letrinas Ecolgicas, sin embargo hasta la fecha no ha sido posible. As mismo la presencia de cuadros de enfermedades en la poblacin, ya que contraen enfermedades respiratorias y de la piel en nios y ancianos, el mal estado de conservacin por la presencia de precipitaciones fuertes y la falta de mantenimiento peridico, adherido a eso la presencia de condiciones inapropiadas para el desarrollo de actividades econmicas como negocios, tiendas comerciales en los caseros identificada. Desconocimiento de cultura sanitaria, para realizar u adecuado uso de las letrinas sanitarias ecolgicas. c. Las razones por las que es de inters para la comunidad resolver dicha situacin. La propuesta que manifiesta la poblacin beneficiaria es mejorar el estado de estas letrinas,, la disminucin de contaminacin del aire dado por la minimizacin de emanacin de olores, disminucin de las enfermedades respiratorias tanto para la poblacin que habita en la zona identificada, para los transentes que transitan por la zona en mencin, asimismo mejorando el ambiente de habitabilidad y creando condiciones favorables para la inversin privada (edificaciones e incorporacin de negocios). La situacin descrita es necesario revertirla porque la poblacin al no tener las condiciones de salubridad encuentra una barrera para su desarrollo y cualquier intento de desarrollo no tendra sostenibilidad en el tiempo; por lo que al solucionar el problema que se presenta se tendr un poblacin de salubridad optima y esta situacin coadyuvara al desarrollo de los pobladores con el ahorro de tiempo y recursos. d. La explicacin porque es competencia del estado resolver esta situacin. Por Ley el Estado cuenta con un marco legal para el desarrollo local (art. N 73 y 79 de la Ley 27972), en la cual se identifica cuatro funciones especficas concernientes en este tema y son: Habilitacin Urbana, Vialidad, Infraestructura Urbana y Rural bsica, Proteccin y Conservacin del Ambiente, y Servicios Pblicos Locales; por lo cual es de inters del Estado resolver el presente problema.
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3.1.2. Zona y Poblacin Afectada. a. Caractersticas de la zona afectada y la estimacin de su poblacin. Poblacin afectada directamente, son los pobladores de los 7 Caseros: San Miguel, Cordillera del Cndor, Vista Alegre, Ricardo Palma, Buenos Aires, Tpac Amaru y Santo Toribio que se encuentran en el rea de influencia del proyecto. A continuacin presentamos el cuadro siguiente, poblacin afectada (poblacin al 2010): Cuadro N 3 Categoras Hombre Mujer Total
Casos 1513 1330 2843
Acumulado % 53% 53% 47% 47% 100% 100%
b. Ubicacin Geogrfica. El proyecto est ubicado de acuerdos a los siguientes mapas y plano:
DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN MAPA 01
PROVINCIA DE RIOJA MAPA 02
DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA MAPA 03
LUGAR DEL PROYECTO
PROYECTO
c. Caracterstica de los grupos sociales afectados.
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c.1.- Caractersticas culturales. La ciudad de Nueva Cajamarca se cuenta con diferentes Instituciones como: Instituciones Educativas Pblicas y Privadas de nivel Inicial, Primaria y Secundario, Institutos Superiores y otros centros de estudios. Asimismo se cuenta con Instituciones Pblicas como: Proyecto Especial alto Mayo, de Usuarios de la Cuenca del Alto Mayo, Municipalidad Distrital, Agricultura, Salud, Produccin, COFOPRI, Prefectura, Poder Judicial, Fiscala, Polica Nacional, Colegios Profesionales y otros. En lo referente a la Religin encontramos los siguientes: Iglesia Adventista, Catlica, Evanglicas, Reformatoria, entre otras, a los cuales asisten los pobladores de la Ciudad. Asimismo en la zona se cuenta con organizaciones y sociedad civil organizada como: mesa de concertacin para la lucha contra la pobreza, mesa contra la violencia familiar, organizacin de discapacitados, asociacin de jvenes, clubes deportivos, comits de barrio, comedores populares, comits vecinales de gestin y desarrollo, rondas campesinas, APAFAs, asociaciones culturales, entre otros por citar. La poblacin beneficiada, en un 90% es de origen inmigrante, en su mayora procedente de los departamentos de Cajamarca, Amazonas, Piura, Lambayeque y la Libertad; que por las expectativas de fuente de trabajo llegaron por estos lugares. La ciudad ha mantenido an sus costumbres tal es as que se celebra con gran jbilo la fiesta de San Juan y San Pedro, que es tpica de la amazona y siempre estn presentes las representaciones ancestrales en las actividades conmemorativas. c.2.- Caractersticas socio - econmicas. Transporte: La principal va de acceso a la Ciudad de Nueva Cajamarca es la Carretera Fernando Belande Terry ex marginal de la selva carretera de categora nacional asfaltada; que conecta a la ciudad hacia la zona Norte y Sur del Departamento y del Pas. Salud: Nueva Cajamarca, cuenta en la actualidad con una vasta oferta de servicio de salud por parte del sector pblico como por parte del sector privado. Es necesario indicar que existe alrededor de 04 policlnicos privados que prestan servicios de prevencin de enfermedades comunes, en el sector pblico se encuentra el Centro de salud de Nueva Cajamarca que es la cabecera de red de Nueva Cajamarca, donde se atiende para los servicios de salud fundamentales, donde el estado oferta sus servicios de mediana complejidad, pero an contando con limitaciones de implementacin fsica y de recurso humano, por lo tanto cuando estos son necesarios atender se transfiere rpidamente a la ciudad de Tarapoto, donde se ubica el Hospital referencial de la Regin. Asimismo Nueva Cajamarca cuenta con un policlnico administrado por ESSALUD que brinda servicios a sus contribuyentes en los servicios bsicos de salud, teniendo a la ciudad de Tarapoto tambin como el centro referencial para servicios ms complejos. Cabe indicar que, el sector de salud es administrado por MINSA y en la ciudad se encuentran las oficinas administrativas que solucionan casos de mediana complejidad teniendo la sede central del sector en la ciudad de Tarapoto. Educacin: La ciudad de Nueva Cajamarca en educacin oferta estudio de todos los niveles, inicial, primario, secundario y superior.
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En la actualidad el sector privado oferta este tipo de servicio pblico, que tiene una cobertura de un 20% de la poblacin estudiantil en todos los niveles. Existen tres instituciones privadas que estn brindando servicio educativo en los niveles inicial, primario y secundario, para el nivel superior se cuenta con Institutos Superiores que ofertan carreras tcnicas de tres aos como promedio, asimismo ya se instal el Instituto Privado Buenaventura Mestanza ofertando estudios a nivel de carreras tcnicas. En el mbito del sector pblico, la ciudad cuenta con diversas instituciones educativas que brindan servicios en el nivel inicial, primario y secundario, para el nivel superior existe institutos tecnolgicos, el cual alberga a una gran cantidad de jvenes para su preparacin acadmica. Saneamiento: Actualmente la zona de influencia cuenta con un sistema de abastecimiento de agua potable tiene una continuidad de servicio de 18 horas al da de promedio, siendo considerada a nivel nacional como la 2 empresa en brindar este nivel de continuidad, asimismo una cobertura del orden del 80.75% de la poblacin total, contando el sistema con dos captaciones que le brindan aproximadamente 80 lit/seg entre las dos, el sistema de agua es por gravedad en el 100%, cuenta con una planta de tratamiento completa de capacidad de 65 lit/seg, dos reservorios con capacidad de 850 y 450 m3 respectivamente, un nivel del 87% de micro medicin y un alto nivel de prdidas de agua en el sistema de distribucin del orden del 40% aproximadamente, teniendo ste que ser recuperada a un 30% con la ejecucin del proyecto Rpido Impacto aprobado por el ministerio del sector y que debe ser ejecutado en el presente ao. La ciudad adems cuenta con sistema de drenaje pluvial encargada de evacuar las aguas pluviales de la ciudad, este sistema est en condiciones aceptables en un 30%, el resto del sistema no ofrece la garanta de operatividad del mismo, pues no est enlucido sus canales y otras no tienen el mantenimiento adecuado, este sistema es administrado por el gobierno local de Nueva Cajamarca. Energa elctrica: La ciudad en la actualidad cuenta con el servicio de energa elctrica durante las 24 horas del da, la empresa prestadora de servicio es ELECTRO ORIENTE SA, el costo de servicio mensual por vivienda es de acuerdo al consumo medido y flucta entre S/ 5.00 y S/ 60.00 por usuario mensual, teniendo en promedio de S/ 20.00 al mes. Economa: La poblacin de la zona urbana se caracteriza por tener un nivel socio econmico medio bajo, dedicndose a actividades independientes y/o eventuales: agricultura, comerciantes, empleados pblicos y privados, entre otras. La mayor parte de la poblacin es inmigrante de otras regiones Cajamarca, Amazonas y el norte del pas caracterizndose por ser una poblacin pluricultural con usos y costumbres diferentes. Dado los niveles socio econmicos de la poblacin se ha determinado que existe un promedio de ingreso de las familias al mes de alrededor de 500 nuevos soles, esta est en funcin de estratos de la poblacin lo que se considera es un promedio de la poblacin total. Turismo: La Localidad de Nueva Cajamarca presenta diversidad de recursos tursticos como los miradores naturales, Orquidiarios, discotecas otro; infraestructura hotelera, restaurantes y de servicios tursticos.
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3.1.3.
Gravedad de la Situacin Negativa que se intenta Modificar. Temporalidad. El proyecto de Instalacin Del Sistema De Letrinas Ecolgicas y sensibilizacin a la poblacin beneficiada de los 7 caseros, a la fecha slo se realiz trabajos rsticos en la construccin de letrinas, siendo los propios lugareos los que efectuaron dichos trabajos y destinaron recursos para dar mantenimiento peridico. Esta situacin negativa que se piensa cambiar viene desde hace ms de 10 aos. Actualmente estas letrinas son usadas por la poblacin las 24 horas del da, ya que es el nico lugar donde hacen sus necesidades. Este proyecto al no implementarse generara una inadecuada seguridad e insalubridad con riesgos de infecciones respiratorias y enfermedades de la piel en condiciones inapropiadas de habitabilidad en la zona. Relevancia. El proyecto Instalacin Del Sistema De Letrinas Ecolgicas De Los 7 Centros Poblados De La Ciudad De Nueva Cajamarca, es de naturaleza permanente y constituye un anhelo de la poblacin identificada, considerado por la Gestin Municipal de Nueva Cajamarca como una obra prioritaria dentro del presupuesto participativo 2009 - 2010 y del ordenamiento urbano de la ciudad para aos posteriores. Grado de Avance. La poblacin del mbito de influencia del proyecto es de aproximadamente de 2843 habitantes y la poblacin urbana de la ciudad de Nueva Cajamarca el ao 2007 es de 35,718 habitantes, que potencialmente seran afectados de persistir la situacin negativa.
3.1.4
Intentos anteriores de solucin. Anteriormente se ha buscado dar solucin a este problema con la formulacin del Proyecto en mencin, el mismo que ha tenido un avance a nivel de ficha tcnico siendo la dificultad contar con el financiamiento respectivo. Sin embargo la Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca, ha tratado de dar mantenimiento peridico a dichas letrinas pero no constituye una solucin integral.
3.1.5
Intereses de los grupos involucrados. Ministerio de Vivienda Construccin y Saneamiento Direccin Regional de Salud. Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca. Poblacin beneficiada. En el siguiente cuadro se aprecia todos los involucrados, los problemas percibidos y sus respectivos intereses.
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Cuadro N 4
INTERESES DE LOS GRUPOS INVOLUCRADOS Involucrados Problemas Percibidos Interes
Poblacin Beneficiaria Directa e Indirecta
Escaso apoyo a los 7 caseros por la autoridades provinciales, distritales y regionales
Reducir los focos infecciosos presentes
Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca
Escasos espacios de salubridad en los 7 caseros Carencia de condiciones de salubridad e higiene Presencia de cuadros de desnutricin y alta tasa de morbilidad en la poblacin y por la presencia de olores ftidos suspendidos en el aire
Mejorar la salubridad y el ornato pblico
Direccin Regional de Salud
Disminucin del ndice de morbilidad de la poblacin identificada Ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de saneamiento
Direccin Regional de Vivienda y Construccin
Limitada cobertura en servicios de saneamiento para atender la demanda existente
3.2. 3.2.1.
DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS. Definicin del Problema Central. El problema central se define como:
Elevada frecuencia de enfermedades parasitarias, infecciosas, respiratorias y drmicas en las localidades de San Miguel, Cordillera del Cndor, Vista Alegre, Ricardo Palma, Buenos Aires, Tpac Amaru y Santo Toribio 3.2.2 Identificar las Causas del Problema Central. - Infraestructura sanitaria inadecuada e insuficiente. - Malas condiciones de salubridad y ornato. - Deficiente mantenimiento de las letrinas. - Escasa Gestin administrativa y unin vecinal. - Letrinas inadecuada de en salubridad. - Limitadas obras de encauzamiento y evacuacin de las aguas Pluviales. Seleccionar y Justificar las causas relevantes. - Infraestructura sanitaria inadecuada e insuficiente. - Malas condiciones de salubridad y ornato.
3.2.3
20
3.2.4
Agrupar y jerarquizar las causas. Causas Directas: - Infraestructura sanitaria inadecuada e insuficiente Causas Indirectas: - Falta de organizacin de la poblacin afectada - Inexistencia de un Plan de Educacin Sanitaria.
3.2.5
Construccin del rbol de Causas A continuacin se presenta el rbol de causas:

Problema Central Elevada frecuencia de enfermedades parasitarias, infecciosas, respiratorias y drmicas en las localidades de San Miguel, Cordillera del Cndor, Vista Alegre, Ricardo Palma, Buenos Aires, Tpac Amaru y Santo Toribio
Causa Directa
Infraestructura sanitaria inadecuada e insuficiente
Causa Indirecta
Falta de organizacin de la poblacin afectada
Causa Indirecta
Inexistencia de un Plan de Educacin Sanitaria.
3.2.6
Identificar los efectos del Problema Central. - Malestar general de la poblacin. - Deterioro del ecosistema urbano. - Incremento de enfermedades respiratorias y gastos en la salud. - Elevada tasa de morbilidad. - Incremento de gastos por salud - Presencia de focos de contaminacin y/o reproduccin de insectos vectores de enfermedades. - Lento desarrollo socio econmico .
3.2.7
Seleccionar y justificar los efectos relevantes. - Elevada tasa de morbilidad. - Incremento de gastos por salud - Incremento de la contaminacin del medio ambiente - Lento desarrollo socio econmico
3.2.8
Agrupar y jerarquizar los efectos. Efectos Directos: - Elevada tasa de morbilidad - Incremento de la contaminacin del medio ambiente
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Efectos Indirectos: - Incremento de gastos por salud - Lento desarrollo socio econmico Efecto final: - Baja calidad de vida de la poblacin de San Miguel, Cordillera del Cndor, Vista Alegre, Ricardo Palma, Buenos Aires, Tpac Amaru y Santo Toribio. 3.2.9 Construccin del rbol de efectos. A continuacin se presenta el rbol de efectos.
Efecto Final Baja calidad de vida de la poblacin de San Miguel, Cordillera del Cndor, Vista Alegre, Ricardo Palma, Buenos Aires, Tpac Amaru y Santo Toribio.
Efecto Indirecto Incremento de gastos por salud
Efecto Indirecto Lento desarrollo socio econmico
Efecto Directo Elevada tasa de morbilidad
Efecto Directo Incremento de la contaminacin del medio ambiente
3.2.10 Presentar el rbol de Causas Efectos. Una vez realizada la identificacin de causas y efectos del problema central, se realiza la jerarquizacin correspondiente, para construir el rbol de causas y el rbol de efectos, de la unin de estos ltimos se obtiene el rbol de causa efectos, cuyo ncleo es el problema central.
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Efecto Final Baja calidad de vida de la poblacin de San Miguel, Cordillera del Cndor, Vista Alegre, Ricardo Palma, Buenos Aires, Tpac Amaru y Santo Toribio.
Efecto Indirecto Incremento de gastos por salud
Efecto Indirecto Lento desarrollo socio econmico
Efecto Directo Elevada tasa de morbilidad
Efecto Directo Incremento de la contaminacin del medio ambiente
Causa Directa
Infraestructura sanitaria inadecuada e insuficiente
Causa Indirecta
Carencia de infraestructura sanitaria
Causa Indirecta
Falta de organizacin de la poblacin afectada
Causa Indirecta
Inexistencia de un Plan de Educacin Sanitaria.
3.3 3.3.1
OBJETIVO DEL PROYECTO. Definicin del Objetivo Central. El objetivo central o propsito del proyecto est asociado con la solucin del problema central, dado que este ltimo es uno solo, el objetivo central es tambin uno solo y queda definido como sigue:
Problema Central Elevada frecuencia de enfermedades parasitarias, infecciosas, respiratorias y drmicas en las localidades de San Miguel, Cordillera del Cndor, Vista Alegre, Ricardo Palma, Buenos Aires, Tpac Amaru y Santo Toribio Objetivo Central Mnima frecuencia de enfermedades parasitarias, infecciosas, respiratorias y drmicas en las localidades de San Miguel, Cordillera del Cndor, Vista Alegre, Ricardo Palma, Buenos Aires, Tpac Amaru y Santo Toribio
23
3.3.2
Determinacin de los medios para alcanzar el objetivo central. Los medios para solucionar el problema se obtienen reemplazando cada una de las causas que lo ocasionan por un hecho opuesto que contribuye a solucionarlo, por lo tanto se determinan los siguientes medios: Medio de primer nivel y Medios Fundamentales Adecuado y moderno sistema de alcantarillado rural Existencia de infraestructura sanitaria. Eficiente organizacin de la poblacin afectada Existencia de un Plan de Educacin Sanitaria
3.3.3
Determinacin de las consecuencias positivas que se generarn cuando se alcance el Objetivo Central. Las consecuencias positivas que se observarn cuando se resuelva el problema identificado son las siguientes: Fines Directos: Baja tasa de morbilidad Baja contaminacin del medio ambiente Fines Indirectos: Disminucin de gastos por salud. Rpido desarrollo socio econmico Fin ltimo: Mejora la calidad de vida de la poblacin de San Miguel, Cordillera del Cndor, Vista Alegre, Ricardo Palma, Buenos Aires, Tpac Amaru y Santo Toribio.
3.3.4
Presentar el rbol de objetivos o rbol de medios y fines. Una vez identificada los medios o herramientas para alcanzar el objetivo central y las consecuencias positivas que se producirn como resultado. Finalmente obtenemos el rbol de medios y fines, con la unin de estos dos ltimos.
24
Fin ltimo Mejora la calidad de vida de la poblacin de San Miguel, Cordillera del Cndor, Vista Alegre, Ricardo Palma, Buenos Aires, Tpac Amaru y Santo Toribio.
Fin Indirecto Disminucin de gastos por salud
Fin Indirecto Rpido desarrollo socio econmico
Fin Directo Baja tasa de morbilidad
Fin Directo Baja contaminacin del medio ambiente
Objetivo Central Bajas frecuencia de enfermedades parasitarias, infecciosas, respiratorias y drmicas en las localidades deSan Miguel, Cordillera del Cndor, Vista Alegre, Ricardo Palma, Buenos Aires, Tpac Amaru y Santo Toribio Medio de Primer Nivel Adecuado Y moderno sistema Alcantarillado rural Drenaje
Medio Fundamental Existencia de infraestructura sanitaria
Medio Fundamental Eficiente organizacin de la poblacin afectada
Medio Fundamental Existencia de un Plan de Educacin Sanitaria.
3.4 3.4.1
Alternativas de solucin. Clasificacin de los medios fundamentales. Del rbol de objetivos construido anteriormente se determina los medios fundamentales que estn representando la base del mismo. Asimismo se concluye que todos estos medios fundamentales son imprescindibles por que constituyen el eje de solucin del problema central. Tal como se indica en el siguiente grfico:
25
PROYECTO DE INVERSIN PBLICA: INSTALACION DEL SISTEMA DE LETRINAS SANITARIAS ECOLOGICAS EN 7 CASERIOS: SAN MIGUEL, CORDILLERA DEL CONDOR, VISTA ALEGRE, RICARDO PALMA, BUENOS AIRES, TUPAC AMARU Y SANTO TORIBIO, DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA, PROVINCIA DE RIOJA SAN MARTIN MEDIOS FUNDAMENTALES COMPLEMENTARIOS
IMPRESCINDIBLE
Medio Fundamental 01 Adecuado y moderno sistema de alcantarillado rural
3.4.2
Relacionar los medios fundamentales. El medio fundamental 01, 02 y 03 son imprescindibles y complementarios, porque al llevarlos a cabo conjuntamente, se obtiene mejores resultados, tal como se indica en el siguiente:
MEDIOS FUNDAMENTALES IMPRESCINDIBLE
IMPRESCIND IBLE
Medio Fundamental 01 Existencia de infraestructura sanitaria
IMPRESCIND IBLE
Medio Fundamental 02 Eficiente organizacin de la poblacin afectada
IMPRESCIND IBLE
Medio Fundamental 03 Existencia de un Plan de Educacin Sanitaria.
3.4.3
Planteamiento de acciones. Una vez clasificados los medios fundamentales, y habindose determinado las relaciones existencias entre ellos se plantean las siguientes acciones y su respectiva relacin; cabe indicar que las diferentes acciones son complementarios por lograrse mejores resultados cuando se ejecutan las tres acciones en conjunto.
26
MEDIOS FUNDAMENTALES COMPLEMENTARIOS
IMPRESCINDIBLE
Medio Fundamental 01 Adecuado y modern sistema de Alcantariollado rural MEDIOS FUNDAMENTALES IMPRESCINDIBLE
IMPRESCIND IBLE
IMPRESCIND IBLE
IMPRESCIND IBLE
IMPRESCIND IBLE
IMPRESCIND IBLE
IMPRESCIND IBLE
Accin 01 a: Se plantea la Construccin de Letrinas composteras con separacin de orina, con doble cmara de uso alterno, el cual est conformado por cmaras de ladrillo K -k el cual esta tarrajeado e impermeabilizado, la estructura ser de madera clasificada, techo de calamina galvanizada apoyados sobre correas de madera de 3 x 2
Accin 02 a: Capacitacin a la poblacin beneficiaria en Monitoreo y Aplicacin de Prcticas Administrativas en la operacin y mantenimiento de la infraestructura sanitaria.
Accin 01 b: Se plantea la Construccin de Letrinas composteras con separacin de orina, con doble cmara de uso alterno, el cual est conformado por cmaras de concreto F c=175 Kg/cm2, la estructura ser de madera clasificada, techo de calamina galvanizada apoyados sobre correas de madera de 3 x 2
Alternativa de solucin N 01 : Accin N 01a + Accin N 02 a
Alternativa de solucin N 02 : Accin N 01b + Accin N 02 a
3.4.4.- Relacin de acciones. A continuacin se identifica la relacin entre las acciones identificadas y cabe indicar que las diferentes acciones son complementarias, por lograrse mejores resultados cuando se ejecutan las dos acciones en conjunto.
27
IMPRESCIND IBLE
IMPRESCIND IBLE
IMPRESCIND IBLE
Accin 01 a: Se plantea la Construccin de Letrinas composteras con separacin de orina, con doble cmara de uso alterno, el cual est conformado por cmaras de ladrillo K-k el cual esta tarrajeado e impermeabilizado, la estructura ser de madera clasificada, techo de calamina galvanizada apoyados sobre correas de madera de 3 x 2
Alternativa de solucin N 01 : Accin N 01a + Accin N 02 a
Accin 01 b: Se plantea la Construccin de Letrinas composteras con separacin de orina, con doble cmara de uso alterno, el cual est conformado por cmaras de concreto Fc=175 Kg/cm2, la estructura ser de madera clasificada, techo de calamina galvanizada apoyados sobre correas de madera de 3 x 2
Alternativa de solucin N 02 : Accin N 01b + Accin N 02 a
Accin N 02 = ACCION COMPLEMENTARIA
Accin N 01a y 01b = SON ACCIONES MUTUAMENTE EXCLUYENTES
3.4.5
Definicin y descripcin de Alternativas de Solucin Para definir las caractersticas tcnicas de las alternativas de solucin se ha tenido en cuenta la condicin actual de las letrinas y todo lo estipulado en el Reglamento Nacional de Edificaciones.
28
IMPRESCIND IBLE
IMPRESCIND IBLE
IMPRESCIND IBLE
Accin 01 a: Se plantea la Construccin de Letrinas composteras con separacin de orina, con doble cmara de uso alterno, el cual est conformado por cmaras de ladrillo K-k el cual esta tarrajeado e impermeabilizado, la estructura ser de madera clasificada, techo de calamina galvanizada apoyados sobre correas de madera de 3 x 2
Accin 01 b: Se plantea la Construccin de Letrinas composteras con separacin de orina, con doble cmara de uso alterno, el cual est conformado por cmaras de concreto Fc=175 Kg/cm2, la estructura ser de madera clasificada, techo de calamina galvanizada apoyados sobre correas de madera de 3 x 2
ALTERNATIVA DE SOLUCION N. 02: Accin N 01 b + 02a
ALTERNATIVA DE SOLUCION N. 01: Accin N 01 a + 02a
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Alternativa de solucin 01: Se plantea la instalacin del sistema de letrinas composteras con separacin de orina, con doble cmara de uso alterno, el cual est conformado por cmaras de ladrillo K-k el cual esta tarrajeado e impermeabilizado, la estructura ser de madera clasificada, techo de calamina galvanizada apoyados sobre correas de madera de 3 x 2 y una sensibilizacin a la poblacin beneficiaria en el uso y mantenimiento de las letrinas ecolgicas La cual comprende las siguientes acciones: Se plantea la instalacin del sistema de letrinas composteras con separacin de orina, con doble cmara de uso alterno, el cual est conformado por cmaras de ladrillo K-k el cual esta tarrajeado e impermeabilizado, la estructura ser de madera clasificada, techo de calamina galvanizada apoyados sobre correas de madera de 3 x 2 Sensibilizacin temporal a la poblacin beneficiaria en temas de mantenimiento de las letrinas.
Alternativa de solucin 02: Se plantea la instalacin del sistema de letrinas composteras con separacin de orina, con doble cmara de uso alterno, el cual est conformado por cmaras de concreto Fc=175 Kg/cm2, la estructura ser de madera clasificada, techo de calamina galvanizada apoyados sobre correas de madera de 3 x 2 y una sensibilizacin a la poblacin beneficiaria en el uso y mantenimiento de las letrinas ecolgicas Se plantea la instalacin del sistema de letrinas composteras con separacin de orina, con doble cmara de uso alterno, el cual est conformado por cmaras de concreto Fc=175 Kg/cm2, la estructura ser de madera clasificada, techo de calamina galvanizada apoyados sobre correas de madera de 3 x 2 Sensibilizacin temporal a la poblacin beneficiaria en temas de mantenimiento de las letrinas.
30
IV.- FORMULACIN Y EVALUACION
31
4.1
Ciclo y horizonte del proyecto. El ciclo del proyecto est conformado por tres fases: PRE inversin, Inversin y Post inversin, como se muestra en el siguiente grafico.
PERFIL
PRE INVERSIN
PRE FACTIBILIDAD FACTIBILIDAD
F A S E S
OPERACIN Y MANTENIMIENTO EVALUACION EXPOST ESTUDIO O EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO EJECUCION
INVERSIN
POST INVERSIN
Dependiendo de la envergadura del estudio
4.1.1.
Fase de PRE Inversin y su duracin. Esta fase comprende la elaboracin del perfil de proyecto con una duracin de 02 meses, desde su elaboracin hasta su declaratoria de viabilidad. Fase de Inversin y su duracin. Esta fase comprende la elaboracin de los estudios definitivos (Expediente Tcnico), y Luego se procede a la ejecucin del proyecto, la duracin de esta fase es de tres meses, los mismos que forman parte del horizonte de evaluacin del proyecto. En esta fase se est incluyendo la capacitacin a autoridades y poblacin beneficiaria en temas de operacin y mantenimiento de letrinas. Se detalla la duracin de esta fase: Formulacin del expediente tcnico..01 mes Ejecucin del proyecto.... 03 meses Fase de Post inversin y su duracin. En esta fase se realizar la operacin y mantenimiento de la va, su duracin es de 10 aos. Horizonte de evaluacin para cada Alternativa de Solucin. El horizonte de evaluacin de cada alternativa de solucin es de 10 aos, dentro del cual esta incluida la fase de inversin y post inversin. Asimismo se considera 10 aos por la vida til del principal componente a utilizar en el mencionado proyecto. Organizar las fases y etapas de cada proyecto alternativo. A continuacin se presenta el siguiente cuadro indicando las fases y su respectiva duracin Cuadro N 5
FASES Y ETAPAS PARA AMBAS ALTERNATIVAS DE PROYECTO FASES PRE INVERSION AO 0 MES 01 MES 02 MES 01 AO 2 MES 02 AO MES 03 MES 04 02 AL 10
4.1.2.
4.1.3. 4.1.4.
4.1.5.
Estudio de Perfil y Viabilidad

INVERSION
Estudio (Expediente Tcnico)

Construccin de Letrinas
Sensibilizacin
POST INVERSION
Operacin y Mantenimiento Supervisin y Evaluacin

Fuente: Elaboracin Propia Ao: 2011
32
4.2 4.2.1
Anlisis de la Demanda. Los servicios que cada Alternativa de Solucin ofrecer. Una letrina ecolgica composteras con separacin de orina. Operacin y mantenimiento de las letrinas.
4.2.2
Diagnstico de la situacin actual de la demanda y sus principales determinantes Los 7 caseros, actualmente estn en vas de integracin rural a urbana hacia la ciudad y son transitadas por la poblacin en general, ya que permite una mayor fluidez del trnsito. Las carreteras son utilizadas para trasladarse a sus hogares, lugares de trabajo, espacios de recreacin, comercializacin y servicios; y al encontrarse las letrinas en mal estado, hace que se dificulte la salubridad y el desarrollo. El medio de fortalecimiento de las condiciones para hacer dinmico el desarrollo socio econmico de la poblacin involucrada en el proyecto, es la INSTALACION DEL SISTEMA DE LETRINAS ecolgicas, como medio de salubridad y conservacin del medio ambiente, materia del presente perfil, a fin de evitar las enfermedades diarreicas y de la piel. No existe proveedores en la localidad de los servicios identificados en el proyecto. Al no existir proveedores de los servicios identificados no existe cobertura de la demanda actual de la zona identificada, por lo tanto es cero.
4.2.3
Poblacin de referencia. La poblacin de referencia est representada por la poblacin de los siete caseros, cuya poblacin ha sido proyectada con la tasa de crecimiento de 2.3% al 2010 con una poblacin de 598. La proyeccin de la poblacin de referencia durante el horizonte del proyecto se muestra en el siguiente cuadro: Cuadro N 6
Proyeccin de la Poblacin Directamente Afectada N 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AOS 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Poblacin de los Siete Caserios
596 608 621 633 646 659 673 686 700 714 729
33
4.2.4.
Poblacin demandante sin proyecto. La poblacin demandante ha sido proyectada con la tasa de crecimiento 2.03% al 2011, de los 7 caseros y es lo siguiente: 596 hab. La poblacin proyectada durante el horizonte de evaluacin del proyecto es como se muestra en el siguiente cuadro: Cuadro N 7
N AOS 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Poblacin San Miguel Poblacin Cordillera El Condor
Proyeccin de la Poblacin Directamente Afectada

Poblacin Vista Alegre Poblacin Ricardo Palma Poblacin Poblacin Poblacin Buenos Aires Tupac Amaru Santo Toribio TOTAL
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
224 229 234 238 243 248 253 258 264 269
30 31 31 32 33 33 34 35 35 36
134 137 140 143 146 148 152 155 158 161 164 1,768
102 104 106 108 111 113 115 117 120 122 125 1,343
39 39 40 41 42 43 43 44 45 46 47 507 7,849
45 46 47 48 49 49 51 52 53 54 55 589
22 22 23 23 24 24 25 25 26 26 27 288
596 608 621 633 646 659 673 686 700 714 729 7,849
2021 10 274 37 TOTAL POBLACION 2,956 398 TOTAL BENEFICIARIOS DE LOS SIETE CASERIOS
Cabe mencionar que a parte de la poblacin beneficiaria directamente existe la poblacin que circula por los caseros y son los visitantes y/o los chferes de las unidades no motorizadas, as mismo los peatones que transitan por esta va en forma diaria. 4.2.5. Los servicios demandados sin proyecto. Los servicios demandados sin proyecto estn enmarcados en la INSTALACION DEL SISTEMA DE LETRINASecolgicas que sern utilizados diariamente por la poblacin de los 7 caseros. 4.2.6. Servicios demandados con proyecto. Los servicios demandados con proyecto sern iguales que las demandadas sin proyecto. 4.3 4.3.1. ANALISIS DE LA OFERTA Oferta sin proyecto. La oferta en la actualidad de los 7 caseros, est dada por el servicio inadecuado que brinda estas letrinas debido a la no existencia de una infraestructura adecuada en la construccin de dichas letrinas En consecuencia se tiene el siguiente resumen de la oferta de servicio y caractersticas tcnicas de la va actual del proyecto:
34
Cuadro N 8
Oferta Actual por Tipo de Servicio sin Proyecto Servicio Unidad de Medida Oferta Actual
Letrinas Unidad Sensibilizacin N de intervenciones / ao

Cero Cero
Cuadro N 9
Oferta Actual del Servicio: Caracteristicas Tcnicas Caracteristicas Tcnicas Sin Proyecto
Longitud Total (metros cuadrados) Tipo de Superficie Ancho de Superficie (metros) Sistema de Drenaje Pluvial (metros cuadrados) Capacitacin y Sensibilizacion (unidades)
3.00 Tierra 1.80 -
4.3.2.
Oferta con proyecto. La oferta de servicios que el proyecto ofrecer, ser como se muestra en los siguientes cuadros: Cuadro N 10
Oferta Actual del Servicio: Caracteristicas Tcnicas Caracteristicas Tcnicas Con Proyecto
Longitud Total (metros cuadrados) Tipo de Superficie Ancho de Superficie (metros) Sistema de Drenaje Pluvial (metros cuadrados) Capacitacin y Sensibilizacion (unidades)
3.00 Concreto 1.80 1.00
4.4 4.4.1
BALANCE OFERTA DEMANDA. Balance Oferta y Demanda. En los cuadros siguientes se muestra el dficit que existe entre la oferta de servicios sin proyecto y la demanda de servicios: Cuadro N 11
Balance Oferta - Demanda Oferta Tipo Cantidad Tipo Demanda Cantidad Unidad Balance O - D

0 0 0 0 0
3.00 585 0.00 1.00
metros cuadrados personas metros cbicos Intervenciones (charlas)
-3.0 -585 0.0 -1.0
35
4.4.3
Las Metas Globales de Ambos Proyectos Alternativos. En el presente proyecto, se prev que la demanda potencial ser atendida en un 100% desde el inicio del horizonte del proyecto, para ambos Proyectos alternativos. Teniendo como metas principales de la Alternativa 01: INSTALACION DEL SISTEMA DE LETRINAS composteras con separacin de orina, con doble cmara de uso alterno, el cual est conformado por cmaras de ladrillo K-k el cual esta tarrajeado e impermeabilizado, la estructura ser de madera clasificada, techo de calamina galvanizada apoyados sobre correas de madera de 3 x 2 y sensibilizacin temporal a la poblacin beneficiaria en temas de operacin y mantenimiento de las letrinas Las metas principales de la Alternativa 02: INSTALACION DEL SISTEMA DE LETRINAS composteras con separacin de orina, con doble cmara de uso alterno, el cual est conformado por cmaras de concreto Fc=175 Kg/cm2, la estructura ser de madera clasificada, techo de calamina galvanizada apoyados sobre correas de madera de 3 x 2 y sensibilizacin temporal a la poblacin beneficiaria en temas de operacin y mantenimiento de las letrinas
4.5.4.5.1.
LA SECUENCIA DE ETAPAS Y ACTIVIDADES DE CADA ALTERNATIVA DE PROYECTO Y SU DURACIN. Definir las condiciones iniciales necesarias para llevar a cabo cada una de las etapas de los proyectos alternativos y armar la secuencia de etapas. Condiciones Externas.- En este proyecto se llega a cumplir con la condicin inicial externa, en lo referente a la participacin activa de la comunidad organizada de los 7 caseros involucrados, los mismos que comprometen su participacin en las faenas con mano de obra no calificada y dinero en efectivo para la compra de materiales e insumos, que son encomendados. As mismo la unidad ejecutora se compromete a elaborar el perfil y otros estudios que sean necesarios. Condiciones Internas.- Se ha identificado que la ejecucin de la obra est garantizada, puesto que la Unidad Ejecutora propuesta cuenta con el suficiente equipamiento Fsico y Tcnico para el inicio del proyecto.
4.5.2.- Identificar las actividades asociadas con cada proyecto alternativo y definir su duracin de acuerdo con la poblacin objetivo Se ha identificado para ambas alternativas las siguientes etapas y su respectiva duracin, tal como se muestra a continuacin en el siguiente cuadro:
36
Cuadro N 12
Fases, Etapas y Duracin Proyectos Alternativos 01 y 02 Actividades FASE I FASE II PRE INVERSION Duracin 02 meses
1.1 Elaboracin del Perfil

INVERSION Etapa 1 Etapa 2 Expediente Tcnico Construccion de las Letrinas Ecologicas
02 meses
04 meses 01 meses 02 meses
2.1 Obras Provicionales 2.2 Trabajos Preliminares 2.3 Demolicin 2.4 Obras de contruccion 2.5 Sensibilizacin
FASE III POST INVERSION
0.4 meses 0.1 meses 0.3 meses 0.2 meses 0.2 meses
10 aos
3.1 Operacin y Mantenimiento 3.2 Supervisin y Evaluacin

10 aos 10 aos
4.6. 4.6.1.
COSTOS A PRECIOS DE MERCADO. Los costos totales de cada proyecto alternativo a precios de mercado. Los costos de inversin de proyectos se encuentran resumidos en los siguientes cuadros: Cuadro N 13 y 14
37
Presupuesto I
P resupuesto Subpresupuesto Cliente Lugar
0603001 INSTALACION DEL SISTEMA DE LETRINAS SANITARIAS ECOLOGICAS DE 7 CASERIOS 001 INSTALACION DEL SISTEMA DE LETRINAS SANITARIAS ECOLOGICAS DE 7 CASERIOS S10 S.A. SAN MARTIN - RIOJA - NUEVA CAJAMARCA Descripcin
O B R A S P R E LIM IN A R E S LIM P IEZA DE TERRENO M A NUA L Trazo y Replanteo M O V IM IE N T O D E T IE R R A S Co rte en Terreno No rmal Eliminaci n de M aterial manual D=30 m. Refine, nivelaci n y co mpactacio n manual E S C A LE R A S Escalera de madera apo yada en Terreno Natural C ON C R ET O A R M A D O Co ncreto fc = 1 75 Kg/cm2 Enco frado y desenco frado no rmal de letrinas A cero de Refuerzo Fy = 4200 kg/cm2 C O B E R T UR A S Co bertura de Techo co n calamina galvanizada E S T R UC T UR A D E M A D E R A Co rreas de M adera 2"X3" P anel fro ntal P -1 P anel P o sterio r P -2 P anel Lateral P -3 P uerta de madera traslapada e=3/4"- inc. chapa y acceso rio s A LB A ILE R IA M uro de Ladrillo KK 5H (9x1 3x24) So ga mezcla C:A 1 :5, e=1 .5cm R E V O Q UE S E N LUC ID O S Y M O LD UR A S Tarrajeo co n aditivo impermeabilizante mo rtero C:A 1 :5 E=1 .5cm P IN T UR A P intura esmalte en calamina de letrinas P intura en Carpinteria de M adera (P uertas, paneles, etc) S IS T E M A D E D E S A G UE Salida de desage,separacio n de o rina Salida de ventilaci n de 4" P VC SA L So mbrero de Ventilaci n de P VC 4" Cierre auto matico artesanal T A P A D E C O M P UE R T A D E M A N T E N IM IE N T O Co ncreto fc = 1 40 Kg/cm2, para tapa de co mpuerta Enco frado y desenco frado no rmal p/tapa de co mpuerta A cero de Refuerzo Fy = 4200 kg/cm2 Fijacio n de tapa de co mpuerta V A R IO S Limpieza final de o bra C A P A C IT A C IO N CA P A CITA CION EN M A NTENIM IENTO Y OP ERA TIVIDA D Und 1 .00 1 1 ,200.00 m2 2,568.50 1 .29 m3 m2 kg Und 1 6.81 448.32 2,51 0.59 1 ,868.00 31 7.02 42.20 4.95 1 4.38 pto pto Und Und 934.00 934.00 934.00 467.00 28.83 66.85 1 4.79 35.00 m2 m2 1 ,746.58 5,568.98 7.02 1 2.00 m2 2,951 .44 24.39 m2 2,951 .44 74.06 p2 Und Und Und Und 6,654.75 467.00 467.00 934.00 467.00 4.36 1 73.38 204.72 1 77.40 357.1 4 m2 1 ,746.58 1 9.27 m3 m2 kg 301 .03 1 ,034.87 1 5,461 .06 31 7.02 47.23 4.95 m2 392.28 93.80 m3 m3 m2 242.47 1 81 .85 1 ,21 2.33 30.08 30.08 1 .00 m2 m2 2,568.50 1 ,21 2.33 1 .80 0.54
Item
01 01 .01 01 .02 02 02.01 02.02 02.03 03 03.01 04 04.01 04.02 04.03 05 05.01 06 06.01 06.02 06.03 06.04 06.05 07 07.01 08 08.01 09 09.01 09.02 1 0 1 0.01 1 0.02 1 0.03 1 0.04 1 1 1 1 .01 1 1 .02 1 1 .03 1 1 .04 1 2 1 2.01 1 3 1 3.01
Und.
Metrado
Precio S/.
Parcial S/.
5 ,2 7 7 .9 6 4,623.30 654.66 13 ,9 7 5 .8 8 7,293.50 5,470.05 1 ,21 2.33 3 6 ,7 9 5 .8 6 36,795.86 2 2 0 ,8 4 1.6 9 95,432.53 48,876.91 76,532.25 3 3 ,6 5 6 .6 0 33,656.60 5 3 8 ,0 6 3 .3 9 29,01 4.71 80,968.46 95,604.24 1 65,691 .60 1 66,784.38 2 18 ,5 8 3 .6 5 21 8,583.65 7 1,9 8 5 .6 2 71 ,985.62 7 9 ,0 8 8 .7 5 1 2,260.99 66,827.76 119 ,5 2 3 .9 8 26,927.22 62,437.90 1 3,81 3.86 1 6,345.00 6 3 ,5 3 7 .4 7 5,329.1 1 1 8,91 9.1 0 1 2,427.42 26,861 .84 3 ,3 13 .3 7 3,31 3.37 11,2 0 0 .0 0 1 1 ,200.00
C o s t o D ire c t o E xpe die nt e T c nic o 3 % C D G a s t o s G e ne ra le s 10 % C .D . Ut ilida d 5 % C .D . S upe rv is io n 3 % C .D . Im pre v is t o s 3 % C .D . S UB T O T A L 1 IG V 18 % S UB T O T A L 2
1,4 15 ,8 4 4 .2 2 4 2 ,4 7 5 .3 3 14 1,5 8 4 .4 2 7 0 ,7 9 2 .2 1 4 2 ,4 7 5 .3 3 4 2 ,4 7 5 .3 3 1,7 5 5 ,6 4 6 .8 3 3 16 ,0 16 .4 3 2 ,0 7 1,6 6 3 .2 6
38
Presupuesto II
P resupuesto Subpresupuesto Cliente Lugar
0603001 INSTALACION DEL SISTEMA DE LETRINAS SANITARIAS ECOLOGICAS DE 7 CASERIOS 003 INSTALACION DEL SISTEMA DE LETRINAS SANITARIAS ECOLOGICAS DE 7 CASERIOS S10 S.A. SAN MARTIN - RIOJA - NUEVA CAJAMARCA Descripcin
O B R A S P R E LIM IN A R E S LIM P IEZA DE TERRENO M A NUA L Trazo y Replanteo M O V IM IE N T O D E T IE R R A S Co rte en Terreno No rmal Eliminaci n de M aterial manual D=30 m. Refine, nivelaci n y co mpactacio n manual E S C A LE R A S Escalera de madera apo yada en Terreno Natural C ON C R ET O A R M A D O Co ncreto fc = 1 75 Kg/cm2 Enco frado y desenco frado no rmal de letrinas A cero de Refuerzo Fy = 4200 kg/cm2 C O B E R T UR A S Co bertura de Techo co n calamina galvanizada E S T R UC T UR A D E M A D E R A Co rreas de M adera 2"X3" P anel fro ntal P -1 P anel P o sterio r P -2 P anel Lateral P -3 P uerta de madera traslapada e=3/4"- inc. chapa y acceso rio s P IN T UR A P intura esmalte en calamina de letrinas P intura en Carpinteria de M adera (P uertas, paneles, etc) S IS T E M A D E D E S A G UE Salida de desage,separacio n de o rina Salida de ventilaci n de 4" P VC SA L So mbrero de Ventilaci n de P VC 4" Cierre auto matico artesanal T A P A D E C O M P UE R T A D E M A N T E N IM IE N T O Co ncreto fc = 1 40 Kg/cm2, para tapa de co mpuerta Enco frado y desenco frado no rmal p/tapa de co mpuerta A cero de Refuerzo Fy = 4200 kg/cm2 Fijacio n de tapa de co mpuerta V A R IO S Limpieza final de o bra C A P A C IT A C IO N CA P A CITA CION EN M A NTENIM IENTO Y OP ERA TIVIDA D Und 1 .00 m2 2,568.50 m3 m2 kg Und 1 6.81 448.32 2,51 0.59 1 ,868.00 pto pto Und Und 934.00 934.00 934.00 467.00 m2 m2 1 ,746.58 5,568.98 p2 Und Und Und Und 6,654.75 467.00 467.00 934.00 467.00 m2 1 ,746.58 m3 m2 kg 71 0.1 2 3,986.31 61 ,1 89.70 m2 392.28 m3 m3 m2 242.47 1 81 .85 1 ,21 2.33 m2 m2 2,568.50 1 ,21 2.33
Item
01 01 .01 01 .02 02 02.01 02.02 02.03 03 03.01 04 04.01 04.02 04.03 05 05.01 06 06.01 06.02 06.03 06.04 06.05 07 07.01 07.02 08 08.01 08.02 08.03 08.04 09 09.01 09.02 09.03 09.04 1 0 1 0.01 1 1 1 1 .01
Und.
Metrado
Precio S/.
Parcial S/.
5 ,2 7 7 .9 6 1 .80 0.54 13 ,9 7 5 .8 8 30.08 30.08 1 .00 3 6 ,7 9 5 .8 6 93.80 7 16 ,2 8 4 .6 8 31 7.02 47.23 4.95 3 3 ,6 5 6 .6 0 1 9.27 5 3 8 ,0 6 3 .3 9 4.36 1 73.38 204.72 1 77.40 357.1 4 7 9 ,0 8 8 .7 5 7.02 1 2.00 119 ,5 2 3 .9 8 28.83 66.85 1 4.79 35.00 6 3 ,5 3 7 .4 7 31 7.02 42.20 4.95 1 4.38 3 ,3 13 .3 7 1 .29 11,2 0 0 .0 0 1 1 ,200.00
C o s t o D ire c t o E xpe die nt e T c nic o 3 % C D G a s t o s G e ne ra le s 10 % C .D . Ut ilida d 5 % C .D . S upe rv is io n 3 % C .D . Im pre v is t o s 3 % C .D . S UB T O T A L 1 IG V 18 % S UB T O T A L 2
1,6 2 0 ,7 17 .9 4 4 8 ,6 2 1.5 4 16 2 ,0 7 1.7 9 8 1,0 3 5 .9 0 4 8 ,6 2 1.5 4 4 8 ,6 2 1.5 4 2 ,0 0 9 ,6 9 0 .2 5 3 6 1,7 4 4 .2 4 2 ,3 7 1,4 3 4 .4 9
39
4.7. 4.7.1.
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO. El flujo de costos de inversin y valores de recuperacin. Este flujo no se realiza por tratarse de un proyecto que dentro de sus componentes no cuentan con activos que se pueden depreciar en el tiempo.
4.7.2.
El flujo de costos de operacin y mantenimiento sin proyecto y con proyecto. Corresponden a los gastos mnimos que la Municipalidad y la poblacin asumen bsicamente para el riego, limpieza y tapado de huecos de la superficie del terreno, para mantener la situacin actual de las letrinas con niveles aceptables de servicio y seguridad; costos que se presentan cada cuatro meses para el caso sin proyecto. Estos costos corresponden a una combinacin de los costos de mantenimiento rutinario y peridico que se prev ejecutar cada cuatro meses para el caso de sin proyecto y cada semestre para el caso con proyecto. A continuacin se muestra el flujo de costos de operacin y mantenimiento de la va. Flujo de costos de Post inversin: Sin Proyecto y Con Proyecto. Cuadro N 15
FLUJO DE COSTOS DE POST INVERSIN SIN PROYECTO
ACTIVIDADES
AOS 0 1 300 2 300 3 300 4 300 5 300 6 300 7 300 8 300 9 300 10 300
Fase III: Post Inversin (N) N Operacin y Mantenimiento Insumo y material de origen nacional Mano de obra
300 220 80
300 220 80
300 220 80
300 220 80
300 220 80
300 220 80
300 220 80
300 220 80
300 220 80
300 220 80
Cuadro N 16
FLUJO DE COSTOS DE POST INVERSION PARA AMBOS PROYECTOS ALTERNATIVOS ACTIVIDADES Aos 0 1 2,000.00
2,000.00 1,200.00 800.00
2 2,000.00
2,000.00 1,200.00 800.00
3 2,000.00
2,000.00 1,200.00 800.00
4 2,000.00
2,000.00 1,200.00 800.00
5 2,000.00
2,000.00 1,200.00 800.00
6 2,000.00
2,000.00 1,200.00 800.00
7 2,000.00
2,000.00 1,200.00 800.00
8 2,000.00
2,000.00 1,200.00 800.00
9 2,000.00
2,000.00 1,200.00 800.00
10 2,000.00
2,000.00 1,200.00 800.00
Fase III: Post Inversin (N) N Operacin y Mantenimiento Insumo y material de origen nacional Mano de obra
El flujo de costos a precios de mercado. Cuadro N 17

FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO Aos Flujo de Costos a precios de mercado 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Proyecto Alternativa 1 Flujo de costos de inversin 2,071,663.26 Flujo de costos de post inversin 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 Flujo de Costos a precios de mercado 2,071,663.26 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
40
Cuadro N 18
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO Aos Flujo de Costos a precios de mercado 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Proyecto Alternativa 2 Flujo de costos de inversin 2,371,434.49 Flujo de costos de post inversin 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 Flujo de Costos a precios de mercado 2,371,434.49 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
4.8. 4.8.1.
EVALUACIN ECONMICA A PRECIOS DE MERCADO. Flujo de ingresos generados por el proyecto a precios de mercado. No hay ingresos generados por el proyecto, debido a que este es netamente social, y su rentabilidad se medir en funcin al incremento del desarrollo socio econmico de la poblacin beneficiada. Entonces el flujo de ingresos generados por el proyecto a precios de mercado es cero para los diez aos del horizonte de evaluacin, en las dos alternativas de solucin.
4.8.2.
Flujo de costos y beneficios a precios de mercado. Cuadro N 19

FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS A PRECIOS DE MERCADO (SOLES) - ALTERNATIVA 1 Etapa Pre Operativa Etapa Operativa
Ao
01 0.0 0.0
Ao
02 0.0 0.0
Ao
03 0.0 0.0
Ao
04 0.0 0.0
Ao
05 0.0 0.0
Ao
06 0.0 0.0
Ao
07 0.0 0.0
Ao
08 0.0 0.0
Ao
09 0.0 0.0
Ao
10 0.0 0.0
DESCRIPCION A. Total de Ingresos B. Total de Costos de Inversin C. Total de Costos de Post Inversin
D. Flujo de Costos y Beneficios a P.M.
Ao 0 0 -2,071,663.26
-2,071,663.26
-2000
-2000
-2000
-2000
-2000
-2000
-2000
-2000
-2000
-2000
-2000
-2000
-2000
-2000
-2000
-2000
-2000
-2000
-2000
-2000
Cuadro N 20
FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS A PRECIOS DE MERCADO (SOLES) - ALTERNATIVA 2 Etapa Pre Operativa Etapa Operativa
Ao
01 0.0 0.0
Ao
02 0.0 0.0
Ao
03 0.0 0.0
Ao
04 0.0 0.0
Ao
05 0.0 0.0
Ao
06 0.0 0.0
Ao
07 0.0 0.0
Ao
08 0.0 0.0
Ao
09 0.0 0.0
Ao
10 0.0 0.0
DESCRIPCION A. Total de Ingresos B. Total de Costos de Inversin C. Total de Costos de Post Inversin
D. Flujo de Costos y Beneficios a P.M.
Ao 0 0 -2,371,434.49
-2,371,434.49
-2000
-2000
-2000
-2000
-2000
-2000
-2000
-2000
-2000
-2000
-2000
-2000
-2000
-2000
-2000
-2000
-2000
-2000
-2000
-2000
41
4.9.-
ESTIMACIN DE LOS COSTOS SOCIALES.
4.9.1.- Factores de Correccin. Los factores de correccin que se emplea en el siguiente anlisis slo se limitan al rubro de remuneraciones de mano de obra, en donde estipula la exoneracin del impuesto general a las ventas. Asimismo se considera para este tipo de proyecto los siguientes factores de correccin: Factor de correccin para inversin: 0.79. Factor de correccin para operacin y mantenimiento: 0.75. Frmula a aplicar es la siguiente: Costo Social = Factor de correccin x Costo a precio de mercado. 4.9.2.- Costos Sociales Totales De la aplicacin de la frmula descrita anteriormente se tiene los siguientes resultados que se muestran en el siguiente cuadro: Costos de Inversin a precios sociales: Cuadro N 21
DESCRIPCION FC Costos a Precios Sociales 4,169.59
OBRAS PRELIMINARES
0.79 MOVIMIENTO DE TIERRAS 0.79 ESCALERAS 0.79 CONCRETO ARMADO 0.79 COBERTURAS 0.79 ESTRUCTURA DE MADERA 0.79 PINTURA 0.79 SISTEMA DE DESAGUE 0.79 TAPA DE COMPUERTA DE MANTENIMIENTO 0.79 VARIOS 0.79 CAPACITACION 0.79
TOTAL COSTO DIRECTO A PRECIOS SOCIALES ALT 1 Costos Totales a Precios Sociales Proyecto Alternativa 1 Actividades Fase II INVERSIONES
11,040.95 29,068.73 565,864.90 26,588.71 425,070.08 62,480.11 94,423.94 50,194.60 2,617.56 8,848.00
1,280,367.17
Factor Correccin
Costo Total 1,636,613.98
Costo Directo
Expediente Tcnico 3%
0.79 0.79
1,118,516.93 33,555.51
111,851.69 55,925.85 33,555.51 33,555.51 1,386,961.00 249,652.98 1,636,613.98
Gastos Generales 10% Utilidad 5% Supervisin 3% Imprevistos 3%

Sub Total 1
IGV 18%
COSTO TOTAL
42
Cuadro N 22
DESCRIPCION COSTOS PP FC Costos a Precios Sociales
OBRAS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS ESCALERAS CONCRETO ARMADO COBERTURAS ESTRUCTURA DE MADERA PINTURA SISTEMA DE DESAGUE TAPA DE COMPUERTA DE MANTENIMIENTO VARIOS CAPACITACION
5,277.96 13,975.88 36,795.86 716,284.68 33,656.60 538,063.39 79,088.75 119,523.98 63,537.47 3,313.37 11,200.00
0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79
4,169.59 11,040.95 29,068.73 565,864.90 26,588.71 425,070.08 62,480.11 94,423.94 50,194.60 2,617.56 8,848.00
1,280,367.17
TOTAL COSTO DIRECTO A PRECIOS SOCIALES ALT 2
Costos Totales a Precios Sociales Proyecto Alternativa 2 Actividades Fase II INVERSIONES Factor Correccin Costo Total 1,873,433.25
Costo Directo
Expediente Tcnico 3%
0.79 0.79
1,280,367.17 38,411.02
128,036.72 64,018.36 38,411.02 38,411.02 1,587,655.29 285,777.95 1,873,433.25
Gastos Generales 10% Utilidad 5% Supervisin 3% Imprevistos 3%

Sub Total 1
IGV 18%
COSTO TOTAL
Costos de Post inversin sin proyecto y con proyecto a precios sociales: Cuadro N 23
Costos Totales a Precios Sociales Sin Proyecto Actividades Fase III
Costo Total 225.00
POST INVERSION
Operacin y Mantenimiento
225.00
Cuadro N 24
Costos Totales a Precios Sociales Proyecto Alternativa 01 y 02 Actividades Fase III
Costo Total 1,500.00
POST INVERSION
Operacin y Mantenimiento
1,500.00
43
4.9.3.- Flujo de los costos sociales totales y el Valor Actual de los Costos Sociales Totales (VACST). Costos incrementales:
Cuadro N 25
Costos Incrementales - Alternativa 01 Ao
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
O&M Sin Proyecto
Alternativa N 1 Inversin O&M
Costos Incrementales
2,071,663.26 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,275.00 1,275.00 1,275.00 1,275.00 1,275.00 1,275.00 1,275.00 1,275.00 1,275.00 1,275.00
Cuadro N 26
Costos Incrementales - Alternativa 02 Ao
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
O & M Sin Proyecto
Alternativa N 2 Inversin O & M
Costos Incrementales
2,371,434.49 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,275.00 1,275.00 1,275.00 1,275.00 1,275.00 1,275.00 1,275.00 1,275.00 1,275.00 1,275.00
Flujo de los costos sociales totales: Cuadro N 27

Etapa Pre Operativa DESCRIPCION Ao ( 0 ) A. Costo de Inversin 2,071,663.26 B. Costo de Post Inversin C. Flujo de Costos Totales 2,071,663.26 (A+B)
Ao 01 0.0 1,275.00 1,275.00
Flujo de Costos Sociales Netos Alternativa 01 Etapa Operativa Ao Ao Ao Ao Ao 02 03 04 05 06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,275.00 1,275.00 1,275.00 1,275.00 1,275.00 1,275.00 1,275.00 1,275.00 1,275.00 1,275.00
Ao Ao Ao Ao 07 08 09 10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 1,275.00 1,275.00 1,275.00 1,275.00 1,275.00 1,275.00 1,275.00 1,275.00
44
Cuadro N 28
Flujo de Costos Sociales Netos Alternativa 02
Etapa Pre Operativa Ao DESCRIPCION Ao ( 0 ) 01 A. Costo de Inversin 2,371,434.49 0.0 B. Costo de Post Inversin 1,275.00 C. Flujo de Costos Totales 2,371,434.49 (A+B) 1,275.00
Etapa Operativa
Ao 02 0.0 1,275.00 1,275.00
Ao Ao 03 04 0.0 0.0 1,275.00 1,275.00 1,275.00 1,275.00
Ao 05 0.0 1,275.00 1,275.00
Ao 06 0.0 1,275.00 1,275.00
Ao Ao Ao Ao 07 08 09 10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 1,275.00 1,275.00 1,275.00 1,275.00 1,275.00 1,275.00 1,275.00 1,275.00
Valor Actual de los Costos Sociales Totales (VACST), se calcula de acuerdo con la siguiente frmula: El flujo de costos sociales totales y el valor actual se calcula de acuerdo con la siguiente frmula:
VACST
FCt t t 1 (1 TSD)
Los resultados de la aplicacin de la frmula antes indicada se muestran en los siguientes cuadros: Para el clculo del VACST Tasa Social de Descuento TSD = 11%
Total
VANP SOCIAL
COSTOS
2,071,663.26
1,275.00 1,275.00 1,275.00 1,275.00 1,275.00 1,275.00 1,275.00 1,275.00 1,275.00 1,275.00 0.00

11% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2,079,172.03
2,371,434.49
1,275.00 1,275.00 1,275.00 1,275.00 1,275.00 1,275.00 1,275.00 1,275.00 1,275.00 1,275.00 2,378,943.26
VACST (Proyecto Alternativo 01 TOTAL PROYECTO) = S/. 2,079,172.03 VACST (Proyecto Alternativo 02 TOTAL PROYECTO) = S/. 2,378,943.26
4.9.4.- Beneficios del Proyecto. Beneficios Sin Proyecto:
45
De no existir intervencin para mejorar las condiciones de salubridad y seguridad de los 7 caseros beneficiarios, la poblacin beneficiada directa e indirectamente, continuar experimentando los efectos que se presenta en la actualidad por la zona, que implica no tener un sistema de letrinas ecolgicas; por lo cual los beneficios en trminos cualitativos no existen. Beneficios Con Proyecto: Los beneficios cualitativos que generar el proyecto son: Ahorro en los costos por higiene personal. Aumento en la salubridad y seguridad en la salud. Ahorro de tiempo de los usuarios. Aumento en el valor de los predios de la zona. Estimular una dinmica de integracin al sistema urbano de la ciudad. Estimular la economa y desarrollo de inversiones privadas en la zona. Contar con Infraestructura de letrinas ecolgicas en buen estado. Esto se obtiene como resultado de la obra nueva segn diseo definitivo conforme el estudio de suelos y especificaciones tcnicas. Reduccin de la incidencia de enfermedades respiratorias y trasmisibles; al disminuir drsticamente las partculas de polvo en suspensin. Mejora de la imagen de los Caseros. 4.10.- EVALUACIN SOCIAL - APLICACIN DE LA METODOLOGA COSTO EFECTIVIDAD. Para la evaluacin del proyecto y sus componentes se utiliza la metodologa Costo-Efectividad, ya que no es posible expresar los beneficios del proyecto en trminos monetarios, ya que su medicin implica cierto grado de dificultad y costos, que no ameritan realizar para el tamao y caractersticas del proyecto que se plantea. Sin embargo, el proyecto genera beneficios que pueden describirse cualitativamente y con seguridad contribuyen significativamente al desarrollo y crecimiento de la poblacin beneficiaria. Por lo tanto estos beneficios detectados nos otorgan elementos de juicio para determinar la importancia y alcance del proyecto de Instalacin Del Sistema De Letrinas y capacitacin en su uso y mantenimiento. Asimismo esta metodologa se usa para comparar las alternativas y tomar decisiones de conveniencia en relacin con el objetivo planteado, procurando la mejor eficiencia econmica posible en la asignacin de los recursos, puesto que si el nivel de satisfaccin de dichas alternativas es similar (en naturaleza, intensidad y calidad), se espera que la ms conveniente econmica y socialmente sea la que represente el menor costo por unidad de beneficio cubierta. 4.10.1.- Indicador de efectividad (IE). El indicador de efectividad de acuerdo a las metas y objetivos planteados en cada alternativa de proyecto a corto y mediano plazo.
46
4.10.2.- El Ratio Costo Efectividad El ratio costo efectividad esta dado por la siguiente frmula: CE = VACST -----------IE
De la aplicacin de la frmula anterior con datos del estudio, se tiene los siguientes resultados que se detallan a continuacin.
Coeficiente de efectividad Calculado TOTAL
ice-pobla 585 benef. ice letrinas 467 unid
3,558.60 4,452.19
4,071.67 5,094.10
Cuadro N 29
TOTAL ALT. 01 ALT. 02
VACST
Poblacin Promedio = 585 ICE (S/. X Poblacion Beneficiada) Unid. Letrinas = 467 ICE (S/.x M2)
2,079,172.03
3,558.60 4,452.19
2,378,943.26
4,071.67 5,094.10
Los resultados del ICE se resumen en lo siguiente: El ICE de la alternativa 01 es menor al ICE de la alternativa 02, lo que la significa que la primera alternativa es ms rentable socialmente. Por lo cual se elige la alternativa de menor ICE.
4.11.- ANALISIS DE SENSIBILIDAD. En el siguiente cuadro y su respectivo grfico observamos la variacin del monto de la inversin, por ser esta la variable ms importante del proyecto; as mismo se observa la variacin del costo efectividad. Solo se realiza la variacin del VACST de la alternativa de proyecto N 01, permaneciendo constante el coeficiente de efectividad de la alternativa de proyecto N 02. Para ello se ha establecido un rango de variacin, de acuerdo al detalle siguiente:
Cuadro N 35: Rangos de variaciones de la inversin Variable Rango de Variacin % Monto Total de la Inversin +10,+20,+30,+40 y -10,-20,-30,-40
Los resultados obtenidos de la sensibilizacin para los escenarios antes sealados, se muestran en los cuadros y grficos siguientes:
47
Cuadro N 30
Analisis de Sensibilidad - Poblacin Variaciones del VACST N Incremento del VACST C.E. 02 C.E. 01
1 2 3 4 5 6 7 8 9
-40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40%
4,071.67 4,071.67 4,071.67 4,071.67 4,071.67 4,071.67 4,071.67 4,071.67 4,071.67
2,132.48 2,487.90 2,843.31 3,198.73 3,558.60 3,909.55 4,264.97 4,620.38 4,975.80
Analisis de Sensibilidad: Poblacin Beneficiada Promedio = Habitantes
C.E. S/. x Habitantes (Poblacin Promedio Beneficiada
6,000.00 5,000.00 4,000.00 3,000.00 2,000.00 1,000.00 0.00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C.E. 02 C.E. 01
Variacin del VACTS

Los resultados del anlisis de sensibilidad de los cuadros y grficos anteriores, nos indican que ante un incremento mayor en los costos de inversin del proyecto, la alternativa 01 deja de ser recomendable, debido a que la inversin se estara igualando al costo de efectividad de la alternativa 02. 4.12. ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD. 4.12.1 Indicar y Estimar las Principales Fuentes de Ingresos La Sostenibilidad del proyecto, estar sujeta a todas las acciones que se realicen en favor de mantener su operacin, servicios y beneficios durante todo el horizonte del proyecto, permitiendo alcanzar los beneficios esperados. En funcin a ello se garantiza la intervencin del Gobierno Local, participando mediante presupuesto para el Mantenimiento del Proyecto dentro del horizonte del mismo; as mismo el compromiso de la participacin de la poblacin beneficiada directa de los 7 caseros para las actividades de Mantenimiento del proyecto por los vecinos de los 7 caseros beneficiados; con la cual se estara asegurando la duracin del proyecto.
48
4.13.
SELECCIN DE LA MEJOR ALTERNATIVA DE SOLUCIN. En los grficos anteriores se observa que el costo de efectividad de la alternativa 01 slo con un incremento de + 3 % (caso poblacin=hab.) ser igual al costo efectividad de la alternativa 02. Visto los resultados se elige la alternativa de proyecto 01 por ser ptima y rentable socialmente. Del resultado de la evaluacin econmica de las dos alternativas, se prioriza la ejecucin de la ALTERNATIVA 01, con los componentes siguientes: Teniendo como metas principales de la Alternativa 01: INSTALACION DEL SISTEMA DE LETRINAS composteras con separacin de orina, con doble cmara de uso alterno, el cual est conformado por cmaras de ladrillo K-k el cual esta tarrajeado e impermeabilizado, la estructura ser de madera clasificada, techo de calamina galvanizada apoyados sobre correas de madera de 3 x 2 sensibilizacin temporal a la poblacin beneficiaria en temas de operacin y mantenimiento de las letrinas; la alternativa presenta un Valor Actual Social VACST= 2,079,172.03 y un Costo de Efectividad C.E. 4452.19(S/. x Hab.).
4.14.
ANLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO SELECCIONADO. El anlisis de impacto a los medios fsicos, biolgicos y socioeconmicos como resultado de la ejecucin y puesta en servicio del proyecto, por las caractersticas particulares de la obra y la pequea envergadura fsica de la infraestructura, no generara efectos negativos relevantes. Sin embargo, se han identificado los impactos que podran presentarse en la etapa de construccin principalmente, as como, se ha planteado las medidas de mitigacin de dichos impactos, dicho anlisis se detallan a continuacin:
4.14.1. Identificar los componentes y variables ambientales que sern afectados. 4.14.1.1 Medio Fsico Natural: Elementos: Suelo, ser afectado por la actividad de movimiento de tierra donde se realizara excavaciones y perfilado para la construccin de las letrinas. Aire, ser afectado por el nivel de ruido, emisiones de CO y CO2 que ocasionara el transporte (carga y descarga de materiales), los trabajos propiamente de construccin del sistema de construccin de las Letrinas sanitarias. Agua, no presentara impacto alguno. 4.14.1.2 Medio Biolgico: Elementos: Flora, no ser afectada, en la zona a construir las letrinas y el sistema de drenaje no existe vegetacin. Fauna, por ser zona urbana la fauna silvestre es escasa o nula; no existe indicios de presencia de especies silvestres en peligro de extincin. 4.14.1.3 Medio Social: Elementos: Organizaciones, Los comits de gestin vecinal, sern afectadas por la construccin de las letrinas Las Instituciones, la Direccin de Vivienda, Municipalidad, sern afectadas por la construccin de las letrinas. Poblacin Urbana y Rural, la poblacin Urbana y de la localidad en general estar afectado por el empleo temporal que proporcionar la ejecucin y mantenimiento de la obra. Zona Urbana, la zona urbana en su conjunto tendr efectos en la mejora del ornato y habitalidad de la Ciudad. Infraestructura de letrinas, estar afectado por el uso adecuado y eficiente por los moradores de la zona.
49
Nivel y Calidad de Vida, Ser afectado por el mejoramiento de las condiciones de salubridad de la poblacin y la eliminacin de los focos de contaminacin. Cultura, en la zona a construir no se encuentran restos arqueolgicos. Cuadro N 32
Matriz de Impacto Ambiental
Efecto Temporalidad Espaciales Magnitud
Permanente s
Moderada
Negativo
Nacional
Regional
Transitorios
Positivo
Media
Medio Fisico Natural 1. Suelo: Movimiento de Tierras, compactaciones 2. Aire: Contaminacin Atmosferica(NO2, CO2, SO2, y Particulas) Contaminacin sonora ( ruidos ) 3. Agua Medio Biolgico 1. Flora 2. Fauna Medio Social 1. Organizaciones (Comites etc) 2. Instituciones(DR Vivienda, Municipalidad,etc) 3. Poblacin Urbana y Rural 4. Zona Urbana (Ornato de la Ciudad) 5. Infraestructura de pista 8. Nivel y Calidad de Vida 9. Cultura
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X
Larga
Corta
Local
X X X X X X X X X X X X X
Leves
Variables de Incidencias
X X X X X X X X X X X X X
De acuerdo a los resultados que muestra El Cuadro anterior N 36; los impactos que ocasionaran las diferentes etapas de la construccin de las letrinas, y el Mantenimiento peridico del proyecto en los tres componentes del ecosistema, posee la caracterizacin siguiente: 1.- Medio Fsico Natural: Suelo: Movimiento de tierras, compactaciones, extraccin de material de cantera, existe efectos negativos de temporalidad transitoria - corta local y de magnitud leve. Aire: Contaminacin atmosfrica, existe efectos negativos de temporalidad transitorios cortos locales y de magnitud leve. Contaminacin sonora, existe efectos negativos de temporalidad transitorios corta locales y de magnitud leve. Agua: existe efectos neutros temporalidad transitorios cortos local y de magnitud leve. 2.- Medio Biolgico: Flora: existe efectos neutros de temporalidad transitorios cortos local y de magnitud leve. Fauna: existe efectos neutros de temporalidad transitorios cortos local y de magnitud leve. 3.- Medio Social: Organizaciones, Comits de Gestin, existen efectos positivos de temporabilidad permanente local y de magnitud fuerte. Las Instituciones, la Direccin de Vivienda, Municipalidad, existen efectos positivos de temporabilidad permanente local y de magnitud moderada. Poblacin Urbana y rural, existen efectos positivos de temporabilidad permanente local y de magnitud fuerte Zona Urbana (ornato de la ciudad), existen efectos positivos de temporabilidad permanente local y de magnitud fuerte. Infraestructura de letrinas, existen efectos positivos de temporabilidad permanente local y de magnitud fuerte.
50
Fuertes
Neutro
Nivel y calidad de Vida, existen efectos positivos de temporabilidad permanente local y de magnitud moderada. Cultura, existen efectos positivos de temporabilidad permanente local y de magnitud leve. Plan de Mitigacin de los Impactos Adversos. Para la explotacin de canteras y de acuerdo con la estabilidad del material, no se permitirn alturas de taludes superiores a 10 metros, recomendndose la explotacin por el mtodo de bancos o andenes. Realizar un adecuado mantenimiento de los caminos de acceso a la obra, con el fin de evitar la emisin de partculas de polvo. Los materiales excedentes sern evacuados a botaderos. Toda la maquinaria, vehculos motorizados, funcionarn con los silenciadores en buen estado. La superficie de tierra suelta que genera polvo, se mantendr hmeda con agua
51
4.15.
Marco Lgico Matriz del Marco Lgico para la Alternativa Seleccionada

Resumen de Objetivos Indicadores
Incremento de las actividades econmicas en 10% de la poblacin de los 7 Caseros
Medios de Verificacin
Encuestas socioeconmicas a la poblacin beneficiaria, Censos y Otros
Supuestos
Fin
Mejora de las condiciones de habitabilidad de la poblacin de los 7 Caseros
Propsito u Objetivo Central
Tasa de mortalidad de la poblacin Mayores niveles de condiciones de salubridad y seguridad en los 7 Caseros Tasa de morbilidad redactada por salud
Encuestas a usuarios, directos e indirectos.
Gobierno Central y Local asigna los recursos econmicos necesarios para los proyectos
Boletines informativos de salud 1. Disponibilidad de una infraestructura adecuada 467 letrinas ecolgicas Sensibilizacin y/o capacitacin a los vecinos de los 7 caseros 02 capacitaciones al mes en la poblacin Registro de participantes.
Mantenimiento Y operacin rutinario de las letrinas
Existen los fondos suficientes para asegurar la ejecucin y sostenibilidad de proyecto
Componentes
2. Adecuacin de conexiones para la INSTALACION DEL SISTEMA DE LETRINASsanitarias 3. Desarrollo de programas de capacitacin y educacin sanitaria a la poblacin INSTALACION DEL SISTEMA DE LETRINAS
Encuestas a usuarios, directos e indirectos. Informes de liquidacin de obras
Participacin del Gobierno Locales y poblacin organizada
Inspeccin in situ
Resolucin de aprobacin del expediente tcnico Recibos por comisiones de los encargados de las licitaciones
Acciones
CD = 1,415,844.22 EXP 3% CD = 42,475.33 GG 10% CD = 141,584.42 de orina, con doble cmara de uso alterno, el UTIL 5% CD = 70,792.21 cual est conformado por cmaras de ladrillo K-k el cual esta tarrajeado e impermeabilizado, SUP 3% CD = 42,475.33 la estructura ser de madera clasificada, techo IMP 3% CD = 42,475.33 de calamina galvanizada apoyados sobre COSTOS TOTAL 1 = 1,755,646.83 correas de madera de 3 x 2 IGV 19% = 316,016.43
composteras con separacin
No se presentan contratiempos de orden poltico, que perjudique la ejecucin de proyecto
Reporte de avance de obra de la unidad ejecutora Se cumple con los compromisos de Facturas y boletas por adquisicin de materiales financiamiento programado e insumos Recibo por honorario de capacitadores Facturas por gastos en talleres de capacitacin Planillas de obreros, residente; Cuaderno
Las obras programadas son supervisada y se terminan a tiempo
TOTAL DEL PROYECTO = 2,071,663.23 de obras

Encuestas a pobladores
Los encargados de los programas de capacitacin son eficientes y sobrepasan las expectativas de los pobladores Participacin de la poblacin organizad
52
V.- CONCLUSIONES.
53
5.1.
Conclusiones. En el presente proyecto se defini el problema central denominado: INSTALACION DEL SISTEMA DE LETRINAS SANITARIAS ECOLOGICAS EN 7 CASERIOS: SAN MIGUEL, CORDILLERA DEL CONDOR, VISTA ALEGRE, RICARDO PALMA, BUENOS AIRES, TUPAC AMARU Y SANTO TORIBIO, DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA, PROVNCIA DE RIOJA SAN MARTIN, debido a las elevadas frecuencias de enfermedades parasitarias, infecciosas, respiratorias y drmicas en los 7 caseros; con el Objetivo Central de: MNIMA FRECUENCIA DE ENFERMEDADES PARASITARIAS, INFECCIOSAS, RESPIRATORIAS Y DRMICAS EN LAS LOCALIDADES DE SAN MIGUEL, CORDILLERA DEL CNDOR, VISTA ALEGRE, RICARDO PALMA, BUENOS AIRES, TPAC AMARU Y SANTO TORIBIO Alternativa de proyecto N 01: se construir letrinas composteras con separacin de orina, con doble cmara de uso alterno, el cual est conformado por cmaras de ladrillo K-k el cual esta tarrajeado e impermeabilizado, la estructura ser de madera clasificada, techo de calamina galvanizada apoyados sobre correas de madera de 3 x 2 y sensibilizacin temporal a la poblacin beneficiaria en temas de operacin y mantenimiento de las letrinas ecolgicas; sumando un costo total de S/. 2, 071,663.23 Alternativa de Proyecto N 02: se construir letrinas composteras con separacin de orina, con doble cmara de uso alterno, el cual est conformado por cmaras de concreto Fc=175 Kg/cm2, la estructura ser de madera clasificada, techo de calamina galvanizada apoyados sobre correas de madera de 3 x 2 y sensibilizacin temporal a la poblacin beneficiaria en temas de operacin y mantenimiento de las letrinas; sumando un costo total de S/. 2, 371,434.49 Para la Alternativa de proyecto N 01 se tiene un VACST = 2, 079,172.03 y para la Alternativa de proyecto N 02 se tiene un VACST= 2, 378,943.26 El costo efectividad de la alternativa N 01 contina siendo la recomendable, respecto a las variaciones que sufre el VACST de la alternativa 01 en +/- 40%, slo si el VACST se incrementa en aprox. + 3 y 2.5% (en poblacin=hab.) el costo efectividad de la Alternativa 01, es mayor que al de la alternativa N 02. La poblacin total beneficiaria actual se estima en 467 familias, los cuales son los beneficiarios directos que habitan en los 7 caseros. Las Alternativas planteadas para la solucin del problema, desde el punto de vista tecnolgico son apropiadas para la zona, y cumple con las exigencias y estndares establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones. Los resultados de la evaluacin social del proyecto con la Metodologa Costo Efectividad, establece que la Alternativa 01 es la de menor costo, tanto a nivel de componentes como a nivel global. El proyecto es factible desde el punto de vista tcnico, econmico, social, institucional y ambiental. La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente est garantizada con la participacin conjunta de la Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca y los Beneficiarios, en todo el ciclo del proyecto. Las principales actividades de la alternativa de solucin son las siguientes: Elaboracin de expediente tcnico, construccin de letrinas, sistema de drenaje y Sensibilizacin a la poblacin beneficiaria en temas de operacin y mantenimiento de las letrinas ecolgicas; con las caractersticas siguientes:
54
Construccin de letrinas. Letrinas a construir 467. Sensibilizacin temporal a la poblacin beneficiaria en temas de operacin y mantenimiento de las letrinas. Mantenimiento Peridico y rutinario de las letrinas. Las acciones a realizar despus de aprobado el proyecto son las que a continuacin se detallan: Se buscara financiamiento Local, Regional y/o Nacional. Convocatoria a licitacin pblica para la elaboracin del expediente tcnico. Elaboracin del expediente tcnico. Ejecucin del Proyecto de acuerdo a lo estipulado en el expediente tcnico. 5.2. Aspectos complementarios. Viabilidad Tcnica: El proyecto es tcnica aceptable por presentar los componentes necesarios para resolver el problema que se plantea. Viabilidad Ambiental: El proyecto en mencin no generara impactos negativos significantes que puedan alterar los componentes ambintales presentes en el rea de influencia del proyecto. Viabilidad Sociocultural: El proyecto genera impactos positivos en la generacin de empleos temporales para la poblacin beneficiaria; as mismo en el rea del proyecto no existe componentes culturales. Viabilidad Institucional: La institucin cuenta con profesionales multidisciplinarios, materiales, equipos y maquinaria pesada, dems cuenta con la disponibilidad financiera para el cofinanciamiento de la ejecucin del proyecto.
55
VI. CRONOGRAMA VALORIZADO DE EJECUCION DEL PROYECTO.
56
Cronograma de Ejecuci n Presupuestal del Proyecto

Actividades FASE II: INVERSION Duracin 04 m eses Costo total S/. 2,071,663.26
m es 01 99,1 09.1 0
Cronograma valorizado en porcentaje y en soles

m es 02 75,887.61 m es 03 280,440.76 m es 04 1 ,300,209.36
Parcial 1,755,646.83 42,475.33 100% 1,656,537.74 5,277.96 100% 13,975.88 100% 36,795.86 100% 220,841.69 100% 33,656.60 100% 538,063.39 100% 218,583.65 100% 71,985.62 100% 79,088.75 100% 119,523.98 100% 63,537.47 100% 3,313.37 100% 11,200.00 100% 141,584.42 100% 70,792.21 100% 42,475.33 100% 42,475.33 100% 1,755,646.83 100% 316,016.43 100% 2,071,663.26 100%
E xpe d ie n t e T c n ic o C o n s t ru c c i n d e L e t rin a s
01 mes
42,475.33 1,415,844.22
42,475.33 1 00% 7 5 ,8 8 7 .6 1 5,277.96 1 00% 2 8 0 ,4 4 0 .7 6 1 ,3 0 0 ,2 0 9 .3 6
1.00 Obras Preliminares 2.00 Mov imiento de Tierras 3.00 Escaleras 4.00. Concreto Armado 5.00 Coberturas 6.00 Estructura de Madera 7.00 Albaileria 8.00 Rev oques Enlucidas y Molduras 9.00 Pintura 10.00 Sistema de Desague
0.4 meses 0.1 meses 0.3 meses 0.2 meses 0.1 meses 0.2 meses 0.2 meses 0.1 meses 0.1 meses 0.2 meses
5,277.96 13,975.88 36,795.86 220,841.69 33,656.60 538,063.39 218,583.65 71,985.62 79,088.75 119,523.98 63,537.47 3,313.37 11,200.00 141,584.42 70,792.21 42,475.33 42,475.33 1,755,646.83 316,016.43 2,071,663.26
1 0,61 8.83 25% 35,396.1 1 25%
1 3,975.88 1 00% 36,795.86 1 00% 1 1 0,420.85 50% 1 6,828.30 50% 1 1 0,420.85 50% 1 6,828.30 50% 538,063.39 1 00% 21 8,583.65 1 00% 71 ,985.62 1 00% 79,088.75 1 00% 59,761 .99 50% 59,761 .99 50% 63,537.47 1 00%
11.00 Tapa de Compuerta de Mantenimiento 0.1 meses 12.00 Varios 13.00 Capacitacion Gastos Generales 10% C.D. Utilidad 05% C.D. Superv isin 03% C.D. Gastos por Imprev istos 03% C.D. SUB TOTAL 1 IGV 18% COSTO TOTAL 0.1 meses 0.1 meses 03 meses 0,5 meses 03 meses 3 meses 01 mes 01 mes 01 mes
3,31 3.37 1 00% 1 1 ,200.00 1 00% 35,396.1 1 25% 35,396.1 1 25% 35,396.1 1 25% 70,792.21 1 00% 1 0,61 8.83 25% 1 0,61 8.83 25% 1 0,61 8.83 25% 1 0,61 8.83 25% 1 0,61 8.83 25% 1 0,61 8.83 25% 1 ,7 5 5 ,6 4 6 .8 3 1 00% 31 6,01 6.43 1 00% 2 ,0 7 1 ,6 6 3 .2 6 1 00%
1 0,61 8.83 25%
57
VII.- ANEXOS
58
- PANEL FOTOGRAFICO
59
FOTO N 1: INSTITUCION EDUCATIVA N 00795 CASERIO DE VISTA ALEGRE
FOTO N 2: VISTA PANORAMICA DEL CASERIO DE VISTA ALEGRE
60
FOTO N 3: INSTITUCION EDUCATIVA N 00892 DEL CASERIO DE RICARDO PALMA
FOTO N 4: VISTA PANORAMICA DEL CASERIO DE RICARDO PALMA
61
FOTO N 5: INSTITUCION EDUCATIVA N 00009 DEL CASERIO TUPAC AMARU
FOTO N 6: VISTA PANORAMICA DEL CASERIO TUPAC AMARU
62
FOTO N 7: INSTITUCION EDUCATIVA N 0089 DEL CASERIO SANTO TORIBIO
FOTO N 8: VISTA PANORAMICA DEL CASERIO SANTO TORIBIO
63
FOTO N 9: INSTITUCION EDUCATVA EN EL CASERIO DE SAN MIGUEL
FOTO N 10: VISTA PANORAMICA DEL CASERIO DE SAN MIGUEL
64
FOTO N 11: INSTITUCIO EDUCATIVA N 00946 DEL CASERIO CORDILLERA DEL CONDOR
FOTO N 12: VISTA PANORAMICA DEL CASERIO CORDILLERA DEL CONDOR
65
FOTO N 13: VISTA PANORAMICA DEL CASERIO BUENOS AIRES
66
- PRESUPUESTO, INSUMOS Y COSTOS UNITARIOS
67
ALTERNATIVA I
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
ALTERNATIVA II
79
80
81
82
83
84
85
86
87
-PLANOS
88
PLANO DE UBICACION
89
90
91
92
93
94
-PADRON DE BENEFICIARIOS
95

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA

PERFIL DE PROYECTO DE INVERSIN PBLICA:

LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIN PBLICA N 28802

Elabora: Ing Dilmer Omar Cspedes Medina

I.- RESUMEN EJECUTIVO.

Elabora: Ing Dilmer Omar Cspedes Medina

Salubridad Seguridad Drenaje Capacitacin y Sensibilizacin

Salubridad Seguridad Drenaje Capacitacin y Sensibilizacin

3.00 585 0.00 1.00

metros cuadrados personas metros cbicos Intervenciones (charlas)

-3.0 -585 0.0 -1.0

Elabora: Ing Dilmer Omar Cspedes Medina

Elabora: Ing Dilmer Omar Cspedes Medina

Elabora: Ing Dilmer Omar Cspedes Medina

Matriz del Marco Lgico para la Alternativa Seleccionada

Mejora de las condiciones de habitabilidad de la poblacin de los 7 Caseros

Propsito u Objetivo Central

Encuestas a usuarios, directos e indirectos.

Mantenimiento Y operacin rutinario de las letrinas

Existen los fondos suficientes para asegurar la ejecucin y sostenibilidad de proyecto

Encuestas a usuarios, directos e indirectos. Informes de liquidacin de obras

Participacin del Gobierno Locales y poblacin organizada

composteras con separacin

No se presentan contratiempos de orden poltico, que perjudique la ejecucin de proyecto

Las obras programadas son supervisada y se terminan a tiempo

TOTAL DEL PROYECTO = 2,071,663.26 de obras

Elabora: Ing Dilmer Omar Cspedes Medina

II.- ASPECTOS GENERALES.

Elabora: Ing Dilmer Omar Cspedes Medina

Elabora: Ing Dilmer Omar Cspedes Medina

Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca

Elabora: Ing Dilmer Omar Cspedes Medina

Elabora: Ing Dilmer Omar Cspedes Medina

Elabora: Ing Dilmer Omar Cspedes Medina

Elabora: Ing Dilmer Omar Cspedes Medina

Elabora: Ing Dilmer Omar Cspedes Medina

Las dems causas

Fuente: Ministerio de Salud - Oficina General de Estadstica e Informtica

Elabora: Ing Dilmer Omar Cspedes Medina

Casos 1513 1330 2843

Acumulado % 53% 53% 47% 47% 100% 100%

PROVINCIA DE RIOJA MAPA 02

DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA MAPA 03

LUGAR DEL PROYECTO

c. Caracterstica de los grupos sociales afectados.

Elabora: Ing Dilmer Omar Cspedes Medina

Elabora: Ing Dilmer Omar Cspedes Medina

Elabora: Ing Dilmer Omar Cspedes Medina

Elabora: Ing Dilmer Omar Cspedes Medina

Poblacin Beneficiaria Directa e Indirecta

Escaso apoyo a los 7 caseros por la autoridades provinciales, distritales y regionales

Reducir los focos infecciosos presentes

Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca

Mejorar la salubridad y el ornato pblico

Direccin Regional de Salud

Direccin Regional de Vivienda y Construccin

Limitada cobertura en servicios de saneamiento para atender la demanda existente

Elabora: Ing Dilmer Omar Cspedes Medina

Construccin del rbol de Causas A continuacin se presenta el rbol de causas:

Elabora: Ing Dilmer Omar Cspedes Medina

Efecto Indirecto Incremento de gastos por salud

Efecto Indirecto Lento desarrollo socio econmico

Efecto Directo Elevada tasa de morbilidad

Efecto Directo Incremento de la contaminacin del medio ambiente