Plan Estrategico ASOCI2012 - 2016 VF2

Plan Estratgico 2012 - 2016 PROFAMILIA 2012
Plan Estratgico 2012-2016

DEFINICIONES ESTRATEGICAS
ASOCIACION PRO BIENESTAR DE LA FAMILIA NICARAGENSE
Comit de Planificacin
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Glosario
CA CEPAL CNDSDR DJ DS DR DSDR EIS ENDESA FODA INIDE IPPF ITS JD POA : Cncer : Comisin Econmica para Amrica Latina : Coalicin Nacional de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos : Derechos de Juventud : Derechos sexuales : Derechos reproductivos : Derechos sexuales y derechos reproductivos : Educacin integral en sexualidad : Encuesta Nicaragense de demografa y salud : Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas : Instituto Nacional de Informacin de Desarrollo : Federacin internacional de la planificacin familiar : Infecciones de transmisin sexual : Junta Directiva : Plan operativo anual
PROFAMILIA : Asociacin Pro Bienestar de la Familia Nicaragense RSE SAP BO SIDA SSR VIH VPH : Responsabilidad Social Empresarial : Sistema de aplicaciones y procesos (Business One) : Sndrome de inmunodeficiencia adquirida : Salud sexual reproductiva : Virus de la inmunodeficiencia humana : Virus del papiloma humano
CONTENIDO
Presentacin ....................................................................................................................................................i I. II. III. IV. V. Introduccin .......................................................................................................................................... 1 Misin .................................................................................................................................................... 4 Visin ................................................................................................................................................. 5 Principios y Valores de PROFAMILIA ................................................................................................. 6 Objetivos estratgicos ........................................................................................................................... 7 5.1 PROFAMILIA LIDER .............................................................................................................................. 7 5.2 PROFAMILIA JOVEN ............................................................................................................................. 7 5.3 PROFAMILIA AUTO SOSTENIBLE.......................................................................................................... 7 VI. 6.1 reas Estratgicas por Objetivos Estratgicos ................................................................................ 10 rea Estratgica 1: Liderazgo, Advocacy, Alianzas en SSR para Defensa y Promocin de los
DSDR 10 6.2 rea Estratgica 2: Programas Exitosos: Modelo de Atencin Integral, especializado, con
programas exitosos, brindados con calidad y calidez, con nfasis en SSR, con la perspectiva de gnero y enfoque de derechos sexuales y derechos reproductivos. ..................................................................... 14 6.3 6.4 VII. VIII. IX. rea Estratgica 3: Seguridad Financiera y Descentralizacin de la Gestin.............................. 21 rea Estratgica 4: Viabilidad Institucional ................................................................................ 29 Evaluacin del Plan Estratgico 2012-2016..................................................................................... 36 Resultados esperados por rea Estratgica .................................................................................... 37 Anexos ............................................................................................................................................. 55
FODA............................................................................................................................................................ 55 Metodologa de evaluacin y seguimiento Plan Estratgico 2012-2016 .................................................... 57
Presentacin
PROFAMILIA presenta su Plan Estratgico para el periodo 2012-2016, en el cual ratifica la Misin Institucional, redefine la Visin y se establecen objetivos estratgicos con el fin de transformar la institucin y garantizar su viabilidad, con un slido liderazgo y reconocimiento por parte de todos los sectores de la sociedad nicaragense. Este nuevo Plan Estratgico se formula en un escenario optimista en el cual nuestro pas supera la crisis econmica, poltica y social, se construye una nueva sociedad mediante la promocin del dialogo y la bsqueda del consenso, mejoran las condiciones de vida de la poblacin, se promueve el respeto y la defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos, escenario en el cual PROFAMILIA tiene condiciones para participar activamente y contribuir al desarrollo social de la Nacin. Para los prximos cinco aos PROFAMILIA prepara condiciones para dar respuesta a las nuevas necesidades de salud de la poblacin, principalmente la demanda de servicios de salud de una poblacin cada vez ms joven, con hbitos y estilos de vida diferentes. Esto implica la necesidad de contar con un personal preferiblemente joven, con habilidades para atender jvenes; la infraestructura tambin tendr que adaptarse para garantizar servicios amigables para jvenes donde sean atendidos con respeto, privacidad y confidencialidad. Por tal razn el personal directivo de la institucin deber tambin estar conformado por un equipo de profesionales jvenes, pares, para que los cambios sean rpidamente asimilados. Es lo que visionamos como la PROFAMILIA JOVEN. Es importante mencionar que el Plan Estratgico 2012-2016 no cuenta con los recursos suficientes para realizar las transformaciones requeridas, sin embargo aspira a lograr los resultados esperados mediante una combinacin de estrategias que van desde el aprovechamiento al mximo de la capacidad instalada, la introduccin de buenas prcticas gerenciales, la transparencia y rendicin de cuentas y sobre todo la motivacin, compromiso y lealtad de sus trabajadores, los cuales han sido los garantes de la presencia y liderazgo de la Institucin a lo largo de 42 aos. PROFAMILIA deber potenciar su principal fortaleza que lo diferencia de otras instituciones del sector privado de la salud, y es su experiencia y liderazgo en la prestacin de servicios con enfoque de gnero y perspectivas de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos. En los ltimos ocho aos PROFAMILIA ha desarrollado una gran capacidad de Advocacy, manteniendo en agenda publica la temtica de la Salud Reproductiva y los derechos, somos referentes nacionales en el tema. Mantener esa habilidad y esa presencia es un reto que requerir ms esfuerzos y ms compromisos. La difusin de este Plan Estratgico en todos los niveles de la institucin y lograr el compromiso por la Visin y el consiguiente apoyo de todos los constituyentes, ser determinante para alcanzar el xito deseado y contribuir a mejorar el bienestar de las familias nicaragenses.
Dr. Freddy Javier Cardenas Ortega Director Ejecutivo Comit de Planificacin Pgina i
I.
Introduccin
Demografa: Nicaragua tiene una superficie territorial de 120,340 Kilmetros cuadrados, 5.595.538 habitantes, (51%) son mujeres. Est divida en 15 departamentos, distribuidos en las regiones del Pacfico, Centro-Norte y dos Regiones Autnomas del Atlntico Norte y Sur. La tasa global de fecundidad (1998-2007) se redujo de 3.9 a 2.7 hijos por mujer en edad reproductiva: La tasa de crecimiento de la poblacin es de 1.3%. La esperanza de vida al nacer es de 73.9 aos. El pas est en una etapa de transicin demogrfica, conocida como el bono demogrfico: el 67% de la poblacin es menor de 30 aos, una poblacin joven (ENDESA 2006/2007). Los menores de 15 aos representan el 45.1 por ciento de la poblacin total. Y los mayores de 65 aos representan el 4.4%.5 del total de la poblacin. Se estima que el escenario de poblacin para el periodo del presente plan estratgico, es decir al ao 2016 la poblacin total alcanzar aproximadamente 6, 250,195 habitantes a nivel nacional. Economa: Nicaragua est clasificada como el segundo pas ms pobre de Amrica Latina despus de Hait (World Bank 1998). El 47 por ciento de la poblacin que sobrevive con menos de dos dlares al da. Ms de un milln vive en estado de pobreza extrema. La poblacin econmicamente activa representa el 33% de la poblacin, 58% hombres y 42% mujeres. El desempleo alcanza cifras oficiales de 17%, combinada con 32% de subempleo. El 38% de los adolescentes tiene algn empleo informal (Censo 1995). El desempleo abierto, aunque variable, llega a 14, 3% en 1998. El estudio de medicin del nivel de vida realizado por el Instituto Nacional de Informacin de Desarrollo (INIDE) expresa que en 2009 comparado al 2005, la pobreza extrema, medida por lnea de pobreza, disminuy en 2.6 puntos porcentuales. La pobreza general disminuy en 5.8 puntos porcentuales, como resultado de los programas sociales implementados por que el Gobierno nicaragense, lo cual ha incidido en la mejora de la situacin de salud de la poblacin, especialmente la ms vulnerable. El nmero de afiliados al INSS tiende a incrementarse, se plantean cubrir en 5 aos un 40% mediante la mano de obra de los proyectos de inversin, la incorporacin del sector informal y la obligatoriedad de cobertura a la tercerizacin de la fuerza de trabajo va subcontratacin. Por otra parte se espera que los precios de los servicios de salud privados experimenten un incremento relativo, lo que ser una oportunidad para el incremento de la produccin y productividad de los servicios a brindar e invertir para lograr volmenes de ventas de servicios y productos La economa nicaragense ha seguido manteniendo un ritmo positivo de crecimiento en el 2011, estimando un crecimiento econmico del 4.5%, cifra superior al crecimiento experimentado por los dems pases de la regin centroamericana, de acuerdo al informe de la Comisin Econmica Para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL). Comit de Planificacion Pgina 1
Sin embargo deben preverse los impactos negativos de la situacin externa, por lo que se proyecta un crecimiento de la economa en un 3.5%, para el 2012 por efectos de la crisis internacional, lo que podra significar una disminucin en la captacin de recursos, producto de la cada del valor de las exportaciones.
Aspectos Sociales
Educacin: La poblacin masculina mayor de 6 aos sin ningn nivel educativo representa el 23% y la femenina el 22% (ENDESA 2006-2007). El 80% de las personas sabe leer y escribir, en el rea urbana este porcentaje es del 89% y disminuye al 68% en el rea rural. Los mayores porcentajes de educacin secundaria se alcanzan en los hombres y mujeres en los grupos de edades de 15 a 24 aos. En el nivel educativo superior las mujeres (20 a 24 aos) obtienen un mayor porcentaje a una edad ms temprana 19% en tanto los hombres obtienen ese mismo nivel a los 45 a 49 aos (17%).
Salud
Salud Sexual y Reproductiva en Adolescentes: Nicaragua es el segundo pas del mundo con una de las tasas de fecundidad adolescente ms altas, tan alta como la de los pases del Sub-Sahara africano (International Perspectives on Sexual and Reproductive Health, 2009, 35 (2): 91-96). Nicaragua logr en los ltimos aos disminuir la Tasa Global de Fecundidad a 2.7 hijos por mujer, aumentar la prevalencia del uso de mtodos anticonceptivos en parejas unidas a 71%. Sin embargo en los adolescentes el ritmo de disminucin no fue igual. (ENDESA 2007) El 63% de las adolescentes mujeres y el 90% de los varones son solteros. Entre adolescentes embarazadas, el 96% no tiene pareja. Seis de cada diez madres adolescentes no tiene ningn nivel educativo aprobado (primaria incompleta), y solamente una de cada diez presenta educacin secundaria (equivalente al High School). La situacin de Salud Sexual y Reproductiva muestra los riesgos y vulnerabilidades a los que estn expuestos adolescentes y jvenes. El acceso a los servicios de planificacin familiar incluidos los anticonceptivos alcanza el 6%, 12 puntos porcentuales por debajo de la media nacional. La prevalencia del uso de mtodos anticonceptivos en parejas unidas es del 72.4%, sin embargo es ms baja en el grupo de 15-19 aos (61.1%), aunque el 99% conoce de ellos. En el ao 2007 las infecciones de transmisin sexual era de 2.5 veces mayor en adolescentes y jvenes que en adultos; el 35.8% de los casos VIH y sida afecta al grupo de 10-29 aos con mayor incidencia en Managua, Chinandega y la RAAS. VIH-sida: En Nicaragua el VIH afecta mayoritariamente a los hombres en un 70% (2,243) y 30% (983) poblacin femenina. Segn grupos de edad la poblacin ms afectada por el VIH est entre 15- 44 aos de edad, representando un 85% del total de poblacin.
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Competitividad: La competencia del sector salud lo constituyen el subsector Pblico (Ministerio de Salud, Instituto de Seguridad Social, Fuerzas Armadas) y subsector privado constituido por empresas mdicas, hospitales y clnicas. PROFAMILIA constituye la mayor competencia del sector, ya que cuenta con el mayor nmero de clnicas (17) en el pas, siendo la mayor red existente despus del Ministerio de Salud adems de ser la nica Institucin que desarrolla con mucha fortaleza los Servicios Amigables para Jvenes y Adolescentes. Cuenta con 17 quirfanos y 71 consultorios. Adems de contar con los servicios mencionados, la institucin es reconocida como lder en Salud Sexual y Reproductiva, tiene amplia experiencia y conocimiento en incidencia por la promocin y defensa de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos de la poblacin, especialmente la joven y adolescente. En su portafolio de servicios cuenta con Servicios de Salud Sexual y Reproductiva, procedimientos y medios diagnsticos, planificacin familiar y atencin especializada. Para fortalecer su capacidad de competencia en el sector, PROFAMILIA implementa acciones para intervenir en factores restrictivos que inciden directamente en la gestin institucional:
Factores Crticos de xito

Estados financieros al da Ambiente de control interno Rentabilidad Estructura de costos Sistema SAP BO funcionando en su totalidad Cuadro de mando gerencial Programa de gestin de clnicas Cultura organizacional centrada en el cliente Programa de garanta de calidad Captacin y retencin de nuevos clientes Capacidad instalada Actualizacin de Tecnologa mdica y no medica Programas exitosos Recursos mdicos motivados y bien remunerados Control de la gestin de clnica Actualizacin de Tecnologa mdica y no medica Racionalizacin de recursos Rotacin de inventario Institucin reorganizada estructural y funcionalmente Desarrollo del talento humano Evaluacin del desempeo Plan de incentivo Lealtad del usuario Satisfaccin de usuarios Personal capacitado en atencin al cliente Incremento de clientes satisfechos Garanta de la Calidad Imagen corporativa Programa de responsabilidad social empresarial
Situacin Financiera
Posicin Comercial
Produccin
Productividad
Recursos Humanos
Servicio al usuario
Relaciones con la comunidad
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II.
Misin
Misin
PROFAMILIA es una organizacin nicaragense, de carcter privado, sin fines de lucro, que contribuye al mejoramiento de la salud integral de las personas en todo su ciclo de vida, la familia y la comunidad, con nfasis en Salud Sexual y Reproductiva, accesible a la poblacin vulnerable, jvenes y adolescentes, con atencin de calidad, a travs de programas, proyectos, educacin e investigacin, brindada por un personal altamente calificado.
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III.
Visin
Visin
Somos lderes en el campo de la salud integral con mximos estndares de calidad, aplicando un modelo de Derechos Sexuales y Reproductivos, que contribuye al desarrollo humano con nfasis en la poblacin vulnerable, joven y adolescente, a travs de polticas que armonizan lo sustentable con lo social, mediante la iniciativa, creatividad, participacin y compromiso de sus recursos humanos y colaboradores.
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IV.
Principios y Valores de PROFAMILIA
Trabajo en equipo: Las actividades institucionales son realizadas en equipo, mediante la articulacin de las estructuras funcionales para el cumplimiento de las estrategias, polticas y metas del plan estratgico garantizando una atencin con calidad y calidez al usuario. Responsabilidad: Somos una organizacin responsable, comprometida con las necesidades y demandas de atencin social, salud y con los Derechos de la poblacin usuaria de nuestros servicios, en particular la de bajos recursos econmicos y vulnerables; coherentes con las polticas de salud del Estado nicaragense y metas de desarrollo del milenio. Excelencia: Somos una institucin comprometida para alcanzar la perfeccin mediante el cumplimiento de los mximos estndares de calidad en la prestacin de los servicios a nuestros usuarios. Participacin: Fomentamos y promovemos el principio democrtico de participacin en programas, proyectos y servicios de los trabajadores y beneficiarios, motor principal del desarrollo institucional. Imagen: Proyectamos la calidad de los servicios con soluciones integrales dirigidos a las personas, familias y comunidad con nfasis en Salud Sexual y Reproductiva. Calidad: La principal fuerza impulsora de nuestro xito es la implementacin del programa de mejoramiento continuo en los servicios brindados a la poblacin. Alianzas Estratgicas: Promovemos la coparticipacin a nivel nacional y local en el sector social, como un aporte esencial para contribuir al desarrollo de las polticas y planes nacionales en salud. tica: Promovemos la privacidad, la confidencialidad, la no discriminacin, y respetamos las costumbres y creencias en la atencin a nuestros usuarios.
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V.
1.
Objetivos estratgicos
Fortalecer el reconocimiento de los diversos actores sociales del liderazgo positivo de PROFAMILIA como formulador de alternativas de polticas, prestador de servicios de salud con programas exitosos en Salud Sexual y Reproductiva y en la defensa y promocin de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, a travs de la bsqueda del consenso y la formacin de alianzas (PROFAMILIA LIDER). Rejuvenecer a PROFAMILIA como respuesta al cambio demogrfico que est convirtiendo a Nicaragua en un pas de jvenes (bono demogrfico), mediante la implementacin de polticas que promuevan cambios en la administracin por profesionales jvenes y la reorganizacin del modelo de atencin dirigido a jvenes basado en la iniciativa de servicios amigables (PROFAMILIA JOVEN). Convertir a PROFAMILIA en un centro de trabajo atractivo y deseable para sus empleados, por su capacidad de auto sostenibilidad, buenas prcticas gerenciales, transparencia y rendicin de cuentas. (PROFAMILIA SOSTENIBLE).
2.
3.
Objetivo Estratgico
rea Estratgica rea Estratgica 1: Liderazgo, Advocacy, alianzas en salud sexual reproductiva para defensa y promocin de los derechos sexuales y derechos reproductivos rea Estratgica 2: Programas Exitosos: Modelo de Atencin Integral, especializado, con programas exitosos, brindados con calidad y calidez, con nfasis en SSR, con la perspectiva de gnero y enfoque de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos. rea Estratgica 3: Seguridad Financiera, eficiencia y transparencia en la gestin
5.1 PROFAMILIA LIDER
5.2 PROFAMILIA JOVEN
5.3 PROFAMILIA AUTO SOSTENIBLE
rea Estratgica 4: Viabilidad Institucional
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Este Plan Estratgico 2012-2016 es un documento en el que los responsables de la PROFAMILIA reflejan cual ser la estrategia a seguir en el medio plazo. Por ello, se establece una vigencia de 5 aos. Aunque en muchos contextos se suelen utilizar indistintamente los conceptos de plan director y plan estratgico, la definicin estricta de plan estratgico indica que ste debe marcar las directrices y el comportamiento para que una organizacin alcance las aspiraciones que ha plasmado en su plan director. Por tanto, y en contraposicin al plan director, un plan estratgico es cuantitativo, manifiesto y temporal. Es cuantitativo porque indica los objetivos numricos de la institucin. Es manifiesto porque especifica unas polticas y unas lneas de actuacin para conseguir esos objetivos. Finalmente, es temporal porque establece unos intervalos de tiempo, concretos y explcitos, que deben ser cumplidos por la organizacin para que la puesta en prctica del plan sea exitosa. Por tanto, los procesos de presupuestacin y planificacin debern estar conectados coherentemente con la estrategia y su articulacin se realizar a travs del Cuadro de Mando Integral - CMI (Balanced Scorecard BSC)
CICLO DE GESTION PLAN ESTRATEGICO
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FLUJO DE PLAN ESTRATEGICO 2012-2016
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VI.
reas Estratgicas por Objetivos Estratgicos
6.1 rea Estratgica 1:

de los DSDR
Liderazgo, Advocacy, Alianzas en SSR para Defensa y Promocin
PROFAMILIA es una organizacin que aboga por los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos ejerciendo liderazgo en las instancias de participacin alcanzadas, en alianzas estratgicas con organizaciones afines, manifestando su empoderamiento y slido compromiso poltico para incidir de manera efectiva en polticas pblicas nacionales relacionadas con la SSR. A lo largo de estos aos PROFAMILIA desarroll una efectiva estrategia de Advocacy convirtindose en un importante actor en la promocin de iniciativas de reformas leyes relacionadas con la SSR de la poblacin; asegur la integracin e implementacin de la Educacin Integral en Sexualidad, sensible al gnero y basada en derechos en la currcula educativa; asumi su rol de liderazgo en la construccin, fortalecimiento y funcionamiento de la red aliada para el trabajo con tomadores de decisin del poder ejecutivo y legislativo; sistematiz acciones de incidencia poltica para la promocin y defensa de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos. Este posicionamiento alcanzado por PROFAMILIA ser fortalecido en el periodo 2012-2016 a travs de cuatro impactos estratgicos:
Impacto Estratgico 1: Liderazgo Institucional

PROFAMILIA ejerce un notable liderazgo en la defensa y promocin de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos en beneficio de los grupos ms vulnerables de la poblacin. Objetivo especfico 1.1: Fortalecer reconocimiento nacional por la SSR y los DSDR, aprovechando espacios ganados para impulsar alternativas de polticas pblicas relacionadas con los Derechos Sexuales y Reproductivos. Lneas de Accin: Promover y liderar procesos de incidencia para incorporar los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos en los programas nacionales y polticas pblicas. Incidir para la aprobacin de iniciativas de ley a favor de la defensa y promocin de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos. Abogar ante el Gobierno para el cumplimiento del Marco Legislativo a favor de los Derechos Sexuales y Reproductivos y la no violencia en contra de las mujeres.
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Plan Estratgico 2012 - 2016 PROFAMILIA Resultados Esperados: Programas nacionales y polticas publica aprobadas, con enfoque en Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos. Iniciativas de Ley de Salud, Educacin, VIH y SSR, aprobadas con enfoque de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos. Gobierno reconoce y respeta Marco Legislativo a favor de los DSDR y asegura recursos para la implementacin de la Ley contra la Violencia de las Mujeres. 2012
Objetivo especfico 1.2: Sistematizar presencia en medios de comunicacin masiva y medios alternativos, para mantener los temas de Salud Sexual Reproductiva en la agenda pblica, utilizando herramientas de Advocacy y publicaciones institucionales: hojas de hechos, cartas al editor, publicaciones de boletn, pagina web, Facebook. Lneas de Accin: Aumentar el compromiso social de los medios de comunicacin para mantener temas de Salud Sexual Reproductiva en la agenda pblica. Promover alianzas y convenios con medios de comunicacin. Formular Estrategia de Comunicacin Institucional. Conformar Consejo Editorial Institucional. Seleccionar colaboradores de salud y capacitarlos en herramientas de Advocacy.
Resultados Esperados: Seis comparecencias mensuales en canales de TV. Seis comparecencias en mensuales en programas de radio. Una nota informativa mensual publicada en peridicos de circulacin nacional. Un boletn publicado al mes. Pagina Web actualizada. Facebook al da.
Impacto Estratgico 2: Advocacy

PROFAMILIA cuenta con el nico centro de docencia en Advocacy para brindar asistencia tcnica a otras instituciones pblicas y privadas, nacionales o internacionales interesadas en desarrollar la estrategia. Objetivo especfico 2.1: Compartir las mejores prcticas y difundir las lecciones aprendidas con organizaciones nacionales o de otros pases de la regin que impulsan temticas similares para contribuir al fortalecimiento de sus estrategias de Advocacy. Comit de Planificacin Pgina 11
Plan Estratgico 2012 - 2016 PROFAMILIA Lneas de Accin: Organizar centro de docencia en Advocacy. Establecer convenios de colaboracin con centros de formacin aliados. Elaborar, validar y aprobar currculo acadmico. Inaugurar y posicionar centro de docencia. 2012
Resultados Esperados: Dos Diplomados de Advocacy realizados por ao. Al menos cuatro organizaciones regionales, envan a capacitar a cinco funcionarios cada ao. Fortalecidas las relaciones de colaboracin para el intercambio
Objetivo especfico 2.2: Promover organizacin de voluntariado comunitario institucional con capacidades y experiencia en temas relacionados con la Salud Sexual Reproductiva y Violencia Basada en Gnero, para la prevencin, sensibilizacin, defensa y promocin Derechos Sexuales y Reproductivos, como parte de los Derechos Humanos de grupos ms vulnerables de la poblacin. Lneas de Accin: Influir en el cambio de actitud de la comunidad hacia los Derechos Sexuales y Reproductivos. Consolidar el trabajo con lderes religiosos y comunitarios en coordinacin con la coalicin por los Derechos Sexuales y Reproductivos.
Resultados Esperados: Conformado voluntariado institucional a nivel comunitario con participacin de miembros y ex miembros de la red comunitaria, clubes de jvenes y grupos de autoayuda en violencia. Comunidad capacitada, sensibilizada y empoderada con los DSDR. Desarrolladas acciones de incidencia a nivel comunitario contra todo tipo de discriminacin y para la reduccin de la VBG.
Impacto Estratgico 3: Alianzas

PROFAMILIA consolida liderazgo alcanzado en el trabajo con organizaciones aliadas para ejercer mayor incidencia en tomadores de decisiones y contribuir a la solucin de necesidades de SSR en los que el Estado ha intervenido de forma poco efectiva. Objetivo especfico 3.1: Apoyar el fortalecimiento tcnico y funcionamiento de la CNDSDR extendindola al nivel territorial (Departamental y municipal) continuar ejerciendo acciones conjuntas para lograr el cambio de las polticas de SSR en beneficio de poblaciones ms vulnerable del pas. Comit de Planificacin Pgina 12
Plan Estratgico 2012 - 2016 PROFAMILIA Lneas de Accin: Fortalecer la capacidad de incidencia poltica de organizaciones sociales para promover la EIS y Servicios de Salud Sexual Reproductiva. Implementar intervenciones innovadoras de comunicacin, negociacin y concertacin de alianzas, para la promocin de la Salud Sexual Reproductiva. Potenciar experiencias y habilidades desarrolladas en la aplicacin de herramientas de Advocacy. 2012
Resultados Esperados: Nuevas organizaciones se integran a la CNDSDR Creadas y funcionando filiales de la CNDSDR en Departamentos de inters. Formulado Plan de Incidencia de la CNDSDR a nivel nacional. Capacitados nuevos integrantes de la CNDSDR en herramientas de Advocacy.
Impacto Estratgico 4: Educacin Integral en Sexualidad

PROFAMILIA promueve la Educacin Integral en Sexualidad en el contexto educativo formal e informal, en busca de garantizar el pleno ejercicio de los Derechos Sexuales y Reproductivos de la poblacin joven. Objetivo especfico 4.1: Ratificar slido compromiso poltico institucional por la SSR y los DSDR, ejerciendo un notable liderazgo en la ejecucin de estrategias de Advocacy para el cumplimiento de la Declaracin Ministerial. Lneas de Accin: Promover el cumplimiento de compromisos del Gobierno asumidos en la Declaracin Ministerial. Fortalecimiento del proceso de implementacin curricular en Educacin Integral en Sexualidad. Sostenimiento y Desarrollo de Planes de Incidencia Anual en alianza con organizaciones de la Coalicin Nacional de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos (CNDSDR).
Resultados Esperados: Currculo en EIS implementada en mayor nmero de centros educativos. Incrementado nmero de maestros capacitados en EIS. Sistematizado monitoreo de implementacin.
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6.2 rea Estratgica 2: Programas Exitosos: Modelo de Atencin Integral,

especializado, con programas exitosos, brindados con calidad y calidez, con nfasis en SSR, con la perspectiva de gnero y enfoque de derechos sexuales y derechos reproductivos.
PROFAMILIA facilita a las personas, familias y comunidades vulnerables, el acceso a servicios integrales de salud, prestados con calidad, con nfasis en Salud Sexual y Reproductiva, que incorporan la perspectiva de gnero y el enfoque de derechos para la defensa y promocin de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos en sus 17 clnicas, incluyendo acciones coordinadas y vinculadas con la comunidad.
PROFAMILIA es concebida como una empresa de carcter social, sin fines de lucro que aplica herramientas gerenciales propias del sector privado para ser eficiente y eficaz en sus operaciones. Se enfrenta al reto de sobrevivir en este escenario adverso, por lo cual debe transformarse e introducir innovaciones que la hagan diferente al resto, que le permitan mantener la lealtad de sus actuales clientes y estimular ms demanda en su Red de Clnicas. Los clientes con capacidad de pago por sus servicios de salud son escasos en Nicaragua, donde el 45% de la poblacin vive con algn nivel de pobreza, un 7% en pobreza extrema, pero que en los ltimos seis aos, tienen garantizados su acceso a servicios de salud de forma gratuita como una poltica de Estado. El Ministerio de Salud Publica est en capacidad de atender de forma gratuita a ms del 75% de la poblacin tanto en reas urbanas como rurales. El Instituto Nicaragense de Seguridad Social ofrece cobertura al 15% de la poblacin, con la modalidad de subcontratacin de Empresas Medicas. Solamente queda un 5-10% de poblacin que optara por servicios privados. Hay 20 Empresas medicas y 2000 mdicos en ese pequeo sector privado, dentro del cual esta PROFAMILIA.
La alternativas de intervencin ms oportunas para lograr el posicionamiento de las clnicas como lderes de la prestacin de servicios en sus comunidades serian la Redefinicin de su actual Modelo de Atencin con la combinacin de tres iniciativas: i) Ampliar la cartera de servicios con la implementacin de programas exitosos que contribuyan a resolver las principales necesidades de salud de su poblacin en el rea de influencia, ii) Fortalecer la perspectiva de gnero y la defensa de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, iii) Organizar y desarrollar gradualmente un Proyecto de Gestin Clinica para el mejor cuidado a los pacientes.
Redefinicin del Modelo de Atencin

PROFAMILIA deber redefinir su Modelo de Atencin, adaptndolo a las tendencias polticas, econmicas, sociales y tecnolgicas que experimenta el pas en los ltimos cinco aos. Siete transformaciones debern introducir para continuar siendo atractiva a las y los usuarios y garantizar una atencin de calidad y la consiguiente lealtad de los y las usuarias: Comit de Planificacin Pgina 14
Plan Estratgico 2012 - 2016 PROFAMILIA a) b) 2012
c) d) e) f) g)
Horarios de atencin de acuerdo a las necesidades de la poblacin en sus reas de influencia. Ampliacin de la cartera de servicios, pasando de un nivel de resolucin bsico, a servicios mdicos especializados y subespecialidades medicas, poniendo al alcance de la poblacin servicios que no son ofrecidos por otras instituciones pblicas y privadas. Personal mdico calificado, especializado, leal a la institucin, con salario competitivo. Modernizacin de la oferta tecnolgica, principalmente en imgenes, ultrasonidos, laboratorio clnico, patolgico y otros exmenes especiales. Incorporacin de la perspectiva de gnero y enfoque de Derechos Sexuales y Derechos Reproductiva, para lo cual tendr que capacitar y supervisar al personal. Aplicacin de herramientas gerenciales para la Gestin Clnica, basado en un Programa de Garanta de la Calidad. Planificacin y desarrollo de programas exitosos, demostrativos, que establezcan la diferencia entre las clnicas de PROFAMILIA de otras instituciones pblicas y privadas, como por ejemplo los Servicios Amigables para Jvenes, la Prevencin y manejo de la Violencia y el Maltrato, integracin de servicios de SSR y VIH sida, prevencin del cncer de crvix y mamas, prevencin de enfermedades crnicas.
Programas Exitosos
PROFAMILIA deber tener un nivel de resolucin diferente, ms amplio y ms atractivo que el de sus competidores, que contribuya a resolver las necesidades de salud de la poblacin y a un costo mucho menor. Para ello deber potenciar su experiencia y desarrollar programas de atencin dirigidos a: Adolescentes y jvenes mediante servicios amigables, alianzas, coaliciones y clubes juveniles. Prevencin y manejo de la violencia y el maltrato, con coordinacin multisectorial y grupos de autoayuda. Atencin al Climaterio y Menopausia, formacin de clubes. Prevencin y manejo de la patologa del tracto genital inferior, con tratamiento hasta Ca In situ, aplicacin de la vacuna VPH. Prevencin del Cncer de Mama, promocin de una alianza nacional. Articulacin de Servicios de Salud Reproductiva con la atencin al VIH. Manejo perinatal del embarazo de alto riesgo. Diagnostico prenatal de las malformaciones congnitas. Prevencin y manejo de enfermedades crnicas cardiovasculares, diabetes incluyendo la formacin de clubes y grupos de autoayuda. Tamizaje de salud. Masculinidad. Hospital de Da.
Para hacer exitosos estos programas deber elaborarse el marco conceptual, los instrumentos, procesos de atencin, capacitar al personal, documentar los logros y limitaciones, difundir y replicar la experiencia, ofrecer capacitacin a personal de otras instituciones convirtiendo las clnicas con mejores resultados en centros docentes de referencia, para ello se deber habilitar a los profesionales como docentes, elaborar el currculo. Comit de Planificacin Pgina 15
En respuesta al Bono demogrfico

Especial atencin ser la decisin poltica de transformar para los ltimos tres aos la mayor parte de la institucin en un PROFAMILIA JOVEN que significa que la Red de 17 clnicas debe estar preparada y convertida en Servicios Amigables para Jvenes, con su infraestructura adecuada y el personal capacitado, con habilidades y destrezas para atender gente joven. Paralelamente, PROFAMILIA deber procurar que la mayor parte de su personal tanto administrativo como prestador de servicios sean profesionales jvenes o adultos jvenes.
Incorporacin del Enfoque de Gnero y promocin y defensa de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos
La redefinicin del Modelo de Atencin ofrece la oportunidad de incorporar el enfoque de gnero y los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos en todos los elementos del proceso, desde la elaboracin de las polticas, normativas y protocolos de organizacin y atencin, capacitacin del personal, monitoria y evaluacin. Todo el personal de la institucin debe ser actualizado en ambas iniciativas. En las actividades de supervisin deben incluirse la comprobacin de su aplicacin efectiva, humanizada y solidaria.
Atencin centrada en el cliente y gestin clnica

La cultura organizacional debe cambiar, todos los recursos deben trabajar armnica y coordinadamente con el objetivo de satisfacer las necesidades del usuario, lograr que la utilizacin de los recursos sea lo ms eficiente posible. El cambio en la orientacin y procesos en las clnicas volcndolos hacia los usuarios, se convierte en un factor crtico de supervivencia institucional. El resultado no solo sern pacientes sanos y satisfechos sino una institucin con ms usuarios, con un mercado que las haga financieramente saludable. Para lograr esta transformacin se propone establecer como prioridad una estrategia de atencin centrada en el cliente y una combinacin del programa de garanta de calidad con proyectos de gestin clnica. La Garanta de la Calidad debe implementarse en todas sus dimensiones, sin embargo, dado que la Asociacin tambin est decidida a impulsar un proceso de desconcentracin y descentralizacin, se considera oportuno combinar con un Proyecto de Gestin Clnica que contemple: Estudio de las caractersticas de produccin de la clnica (cartera de servicios, tcnicas y procedimientos diagnsticos y teraputicos, criterios de ingreso, actividad ambulatoria y hospital de da). Anlisis organizativo (identificacin del cliente, de sus necesidades y expectativas, control de los procesos, normas y protocolos, anlisis de cargas de trabajo y productividad. Anlisis de la prctica clnica (estimacin de actividades a realizar, elaboracin de normas y protocolos del 80% de las patologas que se atienden, elaboracin de indicadores y de un cuadro de mando asistencial). Anlisis de utilizacin de recursos (uso racional de pruebas diagnosticas, de la tecnologa, de la teraputica). Pgina 16
Desarrollo de un sistema de control de gestin de la clnica (elaboracin y seguimiento de presupuesto, anlisis de las desviaciones presupuestarias, costos de las operaciones, evaluacin del desempeo de los mdicos, sistemas de incentivos). Criterios de atencin tica (compromiso de la clnica con sus pacientes, la familia y la comunidad como facilitar la accesibilidad, informacin, seguridad, tratamiento paliativos, comunicacin interna).
Para posicionarse a nivel local como lder en la prestacin de servicios de salud con enfoque de gnero y perspectiva de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, es necesario alcanzar tres impactos estratgicos:
Impacto estratgico 5: Redefinicin del Modelo de Atencin

PROFAMILIA redefine su Modelo de Atencin, adaptndolo a las tendencias polticas, econmicas, sociales y tecnolgicas que experimenta el pas en los ltimos cinco aos. Objetivo especfico 5.1: Aumentar la demanda de atencin en salud en las clnicas de PROFAMILIA y lograr la satisfaccin y opinin favorable de los y las usuarias, gracias un modelo de atencin ms amigable, que responde a sus necesidades. Lneas de Accin Diseo de un diagnostico del actual modelo de atencin Identificacin y seleccin del portafolio de programas y servicios a desarrollar Fortalecimiento de la perspectiva de gnero y enfoque de derechos sexuales y derechos reproductiva, para lo cual tendr que capacitar y supervisar al personal, Aplicacin de herramientas gerenciales para la Gestin Clnica, basado en un programa de Garanta de la Calidad, Dotacin de los recursos fsicos, humanos y financieros para la implementacin Capacitacin al personal a cargo del programa Realizar Mercadeo y Publicidad del Programa Documentacin y difusin de la implementacin del modelo
Resultados Esperados Programa reconocido y apoyado por sectores juveniles, adolescentes, comunitarios, locales, regionales y nacionales. Conversin en Centros Docentes de Referencia de las clnicas donde los programas se desarrollan de forma exitosa Al menos un programa exitoso desarrolla cada clnica Cada clnica ha conformado y funcionan activamente Clubes de jvenes, grupos de autoayuda, red de brigadistas de salud.
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Plan Estratgico 2012 - 2016 PROFAMILIA Objetivo especfico 5.2: Posicionarse del carcter docente-investigativo mediante la formacin de Centros Docentes de Referencias en las clnicas de la Asociacin Lneas de Accin Elaboracin del marco Conceptual y la Estrategia para la formacin de Centros Docentes de Referencia. Diseo del currculo de enseanza y material didctico por cada programa exitoso en modalidad pasantas por las clnicas o capacitacin a distancia Determinacin de los costos y valor a cobrar por pasantas y otras modalidades de capacitacin Capacitacin del personal seleccionado en Tcnicas didcticas Desarrollo de cursos de capacitacin y pasantas Publicacin de las experiencias 2012
Resultados Esperados Clnicas adquieren las caractersticas de Centros Docentes de Referencia en programas exitosos. Diseado el currculo para Centros Docentes de Referencia en Programas Exitosos. Tres cursos por ao se realizan en diferentes temticas
Impacto estratgico 6: Fortalecer el enfoque de Gnero y los Derechos sexuales y Derechos Reproductivos
PROFAMILIA fortalece el enfoque de gnero y los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos en todos los elementos del proceso, desde la elaboracin de las polticas, normativas y protocolos de organizacin y atencin, capacitacin del personal, monitoria y evaluacin. Objetivo especfico 6.1: Entregar Servicios Integrales en Salud, con enfoque de gnero en el que prevalezca la atencin a poblacin vulnerable, sin estigma y discriminacin. Lneas de Accin: Difundir la Poltica de Genero en todos los mbitos de la Asociacin. Disear material didctico y promocional en la temtica del Enfoque de Gnero para el personal, voluntarios y aliados. Capacitar al personal en Enfoque de Genero incluyendo las destrezas y habilidades para su aplicacin. Monitorear la prctica de la atencin con Enfoque de Genero.
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Plan Estratgico 2012 - 2016 PROFAMILIA Resultados Esperados 100% de poblacin demandante satisfecha. 100% del personal capacitado y brindando atencin con Enfoque de Gnero. 100% de las clnicas exhiben material promocional referente al Enfoque de Genero. 2012
Objetivo especfico 6.2: Promover la defensa y respeto a los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos en los usuarios que demandan servicios en las clnicas PROFAMILIA Lneas de Accin Publicar la declaracin de Derechos Sexuales y Reproductivos y Derechos de la Juventud (DJ). Realizar Talleres de difusin en DS, DR, derechos de la juventud dirigidos al personal de la institucin, grupos de autoayuda, clubes de jvenes, brigadistas y miembros de coalicin Publicar material didctico y promocional de los DS, DR y DJ. Monitorear el cumplimiento del respeto de los DS y DR en los procesos de atencin.
Resultados Esperados 100% del personal capacitado y aplicando la promocin y respeto por los DS, DR, DJ 100% de las clnicas exhiben material promocional referente a los DS, DR, DJ
Impacto Estratgico 7: Atencin Centrada en el Cliente y Gestin Clinica

PROFAMILIA cuenta con un mayor nmero de pacientes sanos y satisfechos cuya demanda la hace una institucin financieramente saludable, a travs de una estrategia de atencin centrada en el cliente y una combinacin del programa de garanta de calidad con proyectos de gestin clnica. Objetivo especfico 7.1: Introducir y adecuar a nuestra realidad las iniciativas de Gestin Clinica como el uso de los recursos intelectuales, humanos, tecnolgicos y organizativos para un mejor cuidado de los pacientes. Lneas de Accin: Realizar induccin a mdicos y profesionales de salud en la gestin de los recursos para mejorar los resultados en la atencin clnica Capacitar un equipo de mdicos y profesionales de la salud para que adquieran habilidades y destrezas en la organizacin y desarrollo de programas de Gestin Clinica. Elaborar e implementar gradualmente un Proyecto de Gestin Clinica.
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Plan Estratgico 2012 - 2016 PROFAMILIA Resultados Esperados Cuatro profesionales con cursos de postgrado en Gestin Clnica. Crculos de calidad funcionando. Acuerdos de Gestin firmados anualmente. Disminucin de los costos de atencin en cada clnica 2012
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6.3 rea Estratgica 3: Seguridad Financiera y Descentralizacin de la Gestin

PROFAMILIA es una organizacin bien administrada, bien gobernada, auto sostenible que supera el doble reto que significa ofertar servicios integrales de salud de alta calidad a una poblacin de escasos recursos econmicos y a la vez ejercer el liderazgo mediante la incorporacin, promocin y defensa de la salud sexual y reproductiva. Al empezar el periodo del Plan Estratgico en el ao 2012, PROFAMILIA exhibe un porcentaje de sostenibilidad financiera que oscila entre el 85% y 90%. Las 17 clnicas por si solas exhiben un escenario de recuperacin con un porcentaje de sostenibilidad del 105%. Es importante destacar que el 90% de los ingresos son obtenidos de los fondos generados por las clnicas. Solamente el 10% de los ingresos provienen de fondos externos y donaciones. De manera simultnea, ha sido capaz de ejecutar entre siete y nueve proyectos anuales, con diversos donantes, que le han facilitado desarrollar acciones extramuros, ejercer acciones de incidencia y fortalecer su liderazgo en SSR, convirtindose en un importante referente nacional. Para mantener estos resultados financieros, alcanzar y mantener la rentabilidad, ser lder en SSR se hace necesario un replanteamiento del Modelo de Gestin y del Modelo Financiero, con la hiptesis de que funcionando con un Modelo de Descentralizacin de la Gestin, las clnicas podran aumentar rpidamente sus recaudaciones y el nivel central podra reorganizarse en funcin de facilitador de procesos y de promotor de acciones de incidencia para la promocin y defensa de la Salud Sexual y Reproductiva, incluyendo la formacin de alianzas y coaliciones. Si bien es cierto, existen temores e incertidumbre para la implementacin de un Modelo de Descentralizacin de la Gestin, PROFAMILIA ha ido creando condiciones que haran posible su desarrollo gradual en las 17 clnicas a corto y mediano plazo: i) Ciudad Jardin, la policlinica con el mayor porcentaje de sostenibilidad (124%) lleva dos aos de experiencia funcionando de forma descentralizada, paga directamente sus gastos fijos, realiza pequeas inversiones y aplica el principio de solidaridad para el funcionamiento global de la institucin. ii) La funcin de compras de medicamentos y material de reposicin peridica desde hace dos aos es realizada por cada clnica, lo que ha mejorado el nivel de ventas, sin embargo no superan la acumulacin de inventarios. iii) Se cuenta con el sistema administrativo financiero SAB BO, en lnea con siete clnicas, que ser capaz una vez que funcione y se explote toda su capacidad, de registrar todas las operaciones financieras por clnica, programa o proyecto, generando reportes oportunos para la toma de decisiones y gestin estratgica, lo que facilitara el control de costos, Control Interno, la transparencia en la gestin y la rendicin de cuentas. La implementacin del Modelo de Descentralizacin de la Gestin obliga al fortalecimiento del sistema de Control Interno, al desarrollo de un sistema de supervisin financiera y operativa de la institucin que evidencie el logro de resultados y a la implementacin de una cultura de transparencia en la gestin y de rendicin de cuentas. Para ello ser necesario redefinir el rol y funciones del nivel central, capacitar al personal con cargos de direccin de las clnicas en el uso de herramientas y la adquisicin de destrezas habilidades gerenciales incluidas la gestin del riesgo. Por la misma razn se deber promover una cultura de gestin en base a resultados, por lo que ser necesario realizar una sistemtica supervisin
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financiera y operativa con el fin de evaluar el logro de las metas y resultados esperados, hacer las correcciones y ajustes oportunamente o redefinir el rumbo de la Asociacin. PROFAMILIA reconoce que su activo ms importante es su personal, a lo largo de 42 aos ellos se han encargado de posicionar a la institucin en el estatus actual, a pesar de no contar con los recursos y las condiciones idneas. En los ltimos ocho aos, con apenas 10% de fondos externos o menos, los trabajadores de PROFAMILIA han logrado mantener la imagen corporativa, incrementar el mbito de accin en la temtica de la salud y Derechos Sexuales y Reproductivos, ejercer liderazgo. En los prximos cinco aos es prioritaria una estrategia para invertir en nuestros recursos humanos, para que sean aun ms competitivos, mejor remunerados, innovadores. Con el propsito de lograr la sostenibilidad financiera de la institucin que le facilite la combinacin de oferta y prestacin de servicios integrales de salud y la promocin y defensa de la Salud Sexual y Reproductiva, PROFAMILIA deber lograr los siguientes impactos estratgicos en el periodo 2012-2016: Impacto Estratgico 8 PROFAMILIA es sostenible, capaz de generar sus propios ingresos que le aseguran la puesta en marcha y continuidad de las operaciones. PROFAMILIA es bien administrada, aplicando buenas prcticas gerenciales, promoviendo una cultura de gestin en base a resultados mediante la supervisin financiera y operativa de la institucin. PROFAMILIA fortalece su presencia a nivel local impulsando una reingeniera de la institucin que implica la redefinicin de roles y funciones del Nivel Central facilitador de procesos y el desarrollo de un Modelo de Gestin Descentralizado en las clnicas. El personal de direccin de las clnicas de PROFAMILIA es capacitado y adquiere habilidades y destrezas para el ejercicio del liderazgo y el uso y aplicacin de herramientas e instrumentos de gestin.
Impacto Estratgico 9
Impacto Estratgico 8: Sostenibilidad Financiera

PROFAMILIA es sostenible, capaz de generar sus propios ingresos que le aseguran la puesta en marcha y continuidad de las operaciones. Objetivo especfico 8.1: Equidad en los gastos y costos de las operaciones de los centros de clnicos y unidades de apoyo. Lneas de Accin Formular Punto de Equilibrio por centro de costo. Determinar costos fijos y variables por centros de costos Evaluar, formular y desarrollar plan la racionalizacin de los gastos. Pgina 22
Plan Estratgico 2012 - 2016 PROFAMILIA Resultados Esperados 120% de sostenibilidad institucional Objetivo especfico 8.2: Aumentar los ingresos potenciando la capacidad instalada, la renovacin o sustitucin de tecnologas y la revalorizacin de los costos de atencin. Lneas de Accin Evaluar la productividad y rendimiento por medico. Estimar la productividad ideal segn capacidad instalada. Elaborar un diagnostico de antigedad de equipos, valorar renovacin o sustitucin de los ms importantes para la generacin de ingresos. Elaborar un plan de inversiones y buscarle financiamiento. Incrementar los ingresos por venta de servicios y productos dentro de la clnica. Negociar con los mdicos para la promocin interna de los servicios. Promover la lealtad a la institucin. Evaluar la modalidad renta variable. Resultados Esperados Incrementados los ingresos por venta de medicamentos y exmenes de laboratorio. Incrementado nmero de usuarios nuevos (retencin de usuarios, 2 nuevos y 3 subsecuentes). 2012
Objetivo Estratgico 8.3: Atencin diferenciada y de calidad a usuarios por subcontrato (empresas del sector privado, aseguradoras, micro financieras, mercado informal) Lneas de Accin Capacitar al personal en alcances y contenidos de contratos y convenios. Elaborar informe mensual de pacientes atendidos en convenios y contratos. Formular plan promocional de la estrategia. Establecer sistema de quejas, reclamos y resolucin de las mismas.
Resultados Esperados Incremento en nmero de contratos y convenios con sector privado.
Objetivo especfico 8.4: Extensin de cobertura a comunidades distantes y poblacin marginada mediante brigadas medicas mviles, con especialidades y subespecialidades.
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Plan Estratgico 2012 - 2016 PROFAMILIA Lneas de Accin Realizar diagnostico de necesidades de salud en reas de influencia de la clnica, y en territorios marginados. Elaborar plan para la extensin de cobertura mediante brigadas mviles. Contratar o establecer alianzas con mdicos especialistas y sub especialistas para conformar las Brigadas Mviles Asegurar el apoyo logstico para el desarrollo de las brigadas mviles Estimar los costos de atencin en esta modalidad. Incorporar a la estadstica la productividad de las brigadas mviles. 2012
Resultados Esperados Incremento de ingresos por las brigadas mviles
Impacto Estratgico 9: Eficiencia de la Gestin

PROFAMILIA es bien administrada, aplicando buenas prcticas gerenciales, promoviendo una cultura de gestin en base a resultados mediante la supervisin financiera y operativa de la institucin. Objetivo especfico 9.1: Administrar a la Asociacin de manera efectiva y eficiente, contando con polticas y planes institucionales, con personal debidamente capacitado en normas de control interno. Lneas de Accin Evaluar implementacin del Plan Estratgico. Definir estructura organizacional acorde al nivel de resolucin de la clnica Capacitar personal para dar a conoce sus responsabilidades, tareas y lneas de autoridad. Implementar Manuales de Procedimientos administrativos financieros.
Resultados Esperados Cuatro evaluaciones del Plan Estratgico. Ambiente de control en las 17 clnicas. Cero fraudes.
Objetivo especfico 9.2: Cultura de gestin en base a resultados.
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Plan Estratgico 2012 - 2016 PROFAMILIA Lneas de Accin Formular y evaluar planes operativos peridicamente. Negociar metas a alcanzar con cada personal. Evaluar desempeo personal para el logro de los resultados. Implementar poltica de estmulos y sanciones por el nivel de desempeo. 2012
Resultados Esperados Cinco Planes operativos anuales elaborados y evaluados. 17 evaluaciones del desempeo personal anualmente. Cinco actos de premiacin anual.
Objetivo especfico 9.3: Buenas prcticas gerenciales. Lneas de Accin Desarrollar equipos de direccin que se rene con regularidad, evala el desarrollo de los planes, hace recomendaciones, retroalimenta. Garantizar delegacin apropiada de tareas y responsabilidades. Fortalecer liderazgo del director de Clnica. Aplicar Cdigo de tica y de Conflictos de Inters, Sistemas de quejas y sugerencias del cliente interno Identificar posibles riesgos, posibles resultados y su efecto en la institucin. Asegurar el apego al reglamento interno y leyes nacionales para la contratacin y despido de personal. Garantizar poltica de No discriminacin, poltica contra la violencia, poltica contra el estigma y la no discriminacin a poblaciones diversas en el centro de trabajo. Mantener institucin libre de acoso. Presentar informes oportunos y de alta calidad.
Resultados Esperados 12 reuniones del equipo gerencial, por ao por clnica. Cuatro jornadas de monitoreo y evaluacin del progreso del POA. Cero denuncias de acoso o violencia laboral. 5 planes de gestin de riesgo. 5 encuestas de Clima Laboral en nivel central y en clnicas, con puntaje mayor de 4.
Objetivo especfico 9.4: Supervisin financiera y operativa.
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Plan Estratgico 2012 - 2016 PROFAMILIA Lneas de Accin Elaborar plan para monitorear y revisar el desempeo de la institucin que incluya al menos la definicin de indicadores de gestin y de indicadores trazadores, metodologa para presentar informes y evaluaciones de calidad. Elaborar y poner en marcha Cuadro de Mando Gerencial, usndolo para la toma de decisiones Elaborar e implementar un cronograma de supervisin financiera y operativa a las clnicas, en base a los resultados esperados y aplicando guas de supervisin, con plan de mejoras y retroalimentacin. Buenas prcticas de rendicin de cuentas del rgano de gobierno y personal. Seguimiento a la implementacin del Presupuesto anual de la institucin. Elaborar, implementar y evaluar polticas y planes para la Gestin de Riesgos Fortalecer el desarrollo del Sistema de Control Interno en el nivel central y en cada clnica Monitorear mensual y presentar informes de la situacin financiera que incluya al menos informacin sobre el balance general, ganancias y prdidas, seguimiento al presupuesto, flujo de efectivo, reservas, que incluya las razones financieras. Revisar peridicamente los sistemas de monitoreo y evaluacin para asegurar la recoleccin de los datos, evitar la duplicacin y asegurar que hay satisfaccin sobre la cantidad y calidad del dato. Difundir resultados de la supervisin financiera y operativa entre el personal para el re direccionamiento de los Planes en caso de no alcanzar las metas en el tiempo esperado. 2012
Resultados Esperados Cuadro de mando Gerencial mensual, con anlisis y recomendaciones retroalimentado Informes mensuales del Desempeo integral de cada clnica y consolidado del nivel central
Impacto Estratgico 10: Modelo de Gestin Desconcentrado

PROFAMILIA fortalece su presencia a nivel local impulsando una reingeniera de la institucin que implica la redefinicin de roles y funciones del Nivel Central como facilitador de procesos y el desarrollo de un Modelo de Gestin Descentralizado en las clnicas. Objetivo especfico 10.1: Desarrollar el proceso de desconcentracin de la gestin institucional, mediante la creacin e implementacin de mecanismos e instrumentos para el control de la gestin en el nivel central y en las clnicas que contribuyan a mejorar la eficacia y sostenibilidad de PROFAMILIA.
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Plan Estratgico 2012 - 2016 PROFAMILIA Lneas de accin: Evaluar lecciones aprendidas en las clnicas desconcentradas y anlisis de la factibilidad y viabilidad para una implementacin gradual al resto de clnicas. Elaborar y difundir la Poltica de Descentralizacin. Elaborar y difundir la Estrategia de Descentralizacin que incluya la definicin de los diversos procesos, manuales e instrumentos de gestin en las Clnicas, en los que se basara la implementacin. Capacitar personal para la aplicacin de los mecanismos, normativas y procedimientos. Monitorear y Evaluar impactos del proceso de descentralizacin en la eficiencia y eficacia de la gestin. 2012
Resultados Esperados 17 clnicas funcionan de forma descentraliza, tres en el 2013, ocho en el 2014, seis en el 2016.
Objetivo especfico 10.2: Reorganizar estructural y funcionalmente el nivel central para responder a las necesidades de asistencia tcnica de las clnicas descentralizadas, fortalecer la imagen corporativa y el liderazgo institucional en la SSR, movilizar recursos nacionales e internacionales. Lneas de Accin: Formular Plan de Reorganizacin del nivel central, con redefinicin de roles, nuevo organigrama, plantilla ideal, incluyendo normativas procedimientos e instrumentos de gestin. Seleccionar, contratar y realizar proceso de induccin del personal con las calificaciones, destrezas y habilidades identificadas en el plan de reorganizacin. Elaborar y desarrollar de un Plan de Movilizacin de Recursos. Elaborar y desarrollar un Plan de Imagen Corporativa Elaborar y desarrollar un Plan de Advocacy. Evaluar desempeo del Nivel Central.
Resultados Esperados Nivel central con rol facilitador para las clnicas, haciendo Advocacy a nivel nacional y movilizando recursos para la sostenibilidad.
Impacto Estratgico 11: Gerencia y Liderazgo

El personal de direccin de las clnicas de PROFAMILIA es capacitado y adquiere habilidades y destrezas para el ejercicio del liderazgo y el uso y aplicacin de herramientas e instrumentos de gestin.
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Plan Estratgico 2012 - 2016 PROFAMILIA Objetivo especfico 11.1: Elaborar y desarrollar un Plan Maestro de Capacitacin al personal de PROFAMILIA que lo haga capaz de cumplir con la Misin, Visin y Objetivos Estratgicos de la institucin. Lneas de Accin: Elaborar el currculo acadmico con contenidos y metodologas que contribuyan al logro de habilidades y destrezas gerenciales, responsabilidad social empresarial. Capacitar al personal en las distintas disciplinas, mediante becas, pasantas, seminarios, diplomados. Seleccionar escuelas de negocio, ms que de salud pblica para el desarrollo del Plan Maestro de Capacitacin. Evaluar el impacto de la capacitacin en la gestin de las clnicas. 2012
Resultados Esperados 17 directores de clnicas con cursos de postgrados en Gerencia y Liderazgo. 17 administradores de clnicas capacitados en finanzas, control interno y rendicin de cuentas. Clima laboral mayor de cuatro en cada clnica.
Objetivo especfico 11.2 Estimular la innovacin, creatividad y competencia entre las clnicas y el personal, para alcanzar rentabilidad, fortalecimiento interno y liderazgo institucional. Lneas de Accin Elaborar y difundir una estrategia para la innovacin. Estimular y apoyar iniciativas para el desarrollo que surjan en cada clnica planteadas por individuos, grupos o aliados. Promover actividades de intercambio entre clnicas, formales e informales para estimular la cohesin, sentido de equipo, lealtad institucional, trabajo en red. Definir y aplicar modalidades de incentivos a la innovacin.
Resultados Esperados Rentabilidad, fortalecimiento interno y liderazgo institucional alcanzado por el concurso de la innovacin, creatividad y competencia entre las clnicas. Planificar y desarrollar una Jornada Nacional de Salud en la que se presenten las experiencias exitosas y lecciones aprendidas en cada clnica de PROFAMILIA.
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6.4 rea Estratgica 4: Viabilidad Institucional

PROFAMILIA mantiene su presencia en el sector privado de la salud, con reconocido liderazgo y buena imagen corporativa, mediante la aplicacin de buenas prcticas gerenciales, innovaciones para la generacin de ingresos y movilizacin de recursos. PROFAMILIA logra superar las condiciones adversas que han puesto en riesgo la continuidad de su gestin despus de la crisis econmica del 2009. Sobrevive en medio de un ambiente altamente competitivo en la oferta de servicios de salud privados, defendiendo su Misin y logrando mantener en agenda publica la temtica de Salud Sexual Reproductiva y el respeto de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos en el mbito nacional y municipal. Para ello adopta buenas prcticas gerenciales, logra atraer el inters, compromiso, motivacin y lealtad de sus trabajadores, promueve acciones para la movilizacin de recursos y desarrolla iniciativas para la generacin de ingresos. Esta atenta a las amenazas del entorno, aprovecha las oportunidades, y promueve acciones de mercadeo y publicidad que fortalecen su imagen corporativa, apoya la formacin de alianzas a nivel local y desarrolla acciones en defensa del medio ambiente. La Asociacin se basa en el marco legal del pas, cumple con estndares de acreditacin y cdigo de buen gobierno, es transparente y rinde cuentas, condiciones que la hacen atractiva a donantes y facilitan el acceso a fondos externos. Se administra por un grupo de voluntarios comprometidos, multidisciplinario, que se rigen por cdigos de tica y no tienen conflictos de inters, en constante renovacin, no practican discriminacin y contemplan la participacin de jvenes y mujeres. En una accin conjunta entre Asamblea, Junta Directiva y personal ejecutivo, PROFAMILIA promueve acciones para la movilizacin de recursos y la generacin de ingresos que garantizan la sostenibilidad incluyendo el subsidio cruzado entre clnicas para el mantenimiento de la Misin, orientada a la atencin de poblacin de escasos recursos con alguna capacidad de pago y al desarrollo de iniciativas en el campo de SSR que no generan ingresos. PROFAMILIA reconoce que la viabilidad institucional y el liderazgo son posibles gracias al compromiso de su personal, por lo que fortalecer su Poltica de Desarrollo del Recurso Humano, introduciendo acciones para promover la diversidad y competencia entre los trabajadores, con incentivos al desempeo. Dos retos tendr que superar en este campo y son la seleccin y contratacin de personal calificado y la remuneracin con salarios atractivos y competitivos, que aseguren la permanencia y lealtad a la institucin. En sus 42 aos de existencia, PROFAMILIA es reconocida por todos los sectores (competencia, donantes, usuarios, aliados) como una institucin de mbito nacional, experta y lder en el tema de Salud Sexual y Reproductiva. Esa imagen corporativa debe mantenerse y cultivarse con otras acciones como la adaptacin y uso a las nuevas tecnologas informticas y redes sociales, que le permita un contacto directo con sus constituyentes y la difusin de todos sus resultados. Comit de Planificacin Pgina 29
Con el propsito de lograr la viabilidad institucin que permita la continuidad de las operaciones para el periodo 2012-2016, PROFAMILIA deber lograr alcanzar los siguientes impactos estratgicos: Impacto Estratgico 12: PROFAMILIA es administrada por una Asamblea de Miembros, voluntarios, multidisciplinaria, comprometida, que involucra a jvenes y mujeres y se rige por un Cdigo de Buen Gobierno, velando por el exitoso funcionamiento de la institucin, transparencia y rendicin de cuentas y contribuyendo a la movilizacin de recursos y liderazgo. Impacto Estratgico 13: La Asociacin desarrolla una Poltica de Movilizacin de Recursos y alternativas para la generacin de ingresos que aseguran la sostenibilidad financiera y la continuidad de la institucin. Impacto Estratgico 14: El personal de PROFAMILIA asume un rol proactivo, creativo, innovador, leal, que facilita el cumplimiento de la Misin y Visin institucional, contribuye al liderazgo e imagen corporativa a nivel nacional y local. Impacto Estratgico 15: Con poca inversin, PROFAMILIA mantiene y consolida la Imagen corporativa que se ha ganado a lo largo de 47 aos de existencia, tanto entre sus usuarios, donantes, aliados e instituciones del sector pblico y privado.
Impacto Estratgico 12: Bien Administrada

PROFAMILIA es administrada por una Asamblea de Miembros, voluntarios, multidisciplinaria, comprometida, que involucra a jvenes y mujeres y se rige por un Cdigo de Buen Gobierno, velando por el exitoso funcionamiento de la institucin, transparencia y rendicin de cuentas y contribuyendo a la movilizacin de recursos y liderazgo. Objetivo especfico 12.1: Fortalecer la Asamblea de Miembros de PROFAMILIA, promoviendo la ampliacin, renovacin y la responsabilidad colectiva en la gestin. Lneas de Accin: Implementar Polticas para el ingreso de nuevos miembros, con definicin de perfiles, roles y responsabilidades. Fortalecer del Comit de Credenciales. Aplicar Cdigo de Conducta. Aplicar una Poltica para evitar y controlar conflictos de inters.
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Plan Estratgico 2012 - 2016 PROFAMILIA Resultados Esperados Dos Asambleas ordinarias de miembros y 12 reuniones ordinarias de Junta directiva anualmente 50% de mujeres y 20% de jvenes integran Asamblea y Junta directiva. Voluntarios participan en actividades de Advocacy. Voluntarios contribuyen a la movilizacin de recursos. 2012
Objetivo especfico 12.2: Adecuacin e implementacin del Cdigo de Buen Gobierno que asegure la gobernabilidad, viabilidad, transparencia y rendicin de cuentas de la Asociacin, con una eficiente coordinacin entre la Junta Directiva y el equipo de gestin. Lneas de Accin: Elaborar un Plan de trabajo del rgano de gobierno basado en el Cdigo de Buen Gobierno de IPPF. Capacitar a los miembros de Asamblea, Junta Directiva, equipo de gestin del nivel central y clnicas en los elementos del Cdigo de Buen Gobierno. Evaluar peridicamente el cumplimiento del Plan de trabajo del rgano de Gobierno. Evaluar peridicamente el desempeo integral de la Asociacin. Publicacin de los logros en la gestin y lecciones aprendidas del rgano de Gobierno.
Resultados Esperados POA de Junta directiva. Evaluacin del desempeo de JD anual. 12 boletines Pro Asamblea publicados anualmente.
Impacto Estratgico 13: Movilizacin de recursos

La Asociacin desarrolla Poltica de Movilizacin de Recursos y alternativas para la generacin de ingresos que aseguran la sostenibilidad financiera y la continuidad de la institucin. Objetivo especfico 13.1: Elaborar, desarrollar e implementar Poltica de Movilizacin de Recursos. Lneas de Accin: Definir Poltica y Plan de Trabajo para la Movilizacin de Recursos. Incorporar la Asamblea de miembros en actividades de movilizacin de recursos. Identificar nuevas fuentes de recursos para destinarlos a proyectos y actividades urgentes. Elaborar escenarios para el ingreso de recursos probables, posibles o impredecibles. Incorporar acciones con iniciativas locales, incluyendo el sector privado ms que la comunidad de donantes, para la movilizacin de recursos. Pgina 31
Plan Estratgico 2012 - 2016 PROFAMILIA Resultados Esperados Incremento del 20% de los fondos provenientes de proyectos de cooperacin nacional o internacional. Dos actividades anuales para movilizacin de recursos efectuados por miembros de asamblea y personal. 2012
Objetivo especifico 13.2: Identificar estrategias de intervencin y alternativas de financiamiento que contribuyan a la sostenibilidad mediante la generacin de ingresos propios, que disminuyan sustancialmente la dependencia de fondos externos. Lneas de Accin: Elaborar y desarrollar Planes de negocio, global y por clnica. Potenciar el uso de la capacidad instalada en cada clnica. Incorporar al sector privado como usuario de los servicios ofertados por la Asociacin. Trabajar en alianzas con el sector pblico y no gubernamental. Redefinir los costos de operaciones de la Asociacin Impulsar una poltica de racionalizacin del gasto.
Resultados Esperados 17 Planes de negocio, por clnica en funcionamiento 17 directores de clnicas capacitados en metodologa para elaborar planes de negocio Al menos un proyecto o convenio por ao, por clnica financiado por el sector privado
Impacto Estratgico 14: Compromiso y lealtad institucional

El personal de PROFAMILIA asume un rol proactivo, creativo, innovador, leal, que facilita el cumplimiento de la Misin y Visin institucional, contribuye al liderazgo e imagen corporativa a nivel nacional y local. Objetivo especifico 14.1 Elaborar y desarrollar una Poltica de Gestin del Talento Humano Lneas de Accin: Elaborar e implementar la poltica de Gestin del Talento Humano. Evaluar el impacto de la aplicacin de la poltica de Gestin del Talento Humano.
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Plan Estratgico 2012 - 2016 PROFAMILIA Resultados Esperados Poltica de Gestin del Talento Humano es efectiva y determinante para alcanzar liderazgo e imagen corporativa. 2012
Objetivo especifico 14.2 Elaborar e implementar un programa de capacitacin y educacin continua para lograr y mantener el compromiso, la creatividad, motivacin y lealtad del personal. Lneas de Accin: Desarrollar contenidos docentes temticos para la adquisicin de habilidades y destrezas gerenciales, trabajo en equipo, motivacin, liderazgo, negociacin, manejo de conflictos, gestin del riesgo, direccin por resultados. Combinar tcnicas de capacitacin formales con mecanismos informales de capacitacin, convivencia, interaccin que estimulen la integracin y reconocimiento como equipo, disminuya las tensiones y otras formas de stress
Resultados Esperados Plan de capacitacin en Gerencia y Liderazgo funcionando. Una reunin anual de intercambio entre el personal, por clnica.
Objetivo especifico 14.3 Desarrollar una Poltica y Planes de Evaluacin e incentivo al desempeo, que promueva la diversidad y competencia entre las clnicas. Lneas de Accin: Redefinir los instrumentos para la evaluacin del desempeo. Realizar evaluaciones de desempeo y negociar planes de mejoras individuales y grupales. Implementar una Poltica de Incentivos al Desempeo y asignar recursos para su cumplimiento. Promover actividades que incentiven la creatividad y competencia en el personal y entre clnicas. Promover las posibilidades de ascenso dentro de la institucin. Proporcionar ambiente y condiciones de trabajo que estimulen la eficiencia, el logro de resultados y la lealtad a la Asociacin. Promover el principio de solidaridad entre los empleados en caso de situaciones familiares adversas.
Resultados Esperados Una evaluacin del desempeo anual por clnica y nivel central del personal de direccin. Poltica de incentivo al desempeo aplicndose. Presentadas tres propuestas de innovacin por ao. Pgina 33
Impacto Estratgico 15: Imagen corporativa

Con poca inversin, PROFAMILIA mantiene y consolida la Imagen corporativa que se ha ganado a lo largo de 47 aos de existencia, tanto entre sus usuarios, donantes, aliados e instituciones del sector pblico y privado. Objetivo especifico 15.1 Desarrollar e implementar un Plan de Mercadeo y Publicidad Lneas de Accin: Elaborar el Plan de mercadeo y Publicidad que incluya acciones en medios de difusin y acciones directas a nivel de la comunidad con la participacin de aliados, voluntarios, y personal. Conformacin de una red de activistas a nivel local, como el Club de Jvenes, brigadistas de salud, grupos de autoayuda para la prevencin de la violencia, grupos de autoayuda para la prevencin de enfermedades crnico degenerativas. Preparacin y participacin en actividades de prevencin y mitigacin de desastres.
Resultados Esperados Plan de mercadeo y publicidad por ao y por clnica. Incremento en el nmero de apariciones en medios de comunicacin. Encuesta de satisfaccin de usuarios
Objetivo especifico 15.2 Implementar una Poltica de Responsabilidad Social Empresarial, orientada a la proteccin del medio ambiente en sus mbitos de trabajo y al apoyo para la solucin de necesidades de la comunidad. Lneas de Accin Elaborar Poltica de PROFAMILIA para la Responsabilidad Social Empresarial. Capacitar personal y formar red de voluntarios entre ellos, en cada clnica. Lograr la participacin del personal y colaboradores voluntarios en actividades para la defensa y conservacin del medio ambiente en la comunidad, en el hogar, el centro de trabajo. Establecer alianzas con otras instituciones del sector pblico y promover actividades de Responsabilidad Social Empresarial.
Resultados Esperados Poltica de Responsabilidad Social Empresarial de PROFAMILIA, aprobada, implementndose. Al menos una actividad de Responsabilidad Social Empresarial se desarrolla en cada clnica, cada ao, a partir del 2013.
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Plan Estratgico 2012 - 2016 PROFAMILIA Objetivo especifico 15.3 2012
Difundir las actividades de la Asociacin, para que puedan ser replicadas por otras organizaciones que lo consideran oportuno. Lneas de Accin: Introducir una cultura de sistematizacin y publicacin de informes de las diversas actividades de la Asociacin. Mantener actualizada la pgina web. Publicar boletines peridicamente, hacer apariciones en los medios, escribir cartas al editor o publicar campos pagados. Incorporar a las Redes Sociales, twitter, facebook, correo electrnico y otras que surjan, para responder a necesidades de informacin de la poblacin blanco y usuarios de la Asociacin (jvenes, poblacin en ms alto riesgo, vctimas de violencia, maltrato o abuso sexual, personas conviviendo con el VIH, enfermos de cncer o afecciones crnicas degenerativas, aliados). Resultados Esperados Actualizada pgina web. Activa participacin en redes sociales. Publicada una memoria anual.
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VII.
Evaluacin del Plan Estratgico 2012-2016
El Proceso de Evaluacin del Plan estratgico 2012-2016, contempla dos momentos: la evaluacin de planes operativos anuales y la evaluacin del Plan Estratgico, a fin de establecer los cambios ocurridos tanto en el entorno como a nivel interno, las actividades cumplidas y no cumplidas y sus causas, los logros y limitaciones obtenidas, y poder readecuar las actividades para el siguiente periodo. Todo ello permite valorar el cambio situacional realizado en el ao y su correspondencia con lo establecido en este plan, lo que generara insumos para la planificacin del siguiente ao y as sucesivamente. De esta forma el Plan Estratgico se convierte en un instrumento de gestin dinmico, pues permite su actualizacin peridica producto de los procesos de seguimiento. Esta modalidad permitir a PROFAMILIA los ajustes necesarios para redefinir acciones o actividades estratgicas para cumplir los objetivos estratgicos planteados, sin esperar al trmino de los cinco aos. El proceso de seguimiento y evaluacin est estrechamente ligado al sistema de planificacin basado en resultados, el cual es impulsado por el rgano de Gobierno y Direccin Ejecutiva de PROFAMILIA, como un elemento de Gestin. El Proceso de evaluacin debe indispensablemente contar con la base documental y estadstica generada por los servicios brindados a la poblacin; los subsistemas administrativos-financieros y logsticos que permita una evaluacin integral del accionar en todos los niveles de gestin. Por esta razn el Plan Estratgico contempla la implementacin y el fortalecimiento del sistema de informacin, a fin de producir informacin de calidad, oportuna y til para la toma de decisiones. Se realizaran cinco evaluaciones de la capacidad de intervencin en los tres Objetivos Estratgicos planteados con sus cuatro reas estratgicas definidas en el presente plan:
Objetivo Estratgico rea Estratgica rea Estratgica 1: Liderazgo, Advocacy, alianzas en salud sexual reproductiva para defensa y promocin de los derechos sexuales y derechos reproductivos rea Estratgica 2: Programas Exitosos: Modelo de Atencin Integral, especializado, con programas exitosos, brindados con calidad y calidez, con nfasis en SSR, con la perspectiva de gnero y enfoque de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos. rea Estratgica 3: Seguridad Financiera, eficiencia y transparencia en la gestin rea Estratgica 4: Viabilidad Institucional
PROFAMILIA LIDER
PROFAMILIA JOVEN
PROFAMILIA AUTO SOSTENIBLE
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VIII.
Resultados esperados por rea Estratgica
Objetivo estratgico 1: Liderazgo e incidencia

Fortalecer reconocimiento nacional por la SSR y los DSDR, aprovechando espacios ganados para impulsar alternativas de polticas pblicas relacionadas con los Derechos Sexuales y Reproductivos.
rea Estratgica 1:
Liderazgo, Advocacy, Alianzas en SSR para Defensa y Promocin de los DSR

Responsable Indicador Medio Verificacin
Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
IMPACTO
Impacto Estratgico 1 (Liderazgo institucional): PROFAMILIA ejerce un notable liderazgo en la defensa y promocin de los Derechos
Sexuales y Derechos Reproductivos en beneficio de los grupos ms vulnerables de la poblacin.
Objetivo especifico 1.1: Fortalecer reconocimiento nacional por la SSR y los DSDR, aprovechando espacios ganados para impulsar alternativas de polticas pblicas relacionadas con los Derechos Sexuales y Reproductivos. Resultados Esperados:
Programas nacionales y polticas publica aprobadas, con enfoque en Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos. Iniciativas de Ley de Salud, Educacin, VIH y SSR, aprobadas con enfoque de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos. Gobierno reconoce y respeta Marco Legislativo a favor de los DSDR y asegura recursos para la implementacin de la Ley contra la Violencia de las Mujeres. rgano de Gobierno, Direccion Ejecutiva y Direccion de Programa SSR rgano de Gobierno, Direccion Ejecutiva y Direccion de Programa SSR rgano de Gobierno, Direccion Ejecutiva y Direccion de Programa SSR. No. de propuestas presentadas y aprobadas Leyes y programas aprobadas por el poder Legislativo
No. de propuestas presentadas y aprobadas
Leyes y programas aprobadas por el poder Legislativo
Declaraciones pblicas ministeriales a favor de los DSDR
Documentos de normativa y/o resolucin ministerial
Comit de Planificacion
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Objetivo especifico 1.2: Sistematizar presencia en medios de comunicacin masiva y medios alternativos, para mantener los temas de Salud Sexual Reproductiva en la agenda pblica, utilizando herramientas de Advocacy y publicaciones institucionales: hojas de hechos, cartas al editor, publicaciones de boletn, pagina web, Facebook. Resultados Esperados:
Seis comparecencias canales de TV. mensuales en Direccion de Programa SSR, jvenes activistas y Direccion Ejecutiva. Direccion de Programa SSR, jvenes activistas y Direccion Ejecutiva. Mercadeo y Comunicaciones, Direccion de Programa SSR y Direccion Ejecutiva. Mercadeo y Comunicaciones, Direccion de Programa SSR, Direccion Ejecutiva, Directores de clnicas. Mercadeo y Comunicaciones, Direccion de Programa SSR, Direccion Ejecutiva, Directores de clnicas e Informtica Mercadeo y Comunicaciones, Direccion de Programa SSR, Direccion Ejecutiva, Directores de clnicas e Informtica. No. De comparecencias en canales de TV Grabaciones fotogrficas y evidencias
Seis comparecencias en mensuales en programas de radio.
No. De comparecencias en programas radiales
Grabaciones fotogrficas
evidencias
Una nota informativa mensual publicada en peridicos de circulacin nacional.
Doce notas anuales
Publicaciones escritos.
en
medios
Un boletn publicado al mes.
Doce boletines anuales
Boletn impreso
Pagina Web actualizada.
Web Actualizada
Portal de PROFAMILIA
Facebook al da.
Facebook actualizado
Red Social actualizada
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Impacto Estratgico 2 (Advocacy): PROFAMILIA cuenta con el nico centro de docencia en Advocacy para brindar asistencia tcnica a otras
instituciones pblicas y privadas, nacionales o internacionales interesadas en desarrollar la estrategia.
Objetivo especifico 2.1: Compartir las mejores prcticas y difundir las lecciones aprendidas con organizaciones nacionales o de otros pases de la regin que impulsan temticas similares para contribuir al fortalecimiento de sus estrategias de Advocacy. Resultados Esperados:
Dos Diplomados de Advocacy realizados por ao. Al menos cuatro organizaciones regionales, envan a capacitar a cinco funcionarios cada ao. Fortalecidas las relaciones de colaboracin para el intercambio Direccion de Programa SSR y Direccion Ejecutiva Direccion de Programa SSR y Direccion Ejecutiva Direccion de Programa SSR y Direccion Ejecutiva No. De Diplomados No. De participantes x Organizaciones No. de intercambios realizados Convenio, Programa y ttulos otorgados Cartas de solicitud, listas de asistencias Informes, ayudas memorias, link de pginas web y redes sociales
X X
X X
X X
X X
X X
Objetivo especifico 2.2: Promover organizacin de voluntariado comunitario institucional con capacidades y experiencia en temas relacionados con la Salud Sexual Reproductiva y Violencia Basada en Gnero, para la prevencin, sensibilizacin, defensa y promocin Derechos Sexuales y Reproductivos, como parte de los Derechos Humanos de grupos ms vulnerables de la poblacin. Resultados Esperados:
Conformado voluntariado institucional a nivel comunitario con participacin de miembros y ex miembros de la red comunitaria, clubes de jvenes y grupos de autoayuda en violencia. Comunidad capacitada, sensibilizada y empoderada con los DSDR. Directores de clnicas, orientadoras juveniles, Atencin al Usuario y Direccion de Programa SSR Directores de clnicas, orientadoras juveniles, Atencin al Usuario y Direccion de Programa SSR Actas, informes, listas de asistencias, Videos y fotografas o publicaciones
Redes organizadas en cada uno de las clnicas
No. De participantes por sexo y edad, capacitados y sensibilizados
Actas, ayudas memorias, informes, listas de asistencias, Videos y fotografas
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Desarrolladas acciones de incidencia a nivel comunitario contra todo tipo de discriminacin y para la reduccin de la Violencia Basada en Gnero (VBG).
Directores de clnicas, orientadoras juveniles, Atencin al Usuario y Direccion de Programa SSR
No. De actividades de incidencia realizadas a nivel local
Actas, ayudas memorias, informes, listas de asistencias y fotografas
Impacto Estratgico 3 (Alianzas): PROFAMILIA consolida liderazgo alcanzado en el trabajo con organizaciones aliadas para ejercer mayor
incidencia en tomadores de decisiones y contribuir a la solucin de necesidades de SSR en los que el Estado ha intervenido de forma poco efectiva.
Objetivo especifico 3.1: Apoyar el fortalecimiento tcnico y funcionamiento de la CNDSDR extendindola al nivel territorial (Departamental y municipal) continuar ejerciendo acciones conjuntas para lograr el cambio de las polticas de SSR en beneficio de poblaciones ms vulnerable del pas. Resultados Esperados:
Nuevas organizaciones se integran a la CNDSDR Creadas y funcionando filiales de la CNDSDR en Departamentos de inters. Formulado Plan de Incidencia de la CNDSDR a nivel nacional. Capacitados nuevos integrantes de la CNDSDR en herramientas de Advocacy.
Direccion de Programa SSR, Miembros Aliados Direccion de Programa SSR, Miembros Aliados Secretaria tcnica y miembros de la CNDSDR Secretaria tcnica y miembros de la CNDSDR
No. De organizaciones la CNDSDR
nueva integrando
Fichas tcnicas organizacin
por
Sedes conformadas funcionando
Actas de reuniones y fichas tcnicas Documento POA Diseo Metodolgico, listas de asistencias, fotos y videos
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
Plan de Incidencia Formulado No. de participantes por organizacin, cargo, sexo y edad.
Impacto Estratgico 4 (Educacin Integral en Sexualidad): PROFAMILIA promueve la Educacin Integral en Sexualidad en el contexto
educativo formal e informal, en busca de garantizar el pleno ejercicio de los Derechos Sexuales y Reproductivos de la poblacin joven
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Objetivo especifico 4.1: Ratificar slido compromiso poltico institucional por la SSR y los DSDR, ejerciendo un notable liderazgo en la ejecucin de estrategias de Advocacy para el cumplimiento de la Declaracin Ministerial. Resultados Esperados:
Currculo en EIS implementada en mayor nmero de centros educativos. Secretaria tcnica y miembros de la CNDSDR No. De escuelas implementado el currculo en EIS No. De capacitados maestros Encuestas realizadas estudiantes, maestros padres de familia a y
Incrementado nmero capacitados en EIS.
de
maestros
Secretaria tcnica y miembros de la CNDSDR
Listas de asistencias, evidencias fotogrficas, entrevistas y videos Gua de Seguimiento y evaluacin e implementada (Instrumento de la Coalicin Mesoamericana)
Sistematizado implementacin.
monitoreo
de
Secretaria tcnica y miembros de la CNDSDR
No. De Organizaciones que realizan seguimiento y evaluacin de la EIS
Objetivo estratgico 2: PROFAMILIA JOVEN

Rejuvenecer a PROFAMILIA como respuesta al cambio demogrfico que est convirtiendo a Nicaragua en un pas de jvenes (bono demogrfico), mediante la implementacin de polticas que promuevan cambios en la administracin por profesionales jvenes y la reorganizacin del modelo de atencin dirigido a jvenes basado en la iniciativa de servicios amigables (PROFAMILIA JOVEN).
rea Estratgica 2: Programas Exitosos: Modelo de Atencin Integral, especializado, con programas exitosos, brindados con calidad y calidez, con nfasis en SSR, con la perspectiva de gnero y enfoque de derechos sexuales y derechos reproductivos.
Impacto estratgico 5 (Redefinicin del Modelo de Atencin): PROFAMILIA redefine su Modelo de Atencin, adaptndolo a las
tendencias polticas, econmicas, sociales y tecnolgicas que experimenta el pas en los ltimos cinco aos.
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Objetivo especifico 5.1: Aumentar la demanda de atencin en salud en las clnicas de PROFAMILIA y lograr la satisfaccin y opinin favorable de los y las usuarias, gracias un modelo de atencin ms amigable, que responde a sus necesidades. Resultados Esperados:
Programa reconocido y apoyado por sectores juveniles, adolescentes, comunitarios, locales, regionales y nacionales. Conversin en Centros Docentes de Referencia de las clnicas donde los programas se desarrollan de forma exitosa. Al menos un programa exitoso desarrolla cada clnica. Atencin al usuario, Directores de clnicas y orientadoras juveniles. Atencin al usuario, Directores de clnicas Nivel de aceptacin del programa Encuestas de opinin en las 17 clnicas, anualmente
Nmero de centros docentes de referencia Numero de programas desarrollas por clnicas anualmente Numero de clubes y grupos de autoayuda y red de brigadistas funcionando por clnica
Centros de funcionando
referencia
Atencin al usuario, Directores de clnicas
Documento de programa
Cada clnica ha conformado y funcionan activamente Clubes de jvenes, grupos de autoayuda, red de brigadistas de salud.
Atencin al usuario, Directores de clnicas
Clubes, redes y grupos de auto ayuda funcionando
Objetivo especifico 5.2: Posicionarse del carcter docente-investigativo mediante la formacin de Centros Docentes de Referencias en las clnicas de la Asociacin. Resultados Esperados: Clnicas adquieren las caractersticas de Centros Docentes de Referencia en programas exitosos. Diseado el currculo para Centros Docentes de Referencia en Programas Exitosos.
Atencin al usuario, Directores de clnicas Atencin al usuario, Directores de clnicas Direccion de Programa SSR, Responsable de Clubes Seis clnicas son Centros Docentes de Referencia en programas exitosos Nmero de centros docentes con curriculo diseada e implementada Centros funcionando docentes
Documento de curriculo
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Juveniles
Tres cursos por ao se realizan en diferentes temticas.
Atencin al usuario
Tres cursos por ao
Certificaciones
Impacto estratgico 6 (Fortalecimiento del enfoque de Gnero y los Derechos sexuales y Derechos Reproductivos): PROFAMILIA fortalece el enfoque de gnero y los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos en todos los elementos del proceso, desde la elaboracin de las polticas, normativas y protocolos de organizacin y atencin, capacitacin del personal, monitoria y evaluacin.
Objetivo especifico 6.1: Entregar Servicios Integrales en Salud, con enfoque de gnero en el que prevalezca la atencin a poblacin vulnerable, sin estigma y discriminacin. Resultados Esperados: 100% de satisfecha. poblacin demandante
Atencin al usuario Directores de clnicas Atencin al usuario Directores de clnicas y Nivel de porcentaje poblacin demandante Nivel de porcentaje personal capacitado de Estadsticas de servicios y encuestas de opinin Planes de capacitacin implementados
X X
X X
X X
X X
X X
100% del personal capacitado y brindando atencin con Enfoque de Gnero. 100% de las clnicas exhiben material promocional referente al Enfoque de Genero. clnicas PROFAMILIA Resultados Esperados: 100% del personal capacitado y aplicando la promocin y respeto por los DS, DR, DJ 100% de las clnicas exhiben material promocional referente a los DS, DR, DJ
de
Atencin al usuario Directores de clnicas
Numero de material promocional con enfoque de genero
Material difundido
promocional
Objetivo especifico 6.2: Promover la defensa y respeto a los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos en los usuarios que demandan servicios en las
Nivel
de
porcentaje
de
personal capacitado en DS,
DR, DJ
y Numero de material
Listas de fotografas, certificados Material difundido
asistencias, videos,
promocional
promocional DS, DR, DJ
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Impacto Estratgico 7 (Atencin Centrada en el cliente y Gestin Clinica): PROFAMILIA cuenta con un mayor nmero de pacientes sanos
y satisfechos cuya demanda la hace una institucin financieramente saludable, a travs de una estrategia de atencin centrada en el cliente y una combinacin del programa de garanta de calidad con proyectos de gestin clnica.
Objetivo especifico 7.1: Introducir y adecuar a nuestra realidad las iniciativas de Gestin Clinica como el uso de los recursos intelectuales, humanos, tecnolgicos y organizativos para un mejor cuidado de los pacientes. Resultados Esperados: Cuatro profesionales con cursos de postgrado en Gestin Clnica.
Atencin al usuario Directores de clnicas Atencin al usuario Directores de clnicas Atencin al usuario Directores de clnicas Atencin Directores Finanzas al de y Cuatro recursos anuales con postgrado en Gestin de Clinica Certificados
Crculos de calidad funcionando. Acuerdos de anualmente. Gestin firmados
17 crculos de calidad funcionando

17 Acuerdos de Gestin firmados anualmente Porcentaje de disminucin de los costos
Actas de reunin
Acuerdo de gestin firmados y aplicndose
X X
X X
X X
X X
X X
Disminucin de los costos de atencin en cada clnica.
usuario, clnicas y
Informe financiero por clnica
Objetivo estratgico 3: PROFAMILIA AUTOSOSTENIBLE

Convertir a PROFAMILIA en un centro de trabajo atractivo y deseable para sus empleados, por su capacidad de auto sostenibilidad, buenas prcticas gerenciales, transparencia y rendicin de cuentas. (PROFAMILIA SOSTENIBLE)
rea Estratgica 3: Seguridad Financiera y Descentralizacin de la Gestin

Impacto Estratgico 8 (Sostenibilidad financiera): PROFAMILIA es sostenible, capaz de generar sus propios ingresos que le aseguran la puesta en
marcha y continuidad de las operaciones.
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Objetivo especifico 8.1: Equidad en los gastos y costos de las operaciones de los centros de clnicos y unidades de apoyo. Resultados Esperados: 120% de sostenibilidad institucional Clnicas y Nivel central % de sostenibilidad Estados financieros
Objetivo especifico 8.2: Aumentar los ingresos potenciando la capacidad instalada, la renovacin o sustitucin de tecnologas y la revalorizacin de los costos de atencin. Resultados Esperados: Incrementados los ingresos por venta de medicamentos y exmenes de laboratorio. Incrementado nmero de usuarios nuevos (retencin de usuarios, 2 nuevos y 3 subsecuentes).
Atencin al usuario Directores de clnicas y Porcentaje de incremento de las ventas respecto a lo programado Porcentaje de incremento de usuarios nuevos respecto a lo programado
Informes de ingresos
Estadsticas de produccin de servicios
Objetivo especifico 8.3: Atencin diferenciada y de calidad a usuarios por subcontrato (empresas del sector privado, aseguradoras, micro financieras, mercado informal) Resultados Esperados: Incremento en nmero de contratos y convenios con sector privado.
Atencin al usuario, Directores de clnicas y Direccion Corporativa Nmero firmados de convenios
Convenios funcionando
Objetivo especifico 8.4: Extensin de cobertura a comunidades distantes y poblacin marginada mediante brigadas medicas mviles, con especialidades y subespecialidades. Resultados Esperados:
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Incremento de ingresos Brigadas mviles
por
las
Porcentaje de incremento de las ventas respecto a lo programado
Estadsticas de produccin de servicios
Impacto Estratgico 9 (Eficiencia de la gestin): PROFAMILIA es bien administrada, aplicando buenas prcticas gerenciales, promoviendo
una cultura de gestin en base a resultados mediante la supervisin financiera y operativa de la institucin.
Objetivo especifico 9.1: Administrar a la Asociacin de manera efectiva y eficiente, contando con polticas y planes institucionales, con personal debidamente capacitado en normas de control interno. Resultados Esperados: Cuatro evaluaciones Estratgico. del Plan Direccion Corporativa
Atencin al usuario, Directores de clnicas, finanzas y Direccion Corporativa Finanzas y Recursos Humanos
Cinco evaluaciones plan estratgico
al
Informes de evaluacin
Ambiente de control en las 17 clnicas
17 Clnicas cumpliendo con las normas de control interno y de Gestin Cero Fraudes
Informes de Evaluacin de gestin Informes financieros y de control
Cero fraudes.
Objetivo especifico 9.2: Cultura de la gestin en base a resultados Resultados Esperados: Cinco Planes operativos elaborados y evaluados. 17 evaluaciones del personal anualmente. anuales Direccion Corporativa Cinco evaluaciones del POA Numero de evaluaciones del personal y Actos anual de Premiacin Informes de evaluacin
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
desempeo
Recursos Humanos Recursos Humanos Direccion Ejecutiva
Cinco actos de premiacin anual.
Certificados de premiacin
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Objetivo especifico 9.3: Buenas prcticas gerenciales Resultados Esperados: 12 reuniones del equipo gerencial, por ao por clnica. Cuatro jornadas de monitoreo y evaluacin del progreso del POA.
Atencin al usuario, Directores de clnicas Direccion Corporativa, Atencin al Usuario y Directores de Clnicas Doce reuniones anuales por cada clnicas Cuatro evaluaciones al POA, por clnica Actas de reunin
Cero denuncias de acoso o violencia laboral.
Directores de Clnicas y Direcciones del Nivel Central Direccion Corporativa
Cero denuncias de acoso y violencia Cinco planes de riesgo anualmente
Informes de supervisin
5 planes de gestin de riesgo. 5 encuestas de Clima Laboral en nivel central y en clnicas, con puntaje mayor de 4.
Documento de Plan de Riesgo Informe de encuesta de clima laboral
Recursos Humanos
Una encuesta anual
Objetivo especifico 9.4: Supervisin financiera y operativa Resultados Esperados: Cuadro de mando Gerencial mensual, con anlisis y recomendaciones retroalimentado Informes mensuales del Desempeo integral de cada clnica y consolidado del nivel central. 100% de Cuadro Mando funcionado de Informes de Cuadro de Mando
Direccion Corporativa
Recursos Humanos
Numero de informes de evaluacin al desempeo mensualmente
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Impacto Estratgico 10 (Modelo de gestin descentralizado): PROFAMILIA fortalece su presencia a nivel local impulsando una
reingeniera de la institucin que implica la redefinicin de roles y funciones del Nivel Central como facilitador de procesos y el desarrollo de un Modelo de Gestin Descentralizado en las clnicas.
Objetivo especifico 10.1: Desarrollar el proceso de desconcentracin de la gestin institucional, mediante la creacin e implementacin de mecanismos e instrumentos para el control de la gestin en el nivel central y en las clnicas que contribuyan a mejorar la eficacia y sostenibilidad de PROFAMILIA. Resultados Esperados: 17 clnicas funcionan de forma descentraliza, tres en el 2013, ocho en el 2014, seis en el 2016. Direccion Ejecutiva, Direccion Corporativa, Finanzas y Atencin al Usuario
Nmero de clnicas descentralizadas por ao
Informes de avances de descentralizacin
Objetivo especifico 10.2: Reorganizar estructural y funcionalmente el nivel central para responder a las necesidades de asistencia tcnica de las clnicas descentralizadas, fortalecer la imagen corporativa y el liderazgo institucional en la SSR, movilizar recursos nacionales e internacionales. Resultados Esperados: Nivel central con rol facilitador para las clnicas, haciendo Advocacy a nivel nacional y movilizando recursos para la sostenibilidad. % de movilizados sostenibilidad recursos para
Direccin Ejecutiva, Direccin Corporativa
Informes Financieros
Impacto Estratgico 11 (Gerencia y liderazgo): El personal de direccin de las clnicas de PROFAMILIA es capacitado y adquiere habilidades
y destrezas para el ejercicio del liderazgo y el uso y aplicacin de herramientas e instrumentos de gestin.
Objetivo especifico 11.1: Elaborar y desarrollar un Plan Maestro de Capacitacin al personal de PROFAMILIA que lo haga capaz de cumplir con la Misin, Visin y Objetivos Estratgicos de la institucin. Resultados Esperados:
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17 directores de clnicas con cursos de postgrados en Gerencia y Liderazgo. 17 administradores de clnicas capacitados en finanzas, control interno y rendicin de cuentas. Clima laboral mayor de cuatro en cada clnica.
Recursos Humanos Atencin al Usuario Recursos Humanos Atencin al Usuario Recursos Humanos Atencin al Usuario
17 Directores de clnicas capacitados 17 Administradores clnicas capacitados de
Certificados
Certificados
Nivel alcanzado en Clima Laboral
Informe de evaluacin
Objetivo especifico 11.2: Estimular la innovacin, creatividad y competencia entre las clnicas y el personal, para alcanzar rentabilidad, fortalecimiento interno
y liderazgo institucional. Resultados Esperados: Rentabilidad, fortalecimiento interno y liderazgo institucional alcanzado por el concurso de la innovacin, creatividad y competencia entre las clnicas.
Planificar y desarrollar una Jornada Nacional de Salud en la que se presenten las experiencias exitosas y lecciones aprendidas en cada clnica de PROFAMILIA.
Recursos Humanos, Atencin al Usuario y Direccion Corporativa
Porcentajes rentabilidad alcanzados
de Estado de Resultado X X X X X
Atencin al Usuario, Directores de Clnicas
Jornada Nacional Anual
Informes de resultado de la Jornada
rea Estratgica 4: Viabilidad Institucional

Impacto Estratgico 12 (Bien administrada): PROFAMILIA es administrada por una Asamblea de Miembros, voluntarios, multidisciplinaria,
comprometida, que involucra a jvenes y mujeres y se rige por un Cdigo de Buen Gobierno, velando por el exitoso funcionamiento de la institucin, transparencia y rendicin de cuentas y contribuyendo a la movilizacin de recursos y liderazgo.
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Objetivo especifico 12.1: Fortalecer la Asamblea de Miembros de PROFAMILIA, promoviendo la ampliacin, renovacin y la responsabilidad colectiva en la
gestin. Resultados Esperados:
Dos Asambleas ordinarias de miembros y 12 reuniones ordinarias de Junta directiva anualmente. 50% de mujeres y 20% de jvenes integran Asamblea y Junta directiva. Dos Asambleas ordinarias y 12 reuniones de JD, anualmente 50% de mujeres y 20% de jvenes integran Asamblea y Junta directiva Porcentaje de voluntarios en que participan actividades de Advocacy
rgano de Gobierno
Actas de Junta Directiva
rgano de Gobierno
Actas de constitucin
Voluntarios participan en actividades de advocacy.
rgano de Gobierno
Informes de actividades de Advocacy
Voluntarios contribuyen movilizacin de recursos.
la
rgano de Gobierno
% de movilizacin de recursos financieros
Informes Financiero
de
Balance
Objetivo especifico 12.2: Adecuacin e implementacin del Cdigo de Buen Gobierno que asegure la gobernabilidad, viabilidad, transparencia y rendicin de
cuentas de la Asociacin, con una eficiente coordinacin entre la Junta Directiva y el equipo de gestin. Resultados Esperados:
POA de Junta directiva. Evaluacin del desempeo de Junta Directiva anual. 12 boletines pro asamblea publicados anualmente. Junta Directiva Junta Directiva POA Diseado JD Una evaluacin anual Documento de POA Informe evaluativo
X X
X X
X X
X X
X X
Boletines rgano de Gobierno 12 boletines publicados
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Impacto Estratgico 13 (Movilizacin de recursos): La Asociacin desarrolla Poltica de Movilizacin de Recursos y alternativas para la generacin de
ingresos que aseguran la sostenibilidad financiera y la continuidad de la institucin.
Objetivo especifico 13.1: Elaborar, desarrollar e implementar Poltica de Movilizacin de Recursos. Resultados Esperados:
Incremento del 20% de los fondos provenientes de proyectos de cooperacin nacional o internacional Dos actividades anuales para movilizacin de recursos efectuados por miembros de asamblea y personal rgano de Gobierno Incremento del 20 % de los fondos de proyectos Cartera de Proyectos
rgano de Gobierno
2 Actividades de Movilizacin de Recursos
Informe Financiero
Objetivo especifico 13.2: Identificar estrategias de intervencin y alternativas de financiamiento que contribuyan a la sostenibilidad mediante la generacin de ingresos propios, que disminuyan sustancialmente la dependencia de fondos externos. Resultados Esperados:
17 Planes de negocio, por clnica en funcionamiento. 17 directores de clnicas capacitados en metodologa para elaborar planes de negocio. Directores de clnicas 17 planes de implementados negocios Informe de Ejecucin Planes de negocios de
Direccin Corporativa
17 directores de clnicas capacitados en metodologas para diseo de planes de negocios
Certificaciones
Al menos un proyecto o convenio por ao, por clnica financiado por el sector privado.
Direccin Corporativa, Atencin al Usuario y Clnicas
Un convenio o proyecto suscrito
Convenios y ejecutndose
proyectos
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Impacto Estratgico 14 (Compromiso y lealtad institucional): El personal de PROFAMILIA asume un rol proactivo, creativo, innovador,
leal, que facilita el cumplimiento de la Misin y Visin institucional, contribuye al liderazgo e imagen corporativa a nivel nacional y local.
Objetivo especifico 14.1: Elaborar y desarrollar una Poltica de Gestin del Talento Humano Resultados Esperados:
Poltica de Gestin del Talento Humano es efectiva y determinante para alcanzar liderazgo e imagen corporativa. Recursos Humanos, Direccion Corporativa, Atencin al Usuario y Direccion Ejecutiva No. de funcionario empoderados y aplicando la poltica Encuesta de satisfaccin de cliente interno
Objetivo especifico 14.2 Elaborar e implementar un programa de capacitacin y educacin continua para lograr y mantener el compromiso, la creatividad, motivacin y lealtad del personal. Resultados Esperados:
Plan de capacitacin en Gerencia y Liderazgo funcionando. Una reunin anual de intercambio entre el personal, por clnica. Recursos Humanos y Atencin al Usuario Atencin al Usuario Un plan diseado e implementado Una reunin anual Certificados
X X
X X
X X
X X
X X
Informe de Reunin
Objetivo especifico 14.3: Desarrollar una Poltica y Planes de Evaluacin e incentivo al desempeo, que promueva la diversidad y competencia entre las clnicas. Resultados Esperados:
Una evaluacin del desempeo anual por clnica y nivel central del personal de direccin Poltica de aplicndose incentivo al desempeo Recursos Humanos Directores de clnicas y No. de personal evaluados anualmente No. de funcionarios beneficiados con la poltica Evaluaciones del personal y plan de mejoras Documentos soportes beneficio otorgado del
Recursos Directores
Humanos y de clnicas,
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Atencin al Usuario Direccion Ejecutiva Presentadas tres innovacin por ao. propuestas de Directores de clnicas Atencin al Usuario
No. de propuestas presentadas, aprobadas e implementadas por clnica
Documento de propuesta
Impacto Estratgico 15: Imagen corporativa: Con poca inversin, PROFAMILIA mantiene y consolida la Imagen corporativa que se ha
ganado a lo largo de 47 aos de existencia, tanto entre sus usuarios, donantes, aliados e instituciones del sector pblico y privado.
Objetivo especifico 15.1 Desarrollar e implementar un Plan de Mercadeo y Publicidad Resultados Esperados:
Plan de mercadeo y publicidad por ao, por clnica. Mercadeo, Directores de Clnicas, Atencin al Usuario y Gerencia Corporativa Mercadeo, Clnicas Directores de Un Plan de Mercadeo por clnica No. De entrevistas brindadas a medios de comunicacin anualmente Una encuesta de Opinin cada seis meses por clnica Documento Mercadeo de plan de
Incremento en el nmero de apariciones en medios de comunicacin.
Evidencias impresas, filmaciones, grabaciones. Informes de resultados y planes de mejoras
Encuesta de satisfaccin de usuarios
Mercadeo, Directores de Clnicas, Director de Calidad.
Objetivo especifico 15.2: Implementar una Poltica de Responsabilidad Social Empresarial, orientada a la proteccin del medio ambiente en sus mbitos de trabajo y al apoyo para la solucin de necesidades de la comunidad. Resultados Esperados:
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Poltica de Responsabilidad Social Empresarial de PROFAMILIA, aprobada, implementndose Al menos una actividad de Responsabilidad Social Empresarial se desarrolla en cada clnica, cada ao, a partir del 2013.
Direccion Corporativa, Mercadeo y Directores de clnicas Direccion Corporativa, Mercadeo y Directores de clnicas
Poltica institucional RSE aprobada e implementada
Documento de Poltica RSE aprobada
X
en
Una actividad de RSE por clnicas anualmente
Programas ejecucin
de
RSE
Objetivo especifico 15.3: Difundir las actividades de la Asociacin, para que puedan ser replicadas por otras organizaciones que lo consideran oportuno. Resultados Esperados:
Mercadeos, Direccion de Programa SSR, Direccion Ejecutiva, Directores de clnicas e Informtica Mercadeo, Direccion de Programa SSR, Directores de clnicas, e Informtica. Portal de PROFAMILIA, con link de otras organizaciones aliadas
Actualizada pgina web.
Web Actualizada
Activa participacin en redes sociales
No. de cuentas y contactos en Facebook, twitter, Youtube, actualizado
Red Social actualizada
Publicada una memoria anual.
Mercadeo, Direccion de Programa SSR, Directores de clnicas, Jefes de reas
Una Memoria anual.
Memoria Anual elaborada y distribuida
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IX.
Anexos FODA
ANALISIS DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES Factores Crticos del Desempeo FORTALEZAS
1. 2. 3. 4. Cuarenta y dos aos de experiencia. 1.
DEBILIDADES
Infraestructura, organizacin y modelo de gestin responde a un modelo de atencin y nivel de resolucin que necesitan ajustarse a las nuevas realidades. Tecnologa mdica no modernizada. Programa de garanta de la calidad no actualizado. Voluntariado Institucional poco desarrollado. Falta articulacin en Estrategia de Comunicacin. Dbil sistematizacin del personal en Kit de herramientas de Advocacy. Incipiente nivel de demostracin de programas exitosos como SAJ, prevencin y manejo de la Violencia, integracin de SSR y prevencin del VIH. Cultura organizacional centrada en el cliente es dbil. Falta mayor capacitacin, actualizacin y divulgacin de poltica de gnero, Derechos de la Juventud, promocin y defensa de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos. Sostenibilidad del nivel normativo y su incidencia en resultados globales. Bajo nivel de movilizacin de recursos de fuentes externas en relacin a los ingresos totales de la institucin. Carencia de una poltica de inversin en recursos humanos para mejorar su competitividad, niveles de remuneracin y motivacin. Carencia de estructura de costos y puntos de equilibrio reformulados por clnicas. Bajo nivel de aprovechamiento de capacidad instalada. Baja productividad por medico. Dbil cultura de gestin en base a resultados. Falta de metodologa para monitoreo y revisin del desempeo financiero de la institucin. Falta Normativa del proceso de desconcentracin y descentralizacin. Recursos para financiar el cambio requerido son insuficientes. Organizacin estructural y funcional del nivel central no est ajustada al proceso de descentralizacin de la gestin. Carencia de un plan maestro de capacitacin. Carencia de planes de negocio por clnicas Carencia de un plan rector de mercadeo por clnicas.
5. 6.
7. 8. 9. 10.
11. 12.
13.
14. 15.
Presencia institucional en territorio nacional. Liderazgo institucional en servicios de Salud Sexual Reproductiva. Reconocimiento de diversos sectores de la sociedad, actores claves, tomadores de decisin, agencias de cooperacin y diplomticos. Alianzas estratgicas con organizaciones afines, miembro de CNDSDR. Servicios con enfoque de gnero y perspectivas de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos. Capacidad Institucional en estrategias de Advocacy. Alianzas y buenas relaciones de cooperacin con medios de comunicacin. Compromiso y lealtad del personal. Equipo de mdicos con experiencia acumulada para manejo de temas de SSR en medios de comunicacin. Sostenibilidad mostrada en programas exitosos de SSR. Importantes avances en sistemas de registros de operaciones de la institucin en un ambiente de control. Institucin en fortalecimiento, hacia la desconcentracin y descentralizacin de la gestin. Red de clnicas auto sostenibles Potencial en eje de servicios diagnsticos y medicamentos.
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
10. 11.
12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.
Comit de Planificacion
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ANALISIS DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS (Macro: econmicas, polticas, legales, culturales, sanitarias)

OPORTUNIDAD
1. 2. Perspectivas favorables para sostener crecimiento econmico del pas. Cambios en la estructura demogrfica del pas con predominio de la poblacin joven. (Bono Demogrfico) Demanda de servicios de salud de poblacin cada vez ms joven, con hbitos y estilos de vida diferentes. Consecuencias sociales como segundo pas ms pobre de Amrica Latina. Altas tasas de fecundidad en adolescentes. Creciente reconocimiento de la poblacin de sus Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos Altas tasas de mortalidad materna en madres menores de 19 aos. Riesgos y vulnerabilidad de la SSR de los jvenes. Comportamiento ascendente de casos de VIH y sida en el pas. Cambios en el perfil epidemiolgico en las causas de mortalidad y morbilidad general Inters de organizaciones nacionales e internacionales en manejo de herramientas de Advocacy. Amplia red de voluntariado a nivel comunitario interesado en temtica de SSR. Falta de servicios de salud adecuados para la poblacin joven. Necesidad de articulacin de esfuerzos de organismos que trabajan en SSR en el nivel local. Creciente identificacin de la necesidad de EIS para prevencin de embarazos en adolescentes. Poblacin vulnerable contina careciendo de servicios integrales de salud prestados con calidad, enfoque de gnero y respeto a DSDR. Marcado inters de instituciones de seguros y otras del sector privado de establecer convenios. Potencial de cobertura con poblacin marginada y distante de zonas de influencia de la clnica. Potencial de acciones que respondan a una poltica de responsabilidad social empresarial comprometida con el medio ambiente y otros aspectos de inters con la comunidad. 1.
AMENAZA
Perspectivas de crecimiento del sector publico de la salud afectando espacios del sector privado. Poco compromiso del Gobierno con la SSR. Ampliacin de la oferta del servicio del subsistema privado y mejoramiento de su tecnologa. Organizaciones interesadas en ejercer liderazgo en SSR, en renovacin y alianzas. Posicin de las organizaciones basadas en la fe y algunos sectores de la poblacin, con respecto a los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos Nivel de pobreza de la poblacin.
2. 3.
3.
4. 5.
4. 5. 6.
6.
7. 8. 9. 10. 11.
12. 13. 14.
15.
16.
17.
18.
19.
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Metodologa de evaluacin y seguimiento Plan Estratgico 2012-2016

El Proceso de Evaluacin del Plan estratgico 2012-2016, contempla dos momentos: la evaluacin de planes operativos anuales y la evaluacin del Plan Estratgico, a fin de establecer los cambios ocurridos tanto en el entorno como a nivel interno, las actividades cumplidas y no cumplidas y su causas, los logros y limitaciones obtenidas, y poder readecuar las actividades para el siguiente periodo. Todo ello permite valorar el cambio situacional realizado en el ao y su correspondencia con lo establecido en el plan estratgico, lo que dara los insumos requeridos para la planificacin del siguiente ao y as sucesivamente. Evaluacin del Plan Operativo Anual Debe ser monitorizado permanentemente, debe cumplir con las evaluaciones peridicas establecidas en esta metodologa: a) b) c) d) Evaluacin del Plan operativo mensual. Primer semana de cada mes Evaluacin del Plan trimestral. primera quincena de Abril Evaluacin del Plan semestral. Primera quincena de Julio Evaluacin del Plan anual. Diciembre
Evaluacin del Plan estratgico. El proceso evaluativo del Plan Estratgico contempla: a) Un anlisis anual que, a la par que revisa el plan operativo de cada ao, analice las previsiones de cumplimiento de las actividades realizadas y estimacin de la tendencia que llevan los indicadores de Estructura, Proceso y Resultados. b) Evaluacin trianual. Evaluacin de los tres primeros aos. c) Para el ao 2016, se debe programar un proceso evaluativo con alcance retrospectivo al 2012, capaz de sistematizar la experiencia y que pueda actualizar los objetivos planteados y sus lineamientos estratgicos De esta forma el Plan Estratgico se convierte en un instrumento de gestin dinmico, pues permite su actualizacin peridica (anual) producto de los procesos de seguimiento y anlisis peridico. Esta modalidad permitir a PROFAMILIA los ajustes necesarios para redefinir acciones o actividades estratgicas para cumplir los objetivos planteados anualmente, sin esperar al trmino de los cinco aos. El proceso de seguimiento y evaluacin del Plan Estratgico est estrechamente ligado al sistema de planificacin basado en resultados, el cual es impulsado por la Direccin Ejecutiva de PROFAMILIA, como un elemento de Gestin estratgica, que permita el cumplimiento de los objetivos. Comit de Planificacin Pgina 57
Plan Estratgico 2012 - 2016 PROFAMILIA El Proceso de evaluacin debe indispensablemente contar con la base documental y estadstica generada por los servicios de salud y los subsistemas administrativos-financieros y logsticos que permita una evaluacin integral del accionar en todos los niveles de gestin, adems debe apoyarse en datos de vigilancia, registros de hechos vitales, as como encuestas, y otros datos oficiales de estudios y encuestas realizadas en otras instituciones del gobierno a nivel nacional y local. Por esta razn el Plan Estratgico contempla la implementacin y el fortalecimiento del sistema de informacin, a fin de producir informacin de calidad, oportuna y til a la evaluacin para la toma de decisiones informada. 2012
Niveles de la evaluacin.
Todo proceso evaluativo, contempla los siguientes pasos:
Nivel local
1) Conformacin del equipo 2) Preparar la documentacin requerida: a) b) c) d) e) f) g) h) 3) 4) 5) 6) 7) Estadsticas de salud. Estadsticas o balance de ingresos y egresos, activos, cuentas por pagar. Registro de insumos mdicos. Registro de recursos humanos Informe de supervisiones. Informe de avance de los proyectos Participacin social Cumplimiento de agenda y acuerdos
Evaluacin del cronograma de actividades de cara a su cumplimiento. Anlisis de los resultados y calidad de los mismos. Principales logros, limitaciones y recomendaciones. Elaboracin de informe Elaboracin de Plan siguiente, con las actividades que den seguimiento al cumplimiento de los objetivos e incorporacin de las que no fueron cumplidas. 8) Remisin de informe al nivel central 9) Reunin con su personal de la clnica para informar sobre los resultados de la evaluacin y las recomendaciones correspondientes.
Nivel nacional
El Nivel nacional tiene dos funciones: 1) Evaluacin de los planes de cada una de las estructuras del nivel central.
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Plan Estratgico 2012 - 2016 PROFAMILIA 2) Revisar, analizar los informes de los niveles locales y incorporan los principales aspectos en la evaluacin de la Institucin. 3) Elaboracin el informe evaluativo final. 4) Elabora las lneas directrices para el Plan del prximo periodo. 2012
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Plan Estrategico ASOCI2012 - 2016 VF2

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Plan Estratgico 2012 - 2016 PROFAMILIA 2012

Plan Estratgico 2012-2016

ASOCIACION PRO BIENESTAR DE LA FAMILIA NICARAGENSE

Plan Estratgico 2012 - 2016 PROFAMILIA 2012

Plan Estratgico 2012 - 2016 PROFAMILIA 2012

FODA............................................................................................................................................................ 55 Metodologa de evaluacin y seguimiento Plan Estratgico 2012-2016 .................................................... 57

Plan Estratgico 2012 - 2016 PROFAMILIA 2012

Plan Estratgico 2012 - 2016 PROFAMILIA 2012

Plan Estratgico 2012 - 2016 PROFAMILIA 2012

Plan Estratgico 2012 - 2016 PROFAMILIA 2012

Factores Crticos de xito

Relaciones con la comunidad

Plan Estratgico 2012 - 2016 PROFAMILIA 2012

Plan Estratgico 2012 - 2016 PROFAMILIA 2012

Plan Estratgico 2012 - 2016 PROFAMILIA 2012

Principios y Valores de PROFAMILIA

Plan Estratgico 2012 - 2016 PROFAMILIA 2012

5.1 PROFAMILIA LIDER

5.2 PROFAMILIA JOVEN

5.3 PROFAMILIA AUTO SOSTENIBLE

rea Estratgica 4: Viabilidad Institucional

Plan Estratgico 2012 - 2016 PROFAMILIA 2012

CICLO DE GESTION PLAN ESTRATEGICO

Plan Estratgico 2012 - 2016 PROFAMILIA 2012

FLUJO DE PLAN ESTRATEGICO 2012-2016

Plan Estratgico 2012 - 2016 PROFAMILIA 2012

reas Estratgicas por Objetivos Estratgicos

6.1 rea Estratgica 1:

Liderazgo, Advocacy, Alianzas en SSR para Defensa y Promocin

Impacto Estratgico 1: Liderazgo Institucional

Impacto Estratgico 2: Advocacy

Impacto Estratgico 3: Alianzas

Impacto Estratgico 4: Educacin Integral en Sexualidad

Plan Estratgico 2012 - 2016 PROFAMILIA 2012

6.2 rea Estratgica 2: Programas Exitosos: Modelo de Atencin Integral,

Redefinicin del Modelo de Atencin

Plan Estratgico 2012 - 2016 PROFAMILIA a) b) 2012

Plan Estratgico 2012 - 2016 PROFAMILIA 2012

En respuesta al Bono demogrfico

Atencin centrada en el cliente y gestin clnica

Plan Estratgico 2012 - 2016 PROFAMILIA 2012

Impacto estratgico 5: Redefinicin del Modelo de Atencin

Impacto Estratgico 7: Atencin Centrada en el Cliente y Gestin Clinica

Plan Estratgico 2012 - 2016 PROFAMILIA 2012

6.3 rea Estratgica 3: Seguridad Financiera y Descentralizacin de la Gestin

Plan Estratgico 2012 - 2016 PROFAMILIA 2012

Impacto Estratgico 8: Sostenibilidad Financiera

Resultados Esperados Incremento en nmero de contratos y convenios con sector privado.

Resultados Esperados Incremento de ingresos por las brigadas mviles

Impacto Estratgico 9: Eficiencia de la Gestin

Objetivo especfico 9.2: Cultura de gestin en base a resultados.

Objetivo especfico 9.4: Supervisin financiera y operativa.

Impacto Estratgico 10: Modelo de Gestin Desconcentrado

Impacto Estratgico 11: Gerencia y Liderazgo

Plan Estratgico 2012 - 2016 PROFAMILIA 2012

6.4 rea Estratgica 4: Viabilidad Institucional

Plan Estratgico 2012 - 2016 PROFAMILIA 2012

Impacto Estratgico 12: Bien Administrada

Impacto Estratgico 13: Movilizacin de recursos

Impacto Estratgico 14: Compromiso y lealtad institucional

Plan Estratgico 2012 - 2016 PROFAMILIA 2012

Impacto Estratgico 15: Imagen corporativa

Plan Estratgico 2012 - 2016 PROFAMILIA Objetivo especifico 15.3 2012

Plan Estratgico 2012 - 2016 PROFAMILIA 2012