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2007
Contenido
Objetivo
Seleccionar el proceso licitatorio Seleccionar los puntos de consumo aptos Analizar la normatividad Adaptar bases de licitacin Convocar y licitar Adecuar los procesos administrativos de recepcin Dar seguimiento al proceso de recepcin de medicamentos Monitorear, evaluar y comunicar el proceso
2007
OBJETIVO
El objetivo principal del modelo de distribucin entrega directa en puntos de consumo es mejorar el abasto de medicamentos El modelo de distribucin consiste en que el proveedor realice entregas directas de medicamentos en los puntos de los estados / instituciones de mayor consumo Las entregas directas de medicamentos estarn basadas en las necesidades reales identificadas por los puntos de consumo Para poder instrumentar este modelo, requieren considerarse algunas caractersticas en las bases de licitacin
2007
El objetivo principal del modelo de distribucin entrega directa en puntos de consumo es mejorar el abasto de medicamentos
Objetivo principal
Forma de lograr el objetivo principal Solicitar y recibir medicamentos con base en las necesidades reales de demanda y existencias de los puntos de consumo Disminuir tiempos de respuesta al eliminar eslabones en la cadena de abasto Optimizar los inventarios al disminuir los niveles y las prdidas de caducidad
2007
El modelo de distribucin consiste en que el proveedor realiza entregas directas de medicamentos en los puntos de los estados/instituciones de mayor consumo
Modelo tradicional
Proveedor Almacn estatal/central Almacenes jurisdiccionales/ delegacionales Hospitales/ Centros de salud
almacn estatal/central El Almacn estatal/central entrega a almacenes jurisdiccionales/delegacionales e inclusive a algunos hospitales/centros de salud
El proveedor entrega al almacn estatal/central, los principales almacenes jurisdiccionales/delegacionales y los hospitales y centros de salud de mayor consumo El almacn estatal/central entrega a los almacenes jurisdiccionales/delegacionales y puntos de consumo a los que generalmente entregaba y que el proveedor no entrega de forma directa Los almacenes jurisdiccionales/delegacionales entregan al resto de los puntos de consumo
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Las entregas directas de medicamentos deben basarse en las necesidades reales identificadas por los puntos de consumo
Punto de consumo Solicitud de requerimientos Genera necesidades y entrega solicitud de requerimientos a entidad central
Entidad central
Proveedor
Medicamentos
Suministro de medicamentos e insumos para la salud
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Logros Aumentar el porcentaje de recetas surtidas Ampliar la frecuencia de entrega Reducir el tiempo de respuesta Mayor cumplimiento de proveedores Menores niveles de inventario Menores prdidas por merma y caducidad
Logros
Seleccionar el proceso licitatorio en el que se instrumentar el nuevo modelo Seleccionar los puntos de consumo que pueden a recibir de manera directa Analizar la normatividad para identificar las modificaciones que se requerirn realizar a las bases de licitacin Realizar unas bases de licitacin adecuadas al nuevo modelo a implantarse Convocar y licitar, para lo cual es muy importante difundir el proceso licitatorio extensamente Adecuar los procesos administrativos para que los puntos de consumo reciban medicamentos directamente Dar seguimiento al proceso de recepcin de medicamentos Monitorear, evaluar y comunicar el proceso
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Para instrumentar este modelo deben llevarse a cabo un proceso de ocho pasos con una duracin aproximada de 16 semanas
Plan de implantacin
1 Seleccionar proceso licitatorio 3 Analizar normatividad 8 Monitorear, evaluar y comunicar el proceso 2 Seleccionar puntos de consumo 4 Adecuar bases 6 Adecuar puntos de consumo 5 Convocar, licitar y obtener fallo Recibir medicamento 7
Tiempos Semana 0
Suministro de medicamentos e insumos para la salud
Semana 2
Semana 6
Semana 12
Semana 16
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Proceso licitatorio de un monto representativo a las compras que realiza el estado, con el objetivo de que sea atractivo para los proveedores Proceso licitatorio que sea conocido por los proveedores, con el objetivo de que se encuentren preparados para el nuevo modelo
2007
Caractersticas de los puntos de consumo a recibir de forma directa de proveedores Capacidad de recibir camiones de varios proveedores Cercana a carreteras principales o de continuo trfico
Racional Contar con infraestructura para que los proveedores puedan entregar medicamentos Solicitar a los proveedores una ruta de entrega razonable para tener precios razonables
Infraestructura
Consumo
Solicitar a los proveedores un volumen / monto razonable de entrega para tener precios razonables
Recursos Humanos
Recurso de un responsable de farmacia y/o administrador Recurso que se encuentre de tiempo completo en el punto de consumo Recurso con las habilidades y disponibilidad para capacitarse y realizar nuevos procesos
Contar con personal capacitado y especializado para que realice las nuevas actividades
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Analizar la normatividad para identificar las modificaciones que se necesitan en las bases de licitacin
Objetivos del anlisis de la normatividad Identificar los problemas que pueden resolverse Acordar cambios con las autoridades competentes: contralora y jurdico Eliminar posibles restricciones en la normatividad y la forma en la que pueden resolverse
Porcentaje mnimo a adquirir con un contrato abierto Porcentaje mximo de aumento del contrato Requisitos estatales del padrn de proveedores Plazo mnimo o mximo de pago Capacidad de realizar sanciones monetarias a los proveedores por incumplimiento del contrato
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Contrato abierto, con un 60% como mnimo Entregas directas en los puntos de consumo ms importantes Entregas ms frecuentes con tiempos de respuesta menores a quince das hbiles Sancin igual al sobreprecio de adquirir el medicamento por una va alterna
Mejorar el nivel de servicio al flexibilizar lo que se pide, al mismo tiempo que se le da seguridad de compra al proveedor Eliminar eslabones en la cadena de abasto
Mejorar el nivel de servicio al reducir tiempos de respuesta Aplicar una sancin que represente el costo real de un bajo nivel de servicio
Cada entidad deber validar la factibilidad normativa de estas recomendaciones, pudiendo optar por otras opciones, tal como contrato cerrado o sancin con porcentaje
Suministro de medicamentos e insumos para la salud
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Convocar y licitar, para lo cual es muy importante difundir el proceso licitatorio ampliamente
Compranet/Pgina de internet Envo de correos electrnicos y faxes a proveedores y a cmaras y asociaciones Seguimiento con llamadas a proveedores, cmaras y asociaciones Publicacin en el Diario Oficial Federal, Gaceta local oficial, etc.
La difusin del proceso licitatorio traer una mayor participacin de proveedores, permitiendo que los precios de compra y el nmero de claves desiertas no se incrementan
Suministro de medicamentos e insumos para la salud
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Adecuar los procesos administrativos para que los puntos de consumo reciban medicamentos directamente
Permite a los puntos de consumo validar y responsabilizarse por la calidad y cantidad de medicamento que reciben
Son cinco formatos los que deben utilizarse a fin de adecuar los procesos
Proceso de entrega directa en puntos de consumo
Prescripcin Prescripcin Histricos de demanda real
Paciente Doctor Prescribe Registra caso y medicamentos en hoja diaria Recibe prescripcin y solicita medicamentos en farmacia
Responsable de Almacn del Punto de Consumo Registra histricos de demanda en el formato de control de demanda y existencias Identifica existencias Determina unidades a solicitar Enva formato de control de demanda y existencias a almacn central Recibe medicamentos y firma factura
Pedido
ur act F
e M
dic
Proveedor Recibe pedidos Entrega medicamentos Recibe factura firmada por responsable de almacn Entrega factura a nivel central
Responsable de Almacn Central Recibe formato de control de demanda y existencias Monitorea a llenado de formato Registra formato de contrato abierto Realiza pedidos y enva
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Sispa-ss-01-p
D. G. I. E. D .
Fecha:
Unidad Jurisdiccin Enf. Transmisibles Localidad Servicio Subsecuente Nombre Edad Tipo m ed |__| enf |__| taps |__| no. Nom bre y/o expediente
Detecciones
DerechoHabiente
Tratam iento
Planificacin familiar
Otras enfermedades
Segundo trimestre
Medicamento(s) / clave(s)
Primer trimestre
Consulta a sanos
Solo sintomtico
Tercer trimestre
Anlisis clnicos
Con antibitico
Hipertension arterial
Sobres en promocin
Sexo
Diu
Diagnstico 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
10
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15 16 17 18
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Otro
Oral
10
11 12 13 14
15 16 17 18
Nmero de unidades
Parasitosis intestinal
Inyectable mensual
Alto riesgo
Moderada
Diabetes mellitus
Contrarreferido
Seguro popular
Normal
Cervicouterino
Grave
Recuperados
Tuberculosis
Preservativo
Primera vez
Subsecuente
Leve
Primera vez
Quirrgico
Escabiasis
Proesa
Obesidad
Referido
Ninguno
Issste
Mama
Plan b
Imss
Plan a
Plan c
Otras
Sifilis
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En farmacia se debe llevar un paloteo de consumo y desabasto con el objetivo de registrar histricos de demanda real
IIIII II
Para formar el histrico de demanda real es muy importante que se registre tanto las unidades surtidas como las no surtidas
Suministro de medicamentos e insumos para la salud
Con el formato de histricos de demanda real, el responsable de almacn debe llenar el formato de control de demanda y existencias
De clic aqu para obtener la plantilla para controlar demanda y existencias
Cla ve
Nombre
Presentacin
Demanda (a + b) (c)
Fondo (c * 2) (d)
101
Envase con 20
104
Envase con 10
12
19
38
38
Fondo: inventario requerido a principios de mes; representa el doble de la demanda del mes, por lo que se multiplica demanda total * 2
Suministro de medicamentos e insumos para la salud
Solicitud del mes: nmero de unidades solicitadas al proveedor para el siguiente mes; representa el fondo menos la existencia actual
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Hacer llegar a almacn central el formato de control de demanda y existencias por fax el primer da hbil de cada mes
Recibir confirmacin de almacn central de las cantidades pedidas al proveedor para ser entregadas al punto
de
La confirmacin se realizar mediante el envo por fax de una copia del pedido enviada al proveedor
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Para identificar los lmites a gastar por clave, almacn central debe llevar un formato de control de contratos abiertos antes de realizar cualquier pedido
De clic aqu para obtener la plantilla para control de contratos abiertos
Porcentaje del total mximo: porcentaje del mximo que se ha solicitado en total Unidades totales solicitada s 36,000 % del total mximo 20% Mximo de unidades adicionales a solicitar 144,000
Envase con 10
Distribuidor Y, S.A.
240,000
290,000
87,000
30%
203,000
Mximo de unidades adicionales a solicitar: unidades adicionales que todava pueden solicitarse al proveedor
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Recibir una copia del pedido por parte del proveedor Revisar la hoja del pedido contra la confirmacin recibida por parte del almacn Llamar a almacn central para aclarar, en caso de diferencias
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Revisar que la entrega fsica cumpla con las siguientes caractersticas: El empaque apropiado y completo Las cantidades exactas marcadas en el pedido de cada clave solicitada Las fechas de caducidad Slo en caso de que se cumplan todas las caractersticas fsicas se fechar, firmar y solicitar la firma del administrador del almacn del pedido y de la factura para despus entregarle ambos originales al proveedor En caso de no cumplir con todas las caractersticas, se mantendrn las cantidades que se encuentren con la suficiente calidad de proveerse al paciente, pero no se firmar ni el pedido ni la factura hasta que el proveedor regrese y cumpla con las caractersticas Adicionalmente, deber informrsele a almacn central si existe desabasto de algn medicamento fuera de los tiempos marcados y/o si el proveedor no ha entregado los medicamentos en un mximo de 10 das hbiles de haber entregado la solicitud de compra a almacn central
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FECH A DE PEDIDO
PEDIDO
DATO S DEL PRO V EEDO R
NOMBR E
DIA
M ES
AO
HO JA DE :
D IR ECCION (CALLE )
NUMER O
CALLE 10 No. 286-A BARRIO DE SAN ROMAN, TELEFO NO : 6-53-03 CAMPECHE, CAMP., C.P. 24040
COLONIA
D ELE G. O E DO.
LP34059001-002-2003
C.P.
TE LEFONO:
REN G.
D E S C R I P C I O N
CANTIDAD
UNIDAD M EDIDA
PRECIO UNITARIO
IM PO RTE
EN M I C ARCTER D E REPRESENTANTE LEG AL D E LA EM PRESA M E CO M PRO M ETO A CUM PLIR CO N LAS ESPECIFICACIO NES Y CLAUSULAS D EL PRESENTE PED ID O (ESPECIFICAD AS AL REVERSO ), ASI CO M O CO N LAS BASES D EL CO NCURSO D EL Q UE D ERIVA.
(NO M BR E Y FIR M A.)
DR. ADRIAN DE JESUS M ELLADO GO NZALEZ SUBDIRECTO R DE RECURSO S M ATERIALES Y SERV . GENERALES.
En el reverso de la hoja del pedido, deben incluirse los requisitos para realizar entregas directas
I.- REQUISITOS PARA LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACION: 1. 2. 3. 4. LOS PEDIDOS DEBERAN REMITIRSE CON CINCO COPIAS PRESENTAR REMISIONES EN ORIGINAL Y CINCO COPIAS DEBIDAMENTE REQUISITADAS. PRESENTAR LA FACTURA ORIGINAL CON CINCO COPIAS DEBIDAMENTE REQUISITADAS. PRESENTAR EL CERTIFICADO ANALITICO DEL PRODUCTO TERMINADO (CUANDO CORRESPONDA) TODA LA DOCUMENTACION SOLICITADA DEBERA CONTENER LAS REFERENCIAS DE LA LICITACION, PEDIDO, CANTIDADES Y FECHAS ASIGNADAS, SEGN CORRESPONDA. II.-REQUISITOS PARA LA RECEPCION DE LOS BIENES O INSUMOS MEDICOS 1. 2. LOS HORARIOS DE RECEPCION SERAN EN DIAS HABILES DE 8:30 A 14:00 HORAS.
2. 3. 4.
SOLO SE PERMITIRA CARTA COMPROMISO EN SUSTITUCION DE LA FIANZA CUANDO EL PEDIDO NO EXCEDA DE $15,000.00. EL PEDIDO PODRA RECINDIRSE O CANCELARSE CUANDO NO SE RECPCIONE LA FIANZA CORRESPONDIENTE EN EL PLAZO ESTABLECIDO. NO SE DARA COMO RECIBIDO LOS BIENES CUANDO: a)-NO CUMPLA CON LOS REQUIISITOS DE CALIDAD Y PRESENTACION SOLICITADOS. b) EL PRODUCTO O BIEN QUE SE RECEPCIONE EN NUESTRO ALMACEN, DESPUS DE LOS DAS DE ENTREGA COMPROMETIDOS POR EL PROVEEDOR O DE UN MXIMO DE DIEZ DAS EN CASO DE QUE EL PROVEEDOR INFORME LA TARDANZA A LA SUBDIRECCIN,, SER CONSIDERADO COMO INCUMPLIDO, SERA APLICADA LA SANCION CORRESPONDIENTE Y EL PEDIDO SERA CANCELADO. c).EL PEDIDO NO SEA ENTREGADO COMPLETO d) LA CADUCIDAD SEA MENOR A 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA RE RECEPCION SOLICITADA. e) NO CONTENGA LA DOCUMENTACION SOPORTE DEL PEDIDO Y RECEPCION. LAS PRORROGAS SOLICITADAS ESTARAN SUJETAS A UN ANALISIS PREVIO PARA SU AUTORIZACION SEGN EL CASO. EL PAGO DE LOS BIENES SE REALIZARA DENTRO DE LOS 20 DIAS NATURALES APARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYA CUMPLIDO TOTALMENTE CON LOS REQUISITOS DE ENTREGA Y DOCUMENTACION SOLICITADA EN CADA PEDIDO ADJUDICADO. EN CASO QUE EL PROVEEDOR NO AVISE DEL INCUMPLIMIENTO A LA SUBDIRECCIN Y CONCLUYA EL PLAZO DE RESPUESTA AL QUE SE COMPROMETI EN LA PROPUESTA TCNICA O LOS 10 (DIEZ) DAS HBILES QUE LE FUERON CONCEDIDOS COMO PLAZO PARA ENTREGAR EL MEDICAMENTO; LA SUBDIRECCIN COMPRAR LOS FALTANTES DE MEDICAMENTO EN FORMA DIRECTA A CUALQUIER FUENTE DE ABASTECIMIENTO. EL SOBREPRECIO QUE PUDIERA GENERARSE DE LA COMPRA EN LAS CONDICIONES SEALADAS EN EL PUNTO QUE ANTECEDE, LO ABSORBER EL PROVEEDOR.
LOS PRODUCTOS DEBERAN ENVIARSE EN CONDICIONES ADECUADAS, EN CASO DE INSUMOS QUE REQUIERAN REFRIGERACION DEBERAN ESTAR EMPACADOS EN CAJAS DE POLIURETANO CON REFRIGERANTES (ESTOS ULTIMOS DEBERAN ESTAR CONGELADOS AL 5. MOMENTO DE LA ENTREGA), LAS CAJAS COLECTIVAS DEBERAN ESTAR IDENTIFICADAS EN LA CARA FRONTAL Y CONTRALATERAL CON LOS SIGUIENTES DATOS SEGN CORRESPONDA: CLAVE, NOMBRE GENERICO, PRESENTACION, FORMA FARMACEUTICA, 6. LOTE, TOTAL DE UNIDADES QUE CONTIENE, FECHA DE CADUCIDAD Y/O FECHA DE FABRICACION, CUANDO EL PROVEEDOR SEA DISTRIBUIDOR, DEBERA ADICIONAR UNA ETIQUETA CON SU RAZON SOCIAL Y LA DEL FABRICANTE O LABORATORIO, CUANDO EL 7. PRODUCTO SE RECIBA POR MENSAJERIA LOS REQUISITOS DOCUMENTALES SON LOS MISMOS, PERO ES IMPORTANTE MARCAR CLARAMENTE EN CADA CAJA COLECTIVA LO QUE CONTENGA DE DOCUMENTACION Y BIENES. BASES.
SE DEBERA TOMAR COMO FECHA ULTIMA DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS LA INDICADA EN EL PEDIDO
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Por otra parte, la factura debe revisarse y firmarse por los puntos de consumo
El precio debe ser el mismo que en el pedido La caducidad no debe ser menor a la establecida por normatividad Firma de Vo.Bo. del administrador del almacn
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Objetivos de las actividades Monitorear que los procesos adecuados se estn realizando en los puntos de consumo
Evaluar las mediciones para identificar si ser necesario realizar modificaciones a los procesos y/o a la operacin en general
Comunicar el proceso
Comunicar a la organizacin sobre los nuevos cambios Preparar a las entidades afectadas a recibir y aceptar los cambios
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La supervisin de los procesos implantados en los puntos de consumo y almacn central sobre:
Control de demanda con la modificacin de la hoja diaria Registro de histricos de demanda real Llenado y recepcin del formato de control de demanda y existencias Llenado y recepcin del formato de pedido Control de contratos abiertos
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Para evaluar el proceso e identificar reas de oportunidad, pueden medirse distintas variables
Variables a medir
Cumplimiento por proveedor Cumplimiento por nmero de unidades Cumplimiento por monto del pedido Sobreprecio
Nivel de servicio
Analizar el nmero ideal de unidades y monto a solicitar a los proveedores por pedido
Administracin de inventarios
Identificar los tiempos ideales de respuesta a solicitar al proveedor Evaluar la inversin en inventario en cada punto de consumo con el fin de disminuirlos en un futuro
Cada una de estas variables cuenta con una metodologa especfica de medicin
De clic aqu para obtener la plantilla para registrar el nivel de servicio
Tema
Descripcin Se mide el nivel de servicio de cada proveedor Se mide la relacin que hay entre incumplimiento y nmero de unidades del pedido
Clculo Porcentaje: El numero de pedidos incumplidos vs. el nmero total de pedidos Porcentaje: El nmero de unidades entregadas en las fechas establecidas vs. el nmero de unidades totales de los pedidos. Se agrupan los rangos de cantidad de unidades con su respectivo porcentaje y se comparan. Porcentaje: El monto equivalente de las unidades entregadas en la fecha establecida vs. el monto total del pedido. Se agrupan los rangos de monto con su respectivo porcentaje y se comparan. Porcentaje: El precio adicional pagado por la compra alterna vs. el valor total del contrato
Objetivos Crear un histrico del nivel de servicio de los proveedores del estado Analizar si hay correlacin entre incumplimiento y nmero de unidades Crear un anlisis del punto de equilibrio en entregas de los proveedores Analizar si hay correlacin entre incumplimiento y monto del pedido Crear un anlisis del punto de equilibrio en entregas de los proveedores Cuantificar la pena convencional de sobreprecio propuesta en las bases
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Nivel de servicio
Sobreprecio
Se mide la magnitud de la pena convencional cobrada a los proveedores por cada incumplimiento
Cada una de estas variables cuenta con una metodologa especfica de medicin (continuacin)
De clic aqu para obtener la plantilla para registrar la administracin de inventarios
Tema
Variable
Descripcin Es el tiempo que trascurre en que el proveedor recibe el pedido y entrega el medicamento en el punto de consumo Nmero de unidades promedio en inventario por da
Objetivos Medir cuanto tarda el proveedor en responder a un pedido para validar los tiempos que se proponen en las bases de licitacin Calcular el costo de oportunidad que implica el nivel de inventario
Tiempo de respuesta al pedido por proveedor por punto de Administracin consumo de inventarios Nivel de inventario
Se suma el inventario inicial, el inventario final y las entradas; y esta suma se divide entre dos
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De forma adicional, es importante mantener una constante comunicacin con las reas involucradas
Plan de comunicacin del proyecto
Objetivos de comunicacin
Mensajes clave
Audiencia Objetivo
Medios de comunicacin
Desiciones clave o posibles riesgos Dueo del proyecto Avances generales del proyecto en el proyecto Avances Resultados del proyecto como resultados importantes del Secretario de Salud de la licitacin o de la entrega directa proyecto Cambios en los Modificaciones en los procesos Dir.y area admva. gerencias procesos actuales actuales de puntos de consumo
Cambios en la operacin Cambios en las bases de licitacin
Reportes y presentacin
Capacitaciones y Despus de la manuales de procesos convocatoria de bases Capacitaciones y manuales de procesos Verbal (telfono, visitas) Junio x Julio x x x x x Despus de la convocatoria de bases Semanalmente
Modificaciones e impacto en sus procesos cotidianos de operacin Modificaciones e implantaciones en las bases de licitacin; retro alimentacipon de los nuevos procesos
Ao Comunicacin con el dueo del proyecto Comunicacin con el secretario de Salud Comunicacin con directores y rea gerencial Comunicacin con el rea corporativa Comunicacin con proveedores
Suministro de medicamentos e insumos para la salud
Marzo x x x
Abril x x x x
Mayo x x x x
Agosto
Septiembre
x x
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En resumen, deben seguirse de forma rigurosa los ocho pasos para implantar el modelo de entrega directa en puntos de consumo
Capacitar a los puntos de consumo en los nuevos procesos y monitorear que se hayan implantado adecuadamente, tal como:
Llevar a cabo el plan de comunicacin, incluyendo una comunicacin constante con los proveedores para:
Comentar sobre modificaciones a realizarse en las bases de licitacin y adecuaciones realizadas a los procesos de recepcin en los puntos de consumo Recibir retroalimentacin de los puntos importantes incluidos en las bases de licitacin y el funcionamiento de los nuevos procesos Difundir los nuevos procesos licitatorios, con el objetivo de incrementar el nmero de oferentes
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