XXXXXXXXX XXXX

CAPTULO: Introduo
1.1 Generalidades Razo Social: XXXXXXXXXXXXXXXX Dados Gerais A xxxxxxxxxxxxx, uma empresa privada , com inscrio na Junta Comercial sob o n xxxxxxxxxxx e no Registro de Pessoa Jurdica, inscrita no CNPJ sob o n xxxxxxxxxxxx, Inscrio Municipal n xxxxxxxxxx localizada na xxxxxxxxxxxxxxxxx, administrada pela Scio Gerente, Sr (a). xxxxxxxx. A XXXXXXXXXX uma empresa conceituada no mercado e desenvolve o servio de requalificao de cilindros para gases. Este reconhecimento resultado do alto nvel de qualidade dos profissionais diretamente envolvidos na rea de requalificao, que desempenham seu trabalho de forma estruturada e normalizada, de modo a atender da melhor maneira possvel aos clientes. 1.2 A Poltica da Qualidade Atravs de sua Alta Administrao tem o dever de desenvolver uma Poltica de Qualidade, criando um Sistema de Qualidade com a participao de todos. Buscando a conscientizao de todos os envolvidos na sua responsabilidade individual e coletiva em prol da satisfao plena dos seus clientes. Assegurar que os servios de requalificao de cilindros sejam realizados de acordo com a norma tcnica que serviu de base para a certificao do servio. Tornando a competitiva no seu mercado de atuao, buscando constantemente a qualidade como meta, corrigindo o rumo quando o dinamismo do mercado e da Empresa exigir. Estar constantemente em busca da melhoria da Qualidade de seus servios. Qualidade esta, que envolve a verdadeira e maior meta de uma Empresa que respeita e baseia-se em princpios ticos e Sociais. A Alta Administrao criar condies de viabilizar o aprimoramento da competncia de seus funcionrios e investindo em equipamentos, buscando cada vez mais a melhoria dos servios prestados aos clientes. Erika L. Carneiro Scio Ger. . 1.3 Objetivos da Qualidade A XXXXXXXXXXXXX tem como objetivo oferecer servios com qualidade e buscar o desenvolvimento de mtodos e processos inovadores, que atravs da experincia e capacidade que dispem os seus profissionais, realizar um atendimento ao cliente sem que haja discriminao, bem como ser administrada de forma no-discriminatria e acessvel a todos os clientes. Recursos A Alta Administrao deve disponibilizar recursos oriundos de seus scios e/ou de receitas advindos dos servios realizados para garantir aprimoramento de funcionrios, melhoria de processos e instalaes.

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1.4

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Manual da Qualidade CAPTULO: Campo de Aplicao
2.1 Objetivo Este Manual da Qualidade de propriedade da Empresa e descreve o seu Sistema da Qualidade, tendo como norma de referncia o Anexo C da Portaria INMETRO n 433:2008 e a norma NBR 12274. 2.2 2.2.1 SERVIO A SER PRESTADO (Escopo para a Certificao): Requalificao em Cilindros de Ao sem Costura para Uso de Gs Natural Veicular Portaria INMETRO n 433/2008, Conforme o PT 001.

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Manual da Qualidade CAPTULO: Sistema da Qualidade
3.1

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Procedimentos do Sistema da Qualidade - O Manual da Qualidade ser, quando necessrio, complementado por procedimentos especficos, identificados conforme descrito no Procedimento Operacional. Estrutura da Documentao - A documentao do Sistema da Qualidade est organizada em dois nveis: Manual da Qualidade (MQ 1 nvel): descreve o Sistema da Qualidade de acordo com a Poltica e os objetivos da Qualidade estabelecidos. Procedimentos Operacionais (P. 2 nvel): descrevem as atividades necessrias para a implementao dos requisitos dos padres Normativos adotados. CONTROLE DA DOCUMENTAO E REGISTRO Toda a Reviso deste Manual deve ser autorizada e aprovada pelo Scio Gerente. A assinatura de Aprovao aplicada apenas no exemplar do Scio Gerente denominado Cpia-Mestra; As mudanas s podem ser implementadas aps aprovao formal do Scio Gerente neste Manual da Qualidade; A reviso realizada e numerada por sees, devendo ter o nmero atualizado (No rodap de cada pgina); A cada reviso, as novas pginas emitidas devem substituir em cada exemplar existente, as cpias com o carimbo obsoleto ou meio impresso eletrnica devem ser arquivadas por 05 (cinco) anos na GT; Os possuidores do Manual da Qualidade so responsveis pela incorporao imediata das folhas revisadas que recebem e devero encaminhar a Gerncia Administrativa, as cpias obsoletas para arquivamento. Os registros sero arquivados por um perodo de 05 anos, conforme Lista Mestra de Documentos; Os relatrios de auditorias externas realizadas pelo OAC devero ser arquivados por perodo de 03 anos; Os registros de controle de selos utilizados durante a realizaes dos servios devero ser arquivados por perodo de 05 anos. As cpias so numeradas por um nico nmero no canto direito superior das folhas; As cpias controladas devem possuir, em todas as pginas, marca estampada Cpia Controlada, e indicando o nmero da cpia. As cpias no controladas no tero nenhuma marca de carimbo, mas as suas reprodues ss sero feitas com a autorizao do Gerente Tcnico. Tais cpias so registradas e atualizadas, mas no sofrero atualizaes posteriores.

3.2 3.2.1 3.2.2 3.3 3.3.1

3.3.2 3.3.3 3.3.4

3.3.5

3.3.6 3.3.7 3.3.8 3.3.9 3.3.10 3.3.11

3.4

DISTRIBUIO DO MANUAL DA QUALIDADE

XXXXXXXXX XXXX
Manual da Qualidade CAPTULO: Sistema da Qualidade
3.4.1 3.4.2

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A distribuio deste Manual ser executada e controlada pelo Gerente Tcnico Lista de Distribuio: a) Cpia-Mestra 1 cpia

- Scio Gerente l b) OAC 3.4.3 3.5 3.5.1 3.5.2 3.6 3.6.1 - 2 cpia

A Distribuio de documentos ser controlada atravs de Lista de Distribuio ou por meio eletrnico. LISTA DE ASSINATURAS EM REGISTROS DA QUALIDADE Tem o objetivo de identificar e qualificar as assinaturas dentro do Sistema da Qualidade, conforme o Anexo N. Todos os funcionrios envolvidos na rea tcnica devero assinar a lista de assinaturas em registros da qualidade. CONTROLE DE DOCUMENTOS EXTERNOS. Os documentos externos em uso devem ser registrados, pelo Gerente Tcnico , na Lista de Controle de Documento Externos ou meio eletrnico , contendo o ttulo e o nome do funcionrio a que o documento se destina. Esta Lista dever ser arquivada na Gerencia Administrativa. Os documentos externos s sero encaminhados aos funcionrios para uso, aps deliberao do Gerente Tcnico. As publicaes ou revises mais recentes de documentos externos, da ABNT e/ou do OAC/INMETRO, que contemplam os servios certificados, o Gerente Tcnico dever solicitar a aquisio e a distribuio para os funcionrios relacionados na Lista de Controle de Documentos Externos. E dever ainda providenciar a retirada de uso dos documentos desatualizados.

3.6.2 3.6.3

XXXXXXXX XXXXX
Manual da Qualidade CAPTULO: Organograma
4.1 Organograma da Organizao

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Scio Gerente

Gerncia Administrativa

Gerncia Tcnica

Inspetor

DATA:01/06/2011 ASSINATURA: Dir Exe xxxxxxxxxxx - Scio Gerente

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Manual da Qualidade CAPTULO: Organograma Folha: 6 de 26

4.2

Organograma da Organizao com os Respectivos Responsveis.

xxxxxxxxxx Scio Gerente

xxxxxxxxx Gerente Adm.

xxxxxxxxxxxxxx Gerente Tcnico

xxxxxxxxx Inspetor

DATA: 01/06/2011

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Manual da Qualidade CAPTULO: Organograma Folha: 7 de 26

ASSINATURA: Dir. Exe.

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Manual da Qualidade CAPTULO: Responsabilidade e Autoridade
5.1 INTRODUO A Alta Administrao reconhece as Responsabilidades e Autoridades, conforme estabelecidas no Organograma, atravs de seu Representante, Scio Gerente, que possui Plena Responsabilidade e Autoridade para desencadear quaisquer aes administrativas ou tcnicas. 5.4.1 5.2.1 5.2.2 5.2.3 O SCIO GERENTE RESPONSVEL: Marketing Elaborar pesquisa de mercado bem fundamentada de acordo com as metas; Planejamento - Viabilizar em conjunto com os Gerentes, as metas de produo, marketing, e melhorias dos servios prestados; Manter os Gerentes sob sua liderana, treinados, motivados, estimulados a trabalhar em equipe, dando efetivo apoio, comprometimento, envolvimento, coordenao e cobrana do pleno atendimento da Poltica de Qualidade; Pela coordenao e superviso dos trabalhos desenvolvidos e executados pelas Gerncias; Supervisionar a Poltica da Qualidade e seus Objetivos; Pela disponibilidade de recursos que garantam a gesto adequada do Sistema da Qualidade implementado; Pelo controle comercial das atividades. Pela aprovao do M.Q., Procedimentos Operacionais; Representar a empresa em juzo ou fora dele. Representar a empresa perante o OAC. Pelo gerenciamento de todo o sistema de requalificao de Cilindros. O GERENTE ADMINISTRATIVO RESPONSVEL: Pelos Recursos Humanos: Recrutar, Selecionar, Programa de Treinamento e Reciclagem, Avaliao de Pessoal, Qualificao de Pessoal, Ambientao e Integrao dos Empregados na prestao de servios de requalificao; Pela manuteno permanente em arquivos de relatrios, procedimentos, normas, reclamaes de clientes e outras informaes pertinentes. Aquisio: - Deve assegurar que o fornecedor do produto/servio a ser adquirido, atenda a(s) especificao (es) exigida(s) na solicitao. E ainda deve prever a seleo de fornecedores quanto a: preo, prazo e plano de pagamento, prazo de entrega, qualidade do produto/servio e assistncia tcnica, de forma que atenda as especificaes tcnicas necessrias para adequao aos servios prestados.

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5.2.4 5.2.5 5.2.6 5.2.7 5.2.8 5.2.9 5.2.10 5.2.11 5.3 5.3.1

5.3.2 5.3.3

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Manual da Qualidade CAPTULO: Responsabilidade e Autoridade

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Os fornecedores sero cadastrados na Ficha de Controle de Fornecedores.

5.3.4 5.3.5 5.3.6 5.4 5.4.1 5.4.2 5.4.3 5.4.4 5.4.5 5.4.6 5.4.7 5.4.8 5.4.9 5.4.10 5.4.11 5.4.12 5.4.13 5.5.2 5.5.3 5.5.4

Controlar as atividades de carter administrativo, financeiro (pagamento, planilha de custos, planilha de receitas, etc.); Manter os arquivos organizados, de modo que estejam sempre disposio para consultas das equipes tcnica, assegurando a Rastreabilidade. Manter em arquivo os registros do Sistema da Qualidade, conforme o tempo estabelecido. O GERENTE TCNICO RESPONSVEL: Pela implementao e adequao do Sistema da Qualidade em atender os requisitos normativos e toda documentao do prprio Sistema; Pela implementao e manuteno da Poltica da Qualidade e seus objetivos; Pela implementao das metas deliberada nas reunies peridicas do Sistema da Qualidade, em alcanar seus objetivos e os padres normativos adotados; Pela superviso de todo o processo de requalificao de Cilindros e as Auditorias; Pela elaborao, emisso e reviso do M.Q., Procedimentos Operacionais; Pelo envio de informaes relevantes do Sistema da Qualidade e dos Servios de Requalificao, quando solicitado pelo OAC; Representar o Sistema da Qualidade perante as auditorias contratuais (OAC); Pelo gerenciamento do Sistema de Atendimento ao Cliente e consumidor e pela concluso dos Processos de Reclamao, Apelao e Disputa; Planejamento Viabilizar os prazos dos servios prestados, a fim de evitar atrasos, otimizando o uso dos recursos operacionais, materiais e humanos; Pela implementao dos critrios de certificao do Servio; Pela aprovao da anlise crtica curricular de inspetor para contratao. Pela divulgao da listagem com todos os procedimentos revisados, a fim de retirar e evitar o uso de procedimentos obsoletos. Pela anlise dos processos de Reclamao, Apelao e Disputa. Pelo preenchimento dos relatrios e manuteno dos ensaios e inspees dos cilindros e avaliao de Relatrios em bases dirias. Pelo controle e calibrao dos instrumentos, conforme procedimentos aprovados. Pela superviso dos servios gerais, mantendo a manuteno da ordem, limpeza e a nos segurana locais de trabalho.

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Manual da Qualidade CAPTULO: Responsabilidade e Autoridade
5.5.5 5.5.6 5.5.7 5.6 5.6.1 Pelo recebimento de material e pela inspeo de recebimento; Identificar os pontos crticos atravs da anlise de reclamaes de clientes, No Conformidades e auditorias; Pela verificao de publicaes, emisses e/ou de documentos externos junto a ABNT e/ou OAC de Normas que contemplam o servio de Requalificao; OS INSPETORES SO RESPONSVEIS: Pela execuo dos servios de requalificao de cilindros e preenchimento do Relatrio Tcnico.

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Manual da Qualidade CAPTULO: Atendimento ao Cliente
7.1 Solicitao de Servio A sistemtica para atendimento procedimento operacional 7.2 Requisitos Tcnicos Os requisitos tcnicos para aceitao/rejeio do servio de requalificao esto descritos nos Procedimentos Tcnicos 001 e Procedimento Tcnico 002 7.3 Atendimento s Reclamaes de Clientes 7.3.1 O atendimento ser registrado atravs do Formulrio de Atendimento ao Cliente e encaminhado ao Gerente Tcnico para analisar as reclamao(es) do(s) cliente(s), e se necessrio encaminhar ao Inspetor de Requalificao para repetir a inspeo e/ou ensaio. Caso a(s) reclamao (es) do(s) cliente(s) gere(m) dvida(s) em relao a Poltica da Qualidade, o Gerente Tcnico dever revisar os procedimentos e avaliar o desempenho do servios prestado pelo inspetor e emitir um relatrio de No Conformidade. O Gerente Tcnico o responsvel em responder ao OAC e o INMETRO qualquer reclamao que o mesmo tenha recebido e no prazo por ele estabelecido; O Gerente Tcnico fica responsvel em responder a reclamao num prazo mximo de 15 dias; O Gerente Tcnico dever informar ao reclamante a abertura da analise da reclamao, o andamento e a concluso da analise, dentro do prazo estabelecido de 15 dias; O Gerente Tcnico dever elaborar a analise estatstica em funo das reclamaes, contendo: o quantitativo, as resolvidas, em aberta e o tempo mdio de abertura entre uma e outra reclamao; Verificar as evidncias da implementao das correspondentes aes corretivas, bem como das oportunidades de melhorias. Dever disponibilizar os telefones e e-mail ao pblico para atendimento s reclamaes; A reclamao dever ser preenchida no FAC - Formulrio de Atendimento ao Cliente; O Atendimento ao cliente dever ter continuidade aps venda do servio, por perodo de trs meses. solicitao de servio est descrita no

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7.3.2 7.3.3 7.3.4 7.3.5

7.3.6 7.3.7 7.3.8 7.3.9

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Manual da Qualidade CAPTULO: Descritivo de Cargos
8.1 INTRODUO: Este captulo tem a finalidade de descrever o perfil necessrio e desejvel de todos os funcionrios. 8.2 8.2.1 8.2.1.1 8.2.1.2 8.2.4 DESCRIO Gerente Administrativo Perfil Profissional: Formao no 1. Grau ou similar; Ter experincia na rea de Recursos Humanos; Tarefas a serem desenvolvidas: Elaborar plano de Atendimento ao cliente; Recrutamento e Seleo; Coordenar o Atendimento ao Cliente; Coordenar o treinamento para funcionrios; Responsvel pelo cadastramento de fornecedores e Clientes; Coordenar os pedidos de compra de materiais, equipamentos e instrumentos; Coordenar os servios gerais. Preenchimento de Planilhas; Responsvel pela Manuteno dos arquivos; Atendimento ao cliente. Gerente Tcnico

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8.2.4.1 Perfil Profissional. Ter Formao tcnica em Mecnica; Ter no mnimo 02(dois) anos de experincia: - Na rea de Ensaios No destrutivos ou similares e na realizao de acompanhamento de testes mecnicos de certificao da fabricao de cilindros de alta presso e baixa presso para armazenamento de gs natural veicular como combustvel ou similar e cloro; * * * * * * * * * * 8.2.4.2 Conhecimento em calibrao e operao do teste hidrosttico e de vazamento. Avaliao de falhas de operao; Conhecimento tcnico sobre propriedades mecnicas de aos em geral; Conhecimento sobre roscas e suas aplicaes; Experincia prtica na execuo de ensaio hidrosttico; Testes especficos de cilindros; Equipamento de fabricao e teste de cilindros; Tcnicas e equipamentos de inspeo; Conceitos bsicos de transporte de gases comprimidos em cilindros; Efeitos de trabalho mecnico em materiais metlicos; Elaborao e implantao de procedimentos de inspeo e sistemas de garantia de qualidade; Operao, controle e avaliao de ensaios mecnicos. Tarefas a serem desenvolvidas: Coordenar os servios de requalificao de cilindros; Promover o desenvolvimento da qualidade; Responsvel pelo programa de Atendimento das reclamaes do cliente; Treinamento do pessoal envolvido no servio de requalificao

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Manual da Qualidade CAPTULO: Descritivo de Cargos Folha: 13 de 26

8.2.5 8.2.6. 8.2.6.2

Inspetor Profissional: Formao mnima no ensino fundamental completo (antigo primeiro grau) ou similar; Ter experincia na rea de Manuteno e ensaios; Ter o curso e treinamento na norma NBR 12274; Ter o conhecimento sobre instalao de cilindro para GNV; Ter Treinamento em manipulao de cilindro para cloro. Tarefas a serem desenvolvidas: Executar servios de Inspeo e Ensaios em cilindros; Preenchimento de Relatrios; Executar servios de Metrologia interna; Executar servios de Inspeo de recebimento de material;

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Manual da Qualidade CAPTULO: Registros
9.1 INTRODUO Os Registros do Sistema da Qualidade demonstram evidncias objetivas que os servios de requalificao de cilindros foram realizados. Os Registros de Inspeo e de Ensaios nos cilindros devem ser usados como base na certificao dos servios e viabilizar a rastreabilidade do cilindro, quando necessrio. 9.2. TEMPO DE RETENO DOS RELATRIOS Tempo de reteno dos registros: DOCUMENTO Relatrio de Avaliao Tcnica em Cilindro TEMPO 05 (cinco) anos.

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05 (Cinco) anos 9.3 9.3.1 9.3.2 CONTROLE DE REGISTROS Os Registros do Sistema da Qualidade em uso ou arquivados evidenciam a implementao e permitir a rastreabilidade quando necessrio. Os registros devem possibilitar o Rastreamento por n de Ordem de Servio, n do Relatrio, Identificao do Servio ou Data de Emisso do Relatrio, o nmero do selo de identificao da certificao e o nome da pessoa que solicitou o servio. Os Registros devem ser elaborados em formulrios padronizados e devem incluir n da ordem de servio, nome do cliente, endereo, CNPJ ou CPF, RG, caractersticas da avaliao tcnica, data de emisso, situao, disposio e assinatura dos inspetores, do responsvel tcnico, nmero do selo de identificao da certificao (quando aplicvel) e o logo tipo da organizao. Todos os relatrios, antes do envio aos clientes, devem passar pela anlise do Gerente Tcnico. O Preenchimento do Relatrio de Avaliao Tcnica em Cilindro e a fixao do Selo de Identificao da certificao ficam sob a responsabilidade do Gerente Tcnico. O STATUS QUO ser atravs da Lista Mestre. Todos os registros emitidos, depois de preenchidos, devem ser arquivados na Gerncia Administrativa, em pastas apropriadas, classificadas por cliente, nmero de Relatrio de Avaliao Tcnica em Cilindro, nmero de ordem de servio e o nmero do selo de identificao da certificao.

9.3.3

9.3.4 9.3.5 9.3.6 9.3.7

XXXXXXXXX XXXX
Manual da Qualidade CAPTULO: Registros
9.3.8

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A cada reviso do Manual da Qualidade e Procedimentos, o Gerente Tcnico deve divulgar a listagem com todos os registros revisados, a fim de retirar e evitar o uso de procedimentos obsoletos. Lista de Controle de Selos de Identificao da Certificao deve consta: o nmero do selo aposto no cilindro seqencialmente, nmero do cilindro, capacidade nominal, modelo do cilindro, data do ltimo ensaio hidrosttico, nome do fabricante do cilindro, a quantidade seqencial da numerao dos selos em estoque (quando aplicvel), Nome e endereo do solicitante do servio com CNPJ ou CPF. TIPOS DE REGISTROS Ficha de Controle de Equipamento e Instrumento. Tem a finalidade de registrar o controle sobre os equipamentos ou instrumentos.

9.3.9

9.4 9.4.1

9.4.2

Lista de Controle de Calibrao e/ou Verificao Tem a finalidade de evidenciar os equipamentos e os instrumentos que esto aprovados (liberados) para uso.

9.4.3

Lista de Equipamentos e Instrumentos Tcnicos Tem a finalidade de catalogar todos os equipamentos e instrumentos tcnicos existentes na Gerncia Operacional.

9.4.4

Lista de Normas Tcnicas Tem a finalidade de evidenciar as normas Tcnicas que esto aprovadas para a consulta dos tcnicos, sendo previsto a cada seis meses uma reviso desta lista junto a entidade responsvel pela norma.

9.4.5

Formulrio de Atendimento ao Cliente Tem a finalidade de registrar as reclamaes do cliente.

9.4.6

Relatrio de No Conformidade Tem o objetivo de registrar as no conformidades detectadas nas avaliaes externa e interna. Registro de Treinamento Tem o objetivo de registrar os cursos adquiridos pelos funcionrios.

9.4.7

9.4.8

Relatrio de Inspeo de Recebimento de Material ou Equipamento ou Instrumento Tem o objetivo de Registrar a Inspeo de recebimento.

9.4.9

Ficha de Cadastro de Fornecedores Tem o objetivo de cadastrar os fornecedores da empresa.

XXXXXXXXX XXXX
Manual da Qualidade CAPTULO: Registros
9.4.10 Plano Anual de Treinamento Tem o objetivo de indica a programao do Treinamento. 9.4.11 Lista de Controle de Selos de Identificao da Certificao Tem o objetivo de catalogar a quantidade de Selos aposto e em estoque durante o ms vigente. 9.4.12 Relatrio de Avaliao Tcnica em Cilindro Tem o objetivo de Registrar as etapas do processo de requalificao do cilindro. 9.4.13 9.4.23 Formulrio de Avaliao Individual Tem o objetivo de avaliar individualmente o desempenho profissional do funcionrio. Relatrio de Manuteno e/ou Verificao Tem o objetivo de registrar as condies de uso do equipamento e/ou instrumento.

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Manual da Qualidade CAPTULO: Ao Corretiva e Ao Preventiva
10.1 AO CORRETIVA As aes corretivas implicam na anlise de reclamaes de clientes, relatrios de no conformidades relacionadas aos servios de requalificao, sistema da qualidade e todos os registros possveis da qualidade. Em qualquer caso, deve-se determinar e implementar ao corretiva apropriada sobre as causas do problema. E essa implementao deve ser registrada no Relatrio de Acompanhamento da (s) Ao (es) Corretiva (s). Tambm, deve-se assegurar que as aes tomadas foram submetidas a anlise crtica e cincia do Gerente Tcnico a fim de verificar se a ao efetiva. 10.2 AO PREVENTIVA So resultados de anlise crtica de relatrios de requalificaes, resultados de auditoria, registros da qualidade, operaes de trabalho que afetem a qualidade do servio e reclamaes de clientes, para detectar, analisar e eliminar causas potenciais de no - conformidades que requeiram ao preventiva. Portanto, deve-se assegurar que qualquer ao preventiva, seja submetida a anlise crtica do Gerente Tcnico, a fim de verificar se a ao efetiva.

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Manual da Qualidade CAPTULO: Tratamento de No Conformidade
11.1. INTRODUO Quando os servios no atenderem aos requisitos especificados, devem ser relatados e colocados disposio, de forma a restabelecer os requisitos. O processo de NoConformidade deve ser aplicado a todos os itens para os quais existem especificaes ou por todas as fases por que passa o servio. O tratamento de no conformidade tem o objetivo de eliminar as falhas e maximizao da produtividade. 11.2. PROCESSO DE TRATAMENTO DAS NO-CONFORMIDADES

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11.2.1. DETECO Os servios no conformes podem ser detectados por qualquer dos envolvidos nas requalificaes ou nas Auditorias ou pela Administrao. 11.2.2. RELATRIO DE NO-CONFORMIDADE - As no -conformidades encontradas durante as auditorias deve ser registrado no relatrio. Este relatrio deve descrever as noconformidades, as aes corretivas necessrias e o prazo para cumpri-las. No conformidade deve ser encaminhada ao Gerente Tcnico para anlise e elaborao das aes corretivas, dentro do prazo determinado. 11.2.2.1 As no-conformidades registradas devem ser encaminhadas ao Scio Gerente, que dever aprovar alterar e/ou acrescentar aes, se necessrio. DISPOSIO o ato de se determinar o que deve ser feito imediatamente com o item no conforme. DISPOSITIVO DE CONTROLE - A ocorrncia de uma no-conformidade e sua deteco gera uma srie de aes que devem ser devidamente registradas. 11.3. TEMPO DE RETENO DO RELATRIO Relatrio de No Conformidade Tempo 05 (Cinco) anos

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Manual da Qualidade CAPTULO: Equipamentos e Instrumentos /Rastreabilidade das Medies
13.1. 13.1.1. 13.1.2. EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS Todo Equipamento e Instrumento que houver necessidade de calibrao, ser encaminhado a Rede Brasileira de Calibrao. Quando o Equipamento e Instrumento demonstrar, resultados incompatveis com o seu nvel de exatido ou estiverem com outros defeitos, devero ser identificados claramente e encaminhados para Assistncia Tcnica do fabricante do equipamento ou instrumento; 13.1.3. O Equipamento e Instrumento s deve voltar ao uso, aps ter sido reparado e/ou reconhecido como apto, atravs de teste devidamente registrado no Relatrio de Recebimento de Materiais ou Equipamentos ou Instrumentos e devidamente anotado na Ficha de Controle de Equipamentos e Instrumentos Controle de Calibrao e/ou Verificao; 13.1.4 O Equipamento e Instrumento devem ser conservados adequadamente. Ter uma periodicidade de manuteno conforme o Manual de Orientao do Fabricante, devendo ser encaminhado ao fabricante para manuteno, quando for necessrio; 13.1.5. A manuteno e a verificao do Equipamento e Instrumento devem ser registradas no Relatrio de Manuteno e/ou Verificao; 13.1.6. O Equipamento e Instrumento aptos a serem usados, so aqueles relacionados na Lista de Controle de Calibrao e/ou Verificao; 13.1.7. O Equipamento e Instrumento devem ter verificada a sua condio de uso, antes de ser utilizado em servio; 13.1.8. Todo Equipamento e Instrumento adquirido, antes de entrar em uso, devero ser inspecionados conforme Relatrio de Inspeo de Recebimento de Material, Equipamento ou Instrumento; 13.1.9 Aps a inspeo de recebimento e caso aprovado, o equipamento ou instrumento ser cadastrado. e na Lista de

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XXXXXXXX XXXXX
Manual da Qualidade CAPTULO: Equipamentos e Instrumentos /Rastreabilidade das Medies
13.2. RASTREABILIDADE DAS MEDIES 13.2.1. O Equipamento e Instrumento de medio que tiver influncia na exatido ou no ensaio devem ser calibrados atravs da Rede Brasileira de Calibrao, sempre que aplicvel, e rastreados atravs do Certificado de Calibrao, dos Relatrios de Inspeo e/ou Ensaio, do Relatrio de Manuteno e/ou Verificao e na lista de Controle de Calibrao e/ou Verificao. 13.2.2. Os intervalos entre as Calibraes e Verificaes sero estipulados pelo Gerente Tcnico e esses intervalos sero inseridos na Lista de Controle de Calibrao e/ou Verificao, Ficha de Controle de Equipamento e Instrumento.

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Manual da Qualidade CAPTULO: Confidencialidade
14.1.

Folha: 21 de 26

A XXXXXXXXXXXXX, atravs de seus procedimentos, garantir o direito de propriedade e a confidencialidade dos relatrios e o sigilo das informaes obtidas nos servios prestados;

14.2. 14.3.

Garantir que toda e qualquer informao relativa aos servios em andamento seja mantida fora do acesso dos visitantes. No fornecer os resultados dos servios prestados qualquer outra pessoa ou empresa a no ser com a autorizao do cliente por escrito e, mesmo ao cliente no so fornecidos informaes tcnicas sobre estes resultados por telefone, ou qualquer outro meio eletrnico;

14.4. 14.5. 14.6. 14.7.

Ao final do servio, toda a documentao emitida (relatrios, registros e evidncias) dever ser arquivada em pastas apropriadas, classificadas por cliente; Todos os registros de servios executados devero ser arquivados sob guarda da Gerncia Administrativa; Somente o Scio Gerente, o Gerente Tcnico e os Inspetores tero acesso a documentao. O Gerente Administrativo fica responsvel pela restringncia do acesso aos relatrios, de funcionrios no autorizados, principalmente aos relatrios de Avaliao Tcnica em Cilindro, e os Selos de Identificao da Certificao.

14.8.

O Gerente Tcnico fica responsvel pela coordenao e ao fiel cumprimento dos itens acima descritos.

XXXXXXXX XXXXX
Manual da Qualidade CAPTULO: Manuseio de Amostras
15. MANUSEIO DE AMOSTRAS 15.1. No caso do servio de requalificao de cilindro de ao:

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15.1.1. A amostra ser identificada atravs do nmero: da Solicitao da Requalificao do Cilindro de Ao sem Costura, da Ordem de Servio, do Relatrio de Avaliao Tcnica em Cilindro ; 15.1.2. A amostra reprovada ser segregada e identificada com a marca estampada REPROVADA e devolvida ao cliente;. 15.1.3. A amostra aprovada ser identificada atravs do Selo de Identificao da Certificao, e devolvida ao cliente. 15.1.4. a empresa destinou reas distintas dentro da Gerncia Tcnica para armazenar as amostras aprovadas e reprovadas, de modo, promover a proteo e a segurana da mesma. 15.1.5. Fica o inspetor responsvel pela identificao e do manuseio de amostras. NOTA: considerado como amostra todo o cilindro que necessitar de requalificao

XXXXXXXX XXXXX
Manual da Qualidade CAPTULO: Fornecedores
16.1

Folha: 23 de 26

Com relao aos servios de requalificao, no pretende contratar nenhum fornecedor. O nico fornecedor a ser contratado ser o Laboratrio de Calibrao pertencente Rede Brasileira de Calibrao do INMETRO.

16.2

Caso a XXXXXXXXXXXXX resolva contratar algum fornecedor que tenha impacto no servio de requalificao, usar a portaria INMETRO n 433/2008, para cilindro de armazenamento de GNV.

XXXXXXXX XXXXX
Manual da Qualidade Formulrio de Atendimento ao Cliente FAC
XXXXXXXXXXXXX
.

FORMULRIO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE FAC

N DO FAC: DATA DE EMISSO

______/______/______
FL.: ....... DE..........

CLIENTE: ENDEREO: N da Nota Fiscal Data da Nota Fiscal N da O.S N DO RELATRIO DE INSPEO

Descrio do servio que foi executado, Relacionamento as Reclamaes do Cliente:

Anlise e a(s) Ao (es) corretiva (s):

EMITIR EM 2 VIAS

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APROVADO POR: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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Manual da Qualidade Folha de Registro de Alteraes
ANEXO I FOLHA DE REGISTRO DE ALTERAES.
CD.: CAPTULO SEO N DA PG.: N DA NOVA REVISO DATA OBS.: APROV.:

DATA: ASSINATURA

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Manual da Qualidade Registro de Treinamento
Anexo II
( EMPRESA )

DATA DE EMISSO: REGISTRO DE TREINAMENTO

NOME: Departamento/Setor de Lotao CARGO: ESCOLARIDADE

CURSO

PERODO

DURAO

APROVEITAMENTO (NOTA)

OBS.:

CURSO

PERODO

DURAO

APROVEITAMENTO (NOTA)

OBS.:

CURSO

PERODO

DURAO

APROVEITAMENTO (NOTA)

OBS.:

CURSO

PERODO

DURAO

APROVEITAMENTO (NOTA)

OBS.:

CURSO

PERODO

DURAO

APROVEITAMENTO (NOTA)

OBS.:

CURSO

PERODO

DURAO

APROVEITAMENTO (NOTA)

OBS.:

CURSO

PERODO

DURAO

APROVEITAMENTO (NOTA)

OBS.:

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Manual da Qualidade Listagem das Normas Tcnicas - LINORTEC
Anexo III
LISTAGEM DAS NORMAS TCNICAS ATUALIZADAS LINORTEC. N DA NORMA DESCRIO

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Manual da Qualidade Ficha de Controle de Calibrao COCA 01
Anexo IV FICHA DE CONTROLE DE EQUIPAMENTO E INSTRUMENTO CEQUI 01 NOME Descrio: Fabricante: N de Srie: Data de Aquisio: Data de Calibrao: Exatido: N do Laudo de Cal: Padres de Cal.: Exigncia de manut.: Acautelamento (s): Nome: N

Validade: Faixa de medio: Lab. Cal.:

Data Acaut:

Data Ent:

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Manual da Qualidade Ficha de Controle de Calibrao COCA 01
Anexo V
LISTA DE CONTROLE DE CALIBRAO E/OU VERIFICAO LICOCA 01
EQUI./INST N DO EQUIP. NMERO LAUDO DATA CALIBRAO VENC. CALIBRAO LOCALIZAO ATUAL OBS.:

DATA: ASSINATURA:

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Manual da Qualidade Lista de Equipamentos Tcnicos LISETEC 01
Anexo VI
LISTA DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS TCNICOS LISETEC 01

Nome do Equipamento:

N de Identificao.

DATA: ASSINATURA DO RESPONSVEL:

Reviso n 00 __/__/__

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Manual da Qualidade
Relatrio de Inspeo de Recebimento de Material ou Equipamentos Anexo VII RELATRIO DE INSPEO DE RECEBIMENTO DE MATERIAL OU EQUIPAMENTOS OU INSTRUMENTO FORNECEDOR: ENDEREO: C.G.C: DEPT SOLICITANTE:

DESCRIO DO SOLICITADO:

PARECER DA INSPEO:

RBRICA: DATA:

APROVADO: REPROVADO:

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Manual da Qualidade Ficha de Cadastro de Fornecedores
Anexo VIII FICHA DE CADASTRO DE FORNECEDORES Razo Social: Endereo: Telefone: Fax.: Responsvel: Produto/ Servio:

Razo Social: Endereo: Telefone: Fax.: Responsvel: Produto/ Servio:

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Manual da Qualidade Plano Anual de Treinamento
Anexo IX

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TREINANDO JAN FEV MAR

PLANO ANUAL DE TREINAMENTO ANO : 0000 ABR MAI JUN JUL AGO SET

OUT

NOV

DEZ

EMPRESA / INSTRUTOR LEGENDA Programado Transferido Concludo ELABORADO POR DATA: APROVADO POR DATA:

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Manual da Qualidade Plano Anual de Treinamento
Rev.00 / / - Emisso do documento Folha 1 de 1

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Manual da Qualidade RELATRIO DE MANUTENO E/OU VERIFICAO
ANEXO X

XXXXXXXXXXXXX

RELATRIO DE MANUTENO E/OU VERIFICAO

N DO RELATRIO: DATA DE EMISSO DO RELATRIO ________/_________/_______

Nome do Equipamento e/ou Instrumento: Equipamento e/ou Instrumento n : Data da ltima Manuteno Manuteno: Corretiva Tipo(s) de Defeito(s): / / Preventiva .

Resultado:

ASSINATURA DO INSPETOR

ASSINATURA DO RESP. TCNICO